# Publicatieblad L 126/2007

| | ISSN 1725-2598 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | L 126 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Wetgeving | 50e jaargang16 mei 2007 |

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 126

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang16 mei 2007

---

| Inhoud | | II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is | Bladzijde |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BEGROTINGEN |
| | | 2007/281/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2007 | 1 |
| | | 2007/282/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2007 | 39 |
| | | 2007/283/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2007 | 69 |
| | | 2007/284/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2007 | 115 |
| | | 2007/285/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2007 | 171 |
| | | 2007/286/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007 | 225 |
| | | 2007/287/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2007 | 259 |
| | | 2007/288/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2007 | 289 |
| | | 2007/289/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2007 | 339 |
| | | 2007/290/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 | 373 |
| | | 2007/291/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor het begrotingsjaar 2007 | 421 |
| | | 2007/292/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2007 | 475 |
| | | 2007/293/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2007 | 533 |
| | | 2007/294/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2007 | 599 |
| | | 2007/295/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007 | 637 |
| | | 2007/296/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2007 | 689 |
| | | 2007/297/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2007 | 733 |
| | | 2007/298/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007 | 775 |
| | | 2007/299/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie voor het begrotingsjaar 2007 | 807 |
| | | 2007/300/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma voor het begrotingsjaar 2007 | 839 |

Inhoud

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

Bladzijde

BEGROTINGEN

2007/281/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2007

1

2007/282/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2007

39

2007/283/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2007

69

2007/284/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2007

115

2007/285/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2007

171

2007/286/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007

225

2007/287/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2007

259

2007/288/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2007

289

2007/289/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2007

339

2007/290/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007

373

2007/291/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor het begrotingsjaar 2007

421

2007/292/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2007

475

2007/293/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2007

533

2007/294/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2007

599

2007/295/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007

637

2007/296/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2007

689

2007/297/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2007

733

2007/298/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007

775

2007/299/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie voor het begrotingsjaar 2007

807

2007/300/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma voor het begrotingsjaar 2007

839

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

| NL | Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
  Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten. |
| --- | --- |

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

---

II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BEGROTINGEN

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2007

(2007/281/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN IJSLAND | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | SUBSIDIE VAN NOORWEGEN | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Totaal van titel 3 | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Totaal van titel 1

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

3 000

3 000

0,—

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

57 000

70 000

0,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

40 000

67 000

36 050,26

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

100 000

140 000

36 050,26

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

3 0

SUBSIDIE VAN IJSLAND

20 076

16 400

0,—

3 1

SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

358 022

309 960

334 880,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

p.m.

396 700

200 000,—

Totaal van titel 3

378 098

723 060

534 880,—

TOTAAL-GENERAAL

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Totaal van titel 1

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2051/2004 (PB L 355 van 1.12.2004, blz. 1).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 4, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van het Centrum in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (begrotingslijnen 15 03 01 03 en 15 03 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Huuropbrengst | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 | Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Terugbetaling van diverse uitgaven | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Giften en legaten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Koerswinsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| HOOFDSTUK 2 0 — | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huuropbrengst

3 000

3 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

3 000

3 000

0,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

57 000

70 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

57 000

70 000

0,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Terugbetaling van diverse uitgaven

40 000

67 000

36 050,26

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

40 000

67 000

36 050,26

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Giften en legaten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Koerswinsten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

100 000

140 000

36 050,26

HOOFDSTUK 2 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

| HOOFDSTUK 2 1 — | HUUROPBRENGST |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

HUUROPBRENGST

| HOOFDSTUK 2 2 — | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | GIFTEN EN LEGATEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

GIFTEN EN LEGATEN

| HOOFDSTUK 2 5 — | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —   OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0   Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 1 —   HUUROPBRENGST

2 1 0   Huuropbrengst

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

3 000

3 000

0,—

HOOFDSTUK 2 2 —   ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

2 2 0   Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

57 000

70 000

0,—

HOOFDSTUK 2 3 —   TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0   Terugbetaling van diverse uitgaven

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

40 000

67 000

36 050,26

Toelichting

Dit bedrag betreft vergoedingen (privé-telefoongesprekken, enz.).

HOOFDSTUK 2 4 —   GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0   Giften en legaten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 5 —   INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

2 5 0   Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit bedrag bestaat uit bankrenten die op de rekeningen van het Centrum worden gestort.

2 5 1   Koerswinsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1416/76 van de Raad van 1 juni 1976 houdende financiële bepalingen voor het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 164 van 24.6.1976, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij het besluit van het Centrum van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1) bedoelde organen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 61, punt 5, van dit besluit kunnen bij de overmaking van middelen geleden koersverliezen c.q. behaalde koerswinsten worden gecompenseerd. Aldus is slechts in het geval van een creditsaldo aan het einde van het boekjaar de opstelling van een titel van ontvangsten noodzakelijk.

TITEL 3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Subsidie van IJsland | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Subsidie van Noorwegen | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 1 | Phare-overeenkomst 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | Phare-overeenkomst 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | Phare-overeenkomst 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Totaal van titel 3 | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| HOOFDSTUK 3 0 — | SUBSIDIE VAN IJSLAND |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Subsidie van IJsland

20 076

16 400

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

20 076

16 400

0,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Subsidie van Noorwegen

358 022

309 960

334 880,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

358 022

309 960

334 880,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 1

Phare-overeenkomst 2002/047-396

0,—

3 2 2

Phare-overeenkomst 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Phare-overeenkomst 2005/115-030

p.m.

146 700

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

p.m.

396 700

200 000,—

Totaal van titel 3

378 098

723 060

534 880,—

TOTAAL-GENERAAL

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

HOOFDSTUK 3 0 —

SUBSIDIE VAN IJSLAND

| HOOFDSTUK 3 1 — | SUBSIDIE VAN NOORWEGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 1 —

SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

| HOOFDSTUK 3 2 — | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 3 0 —   SUBSIDIE VAN IJSLAND

3 0 0   Subsidie van IJsland

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

20 076

16 400

0,—

HOOFDSTUK 3 1 —   SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

3 1 0   Subsidie van Noorwegen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

358 022

309 960

334 880,—

HOOFDSTUK 3 2 —   OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

3 2 1   Phare-overeenkomst 2002/047-396

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0,—

3 2 2   Phare-overeenkomst 2005/099-243

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   Phare-overeenkomst 2005/115-030

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

146 700

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Totaal van titel 1 | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Totaal van titel 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Totaal van titel 1

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

GEGEVENSVERWERKING

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Totaal van titel 2

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Totaal van titel 3

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTAAL-GENERAAL

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelage | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Stagiair(e)s | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Bijzondere adviseurs | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Diverse toelagen en vergoedingen | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Werk door derden | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Aanpassingscoëfficiënten | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Bijzondere bijstand | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurants en kantines | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Medische dienst | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Talencursussen, om- en bijscholing | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Overige uitgaven | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 | Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Totaal van titel 1 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Gezinstoelagen

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Secretariaatstoelage

35 000

35 000

31 041,14

Totaal van artikel 1 1 0

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Stagiair(e)s

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Bijzondere adviseurs

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Werk door derden

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

116 000

110 000

110 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

116 000

110 000

110 000,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Bijzondere bijstand

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurants en kantines

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Medische dienst

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Talencursussen, om- en bijscholing

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Overige uitgaven

15 000

25 000

26 198,93

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

175 000

191 000

137 765,25

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector

420 000

400 000

399 220,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

420 000

400 000

399 220,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

15 000

15 000

29 672,29

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

15 000

15 000

29 672,29

Totaal van titel 1

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 5 — | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van de ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.

Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

632 000

590 000

535 640,33

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gezinstoelagen:

| — | de kostwinnerstoelage, |
| --- | --- |

—

de kostwinnerstoelage,

| — | de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen, |
| --- | --- |

—

de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen,

| — | de toelage voor schoolgaande kinderen. |
| --- | --- |

—

de toelage voor schoolgaande kinderen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

810 000

720 000

659 786,26

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 0 3   Secretariaatstoelage

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 000

35 000

31 041,14

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

1 1 1   Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

105 442,24

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering evenwel van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 2   Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen:

| — | arbeidscontractanten: titel IV, met name artikel 79, |
| --- | --- |

—

arbeidscontractanten: titel IV, met name artikel 79,

| — | plaatselijke functionarissen: titel V, met name artikel 120. |
| --- | --- |

—

plaatselijke functionarissen: titel V, met name artikel 120.

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten van sociale verzekering en salarissen.

1 1 1 3   Stagiair(e)s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

57 000

54 000

58 186,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, alsmede de verblijfskosten.

1 1 1 4   Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de kosten van dienstreizen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de ongevallenverzekering van bijzondere adviseurs.

Tot de categorie van bijzondere adviseurs behoren geneeskundige, juridische en technische adviseurs, enz.

1 1 3   Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

319 000

296 000

280 502,78

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Deze kredieten dienen ter dekking van:

| — | de ziektekostenverzekering (artikel 72); |
| --- | --- |

—

de ziektekostenverzekering (artikel 72);

| — | de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73); |
| --- | --- |

—

de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73);

| — | de werkloosheidsverzekering (Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1)); |
| --- | --- |

—

de werkloosheidsverzekering (Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1));

| — | de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42). |
| --- | --- |

—

de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42).

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

210 000

210 000

199 396,62

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, alsmede bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | geboortetoelagen; |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen;

| — | uitkeringen bij overlijden van een beambte; |
| --- | --- |

—

uitkeringen bij overlijden van een beambte;

| — | reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof. |
| --- | --- |

—

reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof.

1 1 7   Werk door derden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

208 000

415 000

451 496,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aantrekken van uitzendkrachten en ander extern personeel.

1 1 8   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

254 000

220 000

366 879,67

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

| — | aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III); |
| --- | --- |

—

aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III);

| — | reiskosten bij de aanvang van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7); |
| --- | --- |

—

reiskosten bij de aanvang van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7);

| — | vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (bijlage VII, artikelen 5 en 6); |
| --- | --- |

—

vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (bijlage VII, artikelen 5 en 6);

| — | verhuizingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9); |
| --- | --- |

—

verhuizingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9);

| — | tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10). |
| --- | --- |

—

tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10).

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de betaling van de aanpassingscoëfficiënten overeenkomstig de ter zake door de Raad genomen besluiten.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

116 000

110 000

110 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van het personeel van het Centrum.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Bijzondere bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

37 000

29 976,50

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en bijlage II, artikel 8.

1 4 4   Talencursussen, om- en bijscholing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

115 000

114 000

78 752,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten voor bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Centrum deelnemen.

1 4 9   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

25 000

26 198,93

HOOFDSTUK 1 5 —   UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2   Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

420 000

400 000

399 220,—

Toelichting

De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Centrum en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

15 000

29 672,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Huur | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Reiniging en onderhoud | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Inrichting van de dienstruimten | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Bouw van de panden | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Overige uitgaven | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Ontwikkeling van software | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materieel en technische installaties | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Huur, onderhoud en reparatie van meubilair | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Documentatie en bibliotheek | 500 | 500 | 834,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Financiële kosten | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Proceskosten | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Schadevergoeding en rente | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Overige huishoudelijke uitgaven | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Publicaties | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Porto en verzendkosten | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnements- en gebruikskosten | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| HOOFDSTUK 2 0 — | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Verzekeringen

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Bouw van de panden

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Overige uitgaven

20 000

10 000

7 500,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

607 550

472 500

336 380,76

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan

2 1 0 0

Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Ontwikkeling van software

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Overige externe diensten

122 000

170 000

275 594,50

Totaal van artikel 2 1 0

310 000

408 000

428 003,99

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

310 000

408 000

428 003,99

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

53 000

25 000

23 908,41

Totaal van artikel 2 2 0

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

10 500

10 000

11 000,—

Totaal van artikel 2 2 3

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

500

500

834,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

94 000

81 500

46 027,33

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Financiële kosten

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Proceskosten

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Schadevergoeding en rente

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Publicaties

26 000

26 000

26 484,71

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

98 950

111 000

94 961,58

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnements- en gebruikskosten

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

23 000

56 000

46 581,13

Totaal van artikel 2 4 1

121 000

146 000

116 581,13

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

201 000

239 000

227 581,13

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

18 000

18 000

25 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

18 000

18 000

25 000,—

Totaal van titel 2

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | GEGEVENSVERWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

GEGEVENSVERWERKING

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —   HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

11 550

30 500

29 421,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 1   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

12 000

12 000

7 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

112 000

102 000

94 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3   Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

330 000

174 000

125 944,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).

2 0 4   Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

30 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.

2 0 5   Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Bouw van de panden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

30 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bouwkosten.

2 0 9   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

10 000

7 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.

HOOFDSTUK 2 1 —   GEGEVENSVERWERKING

2 1 0   Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan

2 1 0 0   Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

79 000

153 000

120 385,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie, overig materiaal, enz.

2 1 0 1   Ontwikkeling van software

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

109 000

85 000

32 024,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:

| — | de handhaving van bestaande toepassingen; |
| --- | --- |

—

de handhaving van bestaande toepassingen;

| — | de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
| --- | --- |

—

de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

| — | de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz. |
| --- | --- |

—

de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 1 0 2   Overige externe diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

122 000

170 000

275 594,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0   Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

26 000

7 500,61

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan apparatuur, met name:

| — | audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken; |
| --- | --- |

—

audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken;

| — | diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen; |
| --- | --- |

—

diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

| — | kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, minicomputers, enz. |
| --- | --- |

—

kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, minicomputers, enz.

2 2 0 2   Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

53 000

25 000

23 908,41

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur, onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

20 000

2 784,31

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

2 2 1 2   Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor huur, onderhoud en reparatie van meubilair.

2 2 3   Vervoermiddelen

2 2 3 0   Vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van vervoermiddelen.

2 2 3 2   Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 500

10 000

11 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor huur, gebruik en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500

500

834,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de aanschaf van boeken, documenten en andere, niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Centrum; |
| --- | --- |

—

de aanschaf van boeken, documenten en andere, niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Centrum;

| — | de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.); |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.);

| — | de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften. |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

28 950

50 000

44 186,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kopieerkosten en de kosten voor kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2   Financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

4 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en koersverschillen.

2 3 3   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Schadevergoeding en rente

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

7 000

10 000

9 149,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:

| — | diverse verzekeringen; |
| --- | --- |

—

diverse verzekeringen;

| — | dienst- en werkkleding; |
| --- | --- |

—

dienst- en werkkleding;

| — | interne verhuizingen; |
| --- | --- |

—

interne verhuizingen;

| — | kleine, niet speciaal vermelde uitgaven. |
| --- | --- |

—

kleine, niet speciaal vermelde uitgaven.

2 3 9   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

26 000

26 000

26 484,71

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties — voor zover deze niet ten laste van hoofdstuk 3 komen — met name de kosten die voortvloeien uit de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Centrum in het Publicatieblad van de Europese Unie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 5, van het besluit van het Centrum van 31 maart 2003 inzake de financiële bepalingen van het Centrum.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

80 000

93 000

111 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Abonnements- en gebruikskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

98 000

90 000

70 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste abonnementskosten en de kosten voor gebruik, onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.

2 4 1 1   Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

23 000

56 000

46 581,13

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven, met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels, voor aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0   Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

18 000

18 000

25 000,—

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Opbouw van een operationele documentatie en onderhoud van gegevensbanken |
| 3 0 0 0 | Opbouw van een operationele documentatie en onderhoud van gegevensbanken | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Informatisering (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Verspreiding van kennis (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek (2004) |
| 3 0 2 0 | Netwerk- en vergaderkosten | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Kosten voor tolken | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Vertaalkosten | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Vergaderingen van de raad van bestuur | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding (artikel 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Specifieke activiteiten |
| 3 1 2 1 | Phare-overeenkomst 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | Phare-overeenkomst 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | Phare-overeenkomst 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Publicaties | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Nauwere samenwerking met partners | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Technische ondersteuning | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Publicaties | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Nauwere samenwerking met partners | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Technische ondersteuning | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Publicaties | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Nauwere samenwerking met partners | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Technische ondersteuning | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | EU-programma voor studiebezoeken | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Publicaties, promotionele activiteiten en public relations | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Nauwere samenwerking met partners | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Technische ondersteuning | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Totaal van titel 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| HOOFDSTUK 3 0 — | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Opbouw van een operationele documentatie en onderhoud van gegevensbanken

3 0 0 0

Opbouw van een operationele documentatie en onderhoud van gegevensbanken

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Informatisering (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Totaal van artikel 3 0 0

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Verspreiding van kennis (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek (2004)

3 0 2 0

Netwerk- en vergaderkosten

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Kosten voor tolken

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Totaal van artikel 3 0 2

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Vertaalkosten

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Vergaderingen van de raad van bestuur

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding (artikel 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Specifieke activiteiten

3 1 2 1

Phare-overeenkomst 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

Phare-overeenkomst 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

Phare-overeenkomst 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Totaal van artikel 3 1 2

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Publicaties

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Nauwere samenwerking met partners

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Technische ondersteuning

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Publicaties

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Nauwere samenwerking met partners

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Technische ondersteuning

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Publicaties

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Nauwere samenwerking met partners

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Technische ondersteuning

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

EU-programma voor studiebezoeken

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Publicaties, promotionele activiteiten en public relations

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Nauwere samenwerking met partners

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Technische ondersteuning

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Totaal van titel 3

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTAAL-GENERAAL

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

HOOFDSTUK 3 0 —

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

| HOOFDSTUK 3 1 — | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 1 —

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

| HOOFDSTUK 3 2 — | PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

| HOOFDSTUK 3 3 — | RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

| HOOFDSTUK 3 4 — | UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 4 —

UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

| HOOFDSTUK 3 5 — | INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 5 —

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 0 —   TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

3 0 0   Opbouw van een operationele documentatie en onderhoud van gegevensbanken

3 0 0 0   Opbouw van een operationele documentatie en onderhoud van gegevensbanken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de opbouw van een informatie- en documentatiesysteem (een integraal onderdeel van de taakopdracht van het Centrum, zoals vastgelegd in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepslopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1): „Het Centrum heeft met name tot taak: — een gerichte documentatie samen te stellen die met name betrekking heeft op huidige gegevens, de nieuwste ontwikkelingen en het onderzoek op de betrokken gebieden, alsmede op de vraagstukken betreffende de structuren op het gebied van de beroepslopleiding”), de kosten voor samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde instellingen, de aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften, alsmede kosten in verband met het gebruik van gegevensbanken. Dit krediet dient tevens ter dekking van de onderhoudskosten van de documentensoftware.

3 0 0 1   Informatisering (2004)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Verspreiding van kennis (2004)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek (2004)

3 0 2 0   Netwerk- en vergaderkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Kosten voor tolken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten (2004)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Vertaalkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

3 0 5   Vergaderingen van de raad van bestuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het presidium (en van het personeel van het Centrum), met inbegrip van de reis- en verblijfskosten en de kosten voor zaalhuur en voor de tolken.

3 0 6   Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding (artikel 3 4 5)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

HOOFDSTUK 3 1 —   DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 0   Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Specifieke activiteiten

3 1 2 1   Phare-overeenkomst 2002/047-396

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0,—

3 1 2 2   Phare-overeenkomst 2005/099-243

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   Phare-overeenkomst 2005/115-030

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

146 700

HOOFDSTUK 3 2 —   PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

3 2 0   Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 2 1   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, alsmede de publicatie (zowel in gedrukte als in elektronische vorm) en verspreiding, van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het Europese tijdschrift „Beroepsopleiding”, het onderzoeksrapport, publicaties met betrekking tot Agoras, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 2 2   Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 2 3   Technische ondersteuning

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 2 4   Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 3 —   RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

3 3 0   Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 3 1   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, alsmede de publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en de verspreiding, van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het beleidsrapport, de nieuwsbrief „Cedefop Info”, monografieën, het overzicht met kerngegevens, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 3 2   Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 3 3   Technische ondersteuning

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 3 4   Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 4 —   UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

3 4 0   Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 4 1   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, alsmede de publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en de verspreiding, van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 4 2   Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 4 3   Technische ondersteuning

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 4 4   Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

3 4 5   EU-programma voor studiebezoeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Toelichting

Besluit 94/819/EG van de Raad van 6 december 1994 tot vaststelling van een actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese Gemeenschap inzake beroepsopleiding (PB L 340 van 29.12.1994, blz. 8) („Leonardo da Vinci”-programma, punt III.3, onder b), van de bijlage).

Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da Vinci” (PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tenuitvoerlegging van de programma's overeenkomstig deze besluiten. Hieronder vallen vergaderkosten, reiskosten en de kosten voor vertaling en vertolking.

HOOFDSTUK 3 5 —   INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

3 5 0   Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van de reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 5 1   Publicaties, promotionele activiteiten en public relations

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, alsmede de publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en de verspreiding, van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het jaarverslag, het werkprogramma, de catalogus van alle publicaties, de thesaurus, bibliografieën, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 5 2   Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 5 3   Technische ondersteuning

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 5 4   Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten, alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Per 31.12.2005 bezette posten | Goedgekeurd | | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Categorie en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| Totaal A | 13 | 24 | 15 | 29 | Totaal AD | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| Totaal B | 6 | 12 | 6 | 14 | Totaal AST | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| Totaal C | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| Totaal D | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Totaal-generaal | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Categorie en rang

2006

2007

Per 31.12.2005 bezette posten

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Categorie en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

Totaal A

13

24

15

29

Totaal AD

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

Totaal B

6

12

6

14

Totaal AST

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

Totaal C

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

Totaal D

1

2

1

2

Totaal-generaal

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/39

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2007

(2007/282/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Totaal van titel 6 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Totaal van titel 1

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

0

0

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

0

0

0,—

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

p.m.

p.m.

17 261,13

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

17 261,13

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

280 000

220 000

145 977,80

Totaal van titel 6

280 000

220 000

145 977,80

TOTAAL-GENERAAL

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Subsidie van de Europese Gemeenschap (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Subsidie van de Europese Gemeenschap (Phare)

300 000

540 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Totaal van titel 1

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1111/2005 (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 1).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van de Stichting in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (artikel 04 04 03 van de staat van ontvangsten en uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

1 0 1   Subsidie van de Europese Gemeenschap (Phare)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

300 000

540 000

Toelichting

Deze bestemmingsontvangsten staan voor de bijdrage van directoraat-generaal Uitbreiding van de Commissie in het kader van het Phare-programma. Het doel hiervan is versterking van de betrokkenheid van Turkije en Kroatië bij de activiteiten van de Stichting.

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | 0 | 0 | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | 0 | 0 | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte ontvangsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 9 |
| 5 9 0 | Overige ontvangsten uit het administratieve beheer | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| HOOFDSTUK 5 0 — | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

0

0

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

0

0

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

0

0

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

0

0

0,—

HOOFDSTUK 5 4

5 4 0

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte ontvangsten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

p.m.

p.m.

17 261,13

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

p.m.

17 261,13

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

17 261,13

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

| HOOFDSTUK 5 2 — | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 2 —

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

| HOOFDSTUK 5 4 — | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 4 —

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

| HOOFDSTUK 5 9 — | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 9 —

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 —   OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0   Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

0

0,—

HOOFDSTUK 5 2 —   INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0   Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

0

0,—

HOOFDSTUK 5 4 —   DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

5 4 0   Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 9 —   OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0   Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

TITEL 6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Ontvangsten uit de verkoop van publicaties | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Huuropbrengst van onroerende goederen | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Totaal van titel 6 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| HOOFDSTUK 6 0 — | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Huuropbrengst van onroerende goederen

5 000

5 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

280 000

220 000

145 977,80

Totaal van titel 6

280 000

220 000

145 977,80

TOTAAL-GENERAAL

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

HOOFDSTUK 6 0 —

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —   ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0 0   Ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Huuropbrengst van onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

5 000

5 000

0,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | CORRECTIE VAN GEACCUMULEERDE ONEVENWICHTIGHEDEN | 300 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | HUREN | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Totaal van titel 2 | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Totaal van titel 3 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

400 000

454 000

320 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

95 000

105 000

101 215,53

1 8

CORRECTIE VAN GEACCUMULEERDE ONEVENWICHTIGHEDEN

300 000

Totaal van titel 1

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

567 000

580 000

539 968,25

2 1

HUREN

16 000

7 000

7 000,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

601 500

753 000

668 850,88

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

56 500

51 000

55 510,88

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

109 000

109 000

110 432,74

Totaal van titel 2

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Totaal van titel 3

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTAAL-GENERAAL

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding en voorlichting van het personeel |
| 1 1 2 0 | Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding en voorlichting van het personeel | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Arbeidscontractanten | 244 000 | 177 000 | |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | 0 | 0 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Overuren | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 5 | Tijdelijk personeel, type- en vertaalwerk en ander werk door derden | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Gedetacheerde ambtenaren van instanties in de lidstaten | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Stagiair(e)s | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten (incl. die van gezinsleden) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Aanpassingscoëfficiënten | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants en kantines | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Medische dienst | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Overige sociale diensten | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Ontvangst- en representatiekosten | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| HOOFDSTUK 1 8 |
| 1 8 0 | Correctie van geaccumuleerde onevenwichtigheden | 300 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 | 300 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Gezinstoelagen

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

53 000

60 000

52 028,13

Totaal van artikel 1 1 0

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding en voorlichting van het personeel

1 1 2 0

Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding en voorlichting van het personeel

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Arbeidscontractanten

244 000

177 000

Totaal van artikel 1 1 2

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

76 000

42 000

48 242,51

Totaal van artikel 1 1 3

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

0

0

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Overuren

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 5

Tijdelijk personeel, type- en vertaalwerk en ander werk door derden

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Gedetacheerde ambtenaren van instanties in de lidstaten

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Stagiair(e)s

40 000

55 000

18 294,86

Totaal van artikel 1 1 7

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Reiskosten (incl. die van gezinsleden)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Verhuiskosten

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

30 000

40 000

36 155,63

Totaal van artikel 1 1 8

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven

400 000

454 000

320 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

400 000

454 000

320 000,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Medische dienst

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Overige sociale diensten

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Ontvangst- en representatiekosten

15 000

10 000

6 031,90

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

95 000

105 000

101 215,53

HOOFDSTUK 1 8

1 8 0

Correctie van geaccumuleerde onevenwichtigheden

300 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8

300 000

Totaal van titel 1

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 8 — | CORRECTIE VAN GEACCUMULEERDE ONEVENWICHTIGHEDEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 8 —

CORRECTIE VAN GEACCUMULEERDE ONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen, die zijn berekend met inachtneming van de lijst van het aantal ambten.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

739 000

736 000

617 057,17

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1111/2005 van de Raad van 24 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 1), met name artikel 17, op grond waarvan personeel van de Stichting valt onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name onder artikel 67.

De gezinstoelagen omvatten:

| — | de kostwinnerstoelage: 2 % van het basissalaris plus een vast bedrag, |
| --- | --- |

—

de kostwinnerstoelage: 2 % van het basissalaris plus een vast bedrag,

| — | de kindertoelage, |
| --- | --- |

—

de kindertoelage,

| — | de toelage voor schoolgaande kinderen. |
| --- | --- |

—

de toelage voor schoolgaande kinderen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

682 000

631 000

539 391,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1111/2005 van de Raad van 24 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 1), met name artikel 17, op grond waarvan personeel van de Stichting valt onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name onder artikel 69.

De ontheemdingstoelage bedraagt 16 % van de som van het basissalaris, de kostwinnerstoelage en de kindertoelage.

De buitenlandtoelage is gelijk aan 4 % van de som van het basissalaris, de kostwinnerstoelage en de kindertoelage.

1 1 0 3   Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding en voorlichting van het personeel

1 1 2 0   Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding en voorlichting van het personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

244 000

177 000

1 1 3   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

Algemene doelstellingen

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1111/2005 van de Raad van 24 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 1), met name artikel 17, op grond waarvan personeel van de Stichting valt onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name onder de artikelen 72 en 73, of de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name onder artikel 28 bis.

1 1 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 1   Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

130 000

163 000

146 180,24

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1111/2005 van de Raad van 24 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 1), met name artikel 17, op grond waarvan personeel van de Stichting valt onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name onder bijlage VII, artikel 8.

1 1 4 5   Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale toelagen voor rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening overeenkomstig de financiële bepalingen.

1 1 5   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

9 293,41

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1111/2005 van de Raad van 24 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 1), met name artikel 17, op grond waarvan personeel van de Stichting valt onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (RAP), met name onder artikel 56.

Door personeel van de categorie AST (rangen 1 t/m 4) verricht overwerk kan worden gecompenseerd op basis van een passend uurtarief.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 5   Tijdelijk personeel, type- en vertaalwerk en ander werk door derden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

165 000

192 000

575 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het inschakelen van lokale medewerkers en de kosten voor ingewonnen adviezen.

1 1 7 6   Gedetacheerde ambtenaren van instanties in de lidstaten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

95 000

250 000

134 205,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van een uitwisselingsprogramma, op te zetten door de Stichting, voor ambtenaren uit de lidstaten en personen die hiertoe worden aangewezen door de sociale partners, overeenkomstig het besluit van de leiding van de Stichting in overleg met de raad van beheer.

1 1 7 7   Stagiair(e)s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

55 000

18 294,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor praktijkopleiding op bestuurlijk gebied voor afgestudeerde jongeren, alsmede korte opleidingsbezoeken voor ambtenaren uit de lidstaten en personen die hiertoe worden aangewezen door de sociale partners.

1 1 8   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

200 000

184 812,69

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van in verband met een vacature opgeroepen personen, alsmede de kosten van medisch onderzoek bij indiensttreding.

1 1 8 1   Reiskosten (incl. die van gezinsleden)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

2 179,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskostenvergoedingen welke aan de personeelsleden verschuldigd zijn bij indiensttreding, beëindiging van het dienstverband of overplaatsing.

Tevens dient het ter dekking van de reiskosten van de gezinsleden.

1 1 8 2   Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

60 000

80 000

38 565,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de inrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is); |
| --- | --- |

—

de inrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is);

| — | de wederinrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is), |
| --- | --- |

—

de wederinrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is),

voor functionarissen die na hun indiensttreding of bij hun tewerkstelling in een nieuwe standplaats van woonplaats moeten veranderen, alsmede bij de definitieve beëindiging van het dienstverband, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

1 1 8 3   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

60 000

7 170,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1111/2005 van de Raad van 24 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 1), met name artikel 17, op grond waarvan personeel van de Stichting valt onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (RAP), met name onder bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de aan de functionarissen verschuldigde verhuiskosten.

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

40 000

36 155,63

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1111/2005 van de Raad van 24 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 184 van 15.7.2005, blz. 1), met name artikel 17, op grond waarvan personeel van de Stichting valt onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (RAP), met name onder bijlage VII, artikel 10.

Dit krediet dient ter dekking van de aan de functionarissen verschuldigde tijdelijke dagvergoedingen.

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van aanpassingscoëfficiënten.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

400 000

454 000

320 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van het personeel van de Stichting.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

55 000

70 350,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de completering van materiaal voor het restaurant en ter subsidiëring van kantinemaaltijden.

1 4 1   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

25 000

18 958,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de jaarlijkse medische onderzoeken.

1 4 2   Overige sociale diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

15 000

5 874,98

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van de Stichting in de kosten van de sociale activiteiten ten behoeve van haar personeel.

1 4 3   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

10 000

6 031,90

HOOFDSTUK 1 8 —   CORRECTIE VAN GEACCUMULEERDE ONEVENWICHTIGHEDEN

1 8 0   Correctie van geaccumuleerde onevenwichtigheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

300 000

Toelichting

Dit krediet is bedoeld als eerste van vier vooruitbetalingen ter dekking van de geaccumuleerde onevenwichtigheden die uit de resultatenrekening van 2005 naar voren kwamen.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Schoonmaken en onderhoud | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Inrichting van de dienstruimten | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Huren | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Vervanging van technisch materieel en technische installaties | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Huur van technisch materieel en technische installaties | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf van meubilair | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Vervanging van meubilair | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair | 0 | 0 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 1 | Vervanging van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds en aankoop van boeken | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Abonnementen op diensten voor snelle informatie via beeldscherm | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Dienst- en werkkleding | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 9 0 | Publicaties | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Kleine uitgaven | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Porto en verzendkosten | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Telefoon, telegraaf, telex, radio en televisie | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Totaal van titel 2 | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| HOOFDSTUK 2 0 — | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 1

Verzekeringen

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Schoonmaken en onderhoud

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

78 000

74 000

72 405,45

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

567 000

580 000

539 968,25

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huren

16 000

7 000

7 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

16 000

7 000

7 000,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Vervanging van technisch materieel en technische installaties

0

0

0,—

2 2 0 2

Huur van technisch materieel en technische installaties

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

450 000

570 000

450 922,13

Totaal van artikel 2 2 0

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf van meubilair

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Vervanging van meubilair

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

0

0

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

15 000

0

0,—

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 1

Vervanging van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

1 500

1 000

976,96

Totaal van artikel 2 2 3

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds en aankoop van boeken

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Abonnementen op diensten voor snelle informatie via beeldscherm

30 000

30 000

25 916,02

Totaal van artikel 2 2 5

90 000

90 000

85 906,02

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

601 500

753 000

668 850,88

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

10 000

2 000

6 000,—

Totaal van artikel 2 3 2

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Dienst- en werkkleding

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0

Publicaties

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Kleine uitgaven

1 000

1 000

652,—

Totaal van artikel 2 3 9

9 000

9 000

13 852,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

56 500

51 000

55 510,88

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Telefoon, telegraaf, telex, radio en televisie

74 000

71 000

70 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

109 000

109 000

110 432,74

Totaal van titel 2

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | HUREN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

HUREN

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 —   HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

2 0 1   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

45 000

56 000

50 660,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verzekeringscontracten in verband met de gebouwen, de inrichting hiervan en het aldaar werkende personeel.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Schoonmaken en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

78 000

74 000

72 405,45

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, met name straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst, enz.

HOOFDSTUK 2 1 —   HUREN

2 1 0   Huren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

16 000

7 000

7 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van een verbindingsbureau in Brussel.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0   Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Vervanging van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

450 000

570 000

450 922,13

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf, de huur en het onderhoud van materieel voor kantoorautomatisering.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Eerste aanschaf van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor aankoop van meubilair ten behoeve van het personeel en de uitrusting van vergaderzalen.

2 2 1 1   Vervanging van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

0,—

2 2 3   Vervoermiddelen

2 2 3 1   Vervanging van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Bibliotheekfonds en aankoop van boeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

30 000

30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van boekwerken, documenten en niet-periodieke andere publicaties die de Stichting voor haar werk nodig heeft.

2 2 5 2   Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

30 000

29 990,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor abonnementen op dagbladen, gespecialiseerde tijdschriften, staatsbladen, parlementaire documenten, diverse bulletins en andere speciale publicaties.

2 2 5 5   Abonnementen op diensten voor snelle informatie via beeldscherm

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

30 000

25 916,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan het gebruik van onlinegegevensbanken

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 000

37 000

33 814,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en benodigdheden voor de reproductieapparatuur.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Dienst- en werkkleding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 500

3 000

1 844,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, het onderhoud en de reiniging van dienst- en werkkleding (bv. voor de tuinman).

2 3 9   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

8 000

13 200,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van publicatiekosten, met name die voor de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 en artikel 83, vierde alinea, van de financiële bepalingen van de Stichting.

2 3 9 4   Kleine uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

652,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet voorziene andere huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Telefoon, telegraaf, telex, radio en televisie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

74 000

71 000

70 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste abonnementskosten, de kosten van de verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparatie en onderhoud van het materieel.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Opbouw van een operationele documentatie | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Verspreiding van kennis |
| 3 0 1 0 | Publicatie van studieresultaten | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Publicatie van het jaarverslag | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Marketing- en publiciteitsactiviteiten | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Deelneming aan bijzondere congressen en manifestaties | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Onderzoeken en proefprogramma's op het gebied van de levens- en arbeidsomstandigheden | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Uitgaven voor vergaderingen (raad van beheer, raadgevende comités, seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.) en de daaraan verbonden vertolkingskosten |
| 3 0 4 0 | Algemene kosten van vergaderingen | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Vertolkingskosten | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen van de raad van beheer | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Vergaderingen van het raadgevend comité | 0 | 0 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Vertaling van studierapporten en werkdocumenten voor seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Totaal van titel 3 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| HOOFDSTUK 3 0 — | BELEIDSUITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Opbouw van een operationele documentatie

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Verspreiding van kennis

3 0 1 0

Publicatie van studieresultaten

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Publicatie van het jaarverslag

0

0

0,—

3 0 1 2

Marketing- en publiciteitsactiviteiten

400 000

500 000

451 045,80

Totaal van artikel 3 0 1

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Deelneming aan bijzondere congressen en manifestaties

0

0

0,—

3 0 3

Onderzoeken en proefprogramma's op het gebied van de levens- en arbeidsomstandigheden

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Uitgaven voor vergaderingen (raad van beheer, raadgevende comités, seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.) en de daaraan verbonden vertolkingskosten

3 0 4 0

Algemene kosten van vergaderingen

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Vertolkingskosten

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Vergaderingen van de raad van beheer

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Vergaderingen van het raadgevend comité

0

0

0,—

Totaal van artikel 3 0 4

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Vertaling van studierapporten en werkdocumenten voor seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.

360 000

400 000

375 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Totaal van titel 3

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTAAL-GENERAAL

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

HOOFDSTUK 3 0 —

BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 —   BELEIDSUITGAVEN

3 0 0   Opbouw van een operationele documentatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

600 000

725 000

534 945,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aankopen van werken, het tot stand brengen van kaartsystemen of catalogi en het uitvoeren van daarmee verband houdende mechanografische werkzaamheden, een en ander met het doel om te komen tot een gerichte documentatie betreffende met name actuele gegevens, recente ontwikkelingen en onderzoeken op de onderhavige gebieden.

3 0 1   Verspreiding van kennis

3 0 1 0   Publicatie van studieresultaten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de publicatie van studieresultaten die bijdragen tot de uitvoering van de werkprogramma's van de Stichting.

3 0 1 1   Publicatie van het jaarverslag

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Marketing- en publiciteitsactiviteiten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

400 000

500 000

451 045,80

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan marketing- en publiciteitskosten in verband met de werkzaamheden van de Stichting (enquêtes, brochures, videofilms, affiches, enz.) verbonden kosten.

3 0 2   Deelneming aan bijzondere congressen en manifestaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor deelname door de Stichting aan de activiteiten van soortgelijke instituten en stichtingen.

3 0 3   Onderzoeken en proefprogramma's op het gebied van de levens- en arbeidsomstandigheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van onderzoekscontracten en specifieke projecten die bijdragen aan de uitvoering van het werkprogramma van de Stichting met betrekking tot de levens- en arbeidsomstandigheden.

3 0 4   Uitgaven voor vergaderingen (raad van beheer, raadgevende comités, seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.) en de daaraan verbonden vertolkingskosten

3 0 4 0   Algemene kosten van vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van seminars, colloquia, coördinatie- en evaluatiebijeenkomsten die zullen bijdragen aan de uitvoering van de werkprogramma's van de Stichting.

3 0 4 1   Vertolkingskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

110 000

150 000

203 472,80

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertolkingskosten in verband met de organisatie van vergaderingen van de raad van beheer en van het raadgevend comité, seminars, colloquia, coördinatie- en evaluatiebijeenkomsten die zullen bijdragen aan de uitvoering van de werkprogramma’s van de Stichting.

3 0 4 2   Vergaderingen van de raad van beheer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

150 000

195 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van beheer, inclusief reis- en verblijfkosten en eventuele kosten van het huren van zalen.

3 0 4 3   Vergaderingen van het raadgevend comité

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van het raadgevend comité, inclusief reis- en verblijfkosten en eventuele kosten van het huren van zalen.

3 0 5   Vertaling van studierapporten en werkdocumenten voor seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

360 000

400 000

375 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertaling van de studierapporten van de Stichting en de werkdocumenten voor seminars, colloquia, evaluatiebijeenkomsten, enz. in de verschillende talen van de Gemeenschap.

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Vaste ambten |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Totaal | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Totaal | 59 | 56 |
| Totaal-generaal | 94 | 94 |

Categorie en rang

2006

2007

Vaste ambten

Vaste ambten

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Totaal

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Totaal

59

56

Totaal-generaal

94

94

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/69

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2007

(2007/283/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Totaal van titel 1 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Totaal van titel 1

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTAAL-GENERAAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | Bijdrage EVA-landen | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Bijdrage van de nieuwe lidstaten | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Totaal van titel 1 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Bijdrage EVA-landen

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Bijdrage van de nieuwe lidstaten

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Totaal van titel 1

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

HOOFDSTUK 1 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

1 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1).

1 0 1   Bijdrage EVA-landen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

568 000

569 590

567 590,—

Toelichting

Bijdrage uit de bijdragen van de EVA-landen in het kader van de EER-overeenkomst.

1 0 2   Bijdrage van de nieuwe lidstaten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Toelichting

Bijdrage van de nieuwe lidstaten.

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 | Terugbetaling „X-Compliance/AGRI (R0)” (2005-2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Terugbetaling „Biodiversiteit” (2005-2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Terugbetaling „Tacis” (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Terugbetaling „Corine Land Cover” (2006) — Terugbetaling „Europe Aid 4” (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Terugbetaling uit andere EU-programma's | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Terugbetaling van derden | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Terugbetaling van diverse uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Giften en legaten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Koerswinsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Terugbetaling „X-Compliance/AGRI (R0)” (2005-2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Terugbetaling „Biodiversiteit” (2005-2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Terugbetaling „Tacis” (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Terugbetaling „Corine Land Cover” (2006) — Terugbetaling „Europe Aid 4” (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Terugbetaling uit andere EU-programma's

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Terugbetaling van derden

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

719 900

4 200 000

800 000,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Terugbetaling van diverse uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Giften en legaten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Koerswinsten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTAAL-GENERAAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

HOOFDSTUK 2 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

| HOOFDSTUK 2 1 — | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

| HOOFDSTUK 2 2 — | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | GIFTEN EN LEGATEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

GIFTEN EN LEGATEN

| HOOFDSTUK 2 5 — | DIVERSE INKOMSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

DIVERSE INKOMSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —   OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0   Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 1 —   OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

2 1 0   Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 2 —   TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 2 0   Terugbetaling „X-Compliance/AGRI (R0)” (2005-2006)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor ten behoeve van andere EU-programma's verleende diensten.

2 2 1   Terugbetaling „Biodiversiteit” (2005-2006)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor ten behoeve van het programma Biodiversiteit verleende diensten.

2 2 2   Terugbetaling „Tacis” (2006)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor ten behoeve van het programma Tacis verleende diensten.

2 2 3   Terugbetaling „Corine Land Cover” (2006) — Terugbetaling „Europe Aid 4” (2007)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor ten behoeve van de programma’s Corine Land Cover (2006) en Europe Aid 4 (2007) verleende diensten.

2 2 7   Terugbetaling uit andere EU-programma's

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor ten behoeve van andere EU-programma's verleende diensten.

2 2 8   Terugbetaling van derden

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor diensten aan derden.

2 2 9   Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 3 —   TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0   Terugbetaling van diverse uitgaven

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 4 —   GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0   Giften en legaten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 5 —   DIVERSE INKOMSTEN

2 5 0   Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit bedrag betreft de bankrente die op de rekeningen van het Milieuagentschap worden gestort.

2 5 1   Koerswinsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Ontwerp van door de raad van bestuur vastgestelde interne financiële voorschriften voor het Europees Milieuagentschap. Winsten en verliezen als gevolg van wisselkoersen op overdrachten van fondsen kunnen aan het eind van ieder begrotingsjaar worden verrekend.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | PUBLICATIES EN VOORLICHTING | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE ACTIES (SA) | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE ACTIES (SA) | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

150 000

200 000

220 000,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

900 000

730 260

650 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

750 000

760 000

670 000,—

Totaal van titel 1

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

275 000

425 000

305 000,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

368 000

383 720

340 000,—

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

14 500

14 500

15 000,—

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

210 000

270 000

300 000,—

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

150 000

20 000

20 000,—

2 7

PUBLICATIES EN VOORLICHTING

25 000

25 000

25 000,—

Totaal van titel 2

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

STRATEGISCHE ACTIES (SA)

—

—

2 966 000,—

3 6

STRATEGISCHE ACTIES (SA)

2 592 700

6 375 475

0,—

Totaal van titel 3

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTAAL-GENERAAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Reiskostenvergoeding | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 1 | Hulpfunctionarissen | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Ander extern personeel; deskundigen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Uitzendkrachten | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Technische bijstand | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Bezoekende wetenschappers, gast-wetenschappers en stagiair(e)s | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Arbeidscontractanten (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 2 0 | Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Bijdragen aan de werkloosheidsverzekering | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Opbouw of handhaving van pensioenrechten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 6 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 6 | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse uitgaven voor de aanwerving |
| 1 2 0 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband |
| 1 2 1 0 | Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing |
| 1 2 2 0 | Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 2 2 | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Verhuiskosten |
| 1 2 3 0 | Verhuiskosten | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 2 3 | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Tijdelijke dagvergoedingen |
| 1 2 4 0 | Tijdelijke dagvergoedingen | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 2 4 | — | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Kosten van dienstreizen |
| 1 3 0 0 | Kosten van dienstreizen (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen |
| 1 4 2 0 | Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Gezinstoelagen

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Reiskostenvergoeding

1 000

2 000

2 000,—

Totaal van artikel 1 1 0

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 1

Hulpfunctionarissen

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Ander extern personeel; deskundigen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Uitzendkrachten

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Gedetacheerde nationale deskundigen

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Technische bijstand

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Bezoekende wetenschappers, gast-wetenschappers en stagiair(e)s

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Arbeidscontractanten (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Totaal van artikel 1 1 1

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 2 0

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Bijdragen aan de werkloosheidsverzekering

97 000

90 000

74 000,—

Totaal van artikel 1 1 2

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

10 000

11 000

6 000,—

Totaal van artikel 1 1 5

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 6 0

Aanpassingscoëfficiënten

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Totaal van artikel 1 1 6

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 7

26 000

22 000

20 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 2 0 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

150 000

200 000

220 000,—

Totaal van artikel 1 2 0

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband

1 2 1 0

Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 2 1

—

—

0,—

1 2 2

Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing

1 2 2 0

Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 2 2

—

—

0,—

1 2 3

Verhuiskosten

1 2 3 0

Verhuiskosten

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 2 3

—

—

0,—

1 2 4

Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0

Tijdelijke dagvergoedingen

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 2 4

—

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

150 000

200 000

220 000,—

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Kosten van dienstreizen

1 3 0 0

Kosten van dienstreizen (3)

900 000

730 260

650 000,—

Totaal van artikel 1 3 0

900 000

730 260

650 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

900 000

730 260

650 000,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

200 000

230 000

150 000,—

Totaal van artikel 1 4 0

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

50 000

50 000

40 000,—

Totaal van artikel 1 4 1

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen

1 4 2 0

Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen

500 000

480 000

480 000,—

Totaal van artikel 1 4 2

500 000

480 000

480 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

750 000

760 000

670 000,—

Totaal van titel 1

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 2 — | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 2 —

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van het personeel, zoals vermeld in het personeelsformatieplan, volgens het statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met inachtneming van de waarschijnlijke aanpassingen.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

760 000

660 000

705 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De gezinstoelagen omvatten:

| — | kostwinnerstoelage, |
| --- | --- |

—

kostwinnerstoelage,

| — | kindertoelage of toelage voor andere van de functionaris afhankelijke personen, |
| --- | --- |

—

kindertoelage of toelage voor andere van de functionaris afhankelijke personen,

| — | schooltoelage. |
| --- | --- |

—

schooltoelage.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

964 000

890 000

868 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De ontheemdingstoelage bedraagt 16 % van de som van basissalaris, kostwinnerstoelage en kindertoelage.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 3   Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 500

30 000

29 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 0 4   Reiskostenvergoeding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

2 000

2 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen zoals voorzien in bijlage VII, artikel 15, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeeenschappen.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 1   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Deze post dient ter dekking van de bezoldiging van de hulpfunctionarissen en de werkgeversbijdragen voor hun sociale zekerheid, met uitsluiting van de bedragen die het gevolg zijn van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten (zie artikel 1 1 6).

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 2   Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van de plaatselijke functionarissen en de werkgeversbijdragen voor hun sociale zekerheid.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 3   Ander extern personeel; deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van ander tijdelijk personeel.

1 1 1 4   Uitzendkrachten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

280 000

280 000

50 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van uitzendkrachten.

1 1 1 5   Gedetacheerde nationale deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van nationale ambtenaren of andere deskundigen die bij het Milieuagentschap zijn gedetacheerd of tijdelijk aangesteld of op wie voor korte tijd een beroep wordt gedaan.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 6   Technische bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

80 000

80 000

80 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 1 7   Bezoekende wetenschappers, gast-wetenschappers en stagiair(e)s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1).

1 1 1 8   Arbeidscontractanten (1) (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1).

Dit krediet is bestemd ter dekking van de kosten van arbeidscontractanten (artikelen 3 bis en 3 ter van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen).

1 1 2   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 2 0   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

330 000

300 000

287 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdragen voor de nationale sociale zekerheid en die voor:

| — | de verzekering tegen ziektekosten ten laste van het Milieuagentschap; |
| --- | --- |

—

de verzekering tegen ziektekosten ten laste van het Milieuagentschap;

| — | de verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen ten laste van het Milieuagentschap; |
| --- | --- |

—

de verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen ten laste van het Milieuagentschap;

| — | de verzekering tegen werkloosheid ten laste van het Milieuagentschap. |
| --- | --- |

—

de verzekering tegen werkloosheid ten laste van het Milieuagentschap.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 2 1   Bijdragen aan de werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

97 000

90 000

74 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Milieuagentschap aan de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke ambtenaren.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 000

3 000

2 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 4 1   Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

220 000

230 000

230 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 4 5   Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 4 6   Opbouw of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1).

1 1 5   Overuren

1 1 5 0   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

11 000

6 000,—

Toelichting

Personeel van de categorieën C* en D* heeft bij overuren recht op compensatieverlof of vergoeding tegen uurtarief.

Hetzelfde geldt voor plaatselijk personeel indien de overuren niet door vrije tijd worden gecompenseerd.

1 1 6   Aanpassingscoëfficiënten

1 1 6 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanpassingen van de bezoldigingen overeenkomstig door de Raad genomen besluiten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 0   Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

26 000

22 000

20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van door tolken van de Commissie geleverde diensten.

1 1 7 2   Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten, |
| --- | --- |

—

de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten,

| — | de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

HOOFDSTUK 1 2 —   UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 2 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 2 0 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

200 000

220 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanwervingsprocedures, waaronder publicatiekosten, inrichtingsvergoeding bij aanstelling en overplaatsing, verhuiskosten, tijdelijke dagvergoedingen, reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband, reis- en verblijfkosten van sollicitanten, de organisatie van collectieve aanwervingstests en uitgaven voor medisch onderzoek bij de aanwerving.

1 2 1   Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband

1 2 1 0   Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de reiskostenvergoedingen welke aan de personeelsleden verschuldigd zijn bij indiensttreding, beëindiging van het dienstverband of overplaatsing.

Tevens dient hij ter dekking van de reiskosten van de gezinsleden.

1 2 2   Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing

1 2 2 0   Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van:

| — | huisvestingsvergoeding, |
| --- | --- |

—

huisvestingsvergoeding,

| — | inrichtingsvergoeding. |
| --- | --- |

—

inrichtingsvergoeding.

1 2 3   Verhuiskosten

1 2 3 0   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de vergoeding van verhuiskosten die aan functionarissen verschuldigd is.

1 2 4   Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen die aan functionarissen verschuldigd zijn.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Kosten van dienstreizen

1 3 0 0   Kosten van dienstreizen (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

900 000

730 260

650 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van het personeel van het Milieuagentschap.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Restaurants en kantines

1 4 0 0   Restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

230 000

150 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter betaling van de externe firma die de kantine van het Milieuagentschap beheert, alsmede van bepaalde benodigdheden voor de kantine.

1 4 1   Medische dienst

1 4 1 0   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

50 000

40 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de verplichte jaarlijkse medische keuring van de personeelsleden.

1 4 2   Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen

1 4 2 0   Ontwikkeling van vaardigheden en organisatorische ontwikkelingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500 000

480 000

480 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijdrage van het Milieuagentschap in de kosten van ontwikkeling van de vaardigheden van de personeelsleden en de ontwikkeling van de organisatie — met inbegrip van activiteiten ten behoeve van teamvorming.

TITEL 2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Huren |
| 2 1 0 0 | Huren | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Garanties | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Verzekeringen |
| 2 1 1 0 | Verzekeringen | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 1 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 1 3 0 | Reiniging en onderhoud | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 1 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Totaal van artikel 2 1 4 | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 1 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Totaal van artikel 2 1 5 | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Overige uitgaven |
| 2 1 9 0 | Overige uitgaven | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Totaal van artikel 2 1 9 | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kantoormaterieel |
| 2 2 0 0 | Kantoormaterieel — Aankoop | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Meubilair — Aankoop | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 2 0 | Technisch materieel — Aankoop | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Totaal van artikel 2 2 2 | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Vervoermiddelen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Huur van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Uitrusting, kosten voor materieel en gegevensverwerking |
| 2 2 4 0 | Gegevensverwerkende apparatuur | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Totaal van artikel 2 2 4 | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Documentatie en bibliotheek | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Porto en telecommunicatie |
| 2 3 1 0 | Porto en verzendkosten | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Transportkosten (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Totaal van artikel 2 3 1 | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Vertaling |
| 2 3 5 0 | Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 9 0 | Diverse verzekeringen | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Overige | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 2 4 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Representatie in verband met marktonderzoek | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Bestuur van het Milieuagentschap |
| 2 5 0 1 | Raad van bestuur en dagelijks bestuur | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Wetenschappelijk comité | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| HOOFDSTUK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Milieuvriendelijk beheer van het Milieuagentschap |
| 2 6 0 1 | EMAS-certificering voor het Milieuagentschap | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | „Vergroening” van het Milieuagentschap | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 6 0 | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| HOOFDSTUK 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publicaties en voorlichting |
| 2 7 0 0 | Publicaties | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Totaal van artikel 2 7 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7 | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| HOOFDSTUK 2 1 — | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huren

2 1 0 0

Huren

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Garanties

12 000

12 000

60 000,—

Totaal van artikel 2 1 0

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Verzekeringen

2 1 1 0

Verzekeringen

16 000

14 000

11 000,—

Totaal van artikel 2 1 1

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 1 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming (3)

405 000

422 000

350 000,—

Totaal van artikel 2 1 2

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Reiniging en onderhoud

2 1 3 0

Reiniging en onderhoud

180 000

210 000

180 000,—

Totaal van artikel 2 1 3

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Inrichting van de dienstruimten

2 1 4 0

Inrichting van de dienstruimten

60 000

50 000

50 000,—

Totaal van artikel 2 1 4

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 1 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

235 000

200 000

85 000,—

Totaal van artikel 2 1 5

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Overige uitgaven

2 1 9 0

Overige uitgaven

7 000

10 000

5 000,—

Totaal van artikel 2 1 9

7 000

10 000

5 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Kantoormaterieel

2 2 0 0

Kantoormaterieel — Aankoop

60 000

70 000

70 000,—

Totaal van artikel 2 2 0

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Meubilair — Aankoop

30 000

125 000

50 000,—

Totaal van artikel 2 2 1

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Technisch materieel en technische installaties

2 2 2 0

Technisch materieel — Aankoop

55 000

100 000

55 000,—

Totaal van artikel 2 2 2

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Vervoermiddelen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Huur van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Uitrusting, kosten voor materieel en gegevensverwerking

2 2 4 0

Gegevensverwerkende apparatuur

65 000

65 000

65 000,—

Totaal van artikel 2 2 4

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Documentatie en bibliotheek

65 000

65 000

65 000,—

Totaal van artikel 2 2 5

65 000

65 000

65 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

275 000

425 000

305 000,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden (3)

90 000

80 630

80 000,—

Totaal van artikel 2 3 0

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Porto en telecommunicatie

2 3 1 0

Porto en verzendkosten

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Transportkosten (3)

2 000

4 000

2 000,—

Totaal van artikel 2 3 1

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

5 000

10 000

30 000,—

Totaal van artikel 2 3 3

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Vertaling

2 3 5 0

Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 5

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0

Diverse verzekeringen

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Overige

23 000

25 000

5 000,—

Totaal van artikel 2 3 9

48 000

60 000

35 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

368 000

383 720

340 000,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Ontvangst- en representatiekosten

2 4 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Representatie in verband met marktonderzoek

7 000

7 000

0,—

Totaal van artikel 2 4 0

14 500

14 500

15 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

14 500

14 500

15 000,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Bestuur van het Milieuagentschap

2 5 0 1

Raad van bestuur en dagelijks bestuur

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Wetenschappelijk comité

75 000

90 000

90 000,—

Totaal van artikel 2 5 0

210 000

270 000

300 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

210 000

270 000

300 000,—

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Milieuvriendelijk beheer van het Milieuagentschap

2 6 0 1

EMAS-certificering voor het Milieuagentschap

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

„Vergroening” van het Milieuagentschap

—

—

0,—

Totaal van artikel 2 6 0

150 000

20 000

20 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

150 000

20 000

20 000,—

HOOFDSTUK 2 7

2 7 0

Publicaties en voorlichting

2 7 0 0

Publicaties

25 000

25 000

25 000,—

Totaal van artikel 2 7 0

25 000

25 000

25 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7

25 000

25 000

25 000,—

Totaal van titel 2

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

HOOFDSTUK 2 1 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

| HOOFDSTUK 2 6 — | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 6 —

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

| HOOFDSTUK 2 7 — | PUBLICATIES EN VOORLICHTING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 7 —

PUBLICATIES EN VOORLICHTING

HOOFDSTUK 2 1 —   HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 1 0   Huren

2 1 0 0   Huren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van de gebouwen aan de Kongens Nytorv 6 en 28, DK-1050 Kopenhagen, of delen daarvan, en van archiefruimte elders.

2 1 0 1   Garanties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Verzekeringen

2 1 1 0   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

16 000

14 000

11 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verschillende verzekeringscontracten voor het gebouw aan de Kongens Nytorv, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 1 2 0   Water, gas, elektriciteit en verwarming (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

405 000

422 000

350 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 1 3   Reiniging en onderhoud

2 1 3 0   Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

180 000

210 000

180 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaken en onderhoud van de dienstruimten van het Milieuagentschap (bureaus, verwarmingssysteem, airconditioning, elektriciteit en water).

2 1 4   Inrichting van de dienstruimten

2 1 4 0   Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

60 000

50 000

50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en aanpassingswerkzaamheden in het gebouw.

2 1 5   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 1 5 0   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

235 000

200 000

85 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de beveiliging van en het toezicht op het gebouw aan de Kongens Nytorv, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 9   Overige uitgaven

2 1 9 0   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

7 000

10 000

5 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, met name straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst, schoorsteenvegen, enz.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Kantoormaterieel

2 2 0 0   Kantoormaterieel — Aankoop

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

60 000

70 000

70 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf, huur, onderhoud, gebruik en reparatie van kantoorapparatuur.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Meubilair — Aankoop

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

125 000

50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf, huur, onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair.

2 2 2   Technisch materieel en technische installaties

2 2 2 0   Technisch materieel — Aankoop

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

55 000

100 000

55 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, onderhoud, gebruik en reparatie en installatie van technisch materieel, zoals computers, audiovisueel materieel, apparaten voor de reproductie, archivering, bibliotheek en de tolkendienst e.d., alsmede diverse werktuigen voor het onderhoud van het gebouw.

2 2 3   Vervoermiddelen

2 2 3 0   Vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop van een motorvoertuig of andere vervoermiddelen voor het dienstgebruik van het Milieuagentschap.

2 2 3 1   Huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de incidentele huur van motorvoertuigen (voor conferenties, enz.).

2 2 4   Uitrusting, kosten voor materieel en gegevensverwerking

2 2 4 0   Gegevensverwerkende apparatuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

65 000

65 000

65 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf en/of huur van computers en randapparatuur.

Voorts dekt het de kosten van onderhoud, gebruik, reparatie, datamedia, documentatie, ander materieel, enz.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Documentatie en bibliotheek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

65 000

65 000

65 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop van boekwerken, documenten en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van reeds aanwezige werken ten behoeve van de afdelingen van het Milieuagentschap.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier- en kantoorbenodigdheden (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

90 000

80 630

80 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van fotokopieën, de aankoop van materiaal voor de reproductieapparatuur en kantoorbenodigdheden.

2 3 1   Porto en telecommunicatie

2 3 1 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

75 000

75 000

90 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeerkosten, inclusief de kosten van het afleveren van postpakketten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 1 1   Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

138 000

144 090

95 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de vaste abonnementskosten, de kosten van verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparaties en onderhoud van de installaties; |
| --- | --- |

—

de vaste abonnementskosten, de kosten van verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparaties en onderhoud van de installaties;

| — | de uitgaven voor telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de bedrading: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz. |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de bedrading: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 1 2   Transportkosten (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

4 000

2 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het transport van grote artikelen.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Milieuagentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 3   Proceskosten

2 3 3 0   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Schadevergoedingen

2 3 4 0   Schadevergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Vertaling

2 3 5 0   Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten; |
| --- | --- |

—

de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten;

| — | de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derden wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 9   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

35 000

30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse verzekeringen (bijvoorbeeld wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, enz.).

2 3 9 1   Overige

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

23 000

25 000

5 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet voorziene andere huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —   ONTVANGST EN REPRESENTATIE

2 4 0   Ontvangst- en representatiekosten

2 4 0 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

7 500

7 500

15 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

2 4 0 1   Representatie in verband met marktonderzoek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

7 000

7 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

HOOFDSTUK 2 5 —   BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

2 5 0   Bestuur van het Milieuagentschap

2 5 0 1   Raad van bestuur en dagelijks bestuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

135 000

180 000

210 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen van de raad van bestuur en van het dagelijks bestuur van het Milieuagentschap (bijvoorbeeld reiskosten, dagvergoedingen, huur van materieel, catering, enz.).

2 5 0 2   Wetenschappelijk comité

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

75 000

90 000

90 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vergaderingen van het wetenschappelijk comité van het Milieuagentschap in verband met de in het werkprogramma van het Milieuagentschap genoemde projecten (bijvoorbeeld reiskosten, dagvergoedingen, huur van materieel, catering) en tevens voor de betaling van door de leden van het wetenschappelijk comité verleende diensten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en van derden wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 2 6 —   MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

2 6 0   Milieuvriendelijk beheer van het Milieuagentschap

2 6 0 1   EMAS-certificering voor het Milieuagentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

20 000

20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven verbonden aan het verkrijgen van EMAS-certificaten voor het Milieuagentschap.

2 6 0 2   „Vergroening” van het Milieuagentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven voor een „vergroening” van de initiatieven van het Milieuagentschap.

HOOFDSTUK 2 7 —   PUBLICATIES EN VOORLICHTING

2 7 0   Publicaties en voorlichting

2 7 0 0   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

25 000

25 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name artikel 2.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Operationele ondersteuning |
| 3 3 1 1 | Arbeidscontractanten (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Vergaderingen (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| IT en communicatie |
| 3 3 2 0 | Publicatie en grafische diensten (ontwerp, opmaak, drukwerk en productie) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Algemene IT-diensten en infrastructuur | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Website en multimediaproducties | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Interne zaken — Communicatie | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Vertaling (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Totaal van artikel 3 3 2 | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Europese thematische centra |
| 3 3 3 1 | ETC ACC — Lucht- en klimaatverandering (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | ETC WTR — Water (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ETC NPB — Natuurbehoud en biodiversiteit (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI — Grondgebruik en ruimtelijke planning (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ETC RWM — Gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Totaal van artikel 3 3 3 | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 — Informatiesysteem |
| 3 5 1 0 | SA1 — Informatiesysteem | — | — | 1 666 000,— |
| | Totaal van artikel 3 5 1 | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| SA3 — Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen |
| 3 5 3 0 | SA3 — Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen | — | — | 30 000,— |
| | Totaal van artikel 3 5 3 | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| SA4 — Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven |
| 3 5 4 0 | SA4 — Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven | — | — | 120 000,— |
| | Totaal van artikel 3 5 4 | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| SA5 — Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval |
| 3 5 5 0 | SA5 — Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (5) | — | — | 150 000,— |
| | Totaal van artikel 3 5 5 | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| SA7 — Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid |
| 3 5 7 0 | SA7 — Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Totaal van artikel 3 5 7 | — | — | 1 000 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | — | — | 2 966 000,— |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| SA 1 t/m 9 |
| 3 6 0 1 | Informatiesysteem (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Klimaatverandering en energie (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Natuur en biodiversiteit (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Water en landbouw (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Lucht en transport | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | Europees Milieuagentschap en mondialisering (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Grondgebruik en landschappen | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Scenario's | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| SA 10 |
| 3 6 1 0 | Geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Activiteiten van het Europees Milieuagentschap | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 6 1 | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| HOOFDSTUK 3 3 — | MIDDELEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 3

3 3 1

Operationele ondersteuning

3 3 1 1

Arbeidscontractanten (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Vergaderingen (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Totaal van artikel 3 3 1

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

IT en communicatie

3 3 2 0

Publicatie en grafische diensten (ontwerp, opmaak, drukwerk en productie)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Algemene IT-diensten en infrastructuur

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Website en multimediaproducties

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Interne zaken — Communicatie

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Vertaling (3)

300 000

657 015

600 000,—

Totaal van artikel 3 3 2

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Europese thematische centra

3 3 3 1

ETC ACC — Lucht- en klimaatverandering (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ETC WTR — Water (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC NPB — Natuurbehoud en biodiversiteit (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC LUSI — Grondgebruik en ruimtelijke planning (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM — Gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Totaal van artikel 3 3 3

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

HOOFDSTUK 3 5

3 5 1

SA1 — Informatiesysteem

3 5 1 0

SA1 — Informatiesysteem

—

—

1 666 000,—

Totaal van artikel 3 5 1

—

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3 — Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen

3 5 3 0

SA3 — Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen

—

—

30 000,—

Totaal van artikel 3 5 3

—

—

30 000,—

3 5 4

SA4 — Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven

3 5 4 0

SA4 — Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven

—

—

120 000,—

Totaal van artikel 3 5 4

—

—

120 000,—

3 5 5

SA5 — Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

3 5 5 0

SA5 — Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (5)

—

—

150 000,—

Totaal van artikel 3 5 5

—

—

150 000,—

3 5 7

SA7 — Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

3 5 7 0

SA7 — Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid (4)

—

—

1 000 000,—

Totaal van artikel 3 5 7

—

—

1 000 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

—

—

2 966 000,—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

SA 1 t/m 9

3 6 0 1

Informatiesysteem (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Klimaatverandering en energie (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Natuur en biodiversiteit (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Water en landbouw (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Lucht en transport

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

Europees Milieuagentschap en mondialisering (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Grondgebruik en landschappen

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Scenario's

175 000

210 000

0,—

Totaal van artikel 3 6 0

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

SA 10

3 6 1 0

Geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Activiteiten van het Europees Milieuagentschap

100 000

82 000

0,—

Totaal van artikel 3 6 1

300 000

245 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

2 592 700

6 375 475

0,—

Totaal van titel 3

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTAAL-GENERAAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

HOOFDSTUK 3 3 —

MIDDELEN

| HOOFDSTUK 3 5 — | STRATEGISCHE ACTIES (SA) |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 5 —

STRATEGISCHE ACTIES (SA)

| HOOFDSTUK 3 6 — | STRATEGISCHE ACTIES (SA) |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 6 —

STRATEGISCHE ACTIES (SA)

HOOFDSTUK 3 3 —   MIDDELEN

3 3 1   Operationele ondersteuning

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1641/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

3 3 1 1   Arbeidscontractanten (4)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de salarissen van de arbeidscontractanten en de bijdragen aan de sociale verzekering ten laste van het Milieuagentschap.

3 3 1 2   Vergaderingen (1) (4) (5)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen van deskundigen die door het Milieuagentschap worden georganiseerd met het oog op de uitvoering van de projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen. Vóór 1999 viel dit krediet onder post 2 5 0 2.

3 3 2   IT en communicatie

Algemene doelstellingen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor IT-infrastructuur/kwaliteitsgarantie in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 2 0   Publicatie en grafische diensten (ontwerp, opmaak, drukwerk en productie)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

300 000

340 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de publicatiekosten en de uitgaven voor het bijhouden van de producten van het Milieuagentschap.

3 3 2 1   Algemene IT-diensten en infrastructuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor IT-omgeving in verband met de uitvoering van de projecten die in het jaarprogramma zijn opgenomen.

3 3 2 2   Website en multimediaproducties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500 000

750 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de exploitatie van de website en voor multimediaproducties, alsmede ter ondersteuning van de meertalige gebruikersgroep van het Milieuagentschap.

3 3 2 3   Interne zaken — Communicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

450 000

550 000

400 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor interne zaken of communicatie in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 2 4   Vertaling (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

300 000

657 015

600 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten; |
| --- | --- |

—

de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten;

| — | de diensten en het vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de diensten en het vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

3 3 3   Europese thematische centra

3 3 3 1   ETC ACC — Lucht- en klimaatverandering (1)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het Europese thematische centrum (ETC) „Lucht- en klimaatverandering” (ACC) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 3 2   ETC WTR — Water (1)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Water” (WTR) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 3 3   ETC NPB — Natuurbehoud en biodiversiteit (1)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

927 900

825 000

845 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Natuurbehoud en biodiversiteit” (NPB) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 3 4   ETC LUSI — Grondgebruik en ruimtelijke planning (1)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Grondgebruik en ruimtelijke planning” (LUSI) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

3 3 3 5   ETC RWM — Gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (1) (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

897 900

788 935

790 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC „Gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval” (RWM) in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Milieuagentschap zijn opgenomen.

HOOFDSTUK 3 5 —   STRATEGISCHE ACTIES (SA)

3 5 1   SA1 — Informatiesysteem

3 5 1 0   SA1 — Informatiesysteem

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

—

1 666 000,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met het beheren en verbeteren van het systeem binnen de eerste strategische actie (Informatiesystemen en -netwerken) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 5 3   SA3 — Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen

3 5 3 0   SA3 — Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

—

30 000,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met biodiversiteit binnen de derde strategische actie (Verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke veranderingen) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 5 4   SA4 — Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven

3 5 4 0   SA4 — Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

—

120 000,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met milieu en gezondheid binnen de vierde strategische actie (Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het leven) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 5 5   SA5 — Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

3 5 5 0   SA5 — Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval (5)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

—

150 000,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval binnen de vijfde strategische actie (Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 5 7   SA7 — Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

3 5 7 0   SA7 — Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid (4)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

—

1 000 000,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzame ontwikkeling binnen de zevende strategische actie (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

HOOFDSTUK 3 6 —   STRATEGISCHE ACTIES (SA)

3 6 0   SA 1 t/m 9

3 6 0 1   Informatiesysteem (1) (2)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de levering van een informatiesysteem binnen de eerste strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 2   Klimaatverandering en energie (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

125 000

270 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met klimaatverandering en energie binnen de tweede strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 3   Natuur en biodiversiteit (1)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

160 000

150 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met natuur en biodiversiteit binnen de derde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 4   Water en landbouw (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

75 000

315 475

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met water en landbouw binnen de vierde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 5   Lucht en transport

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

225 000

425 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met lucht en transport binnen de vijfde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 6   Europees Milieuagentschap en mondialisering (3)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

200 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met ondersteuning van het Milieuagentschap op het gebied van mondialisering binnen de zesde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 7   Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzaam verbruik, productie en afval binnen de zevende strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 8   Grondgebruik en landschappen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

80 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met grondgebruik en landschappen binnen de achtste strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 0 9   Scenario's

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

175 000

210 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met scenario's binnen de negende strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 1   SA 10

3 6 1 0   Geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

163 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling binnen de tiende strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

3 6 1 1   Activiteiten van het Europees Milieuagentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

82 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met activiteiten binnen de elfde strategische actie van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Milieuagentschap.

Opmerkingen:

De volgende bedragen zijn opgenomen als onderdeel van de totale kredieten voor de respectieve begrotingslijnen:

2007:

1. Begroting Europe Aid 4: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

2. Begroting Tacis: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

3. Begroting Corine Land Cover: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

4. Begroting X-compliance: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

5. Begroting Biodiversiteit: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Personeelsformatie per 2007 — Europees Milieuagentschap

| Vaste ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in vorig statuut | Totaal aantal medewerkers 2005 EU-25 | Totaal aantal medewerkers 2006 | Categorieën en rangen in nieuw statuut | Totaal aantal medewerkers 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Totaal A* | 1 | 1 | Totaal AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| Totaal B* | 3 | 3 | Totaal AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Totaal C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Totaal D* | | | | |
| Totaal-generaal | 4 | 4 | Totaal-generaal | 4 |

Vaste ambten

Categorieën en rangen in vorig statuut

Totaal aantal medewerkers 2005 EU-25

Totaal aantal medewerkers 2006

Categorieën en rangen in nieuw statuut

Totaal aantal medewerkers 2007

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Totaal A*

1

1

Totaal AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal B*

3

3

Totaal AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Totaal C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Totaal D*

Totaal-generaal

4

4

Totaal-generaal

4

Personeelsformatie per 2007 — Europees Milieuagentschap

| Tijdelijke functionarissen |
| --- |
| Categorieën en rangen in vorig statuut | Totaal aantal medewerkers 2005 EU-25 | Totaal aantal medewerkers 2006 | Categorieën en rangen in nieuw statuut | Totaal aantal medewerkers 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Totaal A* | 50 | 50 | Totaal AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| Totaal B* | 31 | 61 | Totaal AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Totaal C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Totaal D* | 4 | | | |
| Totaal-generaal | 111 | 111 | Totaal-generaal | 112 |

Tijdelijke functionarissen

Categorieën en rangen in vorig statuut

Totaal aantal medewerkers 2005 EU-25

Totaal aantal medewerkers 2006

Categorieën en rangen in nieuw statuut

Totaal aantal medewerkers 2007

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Totaal A*

50

50

Totaal AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

Totaal B*

31

61

Totaal AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Totaal C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Totaal D*

4

Totaal-generaal

111

111

Totaal-generaal

112

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/115

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor Opleiding voor het begrotingsjaar 2007

(2007/284/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (OUD ARTIKEL B7-0 3 3)) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (OUD ARTIKEL B7-6 6 4)) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 1 900 | |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | | 758 923,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Totaal van titel 4 | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (OUD ARTIKEL B7-0 3 3))

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (OUD ARTIKEL B7-6 6 4))

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Totaal van titel 1

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

1 900

Totaal van titel 9

p.m.

