# Επίσημη Εφημερίδα L 126/2007

| | ISSN 1725-2547 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Νομοθεσία | 50ό έτος16 Μαΐου 2007 |

ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος16 Μαΐου 2007

---

| Περιεχόμενα | | II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική | Σελίδα |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ |
| | | 2007/281/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2007 | 1 |
| | | 2007/282/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2007 | 39 |
| | | 2007/283/EK |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2007 | 69 |
| | | 2007/284/EΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2007 | 115 |
| | | 2007/285/ΕΚ |
| | * | Ισολογισμός εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2007 | 171 |
| | | 2007/286/EK |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2007 | 225 |
| | | 2007/287/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2007 | 259 |
| | | 2007/288/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2007 | 289 |
| | | 2007/289/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2007 | 339 |
| | | 2007/290/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 | 373 |
| | | 2007/291/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2007 | 421 |
| | | 2007/292/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2007 | 475 |
| | | 2007/293/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2007 | 533 |
| | | 2007/294/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2007 | 599 |
| | | 2007/295/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2007 | 637 |
| | | 2007/296/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2007 | 689 |
| | | 2007/297/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2007 | 733 |
| | | 2007/298/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2007 | 775 |
| | | 2007/299/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ευφυή Ενέργεια για το οικονομικό έτος 2007 | 807 |
| | | 2007/300/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας για το οικονομικό έτος 2007 | 839 |

Περιεχόμενα

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

Σελίδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2007/281/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2007

1

2007/282/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2007

39

2007/283/EK

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2007

69

2007/284/EΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2007

115

2007/285/ΕΚ

*

Ισολογισμός εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2007

171

2007/286/EK

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2007

225

2007/287/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2007

259

2007/288/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2007

289

2007/289/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2007

339

2007/290/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

373

2007/291/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2007

421

2007/292/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2007

475

2007/293/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2007

533

2007/294/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2007

599

2007/295/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2007

637

2007/296/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2007

689

2007/297/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2007

733

2007/298/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2007

775

2007/299/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ευφυή Ενέργεια για το οικονομικό έτος 2007

807

2007/300/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας για το οικονομικό έτος 2007

839

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

| EL | Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
  Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο. |
| --- | --- |

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

---

II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2007

(2007/281/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Σύνολο τίτλου 1

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

3 000

3 000

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

57 000

70 000

0,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

40 000

67 000

36 050,26

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

100 000

140 000

36 050,26

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

20 076

16 400

0,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

358 022

309 960

334 880,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

396 700

200 000,—

Σύνολο τίτλου 3

378 098

723 060

534 880,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Σύνολο τίτλου 1

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0   Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως (ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2051/2004 (ΕΕ L 355 της 1.12.2004, σ. 1).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτού, καθορίζεται στον προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια επιχορήγηση για το Κέντρο. Το εγγραφέν έσοδο αντιστοιχεί στην επιχορήγηση που παρέχεται (θέσεις 15 03 01 03 και 15 03 01 04 της κατάστασης δαπανών του τμήματος ΙΙΙ, «Επιτροπή», του γενικού προϋπολογισμού).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Προϊόν εκμισθώσεων | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 | Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Επιστροφή διαφόρων ποσών | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Δωρεές και κληροδοτήματα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Κέρδη συναλλαγματικής τιμής | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων

3 000

3 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

3 000

3 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών

57 000

70 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

57 000

70 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Επιστροφή διαφόρων ποσών

40 000

67 000

36 050,26

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

40 000

67 000

36 050,26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δωρεές και κληροδοτήματα

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Κέρδη συναλλαγματικής τιμής

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

100 000

140 000

36 050,26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

2 0 0   Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

2 1 0   Προϊόν εκμισθώσεων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

3 000

3 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 2 0   Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

57 000

70 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

2 3 0   Επιστροφή διαφόρων ποσών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

40 000

67 000

36 050,26

Παρατηρήσεις

To ποσό αυτό αντιστοιχεί σε επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

2 4 0   Δωρεές και κληροδοτήματα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

2 5 0   Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το ποσό αυτό αφορά τραπεζικούς τόκους που καταβάλλονται στο Κέντρο.

2 5 1   Κέρδη συναλλαγματικής τιμής

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Cedefop, της 31ης Μαρτίου 2003, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάτπυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 σημείο 5 αυτής της απόφασης, μπορούν να συμψηφιστούν τα κέρδη και οι ζημίες της συναλλαγματικής τιμής που προκύπτουν από τα εμβάσματα. Συνεπώς, μόνο σε περίπτωση πιστωτικού υπόλοιπου πρέπει να εκδοθεί τίτλος εσόδων στο τέλος του οικονομικού έτους.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Επιχορήγηση από την Ισλανδία | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Επιχορήγηση από τη Νορβηγία | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 1 | Συμφωνία Phare 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | Συμφωνία Phare 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | Συμφωνία Phare 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Επιχορήγηση από την Ισλανδία

20 076

16 400

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

20 076

16 400

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Επιχορήγηση από τη Νορβηγία

358 022

309 960

334 880,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

358 022

309 960

334 880,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 1

Συμφωνία Phare 2002/047-396

0,—

3 2 2

Συμφωνία Phare 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Συμφωνία Phare 2005/115-030

p.m.

146 700

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

p.m.

396 700

200 000,—

Σύνολο τίτλου 3

378 098

723 060

534 880,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

3 0 0   Επιχορήγηση από την Ισλανδία

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

20 076

16 400

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

3 1 0   Επιχορήγηση από τη Νορβηγία

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

358 022

309 960

334 880,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3 2 1   Συμφωνία Phare 2002/047-396

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0,—

3 2 2   Συμφωνία Phare 2005/099-243

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   Συμφωνία Phare 2005/115-030

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

146 700

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Σύνολο τίτλου 1

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Σύνολο τίτλου 2

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Σύνολο τίτλου 3

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Ασκούμενοι | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Ειδικοί σύμβουλοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Συμπληρωματικές υπηρεσίες | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Διορθωτικοί συντελεστές | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Εστιατόρια και κυλικεία | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Ιατρική υπηρεσία | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Λοιπές παρεμβάσεις | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 | Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

35 000

35 000

31 041,14

Σύνολο άρθρου 1 1 0

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Ασκούμενοι

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Ειδικοί σύμβουλοι

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

116 000

110 000

110 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

116 000

110 000

110 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Εστιατόρια και κυλικεία

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Ιατρική υπηρεσία

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Λοιπές παρεμβάσεις

15 000

25 000

26 198,93

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

175 000

191 000

137 765,25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα

420 000

400 000

399 220,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

420 000

400 000

399 220,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

15 000

15 000

29 672,29

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

15 000

15 000

29 672,29

Σύνολο τίτλου 1

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 66).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς του προσωπικού που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού. Ο υπολογισμός της έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των μισθολογικών ρυθμίσεων.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης την υπερωριακή εργασία (άρθρο 56 και παράρτημα VI).

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

632 000

590 000

535 640,33

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62, 67 και 68).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα που περιλαμβάνουν:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων,

| — | το σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

810 000

720 000

659 786,26

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII).

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 000

35 000

31 041,14

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 4α του παραρτήματος VII).

1 1 1   Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

105 442,24

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός των ποσών που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία εγγράφονται στη θέση 1 1 9 0.

1 1 1 2   Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

| — | συμβασιούχοι: τίτλος IV, και ιδίως το άρθρο 79, |
| --- | --- |

—

συμβασιούχοι: τίτλος IV, και ιδίως το άρθρο 79,

| — | τοπικό προσωπικό: τίτλος V, και ιδίως το άρθρο 120. |
| --- | --- |

—

τοπικό προσωπικό: τίτλος V, και ιδίως το άρθρο 120.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το σύνολο των δαπανών που συνδέονται με τις αποδοχές και το κόστος κοινωνικής ασφάλισης.

1 1 1 3   Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

57 000

54 000

58 186,56

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της πρακτικής άσκησης νέων σπουδαστών. Οι δαπάνες καλύπτουν τις αποζημιώσεις και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ασκουμένων, τα έξοδα των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου της πρακτικής άσκησης, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου κατά την έναρξη και το τέλος της πρακτικής άσκησης ή της παραμονής τους.

1 1 1 4   Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολής, καθώς και την εργοδοτική εισφορά για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος των ειδικών συμβούλων.

Στην κατηγορία των ειδικών συμβούλων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο σύμβουλος ιατρός, ο νομικός σύμβουλος, ο τεχνικός σύμβουλος.

1 1 3   Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

319 000

296 000

280 502,78

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τον κίνδυνο ασθενείας (άρθρο 72), |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ασθενείας (άρθρο 72),

| — | τον κίνδυνο ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας (άρθρο 73), |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας (άρθρο 73),

| — | τον κίνδυνο ανεργίας [κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1)], |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ανεργίας [κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1)],

| — | τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 42). |
| --- | --- |

—

τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 42).

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

210 000

210 000

199 396,62

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 70, 74 και 75, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος VII).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | το επίδομα θανάτου υπαλλήλου, |
| --- | --- |

—

το επίδομα θανάτου υπαλλήλου,

| — | τα έξοδα ταξιδίου με την ευκαιρία της ετήσιας άδειας. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου με την ευκαιρία της ετήσιας άδειας.

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

208 000

415 000

451 496,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρησιμοποίηση προσωρινού προσωπικού και άλλου εξωτερικού προσωπικού.

1 1 8   Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

254 000

220 000

366 879,67

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν:

| — | τα έξοδα προσλήψεων (άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα III), |
| --- | --- |

—

τα έξοδα προσλήψεων (άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα III),

| — | τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων καθώς και των μελών της οικογενείας του υπαλλήλου (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII), |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων καθώς και των μελών της οικογενείας του υπαλλήλου (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII),

| — | τις αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης (άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII), |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης (άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII),

| — | τα έξοδα μετακόμισης (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII), |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII),

| — | τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII). |
| --- | --- |

—

τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII).

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ποσά για την πληρωμή του διορθωτικού συντελεστή σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

116 000

110 000

110 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών του προσωπικού του Κέντρου που απασχολείται στη διοίκηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0   Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

37 000

29 976,50

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 4   Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

115 000

114 000

78 752,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδοτική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα επιμορφώσεως των υπαλλήλων.

1 4 9   Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

25 000

26 198,93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2   Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

420 000

400 000

399 220,—

Παρατηρήσεις

Θα εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι διορισμού και αποδοχών των υπαλλήλων, καθώς και οι άλλοι οικονομικοί όροι τους οποίους έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την απόσπαση εθνικών υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων στο Κέντρο που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

15 000

29 672,29

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προρίζεται να καλύψει τα έξοδα παράστασης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Μισθώματα | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Aσφάλειες | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Διαρρύθμιση των χώρων | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Κατασκευή κτιρίων | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Λοιπές δαπάνες | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης |
| 2 2 0 0 | Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Εξοπλισμός μεταφοράς |
| 2 2 3 0 | Εξοπλισμός μεταφοράς | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 500 | 500 | 834,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Δικαστικά έξοδα | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Αποζημιώσεις και τόκοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Δημοσιεύσεις | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Aσφάλειες

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Κατασκευή κτιρίων

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Λοιπές δαπάνες

20 000

10 000

7 500,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

607 550

472 500

336 380,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0

Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες

122 000

170 000

275 594,50

Σύνολο άρθρου 2 1 0

310 000

408 000

428 003,99

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

310 000

408 000

428 003,99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

2 2 0 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης

53 000

25 000

23 908,41

Σύνολο άρθρου 2 2 0

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Εξοπλισμός μεταφοράς

2 2 3 0

Εξοπλισμός μεταφοράς

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς

10 500

10 000

11 000,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

500

500

834,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

94 000

81 500

46 027,33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Αποζημιώσεις και τόκοι

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Δημοσιεύσεις

26 000

26 000

26 484,71

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

98 950

111 000

94 961,58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών

23 000

56 000

46 581,13

Σύνολο άρθρου 2 4 1

121 000

146 000

116 581,13

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

201 000

239 000

227 581,13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει

18 000

18 000

25 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

18 000

18 000

25 000,—

Σύνολο τίτλου 2

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μισθώματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

11 550

30 500

29 421,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων.

2 0 1   Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

12 000

12 000

7 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των διαφόρων ασφαλίστρων σχετικών με τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων.

2 0 2   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

112 000

102 000

94 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες.

2 0 3   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

330 000

174 000

125 944,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου (χώροι, ανελκυστήρες, θέρμανση, σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις).

2 0 4   Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

30 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης χώρων και τροποποιήσεων των χωρισμάτων μέσα στα κτίρια.

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Κατασκευή κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

30 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την κατασκευή κτιρίων.

2 0 9   Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

10 000

7 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα των κτιρίων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα τέλη δημοτικής καθαριότητας, αποχετεύσεων, αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού καπνοδόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0   Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0   Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

79 000

153 000

120 385,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών. Καλύπτει επίσης τα έξοδα για τη συντήρηση, τη λειτουργία, την επισκευή, τις δισκέτες, την τεκμηρίωση, το υλικό κ.λπ.

2 1 0 1   Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

109 000

85 000

32 024,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής, όπως:

| — | συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, |
| --- | --- |

—

συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού,

| — | εγκατάσταση νέου και επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, διεξαγωγή κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

εγκατάσταση νέου και επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, διεξαγωγή κ.λπ.),

| — | αγορά, μίσθωση και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού κ.λπ. |
| --- | --- |

—

αγορά, μίσθωση και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού κ.λπ.

2 1 0 2   Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

122 000

170 000

275 594,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εξωτερικών συνεργατών ειδικευμένων στην πληροφορική (χειριστών, ειδικών πληροφορικής, μηχανικών συστημάτων, προσωπικού για την εγγραφή δεδομένων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

2 2 0 0   Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

26 000

7 500,61

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εξοπλισμού, και ιδίως:

| — | οπτικοακουστικού υλικού και υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, |
| --- | --- |

—

οπτικοακουστικού υλικού και υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας,

| — | διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης κτιρίων, |
| --- | --- |

—

διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης κτιρίων,

| — | υλικού μηχανοργάνωσης, όπως γραφομηχανές και αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου, μικροϋπολογιστές. |
| --- | --- |

—

υλικού μηχανοργάνωσης, όπως γραφομηχανές και αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου, μικροϋπολογιστές.

2 2 0 2   Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

53 000

25 000

23 908,41

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης, συντήρησης και επισκευής των υλικών και του εξοπλισμού που αναφέρονται στη θέση 2 2 0 0.

2 2 1   Επίπλωση

2 2 1 0   Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

20 000

2 784,31

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων.

2 2 1 2   Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης, συντήρησης και επιδιόρθωσης επίπλων.

2 2 3   Εξοπλισμός μεταφοράς

2 2 3 0   Εξοπλισμός μεταφοράς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά τροχαίου υλικού.

2 2 3 2   Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 500

10 000

11 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του τροχαίου υλικού.

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500

500

834,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως:

| — | την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών εκδόσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων, αναγκαίων για τις υπηρεσίες του Κέντρου, |
| --- | --- |

—

την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών εκδόσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων, αναγκαίων για τις υπηρεσίες του Κέντρου,

| — | τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με ειδικά υλικά (ευρετήρια, υλικά ταξινόμησης, κινητοί κατάλογοι κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με ειδικά υλικά (ευρετήρια, υλικά ταξινόμησης, κινητοί κατάλογοι κ.λπ.),

| — | τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλες δαπάνες για τη διατήρηση των βιβλίων και περιοδικών. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλες δαπάνες για τη διατήρηση των βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

28 950

50 000

44 186,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες φωτοτύπησης, υλικού για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

4 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα καθώς και τις συναλλαγματικές διαφορές.

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Αποζημιώσεις και τόκοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

7 000

10 000

9 149,97

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας, και ιδίως:

| — | διάφορες ασφαλίσεις, |
| --- | --- |

—

διάφορες ασφαλίσεις,

| — | τις ενδυμασίες υπηρεσίας και εργασίας, |
| --- | --- |

—

τις ενδυμασίες υπηρεσίας και εργασίας,

| — | τα έξοδα μετακόμισης του Κέντρου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης του Κέντρου,

| — | μικροδαπάνες που δεν προβλέπονται ειδικά. |
| --- | --- |

—

μικροδαπάνες που δεν προβλέπονται ειδικά.

2 3 9   Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

26 000

26 000

26 484,71

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των δημοσιεύσεων που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο 3, και ιδίως τα έξοδα για τη δημοσίευση της κατάστασης εσόδων και δαπανών του Κέντρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 της απόφασης της 31ης Μαρτίου 2003 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Κέντρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

80 000

93 000

111 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσημάνσεως και αποστολής, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής δεμάτων.

2 4 1   Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες

2 4 1 0   Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

98 000

90 000

70 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα πάγια τέλη, τα τέλη χρήσης, συντήρησης, επιδιόρθωσης, καθώς και τα έξοδα συντήρησης των εγκαταστάσεων και συσκευών.

2 4 1 1   Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

23 000

56 000

46 581,13

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τις σχετικές με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

2 5 0   Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

18 000

18 000

25 000,—

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων |
| 3 0 0 0 | Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Μηχανοργάνωση (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Διάδοση των γνώσεων (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Σχέδια ανάπτυξης και συντονισμού των ερευνών (2004) |
| 3 0 2 0 | Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Έξοδα διερμηνείας | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Δαπάνες μεταφράσεων | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης (βλέπε άρθρο 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Ειδικές δραστηριότητες |
| 3 1 2 1 | Συμφωνία Phare 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | Συμφωνία Phare 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | Συμφωνία Phare 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Δημοσιεύσεις | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Τεχνική υποστήριξη | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Δημοσιεύσεις | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Τεχνική υποστήριξη | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Δημοσιεύσεις | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Τεχνική υποστήριξη | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 | Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Στενότερη συνεργασία με εταίρους | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Τεχνική υποστήριξη | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Πρότυπες μελέτες και σχέδια | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων

3 0 0 0

Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Μηχανοργάνωση (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Σύνολο άρθρου 3 0 0

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Διάδοση των γνώσεων (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Σχέδια ανάπτυξης και συντονισμού των ερευνών (2004)

3 0 2 0

Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Έξοδα διερμηνείας

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Σύνολο άρθρου 3 0 2

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Δαπάνες μεταφράσεων

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης (βλέπε άρθρο 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Ειδικές δραστηριότητες

3 1 2 1

Συμφωνία Phare 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

Συμφωνία Phare 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

Συμφωνία Phare 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Σύνολο άρθρου 3 1 2

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Δημοσιεύσεις

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Τεχνική υποστήριξη

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Δημοσιεύσεις

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Τεχνική υποστήριξη

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Δημοσιεύσεις

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Τεχνική υποστήριξη

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Στενότερη συνεργασία με εταίρους

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Τεχνική υποστήριξη

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Πρότυπες μελέτες και σχέδια

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Σύνολο τίτλου 3

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0 0   Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων

3 0 0 0   Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατάρτιση ενός συστήματος πληροφοριών και τεκμηρίωσης ως αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του Κέντρου, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως], στο άρθρο 2 παράγραφος 2: «Το Κέντρο έχει ιδίως ως καθήκον [...] να καταρτίζει κατ' επιλογή τεκμηρίωση, που αναφέρεται ιδίως σε σημερινά στοιχεία, σε πρόσφατες εξελίξεις και σε έρευνες στους σχετικούς τομείς ως και στα προβλήματα τα σχετικά με τη διάρθρωση της επαγγελματικής καταρτίσεως», τις συμφωνίες συνεργασίας με ειδικευμένους φορείς, την αγορά δημοσιεύσεων και συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά και τις δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση των βάσεων δεδομένων. Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης του λογισμικού τεκμηρίωσης.

3 0 0 1   Μηχανοργάνωση (2004)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Διάδοση των γνώσεων (2004)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Σχέδια ανάπτυξης και συντονισμού των ερευνών (2004)

3 0 2 0   Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Έξοδα διερμηνείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων (2004)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Δαπάνες μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των μεταφράσεων που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

3 0 5   Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου (καθώς και του προσωπικού του Cedefop), συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, των μισθώσεων αιθουσών συνεδριάσεων και των εξόδων διερμηνείας.

3 0 6   Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης (βλέπε άρθρο 3 4 5)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 1 0   Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Ειδικές δραστηριότητες

3 1 2 1   Συμφωνία Phare 2002/047-396

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0,—

3 1 2 2   Συμφωνία Phare 2005/099-243

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   Συμφωνία Phare 2005/115-030

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

146 700

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

3 2 0   Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 2 1   Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Περιοδικό «Επαγγελματική Κατάρτιση», την ερευνητική έκθεση, τις δημοσιεύσεις σχετικά με τα συνέδρια Agora, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).

3 2 2   Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 2 3   Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 2 4   Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

3 3 0   Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 3 1   Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά την έκθεση πολιτικής, το ενημερωτικό δελτίο Cedefop Info, τις μονογραφίες, τα βασικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).

3 3 2   Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 3 3   Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 3 4   Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —   ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

3 4 0   Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 4 1   Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσει κ.λπ.).

3 4 2   Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 4 3   Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 4 4   Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

3 4 5   Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Παρατηρήσεις

Απόφαση 94/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1994, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επαγγελματική κατάρτιση (ΕΕ L 340 της 29.12.1994, σ. 8) [πρόγραμμα Leonardo da Vinci, δέσμη III.3. στοιχείο β)].

Απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συνεδριάσεων, διερμηνείας, ταξιδίου, μεταφράσεων) για την εφαρμογή των προγραμμάτων που προβλέπονται σε αυτά τα ψηφίσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

3 5 0   Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.

Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.

3 5 1   Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά την ετήσια έκθεση, το πρόγραμμα εργασιών, τον κατάλογο των δημοσιεύσεων, τον Θησαυρό, τις βιβλιογραφίες, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).

3 5 2   Στενότερη συνεργασία με εταίρους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.

3 5 3   Τεχνική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).

3 5 4   Πρότυπες μελέτες και σχέδια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2005 | Εγκεκριμένες θέσεις | | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| Σύνολο κατηγορίας A | 13 | 24 | 15 | 29 | Σύνολο κατηγορίας AD | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| Σύνολο κατηγορίας B | 6 | 12 | 6 | 14 | Σύνολο κατηγορίας AST | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| Σύνολο κατηγορίας C | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας D | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Γενικό Σύνολο | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Κατηγορία και βαθμός

2006

2007

Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2005

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

Σύνολο κατηγορίας A

13

24

15

29

Σύνολο κατηγορίας AD

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

Σύνολο κατηγορίας B

6

12

6

14

Σύνολο κατηγορίας AST

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

Σύνολο κατηγορίας C

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

Σύνολο κατηγορίας D

1

2

1

2

Γενικό Σύνολο

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/39

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2007

(2007/282/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Σύνολο τίτλου 1

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0

0

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

0

0

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

p.m.

p.m.

17 261,13

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

17 261,13

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

280 000

220 000

145 977,80

Σύνολο τίτλου 6

280 000

220 000

145 977,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Phare)

300 000

540 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Σύνολο τίτλου 1

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0   Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Mαΐου 1975, περί σύστασης Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 (ΕΕ L 184 της 15.7.2005, σ. 1).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού, η επιχορήγηση για το Ίδρυμα εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εγγραφέν έσοδο αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη επιχορήγηση (άρθρο 04 04 03 της κατάστασης δαπανών του τμήματος III «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

1 0 1   Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Phare)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

300 000

540 000

Παρατηρήσεις

Η ειδική αυτή πίστωση αποτελεί εισφορά της ΓΔ Διεύρυνσης μέσω του προγράμματος Phare για περαιτέρω προώθηση της συμμετοχής της Τουρκίας και της Κροατίας στις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 | Εισπράξεις από την πώληση κινητών και ακινήτων | 0 | 0 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | 0 | 0 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και άλλα έσοδα | 0 | 0 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | 0 | 0 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 |
| 5 4 0 | Διάφορα έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση, αλλά μη χρησιμοποιηθέντα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 |
| 5 9 0 | Άλλα έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Εισπράξεις από την πώληση κινητών και ακινήτων

0

0

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

0

0

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και άλλα έσοδα

0

0

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

0

0

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4

5 4 0

Διάφορα έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση, αλλά μη χρησιμοποιηθέντα

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9

5 9 0

Άλλα έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

p.m.

p.m.

17 261,13

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9

p.m.

p.m.

17 261,13

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

17 261,13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

5 0 0   Εισπράξεις από την πώληση κινητών και ακινήτων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

0

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —   ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

5 2 0   Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και άλλα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

0

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

5 4 0   Διάφορα έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση, αλλά μη χρησιμοποιηθέντα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —   ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

5 9 0   Άλλα έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Έσοδα από την παροχή εμμίσθων υπηρεσιών | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Προϊόν πωλήσεως εκδόσεων | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Έσοδα από την παροχή εμμίσθων υπηρεσιών

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Προϊόν πωλήσεως εκδόσεων

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας

5 000

5 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

280 000

220 000

145 977,80

Σύνολο τίτλου 6

280 000

220 000

145 977,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0 0   Έσοδα από την παροχή εμμίσθων υπηρεσιών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Προϊόν πωλήσεως εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

5 000

5 000

0,—

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ | 300 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

400 000

454 000

320 000,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

95 000

105 000

101 215,53

1 8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

300 000

Σύνολο τίτλου 1

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

567 000

580 000

539 968,25

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

16 000

7 000

7 000,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

601 500

753 000

668 850,88

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

56 500

51 000

55 510,88

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

109 000

109 000

110 432,74

Σύνολο τίτλου 2

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Σύνολο τίτλου 3

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 244 000 | 177 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως |
| 1 1 3 0 | Ασφάλιση ασθενείας | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Ασφάλιση κατά ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Ασφάλιση κατά ανεργίας | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Ποικίλα επιδόματα και παροχές |
| 1 1 4 1 | Ταξιδιωτικά έξοδα ετήσιας αδείας | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών | 0 | 0 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Υπερωρίες | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 5 | Έκτακτο προσωπικό και άλλες υπηρεσίες και εργασία που αποστέλλεται για μετάφραση και δακτυλογράφηση εκτός ιδρύματος | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Αποσπασμένοι υπάλληλοι οργάνων των κρατών μελών | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα προσλήψεως | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Αναπροσαρμογή μισθών | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Ιατρική υπηρεσία | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Άλλα έξοδα κοινωνικής φύσης | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Έξοδα υποδοχής και εκπροσώπησης | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 |
| 1 8 0 | Ρύθμιση συσσωρευμένων ελλειμμάτων | 300 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8 | 300 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

53 000

60 000

52 028,13

Σύνολο άρθρου 1 1 0

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού

1 1 2 0

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

244 000

177 000

Σύνολο άρθρου 1 1 2

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως

1 1 3 0

Ασφάλιση ασθενείας

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Ασφάλιση κατά ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Ασφάλιση κατά ανεργίας

76 000

42 000

48 242,51

Σύνολο άρθρου 1 1 3

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Ποικίλα επιδόματα και παροχές

1 1 4 1

Ταξιδιωτικά έξοδα ετήσιας αδείας

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

0

0

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Υπερωρίες

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5

Έκτακτο προσωπικό και άλλες υπηρεσίες και εργασία που αποστέλλεται για μετάφραση και δακτυλογράφηση εκτός ιδρύματος

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Αποσπασμένοι υπάλληλοι οργάνων των κρατών μελών

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι

40 000

55 000

18 294,86

Σύνολο άρθρου 1 1 7

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα προσλήψεως

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

30 000

40 000

36 155,63

Σύνολο άρθρου 1 1 8

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Αναπροσαρμογή μισθών

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

400 000

454 000

320 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

400 000

454 000

320 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Άλλα έξοδα κοινωνικής φύσης

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Έξοδα υποδοχής και εκπροσώπησης

15 000

10 000

6 031,90

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

95 000

105 000

101 215,53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8

1 8 0

Ρύθμιση συσσωρευμένων ελλειμμάτων

300 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8

300 000

Σύνολο τίτλου 1

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — | ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πληρωμή βασικών μισθών, υπολογισθέντων επί της βάσεως του πίνακα θέσεων του οικονομικού έτους.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

739 000

736 000

617 057,17

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ΕΕ L 184 της 15.7.2005, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 17 περί υπαγωγής των υπαλλήλων του Ιδρύματος στις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 67.

Τα οικογενειακά επιδόματα συμπεριλαμβάνουν:

| — | βασικό οικογενειακό επίδομα: 2 % του βασικού μισθού συν πάγιο ποσό, |
| --- | --- |

—

βασικό οικογενειακό επίδομα: 2 % του βασικού μισθού συν πάγιο ποσό,

| — | επίδομα συντηρούμενων τέκνων, |
| --- | --- |

—

επίδομα συντηρούμενων τέκνων,

| — | σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

σχολικό επίδομα.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

682 000

631 000

539 391,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ΕΕ L 184 της 15.7.2005, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 17 περί υπαγωγής των υπαλλήλων του Ιδρύματος στις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 69.

Το επίδομα αποδημίας ανέρχεται σε 16 % του συνολικού ποσού του βασικού μισθού, του επιδόματος στέγης και του επιδόματος συντηρούμενων τέκνων.

Tο επίδομα κατοικίας αλλοδαπής ανέρχεται σε 4 % του βασικού μισθού, του βασικού οικογενειακού επιδόματος και του επιδόματος τέκνων.

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού

1 1 2 0   Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

244 000

177 000

1 1 3   Εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως

Γενικοί στόχοι

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ΕΕ L 184 της 15.7.2005, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 17 περί υπαγωγής των υπαλλήλων του Ιδρύματος στις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΚΥΚ) και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 72 και 73 του ΚΥΚ και το άρθρο 28α του καθεστώτος επί του λοιπού προσωπικού.

1 1 3 0   Ασφάλιση ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Ασφάλιση κατά ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Ασφάλιση κατά ανεργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Ποικίλα επιδόματα και παροχές

1 1 4 1   Ταξιδιωτικά έξοδα ετήσιας αδείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

130 000

163 000

146 180,24

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ΕΕ L 184 της 15.7.2005, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 17 περί υπαγωγής των υπαλλήλων του Ιδρύματος στις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (CEOS), και ιδίως το παράρτημα VII άρθρο 8.

1 1 4 5   Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ειδικά επιδόματα, σύμφωνα με τους οικονομικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται στο Ίδρυμα, για λογιστές και κατόχους δανείων.

1 1 5   Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

9 293,41

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ΕΕ L 184 της 15.7.2005, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 17 περί υπαγωγής των υπαλλήλων του Ιδρύματος στις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56.

Οι υπάλληλοι της κατηγορίας AST (βαθμοί 1 έως 4) μπορούν να λάβουν αποζημίωση υπερωριών με ποσό υπολογιζόμενο ανά ώρα υπερωρίας.

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5   Έκτακτο προσωπικό και άλλες υπηρεσίες και εργασία που αποστέλλεται για μετάφραση και δακτυλογράφηση εκτός ιδρύματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

165 000

192 000

575 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αφορά δαπάνη πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού και δαπάνη για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

1 1 7 6   Αποσπασμένοι υπάλληλοι οργάνων των κρατών μελών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

95 000

250 000

134 205,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή επιτρέπει στο Ίδρυμα να διοργανώσει πρόγραμμα ανταλλαγής κρατικών λειτουργών των κρατών μελών και άλλων ατόμων υποδεικνυόμενων από τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του Ιδρύματος μετά από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο αυτού.

1 1 7 7   Εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

55 000

18 294,86

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πρακτική διοικητική κατάρτιση νεαρών αποφοίτων, καθώς και σύντομες εκπαιδευτικές επισκέψεις δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών και προσώπων υποδεικνυομένων από τους κοινωνικούς εταίρους.

1 1 8   Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις

1 1 8 0   Διάφορα έξοδα προσλήψεως

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

200 000

184 812,69

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής των υποψηφίων που εκλήθησαν για την κάλυψη κενής θέσης, συν το κόστος των ιατρικών εξετάσεων που έγιναν κατά την πρόσληψη.

1 1 8 1   Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

2 179,29

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αποζημίωση ταξιδιωτικών εξόδων προσωπικού που αναλαμβάνει καθήκοντα, που εγκαταλείπει το Ίδρυμα ή που μετατίθεται.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα ταξιδίου των μελών των οικογενειών τους.

1 1 8 2   Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

60 000

80 000

38 565,19

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | επίδομα πρώτης εγκατάστασης (όπως τροποποιήθηκε με βάση το συντελεστή αναλογίας), |
| --- | --- |

—

επίδομα πρώτης εγκατάστασης (όπως τροποποιήθηκε με βάση το συντελεστή αναλογίας),

| — | επίδομα επανεγκατάστασης (όπως τροποποιήθηκε με βάση το συντελεστή αναλογίας), |
| --- | --- |

—

επίδομα επανεγκατάστασης (όπως τροποποιήθηκε με βάση το συντελεστή αναλογίας),

τα οποία δικαιούνται υπάλληλοι που αναγκάζονται να αλλάξουν κατοικία όταν προσλαμβάνονται ή που μετατίθενται σε νέο τόπο εργασίας ή που αποχωρούν οριστικά από τα καθήκοντά τους και εγκαθίστανται αλλού.

1 1 8 3   Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

60 000

7 170,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ΕΕ L 184 της 15.7.2005, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 17 περί υπαγωγής των υπαλλήλων του Ιδρύματος στις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το παράρτημα VII άρθρο 9.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επιστροφή εξόδων μετακόμισης προσωπικού.

1 1 8 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

40 000

36 155,63

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ΕΕ L 184 της 15.7.2005, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 17 περί υπαγωγής των υπαλλήλων του Ιδρύματος στις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το παράρτημα VII άρθρο 10.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης για προσωρινή διαμονή προσωπικού.

1 1 9   Αναπροσαρμογή μισθών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες λόγω διορθωτικού μισθολογικού συντελεστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

400 000

454 000

320 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις του προσωπικού του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

55 000

70 350,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πλήρωση αγοράς εξοπλισμού εστιατορίου και για την επιχορήγηση των γευμάτων στην καντίνα.

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

25 000

18 958,65

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ετήσιες ιατρικές εξετάσεις.

1 4 2   Άλλα έξοδα κοινωνικής φύσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

15 000

5 874,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες του Ιδρύματος που αφορούν δραστηριότητες κοινωνικής προνοίας του προσωπικού.

1 4 3   Έξοδα υποδοχής και εκπροσώπησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

10 000

6 031,90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —   ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

1 8 0   Ρύθμιση συσσωρευμένων ελλειμμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

300 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποτελεί την πρώτη από σύνολο τεσσάρων δόσεων για κάλυψη συσσωρευμένου ελλείμματος εμφανιζόμενου στο τελικό αποτέλεσμα προϋπολογισμού του 2005.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 1 | Ασφάλειες | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Διαρρύθμιση των χώρων | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Λοιπές κτιριακές δαπάνες | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Δαπάνες ενοικιοστασίου | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό πληρογραφικής (bureautique) |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Μισθώσεις υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Υλικό πληρογραφικής | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση επίπλων | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων | 0 | 0 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 1 | Ανανέωση σε μεταφορικά μέσα | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφορήσεως επί οθόνης (view data) | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Οικονομικά τέλη |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Στολές και ρούχα εργασίας | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Άλλες διοικητικές δαπάνες |
| 2 3 9 0 | Εκδόσεις | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Μικροδαπάνες | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα επιδόσεως | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιόφωνο, τηλεόραση | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 1

Ασφάλειες

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Λοιπές κτιριακές δαπάνες

78 000

74 000

72 405,45

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

567 000

580 000

539 968,25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Δαπάνες ενοικιοστασίου

16 000

7 000

7 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

16 000

7 000

7 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό πληρογραφικής (bureautique)

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

0

0

0,—

2 2 0 2

Μισθώσεις υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Υλικό πληρογραφικής

450 000

570 000

450 922,13

Σύνολο άρθρου 2 2 0

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Ανανέωση επίπλων

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

0

0

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

15 000

0

0,—

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 1

Ανανέωση σε μεταφορικά μέσα

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευή μεταφορικών μέσων

1 500

1 000

976,96

Σύνολο άρθρου 2 2 3

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφορήσεως επί οθόνης (view data)

30 000

30 000

25 916,02

Σύνολο άρθρου 2 2 5

90 000

90 000

85 906,02

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

601 500

753 000

668 850,88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Οικονομικά τέλη

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

10 000

2 000

6 000,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Στολές και ρούχα εργασίας

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Άλλες διοικητικές δαπάνες

2 3 9 0

Εκδόσεις

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Μικροδαπάνες

1 000

1 000

652,—

Σύνολο άρθρου 2 3 9

9 000

9 000

13 852,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

56 500

51 000

55 510,88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα επιδόσεως

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιόφωνο, τηλεόραση

74 000

71 000

70 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

109 000

109 000

110 432,74

Σύνολο τίτλου 2

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 1   Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

45 000

56 000

50 660,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος ασφαλιστηρίων συμβολαίων που αφορούν κτίρια, εξοπλισμό κτιρίων και προσωπικό.

2 0 2   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Λοιπές κτιριακές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

78 000

74 000

72 405,45

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα των κτιρίων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά, ιδίως τα τέλη οδοκαθαρισμού, μεταφοράς απορριμμάτων, καθαρισμού καμίνων κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

2 1 0   Δαπάνες ενοικιοστασίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

16 000

7 000

7 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το ενοίκιο γραφείου συνδέσμου στις Βρυξέλλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό πληρογραφικής (bureautique)

2 2 0 0   Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Μισθώσεις υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Υλικό πληρογραφικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

450 000

570 000

450 922,13

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς, μίσθωσης και συντήρησης υλικού πληρογραφικής.

2 2 1   Έπιπλα

2 2 1 0   Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη προμήθειας επίπλων για το προσωπικό και εξοπλισμού για αίθουσες συνεδριάσεων.

2 2 1 1   Ανανέωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

0,—

2 2 3   Μεταφορικά μέσα

2 2 3 1   Ανανέωση σε μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Συντήρηση, χρήση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0   Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

30 000

30 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση βιβλίων, εγγράφων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων αναγκαίων για το Ίδρυμα.

2 2 5 2   Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

30 000

29 990,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες, εξειδικευμένα περιοδικά, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά έγγραφα, διάφορα δελτία και άλλες εξειδικευμένες δημοσιεύσεις.

2 2 5 5   Συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφορήσεως επί οθόνης (view data)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

30 000

25 916,02

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη πρόσβασης του Ιδρύματος σε βάσεις δεδομένων on-line.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 000

37 000

33 814,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος αγοράς χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου και προϊόντων για τα εργαστήρια.

2 3 2   Οικονομικά τέλη

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Στολές και ρούχα εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 500

3 000

1 844,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, τακτοποίηση και καθαρισμό στολών και ενδυμάτων εργασίας (π.χ. κηπουρού).

2 3 9   Άλλες διοικητικές δαπάνες

2 3 9 0   Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

8 000

13 200,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εκδοτικές δαπάνες, και ιδίως αυτές που αφορούν τη δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του προϋπολογισμού και των λογαριασμών του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 26 και το άρθρο 83 παράγραφος 4 του οικονομικού κανονισμού του.

2 3 9 4   Μικροδαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

652,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές μη ειδικά προβλεπόμενες διοικητικές δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα επιδόσεως

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιόφωνο, τηλεόραση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

74 000

71 000

70 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγια τελών, τέλη επικοινωνίας, τέλη συντήρησης, δαπάνες επισκευής και συντήρησης του υλικού.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Διάδοση πληροφοριών |
| 3 0 1 0 | Δημοσίευση πορισμάτων ερευνών | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Δημοσίευση ετησίας έκθεσης | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Δραστηριότητες διαφήμισης και προώθησης | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Συμμετοχή σε συμβούλια και δημόσιες εκδηλώσεις | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Μελέτες και πρότυπα (δοκιμαστικά) σχέδια επί των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Δαπάνες συσκέψεων (διοικητικού συμβουλίου, συμβουλευτικών επιτροπών, σεμιναρίων, ημερίδων, συντονιστικών συσκέψεων κ.λπ.) και αντίστοιχες δαπάνες διερμηνείας |
| 3 0 4 0 | Γενικές δαπάνες συσκέψεων | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Δαπάνες διερμηνείας | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Συσκέψεις διοικητικού συμβουλίου | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Συσκέψεις συμβουλευτικής επιτροπής | 0 | 0 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Μετάφραση εκθέσεων μελετών και εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συσκέψεις συντονισμού, συζητήσεις κ.λπ. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Διάδοση πληροφοριών

3 0 1 0

Δημοσίευση πορισμάτων ερευνών

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Δημοσίευση ετησίας έκθεσης

0

0

0,—

3 0 1 2

Δραστηριότητες διαφήμισης και προώθησης

400 000

500 000

451 045,80

Σύνολο άρθρου 3 0 1

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Συμμετοχή σε συμβούλια και δημόσιες εκδηλώσεις

0

0

0,—

3 0 3

Μελέτες και πρότυπα (δοκιμαστικά) σχέδια επί των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Δαπάνες συσκέψεων (διοικητικού συμβουλίου, συμβουλευτικών επιτροπών, σεμιναρίων, ημερίδων, συντονιστικών συσκέψεων κ.λπ.) και αντίστοιχες δαπάνες διερμηνείας

3 0 4 0

Γενικές δαπάνες συσκέψεων

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Δαπάνες διερμηνείας

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Συσκέψεις διοικητικού συμβουλίου

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Συσκέψεις συμβουλευτικής επιτροπής

0

0

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 4

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Μετάφραση εκθέσεων μελετών και εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συσκέψεις συντονισμού, συζητήσεις κ.λπ.

360 000

400 000

375 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Σύνολο τίτλου 3

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0   Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

600 000

725 000

534 945,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά δημοσιευμάτων, την κατάρτιση συλλογής δελταρίων πινάκων περιεχομένων ή καταλόγων, καθώς και την κατάλληλη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού εγκεφάλου για να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός εκλεκτικού συστήματος συλλογής εγγράφων που να περιέχει ιδιαιτέρως ενημερωμένα γεγονότα και πληροφορίες επί συγχρόνων αναπτύξεων και ερευνών στους τομείς που συνδέονται με τα προγράμματα εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 1   Διάδοση πληροφοριών

3 0 1 0   Δημοσίευση πορισμάτων ερευνών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των πραγματοποιηθεισών μελετών κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 1 1   Δημοσίευση ετησίας έκθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Δραστηριότητες διαφήμισης και προώθησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

400 000

500 000

451 045,80

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης του έργου του Ιδρύματος (επισκοπήσεις, διαφημιστικά φυλλάδια, βιντεοταινίες, διαφημιστικές αφίσες κ.λπ.).

3 0 2   Συμμετοχή σε συμβούλια και δημόσιες εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να δώσει τη δυνατότητα στο Ίδρυμα να συνεισφέρει στις εργασίες και άλλων παρόμοιων οργανισμών και ιδρυμάτων.

3 0 3   Μελέτες και πρότυπα (δοκιμαστικά) σχέδια επί των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση συμβάσεων διεξαγωγής μελετών και ειδικών προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Ιδρύματος σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

3 0 4   Δαπάνες συσκέψεων (διοικητικού συμβουλίου, συμβουλευτικών επιτροπών, σεμιναρίων, ημερίδων, συντονιστικών συσκέψεων κ.λπ.) και αντίστοιχες δαπάνες διερμηνείας

3 0 4 0   Γενικές δαπάνες συσκέψεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης σεμιναρίων, συζητήσεων και συσκέψεων αξιολόγησης, τα οποία θα συμβάλουν στην εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας του Ιδρύματος.

3 0 4 1   Δαπάνες διερμηνείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

110 000

150 000

203 472,80

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες διερμηνείας στα πλαίσια συσκέψεων του διοικητικού συμβουλίου, συσκέψεων της συμβουλευτικής επιτροπής, σεμιναρίων, ημερίδων, συντονιστικών και αξιολογητικών συσκέψεων, που διοργανώνονται για την υλοποίηση των εργασιακών προγραμμάτων του Ιδρύματος.

3 0 4 2   Συσκέψεις διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

150 000

195 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες του διοικητικού συμβουλίου, όπως δαπάνες ταξιδίου και ημερήσιας αποζημίωσης και ενδεχομένως δαπάνες ενοικίασης δωματίων.

3 0 4 3   Συσκέψεις συμβουλευτικής επιτροπής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες της συμβουλευτικής επιτροπής, όπως δαπάνες ταξιδίου και ημερήσιας αποζημίωσης και ενδεχομένως δαπάνες ενοικίασης δωματίων.

3 0 5   Μετάφραση εκθέσεων μελετών και εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συσκέψεις συντονισμού, συζητήσεις κ.λπ.

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

360 000

400 000

375 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετάφραση των εκθέσεων των μελετών του Ιδρύματος και των εγγράφων εργασίας για σεμινάρια, συζητήσεις και συσκέψεις αξιολόγησης κ.λπ. σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας.

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορίες και βαθμοί | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Μόνιμες θέσεις |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Σύνολο | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Σύνολο | 59 | 56 |
| Γενικό σύνολο | 94 | 94 |

Κατηγορίες και βαθμοί

2006

2007

Μόνιμες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Σύνολο

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Σύνολο

59

56

Γενικό σύνολο

94

94

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/69

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2007

(2007/283/EK)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Σύνολο τίτλου 1

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

719 900

4 200 000

800 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | Συνεισφορά της ΕΖΕΣ | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Συνεισφορές νέων κρατών μελών | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Συνεισφορά της ΕΖΕΣ

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Συνεισφορές νέων κρατών μελών

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Σύνολο τίτλου 1

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

1 0 0   Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1).

1 0 1   Συνεισφορά της ΕΖΕΣ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

568 000

569 590

567 590,—

Παρατηρήσεις

Συνεισφορά από τις πληρωμές ΕΖΕΣ στα πλαίσια της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

1 0 2   Συνεισφορές νέων κρατών μελών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Παρατηρήσεις

Συνεισφορές από τα νέα κράτη μέλη.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και υλικού | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 | Επιστροφές X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Επιστροφές Biodiversity (2005-2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Επιστροφές Tacis (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Επιστροφές «Corine Land Cover» (2006) — Επιστροφές «Europe Aid 4» (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Επιστροφές από άλλα κοινοτικά προγράμματα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Επιστροφές από τρίτους | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Επιστροφή διαφόρων εξόδων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Δωρεές και κληροδοτήματα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Κέρδη συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και υλικού

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Επιστροφές X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Επιστροφές Biodiversity (2005-2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Επιστροφές Tacis (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Επιστροφές «Corine Land Cover» (2006) — Επιστροφές «Europe Aid 4» (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Επιστροφές από άλλα κοινοτικά προγράμματα

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Επιστροφές από τρίτους

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

719 900

4 200 000

800 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Επιστροφή διαφόρων εξόδων

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δωρεές και κληροδοτήματα

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Κέρδη συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

719 900

4 200 000

800 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

2 0 0   Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

2 1 0   Προϊόν εκμισθώσεων επίπλων και υλικού

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

2 2 0   Επιστροφές X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων.

2 2 1   Επιστροφές Biodiversity (2005-2006)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Biodiversity.

2 2 2   Επιστροφές Tacis (2006)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Tacis.

2 2 3   Επιστροφές «Corine Land Cover» (2006) — Επιστροφές «Europe Aid 4» (2007)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Corine Land Cover (2006) και του προγράμματος Europe Aid 4 (2007).

2 2 7   Επιστροφές από άλλα κοινοτικά προγράμματα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Επιστροφή δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων.

2 2 8   Επιστροφές από τρίτους

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Επιστροφές δαπανών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε τρίτους.

2 2 9   Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

2 3 0   Επιστροφή διαφόρων εξόδων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

2 4 0   Δωρεές και κληροδοτήματα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 5 0   Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Το ποσό αυτό αφορά τραπεζικούς τόκους που καταβάλλονται στον Οργανισμό.

2 5 1   Κέρδη συναλλάγματος

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Σχέδιο εσωτερικών δημοσιονομικών διατάξεων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Τα κέρδη και οι ζημίες συναλλάγματος που προκύπτουν από τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων μπορούν να συμψηφιστούν στο τέλος του οικονομικού έτους.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

150 000

200 000

220 000,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

900 000

730 260

650 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

750 000

760 000

670 000,—

Σύνολο τίτλου 1

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

275 000

425 000

305 000,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

368 000

383 720

340 000,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

14 500

14 500

15 000,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

210 000

270 000

300 000,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

150 000

20 000

20 000,—

2 7

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

25 000

25 000

25 000,—

Σύνολο τίτλου 2

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

—

2 966 000,—

3 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2 592 700

6 375 475

0,—

Σύνολο τίτλου 3

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Έξοδα ταξιδίου | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 1 | Επικουρικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Λοιπό εξωτερικό προσωπικό· εμπειρογνώμονες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Τεχνική βοήθεια | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Επισκέπτες επιστήμονες, προσκεκλημένοι επιστήμονες και ασκούμενοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 2 0 | Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Επιδόματα για την ασφάλιση κατά της ανεργίας | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Έξοδα ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπόλογους και τους υπόλογους παγίων προκαταβολών | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
| 1 1 6 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 6 | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού |
| 1 2 0 0 | Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό |
| 1 2 1 0 | Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης |
| 1 2 2 0 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 2 | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Δαπάνες μετακόμισης |
| 1 2 3 0 | Δαπάνες μετακόμισης | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 3 | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις |
| 1 2 4 0 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 4 | — | — | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη |
| 1 4 2 0 | Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Έξοδα ταξιδίου

1 000

2 000

2 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Λοιπό εξωτερικό προσωπικό· εμπειρογνώμονες

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Προσωρινοί υπάλληλοι

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Τεχνική βοήθεια

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Επισκέπτες επιστήμονες, προσκεκλημένοι επιστήμονες και ασκούμενοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Συμβασιούχοι υπάλληλοι (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 2 0

Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Επιδόματα για την ασφάλιση κατά της ανεργίας

97 000

90 000

74 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 2

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Έξοδα ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπόλογους και τους υπόλογους παγίων προκαταβολών

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

10 000

11 000

6 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 6 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 6

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 7

26 000

22 000

20 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

1 2 0 0

Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

150 000

200 000

220 000,—

Σύνολο άρθρου 1 2 0

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό

1 2 1 0

Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 2 1

—

—

0,—

1 2 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 2 2

—

—

0,—

1 2 3

Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0

Δαπάνες μετακόμισης

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 2 3

—

—

0,—

1 2 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 2 4

—

—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

150 000

200 000

220 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών (3)

900 000

730 260

650 000,—

Σύνολο άρθρου 1 3 0

900 000

730 260

650 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

900 000

730 260

650 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

200 000

230 000

150 000,—

Σύνολο άρθρου 1 4 0

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

50 000

50 000

40 000,—

Σύνολο άρθρου 1 4 1

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

1 4 2 0

Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

500 000

480 000

480 000,—

Σύνολο άρθρου 1 4 2

500 000

480 000

480 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

750 000

760 000

670 000,—

Σύνολο τίτλου 1

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των θέσεων που προβλέπονται στο συνημμένο πίνακα προσωπικού. Ο υπολογισμός της έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κανονισμούς και ρυθμίσεις και τις ενδεχόμενες προσαρμογές τους.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

760 000

660 000

705 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Τα οικογενειακά επιδόματα συμπεριλαμβάνουν:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων,

| — | το σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

964 000

890 000

868 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Το επίδομα αποδημίας ανέρχεται σε 16 % του συνολικού ποσού του βασικού μισθού, του επιδόματος στέγης και του επιδόματος συντηρούμενων τέκνων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 500

30 000

29 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 0 4   Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

2 000

2 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα VII άρθρο 15 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 1   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή των επικουρικών υπαλλήλων και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με εξαίρεση τα ποσά που καταβάλλονται βάσει διορθωτικών συντελεστών, τα οποία εγγράφονται στο άρθρο 1 1 6.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 1 2   Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 1 3   Λοιπό εξωτερικό προσωπικό· εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές του λοιπού έκτακτου προσωπικού.