1 900

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

758 923,—

Totaal van titel 10

p.m.

758 923,—

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

0

665 408

651 485,—

Totaal van titel 4

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Totaal van titel 5

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

645 958

813 000,—

Totaal van titel 6

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTAAL-GENERAAL

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) — Subsidie (titels 1 en 2) | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) — Subsidie (titel 3) | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Bijdrage Phare (Kroatië) — Subsidie (titels 1 en 2) | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Bijdrage Phare (Kroatië) — Subsidie (titel 3) | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 0 0 | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Pretoetreding |
| 1 0 1 1 | Pretoetredingsbijdrage (Turkije) — Subsidie (titels 1 en 2) | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Pretoetredingsbijdrage (Turkije) — Subsidie (titel 3) | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 0 1 | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Steun van Commissie en initiatieven op het gebied van een groter Europa |
| 1 1 0 1 | Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — Subsidie (titels 1 en 2) | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — Subsidie (titel 3) | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Europese Stichting voor opleiding |
| 1 2 0 1 | Europese Stichting voor opleiding — Subsidie (titels 1 en 2) | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Europese Stichting voor opleiding — Subsidie (titel 3) | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — | PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (OUD ARTIKEL B7-0 3 3)) |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) — Subsidie (titels 1 en 2)

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) — Subsidie (titel 3)

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Bijdrage Phare (Kroatië) — Subsidie (titels 1 en 2)

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Bijdrage Phare (Kroatië) — Subsidie (titel 3)

0

85 500

0,—

Totaal van artikel 1 0 0

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Pretoetreding

1 0 1 1

Pretoetredingsbijdrage (Turkije) — Subsidie (titels 1 en 2)

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Pretoetredingsbijdrage (Turkije) — Subsidie (titel 3)

0

190 000

0,—

Totaal van artikel 1 0 1

0

1 000 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

0

2 950 000

2 500 000,—

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Steun van Commissie en initiatieven op het gebied van een groter Europa

1 1 0 1

Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — Subsidie (titels 1 en 2)

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — Subsidie (titel 3)

0

4 415 000

4 435 000,—

Totaal van artikel 1 1 0

0

16 500 000

16 000 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

0

16 500 000

16 000 000,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Europese Stichting voor opleiding

1 2 0 1

Europese Stichting voor opleiding — Subsidie (titels 1 en 2)

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

Europese Stichting voor opleiding — Subsidie (titel 3)

3 652 400

0

0,—

Totaal van artikel 1 2 0

19 116 900

0

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

19 116 900

0

0,—

Totaal van titel 1

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

HOOFDSTUK 1 0 —

PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (OUD ARTIKEL B7-0 3 3))

| HOOFDSTUK 1 1 — | EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (OUD ARTIKEL B7-6 6 4)) |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 1 —

EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (OUD ARTIKEL B7-6 6 4))

| HOOFDSTUK 1 2 — | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27) |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 2 —

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27)

HOOFDSTUK 1 0 —   PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (OUD ARTIKEL B7-0 3 3))

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) — Subsidie (titels 1 en 2)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) — Subsidie (titel 3)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Bijdrage Phare (Kroatië) — Subsidie (titels 1 en 2)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Bijdrage Phare (Kroatië) — Subsidie (titel 3)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Pretoetreding

1 0 1 1   Pretoetredingsbijdrage (Turkije) — Subsidie (titels 1 en 2)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Pretoetredingsbijdrage (Turkije) — Subsidie (titel 3)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

190 000

0,—

HOOFDSTUK 1 1 —   EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (OUD ARTIKEL B7-6 6 4))

1 1 0   Steun van Commissie en initiatieven op het gebied van een groter Europa

1 1 0 1   Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — Subsidie (titels 1 en 2)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — Subsidie (titel 3)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

HOOFDSTUK 1 2 —   EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27)

1 2 0   Europese Stichting voor opleiding

1 2 0 1   Europese Stichting voor opleiding — Subsidie (titels 1 en 2)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   Europese Stichting voor opleiding — Subsidie (titel 3)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

3 652 400

0

0,—

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse ontvangsten |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | p.m. | 1 900 | |
| | Totaal van artikel 9 0 0 | p.m. | 1 900 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | 1 900 | |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 1 900 | |
| HOOFDSTUK 9 0 — | DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

1 900

Totaal van artikel 9 0 0

p.m.

1 900

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

1 900

Totaal van titel 9

p.m.

1 900

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —   DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0   Diverse ontvangsten

9 0 0 0   Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

1 900

TITEL 10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 10 1 |
| 10 1 1 |
| Resultaten van vorige jaren |
| 10 1 1 1 | Resultaat van het begrotingsjaar -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Totaal van artikel 10 1 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | | 758 923,— |
| HOOFDSTUK 10 1 — | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 10 1

10 1 1

Resultaten van vorige jaren

10 1 1 1

Resultaat van het begrotingsjaar -/- 1

p.m.

758 923,—

Totaal van artikel 10 1 1

p.m.

758 923,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

758 923,—

Totaal van titel 10

p.m.

758 923,—

HOOFDSTUK 10 1 —

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 10 1 —   RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1 1   Resultaten van vorige jaren

10 1 1 1   Resultaat van het begrotingsjaar -/- 1

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

758 923,—

TITEL 4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samenwerking met Italiaanse instellingen |
| 4 3 0 0 | Samenwerking met Italiaanse instellingen | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Totaal van artikel 4 3 0 | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3 | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| HOOFDSTUK 4 9 |
| 4 9 0 |
| Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren |
| 4 9 0 0 | Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Totaal van artikel 4 9 0 | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 9 | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Totaal van titel 4 | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| HOOFDSTUK 4 3 — | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 4 3

4 3 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

p.m.

314 288

479 232,—

Totaal van artikel 4 3 0

p.m.

314 288

479 232,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3

p.m.

314 288

479 232,—

HOOFDSTUK 4 9

4 9 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren

4 9 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren

0

665 408

651 485,—

Totaal van artikel 4 9 0

0

665 408

651 485,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 9

0

665 408

651 485,—

Totaal van titel 4

0

979 696

1 130 717,—

HOOFDSTUK 4 3 —

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

| HOOFDSTUK 4 9 — | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 4 9 —

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 4 3 —   SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

4 3 0   Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0   Samenwerking met Italiaanse instellingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

314 288

479 232,—

HOOFDSTUK 4 9 —   SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

4 9 0   Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren

4 9 0 0   Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

665 408

651 485,—

TITEL 5

MEDA-ETE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 |
| Meda-ETE |
| 5 0 0 0 | Meda-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 5 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | p.m. | p.m. | |
| HOOFDSTUK 5 9 |
| 5 9 0 |
| Meda-ETE — Financiering uit vorige jaren |
| 5 9 0 0 | Meda-ETE — Financiering uit vorige jaren | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Totaal van artikel 5 9 0 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| HOOFDSTUK 5 0 — | MEDA-ETE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Meda-ETE

5 0 0 0

Meda-ETE

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Meda-ETE — Financiering uit vorige jaren

5 9 0 0

Meda-ETE — Financiering uit vorige jaren

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Totaal van artikel 5 9 0

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Totaal van titel 5

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

HOOFDSTUK 5 0 —

MEDA-ETE

| HOOFDSTUK 5 9 — | MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 9 —

MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   Meda-ETE

5 0 0 0   Meda-ETE

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 9 —   MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

5 9 0   Meda-ETE — Financiering uit vorige jaren

5 9 0 0   Meda-ETE — Financiering uit vorige jaren

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

TITEL 6

TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 |
| Tempus |
| 6 0 0 0 | Tempus | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Totaal van artikel 6 0 0 | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| HOOFDSTUK 6 9 |
| 6 9 0 |
| Tempus — Financiering uit vorige jaren |
| 6 9 0 0 | Tempus — Financiering uit vorige jaren | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Totaal van artikel 6 9 0 | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 9 | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| HOOFDSTUK 6 0 — | TEMPUS |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Tempus

6 0 0 0

Tempus

p.m.

1 040 260

510 000,—

Totaal van artikel 6 0 0

p.m.

1 040 260

510 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

p.m.

1 040 260

510 000,—

HOOFDSTUK 6 9

6 9 0

Tempus — Financiering uit vorige jaren

6 9 0 0

Tempus — Financiering uit vorige jaren

p.m.

645 958

813 000,—

Totaal van artikel 6 9 0

p.m.

645 958

813 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 9

p.m.

645 958

813 000,—

Totaal van titel 6

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTAAL-GENERAAL

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

HOOFDSTUK 6 0 —

TEMPUS

| HOOFDSTUK 6 9 — | TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 6 9 —

TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   Tempus

6 0 0 0   Tempus

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

HOOFDSTUK 6 9 —   TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

6 9 0   Tempus — Financiering uit vorige jaren

6 9 0 0   Tempus — Financiering uit vorige jaren

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

645 958

813 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Totaal van titel 2 | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Totaal van titel 3 | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN | p.m. | 0 | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494 |
| 5 1 | PERSONEELSBELEID | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | FINANCIËLE CONTROLE | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| TEMPUS — OVEREENKOMST VOOR TECHNISCHE BIJSTAND |
| 6 1 | SELECTIE | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | CONTRACTBEHEER | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | PUBLICATIE EN INFORMATIE | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | RESERVE | | 45 254 | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

950 000

843 351

702 974,61

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

181 000

140 000

113 619,16

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

290 000

246 000

262 744,32

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

12 000

9 337,—

1 9

PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

693 000

660 800

648 306,56

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

594 000

495 000

441 452,50

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

70 000

71 100

53 641,37

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

202 000

164 000

109 225,79

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

51 000

170 800

177 822,60

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

135 000

156 800

128 081,23

Totaal van titel 2

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Totaal van titel 3

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

0,—

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

p.m.

0

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

979 696

357 076,—

5

VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494

5 1

PERSONEELSBELEID

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

FINANCIËLE CONTROLE

p.m.

20 850

0,—

5 7

ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

87 803

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

TEMPUS — OVEREENKOMST VOOR TECHNISCHE BIJSTAND

6 1

SELECTIE

703 093

827 344,90

6 2

CONTRACTBEHEER

258 816

114 930,—

6 3

PUBLICATIE EN INFORMATIE

268 630

137 240,—

6 4

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

410 422

247 503,69

6 5

RESERVE

45 254

0,—

Totaal van titel 6

1 686 215

1 327 018,59

TOTAAL-GENERAAL

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

TITEL 1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Functionarissen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Arbeidscontractanten | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Pensioen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Huur- en vervoersvergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Kosten voor het organiseren van stages bij de Stichting | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Overige vertaal- en typewerkzaamheden en uit te besteden werk | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Overige diensten en institutionele auditdiensten | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van bezoldiging | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en lokaal vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen en lokaal vervoer | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Exploitatie van restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Exploitatie van restaurants en kantines | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurants, maaltijden en kantines |
| 1 4 2 0 | Restaurants, maaltijden en kantines | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Medische dienst |
| 1 4 3 0 | Medische dienst | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Totaal van artikel 1 4 3 | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Interne opleidingen |
| 1 4 4 0 | Interne opleidingen | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Totaal van artikel 1 4 4 | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Overige acties |
| 1 4 9 0 | Overige acties | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Totaal van artikel 1 4 9 | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Uitwisseling van functionarissen tussen de Stichting en de publieke sector |
| 1 5 2 0 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen en pensioenbijdragen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en pensioenbijdragen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Functionarissen

1 1 0 0

Basissalarissen

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Gezinstoelagen

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 0

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

200 000

200 000

243 170,08

Totaal van artikel 1 1 1

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Pensioen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 3

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Diverse toelagen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Huur- en vervoersvergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis

21 000

20 000

16 736,57

Totaal van artikel 1 1 4

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Kosten voor het organiseren van stages bij de Stichting

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Overige vertaal- en typewerkzaamheden en uit te besteden werk

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Overige diensten en institutionele auditdiensten

450 000

635 000

633 646,56

Totaal van artikel 1 1 7

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Reiskosten

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Verhuiskosten

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

53 000

31 900

52 067,05

Totaal van artikel 1 1 8

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Aanpassing van bezoldiging

179 000

175 000

158 548,06

Totaal van artikel 1 1 9

1 029 000

1 015 000

842 519,67

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

950 000

843 351

702 974,61

Totaal van artikel 1 3 0

950 000

843 351

702 974,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

950 000

843 351

702 974,61

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Exploitatie van restaurants en kantines

1 4 0 0

Exploitatie van restaurants en kantines

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 2 0

Restaurants, maaltijden en kantines

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Medische dienst

1 4 3 0

Medische dienst

31 000

30 000

28 462,17

Totaal van artikel 1 4 3

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Interne opleidingen

1 4 4 0

Interne opleidingen

150 000

110 000

79 758,18

Totaal van artikel 1 4 4

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Overige acties

1 4 9 0

Overige acties

p.m.

p.m.

5 398,81

Totaal van artikel 1 4 9

p.m.

p.m.

5 398,81

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

181 000

140 000

113 619,16

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Uitwisseling van functionarissen tussen de Stichting en de publieke sector

1 5 2 0

Gedetacheerde nationale deskundigen

290 000

246 000

262 744,32

Totaal van artikel 1 5 2

290 000

246 000

262 744,32

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

290 000

246 000

262 744,32

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

10 000

12 000

9 337,—

Totaal van artikel 1 7 0

10 000

12 000

9 337,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

10 000

12 000

9 337,—

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

| HOOFDSTUK 1 5 — | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

| HOOFDSTUK 1 9 — | PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Functionarissen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 0   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 1 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Pensioen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Diverse toelagen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Huur- en vervoersvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Overuren

1 1 5 0   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 0   Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Kosten voor het organiseren van stages bij de Stichting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Overige vertaal- en typewerkzaamheden en uit te besteden werk

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Overige diensten en institutionele auditdiensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Reiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Inrichtingsvergoeding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Aanpassing van bezoldiging

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

179 000

175 000

158 548,06

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0   Dienstreizen en lokaal vervoer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

950 000

843 351

702 974,61

HOOFDSTUK 1 4 —   SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 4 0   Exploitatie van restaurants en kantines

1 4 0 0   Exploitatie van restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 2 0   Restaurants, maaltijden en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Medische dienst

1 4 3 0   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Interne opleidingen

1 4 4 0   Interne opleidingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Overige acties

1 4 9 0   Overige acties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

HOOFDSTUK 1 5 —   UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

1 5 2   Uitwisseling van functionarissen tussen de Stichting en de publieke sector

1 5 2 0   Gedetacheerde nationale deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

290 000

246 000

262 744,32

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0   Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

12 000

9 337,—

HOOFDSTUK 1 9 —   PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

1 9 0   Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0   Pensioenen en pensioenbijdragen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Beveiliging en toezicht |
| 2 0 5 0 | Beveiliging en toezicht | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| ICT-uitgaven |
| 2 1 0 0 | ICT-hardware | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Ontwikkeling en aanschaf van software | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Overige kosten | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Telecommunicatieapparatuur | 25 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische installaties en kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Aankoop | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Huur | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aankoop | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Vervoer |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Aanschaf van niet-operationele publicaties en abonnementen | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Diverse bibiliotheekuitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | 0 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Overige financiële kosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Diverse uitgaven | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Publicaties |
| 2 3 6 0 | Publicaties | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Totaal van artikel 2 3 6 | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Post en koeriersdiensten |
| 2 4 0 0 | Post en koeriersdiensten | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementen en vergoedingen | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Uitrusting | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen en bijkomende kosten |
| 2 5 0 0 | Algemene uitgaven voor vergaderingen | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Totaal van titel 2 | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| HOOFDSTUK 2 0 — | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur

42 000

37 100

34 540,35

Totaal van artikel 2 0 0

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

—

4 200

4 094,56

Totaal van artikel 2 0 1

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

126 000

118 000

91 663,23

Totaal van artikel 2 0 2

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

270 000

260 000

294 882,13

Totaal van artikel 2 0 3

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

20 000

17 500

21 533,—

Totaal van artikel 2 0 4

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Beveiliging en toezicht

2 0 5 0

Beveiliging en toezicht

150 000

145 000

118 016,85

Totaal van artikel 2 0 5

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

85 000

79 000

83 576,44

Totaal van artikel 2 0 9

85 000

79 000

83 576,44

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

693 000

660 800

648 306,56

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

ICT-uitgaven

2 1 0 0

ICT-hardware

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Ontwikkeling en aanschaf van software

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Overige kosten

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Telecommunicatie

90 000

2 1 0 4

Telecommunicatieapparatuur

25 000

Totaal van artikel 2 1 0

594 000

495 000

441 452,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

594 000

495 000

441 452,50

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technische installaties en kantoorautomatisering

2 2 0 0

Aankoop

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Huur

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

4 000

3 500

3 215,26

Totaal van artikel 2 2 0

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aankoop

11 000

20 000

6 582,82

Totaal van artikel 2 2 1

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Vervoer

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

3 000

2 500

1 011,25

Totaal van artikel 2 2 3

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Aanschaf van niet-operationele publicaties en abonnementen

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Diverse bibiliotheekuitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

0

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 5

6 000

5 100

5 071,04

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

70 000

71 100

53 641,37

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

33 000

39 000

47 459,85

Totaal van artikel 2 3 0

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Overige financiële kosten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

70 000

38 000

27 371,91

Totaal van artikel 2 3 3

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Diverse uitgaven

5 000

3 500

4 594,92

Totaal van artikel 2 3 5

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Publicaties

2 3 6 0

Publicaties

60 000

55 200

4 000,—

Totaal van artikel 2 3 6

60 000

55 200

4 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

202 000

164 000

109 225,79

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Post en koeriersdiensten

2 4 0 0

Post en koeriersdiensten

51 000

50 800

74 330,—

Totaal van artikel 2 4 0

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementen en vergoedingen

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Uitrusting

0

24 000

18 512,60

Totaal van artikel 2 4 1

0

120 000

103 492,60

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

51 000

170 800

177 822,60

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en bijkomende kosten

2 5 0 0

Algemene uitgaven voor vergaderingen

135 000

156 800

128 081,23

Totaal van artikel 2 5 0

135 000

156 800

128 081,23

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

135 000

156 800

128 081,23

Totaal van titel 2

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —   INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur

2 0 0 0   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Verzekeringen

2 0 1 0   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Reiniging en onderhoud

2 0 3 0   Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0   Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Beveiliging en toezicht

2 0 5 0   Beveiliging en toezicht

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0   Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

85 000

79 000

83 576,44

HOOFDSTUK 2 1 —   INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

2 1 0   ICT-uitgaven

2 1 0 0   ICT-hardware

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Ontwikkeling en aanschaf van software

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Overige kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

90 000

2 1 0 4   Telecommunicatieapparatuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technische installaties en kantoorautomatisering

2 2 0 0   Aankoop

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Aankoop

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Vervoer

2 2 3 3   Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Aanschaf van niet-operationele publicaties en abonnementen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Diverse bibiliotheekuitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

2 3 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Overige financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Proceskosten

2 3 3 0   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Diverse uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Publicaties

2 3 6 0   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

60 000

55 200

4 000,—

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Post en koeriersdiensten

2 4 0 0   Post en koeriersdiensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Abonnementen en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Uitrusting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

24 000

18 512,60

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 5 0   Vergaderingen en bijkomende kosten

2 5 0 0   Algemene uitgaven voor vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

135 000

156 800

128 081,23

TITEL 3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Documentatie |
| 3 0 0 0 | Aanschaf van operationele publicaties en abonnementen | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Publicatie van informatie |
| 3 0 1 0 | Algemene publicaties | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten |
| 3 0 3 0 | Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Vertaalkosten |
| 3 0 4 0 | Vertaalkosten | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Vergaderingen van het adviesforum |
| 3 0 5 0 | Vergaderingen van het adviesforum | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Totaal van artikel 3 0 5 | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioritaire acties: Activiteiten uit het werkprogramma |
| 3 1 0 0 | Ondersteuning ten behoeve van de Commissie: inbreng voor de projectcyclus ENPI, IPA, DCECI | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Capaciteitsopbouw en informatieanalyse voor partnerlanden |
| 3 1 1 0 | Capaciteitsopbouw en informatieanalyse voor partnerlanden | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Ontwikkelingsactiviteiten — Thematische gebieden |
| 3 1 2 0 | Ontwikkelingsactiviteiten — Thematische gebieden | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Diverse kosten in verband met activiteiten uit het werkprogramma |
| 3 1 3 0 | Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit het werkprogramma | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Totaal van artikel 3 1 3 | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Projecten ter ondersteuning van verbetering van kennis en systemen |
| 3 1 4 0 | Projecten ter ondersteuning van verbetering van kennis en systemen | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het ENPI-gebied |
| 3 1 5 0 | Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het door het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) bestreken gebied | 930 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 1 5 | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het IPA-gebied |
| 3 1 6 0 | Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het door het Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) bestreken gebied | 830 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 1 6 | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking |
| 3 1 7 0 | Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking | 305 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 1 7 | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Projecten: Innovatie en leren |
| 3 1 8 0 | Projecten: Innovatie en leren | 630 400 | | |
| | Totaal van artikel 3 1 8 | 630 400 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Totaal van titel 3 | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| HOOFDSTUK 3 0 — | OPERATIONELE UITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Documentatie

3 0 0 0

Aanschaf van operationele publicaties en abonnementen

32 000

32 000

55 608,62

Totaal van artikel 3 0 0

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Publicatie van informatie

3 0 1 0

Algemene publicaties

345 000

429 322

455 032,21

Totaal van artikel 3 0 1

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

3 0 3 0

Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

8 000

6 160

5 980,—

Totaal van artikel 3 0 3

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Vertaalkosten

3 0 4 0

Vertaalkosten

224 000

514 200

479 538,72

Totaal van artikel 3 0 4

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Vergaderingen van het adviesforum

3 0 5 0

Vergaderingen van het adviesforum

p.m.

467 734

238 688,63

Totaal van artikel 3 0 5

p.m.

467 734

238 688,63

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

609 000

1 449 416

1 234 848,18

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Prioritaire acties: Activiteiten uit het werkprogramma

3 1 0 0

Ondersteuning ten behoeve van de Commissie: inbreng voor de projectcyclus ENPI, IPA, DCECI

0

1 444 616

1 440 419,98

Totaal van artikel 3 1 0

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Capaciteitsopbouw en informatieanalyse voor partnerlanden

3 1 1 0

Capaciteitsopbouw en informatieanalyse voor partnerlanden

0

1 193 304

784 381,35

Totaal van artikel 3 1 1

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Ontwikkelingsactiviteiten — Thematische gebieden

3 1 2 0

Ontwikkelingsactiviteiten — Thematische gebieden

0

672 211

1 260 025,60

Totaal van artikel 3 1 2

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Diverse kosten in verband met activiteiten uit het werkprogramma

3 1 3 0

Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit het werkprogramma

8 000

7 700

24 000,—

Totaal van artikel 3 1 3

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Projecten ter ondersteuning van verbetering van kennis en systemen

3 1 4 0

Projecten ter ondersteuning van verbetering van kennis en systemen

340 000

382 000

p.m.

Totaal van artikel 3 1 4

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het ENPI-gebied

3 1 5 0

Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het door het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) bestreken gebied

930 000

Totaal van artikel 3 1 5

930 000

3 1 6

Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het IPA-gebied

3 1 6 0

Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het door het Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) bestreken gebied

830 000

Totaal van artikel 3 1 6

830 000

3 1 7

Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking

3 1 7 0

Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking

305 000

Totaal van artikel 3 1 7

305 000

3 1 8

Projecten: Innovatie en leren

3 1 8 0

Projecten: Innovatie en leren

630 400

Totaal van artikel 3 1 8

630 400

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Totaal van titel 3

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

HOOFDSTUK 3 0 —

OPERATIONELE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 3 1 — | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 1 —

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 0 —   OPERATIONELE UITGAVEN

3 0 0   Documentatie

3 0 0 0   Aanschaf van operationele publicaties en abonnementen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Publicatie van informatie

3 0 1 0   Algemene publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

3 0 3 0   Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Vertaalkosten

3 0 4 0   Vertaalkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Vergaderingen van het adviesforum

3 0 5 0   Vergaderingen van het adviesforum

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

467 734

238 688,63

HOOFDSTUK 3 1 —   PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

3 1 0   Prioritaire acties: Activiteiten uit het werkprogramma

3 1 0 0   Ondersteuning ten behoeve van de Commissie: inbreng voor de projectcyclus ENPI, IPA, DCECI

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Capaciteitsopbouw en informatieanalyse voor partnerlanden

3 1 1 0   Capaciteitsopbouw en informatieanalyse voor partnerlanden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Ontwikkelingsactiviteiten — Thematische gebieden

3 1 2 0   Ontwikkelingsactiviteiten — Thematische gebieden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Diverse kosten in verband met activiteiten uit het werkprogramma

3 1 3 0   Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit het werkprogramma

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Projecten ter ondersteuning van verbetering van kennis en systemen

3 1 4 0   Projecten ter ondersteuning van verbetering van kennis en systemen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het ENPI-gebied

3 1 5 0   Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het door het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) bestreken gebied

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

930 000

3 1 6   Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het IPA-gebied

3 1 6 0   Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het door het Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) bestreken gebied

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

830 000

3 1 7   Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking

3 1 7 0   Projecten ter ondersteuning van de externe bijstand van de Europese Unie in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

305 000

3 1 8   Projecten: Innovatie en leren

3 1 8 0   Projecten: Innovatie en leren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

630 400

TITEL 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 9 |
| 9 9 0 |
| Reserve |
| 9 9 0 0 | Reserve | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 9 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 9 9 — | ONVOORZIENE UITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 9 9

9 9 0

Reserve

9 9 0 0

Reserve

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 9 9 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 9

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 9 9 —

ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 9 9 —   ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9 0   Reserve

9 9 0 0   Reserve

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITEL 10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 10 1 |
| 10 1 0 |
| Resultaten van voorgaande jaren |
| 10 1 0 0 | Resultaten van voorgaande jaren | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 10 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 10 1 — | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 10 1

10 1 0

Resultaten van voorgaande jaren

10 1 0 0

Resultaten van voorgaande jaren

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 10 1 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1 —

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

HOOFDSTUK 10 1 —   RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1 0   Resultaten van voorgaande jaren

10 1 0 0   Resultaten van voorgaande jaren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITEL 4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 1 |
| 4 1 0 |
| Samenwerking met andere internationale instellingen |
| 4 1 0 0 | Wereldbank | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 4 1 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Samenwerking met andere internationale instellingen |
| 4 1 1 0 | Swiss Agency for development and cooperation | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 4 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2 support service |
| 4 2 0 0 | Middelen in verband met de deelname van andere Europese agentschappen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 4 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samenwerking met Italiaanse instellingen |
| 4 3 0 0 | Samenwerking met Italiaanse instellingen | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Totaal van artikel 4 3 0 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| HOOFDSTUK 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projecten in verband met bilaterale overeenkomsten tussen EU-lidstaten en derde landen |
| 4 4 0 0 | Technische bijstand | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Italiaans MKB/KMO-programma voor Albanië | p.m. | 0 | 0,— |
| | Totaal van artikel 4 4 0 | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 4 | p.m. | 0 | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| HOOFDSTUK 4 1 — | SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 0 0

Wereldbank

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 1 0

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 1 0

Swiss Agency for development and cooperation

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 2

4 2 0

SI2 support service

4 2 0 0

Middelen in verband met de deelname van andere Europese agentschappen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 3

4 3 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

p.m.

979 696

357 076,—

Totaal van artikel 4 3 0

p.m.

979 696

357 076,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3

p.m.

979 696

357 076,—

HOOFDSTUK 4 4

4 4 0

Projecten in verband met bilaterale overeenkomsten tussen EU-lidstaten en derde landen

4 4 0 0

Technische bijstand

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Italiaans MKB/KMO-programma voor Albanië

p.m.

0

0,—

Totaal van artikel 4 4 0

p.m.

0

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 4

p.m.

0

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

979 696

357 076,—

HOOFDSTUK 4 1 —

SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

| HOOFDSTUK 4 2 — | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 4 2 —

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

| HOOFDSTUK 4 3 — | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 4 3 —

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

| HOOFDSTUK 4 4 — | TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 4 4 —

TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

HOOFDSTUK 4 1 —   SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

4 1 0   Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 0 0   Wereldbank

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 1 0   Swiss Agency for development and cooperation

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 2 —   SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

4 2 0   SI2 support service

4 2 0 0   Middelen in verband met de deelname van andere Europese agentschappen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 3 —   SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

4 3 0   Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0   Samenwerking met Italiaanse instellingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

979 696

357 076,—

HOOFDSTUK 4 4 —   TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

4 4 0   Projecten in verband met bilaterale overeenkomsten tussen EU-lidstaten en derde landen

4 4 0 0   Technische bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Italiaans MKB/KMO-programma voor Albanië

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

0,—

TITEL 5

VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 1 |
| 5 1 1 |
| Vergoedingen EU-deskundige |
| 5 1 1 0 | Vergoedingen EU-deskundige | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Totaal van artikel 5 1 1 | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Vergoedingen Meda-deskundige |
| 5 1 2 0 | Vergoedingen Meda-deskundige | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Totaal van artikel 5 1 2 | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Administratieve ondersteuning |
| 5 1 3 0 | Administratieve ondersteuning | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Totaal van artikel 5 1 3 | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Ad-hocondersteuning |
| 5 1 4 0 | Ad-hocondersteuning | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Totaal van artikel 5 1 4 | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1 | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 1 |
| Dagvergoedingen |
| 5 2 1 1 | Dagvergoedingen van deskundigen | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Dagvergoedingen van projectteam | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Totaal van artikel 5 2 1 | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Reiskosten |
| 5 2 2 1 | Reiskosten EU-deskundige | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Reiskosten Meda-deskundige | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Reiskosten projectteam | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Totaal van artikel 5 2 2 | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| HOOFDSTUK 5 3 |
| 5 3 1 |
| Zichtbaarheid |
| 5 3 1 0 | Zichtbaarheid | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Totaal van artikel 5 3 1 | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Conferenties en seminars |
| 5 3 2 0 | Conferenties en seminars | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Totaal van artikel 5 3 2 | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 3 | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| HOOFDSTUK 5 4 |
| 5 4 0 |
| Plaatsen van opdrachten voor deel 3 |
| 5 4 0 0 | Plaatsen van opdrachten voor deel 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Totaal van artikel 5 4 0 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| HOOFDSTUK 5 5 |
| 5 5 0 |
| Plaatsen van opdrachten voor deel 4 |
| 5 5 0 0 | Plaatsen van opdrachten voor deel 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Totaal van artikel 5 5 0 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| HOOFDSTUK 5 6 |
| 5 6 0 |
| Financiële controle |
| 5 6 0 0 | Technische bijstand | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Totaal van artikel 5 6 0 | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 6 | p.m. | 20 850 | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 7 |
| 5 7 0 |
| Onvoorziene uitgaven |
| 5 7 0 0 | Onvoorziene uitgaven | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Totaal van artikel 5 7 0 | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7 | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| HOOFDSTUK 5 1 — | PERSONEELSBELEID |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Vergoedingen EU-deskundige

5 1 1 0

Vergoedingen EU-deskundige

p.m.

242 275

76 865,—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Vergoedingen Meda-deskundige

5 1 2 0

Vergoedingen Meda-deskundige

p.m.

100 800

0,—

Totaal van artikel 5 1 2

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Administratieve ondersteuning

5 1 3 0

Administratieve ondersteuning

p.m.

348 951

110 253,60

Totaal van artikel 5 1 3

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Ad-hocondersteuning

5 1 4 0

Ad-hocondersteuning

p.m.

60 662

0,—

Totaal van artikel 5 1 4

p.m.

60 662

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

752 688

187 118,60

HOOFDSTUK 5 2

5 2 1

Dagvergoedingen

5 2 1 1

Dagvergoedingen van deskundigen

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Dagvergoedingen van projectteam

p.m.

68 546

9 550,—

Totaal van artikel 5 2 1

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Reiskosten

5 2 2 1

Reiskosten EU-deskundige

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Reiskosten Meda-deskundige

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Reiskosten projectteam

p.m.

69 616

13 150,—

Totaal van artikel 5 2 2

p.m.

684 359

91 562,80

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

1 055 659

182 606,90

HOOFDSTUK 5 3

5 3 1

Zichtbaarheid

5 3 1 0

Zichtbaarheid

p.m.

229 174

11 838,50

Totaal van artikel 5 3 1

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Conferenties en seminars

5 3 2 0

Conferenties en seminars

p.m.

468 390

133 201,24

Totaal van artikel 5 3 2

p.m.

468 390

133 201,24

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 3

p.m.

697 564

145 039,74

HOOFDSTUK 5 4

5 4 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 3

5 4 0 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Totaal van artikel 5 4 0

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 4

5 5 0 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Totaal van artikel 5 5 0

p.m.

1 000 000

848 390,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

1 000 000

848 390,—

HOOFDSTUK 5 6

5 6 0

Financiële controle

5 6 0 0

Technische bijstand

p.m.

20 850

0,—

Totaal van artikel 5 6 0

p.m.

20 850

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 6

p.m.

20 850

0,—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Onvoorziene uitgaven

5 7 0 0

Onvoorziene uitgaven

p.m.

87 803

0,—

Totaal van artikel 5 7 0

p.m.

87 803

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

87 803

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

HOOFDSTUK 5 1 —

PERSONEELSBELEID

| HOOFDSTUK 5 2 — | REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 2 —

REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

| HOOFDSTUK 5 3 — | OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 3 —

OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN

| HOOFDSTUK 5 4 — | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 4 —

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

| HOOFDSTUK 5 5 — | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 5 —

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

| HOOFDSTUK 5 6 — | FINANCIËLE CONTROLE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 6 —

FINANCIËLE CONTROLE

| HOOFDSTUK 5 7 — | ONVOORZIENE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 7 —

ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 5 1 —   PERSONEELSBELEID

5 1 1   Vergoedingen EU-deskundige

5 1 1 0   Vergoedingen EU-deskundige

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Vergoedingen Meda-deskundige

5 1 2 0   Vergoedingen Meda-deskundige

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Administratieve ondersteuning

5 1 3 0   Administratieve ondersteuning

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Ad-hocondersteuning

5 1 4 0   Ad-hocondersteuning

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

60 662

0,—

HOOFDSTUK 5 2 —   REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

5 2 1   Dagvergoedingen

5 2 1 1   Dagvergoedingen van deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Dagvergoedingen van projectteam

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Reiskosten

5 2 2 1   Reiskosten EU-deskundige

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Reiskosten Meda-deskundige

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Reiskosten projectteam

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

69 616

13 150,—

HOOFDSTUK 5 3 —   OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN

5 3 1   Zichtbaarheid

5 3 1 0   Zichtbaarheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Conferenties en seminars

5 3 2 0   Conferenties en seminars

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

468 390

133 201,24

HOOFDSTUK 5 4 —   PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

5 4 0   Plaatsen van opdrachten voor deel 3

5 4 0 0   Plaatsen van opdrachten voor deel 3

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

HOOFDSTUK 5 5 —   PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

5 5 0   Plaatsen van opdrachten voor deel 4

5 5 0 0   Plaatsen van opdrachten voor deel 4

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

HOOFDSTUK 5 6 —   FINANCIËLE CONTROLE

5 6 0   Financiële controle

5 6 0 0   Technische bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

20 850

0,—

HOOFDSTUK 5 7 —   ONVOORZIENE UITGAVEN

5 7 0   Onvoorziene uitgaven

5 7 0 0   Onvoorziene uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

87 803

0,—

TITEL 6

TEMPUS — OVEREENKOMST VOOR TECHNISCHE BIJSTAND

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selectie |
| 6 1 0 1 | Evaluatievergaderingen | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Informatiebijeenkomsten van hoofddeskundigen | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Technische beoordeling GEP | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Technische beoordeling IMG | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | SCM-beoordeling | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | SCM-technische beoordeling | | 38 650 | 11 110,— |
| | Totaal van artikel 6 1 0 | | 703 093 | 827 344,90 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1 | | 703 093 | 827 344,90 |
| HOOFDSTUK 6 2 |
| 6 2 0 |
| Contractbeoordeling |
| 6 2 0 1 | Verslagen — Beoordeling inhoud | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Verslagen — Financiële beoordeling | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Financiële controles | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Software projectbeheer | | 7 500 | 0,— |
| | Totaal van artikel 6 2 0 | | 258 816 | 114 930,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2 | | 258 816 | 114 930,— |
| HOOFDSTUK 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publicatie en informatie |
| 6 3 0 1 | Tempus — Handleiding voor aanvragers | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Tempus — Landkaart | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Tempus — Studies | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Tempus — Informatie- en publiciteitsmateriaal | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Ontwikkeling website | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Tempus — Projectdocumentatie | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Tempus — Jaarverslag | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Diversen | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Regionale conferenties | | 0 | 0,— |
| | Totaal van artikel 6 3 0 | | 268 630 | 137 240,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3 | | 268 630 | 137 240,— |
| HOOFDSTUK 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administratieve uitgaven |
| 6 4 0 1 | Verzendkosten | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Vertaalkosten | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Archivering, registratie en gegevensinvoer | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Totaal van artikel 6 4 0 | | 410 422 | 247 503,69 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 4 | | 410 422 | 247 503,69 |
| HOOFDSTUK 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserve |
| 6 5 0 0 | Reserve | | 45 254 | 0,— |
| | Totaal van artikel 6 5 0 | | 45 254 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 5 | | 45 254 | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| HOOFDSTUK 6 1 — | SELECTIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 6 1

6 1 0

Selectie

6 1 0 1

Evaluatievergaderingen

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Informatiebijeenkomsten van hoofddeskundigen

0

0,—

6 1 0 3

Technische beoordeling GEP

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Technische beoordeling IMG

103 601

75 005,—

6 1 0 5

SCM-beoordeling

66 360

27 250,—

6 1 0 6

SCM-technische beoordeling

38 650

11 110,—

Totaal van artikel 6 1 0

703 093

827 344,90

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

703 093

827 344,90

HOOFDSTUK 6 2

6 2 0

Contractbeoordeling

6 2 0 1

Verslagen — Beoordeling inhoud

0

p.m.

6 2 0 2

Verslagen — Financiële beoordeling

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Financiële controles

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Software projectbeheer

7 500

0,—

Totaal van artikel 6 2 0

258 816

114 930,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2

258 816

114 930,—

HOOFDSTUK 6 3

6 3 0

Publicatie en informatie

6 3 0 1

Tempus — Handleiding voor aanvragers

0

62 840,—

6 3 0 2

Tempus — Landkaart

0

0,—

6 3 0 3

Tempus — Studies

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Tempus — Informatie- en publiciteitsmateriaal

15 000

0,—

6 3 0 5

Ontwikkeling website

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Tempus — Projectdocumentatie

0

0,—

6 3 0 7

Tempus — Jaarverslag

0

0,—

6 3 0 8

Diversen

0

0,—

6 3 0 9

Regionale conferenties

0

0,—

Totaal van artikel 6 3 0

268 630

137 240,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

268 630

137 240,—

HOOFDSTUK 6 4

6 4 0

Administratieve uitgaven

6 4 0 1

Verzendkosten

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Vertaalkosten

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Archivering, registratie en gegevensinvoer

124 705

77 676,04

Totaal van artikel 6 4 0

410 422

247 503,69

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 4

410 422

247 503,69

HOOFDSTUK 6 5

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

45 254

0,—

Totaal van artikel 6 5 0

45 254

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 5

45 254

0,—

Totaal van titel 6

1 686 215

1 327 018,59

TOTAAL-GENERAAL

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

HOOFDSTUK 6 1 —

SELECTIE

| HOOFDSTUK 6 2 — | CONTRACTBEHEER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 6 2 —

CONTRACTBEHEER

| HOOFDSTUK 6 3 — | PUBLICATIE EN INFORMATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 6 3 —

PUBLICATIE EN INFORMATIE

| HOOFDSTUK 6 4 — | ADMINISTRATIEVE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 6 4 —

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 6 5 — | RESERVE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 6 5 —

RESERVE

HOOFDSTUK 6 1 —   SELECTIE

6 1 0   Selectie

6 1 0 1   Evaluatievergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Informatiebijeenkomsten van hoofddeskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0,—

6 1 0 3   Technische beoordeling GEP

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Technische beoordeling IMG

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   SCM-beoordeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   SCM-technische beoordeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

38 650

11 110,—

HOOFDSTUK 6 2 —   CONTRACTBEHEER

6 2 0   Contractbeoordeling

6 2 0 1   Verslagen — Beoordeling inhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Verslagen — Financiële beoordeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Financiële controles

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Software projectbeheer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

7 500

0,—

HOOFDSTUK 6 3 —   PUBLICATIE EN INFORMATIE

6 3 0   Publicatie en informatie

6 3 0 1   Tempus — Handleiding voor aanvragers

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Tempus — Landkaart

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0,—

6 3 0 3   Tempus — Studies

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Tempus — Informatie- en publiciteitsmateriaal

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Ontwikkeling website

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Tempus — Projectdocumentatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0,—

6 3 0 7   Tempus — Jaarverslag

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0,—

6 3 0 8   Diversen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0,—

6 3 0 9   Regionale conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0,—

HOOFDSTUK 6 4 —   ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

6 4 0   Administratieve uitgaven

6 4 0 1   Verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Vertaalkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Archivering, registratie en gegevensinvoer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

124 705

77 676,04

HOOFDSTUK 6 5 —   RESERVE

6 5 0   Reserve

6 5 0 0   Reserve

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

45 254

0,—

Europese Stichting voor opleiding — Personeelsformatie

| Rang | Personeelsformatie 2007 | Personeelsformatie 2006 | Posten gebruikt op 31 december 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Van 1.5.2006 | Tot 30.4.2006 | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Subtotaal AD | Subtotaal A* | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Subtotaal AST | Subtotaal B* | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Totaal | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Rang

Personeelsformatie 2007

Personeelsformatie 2006

Posten gebruikt op 31 december 2005

Van 1.5.2006

Tot 30.4.2006

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Subtotaal AD

Subtotaal A*

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Subtotaal AST

Subtotaal B*

—

46

—

51

—

49

Totaal

—

100

—

105

—

97

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2007 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About ETF”, rubriek „Register of documents”.

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/171

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2007

(2007/285/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Totaal van titel 1 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Totaal van titel 2 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
| 3 0 | DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Totaal van titel 3 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Totaal van titel 5 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Totaal van titel 9 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Totaal van titel 1

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Totaal van titel 2

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

3 0

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

798 000

650 000

535 940,—

Totaal van titel 3

798 000

650 000

535 940,—

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Totaal van titel 5

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

490 000

1 075 000

0,—

Totaal van titel 6

490 000

1 075 000

0,—

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

800 000

900 000

198 960,62

Totaal van titel 9

800 000

900 000

198 960,62

TOTAAL-GENERAAL

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

TITEL 1

ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Ontvangen vergoedingen | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Totaal van titel 1 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| HOOFDSTUK 1 0 — | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Ontvangen vergoedingen

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Totaal van titel 1

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

HOOFDSTUK 1 0 —

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 1 0 —   ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

1 0 0   Ontvangen vergoedingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Toelichting

Verordening (EG) nr. 297/95 van de Raad van 10 februari 1995 (PB L 35 van 15.2.1995, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1905/2005 van de Raad (PB L 304 van 23.11.2005, blz. 1) inzake de vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau dienen te worden betaald.

TITEL 2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Bijdrage van de Europese Gemeenschap | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Speciale bijdrage voor weesgeneesmiddelen | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Totaal van titel 2 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| HOOFDSTUK 2 0 — | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Bijdrage van de Europese Gemeenschap

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Speciale bijdrage voor weesgeneesmiddelen

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Totaal van titel 2

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

HOOFDSTUK 2 0 —

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —   BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0   Bijdrage van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Toelichting

In de algemene begroting van de Europese Unie is een bijdrage ten gunste van het Bureau opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (artikel 02 03 02 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting). Deze subsidie dient tevens ter dekking van de kosten van de aanwijzingsprocedure voor weesgeneesmiddelen.

2 0 1   Speciale bijdrage voor weesgeneesmiddelen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Toelichting

Op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen (PB L 18 van 22.1.2000, blz. 1) ontvangt het Europees Geneesmiddelenbureau van de Europese Gemeenschap, los van overige subsidies van de Europese Unie, een speciale bijdrage die uitsluitend mag worden gebruikt ter compensatie van de vrijstelling van betaling van alle vergoedingen voor weesgeneesmiddelen.

TITEL 3

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | EEA-bijdrage | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Totaal van titel 3 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — | DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

EEA-bijdrage

798 000

650 000

535 940,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

798 000

650 000

535 940,—

Totaal van titel 3

798 000

650 000

535 940,—

HOOFDSTUK 3 0 —

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

HOOFDSTUK 3 0 —   DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

3 0 0   EEA-bijdrage

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

798 000

650 000

535 940,—

Toelichting

Krachtens artikel 82 en de Protocollen nr. 31 en nr. 32 van de EER-overeenkomst, is dit artikel bestemd voor de boeking van de bijdragen van EVA-landen.

TITEL 5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 | Bankrente | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Ontvangsten uit exportcertificaten, parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Ontvangsten uit verkoop van publicaties | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Ontvangsten in verband met de organisatie van seminars | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Ontvangsten uit de verkoop van softwarelicenties en uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Totaal van titel 5 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| HOOFDSTUK 5 2 — | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Bankrente

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Ontvangsten uit exportcertificaten, parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Ontvangsten uit verkoop van publicaties

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Ontvangsten in verband met de organisatie van seminars

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Ontvangsten uit de verkoop van softwarelicenties en uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Totaal van titel 5

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

HOOFDSTUK 5 2 —

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 2 —   ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2 0   Bankrente

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Ontvangsten uit exportcertificaten, parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van de ontvangsten uit exportcertificaten, toestemming voor parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen.

5 2 2   Ontvangsten uit verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

46 000

46 000

37 880,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van de ontvangsten uit de verkoop van publicaties van het Bureau, ongeacht hun vorm en inclusief copyright.

5 2 3   Ontvangsten in verband met de organisatie van seminars

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van de ontvangsten van het Bureau voortvloeiend uit de organisatie van seminars.

5 2 4   Ontvangsten uit de verkoop van softwarelicenties en uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van ontvangsten uit de verkoop van eigen software van het Geneesmiddelenbureau en van ontvangsten uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen.

TITEL 6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Bijdragen aan communautaire programma’s en ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Bijdragen aan gezamenlijke programma’s van andere vergunningverlenende agentschappen en belanghebbenden uit het bedrijfsleven | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 6 0 — | BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Bijdragen aan communautaire programma’s en ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Bijdragen aan gezamenlijke programma’s van andere vergunningverlenende agentschappen en belanghebbenden uit het bedrijfsleven

p.m.

315 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

490 000

1 075 000

0,—

Totaal van titel 6

490 000

1 075 000

0,—

HOOFDSTUK 6 0 —

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —   BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA’S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0 0   Bijdragen aan communautaire programma’s en ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

490 000

760 000

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van de ontvangsten uit specifieke, door het Bureau ondernomen activiteiten, op verzoek van de Europese Commissie, van andere instellingen van de Europese Unie of van internationale organisaties met toestemming van de raad van beheer van het Bureau.

6 0 1   Bijdragen aan gezamenlijke programma’s van andere vergunningverlenende agentschappen en belanghebbenden uit het bedrijfsleven

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

315 000

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van ontvangsten uit programma’s die gezamenlijk worden uitgevoerd met andere vergunningverlenende agentschappen (binnen en buiten de EU), farmaceutische bedrijven of andere, door de raad van bestuur van het Bureau erkende organen.

TITEL 7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 7 0 — | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 7 0 —

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 7 0 —   CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0 0   Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van het saldo van de resultatenrekening van voorgaande jaren in overeenstemming met artikel 16 van het financieel reglement van het Geneesmiddelenbureau.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 | Diverse ontvangsten | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Totaal van titel 9 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| HOOFDSTUK 9 0 — | DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

800 000

900 000

198 960,62

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

800 000

900 000

198 960,62

Totaal van titel 9

800 000

900 000

198 960,62

TOTAAL-GENERAAL

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —   DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0   Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

800 000

900 000

198 960,62

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Totaal van titel 1 | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Totaal van titel 2 | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Totaal van titel 3 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

610 000

586 000

559 574,71

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

499 000

485 000

435 831,40

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SOCIALE DIENST

240 000

155 000

5 897,69

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

24 000

23 000

51 731,46

1 8

ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Totaal van titel 1

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

792 000

756 000

540 246,01

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

983 000

780 000

624 441,40

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

75 000

74 000

3 500,—

Totaal van titel 2

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Totaal van titel 3

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Vaste vergoedingen | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Bijzondere adviseurs | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Arbeidscontractanten | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel |
| 1 1 2 0 | Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelage en uitkeringen bij overlijden | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Overige toelagen en vergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Overuren | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken en tolken van de Gemeenschappelijke Tolken-conferentiedienst | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Vertaalbureau te Luxemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Vergoeding voor administratieve ondersteuning door de communautaire instellingen | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Werk door derden | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten (inclusief gezinsleden) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingen van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Voorziening | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
| 1 3 0 0 | Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants en kantines | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Medische dienst | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 | Mobiliteit van medewerkers tussen communautaire instellingen en de overheids- en particuliere sector, bezoeken van deskundigen | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Uitgaven in verband met stages voor jonge academici bij het Bureau | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 | Buitengewone bijstand | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Kinderopvangcentra en andere kinderdagverblijven | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| HOOFDSTUK 1 8 |
| 1 8 2 |
| Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel |
| 1 8 2 0 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Totaal van artikel 1 8 2 | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten |
| 1 8 3 0 | Ziektekostenverzekering | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Werkloosheidsverzekering voor functionarissen | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten voor functionarissen | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 8 3 | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Totaal van titel 1 | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Gezinstoelagen

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Vaste vergoedingen

115 000

110 000

115 914,90

Totaal van artikel 1 1 0

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Bijzondere adviseurs

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Arbeidscontractanten

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Totaal van artikel 1 1 1

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

1 1 2 0

Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

784 000

767 000

700 772,11

Totaal van artikel 1 1 2

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelage en uitkeringen bij overlijden

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Overige toelagen en vergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Overuren

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken en tolken van de Gemeenschappelijke Tolken-conferentiedienst

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Vertaalbureau te Luxemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Vergoeding voor administratieve ondersteuning door de communautaire instellingen

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Werk door derden

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Totaal van artikel 1 1 7

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Reiskosten (inclusief gezinsleden)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Verhuiskosten

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

100 000

137 000

177 262,20

Totaal van artikel 1 1 8

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 9

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0

Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

610 000

586 000

559 574,71

Totaal van artikel 1 3 0

610 000

586 000

559 574,71

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

610 000

586 000

559 574,71

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Medische dienst

127 000

122 000

80 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

499 000

485 000

435 831,40

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit van medewerkers tussen communautaire instellingen en de overheids- en particuliere sector, bezoeken van deskundigen

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Uitgaven in verband met stages voor jonge academici bij het Bureau

322 000

247 000

177 926,98

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

1 375 000

1 119 000

726 064,05

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Kinderopvangcentra en andere kinderdagverblijven

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

3 000

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

240 000

155 000

5 897,69

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

24 000

23 000

51 731,46

Totaal van artikel 1 7 0

24 000

23 000

51 731,46

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

24 000

23 000

51 731,46

HOOFDSTUK 1 8

1 8 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 8 2 0

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

25 000

24 000

24 516,48

Totaal van artikel 1 8 2

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 8 3 0

Ziektekostenverzekering

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Werkloosheidsverzekering voor functionarissen

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten voor functionarissen

20 000

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 8 3

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Totaal van titel 1

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

| HOOFDSTUK 1 5 — | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

| HOOFDSTUK 1 6 — | SOCIALE DIENST |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE DIENST

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

| HOOFDSTUK 1 8 — | ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 8 —

ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, van toepassing krachtens Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden dat voorkomt op de lijst van het aantal ambten.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 bis, 42 ter, 62, 67 en 68 bis, alsmede artikel 3, lid 2, van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen: kostwinnerstoelage, kindertoelage, toelage voor nog niet leerplichtige kinderen, toelage voor schoolgaande kinderen (inclusief speciale beurzen in het kader van een jaarlijks door de directeur vast te stellen voorziening) en toelage voor ouderschapsverlof voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 0 3   Vaste vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

115 000

110 000

115 914,90

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 bis van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste toelagen voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van alle hulpfunctionarissen, met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 3   Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, de kosten van dienstreizen en andere kosten van de bijzondere adviseurs.

1 1 1 4   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 3 bis en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van alle arbeidscontractanten.

1 1 2   Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

1 1 2 0   Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

784 000

767 000

700 772,11

Toelichting

Statuut van toepassing op de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor introductiecursussen voor nieuw personeel, cursussen voor de bijscholing van het personeel, omscholing, cursussen in verband met het gebruik van moderne technieken, informatiebijeenkomsten over EU-kwesties, enz.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven in verband met de aankoop van materiaal en documentatie alsmede voor het aantrekken van deskundigen voor de organisatie van voornoemde cursussen.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelage en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

4 000

3 569,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | geboortetoelagen; |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen;

| — | uitkeringen in geval van overlijden van een ambtenaar:






  — | de totale bezoldiging van de overledene tot en met de derde maand na de maand van overlijden, |
| --- | --- | --- |

—

uitkeringen in geval van overlijden van een ambtenaar:

—

de totale bezoldiging van de overledene tot en met de derde maand na de maand van overlijden,

| — | de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1   Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

507 000

460 000

321 900,05

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 8 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de eenmalige betaling van reiskosten van daarvoor in aanmerking komende functionarissen, hun echtgenoten/s en van hen afhankelijke personen van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 3   Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

1 189,92

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

1 1 4 4   Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

892,44

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 15.

1 1 4 9   Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 34.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid; |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid;

| — | de vergoeding bij opzegging door het Bureau van een overeenkomst met een daarvoor in aanmerking komende functionaris. |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij opzegging door het Bureau van een overeenkomst met een daarvoor in aanmerking komende functionaris.

1 1 5   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen en plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 0   Freelance tolken en tolken van de Gemeenschappelijke Tolken-conferentiedienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentiepersoneel, alsmede van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie zijn geleverd voor alle vergaderingen die verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

1 1 7 3   Vertaalbureau te Luxemburg

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertalingen, inclusief betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle teksten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

1 1 7 4   Vergoeding voor administratieve ondersteuning door de communautaire instellingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

227 000

206 000

177 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven die de Commissie moet maken voor aan het Bureau verleende administratieve assistentie, zoals geautomatiseerde salarisadministratie.

1 1 7 5   Werk door derden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel |
| --- | --- |

—

tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel

| — | de kosten van tijdelijke medewerkers die de uitvoering van bepaalde incidentele taken mogelijk maken |
| --- | --- |

—

de kosten van tijdelijke medewerkers die de uitvoering van bepaalde incidentele taken mogelijk maken

| — | reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Geneesmiddelenbureau deze niet kan uitvoeren |
| --- | --- |

—

reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Geneesmiddelenbureau deze niet kan uitvoeren

| — | de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Geneesmiddelenbureau zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit |
| --- | --- |

—

de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Geneesmiddelenbureau zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit

| — | de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma. |
| --- | --- |

—

de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma.

1 1 8   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

210 000

240 000

246 337,49

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en artikel 33 alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanwervingsprocedure, zoals publicatiekosten, reis- en verblijfkosten alsmede de ongevallenverzekering van voor examens en gesprekken opgeroepen kandidaten, kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de organisatie van aanwervingsexamens voor groepen kandidaten (huur van zalen, meubilair, machines en allerlei materiaal, honoraria voor de voorbereiding en de correctie van toetsen, enz.), alsmede kosten van medisch onderzoek vóór indiensttreding.

1 1 8 1   Reiskosten (inclusief gezinsleden)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

20 000

8 022,24

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, en artikel 7 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die zijn verschuldigd aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen (met inbegrip van hun gezinsleden) bij hun indiensttreding of vertrek dan wel overplaatsing naar een andere standplaats.

1 1 8 2   Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

195 000

207 000

160 992,35

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 5 en 6 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 3   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

95 000

83 000

53 834,86

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

137 000

177 262,20

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, en artikel 10 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of overplaatsing van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9   Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, en artikel 17, lid 3, van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van daarvoor in aanmerking komende functionarissen. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten die naar een ander land dan het land van tewerkstelling worden overgeboekt.

1 1 9 1   Voorziening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Verordening (EG), Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006).

Dit krediet dient ter dekking van eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit. Het heeft het karakter van een voorziening en mag alleen na overschrijving naar de desbetreffende onderdelen van dit hoofdstuk worden gebruikt, overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0   Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

610 000

586 000

559 574,71

Toelichting

Statuut van toepassing op de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, met inbegrip van vergaderingen buiten de kantoorruimten van het Bureau, voor het personeel van het Bureau op wie het statuut van toepassing is, alsmede voor nationale of internationale deskundigen of ambtenaren die bij het Bureau zijn gedetacheerd.

HOOFDSTUK 1 4 —   SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 4 0   Restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

372 000

363 000

355 831,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met inbegrip van onderhoud.

Het dient ook ter dekking van de gewone uitgaven voor de vervanging van bestaand materiaal en de aanschaf van nieuw, voor zover deze niet bij de lopende uitgaven kunnen worden opgenomen, evenals uitgaven in verband met advisering.

1 4 1   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

127 000

122 000

80 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en bijlage II, artikel 8.

Behalve ter dekking van de honoraria van artsen dient dit krediet ter dekking van de kosten van preventief onderzoek (speciaal onderzoek, analyses, enz.), farmaceutische artikelen (verbandmateriaal, geneesmiddelen, enz.), bijzondere apparatuur en meubilair, alsmede de huishoudelijke uitgaven van de invaliditeitscommissie.

HOOFDSTUK 1 5 —   UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2   Mobiliteit van medewerkers tussen communautaire instellingen en de overheids- en particuliere sector, bezoeken van deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bezoeken door deskundigen, werkzaam bij overheidsinstellingen en andere instanties in en buiten de Europese Unie.

1 5 3   Uitgaven in verband met stages voor jonge academici bij het Bureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

322 000

247 000

177 926,98

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met stages voor jonge academici. Deze uitgaven kunnen de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s omvatten, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, de kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie.

HOOFDSTUK 1 6 —   SOCIALE DIENST

1 6 0   Buitengewone bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

5 000

5 897,69

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schenkingen, leningen en voorschotten die kunnen worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 3   Kinderopvangcentra en andere kinderdagverblijven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

235 000

150 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met centra voor kinderopvang en kinderdagverblijven.

1 6 4   Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de volgende categorieën gehandicapten, en maakt deel uit van een gehandicaptenbeleid:

| — | desbetreffend personeel in actieve dienst; |
| --- | --- |

—

desbetreffend personeel in actieve dienst;

| — | echtgenoten/echtgenotes van desbetreffende medewerkers, op voorwaarde dat zij geen inkomen uit huidige beroepsbezigheden dan wel een inkomen of pensioen uit eerdere beroepsbezigheden ontvangen; |
| --- | --- |

—

echtgenoten/echtgenotes van desbetreffende medewerkers, op voorwaarde dat zij geen inkomen uit huidige beroepsbezigheden dan wel een inkomen of pensioen uit eerdere beroepsbezigheden ontvangen;

| — | kinderen die in aanmerking komen voor de kindertoelage overeenkomstig de in artikel 2, leden 2, 3 en 5, van bijlage VII van het Statuut neergelegde voorwaarden; |
| --- | --- |

—

kinderen die in aanmerking komen voor de kindertoelage overeenkomstig de in artikel 2, leden 2, 3 en 5, van bijlage VII van het Statuut neergelegde voorwaarden;

| — | kinderen boven de 26 jaar die niet langer in aanmerking komen voor de hierboven genoemde kindertoelage, maar in verband met wie aanspraak kan worden gemaakt op belastingaftrek overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen; |
| --- | --- |

—

kinderen boven de 26 jaar die niet langer in aanmerking komen voor de hierboven genoemde kindertoelage, maar in verband met wie aanspraak kan worden gemaakt op belastingaftrek overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen;

| — | wezen, die beide ouders hebben verloren en die een wezenpensioen in de zin van artikel 21 van bijlage VIII van het Statuut ontvangen. |
| --- | --- |

—

wezen, die beide ouders hebben verloren en die een wezenpensioen in de zin van artikel 21 van bijlage VIII van het Statuut ontvangen.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0   Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

24 000

23 000

51 731,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verplichtingen van het Bureau op het gebied van recepties en representatie.

Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Bureau worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 8 —   ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

1 8 2   Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 8 2 0   Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

24 000

24 516,48

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de kosten van het recreatiecentrum, culturele activiteiten, subsidies aan personeelsverenigingen, het beheer van en nieuwe uitrusting voor sportcentra en initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten.

1 8 3   Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 8 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

869 000

729 000

638 036,08

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, in het bijzonder artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering.

1 8 3 1   Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

222 000

186 000

162 059,53

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, alsmede bijlage VIII, artikel 15.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (0,67 % van het basissalaris), alsmede van de bijkomende uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de ter zake geldende bepalingen van het statuut.

1 8 3 2   Werkloosheidsverzekering voor functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

321 000

271 000

240 159,13

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsverzekering voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 8 3 3   Opbouw of behoud van pensioenrechten voor functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen door de instelling voor de totstandkoming of de handhaving van de pensioenrechten van daarvoor in aanmerking komende functionarissen in hun land van herkomst.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Huur | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Schoonmaak en onderhoud | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Inrichting van dienstruimten | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Veiligheid en bewaking van de gebouwen | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Overige uitgaven voorafgaand aan de bouw of inrichting van een gebouw | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Onderhoud van computernetwerken en -materieel |
| 2 1 1 0 | Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Vervanging van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Huur van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Onderhoud en reparatie van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Analyse, programmering en technische ondersteuning voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten |
| 2 1 2 0 | Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Vervanging van hardware en software voor specifieke projecten | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Huur van hardware en software voor specifieke projecten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Vervanging van technisch materieel en technische installaties | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Huur van technisch materieel en technische installaties | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf van meubilair | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Vervanging van meubilair | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Eerste aanschaf van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Vervanging van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Huur van vervoermiddelen | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel, documentatie en reproductie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Financiële lasten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Overige financiële lasten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Interne verhuizingen en aanverwant intern transport | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Archivering van documenten | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Bedrijfscontinuïteit | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Overige huishoudelijke uitgaven | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Publicaties |
| 2 3 9 0 | Publicaties | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telecommunicatie | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Telecommunicatieapparatuur | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen in het algemeen |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen in het algemeen | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Deelname aan fora | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Totaal van titel 2 | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| HOOFDSTUK 2 0 — | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Verzekeringen

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Schoonmaak en onderhoud

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Veiligheid en bewaking van de gebouwen

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Overige uitgaven voorafgaand aan de bouw of inrichting van een gebouw

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

HOOFDSTUK 2 1

2 1 1

Onderhoud van computernetwerken en -materieel

2 1 1 0

Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Vervanging van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Huur van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Onderhoud en reparatie van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Analyse, programmering en technische ondersteuning voor het dagelijks functioneren van het Bureau

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Totaal van artikel 2 1 1

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten

2 1 2 0

Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Vervanging van hardware en software voor specifieke projecten

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Huur van hardware en software voor specifieke projecten

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Totaal van artikel 2 1 2

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Vervanging van technisch materieel en technische installaties

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Huur van technisch materieel en technische installaties

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Leasing, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

598 000

410 000

295 723,36

Totaal van artikel 2 2 0

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf van meubilair

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Vervanging van meubilair

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Huur van meubilair

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Eerste aanschaf van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Vervanging van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Huur van vervoermiddelen

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 3

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Speciaal materieel, documentatie en reproductie

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

464 000

229 000

109 878,13

Totaal van artikel 2 2 5

554 000

300 000

139 763,46

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

3 148 000

940 000

1 482 290,18

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

250 000

234 000

216 461,04

Totaal van artikel 2 3 0

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Financiële lasten

2 3 2 0

Bankkosten

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Overige financiële lasten

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 3 2

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

100 000

98 000

35 895,45

Totaal van artikel 2 3 3

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

20 000

20 000

0,—

Totaal van artikel 2 3 4

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Archivering van documenten

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Bedrijfscontinuïteit

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Overige huishoudelijke uitgaven

10 000

38 000

521,02

Totaal van artikel 2 3 5

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Publicaties

2 3 9 0

Publicaties

25 000

28 000

16 500,—

Totaal van artikel 2 3 9

25 000

28 000

16 500,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

792 000

756 000

540 246,01

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

250 000

235 000

249 306,06

Totaal van artikel 2 4 0

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telecommunicatie

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Telecommunicatieapparatuur

23 000

37 000

19 811,61

Totaal van artikel 2 4 1

733 000

545 000

375 135,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

983 000

780 000

624 441,40

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen in het algemeen

2 5 0 0

Vergaderingen in het algemeen

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Deelname aan fora

65 000

64 000

0,—

Totaal van artikel 2 5 0

75 000

74 000

3 500,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

75 000

74 000

3 500,—

Totaal van titel 2

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —   INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van vergaderzalen, magazijnen, garages en parkeerruimten.

2 0 1   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

420 000

392 000

333 492,23

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede voor de inboedel, wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

707 000

519 000

419 833,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3   Schoonmaak en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

605 000

539 000

435 563,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het onderhoud van lokalen, liften, centrale verwarming, installaties voor airconditioning, enz.; het betreft ook de uitgaven voor periodieke schoonmaakbeurten, de aanschaf van onderhouds-, schoonmaak-, was- en chemische reinigingsmiddelen, enz., en uitgaven voor schilder- en reparatiewerkzaamheden plus vervangend materieel.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van aankoop, huur en onderhoud van planten.

2 0 4   Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden in de gebouwen, het aanbrengen van veranderingen aan technische installaties en andere gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbedekking, enz.

2 0 5   Veiligheid en bewaking van de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

348 000

240 000

465 395,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met de veiligheid van personen en gebouwen, met name de contracten voor beveiligingsdiensten, de aanschaf, huur en het onderhoud van beveiligings- en brandbestrijdingsapparatuur, de vervanging van de uitrusting van brandpiketten en de uitgaven in verband met wettelijke controles, met inbegrip van terugkerende uitgaven voor bijvoorbeeld naamkaarten, toegangspassen, enz.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van technische ondersteuning.

2 0 8   Overige uitgaven voorafgaand aan de bouw of inrichting van een gebouw

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

230 000

225 000

574 772,73

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor financiële en technische expertises vóór aankoop en constructie van een gebouw.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven voor technische bijstand in verband met belangrijke inrichtingswerkzaamheden.

2 0 9   Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen die niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de kosten voor het beheer van gebouwen met meerdere huurders, de kosten in verband met het opmaken van de boedelbeschrijving en de heffingen voor het gebruik van kantoorgebouwen.

Tevens zijn in dit krediet de kosten voor technische bijstand opgenomen.

HOOFDSTUK 2 1 —   UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

2 1 1   Onderhoud van computernetwerken en -materieel

2 1 1 0   Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van computer- en andere, gelijksoortige elektronische kantoorapparatuur alsmede hardware, met inbegrip van de eerste uitrusting met standaardsoftware van het Bureau, noodzakelijk voor het dagelijks functioneren.

2 1 1 1   Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

582 000

312 000

216 428,66

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van programmapakketten en software die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau.

2 1 1 2   Vervanging van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

120 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vervanging van bestaande hardware, programmapakketten en software die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau.

2 1 1 3   Huur van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de huur en leasing van hardware en software die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau, in het geval dat aankoop te duur is of moeilijk te verwezenlijken vanwege budgettaire restricties.

2 1 1 4   Onderhoud en reparatie van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van de in de posten 2 1 1 0 tot en met 2 1 1 3 genoemde uitrusting.

2 1 1 5   Analyse, programmering en technische ondersteuning voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers en dienstverlening, alsmede analyse, programmering en technische ondersteuning die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau.

2 1 2   Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten

2 1 2 0   Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

109 000

819 201,70

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van computer- en andere, gelijksoortige elektronische kantoorapparatuur alsmede hardware, met inbegrip van de eerste uitrusting met standaardsoftware van het Bureau, noodzakelijk voor specifieke projecten.

2 1 2 1   Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

243 000

110 000

387 905,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aankoop van programmapakketten en software voor specifieke projecten.

2 1 2 2   Vervanging van hardware en software voor specifieke projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

215 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de vervanging van bestaande hardware, programmapakketten en software voor specifieke projecten.

2 1 2 3   Huur van hardware en software voor specifieke projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de huur of leasing van hardware en software voor specifieke projecten, in het geval dat aanschaf te duur is of moeilijk te verwezenlijken vanwege budgettaire restricties.

2 1 2 4   Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van de in de posten 2 1 2 0 tot en met 2 1 2 3 genoemde uitrusting.

2 1 2 5   Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers en dienstverlening, alsmede analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0   Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor audiovisueel materieel, materieel voor reproductiewerkzaamheden, archivering, bibliotheek en materieel ten behoeve van de tolkendienst.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor installaties en materieel voor gehandicapte ambtenaren.

2 2 0 1   Vervanging van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

16 000

497 620,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de vervanging van met name audiovisueel materieel, materieel voor reproductiewerkzaamheden, archivering, bibliotheek en materieel ten behoeve van de tolkendienst, zoals cabines voor simultaanvertaling, koptelefoons en installaties en voorzieningen voor simultaanvertaling.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor vervanging van installaties en materieel voor gehandicapten.

2 2 0 2   Huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van materieel waarvan de aankoop economisch niet verantwoord zou zijn of dat wegens budgettaire beperkingen moeilijk kan worden aangeschaft.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor installaties en materieel voor gehandicapte ambtenaren.

2 2 0 3   Leasing, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

598 000

410 000

295 723,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de in de posten 2 2 0 0 en 2 2 0 1 bedoelde installaties, alsook voor leasecontracten voor fotokopieerapparaten en ander technisch materieel en de kosten voor technische ondersteuning en contractueel vastgelegde dienstverlening en dergelijke.

Het dekt tevens de uitgaven voor onderhoud en reparatie van faciliteiten en apparatuur voor gehandicapten.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Eerste aanschaf van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

536 000

106 500

462 826,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van kantoormeubilair en speciaal meubilair, met name ergonomisch meubilair, rekken voor de archieven, enz.

2 2 1 1   Vervanging van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

4 500

83 765,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van verouderd en versleten meubilair.

2 2 1 2   Huur van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de huur van meubilair.

2 2 1 3   Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud en reparatie van meubilair.

2 2 3   Vervoermiddelen

2 2 3 0   Eerste aanschaf van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van vervoermiddelen.

2 2 3 1   Vervanging van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van voertuigen die in de loop van het begrotingsjaar zoveel kilometers zullen hebben afgelegd dat vervanging gerechtvaardigd is.

2 2 3 2   Huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

68,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van auto's op korte of op lange termijn.

2 2 3 3   Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud, reparatie en verzekering van dienstauto's (brandstof, olie, binnen- en buitenbanden, diverse benodigdheden, onderdelen, gereedschap, enz.).

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

90 000

71 000

29 885,33

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boeken, documenten en ander niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Bureau.

2 2 5 1   Speciaal materieel, documentatie en reproductie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor speciale bibliotheekbenodigdheden (systeemkaarten, boekenplanken, catalogi, enz.).

2 2 5 2   Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

464 000

229 000

109 878,13

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen, vakbladen, staatsbladen, parlementaire documenten, statistieken betreffende de buitenlandse handel, diverse bulletins, on-linedatabases, andere gespecialiseerde publicaties en bibliotheekdiensten.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

234 000

216 461,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden, alsmede benodigdheden voor reproductiewerkzaamheden en voor uitbesteding van werk aan drukkerijen.

2 3 2   Financiële lasten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

70 000

64 000

57 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, debetrenten en diverse kosten).

2 3 2 9   Overige financiële lasten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Proceskosten

2 3 3 0   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

98 000

35 895,45

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen als adviseur voor het Bureau.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven die door het Hof van Justitie of andere rechterlijke instanties ten laste van het Bureau kunnen worden gebracht.

2 3 4   Schadevergoedingen

2 3 4 0   Schadevergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

20 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen.