1 1 1 4   Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

280 000

280 000

50 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές των προσωρινών υπαλλήλων.

1 1 1 5   Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των εθνικών υπαλλήλων ή άλλων εμπειρογνωμόνων που είναι αποσπασμένοι ή έχουν προσωρινή αποστολή στον Οργανισμό ή που έχουν προσκληθεί για σύντομες διαβουλεύσεις.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 1 6   Τεχνική βοήθεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

80 000

80 000

80 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 1 7   Επισκέπτες επιστήμονες, προσκεκλημένοι επιστήμονες και ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1).

1 1 1 8   Συμβασιούχοι υπάλληλοι (1) (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές των συμβασιούχων υπαλλήλων (καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άρθρα 3α και 3β)

1 1 2   Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 2 0   Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

330 000

300 000

287 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές στο κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή τις εργοδοτικές εισφορές για:

| — | ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας, |
| --- | --- |

—

ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας,

| — | ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος, |
| --- | --- |

—

ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος,

| — | ασφάλιση κατά του κινδύνου ανεργίας. |
| --- | --- |

—

ασφάλιση κατά του κινδύνου ανεργίας.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 2 1   Επιδόματα για την ασφάλιση κατά της ανεργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

97 000

90 000

74 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνεισφορά του Οργανισμού για το επίδομα ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0   Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 000

3 000

2 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 4 1   Έξοδα ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

220 000

230 000

230 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 4 5   Ειδική αποζημίωση για τους υπόλογους και τους υπόλογους παγίων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

1 1 4 6   Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1).

1 1 5   Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0   Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

11 000

6 000,—

Παρατηρήσεις

Οι υπερωρίες των υπαλλήλων των κατηγοριών C και D τους παρέχουν το δικαίωμα αντιστάθμισης με άδεια ή με αμοιβή ανά ώρα.

Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς υπαλλήλους, εφόσον οι υπερωρίες δεν αντισταθμιστούν με την παροχή άδειας.

1 1 6   Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 6 0   Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των διορθωτικών συντελεστών στις αποδοχές σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδει το Συμβούλιο.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0   Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

26 000

22 000

20 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου των διερμηνέων freelance και των τεχνικών συνεδριάσεων, καθώς και τις αμοιβές των διερμηνέων της Επιτροπής.

1 1 7 2   Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης,

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2 0   Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

1 2 0 0   Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

200 000

220 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των διαδικασιών πρόσληψης, όπου περιλαμβάνονται τα έξοδα δημοσιεύσεων, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης, τα έξοδα μετακόμισης, οι προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη των καθηκόντων ή την αποχώρηση από τον Οργανισμό, τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής των υποψηφίων που καλούνται να παρουσιαστούν, τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση συλλογικών εξετάσεων πρόσληψης και τα έξοδα ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης.

1 2 1   Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό

1 2 1 0   Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης από τον Οργανισμό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων, αποχώρησης από τον Οργανισμό ή τοποθέτησης σε νέο τόπο υπηρεσίας.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα ταξιδίου των μελών της οικογενείας των υπαλλήλων.

1 2 2   Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0   Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την αποζημίωση πρώτης εγκατάστασης, |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση πρώτης εγκατάστασης,

| — | την αποζημίωση επανεγκατάστασης. |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση επανεγκατάστασης.

1 2 3   Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0   Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των εξόδων μετακόμισης των υπαλλήλων.

1 2 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών

1 3 0 0   Έξοδα αποστολών (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

900 000

730 260

650 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολής για το προσωπικό του Οργανισμού.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0   Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

230 000

150 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την εξωτερική επιχείρηση που διαχειρίζεται το κυλικείο του Οργανισμού καθώς και με εξοπλισμούς που απαιτούνται για το κυλικείο.

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

50 000

40 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της ετήσιας υποχρεωτικής ιατρικής εξέτασης των υπαλλήλων.

1 4 2   Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

1 4 2 0   Ανάπτυξη ικανοτήτων, οργανωτική ανάπτυξη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500 000

480 000

480 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συνεισφορά του Οργανισμού στις δαπάνες για την ανάπτυξη των ικανοντήτων του προσωπικού και για την οργανωτική ανάπτυξη — συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ομάδας.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Μισθώματα |
| 2 1 0 0 | Μισθώματα | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Εγγυήσεις | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 1 1 0 | Aσφάλειες | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 1 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 1 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 1 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 4 | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 1 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 5 | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Λοιπές δαπάνες |
| 2 1 9 0 | Λοιπές δαπάνες | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 9 | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Μηχανές γραφείου |
| 2 2 0 0 | Μηχανές γραφείου — Αγορά | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Έπιπλα — Αγορά | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 2 0 | Τεχνικός εξοπλισμός — Αγορά | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 2 | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Οχήματα |
| 2 2 3 0 | Οχήματα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Μίσθωση μέσων μεταφοράς | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων |
| 2 2 4 0 | Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 4 | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Είδη γραφείου — Αγορά (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες |
| 2 3 1 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιοφωνία, τηλεόραση και τηλεομοιοτυπία (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Δαπάνες μεταφορών (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 1 | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Μετάφραση |
| 2 3 5 0 | Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 3 9 0 | Διάφορες ασφάλειες | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Λοιπές δαπάνες | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 2 4 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Έξοδα παράστασης που αφορούν την εμπορία (μάρκετινγκ) | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Στρατηγική καθοδήγηση του ΕΟΠ |
| 2 5 0 1 | Διοικητικό συμβούλιο και προεδρείο | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Επιστημονική επιτροπή | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Περιβαλλοντική διαχείριση του Οργανισμού |
| 2 6 0 1 | Πιστοποίηση EMAS/Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού | — | — | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 6 0 | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 |
| 2 7 0 |
| Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό |
| 2 7 0 0 | Δημοσιεύσεις | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 7 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7 | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Μισθώματα

2 1 0 0

Μισθώματα

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Εγγυήσεις

12 000

12 000

60 000,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Aσφάλειες

2 1 1 0

Aσφάλειες

16 000

14 000

11 000,—

Σύνολο άρθρου 2 1 1

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 1 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση (3)

405 000

422 000

350 000,—

Σύνολο άρθρου 2 1 2

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 1 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

180 000

210 000

180 000,—

Σύνολο άρθρου 2 1 3

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 1 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

60 000

50 000

50 000,—

Σύνολο άρθρου 2 1 4

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 1 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

235 000

200 000

85 000,—

Σύνολο άρθρου 2 1 5

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Λοιπές δαπάνες

2 1 9 0

Λοιπές δαπάνες

7 000

10 000

5 000,—

Σύνολο άρθρου 2 1 9

7 000

10 000

5 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Μηχανές γραφείου

2 2 0 0

Μηχανές γραφείου — Αγορά

60 000

70 000

70 000,—

Σύνολο άρθρου 2 2 0

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Έπιπλα — Αγορά

30 000

125 000

50 000,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός — Αγορά

55 000

100 000

55 000,—

Σύνολο άρθρου 2 2 2

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Οχήματα

2 2 3 0

Οχήματα

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Μίσθωση μέσων μεταφοράς

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων

2 2 4 0

Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

65 000

65 000

65 000,—

Σύνολο άρθρου 2 2 4

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

65 000

65 000

65 000,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

65 000

65 000

65 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

275 000

425 000

305 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Είδη γραφείου — Αγορά (3)

90 000

80 630

80 000,—

Σύνολο άρθρου 2 3 0

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 3 1 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιοφωνία, τηλεόραση και τηλεομοιοτυπία (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Δαπάνες μεταφορών (3)

2 000

4 000

2 000,—

Σύνολο άρθρου 2 3 1

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

5 000

10 000

30 000,—

Σύνολο άρθρου 2 3 3

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Μετάφραση

2 3 5 0

Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 5

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 9 0

Διάφορες ασφάλειες

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Λοιπές δαπάνες

23 000

25 000

5 000,—

Σύνολο άρθρου 2 3 9

48 000

60 000

35 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

368 000

383 720

340 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 4 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Έξοδα παράστασης που αφορούν την εμπορία (μάρκετινγκ)

7 000

7 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

14 500

14 500

15 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

14 500

14 500

15 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Στρατηγική καθοδήγηση του ΕΟΠ

2 5 0 1

Διοικητικό συμβούλιο και προεδρείο

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Επιστημονική επιτροπή

75 000

90 000

90 000,—

Σύνολο άρθρου 2 5 0

210 000

270 000

300 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

210 000

270 000

300 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6

2 6 0

Περιβαλλοντική διαχείριση του Οργανισμού

2 6 0 1

Πιστοποίηση EMAS/Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού

—

—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 6 0

150 000

20 000

20 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6

150 000

20 000

20 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7

2 7 0

Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

2 7 0 0

Δημοσιεύσεις

25 000

25 000

25 000,—

Σύνολο άρθρου 2 7 0

25 000

25 000

25 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 7

25 000

25 000

25 000,—

Σύνολο τίτλου 2

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 — | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 —

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 1 0   Μισθώματα

2 1 0 0   Μισθώματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των μισθωμάτων των σχετικών με το κτίριο ή τμήματα του κτιρίου που βρίσκεται στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6 και Kongens Nytorv 28, DK-1050 Copenhagen, καθώς και των εξωτερικών χώρων αρχείων.

2 1 0 1   Εγγυήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Aσφάλειες

2 1 1 0   Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

16 000

14 000

11 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των διαφόρων ασφαλίστρων του κτιρίου που βρίσκεται στη διεύθυνση Kongens Nytorv, DK-1050 Copenhagen.

2 1 2   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 1 2 0   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

405 000

422 000

350 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες.

2 1 3   Καθαρισμός και συντήρηση

2 1 3 0   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

180 000

210 000

180 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού και συντήρησης του κτιρίου που στεγάζει τον Οργανισμό (χώροι, θέρμανση, σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρικό και νερό).

2 1 4   Διαρρύθμιση των χώρων

2 1 4 0   Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

60 000

50 000

50 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διευθέτησης χώρων και τροποποιήσεων των χωρισμάτων μέσα στο κτίριο.

2 1 5   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 1 5 0   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

235 000

200 000

85 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ασφαλείας και επίβλεψης του κτιρίου που βρίσκεται στη διεύθυνση Kongens Nytorv, DK-1050 Copenhagen.

2 1 9   Λοιπές δαπάνες

2 1 9 0   Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

7 000

10 000

5 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα του κτιρίου που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα έξοδα και τα τέλη οδοκαθαρισμού, αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού καμίνων κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Μηχανές γραφείου

2 2 0 0   Μηχανές γραφείου — Αγορά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

60 000

70 000

70 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς, μίσθωσης, συντήρησης, χρησιμοποίησης και επισκευής των μηχανών γραφείου.

2 2 1   Έπιπλα

2 2 1 0   Έπιπλα — Αγορά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

125 000

50 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς, μίσθωσης, συντήρησης, χρησιμοποίησης και επισκευής επίπλων.

2 2 2   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 2 0   Τεχνικός εξοπλισμός — Αγορά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

55 000

100 000

55 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αγορά, μίσθωση, συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού, όπως υλικού πληροφορικής, οπτικοακουστικού υλικού και υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, και άλλου παρόμοιου υλικού, καθώς και διαφόρων οργάνων για τη συντήρηση του κτιρίου.

2 2 3   Οχήματα

2 2 3 0   Οχήματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά υπηρεσιακού οχήματος ή άλλου εξοπλισμού μεταφοράς για τον Οργανισμό.

2 2 3 1   Μίσθωση μέσων μεταφοράς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση οχημάτων σε περίπτωση ανάγκης (συνεδριάσεις κ.λπ.).

2 2 4   Εξοπλισμός, κόστος εξοπλισμού και επεξεργασία δεδομένων

2 2 4 0   Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

65 000

65 000

65 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή/και μίσθωση υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού.

Καλύπτει επίσης το κόστος συντήρησης, λειτουργίας και επισκευής, τα έξοδα σχετικά με τα μέσα δεδομένων, την τεκμηρίωση, τα λοιπά υλικά κ.λπ.

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

65 000

65 000

65 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων που είναι αναγκαίοι για τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0   Είδη γραφείου — Αγορά (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

90 000

80 630

80 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα φωτοαντιγραφής, προϊόντων για τις συσκευές αναπαραγωγής, αγοράς χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 1   Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 3 1 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

75 000

75 000

90 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης και αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής δεμάτων.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

2 3 1 1   Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, τέλεξ, ραδιοφωνία, τηλεόραση και τηλεομοιοτυπία (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

138 000

144 090

95 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τα πάγια έξοδα συνδρομής, τα έξοδα τηλεπικοινωνιών, τα τέλη συντήρησης και την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού, |
| --- | --- |

—

τα πάγια έξοδα συνδρομής, τα έξοδα τηλεπικοινωνιών, τα τέλη συντήρησης και την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού,

| — | τις δαπάνες για τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων). Περιλαμβάνονται η αγορά, η μίσθωση, η εγκατάσταση, η συντήρηση, η τεκμηρίωση κ.λπ. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων). Περιλαμβάνονται η αγορά, η μίσθωση, η εγκατάσταση, η συντήρηση, η τεκμηρίωση κ.λπ.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

2 3 1 2   Δαπάνες μεταφορών (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

4 000

2 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μεταφοράς ογκωδών φορτίων.

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, εφόσον δεν αντισταθμίζονται από συναλλαγματικά κέρδη.

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Αποζημιώσεις

2 3 4 0   Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Μετάφραση

2 3 5 0   Άλλες υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται εκτός του Οργανισμού προς μετάφραση και δακτυλογράφηση — Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις υπηρεσίες μεταφραστών και δακτυλογράφων, εκτάκτων ή freelance, |
| --- | --- |

—

τις υπηρεσίες μεταφραστών και δακτυλογράφων, εκτάκτων ή freelance,

| — | τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

2 3 9   Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 9 0   Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

35 000

30 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες ασφαλίσεις (π.χ. αστικής ευθύνης, ασφάλιση έναντι διαρρήξεως και κλοπής κ.λπ.).

2 3 9 1   Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

23 000

25 000

5 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 4 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 4 0 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

7 500

7 500

15 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παραστάσεως.

2 4 0 1   Έξοδα παράστασης που αφορούν την εμπορία (μάρκετινγκ)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

7 000

7 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παραστάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

2 5 0   Στρατηγική καθοδήγηση του ΕΟΠ

2 5 0 1   Διοικητικό συμβούλιο και προεδρείο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

135 000

180 000

210 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου του Οργανισμού (π.χ. έξοδα μετακίνησης, ημερήσιες αποζημιώσεις, μίσθωση υλικού, τροφοδοσία κ.λπ.)

2 5 0 2   Επιστημονική επιτροπή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

75 000

90 000

90 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τις συνεδριάσεις της επιστημονικής επιτροπής του Οργανισμού σε σχέση με την υλοποίηση των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού (όπως έξοδα μετακίνησης, ημερήσιες αποζημιώσεις, μίσθωση υλικού, τροφοδοσία, κ.λπ.), καθώς και την αμοιβή των μελών της επιστημονικής επιτροπής για τις υπηρεσίες τους.

Προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφορών από άλλα κοινοτικά προγράμματα και τρίτους. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική συμμετοχή θα εγγραφεί στο κεφάλαιο 2 2 της κατάστασης των εσόδων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση επιπρόσθετων πιστώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 6 0   Περιβαλλοντική διαχείριση του Οργανισμού

2 6 0 1   Πιστοποίηση EMAS/Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

20 000

20 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την απόκτηση πιστοποίησης EMAS από τον Οργανισμό.

2 6 0 2   Οικολογικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις οικολογικές πρωτοβουλίες τους Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 —   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2 7 0   Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

2 7 0 0   Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

25 000

25 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 2.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Επιχειρησιακή υποστήριξη |
| 3 3 1 1 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Συνεδριάσεις (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| Τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) και επικοινωνίες |
| 3 3 2 0 | Δημοσίευση και υπηρεσίες γραφικών (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης στους τομείς σχεδιασμού, σελιδοποίησης, εκτύπωσης και παραγωγής) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Γενικές υπηρεσίες και υποδομή ΤΠ | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Λειτουργία της ιστοθέσης και προϊόντα πολυμέσων | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Υποθέσεις του Οργανισμού/επικοινωνία | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Μετάφραση (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 2 | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ) |
| 3 3 3 1 | ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και μεταβολή του κλίματος» (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | ΕΘΚ «ΥΔΤ — Ύδατα» (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα» (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ΕΘΚ «LUSI — Χρήση γης και χωρικές πληροφορίες» (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ΕΘΚ «RWM — Διαχείριση πόρων και αποβλήτων» (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 3 | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 1 |
| ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών |
| 3 5 1 0 | ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών | — | — | 1 666 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 1 | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| ΣΔ3 Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου |
| 3 5 3 0 | ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου | — | — | 30 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 3 | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής |
| 3 5 4 0 | ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής | — | — | 120 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 4 | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων |
| 3 5 5 0 | SA5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων (5) | — | — | 150 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 5 | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών |
| 3 5 7 0 | SA7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 7 | — | — | 1 000 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | — | — | 2 966 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Στρατηγικές δράσεις 1 έως 9 |
| 3 6 0 1 | Παροχή συστήματος πληροφοριών (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Μεταβολή του κλίματος και ενέργεια (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Φύση και Βιοποικιλότητα (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Νερό και γεωργία (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Αέρας και μεταφορές | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Χρήση γης και τοπία | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Σενάρια | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Στρατηγικές δράσεις 10 |
| 3 6 1 0 | Ολοκληρωμένες αξιολογήσεις και στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Δραστηριότητες του ΕΟΠ | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 1 | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΠΟΡΟΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 1

Επιχειρησιακή υποστήριξη

3 3 1 1

Συμβασιούχοι υπάλληλοι (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Συνεδριάσεις (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Σύνολο άρθρου 3 3 1

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

Τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) και επικοινωνίες

3 3 2 0

Δημοσίευση και υπηρεσίες γραφικών (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης στους τομείς σχεδιασμού, σελιδοποίησης, εκτύπωσης και παραγωγής)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Γενικές υπηρεσίες και υποδομή ΤΠ

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Λειτουργία της ιστοθέσης και προϊόντα πολυμέσων

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Υποθέσεις του Οργανισμού/επικοινωνία

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Μετάφραση (3)

300 000

657 015

600 000,—

Σύνολο άρθρου 3 3 2

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ)

3 3 3 1

ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και μεταβολή του κλίματος» (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ΕΘΚ «ΥΔΤ — Ύδατα» (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα» (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ΕΘΚ «LUSI — Χρήση γης και χωρικές πληροφορίες» (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ΕΘΚ «RWM — Διαχείριση πόρων και αποβλήτων» (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Σύνολο άρθρου 3 3 3

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 1

ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

3 5 1 0

ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

—

—

1 666 000,—

Σύνολο άρθρου 3 5 1

—

—

1 666 000,—

3 5 3

ΣΔ3 Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου

3 5 3 0

ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου

—

—

30 000,—

Σύνολο άρθρου 3 5 3

—

—

30 000,—

3 5 4

ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

3 5 4 0

ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

—

—

120 000,—

Σύνολο άρθρου 3 5 4

—

—

120 000,—

3 5 5

ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

3 5 5 0

SA5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων (5)

—

—

150 000,—

Σύνολο άρθρου 3 5 5

—

—

150 000,—

3 5 7

ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

3 5 7 0

SA7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών (4)

—

—

1 000 000,—

Σύνολο άρθρου 3 5 7

—

—

1 000 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

—

—

2 966 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Στρατηγικές δράσεις 1 έως 9

3 6 0 1

Παροχή συστήματος πληροφοριών (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Μεταβολή του κλίματος και ενέργεια (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Φύση και Βιοποικιλότητα (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Νερό και γεωργία (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Αέρας και μεταφορές

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Χρήση γης και τοπία

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Σενάρια

175 000

210 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 6 0

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Στρατηγικές δράσεις 10

3 6 1 0

Ολοκληρωμένες αξιολογήσεις και στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Δραστηριότητες του ΕΟΠ

100 000

82 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 6 1

300 000

245 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

2 592 700

6 375 475

0,—

Σύνολο τίτλου 3

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΠΟΡΟΙ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΠΟΡΟΙ

3 3 1   Επιχειρησιακή υποστήριξη

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΕ L 120 της 11.5.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1641/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 17.

3 3 1 1   Συμβασιούχοι υπάλληλοι (4)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές των συμβασιούχων υπαλλήλων και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

3 3 1 2   Συνεδριάσεις (1) (4) (5)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων που συγκαλούνται από τον ΕΟΠ στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας (AWP) του ΕΟΠ. Για τα έτη πριν από το 1999, βλέπε θέση 2 5 0 2.

3 3 2   Τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) και επικοινωνίες

Γενικοί στόχοι

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την υποδομή ΤΠ/τη διασφάλιση ποιότητας, οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 2 0   Δημοσίευση και υπηρεσίες γραφικών (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης στους τομείς σχεδιασμού, σελιδοποίησης, εκτύπωσης και παραγωγής)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

300 000

340 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δημοσίευσης και συντήρησης των προϊόντων του ΕΟΠ.

3 3 2 1   Γενικές υπηρεσίες και υποδομή ΤΠ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη διατήρηση σταθερού περιβάλλοντος ΤΠ στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 2 2   Λειτουργία της ιστοθέσης και προϊόντα πολυμέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500 000

750 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη λειτουργία της ιστοθέσης και για τα προϊόντα πολυμέσων καθώς και για τη στήριξη της πολυγλωσσικής κοινότητας χρηστών του ΕΟΠ.

3 3 2 3   Υποθέσεις του Οργανισμού/επικοινωνία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

450 000

550 000

400 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις υποθέσεις του Οργανισμού/την επικοινωνία στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 2 4   Μετάφραση (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

300 000

657 015

600 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης,

| — | τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο; |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο;

3 3 3   Ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ)

3 3 3 1   ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και μεταβολή του κλίματος» (1)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΑΜΚ — Aτμόσφαιρα και μεταβολή του κλίματος» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 2   ΕΘΚ «ΥΔΤ — Ύδατα» (1)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΥΔΤ — Ύδατα» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 3   ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα» (1)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

927 900

825 000

845 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «ΠΦΒ — Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 4   ΕΘΚ «LUSI — Χρήση γης και χωρικές πληροφορίες» (1)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «LUSI — Χρήση γης και χωρικές πληροφορίες» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

3 3 3 5   ΕΘΚ «RWM — Διαχείριση πόρων και αποβλήτων» (1) (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

897 900

788 935

790 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το ΕΘΚ «RWM Διαχείριση πόρων και αποβλήτων» στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων που αναφέρονται στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης (AMP) του ΕΟΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3 5 1   ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

3 5 1 0   ΣΔ1 — Στρατηγικές προσεγγίσεις για την παροχή συστήματος πληροφοριών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

—

1 666 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη διαχείριση και τη βελτίωση του συστήματος στο πλαίσιο του πρώτου στρατηγικού τομέα (συστήματα πληροφοριών και δίκτυα) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 5 3   ΣΔ3 Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου

3 5 3 0   ΣΔ3 — Αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

—

30 000,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού τομέα (αντιμετώπιση των απωλειών στη βιοποικιλότητα και κατανόηση των μεταβολών του χώρου) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 5 4   ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

3 5 4 0   ΣΔ4 — Προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

—

120 000,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το περιβάλλον και την υγεία στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού τομέα (προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 5 5   ΣΔ5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

3 5 5 0   SA5 — Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων (5)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

—

150 000,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων στο πλαίσιο του πέμπτου στρατηγικού τομέα (βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 5 7   ΣΔ7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών

3 5 7 0   SA7 — Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών (4)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

—

1 000 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα (στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών) της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3 6 0   Στρατηγικές δράσεις 1 έως 9

3 6 0 1   Παροχή συστήματος πληροφοριών (1) (2)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή συστήματος πληροφοριών, στο πλαίσιο του πρώτου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 6 0 2   Μεταβολή του κλίματος και ενέργεια (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

125 000

270 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη μεταβολή του κλίματος και την ενέργεια, στο πλαίσιο του δεύτερου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 6 0 3   Φύση και Βιοποικιλότητα (1)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

160 000

150 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη φύση και τη βιοποικιλότητα, στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 6 0 4   Νερό και γεωργία (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

75 000

315 475

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με το νερό και τη γεωργία στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 6 0 5   Αέρας και μεταφορές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

225 000

425 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις μεταφορές, στο πλαίσιο του πέμπτου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 6 0 6   Ο ΕΟΠ και ο υπόλοιπος κόσμος (3)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

200 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την υποστήριξη του ΕΟΠ στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο, στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 6 0 7   Βιώσιμη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή καθως και τη βιώσιμη παραγωγή αποβλήτων, στο πλαίσιο του έβδομου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 6 0 8   Χρήση γης και τοπία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

80 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη χρήση γης και τα τοπία, στο πλαίσιο του όγδοου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 6 0 9   Σενάρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

175 000

210 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τα σενάρια στο πλαίσιο του ένατου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 6 1   Στρατηγικές δράσεις 10

3 6 1 0   Ολοκληρωμένες αξιολογήσεις και στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

163 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με ολοκληρωμένες αξιολογήσεις και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο του δέκατου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

3 6 1 1   Δραστηριότητες του ΕΟΠ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

82 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες του ΕΟΠ στο πλαίσιο του ενδέκατου στρατηγικού τομέα της στρατηγικής του ΕΟΠ για την περίοδο 2004 έως 2008.

Σημειώσεις:

Τα ακόλουθα ποσά αποτελούν τμήμα του συνόλου των πιστώσεων για τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού:

2007:

(1): Προϋπολογισμός Europe Aid 4: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

(2): Προϋπολογισμός Tacis: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

(3): Προϋπολογισμός Corine Land Cover: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Προϋπολογισμός X-compliance: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

(5): Προϋπολογισμός Biodiversity: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Πίνακας προσωπικού 2007 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

| Μόνιμες θέσεις |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο προηγούμενο καταστατικό | Σύνολο προσωπικού 2005 ΕΕ 25 | Σύνολο προσωπικού 2006 | Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | Σύνολο προσωπικού 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Σύνολο A* | 1 | 1 | Σύνολο AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| Σύνολο B* | 3 | 3 | Σύνολο AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Σύνολο C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Σύνολο D* | | | | |
| Γενικό σύνολο | 4 | 4 | Γενικό σύνολο | 4 |

Μόνιμες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο προηγούμενο καταστατικό

Σύνολο προσωπικού 2005 ΕΕ 25

Σύνολο προσωπικού 2006

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

Σύνολο προσωπικού 2007

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Σύνολο A*

1

1

Σύνολο AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

Σύνολο B*

3

3

Σύνολο AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Σύνολο C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Σύνολο D*

Γενικό σύνολο

4

4

Γενικό σύνολο

4

Πίνακας προσωπικού 2007 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

| Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο προηγούμενο καταστατικό | Σύνολο προσωπικού 2005 ΕΕ 25 | Σύνολο προσωπικού 2006 | Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | Σύνολο προσωπικού 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Σύνολο A* | 50 | 50 | Σύνολο AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| Σύνολο B* | 31 | 61 | Σύνολο AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Σύνολο C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Σύνολο D* | 4 | | | |
| Γενικό σύνολο | 111 | 111 | Γενικό σύνολο | 112 |

Έκτακτοι υπάλληλοι

Κατηγορίες και βαθμοί στο προηγούμενο καταστατικό

Σύνολο προσωπικού 2005 ΕΕ 25

Σύνολο προσωπικού 2006

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

Σύνολο προσωπικού 2007

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Σύνολο A*

50

50

Σύνολο AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

Σύνολο B*

31

61

Σύνολο AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Σύνολο C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Σύνολο D*

4

Γενικό σύνολο

111

111

Γενικό σύνολο

112

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/115

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2007

(2007/284/EΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)] | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)] | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 1 900 | |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | | 758 923,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)]

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)]

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Σύνολο τίτλου 1

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

1 900

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

1 900

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

758 923,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

758 923,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

0

665 408

651 485,—

Σύνολο τίτλου 4

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

645 958

813 000,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Προενταξιακή στρατηγική |
| 1 0 1 1 | Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 1 | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ενίσχυση από την Επιτροπή και την πρωτοβουλία |
| 1 1 0 1 | Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Eυρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης |
| 1 2 0 1 | Eπιχορήγηση ETF σύμφωνα με τους τίτλους 1 και 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Eπιχορήγηση ETF σύμφωνα με τον τίτλο 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)] |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3

0

85 500

0,—

Σύνολο άρθρου 1 0 0

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Προενταξιακή στρατηγική

1 0 1 1

Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3

0

190 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 0 1

0

1 000 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

0

2 950 000

2 500 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Ενίσχυση από την Επιτροπή και την πρωτοβουλία

1 1 0 1

Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

0

16 500 000

16 000 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

0

16 500 000

16 000 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Eυρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1 2 0 1

Eπιχορήγηση ETF σύμφωνα με τους τίτλους 1 και 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

Eπιχορήγηση ETF σύμφωνα με τον τίτλο 3

3 652 400

0

0,—

Σύνολο άρθρου 1 2 0

19 116 900

0

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

19 116 900

0

0,—

Σύνολο τίτλου 1

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)]

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)] |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)]

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27) |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)]

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Συνεισφορά του PHARE (Βουλγαρία, Ρουμανία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Συνεισφορά του PHARE (Κροατία) στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Προενταξιακή στρατηγική

1 0 1 1   Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Προενταξιακή (Τουρκία) συνεισφορά στο ETF — Επιδότηση στον τίτλο 3

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

190 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)]

1 1 0   Ενίσχυση από την Επιτροπή και την πρωτοβουλία

1 1 0 1   Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 1 και στον τίτλο 2

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Εξωτερικές ενέργειες (Tacis, CARDS) — Επιδότηση στον τίτλο 3

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —   EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27)

1 2 0   Eυρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1 2 0 1   Eπιχορήγηση ETF σύμφωνα με τους τίτλους 1 και 2

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   Eπιχορήγηση ETF σύμφωνα με τον τίτλο 3

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

3 652 400

0

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Διάφορα έσοδα |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | p.m. | 1 900 | |
| | Σύνολο άρθρου 9 0 0 | p.m. | 1 900 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | 1 900 | |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 1 900 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

1 900

Σύνολο άρθρου 9 0 0

p.m.

1 900

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

1 900

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

1 900

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0   Διάφορα έσοδα

9 0 0 0   Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

1 900

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 |
| 10 1 1 |
| Αποτελέσματα προηγουμένων ετών |
| 10 1 1 1 | Αποτελέσματα οικονομικών ετών -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Σύνολο άρθρου 10 1 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | | 758 923,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 — | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1

10 1 1

Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

10 1 1 1

Αποτελέσματα οικονομικών ετών -/- 1

p.m.

758 923,—

Σύνολο άρθρου 10 1 1

p.m.

758 923,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 1

p.m.

758 923,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

758 923,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 —

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 —   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1 1   Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

10 1 1 1   Αποτελέσματα οικονομικών ετών -/- 1

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

758 923,—

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Συνεργασία με ιταλικά όργανα |
| 4 3 0 0 | Συνεργασία με ιταλικά όργανα | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Σύνολο άρθρου 4 3 0 | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 3 | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 9 |
| 4 9 0 |
| Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών |
| 4 9 0 0 | Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Σύνολο άρθρου 4 9 0 | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 9 | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 — | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3

4 3 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα

4 3 0 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα

p.m.

314 288

479 232,—

Σύνολο άρθρου 4 3 0

p.m.

314 288

479 232,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 3

p.m.

314 288

479 232,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 9

4 9 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

4 9 0 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

0

665 408

651 485,—

Σύνολο άρθρου 4 9 0

0

665 408

651 485,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 9

0

665 408

651 485,—

Σύνολο τίτλου 4

0

979 696

1 130 717,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 —

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 9 — | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 9 —

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 —   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

4 3 0   Συνεργασία με ιταλικά όργανα

4 3 0 0   Συνεργασία με ιταλικά όργανα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

314 288

479 232,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 9 —   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

4 9 0   Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

4 9 0 0   Συνεργασία με ιταλικά όργανα — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

665 408

651 485,—

ΤΙΤΛΟΣ 5

MEDA-ETE

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 5 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | p.m. | p.m. | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 9 0 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — | MEDA-ETE |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 5 0 0

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

5 9 0 0

MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Σύνολο άρθρου 5 9 0

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —

MEDA-ETE

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — | MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —

MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —   MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

5 9 0   MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

5 9 0 0   MEDA-ETE — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

ΤΙΤΛΟΣ 6

TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 |
| Tempus |
| 6 0 0 0 | Tempus | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 6 0 0 | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9 |
| 6 9 0 |
| Tempus — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών |
| 6 9 0 0 | Tempus — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 6 9 0 | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 9 | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — | TEMPUS |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Tempus

6 0 0 0

Tempus

p.m.

1 040 260

510 000,—

Σύνολο άρθρου 6 0 0

p.m.

1 040 260

510 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

p.m.

1 040 260

510 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9

6 9 0

Tempus — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

6 9 0 0

Tempus — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

p.m.

645 958

813 000,—

Σύνολο άρθρου 6 9 0

p.m.

645 958

813 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 9

p.m.

645 958

813 000,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —

TEMPUS

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9 — | TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9 —

TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   Tempus

6 0 0 0   Tempus

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 9 —   TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

6 9 0   Tempus — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

6 9 0 0   Tempus — Χρηματοδότηση προηγουμένων ετών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

645 958

813 000,—

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ | p.m. | 0 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS |
| 6 1 | ΕΠΙΛΟΓΗ | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | 45 254 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

950 000

843 351

702 974,61

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

181 000

140 000

113 619,16

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

290 000

246 000

262 744,32

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

12 000

9 337,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

693 000

660 800

648 306,56

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

594 000

495 000

441 452,50

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

70 000

71 100

53 641,37

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

202 000

164 000

109 225,79

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

51 000

170 800

177 822,60

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

135 000

156 800

128 081,23

Σύνολο τίτλου 2

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Σύνολο τίτλου 3

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

p.m.

0

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

979 696

357 076,—

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494

5 1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

p.m.

20 850

0,—

5 7

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

p.m.

87 803

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS

6 1

ΕΠΙΛΟΓΗ

703 093

827 344,90

6 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

258 816

114 930,—

6 3

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

268 630

137 240,—

6 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

410 422

247 503,69

6 5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

45 254

0,—

Σύνολο τίτλου 6

1 686 215

1 327 018,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι περιλαμβανόμενοι στο προσωπικό |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των δικαιωμάτων σύνταξης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Ασφάλιση κατ' ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Συντάξεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Έξοδα ετήσιων ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Αποζημιώσεις για υπηρεσία σε βάρδιες ή για επιφυλακή στον τόπο εργασίας ή/και στην κατοικία του υπαλλήλου | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Υπερωρίες |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Freelance διερμηνείς και προσωπικό συνεδριάσεων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Κόστος διοργάνωσης περιόδων άσκησης με το 'Ιδρυμα | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Άλλες υπηρεσίες μετάφρασης και δακτυλογράφησης και εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες και θεσμικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορες δαπάνες πρόσληψης | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Δαπάνες ταξιδίου | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών και μετακίνησης |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών και μετακίνησης | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων |
| 1 4 0 0 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία |
| 1 4 2 0 | Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 3 0 | Ιατρική υπηρεσία | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 3 | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Εσωτερική κατάρτιση |
| 1 4 4 0 | Εσωτερική κατάρτιση | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 4 | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Άλλες παρεμβάσεις |
| 1 4 9 0 | Άλλες παρεμβάσεις | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 9 | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ του Ιδρύματος και του δημόσιου τομέα |
| 1 5 2 0 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι περιλαμβανόμενοι στο προσωπικό

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

200 000

200 000

243 170,08

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των δικαιωμάτων σύνταξης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Ασφάλιση κατ' ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Συντάξεις

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Διάφορα επιδόματα

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Έξοδα ετήσιων ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Αποζημιώσεις για υπηρεσία σε βάρδιες ή για επιφυλακή στον τόπο εργασίας ή/και στην κατοικία του υπαλλήλου

21 000

20 000

16 736,57

Σύνολο άρθρου 1 1 4

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Υπερωρίες

1 1 5 0

Υπερωρίες

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Freelance διερμηνείς και προσωπικό συνεδριάσεων

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Κόστος διοργάνωσης περιόδων άσκησης με το 'Ιδρυμα

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Άλλες υπηρεσίες μετάφρασης και δακτυλογράφησης και εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες και θεσμικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου

450 000

635 000

633 646,56

Σύνολο άρθρου 1 1 7

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορες δαπάνες πρόσληψης

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Δαπάνες ταξιδίου

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Δαπάνες μετακόμισης

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

53 000

31 900

52 067,05

Σύνολο άρθρου 1 1 8

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

179 000

175 000

158 548,06

Σύνολο άρθρου 1 1 9

1 029 000

1 015 000

842 519,67

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών και μετακίνησης

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών και μετακίνησης

950 000

843 351

702 974,61

Σύνολο άρθρου 1 3 0

950 000

843 351

702 974,61

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

950 000

843 351

702 974,61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

1 4 0 0

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

1 4 2 0

Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Ιατρική υπηρεσία

1 4 3 0

Ιατρική υπηρεσία

31 000

30 000

28 462,17

Σύνολο άρθρου 1 4 3

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Εσωτερική κατάρτιση

1 4 4 0

Εσωτερική κατάρτιση

150 000

110 000

79 758,18

Σύνολο άρθρου 1 4 4

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Άλλες παρεμβάσεις

1 4 9 0

Άλλες παρεμβάσεις

p.m.

p.m.

5 398,81

Σύνολο άρθρου 1 4 9

p.m.

p.m.

5 398,81

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

181 000

140 000

113 619,16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ του Ιδρύματος και του δημόσιου τομέα

1 5 2 0

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

290 000

246 000

262 744,32

Σύνολο άρθρου 1 5 2

290 000

246 000

262 744,32

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

290 000

246 000

262 744,32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

10 000

12 000

9 337,—

Σύνολο άρθρου 1 7 0

10 000

12 000

9 337,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

10 000

12 000

9 337,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

1 9 0 0

Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι περιλαμβανόμενοι στο προσωπικό

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου, κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των δικαιωμάτων σύνταξης

1 1 3 0   Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Ασφάλιση κατ' ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Συντάξεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Διάφορα επιδόματα

1 1 4 0   Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Έξοδα ετήσιων ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Κατ' αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Αποζημιώσεις για υπηρεσία σε βάρδιες ή για επιφυλακή στον τόπο εργασίας ή/και στην κατοικία του υπαλλήλου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Υπερωρίες

1 1 5 0   Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0   Freelance διερμηνείς και προσωπικό συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Κόστος διοργάνωσης περιόδων άσκησης με το 'Ιδρυμα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Άλλες υπηρεσίες μετάφρασης και δακτυλογράφησης και εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες και θεσμικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0   Διάφορες δαπάνες πρόσληψης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Δαπάνες ταξιδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

179 000

175 000

158 548,06

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών και μετακίνησης

1 3 0 0   Έξοδα αποστολών και μετακίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

950 000

843 351

702 974,61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0   Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

1 4 0 0   Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

1 4 2 0   Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Ιατρική υπηρεσία

1 4 3 0   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Εσωτερική κατάρτιση

1 4 4 0   Εσωτερική κατάρτιση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Άλλες παρεμβάσεις

1 4 9 0   Άλλες παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1 5 2   Ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ του Ιδρύματος και του δημόσιου τομέα

1 5 2 0   Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

290 000

246 000

262 744,32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

12 000

9 337,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1 9 0   Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

1 9 0 0   Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώσεις |
| 2 0 0 0 | Μισθώσεις | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Ασφάλιση |
| 2 0 1 0 | Ασφάλιση | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Άλλα έξοδα κτιρίων |
| 2 0 9 0 | Άλλα έξοδα κτιρίων | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Δαπάνες ΤΠΕ |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός ΤΠΕ | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη και αγορά λογισμικού | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Λοιπές δαπάνες | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Δαπάνες τηλεπικοινωνιών | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Δαπάνες εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών | 25 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Αγορά | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Μισθώσεις | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευές | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αγορά | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορές |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευές | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Δαπάνες μη επιχειρησιακών εκδόσεων και συνδρομών | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Διάφορες δαπάνες βιβλιοθήκης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων | 0 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Μικροδαπάνες | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Δημοσιεύσεις |
| 2 3 6 0 | Δημοσιεύσεις | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 6 | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Εξοπλισμός | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Συνεδριάσεις και συναφείς δαπάνες |
| 2 5 0 0 | Δαπάνες συνεδριάσεων εν γένει | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώσεις

2 0 0 0

Μισθώσεις

42 000

37 100

34 540,35

Σύνολο άρθρου 2 0 0

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Ασφάλιση

2 0 1 0

Ασφάλιση

—

4 200

4 094,56

Σύνολο άρθρου 2 0 1

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

126 000

118 000

91 663,23

Σύνολο άρθρου 2 0 2

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

270 000

260 000

294 882,13

Σύνολο άρθρου 2 0 3

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

20 000

17 500

21 533,—

Σύνολο άρθρου 2 0 4

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη

150 000

145 000

118 016,85

Σύνολο άρθρου 2 0 5

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Άλλα έξοδα κτιρίων

2 0 9 0

Άλλα έξοδα κτιρίων

85 000

79 000

83 576,44

Σύνολο άρθρου 2 0 9

85 000

79 000

83 576,44

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

693 000

660 800

648 306,56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Δαπάνες ΤΠΕ

2 1 0 0

Εξοπλισμός ΤΠΕ

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Ανάπτυξη και αγορά λογισμικού

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Λοιπές δαπάνες

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Δαπάνες τηλεπικοινωνιών

90 000

2 1 0 4

Δαπάνες εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

25 000

Σύνολο άρθρου 2 1 0

594 000

495 000

441 452,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

594 000

495 000

441 452,50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Αγορά

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Μισθώσεις

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευές

4 000

3 500

3 215,26

Σύνολο άρθρου 2 2 0

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αγορά

11 000

20 000

6 582,82

Σύνολο άρθρου 2 2 1

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Μεταφορές

2 2 3 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευές

3 000

2 500

1 011,25

Σύνολο άρθρου 2 2 3

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Δαπάνες μη επιχειρησιακών εκδόσεων και συνδρομών

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Διάφορες δαπάνες βιβλιοθήκης

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων

0

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

6 000

5 100

5 071,04

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

70 000

71 100

53 641,37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

33 000

39 000

47 459,85

Σύνολο άρθρου 2 3 0

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

70 000

38 000

27 371,91

Σύνολο άρθρου 2 3 3

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Μικροδαπάνες

5 000

3 500

4 594,92

Σύνολο άρθρου 2 3 5

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Δημοσιεύσεις

2 3 6 0

Δημοσιεύσεις

60 000

55 200

4 000,—

Σύνολο άρθρου 2 3 6

60 000

55 200

4 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

202 000

164 000

109 225,79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

51 000

50 800

74 330,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Εξοπλισμός

0

24 000

18 512,60

Σύνολο άρθρου 2 4 1

0

120 000

103 492,60

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

51 000

170 800

177 822,60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις και συναφείς δαπάνες

2 5 0 0

Δαπάνες συνεδριάσεων εν γένει

135 000

156 800

128 081,23

Σύνολο άρθρου 2 5 0

135 000

156 800

128 081,23

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

135 000

156 800

128 081,23

Σύνολο τίτλου 2

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μισθώσεις

2 0 0 0   Μισθώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Ασφάλιση

2 0 1 0   Ασφάλιση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0   Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη

2 0 5 0   Ασφάλεια και επίβλεψη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Άλλα έξοδα κτιρίων

2 0 9 0   Άλλα έξοδα κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

85 000

79 000

83 576,44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 1 0   Δαπάνες ΤΠΕ

2 1 0 0   Εξοπλισμός ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Ανάπτυξη και αγορά λογισμικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Δαπάνες τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

90 000

2 1 0 4   Δαπάνες εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0   Αγορά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Μισθώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Συντήρηση, χρήση και επισκευές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Έπιπλα

2 2 1 0   Αγορά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Μεταφορές

2 2 3 3   Συντήρηση, χρήση και επισκευές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0   Δαπάνες μη επιχειρησιακών εκδόσεων και συνδρομών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Διάφορες δαπάνες βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0   Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Μικροδαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Δημοσιεύσεις

2 3 6 0   Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

60 000

55 200

4 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Συνδρομές και τέλη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

24 000

18 512,60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 5 0   Συνεδριάσεις και συναφείς δαπάνες

2 5 0 0   Δαπάνες συνεδριάσεων εν γένει

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

135 000

156 800

128 081,23

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Σύστημα τεκμηρίωσης |
| 3 0 0 0 | Δαπάνες μη επιχειρησιακών εκδόσεων και συνδρομών | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Δημοσίευση πληροφοριών |
| 3 0 1 0 | Γενικές δημοσιεύσεις | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής |
| 3 0 3 0 | Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Έξοδα μεταφράσεων |
| 3 0 4 0 | Έξοδα μεταφράσεων | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος |
| 3 0 5 0 | Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 5 | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δράσεις προτεραιότητας: δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας |
| 3 1 0 0 | Υποστήριξη προς την Επιτροπή: συμμετοχή στον κύκλο σχεδίων ENPI, IPA, DCECI | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Αύξηση δυνατοτήτων και ανάλυση πληροφοριών συμμετεχουσών χωρών |
| 3 1 1 0 | Αύξηση δυνατοτήτων και ανάλυση πληροφοριών συμμετεχουσών χωρών | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Δραστηριότητες ανάπτυξης — Θεματικοί τομείς |
| 3 1 2 0 | Δραστηριότητες ανάπτυξης — Θεματικοί τομείς | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Διάφορες δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας |
| 3 1 3 0 | Έξοδα ασφάλειας σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 3 | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Σχέδια για αναβάθμιση γνώσεων και συστημάτων |
| 3 1 4 0 | Σχέδια για αναβάθμιση γνώσεων και συστημάτων | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή γειτνίασης |
| 3 1 5 0 | Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή γειτνίασης | 930 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 5 | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή διεύρυνσης |
| 3 1 6 0 | Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή διεύρυνσης | 830 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 6 | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας στα πλαίσια προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας |
| 3 1 7 0 | Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας στα πλαίσια προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας | 305 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 7 | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Σχέδια: καινοτομία και μάθηση |
| 3 1 8 0 | Σχέδια: καινοτομία και μάθηση | 630 400 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 8 | 630 400 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Σύστημα τεκμηρίωσης

3 0 0 0

Δαπάνες μη επιχειρησιακών εκδόσεων και συνδρομών

32 000

32 000

55 608,62

Σύνολο άρθρου 3 0 0

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Δημοσίευση πληροφοριών

3 0 1 0

Γενικές δημοσιεύσεις

345 000

429 322

455 032,21

Σύνολο άρθρου 3 0 1

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής

3 0 3 0

Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής

8 000

6 160

5 980,—

Σύνολο άρθρου 3 0 3

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Έξοδα μεταφράσεων

3 0 4 0

Έξοδα μεταφράσεων

224 000

514 200

479 538,72

Σύνολο άρθρου 3 0 4

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

3 0 5 0

Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

p.m.

467 734

238 688,63

Σύνολο άρθρου 3 0 5

p.m.