2 3 5   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 000

2 000

2 207,41

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van allerlei verzekeringen (dienstreisverzekeringen, accountantsverzekering, enz.).

2 3 5 3   Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

52 000

56 000

12 958,28

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuizingen van afdelingen en interne transportkosten (ontvangst, opslag, plaatsing) ten aanzien van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 3 5 4   Archivering van documenten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

152 000

130 000

100 124,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het verwerken en opvragen van documenten in opslagplaatsen buiten de kantoorruimten van het Bureau alsmede de met de opslag verband houdende kosten.

2 3 5 8   Bedrijfscontinuïteit

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

110 000

86 000

98 578,73

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven in verband met de bedrijfscontinuïteit van het Bureau, zoals bijvoorbeeld kosten verbonden aan een contract voor gegevensherstel, planning en consultancy betreffende het rampenplan, tests en updating van het rampenplan.

2 3 5 9   Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

38 000

521,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere huishoudelijke uitgaven die niet zijn vermeld onder andere posten van dit artikel.

2 3 9   Publicaties

2 3 9 0   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

28 000

16 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor publicaties die niet in titel 3 gedekt zijn, in het bijzonder uitgaven voor de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau en gewijzigde staten van ontvangsten en uitgaven in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig artikel 26 van het financieel reglement van het Bureau.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en verzendkosten

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

235 000

249 306,06

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van postpakketten en andere colli per vliegtuig, per boot of per spoor en van de interne post van het Bureau.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

710 000

508 000

355 323,73

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurlasten, de kosten van gesprekken en berichten, onderhoudskosten, reparatie en onderhoud van apparatuur, abonnementskosten, de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, met inbegrip van gegevensoverdracht), technische bijstand en contractueel vastgelegde dienstverlening in verband met telecommunicatie, telefooncentrale en receptievoorzieningen.

Het dekt tevens de aanschaf van gegevensbestanden.

2 4 1 1   Telecommunicatieapparatuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

23 000

37 000

19 811,61

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de uitrusting van de gebouwen op het gebied van telecommunicatie, met name de aanschaf, huur, installatie en het onderhoud van de bekabeling.

Het dient tevens ter dekking van de aanschaf van mobiele telefoons en bijkomende apparatuur alsmede de kosten van technische ondersteuning.

HOOFDSTUK 2 5 —   UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0   Vergaderingen in het algemeen

2 5 0 0   Vergaderingen in het algemeen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

3 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd voor vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van deze bijeenkomsten, voor zover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

2 5 0 1   Deelname aan fora

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

65 000

64 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor deelname aan fora voor uitwisseling van ervaringen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vergaderingen |
| 3 0 0 0 | Terugbetaling aan personen die vergaderingen bijwonen | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Tolken | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Catering | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Overige uitgaven | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Beoordeling van geneesmiddelen |
| 3 0 1 0 | Beoordeling van geneesmiddelen | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Bijzondere activiteiten | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Kosten van vertaalwerkzaamheden |
| 3 0 2 0 | Vertaalbureau te Luxemburg | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Overige vertalingen | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Studies en adviezen |
| 3 0 3 0 | Studies en adviezen | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Publicaties |
| 3 0 4 0 | Voorlichting en publicaties | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Communautaire programma’s |
| 3 0 5 0 | Communautaire programma’s | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Totaal van artikel 3 0 5 | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Totaal van titel 3 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| HOOFDSTUK 3 0 — | BELEIDSUITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Vergaderingen

3 0 0 0

Terugbetaling aan personen die vergaderingen bijwonen

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Tolken

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Catering

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Overige uitgaven

5 000

5 000

29,08

Totaal van artikel 3 0 0

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Beoordeling van geneesmiddelen

3 0 1 0

Beoordeling van geneesmiddelen

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Bijzondere activiteiten

p.m.

425 000

681 580,—

Totaal van artikel 3 0 1

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Kosten van vertaalwerkzaamheden

3 0 2 0

Vertaalbureau te Luxemburg

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Overige vertalingen

1 093 000

716 000

62 800,—

Totaal van artikel 3 0 2

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Studies en adviezen

3 0 3 0

Studies en adviezen

150 000

170 000

150 174,18

Totaal van artikel 3 0 3

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Publicaties

3 0 4 0

Voorlichting en publicaties

178 000

194 000

122 182,56

Totaal van artikel 3 0 4

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Communautaire programma’s

3 0 5 0

Communautaire programma’s

490 000

760 000

131 921,20

Totaal van artikel 3 0 5

490 000

760 000

131 921,20

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Totaal van titel 3

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

HOOFDSTUK 3 0 —

BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 —   BELEIDSUITGAVEN

3 0 0   Vergaderingen

3 0 0 0   Terugbetaling aan personen die vergaderingen bijwonen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van de leden van de raad van beheer en de wetenschappelijke comités en hun werkgroepen, alsmede van deskundigen die zijn uitgenodigd als lid van een comité of werkgroep.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van deze bijeenkomsten, voor zover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 0 0 1   Tolken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

24 000

48 000

24 754,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentiepersoneel, alsmede van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie zijn geleverd voor alle vergaderingen die verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

3 0 0 2   Catering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

183 000

140 000

116 400,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringkosten bij vergaderingen en bijeenkomsten.

3 0 0 3   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

29,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven in verband met vergaderingen.

3 0 1   Beoordeling van geneesmiddelen

3 0 1 0   Beoordeling van geneesmiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de uitgaven aan rapporteurs en corapporteurs voor specialistische studies en adviezen die uitbesteed worden aan hooggekwalificeerde deskundigen (personen of bedrijven), zoals bepaald in artikel 62, lid 3, van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1). |
| --- | --- |

—

de uitgaven aan rapporteurs en corapporteurs voor specialistische studies en adviezen die uitbesteed worden aan hooggekwalificeerde deskundigen (personen of bedrijven), zoals bepaald in artikel 62, lid 3, van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

| — | de inkoop van adviesdiensten indien het Geneesmiddelenbureau niet over het geschikte personeel beschikt om zelf de wetenschappelijke beoordeling van aanvragen te verrichten; |
| --- | --- |

—

de inkoop van adviesdiensten indien het Geneesmiddelenbureau niet over het geschikte personeel beschikt om zelf de wetenschappelijke beoordeling van aanvragen te verrichten;

| — | de kosten van reeds uitgevoerde studies of van abonnementen bij gespecialiseerde onderzoekscentra; |
| --- | --- |

—

de kosten van reeds uitgevoerde studies of van abonnementen bij gespecialiseerde onderzoekscentra;

| — | vergoedingen voor het uitvoeren van tests en het nemen van monsters door officiële laboratoria voor geneesmiddelencontrole onder het gezag van de Europese dienst voor de kwaliteit van geneesmiddelen (EDQM) van de Europese Farmacopee. |
| --- | --- |

—

vergoedingen voor het uitvoeren van tests en het nemen van monsters door officiële laboratoria voor geneesmiddelencontrole onder het gezag van de Europese dienst voor de kwaliteit van geneesmiddelen (EDQM) van de Europese Farmacopee.

3 0 1 1   Beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen door middel van gespecialiseerde studies en onderzoeken die worden uitbesteed aan hooggekwalificeerde deskundigen (personen of bedrijven) indien het Bureau niet beschikt over de geschikte mensen om dergelijke studies uit te voeren, zoals voorzien in artikel 62, lid 3, van Verordering (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

Met betrekking tot weesgeneesmiddelen dient het tevens ter dekking van de aankoop van reeds uitgevoerde studies of abonnementen bij gespecialiseerde onderzoekscentra alsmede vergoedingen voor het uitvoeren van tests en het nemen van monsters door officiële laboratoria voor geneesmiddelencontrole onder auspiciën van de Europese dienst voor de kwaliteit van geneesmiddelen (EDQM) van de Europese Farmacopee.

3 0 1 2   Bijzondere activiteiten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met bijzondere activiteiten in overeenstemming met het van toepassing zijnde besluit van de raad van beheer.

3 0 2   Kosten van vertaalwerkzaamheden

3 0 2 0   Vertaalbureau te Luxemburg

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertalingen, inclusief betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle teksten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

3 0 2 1   Overige vertalingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de controle door de lidstaten van vertalingen van productinformatie.

3 0 3   Studies en adviezen

3 0 3 0   Studies en adviezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

170 000

150 174,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan het sluiten van contracten voor beroepsmatige dienstverlening en evaluaties met betrekking tot de werkzaamheden van het Bureau.

3 0 4   Publicaties

3 0 4 0   Voorlichting en publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

178 000

194 000

122 182,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opstelling, opmaak en publicatie van het activiteitenverslag en andere publicaties van het Bureau, in ongeacht welke vorm, waaronder bijvoorbeeld de kosten van papier, type-, kopieer-, druk of printwerkzaamheden, voor weergave van slides, foto's en posters, voor verspreiding en andere freelancewerkzaamheden, de kosten voor voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot het Bureau en zijn werkzaamheden, alsook de kosten van publicaties in verband met aanbestedingsprocedures.

3 0 5   Communautaire programma’s

3 0 5 0   Communautaire programma’s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

490 000

760 000

131 921,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vereiste uitgaven voor de uitvoering van communautaire programma’s zoals het Pan-Europees Regelgevingsforum over geneesmiddelen of andere programma’s van het Bureau op verzoek van de Europese Commissie of van andere instellingen van de Europese Unie, waarvoor de raad van bestuur van het Bureau toestemming heeft verleend. Het krediet dekt onder meer de reis- en verblijfkosten van leden van de raad van bestuur, het wetenschappelijk comité en hun werkgroepen, alsmede van delegaties en deskundigen uit Midden- en Oost-Europa.

Tevens dekt het de kosten van de organisatie van bijeenkomsten, honoraria en reiskosten van tolken of conferentiemedewerkers, in voorkomend geval vertaalkosten, de kosten van de medewerkers van het Bureau die deze bijeenkomsten bijwonen, uitzendkrachten en andere functionarissen die meewerken aan de tenuitvoerlegging van het programma, alsmede uitgaven voor informatietechnologie en overige kosten in verband met dergelijke activiteiten.

TITEL 9

OVERIGE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 | Overige uitgaven | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| HOOFDSTUK 9 0 — | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Overige uitgaven

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

HOOFDSTUK 9 0 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 9 0 —   RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

9 0 0   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Totaal AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Totaal AST | 211 | 214 |
| Totaal-generaal | 424 | 441 |

Categorie en rang

Tijdelijke ambten

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Totaal AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Totaal AST

211

214

Totaal-generaal

424

441

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/225

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2007

(2007/286/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 1 | DEELNAME NOORWEGEN | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE | 100 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 3 1 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | 0 | 0 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

700 000

500 000

300 000,—

Totaal van titel 1

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

411 706

521 125

515 625,—

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

100 000

Totaal van titel 2

511 706

521 125

515 625,—

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

0

0

0,—

Totaal van titel 3

0

0

0,—

TOTAAL-GENERAAL

14 211 706

13 121 125

815 625,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Cards | 700 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Cards

700 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

700 000

500 000

300 000,—

Totaal van titel 1

13 700 000

12 600 000

300 000,—

HOOFDSTUK 1 1 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| HOOFDSTUK 1 2 — | SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 2 —

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

HOOFDSTUK 1 1 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

HOOFDSTUK 1 2 —   SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

1 2 0   Phare

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Cards

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

700 000

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 1 | Turkije | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Kroatië | p.m. | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 100 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| HOOFDSTUK 2 1 — | DEELNAME NOORWEGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 1

411 706

521 125

515 625,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

411 706

521 125

515 625,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 1

Turkije

100 000

2 2 2

Kroatië

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

100 000

Totaal van titel 2

511 706

521 125

515 625,—

HOOFDSTUK 2 1 —

DEELNAME NOORWEGEN

| HOOFDSTUK 2 2 — | PRETOETREDINGSSTRATEGIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

HOOFDSTUK 2 1 —   DEELNAME NOORWEGEN

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

411 706

521 125

515 625,—

HOOFDSTUK 2 2 —   PRETOETREDINGSSTRATEGIE

2 2 1   Turkije

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

100 000

2 2 2   Kroatië

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

TITEL 3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| HOOFDSTUK 3 1 — | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 3 1

0

0

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

0

0

0,—

Totaal van titel 3

0

0

0,—

TOTAAL-GENERAAL

14 211 706

13 121 125

815 625,—

HOOFDSTUK 3 1 —

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 3 1 —   ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

0

0,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | PROJECTEN | | | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | | | p.m. |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 1 | UITGAVEN PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | UITGAVEN CARDS | 700 000 | | |
| | Totaal van titel 5 | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Totaal van titel 2

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Totaal van titel 3

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

5

RESERVE

5 1

UITGAVEN PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

UITGAVEN CARDS

700 000

Totaal van titel 5

700 000

500 000

16 378,—

TOTAAL-GENERAAL

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

TITEL 1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 1 |
| Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen |
| 1 1 1 1 | Basissalarissen | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Gezinstoelagen | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Vaste toelagen | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen) | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen |
| 1 1 2 1 | Hulpfunctionarissen | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen |
| 1 1 3 1 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Salarissen en toelagen voor contractanten |
| 1 1 4 1 | Contractanten | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 5 1 | Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Uitzendkrachten | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Stagiair(e)s | 500 | p.m. | 73,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Stelsel voor sociale zekerheid |
| 1 1 6 1 | Ziektekostenverzekering | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 6 | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden. |
| 1 1 7 1 | Aanpassingscoëfficiënten | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Voorziening | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Diverse uitgaven voor de aanwerving |
| 1 1 8 1 | Aanwerving | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel |
| 1 1 9 1 | Beroepsopleiding | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensioenen en uitkeringen bij vertrek |
| 1 2 1 1 | Pensioenen en uitkeringen bij vertrek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 1

Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1

Basissalarissen

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Gezinstoelagen

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Vaste toelagen

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

140 000

170 000

62 549,—

Totaal van artikel 1 1 1

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen

1 1 2 1

Hulpfunctionarissen

p.m.

p.m.

129 081,—

Totaal van artikel 1 1 2

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen

1 1 3 1

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

33 365,—

Totaal van artikel 1 1 3

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1

Contractanten

692 000

575 000

407 090,—

Totaal van artikel 1 1 4

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 5 1

Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Uitzendkrachten

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Stagiair(e)s

500

p.m.

73,—

Totaal van artikel 1 1 5

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1

Ziektekostenverzekering

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 6

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden.

1 1 7 1

Aanpassingscoëfficiënten

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Voorziening

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 7

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 1 8 1

Aanwerving

40 000

25 000

19 738,—

Totaal van artikel 1 1 8

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel

1 1 9 1

Beroepsopleiding

40 000

50 000

25 436,—

Totaal van artikel 1 1 9

40 000

50 000

25 436,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 1

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

1 2 1 1

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 2 — | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 2 —

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 1   Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 1 2   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

550 000

530 000

436 194,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 3   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

690 000

645 000

535 599,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 4   Vaste toelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

13 000

18 500

17 159,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen van de categorie AST, rangen 1 t/m 6, die een functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1 5   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 500

660

476,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | een geboortetoelage; |
| --- | --- |

—

een geboortetoelage;

en in geval van het overlijden van een ambtenaar:

| — | de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden; |
| --- | --- |

—

de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

| — | de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 1 6   Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

175 000

160 000

137 180,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van een bedrag ineens van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt; |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 1 7   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

140 000

170 000

62 549,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikelen 5, 6, 7 en 9.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

Het dient tevens ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, alsmede bij beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Voorts dient het ter dekking van de verhuiskosten van de functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, verandering van standplaats alsmede beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Ook dient het krediet ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 2   Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen

1 1 2 1   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

1 1 3   Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen

1 1 3 1   Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 4   Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1   Contractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

692 000

575 000

407 090,—

Toelichting

Nieuw statuut voorzien na mei 2004.

1 1 5   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 5 1   Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke aanstelling in de diensten van het Waarnemingscentrum, dan wel met betrekking tot overleg van korte duur, van ambtenaren uit de lidstaten of andere deskundigen, met name ter intensivering van de samenwerking met de nationale bureaus.

1 1 5 2   Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of de tijdelijke aanstelling van ambtenaren van het Waarnemingscentrum bij nationale of internationale diensten.

1 1 5 3   Uitzendkrachten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten.

Het inschakelen van uitzendkrachten is gerechtvaardigd voor zover bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.

1 1 5 4   Stagiair(e)s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500

p.m.

73,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagiair(e)s.

1 1 6   Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

165 000

150 000

131 824,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van het personeel beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 6 2   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

43 000

45 000

34 850,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris); |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

| — | een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut). |
| --- | --- |

—

een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 6 3   Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

60 000

50 000

41 837,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's van de tijdelijke functionarissen.

1 1 6 4   Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen die het Waarnemingscentrum verricht met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

1 1 7   Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden.

1 1 7 1   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Deze pos-t dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de hulpfunctionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 7 2   Voorziening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldiging waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

1 1 8   Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 1 8 1   Aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

25 000

19 738,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures en met name de kosten voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken.

1 1 9   Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel

1 1 9 1   Beroepsopleiding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

50 000

25 436,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, opleiding van personeel, herscholing, voorlichting inzake het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, enz.

Het dekt eveneens de aankoop van het benodigde materieel en de benodigde documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

HOOFDSTUK 1 2 —   PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 2 1   Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

1 2 1 1   Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek (oud artikel 1 9 0), de ziekteverzekering (oud artikel 1 9 3), de sociale steun voor gepensioneerde Europese ambtenaren (oud artikel 1 9 6) en de aanpassingen van de pensioenen en de verschillende vergoedingen (oud artikel 1 9 9).

TITEL 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten |
| 2 1 1 1 | Huur | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Schoonmaken en onderhoud | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Verwerving van onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Oprichting van gebouwen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 2 1 | Centrum voor informatieverwerking | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Roerende goederen en bijkomende kosten |
| 2 1 3 1 | Eerste aanschaf of vervanging van technisch materieel en technische installaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Eerste aanschaf of vervanging van meubilair | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Bibliotheekfonds en aankoop van boeken | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Papier en kantoorbenodigdheden | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Lopende huishoudelijke uitgaven |
| 2 1 4 1 | Bankkosten en overige financiële kosten | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Schadevergoedingen en proceskosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Diverse verzekeringen | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Dienst- en werkkleding | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Interne vergaderingen | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Interne verhuisdienst | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Porto en verzendkosten | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Telefoon, telegraaf, telex en televisie | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Overige lopende huishoudelijke uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 4 | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst |
| 2 1 5 1 | Restaurants en kantines | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Sociale betrekkingen tussen personeelsleden | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Medische dienst | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Totaal van artikel 2 1 5 | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| HOOFDSTUK 2 1 — | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 1

2 1 1

Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 1 1 1

Huur

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Schoonmaken en onderhoud

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Verwerving van onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Oprichting van gebouwen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Overige uitgaven in verband met gebouwen

40 000

26 800

10 424,—

Totaal van artikel 2 1 1

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Informatieverwerking

2 1 2 1

Centrum voor informatieverwerking

518 700

453 700

294 984,—

Totaal van artikel 2 1 2

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Roerende goederen en bijkomende kosten

2 1 3 1

Eerste aanschaf of vervanging van technisch materieel en technische installaties

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Eerste aanschaf of vervanging van meubilair

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Bibliotheekfonds en aankoop van boeken

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Papier en kantoorbenodigdheden

55 000

58 300

20 794,—

Totaal van artikel 2 1 3

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1

Bankkosten en overige financiële kosten

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Schadevergoedingen en proceskosten

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Diverse verzekeringen

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Dienst- en werkkleding

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Interne vergaderingen

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Interne verhuisdienst

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Porto en verzendkosten

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Telefoon, telegraaf, telex en televisie

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Overige lopende huishoudelijke uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 1 4

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst

2 1 5 1

Restaurants en kantines

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Medische dienst

14 849

20 000

7 653,—

Totaal van artikel 2 1 5

49 849

58 569

31 423,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Totaal van titel 2

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

HOOFDSTUK 2 1 —

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 2 1 —   ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 1 1   Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 1 1 1   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

456 882

391 103

361 270,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huren van de gebouwen of gedeelten van gebouwen waarin het Waarnemingscentrum is gevestigd.

2 1 1 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

47 636

44 520

42 937,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 1 1 3   Schoonmaken en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

111 568

94 605

59 435,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken van onder andere lokalen (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop van onderhoudsproducten, wassen, bleken, stomen, enz.).

Tevens dient het ter dekking van de kosten voor het onderhoud van materieel en technische installaties (liften, verwarming, airconditioning, enz.).

2 1 1 4   Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

120 000

97 944

73 408,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, voor de aankoop, huur en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de brandbestrijdingsploegen, eerstehulpdiensten en de kosten van wettelijke controles.

2 1 1 5   Verwerving van onroerende goederen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de koop van onroerende goederen.

2 1 1 6   Oprichting van gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de oprichting van gebouwen.

2 1 1 7   Overige uitgaven in verband met gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

26 800

10 424,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de aanschaf van materieel en voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden van de gebouwen, zoals het plaatsen of verplaatsen van tussenwanden, energiebesparende maatregelen, gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sanitair en sloten, binnenwerk (vloerbedekking, schilderwerk, enz.), timmerwerk, metselwerk, enz.

2 1 2   Informatieverwerking

2 1 2 1   Centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

518 700

453 700

294 984,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, leasing en onderhoud van computerhardware, software/softwarepakketten en andere computerproducten.

2 1 3   Roerende goederen en bijkomende kosten

2 1 3 1   Eerste aanschaf of vervanging van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het huren van faxapparatuur, fotokopieermachines en verscheidene technische installaties.

2 1 3 2   Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afschrijving, overeenkomstig de normale procedures voor te vervangen materieel en installaties.

2 1 3 3   Eerste aanschaf of vervanging van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 955

5 565

5 198,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het benodigde meubilair.

2 1 3 4   Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 1 3 5   Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, zonder btw, van een voertuig in het belang van het Waarnemingscentrum.

2 1 3 6   Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

12 039

11 130

6 598,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van vervoermiddelen, occasioneel huren van voertuigen, terugbetaling van taxikosten en de kosten voor het gebruik van vervoermiddelen voor vervoersdoeleinden: verzekeringen, brandstof, onderdelen en reparatiefacturen.

2 1 3 7   Bibliotheekfonds en aankoop van boeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

21 500

21 200

8 267,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van gespecialiseerde monografieën, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, enz.

2 1 3 8   Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

22 500

22 366

12 100,—

Toelichting

Dit is een proportionele schatting op basis van de huidige cijfers van de instellingen, die de speciale behoeften van het Waarnemingscentrum weergeeft.

2 1 3 9   Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

55 000

58 300

20 794,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en producten voor de drukkerij.

2 1 4   Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1   Bankkosten en overige financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

31 800

20 466,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 1 4 2   Schadevergoedingen en proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen die optreden als raadsleden voor het Waarnemingscentrum, met de door het Waarnemingscentrum te betalen schadevergoeding en interesten, alsmede met uitgaven welke het Waarnemingscentrum uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.

2 1 4 3   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

17 000

16 695

12 144,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van all-riskverzekeringen en verzekeringen tegen diefstal en ongevallen en voor wettelijke aansprakelijkheid, geldelijke aansprakelijkheid van boekhouders en beheerders van gelden ter goede rekening, geldvervoer, personeel van winkels en restaurants.

2 1 4 4   Dienst- en werkkleding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 799

2 616

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van uniformen voor chauffeurs en bodes.

2 1 4 5   Interne vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 929

8 345

2 725,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verfrissingen en maaltijden welke tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

2 1 4 6   Interne verhuisdienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten en algemene behandelingskosten van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 1 4 7   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 000

39 247

18 673,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht of over land worden bezorgd, en de kosten van de interne post van het Waarnemingscentrum.

2 1 4 8   Telefoon, telegraaf, telex en televisie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

112 000

105 735

88 946,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en gesprekken (alleen dienstgesprekken, persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, videoconferenties, gegevensoverdracht, alsmede de aankoop van gidsen.

2 1 4 9   Overige lopende huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven waarin niet specifiek is voorzien in de andere posten van dit artikel.

2 1 5   Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst

2 1 5 1   Restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

14 575

15 583,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants en kantines, met name contracten voor het onderhoud van de installaties.

2 1 5 2   Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

18 550

8 187,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | sociaal-culturele activiteiten; |
| --- | --- |

—

sociaal-culturele activiteiten;

| — | medailles voor 20 jaar dienst; |
| --- | --- |

—

medailles voor 20 jaar dienst;

| — | subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen; |
| --- | --- |

—

subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen;

| — | subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren). |
| --- | --- |

—

subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren).

2 1 5 3   Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

5 444

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Waarnemingscentrum in de kosten van de opvang van de kinderen van zijn personeelsleden.

2 1 5 4   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

14 849

20 000

7 653,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek.

TITEL 3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publicaties |
| 3 1 1 1 | Publicaties | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Vertaling |
| 3 1 2 1 | Vertaling | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten |
| 3 1 4 1 | Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Aan projecten gebonden Reitox-activiteiten |
| 3 1 5 1 | Reitox-kernprojecten | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Totaal van artikel 3 1 5 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Dienstreizen |
| 3 1 6 1 | Dienstreizen | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Totaal van artikel 3 1 6 | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Statutaire vergaderingen |
| 3 1 7 1 | Statutaire vergaderingen | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Totaal van artikel 3 1 7 | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Technische vergaderingen |
| 3 1 8 1 | Technische vergaderingen | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Totaal van artikel 3 1 8 | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Representatie en ontvangst |
| 3 1 9 1 | Representatie en ontvangst | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Totaal van artikel 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| HOOFDSTUK 3 1 — | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 1

3 1 1

Publicaties

3 1 1 1

Publicaties

350 000

350 000

835 681,—

Totaal van artikel 3 1 1

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Vertaling

3 1 2 1

Vertaling

578 224

500 000

p.m.

Totaal van artikel 3 1 2

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten

3 1 4 1

Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten

147 245

86 745

71 573,—

Totaal van artikel 3 1 4

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Aan projecten gebonden Reitox-activiteiten

3 1 5 1

Reitox-kernprojecten

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Totaal van artikel 3 1 5

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Dienstreizen

3 1 6 1

Dienstreizen

215 952

215 952

215 964,—

Totaal van artikel 3 1 6

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Statutaire vergaderingen

3 1 7 1

Statutaire vergaderingen

400 000

400 000

249 310,—

Totaal van artikel 3 1 7

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Technische vergaderingen

3 1 8 1

Technische vergaderingen

347 898

347 898

338 219,—

Totaal van artikel 3 1 8

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Representatie en ontvangst

3 1 9 1

Representatie en ontvangst

5 030

5 030

2 935,—

Totaal van artikel 3 1 9

5 030

5 030

2 935,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Totaal van titel 3

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

HOOFDSTUK 3 1 —

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

HOOFDSTUK 3 1 —   VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 1 1   Publicaties

3 1 1 1   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

350 000

350 000

835 681,—

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

| — | in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties; |
| --- | --- |

—

in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties;

| — | tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen; |
| --- | --- |

—

tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen;

| — | brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis; |
| --- | --- |

—

brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis;

| — | vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum; |
| --- | --- |

—

vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum;

| — | promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden. |
| --- | --- |

—

promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden.

3 1 2   Vertaling

3 1 2 1   Vertaling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

578 224

500 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het vertalen van de publicaties van het Waarnemingscentrum.

3 1 4   Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten

3 1 4 1   Aan bijzondere projecten gebonden activiteiten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

147 245

86 745

71 573,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

3 1 5   Aan projecten gebonden Reitox-activiteiten

3 1 5 1   Reitox-kernprojecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de directe ondersteuning van de nationale knooppunten van het Reitox-netwerk.

3 1 6   Dienstreizen

3 1 6 1   Dienstreizen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

215 952

215 952

215 964,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 1 7   Statutaire vergaderingen

3 1 7 1   Statutaire vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

400 000

400 000

249 310,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van deskundigen en anderen, met name de leden van de raad van bestuur, het wetenschappelijk comité en het Reitox-netwerk, die worden uitgenodigd deel te nemen aan commissies en studie- en werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 1 8   Technische vergaderingen

3 1 8 1   Technische vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

347 898

347 898

338 219,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

3 1 9   Representatie en ontvangst

3 1 9 1   Representatie en ontvangst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 030

5 030

2 935,—

Toelichting

Dit krediet dient ter terugbetaling van de uitgaven die de gemachtigde ambtenaren hebben moeten doen, teneinde zich te kwijten van hun representatieve verplichtingen namens het Waarnemingscentrum en in het belang van de dienst.

TITEL 4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 1 |
| 4 1 1 | Bijzondere projecten | | | p.m. |
| 4 1 2 | Aan projecten gebonden Reitox-activiteiten | | | p.m. |
| 4 1 3 | Aan projecten gebonden dienstreizen | | | p.m. |
| 4 1 4 | Aan projecten gebonden activiteiten | | | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 | | | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | | | p.m. |
| HOOFDSTUK 4 1 — | PROJECTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 4 1

4 1 1

Bijzondere projecten

p.m.

4 1 2

Aan projecten gebonden Reitox-activiteiten

p.m.

4 1 3

Aan projecten gebonden dienstreizen

p.m.

4 1 4

Aan projecten gebonden activiteiten

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

HOOFDSTUK 4 1 —

PROJECTEN

HOOFDSTUK 4 1 —   PROJECTEN

4 1 1   Bijzondere projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

4 1 2   Aan projecten gebonden Reitox-activiteiten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven ter ondersteuning van de nationale knooppunten van het Reitox-netwerk.

4 1 3   Aan projecten gebonden dienstreizen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven van het organiseren van en de deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

4 1 4   Aan projecten gebonden activiteiten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

TITEL 5

RESERVE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | HOOFDSTUK 5 2 | 700 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | 700 000 | | |
| | Totaal van titel 5 | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| HOOFDSTUK 5 1 — | UITGAVEN PHARE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 5 1

—

500 000

16 378,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

—

500 000

16 378,—

HOOFDSTUK 5 2

700 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

700 000

Totaal van titel 5

700 000

500 000

16 378,—

TOTAAL-GENERAAL

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

HOOFDSTUK 5 1 —

UITGAVEN PHARE

| HOOFDSTUK 5 2 — | UITGAVEN CARDS |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 2 —

UITGAVEN CARDS

HOOFDSTUK 5 1 —   UITGAVEN PHARE

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

—

500 000

16 378,—

HOOFDSTUK 5 2 —   UITGAVEN CARDS

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

700 000

Lijst van het aantal ambten 2007

| Categorie en rang | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Bezette posten per 31.12.2006 | Goedgekeurde posten | Goedgekeurde posten |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Totaal AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Totaal AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totaal | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Totaal-generaal | 69 | 77 | 82 |

Categorie en rang

2006

2007

Bezette posten per 31.12.2006

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Totaal AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Totaal AST

5

24

7

22

7

22

Totaal

10

59

17

60

17

65

Totaal-generaal

69

77

82

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/259

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2007

(2007/287/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Totaal van titel 3 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Totaal van titel 2

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

545 900

346 080

100 000,—

Totaal van titel 3

545 900

346 080

100 000,—

TOTAAL-GENERAAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Totaal van titel 2

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

HOOFDSTUK 2 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Toelichting

Een bijdrage aan het Centrum is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. De geboekte ontvangsten vertegenwoordigen de verschafte bijdrage (artikel 17 03 03 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

TITEL 3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | EER-bijdrage (% van de EU-begroting) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Totaal van titel 3 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

EER-bijdrage (% van de EU-begroting)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

545 900

346 080

100 000,—

Totaal van titel 3

545 900

346 080

100 000,—

TOTAAL-GENERAAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

HOOFDSTUK 3 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

HOOFDSTUK 3 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

3 0 0   EER-bijdrage (% van de EU-begroting)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

545 900

346 080

100 000,—

Toelichting

Dit artikel dekt de bijdragen van EVA-landen overeenkomstig de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met artikel 82 en de protocollen 31 en 32 van de Overeenkomst.

3 0 1   Bijdragen van partnerlanden in Midden-Europa

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Totaal van titel 1 | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Totaal van titel 3 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

500 000

400 000

290 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

50 000

10 500

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

750 000

420 000

170 000,—

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

25 000

20 000

10 000,—

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

265 000

137 058

20 560,—

Totaal van titel 1

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

410 000

795 000

379 000,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

110 000

90 000

79 000,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

110 000

105 000

65 000,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

480 000

248 000

125 000,—

Totaal van titel 2

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Totaal van titel 3

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAAL-GENERAAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Arbeidscontractanten — Basissalarissen | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Arbeidscontractanten — Toelagen | 450 000 | 138 383 | |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Overige |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Overuren | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum | 200 000 | 44 000 | |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Vertaling | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Administratieve bijstand van de communautaire instellingen | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Werk door derden | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor werving van personeel | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Voorziening — Nabetaling | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructuur van medisch-sociale aard |
| 1 4 0 1 | Medische dienst | 50 000 | 10 500 | |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 50 000 | 10 500 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 50 000 | 10 500 | |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 0 |
| Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen |
| 1 5 0 2 | Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Totaal van artikel 1 5 0 | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Representatiekosten | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| HOOFDSTUK 1 8 |
| 1 8 0 |
| Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten |
| 1 8 0 1 | Sociale contacten tussen personeelsleden | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Ziektekostenverzekering | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Ongevallen en beroepsziekten | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Totaal van artikel 1 8 0 | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Totaal van titel 1 | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Gezinstoelagen

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen

420 000

242 178

59 332,—

Totaal van artikel 1 1 0

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Arbeidscontractanten — Basissalarissen

800 000

266 832

1 1 1 2

Arbeidscontractanten — Toelagen

450 000

138 383

Totaal van artikel 1 1 1

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Overige

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Overuren

10 000

3 564

1 1 4 9

Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum

200 000

44 000

Totaal van artikel 1 1 4

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Vertaling

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Werk door derden

410 000

444 289

219 000,—

Totaal van artikel 1 1 7

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor werving van personeel

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Reiskosten

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Verhuiskosten

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

120 000

40 097

28 356,—

Totaal van artikel 1 1 8

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Voorziening — Nabetaling

100 000

46 000

35 000,—

Totaal van artikel 1 1 9

800 000

435 459

121 370,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

500 000

400 000

290 000,—

Totaal van artikel 1 3 0

500 000

400 000

290 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

500 000

400 000

290 000,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 1

Medische dienst

50 000

10 500

Totaal van artikel 1 4 0

50 000

10 500

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

50 000

10 500

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 0 2

Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties

750 000

420 000

170 000,—

Totaal van artikel 1 5 0

750 000

420 000

170 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

750 000

420 000

170 000,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Representatiekosten

1 7 0 0

Representatiekosten

25 000

20 000

10 000,—

Totaal van artikel 1 7 0

25 000

20 000

10 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

25 000

20 000

10 000,—

HOOFDSTUK 1 8

1 8 0

Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten

1 8 0 1

Sociale contacten tussen personeelsleden

15 000

10 000

1 8 0 2

Ziektekostenverzekering

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Ongevallen en beroepsziekten

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

60 000

26 948

6 000,—

Totaal van artikel 1 8 0

265 000

137 058

20 560,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8

265 000

137 058

20 560,—

Totaal van titel 1

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 5 — | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

| HOOFDSTUK 1 7 — | REPRESENTATIEKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

REPRESENTATIEKOSTEN

| HOOFDSTUK 1 8 — | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 8 —

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

420 000

210 234

27 834,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

420 000

242 178

59 332,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in het formatieplan.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

647 194

800 571,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van alle hulpfunctionarissen van het Centrum, met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 1   Arbeidscontractanten — Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

800 000

266 832

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van arbeidscontractanten.

1 1 1 2   Arbeidscontractanten — Toelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

450 000

138 383

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdings-, gezins- en overige toelagen van arbeidscontractanten.

1 1 4   Overige

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

397

2 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van het personeel van het Centrum.

1 1 4 1   Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

25 560

15 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst van het personeel van het Centrum.

1 1 4 2   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

3 564

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met overuren voor bepaalde categorieën van het personeel dat hier krachtens het Statuut recht op heeft.

1 1 4 9   Bij- en nascholing van het personeel van het Centrum

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

44 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, herscholing, voorlichting over het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, informatiesessies over EU-aangelegenheden enz. Het dekt tevens de aankoop van materieel en documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 0   Freelancetolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

75 000

78 000

50 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van (freelance)tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden verleend voor alle vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

1 1 7 3   Vertaling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

43 000

12 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

1 1 7 4   Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

85 000

29 000

20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum, bv. geautomatiseerde salarisadministratie.

1 1 7 5   Werk door derden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

410 000

444 289

219 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel alsook administratief en ondersteunend personeel; |
| --- | --- |

—

tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel alsook administratief en ondersteunend personeel;

| — | reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Centrum deze niet kan uitvoeren; |
| --- | --- |

—

reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Centrum deze niet kan uitvoeren;

| — | de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Centrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit; |
| --- | --- |

—

de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Centrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit;

| — | de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma; |
| --- | --- |

—

de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma;

| — | de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum. |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Centrum.

1 1 8   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor werving van personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

600 000

293 497

145 692,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werving van personeel, vergoedingen voor selectiecomités, sollicitatiegesprekken met kandidaten en overige aanverwante kosten.

1 1 8 1   Reiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

16 190

20 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.

1 1 8 2   Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

455 000

131 977

22 308,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst van het personeel.

1 1 8 3   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

99 029

20 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van het personeel van het Centrum bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing.

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

120 000

40 097

28 356,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen.

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op bezoldigingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

700 000

389 459

86 370,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van het personeel. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan het land van tewerkstelling wordt overgeboekt.

1 1 9 1   Voorziening — Nabetaling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

46 000

35 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de jaarlijkse aanpassing van de salarisindexering en de aanpassingscoëfficiënt voor Stockholm overeenkomstig het besluit van de Raad.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500 000

400 000

290 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij het Centrum gedetacheerde deskundigen of ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 1   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

10 500

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de verplichte jaarlijkse medische onderzoeken van het personeel.

HOOFDSTUK 1 5 —   UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 0   Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 0 2   Uitwisseling van personeel met overheids- en privé-instanties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

750 000

420 000

170 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met detachering van personeel van privé- en overheidsinstanties bij het Centrum en de verordening van het Centrum inzake detachering van nationale deskundigen.

HOOFDSTUK 1 7 —   REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0   Representatiekosten

1 7 0 0   Representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

20 000

10 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van het Centrum op het gebied van recepties en representatie. Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Centrum worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 8 —   BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

1 8 0   Begroting voor verzekeringen en sociale activiteiten

1 8 0 1   Sociale contacten tussen personeelsleden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een deel van de kosten van culturele activiteiten, sportcentra en projecten om sociale activiteiten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten te bevorderen.

1 8 0 2   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

130 000

72 892

10 000,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de door het Centrum over te maken premies voor de ziektekostenverzekering (% van het basissalaris).

1 8 0 3   Ongevallen en beroepsziekten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

60 000

27 218

4 560,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de premies die het Centrum betaalt voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering, alsmede de extra uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de wettelijke bepalingen in dezen.

1 8 0 4   Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

60 000

26 948

6 000,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur en bijkomende kosten |
| 2 0 0 0 | Huur van kantoorruimte | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Verzekeringen | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Water, gas, elektriciteit enz. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Onderhoud, schoonmaak | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Inrichting van de dienstruimten | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Veiligheid | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Restaurant en kantine | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Overige uitgaven in verband met het gebouw | 15 000 | 10 000 | |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Informatie- en communicatietechnologie |
| 2 1 1 0 | Hardware voor het functioneren van het Centrum | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Software voor het functioneren van het Centrum | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Apparatuur en installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materieel en technische installaties | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Meubilair | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Aanschaf en onderhoud van voertuigen | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven |
| 2 3 0 0 | Schrijf- en kantoorbenodigdheden | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Financiële en bankkosten, koersverliezen | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Overige huishoudelijke uitgaven | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen |
| 2 5 0 0 | Bestuurlijke en administratieve vergaderingen | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer | 230 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur en bijkomende kosten

2 0 0 0

Huur van kantoorruimte

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Verzekeringen

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Water, gas, elektriciteit enz.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Onderhoud, schoonmaak

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Inrichting van de dienstruimten

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Veiligheid

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Restaurant en kantine

20 000

2 0 0 9

Overige uitgaven in verband met het gebouw

15 000

10 000

Totaal van artikel 2 0 0

1 585 000

1 500 000

285 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

1 585 000

1 500 000

285 000,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 1

Informatie- en communicatietechnologie

2 1 1 0

Hardware voor het functioneren van het Centrum

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Software voor het functioneren van het Centrum

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen

250 000

240 466

230,—

Totaal van artikel 2 1 1

700 000

1 155 090

305 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

700 000

1 155 090

305 000,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Apparatuur en installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Meubilair

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Aanschaf en onderhoud van voertuigen

10 000

10 000

38 300,—

Totaal van artikel 2 2 0

410 000

795 000

379 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

410 000

795 000

379 000,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven

2 3 0 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Financiële en bankkosten, koersverliezen

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia

10 000

2 3 0 9

Overige huishoudelijke uitgaven

10 000

20 000

32 000,—

Totaal van artikel 2 3 0

110 000

90 000

79 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

110 000

90 000

79 000,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

30 000

15 000

5 000,—

Totaal van artikel 2 4 0

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet

80 000

90 000

60 000,—

Totaal van artikel 2 4 1

80 000

90 000

60 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

110 000

105 000

65 000,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen

2 5 0 0

Bestuurlijke en administratieve vergaderingen

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer

230 000

Totaal van artikel 2 5 0

480 000

248 000

125 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

480 000

248 000

125 000,—

Totaal van titel 2

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | INFORMATIEVERWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIEVERWERKING

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —   INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur en bijkomende kosten

2 0 0 0   Huur van kantoorruimte

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van het gebouw.

2 0 0 1   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

5 000

5 315,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diverse verzekeringen met betrekking tot het kantoorgebouw.

2 0 0 2   Water, gas, elektriciteit enz.

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

25 000

3 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven voor het verbruik.

2 0 0 3   Onderhoud, schoonmaak

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

90 000

35 000

16 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Centrum.

2 0 0 4   Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

690 000

28 166,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden in het kantoorgebouw van het Centrum en voor aanpassing van het gebouw aan de specifieke vereisten van het Centrum.

2 0 0 5   Veiligheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

65 000

61 019,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van beveiliging en bewaking van het kantoorgebouw van het Centrum.

2 0 0 6   Restaurant en kantine

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het restaurant/de kantine van het Centrum.

2 0 0 9   Overige uitgaven in verband met het gebouw

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld reinigingsheffingen, vuilophaaldienst, lasten.

HOOFDSTUK 2 1 —   INFORMATIEVERWERKING

2 1 1   Informatie- en communicatietechnologie

2 1 1 0   Hardware voor het functioneren van het Centrum

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

612 202

167 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijke ICT en andere vergelijkbare automatiseringsapparatuur en hardware.

2 1 1 1   Software voor het functioneren van het Centrum

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

231 722

100 298,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van alsmede scholing in software die voor het dagelijkse functioneren van het Centrum noodzakelijk is.

2 1 1 2   Aanschaf en onderhoud van technische en audiovisuele apparatuur voor het Centrum

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

8 782

1 772,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van audiovisueel materieel dat noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.

2 1 1 3   Telecommunicatieapparatuur voor het Centrum

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

61 918

35 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van telecommunicatieapparatuur die noodzakelijk is voor het normale functioneren van het Centrum.

2 1 1 4   Ontwikkelingen ter ondersteuning van administratieve toepassingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

240 466

230,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf, de ontwikkeling, het onderhoud van en scholing in administratieve en management-IT-systemen.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Apparatuur en installaties

2 2 0 0   Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

125 000

80 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van technische kopieer- en reproductieapparatuur, voor technische apparatuur voor gebruik in de bibliotheek alsmede diverse hulpmiddelen voor het onderhoud van het kantoorgebouw.

2 2 0 1   Meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

660 000

260 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.

2 2 0 2   Aanschaf en onderhoud van voertuigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

38 300,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van voertuigen.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Kantoorbenodigdheden, voorraden en overige uitgaven

2 3 0 0   Schrijf- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

80 000

60 000

40 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden alsmede benodigdheden voor reproductieapparatuur en voor de externe drukkerij.

2 3 0 1   Financiële en bankkosten, koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

7 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten. Het dient eveneens ter dekking van de door het Centrum in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 0 2   Bibliotheekfonds, aankoop van boeken en abonnementen op informatiemedia

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties; abonnementen op kranten, specialistische periodieke uitgaven, kranten en bulletins alsmede onlinedatabases en informatiediensten.

2 3 0 9   Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

20 000

32 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige, niet onder andere posten voorziene huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en verzendkosten

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

15 000

5 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone post, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht, over zee of per spoor worden verzonden alsmede van de interne post van het Centrum.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Abonnementskosten voor telecommunicatie en internet

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

80 000

90 000

60 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurkosten, de kosten van gesprekken en boodschappen, de onderhoudsvergoedingen, de reparaties en het onderhoud van het materieel, de abonnementskosten en de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, incl. gegevensoverdracht). Het dekt tevens de aanschaf van gegevensbestanden.

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0   Vergaderingen

2 5 0 0   Bestuurlijke en administratieve vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

248 000

125 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen van de raad van bestuur alsmede op bijeenkomsten van administratieve aard. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur.

2 5 0 1   Evaluaties en adviezen voor strategisch beheer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

230 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de evaluatie van het Centrum.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operationele activiteiten |
| 3 0 0 0 | Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Wetenschappelijke adviezen en studies | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Technische bijstand en scholing | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Publicatie en communicatie | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Opzet en onderhoud van het crisiscentrum | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Samenwerking en partnerschap met diverse landen | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening | 280 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Totaal van titel 3 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — | BELEIDSUITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Operationele activiteiten

3 0 0 0

Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Wetenschappelijke adviezen en studies

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Technische bijstand en scholing

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Publicatie en communicatie

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten

950 000

377 990

3 0 0 6

Opzet en onderhoud van het crisiscentrum

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten

325 000

94 961

3 0 0 8

Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Samenwerking en partnerschap met diverse landen

400 000

3 0 1 0

Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening

280 000

Totaal van artikel 3 0 0

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Totaal van titel 3

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAAL-GENERAAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

HOOFDSTUK 3 0 —

BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 —   BELEIDSUITGAVEN

3 0 0   Operationele activiteiten

3 0 0 0   Netwerken, toezicht en gegevensverzameling inzake overdraagbare ziekten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 1   Paraatheid, maatregelen en opkomende bedreigingen voor de gezondheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

695 000

268 300

235 100,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 2   Wetenschappelijke adviezen en studies

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 3   Technische bijstand en scholing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 735 000

1 109 400

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening.

3 0 0 4   Publicatie en communicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten in verband met communicatie, publicaties en toegang van het publiek tot gegevens en informatie.

3 0 0 5   Informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

950 000

377 990

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven zoals voorzien in het werkprogramma van het Centrum in overeenstemming met artikel 3 van de oprichtingsverordening, met name bedoeld voor het dekken van kosten van operationele projecten op het gebied van ICT.

3 0 0 6   Opzet en onderhoud van het crisiscentrum

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500 000

1 500 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de opzet van het crisiscentrum van het Centrum en verwijst met name naar de goedkeuring door de begrotingsautoriteit van bepaalde projectfondsen.

3 0 0 7   Vertalingen van wetenschappelijke en technische verslagen en documenten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

325 000

94 961

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

3 0 0 8   Vergaderingen om het werkprogramma in te voeren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 870 000

1 009 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd op vergaderingen om het werkprogramma in te voeren. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet gedekt worden door de bestaande infrastructuur van het Centrum.

3 0 0 9   Samenwerking en partnerschap met diverse landen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

400 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van specifieke acties ter gestage verwezenlijking van samenwerking met lidstaten en externe partners.

3 0 1 0   Wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

280 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opbouw van een wetenschappelijke bibliotheek en kennisdienstverlening.

Lijst van het aantal ambten

| Categorie en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Totaal AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Totaal AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Categorie en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

8

5

2

AD 9

—

—

—

4

—

—

AD 8

—

—

—

13

8

4

AD 7

—

—

—

8

—

—

AD 6

—

—

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Totaal AD

—

—

—

56

28

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

4

2

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

15

7

5

AST 3

—

—

—

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

8

12

6

Totaal AST

—

—

—

34

22

13

Totaal-generaal

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/289

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2007

(2007/288/EG)

De Begrotingsautoriteit heeft de begroting 2007 voor EU-OSHA goedgekeurd. Dit betekent dat een Europese subsidie wordt vrijgemaakt ter hoogte van 6 018 000 EUR voor de Titels I en II en 7 446 000 EUR voor Titel III en dat tevens 282 000 EUR voor de Titels I en II respectievelijk 254 000 EUR voor Titel III in de reserve worden geplaatst:

| |
| --- |
| Totaal aan kredieten in 2007 voor de Titels I en II: | 6 300 000 EUR |
| Reserve: | 282 000 EUR |
| Totaal aan kredieten in 2007 voor de Titels I en II: | 6 018 000 EUR |
| |
| Totaal aan kredieten in 2007 voor Titel III: | 7 700 000 EUR |
| Reserve: | 254 000 EUR |
| Totaal aan kredieten in 2007 voor Titel III: | 7 446 000 EUR |

Totaal aan kredieten in 2007 voor de Titels I en II:

6 300 000 EUR

Reserve:

282 000 EUR

Totaal aan kredieten in 2007 voor de Titels I en II:

6 018 000 EUR

Totaal aan kredieten in 2007 voor Titel III:

7 700 000 EUR

Reserve:

254 000 EUR

Totaal aan kredieten in 2007 voor Titel III:

7 446 000 EUR

De bedragen in de reserve worden vrijgemaakt indien aan vier criteria wordt voldaan vóór de jaarvergadering van de agentschappen met de commissies Begrotiing en Begrotingscontrole in mei 2008:

| 1. | Het definitieve werkprogramma van het Agentschap bevat alle informatie die het Parlement nodig heeft om de activiteiten van het Agentschap nauwgezet te kunnen volgen. Het moet ook een volledige takenlijst bevatten, waarbij duidelijk is aangegeven welke taken er sinds voorgaande jaren zijn toegevoegd. |
| --- | --- |

1.

Het definitieve werkprogramma van het Agentschap bevat alle informatie die het Parlement nodig heeft om de activiteiten van het Agentschap nauwgezet te kunnen volgen. Het moet ook een volledige takenlijst bevatten, waarbij duidelijk is aangegeven welke taken er sinds voorgaande jaren zijn toegevoegd.

| 2. | De gespecialiseerde commissies moeten de prestaties van het Agentschap, afgezet tegen diens definitieve werkprogramma, als positief beoordelen. |
| --- | --- |

2.

De gespecialiseerde commissies moeten de prestaties van het Agentschap, afgezet tegen diens definitieve werkprogramma, als positief beoordelen.

| 3. | De richtsnoeren voor het personeelsbeleid moeten volledig zijn doorgevoerd. |
| --- | --- |

3.

De richtsnoeren voor het personeelsbeleid moeten volledig zijn doorgevoerd.

| 4. | De Commissie moet het Parlement de nieuwe plannen voor het personeelsbeleid voorleggen. Deze zouden vóór het voorontwerp van begroting 2008 beschikbaar moeten zijn. |
| --- | --- |

4.

De Commissie moet het Parlement de nieuwe plannen voor het personeelsbeleid voorleggen. Deze zouden vóór het voorontwerp van begroting 2008 beschikbaar moeten zijn.

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Totaal van titel 1 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Totaal van titel 2 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Totaal van titel 1

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

237 303

210 303

180 303,—

Totaal van titel 2

237 303

210 303

180 303,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

66 500

p.m.

Totaal van titel 6

p.m.

66 500

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Programma Phare III (specifieke bestemming) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Programma Phare IV (specifieke bestemming) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming) | 325 100 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Totaal van titel 1 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Programma Phare III (specifieke bestemming)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Programma Phare IV (specifieke bestemming)

148 080

301 920

1 0 3

Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming)

325 100

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Totaal van titel 1

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.1112/2005 (PB L 104 van 15.7.2005, blz. 5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 3, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap opgenomen in de algemene begroting, onder de afdeling van de Commissie.

1 0 1   Programma Phare III (specifieke bestemming)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

329 438

357 784,—

Toelichting

Dit artikel komt overeen met de bestemmingsontvangsten voor Phare en omvat het met de Commissie getekende financieringsprogramma voor Phare III, dat tot 2006 gedurende 24 maanden loopt voor een bedrag van in totaal 500 000 EUR. Activiteiten uit hoofde van PHARE III zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met specifiek daarvoor bestemde ontvangsten en uitgaven. De cijfers voor 2005 geven de goedgekeurde begroting voor dat jaar weer. De cijfers voor 2006 zijn de kredieten voor dat jaar en het saldo van in 2005 niet aangewende kredieten.

1 0 2   Programma Phare IV (specifieke bestemming)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

148 080

301 920

Toelichting

Dit artikel komt overeen met de bestemmingsontvangsten voor Phare en omvat het door de Commissie goedgekeurde financieringsprogramma voor Phare IV, dat binnen de periode 2006-2007 voor een bedrag van in totaal 450 000 EUR gaat lopen. Activiteiten uit hoofde van PHARE IV zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met specifiek daarvoor bestemde ontvangsten en uitgaven.

1 0 3   Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

325 100

Toelichting

Dit artikel komt overeen met de bestemmingsontvangsten voor CARDS en omvat de financiering voor het regionaal programma CARDS 2005, dat tot 2008 voor een bedrag van in totaal 410 000 EUR gaat lopen. Op dit moment lopen de onderhandelingen over dit programma nog. De cijfers geven de huidige ramingen voor 2007 weer.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Baskische regionale regering | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Subsidie van de provincie Vizcaya | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Subsidie van de Spaanse regering | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Andere subsidies | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Totaal van titel 2 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | OVERIGE SUBSIDIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Baskische regionale regering

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Subsidie van de provincie Vizcaya

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Subsidie van de Spaanse regering

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Andere subsidies

57 000

30 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

237 303

210 303

180 303,—

Totaal van titel 2

237 303

210 303

180 303,—

HOOFDSTUK 2 0 —

OVERIGE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 2 0 —   OVERIGE SUBSIDIES

2 0 0   Subsidie van de Baskische regionale regering

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

60 101

60 101

60 101,—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 1   Subsidie van de provincie Vizcaya

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

60 101

60 101

60 101,—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 2   Subsidie van de Spaanse regering

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

60 101

60 101

60 101,—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 3   Andere subsidies

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

57 000

30 000

p.m.

Toelichting

Ontvangsten uit andere subsidies (specifieke bestemming).

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 9 |
| 5 9 0 | Overige ontvangsten uit administratieve verrichtingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 0 — | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 4

5 4 0

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit administratieve verrichtingen

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

| HOOFDSTUK 5 2 — | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 2 —

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

| HOOFDSTUK 5 4 — | DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 4 —

DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

| HOOFDSTUK 5 9 — | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 5 9 —

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 0 —   OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0   Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen.

HOOFDSTUK 5 2 —   INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0   Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten.

HOOFDSTUK 5 4 —   DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

5 4 0   Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten.

HOOFDSTUK 5 9 —   ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 9 0   Overige ontvangsten uit administratieve verrichtingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen.

TITEL 6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Inkomsten uit de verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Huuropbrengst van onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| HOOFDSTUK 6 0 — | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Inkomsten uit de verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Huuropbrengst van onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

p.m.

66 500

p.m.

Totaal van titel 6

p.m.

66 500

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

HOOFDSTUK 6 0 —

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —   ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0 0   Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten.

6 0 1   Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

66 500

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten.

6 0 2   Inkomsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit de verkoop van publicaties.

6 0 3   Huuropbrengst van onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Huuropbrengst van onroerende goederen.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) | | | 5 912,— |
| 3 2 | PROGRAMMA PHARE | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | HEALTHY WORKPLACE INITIATIVE | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | NEW OSH ERA PROJECT | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Totaal van titel 3 | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

26 350

24 000

20 208,—

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

940 723

834 640

810 219,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

390 435

382 779

390 012,—

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

47 388

46 458

55 806,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

107 541

103 958

87 531,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

196 921

156 295

157 839,—

Totaal van titel 2

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

5 912,—

3 2

PROGRAMMA PHARE

329 438

357 784,—

3 3

HEALTHY WORKPLACE INITIATIVE

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING)

148 080

301 920

3 5

NEW OSH ERA PROJECT

57 000

30 000

3 6

REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005

325 100

p.m.

Totaal van titel 3

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTAAL-GENERAAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing van het personeel |
| 1 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Opbouw of handhaving van pensioenrechten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Overuren | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Administratieve ondersteuning DG ADMIN | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van de bezoldigingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 1 | Medische dienst | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Overige sociale voorzieningen | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit |
| 1 5 2 0 | Uitwisseling van personeelsleden | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stagair(e)s | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Overige sociale uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Kinderopvang | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Aanvullende steun voor gehandicapten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 1 8 |
| 1 8 0 |
| Verrekening van gecumuleerde verliezen |
| 1 8 0 0 | Verrekening van gecumuleerde verliezen | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Totaal van artikel 1 8 0 | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 | Pensioenen en uitkeringen bij vertrek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Gezinstoelagen

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

3 906

3 664

5 597,—

Totaal van artikel 1 1 0

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

441 019

415 202

264 170,—

Totaal van artikel 1 1 1

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

47 450

44 212

12 396,—

Totaal van artikel 1 1 2

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

828

406

412,—

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Overuren

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 5

Uitzendkrachten

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

48 350

27 500

24 750,—

Totaal van artikel 1 1 7

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Reiskosten

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Verhuiskosten

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

87 380

95 428

25 650,—

Totaal van artikel 1 1 8

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

66 839

71 000

54 857,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 1

Medische dienst

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Overige sociale voorzieningen

6 500

5 000

2 336,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

26 350

24 000

20 208,—

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit

1 5 2 0

Uitwisseling van personeelsleden

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stagair(e)s

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Overige sociale uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Kinderopvang

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 1 8

1 8 0

Verrekening van gecumuleerde verliezen

1 8 0 0

Verrekening van gecumuleerde verliezen

p.m.

p.m.

778 875,—

Totaal van artikel 1 8 0

p.m.

p.m.

778 875,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8

p.m.

p.m.

778 875,—

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 5 — | MOBILITEIT |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

MOBILITEIT

| HOOFDSTUK 1 6 — | SOCIALE DIENST |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE DIENST

| HOOFDSTUK 1 8 — | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 8 —

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

| HOOFDSTUK 1 9 — | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 2.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

273 415

255 108

193 475,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68 en 68 bis, alsmede afdeling I van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

364 568

315 250

279 746,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3   Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 906

3 664

5 597,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18 van bijlage XIII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de categorie C* die de functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en die vóór 1 mei 2004 in dienst zijn getreden.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

207 600

94 263

35 297,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering van de bedragen die verband houden met de aanpassingscoëfficiënten (ten laste van post 1 1 9 0), aanwerving (ten laste van post 1 1 8 0), reiskosten (ten laste van post 1 1 8 1) en dagvergoedingen (ten laste van post 1 1 8 4).

1 1 1 2   Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

70 255

69 800

290 916,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

441 019

415 202

264 170,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel IV. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, toelagen en vergoedingen en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering.

Bedragen in verband met aanpassingscoëfficient, aanwerving, reiskosten en dagvergoedingen komen respectievelijk ten laste van de posten 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 en 1 1 8 4.

1 1 2   Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0   Bij- en nascholing van het personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

47 450

44 212

12 396,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24 bis, derde alinea, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 11, 54 en 81.

1 1 3   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

87 118

75 212

63 753,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 28 en 95.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage.

1 1 3 1   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

24 513

19 308

16 482,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 28 en 95.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering; |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

| — | een toeslag voor de kosten die niet door de verzekering worden vergoed. |
| --- | --- |

—

een toeslag voor de kosten die niet door de verzekering worden vergoed.

1 1 3 2   Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

34 102

28 071

24 170,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering voor de desbetreffende functionarissen (artikelen 28 bis en 96 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen).

1 1 3 3   Opbouw of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 en 112.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen door het Agentschap met het oog op de vorming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van zijn tijdelijke functionarissen.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

828

406

412,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 97.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage, |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage,

en, in geval van het overlijden van een functionaris

| — | volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden; |
| --- | --- |

—

volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

| — | de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1   Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

76 245

69 937

60 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8, alsmede Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 26 en 92.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 3   Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

1 1 5   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

969,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 5   Uitzendkrachten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

50 000

49 999,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, in hoofdzaak typisten. Er moet soms een beroep op uitzendkrachten worden gedaan om flexibel te kunnen voldoen aan incidentele behoeften.

1 1 7 6   Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

113 900

52 463

47 808,—

Toelichting

Dit krediet dient ertoe om het Agentschap in staat te stellen een uitwisselingsprogramma voor ambtenaren uit de lidstaten te organiseren.

1 1 7 7   Administratieve ondersteuning DG ADMIN

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

48 350

27 500

24 750,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten dit directoraat-generaal in rekening brengt voor de salarisadministratie.

1 1 8   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

66 550

74 126

288 034,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1   Reiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

18 050

33 380

8 680,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 22, 92 en 67.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2   Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

121 254

254 521

78 256,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

107 100

237 750

55 631,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

87 380

95 428

25 650,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 10 van bijlage VII, en Regeling van toepassing op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25, 69 en 92.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

66 839

71 000

54 857,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20, 64 en 92.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1   Aanpassing van de bezoldigingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de salarisaanpassingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 1   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

19 850

19 000

17 872,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven op het gebied van medische verzorging, preventieve maatregelen, alsmede de reiskosten van de medisch adviseur van het Agentschap (met name artikel 59 van het statuut).

1 4 2   Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 500

5 000

2 336,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de kosten van de sociale maatregelen ten behoeve van zijn functionarissen.

HOOFDSTUK 1 5 —   MOBILITEIT

1 5 2   Mobiliteit

1 5 2 0   Uitwisseling van personeelsleden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeelsleden.

1 5 2 1   Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren van het Agentschap bij nationale of internationale diensten.

1 5 2 2   Stagair(e)s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met stagiair(e)s.

HOOFDSTUK 1 6 —   SOCIALE DIENST

1 6 0   Buitengewone bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 2   Overige sociale uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, kosten van de opvang van nieuw aangekomen personeel, rechtsbijstand, subsidies aan scouts en gidsen, en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3   Kinderopvang

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Agentschap in de kosten voor de opvang van kinderen van het personeel van het Agentschap in kinderdagverblijven.

1 6 4   Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient om invalide functionarissen in actieve dienst, hun echtgenoten/echtgenotes en hun ten laste zijnde kinderen compensatie te kunnen bieden voor als noodzakelijk erkende en door bewijzen gestaafde kosten (anders dan medische kosten) die voortvloeien uit de invaliditeit, nadat aanspraken op nationale voorzieningen zijn uitgeput.

HOOFDSTUK 1 8 —   VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

1 8 0   Verrekening van gecumuleerde verliezen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gecumuleerde verliezen zoals blijkt uit de resultatenrekening in de jaarrekening en in overeenstemming met artikel 16, lid 2, van het financieel reglement van het Agentschap.

1 8 0 0   Verrekening van gecumuleerde verliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

HOOFDSTUK 1 9 —   PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0   Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huren |
| 2 0 0 0 | Huren | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Administratieve uitgaven, belastingen |
| 2 0 9 0 | Administratieve uitgaven, belastingen | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie |
| 2 1 0 0 | Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Dienstverlening IT-personeel |
| 2 1 2 0 | Dienstverlening IT-personeel | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering |
| 2 1 3 0 | Aanschaf en vervanging | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Huur | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 1 |
| Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Dienstauto's |
| 2 2 3 1 | Aanschaf van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Publicaties en abonnementen | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit | 536 | 525 | 513,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Uitbesteding |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Interne controle | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Kosten voor interne catering | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Interne verhuizingen | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Overige uitgaven | 523 | 513 | 513,— |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huren

2 0 0 0

Huren

664 488

527 000

532 147,—

Totaal van artikel 2 0 0

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

11 485

11 260

11 260,—

Totaal van artikel 2 0 1

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

82 380

80 765

78 872,—

Totaal van artikel 2 0 2

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

56 370

50 504

47 504,—

Totaal van artikel 2 0 3

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

56 000

79 514

56 350,—

Totaal van artikel 2 0 4

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

65 000

81 920

80 000,—

Totaal van artikel 2 0 5

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Administratieve uitgaven, belastingen

2 0 9 0

Administratieve uitgaven, belastingen

5 000

3 677

4 086,—

Totaal van artikel 2 0 9

5 000

3 677

4 086,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

940 723

834 640

810 219,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0

Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

191 138

187 390

228 541,—

Totaal van artikel 2 1 0

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Dienstverlening IT-personeel

2 1 2 0

Dienstverlening IT-personeel

106 629

104 538

26 689,—

Totaal van artikel 2 1 2

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 1 3 0

Aanschaf en vervanging

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Huur

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Materieel voor kantoorautomatisering

1 020

1 000

3 078,—

Totaal van artikel 2 1 3

92 668

90 851

134 782,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

390 435

382 779

390 012,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 1

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

35 700

35 000

14 520,—

Totaal van artikel 2 2 1

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Dienstauto's

2 2 3 1

Aanschaf van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen

4 186

4 104

4 104,—

Totaal van artikel 2 2 3

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Publicaties en abonnementen

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit

536

525

513,—

Totaal van artikel 2 2 5

7 502

7 354

7 182,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

47 388

46 458

55 806,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

20 400

20 000

37 189,—

Totaal van artikel 2 3 0

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Koersverliezen

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Overige financiële kosten

1 000

575

563,—

Totaal van artikel 2 3 2

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Uitbesteding

2 3 3 0

Proceskosten

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Interne controle

35 700

35 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 3

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Kosten voor interne catering

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Interne verhuizingen

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Overige uitgaven

523

513

513,—

Totaal van artikel 2 3 5

15 512

15 208

15 823,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

107 541

103 958

87 531,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

31 921

31 295

20 562,—

Totaal van artikel 2 4 0

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

165 000

125 000

137 277,—

Totaal van artikel 2 4 1

165 000

125 000

137 277,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

196 921

156 295

157 839,—

Totaal van titel 2

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | INFORMATIETECHNOLOGIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIETECHNOLOGIE

| HOOFDSTUK 2 2 — | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 —   HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huren

2 0 0 0   Huren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

664 488

527 000

532 147,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van parkeerruimten.

2 0 1   Verzekeringen

2 0 1 0   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

11 485

11 260

11 260,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de inboedel.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

82 380

80 765

78 872,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3   Reiniging en onderhoud

2 0 3 0   Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

56 370

50 504

47 504,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Agentschap.

2 0 4   Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0   Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

56 000

79 514

56 350,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

65 000

81 920

80 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 9   Administratieve uitgaven, belastingen

2 0 9 0   Administratieve uitgaven, belastingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

3 677

4 086,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen waarin de artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal voorzien, zoals de beheerskosten anders dan betalingen aan nutsbedrijven (voor water, gas en elektriciteit), met name voor gebouwen die door meerdere huurders worden gebruikt, kosten voortvloeiende uit het opstellen van inventarissen van de inrichting, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —   INFORMATIETECHNOLOGIE

2 1 0   Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0   Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

191 138

187 390

228 541,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met softwarelicenties, installatie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen en diverse informatica-artikelen.

2 1 2   Dienstverlening IT-personeel

2 1 2 0   Dienstverlening IT-personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

106 629

104 538

26 689,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (helpdesk, operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

2 1 3   Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 1 3 0   Aanschaf en vervanging

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

73 114

71 680

123 586,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop en de installatie van technische en gegevensverwerkende apparatuur. De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van technische en gegevensverwerkende apparatuur en installaties.

2 1 3 2   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 294

6 171

3 026,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de huur van materieel en diverse technische en gegevensverwerkende installaties.

2 1 3 3   Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

12 240

12 000

5 092,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de technische installaties.

2 1 3 4   Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 020

1 000

3 078,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

HOOFDSTUK 2 2 —   BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

2 2 1   Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0   Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 700

35 000

14 520,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door het Agentschap benodigd meubilair, woningtextiel, keukeninrichting en -installaties.

2 2 3   Dienstauto's

2 2 3 1   Aanschaf van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanschaf van een dienstauto.

2 2 3 2   Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 186

4 104

4 104,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met verzekeringen en onderhoud van een dienstauto, brandstof en huur van overige vervoermiddelen (taxi, bus, huurauto).

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Publicaties en abonnementen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 966

6 829

6 669,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Hiertoe behoren boeken en andere publicaties, dagbladen, tijdschriften, staatsbladen, abonnementen op snelle informatiediensten en databases.

2 2 5 1   Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

536

525

513,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van speciale apparatuur en de uitgaven voor het inbinden en een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 400

20 000

37 189,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

11 131

10 913

10 040,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, de kosten in verband met het interbancair telecommunicatienetwerk en de huur van een kluis.

2 3 2 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 000

1 872

3 526,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9   Overige financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

575

563,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3   Uitbesteding

2 3 3 0   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 798

20 390

20 390,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van proceskosten van het Agentschap.

2 3 3 1   Interne controle

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 700

35 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de interne controle van het Agentschap.

2 3 4   Schadevergoedingen

2 3 4 0   Schadevergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van te betalen schadevergoedingen.

2 3 5   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

615,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de speciale verzekering voor de rekenplichtige en de beheerder van gelden ter goede rekening van het Agentschap.

2 3 5 2   Kosten voor interne catering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

9 366

9 182

9 182,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringuitgaven van het Agentschap, zoals verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen, water- en verkoopautomaten.

2 3 5 3   Interne verhuizingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 623

5 513

5 513,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

2 3 5 9   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

523

513

513,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en verzendkosten

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

31 921

31 295

20 562,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

165 000

125 000

137 277,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en de kosten van dienstgesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden, en van receptie en telefoondienst.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking |
| 3 0 0 0 | Informatieverzoeken en andere kosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Subsidie focal points | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Vergaderingen focal points | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points | | 150 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet |
| 3 0 1 0 | Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten |
| 3 0 2 0 | Waarnemingspost voor risico’s | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Werkomgeving | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz. |
| 3 0 3 0 | Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Overige bijeenkomsten | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten |
| 3 0 4 0 | Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Opmaak | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Vertaling en vertolking |
| 3 0 6 0 | Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Vertolking | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 0 6 | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk |
| 3 0 7 2 | Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Totaal van artikel 3 0 7 | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur |
| 3 0 8 0 | Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Totaal van artikel 3 0 8 | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten |
| 3 0 9 1 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Ontvangst- en representatiekosten | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Totaal van artikel 3 0 9 | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Steun aan projecten |
| 3 1 1 0 | Steun aan projecten | | | 5 912,— |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | | | 5 912,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | | | 5 912,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programma Phare (specifieke bestemming) |
| 3 2 0 0 | Salarissen uitgezonden/internatinale personeelsleden | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Reiskosten (internationaal) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Vertaling/tolken | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Workshop Europese Week | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Webmasters | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Technische middelen | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | TC Goede praktijken | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Administratieve kosten | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Drukken van voorlichtingsmateriaal | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | HWI-seminars en conferenties | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Mediadiensten | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Administratie en verspreiding van lijsten | | 8 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | | 329 438 | 357 784,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | | 329 438 | 357 784,— |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Healthy Workplace Initiative |
| 3 3 0 0 | Healthy Workplace Initiative | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Programma Phare IV (specifieke bestemming) |
| 3 4 0 0 | Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Reiskosten (internationaal) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Vertaling/tolken | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Workshop Europese Week | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Webmasters/assistent Focal Points | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Computerapparatuur | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Meubilair | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Drukken van voorlichtingsmateriaal | | 24 070 | |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 148 080 | 301 920 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 148 080 | 301 920 | |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| NEW OSH ERA project (specifieke bestemming) |
| 3 5 0 0 | Toelagen en andere uitgaven | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Toelagen en andere uitgaven | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Dienstreizen in het kader van het project | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Vergaderingen | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 57 000 | 30 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 57 000 | 30 000 | |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming) |
| 3 6 0 0 | Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Reiskosten (internationaal) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Vertaling/tolken | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Workshops/conferenties | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Webmasters | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Meubilair, kantooruitrusting | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Technische middelen (computers, printers, ...) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Administratieve kosten | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Drukken van voorlichtingsmateriaal | 34 800 | p.m. | |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 325 100 | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 325 100 | p.m. | |
| | Totaal van titel 3 | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — | ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 0

Informatieverzoeken en andere kosten

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Subsidie focal points

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Vergaderingen focal points

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points

150 000

Totaal van artikel 3 0 0

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

3 0 1 0

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

200 000

180 000

175 000,—

Totaal van artikel 3 0 1

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten

3 0 2 0

Waarnemingspost voor risico’s

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Werkomgeving

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Totaal van artikel 3 0 2

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz.