467 734

238 688,63

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

609 000

1 449 416

1 234 848,18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δράσεις προτεραιότητας: δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

3 1 0 0

Υποστήριξη προς την Επιτροπή: συμμετοχή στον κύκλο σχεδίων ENPI, IPA, DCECI

0

1 444 616

1 440 419,98

Σύνολο άρθρου 3 1 0

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Αύξηση δυνατοτήτων και ανάλυση πληροφοριών συμμετεχουσών χωρών

3 1 1 0

Αύξηση δυνατοτήτων και ανάλυση πληροφοριών συμμετεχουσών χωρών

0

1 193 304

784 381,35

Σύνολο άρθρου 3 1 1

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Δραστηριότητες ανάπτυξης — Θεματικοί τομείς

3 1 2 0

Δραστηριότητες ανάπτυξης — Θεματικοί τομείς

0

672 211

1 260 025,60

Σύνολο άρθρου 3 1 2

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Διάφορες δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

3 1 3 0

Έξοδα ασφάλειας σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

8 000

7 700

24 000,—

Σύνολο άρθρου 3 1 3

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Σχέδια για αναβάθμιση γνώσεων και συστημάτων

3 1 4 0

Σχέδια για αναβάθμιση γνώσεων και συστημάτων

340 000

382 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 4

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή γειτνίασης

3 1 5 0

Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή γειτνίασης

930 000

Σύνολο άρθρου 3 1 5

930 000

3 1 6

Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή διεύρυνσης

3 1 6 0

Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή διεύρυνσης

830 000

Σύνολο άρθρου 3 1 6

830 000

3 1 7

Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας στα πλαίσια προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας

3 1 7 0

Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας στα πλαίσια προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας

305 000

Σύνολο άρθρου 3 1 7

305 000

3 1 8

Σχέδια: καινοτομία και μάθηση

3 1 8 0

Σχέδια: καινοτομία και μάθηση

630 400

Σύνολο άρθρου 3 1 8

630 400

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Σύνολο τίτλου 3

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0   Σύστημα τεκμηρίωσης

3 0 0 0   Δαπάνες μη επιχειρησιακών εκδόσεων και συνδρομών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Δημοσίευση πληροφοριών

3 0 1 0   Γενικές δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής

3 0 3 0   Επαγγελματικές ενώσεις και έξοδα συμμετοχής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Έξοδα μεταφράσεων

3 0 4 0   Έξοδα μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

3 0 5 0   Συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

467 734

238 688,63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 1 0   Δράσεις προτεραιότητας: δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

3 1 0 0   Υποστήριξη προς την Επιτροπή: συμμετοχή στον κύκλο σχεδίων ENPI, IPA, DCECI

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Αύξηση δυνατοτήτων και ανάλυση πληροφοριών συμμετεχουσών χωρών

3 1 1 0   Αύξηση δυνατοτήτων και ανάλυση πληροφοριών συμμετεχουσών χωρών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Δραστηριότητες ανάπτυξης — Θεματικοί τομείς

3 1 2 0   Δραστηριότητες ανάπτυξης — Θεματικοί τομείς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Διάφορες δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

3 1 3 0   Έξοδα ασφάλειας σε σχέση με τις δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Σχέδια για αναβάθμιση γνώσεων και συστημάτων

3 1 4 0   Σχέδια για αναβάθμιση γνώσεων και συστημάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή γειτνίασης

3 1 5 0   Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή γειτνίασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

930 000

3 1 6   Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή διεύρυνσης

3 1 6 0   Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας προς την περιοχή διεύρυνσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

830 000

3 1 7   Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας στα πλαίσια προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας

3 1 7 0   Σχέδια υποστήριξης της κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας στα πλαίσια προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

305 000

3 1 8   Σχέδια: καινοτομία και μάθηση

3 1 8 0   Σχέδια: καινοτομία και μάθηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

630 400

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9 |
| 9 9 0 |
| Αποθεματικό |
| 9 9 0 0 | Αποθεματικό | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 9 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9 — | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9

9 9 0

Αποθεματικό

9 9 0 0

Αποθεματικό

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 9 9 0

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 9

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9 —

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9 —   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9 0   Αποθεματικό

9 9 0 0   Αποθεματικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 |
| 10 1 0 |
| Αποτελέσματα προηγουμένων ετών |
| 10 1 0 0 | Αποτελέσματα προηγουμένων ετών | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 10 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 — | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1

10 1 0

Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

10 1 0 0

Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 10 1 0

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 1

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 —

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 —   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1 0   Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

10 1 0 0   Αποτελέσματα προηγουμένων ετών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 |
| 4 1 0 |
| Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα |
| 4 1 0 0 | Παγκόσμια Τράπεζα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 4 1 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα |
| 4 1 1 0 | Ελβετικός οργανισμός για την ανάπτυξη και τη συνεργασία (Swiss Agency for Development and Cooperation) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 4 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 |
| 4 2 0 |
| Υπηρεσία υποστήριξης SI2 |
| 4 2 0 0 | Κεφάλαια σχετικά με τη συμμετοχή άλλων ευρωπαϊκών οργάνων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 4 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Συνεργασία με ιταλικά όργανα |
| 4 3 0 0 | Συνεργασία με ιταλικά όργανα | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Σύνολο άρθρου 4 3 0 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 3 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4 |
| 4 4 0 |
| Σχέδια που αφορούν διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες |
| 4 4 0 0 | Τεχνική βοήθεια | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Ιταλικό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Αλβανία | p.m. | 0 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 4 4 0 | p.m. | 0 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 4 | p.m. | 0 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

4 1 0

Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα

4 1 0 0

Παγκόσμια Τράπεζα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 1 0

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα

4 1 1 0

Ελβετικός οργανισμός για την ανάπτυξη και τη συνεργασία (Swiss Agency for Development and Cooperation)

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2

4 2 0

Υπηρεσία υποστήριξης SI2

4 2 0 0

Κεφάλαια σχετικά με τη συμμετοχή άλλων ευρωπαϊκών οργάνων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3

4 3 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα

4 3 0 0

Συνεργασία με ιταλικά όργανα

p.m.

979 696

357 076,—

Σύνολο άρθρου 4 3 0

p.m.

979 696

357 076,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 3

p.m.

979 696

357 076,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4

4 4 0

Σχέδια που αφορούν διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες

4 4 0 0

Τεχνική βοήθεια

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Ιταλικό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Αλβανία

p.m.

0

0,—

Σύνολο άρθρου 4 4 0

p.m.

0

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 4

p.m.

0

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

979 696

357 076,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 — | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 —

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 — | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 —

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4 — | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4 —

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

4 1 0   Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα

4 1 0 0   Παγκόσμια Τράπεζα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Συνεργασία με άλλα διεθνή όργανα

4 1 1 0   Ελβετικός οργανισμός για την ανάπτυξη και τη συνεργασία (Swiss Agency for Development and Cooperation)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 —   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

4 2 0   Υπηρεσία υποστήριξης SI2

4 2 0 0   Κεφάλαια σχετικά με τη συμμετοχή άλλων ευρωπαϊκών οργάνων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 3 —   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

4 3 0   Συνεργασία με ιταλικά όργανα

4 3 0 0   Συνεργασία με ιταλικά όργανα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

979 696

357 076,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4 —   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

4 4 0   Σχέδια που αφορούν διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες

4 4 0 0   Τεχνική βοήθεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Ιταλικό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Αλβανία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 |
| 5 1 1 |
| Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ |
| 5 1 1 0 | Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 1 1 | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA |
| 5 1 2 0 | Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 1 2 | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Διοικητική υποστήριξη |
| 5 1 3 0 | Διοικητική υποστήριξη | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Σύνολο άρθρου 5 1 3 | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Λήψη μέτρων κατά περίσταση |
| 5 1 4 0 | Λήψη μέτρων κατά περίσταση | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 1 4 | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 1 | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 1 |
| Ημερήσιες αποζημιώσεις |
| 5 2 1 1 | Ημερήσιες αποζημιώσεις (εμπειρογνώμονες) | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Ημερήσιες αποζημιώσεις (ομάδα σχεδίου) | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 2 1 | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Έξοδα ταξιδίου |
| 5 2 2 1 | Ταξίδια εμπειρογνωμόνων ΕΕ | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Ταξίδια εμπειρογνωμόνων MEDA | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Ταξίδια ομάδας σχεδίου | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 2 2 | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 3 |
| 5 3 1 |
| Προβολή |
| 5 3 1 0 | Προβολή | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Σύνολο άρθρου 5 3 1 | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Συνέδρια, σεμινάρια |
| 5 3 2 0 | Συνέδρια, σεμινάρια | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Σύνολο άρθρου 5 3 2 | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 3 | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 |
| 5 4 0 |
| Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3 |
| 5 4 0 0 | Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 4 0 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 |
| 5 5 0 |
| Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4 |
| 5 5 0 0 | Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 5 0 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 5 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 6 |
| 5 6 0 |
| Δημοσιονομικός έλεγχος |
| 5 6 0 0 | Τεχνική βοήθεια | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 6 0 | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 6 | p.m. | 20 850 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 |
| 5 7 0 |
| Απρόβλεπτα έξοδα |
| 5 7 0 0 | Απρόβλεπτα έξοδα | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 7 0 | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 7 | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 — | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1

5 1 1

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ

5 1 1 0

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ

p.m.

242 275

76 865,—

Σύνολο άρθρου 5 1 1

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA

5 1 2 0

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA

p.m.

100 800

0,—

Σύνολο άρθρου 5 1 2

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Διοικητική υποστήριξη

5 1 3 0

Διοικητική υποστήριξη

p.m.

348 951

110 253,60

Σύνολο άρθρου 5 1 3

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Λήψη μέτρων κατά περίσταση

5 1 4 0

Λήψη μέτρων κατά περίσταση

p.m.

60 662

0,—

Σύνολο άρθρου 5 1 4

p.m.

60 662

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 1

p.m.

752 688

187 118,60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 1

Ημερήσιες αποζημιώσεις

5 2 1 1

Ημερήσιες αποζημιώσεις (εμπειρογνώμονες)

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Ημερήσιες αποζημιώσεις (ομάδα σχεδίου)

p.m.

68 546

9 550,—

Σύνολο άρθρου 5 2 1

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Έξοδα ταξιδίου

5 2 2 1

Ταξίδια εμπειρογνωμόνων ΕΕ

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Ταξίδια εμπειρογνωμόνων MEDA

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Ταξίδια ομάδας σχεδίου

p.m.

69 616

13 150,—

Σύνολο άρθρου 5 2 2

p.m.

684 359

91 562,80

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

p.m.

1 055 659

182 606,90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 3

5 3 1

Προβολή

5 3 1 0

Προβολή

p.m.

229 174

11 838,50

Σύνολο άρθρου 5 3 1

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Συνέδρια, σεμινάρια

5 3 2 0

Συνέδρια, σεμινάρια

p.m.

468 390

133 201,24

Σύνολο άρθρου 5 3 2

p.m.

468 390

133 201,24

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 3

p.m.

697 564

145 039,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4

5 4 0

Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3

5 4 0 0

Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Σύνολο άρθρου 5 4 0

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5

5 5 0

Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4

5 5 0 0

Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Σύνολο άρθρου 5 5 0

p.m.

1 000 000

848 390,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 5

p.m.

1 000 000

848 390,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 6

5 6 0

Δημοσιονομικός έλεγχος

5 6 0 0

Τεχνική βοήθεια

p.m.

20 850

0,—

Σύνολο άρθρου 5 6 0

p.m.

20 850

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 6

p.m.

20 850

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7

5 7 0

Απρόβλεπτα έξοδα

5 7 0 0

Απρόβλεπτα έξοδα

p.m.

87 803

0,—

Σύνολο άρθρου 5 7 0

p.m.

87 803

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 7

p.m.

87 803

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 —

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — | ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 3 — | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 3 —

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 — | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 —

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 6 — | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 6 —

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 — | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 —

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 —   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

5 1 1   Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ

5 1 1 0   Αμοιβές εμπειρογνωμόνων ΕΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA

5 1 2 0   Αμοιβές εμπειρογνωμόνων MEDA

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Διοικητική υποστήριξη

5 1 3 0   Διοικητική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Λήψη μέτρων κατά περίσταση

5 1 4 0   Λήψη μέτρων κατά περίσταση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

60 662

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —   ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

5 2 1   Ημερήσιες αποζημιώσεις

5 2 1 1   Ημερήσιες αποζημιώσεις (εμπειρογνώμονες)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Ημερήσιες αποζημιώσεις (ομάδα σχεδίου)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Έξοδα ταξιδίου

5 2 2 1   Ταξίδια εμπειρογνωμόνων ΕΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Ταξίδια εμπειρογνωμόνων MEDA

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Ταξίδια ομάδας σχεδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

69 616

13 150,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 3 —   ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5 3 1   Προβολή

5 3 1 0   Προβολή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Συνέδρια, σεμινάρια

5 3 2 0   Συνέδρια, σεμινάρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

468 390

133 201,24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —   ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

5 4 0   Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3

5 4 0 0   Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 3

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5 —   ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

5 5 0   Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4

5 5 0 0   Σύναψη συμβάσεων για το στοιχείο 4

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 6 —   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

5 6 0   Δημοσιονομικός έλεγχος

5 6 0 0   Τεχνική βοήθεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

20 850

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 —   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

5 7 0   Απρόβλεπτα έξοδα

5 7 0 0   Απρόβλεπτα έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

87 803

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 |
| 6 1 0 |
| Επιλογή |
| 6 1 0 1 | Συνεδριάσεις αξιολόγησης | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Ενημερωτικές συναντήσεις επικεφαλής εμπειρογνωμόνων | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | ΚΕΣ — Τεχνική αξιολόγηση | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | IMG — Τεχνική αξιολόγηση | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | SCM — Ακαδημαϊκή αξιολόγηση | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | SCM — Τεχνική αξιολόγηση | | 38 650 | 11 110,— |
| | Σύνολο άρθρου 6 1 0 | | 703 093 | 827 344,90 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 1 | | 703 093 | 827 344,90 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 |
| 6 2 0 |
| Αξιολόγηση συμβάσεων |
| 6 2 0 1 | Αξιολόγηση του περιεχομένου των εκθέσεων | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Οικονομική αξιολόγηση των εκθέσεων | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Δημοσιονομικός έλεγχος | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Λογισμικό διαχείρισης σχεδίου | | 7 500 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 6 2 0 | | 258 816 | 114 930,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 2 | | 258 816 | 114 930,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3 |
| 6 3 0 |
| Εκδόσεις και πληροφόρηση |
| 6 3 0 1 | Οδηγός υποβολής αιτήσεων Tempus | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Δελτίο χώρας Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Μελέτες Tempus | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Υλικό πληροφόρησης και διαφήμισης Tempus | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Ανάπτυξη δικτυακού τόπου | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Τεκμηρίωση προγράμματος Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Ετήσια έκθεση Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Διάφορα | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Περιφερειακά συνέδρια | | 0 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 6 3 0 | | 268 630 | 137 240,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 3 | | 268 630 | 137 240,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4 |
| 6 4 0 |
| Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 6 4 0 1 | Έξοδα αλληλογραφίας | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Έξοδα μεταφράσεων | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Κατάθεση, καταχώριση, καταγραφή δεδομένων | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Σύνολο άρθρου 6 4 0 | | 410 422 | 247 503,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 4 | | 410 422 | 247 503,69 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5 |
| 6 5 0 |
| Αποθεματικό |
| 6 5 0 0 | Αποθεματικό | | 45 254 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 6 5 0 | | 45 254 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 5 | | 45 254 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 — | ΕΠΙΛΟΓΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1

6 1 0

Επιλογή

6 1 0 1

Συνεδριάσεις αξιολόγησης

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Ενημερωτικές συναντήσεις επικεφαλής εμπειρογνωμόνων

0

0,—

6 1 0 3

ΚΕΣ — Τεχνική αξιολόγηση

129 904

68 051,29

6 1 0 4

IMG — Τεχνική αξιολόγηση

103 601

75 005,—

6 1 0 5

SCM — Ακαδημαϊκή αξιολόγηση

66 360

27 250,—

6 1 0 6

SCM — Τεχνική αξιολόγηση

38 650

11 110,—

Σύνολο άρθρου 6 1 0

703 093

827 344,90

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 1

703 093

827 344,90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2

6 2 0

Αξιολόγηση συμβάσεων

6 2 0 1

Αξιολόγηση του περιεχομένου των εκθέσεων

0

p.m.

6 2 0 2

Οικονομική αξιολόγηση των εκθέσεων

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Δημοσιονομικός έλεγχος

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Λογισμικό διαχείρισης σχεδίου

7 500

0,—

Σύνολο άρθρου 6 2 0

258 816

114 930,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 2

258 816

114 930,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3

6 3 0

Εκδόσεις και πληροφόρηση

6 3 0 1

Οδηγός υποβολής αιτήσεων Tempus

0

62 840,—

6 3 0 2

Δελτίο χώρας Tempus

0

0,—

6 3 0 3

Μελέτες Tempus

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Υλικό πληροφόρησης και διαφήμισης Tempus

15 000

0,—

6 3 0 5

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Τεκμηρίωση προγράμματος Tempus

0

0,—

6 3 0 7

Ετήσια έκθεση Tempus

0

0,—

6 3 0 8

Διάφορα

0

0,—

6 3 0 9

Περιφερειακά συνέδρια

0

0,—

Σύνολο άρθρου 6 3 0

268 630

137 240,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 3

268 630

137 240,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4

6 4 0

Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

6 4 0 1

Έξοδα αλληλογραφίας

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Έξοδα μεταφράσεων

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Κατάθεση, καταχώριση, καταγραφή δεδομένων

124 705

77 676,04

Σύνολο άρθρου 6 4 0

410 422

247 503,69

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 4

410 422

247 503,69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5

6 5 0

Αποθεματικό

6 5 0 0

Αποθεματικό

45 254

0,—

Σύνολο άρθρου 6 5 0

45 254

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 5

45 254

0,—

Σύνολο τίτλου 6

1 686 215

1 327 018,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 —

ΕΠΙΛΟΓΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 — | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 —

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3 — | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3 —

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5 — | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5 —

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 —   ΕΠΙΛΟΓΗ

6 1 0   Επιλογή

6 1 0 1   Συνεδριάσεις αξιολόγησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Ενημερωτικές συναντήσεις επικεφαλής εμπειρογνωμόνων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0,—

6 1 0 3   ΚΕΣ — Τεχνική αξιολόγηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   IMG — Τεχνική αξιολόγηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   SCM — Ακαδημαϊκή αξιολόγηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   SCM — Τεχνική αξιολόγηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

38 650

11 110,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 —   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

6 2 0   Αξιολόγηση συμβάσεων

6 2 0 1   Αξιολόγηση του περιεχομένου των εκθέσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Οικονομική αξιολόγηση των εκθέσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Δημοσιονομικός έλεγχος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Λογισμικό διαχείρισης σχεδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

7 500

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 3 —   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

6 3 0   Εκδόσεις και πληροφόρηση

6 3 0 1   Οδηγός υποβολής αιτήσεων Tempus

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Δελτίο χώρας Tempus

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0,—

6 3 0 3   Μελέτες Tempus

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Υλικό πληροφόρησης και διαφήμισης Tempus

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Τεκμηρίωση προγράμματος Tempus

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0,—

6 3 0 7   Ετήσια έκθεση Tempus

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0,—

6 3 0 8   Διάφορα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0,—

6 3 0 9   Περιφερειακά συνέδρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 4 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6 4 0   Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

6 4 0 1   Έξοδα αλληλογραφίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Έξοδα μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Κατάθεση, καταχώριση, καταγραφή δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

124 705

77 676,04

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 5 —   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

6 5 0   Αποθεματικό

6 5 0 0   Αποθεματικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

45 254

0,—

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Πίνακας προσωπικού

| Βαθμός | Πίνακας προσωπικού 2007 | Πίνακας προσωπικού 2006 | Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Από 1.5.2006 | Έως 30.4.2006 | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Υποσύνολο AD | Υποσύνολο Α | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Υποσύνολο AST | Υποσύνολο Β | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Σύνολο | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Βαθμός

Πίνακας προσωπικού 2007

Πίνακας προσωπικού 2006

Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Από 1.5.2006

Έως 30.4.2006

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Υποσύνολο AD

Υποσύνολο Α

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Υποσύνολο AST

Υποσύνολο Β

—

46

—

51

—

49

Σύνολο

—

100

—

105

—

97

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έτους 2007 υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/171

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2007

(2007/285/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Σύνολο τίτλου 1

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Σύνολο τίτλου 2

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

798 000

650 000

535 940,—

Σύνολο τίτλου 3

798 000

650 000

535 940,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Σύνολο τίτλου 5

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

490 000

1 075 000

0,—

Σύνολο τίτλου 6

490 000

1 075 000

0,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

800 000

900 000

198 960,62

Σύνολο τίτλου 9

800 000

900 000

198 960,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Σύνολο τίτλου 1

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0 0   Έσοδα από παρασχεθείσες υπηρεσίες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/95 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1995, σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων (ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2005 (ΕΕ L 304 της 23.11.2005, σ. 1).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Ειδική συνεισφορά για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Ειδική συνεισφορά για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Σύνολο τίτλου 2

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0 0   Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Παρατηρήσεις

Στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεγράφη επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Τα έσοδα που ενεγράφησαν αντιπροσωπεύουν την επιχορήγηση που παρέχεται (άρθρο 02 03 02 της κατάστασης δαπανών του Τμήματος ΙΙΙ «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού). Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει επίσης το κόστος της διαδικασίας χαρακτηρισμού για τα ορφανά φάρμακα.

2 0 1   Ειδική συνεισφορά για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Παρατηρήσεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τα ορφανά φάρμακα (ΕΕ L 18 της 22.1.2000, σ. 1), άρθρο 7 παράγραφος 2, ορίζει ότι η Κοινότητα χορηγεί στον Οργανισμό ετήσια ειδική συνεισφορά, πέραν από οποιαδήποτε άλλη επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανισμό προκειμένου να αντισταθμίζεται η μη είσπραξη όλων των τελών για ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Συνεισφορά του ΕΟΧ | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεισφορά του ΕΟΧ

798 000

650 000

535 940,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

798 000

650 000

535 940,—

Σύνολο τίτλου 3

798 000

650 000

535 940,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0 0   Συνεισφορά του ΕΟΧ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

798 000

650 000

535 940,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποδεχθεί συνεισφορές προερχόμενες από χώρες της ΕΖΕΣ βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 82 και τα πρωτόκολλα 31 και 32 της εν λόγω συμφωνίας.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τραπεζικούς τόκους | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Πρόσοδοι από πιστοποιητικά εξαγωγών, παράλληλη διανομή και άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Πρόσοδοι από την πώληση εκδόσεων | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Πρόσοδοι από τη διοργάνωση σεμιναρίων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Έσοδα από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού και έσοδα από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

Πρόσοδοι από τραπεζικούς τόκους

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Πρόσοδοι από πιστοποιητικά εξαγωγών, παράλληλη διανομή και άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Πρόσοδοι από την πώληση εκδόσεων

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Πρόσοδοι από τη διοργάνωση σεμιναρίων

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Έσοδα από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού και έσοδα από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Σύνολο τίτλου 5

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —   ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2 0   Πρόσοδοι από τραπεζικούς τόκους

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Πρόσοδοι από πιστοποιητικά εξαγωγών, παράλληλη διανομή και άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποδεχθεί προσόδους προερχόμενες από την έκδοση πιστοποιητικών, την παράλληλη διανομή καθώς και από άλλες συναφείς διοικητικές επιβαρύνσεις.

5 2 2   Πρόσοδοι από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

46 000

46 000

37 880,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποδεχθεί προσόδους προερχόμενες από την πώληση των οποιουδήποτε είδους εκδόσεων του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

5 2 3   Πρόσοδοι από τη διοργάνωση σεμιναρίων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί προσόδους που προκύπτουν υπέρ του Οργανισμού από τη διοργάνωση σεμιναρίων.

5 2 4   Έσοδα από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού και έσοδα από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

ο άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έσοδα από την πώληση λογισμικού που ανήκει στην ιδιοκτησία του Οργανισμού, καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από τη χορήγηση πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του ΕΜΕΑ για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα.

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Συνεισφορά σε κοινοτικά προγράμματα και έσοδα από υπηρεσίες | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Συνεισφορές σε κοινά προγράμματα με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και παράγοντες της βιομηχανίας | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Συνεισφορά σε κοινοτικά προγράμματα και έσοδα από υπηρεσίες

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Συνεισφορές σε κοινά προγράμματα με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και παράγοντες της βιομηχανίας

p.m.

315 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

490 000

1 075 000

0,—

Σύνολο τίτλου 6

490 000

1 075 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —   ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 0 0   Συνεισφορά σε κοινοτικά προγράμματα και έσοδα από υπηρεσίες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

490 000

760 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποδεχθεί τα έσοδα από ορισμένες δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός ύστερα από αίτηση της Επιτροπής, των άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

6 0 1   Συνεισφορές σε κοινά προγράμματα με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και παράγοντες της βιομηχανίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

315 000

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να υποδεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από προγράμματα τα οποία διεξάγονται από κοινού με άλλους ρυθμιστικούς φορείς (εντός και εκτός της ΕΕ), φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή άλλα όργανα εγκεκριμένα από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 |
| 7 0 0 | Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0

7 0 0

Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 —

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 —   ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0 0   Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Αυτό το άρθρο προορίζεται να καλύψει το υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους σύμφωνα με το άρθρο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 | Διάφορα έσοδα | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

800 000

900 000

198 960,62

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

800 000

900 000

198 960,62

Σύνολο τίτλου 9

800 000

900 000

198 960,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0   Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

800 000

900 000

198 960,62

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

610 000

586 000

559 574,71

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

499 000

485 000

435 831,40

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

240 000

155 000

5 897,69

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

24 000

23 000

51 731,46

1 8

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Σύνολο τίτλου 1

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

792 000

756 000

540 246,01

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

983 000

780 000

624 441,40

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

75 000

74 000

3 500,—

Σύνολο τίτλου 2

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Σύνολο τίτλου 3

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Πάγια επιδόματα | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικό προσωπικό | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Ειδικοί σύμβουλοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Έξοδα ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις υποδοχής | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Υπερωρίες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Εξωτερικοί διερμηνείς και διερμηνείς της κοινής υπηρεσίας διερμηνείας συνεδριάσεων | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Πληρωμή διοικητικής συνδρομής από τα όργανα της Κοινότητας | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Προσωρινές υπηρεσίες | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Επιδόματα και έξοδα κατά την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές των αποδοχών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, ταξιδίου και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Ιατρική υπηρεσία | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 | Mετακίνηση των υπαλλήλων μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Δαπάνες για την οργάνωση πρακτικής εξάσκησης νέων αποφοίτων στον Οργανισμό | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 | Έκτακτες συνδρομές | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Επιπρόσθετη αρωγή σε άτομα με ειδικές ανάγκες | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 |
| 1 8 2 |
| Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού |
| 1 8 2 0 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Σύνολο άρθρου 1 8 2 | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων |
| 1 8 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των υπαλλήλων | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Σώρευση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 8 3 | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8 | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Πάγια επιδόματα

115 000

110 000

115 914,90

Σύνολο άρθρου 1 1 0

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικό προσωπικό

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Ειδικοί σύμβουλοι

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

1 1 2 0

Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

784 000

767 000

700 772,11

Σύνολο άρθρου 1 1 2

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Έξοδα ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις υποδοχής

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Υπερωρίες

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Εξωτερικοί διερμηνείς και διερμηνείς της κοινής υπηρεσίας διερμηνείας συνεδριάσεων

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Πληρωμή διοικητικής συνδρομής από τα όργανα της Κοινότητας

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Προσωρινές υπηρεσίες

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Σύνολο άρθρου 1 1 7

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Επιδόματα και έξοδα κατά την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

100 000

137 000

177 262,20

Σύνολο άρθρου 1 1 8

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές των αποδοχών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, ταξιδίου και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

610 000

586 000

559 574,71

Σύνολο άρθρου 1 3 0

610 000

586 000

559 574,71

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

610 000

586 000

559 574,71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

127 000

122 000

80 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

499 000

485 000

435 831,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Mετακίνηση των υπαλλήλων μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Δαπάνες για την οργάνωση πρακτικής εξάσκησης νέων αποφοίτων στον Οργανισμό

322 000

247 000

177 926,98

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

1 375 000

1 119 000

726 064,05

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Επιπρόσθετη αρωγή σε άτομα με ειδικές ανάγκες

3 000

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

240 000

155 000

5 897,69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

24 000

23 000

51 731,46

Σύνολο άρθρου 1 7 0

24 000

23 000

51 731,46

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

24 000

23 000

51 731,46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8

1 8 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 8 2 0

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

25 000

24 000

24 516,48

Σύνολο άρθρου 1 8 2

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

1 8 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των υπαλλήλων

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Σώρευση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού

20 000

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 8 3

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Σύνολο τίτλου 1

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι κατέχοντες θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66, τα οποία εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των μονίμων και των εκτάκτων υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις προβλεπόμενες στο οργανόγραμμα.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42α, 42β, 62, 67 και 68α, καθώς και το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει οικογενειακά επιδόματα: επίδομα στέγης, επίδομα συντηρούμενου τέκνου, προσχολικό επίδομα, σχολικό επίδομα (όπου περιλαμβάνονται ειδικά επιδόματα σύμφωνα την πρόβλεψη που εγκρίνεται ετησίως από τον εκτελεστικό διευθυντή) και επίδομα γονικής άδειας του οικείου προσωπικού.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού του οικείου προσωπικού.

1 1 0 3   Πάγια επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

115 000

110 000

115 914,90

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση του οικείου προσωπικού.

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Επικουρικό προσωπικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του Οργανισμού, όλων των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός των ποσών που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία εγγράφονται στη θέση 1 1 9 0.

1 1 1 3   Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολής και άλλες δαπάνες των ειδικών συμβούλων.

1 1 1 4   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος ΙV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις βασικές αποδοχές όλων των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 2   Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

1 1 2 0   Επιμόρφωση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επανεκπαίδευση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

784 000

767 000

700 772,11

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 3.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των εισαγωγικών μαθημάτων για νεοπροσλαμβανόμενους, των μαθημάτων κατάρτισης του προσωπικού, επανεκπαίδευσης, χρήσης σύγχρονων τεχνικών, σεμιναρίων, ενημερωτικών συνεδριάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν την ΕΕ κ.λπ.

Ακόμη, καλύπτει την αγορά εξοπλισμού και τεκμηρίωσης, καθώς και την απασχόληση συμβούλων οργάνωσης.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0   Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

4 000

3 569,58

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:






  — | τις συνολικές αποδοχές του θανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου, |
| --- | --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:

—

τις συνολικές αποδοχές του θανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού στον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού στον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1   Έξοδα ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

507 000

460 000

321 900,05

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 3   Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις υποδοχής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

1 189,92

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VΙΙ.

1 1 4 4   Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

892,44

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 15 του παραρτήματος VΙΙ.

1 1 4 9   Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 34.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | επιδόματα σε περίπτωση απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας, |
| --- | --- |

—

επιδόματα σε περίπτωση απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας,

| — | επιδόματα σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης οικείου υπαλλήλου από πλευράς του Οργανισμού. |
| --- | --- |

—

επιδόματα σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης οικείου υπαλλήλου από πλευράς του Οργανισμού.

1 1 5   Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες του οικείου προσωπικού και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελευθέρου χρόνου.

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0   Εξωτερικοί διερμηνείς και διερμηνείς της κοινής υπηρεσίας διερμηνείας συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αμοιβών και των εξόδων ταξιδίου των εξωτερικών διερμηνέων και χειριστών συσκευών διασκέψεων, συμπεριλαμβανομένων των επιστρεφόμενων εξόδων υπηρεσιών που παρέχονται από διερμηνείς της Επιτροπής για όλες τις συνεδριάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

1 1 7 3   Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφράσεων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο, για όλα τα κείμενα που δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

1 1 7 4   Πληρωμή διοικητικής συνδρομής από τα όργανα της Κοινότητας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

227 000

206 000

177 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιστροφών εκ μέρους της Επιτροπής για τη διοικητική συνδρομή που παρέχεται στον Οργανισμό, π.χ. αυτοματοποιημένες καταστάσεις πληρωμής.

1 1 7 5   Προσωρινές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων, |
| --- | --- |

—

την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων,

| — | το κόστος των προσωρινών υπαλλήλων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία προσαρμογής σε ad-hoc ανάγκες, |
| --- | --- |

—

το κόστος των προσωρινών υπαλλήλων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία προσαρμογής σε ad-hoc ανάγκες,

| — | τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τον Οργανισμό, |
| --- | --- |

—

τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τον Οργανισμό,

| — | το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες του Οργανισμού ή για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, |
| --- | --- |

—

το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες του Οργανισμού ή για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή,

| — | το επίδομα που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής πείρας που προορίζονται για παιδιά του προσωπικού. |
| --- | --- |

—

το επίδομα που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής πείρας που προορίζονται για παιδιά του προσωπικού.

1 1 8   Επιδόματα και έξοδα κατά την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις

1 1 8 0   Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

210 000

240 000

246 337,49

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των διαδικασιών πρόσληψης, όπως: των εξόδων δημοσίευσης, των εξόδων ταξιδίου και ασφάλισης έναντι ατυχημάτων των υποψηφίων που καλούνται σε εξετάσεις ή συνεντεύξεις, των εξόδων που συνδέονται άμεσα με την προώθηση και τη διοργάνωση εξετάσεων ομαδικών προσλήψεων (ενοικίαση αιθουσών, επίπλωση, μηχανήματα και άλλος εξοπλισμός, αμοιβές για την προετοιμασία και τη διόρθωση θεμάτων κ.λπ.), των εξόδων των ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης.

1 1 8 1   Έξοδα ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

20 000

8 022,24

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου του οικείου προσωπικού (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης ή μετάθεσης που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διορισμού.

1 1 8 2   Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

195 000

207 000

160 992,35

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης του οικείου προσωπικού που είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία και να επανεγκατασταθεί σε άλλο τόπο, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή τοποθέτησής του σε νέο τόπο υπηρεσίας ή οριστικής αποχώρησή του από την υπηρεσία που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλη περιοχή.

1 1 8 3   Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

95 000

83 000

53 834,86

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης του οικείου προσωπικού που υποχρεώνεται να αλλάξει τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης ή οριστικής αποχώρησης και επανεγκατάστασής του σε άλλο τόπο.

1 1 8 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

137 000

177 262,20

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των προσωρινών ημερήσιων αποζημιώσεων του οικείου προσωπικού που αποδεικνύει ότι, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή λόγω τοποθέτησής του σε νέο τόπο υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία.

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές των αποδοχών

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65 και το άρθρο 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VΙI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος του διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις αποδοχές του οικείου προσωπικού. Ακόμη, καλύπτει τα έξοδα λόγω της εφαρμογής διορθωτικού συντελεστή κατά τη μεταφορά μέρους των αποδοχών σε χώρα άλλη από τη χώρα τοποθέτησης.

1 1 9 1   Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 65 και 65α και το παράρτημα ΧI.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των αποδοχών που θα αποφασίζει το Συμβούλιο στη διάρκεια του οικονομικού έτους. Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού ενσωματωθεί σε άλλα άρθρα ή θέσεις του παρόντος κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών, ταξιδίου και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0   Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και λοιπές παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

610 000

586 000

559 574,71

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, των ημερήσιων αποζημιώσεων και των πρόσθετων ή έκτακτων δαπανών που σχετίζονται με τις αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των εκτός έδρας συνεδριάσεων του προσωπικού του Οργανισμού στα πλαίσια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των εθνικών ή διεθνών εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

372 000

363 000

355 831,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών συντήρησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τις συνήθεις δαπάνες αντικατάστασης του υπάρχοντος υλικού και αγοράς νέου υλικού, οι οποίες δεν μπορούν να καταλογισθούν στις τρέχουσες δαπάνες, και τις δαπάνες παροχής συμβουλών.

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

127 000

122 000

80 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος ΙΙ.

Πέραν από τα ιατρικά έξοδα, οι πιστώσεις του παρόντος άρθρου προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων των ειδικών εξετάσεων και αναλύσεων (τσεκάπ), των αναλώσιμων (ιατρικού υλικού, φαρμάκων κ.λπ.), των ειδικών εξοπλισμών και εγκαταστάσεων και των διοικητικών εξόδων της επιτροπής αναπηρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2   Mετακίνηση των υπαλλήλων μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εμπειρογνώμονες που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των εμπειρογνωμόνων από δημόσια και άλλα όργανα που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 5 3   Δαπάνες για την οργάνωση πρακτικής εξάσκησης νέων αποφοίτων στον Οργανισμό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

322 000

247 000

177 926,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πρακτικής εξάσκησης στον τομέα της διοίκησης νέων αποφοίτων. Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν τα επιδόματα και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εκπαιδευόμενων, τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος των μαθημάτων, τα έξοδα ταξιδίου για μετακινήσεις που συνδέονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα έξοδα υποδοχής ή γευμάτων, καθώς και τα έξοδα τεκμηρίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0   Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

5 000

5 897,69

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για δώρα, δάνεια ή προκαταβολές προς υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή επιζώντες υπαλλήλου που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση.

1 6 3   Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

235 000

150 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

1 6 4   Επιπρόσθετη αρωγή σε άτομα με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες:

| — | εν λόγω προσωπικό εν ενεργεία, |
| --- | --- |

—

εν λόγω προσωπικό εν ενεργεία,

| — | συζύγους του εν λόγω προσωπικού εν ενεργεία, υπό τον όρο ότι δεν ασκούν αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα ή δεν λαμβάνουν εισοδήματα ή σύνταξη από την άσκηση τέτοιας δραστηριότητας στο παρελθόν, |
| --- | --- |

—

συζύγους του εν λόγω προσωπικού εν ενεργεία, υπό τον όρο ότι δεν ασκούν αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα ή δεν λαμβάνουν εισοδήματα ή σύνταξη από την άσκηση τέτοιας δραστηριότητας στο παρελθόν,

| — | παιδιά για τα οποία παρέχεται επίδομα συντηρούμενου τέκνου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 5 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, |
| --- | --- |

—

παιδιά για τα οποία παρέχεται επίδομα συντηρούμενου τέκνου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 5 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης,

| — | παιδιά άνω των 26 ετών για τα οποία δεν παρέχεται το προαναφερόμενο επίδομα συντηρούμενου τέκνου, αλλά παρέχεται το δικαίωμα για φορολογική έκπτωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, |
| --- | --- |

—

παιδιά άνω των 26 ετών για τα οποία δεν παρέχεται το προαναφερόμενο επίδομα συντηρούμενου τέκνου, αλλά παρέχεται το δικαίωμα για φορολογική έκπτωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

| — | ορφανά και από τους δύο γονείς που λαμβάνουν σύνταξη ορφανού κατά την έννοια του άρθρου 21 του παραρτήματος VIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. |
| --- | --- |

—

ορφανά και από τους δύο γονείς που λαμβάνουν σύνταξη ορφανού κατά την έννοια του άρθρου 21 του παραρτήματος VIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

24 000

23 000

51 731,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υποδοχής και παράστασης που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Οργανισμού.

Τα έξοδα αυτά είναι δυνατόν να βαρύνουν τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους είτε μεμονωμένα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είτε και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1 8 2   Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 8 2 0   Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

24 000

24 516,48

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη μέρους των εξόδων του κέντρου αναψυχής, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των επιχορηγήσεων σε λέσχες του προσωπικού, της διαχείρισης και του έκτακτου εξοπλισμού τους, αθλητικών κέντρων, και σχεδίων για την προώθηση των κοινωνικών επαφών μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων.

1 8 3   Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και κάλυψη του κινδύνου ανεργίας και διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

1 8 3 0   Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

869 000

729 000

638 036,08

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονιστικές διατάξεις για την κάλυψη έναντι της ασφάλισης ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εισφορά του Οργανισμού για την ασφάλιση ασθένειας.

1 8 3 1   Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

222 000

186 000

162 059,53

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73 καθώς και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εισφορών του Οργανισμού για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, καθώς και τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η εφαρμογή των οικείων διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

1 8 3 2   Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

321 000

271 000

240 159,13

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κόστους του κινδύνου ανεργίας των οικείου προσωπικού.

1 8 3 3   Σώρευση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει ο Οργανισμός υπέρ των οικείου προσωπικού για τη σώρευση ή διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Μισθώματα | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Έξοδα ασφάλισης | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Συντήρηση και καθαρισμός | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Διαρρύθμιση χώρων | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση ή τη διαρρύθμιση κτιρίου | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Συντήρηση ηλεκτρονικών δικτύων και εξοπλισμού |
| 2 1 1 0 | Αγορές νέου υλισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Αγορά νέου λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του Οργανισμού | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Δίκτυα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες |
| 2 1 2 0 | Αγορές νέου υλισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Αγορά νέου λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού συγκεκριμένων προγραμμάτων/συγκεκριμένων εργασιών | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Αντικατάσταση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Χρηματοδοτική μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση επίπλων | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση επίπλων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Αντικατάσταση μεταφορικών μέσων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και και είδη γραφείου | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Υπηρεσιακές μεταθέσεις και συναφείς διακινήσεις | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Επιχειρησιακή συνέχεια | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Εκδόσεις |
| 2 3 9 0 | Εκδόσεις | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Έξοδα τηλεπικοινωνιών | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Συνεδριάσεις γενικά |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις γενικά | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Ιδιότητα του μέλους σε φόρουμ | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Έξοδα ασφάλισης

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Συντήρηση και καθαρισμός

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Διαρρύθμιση χώρων

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση ή τη διαρρύθμιση κτιρίου

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 1

Συντήρηση ηλεκτρονικών δικτύων και εξοπλισμού

2 1 1 0

Αγορές νέου υλισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Αγορά νέου λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του Οργανισμού

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Σύνολο άρθρου 2 1 1

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Δίκτυα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

2 1 2 0

Αγορές νέου υλισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Αγορά νέου λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού συγκεκριμένων προγραμμάτων/συγκεκριμένων εργασιών

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Σύνολο άρθρου 2 1 2

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Αντικατάσταση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Χρηματοδοτική μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

598 000

410 000

295 723,36

Σύνολο άρθρου 2 2 0

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Ανανέωση επίπλων

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Μίσθωση επίπλων

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0

Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Αντικατάσταση μεταφορικών μέσων

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

464 000

229 000

109 878,13

Σύνολο άρθρου 2 2 5

554 000

300 000

139 763,46

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

3 148 000

940 000

1 482 290,18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και και είδη γραφείου

250 000

234 000

216 461,04

Σύνολο άρθρου 2 3 0

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

100 000

98 000

35 895,45

Σύνολο άρθρου 2 3 3

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

20 000

20 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 4

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφαλίσεις

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Υπηρεσιακές μεταθέσεις και συναφείς διακινήσεις

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Αρχειοθέτηση εγγράφων

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Επιχειρησιακή συνέχεια

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

10 000

38 000

521,02

Σύνολο άρθρου 2 3 5

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Εκδόσεις

2 3 9 0

Εκδόσεις

25 000

28 000

16 500,—

Σύνολο άρθρου 2 3 9

25 000

28 000

16 500,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

792 000

756 000

540 246,01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

250 000

235 000

249 306,06

Σύνολο άρθρου 2 4 0

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Έξοδα τηλεπικοινωνιών

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

23 000

37 000

19 811,61

Σύνολο άρθρου 2 4 1

733 000

545 000

375 135,34

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

983 000

780 000

624 441,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις γενικά

2 5 0 0

Συνεδριάσεις γενικά

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Ιδιότητα του μέλους σε φόρουμ

65 000

64 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 5 0

75 000

74 000

3 500,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

75 000

74 000

3 500,—

Σύνολο τίτλου 2

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μισθώματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή των μισθωμάτων για τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων καθώς και για τη μίσθωση αποθηκών, αποθηκευτικών χώρων ενός κεντρικού κτιρίου και χώρων στάθμευσης.

2 0 1   Έξοδα ασφάλισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

420 000

392 000

333 492,23

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό καθώς και για περιεχόμενα, αστική ευθύνη και επαγγελματική ευθύνη.

2 0 2   Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

707 000

519 000

419 833,22

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

2 0 3   Συντήρηση και καθαρισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

605 000

539 000

435 563,03

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού κ.λπ. Τα έξοδα αντιστοιχούν σε εργασίες τακτικού καθαρισμού, σε αγορές προϊόντων συντήρησης, καθαρισμού, πλύσης και στεγνού καθαρίσματος κ.λπ., καθώς και σε ανακαίνιση χρωματισμών, επισκευές και εφόδια.

Καλύπτει επίσης την αγορά, μίσθωση και τη συντήρηση φυτών.

2 0 4   Διαρρύθμιση χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων διαρρύθμισης κτιρίων, π.χ. μετατόπισης εσωτερικών χωρισμάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων εργασιών κλειθροποιίας, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, χρωματισμών, επενδύσεων δαπέδου, όπως επίσης και για τον απαραίτητο εξοπλισμό κ.λπ.

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

348 000

240 000

465 395,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων εξόδων που αφορούν την ασφάλεια των προσώπων και των κτιρίων, και ιδίως τις συμβάσεις για τη φύλαξη των κτιρίων, την αγορά, μίσθωση και συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας και του πυροσβεστικού εξοπλισμού, την αντικατάσταση του εξοπλισμού πυροσβεστικών σημείων και τις τακτικές επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών δαπανών σχετικά με π.χ. τα διακριτικά σήματα, τις κάρτες εισόδου κ.λπ.

Καλύπτει επίσης την τεχνική βοήθεια.

2 0 8   Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση ή τη διαρρύθμιση κτιρίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

230 000

225 000

574 772,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των υπηρεσιών παροχής συμβουλών τεχνικοοικονομικού χαρακτήρα πριν από την αγορά και την ανέγερση ακινήτων.

Ακόμη, καλύπτει τις αμοιβές για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας διαρρυθμίσεων χώρων.

2 0 9   Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα για ακίνητα που δεν καλύπτονται συγκεκριμένα από άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, και ιδίως τα έξοδα διαχείρισης κτιρίων πολλαπλής μίσθωσης, επιθεώρησης χώρων και καταβολής δημοτικών τελών.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα τεχνικής υποστήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 1   Συντήρηση ηλεκτρονικών δικτύων και εξοπλισμού

2 1 1 0   Αγορές νέου υλισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υλισμικού γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού με το τυποποιημένο λογισμικό του Οργανισμού.

2 1 1 1   Αγορά νέου λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

582 000

312 000

216 428,66

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού προμήθεια δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού.

2 1 1 2   Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

120 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού αντικατάσταση του υφιστάμενου υλισμικού, δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού.

2 1 1 3   Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απαιτούμενη για την κανονική λειτουργία του Οργανισμού μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση υλισμικού και λογισμικού, σε περίπτωση που η αγορά είναι είτε ασύμφορη από οικονομική άποψη ή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

2 1 1 4   Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στις θέσεις 2 1 1 0 έως 2 1 1 3.

2 1 1 5   Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απαιτούμενες για τη λειτουργία του Οργανισμού δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική βοήθεια.

2 1 2   Δίκτυα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

2 1 2 0   Αγορές νέου υλισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

109 000

819 201,70

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια υπολογιστών και άλλου παρόμοιου ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και υλισμικού, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού με το τυποποιημένο λογισμικό του ΕΜΕΑ για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.

2 1 2 1   Αγορά νέου λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

243 000

110 000

387 905,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.

2 1 2 2   Αντικατάσταση υλισμικού και λογισμικού συγκεκριμένων προγραμμάτων/συγκεκριμένων εργασιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

215 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση του υφιστάμενου υλισμικού, δεσμών προγραμμάτων και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες.

2 1 2 3   Μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες, σε περίπτωση που η αγορά είναι είτε ασύμφορη από οικονομική άποψη ή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

2 1 2 4   Συντήρηση και επισκευή υλισμικού και λογισμικού για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στις θέσεις 2 1 2 0 έως 2 1 2 3.

2 1 2 5   Ανάλυση, προγραμματισμός και τεχνική βοήθεια για συγκεκριμένα προγράμματα/συγκεκριμένες εργασίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική βοήθεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0   Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για να καλύψει τις δαπάνες εξοπλισμού, ιδίως οπτικοακουστικού τομέα, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 1   Αντικατάσταση τεχνικού υλικού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

16 000

497 620,47

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανανέωση ιδίως οπτικοακουστικού υλικού, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι, ακουστικά και συσκευές επιλογής ήχου για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 2   Μίσθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ενοικίαση εξοπλισμού του οποίου η αγορά είναι είτε αντιοικονομική είτε δυσχερής λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 3   Χρηματοδοτική μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

598 000

410 000

295 723,36

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού που αναφέρεται στις θέσεις 2 2 0 0 έως 2 2 0 1, καθώς επίσης, για παράδειγμα, συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για φωτοτυπικά μηχανήματα και άλλο τεχνικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και τις δαπάνες τεχνικής υποστήριξης και την παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων.

Καλύπτει, επίσης, τη συντήρηση και επιδιόρθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμών για τους υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 1   Έπιπλα

2 2 1 0   Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

536 000

106 500

462 826,22

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων γραφείου και ειδικών επίπλων, συμπεριλαμβανομένων των εργονομικών επίπλων, των ραφιών αρχειοθέτησης κ.λπ.

2 2 1 1   Ανανέωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

4 500

83 765,65

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση επίπλων φθαρμένων και απηρχαιωμένων.

2 2 1 2   Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση επίπλων.

2 2 1 3   Συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων.

2 2 3   Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0   Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς νέων μεταφορικών μέσων.

2 2 3 1   Αντικατάσταση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντικατάσταση οχημάτων που έχουν, κατά τη διάρκεια του έτους, συμπληρώσει διανυμένη απόσταση που δικαιολογεί την αντικατάστασή τους.

2 2 3 2   Μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

68,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης μεταφορικών μέσων για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα.

2 2 3 3   Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη συντήρηση, την επισκευή και ασφάλειες των υπηρεσιακών οχημάτων (καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, διάφορα είδη και ανταλλακτικά, εργαλεία κ.λπ.).

2 2 5   Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 2 5 0   Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

90 000

71 000

29 885,33

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εγγράφων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση υπαρχόντων τόμων, βάσει των αναγκών του Οργανισμού.

2 2 5 1   Ειδικά υλικά βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των έξόδων για ειδικό εξοπλισμό βιβλιοθήκης (καρτελών, ραφιών, καταλόγων κ.λπ.).