3 0 3 0

Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Overige bijeenkomsten

66 690

66 690

44 046,—

Totaal van artikel 3 0 3

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 0

Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Opmaak

51 250

51 250

0,—

Totaal van artikel 3 0 4

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Vertaling en vertolking

3 0 6 0

Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Vertolking

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 0 6

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

480 000

480 000

440 000,—

Totaal van artikel 3 0 7

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

3 0 8 0

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

271 202

271 202

263 315,—

Totaal van artikel 3 0 8

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten

3 0 9 1

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Ontvangst- en representatiekosten

8 696

8 696

8 696,—

Totaal van artikel 3 0 9

228 047

228 047

228 047,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 1

Steun aan projecten

3 1 1 0

Steun aan projecten

5 912,—

Totaal van artikel 3 1 1

5 912,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

5 912,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Programma Phare (specifieke bestemming)

3 2 0 0

Salarissen uitgezonden/internatinale personeelsleden

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Reiskosten (internationaal)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Vertaling/tolken

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Workshop Europese Week

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Webmasters

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Technische middelen

10 000

0,—

3 2 5 0

TC Goede praktijken

0

0,—

3 2 6 0

Administratieve kosten

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Drukken van voorlichtingsmateriaal

27 772

40 000,—

3 2 8 0

HWI-seminars en conferenties

48 000

0,—

3 2 8 1

Mediadiensten

10 000

0,—

3 2 8 2

Administratie en verspreiding van lijsten

8 000

0,—

Totaal van artikel 3 2 0

329 438

357 784,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

329 438

357 784,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Healthy Workplace Initiative

3 3 0 0

Healthy Workplace Initiative

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Totaal van artikel 3 3 0

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Programma Phare IV (specifieke bestemming)

3 4 0 0

Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden

81 000

67 500

3 4 1 0

Reiskosten (internationaal)

58 680

45 000

3 4 1 1

Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

3 400

3 110

3 4 1 2

Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

5 000

6 000

3 4 2 0

Vertaling/tolken

27 840

3 4 3 0

Workshop Europese Week

44 000

3 4 4 0

Webmasters/assistent Focal Points

75 600

3 4 4 1

Computerapparatuur

4 800

3 4 5 0

Meubilair

4 000

3 4 6 0

Drukken van voorlichtingsmateriaal

24 070

Totaal van artikel 3 4 0

148 080

301 920

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

148 080

301 920

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

NEW OSH ERA project (specifieke bestemming)

3 5 0 0

Toelagen en andere uitgaven

55 000

30 000

3 5 1 0

Toelagen en andere uitgaven

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Dienstreizen in het kader van het project

2 000

p.m.

3 5 1 2

Vergaderingen

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 5 0

57 000

30 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

57 000

30 000

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming)

3 6 0 0

Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden

40 800

p.m.

3 6 1 0

Reiskosten (internationaal)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

3 300

p.m.

3 6 1 2

Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

8 000

p.m.

3 6 2 0

Vertaling/tolken

48 000

p.m.

3 6 3 0

Workshops/conferenties

25 200

p.m.

3 6 4 0

Webmasters

90 000

p.m.

3 6 4 1

Meubilair, kantooruitrusting

6 000

p.m.

3 6 4 2

Technische middelen (computers, printers, ...)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Administratieve kosten

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Drukken van voorlichtingsmateriaal

34 800

p.m.

Totaal van artikel 3 6 0

325 100

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

325 100

p.m.

Totaal van titel 3

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTAAL-GENERAAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

HOOFDSTUK 3 0 —

ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

| HOOFDSTUK 3 1 — | MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 1 —

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

| HOOFDSTUK 3 2 — | PROGRAMMA PHARE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

PROGRAMMA PHARE

| HOOFDSTUK 3 3 — | HEALTHY WORKPLACE INITIATIVE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

HEALTHY WORKPLACE INITIATIVE

| HOOFDSTUK 3 4 — | PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING) |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 4 —

PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING)

| HOOFDSTUK 3 5 — | NEW OSH ERA PROJECT |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 5 —

NEW OSH ERA PROJECT

| HOOFDSTUK 3 6 — | REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005 |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 6 —

REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005

HOOFDSTUK 3 0 —   ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

3 0 0   Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 0   Informatieverzoeken en andere kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beantwoording van informatieverzoeken (door nationale focal points) en het schrijven van kleine verslagen daarvan, alsmede van andere kosten in verband met het beheer van het systeem van nationale focal points.

3 0 0 1   Subsidie focal points

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning van de activiteiten van het netwerk van focal points van het Agentschap voor een doeltreffende verspreiding in de lidstaten van informatie van het Agentschap en berichten over campagnes. Via subsidieovereenkomsten tussen het Agentschap en focal points worden activiteiten die daarvoor in aanmerking komen, zoals de stimulatie van activiteiten voor de Europese Week en andere verspreidingsacties, gemeenschappelijk gefinancierd.

3 0 0 2   Vergaderingen focal points

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

88 500

88 500

99 493,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het netwerk van focal points, inclusief reis- en verblijfkosten, en, indien nodig, van kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten.

3 0 0 3   Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

Toelichting

Dit krediet is bedoeld ter dekking van de kosten voor contracten in verband met een evaluatie van het werk van het Agenstchap.

3 0 1   Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

3 0 1 0   Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

180 000

175 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor beheer en ontwikkeling van de elektronische communicatiemedia van het Agentschap. Het omvat de netwerk-websites van de „derde generatie” met websites in 23 talen, alsmede het extranet en het intranet van het Agentschap.

3 0 2   Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten

Algemene doelstellingen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het werk van de door de raad van bestuur aangewezen thematische centra als deel van het werkprogramma van het Agentschap of van specifieke projecten en verslagen die bijdragen aan de uitvoering van de hoofdactiviteiten in het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 2 0   Waarnemingspost voor risico’s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontwikkeling van de Waarnemingspost voor risico’s. Het omvat in het bijzonder de verzameling, analyse en consolidering van bestaande statistische gegevens; prognoses inzake nieuwe risico’s; verdere ontwikkeling van de website van de Waarnemingspost voor risico’s; voorbereiding en proeffase van een Europees bedrijvenpanel/enquête; en bevordering van samenwerking op het gebied van OSH-onderzoek op EU-niveau.

3 0 2 4   Werkomgeving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de ontwikkeling van een reeks thema’s met speciale aandacht voor beleid en voorbeelden van goede praktijken in de werkomgeving. Het bevat in het bijzonder een bijdrage aan de Europese Week 2007 voor spier- en skeletaandoeningen, een project voor een prioritaire groep (personeel in de schoonmaaksector), de voorbereiding van de Europese Week 2008 inzake risicobeoordeling en het onderhoud en de voortdurende bijwerking van de webrubrieken.

3 0 3   Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz.

3 0 3 0   Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz.

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

480 000

546 500

464 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de promotie- en communicatieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap die bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma. Deze activiteiten kunnen marketing-, media- en promotieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap betreffen (enquêtes, brochures, video’s, posters, openbare evenementen, conferenties, seminars, tentoonstellingen, campagnes, enz.) en ter dekking zijn van de kosten van het Agentschap voor bijdragen aan soortgelijke activiteiten, door anderen georganiseerd, die kunnen bijdragen tot de uitvoering en ontwikkeling van het werkprogramma.

3 0 3 2   Overige bijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

66 690

66 690

44 046,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de overige bijeenkomsten, zoals ad-hocvergaderingen of andere bijeenkomsten van deskundigen (met inbegrip van reis- en verblijfkosten, en, indien nodig, kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten).

3 0 4   Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 0   Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

380 000

380 000

377 250,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicatie en distributie (incl. databases en mailings) van onderzoeksresultaten, andere informatieactiviteiten en publicaties van het Agentschap (jaarverslag, magazine, begroting, enz.) die zullen bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 4 4   Opmaak

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

51 250

51 250

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opmaak (editing).

3 0 6   Vertaling en vertolking

3 0 6 0   Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling van studies en verslagen, alsook van werkdocumenten voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz., in de officiële talen van de Unie. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

3 0 6 1   Vertolking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten die het Agentschap in rekening gebracht worden door de instellingen, met name de Commissie. Het dient tevens voor het uitbetalen van door het Agentschap ingehuurde freelance tolken voor specifieke conferenties, waarvoor de Commissie geen tolkdiensten kan verlenen. Naast salarissen betreft dit ook een levensverzekering en ziektekosten-, arbeidsongevallen- en overlijdensverzekeringen voor freelance tolken wier zakenadres niet overeenkomt met de arbeidsplaats, reiskosten en een forfaitaire vergoeding van vervoerskosten.

3 0 7   Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2   Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

480 000

480 000

440 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor productie en distributie van campagnemateriaal, de organisatie en het beheer van conferenties (slotmanifestatie en „awards” voor goede praktijken), seminars, tentoonstellingen, openbare evenementen, promotieactiviteiten en evaluaties in het kader van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk.

3 0 8   Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

3 0 8 0   Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

271 202

271 202

263 315,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, met inbegrip van reis- en verblijfkosten, kosten voor vertolking en zo nodig voor de huur van lokalen.

3 0 9   Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten

3 0 9 1   Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

219 351

219 351

219 351,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 0 9 2   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 696

8 696

8 696,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

HOOFDSTUK 3 1 —   MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

3 1 1   Steun aan projecten

3 1 1 0   Steun aan projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 912,—

Toelichting

Deze post dient ter financiering van maatregelen voor het MKB/de KMO's, voor de ontwikkeling en uitwisseling van voorbeelden van goede praktijken waarmee de veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden beperkt.

HOOFDSTUK 3 2 —   PROGRAMMA PHARE

3 2 0   Programma Phare (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit hoofdstuk omvat de uitgaven voor voorbereidende maatregelen voor de toekomstige deelneming van Roemenië en Bulgarije. Er is een derde Phare-programma voor een bedrag van in totaal 500 000 EUR met de Commissie getekend, dat binnen de periode 2005-2006 zal lopen. Activiteiten onder Phare III zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met eigen inkomsten en uitgaven. De cijfers voor 2006 zijn de kredieten voor dat jaar en het saldo van in 2005 niet aangewende kredieten.

3 2 0 0   Salarissen uitgezonden/internatinale personeelsleden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Reiskosten (internationaal)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Vertaling/tolken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Workshop Europese Week

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Webmasters

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Technische middelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   TC Goede praktijken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0,—

3 2 6 0   Administratieve kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Drukken van voorlichtingsmateriaal

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   HWI-seminars en conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Mediadiensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Administratie en verspreiding van lijsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

0,—

HOOFDSTUK 3 3 —   HEALTHY WORKPLACE INITIATIVE

3 3 0   Healthy Workplace Initiative

3 3 0 0   Healthy Workplace Initiative

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de tenuitvoerlegging van het Healthy Workplace Initiative (Het initiatief voor een gezonde werkplek, voorheen het Actieplan voor de uitbreiding), dat tot doel heeft het veiligheids- en gezondheidsniveau op het werk in de 12 nieuwe lidstaten te verbeteren en dit initiatief in campagneactiviteiten van het Agentschap met een breder bereik te integreren. Tot de activiteiten behoren met name activiteiten om de bewustwording te vergroten en activiteiten ten behoeve van de kennisoverdracht in het MKB/KMO’s.

HOOFDSTUK 3 4 —   PROGRAMMA PHARE IV (SPECIFIEKE BESTEMMING)

3 4 0   Programma Phare IV (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit hoofdstuk omvat de uitgaven voor voorbereidende maatregelen voor de toekomstige deelneming aan het Agentschap van de westerse Balkanlanden die uit hoofde van het Phare-programma voor subsidie in aanmerking komen. Er is een vierde Phare-programma goedgekeurd door de Commissie, voor een bedrag van in totaal 450 000 EUR, dat binnen de periode 2006-2007 zal lopen. Activiteiten onder Phare IV zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met eigen inkomsten en uitgaven. De cijfers zijn indicatief voor de activiteitenniveaus in 2006 en 2007. Niet vastgelegde saldi in 2006 worden naar 2007 overgedragen.

3 4 0 0   Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Reiskosten (internationaal)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Vertaling/tolken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

27 840

3 4 3 0   Workshop Europese Week

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

44 000

3 4 4 0   Webmasters/assistent Focal Points

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

75 600

3 4 4 1   Computerapparatuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 800

3 4 5 0   Meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

3 4 6 0   Drukken van voorlichtingsmateriaal

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

24 070

HOOFDSTUK 3 5 —   NEW OSH ERA PROJECT

3 5 0   NEW OSH ERA project (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de ontwikkeling en ondersteuning van activiteiten in verband met de NEW OSH ERA projecten die gedurende een periode van 24 maanden, tot 2008, zullen lopen. Hiervoor is een bedrag van in totaal 120 000 EUR uitgetrokken. Activiteiten uit hoofde van dit project zijn gerelateerd aan het werkprogramma van de Waarnemingspost voor risico’s met eigen inkomsten en uitgaven.

3 5 0 0   Toelagen en andere uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Toelagen en andere uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Dienstreizen in het kader van het project

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 6 —   REGIONAAL PROGRAMMA CARDS 2005

3 6 0   Regionaal programma CARDS 2005 (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit hoofdstuk omvat voorbereidende maatregelen in verband met de ondersteuning van activiteiten ter bevordering van de bewustwording van problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de totstandbrenging van een partnerschap tussen de westerse Balkanlanden die uit hoofde van het CARDS-programma in aanmerking komen voor subsidie. De kosten in verband met de financiering van het regionale programma CARDS 2005, dat tot 2008 zal lopen, worden geraamd op een bedrag van in totaal 410 000 EUR op basis van de huidige onderhandelingen met de Commissie.

3 6 0 0   Salarissen uitgezonden/internationale personeelsleden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Reiskosten (internationaal)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Vertaling/tolken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Workshops/conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Webmasters

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Meubilair, kantooruitrusting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Technische middelen (computers, printers, ...)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Administratieve kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Drukken van voorlichtingsmateriaal

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

34 800

p.m.

Personeelsformatie Agentschap 2007 — Tijdelijke functionarissen

| Categorie en rang | Posten | Categorie en rang | Posten |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Bezette posten op 1.12.2005 | Goedgekeurd | Feitelijk bezet op 1.12.2006 | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Totaal A* | 17 | 20 | Totaal AD | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Totaal B* | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Totaal C* | 4 | 6 | Totaal AST | 16 | 20 | 20 |
| Totaal | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Categorie en rang

Posten

Categorie en rang

Posten

2005

2005

2006

2006

2007

Bezette posten op 1.12.2005

Goedgekeurd

Feitelijk bezet op 1.12.2006

Goedgekeurd

Goedgekeurd

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Totaal A*

17

20

Totaal AD

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Totaal B*

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Totaal C*

4

6

Totaal AST

16

20

20

Totaal

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/339

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2007

(2007/289/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN |
| 1 0 | PRODUCT AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Totaal van titel 1 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| SUBSIDIES |
| 2 0 | PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Totaal van titel 3 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 5 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Totaal van titel 5 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Totaal van titel 6 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 1 | RENTE OVER REKENING | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEERLANDENPROGRAMMA VOOR TURKIJE EN KROATIË | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

ONTVANGSTEN

1 0

PRODUCT AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Totaal van titel 1

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

SUBSIDIES

2 0

PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Totaal van titel 3

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

12 000

12 000

257 598,84

Totaal van titel 5

12 000

12 000

257 598,84

6

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD

15 000

15 000

36 008,43

Totaal van titel 6

15 000

15 000

36 008,43

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 1

RENTE OVER REKENING

280 000

298 000

360 095,28

9 2

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEERLANDENPROGRAMMA VOOR TURKIJE EN KROATIË

172 122

327 878

0,—

Totaal van titel 9

452 122

625 878

360 095,28

TOTAAL-GENERAAL

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

TITEL 1

ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Ontvangen heffingen | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Totaal van titel 1 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — | PRODUCT AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Ontvangen heffingen

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Totaal van titel 1

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

HOOFDSTUK 1 0 —

PRODUCT AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN

HOOFDSTUK 1 0 —   PRODUCT AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN

1 0 0   Ontvangen heffingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 873/2004 (PB L 162 van 30.4.2004, blz. 38).

Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie van 31 mei 1995 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen rechten (PB L 121 van 1.6.1995, blz. 31), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2039/2005 (PB L 328 van 15.12.2005, blz. 33).

Deze inkomsten van het Bureau zijn samengesteld uit door de aanvragers van een communautair kwekersrecht betaalde heffingen, evenals uit door andere partijen die aan een procedure deelnemen, te betalen rechten.

TITEL 2

SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie afkomstig van artikel 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie afkomstig van artikel 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 0 —

PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

HOOFDSTUK 2 0 —   PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

2 0 0   Subsidie afkomstig van artikel 17 04 05

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 873/2004 (PB L 162 van 30.4.2004, blz. 38), met name artikel 108, lid 3.

Subsidie onder de omschrijving „Fytosanitaire interventies”.

TITEL 3

RESERVE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Totaal van titel 3 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| HOOFDSTUK 3 0 — | RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Totaal van titel 3

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

HOOFDSTUK 3 0 —

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

HOOFDSTUK 3 0 —   RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Toelichting

Met deze begrotingspost wordt een evenwicht beoogd tussen ontvangsten en uitgaven.

TITEL 5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Totaal van titel 5 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| HOOFDSTUK 5 0 — | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 5 0

12 000

12 000

257 598,84

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

12 000

12 000

257 598,84

Totaal van titel 5

12 000

12 000

257 598,84

HOOFDSTUK 5 0 —

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 —   ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

12 000

12 000

257 598,84

Toelichting

Ontvangsten uit onder bezwarende titel verrichte diensten en/of terugbetalingen van gemaakte kosten.

TITEL 6

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Totaal van titel 6 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| HOOFDSTUK 6 0 — | ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 6 0

15 000

15 000

36 008,43

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

15 000

15 000

36 008,43

Totaal van titel 6

15 000

15 000

36 008,43

HOOFDSTUK 6 0 —

ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD

HOOFDSTUK 6 0 —   ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

15 000

15 000

36 008,43

Toelichting

Bijdragen aan communautaire programma’s, vergoeding van uitgaven, ontvangsten uit onder bezwarende titel verrichte diensten.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | HOOFDSTUK 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | HOOFDSTUK 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| HOOFDSTUK 9 1 — | RENTE OVER REKENING |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 9 1

280 000

298 000

360 095,28

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 1

280 000

298 000

360 095,28

HOOFDSTUK 9 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 2

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 9 3

172 122

327 878

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 3

172 122

327 878

0,—

Totaal van titel 9

452 122

625 878

360 095,28

TOTAAL-GENERAAL

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

HOOFDSTUK 9 1 —

RENTE OVER REKENING

| HOOFDSTUK 9 2 — | GIFTEN EN LEGATEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 9 2 —

GIFTEN EN LEGATEN

| HOOFDSTUK 9 3 — | MEERLANDENPROGRAMMA VOOR TURKIJE EN KROATIË |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 9 3 —

MEERLANDENPROGRAMMA VOOR TURKIJE EN KROATIË

HOOFDSTUK 9 1 —   RENTE OVER REKENING

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

280 000

298 000

360 095,28

Toelichting

Rente over rekening.

HOOFDSTUK 9 2 —   GIFTEN EN LEGATEN

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 9 3 —   MEERLANDENPROGRAMMA VOOR TURKIJE EN KROATIË

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

172 122

327 878

0,—

Toelichting

Bijdragen van de Europese Gemeenschap aan de verschillende Europese instellingen ter invoering van maatregelen ter bevordering van de toetreding van Turkije en Kroatië tot de Europese Unie. Het gaat in onderhavig geval om de deelname van deze twee landen aan de werkzaamheden op het gebied van bescherming van plantenrassen.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | BIJ- EN NASCHOLING | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | WERK DOOR DERDEN | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SOCIALE DIENST | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Totaal van titel 1 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | INFORMATICA | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | INTERNE AUDITS EN EVALUATIES | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 3 0 | VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | ONDERZOEK VAN BENAMINGEN | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | PUBLICATIES EN VERTALINGEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | BIJZONDERE ADVISEURS | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | PROJECT VOOR TURKIJE EN KROATIË | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | TERUGBETALING EG-SUBSIDIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

BIJ- EN NASCHOLING

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

WERK DOOR DERDEN

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SOCIALE DIENST

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Totaal van titel 1

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

INFORMATICA

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Totaal van titel 2

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 0

VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

BIJZONDERE ADVISEURS

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

PROJECT VOOR TURKIJE EN KROATIË

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Totaal van titel 3

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

TITEL 1

AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 | Uitgaven voor personeel in actieve dienst | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 | Bij- en nascholing | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreizen en vervoer | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 0 | Buitengewone bijstand, sociale voorzieningen | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Totaal van titel 1 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Uitgaven voor personeel in actieve dienst

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Bij- en nascholing

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en vervoer

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Buitengewone bijstand, sociale voorzieningen

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Totaal van titel 1

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 2 — | BIJ- EN NASCHOLING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 2 —

BIJ- EN NASCHOLING

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | WERK DOOR DERDEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

WERK DOOR DERDEN

| HOOFDSTUK 1 5 — | SOCIALE DIENST |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

SOCIALE DIENST

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Uitgaven voor personeel in actieve dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Toelichting

In navolging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en overeenkomstig de lijst van het aantal ambten, dient dit krediet ter dekking van met name:

| — | de basissalarissen; |
| --- | --- |

—

de basissalarissen;

| — | de gezinstoelagen (kostwinners-, kinder- en schooltoelage); |
| --- | --- |

—

de gezinstoelagen (kostwinners-, kinder- en schooltoelage);

| — | ontheemdingstoelagen; |
| --- | --- |

—

ontheemdingstoelagen;

| — | vaste vergoedingen voor ambtenaren en tijdelijk functionarissen van categorie C*; |
| --- | --- |

—

vaste vergoedingen voor ambtenaren en tijdelijk functionarissen van categorie C*;

| — | werkgeversbijdragen aan het systeem voor sociale zekerheid; |
| --- | --- |

—

werkgeversbijdragen aan het systeem voor sociale zekerheid;

| — | exploitatiekosten van restaurants, cafetaria's en kantines; |
| --- | --- |

—

exploitatiekosten van restaurants, cafetaria's en kantines;

| — | honoraria van controlerend geneesheren, kosten van preventieve artsenbezoeken, medisch materieel, de aankoop van materiaal en bijzonder meubilair; |
| --- | --- |

—

honoraria van controlerend geneesheren, kosten van preventieve artsenbezoeken, medisch materieel, de aankoop van materiaal en bijzonder meubilair;

| — | werkgeversaandeel van de ziektekostenverzekering; |
| --- | --- |

—

werkgeversaandeel van de ziektekostenverzekering;

| — | werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering en aanvullende kosten die voortkomen uit de statutaire bepalingen in dezen ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed; |
| --- | --- |

—

werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering en aanvullende kosten die voortkomen uit de statutaire bepalingen in dezen ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed;

| — | het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen; |
| --- | --- |

—

het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen;

| — | te verrichten betalingen om de pensioenrechten in het land van herkomst te behouden; |
| --- | --- |

—

te verrichten betalingen om de pensioenrechten in het land van herkomst te behouden;

| — | geboortetoelagen; |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen;

| — | uitkering bij overlijden; |
| --- | --- |

—

uitkering bij overlijden;

| — | reiskosten; |
| --- | --- |

—

reiskosten;

| — | huisvestingsvergoeding en/of vervoersvergoeding; |
| --- | --- |

—

huisvestingsvergoeding en/of vervoersvergoeding;

| — | ambtsvergoeding; |
| --- | --- |

—

ambtsvergoeding;

| — | forfaitaire vergoeding van vervoerskosten binnen de omtrek van de standplaats; |
| --- | --- |

—

forfaitaire vergoeding van vervoerskosten binnen de omtrek van de standplaats;

| — | vergoeding bij ontslag en vergoeding bij opzegging van een overeenkomst; |
| --- | --- |

—

vergoeding bij ontslag en vergoeding bij opzegging van een overeenkomst;

| — | vergoedingen van gemaakte overuren (categorieën C* en D* alsmede aan plaatselijke functionarissen); |
| --- | --- |

—

vergoedingen van gemaakte overuren (categorieën C* en D* alsmede aan plaatselijke functionarissen);

| — | financiële deelneming van het Bureau in de kosten voor de opvang van de kinderen (crèches, enz.); |
| --- | --- |

—

financiële deelneming van het Bureau in de kosten voor de opvang van de kinderen (crèches, enz.);

| — | uitgaven voor aanwervingsprocedures; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor aanwervingsprocedures;

| — | inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing; |
| --- | --- |

—

inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing;

| — | verhuiskosten; |
| --- | --- |

—

verhuiskosten;

| — | tijdelijke dagvergoedingen bij beëindiging van de dienst; |
| --- | --- |

—

tijdelijke dagvergoedingen bij beëindiging van de dienst;

| — | aanpassingscoëfficiënten; |
| --- | --- |

—

aanpassingscoëfficiënten;

| — | eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit; |
| --- | --- |

—

eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit;

| — | uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of met betrekking tot kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen; |
| --- | --- |

—

uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of met betrekking tot kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen;

| — | extra uitgaven van het Bureau met betrekking tot detachering of tijdelijke aanstelling van onder het statuut vallend personeel van het Bureau bij nationale of internationale diensten in het kader van uitwisselingsprogramma’s; |
| --- | --- |

—

extra uitgaven van het Bureau met betrekking tot detachering of tijdelijke aanstelling van onder het statuut vallend personeel van het Bureau bij nationale of internationale diensten in het kader van uitwisselingsprogramma’s;

| — | uitgaven in verband met administratieve stages voor jonge afgestudeerden. Deze uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiairs, de bijdragen en reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, de kosten in verband met het opleidingsprogramma en de kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie. |
| --- | --- |

—

uitgaven in verband met administratieve stages voor jonge afgestudeerden. Deze uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiairs, de bijdragen en reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, de kosten in verband met het opleidingsprogramma en de kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie.

HOOFDSTUK 1 2 —   BIJ- EN NASCHOLING

1 2 0   Bij- en nascholing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Toelichting

Overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen dient dit krediet ter dekking van met name de organisatie van talencursussen, van informatiebijeenkomsten bij de indiensttreding, van cursussen voor het uitdiepen van de beroepskennis, om- en bijscholing, cursussen inzake het gebruik van moderne methoden, seminars, enz.

Het dient tevens ter dekking van kosten in verband met de aankoop van materieel en noodzakelijke documentatie alsmede kosten in verband met het inzetten van deskundigen op het gebied van organisatiemethoden.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen en vervoer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Toelichting

Overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen dient dit krediet ter dekking van met name de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, alsmede voor deskundigen of bij het Bureau gedetacheerde nationale of internationale ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —   WERK DOOR DERDEN

1 4 0   Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van met name de uitgaven met betrekking tot:

| — | uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten, enz.; |
| --- | --- |

—

uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten, enz.;

| — | technisch en administratief personeel dat werkzaamheden verricht onder contract van toeleveringsbedrijven. |
| --- | --- |

—

technisch en administratief personeel dat werkzaamheden verricht onder contract van toeleveringsbedrijven.

HOOFDSTUK 1 5 —   SOCIALE DIENST

1 5 0   Buitengewone bijstand, sociale voorzieningen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | financiële bijstand die kan worden toegekend aan een ambtenaar, een gewezen ambtenaar of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren (wanneer het onmogelijk is een lening of een voorschot op het salaris toe te kennen gezien hun financiële situatie); |
| --- | --- |

—

financiële bijstand die kan worden toegekend aan een ambtenaar, een gewezen ambtenaar of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren (wanneer het onmogelijk is een lening of een voorschot op het salaris toe te kennen gezien hun financiële situatie);

| — | sociaal-culturele activiteiten (gewijd aan culturele, artistieke en sociale aspecten); |
| --- | --- |

—

sociaal-culturele activiteiten (gewijd aan culturele, artistieke en sociale aspecten);

| — | subsidies aan sport- en culturele verenigingen; |
| --- | --- |

—

subsidies aan sport- en culturele verenigingen;

| — | subsidies aan sociale verenigingen (hulp bij de integratie van de gezinsleden van nieuwe ambtenaren of tijdelijke functionarissen, zoals bijvoorbeeld talencursussen, enz.); |
| --- | --- |

—

subsidies aan sociale verenigingen (hulp bij de integratie van de gezinsleden van nieuwe ambtenaren of tijdelijke functionarissen, zoals bijvoorbeeld talencursussen, enz.);

| — | diverse subsidies; |
| --- | --- |

—

diverse subsidies;

| — | hulp aan invalide personeelsleden; |
| --- | --- |

—

hulp aan invalide personeelsleden;

| — | de gezinshulp; |
| --- | --- |

—

de gezinshulp;

| — | de kosten van opvang van nieuw aangekomen personeel, en |
| --- | --- |

—

de kosten van opvang van nieuw aangekomen personeel, en

| — | juridische bijstand. |
| --- | --- |

—

juridische bijstand.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Toelichting

Dit krediet dient dekking van de door functionarissen gemaakte kosten om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van ontvangst en representatie namens het Communautair Bureau voor plantenrassen, in het belang van de dienst.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Uitgaven voor de gebouwen | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 | Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Porto en telecommunicatie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Vergaderingen en convocaties | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| HOOFDSTUK 2 6 |
| 2 6 0 | Interne audits en evaluaties | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| HOOFDSTUK 2 0 — | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Uitgaven voor de gebouwen

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Lopende huishoudelijke uitgaven

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en telecommunicatie

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Interne audits en evaluaties

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Totaal van titel 2

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | INFORMATICA |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATICA

| HOOFDSTUK 2 2 — | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

| HOOFDSTUK 2 6 — | INTERNE AUDITS EN EVALUATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 6 —

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

HOOFDSTUK 2 0 —   INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN

2 0 0   Uitgaven voor de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de huur en de gemeenschappelijke lasten voor de door het Bureau gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen alsmede van de huur van vergaderruimten, opslagplaatsen, archiefruimten, sanitaire ruimten, keukens, garages en parkeerplaatsen; |
| --- | --- |

—

de huur en de gemeenschappelijke lasten voor de door het Bureau gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen alsmede van de huur van vergaderruimten, opslagplaatsen, archiefruimten, sanitaire ruimten, keukens, garages en parkeerplaatsen;

| — | de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen; |
| --- | --- |

—

de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen;

| — | uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming;

| — | kosten van onderhoud, berekend op grond van de huidige contracten (kantoorruimten, liften, centrale verwarming, airconditioning, enz.), schoonmaken (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerijproducten, enz.) alsmede schilderswerkzaamheden, reparaties en noodzakelijke benodigdheden voor schoonmaakploegen; |
| --- | --- |

—

kosten van onderhoud, berekend op grond van de huidige contracten (kantoorruimten, liften, centrale verwarming, airconditioning, enz.), schoonmaken (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerijproducten, enz.) alsmede schilderswerkzaamheden, reparaties en noodzakelijke benodigdheden voor schoonmaakploegen;

| — | uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, decoratie van de ruimten, vloerbekledingen, timmerwerk, metselwerk, enz.; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, decoratie van de ruimten, vloerbekledingen, timmerwerk, metselwerk, enz.;

| — | diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de aankoop, de huur en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren en functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, de kosten van wettelijke controles; |
| --- | --- |

—

diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de aankoop, de huur en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren en functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, de kosten van wettelijke controles;

| — | kosten verbonden aan de verwerving of huur van nieuwbouw en tevens de uitgaven in verband met technische bijstand bij grootschalige werkzaamheden; |
| --- | --- |

—

kosten verbonden aan de verwerving of huur van nieuwbouw en tevens de uitgaven in verband met technische bijstand bij grootschalige werkzaamheden;

| — | de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving van gebouwen of nieuwbouw, evenals advies met betrekking tot inrichtingswerkzaamheden; |
| --- | --- |

—

de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving van gebouwen of nieuwbouw, evenals advies met betrekking tot inrichtingswerkzaamheden;

| — | de lopende uitgaven in verband met gebouwen zoals de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, vuilnisophaaldienst, enz.) en bijkomende kosten. |
| --- | --- |

—

de lopende uitgaven in verband met gebouwen zoals de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, vuilnisophaaldienst, enz.) en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —   INFORMATICA

2 1 0   Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor:

| — | aankoop, huur, borgsom, onderhoud van programmapakketten, diverse informatica-artikelen en overig materieel voor informatieverwerking. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties; |
| --- | --- |

—

aankoop, huur, borgsom, onderhoud van programmapakketten, diverse informatica-artikelen en overig materieel voor informatieverwerking. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties;

| — | de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus, zoals:






  — | onderhoud van bestaande uitrusting; |
| --- | --- | --- |

—

de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus, zoals:

—

onderhoud van bestaande uitrusting;

| — | de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
| --- | --- |

—

de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

| — | aankoop, huur en onderhoud van totale programmapakketten en software, enz.; |
| --- | --- |

—

aankoop, huur en onderhoud van totale programmapakketten en software, enz.;

| — | de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.). |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —   MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de kosten van aanschaf, vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud van apparatuur/uitrusting, met name audiovisueel, reproductie- en archiefmaterieel, materieel voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden, zoals tolkcabines, koptelefoons ten behoeve van installaties voor simultane vertolkingen, alsmede diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen; |
| --- | --- |

—

de kosten van aanschaf, vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud van apparatuur/uitrusting, met name audiovisueel, reproductie- en archiefmaterieel, materieel voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden, zoals tolkcabines, koptelefoons ten behoeve van installaties voor simultane vertolkingen, alsmede diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

| — | de kosten van aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van technisch(e) materieel, apparatuur en installaties zoals faxen, fotokopieermachines, enz. |
| --- | --- |

—

de kosten van aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van technisch(e) materieel, apparatuur en installaties zoals faxen, fotokopieermachines, enz.

| — | de kosten van aankoop, huur, installatie en onderhoud van kantoorapparatuur, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz., alsmede van de uitgaven in verband met documentatie, kantoorbenodigdheden, enz.; |
| --- | --- |

—

de kosten van aankoop, huur, installatie en onderhoud van kantoorapparatuur, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz., alsmede van de uitgaven in verband met documentatie, kantoorbenodigdheden, enz.;

| — | de uitgaven in verband met meubilair, aankoop hiervan maar ook vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud ervan; |
| --- | --- |

—

de uitgaven in verband met meubilair, aankoop hiervan maar ook vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud ervan;

| — | de aankoop, vervanging, huur en onderhoud van vervoermiddelen ten behoeve van het Bureau alsmede de huishoudelijke uitgaven: verzekeringen, brandstof, onderdelen en rekeningen voor reparaties; |
| --- | --- |

—

de aankoop, vervanging, huur en onderhoud van vervoermiddelen ten behoeve van het Bureau alsmede de huishoudelijke uitgaven: verzekeringen, brandstof, onderdelen en rekeningen voor reparaties;

| — | taxikosten of kosten van huurauto's voor dienstreizen die dermate dringend of bijzonder zijn dat gebruikmaking van een ander vervoermiddel niet mogelijk is; |
| --- | --- |

—

taxikosten of kosten van huurauto's voor dienstreizen die dermate dringend of bijzonder zijn dat gebruikmaking van een ander vervoermiddel niet mogelijk is;

| — | de aankoop van specialistische werken, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, documenten en andere specialistische niet periodiek verschijnende publicaties in gedrukte of elektronische vorm (cd-rom). Het dient tevens ter dekking van de bijwerking van bestaande exemplaren; |
| --- | --- |

—

de aankoop van specialistische werken, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, documenten en andere specialistische niet periodiek verschijnende publicaties in gedrukte of elektronische vorm (cd-rom). Het dient tevens ter dekking van de bijwerking van bestaande exemplaren;

| — | de aankoop van apparatuur en speciaal materieel voor de bibliotheek (kaartsystemen, rekken, presentatiestandaards, catalogusmeubels, microfiche-leesapparatuur, cd-romspelers, enz.) voor het Bureau; |
| --- | --- |

—

de aankoop van apparatuur en speciaal materieel voor de bibliotheek (kaartsystemen, rekken, presentatiestandaards, catalogusmeubels, microfiche-leesapparatuur, cd-romspelers, enz.) voor het Bureau;

| — | de kosten van abonnementen op kranten, gespecialiseerde tijdschriften, dagbladen van de lidstaten, publicatiebladen, parlementaire nieuwsbrieven, commerciële buitenlandse statistieken, diverse bulletins en andere gespecialiseerde uitgaven; |
| --- | --- |

—

de kosten van abonnementen op kranten, gespecialiseerde tijdschriften, dagbladen van de lidstaten, publicatiebladen, parlementaire nieuwsbrieven, commerciële buitenlandse statistieken, diverse bulletins en andere gespecialiseerde uitgaven;

| — | de kosten van inbinden en overige kosten, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften. |
| --- | --- |

—

de kosten van inbinden en overige kosten, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Lopende huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, de kosten van uitbestede drukwerkzaamheden, fotokopieerkosten en de aanschaf van producten voor reproductieapparatuur; |
| --- | --- |

—

de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, de kosten van uitbestede drukwerkzaamheden, fotokopieerkosten en de aanschaf van producten voor reproductieapparatuur;

| — | bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienetwerk; |
| --- | --- |

—

bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienetwerk;

| — | door het Bureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd; |
| --- | --- |

—

door het Bureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd;

| — | de kosten van bankgaranties bij derden om te voldoen aan contractuele verplichtingen; |
| --- | --- |

—

de kosten van bankgaranties bij derden om te voldoen aan contractuele verplichtingen;

| — | de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten of van andere deskundigen als adviseur van het Bureau. Het dekt eveneens de uitgaven die door het Hof van Justitie en andere rechtbanken worden gemaakt; |
| --- | --- |

—

de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten of van andere deskundigen als adviseur van het Bureau. Het dekt eveneens de uitgaven die door het Hof van Justitie en andere rechtbanken worden gemaakt;

| — | de door het Bureau verschuldigde schadevergoedingen evenals schadeloosstellingen als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid; |
| --- | --- |

—

de door het Bureau verschuldigde schadevergoedingen evenals schadeloosstellingen als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid;

| — | diverse verzekeringen (met name wettelijke aansprakelijkheid, inbraak, financiële verantwoordelijkheid van de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening, coöperatieve winkelvereniging, restaurant, enz.); |
| --- | --- |

—

diverse verzekeringen (met name wettelijke aansprakelijkheid, inbraak, financiële verantwoordelijkheid van de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening, coöperatieve winkelvereniging, restaurant, enz.);

| — | kosten voor verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen; |
| --- | --- |

—

kosten voor verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen;

| — | uitgaven voor interne verhuiskosten en algemeen onderhoud van het materieel, het meubilair en de kantoorbenodigdheden van het Bureau; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor interne verhuiskosten en algemeen onderhoud van het materieel, het meubilair en de kantoorbenodigdheden van het Bureau;

| — | de betalingen voor aan het Bureau verleende diensten door de communautaire instellingen en instanties, met name voor tolkwerkzaamheden tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur. |
| --- | --- |

—

de betalingen voor aan het Bureau verleende diensten door de communautaire instellingen en instanties, met name voor tolkwerkzaamheden tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de porto en verzendkosten, de uitgaven voor gewone correspondentie, van verslagen en publicaties, verzending van postpakketten en andere pakketverzendingen per luchtpost, schip of via land evenals de interne post van het Bureau; |
| --- | --- |

—

de porto en verzendkosten, de uitgaven voor gewone correspondentie, van verslagen en publicaties, verzending van postpakketten en andere pakketverzendingen per luchtpost, schip of via land evenals de interne post van het Bureau;

| — | de telefoonabonnementen en de kosten van (dienst)gesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden; |
| --- | --- |

—

de telefoonabonnementen en de kosten van (dienst)gesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden;

| — | de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz. |
| --- | --- |

—

de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0   Vergaderingen en convocaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de reis- en verblijfkosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name de leden van de raad van bestuur die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dekt tevens de bijkomende kosten van vergaderingen, inclusief recepties, voor zover deze niet door de bestaande infrastructuur worden gedekt; |
| --- | --- |

—

de reis- en verblijfkosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name de leden van de raad van bestuur die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dekt tevens de bijkomende kosten van vergaderingen, inclusief recepties, voor zover deze niet door de bestaande infrastructuur worden gedekt;

| — | de acties in samenwerking met de landen waarop de uitbreiding van de Europese Unie betrekking heeft; |
| --- | --- |

—

de acties in samenwerking met de landen waarop de uitbreiding van de Europese Unie betrekking heeft;

| — | de aan de organisatie van conferenties, congressen, seminars, beurzen en vergaderingen verbonden onkosten, met uitzondering van de aan de bestaande infrastructuur gerelateerde uitgaven en de bezoldiging van tolken; |
| --- | --- |

—

de aan de organisatie van conferenties, congressen, seminars, beurzen en vergaderingen verbonden onkosten, met uitzondering van de aan de bestaande infrastructuur gerelateerde uitgaven en de bezoldiging van tolken;

| — | de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg.

HOOFDSTUK 2 6 —   INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

2 6 0   Interne audits en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven verbonden aan interne audits en evaluaties.

TITEL 3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Vergoedingen voor de onderzoeksbureaus (EU en overige) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Uitgaven voor bevoegde instanties (EU en overige) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 | Verwerving van andere onderzoeksverslagen | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 | Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 | Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populairwetenschappelijke publicaties | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 | Technische studies | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 | Bijzondere adviseurs | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 | Meerlandenprogramma voor Turkije en Kroatië | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| HOOFDSTUK 3 0 — | VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Vergoedingen voor de onderzoeksbureaus (EU en overige)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Uitgaven voor bevoegde instanties (EU en overige)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Verwerving van andere onderzoeksverslagen

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populairwetenschappelijke publicaties

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Technische studies

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Bijzondere adviseurs

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Meerlandenprogramma voor Turkije en Kroatië

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Totaal van titel 3

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

HOOFDSTUK 3 0 —

VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS

| HOOFDSTUK 3 1 — | ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 1 —

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

| HOOFDSTUK 3 2 — | VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

| HOOFDSTUK 3 3 — | ONDERZOEK VAN BENAMINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

| HOOFDSTUK 3 4 — | PUBLICATIES EN VERTALINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 4 —

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

| HOOFDSTUK 3 5 — | ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 5 —

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

| HOOFDSTUK 3 6 — | BIJZONDERE ADVISEURS |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 6 —

BIJZONDERE ADVISEURS

| HOOFDSTUK 3 7 — | PROJECT VOOR TURKIJE EN KROATIË |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 7 —

PROJECT VOOR TURKIJE EN KROATIË

HOOFDSTUK 3 0 —   VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS

3 0 0   Vergoedingen voor de onderzoeksbureaus (EU en overige)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de door het Bureau te betalen vergoedingen aan de bureaus die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het technische onderzoek van plantenrassen; |
| --- | --- |

—

de door het Bureau te betalen vergoedingen aan de bureaus die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het technische onderzoek van plantenrassen;

| — | de te betalen vergoedingen aan de instanties die belast zijn met de technische echtheidscontrole na toekenning van de communautaire bescherming voor kweekproducten door het Bureau. |
| --- | --- |

—

de te betalen vergoedingen aan de instanties die belast zijn met de technische echtheidscontrole na toekenning van de communautaire bescherming voor kweekproducten door het Bureau.

HOOFDSTUK 3 1 —   ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

3 1 0   Uitgaven voor bevoegde instanties (EU en overige)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient, in het kader van de bevoegde instanties, ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan het onderhouden van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen als basis voor het door het Bureau gevraagde technische onderzoek.

HOOFDSTUK 3 2 —   VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

3 2 0   Verwerving van andere onderzoeksverslagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, overeenkomstig de toepassingsverordening, van aan het Bureau ter beschikking gestelde verslagen van technische onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd of die in een aantal gevallen in de uitvoeringsfase verkeren.

HOOFDSTUK 3 3 —   ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

3 3 0   Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Toelichting

Onderzoek van de voorgestelde rasbenaming (artikel 54, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 873/2004 (PB L 162 van 30.4.2004, blz. 38).

HOOFDSTUK 3 4 —   PUBLICATIES EN VERTALINGEN

3 4 0   Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populairwetenschappelijke publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de kosten in verband met de uitgave van het mededelingenblad van het Bureau en officiële publicaties; |
| --- | --- |

—

de kosten in verband met de uitgave van het mededelingenblad van het Bureau en officiële publicaties;

| — | de kosten verbonden aan de uitgave van andere publicaties van het Bureau (brochures en publicaties betreffende de verbreiding van technische en economische kennis met betrekking tot de activiteiten van het Bureau. Dit krediet kan ook publicaties betreffen in verband met seminars, symposia, enz.); |
| --- | --- |

—

de kosten verbonden aan de uitgave van andere publicaties van het Bureau (brochures en publicaties betreffende de verbreiding van technische en economische kennis met betrekking tot de activiteiten van het Bureau. Dit krediet kan ook publicaties betreffen in verband met seminars, symposia, enz.);

| — | de kosten van populairwetenschappelijke en publicitaire publicaties om aan de activiteiten bekendheid te geven bij het bedrijfsleven en de desbetreffende overheidsdiensten; |
| --- | --- |

—

de kosten van populairwetenschappelijke en publicitaire publicaties om aan de activiteiten bekendheid te geven bij het bedrijfsleven en de desbetreffende overheidsdiensten;

| — | de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg.

HOOFDSTUK 3 5 —   ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

3 5 0   Technische studies

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het uitvoeren van specialistische technische studies (technische studies, technisch-financiële analysen, enz.).

HOOFDSTUK 3 6 —   BIJZONDERE ADVISEURS

3 6 0   Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, met name, de honorering, reiskosten en dagvergoeding van de leden van de kamer van beroep.

HOOFDSTUK 3 7 —   PROJECT VOOR TURKIJE EN KROATIË

3 7 0   Meerlandenprogramma voor Turkije en Kroatië

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Toelichting

Nieuw artikel

Dit is een nieuw artikel, dat is gecreëerd wegens de deelname van het Bureau aan het door de Europese Gemeenschap gelanceerde meerlandenprogramma voor Turkije en Kroatië. Het betreft hier de kredieten ter bevordering van de deelname van deze twee landen aan de werkzaamheden op het gebied van bescherming van plantenrassen.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | HOOFDSTUK 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | HOOFDSTUK 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | HOOFDSTUK 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| HOOFDSTUK 10 0 — | VOORZIENINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

| HOOFDSTUK 10 1 — | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 10 1 —

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 10 2 — | BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 10 2 —

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

| HOOFDSTUK 10 3 — | TERUGBETALING EG-SUBSIDIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 10 3 —

TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

HOOFDSTUK 10 0 —   VOORZIENINGEN

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 10 1 —   RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 10 2 —   BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 10 3 —   TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Personeelsformatie voor 2007

| Categorie en rang | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Totaal | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Eindtotaal | 12 | 30 | 12 | 29 |

Categorie en rang

2007

2006

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Totaal

9

26

9

25

Eindtotaal

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/373

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de Organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007

(2007/290/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Totaal van titel 1 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Totaal van titel 4 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 5 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Totaal van titel 1

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Totaal van titel 3

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

450 000

600 000

524 095,—

Totaal van titel 4

450 000

600 000

524 095,—

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Totaal van titel 5

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAAL-GENERAAL

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

TITEL 1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Bijdragen van de agentschappen en organen |
| 1 0 0 0 | Europees Milieuagentschap | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Europese Stichting voor opleiding | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Europees Geneesmiddelenbureau | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Communautair Bureau voor plantenrassen | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Totaal van artikel 1 0 0 | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Europees Bureau voor wederopbouw | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Europese Investeringsbank | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Europese Autoriteit voor voedselveiligheid | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Europees Agentschap voor maritieme veiligheid | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Europees Spoorwegbureau | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Totaal van artikel 1 0 1 | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Uitvoerend Agentschap voor Intelligente Energie | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Europese Politieacademie | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 1 0 2 | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Totaal van titel 1 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bijdragen van de agentschappen en organen

1 0 0 0

Europees Milieuagentschap

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Europese Stichting voor opleiding

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Europees Geneesmiddelenbureau

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Communautair Bureau voor plantenrassen

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

450 000

250 000

499 507,—

Totaal van artikel 1 0 0

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Europees Bureau voor wederopbouw

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Europese Investeringsbank

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Europees Spoorwegbureau

83 500

30 000

3 059,—

Totaal van artikel 1 0 1

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Uitvoerend Agentschap voor Intelligente Energie

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Europese Politieacademie

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 0 2

1 200 000

377 000

6 762,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Totaal van titel 1

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

HOOFDSTUK 1 0 —

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

HOOFDSTUK 1 0 —   BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0 0   Bijdragen van de agentschappen en organen

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 13), met name artikel 10, lid 2, onder b).

1 0 0 0   Europees Milieuagentschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Europese Stichting voor opleiding

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Europees Geneesmiddelenbureau

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Communautair Bureau voor plantenrassen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Europol

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Europees Bureau voor wederopbouw

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Europese Investeringsbank

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Europees Spoorwegbureau

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Uitvoerend Agentschap voor Intelligente Energie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Europese Politieacademie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Commissie | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Commissie

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 0 —

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 2 0 —   SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0 0   Subsidie van de Commissie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 13), met name artikel 10, lid 2, onder c).

TITEL 3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitutionele samenwerking |
| 3 0 0 0 | Europese Commissie — DG's | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Deelname aan CITI (Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Beheer interinstitutionele projecten | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Europees Parlement | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Raad van de Europese Unie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Europese Rekenkamer | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Comité van de Regio's van de Europese Unie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Deelname aan communautaire programma’s | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Europese Centrale Bank | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Europese Ombudsman | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Interinstitutionele samenwerking

3 0 0 0

Europese Commissie — DG's

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Deelname aan CITI (Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Beheer interinstitutionele projecten

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Europees Parlement

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Raad van de Europese Unie

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Europese Rekenkamer

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Comité van de Regio's van de Europese Unie

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Deelname aan communautaire programma’s

33 900

p.m.

0,—

Totaal van artikel 3 0 0

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Europese Centrale Bank

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Europese Ombudsman

482 580

175 000

0,—

Totaal van artikel 3 0 1

517 650

216 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Totaal van titel 3

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

HOOFDSTUK 3 0 —

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

HOOFDSTUK 3 0 —   INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0 0   Interinstitutionele samenwerking

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 13), met name artikel 10, lid 2, onder b).

3 0 0 0   Europese Commissie — DG's

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Deelname aan CITI (Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Beheer interinstitutionele projecten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Europees Parlement

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Raad van de Europese Unie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Europese Rekenkamer

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Comité van de Regio's van de Europese Unie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Deelname aan communautaire programma’s

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

33 900

p.m.

0,—

Toelichting

Ontvangsten afkomstig van de deelname van het Vertaalbureau aan communautaire programma’s.

3 0 1 0   Europese Centrale Bank

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Europese Ombudsman

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

482 580

175 000

0,—

TITEL 4

OVERIGE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankrenten |
| 4 0 0 0 | Bankrenten | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Totaal van artikel 4 0 0 | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Diverse terugbetalingen |
| 4 0 1 0 | Diverse terugbetalingen | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Totaal van artikel 4 0 1 | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Totaal van titel 4 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| HOOFDSTUK 4 0 — | OVERIGE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Bankrenten

4 0 0 0

Bankrenten

450 000

600 000

427 951,—

Totaal van artikel 4 0 0

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Diverse terugbetalingen

4 0 1 0

Diverse terugbetalingen

p.m.

p.m.

96 144,—

Totaal van artikel 4 0 1

p.m.

p.m.

96 144,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

450 000

600 000

524 095,—

Totaal van titel 4

450 000

600 000

524 095,—

HOOFDSTUK 4 0 —

OVERIGE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 4 0 —   OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0 0   Bankrenten

Toelichting

Onder dit artikel wordt de rente vermeld die het Vertaalbureau op zijn bankrekeningen zal ontvangen.

4 0 0 0   Bankrenten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Diverse terugbetalingen

Toelichting

Dit artikel bestaat uit diverse vergoedingen (privé-telefoongesprekken, enz.).

4 0 1 0   Diverse terugbetalingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

TITEL 5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 |
| Overschot van het vorige begrotingsjaar |
| 5 0 0 0 | Overschot van het vorige begrotingsjaar | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Totaal van artikel 5 0 0 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| HOOFDSTUK 5 0 — | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Overschot van het vorige begrotingsjaar

5 0 0 0

Overschot van het vorige begrotingsjaar

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Totaal van titel 5

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAAL-GENERAAL

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

HOOFDSTUK 5 0 —

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

HOOFDSTUK 5 0 —   OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0 0   Overschot van het vorige begrotingsjaar

5 0 0 0   Overschot van het vorige begrotingsjaar

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Toelichting

Overschot vorige begrotingsjaar. Artikel 16 van het financieel reglement van het Vertaalbureau d.d. 22 december 2003.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Totaal van titel 2 | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

94 000

80 266,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

185 000

195 000

135 579,—

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

134 000

121 500

68 000,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

7 000

7 000

6 814,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

147 500

160 500

159 243,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

366 500

354 000

340 854,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

236 000

193 000

193 330,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

75 000

75 000

32 197,—

Totaal van titel 2

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

2 466 000

10 252 392

0,—

Totaal van titel 10

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAAL-GENERAAL

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel in actieve dienst |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelage | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Tolken-hulpfunctionarissen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stagiair(e)s | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Arbeidscontractanten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing van het personeel |
| 1 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 1 | Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende kosten | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructuur van medisch-sociale aard |
| 1 4 0 0 | Exploitatie van restaurants en kantines | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Overige sociale voorzieningen |
| 1 4 2 0 | Overige sociale voorzieningen | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Sociale betrekkingen | 2 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit |
| 1 5 2 0 | Mobiliteit van personeel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Vertaalbureau | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociale dienst |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Overige sociale voorzieningen |
| 1 6 2 0 | Overige sociale voorzieningen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Kinderopvangcentrum |
| 1 6 3 0 | Kinderopvangcentrum | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Aanvullende steun voor gehandicapten |
| 1 6 4 0 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 4 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst en representatie |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en uitkeringen bij vertrek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel in actieve dienst

1 1 0 0

Basissalarissen

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Gezinstoelagen

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Secretariaatstoelage

53 000

55 000

45 653,—

Totaal van artikel 1 1 0

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Tolken-hulpfunctionarissen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Stagiair(e)s

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Arbeidscontractanten

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 1

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

120 000

128 200

77 959,—

Totaal van artikel 1 1 2

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 3

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 1

Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Uitzendkrachten

35 000

85 000

44 139,—

Totaal van artikel 1 1 7

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Reiskosten

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Verhuiskosten

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

125 000

72 500

123 352,—

Totaal van artikel 1 1 8

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

55 000

75 000

54 364,—

Totaal van artikel 1 1 9

55 000

75 000

54 364,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende kosten

100 000

94 000

80 266,—

Totaal van artikel 1 3 0

100 000

94 000

80 266,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

100 000

94 000

80 266,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0

Exploitatie van restaurants en kantines

37 000

37 000

35 359,—

Totaal van artikel 1 4 0

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

50 000

56 000

16 220,—

Totaal van artikel 1 4 1

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Overige sociale voorzieningen

1 4 2 0

Overige sociale voorzieningen

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Sociale betrekkingen

2 000

Totaal van artikel 1 4 2

98 000

102 000

84 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

185 000

195 000

135 579,—

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit

1 5 2 0

Mobiliteit van personeel

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Vertaalbureau

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 5 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Sociale dienst

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0

Overige sociale voorzieningen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Kinderopvangcentrum

1 6 3 0

Kinderopvangcentrum

130 000

117 500

68 000,—

Totaal van artikel 1 6 3

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0

Aanvullende steun voor gehandicapten

4 000

4 000

p.m.

Totaal van artikel 1 6 4

4 000

4 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

134 000

121 500

68 000,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst en representatie

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

7 000

7 000

6 814,—

Totaal van artikel 1 7 0

7 000

7 000

6 814,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

7 000

7 000

6 814,—

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen

1 9 0 0

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 5 — | MOBILITEIT |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

MOBILITEIT

| HOOFDSTUK 1 6 — | SOCIALE DIENST |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE DIENST

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

| HOOFDSTUK 1 9 — | PENSIOENEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSIOENEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeel in actieve dienst

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

750 000

770 000

698 466,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3   Secretariaatstoelage

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

53 000

55 000

45 653,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18, lid 1, van bijlage XIII.

Dit krediet dient ter dekking van de secretariaatsvergoeding voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen in categorie AST die een functie uitoefenen van stenotypist, typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en een dergelijke vergoeding ontvingen in de maand voorafgaande aan 1 mei 2004.

1 1 1   Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

950 000

885 648,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen.

1 1 1 1   Tolken-hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet zal uitsluitend worden aangewend wanneer de Gemeenschappelijke Tolken- en Conferentiedienst de door het Vertaalbureau gevraagde tolken, met name voor de vergaderingen van de raad van bestuur, niet kan leveren.

1 1 1 2   Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3   Stagiair(e)s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

21 500

25 000

4 068,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven met betrekking tot stagiair(e)s.

1 1 1 5   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 bis en titel IV.

1 1 2   Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0   Bij- en nascholing van het personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

120 000

128 200

77 959,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24 bis.

1 1 3   Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering

1 1 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

408 300

356 000

317 051,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1   Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

104 500

102 000

80 586,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73 en artikel 15 van bijlage VIII.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris); |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

| — | op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut). |
| --- | --- |

—

op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 3 2   Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

194 500

170 000

103 273,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, met name artikel 28 bis.

Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 0,8 % van de basissalarissen.

1 1 3 3   Opbouw of behoud van pensioenrechten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door het Bureau ten behoeve van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 3 4   Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau als werkgeversbijdrage aan de communautaire pensioenregeling over te maken kredieten.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

793,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage; |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage;

| — | in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1   Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

170 000

150 000

124 045,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 8 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren of tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 3   Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste ambtsvergoeding voor ambtenaren of tijdelijke functionarissen wier taak van dien aard is dat zij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moeten doen.

1 1 5   Overuren

1 1 5 0   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën AST, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 1   Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Honorarium van de opgeroepen freelance tolken om het Vertaalbureau in staat te stellen voor de vertolking van conferenties te zorgen, ingeval de Commissie geen tolken ter beschikking kan stellen.

Het honorarium omvat naast de bezoldiging de bijdragen aan een overlijdensverzekeringsstelsel en een ziektekosten-, ongevallen- en overlijdensverzekering, de vergoeding, voor de freelance tolken met een andere woonplaats dan de standplaats, van de reiskosten en forfaitaire verblijfskosten.

1 1 7 5   Uitzendkrachten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 000

85 000

44 139,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten.

1 1 8   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

56 000

31 621,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1   Reiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

6 000

3 085,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2   Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

115 000

83 000

110 397,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van ambtenaren en functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

25 000

11 648,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van ambtenaren en functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

125 000

72 500

123 352,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 alsmede artikel 10 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

55 000

75 000

54 364,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0   Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

94 000

80 266,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0   Exploitatie van restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

37 000

37 000

35 359,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van huishoudelijke kosten van restaurants en kantines, met name onderhoudsovereenkomsten van installaties, de levering van materiaal, enz.

1 4 1   Medische dienst

1 4 1 0   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

56 000

16 220,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 2   Overige sociale voorzieningen

1 4 2 0   Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

96 000

102 000

84 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de deelname aan het Comité voor sociale activiteiten alsook de uitgaven voor de eindejaarsfeesten.

1 4 2 1   Sociale betrekkingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, alsmede voor andere uitgaven en subsidies aan de personeelsleden.

HOOFDSTUK 1 5 —   MOBILITEIT

1 5 2   Mobiliteit

1 5 2 0   Mobiliteit van personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale diensten.

1 5 2 1   Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Vertaalbureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale diensten.

HOOFDSTUK 1 6 —   SOCIALE DIENST

1 6 0   Sociale dienst

1 6 0 0   Buitengewone bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 2   Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0   Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, opvangkosten, rechtsbijstand, subsidies aan de scouts en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3   Kinderopvangcentrum

1 6 3 0   Kinderopvangcentrum

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

130 000

117 500

68 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Vertaalbureau in de kosten voor de opvang van de kinderen van het personeel van het Vertaalbureau die in niet door de Commissie beheerde crèches zijn geplaatst.

1 6 4   Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0   Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

4 000

p.m.

Toelichting

Uit deze post worden, na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten vergoed die door ambtenaren in actieve dienst voor zichzelf, hun echtgeno(o)t(e) of hun kinderen ten laste wegens een handicap zijn gemaakt.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0   Ontvangst en representatie

1 7 0 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

7 000

7 000

6 814,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten en van kosten voor evenementen van diverse aard.

HOOFDSTUK 1 9 —   PENSIOENEN

1 9 0   Pensioenen

1 9 0 0   Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Huur van gebouwen en bijkomende kosten | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Reiniging en onderhoud | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Inrichting van dienstruimten | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Verwerving van onroerend goed | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Overige uitgaven | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 0 0 | Centrum voor informatieverwerking | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Personeel van centrum voor informatieverwerking | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Huur | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 500 | 500 | 885,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Transportmaterieel |
| 2 2 3 0 | Eerste aanschaf van transportmaterieel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Huur van transportmaterieel | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van transportmaterieel | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Woordenboeken voor vertalers | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Proceskosten | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Overige lopende uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Interne verhuisdienst | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Overige uitgaven | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Dienstverlening tussen instellingen |
| 2 3 9 0 | Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Tolkwerkzaamheden | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Administratieve bijstand van de Commissie | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Publicaties | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Verspreiding | 2 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen en convocaties |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen |
| 2 5 5 0 | Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Totaal van artikel 2 5 5 | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Totaal van titel 2 | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Verzekeringen

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Verwerving van onroerend goed

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Overige uitgaven

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatieverwerking

2 1 0 0

Centrum voor informatieverwerking

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Totaal van artikel 2 1 0

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Personeel van centrum voor informatieverwerking

800 000

895 000

568 609,—

Totaal van artikel 2 1 2

800 000

895 000

568 609,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0

Eerste aanschaf

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Vervanging

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Huur

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

6 000

5 000

20 227,—

Totaal van artikel 2 2 0

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Vervanging

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Onderhoud, gebruik en reparatie

500

500

885,—

Totaal van artikel 2 2 1

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Transportmaterieel

2 2 3 0

Eerste aanschaf van transportmaterieel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Huur van transportmaterieel

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van transportmaterieel

5 000

5 000

3 919,—

Totaal van artikel 2 2 3

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Woordenboeken voor vertalers

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 5

47 000

47 000

20 878,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

147 500

160 500

159 243,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 3 2

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Proceskosten

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Overige lopende uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Diverse kosten voor interne vergaderingen

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Interne verhuisdienst

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Overige uitgaven

30 000

33 000

973,—

Totaal van artikel 2 3 5

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Dienstverlening tussen instellingen

2 3 9 0

Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Tolkwerkzaamheden

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Administratieve bijstand van de Commissie

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Publicaties

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Verspreiding

2 000

Totaal van artikel 2 3 9

227 500

217 500

275 252,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

366 500

354 000

340 854,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

23 000

28 000

32 500,—

Totaal van artikel 2 4 0

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

213 000

165 000

160 830,—

Totaal van artikel 2 4 1

213 000

165 000

160 830,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

236 000

193 000

193 330,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties

2 5 0 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

45 000

45 000

14 000,—

Totaal van artikel 2 5 0

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

2 5 5 0

Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

30 000

30 000

18 197,—

Totaal van artikel 2 5 5

30 000

30 000

18 197,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

75 000

75 000

32 197,—

Totaal van titel 2

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | INFORMATIEVERWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIEVERWERKING

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —   INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur van gebouwen en bijkomende kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen.

2 0 1   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

9 000

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3   Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

142 000

110 330,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de schoonmaakkosten (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerijproducten, enz.), de kosten van onderhoud van apparatuur en technische installaties (liften, centrale verwarming, airconditioning, enz.), alsmede de kosten voor het verwijderen van afval.

2 0 4   Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500 000

40 500

31 521,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5   Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

150 000

117 842,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het opnieuw vullen van de brandblussers, de aankoop en het onderhoud van het brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 6   Verwerving van onroerend goed

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eventuele aankoop van een gebouw voor de zetel van het Vertaalbureau.

2 0 8   Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

25 000

9 502,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor deskundigenonderzoek op het gebied van onroerende goederen.

2 0 9   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien, zoals de beheerskosten anders dan voor water, gas en elektriciteit, onderhoud, gemeentebelastingen en de bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —   INFORMATIEVERWERKING

2 1 0   Informatieverwerking

2 1 0 0   Centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop of de huur van informatica-uitrusting, de ontwikkeling van programmatuur, de kosten voor het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz.

2 1 2 0   Personeel van centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

800 000

895 000

568 609,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0   Eerste aanschaf

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

19 100

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materieel (zoals fotokopieerapparaten, faxapparaat, scanner, ...) voor de opslag van documentatie en archieven, en voor de postverwerking.

2 2 0 1   Vervanging

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van het materieel en de installaties die worden vervangen.

2 2 0 2   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

27 000

16 900

33 072,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en diverse technische installaties.

2 2 0 3   Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

617,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van installaties en materieel.

2 2 0 4   Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 000

5 000

20 227,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van onvoorziene uitgaven in verband met het materieel voor kantoorautomatisering.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Eerste aanschaf

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 000

45 000

69 610,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.

2 2 1 1   Vervanging

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van meubilair.

2 2 1 2   Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500

500

885,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3   Transportmaterieel

2 2 3 0   Eerste aanschaf van transportmaterieel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van een dienstauto voor het Vertaalbureau.

2 2 3 2   Huur van transportmaterieel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

20 000

10 035,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van langlopende huurovereenkomsten voor twee dienstauto's, alsmede ter dekking van incidentele huuruitgaven voor onvoorziene behoeften.

2 2 3 3   Onderhoud, gebruik en reparatie van transportmaterieel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

3 919,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het gebruik, de reparatie en het onderhoud van vervoermiddelen, alsmede de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

20 000

5 278,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boekwerken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1   Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting en speciaal materieel voor bibliotheken.

2 2 5 2   Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

7 000

6 200,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Agentschap.

2 2 5 3   Woordenboeken voor vertalers

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

17 000

20 000

9 400,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van woordenboeken.

2 2 5 4   Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 000

35 000

30 353,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

20 000

3 942,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 3 2 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 3   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

12 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor de bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 4   Schadevergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Vertaalbureau.

2 3 5   Overige lopende uitgaven

2 3 5 0   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

14 000

14 500

13 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 2   Diverse kosten voor interne vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

624,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen.

2 3 5 3   Interne verhuisdienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

20 000

16 710,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

2 3 5 9   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

33 000

973,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor overige exploitatie-uitgaven waarin niet speciaal is voorzien, waaronder met name evaluatie-onderzoek en honoraria voor externe consultants.

2 3 9   Dienstverlening tussen instellingen

2 3 9 0   Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

20 000

73 920,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vertaalwerkzaamheden, typewerk inbegrepen, die door de Commissie voor rekening van het Vertaalbureau worden verricht.

2 3 9 1   Tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

68 000

65 000

80 300,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de tolkwerkzaamheden die het Vertaalbureau door de instellingen, met name de Commissie, in rekening zullen worden gebracht.

2 3 9 2   Administratieve bijstand van de Commissie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

97 500

92 500

88 500,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 13), met name artikel 12.

Dit krediet dient ter dekking van de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Vertaalbureau.

2 3 9 3   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

40 000

32 532,—

Toelichting

Dit krediet dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van publicatie van de begroting van het Vertaalbureau en van andere communicatiekosten.

2 3 9 4   Verspreiding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven die bestemd zijn voor de activiteit „verspreiding”, en met name promotie- en marketingkosten (catalogi, prospectus, advertenties, marktonderzoek, enz.), alsmede de kosten van bijstand aan het publiek en cliënten.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

23 000

28 000

32 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

213 000

165 000

160 830,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de kosten van telefoongesprekken, faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur.

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0   Vergaderingen en convocaties

2 5 0 0   Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

45 000

45 000

14 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name van de leden van de raad van bestuur en het Interinstitutioneel Comité, die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dient eveneens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voor zover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

2 5 5   Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

2 5 5 0   Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

30 000

18 197,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Freelance werkzaamheden |
| 3 0 0 0 | Freelance werkzaamheden | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking |
| 3 1 0 0 | Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — | FREELANCE WERKZAAMHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Freelance werkzaamheden

3 0 0 0

Freelance werkzaamheden

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Totaal van artikel 3 0 0

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking

3 1 0 0

Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 3 1 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

HOOFDSTUK 3 0 —

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

| HOOFDSTUK 3 1 — | UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 1 —

UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

HOOFDSTUK 3 0 —   FREELANCE WERKZAAMHEDEN

3 0 0   Freelance werkzaamheden

3 0 0 0   Freelance werkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor freelance-vertalingen en voor uitbesteed type- en codeerwerk.

HOOFDSTUK 3 1 —   UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

3 1 0   Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking

3 1 0 0   Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de dekking van de uitgaven voor maatregelen waartoe het interinstitutioneel comité voor de vertaal- en tolkdiensten (CITI) heeft besloten ter bevordering van de interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied.

TITEL 10

VOORZIENINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 10 0 |
| 10 0 0 |
| Voorzieningen |
| 10 0 0 0 | Voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Voorziening voor de verwerving van onroerend goed | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 10 0 0 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| HOOFDSTUK 10 0 — | VOORZIENINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 10 0

10 0 0

Voorzieningen

10 0 0 0

Voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Voorziening voor de verwerving van onroerend goed

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Reserve voor onvoorziene uitgaven

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering)

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 10 0 0

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

2 466 000

10 252 392

0,—

Totaal van titel 10

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAAL-GENERAAL

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

HOOFDSTUK 10 0 —

VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 0 —   VOORZIENINGEN

10 0 0   Voorzieningen

10 0 0 0   Voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Toelichting

Voorziening voor afdracht van de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling.

Dit krediet heeft een voorlopig karakter en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig de bepalingen van het financieel reglement van het Vertaalbureau is overgeboekt naar post 1 1 3 4.

10 0 0 1   Voorziening voor de verwerving van onroerend goed

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Toelichting

Voorziening voor de eventuele aankoop van een gebouw voor de vestiging van het Vertaalbureau.

Dit krediet heeft een voorlopig karakter en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig de bepalingen van het financieel reglement van het Vertaalbureau is overgeboekt naar post 2 0 6 0.

10 0 0 2   Reserve voor onvoorziene uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

0,—

Toelichting

Reserve voor onvoorziene uitgaven.

10 0 0 4   Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) zoals bepaald in artikel 59 van het financieel reglement van het Vertaalbureau.

Personeelsformatie Vertaalbureau

| Categorie en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Totaal AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Totaal AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Totaal | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Categorie en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Totaal AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Totaal AST

5

18

20

66

66

67

Totaal

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/421

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat voor het begrotingsjaar 2007

(2007/291/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Totaal van titel 2

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 2

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

TITEL 2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Bijdrage van de Europese Gemeenschap |
| 2 0 0 0 | Bijdrage van de Europese Gemeenschap | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Bijdrage van de Europese Gemeenschap

2 0 0 0

Bijdrage van de Europese Gemeenschap

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Totaal van artikel 2 0 0

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Totaal van titel 2

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

HOOFDSTUK 2 0 —

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —   BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0   Bijdrage van de Europese Gemeenschap

2 0 0 0   Bijdrage van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Toelichting

Onder deze post valt de financiering van Phare-projecten van het Waarnemingscentrum.

TITEL 5

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 |
| Bankrente |
| 5 2 0 0 | Bankrente | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Ontvangsten op de rekeningen van het Waarnemingscentrum |
| 5 2 2 0 | Ontvangsten uit de verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 2 — | ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Bankrente

5 2 0 0

Bankrente

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Ontvangsten op de rekeningen van het Waarnemingscentrum

5 2 2 0

Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 2 —

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 2 —   ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 2 0   Bankrente

5 2 0 0   Bankrente

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Ontvangsten op de rekeningen van het Waarnemingscentrum

5 2 2 0   Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dekt de ontvangsten uit de verkoop van publicaties van het Waarnemingscentrum, ongeacht hun vorm en inclusief auteursrechten.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse ontvangsten |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| HOOFDSTUK 9 0 — | DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —   DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0   Diverse ontvangsten

9 0 0 0   Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dekt diverse ontvangsten die opnieuw konden worden aangewend maar niet zijn gebruikt.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | NETWERKEN | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | ONDERZOEK EN STUDIES | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

130 000

144 265,05

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

6 000

10 000

6 084,38

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

140 000

300 000

86 035,24

1 6

SOCIALE DIENST

18 000

10 000

2 838,60

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

6 000

4 764,11

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

280 500

377 000

495 894,29

2 1

INFORMATIEVERWERKING

193 000

181 000

381 346,70

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

35 000

81 000

92 746,02

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

41 000

50 000

39 163,94

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

81 000

110 000

97 849,36

2 5

VERGADERINGEN

5 000

5 000

39,88

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

116 000

10 000

13 050,—

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

751 500

814 000

1 120 090,19

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

NETWERKEN

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

ONDERZOEK EN STUDIES

500 000

70 000

184 258,52

3 3

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

765 000

580 000

236 418,33

3 4

COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN

600 000

700 000

871 112,68

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

529 000

380 000

p.m.