2 2 5 2   Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

464 000

229 000

109 878,13

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα συνδρομής σε εφημερίδες και περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων περιοδικών, επίσημων εφημερίδων, κοινοβουλευτικών εκδόσεων, στατιστικών εξωτερικού εμπορίου, διαφόρων δελτίων, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων άμεσης σύνδεσης, άλλων εξειδικευμένων εκδόσεων και υπηρεσιών βιβλιοθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0   Γραφική ύλη και και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

234 000

216 461,04

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου καθώς και για αναπαραγωγές και εξωτερικές εκτυπώσεις.

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

70 000

64 000

57 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων (προμηθειών, τόκων, διαφόρων εξόδων).

2 3 2 9   Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

98 000

35 895,45

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων και των εξόδων δικηγόρων και άλλων εμπειρογνωμόνων που καλούνται να παράσχουν συμβουλές στον Οργανισμό.

Ακόμη, καλύπτει τα έξοδα που επιμερίζονται στον Οργανισμό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή άλλα δικαστήρια.

2 3 4   Αποζημιώσεις

2 3 4 0   Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

20 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για αποζημιώσεις.

2 3 5   Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 5 0   Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 000

2 000

2 207,41

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες μορφές ασφάλισης (ασφάλιση αποστολής, ασφάλιση λογιστή κ.λπ.).

2 3 5 3   Υπηρεσιακές μεταθέσεις και συναφείς διακινήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

52 000

56 000

12 958,28

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υπηρεσιακών μεταθέσεων και ανακατατάξεων και των εξόδων διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) εξοπλισμού, επίπλων και υλικού γραφείου.

2 3 5 4   Αρχειοθέτηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

152 000

130 000

100 124,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη διακίνηση και την ανάκτηση εγγράφων προς και από αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και τα έξοδα αποθήκευσης.

2 3 5 8   Επιχειρησιακή συνέχεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

110 000

86 000

98 578,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δαπάνες που αφορούν την επιχειρησιακή συνέχεια, όπως έξοδα για τη σύμβαση κέντρου αποκατάστασης, σχεδιασμός και παροχή συμβουλών για την επιχειρησιακή συνέχεια, έλεγχος και ενημέρωση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.

2 3 5 9   Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

38 000

521,02

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται συγκεκριμένα σε άλλες θέσεις.

2 3 9   Εκδόσεις

2 3 9 0   Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

28 000

16 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα δημοσιεύσεων που δεν καλύπτονται από τον τίτλο 3, ειδικότερα έξοδα για τη δημοσίευση του ισολογισμού και τροποποιημένου ισολογισμού του Οργανισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

235 000

249 306,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταχυδρομικής αποστολής και παράδοσης απλού ταχυδρομείου, εκθέσεων και δημοσιεύσεων, ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων αποστελλόμενων αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς, καθώς και του εσωτερικού ταχυδρομείου του Οργανισμού.

2 4 1   Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Έξοδα τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

710 000

508 000

355 323,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγια έξοδα μίσθωσης, έξοδα κλήσεων και μηνυμάτων, τέλη συντήρησης, έξοδα επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού, έξοδα συνδρομής, έξοδα επικοινωνιών (τηλέφωνο, τηλέτυπο, τηλέγραφος, τηλεόραση, τηλεδιάσκεψη, εικονοδιάσκεψη, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων), την παροχή τεχνικής υποστήριξη και υπηρεσιών βάσει συμβάσεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, τηλεφωνικού κέντρου και υποδοχής.

Ακόμη, καλύπτει και τα έξοδα αγοράς (τηλεφωνικών) καταλόγων.

2 4 1 1   Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

23 000

37 000

19 811,61

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξοπλισμού κτιρίων με τηλεπικοινωνιακό υλικό, ειδικότερα την αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση και συντήρηση των καλωδιώσεων.

Καλύπτει επίσης την αγορά κινητών τηλεφώνων και βοηθητικού εξοπλισμού καθώς επίσης τα έξοδα τεχνικής βοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

2 5 0   Συνεδριάσεις γενικά

2 5 0 0   Συνεδριάσεις γενικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

3 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, καθώς και των εκτάκτων εξόδων των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

Ακόμη, καλύπτει και τα αντίστοιχα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διοργάνωση των σχετικών συνεδριάσεων, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από την υποδομή.

2 5 0 1   Ιδιότητα του μέλους σε φόρουμ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

65 000

64 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνδρομή μέλους σε φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Συνεδριάσεις |
| 3 0 0 0 | Επιστροφή εξόδων σε άτομα που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Διερμηνεία | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Τροφοδοσία | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Άλλες δαπάνες | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων |
| 3 0 1 0 | Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Ειδικές δραστηριότητες | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Έξοδα μετάφρασης |
| 3 0 2 0 | Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Άλλες μεταφράσεις | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Μελέτες και σύμβουλοι |
| 3 0 3 0 | Μελέτες και σύμβουλοι | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Πληροφόρηση και εκδόσεις |
| 3 0 4 0 | Πληροφόρηση και εκδόσεις | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Κοινοτικά προγράμματα |
| 3 0 5 0 | Κοινοτικά προγράμματα | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 5 | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεδριάσεις

3 0 0 0

Επιστροφή εξόδων σε άτομα που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Διερμηνεία

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Τροφοδοσία

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Άλλες δαπάνες

5 000

5 000

29,08

Σύνολο άρθρου 3 0 0

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

3 0 1 0

Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Ειδικές δραστηριότητες

p.m.

425 000

681 580,—

Σύνολο άρθρου 3 0 1

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Έξοδα μετάφρασης

3 0 2 0

Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Άλλες μεταφράσεις

1 093 000

716 000

62 800,—

Σύνολο άρθρου 3 0 2

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Μελέτες και σύμβουλοι

3 0 3 0

Μελέτες και σύμβουλοι

150 000

170 000

150 174,18

Σύνολο άρθρου 3 0 3

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Πληροφόρηση και εκδόσεις

3 0 4 0

Πληροφόρηση και εκδόσεις

178 000

194 000

122 182,56

Σύνολο άρθρου 3 0 4

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Κοινοτικά προγράμματα

3 0 5 0

Κοινοτικά προγράμματα

490 000

760 000

131 921,20

Σύνολο άρθρου 3 0 5

490 000

760 000

131 921,20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Σύνολο τίτλου 3

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0   Συνεδριάσεις

3 0 0 0   Επιστροφή εξόδων σε άτομα που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, καθώς και των εκτάκτων εξόδων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιστημονικών επιτροπών και των συναφών ομάδων εργασίας, καθώς και των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται στις επιτροπές αυτές και ομάδες εργασίας.

Ακόμη, καλύπτει και τα αντίστοιχα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διοργάνωση των σχετικών συνεδριάσεων, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη υποδομή.

3 0 0 1   Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

24 000

48 000

24 754,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αμοιβών και των εξόδων ταξιδίου των διερμηνέων freelance και χειριστών συσκευών διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων και των επιστρεφόμενων εξόδων για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων, για όλες τις συνεδριάσεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 0 2   Τροφοδοσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

183 000

140 000

116 400,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάληψη του κόστους των υπηρεσιών τροφοδοσίας των συνεδριάσεων.

3 0 0 3   Άλλες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

29,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων εξόδων που σχετίζονται με συνεδριάσεις.

3 0 1   Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

3 0 1 0   Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τα έξοδα εξειδικευμένων μελετών και συμβουλών από ιδιαίτερα καταρτισμένους εμπειρογνώμονες (ανεξάρτητους ή εταιρείες), οι οποίοι ενεργούν ως εισηγητές ή συνεισηγητές, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1), |
| --- | --- |

—

τα έξοδα εξειδικευμένων μελετών και συμβουλών από ιδιαίτερα καταρτισμένους εμπειρογνώμονες (ανεξάρτητους ή εταιρείες), οι οποίοι ενεργούν ως εισηγητές ή συνεισηγητές, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1),

| — | την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, εφόσον ο Οργανισμός δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τη διεξαγωγή της επιστημονικής αξιολόγησης αιτήσεων, |
| --- | --- |

—

την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, εφόσον ο Οργανισμός δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τη διεξαγωγή της επιστημονικής αξιολόγησης αιτήσεων,

| — | ήδη πραγματοποιηθείσες μελέτες ή συνδρομές από ειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα, |
| --- | --- |

—

ήδη πραγματοποιηθείσες μελέτες ή συνδρομές από ειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα,

| — | τις πληρωμές για δοκιμές και δειγματοληψίες από τα επίσημα εργαστήρια ελέγχου των φαρμάκων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης για την Ποιότητα των Φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. |
| --- | --- |

—

τις πληρωμές για δοκιμές και δειγματοληψίες από τα επίσημα εργαστήρια ελέγχου των φαρμάκων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης για την Ποιότητα των Φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

3 0 1 1   Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων της αξιολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά με την κατάρτιση εξειδικευμένων μελετών και την παροχή συμβουλών από ιδιαίτερα καταρτισμένους εμπειρογνώμονες (ανεξάρτητους ή εταιρείες) βάσει συμβάσεων, εφόσον ο Οργανισμός δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους μελετών, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Όσον αφορά τα ορφανά φάρμακα καλύπτει επίσης την αγορά ήδη πραγματοποιηθεισών μελετών ή συνδρομών από ειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα καθώς και τις πληρωμές για δειγματοληψία και έλεγχο από επίσημα εργαστήρια ελέγχου φαρμάκων υπό την αιγίδα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την ποιότητα των φαρμάκων της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας.

3 0 1 2   Ειδικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών για ειδικές δρστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

3 0 2   Έξοδα μετάφρασης

3 0 2 0   Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των μεταφράσεων που πραγματοποιούνται από το Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο, για όλα τα κείμενα που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 2 1   Άλλες μεταφράσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τα έξοδα για τον έλεγχο των μεταφράσεων, που αφορούν τις πληροφορίες προϊόντων, από τα κράτη μέλη.

3 0 3   Μελέτες και σύμβουλοι

3 0 3 0   Μελέτες και σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

170 000

150 174,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σύναψης συμβάσεων για την παροχή επαγγελματικής φύσεως υπηρεσιών και μελετών αξιολόγησης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

3 0 4   Πληροφόρηση και εκδόσεις

3 0 4 0   Πληροφόρηση και εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

178 000

194 000

122 182,56

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, επιμέλειας και έκδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή, των εκθέσεων δραστηριοτήτων και άλλων δημοσιεύσεων του Οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, τα έξοδα χάρτου, δακτυλογράφησης, φωτοτύπησης ή εκτύπωσης, αναπαραγωγής διαφανειών, φωτογραφιών, αφισών, διανομής και άλλων εργασιών που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τον Οργανισμό και τις δραστηριότητές του, όπως επίσης και οι δημοσιεύσεις σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

3 0 5   Κοινοτικά προγράμματα

3 0 5 0   Κοινοτικά προγράμματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

490 000

760 000

131 921,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων όπως το πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό φόρουμ ή άλλα προγράμματα που ανέλαβε να εκτελέσει ο Οργανισμός κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού. Η πίστωση καλύπτει, μεταξύ άλλων, έξοδα ταξιδίου, διαμονής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των επιστημονικών επιτροπών και των ομάδων εργασίας τους, καθώς και εκπροσώπων των χώρων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και εμπειρογνωμόνων.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα της οργάνωσης συνεδριάσεων, τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου των διερμηνέων ή των χειριστών συσκευών συνεδριάσεως, τις συναφείς δαπάνες μετάφρασης, τα έξοδα των υπαλλήλων του Οργανισμού που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτές, του προσωρινού και λοιπού προσωπικού που συνδράμει στην εκτέλεση του προγράμματος, τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνολογία των πληροφοριών και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 | Άλλες δαπάνες | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Άλλες δαπάνες

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —   ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9 0 0   Άλλες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορίες και βαθμοί | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 211 | 214 |
| Γενικό σύνολο | 424 | 441 |

Κατηγορίες και βαθμοί

Έκτακτες θέσεις

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Σύνολο κατηγορίας AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Σύνολο κατηγορίας AST

211

214

Γενικό σύνολο

424

441

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/225

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2007

(2007/286/EK)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 100 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | 0 | 0 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 0 | 0 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

700 000

500 000

300 000,—

Σύνολο τίτλου 1

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

411 706

521 125

515 625,—

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

100 000

Σύνολο τίτλου 2

511 706

521 125

515 625,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

0

0

0,—

Σύνολο τίτλου 3

0

0

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 211 706

13 121 125

815 625,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Cards | 700 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Cards

700 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

700 000

500 000

300 000,—

Σύνολο τίτλου 1

13 700 000

12 600 000

300 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —   ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1 2 0   Phare

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Cards

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

700 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 1 | Τουρκία | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Κροατία | p.m. | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 100 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

411 706

521 125

515 625,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

411 706

521 125

515 625,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 1

Τουρκία

100 000

2 2 2

Κροατία

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

100 000

Σύνολο τίτλου 2

511 706

521 125

515 625,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

411 706

521 125

515 625,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

2 2 1   Τουρκία

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

100 000

2 2 2   Κροατία

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 0 | 0 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

0

0

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

0

0

0,—

Σύνολο τίτλου 3

0

0

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 211 706

13 121 125

815 625,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

0

0,—

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | | | p.m. |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ CARDS | 700 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Σύνολο τίτλου 2

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Σύνολο τίτλου 3

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 1

ΔΑΠΑΝΕΣ PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

ΔΑΠΑΝΕΣ CARDS

700 000

Σύνολο τίτλου 5

700 000

500 000

16 378,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 1 |
| Αποδοχές και επιδόματα των εκτάκτων και μονίμων υπαλλήλων |
| 1 1 1 1 | Βασικοί μισθοί | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Οικογενειακά επιδόματα | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Kατ' αποκοπήν αποζημιώσεις | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Έξοδα ετήσιων ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Επιδόματα και δαπάνες σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την αποχώρηση από την υπηρεσία καθώς και τη μετάθεση (έξοδα ταξιδίου, πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης, μετακόμισης, προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις) | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Αποδοχές και επιδόματα των επικουρικών υπαλλήλων |
| 1 1 2 1 | Επικουρικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Μισθοί και επιδόματα των τοπικών υπαλλήλων |
| 1 1 3 1 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων |
| 1 1 4 1 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Δαπάνες για λοιπούς υπαλλήλους |
| 1 1 5 1 | Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι από τον ιδιωτικό τομέα που διορίζονται προσωρινά σε υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Υπάλληλοι του ΕΚΠΝΤ που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές πολιτικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Προσωπικό του Οργανισμού | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Ασκούμενοι | 500 | p.m. | 73,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 6 1 | Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για εκτάκτους υπαλλήλους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 6 | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Πιστώσεις για τις αναπροσαρμογές των αποδοχών των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων |
| 1 1 7 1 | Διορθωτικοί συντελεστές | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης |
| 1 1 8 1 | Διαδικασία πρόσληψης | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού |
| 1 1 9 1 | Εκπαίδευση | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 1 |
| Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης |
| 1 2 1 1 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 1

Αποδοχές και επιδόματα των εκτάκτων και μονίμων υπαλλήλων

1 1 1 1

Βασικοί μισθοί

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Οικογενειακά επιδόματα

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Kατ' αποκοπήν αποζημιώσεις

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Έξοδα ετήσιων ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Επιδόματα και δαπάνες σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την αποχώρηση από την υπηρεσία καθώς και τη μετάθεση (έξοδα ταξιδίου, πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης, μετακόμισης, προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις)

140 000

170 000

62 549,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Αποδοχές και επιδόματα των επικουρικών υπαλλήλων

1 1 2 1

Επικουρικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

129 081,—

Σύνολο άρθρου 1 1 2

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Μισθοί και επιδόματα των τοπικών υπαλλήλων

1 1 3 1

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

33 365,—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων

1 1 4 1

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

692 000

575 000

407 090,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Δαπάνες για λοιπούς υπαλλήλους

1 1 5 1

Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι από τον ιδιωτικό τομέα που διορίζονται προσωρινά σε υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Υπάλληλοι του ΕΚΠΝΤ που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές πολιτικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Προσωπικό του Οργανισμού

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Ασκούμενοι

500

p.m.

73,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 6 1

Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για εκτάκτους υπαλλήλους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 6

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Πιστώσεις για τις αναπροσαρμογές των αποδοχών των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων

1 1 7 1

Διορθωτικοί συντελεστές

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 7

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης

1 1 8 1

Διαδικασία πρόσληψης

40 000

25 000

19 738,—

Σύνολο άρθρου 1 1 8

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού

1 1 9 1

Εκπαίδευση

40 000

50 000

25 436,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

40 000

50 000

25 436,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 1

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

1 2 1 1

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 1   Αποδοχές και επιδόματα των εκτάκτων και μονίμων υπαλλήλων

1 1 1 1   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII.

1 1 1 2   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

550 000

530 000

436 194,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 1 3   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

690 000

645 000

535 599,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 1 4   Kατ' αποκοπήν αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

13 000

18 500

17 159,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 στοιχείο α) του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων και επικουρικών υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, τυπίστα, γραμματέα διοίκησης ή κύριου γραμματέα.

1 1 1 5   Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 500

660

476,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού

και, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:

| — | τις συνολικές αποδοχές του αποθανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά το μήνα του θανάτου, |
| --- | --- |

—

τις συνολικές αποδοχές του αποθανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά το μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του αποθανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του αποθανόντος.

1 1 1 6   Έξοδα ετήσιων ταξιδίων από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

175 000

160 000

137 180,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, του (της) συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής, υπό τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων,

| — | δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα. |
| --- | --- |

—

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα.

1 1 1 7   Επιδόματα και δαπάνες σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την αποχώρηση από την υπηρεσία καθώς και τη μετάθεση (έξοδα ταξιδίου, πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης, μετακόμισης, προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

140 000

170 000

62 549,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και τα άρθρα 5, 6, 7 και 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους ή της αποχώρησής τους από την υπηρεσία.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης των υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους καθώς και λόγω οριστικής αποχώρησης από το ΕΚΠΝΤ και επανεγκατάστασης σε άλλη περιοχή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης των υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω μετάθεσής τους σε νέο τόπο εργασίας, καθώς και λόγω οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία και επανεγκατάστασης σε άλλη περιοχή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, εξάλλου, τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας (συμπεριλαμβανομένης της μετάθεσης).

1 1 2   Αποδοχές και επιδόματα των επικουρικών υπαλλήλων

1 1 2 1   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

1 1 3   Μισθοί και επιδόματα των τοπικών υπαλλήλων

1 1 3 1   Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών), καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 4   Αποδοχές και επιδόματα των συμβασιούχων υπαλλήλων

1 1 4 1   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

692 000

575 000

407 090,—

Παρατηρήσεις

Νέος κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης που προβλέπεται για μετά τον Μάιο 2004.

1 1 5   Δαπάνες για λοιπούς υπαλλήλους

1 1 5 1   Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι από τον ιδιωτικό τομέα που διορίζονται προσωρινά σε υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή τον προσωρινό διορισμό, στις υπηρεσίες του ΕΚΠΝΤ, υπαλλήλων των κρατών μελών ή άλλων εμπειρογνωμόνων ή με τη διαβούλευση σύντομης διάρκειας, με στόχο ιδίως την ενίσχυση της συνεργασίας με τους εθνικούς φορείς.

1 1 5 2   Υπάλληλοι του ΕΚΠΝΤ που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές πολιτικές υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης υπαλλήλων του ΕΚΠΝΤ σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

1 1 5 3   Προσωπικό του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρήση προσωπικού του Οργανισμού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ιδίως δακτυλογράφων και τηλεφωνητών.

Η πρόσληψη προσωπικού βοηθά τον Οργανισμό να λειτουργεί με ευελιξία προκειμένου ορισμένα τμήματα να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες τους.

1 1 5 4   Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500

p.m.

73,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα από την απασχόληση ασκουμένων.

1 1 6   Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 6 1   Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

165 000

150 000

131 824,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανόνες για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά (3,4 % του βασικού μισθού). Η συμμετοχή του υπαλλήλου ανέρχεται στο 1,7 % του βασικού μισθού.

1 1 6 2   Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

43 000

45 000

34 850,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού), |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού),

| — | συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης). |
| --- | --- |

—

συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 6 3   Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

60 000

50 000

41 837,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 6 4   Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για εκτάκτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις καταβολές που πρέπει να πραγματοποιούνται από το ΕΚΠΝΤ υπέρ των εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους στις χώρες καταγωγής τους.

1 1 7   Πιστώσεις για τις αναπροσαρμογές των αποδοχών των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων

1 1 7 1   Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των διορθωτικών συντελεστών στις αποδοχές των μόνιμων και των επικουρικών υπαλλήλων, καθώς και στις υπερωρίες.

1 1 7 2   Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

1 1 8   Δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης

1 1 8 1   Διαδικασία πρόσληψης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

25 000

19 738,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα VIΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που ανακύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και ιδίως τα έξοδα διοργάνωσης διαγωνισμών.

1 1 9   Εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού

1 1 9 1   Εκπαίδευση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

50 000

25 436,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24 τρίτη περίπτωση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οργάνωση μαθημάτων γλωσσών, εισαγωγικών εκπαιδευτικών μαθημάτων για νέους υπαλλήλους, μαθημάτων για την ανάπτυξη του προσωπικού, προγραμμάτων επανεκπαίδευσης, μαθημάτων για τη χρήση σύγχρονων τεχνικών, σεμιναρίων, κ.λπ.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά του αναγκαίου υλικού και τεκμηρίωσης, καθώς και από την προσφυγή σε εμπειρογνώμονες σε θέματα οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1 2 1   Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

1 2 1 1   Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης (πρώην άρθρο 1 9 0), την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας (πρώην άρθρο 1 9 3), την κοινωνική βοήθεια σε δικαιούχους κοινοτικής σύνταξης (πρώην άρθρο 1 9 6) καθώς και τις προσαρμογές των συντάξεων και των διαφόρων επιδομάτων (πρώην άρθρο 1 9 9).

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα |
| 2 1 1 1 | Μισθώματα | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Απόκτηση ακινήτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Ανέγερση κτιρίων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Επεξεργασία δεδομένων |
| 2 1 2 1 | Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα |
| 2 1 3 1 | Αρχικός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ή ανανέωση αυτών | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα ή ανανέωση αυτών | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα ή ανανέωση αυτών | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση μεταφορικών μέσων | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτορεία ειδήσεων | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| 2 1 4 1 | Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Διάφορες ασφαλίσεις | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπο, τηλεόραση | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Λοιπές τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 4 | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα και κοινωνική υπηρεσία |
| 2 1 5 1 | Εστιατόρια και κυλικεία | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Βρεφονηπιακός σταθμός και άλλοι παιδικοί σταθμοί | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Ιατρική υπηρεσία | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 5 | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 1

Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 1 1 1

Μισθώματα

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Καθαρισμός και συντήρηση

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Απόκτηση ακινήτων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Ανέγερση κτιρίων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

40 000

26 800

10 424,—

Σύνολο άρθρου 2 1 1

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Επεξεργασία δεδομένων

2 1 2 1

Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου

518 700

453 700

294 984,—

Σύνολο άρθρου 2 1 2

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

2 1 3 1

Αρχικός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ή ανανέωση αυτών

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα ή ανανέωση αυτών

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα ή ανανέωση αυτών

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση μεταφορικών μέσων

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτορεία ειδήσεων

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

55 000

58 300

20 794,—

Σύνολο άρθρου 2 1 3

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 1 4 1

Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Διάφορες ασφαλίσεις

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπο, τηλεόραση

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Λοιπές τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 4

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα και κοινωνική υπηρεσία

2 1 5 1

Εστιατόρια και κυλικεία

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Βρεφονηπιακός σταθμός και άλλοι παιδικοί σταθμοί

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Ιατρική υπηρεσία

14 849

20 000

7 653,—

Σύνολο άρθρου 2 1 5

49 849

58 569

31 423,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Σύνολο τίτλου 2

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 1 1   Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 1 1 1   Μισθώματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

456 882

391 103

361 270,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το ΕΚΠΝΤ.

2 1 1 2   Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

47 636

44 520

42 937,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και τα έξοδα θέρμανσης.

2 1 1 3   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

111 568

94 605

59 435,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού, μεταξύ άλλων, των εγκαταστάσεων (τακτικός καθαρισμός, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, ξηρού καθαρίσματος κ.λπ.).

Καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρων, συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού κ.λπ.).

2 1 1 4   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

120 000

97 944

73 408,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των αγαθών, και ιδίως τις συμβάσεις για τη φύλαξη των κτιρίων, την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση του εξοπλισμού πυρόσβεσης, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών, και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων.

2 1 1 5   Απόκτηση ακινήτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων.

2 1 1 6   Ανέγερση κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την ανέγερση κτιρίων.

2 1 1 7   Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

26 800

10 424,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εξοπλισμού καθώς και τη διαρρύθμιση των χώρων και την επισκευή των κτιρίων, όπως: οι μετατροπές εσωτερικών χωρισμάτων, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, οι εγκαταστάσεις υγιεινής, οι εργασίες κλειδοποιίας και η ανανέωση του διακόσμου (τάπητες, εργασίες βαφής κ.λπ.), οι ξυλουργικές εργασίες, το κτίσιμο κ.λπ.

2 1 2   Επεξεργασία δεδομένων

2 1 2 1   Λειτουργίες του υπολογιστικού κέντρου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

518 700

453 700

294 984,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και συντήρηση υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και πακέτων λογισμικού, καθώς και λοιπών αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2 1 3   Κινητά αγαθά και παρεπόμενα έξοδα

2 1 3 1   Αρχικός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ή ανανέωση αυτών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον αρχικό εξοπλισμό σε υλικό για την αποθήκευση εγγράφων, την αρχειοθέτηση και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

2 1 3 2   Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο αυτής της θέσης εξαρτάται από την απόσβεση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που πρόκειται να αντικαταστήσουν, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία.

2 1 3 3   Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα ή ανανέωση αυτών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 955

5 565

5 198,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς επίπλων.

2 1 3 4   Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής επίπλων.

2 1 3 5   Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα ή ανανέωση αυτών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, με έκπτωση του ΦΠΑ, ενός μεταφορικού μέσου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΠΝΤ.

2 1 3 6   Συντήρηση, χρησιμοποίηση, επισκευή και μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

12 039

11 130

6 598,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανανέωση των οχημάτων, τις δαπάνες για την περιστασιακή μίσθωση οχημάτων, την επιστροφή των εξόδων για μίσθωση ταξί και όλες τις δαπάνες που αφορούν τη χρήση μεταφορικών μέσων: ασφάλειες, καύσιμα, ανταλλακτικά και τιμολόγια επισκευής.

2 1 3 7   Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

21 500

21 200

8 267,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εξειδικευμένων εκδόσεων, επετηρίδων, καταλόγων, λεξικών κ.λπ.

2 1 3 8   Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτορεία ειδήσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

22 500

22 366

12 100,—

Παρατηρήσεις

Πρόκειται για κατ' αναλογία εκτίμηση με βάση τα στοιχεία που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα, η οποία ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του ΕΚΠΝΤ.

2 1 3 9   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

55 000

58 300

20 794,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου και διαφόρων προϊόντων για το τυπογραφείο.

2 1 4   Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 1 4 1   Τραπεζικά έξοδα και λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

31 800

20 466,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 1 4 2   Αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από προδικαστικές διαφορές και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες ως συμβούλους του ΕΚΠΝΤ. Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις και την ικανοποίηση αξιώσεων κατά του ΕΚΠΝΤ, ιδίως αυτών που απορρέουν από την αστική ευθύνη του.

2 1 4 3   Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

17 000

16 695

12 144,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ασφαλίσεις παντός κινδύνου, κλοπής, ατυχήματος, αστικής ευθύνης, χρηματικής ευθύνης των υπολόγων και υπολόγων παγίων προκαταβολών, μεταφοράς αξιών, πρατηρίων και εστιατορίων.

2 1 4 4   Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 799

2 616

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά στολών για τους οδηγούς και τους κλητήρες.

2 1 4 5   Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 929

8 345

2 725,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αναψυκτικών και γευμάτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 1 4 6   Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης και τα γενικά έξοδα διακίνησης, εντός της υπηρεσίας, εξοπλισμού, επίπλων και ειδών γραφείου.

2 1 4 7   Γραμματοσήμανση και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 000

39 247

18 673,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και των δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς, καθώς και τα έξοδα του συστήματος εσωτερικού ταχυδρομείου του ΕΚΠΝΤ.

2 1 4 8   Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπο, τηλεόραση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

112 000

105 735

88 946,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τα τηλεφωνικά τέλη και τις κλήσεις (μόνο για τις υπηρεσιακές τηλεφωνικές κλήσεις, καθόσον οι ιδιωτικής φύσεως κλήσεις χρεώνονται), για τηλεομοιοτυπία, βιντεοδιασκέψεις, διαβίβαση δεδομένων, καθώς και για την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων.

2 1 4 9   Λοιπές τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας που δεν καλύπτονται σαφώς από τις άλλες θέσεις του παρόντος άρθρου.

2 1 5   Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα και κοινωνική υπηρεσία

2 1 5 1   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

14 575

15 583,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων και ιδίως τις συμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων.

2 1 5 2   Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

18 550

8 187,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | τις κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις, |
| --- | --- |

—

τις κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις,

| — | τα μετάλλια για τη συμπλήρωση 20 ετών στην υπηρεσία, |
| --- | --- |

—

τα μετάλλια για τη συμπλήρωση 20 ετών στην υπηρεσία,

| — | τις επιδοτήσεις στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, |
| --- | --- |

—

τις επιδοτήσεις στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,

| — | τις επιδοτήσεις στους συλλόγους οικογενειών (για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των οικογενειών των νέων υπαλλήλων). |
| --- | --- |

—

τις επιδοτήσεις στους συλλόγους οικογενειών (για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των οικογενειών των νέων υπαλλήλων).

2 1 5 3   Βρεφονηπιακός σταθμός και άλλοι παιδικοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

5 444

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του ΕΚΠΝΤ στα έξοδα για παιδικούς σταθμούς στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό του.

2 1 5 4   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

14 849

20 000

7 653,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα από τις ετήσιες ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Δημοσιεύσεις |
| 3 1 1 1 | Δημοσιεύσεις | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Μετάφραση |
| 3 1 2 1 | Μετάφραση | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού |
| 3 1 4 1 | Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Δραστηριότητες που συνδέονται με το σχέδιο Reitox |
| 3 1 5 1 | Βασικά σχέδια που αφορούν το Reitox | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 5 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Αποστολές |
| 3 1 6 1 | Αποστολές | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 6 | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Τακτικές συνεδριάσεις |
| 3 1 7 1 | Τακτικές συνεδριάσεις | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 7 | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα |
| 3 1 8 1 | Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 8 | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 3 1 9 1 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 1

Δημοσιεύσεις

3 1 1 1

Δημοσιεύσεις

350 000

350 000

835 681,—

Σύνολο άρθρου 3 1 1

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Μετάφραση

3 1 2 1

Μετάφραση

578 224

500 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 2

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

3 1 4 1

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

147 245

86 745

71 573,—

Σύνολο άρθρου 3 1 4

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Δραστηριότητες που συνδέονται με το σχέδιο Reitox

3 1 5 1

Βασικά σχέδια που αφορούν το Reitox

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Σύνολο άρθρου 3 1 5

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Αποστολές

3 1 6 1

Αποστολές

215 952

215 952

215 964,—

Σύνολο άρθρου 3 1 6

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Τακτικές συνεδριάσεις

3 1 7 1

Τακτικές συνεδριάσεις

400 000

400 000

249 310,—

Σύνολο άρθρου 3 1 7

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

3 1 8 1

Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

347 898

347 898

338 219,—

Σύνολο άρθρου 3 1 8

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 1 9 1

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

5 030

5 030

2 935,—

Σύνολο άρθρου 3 1 9

5 030

5 030

2 935,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Σύνολο τίτλου 3

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 1 1   Δημοσιεύσεις

3 1 1 1   Δημοσιεύσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

350 000

350 000

835 681,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει συγκεκριμένα:

| — | τις δημοσιεύσεις που απαιτούνται με βάση τις συνθήκες ή τους κανονισμούς του Συμβουλίου, |
| --- | --- |

—

τις δημοσιεύσεις που απαιτούνται με βάση τις συνθήκες ή τους κανονισμούς του Συμβουλίου,

| — | τις περιοδικές εκδόσεις, τις δημοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις του ΕΚΠΝΤ, |
| --- | --- |

—

τις περιοδικές εκδόσεις, τις δημοσιεύσεις και τις ανακοινώσεις του ΕΚΠΝΤ,

| — | τα φυλλάδια και τις δημοσιεύσεις που παρέχουν τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία, |
| --- | --- |

—

τα φυλλάδια και τις δημοσιεύσεις που παρέχουν τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία,

| — | μετάφραση των δημοσιεύσεων του Κέντρου, |
| --- | --- |

—

μετάφραση των δημοσιεύσεων του Κέντρου,

| — | προώθηση της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου στην επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. |
| --- | --- |

—

προώθηση της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου στην επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

3 1 2   Μετάφραση

3 1 2 1   Μετάφραση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

578 224

500 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετάφρασης των δημοσιεύσεων του ΕΚΠΝΤ.

3 1 4   Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

3 1 4 1   Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

147 245

86 745

71 573,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εξειδικευμένες μελέτες που ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες ή συμβούλους και οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν από το ίδιο το ΕΚΠΝΤ λόγω έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού.

3 1 5   Δραστηριότητες που συνδέονται με το σχέδιο Reitox

3 1 5 1   Βασικά σχέδια που αφορούν το Reitox

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις άμεσες ενισχύσεις στα εθνικά εστιακά σημεία του δικτύου Reitox.

3 1 6   Αποστολές

3 1 6 1   Αποστολές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

215 952

215 952

215 964,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κίνησης, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που κατέχει θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 1 7   Τακτικές συνεδριάσεις

3 1 7 1   Τακτικές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

400 000

400 000

249 310,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και τα παρεπόμενα έξοδα εμπειρογνωμόνων και άλλων, ιδίως μελών του διοικητικού συμβουλίου, της επιστημονικής επιτροπής και του δικτύου Reitox, που καλούνται να συμμετάσχουν σε επιτροπές και ομάδες μελέτης και εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα για τη διοργάνωση συνεδριάσεων, στο βαθμό που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 1 8   Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

3 1 8 1   Συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

347 898

347 898

338 219,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε μη θεσμικές συνεδριάσεις.

3 1 9   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 1 9 1   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 030

5 030

2 935,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι κατά την εκπροσώπηση των συμφερόντων του ΕΚΠΝΤ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 |
| 4 1 1 | Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού | | | p.m. |
| 4 1 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σχέδιο Reitox | | | p.m. |
| 4 1 3 | Συνεδριάσεις που αφορούν σχέδια | | | p.m. |
| 4 1 4 | Αποστολές που συνδέονται με σχέδια | | | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1 | | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | | | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — | ΣΧΕΔΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

4 1 1

Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

p.m.

4 1 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σχέδιο Reitox

p.m.

4 1 3

Συνεδριάσεις που αφορούν σχέδια

p.m.

4 1 4

Αποστολές που συνδέονται με σχέδια

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —

ΣΧΕΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —   ΣΧΕΔΙΑ

4 1 1   Δραστηριότητες αναφορικά με σχέδια που διεκπεραιώνονται εκτός Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εξειδικευμένες μελέτες που ανατίθενται σε εμπειρογνώμονες ή συμβούλους και οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεσθούν από το ίδιο το ΕΚΠΝΤ λόγω έλλειψης του κατάλληλου προσωπικού.

4 1 2   Δραστηριότητες που αφορούν το σχέδιο Reitox

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Άμεση βοήθεια στα εθνικά σημεία εστίασης του δικτύου Reitox.

4 1 3   Συνεδριάσεις που αφορούν σχέδια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε μη θεσμικές συνεδριάσεις.

4 1 4   Αποστολές που συνδέονται με σχέδια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κίνησης, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που κατέχει θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 | 700 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | 700 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 — | ΔΑΠΑΝΕΣ PHARE |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1

—

500 000

16 378,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 1

—

500 000

16 378,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

700 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

700 000

Σύνολο τίτλου 5

700 000

500 000

16 378,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 —

ΔΑΠΑΝΕΣ PHARE

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — | ΔΑΠΑΝΕΣ CARDS |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —

ΔΑΠΑΝΕΣ CARDS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1 —   ΔΑΠΑΝΕΣ PHARE

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

—

500 000

16 378,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —   ΔΑΠΑΝΕΣ CARDS

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

700 000

Πίνακας προσωπικού για το 2007

| Κατηγορίες και βαθμοί | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2006 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Σύνολο AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Σύνολο AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Σύνολο | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Γενικό σύνολο | 69 | 77 | 82 |

Κατηγορίες και βαθμοί

2006

2007

Πληρωθείσες θέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Σύνολο AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Σύνολο AST

5

24

7

22

7

22

Σύνολο

10

59

17

60

17

65

Γενικό σύνολο

69

77

82

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/259

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2007

(2007/287/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Σύνολο τίτλου 2

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

545 900

346 080

100 000,—

Σύνολο τίτλου 3

545 900

346 080

100 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Σύνολο τίτλου 2

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0 0   Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Παρατηρήσεις

Στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφεται συνεισφορά για το Κέντρο. Τα έσοδα που εγγράφησαν αναπαριστούν την προβλεπόμενη συνεισφορά (Άρθρο 17 03 03 του τμήματις ΙΙΙ «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού).

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Συνεισφορά από τον ΕΟΧ (% συνεισφορά από την ΕΕ) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεισφορά από τον ΕΟΧ (% συνεισφορά από την ΕΕ)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

545 900

346 080

100 000,—

Σύνολο τίτλου 3

545 900

346 080

100 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

3 0 0   Συνεισφορά από τον ΕΟΧ (% συνεισφορά από την ΕΕ)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

545 900

346 080

100 000,—

Παρατηρήσεις

Το παρόν άρθρο καλύπτει τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ δυνάμει της συμφωνίας περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σύμφωνα με το άρθρο 82 και τα πρωτόκολλα 31 και 32 της συμφωνίας.

3 0 1   Συνεισφορές από συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

500 000

400 000

290 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

50 000

10 500

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

750 000

420 000

170 000,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

25 000

20 000

10 000,—

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

265 000

137 058

20 560,—

Σύνολο τίτλου 1

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

410 000

795 000

379 000,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

110 000

90 000

79 000,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

110 000

105 000

65 000,—

2 5

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

480 000

248 000

125 000,—

Σύνολο τίτλου 2

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Σύνολο τίτλου 3

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Βασικοί μισθοί | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Επιδόματα | 450 000 | 138 383 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Διάφορα |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Έξοδα μετακίνησης από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Υπερωριακή εργασία | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Επιμόρφωση του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) | 200 000 | 44 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών |
| 1 1 7 0 | Διερμηνείς freelance και διερμηνείς της Κοινής Υπηρεσίας Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC) | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Μεταφράσεις | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Καταβολή πληρωμών για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχονται από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Επιδόματα και δαπάνες κατά την ανάληψη καθηκόντων ή την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία |
| 1 1 8 0 | Διάφορες δαπάνες πρόσληψης προσωπικού | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Προσωρινές πιστώσεις — ετήσια αναπροσαρμογή μισθών | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Κοινωνικοϊατρική υποδομή |
| 1 4 0 1 | Ιατρική υπηρεσία | 50 000 | 10 500 | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 50 000 | 10 500 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 50 000 | 10 500 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Κινητικότητα δημόσιων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων |
| 1 5 0 2 | Κινητικότητα προσωπικού σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 0 | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα παράστασης | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 |
| 1 8 0 |
| Ασφάλειες και κοινωνικός προϋπολογισμός |
| 1 8 0 1 | Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Κάλυψη κινδύνου ασθενείας | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Κάλυψη κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 8 0 | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8 | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας

420 000

242 178

59 332,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Βασικοί μισθοί

800 000

266 832

1 1 1 2

Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Επιδόματα

450 000

138 383

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Διάφορα

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Έξοδα μετακίνησης από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Υπερωριακή εργασία

10 000

3 564

1 1 4 9

Επιμόρφωση του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC)

200 000

44 000

Σύνολο άρθρου 1 1 4

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 0

Διερμηνείς freelance και διερμηνείς της Κοινής Υπηρεσίας Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC)

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Μεταφράσεις

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Καταβολή πληρωμών για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχονται από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Προσωρινοί υπάλληλοι

410 000

444 289

219 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Επιδόματα και δαπάνες κατά την ανάληψη καθηκόντων ή την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία

1 1 8 0

Διάφορες δαπάνες πρόσληψης προσωπικού

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

120 000

40 097

28 356,—

Σύνολο άρθρου 1 1 8

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Προσωρινές πιστώσεις — ετήσια αναπροσαρμογή μισθών

100 000

46 000

35 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

800 000

435 459

121 370,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

500 000

400 000

290 000,—

Σύνολο άρθρου 1 3 0

500 000

400 000

290 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

500 000

400 000

290 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Κοινωνικοϊατρική υποδομή

1 4 0 1

Ιατρική υπηρεσία

50 000

10 500

Σύνολο άρθρου 1 4 0

50 000

10 500

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

50 000

10 500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 0

Κινητικότητα δημόσιων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 0 2

Κινητικότητα προσωπικού σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

750 000

420 000

170 000,—

Σύνολο άρθρου 1 5 0

750 000

420 000

170 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

750 000

420 000

170 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα παράστασης

25 000

20 000

10 000,—

Σύνολο άρθρου 1 7 0

25 000

20 000

10 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

25 000

20 000

10 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8

1 8 0

Ασφάλειες και κοινωνικός προϋπολογισμός

1 8 0 1

Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

15 000

10 000

1 8 0 2

Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Κάλυψη κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

60 000

26 948

6 000,—

Σύνολο άρθρου 1 8 0

265 000

137 058

20 560,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8

265 000

137 058

20 560,—

Σύνολο τίτλου 1

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και έκτακτων υπαλλήλων οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

420 000

210 234

27 834,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των οικογενειακών επιδομάτων μονίμων και έκτακτων υπαλλήλων οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

420 000

242 178

59 332,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιδομάτων αποδημίας μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού.

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

647 194

800 571,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής και του μεριδίου που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία βαρύνουν τη θέση 1 1 9 0.

1 1 1 1   Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

800 000

266 832

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 1 2   Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

450 000

138 383

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αποζημίωσης αποδημίας, των οικογενειακών και λοιπών επιδομάτων συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 4   Διάφορα

1 1 4 0   Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

397

2 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιδομάτων τοκετού και θανάτου του προσωπικού του Κέντρου.

1 1 4 1   Έξοδα μετακίνησης από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

25 560

15 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής του προσωπικού του Κέντρου.

1 1 4 2   Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

3 564

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υπερωριακής εργασίας των κατηγοριών προσωπικού που το δικαιούνται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

1 1 4 9   Επιμόρφωση του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

44 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενημερωτικών σεμιναρίων ανάληψης καθηκόντων, μαθημάτων για τη βελτίωση επαγγελματικών γνώσεων, επαγγελματικής επιμόρφωσης, ενημέρωσης για τις σύγχρονες μεθόδους, σεμινάρια, ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα ΕΕ κ.λπ. Καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά εξοπλισμού και τεκμηρίωσης, καθώς και από την προσφυγή σε εμπειρογνώμονες σε θέματα οργάνωσης.

1 1 7   Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 0   Διερμηνείς freelance και διερμηνείς της Κοινής Υπηρεσίας Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

75 000

78 000

50 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αμοιβών και εξόδων ταξιδίου των freelance διερμηνέων και τεχνικών συσκέψεων, συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων για τις παροχές υπηρεσιών των διερμηνέων της Επιτροπής για το σύνολο των συνεδριάσεων που δεν αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Κέντρου.

1 1 7 3   Μεταφράσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

43 000

12 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μετάφρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πληρωμές που καταβάλλονται στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο για το σύνολο των κειμένων που δεν αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Κέντρου.

1 1 7 4   Καταβολή πληρωμών για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχονται από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

85 000

29 000

20 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών της Επιτροπής για τη διοικητική συνδρομή που παρέχει στο Κέντρο, π.χ. μηχανογράφηση της μισθοδοσίας.

1 1 7 5   Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

410 000

444 289

219 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη:

| — | της απασχόλησης προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων, διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού, |
| --- | --- |

—

της απασχόλησης προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων, διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού,

| — | των εργασιών αναπαραγωγής, δακτυλογράφησης και διάταξης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από το Κέντρο, |
| --- | --- |

—

των εργασιών αναπαραγωγής, δακτυλογράφησης και διάταξης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από το Κέντρο,

| — | του κόστους παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες του Κέντρου και για την υποβολή στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, |
| --- | --- |

—

του κόστους παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες του Κέντρου και για την υποβολή στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή,

| — | του επιδόματος που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής πείρας που προορίζονται για παιδιά του προσωπικού, |
| --- | --- |

—

του επιδόματος που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής πείρας που προορίζονται για παιδιά του προσωπικού,

| — | την κάλυψη της επιστροφής των δαπανών της Επιτροπής για τη διοικητική συνδρομή που παρέχει στο Κέντρο. |
| --- | --- |

—

την κάλυψη της επιστροφής των δαπανών της Επιτροπής για τη διοικητική συνδρομή που παρέχει στο Κέντρο.

1 1 8   Επιδόματα και δαπάνες κατά την ανάληψη καθηκόντων ή την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία

1 1 8 0   Διάφορες δαπάνες πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

600 000

293 497

145 692,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού, τις επιστροφές εξόδων των ομάδων επιλογής, τις συνεντεύξεις υποψηφίων και λοιπά συναφή έξοδα.

1 1 8 1   Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

16 190

20 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) κατά την ανάληψη καθηκόντων ή την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία.

1 1 8 2   Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

455 000

131 977

22 308,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιδομάτων εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης.

1 1 8 3   Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

99 029

20 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης του προσωπικού κατά την ανάληψη καθηκόντων ή την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία.

1 1 8 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

120 000

40 097

28 356,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των προσωρινών ημερήσιων αποζημιώσεων.

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

700 000

389 459

86 370,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων λόγω της εφαρμογής διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές του προσωπικού. Ακόμη, καλύπτει τα έξοδα λόγω της εφαρμογής διορθωτικού συντελεστή κατά τη μεταφορά μέρους των αποδοχών σε χώρα άλλη από τη χώρα τοποθέτησης.

1 1 9 1   Προσωρινές πιστώσεις — ετήσια αναπροσαρμογή μισθών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

46 000

35 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της ετήσιας αναθεώρησης που αφορά την τιμαριθμοποίηση των μισθών και το διορθωτικό συντελεστή της Στοκχόλμης, με απόφαση του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0   Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500 000

400 000

290 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και των δευτερευόντων ή έκτακτων εξόδων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των αποστολών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συνεδριάσεις εκτός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, από το προσωπικό του που καλύπτεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και από εθνικούς ή διεθνείς εμπειρογνώμονες ή υπαλλήλους αποσπασμένους στο Κέντρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0   Κοινωνικοϊατρική υποδομή

1 4 0 1   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

10 500

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο το προσωπικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 0   Κινητικότητα δημόσιων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 0 2   Κινητικότητα προσωπικού σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

750 000

420 000

170 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με την απόσπαση προσωπικού από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στο Κέντρο δυνάμει του κανονισμού του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) περί αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0   Έξοδα παράστασης

1 7 0 0   Έξοδα παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

20 000

10 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων σχετικά με υποχρεώσεις του Κέντρου σε θέματα δεξιώσεων και παράστασης. Η δαπάνη αυτή ενδέχεται να προκύψει από μέλη του εξουσιοδοτημένου προσωπικού ατομικά κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —   ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 8 0   Ασφάλειες και κοινωνικός προϋπολογισμός

1 8 0 1   Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη μέρους των εξόδων για πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αθλητικού κέντρου και για σχέδια που έχουν σκοπό την προώθηση των κοινωνικών επαφών μεταξύ του προσωπικού διαφορετικών εθνικοτήτων.

1 8 0 2   Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

130 000

72 892

10 000,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συνεισφορών ασθενείας του Κέντρου (% του βασικού μισθού).

1 8 0 3   Ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

60 000

27 218

4 560,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εισφορών του Κέντρου στην ασφάλιση για την κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας, καθώς και συμπληρωματικών δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων σε αυτόν τον τομέα.