Totaal van titel 3

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

OVERIGE UITGAVEN

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Totaal van titel 4

0

593 908

0,—

TOTAAL-GENERAAL

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel vervullende een functie opgenomen in de lijst van het aantal ambten |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stagiair(e)s | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Bijzondere adviseurs | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Arbeidscontractanten | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing van het personeel |
| 1 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten voor jaarlijks verlof | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Overige toelagen en vergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 1 | Freelance tolken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Freelance werkzaamheden | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingen van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Voorziening | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit, uitwisseling van ambtenaren en deskundigen |
| 1 5 2 0 | Mobiliteit van personeel | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Buitengewone bijstand |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel |
| 1 6 1 0 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Overige sociale voorzieningen |
| 1 6 2 0 | Overige sociale voorzieningen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven |
| 1 6 3 0 | Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Aanvullende steun voor gehandicapten |
| 1 6 4 0 | Aanvullende steun voor gehandicapten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Overige uitgaven | | | 859,04 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserve voor titel 1 |
| 1 9 0 0 | Reserve voor titel 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel vervullende een functie opgenomen in de lijst van het aantal ambten

1 1 0 0

Basissalarissen

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Gezinstoelagen

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

11 000

12 000

10 664,02

Totaal van artikel 1 1 0

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stagiair(e)s

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Bijzondere adviseurs

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Arbeidscontractanten

18 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 1

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

20 000

72 000

42 233,08

Totaal van artikel 1 1 2

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Reiskosten voor jaarlijks verlof

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Overige toelagen en vergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 1

Freelance tolken

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Uitzendkrachten

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Freelance werkzaamheden

26 000

20 000

15 125,—

Totaal van artikel 1 1 7

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Reiskosten

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Verhuiskosten

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

37 000

41 000

18 325,75

Totaal van artikel 1 1 8

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

178 000

220 000

170 748,11

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

1 3 0 0

Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

100 000

130 000

144 265,05

Totaal van artikel 1 3 0

100 000

130 000

144 265,05

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

100 000

130 000

144 265,05

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

5 000

5 000

6 084,38

Totaal van artikel 1 4 0

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

1 000

5 000

p.m.

Totaal van artikel 1 4 1

1 000

5 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

6 000

10 000

6 084,38

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit, uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0

Mobiliteit van personeel

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Tijdelijk gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 5 2

140 000

300 000

86 035,24

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

140 000

300 000

86 035,24

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

p.m.

4 000

p.m.

Totaal van artikel 1 6 0

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 6 1 0

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

p.m.

6 000

2 838,60

Totaal van artikel 1 6 1

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0

Overige sociale voorzieningen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

1 6 3 0

Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

18 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 3

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0

Aanvullende steun voor gehandicapten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

18 000

10 000

2 838,60

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Overige uitgaven

859,04

Totaal van artikel 1 7 0

5 000

6 000

4 764,11

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

5 000

6 000

4 764,11

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Reserve voor titel 1

1 9 0 0

Reserve voor titel 1

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 5 — | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

| HOOFDSTUK 1 6 — | SOCIALE DIENST |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE DIENST

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

| HOOFDSTUK 1 9 — | RESERVE VOOR TITEL 1 |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 9 —

RESERVE VOOR TITEL 1

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeel vervullende een functie opgenomen in de lijst van het aantal ambten

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van de tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

232 000

225 000

189 485,10

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de toelage voor schoolgaande kinderen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

314 000

265 000

243 121,04

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3   Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

11 000

12 000

10 664,02

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste toelage voor tijdelijke C*-functionarissen die de functie uitoefenen van stenotypist of typist(e), telexist(e), machineschrijver/machineschrijfster, directiesecretaris/directiesecretaresse of hoofdsecretaris/hoofdsecretaresse.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van hulpfunctionarissen.

1 1 1 2   Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3   Stagiair(e)s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

51 000

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met praktijkcursussen op het gebied van bestuur voor jonge studenten.

Onder deze uitgaven vallen toelagen en socialezekerheidsbijdragen voor stagiair(e)s, reiskosten aan het begin, tijdens en aan het einde van de cursus.

1 1 1 4   Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, de kosten van dienstreizen en de werkgeversbijdrage aan de ongevallenverzekering van bijzondere adviseurs. Tot de categorie bijzondere adviseurs worden gerekend: medisch functionaris, juridisch adviseur, technisch adviseur enz.

1 1 1 5   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

18 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3a en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van arbeidscontractanten.

1 1 2   Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0   Bij- en nascholing van het personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

72 000

42 233,08

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van introductiecursussen voor nieuw personeel, cursussen voor de bijscholing van het personeel, omscholing, cursussen voor het gebruik van moderne technieken, seminars, voorlichtingssessies inzake EU-aangelegenheden, enz.

Tevens dient het ter dekking van de aankoop van materiaal en documentatie en het aantrekken van deskundigen voor de organisatie van de cursussen.

1 1 3   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

80 000

70 000

61 799,56

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 500

20 000

15 789,11

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (0,77 % van het basissalaris).

Een toeslag van 2 % wordt toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 3 2   Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

38 000

28 000

23 000,58

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's voor tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 0,8 % van de basissalarissen.

1 1 3 3   Opbouw of behoud van pensioenrechten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door het Waarnemingscentrum ten behoeve van de tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500

9 000

396,62

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | geboortetoelagen, |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen,

| — | in geval van overlijden van een ambtenaar, volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden en de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van overlijden van een ambtenaar, volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden en de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1   Reiskosten voor jaarlijks verlof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

40 000

28 612,22

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725  km bedraagt, |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725  km bedraagt,

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 4 5   Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1), met name artikel 75, lid 4.

Dit krediet dient ter dekking van de bijzondere vergoeding welke wordt toegekend aan ambtenaren die de hoedanigheid van rekenplichtige, ondergeschikt rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening bezitten.

1 1 4 9   Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 34.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid, |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid,

| — | de vergoeding bij opzegging door het Waarnemingscentrum van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris. |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij opzegging door het Waarnemingscentrum van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris.

1 1 5   Overuren

1 1 5 0   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 1   Freelance tolken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het honorarium van de opgeroepen freelance tolken om het Vertaalbureau in staat te stellen voor de vertolking van conferenties te zorgen, ingeval de Commissie geen tolken ter beschikking kan stellen.

Dit honorarium omvat naast de bezoldiging de bijdragen aan een overlijdensverzekeringsstelsel en een ziektekosten-, ongevallen- en overlijdensverzekering, de vergoeding, voor de freelance tolken met een andere woonplaats dan de standplaats, van de verblijfskosten alsmede de betaling van vaste reiskosten.

1 1 7 5   Uitzendkrachten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

29 500

65 000

93 752,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

| — | tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel; |
| --- | --- |

—

tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel;

| — | reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Waarnemingscentrum ze niet kan uitvoeren; |
| --- | --- |

—

reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Waarnemingscentrum ze niet kan uitvoeren;

| — | de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Waarnemingscentrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit; |
| --- | --- |

—

de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Waarnemingscentrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit;

| — | de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een programma om werkervaring op te doen; |
| --- | --- |

—

de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een programma om werkervaring op te doen;

| — | de terugbetaling van de uitgaven van de Commissie voor de administratieve ondersteuning die zij het Waarnemingscentrum heeft verleend. |
| --- | --- |

—

de terugbetaling van de uitgaven van de Commissie voor de administratieve ondersteuning die zij het Waarnemingscentrum heeft verleend.

1 1 7 8   Freelance werkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

26 000

20 000

15 125,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Waarnemingscentrum, bijvoorbeeld geautomatiseerde loonberekening.

1 1 8   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

9 500

60 000

26 217,98

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en artikel 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanwervingsprocedures, zoals:

| — | publicatiekosten, reis- en verblijfskosten alsmede de ongevallenverzekering van voor examens en gesprekken opgeroepen kandidaten, kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de organisatie van aanwervingsexamens voor groepen kandidaten (huur van zalen, meubilair, machines en allerlei materiaal, honoraria voor de voorbereiding en de correctie van toetsen, enz.); |
| --- | --- |

—

publicatiekosten, reis- en verblijfskosten alsmede de ongevallenverzekering van voor examens en gesprekken opgeroepen kandidaten, kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de organisatie van aanwervingsexamens voor groepen kandidaten (huur van zalen, meubilair, machines en allerlei materiaal, honoraria voor de voorbereiding en de correctie van toetsen, enz.);

| — | kosten van medisch onderzoek vóór indiensttreding. |
| --- | --- |

—

kosten van medisch onderzoek vóór indiensttreding.

1 1 8 1   Reiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 500

10 000

875,16

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 2 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2   Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

71 000

56 000

46 224,35

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

44 000

60 000

14 885,26

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

37 000

41 000

18 325,75

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9   Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

178 000

220 000

170 748,11

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1   Voorziening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1).

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3830/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de vaststelling van de wijze van aanpassing van de bezoldigingen betreft (PB L 361 van 31.12.1991, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

1 3 0 0   Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

130 000

144 265,05

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor het onder het statuut vallende personeel van het Waarnemingscentrum en voor de nationale of internationale deskundigen of ambtenaren die bij de diensten van het Waarnemingscentrum zijn gedetacheerd.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Restaurants en kantines

1 4 0 0   Restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

6 084,38

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met inbegrip van onderhoud.

Dit krediet dient ook ter dekking van de gewone uitgaven voor de vervanging van bestaand materiaal en de aanschaf van nieuw materiaal, voor zover deze niet bij de lopende uitgaven kunnen worden opgenomen, evenals uitgaven in verband met advisering.

1 4 1   Medische dienst

1 4 1 0   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

5 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en bijlage II, artikel 8.

Behalve ter dekking van de honoraria van artsen dient dit krediet ter dekking van de kosten van preventief onderzoek (speciaal onderzoek, analysen, enz.), farmaceutische artikelen (verbandmateriaal, geneesmiddelen, enz.), bijzondere apparatuur en meubilair, alsmede de huishoudelijke uitgaven van de invaliditeitscommissie.

HOOFDSTUK 1 5 —   MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2   Mobiliteit, uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0   Mobiliteit van personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

140 000

300 000

86 035,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of de tijdelijke aanstelling voor korte duur van ambtenaren of andere functionarissen van het Waarnemingscentrum bij nationale overheidsinstanties, ter intensivering van informatie-uitwisseling.

1 5 2 1   Tijdelijk gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren van het Waarnemingscentrum bij nationale of internationale diensten.

HOOFDSTUK 1 6 —   SOCIALE DIENST

1 6 0   Buitengewone bijstand

1 6 0 0   Buitengewone bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

4 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 1   Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 6 1 0   Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de kosten van het recreatiecentrum, culturele activiteiten, subsidies aan personeelsverenigingen, het beheer van en nieuwe uitrusting voor sportcentra en initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationalisten.

1 6 2   Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0   Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, opvangkosten, rechtsbijstand, subsidies aan de scouts en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3   Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

1 6 3 0   Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

18 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Waarnemingscentrum in de kosten voor de opvang van de kinderen van het personeel van het Waarnemingscentrum die in niet door de Commissie beheerde crèches zijn geplaatst.

1 6 4   Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0   Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Uit dit krediet worden, na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten vergoed die door ambtenaren in actieve dienst voor zichzelf, hun echtgeno(o)t(e) of hun kinderen ten laste wegens een handicap zijn gemaakt.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0   Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

6 000

3 905,07

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verplichtingen van het Waarnemingscentrum op het gebied van recepties en representaties.

Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Waarnemingscentrum worden gedaan.

1 7 0 3   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

859,04

HOOFDSTUK 1 9 —   RESERVE VOOR TITEL 1

1 9 0   Reserve voor titel 1

1 9 0 0   Reserve voor titel 1

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Reserve voor titel 1.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur van gebouwen en bijkomende kosten |
| 2 0 0 0 | Huur | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Schoonmaken en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Schoonmaken en onderhoud | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van dienstruimten | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Verwerving van onroerende goederen |
| 2 0 6 0 | Verwerving van onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 0 0 | Gegevensverwerkende apparatuur | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Softwareontwikkeling | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Overige freelance werkzaamheden voor informatieverwerking | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van materieel en installaties | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Vervanging van materieel en installaties | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Huur van materieel en installaties | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf van meubilair | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Vervanging van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Huur van vervoermiddelen | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibiotheekfonds, aankoop van boeken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Materieel voor bibliotheek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Financiële lasten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Overige financiële lasten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Interne verhuizingen en aanverwant intern transport | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Documentenarchivering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en telecommunicatie |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Uitgaven voor telecommunicatie | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Uitrusting voor telecommunicatie | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen en convocaties | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Acties met kandidaat-lidstaten |
| 2 5 1 0 | Acties met kandidaat-lidstaten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Overige uitgaven voor vergaderingen |
| 2 5 5 0 | Overige uitgaven voor vergaderingen | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Totaal van artikel 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| HOOFDSTUK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Studies, enquêtes, adviezen |
| 2 6 0 0 | Studies, enquêtes, adviezen | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Totaal van artikel 2 6 0 | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| HOOFDSTUK 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserve voor titel 2 |
| 2 9 0 0 | Reserve voor title 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| HOOFDSTUK 2 0 — | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0

Huur

87 000

210 000

206 117,44

Totaal van artikel 2 0 0

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

2 500

5 000

1 595,—

Totaal van artikel 2 0 1

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

41 000

17 000

8 039,39

Totaal van artikel 2 0 2

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0

Schoonmaken en onderhoud

35 000

45 000

41 553,82

Totaal van artikel 2 0 3

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

5 000

p.m.

123 935,—

Totaal van artikel 2 0 4

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

110 000

100 000

114 653,64

Totaal van artikel 2 0 5

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Verwerving van onroerende goederen

2 0 6 0

Verwerving van onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

280 500

377 000

495 894,29

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatieverwerking

2 1 0 0

Gegevensverwerkende apparatuur

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Softwareontwikkeling

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Overige freelance werkzaamheden voor informatieverwerking

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 1 0

193 000

181 000

381 346,70

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

193 000

181 000

381 346,70

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Eerste aanschaf van materieel en installaties

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Vervanging van materieel en installaties

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Huur van materieel en installaties

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 0

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf van meubilair

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Vervanging van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Huur van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Huur van vervoermiddelen

2 000

2 000

1 200,—

Totaal van artikel 2 2 3

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibiotheekfonds, aankoop van boeken

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Materieel voor bibliotheek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

35 000

81 000

92 746,02

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

30 000

25 000

24 694,83

Totaal van artikel 2 3 0

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Financiële lasten

2 3 2 0

Bankkosten

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Overige financiële lasten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

2 000

7 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 3

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

p.m.

1 000

463,37

Totaal van artikel 2 3 4

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Diverse kosten voor interne vergaderingen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Documentenarchivering

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 5

1 000

2 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

41 000

50 000

39 163,94

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en telecommunicatie

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

30 000

30 000

26 238,11

Totaal van artikel 2 4 0

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Uitgaven voor telecommunicatie

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Uitrusting voor telecommunicatie

p.m.

20 000

34 391,43

Totaal van artikel 2 4 1

51 000

80 000

71 611,25

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

81 000

110 000

97 849,36

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen

2 5 0 0

Vergaderingen en convocaties

4 000

4 000

p.m.

Totaal van artikel 2 5 0

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Acties met kandidaat-lidstaten

2 5 1 0

Acties met kandidaat-lidstaten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Overige uitgaven voor vergaderingen

2 5 5 0

Overige uitgaven voor vergaderingen

1 000

1 000

39,88

Totaal van artikel 2 5 5

1 000

1 000

39,88

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

5 000

5 000

39,88

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Studies, enquêtes, adviezen

2 6 0 0

Studies, enquêtes, adviezen

116 000

10 000

13 050,—

Totaal van artikel 2 6 0

116 000

10 000

13 050,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

116 000

10 000

13 050,—

HOOFDSTUK 2 9

2 9 0

Reserve voor titel 2

2 9 0 0

Reserve voor title 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

751 500

814 000

1 120 090,19

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | INFORMATIEVERWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIEVERWERKING

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | VERGADERINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN

| HOOFDSTUK 2 6 — | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 6 —

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

| HOOFDSTUK 2 9 — | RESERVE VOOR TITEL 2 |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 9 —

RESERVE VOOR TITEL 2

HOOFDSTUK 2 0 —   HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

87 000

210 000

206 117,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Waarnemingscentrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van vergaderzalen, magazijnen, garages en parkeerruimten.

2 0 1   Verzekeringen

2 0 1 0   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 500

5 000

1 595,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor door het Waarnemingscentrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede voor de inboedel, wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

41 000

17 000

8 039,39

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3   Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0   Schoonmaken en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 000

45 000

41 553,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het onderhoud van lokalen, liften, centrale verwarming, installaties voor airconditioning, enz. Het betreft hier periodieke schoonmaakbeurten, de aankoop van producten voor het onderhoud of voor het wassen, stomen, enz. Tevens betreft het uitgaven in verband met schilderwerk, reparaties en materialen.

Het dient tevens ter dekking van de aankoop, de huur en het onderhoud van installaties.

2 0 4   Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0   Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden in de gebouwen, het aanbrengen van veranderingen aan technische installaties en andere gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbedekking, enz.

Het dekt ook de noodzakelijke benodigdheden voor deze werkzaamheden.

2 0 5   Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0   Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

110 000

100 000

114 653,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het opnieuw vullen van de brandblussers, de aankoop en het onderhoud van het brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren en van andere functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 6   Verwerving van onroerende goederen

2 0 6 0   Verwerving van onroerende goederen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eventuele aankoop van een gebouw voor de zetel van het Waarnemingscentrum.

2 0 9   Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0   Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien, zoals de beheerskosten anders dan voor water, gas en elektriciteit, en onderhoud, gemeentebelastingen en de bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —   INFORMATIEVERWERKING

2 1 0   Informatieverwerking

2 1 0 0   Gegevensverwerkende apparatuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

37 000

100 000

370 943,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop of de huur van informatica-uitrusting, de ontwikkeling van programmatuur, de kosten voor het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz.

2 1 0 1   Softwareontwikkeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

156 000

81 000

10 402,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigheid op het gebied van operationele gegevens en systemen.

2 1 0 2   Overige freelance werkzaamheden voor informatieverwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, werkvoorbereiders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0   Eerste aanschaf van materieel en installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

5 000

60 630,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materieel voor de opslag van documentatie en archieven, en voor de postverwerking.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor installaties en materieel voor gehandicapte ambtenaren.

2 2 0 1   Vervanging van materieel en installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

20 000

p.m.

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van het materieel en de installaties die worden vervangen.

2 2 0 2   Huur van materieel en installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en diverse technische installaties.

2 2 0 3   Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

13 000

4 000

1 413,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van installaties en materieel.

2 2 0 4   Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van onvoorziene uitgaven in verband met materieel voor kantoorautomatisering.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Eerste aanschaf van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van kantoormeubilair en speciaal meubilair, met name ergonomisch meubilair, rekken voor de archieven, enz.

2 2 1 1   Vervanging van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van meubilair.

2 2 1 2   Huur van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van meubilair.

2 2 1 3   Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3   Vervoermiddelen

2 2 3 0   Huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

1 200,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van auto's op korte of lange termijn.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Bibiotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere uitgaven.

2 2 5 1   Materieel voor bibliotheek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting en speciaal materieel voor bibliotheken.

2 2 5 2   Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Waarnemingscentrum.

2 2 5 4   Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

25 000

24 694,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en benodigdheden voor de reproductiewerkplaatsen, alsmede voor de uitbesteding van drukwerk.

2 3 2   Financiële lasten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

15 000

14 005,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 3 2 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Waarnemingscentrum in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9   Overige financiële lasten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële uitgaven waarin niet specifiek is voorzien in post 2 3 2 1.

2 3 3   Proceskosten

2 3 3 0   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

7 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor de bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 4   Schadevergoedingen

2 3 4 0   Schadevergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

1 000

463,37

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Waarnemingscentrum.

2 3 5   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

1 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, computers en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 2   Diverse kosten voor interne vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen.

2 3 5 3   Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuizingen van afdelingen en interne transportkosten (ontvangst, opslag, plaatsing) ten aanzien van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 3 5 4   Documentenarchivering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de behandeling en opzoeking van documenten in magazijnen en tevens van de uitgaven voor opslag.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en telecommunicatie

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

30 000

26 238,11

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Uitgaven voor telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

51 000

60 000

37 219,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurlasten, de kosten van gesprekken, onderhoudskosten, reparatie en onderhoud van de apparatuur, abonnementskosten, de kosten van gesprekken (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, inclusief datatransmissie).

Het dient tevens ter dekking van de aankoop van allerlei adressenbestanden.

2 4 1 1   Uitrusting voor telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de uitrusting van gebouwen op het gebied van telecommunicatie, met name aankoop, huur, installatie en onderhoud van kabels.

Het dient tevens ter dekking van de aankoop van mobiele telefoontoestellen en accessoires en tevens van de uitgaven voor technische ondersteuning.

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN

2 5 0   Vergaderingen

2 5 0 0   Vergaderingen en convocaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

4 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd voor vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Waarnemingscentrum.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van deze bijeenkomsten, voor zover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

2 5 1   Acties met kandidaat-lidstaten

2 5 1 0   Acties met kandidaat-lidstaten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen en activiteiten met de kandidaat-lidstaten.

2 5 5   Overige uitgaven voor vergaderingen

2 5 5 0   Overige uitgaven voor vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

39,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor conferenties en seminars voor zover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur van het Waarnemingscentrum.

HOOFDSTUK 2 6 —   STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

2 6 0   Studies, enquêtes, adviezen

2 6 0 0   Studies, enquêtes, adviezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

116 000

10 000

13 050,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs voor zover het personeel van het Waarnemingscentrum niet beschikt over de relevante deskundigheid.

HOOFDSTUK 2 9 —   RESERVE VOOR TITEL 2

2 9 0   Reserve voor titel 2

2 9 0 0   Reserve voor title 2

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Reserve voor titel 2.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Netwerken |
| 3 1 0 0 | Gegevensverzameling en netwerken | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Verzameling en vergelijkbaarheid van gegevens | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Raxen — Nationale focal points | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Internationale netwerken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Studies | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Bijeenkomsten en conferenties | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Technische details van Raxen |
| 3 1 1 0 | Technische details van Raxen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Onderzoek en studies |
| 3 2 0 0 | Onderzoek en studies | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Handvest van politieke partijen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informatie over artikel 13 van het EU-Verdrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Bijzondere EU-verzoeken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Project voor minderheden | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Interculturele bevoegdheden | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Workshop raciaal geweld | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Bijzondere projecten | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Werkgroepen |
| 3 2 1 1 | Werkgroep voor belangrijke onderwerpen | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Totaal van artikel 3 2 1 | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentatie |
| 3 3 1 0 | Documentatie | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Aanvoer van documentatie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Uitrusting voor documentatie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Boeken en abonnementen | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Dagbladen en tijdschriften | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Jaarverslag |
| 3 3 3 0 | Jaarverslag | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Totaal van artikel 3 3 3 | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Rondetafelbijeenkomsten |
| 3 3 4 0 | Samenwerkingsactiviteiten | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Europese rondetafelbijeenkomsten | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Steun voor rondetafelbijeenkomsten | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Workshops voor rondetafelbijeenkomsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Ontwikkeling van beleid | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 4 | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Publicaties en informatie |
| 3 3 5 0 | Publicaties | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Publicaties | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiaal voor mediagebruik | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Overige media-activiteiten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Publieksvoorlichting, media en communicatie | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 5 | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Technische details voor communicatie |
| 3 3 6 0 | Technische details voor communicatie | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Totaal van artikel 3 3 6 | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Betrekkingen met de raad van bestuur en de lidstaten |
| 3 4 0 0 | Raad van bestuur en administratieve structuren | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Bijeenkomsten van de raad van bestuur | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Bijeenkomsten van het dagelijks bestuur | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Overige bijeenkomsten met de lidstaten | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Ondersteuning |
| 3 4 1 0 | Vertaling en vertolking | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Vertaalwerkzaamheden | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Vertolking | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Totaal van artikel 3 4 1 | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| HOOFDSTUK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Reserve voor titel 3 |
| 3 9 0 0 | Reserve voor titel 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 9 0 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| HOOFDSTUK 3 1 — | NETWERKEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Netwerken

3 1 0 0

Gegevensverzameling en netwerken

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Verzameling en vergelijkbaarheid van gegevens

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Raxen — Nationale focal points

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Internationale netwerken

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Studies

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Bijeenkomsten en conferenties

125 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 1 0

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Technische details van Raxen

3 1 1 0

Technische details van Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Totaal van artikel 3 1 1

p.m.

63 000

59 860,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Onderzoek en studies

3 2 0 0

Onderzoek en studies

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Handvest van politieke partijen

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informatie over artikel 13 van het EU-Verdrag

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Bijzondere EU-verzoeken

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Project voor minderheden

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Interculturele bevoegdheden

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Workshop raciaal geweld

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Bijzondere projecten

p.m.

p.m.

162 581,37

Totaal van artikel 3 2 0

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Werkgroepen

3 2 1 1

Werkgroep voor belangrijke onderwerpen

p.m.

55 000

6 677,15

Totaal van artikel 3 2 1

p.m.

55 000

6 677,15

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

500 000

70 000

184 258,52

HOOFDSTUK 3 3

3 3 1

Documentatie

3 3 1 0

Documentatie

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Aanvoer van documentatie

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Uitrusting voor documentatie

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Boeken en abonnementen

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Dagbladen en tijdschriften

p.m.

19 000

6 597,57

Totaal van artikel 3 3 1

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Jaarverslag

3 3 3 0

Jaarverslag

p.m.

100 000

65 962,95

Totaal van artikel 3 3 3

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Rondetafelbijeenkomsten

3 3 4 0

Samenwerkingsactiviteiten

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Europese rondetafelbijeenkomsten

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Steun voor rondetafelbijeenkomsten

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Workshops voor rondetafelbijeenkomsten

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Ontwikkeling van beleid

150 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 3 4

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Publicaties en informatie

3 3 5 0

Publicaties

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Publicaties

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices: materiaal voor mediagebruik

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Overige media-activiteiten

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Publieksvoorlichting, media en communicatie

324 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 3 5

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Technische details voor communicatie

3 3 6 0

Technische details voor communicatie

p.m.

35 000

1 530,29

Totaal van artikel 3 3 6

p.m.

35 000

1 530,29

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

765 000

580 000

236 418,33

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Betrekkingen met de raad van bestuur en de lidstaten

3 4 0 0

Raad van bestuur en administratieve structuren

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Bijeenkomsten van de raad van bestuur

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Bijeenkomsten van het dagelijks bestuur

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Overige bijeenkomsten met de lidstaten

p.m.

110 000

69 599,05

Totaal van artikel 3 4 0

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Ondersteuning

3 4 1 0

Vertaling en vertolking

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Vertaalwerkzaamheden

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Vertolking

p.m.

40 000

13 933,34

Totaal van artikel 3 4 1

400 000

370 000

645 883,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

600 000

700 000

871 112,68

HOOFDSTUK 3 9

3 9 0

Reserve voor titel 3

3 9 0 0

Reserve voor titel 3

529 000

380 000

p.m.

Totaal van artikel 3 9 0

529 000

380 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9

529 000

380 000

p.m.

Totaal van titel 3

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

HOOFDSTUK 3 1 —

NETWERKEN

| HOOFDSTUK 3 2 — | ONDERZOEK EN STUDIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

ONDERZOEK EN STUDIES

| HOOFDSTUK 3 3 — | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 3 4 — | COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 4 —

COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN

| HOOFDSTUK 3 9 — | RESERVE VOOR TITEL 3 |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 9 —

RESERVE VOOR TITEL 3

HOOFDSTUK 3 1 —   NETWERKEN

3 1 0   Netwerken

3 1 0 0   Gegevensverzameling en netwerken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van gegevensverzameling en rapportage door de EUMC-netwerken, waaronder Raxen, de daarop betrekking hebbende analyse en de evaluatie van de resultaten. Het vervangt de kredieten 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3, en 3 1 0 4.

3 1 0 1   Verzameling en vergelijkbaarheid van gegevens

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

35 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de activiteiten in verband met de vergelijkbaarheid van door het Waarnemingscentrum verzamelde gegevens, i.e. de ontwikkeling van indicatoren, definities en criteria.

3 1 0 2   Raxen — Nationale focal points

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor informatieverzameling bij de 25 nationale focal points van het Raxen-netwerk en de daarop betrekking hebbende analyse.

Het omvat eveneens de „Rapid Response”-taken van de nationale focal points, de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen en de beoordeling van de resultaten.

3 1 0 3   Internationale netwerken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de coördinatiewerkzaamheden van het Waarnemingscentrum met de thematische netwerken van deskundigen en wetenschappers op internationaal niveau.

3 1 0 4   Studies

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies met betrekking tot de ontwikkeling van het Raxen-netwerk, voor zover het personeel van het Waarnemingscentrum niet beschikt over de relevante deskundigheid.

3 1 0 5   Bijeenkomsten en conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

125 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die gerelateerd zijn aan bijeenkomsten, seminars en conferenties in verband met onderzoekswerkzaamheden en gegevensverzameling.

3 1 1   Technische details van Raxen

3 1 1 0   Technische details van Raxen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische installaties (hardware en software) die noodzakelijk zijn voor de toegangsverlening tot de resultaten van het Raxen-netwerk.

HOOFDSTUK 3 2 —   ONDERZOEK EN STUDIES

3 2 0   Onderzoek en studies

3 2 0 0   Onderzoek en studies

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoek, studies en enquêtes (kwantitatief en kwalitatief), alsmede ontwikkeling van wetenschappelijke indicatoren en methodes. Het vervangt de kredieten 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7, en 3 2 1 1.

3 2 0 1   Handvest van politieke partijen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de naleving van en het toezicht op het Handvest van Europese politieke partijen voor een niet-racistische samenleving.

3 2 0 2   Informatie over artikel 13 van het EU-Verdrag

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van initiatieven ter ondersteuning van de beste praktijken bij de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving krachtens artikel 13 van het EU-Verdrag, in samenwerking met de Europese Commissie.

3 2 0 3   Bijzondere EU-verzoeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Waarnemingscentrum ondernomen activiteiten op uitdrukkelijk verzoek van de EU-instellingen.

3 2 0 4   Project voor minderheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor projecten van het Waarnemingscentrum ten voordele van minderheden, in samenwerking met de Europese instellingen of internationale organisaties.

3 2 0 5   Interculturele bevoegdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot initiatieven ter bevordering van interculturele ontwikkelingen.

3 2 0 6   Workshop raciaal geweld

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van werkgroepbijeenkomsten voor de verzameling en de analyse van feiten en oorzaken met betrekking tot raciaal geweld.

3 2 0 7   Bijzondere projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bij contract toevertrouwde studies voor de analyse van racisme in prioritaire gebieden, vastgesteld in de jaarlijkse en meerjarige werkprogramma’s van het Waarnemingscentrum.

Het dient tevens ter dekking van workshops voor voorbereidende acties en de follow-up van vorige initiatieven.

3 2 1   Werkgroepen

3 2 1 1   Werkgroep voor belangrijke onderwerpen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de werkzaamheden van de door het Waarnemingscentrum opgerichte bijzondere groep ter vaststelling van prioritaire gebieden waaraan de Europese instellingen bijzondere aandacht moeten besteden, in samenwerking met de andere EU-instellingen en -agentschappen.

HOOFDSTUK 3 3 —   VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

3 3 1   Documentatie

3 3 1 0   Documentatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

16 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van ontwikkeling en instandhouding van een documentatiecentrum, voor het publiek en voor intern gebruik, zoals boeken, tijdschriften en ander bibliotheekmateriaal. Het vervangt de kredieten 3 3 1 1, 3 3 1 2, en 3 3 1 3.

3 3 1 1   Aanvoer van documentatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het voor het publiek toegankelijke documentatiecentrum, krachtens het concept van op het internet en gespecialiseerde netwerken beschikbaar virtueel materiaal.

3 3 1 2   Uitrusting voor documentatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de technische installaties voor de opslag, het inbinden en beheer van documentatiemateriaal.

3 3 1 3   Boeken en abonnementen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van voor het Waarnemingscentrum en voor de documentatieafdeling noodzakelijke boeken en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van bestaande werken.

3 3 1 4   Dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen, gespecialiseerde tijdschriften, publicatiebladen, parlementaire documenten, gespecialiseerde statistieken, talrijke bulletins en onlinedatabases.

3 3 3   Jaarverslag

3 3 3 0   Jaarverslag

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het opstellen, het afdrukken en het verspreiden van de verscheidene versies van het jaarverslag van het Waarnemingscentrum, inclusief een samenvatting.

3 3 4   Rondetafelbijeenkomsten

3 3 4 0   Samenwerkingsactiviteiten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

160 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van activiteiten van samenwerking met de instellingen van de Europese Unie en haar adviesorganen, regeringen van lidstaten, intergouvernementele organisaties. En, op Europees en nationaal niveau, met ter zake gespecialiseerde organen, adviesorganen, maatschappelijke organisaties, sociale partners en netwerken die geen overeenkomst met het EUMC hebben. Hieronder vallen de bijeenkomsten van de contactpersonen voor samenwerking met regeringen, bijeenkomsten van diverse agentschappen met de Raad van Europa, organen van de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, het nationale en Europese rondetafelprogramma, projecten die niet gerelateerd zijn aan beleid, gemeenschappelijke en gezamenlijke initiatieven met andere organisaties en samenwerking met het EU-voorzitterschap. Hieronder vallen tevens projecten die in een eerder stadium werden gefinancierd door de kredieten 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3, en 3 4 0 3.

3 3 4 1   Europese rondetafelbijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van de Europese rondetafelbijeenkomsten met de afgevaardigden van de lidstaten, waaronder de reis- en verblijfskosten van de deelnemers.

3 3 4 2   Steun voor rondetafelbijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de uitwisseling en de verspreiding van informatie bij de nationale rondetafelbijeenkomsten, waaronder de periodieke nieuwsbrief en de elektronische informatie.

3 3 4 3   Workshops voor rondetafelbijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de bijzondere workshops met de afgevaardigden van de nationale „rondetafels” betreffende de aanbevelingen van het Waarnemingscentrum.

3 3 4 4   Ontwikkeling van beleid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten die verband houden met de ontwikkeling van beleid, waaronder de vervaardiging van beleidsdocumenten, bijeenkomsten met beleidsdeskundigen, ter zake dienende werkgroepen en projecten. Hieronder vallen tevens documenten die bijdragen aan herziening en evaluatie van beleid, bijeenkomsten en activiteiten gericht op verbetering van de vergelijkbaarheid van de gegevens. Het omvat projecten die in een eerder stadium werden gefinancierd door de kredieten 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1, en 3 4 0 3.

3 3 5   Publicaties en informatie

3 3 5 0   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

115 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de productie in elektronische en/of andere vorm (waaronder editing, ontwerp, opmaak, publicatie, foto's en afdrukken) en verspreiding van publicaties van het Waarnemingscentrum. Hieronder valt tevens de vervaardiging van de jaarverslagen, het tijdschrift en het bulletin van het Waarnemingscentrum. Het omvat projecten die in een eerder stadium werden gefinancierd door de kredieten 3 3 3 0, 3 3 5 1, en 3 3 5 2.

3 3 5 1   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het opstellen en het uitgeven in om het even welke vorm van verslagen van de werkzaamheden en andere publicaties van het Waarnemingscentrum, uitgezonderd het jaarverslag en Equal Voices overeenkomstig de besluiten van de raad van bestuur. Het omvat bijvoorbeeld de uitgaven voor papier, typewerkzaamheden indien nodig, kopies en afdrukken, het maken van slides, foto's, posters, verspreidings- en verzendingskosten en andere externe activiteiten en uitgaven voor de sensibilisering van het Waarnemingscentrum en zijn werkzaamheden. Het omvat tevens ontwerpactiviteiten voor het Waarnemingscentrum en zijn website.

3 3 5 2   Equal Voices: materiaal voor mediagebruik

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het opstellen, afdrukken en verspreiden van de verscheidene versies van het driemaandelijks bulletin van het Waarnemingscentrum.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor al het materiaal in om het even welke vorm dat het Waarnemingscentrum op verzoek van de media moet bezorgen, overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur.

3 3 5 3   Overige media-activiteiten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onverwacht en niet-gepland communicatiemateriaal, in het kader van openbare debatten over specifieke onderwerpen.

3 3 5 4   Publieksvoorlichting, media en communicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

324 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van voorlichting over (de activiteiten van) het Waarnemingscentrum. Het omvat kosten in verband met publieksvoorlichting, communicatiemateriaal en evenementen, activiteiten waarbij de media zijn betrokken, en ontwerpwerkzaamheden voor het Waarnemingscentrum en zijn website. Het omvat tevens de kosten in verband met monitoringevenementen in de lidstaten en abonnementen op kranten, tijdschriften en online-informatiediensten. Het omvat projecten die in een eerder stadium werden gefinancierd door de kredieten 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3, en 3 3 6 1.

3 3 6   Technische details voor communicatie

3 3 6 0   Technische details voor communicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot het gebruik van elektronische internetverbindingen.

HOOFDSTUK 3 4 —   COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN

3 4 0   Betrekkingen met de raad van bestuur en de lidstaten

3 4 0 0   Raad van bestuur en administratieve structuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de bijeenkomsten van de raad van bestuur en administratieve structuren van het Waarnemingscentrum, zoals de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, de werkgroepen en/of comités van de raad van bestuur. Het omvat reis- en verblijfskosten, alsmede bijkomende kosten van de leden van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur wanneer zij ter zake dienende vergaderingen en bijeenkomsten van werkgroepen bijwonen. Het omvat projecten die in een eerder stadium werden gefinancierd door de kredieten 3 4 0 1 en 3 4 0 2.

3 4 0 1   Bijeenkomsten van de raad van bestuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van leden van de raad van bestuur en van de werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voor zover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 4 0 2   Bijeenkomsten van het dagelijks bestuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van leden van het dagelijks bestuur en van de werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voor zover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 4 0 3   Overige bijeenkomsten met de lidstaten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van nationale verbindingsofficieren en van de werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voor zover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 4 1   Ondersteuning

3 4 1 0   Vertaling en vertolking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

400 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met vertalingen door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie van alle teksten die rechtstreeks verband houden met de tenuitvoerlegging van de verplichtingen en het werkprogramma van het Waarnemingscentrum. Het omvat de vergoedingen voor de diensten van freelancetolken en conferentietechnici, waaronder de vergoeding van de tolken van de Commissie, voor alle vergaderingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma. Het omvat projecten die in een eerder stadium werden gefinancierd door de kredieten 3 4 1 1 en 3 4 1 2.

3 4 1 1   Vertaalwerkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie uitgevoerde vertalingen van alle teksten die rechtstreeks verband houden met de tenuitvoerlegging van de verplichtingen en de werkprogramma’s van het Waarnemingscentrum.

3 4 1 2   Vertolking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de voor de freelancetolken en conferentietechnici, waaronder de vergoeding van de tolken van de Commissie voor alle vergaderingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de werkprogramma’s.

HOOFDSTUK 3 9 —   RESERVE VOOR TITEL 3

3 9 0   Reserve voor titel 3

3 9 0 0   Reserve voor titel 3

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

529 000

380 000

p.m.

Toelichting

Reserve voor titel 3.

TITEL 4

OVERIGE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | HOOFDSTUK 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| HOOFDSTUK 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 4 1

0

110 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

0

110 000

0,—

HOOFDSTUK 4 2

p.m.

483 908

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

p.m.

483 908

0,—

Totaal van titel 4

0

593 908

0,—

TOTAAL-GENERAAL

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

HOOFDSTUK 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| HOOFDSTUK 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 4 2 —

RAXEN_CT

HOOFDSTUK 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

110 000

0,—

HOOFDSTUK 4 2 —   RAXEN_CT

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

483 908

0,—

Lijst van het aantal ambten

| Categorie en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Categorie en rang (2005) | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Totaal AD | — | — | — | 20 | 15 | Totaal A* | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Totaal AST | — | — | — | 30 | 22 | Totaal B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Totaal C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Totaal D* | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 50 | 37 | Totaal-generaal | 37 |

Categorie en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2007

2006

2005

2007

2006

Categorie en rang (2005)

2005

AD 16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD 15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD 14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD 13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD 12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD 11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD 10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD 9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD 8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD 7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD 6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD 5

—

—

—

—

—

A*5

—

Totaal AD

—

—

—

20

15

Totaal A*

15

AST 11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST 10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST 9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST 8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST 7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST 6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST 5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

30

22

Totaal B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Totaal C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Totaal D*

—

Totaal-generaal

—

—

—

50

37

Totaal-generaal

37

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/475

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2007

(2007/292/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Totaal van titel 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| | Totaal van titel 2 | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| | Totaal van titel 3 | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| OVERIGE |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| MIDDELEN OP BANKREKENINGEN VAN HET BUREAU TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL, AAN HET BEGIN VAN HET JAAR |
| 6 0 | UIT EU-FONDSEN | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | UIT ANDERE DONORFONDSEN | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004) | | | | | | |
| | Totaal van titel 6 | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Totaal van titel 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

OVERIGE SUBSIDIES

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Totaal van titel 3

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

OVERIGE

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

MIDDELEN OP BANKREKENINGEN VAN HET BUREAU TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL, AAN HET BEGIN VAN HET JAAR

6 0

UIT EU-FONDSEN

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

UIT ANDERE DONORFONDSEN

644 209,69

4 274 810,39

6 2

UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004)

Totaal van titel 6

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTAAL-GENERAAL

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 | 2005-2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Subsidie voor Kosovo — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Subsidie voor Kosovo — Operationele programma's (artikel 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Subsidie voor Servië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Subsidie voor Servië — Operationele programma's (artikel 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Subsidie voor Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Subsidie voor Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Operationele programma's (artikel 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Statenunie Servië-Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Statenunie Servië-Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Nabuurschapsprogramma | | | | | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Totaal van titel 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| HOOFDSTUK 1 1 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

2005-2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Subsidie voor Kosovo — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Subsidie voor Kosovo — Operationele programma's (artikel 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Subsidie voor Servië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Subsidie voor Servië — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Subsidie voor Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Subsidie voor Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Operationele programma's (artikel 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Statenunie Servië-Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Statenunie Servië-Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Totaal van artikel 1 1 0

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Nabuurschapsprogramma

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Totaal van titel 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

HOOFDSTUK 1 1 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

HOOFDSTUK 1 1 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

1 1 0   2005-2006

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Subsidie voor Kosovo — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 03)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Subsidie voor Kosovo — Operationele programma's (artikel 22 05 03)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Subsidie voor Servië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Subsidie voor Servië — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Subsidie voor Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Subsidie voor Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 01)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Operationele programma's (artikel 22 05 01)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Statenunie Servië-Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Statenunie Servië-Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Nabuurschapsprogramma

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | Totaal van titel 2 | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 3

UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | Totaal van titel 3 | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Totaal van titel 3

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

TITEL 4

OVERIGE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 5

ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 6

MIDDELEN OP BANKREKENINGEN VAN HET BUREAU TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL, AAN HET BEGIN VAN HET JAAR

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| HOOFDSTUK 6 1 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1 | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| HOOFDSTUK 6 2 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2 | | | | | | |
| | Totaal van titel 6 | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| HOOFDSTUK 6 0 — | UIT EU-FONDSEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 6 0

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

HOOFDSTUK 6 1

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

644 209,69

4 274 810,39

HOOFDSTUK 6 2

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2

Totaal van titel 6

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTAAL-GENERAAL

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

HOOFDSTUK 6 0 —

UIT EU-FONDSEN

| HOOFDSTUK 6 1 — | UIT ANDERE DONORFONDSEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 6 1 —

UIT ANDERE DONORFONDSEN

| HOOFDSTUK 6 2 — | UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004) |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 6 2 —

UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004)

HOOFDSTUK 6 0 —   UIT EU-FONDSEN

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

HOOFDSTUK 6 1 —   UIT ANDERE DONORFONDSEN

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

644 209,69

4 274 810,39

HOOFDSTUK 6 2 —   UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROJECTEN |
| 3 1 | PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | PROGRAMMA'S VOOR SERVIË | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | ANDERE DONOREN | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Totaal van titel 3 | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT |
| 4 0 | VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Totaal van titel 4 | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

SOCIALE DIENST

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van titel 1

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

GEGEVENSVERWERKING

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van titel 2

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROJECTEN

3 1

PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

PROGRAMMA'S VOOR SERVIË

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

ANDERE DONOREN

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Totaal van titel 3

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

4 0

VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Totaal van titel 4

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTAAL-GENERAAL

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen |
| 1 1 3 0 | Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Reiskosten voor compensatieverlof | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Overuren van tijdelijke functionarissen |
| 1 1 5 0 | Overuren | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen |
| 1 1 6 0 | Vergoedingen bij vertrek | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Overige vergoedingen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 6 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Vertaal- en tolkwerkzaamheden | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Tijdelijke dagvergoedingen — Tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Reiskosten bij beëindiging van de dienst | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
| 1 3 0 0 | Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst — Jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding |
| 1 4 2 0 | Talencursussen en voortgezette opleiding | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Overige uitgaven |
| 1 4 3 0 | Overige uitgaven | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 3 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 0 |
| Beheerkosten |
| 1 5 0 0 | Kosten van beheer door de Commissie | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Totaal van artikel 1 5 0 | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Aanvullende diensten |
| 1 5 1 0 | Tolkdiensten | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Overige diensten van derden | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Totaal van artikel 1 5 1 | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren |
| 1 5 2 0 | Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Buitengewone bijstand |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel |
| 1 6 1 0 | Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserve voor titel 1 |
| 1 9 0 0 | Reserve voor titel 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 0

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Totaal van artikel 1 1 1

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen

1 1 3 0

Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Totaal van artikel 1 1 3

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

0,—

0,—

1 1 4 3

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Reiskosten voor compensatieverlof

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Totaal van artikel 1 1 4

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Overuren van tijdelijke functionarissen

1 1 5 0

Overuren

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 5

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen

1 1 6 0

Vergoedingen bij vertrek

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Overige vergoedingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 6

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Vertaal- en tolkwerkzaamheden

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 7

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Tijdelijke dagvergoedingen — Tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Reiskosten bij beëindiging van de dienst

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 8

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0

Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Totaal van artikel 1 3 0

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Totaal van artikel 1 4 0

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst — Jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Totaal van artikel 1 4 1

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding

1 4 2 0

Talencursussen en voortgezette opleiding

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Totaal van artikel 1 4 2

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Overige uitgaven

1 4 3 0

Overige uitgaven

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 4 3

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Beheerkosten

1 5 0 0

Kosten van beheer door de Commissie

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Totaal van artikel 1 5 0

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Aanvullende diensten

1 5 1 0

Tolkdiensten

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Overige diensten van derden

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Totaal van artikel 1 5 1

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren

1 5 2 0

Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 5 2

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 6 0

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

1 6 1 0

Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Totaal van artikel 1 6 1

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Totaal van artikel 1 7 0

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Reserve voor titel 1

1 9 0 0

Reserve voor titel 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 9 0

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van titel 1

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 5 — | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

| HOOFDSTUK 1 6 — | SOCIALE DIENST |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE DIENST

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

| HOOFDSTUK 1 9 — | RESERVE VOOR TITEL 1 |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 9 —

RESERVE VOOR TITEL 1

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, dat van toepassing is overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw (PB L 306 van 7.12.2000, blz. 7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1756/2006 (PB L 332 van 30.11.2006, blz. 18).

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen.

1 1 0 1   Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I, en bijlage X, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van gezinstoelagen, te weten:

| — | kostwinnerstoelage, |
| --- | --- |

—

kostwinnerstoelage,

| — | kindertoelage, |
| --- | --- |

—

kindertoelage,

| — | schooltoelage, |
| --- | --- |

—

schooltoelage,

van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4, en bijlage X, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3   Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Deze post dient ter dekking van de vaste vergoeding en/of secretariaatstoelagen van tijdelijke functionarissen van de categorie C* die de functie uitoefenen van typist(e), stenotypist(e), telexist(e), varitypist(e), directiesecretaris/directiesecretaresse of hoofdsecretaris/hoofdsecretaresse.

1 1 1   Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0   Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Deze post dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van hulpfunctionarissen ter vervanging van tijdelijke functionarissen die tijdelijk niet in staat zijn hun functie uit te oefenen, en ter versterking van het personeel (vooral in parttime), en in het bijzonder ter uitbreiding van het technische personeel (voor drukkerij, reproductie, distributie, bodes, audiovisuele diensten).

Bovendien dekt het de kosten van medische en paramedische staf, die worden betaald uit hoofde van de regelingen voor het verstrekken van diensten.

1 1 1 1   Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van andere functionarissen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering, andere bijdragen en vergoeding van overuren die het Bureau moet uitbetalen.

1 1 1 3   Arbeidscontractanten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel IV

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, toelagen en vergoedingen en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering. Bedragen in verband met aanpassingscoëfficiënten, werving, reiskosten en dagvergoedingen komen respectievelijk ten laste van de posten 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 en 1 1 8 4.

1 1 3   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen

1 1 3 0   Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72 en bijlage X, artikel 24, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering van tijdelijke functionarissen.

1 1 3 1   Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, bijlage VIII, artikel 15, en bijlage X, artikel 25, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering; |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

| — | aanvullende kosten van tijdelijke functionarissen. |
| --- | --- |

—

aanvullende kosten van tijdelijke functionarissen.

1 1 3 2   Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1), met name artikel 28 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Bureau aan het speciale werkloosheidsfonds voor tijdelijke functionarissen.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient, met betrekking tot tijdelijke functionarissen, ter dekking van:

| — | geboortetoelagen, |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen,

| — | en, in geval van overlijden:






  — | de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden, |
| --- | --- | --- |

—

en, in geval van overlijden:

—

de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden,

| — | de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 2   Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijzondere vergoeding voor tijdelijke functionarissen met de functie van rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening.

1 1 4 3   Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, volgens de onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt; |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 4 4   Reiskosten voor compensatieverlof

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 8, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van tijdelijke functionarissen van de standplaats naar de toegestane verlofplaats.

1 1 5   Overuren van tijdelijke functionarissen

1 1 5 0   Overuren

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste toelagen en vergoeding voor overuren die zijn gemaakt door tijdelijke functionarissen in de categorieën C* en D*, die deze uren niet hebben kunnen compenseren door verlofuren.

1 1 6   Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen

1 1 6 0   Vergoedingen bij vertrek

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 39 en 40.

1 1 6 1   Overige vergoedingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse vergoedingen voor overige medewerkers.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 0   Vertaal- en tolkwerkzaamheden

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33 en bijlage IIII.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het medisch onderzoek bij indiensttreding van tijdelijke functionarissen en andere personeelsleden, evenals de kosten van advertenties en wervingsbureaus en de reiskosten in verband met sollicitatiegesprekken.

1 1 8 1   Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van tijdelijke functionarissen (met hun gezinnen) bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats en van hun standplaats naar hun plaats van herkomst bij de beëindiging van de dienst.

1 1 8 2   Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, en Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, hoofdstuk 4, afdeling 2, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen aan tijdelijke functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats of bij vertrek van de instelling en vestiging elders.

1 1 8 3   Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, bijlage VII, artikel 9, en bijlage X, hoofdstuk 4, afdeling 2, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats of bij het verlaten van het Bureau en vestiging elders.

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, bijlage VII, artikel 10, en bijlage X, hoofdstuk 4, afdeling 2, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of verandering van standplaats (overplaatsing) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 5   Tijdelijke dagvergoedingen — Tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 18, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of verandering van standplaats (overplaatsing) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 6   Reiskosten bij beëindiging van de dienst

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, alsmede bijlage VII, artikel 17, lid 3.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van tijdelijke functionarissen.

Tevens dient het ter dekking van de aanpassingscoëfficiënt op het gedeelte van de emolumenten dat wordt overgeboekt naar een ander land dan dat van tewerkstelling.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0   Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0   Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, met inbegrip van reiskosten voor jaarlijkse medische onderzoeken en voor vergaderingen van het personeelscomité, alsmede voor deskundigen en bij het Bureau gedetacheerde nationale of internationale ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Restaurants en kantines

1 4 0 0   Restaurants en kantines

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten en gebruiksgoederen voor restaurants en kantines.

1 4 1   Medische dienst

1 4 1 0   Medische dienst — Jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 (controles in verband met afwezigheid wegens ziekte en preventief medisch onderzoek) en bijlage II, artikel 8 (invaliditeitscommissie).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van jaarlijkse medische onderzoeken die ter plaatse worden verricht, andere analyses en vaccinaties, klein medisch materieel en gebruiksgoederen.

1 4 2   Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding

1 4 2 0   Talencursussen en voortgezette opleiding

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en voortgezette opleidingen voor tijdelijke functionarissen en andere personeelsleden.

1 4 3   Overige uitgaven

1 4 3 0   Overige uitgaven

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige kosten van medisch-sociale aard.

HOOFDSTUK 1 5 —   OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 5 0   Beheerkosten

1 5 0 0   Kosten van beheer door de Commissie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het beheer door de Commissie.

1 5 1   Aanvullende diensten

1 5 1 0   Tolkdiensten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de diensten van freelance tolken en van conferentiepersoneel, die per evenement worden aangetrokken voor werkzaamheden die niet door tijdelijke functionarissen alleen kunnen worden verricht.

1 5 1 1   Overige diensten van derden

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere diensten van derden, waaronder de verzekeringskosten voor het personeel (reisverzekeringen voor personeelsleden, accountantsverzekering en andere verzekeringen).

1 5 2   Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren

1 5 2 0   Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of voor kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen.

1 5 2 1   Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 38.

Dit krediet dient ter dekking van de extra uitgaven en vergoedingen met betrekking tot detachering van onder het statuut vallend personeel van het Bureau.

HOOFDSTUK 1 6 —   SOCIALE DIENST

1 6 0   Buitengewone bijstand

1 6 0 0   Buitengewone bijstand

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan tijdelijke functionarissen of andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden leven.

1 6 1   Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

1 6 1 0   Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sociale evenementen ten behoeve van de personeelsleden van het Bureau en hun familie.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0   Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het personeel dat werkzaam is in de woning van de directeur, en van uitgaven in verband met de verplichtingen van de directeur (en andere directieleden) op het gebied van ontvangst en representatie.

HOOFDSTUK 1 9 —   RESERVE VOOR TITEL 1

1 9 0   Reserve voor titel 1

1 9 0 0   Reserve voor titel 1

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Reserve voor titel 1.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur van kantoren | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Huur van de ambtswoning | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Schoonmaken en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van dienstruimten | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen — Beveiligingsmaterieel | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen — Veiligheidsdiensten | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Nieuwbouw |
| 2 0 7 0 | Nieuwbouw | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 7 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen |
| 2 0 8 0 | Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 8 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Software | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Technisch materiaal en technische installaties | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Kantoor- en huismeubilair | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Verzekering van motorvoertuigen | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Brandstoffen | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Schrijf- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Schrijf- en kantoorbenodigdheden | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Financiële kosten |
| 2 3 1 0 | Bankkosten | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Koersverliezen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 1 | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Proceskosten |
| 2 3 2 0 | Proceskosten | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 3 0 | Schadevergoedingen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 4 0 | Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Dienst- en werkkleding | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Vertaalwerkzaamheden | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Communicatie en informatie |
| 2 3 5 0 | Communicatie en informatie | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto- en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto- en verzendkosten | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementen en heffingen op telecommunicatie | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen van de raad van bestuur | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Overige vergaderingen | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| HOOFDSTUK 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2 |
| 2 9 0 0 | Reserve voor titel 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 9 0 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| HOOFDSTUK 2 0 — | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur van kantoren

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Huur van de ambtswoning

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Totaal van artikel 2 0 0

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Totaal van artikel 2 0 1

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Totaal van artikel 2 0 2

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0

Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Totaal van artikel 2 0 3

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Totaal van artikel 2 0 4

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen — Beveiligingsmaterieel

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen — Veiligheidsdiensten

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Totaal van artikel 2 0 5

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Nieuwbouw

2 0 7 0

Nieuwbouw

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 7

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

2 0 8 0

Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 8

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Overige uitgaven

2 0 9 0

Overige uitgaven

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 9

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen

2 1 0 0

Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Software

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Overige externe diensten

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Totaal van artikel 2 1 0

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering

2 2 0 0

Technisch materiaal en technische installaties

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Totaal van artikel 2 2 0

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Kantoor- en huismeubilair

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Totaal van artikel 2 2 1

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Verzekering van motorvoertuigen

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Brandstoffen

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Totaal van artikel 2 2 3

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Totaal van artikel 2 2 5

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Totaal van artikel 2 3 0

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Financiële kosten

2 3 1 0

Bankkosten

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Koersverliezen

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 1

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Proceskosten

2 3 2 0

Proceskosten

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Totaal van artikel 2 3 2

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Schadevergoedingen

2 3 3 0

Schadevergoedingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 3

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 4 0

Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Dienst- en werkkleding

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Vertaalwerkzaamheden

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Totaal van artikel 2 3 4

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Communicatie en informatie

2 3 5 0

Communicatie en informatie

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Totaal van artikel 2 3 5

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto- en verzendkosten

2 4 0 0

Porto- en verzendkosten

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Totaal van artikel 2 4 0

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementen en heffingen op telecommunicatie

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 4 1

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen

2 5 0 0

Vergaderingen van de raad van bestuur

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Overige vergaderingen

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Totaal van artikel 2 5 0

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

HOOFDSTUK 2 9

2 9 0

Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2

2 9 0 0

Reserve voor titel 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 9 0

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Totaal van titel 2

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | GEGEVENSVERWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

GEGEVENSVERWERKING

| HOOFDSTUK 2 2 — | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

| HOOFDSTUK 2 9 — | RESERVE VOOR TITEL 2 |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 9 —

RESERVE VOOR TITEL 2

HOOFDSTUK 2 0 —   INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur

2 0 0 0   Huur van kantoren

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pacht van de grond en de huur van de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van vergaderruimten, opslagruimten, garages en parkeergelegenheden.

2 0 0 1   Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bjilage X, artikel 23, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen en bijkomende kosten.

2 0 0 2   Huur van de ambtswoning

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 23, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van de huur van de woning van de directeur.

2 0 1   Verzekeringen

2 0 1 0   Verzekeringen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0   Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit, verwarming en brandstof voor generatoren.

2 0 3   Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0   Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaken en onderhoud van gebouwen, kantoorinstallaties en -materieel, alsmede van de kosten van schoonmaakmiddelen en -materiaal.

2 0 4   Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0   Inrichting van dienstruimten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden, zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbekleding, enz.

Tevens dekt het de kosten van het daartoe noodzakelijke materiaal.

2 0 5   Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0   Veiligheid van en toezicht op de gebouwen — Beveiligingsmaterieel

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name contracten voor het onderhoud van beveiligingsinstallaties en de aankoop van hiermee verband houdend materiaal.

2 0 5 1   Veiligheid van en toezicht op de gebouwen — Veiligheidsdiensten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name contracten voor de bewaking van gebouwen en regelingen voor veilig vervoer.

2 0 7   Nieuwbouw

2 0 7 0   Nieuwbouw

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Deze post voorziet in een eventuele opname van een krediet bestemd voor nieuwbouw.

2 0 8   Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

2 0 8 0   Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving, huur of bouw van gebouwen.

2 0 9   Overige uitgaven

2 0 9 0   Overige uitgaven

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, enz.).

Het dekt tevens de uitgaven in verband met technische bijstand, vergoedingen voor administratieve en juridische bijstand in verband met grote inrichtingswerkzaamheden van gebouwen en de huur van gebouwen.

HOOFDSTUK 2 1 —   GEGEVENSVERWERKING

2 1 0   Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen

2 1 0 0   Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor aankoop en huur van computers en randapparatuur.

Tevens dekt het de kosten verbonden aan onderhoud en werking, gegevensdragers, documentatie, overige materialen, enz.

2 1 0 1   Software

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor computer(advies)bedrijven voor de volgende diensten:

| — | onderhoud van bestaande toepassingen; |
| --- | --- |

—

onderhoud van bestaande toepassingen;

| — | ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van bestaande toepassingen (uitvoerbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, installatie, enz.); |
| --- | --- |

—

ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van bestaande toepassingen (uitvoerbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, installatie, enz.);

| — | aankoop, huur en onderhoud van programmapakketten, software, enz. |
| --- | --- |

—

aankoop, huur en onderhoud van programmapakketten, software, enz.

2 1 0 2   Overige externe diensten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van werkzaamheden die aan derden zijn toevertrouwd (servicebureaus, gegevensinvoer, enz.).

2 1 0 3   Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking.

HOOFDSTUK 2 2 —   MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering

2 2 0 0   Technisch materiaal en technische installaties

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan aankoop, vernieuwing, installatie, onderhoud en reparatie, leasing en huur van apparatuur voor reproductie en archivering (in gedrukte en elektronische vorm), audiovisuele apparatuur, kopieerapparatuur, materiaal voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden (cabines, koptelefoons en schakeleenheden voor faciliteiten voor simultane vertolking), schrijfmachines, fotokopieerapparaten, rekenmachines en generatoren.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Kantoor- en huismeubilair

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, onderhoud, leasing, huur en reparatie van kantoormeubilair, waaronder ergonomisch verantwoord meubilair en planken voor archieven, alsmede meubilair en materiaal voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen en voor de woning van de directeur.

2 2 3   Vervoermiddelen

2 2 3 0   Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

22 640,—

22 640,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop en leasing op lange termijn van vervoermiddelen.

2 2 3 1   Kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen (incidentele huur van voertuigen, taxikosten, enz.).

2 2 3 2   Verzekering van motorvoertuigen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor motorvoertuigen.

2 2 3 3   Brandstoffen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van brandstoffen voor motorvoertuigen.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van woordenboeken, woordenlijsten, enz., en werken, documenten, boeken, handleidingen (in gedrukte en elektronische vorm) die betrekking hebben op de activiteiten van het Bureau, alsmede abonnementen op dagbladen en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Schrijf- en kantoorbenodigdheden

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijfmateriaal, gebruiksmateriaal voor computers en kantoorbenodigdheden.

2 3 1   Financiële kosten

2 3 1 0   Bankkosten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten voor administratief beheer en transacties in het kader van de programma's.

2 3 1 1   Koersverliezen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verliezen als gevolg van koersverschillen die het Bureau lijdt in het kader van het begrotingsbeheer, voorzover deze niet gecompenseerd worden door koerswinsten.

2 3 2   Proceskosten

2 3 2 0   Proceskosten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten als adviseur van het Bureau in geval van geschillen (rechtzaken, appel, enz.), voorzover deze niet elders in de begroting worden gedekt.

2 3 3   Schadevergoedingen

2 3 3 0   Schadevergoedingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verschuldigde schadevergoedingen, rente en overige schulden.

2 3 4   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 4 0   Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse verzekeringen, met uitzondering van onroerendgoedverzekeringen, alsmede van de kosten van het transport van goederen tussen de verschillende werkplaatsen, van hergroepering en manipulatie (ontvangst, opslag, installatie) van apparatuur, meubilair en kantoorbenodigdheden binnen de gebouwen van het Bureau.

2 3 4 1   Dienst- en werkkleding

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van dienst- en werkkleding.

2 3 4 2   Vertaalwerkzaamheden

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vertaalwerkzaamheden.

2 3 4 3   Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van officiële publicaties, publicatie van aanbestedingsprocedures en reproductie van documenten.

2 3 5   Communicatie en informatie

2 3 5 0   Communicatie en informatie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de informatieactiviteiten van het Bureau.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto- en verzendkosten

2 4 0 0   Porto- en verzendkosten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de porto- en verzendkosten van correspondentie en postpakketten.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Abonnementen en heffingen op telecommunicatie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telefoonabonnementen, communicatie per kabel of radio en gegevenstransmissie (telefoon, telex, telegram, televisie, tele- en videoconferenties), evenals abonnementen op netwerkdiensten (e-mail, enz.) en de gebruikskosten ervan.

2 4 1 1   Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van bekabeling: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

2 4 1 2   Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0   Vergaderingen

2 5 0 0   Vergaderingen van de raad van bestuur

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van vergaderingen van de raad van bestuur.

2 5 0 1   Overige vergaderingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van andere vergaderingen.

HOOFDSTUK 2 9 —   RESERVE VOOR TITEL 2

2 9 0   Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2

2 9 0 0   Reserve voor titel 2

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Toelichting

Reserve voor titel 2.

TITEL 3

PROJECTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0A | Jaarlijks programma voor Kosovo (2006) | | | | | | |
| 3 1 0B | Jaarlijks programma voor Kosovo (2005) | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Jaarlijks programma voor Kosovo (2004) | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Jaarlijks programma voor Kosovo (2003) | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Jaarlijks programma voor Kosovo (2002) | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Jaarlijks programma voor Kosovo (2001) | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Jaarlijks programma voor Kosovo (2000) | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Jaarlijks programma voor Kosovo (1999) | | | | | | 422 049,13 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0A | Jaarlijks programma voor Servië (2006) | | | | | | |
| 3 2 0B | Jaarlijks programma voor de Statenunie Servië-Montenegro (2006) | | | | | | |
| 3 2 0C | Jaarlijks programma voor Servië (2005) en de Statenunie Servië-Montenegro (2005) | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Jaarlijks programma voor Servië (2004) | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Jaarlijks programma voor Servië (2003) | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Jaarlijks programma voor Servië (2002) | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Jaarlijks programma voor Servië (2001) | | | | | | 1 487 448,74 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0A | Jaarlijks programma voor Montenegro (2006) en de Statenunie Servië-Montenegro (2006) | | | | | | |
| 3 3 0B | Jaarlijks programma voor Montenegro (2005) en de Statenunie Servië-Montenegro (2005) | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Jaarlijks programma voor Montenegro (2004) | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Jaarlijks programma voor Montenegro (2003) | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Jaarlijks programma voor Montenegro (2002) | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Jaarlijks programma voor Montenegro (2001) | | | | | | |
| 3 3 0G | Jaarlijks programma voor Montenegro (2000) | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Jaarlijks programma voor Montenegro (1999) | | | | | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0A | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2006) | | | | | | |
| 3 4 0B | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2005) | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2004) | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2003) | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2002) | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2001) | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2000) | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1999) | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1998) | | | | | | |
| 3 4 0J | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1997) | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1997-2001) | | | | | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0A | Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Andere donoren voor Montenegro (kredieten 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Andere donoren voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (kredieten 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Totaal van titel 3 | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| HOOFDSTUK 3 1 — | PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0A

Jaarlijks programma voor Kosovo (2006)

3 1 0B

Jaarlijks programma voor Kosovo (2005)

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Jaarlijks programma voor Kosovo (2004)

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Jaarlijks programma voor Kosovo (2003)

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Jaarlijks programma voor Kosovo (2002)

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Jaarlijks programma voor Kosovo (2001)

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Jaarlijks programma voor Kosovo (2000)

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Jaarlijks programma voor Kosovo (1999)

422 049,13

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0A

Jaarlijks programma voor Servië (2006)

3 2 0B

Jaarlijks programma voor de Statenunie Servië-Montenegro (2006)

3 2 0C

Jaarlijks programma voor Servië (2005) en de Statenunie Servië-Montenegro (2005)

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Jaarlijks programma voor Servië (2004)

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Jaarlijks programma voor Servië (2003)

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Jaarlijks programma voor Servië (2002)

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Jaarlijks programma voor Servië (2001)

1 487 448,74

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0A

Jaarlijks programma voor Montenegro (2006) en de Statenunie Servië-Montenegro (2006)

3 3 0B

Jaarlijks programma voor Montenegro (2005) en de Statenunie Servië-Montenegro (2005)

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Jaarlijks programma voor Montenegro (2004)

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Jaarlijks programma voor Montenegro (2003)

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Jaarlijks programma voor Montenegro (2002)

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Jaarlijks programma voor Montenegro (2001)

3 3 0G

Jaarlijks programma voor Montenegro (2000)

25 580,21

3 3 0H

Jaarlijks programma voor Montenegro (1999)

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0A

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2006)

3 4 0B

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2005)

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2004)

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2003)

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2002)

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2001)

12 249 671,49

3 4 0G

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2000)

3 012 642,38

3 4 0H

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1999)

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1998)

3 4 0J

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1997)

305 673,51

3 4 0K

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1997-2001)

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0A

Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2004)

400 000,—

3 5 0C

Andere donoren voor Montenegro (kredieten 2002)

3 5 0D

Andere donoren voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (kredieten 2003)

8 900,—

659 669,42

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Totaal van titel 3

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

HOOFDSTUK 3 1 —

PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO

| HOOFDSTUK 3 2 — | PROGRAMMA'S VOOR SERVIË |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

PROGRAMMA'S VOOR SERVIË

| HOOFDSTUK 3 3 — | PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

| HOOFDSTUK 3 4 — | PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 4 —

PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

| HOOFDSTUK 3 5 — | ANDERE DONOREN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 5 —

ANDERE DONOREN

HOOFDSTUK 3 1 —   PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Jaarlijks programma voor Kosovo (2006)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 1 0B   Jaarlijks programma voor Kosovo (2005)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Jaarlijks programma voor Kosovo (2004)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Jaarlijks programma voor Kosovo (2003)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Jaarlijks programma voor Kosovo (2002)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Jaarlijks programma voor Kosovo (2001)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Jaarlijks programma voor Kosovo (2000)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Jaarlijks programma voor Kosovo (1999)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | 422 049,13 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

422 049,13

HOOFDSTUK 3 2 —   PROGRAMMA'S VOOR SERVIË

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Jaarlijks programma voor Servië (2006)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 2 0B   Jaarlijks programma voor de Statenunie Servië-Montenegro (2006)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 2 0C   Jaarlijks programma voor Servië (2005) en de Statenunie Servië-Montenegro (2005)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Jaarlijks programma voor Servië (2004)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Jaarlijks programma voor Servië (2003)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Jaarlijks programma voor Servië (2002)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Jaarlijks programma voor Servië (2001)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 487 448,74

HOOFDSTUK 3 3 —   PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Jaarlijks programma voor Montenegro (2006) en de Statenunie Servië-Montenegro (2006)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 3 0B   Jaarlijks programma voor Montenegro (2005) en de Statenunie Servië-Montenegro (2005)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Jaarlijks programma voor Montenegro (2004)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Jaarlijks programma voor Montenegro (2003)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Jaarlijks programma voor Montenegro (2002)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Jaarlijks programma voor Montenegro (2001)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 3 0G   Jaarlijks programma voor Montenegro (2000)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | 25 580,21 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

25 580,21

3 3 0H   Jaarlijks programma voor Montenegro (1999)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 4 —   PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2006)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 4 0B   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2005)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2004)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2003)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2002)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2001)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

12 249 671,49

3 4 0G   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2000)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 012 642,38

3 4 0H   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1999)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1998)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 4 0J   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1997)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | 305 673,51 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

305 673,51

3 4 0K   Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1997-2001)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 5 —   ANDERE DONOREN

3 5 0A   Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2002)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2004)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | 400 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

400 000,—

3 5 0C   Andere donoren voor Montenegro (kredieten 2002)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 5 0D   Andere donoren voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (kredieten 2003)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 900,—

659 669,42

TITEL 4

VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Totaal van titel 4 | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| HOOFDSTUK 4 0 — | VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 4 0

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Totaal van titel 4

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTAAL-GENERAAL

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

HOOFDSTUK 4 0 —

VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

HOOFDSTUK 4 0 —   VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Personeelsformatie voor het jaar 2007

| | 2005 | 2005 (wijz. 1) | 2006 | 2006 (wijz. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijdelijke functionarissen te Pristina | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C* | — | — | — | | |
| Plaatselijke functionarissen te Pristina | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Groep I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Groep II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Groep III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Groep IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Groep V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Groep VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tijdelijke functionarissen te Thessaloniki | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Arbeidscontractanten te Thessaloniki | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Functiegroep IV | | | | | |
| Functiegroep III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Functiegroep II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Functiegroep I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plaatselijke functionarissen te Thessaloniki | 28 | | | | |
| Groep I | 7 | | | | |
| Groep II | 17 | | | | |
| Groep III | 4 | | | | |
| Groep IV | — | | | | |
| Tijdelijke functionarissen te Belgrado | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C* | 1 | 1 | 1 | | |
| Plaatselijke functionarissen te Belgrado | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Groep I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groep II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Groep III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Groep IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Groep V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Groep VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tijdelijke functionarissen te Podgorica | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Plaatselijke functionarissen te Podgorica | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Groep I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groep II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Groep III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Groep IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Groep V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Groep VI | — | — | — | — | — |
| Tijdelijke functionarissen te Skopje | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Plaatselijke functionarissen te Skopje | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Groep I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Groep II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Groep III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Groep IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Groep V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (wijz. 1)

2006

2006 (wijz. 1)

2007

Tijdelijke functionarissen te Pristina

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C*

—

—

—

Plaatselijke functionarissen te Pristina

54

54

54

49

49

Groep I

11

11

11

10

10

Groep II

15

15

15

17

17

Groep III

4

4

4

3

3

Groep IV

17

17

17

13

13

Groep V

6

6

6

5

5

Groep VI

1

1

1

1

1

Tijdelijke functionarissen te Thessaloniki

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Arbeidscontractanten te Thessaloniki

28

28

29

29

Functiegroep IV

Functiegroep III

7

7

8

8

Functiegroep II

17

17

17

17

Functiegroep I

4

4

4

4

Plaatselijke functionarissen te Thessaloniki

28

Groep I

7

Groep II

17

Groep III

4

Groep IV

—

Tijdelijke functionarissen te Belgrado

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C*

1

1

1

Plaatselijke functionarissen te Belgrado

62

62

62

61

61

Groep I

3

3

3

3

3

Groep II

29

29

29

29

29

Groep III

7

7

7

7

7

Groep IV

16

16

16

16

16

Groep V

6

6

6

5

5

Groep VI

1

1

1

1

1

Tijdelijke functionarissen te Podgorica

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Plaatselijke functionarissen te Podgorica

13

13

13

13

14

Groep I

3

3

3

3

3

Groep II

4

4

5

4

5

Groep III

2

2

2

2

3

Groep IV

3

3

2

3

2

Groep V

1

1

1

1

1

Groep VI

—

—

—

—

—

Tijdelijke functionarissen te Skopje

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Plaatselijke functionarissen te Skopje

41

41

41

41

41

Groep I

5

5

5

5

5

Groep II

19

19

19

19

19

Groep III

2

2

2

2

2

Groep IV

12

12

12

12

12

Groep V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/533

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2007

(2007/293/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Totaal van titel 1 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Totaal van titel 1

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

p.m.

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subsidie van de Europese Gemeenschap |
| 1 0 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Uitbreiding | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Uitvoering | 4 131 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 0 0 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Totaal van titel 1 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Uitbreiding

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Uitvoering

4 131 000

Totaal van artikel 1 0 0

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Totaal van titel 1

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3). Krachtens artikel 43 van deze verordening is in de algemene begroting van de Europese Unie een bijdrage aan de Autoriteit opgenomen. Het in de begroting opgenomen bedrag onder ontvangsten correspondeert met de voorziene bijdrage (artikel 17 04 08 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

1 0 0 1   Uitbreiding

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Uitvoering

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

4 131 000

TITEL 2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit |
| 2 0 0 0 | Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 0 — | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit

2 0 0 0

Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 0 —

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

HOOFDSTUK 2 0 —   BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

2 0 0   Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit

2 0 0 0   Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Bijdrage van derde landen waarmee de Gemeenschap overeenkomsten heeft gesloten, overeenkomstig artikel 49 van Verordening (EG) nr. 178/2002.

TITEL 3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten |
| 3 0 0 0 | Ontvangen vergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 0 — | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten

3 0 0 0

Ontvangen vergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 0 —

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 3 0 —   INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0 0   Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten

3 0 0 0   Ontvangen vergoedingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Vergoedingen aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor tegen betaling verleende diensten (Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 45).

TITEL 4

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Ontvangsten uit administratieve verrichtingen |
| 4 0 0 0 | Bankrente | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Inkomsten uit de verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Ontvangsten uit de organisatie van seminars, conferenties, enz. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 4 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 4 0 — | ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Ontvangsten uit administratieve verrichtingen

4 0 0 0

Bankrente

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Inkomsten uit de verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Ontvangsten uit de organisatie van seminars, conferenties, enz.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 0 —

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 4 0 —   ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0 0   Ontvangsten uit administratieve verrichtingen

4 0 0 0   Bankrente

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit bankrenten en andere ontvangsten.

4 0 0 1   Inkomsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit de verkoop van publicaties van de Autoriteit in allerlei vormen, met inbegrip van auteursrechten (Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 43).

4 0 0 2   Ontvangsten uit de organisatie van seminars, conferenties, enz.

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten voor de Autoriteit uit seminars, conferenties, scholing en soortgelijke activiteiten die zij organiseert (Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 43).

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse ontvangsten |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| HOOFDSTUK 9 0 — | DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —   DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0   Diverse ontvangsten

9 0 0 0   Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Totaal van titel 2 | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING EN BIJSTAND | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | WETENSCHAPPELIJK COMITÉ EN ADVIESFORUM | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | EXTERNE BETREKKINGEN | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | BIJZONDERE PROJECTEN | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Totaal van titel 3 | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

266 828

299 975

538 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

501 809

286 000

164 607,—

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

619 729

500 000

354 719,—

1 6

SOCIALE DIENST

166 982

99 700

24 266,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

36 151

42 800

112 613,—

1 9

PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

241 866

260 000

202 308,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

616 286

459 000

238 343,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

387 331

300 000

460 263,—

Totaal van titel 2

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING EN BIJSTAND

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ EN ADVIESFORUM

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING

600 000

465 000

329 484,—

3 4

GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

INFORMATIE EN PUBLICATIE

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

EXTERNE BETREKKINGEN

250 000

195 000

74 511,—

3 9

BIJZONDERE PROJECTEN

544 306

343 288

156 712,—

Totaal van titel 3

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTAAL-GENERAAL

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel in actieve dienst |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stagiair(e)s | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Arbeidscontractanten | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Huur- en vervoersvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Continudienst | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Overige toelagen en vergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Vertaalbureau in Luxemburg (administratieve zaken) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Administratieve bijstand van de communautaire instellingen | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Advieswerk | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Overige diensten | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Aanwervingskosten en uitgaven in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Reiskosten (incl. van gezinsleden) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Voorziening | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en lokaal vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen en lokaal vervoer | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants, maaltijden en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants, maaltijden en kantines | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Om-en bijscholing van het personeel, talencursussen |
| 1 4 2 0 | Om-en bijscholing van het personeel, talencursussen | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen |
| 1 5 2 0 | Bezoek van deskundigen, detachering van nationale deskundigen | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de Autoriteit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Buitengewone bijstand |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociale betrekkingen tussen personeelsleden |
| 1 6 1 0 | Sociale betrekkingen tussen personeelsleden | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Overige acties |
| 1 6 2 0 | Overige acties | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra |
| 1 6 3 0 | Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Aanvullende steun voor gehandicapten |
| 1 6 4 0 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 4 | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen en pensioenbijdragen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en pensioenbijdragen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel in actieve dienst

1 1 0 0

Basissalarissen

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Gezinstoelagen

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

22 518

22 000

27 683,—

Totaal van artikel 1 1 0

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stagiair(e)s

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Arbeidscontractanten

702 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 1

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Huur- en vervoersvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Continudienst

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Overige toelagen en vergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

4 304

p.m.

13 284,—

Totaal van artikel 1 1 5

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Vertaalbureau in Luxemburg (administratieve zaken)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Uitzendkrachten

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Advieswerk

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Overige diensten

25 822

30 000

28 900,—

Totaal van artikel 1 1 7

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Aanwervingskosten en uitgaven in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Reiskosten (incl. van gezinsleden)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Verhuiskosten

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

342 573

250 000

334 937,—

Totaal van artikel 1 1 8

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

1 722 826

1 300 000

553 213,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

266 828

299 975

538 000,—

Totaal van artikel 1 3 0

266 828

299 975

538 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

266 828

299 975

538 000,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 0 0

Restaurants, maaltijden en kantines

32 708

50 000

23 948,—

Totaal van artikel 1 4 0

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

124 807

40 000

15 652,—

Totaal van artikel 1 4 1

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Om-en bijscholing van het personeel, talencursussen

1 4 2 0

Om-en bijscholing van het personeel, talencursussen

344 294

196 000

125 007,—

Totaal van artikel 1 4 2

344 294

196 000

125 007,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

501 809

286 000

164 607,—

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0

Bezoek van deskundigen, detachering van nationale deskundigen

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de Autoriteit

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 5 2

619 729

500 000

354 719,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

619 729

500 000

354 719,—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

1 721

2 000

p.m.

Totaal van artikel 1 6 0

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

1 6 1 0

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

34 430

16 000

15 090,—

Totaal van artikel 1 6 1

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Overige acties

1 6 2 0

Overige acties

1 721

4 700

176,—

Totaal van artikel 1 6 2

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra

1 6 3 0

Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra

127 389

65 000

9 000,—

Totaal van artikel 1 6 3

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 721

12 000

p.m.

Totaal van artikel 1 6 4

1 721

12 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

166 982

99 700

24 266,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

36 151

42 800

112 613,—

Totaal van artikel 1 7 0

36 151

42 800

112 613,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

36 151

42 800

112 613,—

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 5 — | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

| HOOFDSTUK 1 6 — | SOCIALE DIENST |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE DIENST

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

| HOOFDSTUK 1 9 — | PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeel in actieve dienst

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een in het formatieplan opgenomen functie vervullen.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42, 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I. Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen: kostwinnerstoelage, kindertoelage, toelage voor nog niet leerplichtige kinderen, toelage voor schoolgaande kinderen (inclusief speciale beurzen in het kader van een jaarlijks door de directeur vast te stellen voorziening) en toelage voor ouderschapsverlof voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en bijlage VII, artikel 4. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 0 3   Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

22 518

22 000

27 683,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage XIII, artikel 18, lid 1. Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen in de categorie C*, die een functie uitoefenen van typist, stenotypist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse, die hierop recht hadden in de maand voorafgaand aan 1 mei 2004.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen.

1 1 1 2   Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V. Deze post dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van plaatselijk personeel.

1 1 1 3   Stagiair(e)s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

702 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 bis en titel IV. Dit krediet dient ter dekking van de salarissen van arbeidscontractanten.

1 1 3   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

463 886

300 000

233 997,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage.

1 1 3 1   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

118 617

77 000

59 839,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73. Dit krediet dient ter dekking van de premies die de Autoriteit betaalt voor de ongevallen- en beroepsziektenverzekering, alsmede de extra uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de wettelijke bepalingen in dezen.

1 1 3 2   Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

168 679

110 000

85 922,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 28 bis. Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico voor tijdelijke functionarissen.

1 1 3 3   Opbouw of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42. Dit krediet dient ter dekking van betalingen die de Autoriteit verricht met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 664

3 600

992,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage, |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage,

| — | in geval van het overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de ambtenaar tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van het overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de ambtenaar tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1   Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

359 180

250 000

103 104,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8. Dit krediet dient ter dekking van de eenmalige betaling van reiskosten van daarvoor in aanmerking komende functionarissen, hun echtgenoten en van hen afhankelijke personen van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2   Huur- en vervoersvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Vervallen.

1 1 4 3   Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14. Deze post dient ter dekking van de ambtsvergoeding voor de ambtenaar of tijdelijke functionaris wiens taak van dien aard is dat hij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moet doen.

1 1 4 4   Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 15. Deze post dient ter dekking van de vaste vergoeding voor vervoerskosten binnen het gebied van hun standplaats.

1 1 4 7   Continudienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

14 632

12 900

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 56 ter en 56 quater. Dit krediet dient ter dekking van vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid van ambtenaren en tijdelijke functionarissen op het werk of thuis.

1 1 4 9   Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 34. Deze post dient ter dekking van vergoedingen in geval van:

| — | ontslag van een functionaris in diens proeftijd wegens onmiskenbare onbekwaamheid, |
| --- | --- |

—

ontslag van een functionaris in diens proeftijd wegens onmiskenbare onbekwaamheid,

| — | vergoedingen in geval van ontbinding door de Autoriteit van het contract van een tijdelijke functionaris. |
| --- | --- |

—

vergoedingen in geval van ontbinding door de Autoriteit van het contract van een tijdelijke functionaris.

1 1 5   Overuren

1 1 5 0   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI. Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van vaste vergoedingen en van vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan de daarvoor in aanmerking komende functionarissen van de categorieën C* en D*, alsook aan plaatselijk personeel dat overwerk verricht dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 0   Freelance tolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 658

72 000

5 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden geleverd voor alle vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van de Autoriteit.

1 1 7 1   Vertaalbureau in Luxemburg (administratieve zaken)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

225 513

164 050

140 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van de Autoriteit.

1 1 7 2   Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

114 478

125 000

58 750,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de uitgaven van de Europese Commissie voor administratieve bijstand aan de Autoriteit, bijvoorbeeld de geautomatiseerde loonlijst.

1 1 7 5   Uitzendkrachten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

387 331

380 000

493 372,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van

| — | de tewerkstelling van uitzendkrachten, in het bijzonder telefonisten, administratieve en secretariaatsmedewerkers, |
| --- | --- |

—

de tewerkstelling van uitzendkrachten, in het bijzonder telefonisten, administratieve en secretariaatsmedewerkers,

| — | reproductie- en typewerk dat moet worden uitbesteed omdat de Autoriteit dit niet ter hand kan nemen, |
| --- | --- |

—

reproductie- en typewerk dat moet worden uitbesteed omdat de Autoriteit dit niet ter hand kan nemen,

| — | de kosten van computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor de Autoriteit zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit. |
| --- | --- |

—

de kosten van computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor de Autoriteit zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit.

1 1 7 6   Advieswerk

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 607

30 000

24 740,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor managementadvies op het gebied van auditing, persoonlijke begeleiding, kwaliteitsbeheer, enz.

1 1 7 7   Overige diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 822

30 000

28 900,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven waarvoor geen specifieke voorziening bestaat in de overige posten van dit artikel, bijvoorbeeld CSS (Common Support Services), Centurio, enz.

1 1 8   Aanwervingskosten en uitgaven in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

266 828

170 000

159 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31, artikel 33 en bijlage III. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures, waaronder:

| — | publicatiekosten, reis- en verblijfkosten en ongevallenverzekering voor kandidaten die worden opgeroepen voor examens en interviews, kosten die rechtstreeks verband houden met de promotie en organisatie van aanwervingsexamens (zaalhuur, huur van meubilair, machines en diverse outillage, vergoedingen voor de voorbereiding en correctie van de examens, enz.), |
| --- | --- |

—

publicatiekosten, reis- en verblijfkosten en ongevallenverzekering voor kandidaten die worden opgeroepen voor examens en interviews, kosten die rechtstreeks verband houden met de promotie en organisatie van aanwervingsexamens (zaalhuur, huur van meubilair, machines en diverse outillage, vergoedingen voor de voorbereiding en correctie van de examens, enz.),

| — | medische keuringen voorafgaand aan indiensttreding. |
| --- | --- |

—

medische keuringen voorafgaand aan indiensttreding.

1 1 8 1   Reiskosten (incl. van gezinsleden)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

42 176

25 000

47 212,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die zijn verschuldigd aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen (met inbegrip van hun gezinsleden) bij hun indiensttreding of vertrek dan wel overplaatsing naar een andere standplaats.

1 1 8 2   Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

615 426

320 000

604 441,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 3   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

430 368

280 000

361 500,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

342 573

250 000

334 937,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of overplaatsing van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65 en bijlage VII, artikel 17, lid 3. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van daarvoor in aanmerking komende functionarissen. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan het land van tewerkstelling wordt overgeboekt.

1 1 9 1   Voorziening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI. Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 van de Raad (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit. Het is van tijdelijke aard en kan alleen worden aangewend na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk in overeenstemming met het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0   Dienstreizen en lokaal vervoer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

266 828

299 975

538 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij de Autoriteit gedetacheerde deskundigen of ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 0 0   Restaurants, maaltijden en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

32 708

50 000

23 948,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants, cafetaria's en kantines, waaronder het onderhoud van faciliteiten. Het dient tevens ter dekking van de gebruikelijke uitgaven voor de vervanging van bestaand en de aanschaf van nieuw materieel dat niet kan worden opgenomen in de lopende uitgaven, alsmede de vergoedingen van organisatiedeskundigen.

1 4 1   Medische dienst

1 4 1 0   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

124 807

40 000

15 652,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8. Naast de dekking van de honoraria van artsen dient dit krediet ter dekking van de kosten van preventief onderzoek (speciaal onderzoek, analyses, enz.), verbruiksgoederen (verband, geneesmiddelen, enz.), bijzondere apparatuur en meubilair, alsmede de huishoudelijke uitgaven van de invaliditeitscommissie.

1 4 2   Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen

1 4 2 0   Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

344 294

196 000

125 007,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24. Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, herscholing, voorlichting over het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, informatiesessies over EU-aangelegenheden, enz. Het dekt tevens de aanschaf van materieel en documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

HOOFDSTUK 1 5 —   UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2   Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0   Bezoek van deskundigen, detachering van nationale deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

619 729

500 000

354 719,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het bezoek van deskundigen van overheidsinstellingen en andere organen van binnen en buiten de Europese Unie.

1 5 2 1   Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de Autoriteit

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 38. Dit krediet dient ter dekking van extra uitgaven in verband met de detachering van medewerkers van de Autoriteit, dat wil zeggen de toelagen en vergoedingen van uitgaven waarop zij als gedetacheerden recht hebben. Tevens dient dit krediet ter dekking van de kosten voor bijzondere opleidingsprogramma’s bij autoriteiten en organen in de lidstaten en in derde landen.

HOOFDSTUK 1 6 —   SOCIALE DIENST

1 6 0   Buitengewone bijstand

1 6 0 0   Buitengewone bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 721

2 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schenkingen, leningen of voorschotten die kunnen worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 1   Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

1 6 1 0   Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

34 430

16 000

15 090,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een deel van de kosten van het recreatiecentrum, van culturele activiteiten, subsidies voor personeelsverenigingen, het beheer van en extra uitrusting voor sportcentra, alsmede projecten die de sociale contacten tussen medewerkers van verschillende nationaliteiten bevorderen.

1 6 2   Overige acties

1 6 2 0   Overige acties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 721

4 700

176,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven die niet specifiek zijn voorzien onder de overige rubrieken van dit hoofdstuk.

1 6 3   Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra

1 6 3 0   Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

127 389

65 000

9 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met kinderdagverblijven en kinderopvangcentra.

1 6 4   Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0   Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 721

12 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven, in het kader van het gehandicaptenbeleid, voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

| — | ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst, |
| --- | --- |

—

ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

| — | hun echtgenoten/echtgenotes, |
| --- | --- |

—

hun echtgenoten/echtgenotes,

| — | alle hun ten laste komende kinderen overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. |
| --- | --- |

—

alle hun ten laste komende kinderen overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0   Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

36 151

42 800

112 613,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van de Autoriteit op het gebied van recepties en representatie. Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van de Autoriteit worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 9 —   PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

1 9 0   Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0   Pensioenen en pensioenbijdragen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huren |
| 2 0 0 0 | Huren | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed |
| 2 0 8 0 | Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Totaal van artikel 2 0 8 | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven in verband met gebouwen |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Aanschaf en onderhoud van IT voor administratieve en niet-operationele verrichtingen |
| 2 1 0 0 | Aanschaf/onderhoud van apparatuur | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Aanschaf/onderhoud van software | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Softwareontwikkeling | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Gebruikersondersteuning | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materieel en technische installaties | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Huur van technisch materieel en technische installaties | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Huur van meubilair | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Onderhoud en reparatie van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Aanschaf van voertuigen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Huur of leasing van voertuigen | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Onderhoud en reparatie van voertuigen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aanschaf en behoud van boeken | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Overige financiële kosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Overige beleidsuitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Verhuizingen en hiermee verband houdende werkzaamheden | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Overige beleidsuitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Publicaties |
| 2 3 9 0 | Publicaties | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Aanschaf en installatie van uitrusting | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen raad van bestuur |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen raad van bestuur | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Totaal van titel 2 | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huren

2 0 0 0

Huren

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Totaal van artikel 2 0 0

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

53 000

37 000

32 649,—

Totaal van artikel 2 0 1

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

340 000

410 000

455 700,—

Totaal van artikel 2 0 2

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

320 000

300 000

174 159,—

Totaal van artikel 2 0 3

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

600 000

600 000

461 850,—

Totaal van artikel 2 0 4

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

280 000

384 000

66 083,—

Totaal van artikel 2 0 5

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

2 0 8 0

Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

170 000

175 000

36 426,—

Totaal van artikel 2 0 8

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met gebouwen

70 000

52 000

48 584,—

Totaal van artikel 2 0 9

70 000

52 000

48 584,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Aanschaf en onderhoud van IT voor administratieve en niet-operationele verrichtingen

2 1 0 0

Aanschaf/onderhoud van apparatuur

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Aanschaf/onderhoud van software

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Softwareontwikkeling

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Gebruikersondersteuning

120 000

104 000

43 750,—

Totaal van artikel 2 1 0

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Huur van technisch materieel en technische installaties

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

17 215

30 000

p.m.

Totaal van artikel 2 2 0

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Huur van meubilair

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Onderhoud en reparatie van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Aanschaf van voertuigen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Huur of leasing van voertuigen

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Onderhoud en reparatie van voertuigen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 3

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aanschaf en behoud van boeken

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen

11 190

11 000

3 499,—

Totaal van artikel 2 2 5

23 240

25 000

4 641,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

1 306 887

1 199 500

295 467,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

133 414

170 000

83 209,—

Totaal van artikel 2 3 0

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Overige financiële kosten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

38 733

25 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 3

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

8 607

5 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 4

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Overige beleidsuitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Verhuizingen en hiermee verband houdende werkzaamheden

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Overige beleidsuitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 5

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Publicaties

2 3 9 0

Publicaties

21 518

10 000

20 793,—

Totaal van artikel 2 3 9

21 518

10 000

20 793,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

241 866

260 000

202 308,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

111 895

80 000

5 824,—

Totaal van artikel 2 4 0

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Aanschaf en installatie van uitrusting

315 029

220 000

86 584,—

Totaal van artikel 2 4 1

504 391

379 000

232 519,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

616 286

459 000

238 343,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen raad van bestuur

2 5 0 0

Vergaderingen raad van bestuur

387 331

300 000

460 263,—

Totaal van artikel 2 5 0

387 331

300 000

460 263,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

387 331

300 000

460 263,—

Totaal van titel 2

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

HOOFDSTUK 2 0 —

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —   INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huren

2 0 0 0   Huren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door de Autoriteit gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen alsmede de huur van bergruimten, garages, opslagruimten en parkeerruimten.

2 0 1   Verzekeringen

2 0 1 0   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

53 000

37 000

32 649,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de premies voor de verzekeringscontracten voor de gebouwen of gedeelten waarin de Autoriteit is gevestigd, alsmede voor de inboedel, wettelijke aansprakelijkheid en beroepsmatige aansprakelijkheid.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

340 000

410 000

455 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3   Reiniging en onderhoud

2 0 3 0   Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

320 000

300 000

174 159,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud van het kantoorgebouw, liften, centrale verwarming, airconditioning, enz. en uitgaven in verband met periodieke schoonmaakbeurten, aanschaf van producten voor onderhoud, wassen, bleken, stomen, enz., alsmede voor verf- en reparatiewerkzaamheden en diverse benodigdheden. Het dekt tevens de uitgaven in verband met aanschaf, huur en onderhoud van planten.

2 0 4   Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0   Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

600 000

600 000

461 850,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inrichting van het gebouw, zoals het veranderen van scheidingswanden, het veranderen van technische installaties en andere gespecialiseerde werkzaamheden op het gebied van hang- en sluitwerk, elektrische apparatuur, sanitair, verf, vloerbekleding, enz. Het dekt tevens de kosten van daarvoor noodzakelijk materieel.

2 0 5   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

280 000

384 000

66 083,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verschillende uitgaven voor de veiligheid van personen en gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, voor aanschaf, huur, leasing en onderhoud van het beveiligings- en brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die lid zijn van de vrijwillige brandweerdienst plus wettelijke controles van het materieel, inclusief terugkomende kosten voor bijvoorbeeld badges, toegangspasjes, enz. Het dekt tevens de kosten in verband met technische bijstand.

2 0 8   Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

2 0 8 0   Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

170 000

175 000

36 426,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met vergoedingen voor financieel en technisch advies voorafgaand aan de aankoop en bouw van gebouwen. Het dekt tevens de kosten van technische bijstand in verband met grote inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 9   Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 0 9 0   Overige uitgaven in verband met gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

70 000

52 000

48 584,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gebouwen die niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, kosten voor het opmaken van de boedelbeschrijving, verbruikskosten (gemeentebelastingen, afvalinzameling, enz.).

HOOFDSTUK 2 1 —   UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2 1 0   Aanschaf en onderhoud van IT voor administratieve en niet-operationele verrichtingen

2 1 0 0   Aanschaf/onderhoud van apparatuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

867 000

405 000

554 944,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van computers en andere apparatuur voor kantoorautomatisering en hardware (printers, faxtoestellen, scanners, fotokopieerapparaten, enz.), waaronder de basisuitrusting met gestandaardiseerde software van de Autoriteit, installatie, configuratie en onderhoud, alle noodzakelijk voor het dagelijkse functioneren van de Autoriteit.

2 1 0 1   Aanschaf/onderhoud van software

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

465 000

380 000

257 114,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van voor het dagelijkse functioneren van de Autoriteit noodzakelijke softwarepakketten en software.

2 1 0 3   Softwareontwikkeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

700 000

530 000

268 839,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers en diensten voor het analyseren, programmeren en verlenen van technische bijstand voor het dagelijkse functioneren van de Autoriteit.

2 1 0 4   Gebruikersondersteuning

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

120 000

104 000

43 750,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers die bij de Autoriteit de helpdesk en cursussen verzorgen en ondersteuning bieden.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0   Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

380 000

122 000

6 770,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van technische apparatuur, met name uitgaven voor audiovisuele apparatuur, reproductie- en archiveringsapparatuur, apparatuur voor de bibliotheek en voor tolkwerkzaamheden. Het dekt tevens de uitgaven voor faciliteiten en apparatuur voor gehandicapte functionarissen.

2 2 0 1   Huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

17 215

30 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur/leasing van technische apparatuur, met name uitgaven voor audiovisuele apparatuur, reproductie- en archiveringsapparatuur, apparatuur voor de bibliotheek en voor tolkwerkzaamheden. Het dekt tevens de uitgaven voor faciliteiten en apparatuur voor gehandicapte functionarissen.

2 2 0 2   Onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

17 215

30 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met onderhoud en reparatie van het materieel dat is opgenomen onder post 2 2 0 0, alsmede van de uitgaven voor technische bijstand. Het dekt tevens de uitgaven voor onderhoud en reparatie van faciliteiten en apparatuur voor gehandicapten.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

146 199

280 000

284 056,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van kantoor- en speciaal meubilair, waaronder ergonomische meubelen, schappen voor het archief, enz.

2 2 1 1   Huur van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

12 500

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van kantoor- en speciaal meubilair, waaronder ergonomische meubelen, schappen voor het archief, enz.

2 2 1 2   Onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van onderhoud van kantoor- en speciaal meubilair, waaronder schappen voor het archief, enz.

2 2 3   Vervoermiddelen

2 2 3 0   Aanschaf van voertuigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de aanschaf van nieuwe voertuigen en de vervanging van voertuigen die in de loop van het jaar een kilometerstand hebben bereikt die vervanging rechtvaardigt.

2 2 3 1   Huur of leasing van voertuigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

723 018

700 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van huur en/of leasing van voertuigen voor korte of lange perioden, alsmede pendeldiensten.

2 2 3 2   Onderhoud en reparatie van voertuigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van onderhoud, reparatie en verzekering van dienstvoertuigen (brandstof, smeermiddelen, banden, binnenbanden, diverse benodigdheden, reserveonderdelen, gereedschappen, enz.).

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Bibliotheekfonds, aanschaf en behoud van boeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 164

6 000

1 142,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van reeds aanwezige werken ten behoeve van de afdeling Administratie.

2 2 5 1   Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 886

8 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor speciale bibliotheekbenodigdheden (kaartsystemen, schappen, cataloguseenheden, enz.).

2 2 5 5   Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

11 190

11 000

3 499,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen, gespecialiseerde tijdschriften, staatsbladen, parlementaire documenten, statistieken op het gebied van buitenlandse handel en talrijke bulletins.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

133 414

170 000

83 209,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden alsmede benodigdheden voor reproductieapparatuur en voor de externe drukkerij.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 607

10 000

4 106,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissiegelden, debetrenten, diverse uitgaven) en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 3 2 1   Overige financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter voorziening van een eventueel krediet ter dekking van mogelijke koersverschillen, -verliezen of devaluaties van investeringsfondsen en aandelen.

2 3 3   Proceskosten

2 3 3 0   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

38 733

25 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen die optreden als raadsleden voor de Autoriteit. Het dekt tevens de kosten die aan de Autoriteit worden opgelegd door het Hof van Justitie of andere gerechtshoven.

2 3 4   Schadevergoedingen

2 3 4 0   Schadevergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 607

5 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen en voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van de Autoriteit.

2 3 5   Overige beleidsuitgaven

2 3 5 0   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

861

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor diverse verzekeringen (voor dienstreizen, aansprakelijkheid jegens derden, diefstal, enz.).

2 3 5 3   Verhuizingen en hiermee verband houdende werkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 126

40 000

94 200,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van interne verhuizingen alsmede de kosten voor het hergroeperen en transporteren (in ontvangst nemen, opslaan en plaatsen) van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 3 5 9   Overige beleidsuitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige, niet onder andere posten voorziene huishoudelijke uitgaven.

2 3 9   Publicaties

2 3 9 0   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

21 518

10 000

20 793,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met publicaties die niet onder titel 3 vallen, met name uitgaven voor publicatie in het Publicatieblad, zoals bijvoorbeeld de begroting, de staat van ontvangsten en uitgaven, enz. van de Autoriteit.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en verzendkosten

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

111 895

80 000

5 824,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone post, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht of over land worden bezorgd.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

189 362

159 000

145 935,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurkosten, de vergoedingen voor onderhoud, de reparaties en het onderhoud van de installaties, de abonnementskosten en de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, internet, televisie, audio- en videoconferenties, incl. gegevensoverdracht). Het dekt tevens de aanschaf van gegevensbestanden.

2 4 1 1   Aanschaf en installatie van uitrusting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

315 029

220 000

86 584,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het aanleggen van de bedrading in de gebouwen, aanschaf, huur, leasing, installatie en onderhoud van Telecom-apparatuur en apparatuur voor gegevensoverdracht. Het dient tevens ter dekking van de aanschaf van mobiele telefoons en accessoires alsmede voor de kosten van technische ondersteuning.

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0   Vergaderingen raad van bestuur

2 5 0 0   Vergaderingen raad van bestuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

387 331

300 000

460 263,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van leden van de raad van bestuur. Het dient tevens ter dekking van de kosten van de infrastructuur en technische uitgaven in verband met de bijeenkomsten van de raad van bestuur.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 1 |
| Levensmiddelenadditieven, aroma’s, technische hulpstoffen en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (AFC) |
| 3 0 1 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in diervoeding worden gebruikt (FEDAP) |
| 3 0 2 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen. | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Gezondheid van gewassen (PH) |
| 3 0 3 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | PPR: Subsidies voor studies en evaluaties | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | PPR: Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Genetisch gemodificeerde organismen (GMO's) |
| 3 0 5 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Totaal van artikel 3 0 5 | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Dieetproducten, voeding en allergieën (NDA) |
| 3 0 6 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Totaal van artikel 3 0 6 | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Biologische gevaren (BIOHAZ & BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Totaal van artikel 3 0 7 | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Contaminanten in de voedselketen (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Totaal van artikel 3 0 8 | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Diergezondheid en dierenwelzijn (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Totaal van artikel 3 0 9 | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Wetenschappelijke samenwerking en bijstand |
| 3 1 0 0 | Diensten van wetenschappelijke deskundigen, wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Gegevensverzameling (blootstelling) |
| 3 1 1 0 | Gegevensverzameling (blootstelling) | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Nieuwe risico's |
| 3 1 2 0 | Nieuwe risico's | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Beoordelingsmethodologie |
| 3 1 3 0 | Beoordelingsmethodologie | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Reis- /verblijfkosten en vergoedingen | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 3 | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Pesticiden (PRAPeR) |
| 3 1 4 0 | PRAPER (risicobeoordeling pesticiden): wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | PRAPER: subsidies voor studies en evaluaties | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | PRAPER: reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van het deskundigenpanel en zijn werkgroepen | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | MRL (maximumwaarden voor residuen): wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen experts | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | MRL: subsidies voor studies en evaluaties | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | MRL: reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van het deskundigenpanel en zijn werkgroepen | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoönosen (Gegevensverzameling) |
| 3 1 5 0 | ZOÖNOSEN: wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | ZOÖNOSEN: subsidies voor studies en evaluaties | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | ZOÖNOSES: reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van de taskforce en zijn werkgroepen | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 5 | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Adviesforum |
| 3 2 0 0 | Adviesforum in plenaire zitting | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Adviesforum werkgroep Communicatie | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Adviesforum werkgroep IT | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Adviesforum horizontale werkgroepen | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Adviesgroep Communicatie inzake risico's (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Wetenschappelijk Comité |
| 3 2 1 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Subsidies voor studies en evaluaties | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van hett Wetenschappelijk Comité en zijn werkgroepen | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Totaal van artikel 3 2 1 | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Kosten voor vertaling en vertolking |
| 3 3 0 0 | Vertaling | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Vertolking | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Gegevensverzameling en networking |
| 3 4 0 0 | Gegevensverzameling IT | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Netwerken van de organisatie | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Specifieke IT-systemen ten behoeve van de taakuitvoering | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Informatie en publicatie |
| 3 5 0 0 | Communicatie | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Publicaties | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Conferenties en evenementen | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Web | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor voorlichtingsbijeenkomsten | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Beleidsuitgaven voor systemen |
| 3 6 0 1 | Kwaliteitsbeheer/studies | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Bibliotheek: toegang tot databases/documenten | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Dienstreizen van personeel in verband met operationele taken | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Externe betrekkingen |
| 3 7 0 0 | Platform voor belanghebbenden | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Crisisondersteuning | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| HOOFDSTUK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projecten |
| 3 9 0 0 | Uitbreiding | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Overige | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 9 0 | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Totaal van titel 3 | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — | WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 1

Levensmiddelenadditieven, aroma’s, technische hulpstoffen en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (AFC)

3 0 1 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

856 209

610 000

537 960,—

Totaal van artikel 3 0 1

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in diervoeding worden gebruikt (FEDAP)

3 0 2 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen.

793 100

900 000

597 084,—

Totaal van artikel 3 0 2

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Gezondheid van gewassen (PH)

3 0 3 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

495 812

450 000

p.m.

Totaal van artikel 3 0 3

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan (PPR)

3 0 4 0

PPR: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR: Subsidies voor studies en evaluaties

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

PPR: Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

720 545

400 000

715 592,—

Totaal van artikel 3 0 4

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Genetisch gemodificeerde organismen (GMO's)

3 0 5 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

919 070

850 000

600 162,—

Totaal van artikel 3 0 5

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Dieetproducten, voeding en allergieën (NDA)

3 0 6 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

487 119

400 000

214 715,—

Totaal van artikel 3 0 6

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Biologische gevaren (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Totaal van artikel 3 0 7

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Contaminanten in de voedselketen (CONTAM)

3 0 8 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

641 921

520 000

447 003,—

Totaal van artikel 3 0 8

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Diergezondheid en dierenwelzijn (AHAW)

3 0 9 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

946 902

770 000

641 545,—

Totaal van artikel 3 0 9

1 082 942

870 000

641 545,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Wetenschappelijke samenwerking en bijstand

3 1 0 0

Diensten van wetenschappelijke deskundigen, wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen

188 149

400 000

189 450,—

Totaal van artikel 3 1 0

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Gegevensverzameling (blootstelling)

3 1 1 0

Gegevensverzameling (blootstelling)

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen

91 040

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 1 1

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Nieuwe risico's

3 1 2 0

Nieuwe risico's

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen

91 040

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 1 2

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Beoordelingsmethodologie

3 1 3 0

Beoordelingsmethodologie

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Reis- /verblijfkosten en vergoedingen

91 040

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 1 3

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pesticiden (PRAPeR)

3 1 4 0

PRAPER (risicobeoordeling pesticiden): wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

PRAPER: subsidies voor studies en evaluaties

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

PRAPER: reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van het deskundigenpanel en zijn werkgroepen

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

MRL (maximumwaarden voor residuen): wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen experts

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

MRL: subsidies voor studies en evaluaties

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

MRL: reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van het deskundigenpanel en zijn werkgroepen

30 347

75 000

p.m.

Totaal van artikel 3 1 4

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoönosen (Gegevensverzameling)

3 1 5 0

ZOÖNOSEN: wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

ZOÖNOSEN: subsidies voor studies en evaluaties

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

ZOÖNOSES: reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van de taskforce en zijn werkgroepen

365 758

200 000

p.m.

Totaal van artikel 3 1 5

699 184

320 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

3 305 247

2 367 000

236 064,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Adviesforum

3 2 0 0

Adviesforum in plenaire zitting

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Adviesforum werkgroep Communicatie

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Adviesforum werkgroep IT

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Adviesforum horizontale werkgroepen

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Adviesgroep Communicatie inzake risico's (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Totaal van artikel 3 2 0

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Wetenschappelijk Comité

3 2 1 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Subsidies voor studies en evaluaties

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van hett Wetenschappelijk Comité en zijn werkgroepen

400 000

435 000

422 544,—

Totaal van artikel 3 2 1

500 000

585 000

573 694,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

1 105 000

1 234 000

916 033,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Kosten voor vertaling en vertolking

3 3 0 0

Vertaling

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Vertolking

50 000

15 000

48 000,—

Totaal van artikel 3 3 0

600 000

465 000

329 484,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

600 000

465 000

329 484,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Gegevensverzameling en networking

3 4 0 0

Gegevensverzameling IT

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Netwerken van de organisatie

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Specifieke IT-systemen ten behoeve van de taakuitvoering

450 000

520 000

363 680,—

Totaal van artikel 3 4 0

1 010 000

750 000

503 378,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

1 010 000

750 000

503 378,—

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Informatie en publicatie

3 5 0 0

Communicatie

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Publicaties

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Conferenties en evenementen

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Web

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor voorlichtingsbijeenkomsten

7 000

2 000

p.m.

Totaal van artikel 3 5 0

2 248 000

979 000

652 464,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

2 248 000

979 000

652 464,—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Beleidsuitgaven voor systemen

3 6 0 1

Kwaliteitsbeheer/studies

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Bibliotheek: toegang tot databases/documenten

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Dienstreizen van personeel in verband met operationele taken

920 000

495 000

776 000,—

Totaal van artikel 3 6 0

1 085 000

680 000

867 826,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

1 085 000

680 000

867 826,—

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Externe betrekkingen

3 7 0 0

Platform voor belanghebbenden

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Crisisondersteuning

100 000

45 000

p.m.

Totaal van artikel 3 7 0

250 000

195 000

74 511,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

250 000

195 000

74 511,—

HOOFDSTUK 3 9

3 9 0

Projecten

3 9 0 0

Uitbreiding

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Overige

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 9 0

544 306

343 288

156 712,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9

544 306

343 288

156 712,—

Totaal van titel 3

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTAAL-GENERAAL

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

HOOFDSTUK 3 0 —

WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN

| HOOFDSTUK 3 1 — | WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING EN BIJSTAND |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 1 —

WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING EN BIJSTAND

| HOOFDSTUK 3 2 — | WETENSCHAPPELIJK COMITÉ EN ADVIESFORUM |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ EN ADVIESFORUM

| HOOFDSTUK 3 3 — | KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING

| HOOFDSTUK 3 4 — | GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 4 —

GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING

| HOOFDSTUK 3 5 — | INFORMATIE EN PUBLICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 5 —

INFORMATIE EN PUBLICATIE

| HOOFDSTUK 3 6 — | BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 6 —

BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN

| HOOFDSTUK 3 7 — | EXTERNE BETREKKINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 7 —

EXTERNE BETREKKINGEN

| HOOFDSTUK 3 9 — | BIJZONDERE PROJECTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 9 —

BIJZONDERE PROJECTEN

HOOFDSTUK 3 0 —   WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN

3 0 1   Levensmiddelenadditieven, aroma’s, technische hulpstoffen en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (AFC)

3 0 1 0   Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

360 773

300 000

589 741,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Verordening (EG) nr. 1565/2000; Richtlijn 2002/46/EG; Verordeningen (EG) nr. 1934/2004 en (EG) nr. 2065/2003. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 1 1   Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

89 693

80 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 1 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

856 209

610 000

537 960,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 2   Toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in diervoeding worden gebruikt (FEDAP)

3 0 2 0   Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

27 208

40 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Verordening (EG) nr. 1831/2003. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 2 1   Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 2 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen.

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

793 100

900 000

597 084,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 3   Gezondheid van gewassen (PH)

3 0 3 0   Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

18 139

10 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 3 1   Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

43 347

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 3 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

495 812

450 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 4   Gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan (PPR)

3 0 4 0   PPR: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

54 416

40 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Richtlijn 91/414/EEG, zoals gewijzigd. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 4 1   PPR: Subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

84 693

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 4 2   PPR: Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

720 545

400 000

715 592,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 5   Genetisch gemodificeerde organismen (GMO's)

3 0 5 0   Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

45 347

40 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Richtlijn 2001/18/EG, Verordeningen (EG) nr. 1829/2003 en (EG) nr. 258/97. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 5 1   Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

259 386

90 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 5 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

919 070

850 000

600 162,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 6   Dieetproducten, voeding en allergieën (NDA)

3 0 6 0   Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

45 347

50 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Verordening (EG) nr. 258/97 en Richtlijn 2000/13/EG. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 6 1   Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

178 386

80 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 6 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

487 119

400 000

214 715,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 7   Biologische gevaren (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0   Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

62 485

80 000

380 138,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 7 1   Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

78 624

130 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 7 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 8   Contaminanten in de voedselketen (CONTAM)

3 0 8 0   Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

63 485

30 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 8 1   Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

72 555

50 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 8 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

641 921

520 000

447 003,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 9   Diergezondheid en dierenwelzijn (AHAW)

3 0 9 0   Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

54 416

30 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 9 1   Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

81 624

70 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 9 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

946 902

770 000

641 545,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

HOOFDSTUK 3 1 —   WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING EN BIJSTAND

3 1 0   Wetenschappelijke samenwerking en bijstand

3 1 0 0   Diensten van wetenschappelijke deskundigen, wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

84 970

150 000

46 614,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdelingen 1 en 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten van horizontale wetenschappelijke diensten van derden die verband houden met het werkprogramma van de Autoriteit maar niet toe te schrijven zijn aan uitsluitend een wetenschappelijk terrein.

3 1 0 1   Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

952 883

80 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 1 0 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

188 149

400 000

189 450,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3). Dit krediet dient ter dekking van de directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door externe deskundigen, leden van het wetenschappelijk colloquium, enz.

3 1 1   Gegevensverzameling (blootstelling)

3 1 1 0   Gegevensverzameling (blootstelling)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

84 970

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 1. Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het zoeken naar en verzamelen, samenvoegen, analyseren en samenvatten van wetenschappelijke en technische gegevens.

3 1 1 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

91 040

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), en met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van de directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door deskundigen.

3 1 2   Nieuwe risico's

3 1 2 0   Nieuwe risico's

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

121 386

100 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 34. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het zoeken, verzamelen en analyseren van informatie en gegevens om nieuwe risico's op de tot de opdracht van de Autoriteit behorende gebieden op te sporen.

3 1 2 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

91 040

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), en met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van de directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door deskundigen.

3 1 3   Beoordelingsmethodologie

3 1 3 0   Beoordelingsmethodologie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

165 970

10 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 1. Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het bevorderen en coördineren van de ontwikkeling van een uniforme methodologie voor risicobeoordeling.

3 1 3 2   Reis- /verblijfkosten en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

91 040

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van de directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door deskundigen.

3 1 4   Pesticiden (PRAPeR)

3 1 4 0   PRAPER (risicobeoordeling pesticiden): wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 1 4 1   PRAPER: subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

425 079

600 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 1 4 2   PRAPER: reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van het deskundigenpanel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

279 189

482 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 1 4 3   MRL (maximumwaarden voor residuen): wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen experts

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 1 4 4   MRL: subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

150 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 1 4 5   MRL: reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van het deskundigenpanel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 347

75 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 1 5   Zoönosen (Gegevensverzameling)

3 1 5 0   ZOÖNOSEN: wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

333 426

70 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 1. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 1 5 1   ZOÖNOSEN: subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

50 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 1 5 2   ZOÖNOSES: reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van de taskforce en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

365 758

200 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

HOOFDSTUK 3 2 —   WETENSCHAPPELIJK COMITÉ EN ADVIESFORUM

3 2 0   Adviesforum

3 2 0 0   Adviesforum in plenaire zitting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

250 000

142 106,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 27. Dit krediet dient ter dekking van reiskosten van de leden van het Adviesforum en de werkgroep van het Adviesforum alsook van kosten die verband houden met de infrastructuur en vertolking voor dergelijke vergaderingen.

3 2 0 1   Adviesforum werkgroep Communicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

100 000

91 846,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van leden van de werkgroep Communicatie van het Adviesforum.

3 2 0 2   Adviesforum werkgroep IT

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

120 000

40 982,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van leden van de werkgroep IT van het Adviesforum.

3 2 0 3   Adviesforum horizontale werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

130 000

79 000

44 905,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van leden van de ad-hocwerkgroepen van het Adviesforum alsook de verblijfskosten en bijkomende kosten van externe deskundigen of vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties die voor dergelijke vergaderingen worden uitgenodigd. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voor zover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 2 0 4   Adviesgroep Communicatie inzake risico's (AGRC)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

95 000

100 000

22 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden en onafhankelijke deskundigen van de Adviesgroep van deskundigen voor communicatie inzake risico's.

3 2 1   Wetenschappelijk Comité

3 2 1 0   Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

100 000

151 150,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 2 1 1   Subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

50 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 2 1 2   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor de leden van hett Wetenschappelijk Comité en zijn werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

400 000

435 000

422 544,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

HOOFDSTUK 3 3 —   KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING

3 3 0   Kosten voor vertaling en vertolking

3 3 0 0   Vertaling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

550 000

450 000

281 484,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van de Autoriteit.

3 3 0 1   Vertolking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

15 000

48 000,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden geleverd voor alle vergaderingen die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van de Autoriteit.

HOOFDSTUK 3 4 —   GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING

3 4 0   Gegevensverzameling en networking

3 4 0 0   Gegevensverzameling IT

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

310 000

100 000

107 746,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 33. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het verzamelen, vergelijken, analyseren en samenvatten van relevante wetenschappelijke en technische gegevens op de tot de taakopdracht van de Autoriteit behorende gebieden.

3 4 0 1   Netwerken van de organisatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

130 000

31 952,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2003. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de netwerken van organisaties die werkzaam zijn op de tot de taakopdracht van de Autoriteit behorende gebieden.

3 4 0 2   Specifieke IT-systemen ten behoeve van de taakuitvoering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

450 000

520 000

363 680,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2003. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het kader voor wetenschappelijke samenwerking.

HOOFDSTUK 3 5 —   INFORMATIE EN PUBLICATIE

3 5 0   Informatie en publicatie

3 5 0 0   Communicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

650 000

600 000

454 305,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergoedingen voor communicatiedeskundigen, mediamonitoring en -assistentie, enquêtes, verspreiding van informatiemateriaal, voorlichtingscampagnes, enz.

3 5 0 1   Publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

497 000

300 000

193 714,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opstelling, opmaak en publicatie van (activiteiten)verslagen, adviezen en andere publicaties, in ongeacht welke vorm, waaronder bijvoorbeeld elektronische middelen, de kosten van papier, type-, kopieer-, druk- of printwerkzaamheden, voor weergave van slides, foto's en posters, voor verspreiding en andere freelance werkzaamheden alsook de kosten voor voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot de Autoriteit en haar werkzaamheden.

3 5 0 2   Conferenties en evenementen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

954 000

30 000

950,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met conferenties en evenementen, te weten infrastrucuur, techniek, verzekeringen, lokaal vervoer, beveiliging.

3 5 0 3   Web

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

140 000

47 000

3 495,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 40.

3 5 0 4   Reis-/verblijfkosten en vergoedingen voor voorlichtingsbijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

7 000

2 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door wetenschappelijke deskundigen die een rol spelen bij voorlichting.

HOOFDSTUK 3 6 —   BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN

3 6 0   Beleidsuitgaven voor systemen

3 6 0 1   Kwaliteitsbeheer/studies

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

50 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het ontwikkelen, invoeren, onderhouden en vergroten van systemen en procedures waarmee erkende kwaliteitsnormen gewaarborgd worden.

3 6 0 2   Bibliotheek: toegang tot databases/documenten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

135 000

135 000

91 826,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van reeds aanwezige werken ten behoeve van de afdeling Administratie. Het dient tevens ter dekking van de abonnementskosten voor dagbladen, gespecialiseerde tijdschriften, publicatiebladen, vakbladen, statistieken, diverse bulletins, de abonnementskosten voor toegang tot elektronische informatiediensten en externe databases alsmede de aanschaf van elektronische media (cd-roms, enz.) en andere specialistische publicaties en bibliotheekdiensten.

3 6 0 3   Dienstreizen van personeel in verband met operationele taken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

920 000

495 000

776 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij de Autoriteit gedetacheerde deskundigen of ambtenaren, voor zover de rechtvaardiging van een dergelijke dienstreis gekoppeld is aan de uitvoering van operationele taken.

HOOFDSTUK 3 7 —   EXTERNE BETREKKINGEN

3 7 0   Externe betrekkingen

3 7 0 0   Platform voor belanghebbenden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

150 000

74 511,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door belanghebbenden.

3 7 0 1   Crisisondersteuning

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

45 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van een crisisfonds om het de Autoriteit mogelijk te maken onmiddelijk te reageren en te functioneren: bijvoorbeeld voor het bijeenroepen van deskundigen, het huren van een infrastructuur en materieel, het voorbereiden van wetenschappelijk advies, het verstrekken van gegevens, enz.

HOOFDSTUK 3 9 —   BIJZONDERE PROJECTEN

3 9 0   Projecten

3 9 0 0   Uitbreiding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

544 306

343 288

156 712,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3), met name artikel 49. Deze post dient ter dekking van de kosten van de activiteiten van de Autoriteit waarvoor speciale subsidies/financieringen ter beschikking zijn gesteld om deelname van deze landen aan het werkprogramma van de Autoriteit te vergemakkelijken.

3 9 0 1   Overige

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van financiële verplichtingen ten opzichte van andere instanties of instellingen of partners en van de financiering van andere activiteiten die in de loop van het jaar opgenomen worden in het werkprogramma.

Personeelsformatie

| Categorie en rang | 2005 | 2006 | Categorie en rang | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| A*16 | — | — | — | — | AD 16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD 15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD 14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD 13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD 12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD 11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD 10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD 9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD 8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD 7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD 6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD 5 | — | 20 |
| Totaal A* | 2 | 101 | 2 | 139 | Totaal AD | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST 11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST 10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST 9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST 8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST 7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST 6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST 5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST 4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST 3 | — | 20 |
| | | | | | AST 2 | — | 21 |
| | | | | | AST 1 | 2 | 31 |
| Totaal B* | 1 | 27 | 1 | 36 | Totaal AST | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| Totaal C* | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Totaal | 4 | 190 | 4 | 246 | Totaal | 10 | 290 |
| Totaal-generaal | 194 | 250 | Totaal-generaal | 300 |

Categorie en rang

2005

2006

Categorie en rang

2007

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

A*16

—

—

—

—

AD 16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD 15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD 14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD 13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD 12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD 11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD 10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD 9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD 8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD 7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD 6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD 5

—

20

Totaal A*

2

101

2

139

Totaal AD

6

160

B*11

—

—

—

—

AST 11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST 10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST 9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST 8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST 7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST 6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST 5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST 4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST 3

—

20

AST 2

—

21

AST 1

2

31

Totaal B*

1

27

1

36

Totaal AST

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

Totaal C*

1

62

1

71

—

—

Totaal

4

190

4

246

Totaal

10

290

Totaal-generaal

194

250

Totaal-generaal

300

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/599

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2007

(2007/294/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Totaal van titel 2

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTAAL-GENERAAL

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Commissie | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Phare-subsidie — DG Uitbreiding | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Commissie

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Phare-subsidie — DG Uitbreiding

131 560

108 440

60 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Totaal van titel 2

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTAAL-GENERAAL

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

HOOFDSTUK 2 0 —

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 2 0 —   SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0 0   Subsidie van de Commissie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1891/2006 (PB L 394 van 30.12.2006, blz. 1).

2 0 2   Phare-subsidie — DG Uitbreiding

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

131 560

108 440

60 000,—

Toelichting

Phare — meerlandenprogramma voor deelname van Roemenië, Bulgarije, Kroatië en Turkije aan door het Agentschap georganiseerde vergaderingen.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Totaal van titel 1 | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ONTWIKKELING DATABASES | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | VERTAALKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Totaal van titel 3 | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

375 000

375 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Totaal van titel 1

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Totaal van titel 2

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ONTWIKKELING DATABASES

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIE

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

VERTAALKOSTEN

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

ONDERZOEKEN

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Totaal van titel 3

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTAAL-GENERAAL

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel in actieve dienst |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Personeel van het agentschap | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Vorming of behoud van pensioenrechten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Overige vergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance-tolken en technisch personeel voor conferenties | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Externe diensten | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van de bezoldigingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel |
| 1 2 0 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Reiskosten |
| 1 2 1 0 | Reiskosten | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing |
| 1 2 2 0 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Totaal van artikel 1 2 2 | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Verhuiskosten |
| 1 2 3 0 | Verhuiskosten | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Totaal van artikel 1 2 3 | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Tijdelijke dagvergoedingen |
| 1 2 4 0 | Tijdelijke dagvergoedingen | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Totaal van artikel 1 2 4 | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructuur van medisch-sociale aard |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Talencursussen, bijscholing en opleiding |
| 1 4 2 0 | Talencursussen, bijscholing en opleiding | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociale voorzieningen |
| 1 6 0 0 | Sociale voorzieningen en hiermee verband houdende kosten | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 375 000 | 375 000 | | | | |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst en representatie |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Totaal van titel 1 | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel in actieve dienst

1 1 0 0

Basissalarissen

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Gezinstoelagen

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Totaal van artikel 1 1 0

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Personeel van het agentschap

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Gedetacheerde nationale deskundigen

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Vorming of behoud van pensioenrechten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Overige vergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance-tolken en technisch personeel voor conferenties

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Externe diensten

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Totaal van artikel 1 1 7

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel

1 2 0 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Totaal van artikel 1 2 0

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Reiskosten

1 2 1 0

Reiskosten

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Totaal van artikel 1 2 1

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing

1 2 2 0

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Totaal van artikel 1 2 2

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Verhuiskosten

1 2 3 0

Verhuiskosten

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Totaal van artikel 1 2 3

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0

Tijdelijke dagvergoedingen

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Totaal van artikel 1 2 4

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Totaal van artikel 1 3 0

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0

Restaurants en kantines

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 4 0

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Totaal van artikel 1 4 1

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Talencursussen, bijscholing en opleiding

1 4 2 0

Talencursussen, bijscholing en opleiding

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Totaal van artikel 1 4 2

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Sociale voorzieningen

1 6 0 0

Sociale voorzieningen en hiermee verband houdende kosten

375 000

375 000

Totaal van artikel 1 6 0

375 000

375 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

375 000

375 000

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst en representatie

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Totaal van artikel 1 7 0

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Totaal van titel 1

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 2 — | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 2 —

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 6 — | SOCIALE VOORZIENINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE VOORZIENINGEN

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeel in actieve dienst

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

922 053

500 000

273 561,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

988 556

650 000

482 726,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

1 1 0 3   Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

60 000

9 809,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4bis, van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de categorie C die de functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1   Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

431 370

600 000

570 629,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) van hulpfunctionarissen en van de werkgeversbijdrage voor hun sociale verzekering.

1 1 1 2   Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

1 1 1 3   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

323 527

114 000

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel I.

1 1 1 4   Personeel van het agentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

40 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het personeel van het Agentschap.

1 1 1 5   Gedetacheerde nationale deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

630 878

500 000

574 547,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van de kosten van nationale ambtenaren of andere deskundigen die bij het Agentschap zijn gedetacheerd of tijdelijk tewerkgesteld of op wie korte tijd een beroep wordt gedaan voor overleg.

1 1 3   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

256 665

150 000

115 870,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de ambtenaar is 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

66 431

74 000

29 639,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (0,77 % van het basissalaris).

Voorts wordt nog 2 % toegevoegd aan de aldus berekende kredieten (zodat het percentage op 0,7854 komt) ter dekking van niet door de verzekering gedekte uitgaven (artikel 73 van het ambtenarenstatuut).

1 1 3 2   Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

90 588

71 000

40 957,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 0,8 % van de basissalarissen.

1 1 3 3   Vorming of behoud van pensioenrechten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

1 1 3 4   Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage van het Agentschap aan de communautaire pensioenregeling.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 696

3 000

397,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage-, en |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage-, en

| — | in geval van het overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van het overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1   Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

269 606

74 000

51 394,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 8 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725 km bedraagt, |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725 km bedraagt,

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 4 3   Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste ambtsvergoeding voor de functionarissen wier taak van dien aard is dat zij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moeten doen.

1 1 4 4   Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskostenvergoeding, die niet meer mag bedragen dan 3 000 BEF per maand, van de tijdelijke functionarissen wier taak van dien aard is dat zij zich voortdurend moeten verplaatsen. Deze vergoeding wordt toegekend voor de vervoerskosten binnen het gebied van hun standplaats.

1 1 4 5   Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de bijzondere vergoeding welke wordt toegekend aan ambtenaren die de hoedanigheid van rekenplichtige, ondergeschikt rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening bezitten.

1 1 4 9   Overige vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Overuren

Algemene doelstellingen

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 5 0   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 0   Freelance-tolken en technisch personeel voor conferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van door tolken van de Commissie geleverde diensten.

1 1 7 2   Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de diensten van freelance- of tijdelijke vertalers en voor de typ- of andere diensten en werkzaamheden van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

1 1 7 8   Externe diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de uitgaven van de Europese Commissie voor administratieve bijstand van het Agentschap, bijvoorbeeld, de geautomatiseerde loonlijst.

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

18 500

74 000

16 320,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1   Aanpassing van de bezoldigingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3830/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de vaststelling van de wijze van aanpassing van de bezoldigingen betreft (PB L 361 van 31.12.1991, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door de Raad tijdens het begrotingsjaar goedgekeurde aanpassingen van bezoldigingen.

HOOFDSTUK 1 2 —   DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 2 0   Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel

1 2 0 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27-31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 2 1   Reiskosten

1 2 1 0   Reiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 947

100 000

8 412,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 alsmede artikel 7 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 2 2   Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing

1 2 2 0   Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

269 606

200 000

121 157,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 2 3   Verhuiskosten

1 2 3 0   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 2 4   Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

179 737

250 000

86 209,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20, 71 en artikel 10 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de kosten van dienstreizen van nationale of internationale deskundigen die bij het Agentschap zijn gedetacheerd.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0   Restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

40 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter betaling van de externe firma die de kantine van het Agentschap beheert, alsmede van bepaalde benodigdheden voor de kantine.

1 4 1   Medische dienst

1 4 1 0   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en artikel 8 van bijlage II.

1 4 2   Talencursussen, bijscholing en opleiding

1 4 2 0   Talencursussen, bijscholing en opleiding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

314 540

300 000

10 025,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

HOOFDSTUK 1 6 —   SOCIALE VOORZIENINGEN

1 6 0   Sociale voorzieningen

1 6 0 0   Sociale voorzieningen en hiermee verband houdende kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

375 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van sociale voorzieningen in verband met schooluitgaven en hiermee verband houdende kosten.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0   Ontvangst en representatie

1 7 0 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur van gebouwen en bijkomende kosten |
| 2 0 0 0 | Huren | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw |
| 2 0 8 0 | Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Totaal van artikel 2 0 8 | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Gegevensverwerking |
| 2 1 0 0 | Computeruitrusting | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Ontwikkeling software | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van technisch materieel | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Huur | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Huur van voertuigen |
| 2 2 3 0 | Huur van voertuigen | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Abonnementen op persagentschappen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Interne vergaderingen | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Interne verhuisdienst | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archivering | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Dienstkleding | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telecommunicatiekosten | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Telecommunicatiemateriaal | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen en convocaties |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Deelname van vertegenwoordigers uit Roemenië en Bulgarije aan algemene vergaderingen | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0

Huren

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Totaal van artikel 2 0 0

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 1

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 2

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 3

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 4

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 5

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw

2 0 8 0

Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Totaal van artikel 2 0 8

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Gegevensverwerking

2 1 0 0

Computeruitrusting

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Ontwikkeling software

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Totaal van artikel 2 1 0

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0

Eerste aanschaf van technisch materieel

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Vervanging

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Huur

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Totaal van artikel 2 2 0

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Vervanging

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Huur van meubilair

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Huur van voertuigen

2 2 3 0

Huur van voertuigen

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 2 3

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Abonnementen op persagentschappen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 5

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Totaal van artikel 2 3 0

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Overige financiële kosten

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 2

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Totaal van artikel 2 3 3

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 4

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Interne vergaderingen

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Interne verhuisdienst

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Archivering

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Dienstkleding

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Totaal van artikel 2 3 5

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Totaal van artikel 2 4 0

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telecommunicatiekosten

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Telecommunicatiemateriaal

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 4 1

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties

2 5 0 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Deelname van vertegenwoordigers uit Roemenië en Bulgarije aan algemene vergaderingen

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Totaal van artikel 2 5 0

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Totaal van titel 2

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —   HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0   Huren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van parkeerruimten.

2 0 1   Verzekeringen

2 0 1 0   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

26 964

30 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 952

40 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3   Reiniging en onderhoud

2 0 3 0   Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

26 964

30 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van reiniging en onderhoud van de door het Agentschap gebruikte gebouwen.

2 0 4   Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0   Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 988

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 952

40 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, de kosten van wettelijke controles.

2 0 8   Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw

2 0 8 0   Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor deskundigenonderzoek ten behoeve van onroerende goederen, en rapportage.

HOOFDSTUK 2 1 —   AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

2 1 0   Gegevensverwerking

2 1 0 0   Computeruitrusting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van aanschaf of huur van materieel voor gegevensverwerking, voor softwareontwikkeling en onderhoud van software/softwarepakketten en diverse producten voor gegevensverwerking, enz.

2 1 0 1   Ontwikkeling software

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigen voor de exploitatie van de gegevens en de systemen.

2 1 0 2   Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0   Eerste aanschaf van technisch materieel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitrusting voor opslag van documenten, archieven en verwerking van post.

2 2 0 1   Vervanging

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afschrijving overeenkomstig de normale procedures van te vervangen materieel en installaties.

2 2 0 2   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en van diverse technische installaties.

2 2 0 3   Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van materieel en uitrusting.

2 2 0 4   Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Eerste aanschaf

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

44 940

89 000

1 168,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van meubilair.

2 2 1 1   Vervanging

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van meubilair.

2 2 1 2   Huur van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 494

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van meubilair.

2 2 1 3   Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 494

4 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3   Huur van voertuigen

2 2 3 0   Huur van voertuigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 988

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van een dienstwagen voor een lange periode, alsmede ter dekking van incidentele huuruitgaven teneinde te beantwoorden aan bepaalde onvoorziene behoeften.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boeken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1   Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor speciale bibliotheekbenodigdheden.

2 2 5 2   Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Agentschap.

2 2 5 3   Abonnementen op persagentschappen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en kosten voor aansluiting op het telecommunicatienet tussen de banken.

2 3 2 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9   Overige financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële kosten die niet onder post 2 3 2 1 vallen.

2 3 3   Proceskosten

2 3 3 0   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 4   Schadevergoedingen

2 3 4 0   Schadevergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 696

3 000

0,—

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Agentschap.

2 3 5   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 2   Interne vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van interne bijeenkomsten.

2 3 5 3   Interne verhuisdienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten van het Agentschap.

2 3 5 4   Archivering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het behandelen en ophalen van documenten uit opslagruimten buiten de kantoren van het Agentschap, alsmede de opslagkosten.

2 3 5 5   Dienstkleding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van dienstkleding voor inspecties.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Telecommunicatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnements- en gebruikskosten van telefoon, fax, videoconferentie en gegevensoverdracht.

2 4 1 1   Telecommunicatiemateriaal

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van telecommunicatiemateriaal.

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0   Vergaderingen en convocaties

2 5 0 0   Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de reistijdvergoedingen en dergelijke van de deskundigen, met name de leden van de raad van bestuur. Het dient eveneens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

2 5 0 1   Deelname van vertegenwoordigers uit Roemenië en Bulgarije aan algemene vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de reistijdvergoedingen en dergelijke van deskundigen uit Roemenië en Bulgarije, met name de leden van de raad van bestuur (overeenkomst van DG Uitbreiding met het Agentschap).

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Databases naar thema en verslaggeving |
| 3 1 0 0 | Onderhoud van bestaande databases | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Ontwikkeling van databases | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informatie en publicatie |
| 3 2 0 0 | Informatie en publicatie | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Vergaderingen van deskundigen |
| 3 3 0 0 | Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake maritieme veiligheid | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Deelname van deskundigen uit Roemenië en Bulgarije aan vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Deelname van Kroatië en Turkije aan vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vertaalkosten |
| 3 4 0 0 | Vertaalkosten | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Onderzoeken |
| 3 5 0 0 | Onderzoeken | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid |
| 3 6 0 0 | Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid |
| 3 7 0 0 | Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| HOOFDSTUK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Maatregelen tegen verontreiniging |
| 3 8 0 0 | Maatregelen tegen verontreiniging | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Contracten voor schepen | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Satellietbewaking | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Samenwerking en coördinatie en voorlichting op het gebied van zeeverontreiniging | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Totaal van artikel 3 8 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8 | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Totaal van titel 3 | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| HOOFDSTUK 3 1 — | ONTWIKKELING DATABASES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Databases naar thema en verslaggeving

3 1 0 0

Onderhoud van bestaande databases

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Ontwikkeling van databases

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Totaal van artikel 3 1 0

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Informatie en publicatie

3 2 0 0

Informatie en publicatie

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Totaal van artikel 3 2 0

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Vergaderingen van deskundigen

3 3 0 0

Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake maritieme veiligheid

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Deelname van deskundigen uit Roemenië en Bulgarije aan vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Deelname van Kroatië en Turkije aan vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid

131 560

131 560

68 440

68 440

Totaal van artikel 3 3 0

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Vertaalkosten

3 4 0 0

Vertaalkosten

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Totaal van artikel 3 4 0

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Onderzoeken

3 5 0 0

Onderzoeken

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Totaal van artikel 3 5 0

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

3 6 0 0

Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Totaal van artikel 3 6 0

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

3 7 0 0

Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Totaal van artikel 3 7 0

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

HOOFDSTUK 3 8

3 8 0

Maatregelen tegen verontreiniging

3 8 0 0

Maatregelen tegen verontreiniging

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Contracten voor schepen

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Satellietbewaking

0

0

3 8 0 3

Samenwerking en coördinatie en voorlichting op het gebied van zeeverontreiniging

1 500 000

1 500 000

Totaal van artikel 3 8 0

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Totaal van titel 3

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTAAL-GENERAAL

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

HOOFDSTUK 3 1 —

ONTWIKKELING DATABASES

| HOOFDSTUK 3 2 — | INFORMATIE EN PUBLICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

INFORMATIE EN PUBLICATIE

| HOOFDSTUK 3 3 — | VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

| HOOFDSTUK 3 4 — | VERTAALKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 4 —

VERTAALKOSTEN

| HOOFDSTUK 3 5 — | ONDERZOEKEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 5 —

ONDERZOEKEN

| HOOFDSTUK 3 6 — | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 6 —

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

| HOOFDSTUK 3 7 — | OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 7 —

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

| HOOFDSTUK 3 8 — | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 8 —

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

HOOFDSTUK 3 1 —   ONTWIKKELING DATABASES

3 1 0   Databases naar thema en verslaggeving

3 1 0 0   Onderhoud van bestaande databases

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

200 000

260 552,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het opzetten en onderhouden van Safe Seas Net (netwerk voor uitwisseling van informatie tussen zeevaartautoriteiten).

3 1 0 1   Ontwikkeling van databases

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het opzetten van databases betreffende scheepsbewegingen en veiligheid van de zeevaart, het tot stand brengen van computerinfrastructuur en de ontwikkeling van toepassingen.

HOOFDSTUK 3 2 —   INFORMATIE EN PUBLICATIE

3 2 0   Informatie en publicatie

3 2 0 0   Informatie en publicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

250 000

81 165,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de publicatiekosten van algemene rapporten, informatiemateriaal en technische dossiers in gedrukte en elektronische vorm (internet).

HOOFDSTUK 3 3 —   VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

3 3 0   Vergaderingen van deskundigen

3 3 0 0   Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake maritieme veiligheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de organisatiekosten voor workshops met deskundigen uit de lidstaten op het gebied van maritieme veiligheid teneinde regels en voorschriften op dit terrein alsmede opleidingen te ontwikkelen.

3 3 0 1   Deelname van deskundigen uit Roemenië en Bulgarije aan vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de organisatiekosten voor workshops met deskundigen uit Roemenië en Bulgarije op het gebied van maritieme veiligheid teneinde regels en voorschriften op dit terrein alsmede opleidingen te ontwikkelen (overeenkomst tussen DG Uitbreiding en het Agentschap).

3 3 0 2   Deelname van Kroatië en Turkije aan vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

131 560

68 440

HOOFDSTUK 3 4 —   VERTAALKOSTEN

3 4 0   Vertaalkosten

3 4 0 0   Vertaalkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

130 000

12 780,—

Toelichting

Dit krdiet dient ter dekking van vertaalkosten van algemene rapporten en technische dossiers.

HOOFDSTUK 3 5 —   ONDERZOEKEN

3 5 0   Onderzoeken

3 5 0 0   Onderzoeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de studies die noodzakelijk zijn voor het volgen en evalueren van maritieme veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van technische bijstand aan de lidstaten.

HOOFDSTUK 3 6 —   KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

3 6 0   Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

3 6 0 0   Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van controlebezoeken aan de lidstaten, de inspectie van classificatiebureaus, derde landen, norminstituten voor zeevaardersopleidingen, ongevallen op zee, bijstand van lidstaten bij de implementatie van de richtlijn betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart, noodhavens.

HOOFDSTUK 3 7 —   OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

3 7 0   Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

3 7 0 0   Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van opleidingen op maritiem gebied voor de nieuwe lidstaten.

HOOFDSTUK 3 8 —   MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

3 8 0   Maatregelen tegen verontreiniging

3 8 0 0   Maatregelen tegen verontreiniging

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het charteren van schepen (met hun outillage) voor de bestrijding van grote zeeverontreinigingen, technische bijstand en voor studies en onderzoeksprojecten met het oog op de verbetering van de uitrusting en de methoden ter bestrijding van verontreiniging (tenuitvoerlegging van een actieplan en hiermee verband houdende werkprogramma’s) en voor verstrekking van satellietbeelden.

3 8 0 1   Contracten voor schepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

23 500 000

23 500 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten voor het charteren van schepen (met hun outillage) voor de bestrijding van grote zeeverontreinigingen, technische bijstand en voor studies en onderzoeksprojecten met het oog op de verbetering van de uitrusting en de methoden ter bestrijding van verontreiniging (tenuitvoerlegging van een actieplan en hiermee verband houdende werkprogramma’s).

3 8 0 2   Satellietbewaking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0 | 0 | | | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0

0

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van maatregelen in verband met satellietbewaking met betrekking tot illegale en accidentele lozingen.

3 8 0 3   Samenwerking en coördinatie en voorlichting op het gebied van zeeverontreiniging

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 500 000

1 500 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van voorlichtingsactiviteiten in verband met zeeverontreiniging in het zeemilieu.

Lijst van het aantal ambten van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

| Categorie en rang | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD 9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD 8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD 7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD 6 | | | | 9 | 8 | |
| AD 5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Totaal AD | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST 6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST 4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST 3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST 2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST 1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Totaal AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Totaal | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Totaal-generaal | 28 | 352 |

Categorie en rang

Vaste posten

Tijdelijke posten

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

1

1

6

5

4

AD 11

1

1

1

7

6

5

AD 10

5

2

2

12

9

6

AD 9

15

18

8

AD 8

14

9

2

AD 7

5

3

12

9

15

AD 6

9

8

AD 5

7

7

6

Totaal AD

9

9

7

85

74

48

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

2

3

AST 6

3

3

3

AST 5

8

3

2

AST 4

10

10

7

AST 3

15

11

8

AST 2

14

12

6

AST 1

6

6

9

Totaal AST

1

1

1

58

48

39

Totaal

10

10

8

143

122

87

Totaal-generaal

28

352

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/637

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2007

(2007/295/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Totaal van titel 1 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Totaal van titel 4 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Totaal van titel 5 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Totaal van titel 1

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Totaal van titel 2

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

450 000

635 000

p.m.

Totaal van titel 3

450 000

635 000

p.m.

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Totaal van titel 4

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

418 000

90 000

46 605,—

Totaal van titel 5

418 000

90 000

46 605,—

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

66 000

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

66 000

0,—

7

CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 7

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

TITEL 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Ontvangsten uit vergoedingen | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Gemeenschappelijke Commissie voor evaluatie van operaties (Joint Operations Evaluation Board — JOEB) | 0 | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Totaal van titel 1 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Ontvangsten uit vergoedingen

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Gemeenschappelijke Commissie voor evaluatie van operaties (Joint Operations Evaluation Board — JOEB)

0

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Totaal van titel 1

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

HOOFDSTUK 1 0 —

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 1 0 —   ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0 0   Ontvangsten uit vergoedingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Toelichting

Verwachte eigen middelen gegenereerd door diensten die het Agentschap verleent (Maintenance Review Board (MRB) en Joint Operations Evaluations Board (JOEB)).

1 0 1   Verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1), met name artikel 48.

1 0 2   Gemeenschappelijke Commissie voor evaluatie van operaties (Joint Operations Evaluation Board — JOEB)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

p.m.

Toelichting

Kaderovereenkomst voor dienstverlening EASA-2006-C39.

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Saldo van de resultatenrekening voor begrotingsjaar 2004 | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Saldo van de resultatenrekening voor begrotingsjaar 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Totaal van titel 2

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

HOOFDSTUK 2 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1).

2 0 1   Saldo van de resultatenrekening voor begrotingsjaar 2004

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Toelichting

Saldo van de resultatenrekening van vorige begrotingsjaren.

TITEL 3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Bijdrage van derde landen | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 0 — | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Bijdrage van derde landen

450 000

635 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

450 000

635 000

p.m.

Totaal van titel 3

450 000

635 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 0 —

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 3 0 —   BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0 0   Bijdrage van derde landen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

450 000

635 000

p.m.