1 8 0 4   Κάλυψη κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

60 000

26 948

6 000,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Ενοικίαση και συναφή έξοδα |
| 2 0 0 0 | Ενοικίαση χώρων | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Ασφάλειες | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Συντήρηση, καθαρισμός | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Διευθέτηση χώρων | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Ασφάλεια | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Έξοδα εστίασης και κυλικείου | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτίρια | 15 000 | 10 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) |
| 2 1 1 0 | Υλικό για τη λειτουργία του Κέντρου | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Λογισμικό για τη λειτουργία του Κέντρου | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Αγορά και συντήρηση τεχνικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για το Κέντρο | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για το Κέντρο | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Ανάπτυξη για την υποστήριξη διοικητικών εφαρμογών | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Επίπλωση | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Αγορά και συντήρηση μεταφορικών μέσων | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Χαρτικά, προμήθειες και λοιπές δαπάνες |
| 2 3 0 0 | Χαρτικά και είδη γραφείου | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Οικονομικές επιβαρύνσεις και τραπεζικά έξοδα, απώλειες λόγω συναλλάγματος | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Δαπάνες βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων και συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφόρησης | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Δαπάνες ταχυδρόμησης και αποστολής |
| 2 4 0 0 | Δαπάνες ταχυδρόμησης και αποστολής | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Τηλεπικοινωνίες και χρεώσεις διαδικτύου | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Συνεδριάσεις |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις των διευθυντικών οργάνων και της διοίκησης | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Αξιολογήσεις και παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης | 230 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Ενοικίαση και συναφή έξοδα

2 0 0 0

Ενοικίαση χώρων

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Ασφάλειες

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Συντήρηση, καθαρισμός

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Διευθέτηση χώρων

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Ασφάλεια

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Έξοδα εστίασης και κυλικείου

20 000

2 0 0 9

Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτίρια

15 000

10 000

Σύνολο άρθρου 2 0 0

1 585 000

1 500 000

285 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

1 585 000

1 500 000

285 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 1

Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

2 1 1 0

Υλικό για τη λειτουργία του Κέντρου

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Λογισμικό για τη λειτουργία του Κέντρου

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Αγορά και συντήρηση τεχνικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για το Κέντρο

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για το Κέντρο

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Ανάπτυξη για την υποστήριξη διοικητικών εφαρμογών

250 000

240 466

230,—

Σύνολο άρθρου 2 1 1

700 000

1 155 090

305 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

700 000

1 155 090

305 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Επίπλωση

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Αγορά και συντήρηση μεταφορικών μέσων

10 000

10 000

38 300,—

Σύνολο άρθρου 2 2 0

410 000

795 000

379 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

410 000

795 000

379 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Χαρτικά, προμήθειες και λοιπές δαπάνες

2 3 0 0

Χαρτικά και είδη γραφείου

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Οικονομικές επιβαρύνσεις και τραπεζικά έξοδα, απώλειες λόγω συναλλάγματος

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Δαπάνες βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων και συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφόρησης

10 000

2 3 0 9

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

10 000

20 000

32 000,—

Σύνολο άρθρου 2 3 0

110 000

90 000

79 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

110 000

90 000

79 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δαπάνες ταχυδρόμησης και αποστολής

2 4 0 0

Δαπάνες ταχυδρόμησης και αποστολής

30 000

15 000

5 000,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Τηλεπικοινωνίες και χρεώσεις διαδικτύου

80 000

90 000

60 000,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

80 000

90 000

60 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

110 000

105 000

65 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις

2 5 0 0

Συνεδριάσεις των διευθυντικών οργάνων και της διοίκησης

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Αξιολογήσεις και παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης

230 000

Σύνολο άρθρου 2 5 0

480 000

248 000

125 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

480 000

248 000

125 000,—

Σύνολο τίτλου 2

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Ενοικίαση και συναφή έξοδα

2 0 0 0   Ενοικίαση χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων μισθωμένων κτιρίων.

2 0 0 1   Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

5 000

5 315,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη διαφόρων ασφαλειών που σχετίζονται με τα μισθωμένα κτίρια.

2 0 0 2   Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

25 000

3 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

2 0 0 3   Συντήρηση, καθαρισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

90 000

35 000

16 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων καθαρισμού και συντήρησης των χώρων που καταλαμβάνει το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC).

2 0 0 4   Διευθέτηση χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

690 000

28 166,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εκτέλεσης εργασιών διαρρύθμισης των χώρων που καταλαμβάνει το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) και προσαρμογής των χώρων του στις ειδικές απαιτήσεις του Κέντρου.

2 0 0 5   Ασφάλεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

65 000

61 019,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ασφάλειας και επιτήρησης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC).

2 0 0 6   Έξοδα εστίασης και κυλικείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του εστιατορίου/κυλικείου του Κέντρου.

2 0 0 9   Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτίρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών, των χώρων, οι οποίες δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί όπως, για παράδειγμα, έξοδα αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων, τέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 1   Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

2 1 1 0   Υλικό για τη λειτουργία του Κέντρου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

612 202

167 700,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της προμήθειας και συντήρησης της ΤΠΕ και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και υλικού το οποίο απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου.

2 1 1 1   Λογισμικό για τη λειτουργία του Κέντρου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

231 722

100 298,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της προμήθειας, προσαρμογής και κατάρτισης σχετικά με λογισμικό το οποίο απαιτείται γα την ομαλή λειτουργία του Κέντρου.

2 1 1 2   Αγορά και συντήρηση τεχνικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για το Κέντρο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

8 782

1 772,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά και συντήρηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου.

2 1 1 3   Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για το Κέντρο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

61 918

35 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου.

2 1 1 4   Ανάπτυξη για την υποστήριξη διοικητικών εφαρμογών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

240 466

230,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά, ανάπτυξη, συντήρηση και παροχή επιμόρφωσης σχετικά με συστήματα πληροφορικής που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

125 000

80 700,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά και συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού αντιγραφής, αναπαραγωγής, βιβλιοθήκης καθώς και διαφόρων εργαλείων για τη συντήρηση κτιρίων.

2 2 0 1   Επίπλωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

660 000

260 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς επίπλων.

2 2 0 2   Αγορά και συντήρηση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

38 300,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά και συντήρηση μεταφορικών μέσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Χαρτικά, προμήθειες και λοιπές δαπάνες

2 3 0 0   Χαρτικά και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

80 000

60 000

40 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου, καθώς και προμηθειών για την αναπαραγωγή εγγράφων και εξωτερικών εκτυπώσεων.

2 3 0 1   Οικονομικές επιβαρύνσεις και τραπεζικά έξοδα, απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

7 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη τραπεζικών εξόδων. Επιπλέον, προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος.

2 3 0 2   Δαπάνες βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων και συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφόρησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αγορών βιβλίων, εγγράφων και μη περιοδικών εκδόσεων, συνδρομών σε εφημερίδες, εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις, περιοδικά και δελτία καθώς και επιγραμμικές βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες πληροφόρησης.

2 3 0 9   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

20 000

32 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη λοιπών δαπανών λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλες θέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Δαπάνες ταχυδρόμησης και αποστολής

2 4 0 0   Δαπάνες ταχυδρόμησης και αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

15 000

5 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταχυδρόμησης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και των δημοσιεύσεων, των εξόδων αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς καθώς και του εσωτερικού ταχυδρομείου του Κέντρου.

2 4 1   Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Τηλεπικοινωνίες και χρεώσεις διαδικτύου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

80 000

90 000

60 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη πάγιων τελών μίσθωσης, εξόδων κλήσεων και μηνυμάτων, εξόδων συντήρησης, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, τέλη συνδρομής, έξοδα επικοινωνιών (τηλέφωνο, τηλέτυπος, τηλέγραφος, τηλεόραση, ηχοδιάσκεψη και βιντεοδιάσκεψη, καθώς και μεταβίβαση δεδομένων). Καλύπτει επίσης την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 5 0   Συνεδριάσεις

2 5 0 0   Συνεδριάσεις των διευθυντικών οργάνων και της διοίκησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

248 000

125 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής των προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων καθώς και παρεπόμενων εξόδων που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις του διευθυντικού οργάνου και συνεδριάσεις διοικητικής φύσεως. Καλύπτει, επίσης, τα παρεπόμενα έξοδα που προκύπτουν από την πραγματοποίηση αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

2 5 0 1   Αξιολογήσεις και παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

230 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με την αξιολόγηση του Κέντρου.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Επιχειρησιακές δραστηριότητες |
| 3 0 0 0 | Δικτύωση, επιτήρηση και συλλογή δεδομένων σχετικά με μεταδοτικές ασθένειες | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Ετοιμότητα, απόκριση και αναδυόμενοι κίνδυνοι για την υγεία | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Επιστημονικές γνώμες και μελέτες | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Τεχνική βοήθεια και παροχή επιμόρφωσης | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Εκδόσεις και επικοινωνία | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών για τη στήριξη σχεδίων | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Δημιουργία και διατήρηση της μονάδας αντιμετώπισης κρίσεων | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Υπηρεσίες μετάφρασης επιστημονικών και τεχνικών εκθέσεων και κειμένων | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Συνεδριάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Συνεργασία με τα κράτη και εταιρικές σχέσεις | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Υπηρεσίες επιστημονικής βιβλιοθήκης και γνώσης | 280 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

3 0 0 0

Δικτύωση, επιτήρηση και συλλογή δεδομένων σχετικά με μεταδοτικές ασθένειες

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Ετοιμότητα, απόκριση και αναδυόμενοι κίνδυνοι για την υγεία

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Επιστημονικές γνώμες και μελέτες

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Τεχνική βοήθεια και παροχή επιμόρφωσης

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Εκδόσεις και επικοινωνία

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών για τη στήριξη σχεδίων

950 000

377 990

3 0 0 6

Δημιουργία και διατήρηση της μονάδας αντιμετώπισης κρίσεων

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Υπηρεσίες μετάφρασης επιστημονικών και τεχνικών εκθέσεων και κειμένων

325 000

94 961

3 0 0 8

Συνεδριάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Συνεργασία με τα κράτη και εταιρικές σχέσεις

400 000

3 0 1 0

Υπηρεσίες επιστημονικής βιβλιοθήκης και γνώσης

280 000

Σύνολο άρθρου 3 0 0

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Σύνολο τίτλου 3

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0 0   Επιχειρησιακές δραστηριότητες

3 0 0 0   Δικτύωση, επιτήρηση και συλλογή δεδομένων σχετικά με μεταδοτικές ασθένειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδρυτικού κανονισμού.

3 0 0 1   Ετοιμότητα, απόκριση και αναδυόμενοι κίνδυνοι για την υγεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

695 000

268 300

235 100,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδρυτικού κανονισμού.

3 0 0 2   Επιστημονικές γνώμες και μελέτες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδρυτικού κανονισμού.

3 0 0 3   Τεχνική βοήθεια και παροχή επιμόρφωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 735 000

1 109 400

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδρυτικού κανονισμού.

3 0 0 4   Εκδόσεις και επικοινωνία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδρυτικού κανονισμού, συγκεκριμένα για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την επικοινωνία, τις εκδόσεις και τη δημόσια πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες.

3 0 0 5   Τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών για τη στήριξη σχεδίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

950 000

377 990

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδρυτικού κανονισμού, συγκεκριμένα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών σχεδίου που σχετίζονται με την ΤΠΕ.

3 0 0 6   Δημιουργία και διατήρηση της μονάδας αντιμετώπισης κρίσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500 000

1 500 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με τη δημιουργία της μονάδας αντιμετώπισης κρίσεων του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC), και αναφέρεται συγκεκριμένα στην έγκριση των κεφαλαίων για ειδικά σχέδια από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

3 0 0 7   Υπηρεσίες μετάφρασης επιστημονικών και τεχνικών εκθέσεων και κειμένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

325 000

94 961

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μετάφρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πληρωμές που καταβάλλονται στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο για το σύνολο των κειμένων που δεν αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Κέντρου.

3 0 0 8   Συνεδριάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 870 000

1 009 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου και διαμονής προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων καθώς και παρεπόμενων εξόδων που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις που οργανώνονται για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας. Καλύπτει επίσης τις αντίστοιχες δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC).

3 0 0 9   Συνεργασία με τα κράτη και εταιρικές σχέσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

400 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ειδικών δράσεων που διέπουν τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εξωτερικούς εταίρους.

3 0 1 0   Υπηρεσίες επιστημονικής βιβλιοθήκης και γνώσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

280 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών επιστημονικής βιβλιοθήκης και γνώσης.

Πίνακας θέσεων

| Κατηγορίες και βαθμοί | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Κατηγορίες και βαθμοί

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

Σύνολο AD

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

Σύνολο AST

—

—

—

34

22

13

Γενικό Σύνολο

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/289

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2007

(2007/288/ΕΚ)

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε τον προϋπολογισμό του EU-OSHA για το έτος 2007. Η έγκριση αυτή σημαίνει την αποδέσμευση επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ύψους 6 018 000 ευρώ για τους τίτλους I και II και 7 446 000 ευρώ για τον τίτλο III και, επιπροσθέτως, τη δημιουργία αποθεματικού ύψους 282 000 ευρώ για τους τίτλους I και II και 254 000 ευρώ για τον τίτλο III, ως εξής:

| |
| --- |
| Συνολικές πιστώσεις 2007 για τους τίτλους I και II: | 6 300 000 ευρώ |
| Αποθεματικό: | 282 000 ευρώ |
| Εγκεκριμένες πιστώσεις 2007 για τους τίτλους I και II: | 6 018 000 ευρώ |
| |
| Συνολικές πιστώσεις 2007 για τον τίτλο III: | 7 700 000 ευρώ |
| Αποθεματικό: | 254 000 ευρώ |
| Εγκεκριμένες πιστώσεις 2007 για τον τίτλο III: | 7 446 000 ευρώ |

Συνολικές πιστώσεις 2007 για τους τίτλους I και II:

6 300 000 ευρώ

Αποθεματικό:

282 000 ευρώ

Εγκεκριμένες πιστώσεις 2007 για τους τίτλους I και II:

6 018 000 ευρώ

Συνολικές πιστώσεις 2007 για τον τίτλο III:

7 700 000 ευρώ

Αποθεματικό:

254 000 ευρώ

Εγκεκριμένες πιστώσεις 2007 για τον τίτλο III:

7 446 000 ευρώ

Η αποδέσμευση των αποθεματικών προϋποθέτει την εκπλήρωση τεσσάρων κριτηρίων πριν από την ετήσια συνάντηση των οργανισμών με την επιτροπή προϋπολογισμού και την επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού τον Μάιο του 2008. Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

| 1. | Το τελικό πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού πρέπει να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο των καθηκόντων, υποδεικνύοντας σαφώς τα καθήκοντα που προστέθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. |
| --- | --- |

1.

Το τελικό πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού πρέπει να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο των καθηκόντων, υποδεικνύοντας σαφώς τα καθήκοντα που προστέθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

| 2. | Οι ειδικές επιτροπές πρέπει να αξιολογήσουν θετικά τις επιδόσεις του Οργανισμού σε σχέση με το τελικό πρόγραμμα εργασίας. |
| --- | --- |

2.

Οι ειδικές επιτροπές πρέπει να αξιολογήσουν θετικά τις επιδόσεις του Οργανισμού σε σχέση με το τελικό πρόγραμμα εργασίας.

| 3. | Πρέπει να εφαρμοσθούν πλήρως οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής σε θέματα προσωπικού. |
| --- | --- |

3.

Πρέπει να εφαρμοσθούν πλήρως οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής σε θέματα προσωπικού.

| 4. | Η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα νέα σχέδια για την πολιτική σε θέματα προσωπικού που έχουν προγραμματιστεί να είναι εγκαίρως διαθέσιμα για το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) του 2008. |
| --- | --- |

4.

Η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα νέα σχέδια για την πολιτική σε θέματα προσωπικού που έχουν προγραμματιστεί να είναι εγκαίρως διαθέσιμα για το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) του 2008.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Σύνολο τίτλου 1

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

237 303

210 303

180 303,—

Σύνολο τίτλου 2

237 303

210 303

180 303,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

66 500

p.m.

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

66 500

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Πρόγραμμα Phare III (ειδικής χρήσης) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Πρόγραμμα Phare IV (ειδικής χρήσης) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Περιφερειακό πρόγραμμα CARDS 2005 (ειδικής χρήσης) | 325 100 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Πρόγραμμα Phare III (ειδικής χρήσης)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Πρόγραμμα Phare IV (ειδικής χρήσης)

148 080

301 920

1 0 3

Περιφερειακό πρόγραμμα CARDS 2005 (ειδικής χρήσης)

325 100

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Σύνολο τίτλου 1

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0   Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1112/2005 (ΕΕ L 104 της 15.7.2005, σ. 5). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού, στο τμήμα του γενικού προϋπολογισμού που αφορά την Επιτροπή εγγράφεται επιχορήγηση για τον Οργανισμό.

1 0 1   Πρόγραμμα Phare III (ειδικής χρήσης)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

329 438

357 784,—

Παρατηρήσεις

Tο άρθρο αυτό αναφέρεται σε πιστώσεις ειδικής χρήσης Phare και περιλαμβάνει ποσά για χρηματοδότηση του προγράμματος Phare III που έχει υπογράψει η ΕΕ, διάρκειας 24 μηνών (μέχρι το 2006) και ύψους 500 000 ευρώ. Οι δραστηριότητες τού Phare III σχετίζονται με το εγκριθέν πρόγραμμα εργασιών και περιλαμβάνουν ειδικά και συγκεκριμένα έσοδα και δαπάνες. Τα ποσά του έτους 2005 είναι ακριβώς τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό για το έτος αυτό. Τα ποσά του έτους 2006 περιλαμβάνουν τις πιστώσεις του έτους αυτού και επιπλέον το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο πιστώσεων του 2005.

1 0 2   Πρόγραμμα Phare IV (ειδικής χρήσης)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

148 080

301 920

Παρατηρήσεις

Tο άρθρο αυτό αφορά πιστώσεις συγκεκριμένης χρήσης Phare και περιλαμβάνει ποσά για χρηματοδότηση του προγράμματος Phare IV, το οποίο έχει υπογραφεί από την ΕΕ και για την περίοδο 2006-2007 είναι συνολικού ύψους 450 000 ευρώ. Οι δραστηριότητες του προγράμματος Phare IV σχετίζονται με το εγκριθέν πρόγραμμα εργασιών και περιλαμβάνουν ειδικής χρήσης έσοδα και δαπάνες.

1 0 3   Περιφερειακό πρόγραμμα CARDS 2005 (ειδικής χρήσης)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

325 100

Παρατηρήσεις

Tο άρθρο αυτό αφορά πιστώσεις ειδικής χρήσης CARDS και περιλαμβάνει ποσά χρηματοδότησης του περιφερειακού προγράμματος CARDS 2005 που θα έχει διάρκεια εκτέλεσης μέχρι το 2008 με συνολικό ποσό 410 000 ευρώ. Tο πρόγραμμα είναι προς το παρόν υπό διαπραγμάτευση. Τα αναφερόμενα στοιχεία αφορούν πρόβλεψη για το 2007.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση από τη βασκική περιφερειακή κυβέρνηση | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Επιχορήγηση από την επαρχία της Βισκάιας | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Επιχορήγηση της ισπανικής κυβέρνησης | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Άλλες επιχορηγήσεις | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση από τη βασκική περιφερειακή κυβέρνηση

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Επιχορήγηση από την επαρχία της Βισκάιας

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Επιχορήγηση της ισπανικής κυβέρνησης

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Άλλες επιχορηγήσεις

57 000

30 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

237 303

210 303

180 303,—

Σύνολο τίτλου 2

237 303

210 303

180 303,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0 0   Επιχορήγηση από τη βασκική περιφερειακή κυβέρνηση

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

60 101

60 101

60 101,—

Παρατηρήσεις

Η επιχορήγηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

2 0 1   Επιχορήγηση από την επαρχία της Βισκάιας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

60 101

60 101

60 101,—

Παρατηρήσεις

Η επιχορήγηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

2 0 2   Επιχορήγηση της ισπανικής κυβέρνησης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

60 101

60 101

60 101,—

Παρατηρήσεις

Η επιχορήγηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη τρεχουσών δαπανών.

2 0 3   Άλλες επιχορηγήσεις

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

57 000

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από άλλες επιχορηγήσεις (ειδικής χρήσης).

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 |
| 5 4 0 | Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 |
| 5 9 0 | Άλλα διοικητικά έσοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4

5 4 0

Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9

5 9 0

Άλλα διοικητικά έσοδα

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 — | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —   ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

5 0 0   Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —   ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

5 2 0   Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 4 —   ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

5 4 0   Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Διάφορα αδιάθετα έσοδα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 —   ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

5 9 0   Άλλα διοικητικά έσοδα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Άλλα διοικητικά έσοδα.

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Έσοδα από την πώληση εκδόσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

p.m.

66 500

p.m.

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

66 500

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0 0   Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι.

6 0 1   Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

66 500

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από συμφωνίες συγχρηματοδότησης.

6 0 2   Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων.

6 0 3   Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) | | | 5 912,— |
| 3 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE IV (ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | NEW OSH ERA | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

26 350

24 000

20 208,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

940 723

834 640

810 219,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

390 435

382 779

390 012,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

47 388

46 458

55 806,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

107 541

103 958

87 531,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

196 921

156 295

157 839,—

Σύνολο τίτλου 2

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

5 912,—

3 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE

329 438

357 784,—

3 3

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE IV (ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

148 080

301 920

3 5

NEW OSH ERA

57 000

30 000

3 6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005

325 100

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 5 | Προσωρινό προσωπικό | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Απόσπαση υπαλλήλων από κράτη μέλη | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές — Αναπροσαρμογές των αποδοχών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 1 | Ιατρική υπηρεσία | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Λοιπές δαπάνες κοινωνικής προνοίας | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Κινητικότητα |
| 1 5 2 0 | Ανταλλαγή υπαλλήλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι του Οργανισμού αποσπασμένοι σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Ασκούμενοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Άλλες κοινωνικές δαπάνες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Παιδικός σταθμός | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 |
| 1 8 0 |
| Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών |
| 1 8 0 0 | Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 8 0 | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8 | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

3 906

3 664

5 597,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

441 019

415 202

264 170,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

1 1 2 0

Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

47 450

44 212

12 396,—

Σύνολο άρθρου 1 1 2

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

828

406

412,—

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5

Προσωρινό προσωπικό

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Απόσπαση υπαλλήλων από κράτη μέλη

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ

48 350

27 500

24 750,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Δαπάνες μετακόμισης

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

87 380

95 428

25 650,—

Σύνολο άρθρου 1 1 8

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές — Αναπροσαρμογές των αποδοχών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

66 839

71 000

54 857,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Λοιπές δαπάνες κοινωνικής προνοίας

6 500

5 000

2 336,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

26 350

24 000

20 208,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα

1 5 2 0

Ανταλλαγή υπαλλήλων

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Υπάλληλοι του Οργανισμού αποσπασμένοι σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Ασκούμενοι

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Άλλες κοινωνικές δαπάνες

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Παιδικός σταθμός

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8

1 8 0

Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών

1 8 0 0

Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών

p.m.

p.m.

778 875,—

Σύνολο άρθρου 1 8 0

p.m.

p.m.

778 875,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8

p.m.

p.m.

778 875,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — | ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66, καθώς και το άρθρο 2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

273 415

255 108

193 475,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42α, 42β, 62, 67, 68, 68α καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης, συντηρούμενων τέκνων και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

364 568

315 250

279 746,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 906

3 664

5 597,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18 του παραρτήματος XIII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα διευθύνσεως ή κύριου γραμματέα και προσλήφθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004.

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

207 600

94 263

35 297,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός από τα ποσά που αφορούν τους διορθωτικούς συντελεστές (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 9 0), τις προσλήψεις (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 8 0), τα έξοδα ταξιδίου (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 8 1) και την ημερήσια αποζημίωση (τα οποία καταλογίζονται στη θέση 1 1 8 4).

1 1 1 2   Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

70 255

69 800

290 916,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επιτοπίων υπαλλήλων.

1 1 1 3   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

441 019

415 202

264 170,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα ποσά που αφορούν τον διορθωτικό συντελεστή, τις προσλήψεις, τα έξοδα ταξιδίου και την ημερήσια αποζημίωση καταλογίζονται στις θέσεις 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 και 1 1 8 4 αντίστοιχα.

1 1 2   Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

1 1 2 0   Επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

47 450

44 212

12 396,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 24α, καθώς και τα άρθρα 11, 54 και 81 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1 1 3   Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0   Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

87 118

75 212

63 753,—

Παρατηρήσεις

Άρθρο 72 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρθρα 28 και 95 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά.

1 1 3 1   Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

24 513

19 308

16 482,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73, καθώς και τα άρθρα 28 και 95 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την εργοδοτική εισφορά της ασφάλισης έναντι των κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά της ασφάλισης έναντι των κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος,

| — | περαιτέρω συμπλήρωμα προστίθεται στις πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση. |
| --- | --- |

—

περαιτέρω συμπλήρωμα προστίθεται στις πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση.

1 1 3 2   Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

34 102

28 071

24 170,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας του οικείου προσωπικού (άρθρο 28α και άρθρο 96 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

1 1 3 3   Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42 και 112.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Οργανισμός υπέρ του οικείου προσωπικού για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0   Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

828

406

412,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75, καθώς και τα άρθρα 20 και 97 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

και, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου:

| — | τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου, |
| --- | --- |

—

τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1   Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

76 245

69 937

60 500,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 26 και 92 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού, του (της) συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο τοποθέτησης στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 3   Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

1 1 5   Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

969,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 καθώς και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπή αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες του οικείου προσωπικού των κατηγοριών C και D, καθώς και των τοπικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 5   Προσωρινό προσωπικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

50 000

49 999,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρησιμοποίηση προσωρινού προσωπικού, κυρίως δακτυλογράφων. Η προσφυγή σε έκτακτο προσωπικό είναι χρήσιμη, προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία προσαρμογής σε περιστασιακές ανάγκες.

1 1 7 6   Απόσπαση υπαλλήλων από κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

113 900

52 463

47 808,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί να προσδώσει στον Οργανισμό τη δυνατότητα οργάνωσης προγράμματος ανταλλαγής δημοσίων υπαλλήλων από ομόλογους φορείς των κρατών μελών.

1 1 7 7   Διοικητική βοήθεια από τη ΓΔ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

48 350

27 500

24 750,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιβάρυνση που χρεώνει η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοίκησης για τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας.

1 1 8   Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0   Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

66 550

74 126

288 034,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33 και το παράρτημα VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκύτπουν από τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 1 8 1   Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

18 050

33 380

8 680,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 22, 92 και 67 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου που οφείλουν να καταβληθούν στους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

1 1 8 2   Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

121 254

254 521

78 256,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII καθώς και το άρθρο 23 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 3   Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

107 100

237 750

55 631,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας ή κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

87 380

95 428

25 650,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 25, 69 και 92 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας (συμπεριλαμβανομένης της μετάθεσης).

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές — Αναπροσαρμογές των αποδοχών

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

66 839

71 000

54 857,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65, καθώς και τα άρθρα 20, 64 και 92 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές του οικείου προσωπικού καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

1 1 9 1   Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

19 850

19 000

17 872,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δαπάνες σχετικά με την ιατρική υπηρεσία, τις προληπτικές δράσεις και τα έξοδα μετακίνησης του ιατρικού συμβούλου του Οργανισμού, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

1 4 2   Λοιπές δαπάνες κοινωνικής προνοίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 500

5 000

2 336,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις υπέρ των μελών του προσωπικού του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1 5 2   Κινητικότητα

1 5 2 0   Ανταλλαγή υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανταλλαγή υπαλλήλων.

1 5 2 1   Υπάλληλοι του Οργανισμού αποσπασμένοι σε εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων του Οργανισμού σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

1 5 2 2   Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τους ασκουμένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

1 6 0   Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματική ενίσχυση που χορηγείται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

1 6 2   Άλλες κοινωνικές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων.

1 6 3   Παιδικός σταθμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Οργανισμού στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

1 6 4   Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες, προκύπτουν από την αναπηρία και βεβαιώνονται με σχετικά δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —   ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

1 8 0   Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συσσωρευμένων απωλειών, όπως εγγράφονται στον πίνακα λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του ετήσιου ισολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 των δημοσιονομικών κανονισμών του Οργανισμού.

1 8 0 0   Ρύθμιση των συσσωρευμένων απωλειών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1 9 0   Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 0 1 0 | Aσφάλειες | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Διοικητικές δαπάνες, τέλη |
| 2 0 9 0 | Διοικητικές δαπάνες, τέλη | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής |
| 2 1 0 0 | Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής |
| 2 1 2 0 | Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων |
| 2 1 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 1 |
| Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Υπηρεσιακά οχήματα |
| 2 2 3 1 | Αγορά οχήματος | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Συντήρηση οχημάτων, καύσιμα και μίσθωση άλλων μέσων μεταφοράς | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Εκδόσεις και συνδρομές | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής, βιβλιοδεσία και συντήρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης | 536 | 525 | 513,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Υπηρεσίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικής τροφοδοσίας | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Μετακομίσεις υπηρεσιών | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Άλλες δαπάνες | 523 | 513 | 513,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα

664 488

527 000

532 147,—

Σύνολο άρθρου 2 0 0

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Aσφάλειες

2 0 1 0

Aσφάλειες

11 485

11 260

11 260,—

Σύνολο άρθρου 2 0 1

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

82 380

80 765

78 872,—

Σύνολο άρθρου 2 0 2

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

56 370

50 504

47 504,—

Σύνολο άρθρου 2 0 3

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

56 000

79 514

56 350,—

Σύνολο άρθρου 2 0 4

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

65 000

81 920

80 000,—

Σύνολο άρθρου 2 0 5

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Διοικητικές δαπάνες, τέλη

2 0 9 0

Διοικητικές δαπάνες, τέλη

5 000

3 677

4 086,—

Σύνολο άρθρου 2 0 9

5 000

3 677

4 086,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

940 723

834 640

810 219,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

2 1 0 0

Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

191 138

187 390

228 541,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

2 1 2 0

Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

106 629

104 538

26 689,—

Σύνολο άρθρου 2 1 2

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων

2 1 3 0

Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Μίσθωση

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

1 020

1 000

3 078,—

Σύνολο άρθρου 2 1 3

92 668

90 851

134 782,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

390 435

382 779

390 012,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 1

Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

35 700

35 000

14 520,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Υπηρεσιακά οχήματα

2 2 3 1

Αγορά οχήματος

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Συντήρηση οχημάτων, καύσιμα και μίσθωση άλλων μέσων μεταφοράς

4 186

4 104

4 104,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Εκδόσεις και συνδρομές

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής, βιβλιοδεσία και συντήρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης

536

525

513,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

7 502

7 354

7 182,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

47 388

46 458

55 806,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

20 400

20 000

37 189,—

Σύνολο άρθρου 2 3 0

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

1 000

575

563,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Υπηρεσίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

35 700

35 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 3

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικής τροφοδοσίας

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Μετακομίσεις υπηρεσιών

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Άλλες δαπάνες

523

513

513,—

Σύνολο άρθρου 2 3 5

15 512

15 208

15 823,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

107 541

103 958

87 531,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

31 921

31 295

20 562,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

165 000

125 000

137 277,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

165 000

125 000

137 277,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

196 921

156 295

157 839,—

Σύνολο τίτλου 2

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μισθώματα

2 0 0 0   Μισθώματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

664 488

527 000

532 147,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός, καθώς και τη μίσθωση θέσεων στάθμευσης.

2 0 1   Aσφάλειες

2 0 1 0   Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

11 485

11 260

11 260,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός, καθώς και για το περιεχόμενό τους.

2 0 2   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

82 380

80 765

78 872,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες.

2 0 3   Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

56 370

50 504

47 504,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης των χώρων που έχουν τεθεί στη διάθεση του Οργανισμού.

2 0 4   Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0   Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

56 000

79 514

56 350,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

65 000

81 920

80 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων.

2 0 9   Διοικητικές δαπάνες, τέλη

2 0 9 0   Διοικητικές δαπάνες, τέλη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

3 677

4 086,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με τα κτίρια που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί στα άρθρα του κεφαλαίου 2 0, όπως π.χ. διοικητικά έξοδα πέραν της κατανάλωσης νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, έξοδα που σχετίζονται με κτίρια με πολλαπλή μίσθωση, έξοδα που αφορούν την απογραφή του μόνιμου εξοπλισμού, τα δημοτικά τέλη και συναφή δευτερεύοντα έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0   Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

2 1 0 0   Έξοδα εκμετάλλευσης πληροφορικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

191 138

187 390

228 541,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης λογισμικών, για την εγκατάσταση, ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων πληροφοριών, καθώς και για τα διάφορα αναλώσιμα των υπολογιστών.

2 1 2   Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

2 1 2 0   Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

106 629

104 538

26 689,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (υπαλλήλων τεχνικής υποστήριξης, χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.).

2 1 3   Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων

2 1 3 0   Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

73 114

71 680

123 586,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση και εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής. Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ανανέωσης στο πλαίσιο αυτής της θέσης εξαρτάται από την παλαίωση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του υλικού και των εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν.

2 1 3 2   Μίσθωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 294

6 171

3 026,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση διαφόρων συσκευών και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων.

2 1 3 3   Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

12 240

12 000

5 092,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής του τεχνικού εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 1 3 4   Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 020

1 000

3 078,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απρόβλεπτες δαπάνες για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 2 1   Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

2 2 1 0   Αρχικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ανανέωσης επίπλων, συντήρηση και επισκευή επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 700

35 000

14 520,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού σε έπιπλα, ελαφρά επίπλωση, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις κουζίνας.

2 2 3   Υπηρεσιακά οχήματα

2 2 3 1   Αγορά οχήματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά οχημάτων.

2 2 3 2   Συντήρηση οχημάτων, καύσιμα και μίσθωση άλλων μέσων μεταφοράς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 186

4 104

4 104,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ασφάλεια, τη συντήρηση και τα έξοδα για καύσιμα των υπηρεσιακών οχημάτων και το κόστος μίσθωσης άλλων μεταφορικών μέσων (ταξί, λεωφορείων, ενοικιαζόμενων οχημάτων).

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0   Εκδόσεις και συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 966

6 829

6 669,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εκδόσεων και τις συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφόρησης που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του Οργανισμού. Περιλαμβάνονται βιβλία και λοιπές εκδόσεις, εφημερίδες, περιοδικά, επίσημες εφημερίδες, συνδρομές σε υπηρεσίες ταχείας πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων.

2 2 5 1   Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής, βιβλιοδεσία και συντήρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης.

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

536

525

513,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ειδικού εξοπλισμού καθώς και τη βιβλιοδεσία και συντήρηση βιβλίων και περιοδικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 400

20 000

37 189,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς γραφικής ύλης και ειδών γραφείου.

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

11 131

10 913

10 040,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και τη μίσθωση μιας τραπεζικής χρηματοθυρίδας.

2 3 2 1   Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 000

1 872

3 526,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος.

2 3 2 9   Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

575

563,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα.

2 3 3   Υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες

2 3 3 0   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 798

20 390

20 390,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του Οργανισμού.

2 3 3 1   Υπηρεσίες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 700

35 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του Οργανισμού.

2 3 4   Αποζημιώσεις

2 3 4 0   Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις οφειλόμενες αποζημιώσεις.

2 3 5   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0   Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

615,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική ασφάλιση για τον υπόλογο και τον υπόλογο παγίων προκαταβολών του Οργανισμού.

2 3 5 2   Διάφορα έξοδα εσωτερικής τροφοδοσίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

9 366

9 182

9 182,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την εσωτερική τροφοδοσία του Οργανισμού, όπως για αναψυκτικά και πρόχειρο φαγητό κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων, νερό και αυτόματους πωλητές.

2 3 5 3   Μετακομίσεις υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 623

5 513

5 513,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εσωτερικής μετακόμισης (εντός του κτιρίου).

2 3 5 9   Άλλες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

523

513

513,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

31 921

31 295

20 562,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1   Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

165 000

125 000

137 277,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και τα έξοδα τηλεφωνικής επικοινωνίας (μόνο για υπηρεσιακή χρήση, δεδομένου ότι η χρήση για ιδιωτικούς σκοπούς χρεώνεται), τηλεομοιοτυπίας, τηλεδιασκέψεων, μετάδοσης δεδομένων, καθώς και την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων και υπηρεσιών υποδοχής και τηλεφωνικού κέντρου.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Δραστηριότητες εστιακών πόλων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συνεδριάσεις και έξοδα διερμηνείας |
| 3 0 0 0 | Αιτήματα για πληροφορίες και λοιπές δαπάνες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Επιδότηση εστιακών πόλων | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Συνεδριάσεις των εστιακών πόλων | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού και του δικτύου εστιακών πόλων | | 150 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο |
| 3 0 1 0 | Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Σχέδια και προγράμματα πληροφόρησης/Θεματικά κέντρα (ΘΚ) και εξωτερικοί αντισυμβαλλόμενοι |
| 3 0 2 0 | Παρατηρητήριο των Κινδύνων | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Εργασιακό περιβάλλον | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης, έκτακτων συνεδριάσεων κ.λπ. |
| 3 0 3 0 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης κ.λπ. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Λοιπές συνεδριάσεις | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Επιμέλεια, δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και λοιπών δραστηριοτήτων |
| 3 0 4 0 | Έκδοση και διάδοση πορισμάτων μελετών και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προϊόντων του Οργανισμού | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Επιμέλεια | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Μετάφραση και διερμηνεία |
| 3 0 6 0 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Διερμηνεία | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 6 | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία |
| 3 0 7 2 | Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 7 | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου |
| 3 0 8 0 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 8 | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης |
| 3 0 9 1 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 9 | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Στήριξη σχεδίων |
| 3 1 1 0 | Στήριξη σχεδίων | | | 5 912,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | | | 5 912,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | | | 5 912,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Πρόγραμμα Phare (ειδικής χρήσης) |
| 3 2 0 0 | Μισθοί εκπατρισθέντος και διεθνούς προσωπικού | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Έξοδα ταξιδίων (διεθνών) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Έξοδα αποστολών εξωτερικού του υπεύθυνου προσωπικού έργου | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Έξοδα αποστολών συμμετεχόντων σε σεμινάρια και συνέδρια | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Μετάφραση/Διερμηνεία | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Εργαστήριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Υπεύθυνοι ιστού | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Tεχνικός εξοπλισμός | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | ΘΚ ορθής πρακτικής | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Διοικητικά έξοδα | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Σεμινάρια και διαλέξεις «Πρωτοβουλίας για υγιεινό χώρο εργασίας» | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Διαχείριση και διανομή καταλόγων | | 8 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | | 329 438 | 357 784,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | | 329 438 | 357 784,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Πρωτοβουλία για υγιεινό χώρο εργασίας |
| 3 3 0 0 | Πρωτοβουλία για υγιεινό χώρο εργασίας | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Πρόγραμμα Phare IV (ειδικής χρήσης) |
| 3 4 0 0 | Μισθοδοσία προσωπικού αλλοδαπής | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Δαπάνες μετακίνησης (εξωτερικού) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Δαπάνες για ειδικές αποστολές στελεχών στο εξωτερικό | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Δαπάνες για συμμετοχή σε σεμινάρια-συνέδρια | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Μετάφραση-διερμηνεία | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Πρακτικό σεμινάριο Eυρωπαϊκής Εβδομάδας | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Υπεύθυνοι και βοηθοί ιστοσελίδων εστιακών πόλων | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Εξοπλισμός πληροφορικής | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Επίπλωση | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού | | 24 070 | |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 148 080 | 301 920 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 148 080 | 301 920 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Πρόγραμμα NEW OSH ERA (ειδικής χρήσης) |
| 3 5 0 0 | Aποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Aποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Δαπάνες για ειδικές αποστολές στελεχών στο εξωτερικό | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Συσκέψεις | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 57 000 | 30 000 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 57 000 | 30 000 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Περιφερειακό πρόγραμμα CARDS 2005 (ειδικής χρήσης) |
| 3 6 0 0 | Μισθοδοσία προσωπικού αλλοδαπής | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Δαπάνες μετακίνησης (εξωτερικού) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Δαπάνες για ειδικές αποστολές στελεχών στο εξωτερικό | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Δαπάνες για συμμετοχή σε σεμινάρια-συνέδρια | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Μετάφραση-διερμηνεία | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Πρακτικά σεμινάρια και συνέδρια | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Υπεύθυνοι ιστοσελίδων | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Εξοπλισμός (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, ...) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Διοικητικές δαπάνες | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού | 34 800 | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 325 100 | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 325 100 | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Δραστηριότητες εστιακών πόλων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συνεδριάσεις και έξοδα διερμηνείας

3 0 0 0

Αιτήματα για πληροφορίες και λοιπές δαπάνες

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Επιδότηση εστιακών πόλων

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Συνεδριάσεις των εστιακών πόλων

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού και του δικτύου εστιακών πόλων

150 000

Σύνολο άρθρου 3 0 0

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

3 0 1 0

Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

200 000

180 000

175 000,—

Σύνολο άρθρου 3 0 1

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Σχέδια και προγράμματα πληροφόρησης/Θεματικά κέντρα (ΘΚ) και εξωτερικοί αντισυμβαλλόμενοι

3 0 2 0

Παρατηρητήριο των Κινδύνων

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Εργασιακό περιβάλλον

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Σύνολο άρθρου 3 0 2

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης, έκτακτων συνεδριάσεων κ.λπ.

3 0 3 0

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης κ.λπ.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Λοιπές συνεδριάσεις

66 690

66 690

44 046,—

Σύνολο άρθρου 3 0 3

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Επιμέλεια, δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και λοιπών δραστηριοτήτων

3 0 4 0

Έκδοση και διάδοση πορισμάτων μελετών και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προϊόντων του Οργανισμού

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Επιμέλεια

51 250

51 250

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 4

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Μετάφραση και διερμηνεία

3 0 6 0

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Διερμηνεία

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 0 6

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

3 0 7 2

Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

480 000

480 000

440 000,—

Σύνολο άρθρου 3 0 7

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

3 0 8 0

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

271 202

271 202

263 315,—

Σύνολο άρθρου 3 0 8

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 0 9 1

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

8 696

8 696

8 696,—

Σύνολο άρθρου 3 0 9

228 047

228 047

228 047,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 1

Στήριξη σχεδίων

3 1 1 0

Στήριξη σχεδίων

5 912,—

Σύνολο άρθρου 3 1 1

5 912,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

5 912,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Πρόγραμμα Phare (ειδικής χρήσης)

3 2 0 0

Μισθοί εκπατρισθέντος και διεθνούς προσωπικού

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Έξοδα ταξιδίων (διεθνών)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Έξοδα αποστολών εξωτερικού του υπεύθυνου προσωπικού έργου

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Έξοδα αποστολών συμμετεχόντων σε σεμινάρια και συνέδρια

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Μετάφραση/Διερμηνεία

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Εργαστήριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Υπεύθυνοι ιστού

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Tεχνικός εξοπλισμός

10 000

0,—

3 2 5 0

ΘΚ ορθής πρακτικής

0

0,—

3 2 6 0

Διοικητικά έξοδα

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Σεμινάρια και διαλέξεις «Πρωτοβουλίας για υγιεινό χώρο εργασίας»

48 000

0,—

3 2 8 1

Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης

10 000

0,—

3 2 8 2

Διαχείριση και διανομή καταλόγων

8 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

329 438

357 784,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

329 438

357 784,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Πρωτοβουλία για υγιεινό χώρο εργασίας

3 3 0 0

Πρωτοβουλία για υγιεινό χώρο εργασίας

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Σύνολο άρθρου 3 3 0

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Πρόγραμμα Phare IV (ειδικής χρήσης)

3 4 0 0

Μισθοδοσία προσωπικού αλλοδαπής

81 000

67 500

3 4 1 0

Δαπάνες μετακίνησης (εξωτερικού)

58 680

45 000

3 4 1 1

Δαπάνες για ειδικές αποστολές στελεχών στο εξωτερικό

3 400

3 110

3 4 1 2

Δαπάνες για συμμετοχή σε σεμινάρια-συνέδρια

5 000

6 000

3 4 2 0

Μετάφραση-διερμηνεία

27 840

3 4 3 0

Πρακτικό σεμινάριο Eυρωπαϊκής Εβδομάδας

44 000

3 4 4 0

Υπεύθυνοι και βοηθοί ιστοσελίδων εστιακών πόλων

75 600

3 4 4 1

Εξοπλισμός πληροφορικής

4 800

3 4 5 0

Επίπλωση

4 000

3 4 6 0

Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού

24 070

Σύνολο άρθρου 3 4 0

148 080

301 920

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

148 080

301 920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Πρόγραμμα NEW OSH ERA (ειδικής χρήσης)

3 5 0 0

Aποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες

55 000

30 000

3 5 1 0

Aποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Δαπάνες για ειδικές αποστολές στελεχών στο εξωτερικό

2 000

p.m.

3 5 1 2

Συσκέψεις

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 5 0

57 000

30 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

57 000

30 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Περιφερειακό πρόγραμμα CARDS 2005 (ειδικής χρήσης)

3 6 0 0

Μισθοδοσία προσωπικού αλλοδαπής

40 800

p.m.

3 6 1 0

Δαπάνες μετακίνησης (εξωτερικού)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Δαπάνες για ειδικές αποστολές στελεχών στο εξωτερικό

3 300

p.m.

3 6 1 2

Δαπάνες για συμμετοχή σε σεμινάρια-συνέδρια

8 000

p.m.

3 6 2 0

Μετάφραση-διερμηνεία

48 000

p.m.

3 6 3 0

Πρακτικά σεμινάρια και συνέδρια

25 200

p.m.

3 6 4 0

Υπεύθυνοι ιστοσελίδων

90 000

p.m.

3 6 4 1

Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου

6 000

p.m.

3 6 4 2

Εξοπλισμός (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, ...)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Διοικητικές δαπάνες

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού

34 800

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 6 0

325 100

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

325 100

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE IV (ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE IV (ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — | NEW OSH ERA |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —

NEW OSH ERA

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005 |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0 0   Δραστηριότητες εστιακών πόλων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συνεδριάσεις και έξοδα διερμηνείας

3 0 0 0   Αιτήματα για πληροφορίες και λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τις απαντήσεις σε αιτήματα πληροφόρησης (οι απαντήσεις παρέχονται από τους εστιακούς πόλους), καθώς και τη σύνταξη σύντομων εκθέσεων με βάση τα σχετικά πορίσματα, καθώς και να καλύψει τα λοιπά έξοδα διαχείρισης του συστήματος εστιακών πόλων.

3 0 0 1   Επιδότηση εστιακών πόλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να στηρίξει τις δραστηριότητες του δικτύου εστιακών πόλων του Οργανισμού και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διάδοση των πληροφοριών και των μηνυμάτων των ενημερωτικών εκστρατειών του Οργανισμού στα κράτη μέλη μέσω συμφωνιών επιδοτήσεων μεταξύ του Οργανισμού και των εστιακών πόλων, με σκοπό τη συγχρηματοδότηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων, όπως δράσεων για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας και λοιπές δράσεις διάδοσης αποτελεσμάτων.

3 0 0 2   Συνεδριάσεις των εστιακών πόλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

88 500

88 500

99 493,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου εστιακών πόλων, στα οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής και τα έξοδα διερμηνείας, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών, εάν αυτό είναι αναγκαίο.

3 0 0 3   Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού και του δικτύου εστιακών πόλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες συμβάσεων που αφορούν αξιολόγηση των εργασιών του Οργανισμού.

3 0 1   Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

3 0 1 0   Σύσταση και διαχείριση του δικτύου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

180 000

175 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες διαχείρισης και ανάπτυξης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Οργανισμού. Νοείται εδώ η λεγόμενη «τρίτη γενιά» των δικτυακών ιστοσελίδων, δηλαδή πολυγλωσσικές ιστοσελίδες με αριθμό έως και 23 διαφορετικών γλωσσών, καθώς και το υπερενδοδίκτυο και ενδοδίκτυο του Οργανισμού.

3 0 2   Σχέδια και προγράμματα πληροφόρησης/Θεματικά κέντρα (ΘΚ) και εξωτερικοί αντισυμβαλλόμενοι

Γενικοί στόχοι

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες των θεματικών κέντρων που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού, ή των ειδικών σχεδίων και εκθέσεων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών τομέων δράσης του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 2 0   Παρατηρητήριο των Κινδύνων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κινδύνων. Νοούνται εδώ πιο συγκεκριμένα η συγκέντρωση, ανάλυση και κωδικοποίηση ήδη διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, η πρόβλεψη νέων και συνεχώς εντεινόμενων κινδύνων, η περαιτέρω αναβάθμιση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου, η κατάρτιση και δοκιμαστική φάση έρευνας πραγματοποιούμενης μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς και η προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας, σε επίπεδο ΕΕ, επί θεμάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ).

3 0 2 4   Εργασιακό περιβάλλον

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων σε σειρά θεμάτων, με έμφαση στην πολιτική και τη βέλτιστη πρακτική σε ό,τι αφορά το χώρο εργασίας. Περιλαμβάνονται κυρίως εδώ συνεισφορά για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μυοσκελετικών Παθήσεων 2007 (πρόγραμμα προτεραιότητας για συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων όπως οι των εργασιών καθαρισμού), διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εκτίμησης Κινδύνων 2008, καθώς και ανανέωση-αναβάθμιση των πληροφοριακών στοιχείων που υπάρχουν στο Διαδίκτυο.

3 0 3   Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης, έκτακτων συνεδριάσεων κ.λπ.

3 0 3 0   Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης κ.λπ.

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

480 000

546 500

464 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες δραστηριοτήτων προώθησης και επικοινωνίας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες πληροφόρησης του Οργανισμού που θα συμβάλουν στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται η οργάνωση δραστηριοτήτων εμπορίας, έρευνας αγοράς, Τύπου και προώθησης όσον αφορά το έργο του Οργανισμού (έρευνες, φυλλάδια, μαγνητοσκοπήσεις, αφίσες, δημόσιες εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις, εκστρατείες κ.λπ.), καθώς και η συμβολή σε παρόμοιες δραστηριότητες τρίτων που συμβάλλουν στην εφαρμογή και ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας.

3 0 3 2   Λοιπές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

66 690

66 690

44 046,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες για τις λοιπές συνεδριάσεις, όπως οι συνεδριάσεις ad hoc ομάδων ή άλλες συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης και διαμονής και, εάν χρειαστεί, των εξόδων διερμηνείας και της μίσθωσης αιθουσών).

3 0 4   Επιμέλεια, δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και λοιπών δραστηριοτήτων

3 0 4 0   Έκδοση και διάδοση πορισμάτων μελετών και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και προϊόντων του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

380 000

380 000

377 250,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την έκδοση και τη διάδοση (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και της ταχυδρόμησης) των πορισμάτων μελετών, άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και εκδόσεων του Οργανισμού (ετήσια έκθεση, περιοδικό, προϋπολογισμός του Οργανισμού κ.λπ.), τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού.

3 0 4 4   Επιμέλεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

51 250

51 250

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της επιμέλειας.