TITEL 4

ANDERE BIJDRAGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 | Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Subsidie van de stad Keulen | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Technische samenwerking met derde landen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Onderzoeksprogramma’s | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Totaal van titel 4 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| HOOFDSTUK 4 0 — | ANDERE BIJDRAGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Subsidie van de stad Keulen

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Technische samenwerking met derde landen

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Onderzoeksprogramma’s

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Totaal van titel 4

336 000

1 273 000

1 425 000,—

HOOFDSTUK 4 0 —

ANDERE BIJDRAGEN

HOOFDSTUK 4 0 —   ANDERE BIJDRAGEN

4 0 0   Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Toelichting

Subsidie voor de huur.

4 0 1   Subsidie van de stad Keulen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

36 000

73 000

p.m.

Toelichting

Subsidie voor de schooltoelagen.

4 0 2   Technische samenwerking met derde landen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Bijdragen uit technische samenwerking in derde landen.

4 0 3   Onderzoeksprogramma’s

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Bijdragen uit speciale onderzoeksprogramma’s.

TITEL 5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Andere administratieve verrichtingen | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Totaal van titel 5 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| HOOFDSTUK 5 0 — | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Andere administratieve verrichtingen

221 000

90 000

46 605,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

418 000

90 000

46 605,—

Totaal van titel 5

418 000

90 000

46 605,—

HOOFDSTUK 5 0 —

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 0 —   ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0 0   Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

197 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en rente over andere ontvangsten.

5 0 1   Andere administratieve verrichtingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

221 000

90 000

46 605,—

Toelichting

Door het personeel terugbetaalde parkeerkosten en werktijdbonnen en de verstrekking van faciliteiten en diensten in verband met het onderbrengen van de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA).

TITEL 6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | SAFA-coördinatie (SAFA — Veiligheidsbeoordeling van buitenlandse luchtvaartuigen) | p.m. | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 6 0 — | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

SAFA-coördinatie (SAFA — Veiligheidsbeoordeling van buitenlandse luchtvaartuigen)

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

p.m.

66 000

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

66 000

0,—

HOOFDSTUK 6 0 —

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —   ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0 0   Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

66 000

0,—

Toelichting

Inkomsten uit tegen vergoeding geleverde kwaliteits- en standaardiseringsdiensten aan de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA).

6 0 1   SAFA-coördinatie (SAFA — Veiligheidsbeoordeling van buitenlandse luchtvaartuigen)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 768/2006 van de Commissie van 19 mei 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de verzameling en uitwisseling van informatie over de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruikmaken van luchthavens in de Gemeenschap en het beheer van het informatiesysteem (PB L 134 van 20.5.2006, blz. 16).

TITEL 7

CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 7 0 |
| 7 0 1 | Saldo van de resultatenrekening van het voorgaande jaar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| HOOFDSTUK 7 0 — | CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 7 0

7 0 1

Saldo van de resultatenrekening van het voorgaande jaar

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 7

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

HOOFDSTUK 7 0 —

CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 7 0 —   CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0 1   Saldo van de resultatenrekening van het voorgaande jaar

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Tekort dat moet worden gedekt door aanvullende inkomsten uit artikel 1 0 0 of artikel 2 0 0.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Totaal van titel 1 | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Totaal van titel 2 | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | VOORLICHTING EN PUBLICATIES | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| PROGRAMMA’S VOOR SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA’S | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

623 000

23 144,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

845 000

465 000

133 827,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

10 000

35 000

18 477,—

Totaal van titel 1

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

230 000

107 000

70 351,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

866 000

853 000

186 712,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

786 000

410 000

218 827,—

Totaal van titel 2

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN

680 000

411 000

13 627,—

3 2

OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

VOORLICHTING EN PUBLICATIES

250 000

125 000

80 367,—

3 4

VERGADERINGEN

450 000

310 000

92 498,—

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

700 000

365 000

108 185,—

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

280 000

165 000

12 627,—

3 9

WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE

240 000

560 000

0,—

Totaal van titel 3

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

PROGRAMMA’S VOOR SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

0,—

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA’S

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Detachering van nationale deskundigen | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Opbouw of handhaving van pensioenrechten | | 0 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Huisvestings- en vervoervergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Bijzondere vergoeding voor rekenplichtigen en medewerkers van de afdeling Financiën | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Overige toelagen en vergoedingen | | p.m. | 39 117,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Kosten in verband met vertalingen van het Vertaalbureau | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Administratieve diensten van het Vertaalbureau | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Administratieve bijstand van EU-instellingen | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Externe diensten | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van de bezoldigingen | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel |
| 1 2 0 0 | Diverse uitgaven in verband met aanwerving | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Reiskosten | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Verhuiskosten | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven |
| 1 3 0 0 | Uitgaven aan dienstreizen | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Talencursussen en andere opleidingen |
| 1 4 2 0 | Talencursussen en andere opleidingen | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Sociale voorzieningen |
| 1 4 3 0 | Sociale voorzieningen | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Totaal van artikel 1 4 3 | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Bijzondere toelagen voor gehandicapten |
| 1 4 4 0 | Bijzondere toelagen voor gehandicapten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangsten en evenementen |
| 1 7 0 0 | Ontvangsten en evenementen | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Totaal van titel 1 | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Gezinstoelagen

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

4 000

5 000

4 523,—

Totaal van artikel 1 1 0

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Detachering van nationale deskundigen

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

0

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoervergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Bijzondere vergoeding voor rekenplichtigen en medewerkers van de afdeling Financiën

0

0

p.m.

1 1 4 5

Overige toelagen en vergoedingen

p.m.

39 117,—

Totaal van artikel 1 1 4

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

5 000

5 000

1 394,—

Totaal van artikel 1 1 5

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Kosten in verband met vertalingen van het Vertaalbureau

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Administratieve diensten van het Vertaalbureau

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Administratieve bijstand van EU-instellingen

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Externe diensten

10 000

10 000

16 597,—

Totaal van artikel 1 1 7

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

295 000

196 000

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

352 000

251 000

75 582,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel

1 2 0 0

Diverse uitgaven in verband met aanwerving

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Reiskosten

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Verhuiskosten

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Tijdelijke dagvergoedingen

320 000

770 000

359 607,—

Totaal van artikel 1 2 0

890 000

2 696 000

1 377 920,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

890 000

2 696 000

1 377 920,—

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

1 3 0 0

Uitgaven aan dienstreizen

100 000

623 000

23 144,—

Totaal van artikel 1 3 0

100 000

623 000

23 144,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

100 000

623 000

23 144,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

115 000

205 000

35 168,—

Totaal van artikel 1 4 1

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Talencursussen en andere opleidingen

1 4 2 0

Talencursussen en andere opleidingen

400 000

100 000

42 118,—

Totaal van artikel 1 4 2

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Sociale voorzieningen

1 4 3 0

Sociale voorzieningen

330 000

160 000

56 541,—

Totaal van artikel 1 4 3

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Bijzondere toelagen voor gehandicapten

1 4 4 0

Bijzondere toelagen voor gehandicapten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

845 000

465 000

133 827,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangsten en evenementen

1 7 0 0

Ontvangsten en evenementen

10 000

35 000

18 477,—

Totaal van artikel 1 7 0

10 000

35 000

18 477,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

10 000

35 000

18 477,—

Totaal van titel 1

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 2 — | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 2 —

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 0 3   Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

5 000

4 523,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

280 000

400 000

426 341,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van hulpfunctionarissen.

1 1 1 1   Detachering van nationale deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

30 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de toelagen van gedetacheerde nationale deskundigen.

1 1 1 2   Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

360 000

280 000

218 515,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten).

1 1 1 3   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van arbeidscontractanten.

1 1 3   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

738 000

581 000

293 435,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 72 en 73.

1 1 3 1   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

189 000

153 000

74 928,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

1 1 3 2   Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

286 000

224 000

116 843,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

1 1 3 3   Opbouw of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 000

5 000

992,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

1 1 4 1   Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

186 000

145 000

62 962,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

1 1 4 2   Huisvestings- en vervoervergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

1 1 4 3   Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

1 1 4 4   Bijzondere vergoeding voor rekenplichtigen en medewerkers van de afdeling Financiën

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Overuren

1 1 5 0   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

1 394,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 0   Kosten in verband met vertalingen van het Vertaalbureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bijzondere kosten die door het Vertaalbureau in rekening worden gebracht.

1 1 7 1   Administratieve diensten van het Vertaalbureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertaalwerkzaamheden.

1 1 7 2   Administratieve bijstand van EU-instellingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

166 000

140 000

92 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door EU-instellingen verleende bijstand (Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten — PMO).

1 1 7 3   Externe diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

16 597,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van externe diensten.

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

57 000

55 000

75 582,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

1 1 9 1   Aanpassing van de bezoldigingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

295 000

196 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

HOOFDSTUK 1 2 —   UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 2 0   Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel

1 2 0 0   Diverse uitgaven in verband met aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

300 000

123 151,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

1 2 0 1   Reiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

170 000

23 044,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

1 2 0 2   Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van installatietoelagen voor personeel dat na indiensttreding gedwongen is van woonplaats te veranderen.

1 2 0 3   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

370 000

175 737,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

1 2 0 4   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

320 000

770 000

359 607,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10, en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25 en 67.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

1 3 0 0   Uitgaven aan dienstreizen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

623 000

23 144,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Restaurants en kantines

1 4 0 0   Restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van restaurants en kantines.

1 4 1   Medische dienst

1 4 1 0   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

115 000

205 000

35 168,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van medische verzorging.

1 4 2   Talencursussen en andere opleidingen

1 4 2 0   Talencursussen en andere opleidingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

400 000

100 000

42 118,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van talencursussen en andere opleidingen.

1 4 3   Sociale voorzieningen

1 4 3 0   Sociale voorzieningen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

330 000

160 000

56 541,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de kosten van de sociale maatregelen ten behoeve van zijn functionarissen.

1 4 4   Bijzondere toelagen voor gehandicapten

1 4 4 0   Bijzondere toelagen voor gehandicapten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bijzondere toelagen.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

1 7 0   Ontvangsten en evenementen

1 7 0 0   Ontvangsten en evenementen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

35 000

18 477,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van officiële ontvangsten en evenementen van het Agentschap.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Overige uitgaven voor gebouwen | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| ICT-voorzieningen |
| 2 1 0 0 | ICT-voorzieningen | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Gegevensopslag en IT-beveiliging | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Softwareontwikkeling | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | ICT-onderhoud | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | ICT-opleidingen | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Overige ICT-uitgaven | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materieel en technische installaties | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Huur of leasing van technisch(e) materiaal/installaties | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Kantoorbenodigdheden | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Aanschaf van meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Onderhoud en reparatie | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Abonnementen op nieuwsbureaus | 0 | 0 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Schadevergoedingen en rente | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Kamer van beroep | 100 000 | 100 000 | |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Overige beleidsuitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Interne verhuizingen | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Uitgaven in verband met archivering | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Representatiekosten | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements-en-gebruikskosten | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Telecommunicatieapparatuur en -installaties | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Totaal van titel 2 | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Totaal van artikel 2 0 0

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

30 000

15 000

9 769,—

Totaal van artikel 2 0 1

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

200 000

185 000

65 000,—

Totaal van artikel 2 0 2

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

144 000

80 000

27 650,—

Totaal van artikel 2 0 3

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

30 000

p.m.

30 025,—

Totaal van artikel 2 0 4

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Overige uitgaven voor gebouwen

15 000

0

14 195,—

Totaal van artikel 2 0 5

870 000

300 000

154 566,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

ICT-voorzieningen

2 1 0 0

ICT-voorzieningen

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Gegevensopslag en IT-beveiliging

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Softwareontwikkeling

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

ICT-onderhoud

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

ICT-opleidingen

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Overige ICT-uitgaven

500 000

0

3 000,—

Totaal van artikel 2 1 0

2 844 000

999 000

846 460,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

2 844 000

999 000

846 460,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Huur of leasing van technisch(e) materiaal/installaties

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Kantoorbenodigdheden

0

0

45 267,—

Totaal van artikel 2 2 0

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Aanschaf van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Onderhoud en reparatie

25 000

5 000

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Abonnementen op nieuwsbureaus

0

0

0,—

Totaal van artikel 2 2 5

40 000

37 000

17 661,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

230 000

107 000

70 351,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

280 000

200 000

93 768,—

Totaal van artikel 2 3 0

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Koersverliezen

0

0

0,—

2 3 2 9

Overige financiële kosten

44 000

40 000

2 000,—

Totaal van artikel 2 3 2

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Schadevergoedingen en rente

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Kamer van beroep

100 000

100 000

Totaal van artikel 2 3 3

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Overige beleidsuitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Interne verhuizingen

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Uitgaven in verband met archivering

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Representatiekosten

28 000

20 000

7 313,—

Totaal van artikel 2 3 5

248 000

145 000

65 299,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

866 000

853 000

186 712,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

300 000

150 000

116 000,—

Totaal van artikel 2 4 0

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements-en-gebruikskosten

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Telecommunicatieapparatuur en -installaties

150 000

10 000

0,—

Totaal van artikel 2 4 1

486 000

260 000

102 827,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

786 000

410 000

218 827,—

Totaal van titel 2

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 —   HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur

2 0 0 0   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van het gebouw waarin het Agentschap is gehuisvest (in de huurovereenkomst opgenomen kosten).

2 0 1   Verzekeringen

2 0 1 0   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

15 000

9 769,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verzekeringspremies voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

185 000

65 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van nutsvoorzieningen.

2 0 3   Reiniging en onderhoud

2 0 3 0   Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

144 000

80 000

27 650,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiniging en het onderhoud van de ruimten waarvan het Agentschap gebruikmaakt.

2 0 4   Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0   Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0   Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

855 000

300 000

140 371,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met beveiliging en veiligheid. In 2007 zal het verbindingsbureau van de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA) op de achtste verdieping zijn ondergebracht en moet het netwerk van bewakingscamera's dienovereenkomstig worden aangepast en uitgebouwd.

2 0 5 1   Overige uitgaven voor gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

0

14 195,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige uitgaven voor gebouwen, waarin de artikelen van dit hoofdstuk niet specifiek voorzien.

HOOFDSTUK 2 1 —   INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

2 1 0   ICT-voorzieningen

2 1 0 0   ICT-voorzieningen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met softwarelicenties en aanschaf van hardware. Hieronder vallen in 2007 hardware-investeringen ter vergroting van de gegevensopslagcapaciteit ter waarde van zo'n 800 000 EUR.

2 1 0 1   Gegevensopslag en IT-beveiliging

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

300 000

340 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de ontwikkeling en technische invoering van systemen voor gevensopslag en IT-beveiliging.

2 1 0 2   Softwareontwikkeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

763 000

200 000

25 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met ICT.

2 1 0 3   ICT-onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

164 000

100 000

120 788,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het onderhoud van de ICT-infrastructuur.

2 1 0 4   ICT-opleidingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

117 000

90 000

13 080,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van ICT-opleidingen.

2 1 0 5   Overige ICT-uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500 000

0

3 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de tenuitvoerlegging van het datacentrum. Hieronder valt een investering van zo'n 500 000 EUR voor videoconferenties, teneinde op langere termijn de kosten van dienstreizen terug te brengen.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0   Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

50 000

5 971,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de behoeften van het Agentschap op het gebied van meubilair en installaties.

2 2 0 2   Huur of leasing van technisch(e) materiaal/installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

0

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de huur van apparatuur.

2 2 0 3   Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

0

1 452,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van technische reparaties van apparatuur en installaties.

2 2 0 4   Kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

45 267,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van algemene kantoorbenodigdheden.

2 2 1   Aanschaf van meubilair

2 2 1 0   Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

15 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.

2 2 1 1   Onderhoud en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

5 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparaties van meubilair.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van gespecialiseerde bibliotheekbenodigdheden en boeken.

2 2 5 1   Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

5 078,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van speciale apparatuur en de uitgaven voor het inbinden en een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

2 2 5 2   Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

22 000

12 583,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van het Agentschap.

2 2 5 3   Abonnementen op nieuwsbureaus

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

0,—

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

280 000

200 000

93 768,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

44 000

18 000

9 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten.

2 3 2 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van koersverliezen.

2 3 2 9   Overige financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

44 000

40 000

2 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige financiële kosten.

2 3 3   Proceskosten

2 3 3 0   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

350 000

16 645,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van proceskosten.

2 3 3 1   Schadevergoedingen en rente

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Kamer van beroep

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de kamer van beroep.

2 3 5   Overige beleidsuitgaven

2 3 5 0   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de speciale verzekering voor de rekenplichtige en de beheerder van gelden ter goede rekening van het Agentschap.

2 3 5 1   Vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

110 000

100 000

44 545,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vier vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen.

2 3 5 2   Interne verhuizingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

25 000

13 441,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van interne verhuizingen.

2 3 5 3   Uitgaven in verband met archivering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

28 000

20 000

7 313,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten van de uitvoerend directeur en de directeuren van de operationele afdelingen.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en verzendkosten

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

300 000

150 000

116 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor porto en verzendkosten. Bij deze verhoging is rekening gehouden met de verzending van herinneringen voor niet betaalde rekeningen (renteheffing).

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

336 000

250 000

102 827,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telefoonabonnementen en communicatie.

2 4 1 1   Telecommunicatieapparatuur en -installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telecommunicatieapparatuur en -installaties.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Certificatiewerkzaamheden |
| 3 0 0 0 | Certificatiewerkzaamheden | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA) | p.m. | | 371 819,— |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| S(tandaardiserings)werkzaamheden |
| 3 1 0 0 | Inspecties op het gebied van standaardisering | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Studies op het gebied van standaardisering | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Technische bibliotheek | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Thematische gegevensbank |
| 3 2 0 0 | Ontwikkeling van bedrijfsapplicaties | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Systeem voor documentenbeheer | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Certificeringsbeheersinstrument | | 500 000 | 951,— |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Voorlichting en publicaties |
| 3 3 0 0 | Voorlichting en publicaties | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vergaderingen |
| 3 4 0 0 | Organisatie van deskundigenvergaderingen | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake kwaliteit en standaardisering | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake regelgeving | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Organisatie vergaderingen van deskundigen voor de uitvoerend directeur | | 10 000 | 19 072,— |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kosten van vertaling en vertolking |
| 3 5 0 0 | Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Kwaliteit en standaardisering | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Regelgeving | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten — Uitvoerend directeur | | 190 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Regelgevingswerkzaamheden |
| 3 6 0 0 | Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Internationale samenwerking | 100 000 | p.m. | |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Uitgaven voor dienstreizen en ontvangst- en representatiekosten |
| 3 7 0 0 | Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Kwaliteit en standaardisering | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Regelgeving | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Uitvoerend directeur | | 100 000 | 56 337,— |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| HOOFDSTUK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technische scholing |
| 3 8 0 0 | Technische scholing | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Technische scholing — Kwaliteit en standaardisering | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Technische scholing — Regelgeving | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Technische scholing — Directoraat Uitvoering | | 10 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 8 0 | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8 | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| HOOFDSTUK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Werkzaamheden van de directie |
| 3 9 0 0 | Veiligheidsstrategie | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Externe evaluatie van het Agentschap | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA) | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Onderzoek | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 3 9 0 | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Certificatiewerkzaamheden

3 0 0 0

Certificatiewerkzaamheden

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA)

p.m.

371 819,—

Totaal van artikel 3 0 0

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

S(tandaardiserings)werkzaamheden

3 1 0 0

Inspecties op het gebied van standaardisering

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Studies op het gebied van standaardisering

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Technische bibliotheek

50 000

30 000

13 627,—

Totaal van artikel 3 1 0

680 000

411 000

13 627,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

680 000

411 000

13 627,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Thematische gegevensbank

3 2 0 0

Ontwikkeling van bedrijfsapplicaties

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Systeem voor documentenbeheer

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Certificeringsbeheersinstrument

500 000

951,—

Totaal van artikel 3 2 0

2 970 000

2 580 000

586 303,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

2 970 000

2 580 000

586 303,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Voorlichting en publicaties

3 3 0 0

Voorlichting en publicaties

250 000

125 000

80 367,—

Totaal van artikel 3 3 0

250 000

125 000

80 367,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

250 000

125 000

80 367,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Vergaderingen

3 4 0 0

Organisatie van deskundigenvergaderingen

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake kwaliteit en standaardisering

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake regelgeving

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Organisatie vergaderingen van deskundigen voor de uitvoerend directeur

10 000

19 072,—

Totaal van artikel 3 4 0

450 000

310 000

92 498,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

450 000

310 000

92 498,—

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Kosten van vertaling en vertolking

3 5 0 0

Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Kwaliteit en standaardisering

50 000

0,—

3 5 0 2

Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Regelgeving

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten — Uitvoerend directeur

190 000

0,—

Totaal van artikel 3 5 0

700 000

365 000

108 185,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

700 000

365 000

108 185,—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Regelgevingswerkzaamheden

3 6 0 0

Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Internationale samenwerking

100 000

p.m.

Totaal van artikel 3 6 0

1 100 000

850 000

57 481,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

1 100 000

850 000

57 481,—

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Uitgaven voor dienstreizen en ontvangst- en representatiekosten

3 7 0 0

Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Kwaliteit en standaardisering

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Regelgeving

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Uitvoerend directeur

100 000

56 337,—

Totaal van artikel 3 7 0

2 300 000

2 230 000

944 277,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

2 300 000

2 230 000

944 277,—

HOOFDSTUK 3 8

3 8 0

Technische scholing

3 8 0 0

Technische scholing

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Technische scholing — Kwaliteit en standaardisering

105 000

0,—

3 8 0 2

Technische scholing — Regelgeving

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Technische scholing — Directoraat Uitvoering

10 000

0,—

Totaal van artikel 3 8 0

280 000

165 000

12 627,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8

280 000

165 000

12 627,—

HOOFDSTUK 3 9

3 9 0

Werkzaamheden van de directie

3 9 0 0

Veiligheidsstrategie

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Externe evaluatie van het Agentschap

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA)

450 000

3 9 0 3

Onderzoek

p.m.

Totaal van artikel 3 9 0

240 000

560 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9

240 000

560 000

0,—

Totaal van titel 3

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

HOOFDSTUK 3 0 —

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

| HOOFDSTUK 3 1 — | S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 1 —

S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN

| HOOFDSTUK 3 2 — | OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK

| HOOFDSTUK 3 3 — | VOORLICHTING EN PUBLICATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

VOORLICHTING EN PUBLICATIES

| HOOFDSTUK 3 4 — | VERGADERINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 4 —

VERGADERINGEN

| HOOFDSTUK 3 5 — | VERTALING EN VERTOLKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 5 —

VERTALING EN VERTOLKING

| HOOFDSTUK 3 6 — | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 6 —

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

| HOOFDSTUK 3 7 — | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 7 —

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

| HOOFDSTUK 3 8 — | TECHNISCHE SCHOLING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 8 —

TECHNISCHE SCHOLING

| HOOFDSTUK 3 9 — | WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 9 —

WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE

HOOFDSTUK 3 0 —   CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

3 0 0   Certificatiewerkzaamheden

3 0 0 0   Certificatiewerkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitbesteding van technische certificeringsdiensten aan nationale luchtvaartautoriteiten op verzoek van het Agentschap.

3 0 0 1   Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

371 819,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het Joint Operations Evaluation Board (JOEB).

HOOFDSTUK 3 1 —   S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN

3 1 0   S(tandaardiserings)werkzaamheden

3 1 0 0   Inspecties op het gebied van standaardisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500 000

351 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van S-werkzaamheden.

3 1 0 1   Studies op het gebied van standaardisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

130 000

30 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van S-studies.

3 1 0 2   Technische bibliotheek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

30 000

13 627,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de verwerving van een speciale technische bibliotheek voor het Agentschap.

HOOFDSTUK 3 2 —   OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK

3 2 0   Thematische gegevensbank

3 2 0 0   Ontwikkeling van bedrijfsapplicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van operationele systemen op het gebied van regelgeving (CRT), certificering (AWD), veiligheidsanalyse en Enterprise Resource Planning (ERP).

3 2 0 1   Systeem voor documentenbeheer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

580 000

105 021,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de eerste ontwikkelingsfase van een systeem voor documentenbeheer.

3 2 0 2   Certificeringsbeheersinstrument

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500 000

951,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van verwerving van andere software.

HOOFDSTUK 3 3 —   VOORLICHTING EN PUBLICATIES

3 3 0   Voorlichting en publicaties

3 3 0 0   Voorlichting en publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

125 000

80 367,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de communicatiekosten van het Agentschap (voorlichtingsmateriaal en publicaties).

HOOFDSTUK 3 4 —   VERGADERINGEN

3 4 0   Vergaderingen

3 4 0 0   Organisatie van deskundigenvergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

450 000

25 000

29 830,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de organisatie van operationele vergaderingen en van de vergoedingen van de deskundigenkosten.

3 4 0 1   Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

65 000

4 189,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de organisatie van vergaderingen op het gebied van kwaliteit en van de vergoedingen van de deskundigenkosten.

3 4 0 2   Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake regelgeving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

210 000

39 407,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de organisatie van vergaderingen op het gebied van regelgeving en van de vergoedingen van de deskundigenkosten.

3 4 0 3   Organisatie vergaderingen van deskundigen voor de uitvoerend directeur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

19 072,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van deskundigen ter ondersteuning van de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 3 5 —   VERTALING EN VERTOLKING

3 5 0   Kosten van vertaling en vertolking

3 5 0 0   Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

700 000

0

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaling van studies, verslagen en werkdocumenten van het directoraat Certificering voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz. in de officiële talen van de Europese Unie. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

3 5 0 1   Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

0,—

Toelichting

In 2007 zijn de middelen van deze post opgenomen in post 3 5 0 0.

3 5 0 2   Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Regelgeving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

125 000

108 185,—

Toelichting

Zoals voorgaand, maar dan met betrekking tot het directoraat Regelgeving.

3 5 0 3   Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten — Uitvoerend directeur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

190 000

0,—

Toelichting

Zoals voorgaand, maar dan met betrekking tot het directoraat Uitvoering.

HOOFDSTUK 3 6 —   REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

3 6 0   Regelgevingswerkzaamheden

3 6 0 0   Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies en het inhuren van externe deskundigen, onder andere ten behoeve van onderzoek.

3 6 0 1   Internationale samenwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten op het gebied van internationale samenwerking.

HOOFDSTUK 3 7 —   UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

3 7 0   Uitgaven voor dienstreizen en ontvangst- en representatiekosten

3 7 0 0   Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door onder het statuut vallende medewerkers van de operationele directoraten in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 7 0 1   Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

480 000

77 993,—

Toelichting

In 2007 zijn de middelen van deze post opgenomen in post 3 7 0 0.

3 7 0 2   Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Regelgeving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

400 000

171 021,—

Toelichting

Zoals voorgaand, maar dan met betrekking tot het directoraat Regelgeving.

3 7 0 3   Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Uitvoerend directeur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

56 337,—

Toelichting

Zoals voorgaand, maar dan met betrekking tot de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 3 8 —   TECHNISCHE SCHOLING

3 8 0   Technische scholing

3 8 0 0   Technische scholing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

280 000

25 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische scholing voor de operationele directoraten.

3 8 0 1   Technische scholing — Kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

105 000

0,—

Toelichting

In 2007 zijn de middelen van deze post opgenomen in post 3 8 0 0.

3 8 0 2   Technische scholing — Regelgeving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

12 627,—

Toelichting

Zoals voorgaand, maar dan met betrekking tot het directoraat Regelgeving.

3 8 0 3   Technische scholing — Directoraat Uitvoering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

0,—

Toelichting

Zoals voorgaand, maar dan met betrekking tot het directoraat Uitvoering.

HOOFDSTUK 3 9 —   WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE

3 9 0   Werkzaamheden van de directie

3 9 0 0   Veiligheidsstrategie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

240 000

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies en operationele kosten van de Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk (SSAIR-strategie).

3 9 0 1   Externe evaluatie van het Agentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

100 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1).

3 9 0 2   Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

450 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diensten op verzoek van het Agentschap uit hoofde van de overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten. In de begroting voor 2005 en het voorontwerp van begroting voor 2006 waren deze kredieten opgenomen in post 3 0 0 1.

3 9 0 3   Onderzoek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksprojecten.

TITEL 4

PROGRAMMA’S VOOR SPECIALE OPERATIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Technische samenwerking met derde landen |
| 4 0 0 0 | Technische samenwerking met derde landen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 4 0 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 4 1 |
| 4 1 0 |
| Onderzoeksprogramma’s |
| 4 1 0 0 | Onderzoeksprogramma’s | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 4 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| HOOFDSTUK 4 0 — | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Technische samenwerking met derde landen

4 0 0 0

Technische samenwerking met derde landen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 4 0 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Onderzoeksprogramma’s

4 1 0 0

Onderzoeksprogramma’s

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 4 1 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

HOOFDSTUK 4 0 —

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

| HOOFDSTUK 4 1 — | ONDERZOEKSPROGRAMMA’S |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 4 1 —

ONDERZOEKSPROGRAMMA’S

HOOFDSTUK 4 0 —   TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

4 0 0   Technische samenwerking met derde landen

4 0 0 0   Technische samenwerking met derde landen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten op het gebied van technische samenwerking met kandidaat-lidstaten en/of derde landen.

HOOFDSTUK 4 1 —   ONDERZOEKSPROGRAMMA’S

4 1 0   Onderzoeksprogramma’s

4 1 0 0   Onderzoeksprogramma’s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksprogramma’s.

Personeelsformatie van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

| Categorie en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Totaal AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Totaal AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Categorie en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

Totaal AD

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

Totaal AST

—

—

—

105

83

55

Totaal-generaal

—

—

—

467

328

200

---

(1)  Ter betere vergelijking met voorgaande jaren zijn de ambten voor 2006 en 2005 ingedeeld overeenkomstig de loopbaanstructuur die op 1 mei 2006 in werking trad, door AST-posten samen te voegen die voorheen — in dezelfde rang — waren gesplitst in een categorie C* en en een categorie B*.

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/689

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2007

(2007/296/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Totaal van titel 1 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Totaal van titel 1

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

p.m.

140 080

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

140 080

p.m.

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Totaal van titel 1 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| HOOFDSTUK 1 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Totaal van titel 1

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Toelichting

Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 53, lid 4, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap in de algemene begroting opgenomen onder de afdeling van de Commissie.

TITEL 2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Bijdragen van derde landen | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 0 — | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Bijdragen van derde landen

p.m.

140 080

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

140 080

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

140 080

p.m.

HOOFDSTUK 2 0 —

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 2 0 —   BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0 0   Bijdragen van derde landen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

140 080

p.m.

Toelichting

Bijdragen van partnerlanden.

TITEL 3

OVERIGE BIJDRAGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Subsidie van het Griekse ministerie van Vervoer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 0 — | OVERIGE BIJDRAGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Subsidie van het Griekse ministerie van Vervoer

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 0 —

OVERIGE BIJDRAGEN

HOOFDSTUK 3 0 —   OVERIGE BIJDRAGEN

3 0 0   Subsidie van het Griekse ministerie van Vervoer

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Subsidie van de Griekse regering.

TITEL 4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 | Administratieve verrichtingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| HOOFDSTUK 4 0 — | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Administratieve verrichtingen

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

HOOFDSTUK 4 0 —

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 4 0 —   ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0 0   Administratieve verrichtingen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Ontvangsten uit administratieve verrichtingen.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | AANWERVINGSKOSTEN | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Totaal van titel 1 | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | RAAD VAN BESTUUR | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | EXTERNE VERTALINGEN/VERTOLKING | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Totaal van titel 2 | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | GROEPSACTIVITEITEN | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | CONFERENTIES EN GEZAMENLIJKE EVENEMENTEN | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | INTERNE AUDIT | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

AANWERVINGSKOSTEN

135 000

490 000

504 036,46

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

90 000

123 000

29 452,72

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

98 500

158 000

212 170,34

Totaal van titel 1

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

702 000

497 000

554 409,56

2 1

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

41 000

99 000

174 009,73

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

140 000

211 000

71 635,87

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

95 000

220 000

322 811,80

2 4

RAAD VAN BESTUUR

p.m.

0

145 596,15

2 5

EXTERNE VERTALINGEN/VERTOLKING

p.m.

0

46 933,38

Totaal van titel 2

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

GROEPSACTIVITEITEN

775 000

635 080

235 875,48

3 1

CONFERENTIES EN GEZAMENLIJKE EVENEMENTEN

p.m.

0

231 974,86

3 2

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

252 500

205 000

p.m.

3 3

VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

414 500

270 000

p.m.

3 4

INTERNE AUDIT

25 000

25 000

p.m.

3 5

VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

420 000

315 000

p.m.

Totaal van titel 3

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTAAL-GENERAAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Arbeidscontractanten | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's) | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen |
| 1 1 2 0 | Ziektekostenverzekering | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Werkloosheidsverzekering | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Vorming of handhaving van pensioenrechten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 3 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Huur- en vervoersvergoedingen | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Overige toelagen en vergoedingen | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Kostwinnerstoelage | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Schooltoelage | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingen van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingen van de bezoldigingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken |
| 1 2 0 0 | Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing |
| 1 2 1 0 | Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Verhuiskosten | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Dagvergoeding | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 1 |
| Medische dienst |
| 1 3 1 0 | Medische dienst | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Totaal van artikel 1 3 1 | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Opleiding |
| 1 3 2 0 | Taalcursussen en overige opleidingen | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Totaal van artikel 1 3 2 | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Beheerskosten van de Europese Commissie |
| 1 4 0 0 | Beheerskosten van de Europese Commissie | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Sociale dienst |
| 1 4 1 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Overige sociale voorzieningen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Tijdelijke hulpverlening |
| 1 4 2 0 | Uitzendkrachten | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Adviseurs | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Totaal van titel 1 | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Gezinstoelagen

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

332 000

360 000

94 445,30

Totaal van artikel 1 1 0

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)

177 000

193 000

63 174,08

Totaal van artikel 1 1 1

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen

1 1 2 0

Ziektekostenverzekering

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Werkloosheidsverzekering

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Vorming of handhaving van pensioenrechten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 2

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 3 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Huur- en vervoersvergoedingen

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Overige toelagen en vergoedingen

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Kostwinnerstoelage

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Schooltoelage

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingen van de bezoldigingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

3 747 500

3 692 000

922 202,99

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

1 2 0 0

Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

10 000

60 000

69 522,95

Totaal van artikel 1 2 0

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing

1 2 1 0

Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Verhuiskosten

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Dagvergoeding

60 000

170 000

110 397,99

Totaal van artikel 1 2 1

125 000

430 000

434 513,51

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

135 000

490 000

504 036,46

HOOFDSTUK 1 3

1 3 1

Medische dienst

1 3 1 0

Medische dienst

20 000

20 000

19 287,04

Totaal van artikel 1 3 1

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Opleiding

1 3 2 0

Taalcursussen en overige opleidingen

70 000

103 000

10 165,68

Totaal van artikel 1 3 2

70 000

103 000

10 165,68

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

90 000

123 000

29 452,72

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Beheerskosten van de Europese Commissie

1 4 0 0

Beheerskosten van de Europese Commissie

33 500

23 000

p.m.

Totaal van artikel 1 4 0

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Sociale dienst

1 4 1 0

Buitengewone bijstand

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Overige sociale voorzieningen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 1

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Tijdelijke hulpverlening

1 4 2 0

Uitzendkrachten

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Adviseurs

10 000

p.m.

2 170,34

Totaal van artikel 1 4 2

65 000

135 000

212 170,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

98 500

158 000

212 170,34

Totaal van titel 1

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 2 — | AANWERVINGSKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 2 —

AANWERVINGSKOSTEN

| HOOFDSTUK 1 3 — | SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

| HOOFDSTUK 1 4 — | TIJDELIJKE BIJSTAND |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

TIJDELIJKE BIJSTAND

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van vaste en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

310 000

240 000

51 361,48

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I. Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelagen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

332 000

360 000

94 445,30

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 0   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 000

180 000

10 088,42

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de arbeidscontractanten.

1 1 1 3   Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

177 000

193 000

63 174,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van GND's.

1 1 2   Werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen

1 1 2 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

81 000

85 000

22 651,34

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23. Dit krediet dient ter dekking van de ziektekostenverzekering.

1 1 2 1   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

21 000

25 000

5 795,90

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ongevallen- en beroepsziekteverzekering.

1 1 2 2   Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

38 000

35 000

8 483,43

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering.

1 1 2 3   Vorming of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de kosten van pensioenrechten.

1 1 3   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 3 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

500

2 000

198,31

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en, in geval van overlijden van een functionaris, van doorbetaling van de volledige bezoldiging van de overledene.

1 1 3 1   Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

70 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8. Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen of tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste.

1 1 3 2   Huur- en vervoersvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

1 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966 tot vaststelling van de lijst van de plaatsen waar een huisvestingsvergoeding kan worden toegekend alsmede van het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning (PB 150 van 12.8.1966, blz. 2749/66), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1734/2005 (PB L 279 van 22.10.2005, blz. 1).

1 1 3 3   Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

1 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

1 1 3 4   Kostwinnerstoelage

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinnerstoelage voor medewerkers van het Agentschap.

1 1 3 5   Schooltoelage

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige toelagen voor medewerkers van het Agentschap.

1 1 9   Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0   Aanpassingen van de bezoldigingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65. Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen.

HOOFDSTUK 1 2 —   AANWERVINGSKOSTEN

1 2 0   Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

1 2 0 0   Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

60 000

69 522,95

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die worden gemaakt voor sollicitatiegesprekken.

1 2 1   Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing

1 2 1 0   Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

25 000

25 719,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden).

1 2 1 1   Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

70 000

228 076,90

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

1 2 1 2   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

165 000

70 319,04

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

1 2 1 3   Dagvergoeding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

60 000

170 000

110 397,99

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10, en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25 en 67. Dit krediet dient ter dekking van de dagvergoedingen.

HOOFDSTUK 1 3 —   SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

1 3 1   Medische dienst

1 3 1 0   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

20 000

19 287,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek en van de beoordeling van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk.

1 3 2   Opleiding

1 3 2 0   Taalcursussen en overige opleidingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

70 000

103 000

10 165,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van taalcursussen en overige opleidingsbehoeften.

HOOFDSTUK 1 4 —   TIJDELIJKE BIJSTAND

1 4 0   Beheerskosten van de Europese Commissie

1 4 0 0   Beheerskosten van de Europese Commissie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

33 500

23 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de beheerskosten van de Europese Commissie.

1 4 1   Sociale dienst

1 4 1 0   Buitengewone bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van buitengewone bijstand.

1 4 1 1   Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van buitengewone bijstand.

1 4 2   Tijdelijke hulpverlening

1 4 2 0   Uitzendkrachten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

55 000

135 000

210 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor tijdelijke hulpverlening.

1 4 2 1   Adviseurs

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor adviseurs onder contract.

TITEL 2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur- en utiliteitskosten | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Verzekeringen | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Reiniging en onderhoud | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Vaste inrichting en uitrusting | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Beveiligingsuitrusting | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Beveiligingsdiensten | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Uitrusting |
| 2 1 0 0 | Technische uitrusting | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Technische diensten | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Onderhoud en reparatie | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Meubilair |
| 2 1 1 0 | Aanschaf van meubilair | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Onderhoud en reparatie | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Vervoermiddelen |
| 2 1 2 0 | Vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Onderhoud en reparatie | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Autoverzekering | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Brandstof | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Bibliotheek en media |
| 2 1 3 0 | Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie |
| 2 2 0 0 | Kantoorbenodigdheden | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Post | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Telecommunicatie | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Overige kantoorbenodigdheden | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Financiële kosten |
| 2 2 1 0 | Bank- en rentekosten | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Schadevergoedingen |
| 2 2 3 0 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Verhuiskosten |
| 2 2 5 0 | Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Informatie- en communicatietechnologie (ICT) |
| 2 3 0 0 | ICT-hardware | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | ICT-software | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | ICT-onderhoud en -advisering | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Ontwikkeling van de website |
| 2 3 1 0 | Ontwikkeling van de website | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Totaal van artikel 2 3 1 | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Raad van bestuur |
| 2 4 0 0 | Raad van bestuur | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap |
| 2 4 1 0 | Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat |
| 2 4 2 0 | Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Ontvangst- en representatiekosten | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Totaal van artikel 2 4 2 | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Externe vertalingen/vertolking |
| 2 5 0 1 | Externe vertalingen/vertolking | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Overige diensten | p.m. | 0 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Totaal van titel 2 | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| HOOFDSTUK 2 0 — | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur- en utiliteitskosten

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Verzekeringen

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Water, gas, elektriciteit en verwarming

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Reiniging en onderhoud

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Vaste inrichting en uitrusting

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Beveiligingsuitrusting

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Beveiligingsdiensten

65 000

60 000

20 420,—

Totaal van artikel 2 0 0

702 000

497 000

554 409,56

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

702 000

497 000

554 409,56

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting

2 1 0 0

Technische uitrusting

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Technische diensten

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Onderhoud en reparatie

2 000

5 000

p.m.

Totaal van artikel 2 1 0

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Meubilair

2 1 1 0

Aanschaf van meubilair

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Onderhoud en reparatie

1 000

5 000

p.m.

Totaal van artikel 2 1 1

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Vervoermiddelen

2 1 2 0

Vervoermiddelen

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Onderhoud en reparatie

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Autoverzekering

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Brandstof

4 000

5 000

p.m.

Totaal van artikel 2 1 2

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Bibliotheek en media

2 1 3 0

Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften

5 000

15 000

2 265,—

Totaal van artikel 2 1 3

5 000

15 000

2 265,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

41 000

99 000

174 009,73

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie

2 2 0 0

Kantoorbenodigdheden

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Post

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telecommunicatie

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Overige kantoorbenodigdheden

6 000

5 000

11 929,80

Totaal van artikel 2 2 0

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Financiële kosten

2 2 1 0

Bank- en rentekosten

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Schadevergoedingen

2 2 3 0

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Verhuiskosten

2 2 5 0

Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten

4 000

5 000

4 290,—

Totaal van artikel 2 2 5

4 000

5 000

4 290,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

140 000

211 000

71 635,87

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

2 3 0 0

ICT-hardware

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

ICT-software

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

ICT-onderhoud en -advisering

30 000

100 000

29 626,90

Totaal van artikel 2 3 0

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Ontwikkeling van de website

2 3 1 0

Ontwikkeling van de website

p.m.

0

41 000,—

Totaal van artikel 2 3 1

p.m.

0

41 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

95 000

220 000

322 811,80

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Raad van bestuur

2 4 0 0

Raad van bestuur

p.m.

0

20 911,86

Totaal van artikel 2 4 0

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap

2 4 1 0

Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap

p.m.

0

10 943,38

Totaal van artikel 2 4 1

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat

2 4 2 0

Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Ontvangst- en representatiekosten

p.m.

0

13 574,85

Totaal van artikel 2 4 2

p.m.

0

113 740,91

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

p.m.

0

145 596,15

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Externe vertalingen/vertolking

2 5 0 1

Externe vertalingen/vertolking

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Overige diensten

p.m.

0

p.m.

Totaal van artikel 2 5 0

p.m.

0

46 933,38

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

p.m.

0

46 933,38

Totaal van titel 2

978 000

1 027 000

1 315 396,49

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 2 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

| HOOFDSTUK 2 4 — | RAAD VAN BESTUUR |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

RAAD VAN BESTUUR

| HOOFDSTUK 2 5 — | EXTERNE VERTALINGEN/VERTOLKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

EXTERNE VERTALINGEN/VERTOLKING

HOOFDSTUK 2 0 —   GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur

2 0 0 0   Huur- en utiliteitskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

555 000

375 000

310 271,53

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan het Agentschap gebruikmaakt, en de huur van parkeerruimte.

2 0 0 2   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

10 000

854,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor het gebouw van het Agentschap.

2 0 0 3   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

12 000

12 000

1 462,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor nutsvoorzieningen voor het gebouw van het Agentschap.

2 0 0 4   Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 000

30 000

5 440,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiniging en het onderhoud van de ruimten waarvan het Agentschap gebruikmaakt.

2 0 0 5   Vaste inrichting en uitrusting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

40 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van en de reparaties aan het gebouw.

2 0 0 6   Beveiligingsuitrusting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met beveiliging en veiligheid van het gebouw, in het bijzonder van contracten voor bewaking van het gebouw.

2 0 0 7   Beveiligingsdiensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

65 000

60 000

20 420,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven ten behoeve van gebouwen die niet specifiek zijn opgenomen onder de artikelen van dit hoofdstuk, bijvoorbeeld administratieve uitgaven, anders dan voor diensten (water, gas en elektriciteit) en uitgaven voor beveiligingsdiensten.

HOOFDSTUK 2 1 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 1 0   Uitrusting

2 1 0 0   Technische uitrusting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

30 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van technisch materieel.

2 1 0 1   Technische diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van technische diensten.

2 1 0 2   Onderhoud en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

5 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van materieel.

2 1 1   Meubilair

2 1 1 0   Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

25 000

152 809,73

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

2 1 1 2   Onderhoud en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

5 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud en reparatie van het meubilair van het Agentschap.

2 1 2   Vervoermiddelen

2 1 2 0   Vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf en leasing van vervoermiddelen.

2 1 2 1   Onderhoud en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Autoverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor vervoermiddelen.

2 1 2 3   Brandstof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

5 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de brandstofkosten.

2 1 3   Bibliotheek en media

2 1 3 0   Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

15 000

2 265,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Het omvat boeken en andere publicaties, nieuwsbladen, tijdschriften, staatsbladen en abonnementen.

HOOFDSTUK 2 2 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 2 0   Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie

2 2 0 0   Kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

50 000

24 113,11

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kantoorbenodigdheden.

2 2 0 1   Post

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

20 000

2 086,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van post- en bijzondere koeriersdiensten.

2 2 0 2   Telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

104 000

130 000

28 756,01

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telecommunicatie, met inbegrip van de kosten van internettoegang en mobiele communicatie.

2 2 0 3   Overige kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 000

5 000

11 929,80

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 2 1   Financiële kosten

2 2 1 0   Bank- en rentekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

460,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, betaalde rente en andere financiële en bancaire kosten.

2 2 1 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, betaalde rente en andere financiële en bancaire kosten.

2 2 3   Schadevergoedingen

2 2 3 0   Schadevergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de schadekosten voor het Agentschap.

2 2 5   Verhuiskosten

2 2 5 0   Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

5 000

4 290,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verhuizingen van en binnen afdelingen en bijbehorende inpak- en transportkosten.

HOOFDSTUK 2 3 —   INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

2 3 0   Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

2 3 0 0   ICT-hardware

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

70 000

195 102,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-hardware.

2 3 0 1   ICT-software

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

50 000

57 082,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-software.

2 3 0 2   ICT-onderhoud en -advisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

100 000

29 626,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud van ICT-hardware en -software, alsmede van advieswerkzaamheden.

2 3 1   Ontwikkeling van de website

2 3 1 0   Ontwikkeling van de website

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

41 000,—

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

HOOFDSTUK 2 4 —   RAAD VAN BESTUUR

2 4 0   Raad van bestuur

2 4 0 0   Raad van bestuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

20 911,86

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 4 1   Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap

2 4 1 0   Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

10 943,38

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 4 2   Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat

2 4 2 0   Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

100 166,06

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 4 2 1   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

13 574,85

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

HOOFDSTUK 2 5 —   EXTERNE VERTALINGEN/VERTOLKING

2 5 0   Externe vertalingen/vertolking

2 5 0 1   Externe vertalingen/vertolking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

p.m.

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 5 0 2   Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

46 933,38

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 5 0 3   Overige diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

p.m.

Toelichting

Deze post is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vergaderingen |
| 3 0 0 0 | Permanente groep van belanghebbenden | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Werkgroepen | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Overige operationele vergaderingen | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Raad van bestuur | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Vergaderingen van de uitvoerend directeur | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Kosten van dienstreizen en representatie |
| 3 0 1 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven van het Agentschap | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Ontvangst- en representatiekosten | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Dienstreizen voor de Technische afdeling | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Dienstreizen voor de afdeling Administratie | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Dienstreizen voor de uitvoerend directeur | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Conferenties en gezamenlijke evenementen |
| 3 1 0 0 | Conferenties en gezamenlijke evenementen | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Workshops |
| 3 1 1 0 | Workshops | p.m. | 0 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Communicatieplan |
| 3 1 2 0 | Communicatieplan | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Publicaties en voorlichting | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Risicobeheer |
| 3 1 3 0 | Risicobeheer | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Totaal van artikel 3 1 3 | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Technisch en procedureel veiligheidsbeleid |
| 3 1 4 0 | Technisch en procedureel veiligheidsbeleid | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën |
| 3 1 5 0 | Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën | p.m. | 0 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 5 | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Computerincidenten |
| 3 1 6 0 | Beheer van computerincidenten | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Totaal van artikel 3 1 6 | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Bewustmaking |
| 3 1 7 0 | Bewustmaking | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Totaal van artikel 3 1 7 | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Betrekkingen met EU-organen en lidstaten |
| 3 1 8 0 | Betrekkingen met EU-organen en lidstaten | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Totaal van artikel 3 1 8 | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen |
| 3 1 9 0 | Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen | p.m. | 0 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 9 | p.m. | 0 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Conferenties en gezamenlijke evenementen |
| 3 2 0 0 | Conferenties en gezamenlijke evenementen | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Publicaties en voorlichtingsmateriaal |
| 3 2 1 0 | Communicatieplan | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Publicaties en voorlichtingsmateriaal | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 2 1 | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Ontwikkeling van de website |
| 3 2 2 0 | Ontwikkeling van de website | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 2 2 | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Vertaling en vertolking |
| 3 2 3 0 | Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Tolkendiensten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 2 3 | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Beheer van computerincidenten |
| 3 3 0 0 | Beheer van computerincidenten | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Bewustmaking |
| 3 3 1 0 | Bewustmaking | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Betrekkingen met EU-organen en lidstaten |
| 3 3 2 0 | Betrekkingen met EU-organen en lidstaten | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 2 | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Betrekkingen met het bedrijfsleven en internationale instellingen |
| 3 3 3 0 | Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 3 | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Interne audit |
| 3 4 0 0 | Interne audit | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Risicobeheer |
| 3 5 0 0 | Risicobeheer | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Veiligheidsbeleid |
| 3 5 1 0 | Veiligheidsbeleid | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 5 1 | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Beveiligingstechnologieën |
| 3 5 2 0 | Beveiligingstechnologieën | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 5 2 | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Technologielaboratorium |
| 3 5 3 0 | Technologielaboratorium | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 5 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| HOOFDSTUK 3 0 — | GROEPSACTIVITEITEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Vergaderingen

3 0 0 0

Permanente groep van belanghebbenden

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Werkgroepen

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Overige operationele vergaderingen

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Raad van bestuur

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Vergaderingen van de uitvoerend directeur

10 000

15 000

p.m.

Totaal van artikel 3 0 0

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Kosten van dienstreizen en representatie

3 0 1 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven van het Agentschap

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Ontvangst- en representatiekosten

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Dienstreizen voor de Technische afdeling

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Dienstreizen voor de afdeling Administratie

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Dienstreizen voor de uitvoerend directeur

65 000

40 000

p.m.

Totaal van artikel 3 0 1

440 000

285 080

145 251,94

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

775 000

635 080

235 875,48

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Conferenties en gezamenlijke evenementen

3 1 0 0

Conferenties en gezamenlijke evenementen

p.m.

0

120 757,—

Totaal van artikel 3 1 0

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Workshops

3 1 1 0

Workshops

p.m.

0

p.m.

Totaal van artikel 3 1 1

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Communicatieplan

3 1 2 0

Communicatieplan

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Publicaties en voorlichting

p.m.

0

12 169,40

Totaal van artikel 3 1 2

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Risicobeheer

3 1 3 0

Risicobeheer

p.m.

0

12 800,—

Totaal van artikel 3 1 3

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Technisch en procedureel veiligheidsbeleid

3 1 4 0

Technisch en procedureel veiligheidsbeleid

p.m.

0

15 000,—

Totaal van artikel 3 1 4

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën

3 1 5 0

Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën

p.m.

0

p.m.

Totaal van artikel 3 1 5

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Computerincidenten

3 1 6 0

Beheer van computerincidenten

p.m.

0

12 541,19

Totaal van artikel 3 1 6

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Bewustmaking

3 1 7 0

Bewustmaking

p.m.

0

36 040,20

Totaal van artikel 3 1 7

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

3 1 8 0

Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

p.m.

0

22 667,07

Totaal van artikel 3 1 8

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

3 1 9 0

Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

p.m.

0

p.m.

Totaal van artikel 3 1 9

p.m.

0

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

p.m.

0

231 974,86

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Conferenties en gezamenlijke evenementen

3 2 0 0

Conferenties en gezamenlijke evenementen

122 500

85 000

p.m.

Totaal van artikel 3 2 0

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Publicaties en voorlichtingsmateriaal

3 2 1 0

Communicatieplan

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Publicaties en voorlichtingsmateriaal

45 000

45 000

p.m.

Totaal van artikel 3 2 1

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Ontwikkeling van de website

3 2 2 0

Ontwikkeling van de website

10 000

30 000

p.m.

Totaal van artikel 3 2 2

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Vertaling en vertolking

3 2 3 0

Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Tolkendiensten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 2 3

30 000

30 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

252 500

205 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Beheer van computerincidenten

3 3 0 0

Beheer van computerincidenten

155 000

80 000

p.m.

Totaal van artikel 3 3 0

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Bewustmaking

3 3 1 0

Bewustmaking

72 000

80 000

p.m.

Totaal van artikel 3 3 1

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

3 3 2 0

Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

87 500

80 000

p.m.

Totaal van artikel 3 3 2

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Betrekkingen met het bedrijfsleven en internationale instellingen

3 3 3 0

Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

100 000

30 000

p.m.

Totaal van artikel 3 3 3

100 000

30 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

414 500

270 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Interne audit

3 4 0 0

Interne audit

25 000

25 000

p.m.

Totaal van artikel 3 4 0

25 000

25 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

25 000

25 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Risicobeheer

3 5 0 0

Risicobeheer

110 000

123 000

p.m.

Totaal van artikel 3 5 0

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Veiligheidsbeleid

3 5 1 0

Veiligheidsbeleid

150 000

92 000

p.m.

Totaal van artikel 3 5 1

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Beveiligingstechnologieën

3 5 2 0

Beveiligingstechnologieën

160 000

100 000

p.m.

Totaal van artikel 3 5 2

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Technologielaboratorium

3 5 3 0

Technologielaboratorium

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 5 3

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

420 000

315 000

p.m.

Totaal van titel 3

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTAAL-GENERAAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

HOOFDSTUK 3 0 —

GROEPSACTIVITEITEN

| HOOFDSTUK 3 1 — | CONFERENTIES EN GEZAMENLIJKE EVENEMENTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 1 —

CONFERENTIES EN GEZAMENLIJKE EVENEMENTEN

| HOOFDSTUK 3 2 — | OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

| HOOFDSTUK 3 3 — | VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

| HOOFDSTUK 3 4 — | INTERNE AUDIT |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 4 —

INTERNE AUDIT

| HOOFDSTUK 3 5 — | VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 5 —

VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

HOOFDSTUK 3 0 —   GROEPSACTIVITEITEN

3 0 0   Vergaderingen

3 0 0 0   Permanente groep van belanghebbenden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

125 000

140 000

37 993,08

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergaderkosten van de afdelingen Samenwerking en Ondersteuning (bijvoorbeeld voor de permanente groep van belanghebbenden en voor werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 1   Werkgroepen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

80 000

51 451,67

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van technische vergaderingen (bijvoorbeeld van werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 2   Overige operationele vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

15 000

1 178,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere operationele vergaderingen, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 3   Raad van bestuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

100 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van twee vergaderingen van de raad van bestuur.

3 0 0 5   Vergaderingen van de uitvoerend directeur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

15 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van het kabinet van de uitvoerend directeur, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 1   Kosten van dienstreizen en representatie

3 0 1 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven van het Agentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

121 452,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen.

3 0 1 1   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

9 567,57

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

3 0 1 2   Dienstreizen voor de afdeling Samenwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

200 000

100 000

6 723,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de afdeling Samenwerking.

3 0 1 3   Dienstreizen voor de Technische afdeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

110 000

105 080

7 508,78

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de Technische afdeling.

3 0 1 4   Dienstreizen voor de afdeling Administratie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

55 000

30 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de afdeling Administratie.

3 0 1 5   Dienstreizen voor de uitvoerend directeur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

65 000

40 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van het kabinet van de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 3 1 —   CONFERENTIES EN GEZAMENLIJKE EVENEMENTEN

3 1 0   Conferenties en gezamenlijke evenementen

3 1 0 0   Conferenties en gezamenlijke evenementen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

120 757,—

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 1   Workshops

3 1 1 0   Workshops

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

p.m.

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 2   Communicatieplan

3 1 2 0   Communicatieplan

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

p.m.

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 2 3   Publicaties en voorlichting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

12 169,40

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 3   Risicobeheer

3 1 3 0   Risicobeheer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

12 800,—

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 4   Technisch en procedureel veiligheidsbeleid

3 1 4 0   Technisch en procedureel veiligheidsbeleid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

15 000,—

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 5   Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën

3 1 5 0   Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

p.m.

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 6   Computerincidenten

3 1 6 0   Beheer van computerincidenten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

12 541,19

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 7   Bewustmaking

3 1 7 0   Bewustmaking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

36 040,20

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 8   Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

3 1 8 0   Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

22 667,07

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

3 1 9   Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

3 1 9 0   Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

0

p.m.

Toelichting

Deze post is opgenomen in en/of vervangen door een andere post van titel 3 van de begroting voor 2006.

HOOFDSTUK 3 2 —   OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 2 0   Conferenties en gezamenlijke evenementen

3 2 0 0   Conferenties en gezamenlijke evenementen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

122 500

85 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van conferenties en gezamenlijke evenementen voor alle afdelingen van het Agentschap.

3 2 1   Publicaties en voorlichtingsmateriaal

3 2 1 0   Communicatieplan

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

45 000

15 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het communicatieplan van het Agentschap.

3 2 1 1   Publicaties en voorlichtingsmateriaal

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

45 000

45 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichtingsmateriaal voor alle afdelingen van het Agentschap.

3 2 2   Ontwikkeling van de website

3 2 2 0   Ontwikkeling van de website

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

30 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van een verdere ontwikkeling en het onderhoud van de belangrijkste webpagina's van het Agentschap.

3 2 3   Vertaling en vertolking

3 2 3 0   Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

30 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten van documenten voor het Agentschap.

3 2 3 1   Tolkendiensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkendiensten.

HOOFDSTUK 3 3 —   VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

3 3 0   Beheer van computerincidenten

3 3 0 0   Beheer van computerincidenten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

155 000

80 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter ondersteuning van de kosten van het beheer van computerincidenten.

3 3 1   Bewustmaking

3 3 1 0   Bewustmaking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

72 000

80 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bewustmakingsactiviteiten.

3 3 2   Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

3 3 2 0   Betrekkingen met EU-organen en lidstaten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

87 500

80 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aangaan en onderhouden van betrekkingen met de EU-organen en de lidstaten.

3 3 3   Betrekkingen met het bedrijfsleven en internationale instellingen

3 3 3 0   Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

30 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aangaan en onderhouden van betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen.

HOOFDSTUK 3 4 —   INTERNE AUDIT

3 4 0   Interne audit

3 4 0 0   Interne audit

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

25 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de ontwikkeling van een dienst Interne audit.

HOOFDSTUK 3 5 —   VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

3 5 0   Risicobeheer

3 5 0 0   Risicobeheer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

110 000

123 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de geplande producten en diensten en van informatie aan de belanghebbenden op het gebied van risicobeheer.

3 5 1   Veiligheidsbeleid

3 5 1 0   Veiligheidsbeleid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

92 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vier hoofdproducten, te weten een database „beste praktijken”, onderzoek, beoordelingen en strategieontwikkeling.

3 5 2   Beveiligingstechnologieën

3 5 2 0   Beveiligingstechnologieën

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

160 000

100 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten op het gebied van beveiligingstechnologieën.

3 5 3   Technologielaboratorium

3 5 3 0   Technologielaboratorium

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de exploitatie van het technologielaboratorium van het Agentschap.

Personeelsformatie 2006-2007 van het Agentschap

| Categorieën en rangen | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 6 | — | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 |
| AD 7 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AD | — | 25 | — | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Totaal categorie AST | — | 13 | — | 2 |
| Totaal personeel | — | 38 | — | 44 |

Categorieën en rangen

2006

2007

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

AD 9

—

6

—

1

AD 8

—

2

—

3

AD 7

—

9

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal categorie AD

—

25

—

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

6

—

1

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

2

—

—

Totaal categorie AST

—

13

—

2

Totaal personeel

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/733

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2007

(2007/297/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | JAARLIJKSE INKOMSTEN | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Totaal van titel 9 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

9

ONTVANGSTEN

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Totaal van titel 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTAAL-GENERAAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TITEL 9

ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 1 | Bijdrage uit de algemene EU-begroting | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Overige | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | Kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS) | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Totaal van titel 9 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| HOOFDSTUK 9 0 — | JAARLIJKSE INKOMSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 9 0

9 0 1

Bijdrage uit de algemene EU-begroting

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Overige

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

Kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS)

526 951

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Totaal van titel 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTAAL-GENERAAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

HOOFDSTUK 9 0 —

JAARLIJKSE INKOMSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —   JAARLIJKSE INKOMSTEN

9 0 1   Bijdrage uit de algemene EU-begroting

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Toelichting

Er zij op gewezen dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 14 december 2006 kredieten in reserve heeft gezet totdat Eurojust verslag uitbrengt over zijn werkprogramma voor 2007. De in reserve gezette bedragen zijn 2 011 680 EUR voor de titels 1 en 2 en 1 408 320 EUR voor titel 3.

9 0 2   Overige

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   Kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (AGIS)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

526 951

p.m.

p.m.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | RESERVE VOOR NOODGEVALLEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST — COMMISSIE |
| 4 0 | AGIS-PROJECT | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

96 000

60 000

67 500,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

20 000

16 650

17 583,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

5 000

4 955,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

190 300

126 900

390 214,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

311 400

318 800

306 544,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

95 200

62 400

51 527,—

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

645 900

453 500

479 025,—

Totaal van titel 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

972 756

542 162

373 892,—

3 2

PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

491 500

405 000

272 116,—

3 3

UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

98 500

60 000

52 174,—

3 5

KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

440 750

409 500

380 408,—

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

46 426

51 515

38 238,—

3 7

RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST — COMMISSIE

4 0

AGIS-PROJECT

526 951

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

526 951

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

TITEL 1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelage (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Overig personeel |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel |
| 1 1 2 0 | Scholing en voorlichting van het personeel | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Huisvestings- en vervoersvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Wachtdiensten | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 2 | Advisering | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Aanvullende diensten — Vertalingen | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Administratieve bijstand | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Reiskosten met het oog op indiensttreding | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen van Eurojust-personeel | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Exploitatie van kleine keukens en kantines | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Uitrusting van kleine keukens en kantines | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Aanschaf van medische uitrusting | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociale voorzieningen |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociale contacten op het werk |
| 1 6 1 0 | Sociale contacten op het werk | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Overige sociale diensten |
| 1 6 2 0 | Overige sociale diensten | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Personeelscomité |
| 1 6 3 0 | Personeelscomité | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Kosten voor organisatie van bijeenkomsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen en pensioenbijdragen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en pensioenbijdragen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden

1 1 0 0

Basissalarissen (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Gezinstoelagen

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Secretariaatstoelage (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Totaal van artikel 1 1 0

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Overig personeel

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 1

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel

1 1 2 0

Scholing en voorlichting van het personeel

180 000

200 000

130 336,—

Totaal van artikel 1 1 2

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoersvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Wachtdiensten

18 840

24 480

9 166,—

Totaal van artikel 1 1 4

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

16 546

19 104

9 000,—

Totaal van artikel 1 1 5

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 2

Advisering

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Aanvullende diensten — Vertalingen

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Administratieve bijstand

54 000

58 500

155 866,—

Totaal van artikel 1 1 7

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Reiskosten met het oog op indiensttreding

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Verhuiskosten

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

168 737

258 700

110 457,—

Totaal van artikel 1 1 8

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

565 406

498 884

320 599,—

Totaal van artikel 1 1 9

565 406

498 884

320 599,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten

1 3 0 0

Dienstreizen van Eurojust-personeel

96 000

60 000

67 500,—

Totaal van artikel 1 3 0

96 000

60 000

67 500,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

96 000

60 000

67 500,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Exploitatie van kleine keukens en kantines

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Uitrusting van kleine keukens en kantines

p.m.

p.m.

889,—

Totaal van artikel 1 4 0

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Aanschaf van medische uitrusting

2 000

2 000

0,—

Totaal van artikel 1 4 1

24 250

31 200

18 351,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

75 832

74 700

54 000,—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Sociale voorzieningen

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Sociale contacten op het werk

1 6 1 0

Sociale contacten op het werk

5 000

5 000

14 983,—

Totaal van artikel 1 6 1

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Overige sociale diensten

1 6 2 0

Overige sociale diensten

5 000

5 000

2 600,—

Totaal van artikel 1 6 2

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Personeelscomité

1 6 3 0

Personeelscomité

10 000

6 650

p.m.

Totaal van artikel 1 6 3

10 000

6 650

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

20 000

16 650

17 583,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Kosten voor organisatie van bijeenkomsten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 7 0

5 000

5 000

4 955,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

5 000

5 000

4 955,—

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 6 — | SOCIALE VOORZIENINGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 6 —

SOCIALE VOORZIENINGEN

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

| HOOFDSTUK 1 9 — | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 9 —

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden

1 1 0 0   Basissalarissen (TBA)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

582 038

582 795

301 845,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van toelagen voor het gezin, ten laste komende kinderen en schoolgaande kinderen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

738 497

642 887

394 628,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3   Secretariaatstoelage (ISE)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 066

22 426

24 190,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de voormalige categorie C, die de functie uitoefenen van stenotypist(e), typist(e), telexist(e), machineschrijver (machineschrijfster), directiesecretaresse (directiesecretaris) of hoofdsecretaresse (hoofdsecretaris) met een dienstverband van vóór 1 mei 2004.

1 1 1   Overig personeel

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

260 195

144 638

1,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 3 en 3 bis en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen en uitzendkrachten.

1 1 1 2   Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 2   Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel

1 1 2 0   Scholing en voorlichting van het personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

180 000

200 000

130 336,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met dienstreizen in het kader van scholing en kosten van docenten.

1 1 3   Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering

1 1 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

171 594

135 178

92 955,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

44 161

34 792

23 787,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,875 % van het basissalaris).

Op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,8925 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 3 2   Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

58 259

54 912

30 790,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 0,81 % van het basissalaris.

1 1 3 3   Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust ten behoeve van de tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

45 995

45 995

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage; |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage;

| — | uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar. |
| --- | --- |

—

uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar.

1 1 4 1   Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

250 114

205 918

76 481,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de jaarlijkse forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen en, indien zij recht hebben op een gezinstoelage, van hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2   Huisvestings- en vervoersvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966 tot vaststelling van de lijst van de plaatsen waar een huisvestingsvergoeding kan worden toegekend alsmede van het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning (PB 150 van 12.8.1966, blz. 2749/66)., laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 3358/94 (PB L 356 van 31.12.1994, blz. 1).

1 1 4 4   Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Wachtdiensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Overuren

1 1 5 0   Overuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

16 546

19 104

9 000,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan tijdelijke functionarissen van de categorieën AST 1 t/m AST 4 die geen compensatie konden krijgen in de vorm van flexitijd.

1 1 7   Werk door derden

1 1 7 2   Advisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Er staat een externe evaluatie op het programma ter beoordeling van de organisatorische ontwikkeling van Eurojust.

1 1 7 4   Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

692 447

376 731

456 001,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor diensten verleend door uitzendkrachten die zijn ingehuurd om die werkzaamheden te verrichten die niet door het bestaande personeel kunnen worden verricht.

1 1 7 5   Aanvullende diensten — Vertalingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van administratieve vertalingen, zoals begrotingspublicaties.

1 1 7 7   Administratieve bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

54 000

58 500

155 866,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor bijstand verleend door het directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer bij de administratie van de salarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 8   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

46 250

81 700

36 632,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1   Reiskosten met het oog op indiensttreding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 600

28 200

4 450,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 2 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeelsleden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2   Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

129 270

239 970

60 482,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 3   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

110 000

141 000

53 714,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 4   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

168 737

258 700

110 457,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen voor functionarissen die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen (inclusief vervoer).

1 1 9   Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

565 406

498 884

320 599,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die worden toegepast op de bezoldiging van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, alsook op de vergoeding voor overuren.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten

1 3 0 0   Dienstreizen van Eurojust-personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

96 000

60 000

67 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en andere in het belang van de dienst gemaakte kosten, overeenkomstig het bepaalde in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Restaurants en kantines

1 4 0 0   Exploitatie van kleine keukens en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 082

28 500

25 572,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met name de contracten voor het onderhoud van installaties en de levering van technische middelen en producten.

1 4 0 1   Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

21 500

15 000

9 188,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitrusting van kleine keukens in het gebouw van Eurojust en van de bijdrage van Eurojust aan de uitrusting van de gemeenschappelijke kantine.

1 4 0 2   Uitrusting van kleine keukens en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Medische dienst

1 4 1 0   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

22 250

29 200

18 351,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 1 1   Aanschaf van medische uitrusting

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

0,—

HOOFDSTUK 1 6 —   SOCIALE VOORZIENINGEN

1 6 0   Sociale voorzieningen

1 6 0 0   Buitengewone bijstand

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijstand (in de vorm van uitbetaling in contanten) die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 1   Sociale contacten op het werk

1 6 1 0   Sociale contacten op het werk

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

14 983,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor sociale contacten van personeelsleden onderling, alsmede van de uitgaven voor de organisatie van eindejaarsfestiviteiten, enz.

1 6 2   Overige sociale diensten

1 6 2 0   Overige sociale diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

2 600,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor betere sociale zorg ten behoeve van medewerkers.

1 6 3   Personeelscomité

1 6 3 0   Personeelscomité

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

6 650

p.m.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0   Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0   Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

4 955,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van representatiekosten, alsmede van de uitgaven voor diverse soorten ontvangsten.

1 7 0 1   Kosten voor organisatie van bijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 1 9 —   PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0   Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0   Pensioenen en pensioenbijdragen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.

TITEL 2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur van gebouwen |
| 2 0 0 0 | Huur van gebouwen | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Schoonmaak en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Schoonmaak en onderhoud | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Afvalverwerking | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Inrichting van dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van dienstruimten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Veiligheid van gebouwen en personen |
| 2 0 5 0 | Beveiliging van en toezicht op gebouwen | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Gezondheid en veiligheid op het werk | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven in verband met gebouwen |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten |
| 2 1 0 0 | Verbruiksartikelen | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Software | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Abonnementen | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Consultancy en studies | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 1 |
| Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Onderhoud en reparatie van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen |
| 2 2 3 0 | Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Verzekering en registratie van voertuigen | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheek — Aankoop voor het bestuur | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen voor het bestuur | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Elektronische abonnementen | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Aanschaf en installatie van technische middelen | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Computerinfrastructuur |
| 2 4 2 0 | Projecten | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Hardware | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Onderhoud | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 4 2 | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | HUUR VAN GEBOUWEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen

2 0 0 0

Huur van gebouwen

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Totaal van artikel 2 0 0

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

11 800

12 200

5 035,—

Totaal van artikel 2 0 1

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

189 000

162 000

169 900,—

Totaal van artikel 2 0 2

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Schoonmaak en onderhoud

2 0 3 0

Schoonmaak en onderhoud

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Afvalverwerking

18 700

7 800

5 715,—

Totaal van artikel 2 0 3

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Veiligheid van gebouwen en personen

2 0 5 0

Beveiliging van en toezicht op gebouwen

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Gezondheid en veiligheid op het werk

9 399

11 700

3 560,—

Totaal van artikel 2 0 5

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met gebouwen

532 367

312 000

102 373,—

Totaal van artikel 2 0 9

532 367

312 000

102 373,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

2 1 0 0

Verbruiksartikelen

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Software

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Abonnementen

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Consultancy en studies

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 1 0

190 300

126 900

390 214,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

190 300

126 900

390 214,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 1

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Huur van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Onderhoud en reparatie van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

2 2 3 0

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Verzekering en registratie van voertuigen

11 000

9 400

6 780,—

Totaal van artikel 2 2 3

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheek — Aankoop voor het bestuur

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Abonnementen voor het bestuur

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Elektronische abonnementen

p.m.

59 400

42 537,—

Totaal van artikel 2 2 5

24 000

108 400

85 557,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

311 400

318 800

306 544,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

60 200

52 400

50 739,—

Totaal van artikel 2 3 0

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Overige financiële kosten

3 000

3 000

0,—

Totaal van artikel 2 3 2

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

30 000

5 000

6,—

Totaal van artikel 2 3 3

30 000

5 000

6,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

95 200

62 400

51 527,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

25 700

30 000

17 700,—

Totaal van artikel 2 4 0

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Aanschaf en installatie van technische middelen

p.m.

p.m.

6 127,—

Totaal van artikel 2 4 1

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Computerinfrastructuur

2 4 2 0

Projecten

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Hardware

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Onderhoud

174 500

116 300

p.m.