3 0 6   Μετάφραση και διερμηνεία

3 0 6 0   Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετάφραση των μελετών, εκθέσεων, καθώς και εγγράφων εργασίας για το ΔΣ και το προεδρείο, καθώς και για συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ. στις διάφορες κοινοτικές γλώσσες. Η μεταφραστική εργασία θα πραγματοποιείται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

3 0 6 1   Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες της διερμηνείας που χρεώνουν στον Οργανισμό τα θεσμικά όργανα, και ειδικά η Επιτροπή. Προορίζεται επίσης να καλύψει την αμοιβή των εξωτερικών διερμηνέων (free-lance) που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό σε έκτακτες συνεδριάσεις για τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει διερμηνείς. Επιπροσθέτως των αμοιβών, περιλαμβάνονται επίσης εισφορές σε ένα σύστημα ασφάλειας ζωής και ασφάλισης κατά ασθένειας, ατυχήματος και θανάτου, καθώς και η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των διερμηνέων free-lance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο εργασίας και η πληρωμή κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου.

3 0 7   Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

3 0 7 2   Προετοιμασία, διοργάνωση και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

480 000

480 000

440 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα παραγωγής και διανομής υλικού εκστρατείας, διοργάνωσης και διαχείρισης διασκέψεων (τελετή λήξης και πρόγραμμα βράβευσης της ορθής πρακτικής), σεμιναρίων, εκθέσεων, δημοσίων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων προώθησης και αξιολογήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

3 0 8   Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

3 0 8 0   Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

271 202

271 202

263 315,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου του, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, των εξόδων διερμηνείας, καθώς και των εξόδων μίσθωσης αιθουσών εάν αυτό είναι αναγκαίο.

3 0 9   Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 0 9 1   Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

219 351

219 351

219 351,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα του προσωπικού που κατέχει θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού, κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 0 9 2   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 696

8 696

8 696,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα υποδοχής και παράστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

3 1 1   Στήριξη σχεδίων

3 1 1 0   Στήριξη σχεδίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 912,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να χρηματοδοτήσει μέτρα υπέρ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και ανταλλαγή αποτελεσματικών παραδειγμάτων καλής πρακτικής που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE

3 2 0   Πρόγραμμα Phare (ειδικής χρήσης)

Παρατηρήσεις

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στα προπαρασκευαστικά μέτρα ενόψει της ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον Οργανισμό. Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες έχουν υπογράψει το πρόγραμμα Phare III, συνολικού προϋπολογισμού 500 000 ευρώ και με περίοδο εκτέλεσης τη διετία 2005-2006. Οι δραστηριότητες του προγράμματος Phare III σχετίζονται με το εγκριθέν πρόγραμμα εργασιών και περιλαμβάνουν ειδικής χρήσης έσοδα και δαπάνες. Τα ποσά για το έτος 2006 περιλαμβάνουν τις πιστώσεις του έτους αυτού και επιπλέον το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο πιστώσεων του 2005.

3 2 0 0   Μισθοί εκπατρισθέντος και διεθνούς προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Έξοδα ταξιδίων (διεθνών)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Έξοδα αποστολών εξωτερικού του υπεύθυνου προσωπικού έργου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Έξοδα αποστολών συμμετεχόντων σε σεμινάρια και συνέδρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Μετάφραση/Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Εργαστήριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Υπεύθυνοι ιστού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Tεχνικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   ΘΚ ορθής πρακτικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0,—

3 2 6 0   Διοικητικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Σεμινάρια και διαλέξεις «Πρωτοβουλίας για υγιεινό χώρο εργασίας»

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Διαχείριση και διανομή καταλόγων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 3 0   Πρωτοβουλία για υγιεινό χώρο εργασίας

3 3 0 0   Πρωτοβουλία για υγιεινό χώρο εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αφορά την υλοποίηση της «Πρωτοβουλίας για υγιεινό χώρο εργασίας» (πρώην Σχέδιο Δράσης για Διεύρυνση) για αναβάθμιση της υγείας και ασφάλειας στις 12 νέες χώρες μέλη, καθώς και την ένταξη της πρωτοβουλίας αυτής στις γενικότερες εκστρατείες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός. Περιλαμβάνονται κυρίως εδώ δράσεις ευαισθητοποίησης και προσφοράς στις ΜΜΕ ενεργειών πολλαπλασιασμού γνώσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE IV (ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

3 4 0   Πρόγραμμα Phare IV (ειδικής χρήσης)

Παρατηρήσεις

Tο κεφάλαιο αυτό αφορά προπαρασκευαστικά μέτρα ενόψει της μελλοντικής ένταξης στον Οργανισμό των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Phare. Από την ΕΕ έχει υπογραφεί το πρόγραμμα Phare IV, συνολικού προϋπολογισμού 450 000 ευρώ και με περίοδο εκτέλεσης τη διετία 2006-2007. Οι δραστηριότητες του προγράμματος Phare IV σχετίζονται με το εγκριθέν πρόγραμμα εργασιών και περιλαμβάνουν ειδικής χρήσης έσοδα και δαπάνες. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά των εργασιών για τα έτη 2006 και 2007. Το αδιάθετο υπόλοιπο του 2006 θα μεταφερθεί στο 2007.

3 4 0 0   Μισθοδοσία προσωπικού αλλοδαπής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Δαπάνες μετακίνησης (εξωτερικού)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Δαπάνες για ειδικές αποστολές στελεχών στο εξωτερικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Δαπάνες για συμμετοχή σε σεμινάρια-συνέδρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Μετάφραση-διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

27 840

3 4 3 0   Πρακτικό σεμινάριο Eυρωπαϊκής Εβδομάδας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

44 000

3 4 4 0   Υπεύθυνοι και βοηθοί ιστοσελίδων εστιακών πόλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

75 600

3 4 4 1   Εξοπλισμός πληροφορικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 800

3 4 5 0   Επίπλωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

3 4 6 0   Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

24 070

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —   NEW OSH ERA

3 5 0   Πρόγραμμα NEW OSH ERA (ειδικής χρήσης)

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει έναρξη και ένταση δραστηριοτήτων για σχέδια του προγράμματος NEW OSH ERA με διάρκεια 24 μηνών μέχρι το 2008. Το συνολικό ποσό για την περίοδο αυτή προϋπολογίζεται σε 120 000 ευρώ. Οι δραστηριότητες στα πλαίσια του προγράμματος NEW OSH ERA σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασιών του Παρατηρητηρίου Κινδύνων και περιλαμβάνουν ειδικές για το σκοπό αυτό δαπάνες και έσοδα.

3 5 0 0   Aποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Aποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Δαπάνες για ειδικές αποστολές στελεχών στο εξωτερικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Συσκέψεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005

3 6 0   Περιφερειακό πρόγραμμα CARDS 2005 (ειδικής χρήσης)

Παρατηρήσεις

Το παρόν κεφάλαιο αφορά προπαρασκευαστικά μέτρα για αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και για δημιουργία μιας συνεργασίας μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CARDS. Η δαπάνη χρηματοδότησης του περιφερειακού προγράμματος CARDS 2005 που θα διαρκέσει μέχρι το 2008 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 410 000 ευρώ, σύμφωνα με τις παρούσες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3 6 0 0   Μισθοδοσία προσωπικού αλλοδαπής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Δαπάνες μετακίνησης (εξωτερικού)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Δαπάνες για ειδικές αποστολές στελεχών στο εξωτερικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Δαπάνες για συμμετοχή σε σεμινάρια-συνέδρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Μετάφραση-διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Πρακτικά σεμινάρια και συνέδρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Υπεύθυνοι ιστοσελίδων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Εξοπλισμός (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, ...)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Διοικητικές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

34 800

p.m.

Πίνακας προσωπικού του Οργανισμού 2007 — Έκτακτοι υπάλληλοι

| Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις | Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Θέσεις πληρωθείσες την 1.12.2005 | Εγκεκριμένες θέσεις | Θέσεις πληρωθείσες την 1.12.2006 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Σύνολο κατηγορίας A | 17 | 20 | Σύνολο κατηγορίας AD | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Σύνολο κατηγορίας B | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας C | 4 | 6 | Σύνολο κατηγορίας AST | 16 | 20 | 20 |
| Σύνολο | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις

2005

2005

2006

2006

2007

Θέσεις πληρωθείσες την 1.12.2005

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις πληρωθείσες την 1.12.2006

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Σύνολο κατηγορίας A

17

20

Σύνολο κατηγορίας AD

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Σύνολο κατηγορίας B

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Σύνολο κατηγορίας C

4

6

Σύνολο κατηγορίας AST

16

20

20

Σύνολο

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/339

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2007

(2007/289/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 1 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 1 | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Σύνολο τίτλου 1

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Σύνολο τίτλου 3

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

12 000

12 000

257 598,84

Σύνολο τίτλου 5

12 000

12 000

257 598,84

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

15 000

15 000

36 008,43

Σύνολο τίτλου 6

15 000

15 000

36 008,43

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

280 000

298 000

360 095,28

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

172 122

327 878

0,—

Σύνολο τίτλου 9

452 122

625 878

360 095,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Εισπραχθέντα τέλη | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Εισπραχθέντα τέλη

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Σύνολο τίτλου 1

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

1 0 0   Εισπραχθέντα τέλη

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2506/95 (ΕΕ L 258 της 28.10.1995, σ. 3).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 31), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2039/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 15.12.2005, σ. 33).

Τα έσοδα αυτά του Γραφείου προέρχονται από τα τέλη που καταβάλλουν όσοι υποβάλλουν αίτηση για κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, καθώς και άλλα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιδότηση προερχόμενη από το άρθρο 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιδότηση προερχόμενη από το άρθρο 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

2 0 0   Επιδότηση προερχόμενη από το άρθρο 17 04 05

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινωτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 873/2004 (ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 38), και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 3.

Επιδότηση που φέρει την ονομασία «Φυτοϋγειονομικές παρεμβάσεις».

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Σύνολο τίτλου 3

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή έχει ως στόχο την ισοσκέλιση εσόδων και πιστώσεων πληρωμών.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

12 000

12 000

257 598,84

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

12 000

12 000

257 598,84

Σύνολο τίτλου 5

12 000

12 000

257 598,84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —   ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

12 000

12 000

257 598,84

Παρατηρήσεις

Έσοδα προερχόμενα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι ή/και από επιστροφή πραγματοποιηθέντων εξόδων.

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

15 000

15 000

36 008,43

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

15 000

15 000

36 008,43

Σύνολο τίτλου 6

15 000

15 000

36 008,43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

15 000

15 000

36 008,43

Παρατηρήσεις

Συνεισφορές στα κοινοτικά προγράμματα, επιστροφή δαπανών, έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται επ’ ανταλλάγματι.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1 — | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1

280 000

298 000

360 095,28

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 1

280 000

298 000

360 095,28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 2

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 3

172 122

327 878

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 3

172 122

327 878

0,—

Σύνολο τίτλου 9

452 122

625 878

360 095,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1 —

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2 — | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2 —

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 3 — | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 3 —

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 1 —   ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

280 000

298 000

360 095,28

Παρατηρήσεις

Τόκοι επί λογαριασμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 2 —   ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 3 —   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

172 122

327 878

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή θα δεχθεί τις συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς διάφορα κοινοτικά θεσμικά όργανα για την υλοποίηση δράσεων υπέρ της προσχώρησης της Τουρκίας και της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση του Γραφείου, πρόκειται για τη συμμετοχή των εν λόγω δύο χωρών στις εργασίες που πραγματοποιούνται στον τομέα της προστασίας των φυτικών ποικιλιών.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Σύνολο τίτλου 1

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Σύνολο τίτλου 2

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 | Δαπάνες που σχετίζονται με το εν ενεργεία προσωπικό | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 | Έξοδα αποστολών και μετακίνησης και άλλες συμπληρωματικές δαπάνες | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Προσωρινό προσωπικό, τεχνική και διοικητική βοήθεια | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 0 | Έκτακτες συνδρομές και κοινωνικές παρεμβάσεις | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Δαπάνες που σχετίζονται με το εν ενεργεία προσωπικό

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Επαγγελματική επιμόρφωση

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών και μετακίνησης και άλλες συμπληρωματικές δαπάνες

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Προσωρινό προσωπικό, τεχνική και διοικητική βοήθεια

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 0

Έκτακτες συνδρομές και κοινωνικές παρεμβάσεις

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Σύνολο τίτλου 1

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Δαπάνες που σχετίζονται με το εν ενεργεία προσωπικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Παρατηρήσεις

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού που εκτίθεται στο σημείο 4.1 του παρόντος εγγράφου, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, συγκεκριμένα:

| — | τους βασικούς μισθούς, |
| --- | --- |

—

τους βασικούς μισθούς,

| — | τα οικογενειακά επιδόματα (επίδομα στέγης, συντηρούμενων τέκνων, σχολικό επίδομα), |
| --- | --- |

—

τα οικογενειακά επιδόματα (επίδομα στέγης, συντηρούμενων τέκνων, σχολικό επίδομα),

| — | το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού,

| — | την κατ' αποκοπήν αποζημίωση των υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C, |
| --- | --- |

—

την κατ' αποκοπήν αποζημίωση των υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C,

| — | την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,

| — | τις δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων, καφετεριών και κυλικείων,

| — | την αμοιβή των ιατρών-συμβούλων, τα έξοδα προληπτικών επισκέψεων, καθώς και υλικού για ιατρική χρήση, αγοράς υλικού εξοπλισμού και ειδικών επίπλων, |
| --- | --- |

—

την αμοιβή των ιατρών-συμβούλων, τα έξοδα προληπτικών επισκέψεων, καθώς και υλικού για ιατρική χρήση, αγοράς υλικού εξοπλισμού και ειδικών επίπλων,

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας,

| — | την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος και τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού για την κάλυψη δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα, |
| --- | --- |

—

την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής νόσου και ατυχήματος και τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού για την κάλυψη δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα,

| — | τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων, |
| --- | --- |

—

τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων,

| — | τις καταβολές για τη σύσταση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής, |
| --- | --- |

—

τις καταβολές για τη σύσταση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής,

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | το επίδομα θανάτου, |
| --- | --- |

—

το επίδομα θανάτου,

| — | τα έξοδα ταξιδίου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου,

| — | τις αποζημιώσεις στέγης ή και μετακίνησης, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις στέγης ή και μετακίνησης,

| — | τις αποζημιώσεις καθηκόντων, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις καθηκόντων,

| — | την κατ' αποκοπήν επιστροφή των δαπανών μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης διορισμού του υπαλλήλου, |
| --- | --- |

—

την κατ' αποκοπήν επιστροφή των δαπανών μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης διορισμού του υπαλλήλου,

| — | την αποζημίωση απόλυσης καθώς και την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης, |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση απόλυσης καθώς και την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης,

| — | τις υπερωρίες (των κατηγοριών C και D, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους), |
| --- | --- |

—

τις υπερωρίες (των κατηγοριών C και D, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους),

| — | την οικονομική συμμετοχή του Γραφείου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

την οικονομική συμμετοχή του Γραφείου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες πρόσληψης,

| — | τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης,

| — | τα έξοδα μετακόμισης, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης,

| — | τις ημερήσιες αποζημιώσεις στην περίπτωση μετάθεσης, |
| --- | --- |

—

τις ημερήσιες αποζημιώσεις στην περίπτωση μετάθεσης,

| — | τις επιπτώσεις της εφαρμογής των διορθωτικών συντελεστών, |
| --- | --- |

—

τις επιπτώσεις της εφαρμογής των διορθωτικών συντελεστών,

| — | τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο, |
| --- | --- |

—

τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο,

| — | τις δαπάνες που συνεπάγεται η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση στις υπηρεσίες του Γραφείου υπαλλήλων από τα κράτη μέλη ή άλλων εμπειρογνωμόνων ή η βραχυχρόνια διαβούλευση, με σκοπό κυρίως την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών γραφείων και την ανάπτυξη των τεχνικών πρωτοκόλλων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που συνεπάγεται η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση στις υπηρεσίες του Γραφείου υπαλλήλων από τα κράτη μέλη ή άλλων εμπειρογνωμόνων ή η βραχυχρόνια διαβούλευση, με σκοπό κυρίως την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών γραφείων και την ανάπτυξη των τεχνικών πρωτοκόλλων,

| — | την επιστροφή των πρόσθετων επιβαρύνσεων που συνεπάγεται για το Γραφείο η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση των υπαλλήλων του Γραφείου που υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες στο πλαίσιο των συμφωνιών ανταλλαγής, |
| --- | --- |

—

την επιστροφή των πρόσθετων επιβαρύνσεων που συνεπάγεται για το Γραφείο η απόσπαση ή η προσωρινή τοποθέτηση των υπαλλήλων του Γραφείου που υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες στο πλαίσιο των συμφωνιών ανταλλαγής,

| — | τις δαπάνες πρακτικής εξάσκησης στον τομέα της διοίκησης για νέους πτυχιούχους. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τα επιδόματα και τις κοινωvικές εισφορές για το ασκούμενο προσωπικό, καθώς επίσης και τις εισφορές και τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος των περιόδων εξάσκησης, που αφορούν το πρόγραμμα κατάρτισης, τα έξοδα υποδοχής ή γευμάτων και τα έξοδα τεκμηρίωσης. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες πρακτικής εξάσκησης στον τομέα της διοίκησης για νέους πτυχιούχους. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τα επιδόματα και τις κοινωvικές εισφορές για το ασκούμενο προσωπικό, καθώς επίσης και τις εισφορές και τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος των περιόδων εξάσκησης, που αφορούν το πρόγραμμα κατάρτισης, τα έξοδα υποδοχής ή γευμάτων και τα έξοδα τεκμηρίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1 2 0   Επαγγελματική επιμόρφωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Παρατηρήσεις

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τη διοργάνωση μαθημάτων γλωσσών, ενημερωτικών παρουσιάσεων κατά την ανάληψη καθηκόντων, μαθημάτων για τη βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων, τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, τη διοργάνωση μαθημάτων σχετικά με τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων μεθόδων, σεμιναρίων κ.λπ.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά του αναγκαίου υλικού εξοπλισμού και υλικού τεκμηρίωσης, καθώς και από τη χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων σε θέματα μεθόδων οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών και μετακίνησης και άλλες συμπληρωματικές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Παρατηρήσεις

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις δαπάνες για έξοδα μεταφοράς, την καταβολή των ημερήσιων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα για την εκτέλεση μιας αποστολής, στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό του Γραφείου που υπάγεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και οι εμπειρογνώμονες ή οι εθνικοί ή διεθνείς υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στο Γραφείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 4 0   Προσωρινό προσωπικό, τεχνική και διοικητική βοήθεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις δαπάνες για τη χρησιμοποίηση:

| — | προσωρινού προσωπικού, ιδίως δακτυλογράφων, τηλεφωνητών/τριών κ.λπ., |
| --- | --- |

—

προσωρινού προσωπικού, ιδίως δακτυλογράφων, τηλεφωνητών/τριών κ.λπ.,

| — | προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση σε επιχειρήσεις υπεργολαβίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής φύσης. |
| --- | --- |

—

προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση σε επιχειρήσεις υπεργολαβίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής φύσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 5 0   Έκτακτες συνδρομές και κοινωνικές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τη βοήθεια σε χρήματα που μπορεί να παρασχεθεί σε υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή σε όσους έλκουν δικαιώματα εκ του αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση (στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση δανείου ή προκαταβολής από το μισθό λόγω της οικονομικής τους κατάστασης), |
| --- | --- |

—

τη βοήθεια σε χρήματα που μπορεί να παρασχεθεί σε υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή σε όσους έλκουν δικαιώματα εκ του αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση (στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση δανείου ή προκαταβολής από το μισθό λόγω της οικονομικής τους κατάστασης),

| — | τις κοινωνικο πολιτιστικές εκδηλώσεις (που αφορούν πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και κοινωνικά θέματα), |
| --- | --- |

—

τις κοινωνικο πολιτιστικές εκδηλώσεις (που αφορούν πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και κοινωνικά θέματα),

| — | τις επιχορηγήσεις προς τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, |
| --- | --- |

—

τις επιχορηγήσεις προς τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,

| — | τις επιχορηγήσεις προς τους οικογενειακούς συλλόγους (ενισχύσεις για την ένταξη των οικογενειών των νέων μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα μαθήματα γλωσσών κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις επιχορηγήσεις προς τους οικογενειακούς συλλόγους (ενισχύσεις για την ένταξη των οικογενειών των νέων μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα μαθήματα γλωσσών κ.λπ.),

| — | διάφορες επιχορηγήσεις, |
| --- | --- |

—

διάφορες επιχορηγήσεις,

| — | την παροχή βοήθειας στα μέλη του προσωπικού με ειδικές ανάγκες, |
| --- | --- |

—

την παροχή βοήθειας στα μέλη του προσωπικού με ειδικές ανάγκες,

| — | τα οικογεvειακά επιδόματα, |
| --- | --- |

—

τα οικογεvειακά επιδόματα,

| — | τις δαπάνες υποδοχής, και |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες υποδοχής, και

| — | τη νομική υποστήριξη. |
| --- | --- |

—

τη νομική υποστήριξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των εξόδων που πραγματοποίησαν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποδοχής ή παράστασης για λογαριασμό του Γραφείου και προς όφελος της υπηρεσίας.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Εξοπλισμός, λογισμικά και εξωτερικές υπηρεσίες | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 | Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και υλικό βιβλιοθήκης | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Δαπάνες για τη γραμματοσήμανση και τις τηλεπικοινωνίες | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
| 2 6 0 | Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος και αξιολογήσεις | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, λογισμικά και εξωτερικές υπηρεσίες

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και υλικό βιβλιοθήκης

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δαπάνες για τη γραμματοσήμανση και τις τηλεπικοινωνίες

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6

2 6 0

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος και αξιολογήσεις

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Σύνολο τίτλου 2

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

2 0 0   Δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | την πληρωμή των μισθωμάτων και των εξόδων συνιδιοκτησίας για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων, καταστημάτων, χώρων αρχειοθέτησης, χώρων υγιεινής, κουζινών, σταθμών αυτοκινήτων και χώρων στάθμευσης, |
| --- | --- |

—

την πληρωμή των μισθωμάτων και των εξόδων συνιδιοκτησίας για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων, καταστημάτων, χώρων αρχειοθέτησης, χώρων υγιεινής, κουζινών, σταθμών αυτοκινήτων και χώρων στάθμευσης,

| — | τα ασφάλιστρα που προβλέπονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο, |
| --- | --- |

—

τα ασφάλιστρα που προβλέπονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιεί το Γραφείο,

| — | τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας για θέρμανση, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας για θέρμανση,

| — | τα έξοδα συντήρησης, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τις τρέχουσες συμβάσεις (των χώρων, των ανελκυστήρων, της κεντρικής θέρμανσης, των συστημάτων κλιματισμού κ.λπ.), τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρίσματος κ.λπ.), καθώς και τα έξοδα για βάψιμο, επισκευές και προμήθειες αναγκαίες για τα εργαστήρια συντήρησης, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα συντήρησης, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τις τρέχουσες συμβάσεις (των χώρων, των ανελκυστήρων, της κεντρικής θέρμανσης, των συστημάτων κλιματισμού κ.λπ.), τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρίσματος κ.λπ.), καθώς και τα έξοδα για βάψιμο, επισκευές και προμήθειες αναγκαίες για τα εργαστήρια συντήρησης,

| — | την αγορά υλικού και την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευών, όπως αλλαγές χωρισμάτων εντός των κτιρίων, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικές με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, βάψιμο, ανανέωση χώρων, επιστρώσεις δαπέδων, ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες κ.λπ., |
| --- | --- |

—

την αγορά υλικού και την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευών, όπως αλλαγές χωρισμάτων εντός των κτιρίων, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικές με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, βάψιμο, ανανέωση χώρων, επιστρώσεις δαπέδων, ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες κ.λπ.,

| — | τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των κινητών, και ιδίως τις συμβάσεις επίβλεψης των κτιρίων, την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση του υλικού εξοπλισμού πυρόσβεσης, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων μελών της ομάδας άμεσης επέμβασης, τα έξοδα νομίμων ελέγχων, |
| --- | --- |

—

τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των κινητών, και ιδίως τις συμβάσεις επίβλεψης των κτιρίων, την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση του υλικού εξοπλισμού πυρόσβεσης, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων μελών της ομάδας άμεσης επέμβασης, τα έξοδα νομίμων ελέγχων,

| — | τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης-αγοράς, ανέγερσης κτιρίων, καθώς και τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας που συνδέονται με την εκτέλεση σημαντικών εργασιών διαρρύθμισης χώρων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης-αγοράς, ανέγερσης κτιρίων, καθώς και τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας που συνδέονται με την εκτέλεση σημαντικών εργασιών διαρρύθμισης χώρων,

| — | τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που προηγούνται της απόκτησης ή της ανέγερσης κτιρίων, καθώς και για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις εργασίες διαρρύθμισης χώρων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που προηγούνται της απόκτησης ή της ανέγερσης κτιρίων, καθώς και για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις εργασίες διαρρύθμισης χώρων,

| — | δαπάνες σχετικές με ακίνητα, όπως είναι τα έξοδα διαχείρισης για τα κτίρια πολλαπλής μίσθωσης, τα έξοδα σχετικά με την αποτύπωση της κατάστασης των χώρων, τα τέλη τα οποία αποτελούν αμοιβή υπηρεσιών κοινής ωφελείας (οδικά τέλη, τέλη αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.) και τα παρεπόμενα έξοδα. |
| --- | --- |

—

δαπάνες σχετικές με ακίνητα, όπως είναι τα έξοδα διαχείρισης για τα κτίρια πολλαπλής μίσθωσης, τα έξοδα σχετικά με την αποτύπωση της κατάστασης των χώρων, τα τέλη τα οποία αποτελούν αμοιβή υπηρεσιών κοινής ωφελείας (οδικά τέλη, τέλη αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.) και τα παρεπόμενα έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0   Εξοπλισμός, λογισμικά και εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, συντήρησης πακέτων λογισμικού, διαφόρων αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού υλικού πληροφορικής. Καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης, λειτουργίας και επισκευών, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα αγοράς, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, συντήρησης πακέτων λογισμικού, διαφόρων αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού υλικού πληροφορικής. Καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης, λειτουργίας και επισκευών,

| — | τα έξοδα από εταιρείες παροχής συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής για υπηρεσίες όπως:






  — | τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, |
| --- | --- | --- |

—

τα έξοδα από εταιρείες παροχής συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής για υπηρεσίες όπως:

—

τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού,

| — | την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και την επέκταση του υπάρχοντος (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και την επέκταση του υπάρχοντος (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.),

| — | την αγορά, μίσθωση και γενική συντήρηση προγραμμάτων, λογισμικών κ.λπ., |
| --- | --- |

—

την αγορά, μίσθωση και γενική συντήρηση προγραμμάτων, λογισμικών κ.λπ.,

| — | τα έξοδα εξωτερικών ειδικών στον τομέα της πληροφορικής (χειριστές, υπάλληλοι πληροφορικής, μηχανικοί συστημάτων, προσωπικό για την καταχώριση δεδομένων κ.λπ.). |
| --- | --- |

—

τα έξοδα εξωτερικών ειδικών στον τομέα της πληροφορικής (χειριστές, υπάλληλοι πληροφορικής, μηχανικοί συστημάτων, προσωπικό για την καταχώριση δεδομένων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Έπιπλα, τεχνικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και υλικό βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις δαπάνες για την αγορά, την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, κυρίως οπτικοακουστικού υλικού, υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, καθώς και διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης των κτιρίων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την αγορά, την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, κυρίως οπτικοακουστικού υλικού, υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, καθώς και διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης των κτιρίων,

| — | τις δαπάνες για την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση και την επισκευή τεχνικού υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση και την επισκευή τεχνικού υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες για την αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης γραφείου, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου κ.λπ., καθώς και τις δαπάνες που αφορούν την τεκμηρίωση, τις προμήθειες κ.λπ., |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης γραφείου, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου κ.λπ., καθώς και τις δαπάνες που αφορούν την τεκμηρίωση, τις προμήθειες κ.λπ.,

| — | τις ανάγκες σε έπιπλα, τόσο την αγορά όσο και την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση επίπλων, |
| --- | --- |

—

τις ανάγκες σε έπιπλα, τόσο την αγορά όσο και την ανανέωση, την αντικατάσταση, την περιστασιακή μίσθωση ή την επισκευή και συντήρηση επίπλων,

| — | την αγορά, ανανέωση, μίσθωση και συντήρηση μεταφορικών μέσων για το Γραφείο, για τις ανάγκες του Γραφείου, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας: ασφάλειες, καύσιμα, ανταλλακτικά και κάθε τιμολόγιο επισκευής, |
| --- | --- |

—

την αγορά, ανανέωση, μίσθωση και συντήρηση μεταφορικών μέσων για το Γραφείο, για τις ανάγκες του Γραφείου, καθώς και τα έξοδα λειτουργίας: ασφάλειες, καύσιμα, ανταλλακτικά και κάθε τιμολόγιο επισκευής,

| — | τα έξοδα αγοραίων αυτοκινήτων ή μισθωμένων αυτοκινήτων για μετακινήσεις των οποίων ο επείγων χαρακτήρας ή/και η ιδιαιτερότητα δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση άλλου μεταφορικού μέσου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα αγοραίων αυτοκινήτων ή μισθωμένων αυτοκινήτων για μετακινήσεις των οποίων ο επείγων χαρακτήρας ή/και η ιδιαιτερότητα δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση άλλου μεταφορικού μέσου,

| — | τις αγορές εξειδικευμένων έργων, καταλόγων, ευρετηρίων, λεξικών, εγγράφων και λοιπών εξειδικευμένων μη περιοδικών δημοσιεύσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Καλύπτει επίσης την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων, |
| --- | --- |

—

τις αγορές εξειδικευμένων έργων, καταλόγων, ευρετηρίων, λεξικών, εγγράφων και λοιπών εξειδικευμένων μη περιοδικών δημοσιεύσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Καλύπτει επίσης την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων,

| — | την αγορά ειδικού εξοπλισμού και υλικών για τη βιβλιοθήκη (αρχειοθήκες, ράφια, εκθετήρια, έπιπλα για καταλόγους, αναγνώστες μικροδιαφανειών, αναγνώστες CD-ROM, κ.λπ.) του Γραφείου, |
| --- | --- |

—

την αγορά ειδικού εξοπλισμού και υλικών για τη βιβλιοθήκη (αρχειοθήκες, ράφια, εκθετήρια, έπιπλα για καταλόγους, αναγνώστες μικροδιαφανειών, αναγνώστες CD-ROM, κ.λπ.) του Γραφείου,

| — | τα έξοδα συνδρομής σε εφημερίδες, εξειδικευμένα περιοδικά, εφημερίδες των κρατών μελών, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά δελτία, στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, διάφορα δελτία και άλλες εξειδικευμένες δημοσιεύσεις, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα συνδρομής σε εφημερίδες, εξειδικευμένα περιοδικά, εφημερίδες των κρατών μελών, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά δελτία, στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, διάφορα δελτία και άλλες εξειδικευμένες δημοσιεύσεις,

| — | τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλα τα οποία είναι αναγκαία για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλα τα οποία είναι αναγκαία για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

2 3 0   Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | την αγορά χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, τα έξοδα εκτυπώσεων σε εξωτερικά εργαστήρια, τα έξοδα φωτοτυπιών, τα προϊόντα για τα μηχανήματα αναπαραγωγής, |
| --- | --- |

—

την αγορά χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, τα έξοδα εκτυπώσεων σε εξωτερικά εργαστήρια, τα έξοδα φωτοτυπιών, τα προϊόντα για τα μηχανήματα αναπαραγωγής,

| — | τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο δίκτυο διατραπεζικών τηλεπικοινωνιών, |
| --- | --- |

—

τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο δίκτυο διατραπεζικών τηλεπικοινωνιών,

| — | τις απώλειες από συνάλλαγμα τις οποίες υφίσταται το Γραφείο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη από συνάλλαγμα, |
| --- | --- |

—

τις απώλειες από συνάλλαγμα τις οποίες υφίσταται το Γραφείο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη από συνάλλαγμα,

| — | τις δαπάνες που προκύπτουν από τις τραπεζικές τριτεγγυήσεις με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών ρητρών, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που προκύπτουν από τις τραπεζικές τριτεγγυήσεις με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών ρητρών,

| — | τις δαπάνες που προκύπτουν από αμφισβητήσεις και από την προσφυγή στη συνδρομή δικηγόρων ή άλλων εμπειρογνωμόνων ως συμβούλων του Γραφείου. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από άλλες δικαστικές αρχές, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που προκύπτουν από αμφισβητήσεις και από την προσφυγή στη συνδρομή δικηγόρων ή άλλων εμπειρογνωμόνων ως συμβούλων του Γραφείου. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από άλλες δικαστικές αρχές,

| — | τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Γραφείο για την καταβολή αποζημιώσεων και τόκων, καθώς και άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την αστική του ευθύνη, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Γραφείο για την καταβολή αποζημιώσεων και τόκων, καθώς και άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την αστική του ευθύνη,

| — | τις διάφορες ασφαλίσεις (κυρίως αστικής ευθύνης, κατά της κλοπής, χρηματικής ευθύνης των υπολόγων και των υπολόγων πάγιων προκαταβολών, του πρατηρίου για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων, του εστιατορίου κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις διάφορες ασφαλίσεις (κυρίως αστικής ευθύνης, κατά της κλοπής, χρηματικής ευθύνης των υπολόγων και των υπολόγων πάγιων προκαταβολών, του πρατηρίου για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων, του εστιατορίου κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες για αναψυκτικά και πρόχειρο φαγητό που σερβίρονται κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για αναψυκτικά και πρόχειρο φαγητό που σερβίρονται κατά τη διάρκεια εσωτερικών συνεδριάσεων,

| — | τα έξοδα μετακόμισης των υπηρεσιών και γενικής διευθέτησης του υλικού εξοπλισμού, των επίπλων και των προμηθειών γραφείου εντός του κτιρίου, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης των υπηρεσιών και γενικής διευθέτησης του υλικού εξοπλισμού, των επίπλων και των προμηθειών γραφείου εντός του κτιρίου,

| — | τις πληρωμές που πραγματοποιούνται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς το Γραφείο από τα κοινοτικά θεσμικά και άλλα όργανα, και ιδίως τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. |
| --- | --- |

—

τις πληρωμές που πραγματοποιούνται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς το Γραφείο από τα κοινοτικά θεσμικά και άλλα όργανα, και ιδίως τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Δαπάνες για τη γραμματοσήμανση και τις τηλεπικοινωνίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος, καθώς και τα έξοδα του εσωτερικού ταχυδρομείου του Γραφείου, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος, καθώς και τα έξοδα του εσωτερικού ταχυδρομείου του Γραφείου,

| — | τα έξοδα συνδρομών και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (αποκλειστικά τις συνδιαλέξεις για υπηρεσιακούς λόγους, δεδομένου ότι οι ιδιωτικές χρεώνονται), φα, τηλεσυσκέψεων, διαβίβασης δεδομένων, καθώς και τα έξοδα αγοράς τηλεφωνικών καταλόγων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα συνδρομών και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (αποκλειστικά τις συνδιαλέξεις για υπηρεσιακούς λόγους, δεδομένου ότι οι ιδιωτικές χρεώνονται), φα, τηλεσυσκέψεων, διαβίβασης δεδομένων, καθώς και τα έξοδα αγοράς τηλεφωνικών καταλόγων,

| — | τις δαπάνες σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

2 5 0   Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και προσέγγισης των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσώπων, και ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου που καλούνται να συμμετάσχουν στις επιτροπές και ομάδες μελετών και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διεξαγωγή συσκέψεων, μεταξύ των άλλων τα έξοδα υποδοχής, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και προσέγγισης των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσώπων, και ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου που καλούνται να συμμετάσχουν στις επιτροπές και ομάδες μελετών και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διεξαγωγή συσκέψεων, μεταξύ των άλλων τα έξοδα υποδοχής, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή,

| — | ενέργειες σε συνεργασία με χώρες που αφορά η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, |
| --- | --- |

—

ενέργειες σε συνεργασία με χώρες που αφορά η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

| — | τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση συνεδριάσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συσκέψεων, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν την υπάρχουσα υποδομή και την αμοιβή των διερμηνέων συνεδριάσεων, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση συνεδριάσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συσκέψεων, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν την υπάρχουσα υποδομή και την αμοιβή των διερμηνέων συνεδριάσεων,

| — | τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς διερμηνείς ή και μεταφραστές ή τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς διερμηνείς ή και μεταφραστές ή τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

2 6 0   Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που έχουν σχέση με τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους και τις αξιολογήσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Αποζημιώσεις για τα γραφεία εξέτασης (ΕΕ και άλλα) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 | Δαπάνες για αρμόδιους οργανισμούς (ΕΕ και άλλους) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 | Απόκτηση άλλων εκθέσεων εξέτασης | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 | Δαπάνες για την εξέταση των ονομασιών | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 | Επίσημες εκδόσεις, εκδόσεις γενικού χαρακτήρα και εκδόσεις εκλαΐκευσης | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 | Τεχνικές μελέτες | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 | Ειδικοί σύμβουλοι | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 | Πρόγραμμα πολλαπλών δικαιούχων για την Τουρκία και την Κροατία | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Αποζημιώσεις για τα γραφεία εξέτασης (ΕΕ και άλλα)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δαπάνες για αρμόδιους οργανισμούς (ΕΕ και άλλους)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Απόκτηση άλλων εκθέσεων εξέτασης

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Δαπάνες για την εξέταση των ονομασιών

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Επίσημες εκδόσεις, εκδόσεις γενικού χαρακτήρα και εκδόσεις εκλαΐκευσης

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Τεχνικές μελέτες

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Ειδικοί σύμβουλοι

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Πρόγραμμα πολλαπλών δικαιούχων για την Τουρκία και την Κροατία

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — | ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3 0 0   Αποζημιώσεις για τα γραφεία εξέτασης (ΕΕ και άλλα)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί από το Γραφείο με τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης των φυτικών ποικιλιών, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί από το Γραφείο με τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης των φυτικών ποικιλιών,

| — | τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τον τεχνικό έλεγχο μετά τη χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος από το Γραφείο. |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στα γραφεία τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τον τεχνικό έλεγχο μετά τη χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος από το Γραφείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

3 1 0   Δαπάνες για αρμόδιους οργανισμούς (ΕΕ και άλλους)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, στους κόλπους των αρμόδιων οργανισμών, τις δαπάνες που αφορούν τη διατήρηση συλλογών αναφοράς των φυτικών ποικιλιών ως βάσεων για την τεχνική εξέταση που απαιτεί το Γραφείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3 2 0   Απόκτηση άλλων εκθέσεων εξέτασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, σύμφωνα με τον κανονισμό εφαρμογής, εκθέσεων εξέτασης που τίθενται στη διάθεση του Γραφείου και αφορούν τεχνικές εξετάσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, διενεργούνται ακόμη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

3 3 0   Δαπάνες για την εξέταση των ονομασιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Παρατηρήσεις

Εξέταση της προτεινόμενης ονομασίας της ποικιλίας [άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2506/95].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

3 4 0   Επίσημες εκδόσεις, εκδόσεις γενικού χαρακτήρα και εκδόσεις εκλαΐκευσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως:

| — | τις δαπάνες έκδοσης της επίσημης εφημερίδας του Γραφείου και εκδόσεων επίσημου χαρακτήρα, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες έκδοσης της επίσημης εφημερίδας του Γραφείου και εκδόσεων επίσημου χαρακτήρα,

| — | τις δαπάνες εκτύπωσης άλλων εκδόσεων του Γραφείου (φυλλάδια και εκδόσεις σχετικά με τη διάδοση των τεχνικών και οικονομικών γνώσεων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Γραφείου. Η πίστωση αυτή μπορεί επίσης να καλύπτει τις εκδόσεις που προκύπτουν έπειτα από σεμινάρια, συμπόσια κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες εκτύπωσης άλλων εκδόσεων του Γραφείου (φυλλάδια και εκδόσεις σχετικά με τη διάδοση των τεχνικών και οικονομικών γνώσεων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Γραφείου. Η πίστωση αυτή μπορεί επίσης να καλύπτει τις εκδόσεις που προκύπτουν έπειτα από σεμινάρια, συμπόσια κ.λπ.),

| — | τις δαπάνες που αφορούν εκδόσεις εκλαΐκευσης και προώθησης του Γραφείου, προκειμένου να καταστούν γνωστές οι δραστηριότητές του σε οικονομικούς παράγοντες και σε σχετικές δημόσιες αρχές, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που αφορούν εκδόσεις εκλαΐκευσης και προώθησης του Γραφείου, προκειμένου να καταστούν γνωστές οι δραστηριότητές του σε οικονομικούς παράγοντες και σε σχετικές δημόσιες αρχές,

| — | τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς μεταφραστές, τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς ή προσωρινούς μεταφραστές, τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες εργασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, και ιδίως στο Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —   ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

3 5 0   Τεχνικές μελέτες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εφαρμογή ειδικευμένων τεχνικών μελετών (τεχνικές μελέτες, τεχνικοοικονομικές αναλύσεις κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —   ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

3 6 0   Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, κυρίως, τις αποδοχές, τα έξοδα ταξιδιού και τα έξοδα διαμονής των μελών του τμήματος προσφυγών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —   ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

3 7 0   Πρόγραμμα πολλαπλών δικαιούχων για την Τουρκία και την Κροατία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Νέα θέση

Πρόκειται για καινούργια θέση. Η δημιουργία της απορρέει από τη συμμετοχή του Γραφείου στο «Πρόγραμμα πολλαπλών δικαιούχων υπέρ της Τουρκίας και της Κροατίας» το οποίο δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η εν λόγω θέση θα δεχθεί τις πιστώσεις που έχουν ως στόχο την προώθηση της συμμετοχής των ανωτέρω δύο χωρών στις εργασίες που πραγματοποιούνται στον τομέα της προστασίας των φυτικών ποικιλιών.

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 —

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 — | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 —

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2 — | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2 —

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 — | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 —

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 —   ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 1 —   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 2 —   ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 3 —   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Πίνακας προσωπικού για το 2007

| Κατηγορίες και βαθμοί | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Σύνoλo | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Σύνoλo | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Γενικό σύνολο | 12 | 30 | 12 | 29 |

Κατηγορίες και βαθμοί

2007

2006

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Σύνoλo

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Σύνoλo

9

26

9

25

Γενικό σύνολο

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/373

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(2007/290/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Σύνολο τίτλου 1

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Σύνολο τίτλου 3

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

450 000

600 000

524 095,—

Σύνολο τίτλου 4

450 000

600 000

524 095,—

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Πληρωμές των οργανισμών και οργάνων |
| 1 0 0 0 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | ΓΕΕΑ — Σήματα, σχέδια και υποδείγματα | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εuropol) | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 1 | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Εκτελεστικός Οργανισμός για την ευφυή ενέργεια | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Eυρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 2 | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Πληρωμές των οργανισμών και οργάνων

1 0 0 0

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

ΓΕΕΑ — Σήματα, σχέδια και υποδείγματα

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εuropol)

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

450 000

250 000

499 507,—

Σύνολο άρθρου 1 0 0

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

83 500

30 000

3 059,—

Σύνολο άρθρου 1 0 1

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Εκτελεστικός Οργανισμός για την ευφυή ενέργεια

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Eυρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 0 2

1 200 000

377 000

6 762,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Σύνολο τίτλου 1

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0 0   Πληρωμές των οργανισμών και οργάνων

Παρατηρήσεις

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 13).

1 0 0 0   Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   ΓΕΕΑ — Σήματα, σχέδια και υποδείγματα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εuropol)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Εκτελεστικός Οργανισμός για την ευφυή ενέργεια

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Eυρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση της Επιτροπής | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση της Επιτροπής

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0 0   Επιχορήγηση της Επιτροπής

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 13).

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Διοργανική συνεργασία |
| 3 0 0 0 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Διαχείριση διοργανικών σχεδίων | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Διοργανική συνεργασία

3 0 0 0

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Διαχείριση διοργανικών σχεδίων

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα

33 900

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

482 580

175 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 0 1

517 650

216 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Σύνολο τίτλου 3

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0 0   Διοργανική συνεργασία

Παρατηρήσεις

Άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 13).

3 0 0 0   Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Διαχείριση διοργανικών σχεδίων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

33 900

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Έσοδο προερχόμενο από τη συμμετοχή του Μεταφραστικού Κέντρου σε κοινοτικά προγράμματα.

3 0 1 0   Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

482 580

175 000

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Τραπεζικοί τόκοι |
| 4 0 0 0 | Τραπεζικοί τόκοι | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 0 | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Διάφορες επιστροφές |
| 4 0 1 0 | Διάφορες επιστροφές | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 1 | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Τραπεζικοί τόκοι

4 0 0 0

Τραπεζικοί τόκοι

450 000

600 000

427 951,—

Σύνολο άρθρου 4 0 0

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Διάφορες επιστροφές

4 0 1 0

Διάφορες επιστροφές

p.m.

p.m.

96 144,—

Σύνολο άρθρου 4 0 1

p.m.

p.m.

96 144,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

450 000

600 000

524 095,—

Σύνολο τίτλου 4

450 000

600 000

524 095,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —   ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0 0   Τραπεζικοί τόκοι

Παρατηρήσεις

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα έσοδα που θα λάβει το Κέντρο από τους τόκους επί των τραπεζικών του λογαριασμών.

4 0 0 0   Τραπεζικοί τόκοι

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Διάφορες επιστροφές

Παρατηρήσεις

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι διάφορες επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.).

4 0 1 0   Διάφορες επιστροφές

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 |
| Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους |
| 5 0 0 0 | Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Σύνολο άρθρου 5 0 0 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

5 0 0 0

Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Σύνολο άρθρου 5 0 0

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —   ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0 0   Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

5 0 0 0   Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Παρατηρήσεις

Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (άρθρο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 22ας Δεκεμβρίου 2003).

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

94 000

80 266,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

185 000

195 000

135 579,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

134 000

121 500

68 000,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

7 000

7 000

6 814,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

147 500

160 500

159 243,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

366 500

354 000

340 854,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

236 000

193 000

193 330,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

75 000

75 000

32 197,—

Σύνολο τίτλου 2

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

2 466 000

10 252 392

0,—

Σύνολο τίτλου 10

2 466 000

10 252 392

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Προσωπικό εν ενεργεία |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Επίδομα γραμματείας | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Επικουρικοί διερμηνείς | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Ασκούμενοι | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη κινδύνου ασθενείας | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη κινδύνου ανεργίας | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών |
| 1 1 7 1 | Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Δαπάνες ταξιδίου | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Αποστολές και μετακινήσεις |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Λοιπές παρεμβάσεις |
| 1 4 2 0 | Λοιπές παρεμβάσεις | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Κοινωνικές σχέσεις | 2 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Κινητικότητα |
| 1 5 2 0 | Κινητικότητα προσωπικού | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Κοινωνική υπηρεσία |
| 1 6 0 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Λοιπές παρεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Λοιπές παρεμβάσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Παιδικός σταθμός |
| 1 6 3 0 | Παιδικός σταθμός | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες |
| 1 6 4 0 | Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 4 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Επίδομα γραμματείας

53 000

55 000

45 653,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Επικουρικοί διερμηνείς

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Ασκούμενοι

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

120 000

128 200

77 959,—

Σύνολο άρθρου 1 1 2

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0

Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 3

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1

Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Προσωρινοί υπάλληλοι

35 000

85 000

44 139,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Δαπάνες ταξιδίου

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

125 000

72 500

123 352,—

Σύνολο άρθρου 1 1 8

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

55 000

75 000

54 364,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

55 000

75 000

54 364,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες

100 000

94 000

80 266,—

Σύνολο άρθρου 1 3 0

100 000

94 000

80 266,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

100 000

94 000

80 266,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

37 000

37 000

35 359,—

Σύνολο άρθρου 1 4 0

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

50 000

56 000

16 220,—

Σύνολο άρθρου 1 4 1

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Λοιπές παρεμβάσεις

1 4 2 0

Λοιπές παρεμβάσεις

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Κοινωνικές σχέσεις

2 000

Σύνολο άρθρου 1 4 2

98 000

102 000

84 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

185 000

195 000

135 579,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα

1 5 2 0

Κινητικότητα προσωπικού

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 5 2

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Κοινωνική υπηρεσία

1 6 0 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Λοιπές παρεμβάσεις

1 6 2 0

Λοιπές παρεμβάσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Παιδικός σταθμός

1 6 3 0

Παιδικός σταθμός

130 000

117 500

68 000,—

Σύνολο άρθρου 1 6 3

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

1 6 4 0

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

4 000

4 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 4

4 000

4 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

134 000

121 500

68 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης

7 000

7 000

6 814,—

Σύνολο άρθρου 1 7 0

7 000

7 000

6 814,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

7 000

7 000

6 814,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις

1 9 0 0

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

750 000

770 000

698 466,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιδομάτων στέγης, που περιλαμβάνουν το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3   Επίδομα γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

53 000

55 000

45 653,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18(1) του παραρτήματος XIII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι της κατηγορίας AST τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, χειριστή μηχανήματος φωτοσύνθεσης, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα.

1 1 1   Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

950 000

885 648,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και του εργοδοτικού μεριδίου στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 1   Επικουρικοί διερμηνείς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εφόσον η Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC) δεν θα μπορεί να παράσχει τους πόρους που θα ζητά το Μεταφραστικό Κέντρο, συγκεκριμένα στην περίπτωση των συνεδριάσεων του διοικητικού του συμβουλίου.

1 1 1 2   Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και του εργοδοτικού μεριδίου στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3   Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

21 500

25 000

4 068,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τους ασκούμενους.

1 1 1 5   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV.

1 1 2   Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0   Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

120 000

128 200

77 959,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24α.

1 1 3   Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0   Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

408 300

356 000

317 051,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου (3,4 % των βασικών αποδοχών)· η συμμετοχή για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 1,7 % των βασικών αποδοχών.

1 1 3 1   Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

104 500

102 000

80 586,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρου 73 και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη:

| — | του εργοδοτικού μεριδίου της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών), |
| --- | --- |

—

του εργοδοτικού μεριδίου της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών),

| — | ένός συμπληρώματος 2 % που εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού). |
| --- | --- |

—

ένός συμπληρώματος 2 % που εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού).

1 1 3 2   Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

194 500

170 000

103 273,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 28α.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,8 % επί των βασικών αποδοχών.

1 1 3 3   Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που θα πραγματοποιούνται από το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους.

1 1 3 4   Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0   Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

793,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη:

| — | του επιδόματος τοκετού, |
| --- | --- |

—

του επιδόματος τοκετού,

| — | στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνον του θανάτου του και των δαπανών μεταφοράς του νεκρού έως τον τόπο καταγωγής του. |
| --- | --- |

—

στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνον του θανάτου του και των δαπανών μεταφοράς του νεκρού έως τον τόπο καταγωγής του.

1 1 4 1   Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

170 000

150 000

124 045,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, για τον/την σύζυγό του/της και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 3   Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπή αποζημίωσης των εξόδων παραστάσεως για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο που υποβάλλεται τακτικά σε έξοδα παραστάσεως σύμφωνα με τη φύση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

1 1 5   Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0   Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων και των ωρομισθίων που αφορούν τις παρασχεθείσες από τους μονίμους υπαλλήλους και το προσωπικό των κατηγοριών AST ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με αντισταθμιστική άδεια.

1 1 7   Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1   Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Δαπάνη για διερμηνείς freelance που καλούνται στο Κέντρο για την εξασφάλιση της διερμηνείας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει τους δικούς της διερμηνείς.

Η όλη δαπάνη περιλαμβάνει, εκτός της αμοιβής, τις εισφορές σε ένα σύστημα πρόνοιας-θανάτου και την ασφάλιση ασθενείας-ατυχήματος-θανάτου, την επιστροφή, για τους διερμηνείς freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο υπηρεσίας, των δαπανών μετακίνησης, καθώς και την πληρωμή κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου.

1 1 7 5   Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 000

85 000

44 139,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της χρησιμοποίησης προσωρινών υπαλλήλων.

1 1 8   Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0   Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

56 000

31 621,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 1 8 1   Δαπάνες ταξιδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

6 000

3 085,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται σε μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία.

1 1 8 2   Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

115 000

83 000

110 397,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 3   Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

25 000

11 648,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλον τόπο.

1 1 8 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

125 000

72 500

123 352,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μετάθεσης).

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

55 000

75 000

54 364,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και προσωρινών υπαλλήλων καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0   Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

94 000

80 266,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και των δευτερευόντων ή έκτακτων εξόδων στα οποία εκτίθεται το θεσμικό προσωπικό κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0   Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα

1 4 0 0   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

37 000

37 000

35 359,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων, ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης των εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικού κ.λπ.

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

56 000

16 220,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 2   Λοιπές παρεμβάσεις

1 4 2 0   Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

96 000

102 000

84 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων καθώς και έξοδα που προκύπτουν από τις εορτές του τέλους του έτους.

1 4 2 1   Κοινωνικές σχέσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθνικοτήτων καθώς και άλλες παρεμβάσεις και επιχορηγήσεις υπέρ των υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1 5 2   Κινητικότητα

1 5 2 0   Κινητικότητα προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

1 5 2 1   Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0   Κοινωνική υπηρεσία

1 6 0 0   Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει βοήθειες σε χρήματα που δίδονται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

1 6 2   Λοιπές παρεμβάσεις

1 6 2 0   Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση της γραμματείας της ένωσης γονέων των μαθητών.

1 6 3   Παιδικός σταθμός

1 6 3 0   Παιδικός σταθμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

130 000

117 500

68 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του Κέντρου που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή.

1 6 4   Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

1 6 4 0   Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

4 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με αναπηρίες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες και προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0   Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης

1 7 0 0   Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

7 000

7 000

6 814,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παραστάσεως, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1 9 0   Συντάξεις

1 9 0 0   Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συντάξεων και των επιδομάτων αποχώρησης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Ενοικίαση ακινήτων και συναφή έξοδα | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Aσφάλειες | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Διευθέτηση χώρων | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Αγορά ακινήτων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Λοιπές δαπάνες | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Επεξεργασία στοιχείων στο κέντρο πληροφορικής | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Ενοικίαση | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 500 | 500 | 885,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή των μεταφορικών μέσων | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κεφάλαιο βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Ειδικοί εξοπλισμοί βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Λεξικά για τους μεταφραστές | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Χαρτικά και είδη γραφείου | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Οικονομικές επιβαρύνσεις |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Δικαστικά έξοδα | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές λειτουργικές δαπάνες |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Μετακομίσεις υπηρεσιών | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Λοιπές δαπάνες | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων |
| 2 3 9 0 | Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Διερμηνεία | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Εκδόσεις | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Διάδοση | 2 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Tηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις |
| 2 5 5 0 | Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 5 | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Ενοικίαση ακινήτων και συναφή έξοδα

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Aσφάλειες

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Διευθέτηση χώρων

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Αγορά ακινήτων

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Λοιπές δαπάνες

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Επεξεργασία στοιχείων στο κέντρο πληροφορικής

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων

800 000

895 000

568 609,—

Σύνολο άρθρου 2 1 2

800 000

895 000

568 609,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Ενοικίαση

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

6 000

5 000

20 227,—

Σύνολο άρθρου 2 2 0

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

500

500

885,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0

Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή των μεταφορικών μέσων

5 000

5 000

3 919,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κεφάλαιο βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Ειδικοί εξοπλισμοί βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Λεξικά για τους μεταφραστές

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

47 000

47 000

20 878,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

147 500

160 500

159 243,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Χαρτικά και είδη γραφείου

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Οικονομικές επιβαρύνσεις

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Μετακομίσεις υπηρεσιών

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Λοιπές δαπάνες

30 000

33 000

973,—

Σύνολο άρθρου 2 3 5

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων

2 3 9 0

Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Διερμηνεία

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Εκδόσεις

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Διάδοση

2 000

Σύνολο άρθρου 2 3 9

227 500

217 500

275 252,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

366 500

354 000

340 854,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

23 000

28 000

32 500,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Tηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

213 000

165 000

160 830,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

213 000

165 000

160 830,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

236 000

193 000

193 330,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0

Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

45 000

45 000

14 000,—

Σύνολο άρθρου 2 5 0

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

2 5 5 0

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

30 000

30 000

18 197,—

Σύνολο άρθρου 2 5 5

30 000

30 000

18 197,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

75 000

75 000

32 197,—

Σύνολο τίτλου 2

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Ενοικίαση ακινήτων και συναφή έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο.

2 0 1   Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

9 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο.

2 0 2   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της τρέχουσας κατανάλωσης.

2 0 3   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

142 000

110 330,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνό καθάρισμα κ.λπ.), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού κ.λπ.) καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διάθεση των αποβλήτων.

2 0 4   Διευθέτηση χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500 000

40 500

31 521,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εκτέλεσης εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.

2 0 5   Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

150 000

117 842,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων δαπανών σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, την ενοικίαση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα νομίμων ελέγχων.

2 0 6   Αγορά ακινήτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου.

2 0 8   Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

25 000

9 502,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων.

2 0 9   Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων τρεχουσών δαπανών που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διαχειριστικά έξοδα πέρα από την κατανάλωση (νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος), συντηρήσεις, δημοτικά τέλη και συναφή έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0   Πληροφορική

2 1 0 0   Επεξεργασία στοιχείων στο κέντρο πληροφορικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης εξοπλισμού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του υλικού και των λογισμικών/πακέτων εφαρμογών και των αναλώσιμων που έχουν σχέση με την πληροφορική κ.λπ.

2 1 2 0   Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

800 000

895 000

568 609,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας στοιχείων (χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0   Αρχικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

19 100

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πρώτες δαπάνες εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, σαρωτές κ.λπ.), για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας.

2 2 0 1   Ανανέωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση την πίστωση αυτή εξαρτάται από την αχρήστευση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά.

2 2 0 2   Ενοικίαση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

27 000

16 900

33 072,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ενοικίασης τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, καθώς και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3   Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

617,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και επισκευής των υλικών μέσων και εξοπλισμών.

2 2 0 4   Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 000

5 000

20 227,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απρόβλεπτων δαπανών για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1   Επίπλωση

2 2 1 0   Αρχικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 000

45 000

69 610,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς επίπλων.

2 2 1 1   Ανανέωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ανανέωσης της επίπλωσης.

2 2 1 2   Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500

500

885,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης.

2 2 3   Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0   Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου.

2 2 3 2   Μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

20 000

10 035,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης με μακροπρόθεσμη σύμβαση δύο αυτοκινήτων υπηρεσίας, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών.

2 2 3 3   Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή των μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

3 919,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων καθώς και τα έξοδα που έχουν σχέση με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς.

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0   Κεφάλαιο βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

20 000

5 278,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς βιβλίων και άλλων εκδόσεων.

2 2 5 1   Ειδικοί εξοπλισμοί βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού υλικού για τον εξοπλισμό βιβλιοθηκών.

2 2 5 2   Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

7 000

6 200,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εισφορές και την αγορά συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά συναρτήσει των αναγκών του Κέντρου.

2 2 5 3   Λεξικά για τους μεταφραστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

17 000

20 000

9 400,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά λεξικών.

2 2 5 4   Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών βιβλιοδεσίας και άλλων, απαραίτητων για τη συντήρηση των βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Χαρτικά και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 000

35 000

30 353,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου.

2 3 2   Οικονομικές επιβαρύνσεις

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

20 000

3 942,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1   Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης ή του προϋπολογισμού, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος.

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

12 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

2 3 4   Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που βαρύνουν το Κέντρο, ως αποζημιώσεις, καθώς και των δαπανών αστικής ευθύνης του.

2 3 5   Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2 3 5 0   Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

14 000

14 500

13 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συνολικών ασφαλειών, των ασφαλειών αστικής ευθύνης, κλοπής, της χρηματικής ευθύνης λογιστών και διαχειριστών προκαταβολών.

2 3 5 2   Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

624,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με τη διοργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 3   Μετακομίσεις υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

20 000

16 710,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μετακόμισης στο εσωτερικό του κτιρίου.

2 3 5 9   Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

33 000

973,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά, συγκεκριμένα τις μελέτες αξιολόγησης και τις αμοιβές του εξωτερικού συμβούλου.

2 3 9   Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων

2 3 9 0   Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

20 000

73 920,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Μεταφραστικού Κέντρου.

2 3 9 1   Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

68 000

65 000

80 300,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διερμηνείας που χρεώνουν στο Κέντρο τα θεσμικά όργανα, και ιδίως η Επιτροπή.

2 3 9 2   Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

97 500

92 500

88 500,—

Παρατηρήσεις

Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 13).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Μεταφραστικό Κέντρο.

2 3 9 3   Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

40 000

32 532,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα της έκδοσης του προϋπολογισμού του Κέντρου και άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας.

2 3 9 4   Διάδοση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα «Διάδοση» και κυρίως τα έξοδα προώθησης και εμπορίας (κατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια, διαφήμιση, έρευνες αγοράς κ.λπ.) καθώς και έξοδα ενημέρωσης και βοήθειας του κοινού και των πελατών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0   Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

23 000

28 000

32 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταχυδρόμησης και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1   Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Tηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

213 000

165 000

160 830,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τελών συνδρομής και των εξόδων επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και φαξ, των τηλεδιασκέψεων, της μετάδοσης δεδομένων, καθώς και των δαπανών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

2 5 0   Δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0   Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

45 000

45 000

14 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και μετακίνησης των εμπειρογνωμόνων, ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοργανικής επιτροπής, τα οποία καλούνται να συμμετάσχουν στις επιτροπές και στις ομάδες μελέτης και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

2 5 5   Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

2 5 5 0   Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

30 000

18 197,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες |
| 3 0 0 0 | Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία |
| 3 1 0 0 | Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στο γλωσσικό τομέα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

3 0 0 0

Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία

3 1 0 0

Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στο γλωσσικό τομέα

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3 0 0   Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

3 0 0 0   Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφραστών freelance και εργασίες δακτυλογράφησης και κωδικοποίησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 1 0   Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία

3 1 0 0   Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στο γλωσσικό τομέα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις ενέργειες που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα.

ΤΙΤΛΟΣ 10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 |
| 10 0 0 |
| Προσωρινές πιστώσεις |
| 10 0 0 0 | Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 10 0 0 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 0 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 — | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0

10 0 0

Προσωρινές πιστώσεις

10 0 0 0

Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 10 0 0

2 466 000

10 252 392

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 0

2 466 000

10 252 392

0,—

Σύνολο τίτλου 10

2 466 000

10 252 392

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 —

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 —   ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

10 0 0   Προσωρινές πιστώσεις

10 0 0 0   Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα.

Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 1 1 3 4 σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου.

10 0 0 1   Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την ενδεχόμενη απόκτηση κτιρίου για τη μόνιμη στέγαση του Κέντρου.

Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 2 0 6 0 σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου.

10 0 0 2   Αποθεματικό για απρόβλεπτα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

0,—

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό για απρόβλεπτα.

10 0 0 4   Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Πρόβλεψη συσταθείσα για τη διάθεση των κεφαλαίων κίνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου.

Πίνακας προσωπικού του Μεταφραστικού Κέντρου

| Κατηγορία Σταδιοδρομία | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Σύνολο AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Σύνολο AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Σύνολο | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Κατηγορία Σταδιοδρομία

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Σύνολο AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Σύνολο AST

5

18

20

66

66

67

Σύνολο

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/421

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2007

(2007/291/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Σύνολο τίτλου 2

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας |
| 2 0 0 0 | Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

2 0 0 0

Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Σύνολο άρθρου 2 0 0

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Σύνολο τίτλου 2

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0 0   Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

2 0 0 0   Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλαμβάνει τα κεφάλαια για το σχέδιο Phare του Παρατηρητηρίου.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
| 5 2 0 |
| Έσοδα από τραπεζικούς τόκους |
| 5 2 0 0 | Έσοδα από τραπεζικούς τόκους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Εισπραχθέντα έσοδα στους λογαριασμούς του Οργανισμού |
| 5 2 2 0 | Έσοδα από την πώληση εκδόσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2

5 2 0

Έσοδα από τραπεζικούς τόκους

5 2 0 0

Έσοδα από τραπεζικούς τόκους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Εισπραχθέντα έσοδα στους λογαριασμούς του Οργανισμού

5 2 2 0

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 —   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2 0   Έσοδα από τραπεζικούς τόκους

5 2 0 0   Έσοδα από τραπεζικούς τόκους

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Εισπραχθέντα έσοδα στους λογαριασμούς του Οργανισμού

5 2 2 0   Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή καλύπτει τις δημοσιεύσεις του οργανισμού σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναδημοσίευσης.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Διάφορα έσοδα |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0   Διάφορα έσοδα

9 0 0 0   Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή καλύπτει διάφορα έσοδα που διατέθηκαν προς επαναχρησιμοποίηση και δεν χρησιμοποιήθηκαν.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΔΙΚΤΥΑ | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 0 | 593 908 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

130 000

144 265,05

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

6 000

10 000

6 084,38

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

140 000

300 000

86 035,24

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

18 000

10 000

2 838,60

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

6 000

4 764,11

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

280 500

377 000

495 894,29

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

193 000

181 000

381 346,70

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

35 000

81 000

92 746,02

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

41 000

50 000

39 163,94

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

81 000

110 000

97 849,36

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

5 000

5 000

39,88

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

116 000

10 000

13 050,—

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

751 500

814 000

1 120 090,19

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΔΙΚΤΥΑ

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

500 000

70 000

184 258,52

3 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

765 000

580 000

236 418,33

3 4

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

600 000

700 000

871 112,68

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

529 000

380 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Σύνολο τίτλου 4

0

593 908

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Επίδομα γραμματείας | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Ασκούμενοι | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Ειδικοί σύμβουλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη κινδύνου ασθενείας | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη κινδύνου ανεργίας | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα γέννησης και θανάτου | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για υπολόγους και υπολόγους πάγιων προκαταβολών | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών |
| 1 1 7 1 | Εξωτερικοί διερμηνείς | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Προσωρινό προσωπικό | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Εξωτερικές υπηρεσίες | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 1 8 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Δαπάνες ταξιδίου | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Κινητικότητα, ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων |
| 1 5 2 0 | Ανταλλαγή προσωπικού | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Αποσπασμένοι υπάλληλοι του οργανισμού | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Έκτακτες συνδρομές |
| 1 6 0 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί |
| 1 6 3 0 | Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες |
| 1 6 4 0 | Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Λοιπά έξοδα | | | 859,04 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 1 |
| 1 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Επίδομα γραμματείας

11 000

12 000

10 664,02

Σύνολο άρθρου 1 1 0

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Ασκούμενοι

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Ειδικοί σύμβουλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

18 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 1

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0

Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

20 000

72 000

42 233,08

Σύνολο άρθρου 1 1 2

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0

Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα γέννησης και θανάτου

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για υπολόγους και υπολόγους πάγιων προκαταβολών

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1

Εξωτερικοί διερμηνείς

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Προσωρινό προσωπικό

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Εξωτερικές υπηρεσίες

26 000

20 000

15 125,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Δαπάνες ταξιδίου

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Δαπάνες μετακόμισης

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

37 000

41 000

18 325,75

Σύνολο άρθρου 1 1 8

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

178 000

220 000

170 748,11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

100 000

130 000

144 265,05

Σύνολο άρθρου 1 3 0

100 000

130 000

144 265,05

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

100 000

130 000

144 265,05

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

5 000

5 000

6 084,38

Σύνολο άρθρου 1 4 0

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

1 000

5 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 1

1 000

5 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

6 000

10 000

6 084,38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Κινητικότητα, ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0

Ανταλλαγή προσωπικού

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Αποσπασμένοι υπάλληλοι του οργανισμού

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 5 2

140 000

300 000

86 035,24

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

140 000

300 000

86 035,24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

4 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 0

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

p.m.

6 000

2 838,60

Σύνολο άρθρου 1 6 1

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

1 6 2 0

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

1 6 3 0

Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

18 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 3

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

18 000

10 000

2 838,60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Λοιπά έξοδα

859,04

Σύνολο άρθρου 1 7 0

5 000

6 000

4 764,11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

5 000

6 000

4 764,11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Αποθεματικό τίτλου 1

1 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 1

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1 0   Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις βασικές αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

232 000

225 000

189 485,10

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68 καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των οικογενειακών επιδομάτων, των επιδομάτων τέκνων και των σχολικών επιδομάτων των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

314 000

265 000

243 121,04

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69 καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προρίζεται να καλύψει το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3   Επίδομα γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

11 000

12 000

10 664,02

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το επίδομα γραμματείας, εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, τηλετυπίστα, γραμματέα διεύθυνσης ή κυρίως γραμματέα.

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και το εργοδοτικό μερίδιο στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 2   Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς εφαρμοζόμενο στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και το εργοδοτικό μερίδιο στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3   Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

51 000

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της διοίκησης, στις οποίες γίνονται δεκτοί νέοι φοιτητές.

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν τις αποζημιώσεις και κοινωνικές εισφορές για τους ασκούμενους, τα έξοδα για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούν κατά τις περιόδους της πρακτικής εξάσκησης, τα έξοδα ταξιδιού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου πρακτικής εξάσκησης ή διαμονής.

1 1 1 4   Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολής καθώς και την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος των ειδικών συμβούλων. Στην κατηγορία των ειδικών συμβούλων περιλαμβάνονται ειδικότερα: ο ιατρός σύμβουλος, ο νομικός σύμβουλος, ο τεχνικός σύμβουλος κ.λπ.

1 1 1 5   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

18 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις βασικές αποδοχές των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 2   Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 1 2 0   Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

72 000

42 233,08

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 3.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τμήματα προπαίδευσης για νεοπροσληφθέντες, τμήματα ανάπτυξης ικανοτήτων του προσωπικού, επανακατάρτισης, χρήσης νέων τεχνικών, σεμινάρια, ενημερωτικές συνεδρίες σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.

Καλύπτει επίσης την αγορά εξοπλισμού και τεκμηρίωσης καθώς και πρόσληψης συμβούλων οργάνωσης.

1 1 3   Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

1 1 3 0   Κάλυψη κινδύνου ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

80 000

70 000

61 799,56

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου (3,4 % των βασικών αποδοχών). Η συμμετοχή για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 1,7 % των βασικών αποδοχών.

1 1 3 1   Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 500

20 000

15 789,11

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών).

Ένα συμπλήρωμα 2 % εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού).

1 1 3 2   Κάλυψη κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

38 000

28 000

23 000,58

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και το καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων.

Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,8 % των βασικών αποδοχών.

1 1 3 3   Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς εφαρμοστέο στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που θα πραγματοποιούνται από τον οργανισμό υπέρ των εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0   Επιδόματα γέννησης και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500

9 000

396,62

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη:

| — | του επιδόματος τοκετού, |
| --- | --- |

—

του επιδόματος τοκετού,

| — | στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και τις δαπάνες μεταφοράς του νεκρού έως τον τόπο καταγωγής του. |
| --- | --- |

—

στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και τις δαπάνες μεταφοράς του νεκρού έως τον τόπο καταγωγής του.

1 1 4 1   Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

40 000

28 612,22

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπήν πληρωμής των δαπανών ταξιδίου για τον μόνιμο ή τον έκτακτο υπάλληλο, για τον/την σύζυγό του/της και για τα προστατευόμενα μέλη από τον τόπο υπηρεσίας έως τον τόπο καταγωγής, με τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι ανώτερη των 50 και κατώτερη των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι ανώτερη των 50 και κατώτερη των 725 χιλιομέτρων,

| — | δυο φορές ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιομέτρα. |
| --- | --- |

—

δυο φορές ανά ημερολογιακό έτος, αν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιομέτρα.

1 1 4 5   Ειδική αποζημίωση για υπολόγους και υπολόγους πάγιων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 ο οποίος εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 4.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του υπολόγου, βοηθού υπολόγου ή υπολόγου πάγιων προκαταβολών.

1 1 4 9   Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 34.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την αποζημίωση απόλυσης για δόκιμο υπάλληλο σε περίπτωση καταφανούς ανικανότητας, |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση απόλυσης για δόκιμο υπάλληλο σε περίπτωση καταφανούς ανικανότητας,

| — | την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το Παρατηρητήριο. |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το Παρατηρητήριο.

1 1 5   Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0   Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων και των ωρομισθίων που αφορούν τις παρασχεθείσες από τους μονίμους και επικουρικούς υπαλλήλους των κατηγοριών C και D ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με αντίστοιχη άδεια.

1 1 7   Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών

1 1 7 1   Εξωτερικοί διερμηνείς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των διερμηνέων freelance που καλούνται στον οργανισμό για την εξασφάλιση διερμηνείας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει δικούς της διερμηνείς.

Αυτή η δαπάνη περιλαμβάνει, εκτός της αμοιβής, τις εισφορές σε ένα σύστημα πρόνοιας-θανάτου και σε μία ασφάλιση ασθενείας-ατυχήματος-θανάτου, την επιστροφή για τους δερμηνείς freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο υπηρεσίας, των δαπανών μετακίνησης, καθώς και την πληρωμή κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων ταξιδίου.

1 1 7 5   Προσωρινό προσωπικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

29 500

65 000

93 752,32

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την απασχόληση προσωρινού προσωπικού, ιδίως τηλεφωνητών/τριών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματείας, |
| --- | --- |

—

την απασχόληση προσωρινού προσωπικού, ιδίως τηλεφωνητών/τριών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματείας,

| — | την αναπαραγωγή και δακτυλογράφηση που αποστέλλεται εκτός οργανισμού επειδή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί εσωτερικά, |
| --- | --- |

—

την αναπαραγωγή και δακτυλογράφηση που αποστέλλεται εκτός οργανισμού επειδή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί εσωτερικά,

| — | το κόστος ηλεκτρονικής στοιχειοθέτησης για επεξηγηματικά έγγραφα και άλλα δικαιολογητικά που εξυπηρετούν τις ανάγκες του οργανισμού και υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, |
| --- | --- |

—

το κόστος ηλεκτρονικής στοιχειοθέτησης για επεξηγηματικά έγγραφα και άλλα δικαιολογητικά που εξυπηρετούν τις ανάγκες του οργανισμού και υποβάλλονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή,

| — | το επίδομα που καταβάλλεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και εργασία για τα παιδιά των υπαλλήλων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα που καταβάλλεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και εργασία για τα παιδιά των υπαλλήλων,

| — | την επιστροφή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στον οργανισμό. |
| --- | --- |

—

την επιστροφή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στον οργανισμό.

1 1 7 8   Εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

26 000

20 000

15 125,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που πραγματοποίησε η Επιτροπή για την παροχή διοικητικής υποστήριξης προς τον οργανισμό, π.χ. μηχανογραφημένες υπηρεσίες μισθοδοσίας.

1 1 8   Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 1 8 0   Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

9 500

60 000

26 217,98

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης, στις οποίες περιλαμβάνονται:

| — | δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες ταξιδίου και ασφάλιση ατυχήματος για υποψηφίους που καλούνται σε εξετάσεις και συνεντεύξεις, δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την προώθηση και οργάνωση ομαδικών δοκιμασιών πρόσληψης (μίσθωση χώρων, επίπλωση, μηχανές και λοιπός εξοπλισμός, αμοιβές για την προετοιμασία και διόρθωση των δοκιμασιών κ.λπ), |
| --- | --- |

—

δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες ταξιδίου και ασφάλιση ατυχήματος για υποψηφίους που καλούνται σε εξετάσεις και συνεντεύξεις, δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την προώθηση και οργάνωση ομαδικών δοκιμασιών πρόσληψης (μίσθωση χώρων, επίπλωση, μηχανές και λοιπός εξοπλισμός, αμοιβές για την προετοιμασία και διόρθωση των δοκιμασιών κ.λπ),

| — | ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη. |
| --- | --- |

—

ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη.

1 1 8 1   Δαπάνες ταξιδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 500

10 000

875,16

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 2 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται σε υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία.

1 1 8 2   Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

71 000

56 000

46 224,35

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι οφείλουν να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 3   Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

44 000

60 000

14 885,26

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι οφείλουν να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 1 8 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

37 000

41 000

18 325,75

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν αλλαγή τόπου κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μετάθεσης).

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

178 000

220 000

170 748,11

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

1 1 9 1   Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 ο οποίος εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών, όσον αφορά τον τρόπο προσαρμογής των αποδοχών (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των ενδεχόμενων προσαρμογών των αποδοχών, για τις οποίες το Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0   Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

130 000

144 265,05

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και παρεπόμενων ή εκτάκτων εξόδων που πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση αποστολών, στις οποίες περιλαμβάνονται συνεδριάσεις εκτός οργανισμού, για τους υπαλλήλους του οργανισμού που καλύπτονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και για εθνικούς ή διεθνείς εμπειρογνώμονες ή υπαλλήλους αποσπασμένους στον οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0   Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

6 084,38

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων, καφετέριας και κυλικείων, περιλαμβανομένων των εξόδων συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τις συνήθεις δαπάνες αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού, καθώς και της αγοράς νέου εξοπλισμού ο οποίος δεν μπορεί να περιληφθεί στα τρέχοντα έξοδα. Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες για αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών.

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

5 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος ΙΙ.

Εκτός από τις αμοιβές ιατρών, οι πιστώσεις στο άρθρο αυτό προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες προληπτικών ιατρικών εξετάσεων (ειδικές εξετάσεις, αναλύσεις κ.λπ.), αναλώσιμα υλικά (επίδεσμοι, φάρμακα κ.λπ.), ειδικός εξοπλισμός και εξαρτήματα, καθώς και διοικητικές δαπάνες της επιτροπής αναπηρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2   Κινητικότητα, ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0   Ανταλλαγή προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

140 000

300 000

86 035,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης στον οργανισμό υπαλλήλων ή λοιπού προσωπικού εθνικών διοικήσεων, για ορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό την αύξηση της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης.

1 5 2 1   Αποσπασμένοι υπάλληλοι του οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με την απόσπαση ή την προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων του οργανισμού σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0   Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0   Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

4 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνδρομή σε χρήματα που μπορεί να παρασχεθεί σε υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή σε όσους έλκουν δικαιώματα εκ του αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση.

1 6 1   Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0   Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μέρος των δαπανών σχετικά με κέντρα ψυχαγωγίας, πολιτιστικές δραστηριότητες, επιχορηγήσεις συλλόγων προσωπικού, με τη διαχείριση και τον έκτακτο εξοπλισμό αθλητικών κέντρων, καθώς και με σχέδια για την προώθηση των κοινωνικών επαφών του προσωπικού διαφορετικών εθνικοτήτων.

1 6 2   Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

1 6 2 0   Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε παιδικούς συλλόγους, την επιχορήγηση της γραμματείας της ένωσης γονέων των μαθητών.

1 6 3   Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

1 6 3 0   Παιδικοί και άλλοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

18 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του οργανισμού στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του, που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή.

1 6 4   Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0   Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες και προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0   Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

1 7 0 0   Έξοδα δεξιώσεων και εκδηλώσεων παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

6 000

3 905,07

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υποχρεώσεων του οργανισμού σχετικά με έξοδα παραστάσεως, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

Τα έξοδα αυτά μπορούν να πραγματοποιούνται από συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

1 7 0 3   Λοιπά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

859,04

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

1 9 0   Αποθεματικό τίτλου 1

1 9 0 0   Αποθεματικό τίτλου 1

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 1.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενες δαπάνες |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Ασφάλειες |
| 2 0 1 0 | Ασφάλειες | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντηρήσεις |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντηρήσεις | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση χώρων | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Αγορά ακινήτων |
| 2 0 6 0 | Αγορά ακινήτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτήρια |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτήρια | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός πληροφορικής | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρήση και επισκευή | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Μίσθωση μεταφορικών μέσων |
| 2 2 3 0 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης και αγορά βιβλίων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Εξοπλισμός βιβλιοθήκης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Ζημίες |
| 2 3 4 0 | Ζημίες | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφαλίσεις | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Μετακομίσεις υπηρεσιών και εργασίες διακίνησης | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Τηλεπικοινωνιακά τέλη | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Έξοδα συνεδριάσεων |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ |
| 2 5 1 0 | Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις |
| 2 5 5 0 | Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις |
| 2 6 0 0 | Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 6 0 | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 2 |
| 2 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενες δαπάνες

2 0 0 0

Μισθώματα

87 000

210 000

206 117,44

Σύνολο άρθρου 2 0 0

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Ασφάλειες

2 0 1 0

Ασφάλειες

2 500

5 000

1 595,—

Σύνολο άρθρου 2 0 1

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

41 000

17 000

8 039,39

Σύνολο άρθρου 2 0 2

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Καθαρισμός και συντηρήσεις

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντηρήσεις

35 000

45 000

41 553,82

Σύνολο άρθρου 2 0 3

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Διαρρύθμιση χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση χώρων

5 000

p.m.

123 935,—

Σύνολο άρθρου 2 0 4

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

110 000

100 000

114 653,64

Σύνολο άρθρου 2 0 5

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Αγορά ακινήτων

2 0 6 0

Αγορά ακινήτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

280 500

377 000

495 894,29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Εξοπλισμός πληροφορικής

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 0

193 000

181 000

381 346,70

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

193 000

181 000

381 346,70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευή

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 0

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Ανανέωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Μίσθωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Συντήρηση, χρήση και επισκευή

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

2 2 3 0

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

2 000

2 000

1 200,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης και αγορά βιβλίων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Εξοπλισμός βιβλιοθήκης

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

35 000

81 000

92 746,02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

30 000

25 000

24 694,83

Σύνολο άρθρου 2 3 0

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

2 000

7 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 3

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Ζημίες

2 3 4 0

Ζημίες

p.m.

1 000

463,37

Σύνολο άρθρου 2 3 4

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφαλίσεις

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Μετακομίσεις υπηρεσιών και εργασίες διακίνησης

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Αρχειοθέτηση εγγράφων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 5

1 000

2 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

41 000

50 000

39 163,94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

30 000

30 000

26 238,11

Σύνολο άρθρου 2 4 0

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Τηλεπικοινωνιακά τέλη

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

p.m.

20 000

34 391,43

Σύνολο άρθρου 2 4 1

51 000

80 000

71 611,25

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

81 000

110 000

97 849,36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Έξοδα συνεδριάσεων

2 5 0 0

Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

4 000

4 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 5 0

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

2 5 1 0

Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

2 5 5 0

Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

1 000

1 000

39,88

Σύνολο άρθρου 2 5 5

1 000

1 000

39,88

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

5 000

5 000

39,88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6

2 6 0

Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

2 6 0 0

Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

116 000

10 000

13 050,—

Σύνολο άρθρου 2 6 0

116 000

10 000

13 050,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6

116 000

10 000

13 050,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9

2 9 0

Αποθεματικό τίτλου 2

2 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 2

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

751 500

814 000

1 120 090,19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 — | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 —

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0 0   Μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενες δαπάνες

2 0 0 0   Μισθώματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

87 000

210 000

206 117,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των μισθωμάτων κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων που καταλαμβάνει ο οργανισμός καθώς και των μισθωμάτων αποθηκών, σταθμών αυτοκινήτων, χώρων αποθήκευσης εκτός του οργανισμού καθώς και χώρων στάθμευσης.

2 0 1   Ασφάλειες

2 0 1 0   Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 500

5 000

1 595,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλίστρων που προβλέπονται για κτήρια ή τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει ο οργανισμός, καθώς και του περιεχομένου τους και της αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.

2 0 2   Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0   Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

41 000

17 000

8 039,39

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

2 0 3   Καθαρισμός και συντηρήσεις

2 0 3 0   Καθαρισμός και συντηρήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 000

45 000

41 553,82

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης για κτήρια, ανελκυστήρες, κεντρική θέρμανση, συστήματα κλιματισμού κ.λπ. Επίσης για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν περιοδικά από τακτικούς καθαρισμούς, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης και στεγνού καθαρίσματος κ.λπ., καθώς και των εξόδων βαψίματος, επισκευών και προμηθειών.

Καλύπτεται επίσης η αγορά, μίσθωση και συντήρηση φυτών.

2 0 4   Διαρρύθμιση χώρων

2 0 4 0   Διαρρύθμιση χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαρρύθμιση των κτηρίων, π.χ. αλλαγές χωρισμάτων, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικά με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, βάψιμο, επιστρώσεις δαπέδων κ.λπ.

Καλύπτει επίσης το σχετικό αναγκαίο εξοπλισμό.

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

2 0 5 0   Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

110 000

100 000

114 653,64

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων δαπανών σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτηρίων, την ενοικίαση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα νομίμων ελέγχων.

2 0 6   Αγορά ακινήτων

2 0 6 0   Αγορά ακινήτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτηρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του οργανισμού.

2 0 9   Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

2 0 9 0   Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων τρεχουσών δαπανών που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά, όπως π.χ. δαπάνες διαχείρισης, εκτός των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (κατανάλωσης νερού, φωταερίου και ηλεκτρικού ρεύματος), συντήρησης, δημοτικών τελών και συναφή έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 1 0   Πληροφορική

2 1 0 0   Εξοπλισμός πληροφορικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

37 000

100 000

370 943,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης λογισμικού και συντήρησης λογισμικού/πακέτου λογισμικού καθώς και αναλώσιμα υλικά για την επεξεργασία δεδομένων κ.λπ.

2 1 0 1   Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

156 000

81 000

10 402,82

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για θέματα λειτουργίας δεδομένων και συστημάτων.

2 1 0 2   Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας στοιχείων (χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0   Αρχικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

5 000

60 630,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πρώτων δαπανών για τον εξοπλισμό τεκμηρίωσης, την αρχειοθέτηση, καθώς και τη διαχείριση αλληλογραφίας.

Καλύπτει επίσης τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις διερμηνείας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 1   Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

20 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση αυτή τη θέση εξαρτάται από την αχρήστευση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά.

2 2 0 2   Μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ενοικίασης τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, καθώς και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3   Συντήρηση, χρήση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

13 000

4 000

1 413,30

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και επισκευής των εξοπλισμών.

2 2 0 4   Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απρόβλεπτων δαπανών για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1   Επίπλωση

2 2 1 0   Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς επίπλων γραφείου καθώς και ειδικότερης επίπλωσης, στην οποία περιλαμβάνονται εργονομικά έπιπλα, ράφια αρχειοθέτησης κ.λπ.

2 2 1 1   Ανανέωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανανέωση επίπλων.

2 2 1 2   Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση επίπλων.

2 2 1 3   Συντήρηση, χρήση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των επίπλων.

2 2 3   Μίσθωση μεταφορικών μέσων

2 2 3 0   Μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

1 200,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.

2 2 5   Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη

2 2 5 0   Κονδύλια βιβλιοθήκης και αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εγγράφων και άλλων δημοσιεύσεων.

2 2 5 1   Εξοπλισμός βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού εξοπλισμού βιβλιοθηκών.

2 2 5 2   Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά αναγκαίων για τον οργανισμό.

2 2 5 4   Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών βιβλιοδεσίας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για τη συντήρηση βιβλίων και περιοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

25 000

24 694,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας, προμηθειών γραφείου καθώς και προμηθειών για την αναπαραγωγή εγγράφων και εξωτερικής εκτύπτωσης.

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

15 000

14 005,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1   Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος.

2 3 2 9   Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα χρηματοπιστωτικά έξοδα που δεν καλύπτονται στη θέση 2 3 2 1.

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

7 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

2 3 4   Ζημίες

2 3 4 0   Ζημίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

1 000

463,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ζημίες και τα έξοδα από την ικανοποίηση αξιώσεων έναντι του οργανισμού (αστική ευθύνη).

2 3 5   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0   Διάφορες ασφαλίσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

1 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες ασφαλίσεις (πολλαπλών κινδύνων, αστικής ευθύνης, κλοπής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηματικής ευθύνης για την αποζημίωση των υπολόγων και των υπολόγων πάγιων προκαταβολών).

2 3 5 2   Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα από τη διοργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 3   Μετακομίσεις υπηρεσιών και εργασίες διακίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης και αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και τα έξοδα διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) του εξοπλισμού, των επίπλων και των προμηθειών γραφείου.

2 3 5 4   Αρχειοθέτηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαχείρηση και ανάκτηση εγγράφων σε χώρους αποθήκευσης εκτός του οργανισμού, καθώς και τα έξοδα αποθήκευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 4 0 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

30 000

26 238,11

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των δεμάτων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

2 4 1   Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Τηλεπικοινωνιακά τέλη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

51 000

60 000

37 219,82

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα πάγια έξοδα μίσθωσης, τα έξοδα κλήσεων και μηνυμάτων, τα έξοδα συντήρησης, τις επισκευές και τη συντήρηση του εξοπλισμού, έξοδα συνδρομών, έξοδα επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλέτυπος, τηλέγραφος, τηλεόραση, ακουστική τηλεσυνεδρίαση και βιντεοδιάσκεψη, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων).

Καλύπτει επίσης την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων.

2 4 1 1   Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των κτηρίων, κυρίως αγοράς, ενοικίασης, εγκατάστασης και συντήρησης των καλωδιώσεων.

Καλύπτει επίσης την αγορά κινητών τηλεφώνων και βοηθητικού εξοπλισμού καθώς και τα έξοδα τεχνικής βοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

2 5 0   Έξοδα συνεδριάσεων

2 5 0 0   Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

4 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που καλούνται σε συσκέψεις οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας του οργανισμού.

Καλύπτονται επίσης τα παρεπόμενα έξοδα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή αυτών των συσκέψεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

2 5 1   Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

2 5 1 0   Δράσεις με μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων και τις δραστηριότητες με τις υποψήφιες για ένταξη χώρες.

2 5 5   Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

2 5 5 0   Διάφορα έξοδα για συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

39,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδρίων, σεμιναρίων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —   ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

2 6 0   Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

2 6 0 0   Μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

116 000

10 000

13 050,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη διεξαγωγή ειδικών μελετών που ανατίθενται επί συμβάσει σε εμπειρογνώμονες ή συμβούλους στην περίπτωση που ο οργανισμός και το προσωπικό του δεν διαθέτουν τις σχετικές ειδικές γνώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 —   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

2 9 0   Αποθεματικό τίτλου 2

2 9 0 0   Αποθεματικό τίτλου 2

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 2.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δίκτυα |
| 3 1 0 0 | Συγκέντρωση δεδομένων και δίκτυα | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Συγκέντρωση και συγκρισιμότητα δεδομένων | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Εθνικά εστιακά σημεία Raxen | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Διεθνή δίκτυα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Μελέτες | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Συσκέψεις και συνέδρια | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen |
| 3 1 1 0 | Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Έρευνα και μελέτες |
| 3 2 0 0 | Έρευνες και μελέτες | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Χάρτης πολιτικών κομμάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 13 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Ειδικά αιτήματα της ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Σχέδια για μειονότητες | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Αρμοδιότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Σύνοδος εργασίας σχετικά με τη φυλετική βία | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Ειδικά σχέδια | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Ομάδες εργασίας |
| 3 2 1 1 | Βασικά θέματα των ομάδων εργασίας | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 1 | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Τεκμηρίωση |
| 3 3 1 0 | Τεκμηρίωση | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Σύσταση τεκμηρίωσης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Εξοπλισμός τεκμηρίωσης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Βιβλία και συνδρομές | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Εφημερίδες και περιοδικά | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Ετήσια έκθεση |
| 3 3 3 0 | Ετήσια έκθεση | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 3 | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Στρογγυλές τράπεζες |
| 3 3 4 0 | Δραστηριότητες συνεργασίας | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Ευρωπαϊκές στρογγυλές τράπεζες | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Εργασίες διαμεσολάβησης για τις στρογγυλές τράπεζες | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Σύνοδοι εργασίας για τις στρογγυλές τράπεζες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Χάραξη πολιτικής | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 4 | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Εκδόσεις/πληροφόρηση |
| 3 3 5 0 | Εκδόσεις | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Εκδόσεις | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: υλικό για τα μέσα ενημέρωσης | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Άλλες δραστηριότητες με τα μέσα ενημέρωσης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Ενημέρωση κοινού, μέσα ενημέρωσης και επικοινωνία | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 5 | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας |
| 3 3 6 0 | Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 6 | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Σχέσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα κράτη μέλη |
| 3 4 0 0 | Διοικητικό συμβούλιο και διοικητικά όργανα | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Λοιπές συσκέψεις με τα κράτη μέλη | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Διαμεσολάβηση και υποστήριξη |
| 3 4 1 0 | Μετάφραση και διερμηνεία | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Μεταφράσεις | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Διερμηνείες | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 1 | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 3 |
| 3 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 9 0 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΔΙΚΤΥΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δίκτυα

3 1 0 0

Συγκέντρωση δεδομένων και δίκτυα

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Συγκέντρωση και συγκρισιμότητα δεδομένων

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Εθνικά εστιακά σημεία Raxen

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Διεθνή δίκτυα

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Μελέτες

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Συσκέψεις και συνέδρια

125 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 0

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

3 1 1 0

Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Σύνολο άρθρου 3 1 1

p.m.

63 000

59 860,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Έρευνα και μελέτες

3 2 0 0

Έρευνες και μελέτες

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Χάρτης πολιτικών κομμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 13 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Ειδικά αιτήματα της ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Σχέδια για μειονότητες

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Αρμοδιότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Σύνοδος εργασίας σχετικά με τη φυλετική βία

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Ειδικά σχέδια

p.m.

p.m.

162 581,37

Σύνολο άρθρου 3 2 0

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Ομάδες εργασίας

3 2 1 1

Βασικά θέματα των ομάδων εργασίας

p.m.

55 000

6 677,15

Σύνολο άρθρου 3 2 1

p.m.

55 000

6 677,15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

500 000

70 000

184 258,52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 1

Τεκμηρίωση

3 3 1 0

Τεκμηρίωση

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Σύσταση τεκμηρίωσης

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Εξοπλισμός τεκμηρίωσης

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Βιβλία και συνδρομές

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Εφημερίδες και περιοδικά

p.m.

19 000

6 597,57

Σύνολο άρθρου 3 3 1

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Ετήσια έκθεση

3 3 3 0

Ετήσια έκθεση

p.m.

100 000

65 962,95

Σύνολο άρθρου 3 3 3

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Στρογγυλές τράπεζες

3 3 4 0

Δραστηριότητες συνεργασίας

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Ευρωπαϊκές στρογγυλές τράπεζες

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Εργασίες διαμεσολάβησης για τις στρογγυλές τράπεζες

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Σύνοδοι εργασίας για τις στρογγυλές τράπεζες

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Χάραξη πολιτικής

150 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 4

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Εκδόσεις/πληροφόρηση

3 3 5 0

Εκδόσεις

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Εκδόσεις

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices: υλικό για τα μέσα ενημέρωσης

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Άλλες δραστηριότητες με τα μέσα ενημέρωσης

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Ενημέρωση κοινού, μέσα ενημέρωσης και επικοινωνία

324 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 5

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

3 3 6 0

Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

p.m.

35 000

1 530,29

Σύνολο άρθρου 3 3 6

p.m.

35 000

1 530,29

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

765 000

580 000

236 418,33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Σχέσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα κράτη μέλη

3 4 0 0

Διοικητικό συμβούλιο και διοικητικά όργανα

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Λοιπές συσκέψεις με τα κράτη μέλη

p.m.

110 000

69 599,05

Σύνολο άρθρου 3 4 0

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Διαμεσολάβηση και υποστήριξη

3 4 1 0

Μετάφραση και διερμηνεία

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Μεταφράσεις

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Διερμηνείες

p.m.

40 000

13 933,34

Σύνολο άρθρου 3 4 1

400 000

370 000

645 883,34

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

600 000

700 000

871 112,68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9

3 9 0

Αποθεματικό τίτλου 3

3 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 3

529 000

380 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 9 0

529 000

380 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9

529 000

380 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΔΙΚΤΥΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — | ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 — | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 —

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΔΙΚΤΥΑ

3 1 0   Δίκτυα

3 1 0 0   Συγκέντρωση δεδομένων και δίκτυα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνη συγκέντρωσης δεδομένων και υποβολής εκθέσεων από τα δίκτυα του EUMC, όπως το Raxen, ανάλυσης που θα πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό και τέλος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Η πίστωση αυτή αντικαθιστά τις θέσεις 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 και 3 1 0 4.

3 1 0 1   Συγκέντρωση και συγκρισιμότητα δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

35 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν δραστηριότητες για τη συγκρισιμότητα των δεδομένων που συγκεντρώνει ο οργανισμός, ήτοι την ανάπτυξη δεικτών, ορισμών και κριτηρίων.

3 1 0 2   Εθνικά εστιακά σημεία Raxen

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη συγκέντρωση δεδομένων από τα 25 εθνικά εστιακά σημεία του δικτύου Raxen, καθώς και της ανάλυσης που διεξάγεται στον τομέα αυτό.

Περιλαμβάνει επίσης τα καθήκοντα άμεσης απόκρισης των εθνικών εστιακών σημείων, την προετοιμασία και παρακολούθηση των συνεδριάσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

3 1 0 3   Διεθνή δίκτυα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για το συντονισμό του οργανισμού με τα θεματικά δίκτυα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων σε διεθνές επίπεδο.

3 1 0 4   Μελέτες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του δικτύου Raxen, στο βαθμό που ο οργανισμός δεν διαθέτει προσωπικό με ειδικές γνώσεις.

3 1 0 5   Συσκέψεις και συνέδρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

125 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών για συσκέψεις, σεμινάρια και συνέδρια με αντικείμενο έρευνα και συγκέντρωση δεδομένων.

3 1 1   Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

3 1 1 0   Τεχνικές λεπτομέρειες του Raxen

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα τεχνικού εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) που απαιτείται για την παροχή πρόσβασης στα αποτελέσματα και το έργο του δικτύου Raxen.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

3 2 0   Έρευνα και μελέτες

3 2 0 0   Έρευνες και μελέτες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, μελετών και δημοσκοπήσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης επιστημονικών δεικτών και μεθοδολογιών. Η πίστωση αυτή αντικαθιστά τις θέσεις 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 και 3 2 1 1.

3 2 0 1   Χάρτης πολιτικών κομμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επακόλουθες ενέργειες και την παρακολούθηση του Χάρτη των πολιτικών κομμάτων για μια μη ρατστιστική κοινωνία.

3 2 0 2   Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 13 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν την υποστήριξη της ορθής πρακτικής στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 13 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3 2 0 3   Ειδικά αιτήματα της ΕΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες που αναλαμβάνονται από τον οργανισμό κατόπιν ειδικού αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3 2 0 4   Σχέδια για μειονότητες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για σχέδια του οργανισμού υπέρ των μειονοτήτων, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς.

3 2 0 5   Αρμοδιότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα που αφορούν πρωτοβουλίες για την προώθηση των διαπολιτισμικών εξελίξεων.

3 2 0 6   Σύνοδος εργασίας σχετικά με τη φυλετική βία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Ηπίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνόδων εργασίας που ασχολούνται ειδικά με τη συγκέντρωση και ανάλυση περιστατικών και αιτίων σχετικά με τη φυλετική βία.

3 2 0 7   Ειδικά σχέδια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μελετών που ανατίθενται επί συμβάσει για την ανάλυση των φαινομένων ρατσισμού σε τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται στα ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασίας του οργανισμού.

Περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για συνόδους εργασίας σχετικά με προπαρασκευαστικές πράξεις και επακόλουθες ενέργειες προηγούμενων πρωτοβουλιών.

3 2 1   Ομάδες εργασίας

3 2 1 1   Βασικά θέματα των ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν το έργο της ειδικής ομάδας που έχει συστήσει ο οργανισμός, με σκοπό τον καθορισμό τομέων προτεραιοτήτων στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και τους άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 3 1   Τεκμηρίωση

3 3 1 0   Τεκμηρίωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

16 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σύστασης και συντήρησης πηγών υλικού τεκμηρίωσης τόσο για δημόσια όσο και για υπηρεσιακή χρήση, όπως είναι π.χ. βιβλία, εφημερίδες και άλλα είδη βιβλιοθήκης. Η πίστωση αυτή αντικαθιστά τις θέσεις 3 3 1 1, 3 3 1 2 και 3 3 1 3.