Totaal van artikel 2 4 2

539 600

329 300

190 253,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

645 900

453 500

479 025,—

Totaal van titel 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | INFORMATIEVERWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

INFORMATIEVERWERKING

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

HOOFDSTUK 2 0 —   HUUR VAN GEBOUWEN

2 0 0   Huur van gebouwen

2 0 0 0   Huur van gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van het gebouw.

2 0 1   Verzekeringen

2 0 1 0   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

11 800

12 200

5 035,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verzekeringspremies voor het door Eurojust gebruikte gebouw.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

189 000

162 000

169 900,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het lopende verbruik.

2 0 3   Schoonmaak en onderhoud

2 0 3 0   Schoonmaak en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

188 000

176 300

120 280,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van Eurojust.

2 0 3 1   Afvalverwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

18 700

7 800

5 715,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor verwerking van afval (waaronder papier) dat in de dienstruimten van Eurojust wordt gegenereerd.

2 0 4   Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0   Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5   Veiligheid van gebouwen en personen

2 0 5 0   Beveiliging van en toezicht op gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

176 235

51 480

81 101,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de brandoefeningen en de training van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst.

2 0 5 1   Gezondheid en veiligheid op het werk

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 0 9 0   Overige uitgaven in verband met gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

532 367

312 000

102 373,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen en van zich eventueel tijdens het jaar voordoende kosten van renoverings- en opknapwerkzaamheden aan gebouwen.

HOOFDSTUK 2 1 —   INFORMATIEVERWERKING

2 1 0   Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

2 1 0 0   Verbruiksartikelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 500

17 100

145 615,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van aanschaf of huur van materieel voor informatieverwerking, voor softwareontwikkeling en onderhoud van software/softwarepakketten en producten voor informatieverwerking, enz.

2 1 0 1   Software

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

131 500

57 900

239 632,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van software en/of van licenties daarvoor.

2 1 0 2   Abonnementen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

53 300

51 900

4 967,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten van verschillende ondersteunende diensten en gedeelde applicaties, zoals Sincom II.

2 1 0 3   Consultancy en studies

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe IT-adviseurs (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 1   Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0   Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

204 400

182 000

164 027,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van meubilair.

2 2 1 2   Huur van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur van meubilair.

2 2 1 3   Onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3   Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

2 2 3 0   Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

72 000

19 000

50 180,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van dienstauto's ten behoeve van Eurojust en voor huur van auto's of vervoermiddelen in onvoorziene gevallen, alsmede ter dekking van de kosten van exploitatie en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 3 1   Verzekering en registratie van voertuigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

11 000

9 400

6 780,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de verzekeringen en registraties van voertuigen van Eurojust.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Bibliotheek — Aankoop voor het bestuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

12 000

29 000

21 041,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van fysiek materiaal, zoals boeken, naslagwerken of cd’s, ter ondersteuning en uitbreiding van de kennis van het bestuur.

2 2 5 2   Abonnementen voor het bestuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

12 000

20 000

21 979,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van fysiek materiaal, zoals abonnementen op juridische tijdschriften ter ondersteuning en uitbreiding van de kennis van het College en het bestuur inzake actuele gebeurtenissen of vraagstukken binnen hun vakgebied.

2 2 5 5   Elektronische abonnementen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de verstrekking van elektronische informatie in de vorm van onlineabonnementen of verstrekking van informatie uit open bronnen in een gemakkelijk toegankelijke vorm.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

60 200

52 400

50 739,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

782,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten.

2 3 2 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9   Overige financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Proceskosten

2 3 3 0   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

5 000

6,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van juridische uitgaven en kosten voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

2 4 0   Porto en verzendkosten

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 700

30 000

17 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

80 600

94 200

264 945,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van alle lopende kosten in verband met telecommunicatie, waaronder de kosten van vaste verbindingen, mobiele telefoons en internettoegang.

2 4 1 1   Aanschaf en installatie van technische middelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Computerinfrastructuur

2 4 2 0   Projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

70 000

129 200

88 556,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het documentenbeheersysteem en van andere aan systemen gerelateerde kosten voor de administratie.

2 4 2 1   Hardware

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

295 100

83 800

101 697,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van hardware voor nieuwe functionarissen en de vierjaarlijkse vervanging van hardware.

2 4 2 2   Onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

174 500

116 300

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoudscontracten voor hardware en software. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud ad hoc van zaken die niet onder een onderhoudscontract vallen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Bijeenkomsten |
| 3 0 0 0 | Coördinatiebijeenkomsten | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Bijeenkomsten van het College | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Bijeenkomsten met andere organen en instellingen — Europol, enz. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Andere bijeenkomsten | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Seminars |
| 3 0 1 0 | Seminars en strategische coördinatiebijeenkomsten | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Vermaak en representatiekosten |
| 3 0 2 0 | Vermaak | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Representatiekosten | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Andere kosten met betrekking tot representatie | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid |
| 3 1 0 0 | Binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Dienstreizen met het oog op uitbreidingen |
| 3 1 1 0 | Dienstreizen met het oog op uitbreidingen | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Gemeenschappelijke dienstreizen |
| 3 1 2 0 | Gemeenschappelijke dienstreizen | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Overige dienstreizen |
| 3 1 3 0 | Overige dienstreizen | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Totaal van artikel 3 1 3 | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Public relations en website |
| 3 2 0 0 | Public relations | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Onderhoud van de website | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Publicaties en informatiemateriaal | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Jaarverslag | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Andere uitgaven in verband met publicaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Aanschaf van boeken — Operationeel |
| 3 3 0 0 | Bibliotheek — Aankopen voor het College | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Abonnementen op drukwerken en elektronische abonnementen voor het College | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Bedrijfsgegevensverwerking |
| 3 3 1 0 | Projecten | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Technisch materieel en technische voorzieningen | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Operationele kosten voor informatiebeheer |
| 3 3 2 0 | Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telecommunicatie | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Verbruiksartikelen voor nationale bureaus | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Hardware voor nationale bureaus | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Software voor nationale bureaus | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 2 | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vertaling van documenten |
| 3 4 0 0 | Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Vertaling door een ander bureau | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| EJN-projecten |
| 3 5 0 0 | EJN-projecten | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| EJN-bijeenkomsten |
| 3 5 1 0 | EJN-bijeenkomsten | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Totaal van artikel 3 5 1 | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| EJN-representatiekosten |
| 3 5 2 0 | EJN-representatiekosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Andere kosten in verband met het EJN |
| 3 5 3 0 | Andere kosten in verband met het EJN | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Totaal van artikel 3 5 3 | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| GCO-bijeenkomsten |
| 3 6 0 0 | GCO-bijeenkomsten | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| GCO-representatiekosten |
| 3 6 1 0 | GCO-representatiekosten | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Totaal van artikel 3 6 1 | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Andere kosten in verband met het GCO |
| 3 6 2 0 | Andere kosten in verband met het GCO | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 6 2 | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserve voor noodgevallen |
| 3 7 0 0 | Reserve voor noodgevallen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — | BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Bijeenkomsten

3 0 0 0

Coördinatiebijeenkomsten

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Bijeenkomsten van het College

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Bijeenkomsten met andere organen en instellingen — Europol, enz.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Andere bijeenkomsten

92 000

90 000

78 000,—

Totaal van artikel 3 0 0

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminars

3 0 1 0

Seminars en strategische coördinatiebijeenkomsten

410 970

325 000

235 481,—

Totaal van artikel 3 0 1

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Vermaak en representatiekosten

3 0 2 0

Vermaak

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Representatiekosten

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Andere kosten met betrekking tot representatie

8 650

8 400

87,—

Totaal van artikel 3 0 2

37 080

36 108

17 494,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

3 1 0 0

Binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

359 700

223 400

172 193,—

Totaal van artikel 3 1 0

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

3 1 1 0

Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

4 000

p.m.

0,—

Totaal van artikel 3 1 1

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Gemeenschappelijke dienstreizen

3 1 2 0

Gemeenschappelijke dienstreizen

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

285 056

181 350

p.m.

Totaal van artikel 3 1 2

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Overige dienstreizen

3 1 3 0

Overige dienstreizen

20 000

17 412

19 873,—

Totaal van artikel 3 1 3

20 000

17 412

19 873,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

972 756

542 162

373 892,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Public relations en website

3 2 0 0

Public relations

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Onderhoud van de website

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Publicaties en informatiemateriaal

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Jaarverslag

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Andere uitgaven in verband met publicaties

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 2 0

491 500

405 000

272 116,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

491 500

405 000

272 116,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Aanschaf van boeken — Operationeel

3 3 0 0

Bibliotheek — Aankopen voor het College

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Abonnementen op drukwerken en elektronische abonnementen voor het College

70 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 3 0

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Bedrijfsgegevensverwerking

3 3 1 0

Projecten

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Technisch materieel en technische voorzieningen

p.m.

p.m.

567 236,—

Totaal van artikel 3 3 1

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Operationele kosten voor informatiebeheer

3 3 2 0

Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telecommunicatie

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Verbruiksartikelen voor nationale bureaus

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Hardware voor nationale bureaus

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Software voor nationale bureaus

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus

116 400

49 800

p.m.

Totaal van artikel 3 3 2

698 200

458 500

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Vertaling van documenten

3 4 0 0

Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Vertaling door een ander bureau

75 000

50 000

52 174,—

Totaal van artikel 3 4 0

98 500

60 000

52 174,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

98 500

60 000

52 174,—

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

EJN-projecten

3 5 0 0

EJN-projecten

267 800

234 500

236 926,—

Totaal van artikel 3 5 0

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

EJN-bijeenkomsten

3 5 1 0

EJN-bijeenkomsten

157 500

163 000

124 571,—

Totaal van artikel 3 5 1

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

EJN-representatiekosten

3 5 2 0

EJN-representatiekosten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Andere kosten in verband met het EJN

3 5 3 0

Andere kosten in verband met het EJN

15 450

12 000

18 911,—

Totaal van artikel 3 5 3

15 450

12 000

18 911,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

440 750

409 500

380 408,—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

GCO-bijeenkomsten

3 6 0 0

GCO-bijeenkomsten

35 596

40 000

36 985,—

Totaal van artikel 3 6 0

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

GCO-representatiekosten

3 6 1 0

GCO-representatiekosten

p.m.

p.m.

1 253,—

Totaal van artikel 3 6 1

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Andere kosten in verband met het GCO

3 6 2 0

Andere kosten in verband met het GCO

10 830

11 515

0,—

Totaal van artikel 3 6 2

10 830

11 515

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

46 426

51 515

38 238,—

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Reserve voor noodgevallen

3 7 0 0

Reserve voor noodgevallen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 3 7 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

HOOFDSTUK 3 0 —

BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

| HOOFDSTUK 3 1 — | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 1 —

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

| HOOFDSTUK 3 2 — | PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

| HOOFDSTUK 3 3 — | UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

| HOOFDSTUK 3 4 — | VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 4 —

VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

| HOOFDSTUK 3 5 — | KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 5 —

KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

| HOOFDSTUK 3 6 — | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 6 —

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

| HOOFDSTUK 3 7 — | RESERVE VOOR NOODGEVALLEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 7 —

RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

HOOFDSTUK 3 0 —   BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van voor uitvoering van de kerntaken van Eurojust noodzakelijke bijeenkomsten en seminars ter coördinatie van specifieke onderzoeksprojecten en aan zaken gerelateerde kwesties in de diverse lidstaten.

3 0 0   Bijeenkomsten

3 0 0 0   Coördinatiebijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijeenkomsten tussen lidstaten om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken en om uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende criminaliteit te vergemakkelijken.

3 0 0 1   Bijeenkomsten van het College

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

96 547

10 000

52 442,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor door het College georganiseerde bijeenkomsten met het oog op planning en het ten uitvoer leggen van programma’s.

3 0 0 2   Bijeenkomsten met andere organen en instellingen — Europol, enz.

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

61 800

50 000

60 294,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor door Eurojust samen met andere organen en instellingen georganiseerde bijeenkomsten, zoals Europol, OLAF en op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ), bezoeken op hoog niveau van delegaties, enz.

3 0 0 3   Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijeenkomsten ter bespreking van de vraag, of andere vertegenwoordigers van lidstaten in het College kunnen worden opgenomen.

3 0 0 4   Andere bijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

92 000

90 000

78 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bijeenkomsten waarvan het doel niet onder een van bovengenoemde categorieën valt, bijvoorbeeld studiebezoeken, bespreking van een vertrouwelijk document, enz.

3 0 1   Seminars

3 0 1 0   Seminars en strategische coördinatiebijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

410 970

325 000

235 481,—

Toelichting

Het College organiseert strategische coördinatiebijeenkomsten over specifieke vraagstukken en nodigt daarvoor officieren van justitie uit alle lidstaten uit. Dit krediet dient ook ter dekking van de kosten van seminars voor Eurojust.

3 0 2   Vermaak en representatiekosten

3 0 2 0   Vermaak

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

28 430

27 708

17 407,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van representatie van Eurojust.

3 0 2 2   Andere kosten met betrekking tot representatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 650

8 400

87,—

HOOFDSTUK 3 1 —   OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de kosten voor verschillende soorten dienstreizen van nationale leden en assistenten van Eurojust in het kader van samenwerking en coördinatie ter vergroting van de doeltreffendheid van de bevoegde instanties van de lidstaten bij het onderzoek naar en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad.

3 1 0   Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

3 1 0 0   Binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

359 700

223 400

172 193,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor binnenlandse werkzaamheden van nationale leden, ter verzorging van hun contacten met hun nationale autoriteiten.

3 1 1   Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

3 1 1 0   Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Gemeenschappelijke dienstreizen

3 1 2 0   Gemeenschappelijke dienstreizen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

304 000

120 000

181 826,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen van nationale leden, die geen verband houden met binnenlandse werkzaamheden, zoals deelname aan seminars, representatieve dienstreizen, uitnodigingen van organisaties, enz. of deelname aan gemeenschappelijke aan zaken gerelateerde bijeenkomsten in de desbetreffende lidstaten.

3 1 2 1   Gedetacheerde nationale deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

285 056

181 350

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor diverse nationale deskundigen die bij Eurojust zijn gedetacheerd, om tegemoet te komen aan de behoefte aan assistentie van nationale leden bij hun werkzaamheden.

3 1 3   Overige dienstreizen

3 1 3 0   Overige dienstreizen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

17 412

19 873,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen die verband houden met een specifiek vraagstuk of dienstreizen van medewerkers in verband met operationele zaken.

HOOFDSTUK 3 2 —   PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

3 2 0   Public relations en website

3 2 0 0   Public relations

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

81 000

45 000

64 734,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de activiteiten van Eurojust op het gebied van public relations, zoals voor voorlichtingsmateriaal.

3 2 0 1   Onderhoud van de website

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Publicaties en informatiemateriaal

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

49 500

73 000

11 646,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor brochures om het publiek of juristen op de hoogte te stellen van de activiteiten van Eurojust.

3 2 0 3   Jaarverslag

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

361 000

287 000

195 736,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten in verband met de productie en verspreiding van het jaarverslag.

3 2 0 4   Andere uitgaven in verband met publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 3 —   UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

3 3 0   Aanschaf van boeken — Operationeel

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor werkzaamheden van Eurojust in termen van documentaire ondersteuning bij aan zaken gerelateerd werk.

3 3 0 0   Bibliotheek — Aankopen voor het College

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

24 500

80 000

75 235,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van fysiek materiaal, zoals boeken, naslagwerken of cd’s ter ondersteuning en uitbreiding van de kennis van het College.

3 3 0 1   Abonnementen op drukwerken en elektronische abonnementen voor het College

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

70 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de abonnementen die verband houden met operationeel werk.

3 3 1   Bedrijfsgegevensverwerking

3 3 1 0   Projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

650 000

550 000

697 123,—

Toelichting

Dit krediet dient der dekking van de uitgaven die betrekking hebben op het ontwikkelen van een Case Management System, een beveiligd netwerk en een beveiligde communicatielijn met de lidstaten en andere samenwerkingspartners, waaronder het Schengen-informatiesysteem.

3 3 1 1   Technisch materieel en technische voorzieningen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Operationele kosten voor informatiebeheer

3 3 2 0   Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 600

121 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten van verschillende ondersteunende diensten en gedeelde applicaties.

3 3 2 1   Telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

283 700

219 700

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle exploitatiekosten van telecommunicatieapparatuur, zoals vaste verbindingen, mobiele telefoons en internetverbindingen.

3 3 2 2   Verbruiksartikelen voor nationale bureaus

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 600

7 300

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van producten voor informatieverwerking voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 3   Hardware voor nationale bureaus

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

171 200

34 900

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van hardware voor nieuwe functionarissen en de vierjaarlijkse vervanging van hardware voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 4   Software voor nationale bureaus

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

87 700

25 800

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van software en/of licenties daarvoor voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 5   Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

116 400

49 800

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoudscontracten voor hardware en software. Hieronder vallen ook de uitgaven van het onderhoud ad hoc van materiaal dat niet onder een onderhoudscontract voor uitvoerende bureaus valt.

HOOFDSTUK 3 4 —   VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

3 4 0   Vertaling van documenten

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor vertaling van met de zaken samenhangende documentatie of andere documentatie in het kader van de operationele behoeften van Eurojust.

3 4 0 0   Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Vertaling door een ander bureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

75 000

50 000

52 174,—

HOOFDSTUK 3 5 —   KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Overeenkomstig artikel 26, lid 2, onder b), van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1) kan het Europees justitieel netwerk (EJN) van de hulpmiddelen van Eurojust gebruikmaken.

3 5 0   EJN-projecten

3 5 0 0   EJN-projecten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

267 800

234 500

236 926,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor projecten ter ontwikkeling van nieuwe informatiehulpmiddelen voor het EJN en van aanverwante uitgaven.

3 5 1   EJN-bijeenkomsten

3 5 1 0   EJN-bijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

157 500

163 000

124 571,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie en de ondersteuning van bijeenkomsten van het EJN, waaronder bijeenkomsten van het voorzitterschap zowel als andere bijeenkomsten.

3 5 2   EJN-representatiekosten

3 5 2 0   EJN-representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Andere kosten in verband met het EJN

3 5 3 0   Andere kosten in verband met het EJN

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 450

12 000

18 911,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven van het EJN en zijn secretariaat, bijvoorbeeld voor dienstreizen.

HOOFDSTUK 3 6 —   GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Overeenkomstig artikel 23, lid 10, van Besluit 2002/187/JBZ worden de secretariaatskosten van het gemeenschappelijk controleorgaan (GCO) gedragen door de begroting van Eurojust.

3 6 0   GCO-bijeenkomsten

3 6 0 0   GCO-bijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

35 596

40 000

36 985,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor GCO-bijeenkomsten.

3 6 1   GCO-representatiekosten

3 6 1 0   GCO-representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Andere kosten in verband met het GCO

3 6 2 0   Andere kosten in verband met het GCO

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 830

11 515

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat, voor aankopen, enz.

HOOFDSTUK 3 7 —   RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

3 7 0   Reserve voor noodgevallen

3 7 0 0   Reserve voor noodgevallen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITEL 4

GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST — COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Agis-project |
| 4 0 0 0 | Agis-project | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 4 0 0 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| HOOFDSTUK 4 0 — | AGIS-PROJECT |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Agis-project

4 0 0 0

Agis-project

526 951

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 0 0

526 951

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

526 951

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

526 951

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

HOOFDSTUK 4 0 —

AGIS-PROJECT

HOOFDSTUK 4 0 —   AGIS-PROJECT

4 0 0   Agis-project

4 0 0 0   Agis-project

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

526 951

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven die gedekt worden door de aan Eurojust door de Commissie verstrekte subsidie in het kader van de medefinanciering van de verdere ontwikkeling van het Case Management System via het EPOC III-project.

Personeelsformatie 2006

| Categorieën en rangen | Posten |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Totaal categorie A | Totaal categorie AD | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Totaal categorie B | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Totaal categorie C | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Totaal categorie D | Totaal categorie AST | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Totaal-generaal | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Totaal personeel | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Categorieën en rangen

Posten

2005

2006

2006

2007

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

Totaal categorie A

Totaal categorie AD

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

Totaal categorie B

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

Totaal categorie C

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Totaal categorie D

Totaal categorie AST

0

2

0

2

—

0

0

109

Totaal-generaal

0

87

0

112

—

112

0

147

Totaal personeel

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/775

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur voor het begrotingsjaar 2007

(2007/298/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

21 997 000

29 199 000

0,—

Totaal van titel 1

21 997 000

29 199 000

0,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

21 997 000

29 199 000

0,—

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subsidie van de Europese Gemeenschap |
| 1 0 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij” | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en Ccltuur” | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen) | | | |
| 1 0 2 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 5 van de financiële ramingen) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Externe betrekkingen” | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 0 0 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij”

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en Ccltuur”

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen)

1 0 2 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 5 van de financiële ramingen)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Externe betrekkingen”

120 000

160 000

0,—

Totaal van artikel 1 0 0

21 997 000

29 199 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

21 997 000

29 199 000

0,—

Totaal van titel 1

21 997 000

29 199 000

0,—

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij”

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

1 0 1 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en Ccltuur”

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

22 156 000

0,—

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

(In 2006 gebruikte post, vervangen in 2007 door de posten 1 0 1 1 en 1 0 1 2.)

1 0 1 1   Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

11 736 000

0

0,—

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

1 0 1 2   Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

5 382 000

0

0,—

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

1 0 1 3   Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

1 0 2 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma’s gefinancierd onder rubriek 5 van de financiële ramingen)

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

0

566 000

0,—

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

(In 2006 gebruikte begrotingslijn.)

1 0 3 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Externe betrekkingen”

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

120 000

160 000

0,—

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Huuropbrengst | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 | Ontvangsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Terugbetaling van diverse uitgaven | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Giften en legaten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Koerswinsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huuropbrengst

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Ontvangsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Terugbetaling van diverse uitgaven

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Giften en legaten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Koerswinsten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

21 997 000

29 199 000

0,—

HOOFDSTUK 2 0 —

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

| HOOFDSTUK 2 1 — | HUUROPBRENGST |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

HUUROPBRENGST

| HOOFDSTUK 2 2 — | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | GIFTEN EN LEGATEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

GIFTEN EN LEGATEN

| HOOFDSTUK 2 5 — | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —   OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0   Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit de verkoop of overname van roerende of onroerende zaken die eigendom zijn van het Agentschap.

HOOFDSTUK 2 1 —   HUUROPBRENGST

2 1 0   Huuropbrengst

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit de verhuur van roerende en onroerende zaken die eigendom zijn van het Agentschap.

HOOFDSTUK 2 2 —   ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

2 2 0   Ontvangsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit diensten die het Agentschap tegen betaling verleent.

HOOFDSTUK 2 3 —   TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0   Terugbetaling van diverse uitgaven

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit terugbetalingen (privételefoongesprekken, enz.).

HOOFDSTUK 2 4 —   GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0   Giften en legaten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit giften en legaten.

HOOFDSTUK 2 5 —   INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

2 5 0   Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten die zijn gestort op de rekeningen van het Agentschap.

2 5 1   Koerswinsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

0,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

301 000

400 000

0,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

223 000

296 000

0,—

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

4 000

5 000

0,—

Totaal van titel 1

13 182 000

17 497 700

0,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

455 000

604 000

0,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

334 000

443 000

0,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

424 000

563 000

0,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

3 329 000

4 420 000

0,—

Totaal van titel 2

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTAAL-GENERAAL

21 997 000

29 199 000

0,—

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Arbeidscontractanten | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stagiair(e)s | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Bijzondere adviseurs | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Bijdragen voor de sociale zekerheid | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Diverse toelagen en vergoedingen | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Werk door derden | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Aanpassingscoëfficiënten | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Medische spoedbehandeling | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurants en kantines | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Medische dienst | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Talencursussen, om- en bijscholing | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Overige uitgaven | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 | Personeelsleden van het Agentschap die tijdelijk zijn gedetacheerd bij overheidsdiensten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Gezinstoelagen

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 0

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

0

0

0,—

1 1 1 2

Arbeidscontractanten

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Stagiair(e)s

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Bijzondere adviseurs

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap

339 000

450 000

0,—

Totaal van artikel 1 1 1

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Bijdragen voor de sociale zekerheid

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

8 000

10 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

12 654 000

16 796 700

0,—

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

301 000

400 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

301 000

400 000

0,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Medische spoedbehandeling

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurants en kantines

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Medische dienst

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Talencursussen, om- en bijscholing

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Overige uitgaven

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

223 000

296 000

0,—

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Personeelsleden van het Agentschap die tijdelijk zijn gedetacheerd bij overheidsdiensten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

4 000

5 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

4 000

5 000

0,—

Totaal van titel 1

13 182 000

17 497 700

0,—

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 3 — | DIENSTREIZEN EN VERVOER |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

DIENSTREIZEN EN VERVOER

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

| HOOFDSTUK 1 5 — | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 5 —

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen voor het op de lijst van het aantal ambten vermelde personeel, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.

Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

301 000

400 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gezinstoelagen:

| — | de kostwinnerstoelage, |
| --- | --- |

—

de kostwinnerstoelage,

| — | de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen, |
| --- | --- |

—

de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen,

| — | de toelage voor schoolgaande kinderen. |
| --- | --- |

—

de toelage voor schoolgaande kinderen.

1 1 0 2   Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

414 000

550 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 0 3   Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

1 1 1   Andere personeelsleden

1 1 1 0   Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Deze post dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering evenwel van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van artikel 1 1 9.

1 1 1 2   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name titel IV, artikel 79.

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten van bezoldiging, sociale verzekering, toelagen, vergoedingen en andere uitgaven voor deze personeelsleden.

1 1 1 3   Stagiair(e)s

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage alsmede de verblijfskosten.

1 1 1 4   Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de kosten van dienstreizen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de ongevallenverzekering van bijzondere adviseurs.

Tot de categorie bijzondere adviseurs behoren geneeskundige, juridische en technische adviseurs, enz.

1 1 1 5   Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

339 000

450 000

0,—

Toelichting

De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van Europese ambtenaren (met name van ambtenaren die stage lopen bij de Commissie), van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Agentschap en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.

1 1 3   Bijdragen voor de sociale zekerheid

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

188 000

250 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de ziektekostenverzekering (artikel 72) — post 1 1 3 0; |
| --- | --- |

—

de ziektekostenverzekering (artikel 72) — post 1 1 3 0;

| — | de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73) — post 1 1 3 1; |
| --- | --- |

—

de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73) — post 1 1 3 1;

| — | de werkloosheidsverzekering (Verordening EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1) — post 1 1 3 2; |
| --- | --- |

—

de werkloosheidsverzekering (Verordening EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1) — post 1 1 3 2;

| — | de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42) — post 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42) — post 1 1 3 3.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

113 000

150 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, alsmede bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar — post 1 1 4 0; |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar — post 1 1 4 0;

| — | reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof — post 1 1 4 1; |
| --- | --- |

—

reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof — post 1 1 4 1;

| — | huisvestings- en vervoersvergoedingen — post 1 1 4 2; |
| --- | --- |

—

huisvestings- en vervoersvergoedingen — post 1 1 4 2;

| — | vaste ambtsvergoedingen — post 1 1 4 3; |
| --- | --- |

—

vaste ambtsvergoedingen — post 1 1 4 3;

| — | vaste vergoedingen voor lokaal vervoer — post 1 1 4 4; |
| --- | --- |

—

vaste vergoedingen voor lokaal vervoer — post 1 1 4 4;

| — | bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening — post 1 1 4 5; |
| --- | --- |

—

bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening — post 1 1 4 5;

| — | vergoedingen voor verplichte beschikbaarheid en voor continudienst — post 1 1 4 7; |
| --- | --- |

—

vergoedingen voor verplichte beschikbaarheid en voor continudienst — post 1 1 4 7;

| — | overige toelagen en vergoedingen — post 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

overige toelagen en vergoedingen — post 1 1 4 9.

1 1 7   Werk door derden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

| — | tijdelijk personeel voor het Agentschap — post 1 1 7 0; |
| --- | --- |

—

tijdelijk personeel voor het Agentschap — post 1 1 7 0;

| — | ander extern personeel, waaronder kosten uit hoofde van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA) in verband met personeelssalarissen — post 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

ander extern personeel, waaronder kosten uit hoofde van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA) in verband met personeelssalarissen — post 1 1 7 8.

1 1 8   Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

131 000

174 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

| — | reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7) — post 1 1 8 1; |
| --- | --- |

—

reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7) — post 1 1 8 1;

| — | vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (bijlage VII, artikelen 5 en 6) — post 1 1 8 2; |
| --- | --- |

—

vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (bijlage VII, artikelen 5 en 6) — post 1 1 8 2;

| — | verhuizingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9) — post 1 1 8 3; |
| --- | --- |

—

verhuizingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9) — post 1 1 8 3;

| — | tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10) — post 1 1 8 4; |
| --- | --- |

—

tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10) — post 1 1 8 4;

| — | aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III) — post 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III) — post 1 1 8 5.

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de betaling van de aanpassingscoëfficiënten — post 1 1 9 0; |
| --- | --- |

—

de betaling van de aanpassingscoëfficiënten — post 1 1 9 0;

| — | de aanpasssing van de bezoldigingen — post 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

de aanpasssing van de bezoldigingen — post 1 1 9 1,

overeenkomstig de ter zake door de Raad genomen besluiten.

HOOFDSTUK 1 3 —   DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0   Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

301 000

400 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen voor het personeel van het Agentschap.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0   Medische spoedbehandeling

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

66 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 4   Talencursussen, om- en bijscholing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

151 000

200 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten van bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Agentschap deelnemen.

1 4 9   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de organisatie van sociale activiteiten.

HOOFDSTUK 1 5 —   UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2   Personeelsleden van het Agentschap die tijdelijk zijn gedetacheerd bij overheidsdiensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van personeelsleden van het Agentschap bij overheidsdiensten.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

5 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Huur | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Reiniging en onderhoud | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Inrichting van de dienstruimten | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Bouw van panden | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Overige uitgaven | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Ontwikkeling van software | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materieel en technische installaties | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Huur en leasing van meubilair | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Onderhoud en reparatie van meubilair | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Huur en leasing van vervoermiddelen | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Documentatie en bibliotheek | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Proceskosten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Schadevergoeding en rente | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Overige huishoudelijke uitgaven | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Voorlichting, communicatie en publicatie | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Porto en verzendkosten | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnements- en gebruikskosten | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie | 0 | 0 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Vergaderingen en convocaties in het algemeen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 6 |
| 2 6 0 | Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Vertolkingskosten | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Voorlichting, communicatie en publicatie | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Vertaalkosten | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Kosten van audits | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Kosten van studies | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Verzekeringen

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Bouw van panden

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Overige uitgaven

264 000

350 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

2 437 000

3 234 300

0,—

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatieverwerking

2 1 0 0

Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Ontwikkeling van software

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Overige externe diensten

673 000

893 000

0,—

Totaal van artikel 2 1 0

1 836 000

2 437 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

1 836 000

2 437 000

0,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

120 000

160 000

0,—

Totaal van artikel 2 2 0

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Huur en leasing van meubilair

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Onderhoud en reparatie van meubilair

52 000

70 000

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Huur en leasing van vervoermiddelen

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 3

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

4 000

5 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

455 000

604 000

0,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Overige financiële kosten

1 000

1 000

0,—

Totaal van artikel 2 3 2

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Proceskosten

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Schadevergoeding en rente

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Voorlichting, communicatie en publicatie

113 000

150 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

334 000

443 000

0,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnements- en gebruikskosten

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

0

0

0,—

Totaal van artikel 2 4 1

324 000

430 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

424 000

563 000

0,—

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Vertolkingskosten

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Voorlichting, communicatie en publicatie

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Vertaalkosten

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Kosten van audits

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Kosten van studies

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

3 329 000

4 420 000

0,—

Totaal van titel 2

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTAAL-GENERAAL

21 997 000

29 199 000

0,—

HOOFDSTUK 2 0 —

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | GEGEVENSVERWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

GEGEVENSVERWERKING

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| HOOFDSTUK 2 5 — | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

| HOOFDSTUK 2 6 — | ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 6 —

ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 2 0 —   HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 1   Verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

7 000

8 600

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2   Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

172 000

228 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3   Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

418 000

554 700

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).

2 0 4   Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

67 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.

2 0 5   Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Bouw van panden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bouwkosten.

2 0 9   Overige uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

264 000

350 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met de gebouwen, die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.

HOOFDSTUK 2 1 —   GEGEVENSVERWERKING

2 1 0   Informatieverwerking

2 1 0 0   Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

553 000

734 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur.

Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie en overig materiaal, enz.

2 1 0 1   Ontwikkeling van software

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

610 000

810 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:

| — | de handhaving van bestaande toepassingen; |
| --- | --- |

—

de handhaving van bestaande toepassingen;

| — | de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
| --- | --- |

—

de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

| — | het beheer en de parametrisatie van gebruikssystemen; |
| --- | --- |

—

het beheer en de parametrisatie van gebruikssystemen;

| — | de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz. |
| --- | --- |

—

de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 1 0 2   Overige externe diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

673 000

893 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, enz.), met uitzondering van uitzendkrachten voor de gegevensinvoer.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0   Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

23 000

30 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van:

| — | audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken; |
| --- | --- |

—

audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken;

| — | diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen; |
| --- | --- |

—

diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

| — | kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz. |
| --- | --- |

—

kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz.

2 2 0 2   Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

20 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur en leasing van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 0 3   Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

120 000

160 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

222 000

294 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van meubilair.

2 2 1 2   Huur en leasing van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van huur en leasing van meubilair.

2 2 1 3   Onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

52 000

70 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van meubilair alsmede inventarisatie en afschrijving

2 2 3   Vervoermiddelen

2 2 3 0   Vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van vervoermiddelen.

2 2 3 2   Huur en leasing van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

19 000

25 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van huur en leasing van vervoermiddelen, alsmede van incidentele huur, en van de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer.

2 2 3 3   Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het gebruik en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

5 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | bibliotheekbenodigdheden — post 2 2 5 0; |
| --- | --- |

—

bibliotheekbenodigdheden — post 2 2 5 0;

| — | de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.) — post 2 2 5 1; |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.) — post 2 2 5 1;

| — | de abonnementen op dagbladen en tijdschriften — post 2 2 5 2; |
| --- | --- |

—

de abonnementen op dagbladen en tijdschriften — post 2 2 5 2;

| — | de abonnementen op nieuwsbureaus — post 2 2 5 3; |
| --- | --- |

—

de abonnementen op nieuwsbureaus — post 2 2 5 3;

| — | de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften — post 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften — post 2 2 5 4.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

172 000

229 000

0,—

Toelichting

Dit kredient dient ter dekking van de kopieerkosten en de kosten van kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten.

2 3 2 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de koersverliezen.

2 3 2 9   Overige financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Schadevergoeding en rente

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

47 000

62 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:

| — | diverse verzekeringen — post 2 3 5 0; |
| --- | --- |

—

diverse verzekeringen — post 2 3 5 0;

| — | diverse kosten van interne vergaderingen — post 2 3 5 2; |
| --- | --- |

—

diverse kosten van interne vergaderingen — post 2 3 5 2;

| — | verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten — post 2 3 5 3; |
| --- | --- |

—

verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten — post 2 3 5 3;

| — | uitgaven voor archivering van documenten — post 2 3 5 4; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor archivering van documenten — post 2 3 5 4;

| — | dienst- en werkkleding — post 2 3 5 5; |
| --- | --- |

—

dienst- en werkkleding — post 2 3 5 5;

| — | diverse uitgaven, inclusief de verlening van horizontale diensten — post 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

diverse uitgaven, inclusief de verlening van horizontale diensten — post 2 3 5 6.

2 3 9   Voorlichting, communicatie en publicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

113 000

150 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichting, communicatie en publicaties met betrekking tot de werkzaamheden van het Agentschap.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

133 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Abonnements- en gebruikskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

324 000

430 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de gebruikskosten, alsmede voor de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.

2 4 1 1   Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

0

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur, de installatie en het onderhoud van telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels, en de documentatie, enz.

HOOFDSTUK 2 5 —   VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0   Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen en convocaties in verband met het dagelijks functioneren van het Agentschap.

HOOFDSTUK 2 6 —   ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

2 6 0   Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van deskundigen en partners, die het Agentschap organiseert in het kader van zijn beleidsactiviteiten:

| — | kosten van deskundigen — post 2 6 0 0; |
| --- | --- |

—

kosten van deskundigen — post 2 6 0 0;

| — | kosten van vergaderingen — post 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

kosten van vergaderingen — post 2 6 0 1.

2 6 1   Vertolkingskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

37 000

50 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertolkingskosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 2   Voorlichting, communicatie en publicatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

200 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichting, communicatie en publicatie die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 3   Vertaalkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

678 000

900 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 4   Kosten van audits

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

509 000

675 000

0,—

Toelichting

Dit kredient dient ter dekking van de kosten van audits die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 5   Kosten van studies

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

Personeelsformatie

| Categorie en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 80 | 75 | — |

Categorie en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

28

26

—

Totaal-generaal

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/807

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie voor het begrotingsjaar 2007

(2007/299/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

4 563 000

5 168 000

p.m.

Totaal van titel 2

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subsidie van de Commissie |
| 2 0 0 0 | Subsidie van de Commissie | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 0 — | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Commissie

2 0 0 0

Subsidie van de Commissie

4 563 000

5 168 000

p.m.

Totaal van artikel 2 0 0

4 563 000

5 168 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

4 563 000

5 168 000

p.m.

Totaal van titel 2

4 563 000

5 168 000

p.m.

HOOFDSTUK 2 0 —

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 2 0 —   SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0 0   Subsidie van de Commissie

2 0 0 0   Subsidie van de Commissie

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Toelichting

Besluit 2004/20/EG van de Commissie van 23 december 2003 tot oprichting van een uitvoerend agentschap, genaamd het „Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie”, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van energie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 85).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van dit besluit ontvangt het Agentschap een subsidie die is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het in de begroting opgenomen bedrag correspondeert met de voorziene subsidie in post 06 01 04 30 van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse ontvangsten |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 9 0 — | DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

HOOFDSTUK 9 0 —

DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —   DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0   Diverse ontvangsten

9 0 0 0   Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Onder deze post worden de diverse ontvangsten van het Agentschap geboekt.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | SALARISSEN | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOREN | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| 3 1 | VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

SALARISSEN

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

40 000

75 000

p.m.

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

130 000

160 000

p.m.

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

90 000

65 000

p.m.

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

10 000

10 000

p.m.

Totaal van titel 1

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

KANTOREN

550 000

600 000

p.m.

2 1

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

250 000

190 000

p.m.

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

35 000

35 000

p.m.

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

53 000

53 000

p.m.

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

20 000

20 000

p.m.

Totaal van titel 2

908 000

898 000

p.m.

3

KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN

30 000

500 000

p.m.

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIES

110 000

165 000

p.m.

3 3

OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

200 000

215 000

p.m.

Totaal van titel 3

340 000

880 000

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

TITEL 1

PERSONEELSKOSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingtoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelage | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Functionarissen |
| 1 1 1 0 | Arbeidscontractanten | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Opbouw of handhaving van pensioenrechten | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Overige vergoedingen | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Voorlopige toewijzing | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | | 20 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse uitgaven voor de aanwerving en overplaatsing van personeel |
| 1 2 0 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Reiskosten |
| 1 2 1 0 | Reiskosten | | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst |
| 1 2 2 0 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 2 2 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Verhuiskosten |
| 1 2 3 0 | Verhuiskosten | | 20 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 2 3 | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Tijdelijke dagvergoedingen |
| 1 2 4 0 | Tijdelijke dagvergoedingen | | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 2 4 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Kosten voor de afwikkeling van rechten |
| 1 2 5 0 | Kosten voor de afwikkeling van rechten | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 2 5 | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap |
| 1 3 0 0 | Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Talencursussen, bijscholing en opleiding |
| 1 4 2 0 | Talencursussen, bijscholing en opleiding | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Sociale betrekkingen tussen personeelsleden |
| 1 4 3 0 | Sociale betrekkingen tussen personeelsleden | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Aanvullende steun voor gehandicapten |
| 1 4 4 0 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 4 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 1 1 — | SALARISSEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Gezinstoelagen

75 000

p.m.

1 1 0 2

Ontheemdingtoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

106 000

p.m.

1 1 0 3

Secretariaatstoelage

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 0

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Functionarissen

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

1 520 000

1 600 000

p.m.

Totaal van artikel 1 1 1

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

40 000

p.m.

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

10 000

p.m.

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

25 000

p.m.

1 1 3 3

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

75 000

p.m.

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

1 000

p.m.

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

13 000

p.m.

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Overige vergoedingen

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

14 000

p.m.

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

20 000

p.m.

1 1 9 1

Voorlopige toewijzing

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

20 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

3 045 000

3 080 000

p.m.

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving en overplaatsing van personeel

1 2 0 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

10 000

10 000

p.m.

Totaal van artikel 1 2 0

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Reiskosten

1 2 1 0

Reiskosten

10 000

p.m.

Totaal van artikel 1 2 1

10 000

p.m.

1 2 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 2 2 0

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

10 000

p.m.

Totaal van artikel 1 2 2

10 000

p.m.

1 2 3

Verhuiskosten

1 2 3 0

Verhuiskosten

20 000

p.m.

Totaal van artikel 1 2 3

20 000

p.m.

1 2 4

Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0

Tijdelijke dagvergoedingen

10 000

p.m.

Totaal van artikel 1 2 4

10 000

p.m.

1 2 5

Kosten voor de afwikkeling van rechten

1 2 5 0

Kosten voor de afwikkeling van rechten

30 000

15 000

p.m.

Totaal van artikel 1 2 5

30 000

15 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

40 000

75 000

p.m.

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap

1 3 0 0

Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap

130 000

160 000

p.m.

Totaal van artikel 1 3 0

130 000

160 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

130 000

160 000

p.m.

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

15 000

15 000

p.m.

Totaal van artikel 1 4 1

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Talencursussen, bijscholing en opleiding

1 4 2 0

Talencursussen, bijscholing en opleiding

70 000

45 000

p.m.

Totaal van artikel 1 4 2

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

1 4 3 0

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 4 4 0

Aanvullende steun voor gehandicapten

5 000

5 000

p.m.

Totaal van artikel 1 4 4

5 000

5 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

90 000

65 000

p.m.

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

10 000

10 000

p.m.

Totaal van artikel 1 7 0

10 000

10 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

10 000

10 000

p.m.

Totaal van titel 1

3 315 000

3 390 000

p.m.

HOOFDSTUK 1 1 —

SALARISSEN

| HOOFDSTUK 1 2 — | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 2 —

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

| HOOFDSTUK 1 3 — | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

| HOOFDSTUK 1 4 — | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

| HOOFDSTUK 1 7 — | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 7 —

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

HOOFDSTUK 1 1 —   SALARISSEN

1 1 0   Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0   Basissalarissen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1   Gezinstoelagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

75 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Deze post dient ter dekking van de gezinstoelagen van de tijdelijke functionarissen bestaande uit:

| — | een kostwinnerstoelage; |
| --- | --- |

—

een kostwinnerstoelage;

| — | een toelage voor ten laste komende kinderen; |
| --- | --- |

—

een toelage voor ten laste komende kinderen;

| — | een toelage voor schoolgaande kinderen. |
| --- | --- |

—

een toelage voor schoolgaande kinderen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 0 2   Ontheemdingtoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

106 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Deze post dient ter dekking van de ontheemdingtoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van tijdelijke functionarissen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 0 3   Secretariaatstoelage

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 1   Functionarissen

1 1 1 0   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name titel IV, en in het bijzonder artikel 79.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de sociale verzekering, alsmede van alle toelagen, vergoedingen en andere uitgaven voor deze functionarissen.

1 1 3   Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0   Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 3 1   Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 3 2   Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 28 bis.

Deze post dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 3 3   Opbouw of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Deze post dient ter dekking van betalingen door het Agentschap met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4   Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0   Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Deze post dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage; |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage;

| — | in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden, alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden, alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 1   Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

13 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Deze post dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 3   Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

Deze post dient ter dekking van de vaste ambtsvergoeding voor tijdelijke functionarissen wier taak van dien aard is dat zij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moeten doen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 4   Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

Toelichting

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 5   Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

Toelichting

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 4 9   Overige vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

Toelichting

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 9   Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0   Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Deze post dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de tijdelijke functionarissen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 1 9 1   Voorlopige toewijzing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

Toelichting

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

HOOFDSTUK 1 2 —   DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 2 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving en overplaatsing van personeel

1 2 0 0   Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingprocedures.

1 2 1   Reiskosten

1 2 1 0   Reiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Deze post dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 2 2   Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 2 2 0   Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Deze post dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 2 3   Verhuiskosten

1 2 3 0   Verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Deze post dient ter dekking van de verhuiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 2 4   Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0   Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10.

Deze post dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

Voor 2007 zijn deze kosten opgenomen in post 1 1 0 0.

1 2 5   Kosten voor de afwikkeling van rechten

1 2 5 0   Kosten voor de afwikkeling van rechten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

15 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de afwikkeling van rechten op basis van een dienstencontract met het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten.

HOOFDSTUK 1 3 —   KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

1 3 0   Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap

1 3 0 0   Kosten van dienstreizen — Personeel van het Agentschap

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

130 000

160 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 4 —   INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

1 4 0   Restaurants en kantines

1 4 0 0   Restaurants en kantines

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de externe onderneming die de kantine van het Agentschap beheert, en van bepaalde benodigdheden voor de kantine.

1 4 1   Medische dienst

1 4 1 0   Medische dienst

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

15 000

15 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 2   Talencursussen, bijscholing en opleiding

1 4 2 0   Talencursussen, bijscholing en opleiding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

70 000

45 000

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

1 4 3   Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

1 4 3 0   Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Aanvullende steun voor gehandicapten

1 4 4 0   Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

p.m.

HOOFDSTUK 1 7 —   ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

1 7 0   Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0   Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten en van kosten van evenementen van diverse aard.

TITEL 2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur van gebouwen en bijkomende kosten |
| 2 0 0 0 | Huur | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Lasten |
| 2 0 9 0 | Lasten | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 0 | 50 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatica |
| 2 1 0 0 | Materiaal op het gebied van informatietechnologie | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Ontwikkeling van software (software + kantoorautomatisering) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Onderhoud en andere informaticakosten | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Aanschaf van materieel en installaties | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Vervanging van materieel en installaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Huur en leasing van materieel en installaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Huur en leasing van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Materieel voor de bibliotheek | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Schadevergoedingen | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Expeditie en interne verhuizingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telecommunicatiekosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 0 — | KANTOREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0

Huur

550 000

550 000

p.m.

Totaal van artikel 2 0 0

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Lasten

2 0 9 0

Lasten

0

50 000

p.m.

Totaal van artikel 2 0 9

0

50 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

550 000

600 000

p.m.

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatica

2 1 0 0

Materiaal op het gebied van informatietechnologie

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Ontwikkeling van software (software + kantoorautomatisering)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Onderhoud en andere informaticakosten

150 000

90 000

p.m.

Totaal van artikel 2 1 0

250 000

190 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

250 000

190 000

p.m.

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Aanschaf van materieel en installaties

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Vervanging van materieel en installaties

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Huur en leasing van materieel en installaties

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

10 000

10 000

p.m.

Totaal van artikel 2 2 0

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Huur en leasing van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Materieel voor de bibliotheek

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

1 000

1 000

p.m.

Totaal van artikel 2 2 5

15 000

15 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

35 000

35 000

p.m.

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

25 000

25 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 0

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Overige financiële kosten

1 000

1 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Schadevergoedingen

3 000

3 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 3

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Expeditie en interne verhuizingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 5

15 000

15 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

53 000

53 000

p.m.

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

20 000

20 000

p.m.

Totaal van artikel 2 4 0

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telecommunicatiekosten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

20 000

20 000

p.m.

Totaal van titel 2

908 000

898 000

p.m.

HOOFDSTUK 2 0 —

KANTOREN

| HOOFDSTUK 2 1 — | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | TELECOMMUNICATIE EN PORTO |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

HOOFDSTUK 2 0 —   KANTOREN

2 0 0   Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0   Huur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

550 000

550 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen.

2 0 9   Lasten

2 0 9 0   Lasten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

50 000

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de verhuiskosten van het Agentschap.

HOOFDSTUK 2 1 —   AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

2 1 0   Informatica

2 1 0 0   Materiaal op het gebied van informatietechnologie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

50 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf of de huur van informatica-uitrusting, de kosten van het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz.

2 1 0 1   Ontwikkeling van software (software + kantoorautomatisering)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

50 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigen voor de exploitatie van de gegevens en de systemen.

2 1 0 2   Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

2 1 0 3   Onderhoud en andere informaticakosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

90 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het beheer van computer- en boekhoudsystemen.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0   Aanschaf van materieel en installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van de uitrusting voor opslag van documenten en voor archieven, en de verwerking van post.

2 2 0 1   Vervanging van materieel en installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van materieel en installaties, afhankelijk van de afschrijving, volgens vastgestelde procedures, van te vervangen materieel en installaties.

2 2 0 2   Huur en leasing van materieel en installaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en diverse technische installaties.

2 2 0 3   Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van materieel en uitrusting.

2 2 0 4   Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Eerste aanschaf van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van meubilair.

2 2 1 1   Huur en leasing van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur en leasing van meubilair.

2 2 1 2   Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 5   Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0   Bibliotheekfonds

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1   Materieel voor de bibliotheek

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting voor de bibliotheek.

2 2 5 2   Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

2 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Agentschap.

2 2 5 3   Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

25 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kopieerwerk, producten voor kopieerapparatuur, aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2   Financiële kosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

4 000

4 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienet.

2 3 2 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de koersverliezen.

2 3 2 9   Overige financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

1 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3   Proceskosten

2 3 3 0   Proceskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 3 1   Schadevergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

3 000

3 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Agentschap.

2 3 5   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0   Diverse verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 1   Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

5 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne bijeenkomsten.

2 3 5 2   Expeditie en interne verhuizingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

HOOFDSTUK 2 4 —   TELECOMMUNICATIE EN PORTO

2 4 0   Porto en verzendkosten

2 4 0 0   Porto en verzendkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

20 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1   Telecommunicatie

2 4 1 0   Telecommunicatiekosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de kosten van telefoongesprekken, alsmede de uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur.

TITEL 3

KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Vergaderingen van deskundigen |
| 3 1 0 0 | Vergaderingen van deskundigen en projectevaluaties | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informatie en publicaties |
| 3 2 0 0 | Informatie en publicaties | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Vertaalkosten | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Overige kosten van technisch onderzoek en administratieve ondersteuning |
| 3 3 0 0 | Studies | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Diverse externe diensten | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Externe audits | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 1 — | VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Vergaderingen van deskundigen

3 1 0 0

Vergaderingen van deskundigen en projectevaluaties

30 000

500 000

p.m.

Totaal van artikel 3 1 0

30 000

500 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

30 000

500 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Informatie en publicaties

3 2 0 0

Informatie en publicaties

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Vertaalkosten

25 000

25 000

p.m.

Totaal van artikel 3 2 0

110 000

165 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

110 000

165 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Overige kosten van technisch onderzoek en administratieve ondersteuning

3 3 0 0

Studies

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Diverse externe diensten

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Externe audits

150 000

135 000

p.m.

Totaal van artikel 3 3 0

200 000

215 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

200 000

215 000

p.m.

Totaal van titel 3

340 000

880 000

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 1 —

VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN

| HOOFDSTUK 3 2 — | INFORMATIE EN PUBLICATIES |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

INFORMATIE EN PUBLICATIES

| HOOFDSTUK 3 3 — | OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 3 1 —   VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN

3 1 0   Vergaderingen van deskundigen

3 1 0 0   Vergaderingen van deskundigen en projectevaluaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

500 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de evaluatie van de voorstellen door externe deskundigen en de door het Agentschap gehouden vergaderingen met de deskundigen.

HOOFDSTUK 3 2 —   INFORMATIE EN PUBLICATIES

3 2 0   Informatie en publicaties

3 2 0 0   Informatie en publicaties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

85 000

140 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het jaarlijkse communicatieprogramma van het Agentschap, met inbegrip van de informatiedagen over het programma en het beheer van het informatiesysteem voor de projecten.

3 2 0 1   Vertaalkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

25 000

25 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten van het Agentschap.

HOOFDSTUK 3 3 —   OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 3 0   Overige kosten van technisch onderzoek en administratieve ondersteuning

3 3 0 0   Studies

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

0

30 000

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven van het Agentschap voor de studies in het kader van de operationele activiteiten.

3 3 0 1   Diverse externe diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

50 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van externe diensten in verband met evaluaties en uitzenddiensten die niet onder titel 2 vallen.

3 3 0 2   Externe audits

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

150 000

135 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van het Agentschap voor de audits in het kader van de operationele activiteiten.

Personeelsformatie van het Agentschap

| Categorieën en rangen | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie A* | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Totaal categorie B* | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie C* | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie D* | — | — | — | — | — | — |
| Totaal-generaal | — | — | — | 16 | 16 | — |

Categorieën en rangen

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie A*

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

Totaal categorie B*

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie C*

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie D*

—

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/839

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma voor het begrotingsjaar 2007

(2007/300/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 5 800 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 5 800 000 | | |
| 2 |
| DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP | p.m. | | |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 5 800 000 | | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

5 800 000

Totaal van titel 1

5 800 000

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

5 800 000

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subsidie van de Europese Gemeenschap |
| 1 0 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 5 800 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 0 0 | 5 800 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 5 800 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 5 800 000 | | |
| HOOFDSTUK 1 0 — | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

5 800 000

Totaal van artikel 1 0 0

5 800 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

5 800 000

Totaal van titel 1

5 800 000

HOOFDSTUK 1 0 —

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —   SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0   Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

5 800 000

Toelichting

Een bijdrage aan het Agentschap is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. De geboekte ontvangsten vertegenwoordigen de verschafte bijdrage (post 17 01 04 30 van de staat van uitgaven in afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

TITEL 2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Deelname van EVA-landen in het Agentschap |
| 2 0 0 0 | Deelname van EVA-landen in het Agentschap | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | p.m. | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | | |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 5 800 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 0 — | DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Deelname van EVA-landen in het Agentschap

2 0 0 0

Deelname van EVA-landen in het Agentschap

p.m.

Totaal van artikel 2 0 0

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

5 800 000

HOOFDSTUK 2 0 —

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —   DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

2 0 0   Deelname van EVA-landen in het Agentschap

2 0 0 0   Deelname van EVA-landen in het Agentschap

| Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

p.m.

Toelichting

Bijdrage van derde landen waarmee de Gemeenschap overeenkomsten heeft gesloten zoals bedoeld in artikel 49.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 2 282 000 | | |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING | 51 000 | | |
| 1 3 | SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 121 000 | | |
| 1 4 | ANDERE DIENSTEN | 140 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 2 594 000 | | |
| 2 |
| KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 470 000 | | |
| 2 1 | TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS | 113 000 | | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 30 000 | | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 35 000 | | |
| 2 4 | PORTO | 8 000 | | |
| 2 5 | WERK DOOR DERDEN | 190 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 846 000 | | |
| 3 |
| UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 1 | VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 1 471 000 | | |
| 3 2 | GEGEVENSVERWERKING | 398 000 | | |
| 3 3 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN | 491 000 | | |
| | Totaal van titel 3 | 2 360 000 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 5 800 000 | | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1

UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

2 282 000

1 2

UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING

51 000

1 3

SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

121 000

1 4

ANDERE DIENSTEN

140 000

Totaal van titel 1

2 594 000

2

KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

470 000

2 1

TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS

113 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

30 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

35 000

2 4

PORTO

8 000

2 5

WERK DOOR DERDEN

190 000

Totaal van titel 2

846 000

3

UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 1

VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

1 471 000

3 2

GEGEVENSVERWERKING

398 000

3 3

INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN

491 000

Totaal van titel 3

2 360 000

TOTAAL-GENERAAL

5 800 000

TITEL 1

UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tijdelijke functionarissen |
| 1 1 0 0 | Basissalaris | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Vergoedingen | 178 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Andere functionarissen |
| 1 1 1 0 | Arbeidscontractanten | 1 352 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Werkgeversbijdrage |
| 1 1 2 0 | Ziektekostenverzekering, ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Werkloosheidsverzekering en opbouw of handhaving van pensioenrechten | 9 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 40 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 2 282 000 | | |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Uitgaven voor de aanwerving van personeel en overplaatsingskosten |
| 1 2 0 0 | Uitgaven voor de aanwerving van personeel | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing, verhuiskosten, dagvergoedingen en reiskosten | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Algemene beheerskosten |
| 1 2 1 0 | Diensten verricht door het Uitbetalingsbureau | 24 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | 24 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 51 000 | | |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Sociale infrastructuur en opleiding |
| 1 3 0 0 | Diensten verricht door het directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Opleiding, talencursussen en bijscholing | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Andere infrastructuren | 5 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 121 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 121 000 | | |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Andere diensten |
| 1 4 0 0 | Uitzendkrachten | 140 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 140 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 140 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 2 594 000 | | |
| HOOFDSTUK 1 1 — | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Tijdelijke functionarissen

1 1 0 0

Basissalaris

712 000

1 1 0 1

Vergoedingen

178 000

Totaal van artikel 1 1 0

890 000

1 1 1

Andere functionarissen

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

1 352 000

Totaal van artikel 1 1 1

1 352 000

1 1 2

Werkgeversbijdrage

1 1 2 0

Ziektekostenverzekering, ongevallen- en beroepsziekteverzekering

31 000

1 1 2 1

Werkloosheidsverzekering en opbouw of handhaving van pensioenrechten

9 000

Totaal van artikel 1 1 2

40 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

2 282 000

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Uitgaven voor de aanwerving van personeel en overplaatsingskosten

1 2 0 0

Uitgaven voor de aanwerving van personeel

27 000

1 2 0 1

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing, verhuiskosten, dagvergoedingen en reiskosten

p.m.

Totaal van artikel 1 2 0

27 000

1 2 1

Algemene beheerskosten

1 2 1 0

Diensten verricht door het Uitbetalingsbureau

24 000

Totaal van artikel 1 2 1

24 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

51 000

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Sociale infrastructuur en opleiding

1 3 0 0

Diensten verricht door het directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer

36 000

1 3 0 1

Opleiding, talencursussen en bijscholing

80 000

1 3 0 2

Andere infrastructuren

5 000

Totaal van artikel 1 3 0

121 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

121 000

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Andere diensten

1 4 0 0

Uitzendkrachten

140 000

Totaal van artikel 1 4 0

140 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

140 000

Totaal van titel 1

2 594 000

HOOFDSTUK 1 1 —

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| HOOFDSTUK 1 2 — | UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 2 —

UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING

| HOOFDSTUK 1 3 — | SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 3 —

SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

| HOOFDSTUK 1 4 — | ANDERE DIENSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 1 4 —

ANDERE DIENSTEN

HOOFDSTUK 1 1 —   PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0   Tijdelijke functionarissen

1 1 0 0   Basissalaris

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

712 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van de tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1   Vergoedingen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

178 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74 en 75, alsmede bijlage VII, afdelingen 1 en 2 en artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van alle toelagen van de tijdelijke functionarissen, inclusief:

| — | kostwinnerstoelagen, |
| --- | --- |

—

kostwinnerstoelagen,

| — | kindertoelagen, |
| --- | --- |

—

kindertoelagen,

| — | toelagen voor schoolgaande kinderen, |
| --- | --- |

—

toelagen voor schoolgaande kinderen,

| — | ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland, |
| --- | --- |

—

ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland,

| — | standplaatsvergoedingen, |
| --- | --- |

—

standplaatsvergoedingen,

| — | reiskosten voor jaarlijks verlof, |
| --- | --- |

—

reiskosten voor jaarlijks verlof,

| — | geboortetoelagen, |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen,

| — | in geval van overlijden van een ambtenaar, volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden en de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van overlijden van een ambtenaar, volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden en de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 1   Andere functionarissen

1 1 1 0   Arbeidscontractanten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 352 000

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name titel IV, artikel 79.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de sociale verzekering, alsmede voor alle toelagen, vergoedingen en andere uitgaven voor deze functionarissen.

1 1 2   Werkgeversbijdrage

1 1 2 0   Ziektekostenverzekering, ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

31 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 72 en 73.

1 1 2 1   Werkloosheidsverzekering en opbouw of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

9 000

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 28 bis en 42.

Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen en tevens van de door de tijdelijke functionarissen van het Agentschap te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

HOOFDSTUK 1 2 —   UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING

1 2 0   Uitgaven voor de aanwerving van personeel en overplaatsingskosten

1 2 0 0   Uitgaven voor de aanwerving van personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

27 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 2 0 1   Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing, verhuiskosten, dagvergoedingen en reiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikelen 5, 6, 7, 9 en 10.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst; |
| --- | --- |

—

de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst;

| — | de inrichtingsvergoedingen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen; |
| --- | --- |

—

de inrichtingsvergoedingen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen;

| — | de verhuiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen: |
| --- | --- |

—

de verhuiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen:

| — | de tijdelijke dagvergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen. |
| --- | --- |

—

de tijdelijke dagvergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 2 1   Algemene beheerskosten

1 2 1 0   Diensten verricht door het Uitbetalingsbureau

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

24 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor administratieve ondersteuning op basis van een dienstencontract met het Uitbetalingsbureau.

HOOFDSTUK 1 3 —   SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

1 3 0   Sociale infrastructuur en opleiding

1 3 0 0   Diensten verricht door het directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

36 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor medische en andere diensten op basis van een dienstencontract met het directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer.

1 3 0 1   Opleiding, talencursussen en bijscholing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

80 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

1 3 0 2   Andere infrastructuren

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap aan de CAS (Cercle culturel, Cercle sportif) en tevens van de bijdrage aan de crèche en de „Garderie”/„Centre d'études”.

HOOFDSTUK 1 4 —   ANDERE DIENSTEN

1 4 0   Andere diensten

1 4 0 0   Uitzendkrachten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

140 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe diensten in verband met uitzendkrachten.

TITEL 2

KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur en lasten |
| 2 0 0 0 | Huur en lasten — Water, elektriciteit en verwarming, beveiliging, schoonmaak | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Andere uitgaven in verband met gebouwen | 115 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 470 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 470 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Telecommunicatie en computers |
| 2 1 0 0 | Aanschaf en onderhoud van apparatuur en software en gebruikersondersteuning | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Huur of leasing van computerapparatuur en elektronische kantoorapparatuur | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Gebruikersondersteuning en telecommunicatie — Directoraat-generaal Informatica | 63 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 113 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 113 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materieel |
| 2 2 0 0 | Materieel, installaties en onderhoud | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Huur of leasing | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf en onderhoud | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Huur of leasing | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Uitgaven in verband met documentatie en de bibliotheek |
| 2 2 2 0 | Bibliotheekfonds — Boeken, kranten en vakbladen | 10 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 2 2 | 10 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 30 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Kantoorbenodigdheden | 20 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Financiële kosten |
| 2 3 1 0 | Bankkosten | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Koersverliezen | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Overige financiële kosten | 1 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 3 1 | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Proceskosten |
| 2 3 2 0 | Juridisch advies | 10 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 3 0 | Overige verzekeringen | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Uitgaven voor interne bijeenkomsten | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Onderhouds- en verhuiskosten | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 2 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 35 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto | 8 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 8 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 8 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Overige diensten |
| 2 5 0 0 | Vertaaldiensten — Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie te Luxemburg | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Overige diensten | 160 000 | | |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 190 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 190 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 846 000 | | |
| HOOFDSTUK 2 0 — | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur en lasten

2 0 0 0

Huur en lasten — Water, elektriciteit en verwarming, beveiliging, schoonmaak

355 000

2 0 0 1

Andere uitgaven in verband met gebouwen

115 000

Totaal van artikel 2 0 0

470 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

470 000

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Telecommunicatie en computers

2 1 0 0

Aanschaf en onderhoud van apparatuur en software en gebruikersondersteuning

50 000

2 1 0 1

Huur of leasing van computerapparatuur en elektronische kantoorapparatuur

p.m.

2 1 0 2

Gebruikersondersteuning en telecommunicatie — Directoraat-generaal Informatica

63 000

Totaal van artikel 2 1 0

113 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

113 000

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Materieel

2 2 0 0

Materieel, installaties en onderhoud

p.m.

2 2 0 1

Huur of leasing

p.m.

Totaal van artikel 2 2 0

p.m.

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf en onderhoud

20 000

2 2 1 1

Huur of leasing

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

20 000

2 2 2

Uitgaven in verband met documentatie en de bibliotheek

2 2 2 0

Bibliotheekfonds — Boeken, kranten en vakbladen

10 000

Totaal van artikel 2 2 2

10 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

30 000

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Kantoorbenodigdheden

20 000

Totaal van artikel 2 3 0

20 000

2 3 1

Financiële kosten

2 3 1 0

Bankkosten

2 000

2 3 1 1

Koersverliezen

p.m.

2 3 1 2

Overige financiële kosten

1 000

Totaal van artikel 2 3 1

3 000

2 3 2

Proceskosten

2 3 2 0

Juridisch advies

10 000

Totaal van artikel 2 3 2

10 000

2 3 3

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 3 0

Overige verzekeringen

1 000

2 3 3 1

Uitgaven voor interne bijeenkomsten

1 000

2 3 3 2

Onderhouds- en verhuiskosten

p.m.

Totaal van artikel 2 3 3

2 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

35 000

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

8 000

Totaal van artikel 2 4 0

8 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

8 000

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Overige diensten

2 5 0 0

Vertaaldiensten — Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie te Luxemburg

30 000

2 5 0 1

Overige diensten

160 000

Totaal van artikel 2 5 0

190 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

190 000

Totaal van titel 2

846 000

HOOFDSTUK 2 0 —

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 1 — | TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 1 —

TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS

| HOOFDSTUK 2 2 — | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 2 —

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| HOOFDSTUK 2 3 — | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 3 —

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| HOOFDSTUK 2 4 — | PORTO |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 4 —

PORTO

| HOOFDSTUK 2 5 — | WERK DOOR DERDEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 2 5 —

WERK DOOR DERDEN

HOOFDSTUK 2 0 —   GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0   Huur en lasten

2 0 0 0   Huur en lasten — Water, elektriciteit en verwarming, beveiliging, schoonmaak

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

355 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van door het Agentschap gebruikte gebouwen, magazijnen, garages, opslagplaatsen en parkeerplaatsen en tevens ter dekking van de kosten van verzekeringspremies, water, gas, elektriciteit, verwarming, onderhoudskosten van kantoren en liften, beveiliging, en schoonmaak van gebouwen.

2 0 0 1   Andere uitgaven in verband met gebouwen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

115 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen zoals specifieke inrichtingswerkzaamheden.

HOOFDSTUK 2 1 —   TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS

2 1 0   Telecommunicatie en computers

2 1 0 0   Aanschaf en onderhoud van apparatuur en software en gebruikersondersteuning

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

50 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van computerapparatuur, de kosten van software, het onderhoud van programmatuur en gebruikersondersteuning.

2 1 0 1   Huur of leasing van computerapparatuur en elektronische kantoorapparatuur

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur of leasing van computerapparatuur en elektronische kantoorapparatuur.

2 1 0 2   Gebruikersondersteuning en telecommunicatie — Directoraat-generaal Informatica

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

63 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telecommunicatie en gebruikersondersteuning op basis van een dienstencontract met het directoraat-generaal Informatica.

HOOFDSTUK 2 2 —   ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0   Materieel

2 2 0 0   Materieel, installaties en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van materieel en diverse technische installaties.

2 2 0 1   Huur of leasing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur of leasing van materieel.

2 2 1   Meubilair

2 2 1 0   Aanschaf en onderhoud

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van meubilair.

2 2 1 1   Huur of leasing

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur of leasing van meubilair.

2 2 2   Uitgaven in verband met documentatie en de bibliotheek

2 2 2 0   Bibliotheekfonds — Boeken, kranten en vakbladen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken en documenten, en de kosten van abonnementen op vakbladen.

HOOFDSTUK 2 3 —   LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0   Kantoorbenodigdheden

2 3 0 0   Kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van kantoorbenodigdheden.

2 3 1   Financiële kosten

2 3 1 0   Bankkosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten.

2 3 1 1   Koersverliezen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

2 3 1 2   Overige financiële kosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige financiële kosten.

2 3 2   Proceskosten

2 3 2 0   Juridisch advies

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten.

2 3 3   Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 3 0   Overige verzekeringen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, enz.

2 3 3 1   Uitgaven voor interne bijeenkomsten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne bijeenkomsten.

2 3 3 2   Onderhouds- en verhuiskosten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten.

HOOFDSTUK 2 4 —   PORTO

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

8 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten.

HOOFDSTUK 2 5 —   WERK DOOR DERDEN

2 5 0   Overige diensten

2 5 0 0   Vertaaldiensten — Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie te Luxemburg

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van het Agentschap voor vertaalwerkzaamheden op basis van een dienstencontract met het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (Luxemburg).

2 5 0 1   Overige diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

160 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse diensten: publicaties, advies, etc.

TITEL 3

UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Vergaderingen, reizen en bijkomende kosten |
| 3 1 0 0 | Vergaderingen en voorlichtingsdagen | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Dienstreizen en vergoeding voor evaluatie door externe deskundigen | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Dienstreizen van personeel | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Representatievergoeding | 5 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 1 471 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 1 471 000 | | |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Gegevensverwerking |
| 3 2 0 0 | Gegevensverzameling — Informatietechnologieën (IT) | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Speciale IT-systemen ter ondersteuning van de werkzaamheden | 155 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 398 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 398 000 | | |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informatie en publicatie |
| 3 3 0 0 | Communicatie, redactiewerkzaamheden, publicaties en webconferenties | 351 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Overige diensten |
| 3 3 1 0 | Kosten voor vertaling en vertolking | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Studies, deskundig advies en andere diensten | 100 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 140 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 491 000 | | |
| | Totaal van titel 3 | 2 360 000 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 5 800 000 | | |
| HOOFDSTUK 3 1 — | VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Vergaderingen, reizen en bijkomende kosten

3 1 0 0

Vergaderingen en voorlichtingsdagen

1 126 000

3 1 0 1

Dienstreizen en vergoeding voor evaluatie door externe deskundigen

170 000

3 1 0 2

Dienstreizen van personeel

170 000

3 1 0 3

Representatievergoeding

5 000

Totaal van artikel 3 1 0

1 471 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

1 471 000

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Gegevensverwerking

3 2 0 0

Gegevensverzameling — Informatietechnologieën (IT)

243 000

3 2 0 1

Speciale IT-systemen ter ondersteuning van de werkzaamheden

155 000

Totaal van artikel 3 2 0

398 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

398 000

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Informatie en publicatie

3 3 0 0

Communicatie, redactiewerkzaamheden, publicaties en webconferenties

351 000

Totaal van artikel 3 3 0

351 000

3 3 1

Overige diensten

3 3 1 0

Kosten voor vertaling en vertolking

40 000

3 3 1 1

Studies, deskundig advies en andere diensten

100 000

Totaal van artikel 3 3 1

140 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

491 000

Totaal van titel 3

2 360 000

TOTAAL-GENERAAL

5 800 000

HOOFDSTUK 3 1 —

VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

| HOOFDSTUK 3 2 — | GEGEVENSVERWERKING |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 2 —

GEGEVENSVERWERKING

| HOOFDSTUK 3 3 — | INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN |
| --- | --- |

HOOFDSTUK 3 3 —

INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN

HOOFDSTUK 3 1 —   VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

3 1 0   Vergaderingen, reizen en bijkomende kosten

3 1 0 0   Vergaderingen en voorlichtingsdagen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

1 126 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor door het Agentschap georganiseerde vergaderingen van deskundigen en voorlichtingsdagen.

3 1 0 1   Dienstreizen en vergoeding voor evaluatie door externe deskundigen

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

170 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de evaluatie van voorstellen door externe deskundigen.

3 1 0 2   Dienstreizen van personeel

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

170 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt.

3 1 0 3   Representatievergoeding

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van representatiekosten.

HOOFDSTUK 3 2 —   GEGEVENSVERWERKING

3 2 0   Gegevensverwerking

3 2 0 0   Gegevensverzameling — Informatietechnologieën (IT)

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

243 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor IT-gegevensverzameling.

3 2 0 1   Speciale IT-systemen ter ondersteuning van de werkzaamheden

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

155 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor IT-uitrusting ter ondersteuning van de werkzaamheden.

HOOFDSTUK 3 3 —   INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN

3 3 0   Informatie en publicatie

3 3 0 0   Communicatie, redactiewerkzaamheden, publicaties en webconferenties

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

351 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de ontwikkeling van de website, redactiewerkzaamheden en publicatie.

3 3 1   Overige diensten

3 3 1 0   Kosten voor vertaling en vertolking

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertaling en vertolking in verband met de operationele werkzaamheden van het Agentschap.

3 3 1 1   Studies, deskundig advies en andere diensten

| Kredieten 2007 | Kredieten 2006 | Uitvoering 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Kredieten 2007

Kredieten 2006

Uitvoering 2005

100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies en diverse diensten in verband met de operationele werkzaamheden van het Agentschap.

Lijst van het aantal ambten

| Categorie/Loopbaan | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Totaal-generaal | — | — | — | — | — | 9 |

Categorie/Loopbaan

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

1

Totaal categorie AD

—

—

—

—

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

—

—

4

Totaal-generaal

—

—

—

—

—

9

---