3 3 1 1   Σύσταση τεκμηρίωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της σύστασης του κέντρου τεκμηρίωσης, ανοιχτού για το κοινό, σύμφωνα με το σχέδιο διάθεσης εικονικού υλικού μέσω Διαδικτύου και ειδικών δικτύων.

3 3 1 2   Εξοπλισμός τεκμηρίωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα τεχνικού εξοπλισμού για την αποθήκευση, σύνδεση και διαχείριση του υλικού τεκμηρίωσης.

3 3 1 3   Βιβλία και συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την αγορά βιβλίων και λοιπών μη περιοδικών εκδόσεων, καθώς και για την ενημέρωση υπαρχόντων έργων απαραίτητων για τον οργανισμό και το τμήμα τεκμηρίωσης.

3 3 1 4   Εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά έγγραφα, ειδικές στατιστικές, διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια και επιγραμμικές βάσεις δεδομένων.

3 3 3   Ετήσια έκθεση

3 3 3 0   Ετήσια έκθεση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, εκτύπωσης και διανομής των διαφόρων εκδοχών της ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της περίληψης, που πρέπει να δημοσιεύει ο οργανισμός.

3 3 4   Στρογγυλές τράπεζες

3 3 4 0   Δραστηριότητες συνεργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

160 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες συνεργασίας με θεσμικά όργανα και συμβουλευτικούς φορείς της ΕΕ, κυβερνήσεις των κρατών μελών, διακυβερνητικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και, σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, ειδικευμένους φορείς, συμβουλευτικά όργανα, οργανώσεις πολιτών, κοινωνικούς εταίρους και εκτός του EUMC συμβαλλόμενα δίκτυα. Περιλαμβάνονται εδώ συσκέψεις των κατά τόπους κρατικών γραφείων-συνδέσμων, μεικτές συσκέψεις οργανισμών με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και ακόμη συσκέψεις που αφορούν το πρόγραμμα εθνικών και ευρωπαϊκών στρογγυλών τραπεζών, σχέδια μη πολιτικού χαρακτήρα, πρωτοβουλίες αναλαμβανόμενες από κοινού με άλλους οργανισμούς και συνεργασία με την προεδρία της ΕΕ. Περιλαμβάνονται εδώ σχέδια χρηματοδοτούμενα ήδη από τις θέσεις 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 και 3 4 0 3.

3 3 4 1   Ευρωπαϊκές στρογγυλές τράπεζες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της διοργάνωσης συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκπροσώπους των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και και διαμονής των συμμετεχόντων.

3 3 4 2   Εργασίες διαμεσολάβησης για τις στρογγυλές τράπεζες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν την ανταλλαγή και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ των εθνικών φορέων διοργάνωσης συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ενημερωτικών δελτίων και της ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

3 3 4 3   Σύνοδοι εργασίας για τις στρογγυλές τράπεζες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν ειδικές συνόδους εργασίας με εκπροσώπους των εθνικών φορέων διοργάνωσης συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σχετικά με συστάσεις που διατυπώνει ο οργανισμός.

3 3 4 4   Χάραξη πολιτικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δραστηριότητες πολιτικής φύσης, όπως σύνταξη κειμένων πολιτικού χαρακτήρα, συσκέψεις με πολιτικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και συσκέψεις ομάδων εργασίας για πολιτικά θέματα και για διάφορα σχέδια. Νοούνται εδώ κείμενα που αφορούν αξιολόγηση και αναθεώρηση πολιτικής, και ακόμη συσκέψεις και άλλες ενέργειες αποσκοπούσες σε μεγαλύτερη συγκρισιμότητα δεδομένων. Εδώ περιλαμβάνονται σχέδια χρηματοδοτούμενα ήδη από τις θέσεις 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 και 3 4 0 3.

3 3 5   Εκδόσεις/πληροφόρηση

3 3 5 0   Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

115 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες αφενός παραγωγής σε ηλεκτρονική ή και άλλη μορφή (σύνταξη, σχεδιασμός, τελική διαμόρφωση, έκδοση, φωτογράφιση και εκτύπωση) και αφετέρου διανομής των εκδόσεων του Κέντρου. Περιλαμβάνεται εδώ η παραγωγή των ετησίων εκθέσεων και διαφόρων περιοδικών και φυλλαδίων του Κέντρου. Η πίστωση αφορά σχέδια χρηματοδοτούμενα ήδη από τις θέσεις 3 3 3 0, 3 3 5 1 και 3 3 5 2.

3 3 5 1   Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, σύνταξης και δημοσίευσης, σε οποιαδήποτε μορφή, των εκθέσεων δραστηριοτήτων και άλλων εκδόσεων του οργανισμού, εκτός της ετήσιας έκθεσης και του δελτίου «Equal Voices», σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Περιλαμβάνει, π.χ., δαπάνες χαρτιού, δακτυλογράφησης αν απαιτείται, αντιγραφής ή εκτύπωσης, αναπαραγωγής διαφανειών, φωτογραφιών, αφισών, έξοδα διανομής και ταχυδρομείου, και άλλες υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αύξηση της ευαισθητοποίησης έναντι του οργανισμού και του έργου του. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες σχεδιασμού του οργανισμού και της ιστοθέσης του.

3 3 5 2   Equal Voices: υλικό για τα μέσα ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, εκτύπωσης και διανομής διαφόρων εκδόσεων του τριμηνιαίου δελτίου του οργανισμού.

Περιλαμβάνει επίσης κάθε είδους υλικό, σε οποιαδήποτε μορφή, που ο οργανισμός πρέπει να αποστέλλει στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο.

3 3 5 3   Άλλες δραστηριότητες με τα μέσα ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα έκτακτου και μη προγραμματισμένου επικοινωνιακού υλικού, με σκοπό τη συμβολή του οργανισμού σε δημόσιες συζητήσεις συγκεκριμένων θεμάτων.

3 3 5 4   Ενημέρωση κοινού, μέσα ενημέρωσης και επικοινωνία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

324 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το Κέντρο και τις δραστηριότητές του. Περιλαμβάνονται εδώ δαπάνες ενημέρωσης κοινού, επικοινωνιακού υλικού και εκδηλώσεων, δαπάνες ενεργειών που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης και δαπάνες σχεδιασμού για το Κέντρο και την ιστοσελίδα του. Καλύπτονται ακόμη ενέργειες καταγραφής στοιχείων στα κράτη μέλη και συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και υπηρεσίες ενημέρωσης on-line. Τα σχέδια για τα οποία πρόκειται χρηματοδοτούνται ήδη από τις θέσεις 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 και 3 3 6 1.

3 3 6   Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

3 3 6 0   Τεχνικές λεπτομέρειες επικοινωνίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών γραμμών για τις διευκολύνσεις του Διαδικτύου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —   ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

3 4 0   Σχέσεις με το διοικητικό συμβούλιο και τα κράτη μέλη

3 4 0 0   Διοικητικό συμβούλιο και διοικητικά όργανα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για συσκέψεις των διαφόρων οργάνων διοίκησης και διαχείρισης του Κέντρου, όπως το διοικητικό και το εκτελεστικό συμβούλιο και οι διάφορες ομάδες εργασίας ή και επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου. Περιλαμβάνονται εδώ έξοδα ταξιδίου, καταλύματος, παραμονής και απρόβλεπτα έξοδα των μελών των διοικητικών και εκτελεστικών οργάνων που παρίστανται σε συνεδριάσεις διοικητικού χαρακτήρα ή συσκέψεις εργασίας. Η πίστωση αφορά σχέδια χρηματοδοτούμενα ήδη από τις θέσεις 3 4 0 1 και 3 4 0 2.

3 4 0 1   Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα διοργάνωσης αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 4 0 2   Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των συνεδριάσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διοργάνωση αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 4 0 3   Λοιπές συσκέψεις με τα κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των συνεδριάσεων των εθνικών υπαλλήλων συνδέσμων και των ομάδων εργασίας.

Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα από τη διοργάνωση αυτών των συνεδριάσεων, στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 4 1   Διαμεσολάβηση και υποστήριξη

3 4 1 0   Μετάφραση και διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

400 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η τωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για έργο μετάφρασης που εκτελεί το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά κάθε κείμενο άμεσα συνδεδεμένο με την υλοποίηση της αποστολής και του εργασιακού προγράμματος του Κέντρου. Νοούνται ακόμη εδώ οι αμοιβές των εξωτερικών διερμηνέων και των υπευθύνων συνεδρίασης (περιλαμβανομένων και των αμοιβών απασχολουμένων διερμηνέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για όλες τις συνεδριάσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών. Η πίστωση αφορά σχέδια χρηματοδοτούμενα ήδη από τις θέσεις 3 4 1 1 και 3 4 1 2.

3 4 1 1   Μεταφράσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφράσεων που αποστέλλονται στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλα τα κείμενα που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οργανισμού και την εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας του.

3 4 1 2   Διερμηνείες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές της παροχής υπηρεσιών διερμηνέων freelance και τεχνικών συσκέψεων, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων για τις παροχές υπηρεσιών των διερμηνέων της Επιτροπής για όλες τις συνεδριάσεις που αφορούν την εκτέλεση των προγραμμάτων εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 —   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

3 9 0   Αποθεματικό τίτλου 3

3 9 0 0   Αποθεματικό τίτλου 3

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

529 000

380 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 3.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 0 | 593 908 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

0

110 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1

0

110 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2

p.m.

483 908

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 2

p.m.

483 908

0,—

Σύνολο τίτλου 4

0

593 908

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 —

RAXEN_CT

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

110 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 2 —   RAXEN_CT

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

483 908

0,—

Πίνακας θέσεων

| Κατηγορίες και βαθμοί | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Κατηγορίες και βαθμοί | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Σύνολο AD | — | — | — | 20 | 15 | Σύνολο A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 30 | 22 | Σύνολο B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Σύνολο C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Σύνολο D* | — |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 50 | 37 | Γενικό Σύνολο | 37 |

Κατηγορίες και βαθμοί

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2007

2006

2005

2007

2006

Κατηγορίες και βαθμοί

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Σύνολο AD

—

—

—

20

15

Σύνολο A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

30

22

Σύνολο B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Σύνολο C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Σύνολο D*

—

Γενικό Σύνολο

—

—

—

50

37

Γενικό Σύνολο

37

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/475

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2007

(2007/2921ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| | Σύνολο τίτλου 2 | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 6 0 | ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ (2004) | | | | | | |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Σύνολο τίτλου 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σύνολο τίτλου 3

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

6 0

ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ

644 209,69

4 274 810,39

6 2

ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ (2004)

Σύνολο τίτλου 6

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 | 2005-2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Επιδότηση για τη Σερβία — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Επιδότηση για τη Σερβία — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Διοκητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Πρόγραμμα γειτονίας | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

2005-2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Επιδότηση για τη Σερβία — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Επιδότηση για τη Σερβία — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Διοκητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Πρόγραμμα γειτονίας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Σύνολο τίτλου 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 1 0   2005-2006

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 03)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Επιδότηση για το Κοσσυφοπέδιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 03)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Επιδότηση για τη Σερβία — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 02)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Επιδότηση για τη Σερβία — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 02)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 02)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Επιδότηση για το Μαυροβούνιο — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 02)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Διοκητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 01)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Επιδότηση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 01)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Διοικητικές δαπάνες (άρθρο 22 05 02)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Επιδότηση για την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου — Επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 22 05 02)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Πρόγραμμα γειτονίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | Σύνολο τίτλου 2 | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Σύνολο τίτλου 3

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 1 | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 2 | | | | | | |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — | ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 1

644 209,69

4 274 810,39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 2

Σύνολο τίτλου 6

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —

ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 — | ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 —

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 — | ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ (2004) |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 —

ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ (2004)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —   ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1 —   ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

644 209,69

4 274 810,39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 2 —   ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ (2004)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM) | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ |
| 4 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Σύνολο τίτλου 3

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

4 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Σύνολο τίτλου 4

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί εκτάκτων υπαλλήλων | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα εκτάκτων υπαλλήλων | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Μισθοί και ασφαλιστική κάλυψη των επικουρικών υπαλλήλων | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη και υπερωρίες των τοπικών υπαλλήλων | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των εκτάκτων υπαλλήλων |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος των εκτάκτων υπαλλήλων | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την άδεια ανάπαυσης | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Επιδόματα αποχώρησης και λοιπά επιδόματα |
| 1 1 6 0 | Επιδόματα αποχώρησης | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Λοιπά επιδόματα | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 6 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές παροχές |
| 1 1 7 0 | Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δαπανών για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων, την παύση των καθηκόντων και τις μετατάξεις |
| 1 1 8 0 | Δαπάνες πριν από την πρόσληψη | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης των καθηκόντων και λόγω της λήξης της σύμβασης | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης εκτάκτων υπαλλήλων | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης εκτάκτων υπαλλήλων | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις: προσωρινή στέγαση των εκτάκτων υπαλλήλων | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Δαπάνες ταξιδίου κατά τη λήξη της σύμβασης | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία: ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και μικρές ιατρικές επεμβάσεις | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Μαθήματα γλώσσας, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση |
| 1 4 2 0 | Μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική επιμόρφωση | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Λοιπές δαπάνες |
| 1 4 3 0 | Λοιπές δαπάνες | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 3 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Διαχειριστικό κόστος |
| 1 5 0 0 | Κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 0 | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 5 1 0 | Υπηρεσίες διερμηνείας | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 1 | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ της Υπηρεσίας και του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα |
| 1 5 2 0 | Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, προσωρινά αποσπασμένοι στην Υπηρεσία | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ειδικά επιδόματα βοηθείας |
| 1 6 0 0 | Ειδικά επιδόματα βοηθείας | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές εκδηλώσεις |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές εκδηλώσεις | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 1 |
| 1 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί εκτάκτων υπαλλήλων

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα εκτάκτων υπαλλήλων

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Μισθοί και ασφαλιστική κάλυψη των επικουρικών υπαλλήλων

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη και υπερωρίες των τοπικών υπαλλήλων

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Σύνολο άρθρου 1 1 1

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος των εκτάκτων υπαλλήλων

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Σύνολο άρθρου 1 1 3

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

0,—

0,—

1 1 4 3

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Δαπάνες ταξιδίου κατά την άδεια ανάπαυσης

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Σύνολο άρθρου 1 1 4

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 5 0

Υπερωρίες

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Επιδόματα αποχώρησης και λοιπά επιδόματα

1 1 6 0

Επιδόματα αποχώρησης

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Λοιπά επιδόματα

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 6

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές παροχές

1 1 7 0

Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δαπανών για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων, την παύση των καθηκόντων και τις μετατάξεις

1 1 8 0

Δαπάνες πριν από την πρόσληψη

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης των καθηκόντων και λόγω της λήξης της σύμβασης

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης εκτάκτων υπαλλήλων

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης εκτάκτων υπαλλήλων

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις: προσωρινή στέγαση των εκτάκτων υπαλλήλων

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Δαπάνες ταξιδίου κατά τη λήξη της σύμβασης

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 8

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Σύνολο άρθρου 1 3 0

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Σύνολο άρθρου 1 4 0

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία: ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και μικρές ιατρικές επεμβάσεις

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Σύνολο άρθρου 1 4 1

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Μαθήματα γλώσσας, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση

1 4 2 0

Μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική επιμόρφωση

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Σύνολο άρθρου 1 4 2

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Λοιπές δαπάνες

1 4 3 0

Λοιπές δαπάνες

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 3

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 0

Διαχειριστικό κόστος

1 5 0 0

Κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Σύνολο άρθρου 1 5 0

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 5 1 0

Υπηρεσίες διερμηνείας

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Σύνολο άρθρου 1 5 1

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ της Υπηρεσίας και του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα

1 5 2 0

Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, προσωρινά αποσπασμένοι στην Υπηρεσία

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 5 2

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Ειδικά επιδόματα βοηθείας

1 6 0 0

Ειδικά επιδόματα βοηθείας

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 6 0

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Κοινωνικές εκδηλώσεις

1 6 1 0

Κοινωνικές εκδηλώσεις

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Σύνολο άρθρου 1 6 1

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Σύνολο άρθρου 1 7 0

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Αποθεματικό τίτλου 1

1 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 9 0

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι που κατέχουν θέση προβλεπόμενη από τον πίνακα θέσεων

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66, που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1756/2006 (ΕΕ L 332 της 30.11.2006, σ. 18).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των εκτάκτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα θέσεων.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, το τμήμα I του παραρτήματος VII και το παράρτημα X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα, δηλαδή:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων,

| — | το σχολικό επίδομα, |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα,

των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, το άρθρο 4 του παραρτήματος VII και το παράρτημα X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση κατ' αποκοπήν ή/και την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις δακτυλογράφου, στενοδακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, χειριστή μηχανήματος φωτοσύνθεσης, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα.

1 1 1   Επικουρικοί και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0   Μισθοί και ασφαλιστική κάλυψη των επικουρικών υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, των επικουρικών υπαλλήλων που προσλαμβάνονται προκειμένου να αντικαταστήσουν τους έκτακτους υπαλλήλους που δεν είναι προσωρινά σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, καθώς και για την ενίσχυση του προσωπικού, ιδίως μερικής απασχόλησης, και ειδικότερα για την αύξηση του τεχνικού προσωπικού (τυπογραφείο, αναπαραγωγή, διανομή, κλητήρες, οπτικοακουστικός τομέας).

Καλύπτει επίσης τις αμοιβές του ιατρικού και του παραϊατρικού προσωπικού, που καταβάλλονται με βάση το καθεστώς της παροχής υπηρεσιών.

1 1 1 1   Μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη και υπερωρίες των τοπικών υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές του λοιπού προσωπικού, καθώς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τα επιδόματα και τις υπερωρίες που πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης.

1 1 1 3   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα ποσά που αφορούν το διορθωτικό συντελεστή, τις προσλήψεις, τα έξοδα ταξιδίου και την ημερήσια αποζημίωση καταλογίζονται στις θέσεις 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 και 1 1 8 4, αντίστοιχα.

1 1 3   Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 3 0   Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72 και το άρθρο 24 του παραρτήματος Χ, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Κανόνες που διέπουν την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εισφορές του οργάνου για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 3 1   Κάλυψη των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος των εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73, το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII και το άρθρο 25 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την εισφορά του οργάνου στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος, |
| --- | --- |

—

την εισφορά του οργάνου στην ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος,

| — | τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν για τους έκτακτους υπαλλήλους. |
| --- | --- |

—

τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν για τους έκτακτους υπαλλήλους.

1 1 3 2   Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 28α.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνεισφορά της Υπηρεσίας στο ειδικό ταμείο ανεργίας για τους έκτακτους υπαλλήλους.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 4 0   Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, όσον αφορά τους έκτακτους υπαλλήλους:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | και σε περίπτωση θανάτου:






  — | τις συνολικές αποδοχές του θανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου, |
| --- | --- | --- |

—

και σε περίπτωση θανάτου:

—

τις συνολικές αποδοχές του θανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου,

| — | τα έξοδα μεταφοράς της σορού έως τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μεταφοράς της σορού έως τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 2   Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και τους υπολόγους παγίων προκαταβολών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική αποζημίωση που χορηγείται στους έκτακτους υπαλλήλους που έχουν την ιδιότητα υπολόγου ή υπολόγου παγίων προκαταβολών.

1 1 4 3   Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου των έκτακτων υπαλλήλων, του (της) συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο απασχόλησης στον τόπο καταγωγής, υπό τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων,

| — | δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα. |
| --- | --- |

—

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα.

1 1 4 4   Δαπάνες ταξιδίου κατά την άδεια ανάπαυσης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου των εκτάκτων υπαλλήλων από τον τόπο απασχόλησης στον εγκριθέντα τόπο ανάπαυσης.

1 1 5   Υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 5 0   Υπερωρίες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις και την αμοιβή των υπερωριών που πραγματοποιούνται από τους έκτακτους υπαλλήλους των κατηγοριών C και D στους οποίους δεν δόθηκε το δικαίωμα συμψηφισμού με τη χορήγηση ελεύθερου χρόνου.

1 1 6   Επιδόματα αποχώρησης και λοιπά επιδόματα

1 1 6 0   Επιδόματα αποχώρησης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 39 και 40.

1 1 6 1   Λοιπά επιδόματα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα διάφορα επιδόματα για το λοιπό προσωπικό.

1 1 7   Συμπληρωματικές παροχές

1 1 7 0   Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δαπανών για την κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων, την παύση των καθηκόντων και τις μετατάξεις

1 1 8 0   Δαπάνες πριν από την πρόσληψη

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33, καθώς και το παράρτημα III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ιατρική εξέταση των εκτάκτων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού πριν από την πρόσληψη, καθώς και το κόστος της δημοσίευσης προκηρύξεων, των γραφείων ευρέσεως προσωπικού (κυνηγοί κεφαλών) και των εξόδων ταξιδίου για συνέντευξη.

1 1 8 1   Έξοδα ταξιδίου λόγω ανάληψης των καθηκόντων και λόγω της λήξης της σύμβασης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των εκτάκτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους) λόγω ανάληψης καθηκόντων, μετάθεσης και μεταφοράς τους από τον τόπο υπηρεσίας τους στον τόπο καταγωγής τους μετά τη λήξη της σύμβασης.

1 1 8 2   Αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Παρατηρήσεις

Άρθρο 24 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κεφάλαιο 4 τμήμα 2 του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις εγκατάστασης και επανεγκατάστασης των εκτάκτων υπαλλήλων που υποχρεούνται να αλλάξουν τόπο κατοικίας κατά την ανάληψη των καθηκόντων, λόγω μετάθεσης καθώς και λόγω παύσης καθηκόντων και επανεγκατάστασής τους.

1 1 8 3   Έξοδα μετακόμισης εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, το άρθρο 9 του παραρτήματος VII και το κεφάλαιο 4 τμήμα 2 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης των εκτάκτων υπαλλήλων που υποχρεούνται να αλλάξουν τόπο κατοικίας κατά την ανάληψη των καθηκόντων, λόγω μετάθεσης καθώς και λόγω παύσης καθηκόντων και επανεγκατάστασής τους.

1 1 8 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, το άρθρο 10 του παραρτήματος VII και το κεφάλαιο 4 τμήμα 2 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ημερήσεις αποζημιώσεις των εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι πρέπει να αλλάξουν τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης.

1 1 8 5   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις: προσωρινή στέγαση των εκτάκτων υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18 του παραρτήματος X, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της προσωρινής στέγασης των εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι πρέπει να αλλάξουν τόπο κατοικίας λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης.

1 1 8 6   Δαπάνες ταξιδίου κατά τη λήξη της σύμβασης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65, καθώς και το άρθρο 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων.

Καλύπτει επίσης τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στο ποσοστό των αποδοχών που μεταφέρονται σε άλλη χώρα εκτός της χώρας απασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

1 3 0 0   Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τα έξοδα μεταφοράς, την καταβολή των ημερήσιων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και τα συναφή ή έκτακτα έξοδα για την εκτέλεση αποστολής, περιλαμβανομένων των ταξιδίων για ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και για τις συνεδριάσεις της επιτροπής προσωπικού, του προσωπικού της Υπηρεσίας που απασχολείται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης καθώς και των εμπειρογνωμόνων και των εθνικών ή διεθνών υπαλλήλων με απόσπαση στην Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1 4 0   Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0   Εστιατόρια και κυλικεία

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικα έξοδα και την αγορά αναλώσιμων για τα εστιατόρια και τα κυλικεία.

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0   Ιατρική υπηρεσία: ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και μικρές ιατρικές επεμβάσεις

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 (ιατρικές εξετάσεις για τον έλεγχο των απουσιών λόγω ασθενείας και προληπτικές ιατρικές εξετάσεις) και το άρθρο 8 του παραρτήματος II (επιτροπή αναπηρίας).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στον τόπο απασχόλησης, περαιτέρω εξετάσεις και εμβολιασμούς, καθώς και τις δαπάνες αγοράς μικρού ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων.

1 4 2   Μαθήματα γλώσσας, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση

1 4 2 0   Μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική επιμόρφωση

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των μαθημάτων γλώσσας και επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκτάκτων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού.

1 4 3   Λοιπές δαπάνες

1 4 3 0   Λοιπές δαπάνες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κοινωνικοϊατρικές δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 5 0   Διαχειριστικό κόστος

1 5 0 0   Κάλυψη διαχειριστικού κόστους της Επιτροπής

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για το διαχειριστικό κόστος της Επιτροπής.

1 5 1   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 5 1 0   Υπηρεσίες διερμηνείας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες των freelance διερμηνέων και των τεχνικών συνεδριάσεων που προσλαμβάνονται επί τη βάσει έργου που δεν μπορούν να επιτελέσουν μόνοι τους οι έκτακτοι υπάλληλοι.

1 5 1 1   Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος λοιπών εξωτερικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων εξόδων ασφάλισης που αφορούν τις δαπάνες για το προσωπικό (ασφάλιση του προσωπικού κατά τις αποστολές, ασφάλιση υπολόγου και άλλου είδους ασφάλιση).

1 5 2   Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ της Υπηρεσίας και του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα

1 5 2 0   Εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, προσωρινά αποσπασμένοι στην Υπηρεσία

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος για τους εθνικούς υπαλλήλους ή τους λοιπούς εμπειρογνώμονες που έχουν αποσπαστεί ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά στην Υπηρεσία ή έχουν κληθεί να παράσχουν μικρής διάρκειας υπηρεσίες, κυρίως με στόχο την τόνωση της συνεργασίας με τις εθνικές διοικήσεις και την ανάπτυξη τεχνικών πρωτοκόλλων.

1 5 2 1   Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 38.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η απόσπαση των εκτάκτων υπαλλήλων, και που αντιστοιχούν στην πληρωμή αποζημιώσεων και στην επιστροφή των εξόδων τα οποία δικαιούνται οι υπάλληλοι λόγω της απόσπασής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

1 6 0   Ειδικά επιδόματα βοηθείας

1 6 0 0   Ειδικά επιδόματα βοηθείας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πληρωμές που καταβάλλονται στους εκτάκτους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό που βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση.

1 6 1   Κοινωνικές εκδηλώσεις

1 6 1 0   Κοινωνικές εκδηλώσεις

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των κοινωνικών εκδηλώσεων υπέρ του προσωπικού της Υπηρεσίας και των οικογενειών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του προσωπικού που εργάζεται στην κατοικία του διευθυντή της Υπηρεσίας, καθώς και τα έξοδα υποδοχής και παράστασης του διευθυντή της Υπηρεσίας (και άλλων μελών της διοίκησης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

1 9 0   Αποθεματικό τίτλου 1

1 9 0 0   Αποθεματικό τίτλου 1

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 1.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα γραφείων | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Μισθώματα στέγασης υπαλλήλων | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Μισθώματα κατοικιών | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Ασφάλειες |
| 2 0 1 0 | Ασφάλειες | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και πετρέλαιο ντίζελ για γεννήτρια | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση κτηρίων καθώς και των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: εξοπλισμός ασφαλείας | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: υπηρεσίες ασφαλείας | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Ανέγερση κτηρίων |
| 2 0 7 0 | Ανέγερση κτηρίων | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 7 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων |
| 2 0 8 0 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 8 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Λοιπές δαπάνες |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός, δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων |
| 2 1 0 0 | Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Λογισμικό | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από εξωτερικό προσωπικό | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού επεξεργασίας | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Έπιπλα γραφείου, καταλυμάτων και κατοικίας | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 0 | Αρχικός εξοπλισμός και μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Ασφάλιση αυτοκινήτων | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Δαπάνες για καύσιμα | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 1 0 | Τραπεζικά έξοδα | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 1 | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 3 0 | Αποζημιώσεις | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| 2 3 4 0 | Διάφορες ασφαλίσεις, μεταφορά αγαθών, μετακομίσεις υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Μεταφραστικές υπηρεσίες | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Επίσημες εκδόσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και αναπαραγωγή εγγράφων | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης |
| 2 3 5 0 | Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη για τις επικοινωνίες | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Επίσημες και άτυπες συνεδριάσεις |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Λοιπές συνεδριάσεις | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Αποθεματικό τίτλου 2 για ειδικούς σκοπούς |
| 2 9 0 0 | Αποθεματικό τίτλου 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 9 0 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα γραφείων

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Μισθώματα στέγασης υπαλλήλων

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Μισθώματα κατοικιών

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Σύνολο άρθρου 2 0 0

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Ασφάλειες

2 0 1 0

Ασφάλειες

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Σύνολο άρθρου 2 0 1

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και πετρέλαιο ντίζελ για γεννήτρια

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Σύνολο άρθρου 2 0 2

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση κτηρίων καθώς και των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Σύνολο άρθρου 2 0 3

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Σύνολο άρθρου 2 0 4

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: εξοπλισμός ασφαλείας

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: υπηρεσίες ασφαλείας

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Σύνολο άρθρου 2 0 5

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Ανέγερση κτηρίων

2 0 7 0

Ανέγερση κτηρίων

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 7

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

2 0 8 0

Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 8

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Λοιπές δαπάνες

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 9

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0

Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Λογισμικό

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από εξωτερικό προσωπικό

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού επεξεργασίας

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Σύνολο άρθρου 2 1 0

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Σύνολο άρθρου 2 2 0

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Έπιπλα γραφείου, καταλυμάτων και κατοικίας

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Σύνολο άρθρου 2 2 1

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0

Αρχικός εξοπλισμός και μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Ασφάλιση αυτοκινήτων

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Δαπάνες για καύσιμα

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Σύνολο άρθρου 2 2 3

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Σύνολο άρθρου 2 2 5

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Σύνολο άρθρου 2 3 0

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 1 0

Τραπεζικά έξοδα

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 1

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Δικαστικά έξοδα

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Σύνολο άρθρου 2 3 2

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Αποζημιώσεις

2 3 3 0

Αποζημιώσεις

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 3

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 4 0

Διάφορες ασφαλίσεις, μεταφορά αγαθών, μετακομίσεις υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Μεταφραστικές υπηρεσίες

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Επίσημες εκδόσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και αναπαραγωγή εγγράφων

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Σύνολο άρθρου 2 3 4

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

2 3 5 0

Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Σύνολο άρθρου 2 3 5

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Σύνολο άρθρου 2 4 0

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη για τις επικοινωνίες

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Επίσημες και άτυπες συνεδριάσεις

2 5 0 0

Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Λοιπές συνεδριάσεις

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Σύνολο άρθρου 2 5 0

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9

2 9 0

Αποθεματικό τίτλου 2 για ειδικούς σκοπούς

2 9 0 0

Αποθεματικό τίτλου 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 9 0

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 — | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 —

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μισθώματα

2 0 0 0   Μισθώματα γραφείων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των μισθωμάτων και εγγείων οφειλών των σχετικών με τα χρησιμοποιούμενα κτήρια ή τμήματα κτηρίων, καθώς και τη μίσθωση αιθουσών ομιλιών, καταστημάτων, σταθμών αυτοκινήτων και χώρων στάθμευσης.

2 0 0 1   Μισθώματα στέγασης υπαλλήλων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23 του παραρτήματος Χ, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή του μισθώματος στέγασης των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τις συναφείς δαπάνες.

2 0 0 2   Μισθώματα κατοικιών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23 του παραρτήματος Χ, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή του μισθώματος κατοικίας του διευθυντή.

2 0 1   Ασφάλειες

2 0 1 0   Ασφάλειες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα για τα κτήρια ή τμήματα κτηρίων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία.

2 0 2   Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0   Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και πετρέλαιο ντίζελ για γεννήτρια

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης φωταερίου, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τα έξοδα θέρμανσης, καθώς και την πληρωμή των καυσίμων για γεννήτρια.

2 0 3   Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0   Καθαρισμός και συντήρηση κτηρίων καθώς και των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού και συντήρησης των κτηρίων, των χώρων και του εξοπλισμού γραφείων, καθώς και τα έξοδα για προϊόντα καθαρισμού και αναλώσιμα.

2 0 4   Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0   Διαρρύθμιση των χώρων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης κτηρίων, όπως αλλαγές χωρισμάτων μέσα στα κτήρια, μετατροπές τεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες ειδικές επεμβάσεις σχετικές με κλειθροποιία, ηλεκτρισμό, χώρους υγιεινής, ελαιοχρωματισμούς, επιστρώσεις δαπέδων κ.λπ.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες για τον απαραίτητο εξοπλισμό.

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων

2 0 5 0   Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: εξοπλισμός ασφαλείας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες δαπάνες σχετικά με την φυσική και υλική ασφάλεια ατόμων και αγαθών, και ιδίως τις συμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων ασφαλείας και την αγορά σχετικού εξοπλισμού.

2 0 5 1   Ασφάλεια και επίβλεψη των κτηρίων: υπηρεσίες ασφαλείας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες δαπάνες σχετικά με τη φυσική και υλική ασφάλεια ατόμων και αγαθών, και ιδίως τις συμβάσεις φύλαξης των κτηρίων και τις ρυθμίσεις περί ασφάλειας μεταφορών.

2 0 7   Ανέγερση κτηρίων

2 0 7 0   Ανέγερση κτηρίων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να υποδεχθεί την ενδεχόμενη εγγραφή πίστωσης που προορίζεται για την ανέγερση κτηρίων.

2 0 8   Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

2 0 8 0   Προκαταρκτικές δαπάνες για την ανέγερση κτηρίων ή για την απόκτηση ή τη μίσθωση ακινήτων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εργασιών πραγματογνωμοσύνης οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που προηγούνται της απόκτησης, της μίσθωσης ή της ανέγερσης κτηρίων.

2 0 9   Λοιπές δαπάνες

2 0 9 0   Λοιπές δαπάνες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα, ιδίως έξοδα διαχείρισης για τα ακίνητα πολλαπλής μίσθωσης, έξοδα σχετικά με την αποτύπωση της κατάστασης ακινήτων και τέλη για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ.).

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας, τέλη διεκπεραίωσης και νομικά τέλη που συνδέονται με την πραγματοποίηση σημαντικών εργασιών για τη διαρρύθμιση χώρων, καθώς και τη μίσθωση χώρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0   Εξοπλισμός, δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων

2 1 0 0   Αγορά εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά/μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα επισκευής, λειτουργίας, βάσεων δεδομένων, τεκμηρίωσης, λοιπού υλικού κ.λπ.

2 1 0 1   Λογισμικό

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των υπηρεσιών πληροφορικής και των εταιρειών παροχής συμβουλών, ιδιαίτερα για:

| — | τη συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών, |
| --- | --- |

—

τη συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών,

| — | την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, εφαρμογή κ.λπ.),

| — | την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση των πακέτων προγραμμάτων και των λογισμικών κ.λπ. |
| --- | --- |

—

την αγορά, τη μίσθωση και τη συντήρηση των πακέτων προγραμμάτων και των λογισμικών κ.λπ.

2 1 0 2   Λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από εξωτερικό προσωπικό

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικές εταιρείες (γραφεία υπηρεσιών πληροφορικής, εισαγωγή δεδομένων κ.λπ.).

2 1 0 3   Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού επεξεργασίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού επεξεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς και ανανέωσης, πρώτης εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής, και χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού αναπαραγωγής και αρχειοθέτησης εγγράφων, σε οποιαδήποτε μορφή (χαρτί, ηλεκτρονικά μέσα) καθώς και των τηλεομοιοτυπικών συσκευών, του οπτικοακουστικού υλικού, της βιβλιοθήκης και του εξοπλισμού διερμηνείας (θάλαμοι, ακουστικά και πίνακες μεταγωγής για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας), γραφομηχανών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, αριθμητικών υπολογιστών, γεννητριών.

2 2 1   Έπιπλα

2 2 1 0   Έπιπλα γραφείου, καταλυμάτων και κατοικίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς, συντήρησης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και επισκευής επίπλων γραφείου, περιλαμβανομένων των εργονομικών επίπλων και των ραφιών για αρχεία, των επίπλων και του εξοπλισμού των καταλυμάτων των εκτάκτων υπαλλήλων και της κατοικίας του διευθυντή.

2 2 3   Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0   Αρχικός εξοπλισμός και μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

22 640,—

22 640,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τον αρχικό εξοπλισμό και τη μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.

2 2 3 1   Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης, εκμετάλλευσης και επισκευής, καθώς και άλλες δαπάνες για τα μεταφορικά μέσα (περιστασιακή μίσθωση οχημάτων, έξοδα για ταξί κ.λπ.).

2 2 3 2   Ασφάλιση αυτοκινήτων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ασφάλισης των οχημάτων.

2 2 3 3   Δαπάνες για καύσιμα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των καυσίμων για τα οχήματα.

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0   Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά λεξικών, γλωσσαρίων κ.λπ., και άλλων εντύπων, εγγράφων, βιβλίων, εγχειριδίων (σε χαρτί και ηλεκτρονική μορφή) που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, καθώς και το κόστος των συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ειδών γραφείου, αναλώσιμων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γραφικής ύλης.

2 3 1   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 1 0   Τραπεζικά έξοδα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα για τη διοικητική διαχείριση και τις λειτουργίες προγράμματος.

2 3 1 1   Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού της, στο βαθμό που οι ζημίες αυτές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με τα κέρδη από τις συναλλαγματικές διαφορές.

2 3 2   Δικαστικά έξοδα

2 3 2 0   Δικαστικά έξοδα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα δικαστικά έξοδα και τις υπηρεσίες των δικηγόρων που καλούνται να παράσχουν συμβουλές στην Υπηρεσία, καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν από τη συνδρομή τους σε δικαστικά θέματα (δικαστικές διαφορές, προσφυγές κ.λπ.) και που δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα κονδύλια του προϋπολογισμού.

2 3 3   Αποζημιώσεις

2 3 3 0   Αποζημιώσεις

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις, τους τόκους και τυχόν χρέη.

2 3 4   Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 3 4 0   Διάφορες ασφαλίσεις, μεταφορά αγαθών, μετακομίσεις υπηρεσιών και σχετικές χειρωνακτικές εργασίες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορα είδη ασφάλισης, με εξαίρεση την ασφάλιση κτηρίων, καθώς και το κόστος μεταφοράς των αγαθών στους διάφορους τόπους υπηρεσίας και το κόστος περισυλλογής και χειρωνακτικών εργασιών (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) σε σχέση με τον εξοπλισμό, τα έπιπλα και τα είδη γραφείου στα κτήρια.

2 3 4 1   Στολές υπηρεσίας και ενδύματα εργασίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά στολών υπηρεσίας και ενδυμάτων εργασίας.

2 3 4 2   Μεταφραστικές υπηρεσίες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των μεταφραστικών υπηρεσιών.

2 3 4 3   Επίσημες εκδόσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και αναπαραγωγή εγγράφων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των επίσημων εκδόσεων, των προκηρύξεων διαγωνισμών και της αναπαραγωγής εγγράφων.

2 3 5   Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

2 3 5 0   Δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των δραστηριοτήτων πληροφόρησης της Υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

2 4 0 0   Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης και τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών επιστολών και δεμάτων.

2 4 1   Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Συνδρομές και τέλη για τις επικοινωνίες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και τα έξοδα καλωδιακής επικοινωνίας και ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και τα έξοδα μετάδοσης δεδομένων (τηλέφωνα, τέλεξ, τηλέγραφος, τηλεόραση, τηλεδιασκέψεις και εικονοδιασκέψεις), και τη συνδρομή σε υπηρεσίες δικτύου (εξωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) και τη χρήση τους.

2 4 1 1   Αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, περιλαμβανομένων και των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

2 4 1 2   Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

2 5 0   Επίσημες και άτυπες συνεδριάσεις

2 5 0 0   Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

2 5 0 1   Λοιπές συνεδριάσεις

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με άλλες συνεδριάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 —   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

2 9 0   Αποθεματικό τίτλου 2 για ειδικούς σκοπούς

2 9 0 0   Αποθεματικό τίτλου 2

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Αποθεματικό τίτλου 2.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΣΧΕΔΙΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0A | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0A | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2005 και κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0A | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2006 και την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2005 και την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 1999 | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0A | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997-2001 | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0A | Λοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Λοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Λοιποί δωρητές για το Μαυροβούνιο (πιστώσεις 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Λοιποί δωρητές για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πιστώσεις 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0A

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2006

3 1 0B

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 1999

422 049,13

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0A

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2006

3 2 0B

Κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006

3 2 0C

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2005 και κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2001

1 487 448,74

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0A

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2006 και την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006

3 3 0B

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2005 και την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2001

3 3 0G

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2000

25 580,21

3 3 0H

Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 1999

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0A

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2006

3 4 0B

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1998

3 4 0J

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997

305 673,51

3 4 0K

Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997-2001

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0A

Λοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Λοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2004)

400 000,—

3 5 0C

Λοιποί δωρητές για το Μαυροβούνιο (πιστώσεις 2002)

3 5 0D

Λοιποί δωρητές για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πιστώσεις 2003)

8 900,—

659 669,42

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Σύνολο τίτλου 3

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM) |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — | ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —

ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2006

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 1 0B   Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2005

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2004

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2003

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2002

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2001

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 2000

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Ετήσιο πρόγραμμα για το Κοσσυφοπέδιο 1999

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | 422 049,13 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

422 049,13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2006

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 2 0B   Κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 2 0C   Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2005 και κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2004

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2003

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2002

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Ετήσιο πρόγραμμα για τη Σερβία 2001

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 487 448,74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2006 και την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2006

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 3 0B   Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2005 και την κρατική ένωση Σερβίας-Μαυροβουνίου 2005

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2004

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2003

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2002

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2001

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 3 0G   Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 2000

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | 25 580,21 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

25 580,21

3 3 0H   Ετήσιο πρόγραμμα για το Μαυροβούνιο 1999

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2006

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 4 0B   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2005

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2004

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2003

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2002

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2001

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

12 249 671,49

3 4 0G   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2000

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 012 642,38

3 4 0H   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1999

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1998

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 4 0J   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | 305 673,51 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

305 673,51

3 4 0K   Ετήσιο πρόγραμμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1997-2001

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —   ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

3 5 0A   Λοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2002)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Λοιποί δωρητές για το Κοσσυφοπέδιο (πιστώσεις 2004)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | 400 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

400 000,—

3 5 0C   Λοιποί δωρητές για το Μαυροβούνιο (πιστώσεις 2002)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 5 0D   Λοιποί δωρητές για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πιστώσεις 2003)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 900,—

659 669,42

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Σύνολο τίτλου 4

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —   ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Πίνακας προσωπικού για το 2007

| | 2005 | 2005 (αvαθ. 1) | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Πρίστινας | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Τοπικοί υπάλληλοι Πρίστινας | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Ομάδα I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Ομάδα II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Ομάδα III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ομάδα IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Ομάδα V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Ομάδα VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Συμβασιούχοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Ομάδα καθηκόντων IV | | | | | |
| Ομάδα καθηκόντων III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Ομάδα καθηκόντων II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ομάδα καθηκόντων I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Τοπικοί υπάλληλοι Θεσσαλονίκης | 28 | | | | |
| Ομάδα I | 7 | | | | |
| Ομάδα II | 17 | | | | |
| Ομάδα III | 4 | | | | |
| Ομάδα IV | — | | | | |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Βελιγραδίου | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Τοπικοί υπάλληλοι Βελιγραδίου | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Ομάδα I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ομάδα II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ομάδα III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ομάδα IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ομάδα V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Ομάδα VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Ποντγκόριτσα | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Τοπικοί υπάλληλοι Ποντγκόριτσα | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Ομάδα I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ομάδα II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Ομάδα III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ομάδα IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Ομάδα V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ομάδα VI | — | — | — | — | — |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Σκοπίων | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Τοπικοί υπάλληλοι Σκοπίων | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Ομάδα I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ομάδα II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ομάδα III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ομάδα IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ομάδα V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (αvαθ. 1)

2006

2006 (rev. 1)

2007

Έκτακτοι υπάλληλοι Πρίστινας

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Τοπικοί υπάλληλοι Πρίστινας

54

54

54

49

49

Ομάδα I

11

11

11

10

10

Ομάδα II

15

15

15

17

17

Ομάδα III

4

4

4

3

3

Ομάδα IV

17

17

17

13

13

Ομάδα V

6

6

6

5

5

Ομάδα VI

1

1

1

1

1

Έκτακτοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης

28

28

29

29

Ομάδα καθηκόντων IV

Ομάδα καθηκόντων III

7

7

8

8

Ομάδα καθηκόντων II

17

17

17

17

Ομάδα καθηκόντων I

4

4

4

4

Τοπικοί υπάλληλοι Θεσσαλονίκης

28

Ομάδα I

7

Ομάδα II

17

Ομάδα III

4

Ομάδα IV

—

Έκτακτοι υπάλληλοι Βελιγραδίου

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Τοπικοί υπάλληλοι Βελιγραδίου

62

62

62

61

61

Ομάδα I

3

3

3

3

3

Ομάδα II

29

29

29

29

29

Ομάδα III

7

7

7

7

7

Ομάδα IV

16

16

16

16

16

Ομάδα V

6

6

6

5

5

Ομάδα VI

1

1

1

1

1

Έκτακτοι υπάλληλοι Ποντγκόριτσα

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Τοπικοί υπάλληλοι Ποντγκόριτσα

13

13

13

13

14

Ομάδα I

3

3

3

3

3

Ομάδα II

4

4

5

4

5

Ομάδα III

2

2

2

2

3

Ομάδα IV

3

3

2

3

2

Ομάδα V

1

1

1

1

1

Ομάδα VI

—

—

—

—

—

Έκτακτοι υπάλληλοι Σκοπίων

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Τοπικοί υπάλληλοι Σκοπίων

41

41

41

41

41

Ομάδα I

5

5

5

5

5

Ομάδα II

19

19

19

19

19

Ομάδα III

2

2

2

2

2

Ομάδα IV

12

12

12

12

12

Ομάδα V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/533

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2007

(2007/293/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Σύνολο τίτλου 1

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

p.m.

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας |
| 1 0 0 0 | Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Διεύρυνση | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Αποτέλεσμα | 4 131 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1 0 0 0

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Διεύρυνση

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Αποτέλεσμα

4 131 000

Σύνολο άρθρου 1 0 0

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Σύνολο τίτλου 1

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0   Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1 0 0 0   Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3). Σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού αυτού, στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγεται συνεισφορά που προορίζεται για την Αρχή. Τα εγγεγραμμένα έσοδα αντοιστοιχούν στην χορηγηθείσα συνεισφορά (άρθρο 17 04 08 της κατάστασης δαπανών του τμήματος III «Τμήμα Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού).

1 0 0 1   Διεύρυνση

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Αποτέλεσμα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

4 131 000

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA |
| 2 0 0 0 | Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

2 0 0 0

Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

2 0 0   Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

2 0 0 0   Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες της EFSA

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Συνεισφορά τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (EK) αριθ. 178/2002.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες |
| 3 0 0 0 | Εισπραχθέντα τέλη | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες

3 0 0 0

Εισπραχθέντα τέλη

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0 0   Έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες

3 0 0 0   Εισπραχθέντα τέλη

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Τέλη που καταβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για παρασχεθείσες υπηρεσίες [κανονισμός (EK) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 576/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 45].

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες |
| 4 0 0 0 | Τραπεζικοί τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Έσοδα από την πώληση εκδόσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, κ.λπ. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες

4 0 0 0

Τραπεζικοί τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, κ.λπ.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0 0   Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες

4 0 0 0   Τραπεζικοί τόκοι

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από τραπεζικούς και άλλους τόκους.

4 0 0 1   Έσοδα από την πώληση εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από την πώληση των εκδόσεων της EFSA, σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 576/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 43].

4 0 0 2   Έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, κ.λπ.

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα της Αρχής από τη διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, δραστηριοτήτων κατάρτισης και κάθε άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας που παρέχεται από την Αρχή [κανονισμός (EK) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 576/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 43].

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Διάφορα έσοδα |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0   Διάφορα έσοδα

9 0 0 0   Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔIΚTΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

266 828

299 975

538 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

501 809

286 000

164 607,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

619 729

500 000

354 719,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

166 982

99 700

24 266,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

36 151

42 800

112 613,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

241 866

260 000

202 308,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

616 286

459 000

238 343,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

387 331

300 000

460 263,—

Σύνολο τίτλου 2

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

600 000

465 000

329 484,—

3 4

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔIΚTΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

250 000

195 000

74 511,—

3 9

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

544 306

343 288

156 712,—

Σύνολο τίτλου 3

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Προσωπικό εν ενεργεία |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Ασκούμενοι | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Κατ’ αποκοπήν αποζημίωση εξόδων παραστάσεως | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Εφημερία | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Διερμηνείς freelance και κοινή υπηρεσία διερμηνείας και συνεδριάσεων | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο (διοικητικά θέματα) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Καταβολή πληρωμών για την παροχή διοικητικής συνδρομής από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Λοιπές υπηρεσίες | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Έξοδα και δαπάνες σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία |
| 1 1 8 0 | Διάφορες δαπάνες προσλήψεως προσωπικού | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Έξοδα ταξιδίου (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειας) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Προσωρινή πίστωση | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Αποστολές και μετακινήσεις |
| 1 3 0 0 | Αποστολές και μετακινήσεις | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού |
| 1 4 2 0 | Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων |
| 1 5 2 0 | Εμπειρογνώμονες επισκέπτες, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Υπάλληλοι της Αρχής που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές δημόσιες υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 5 2 | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Έκτακτες συνδρομές |
| 1 6 0 0 | Έκτακτες συνδρομές | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Άλλες παρεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Άλλες παρεμβάσεις | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί |
| 1 6 3 0 | Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Συμπληρωματική ενίσχυση για άτομα με ειδικές ανάγκες |
| 1 6 4 0 | Συμπληρωματική ενίσχυση για άτομα με ειδικές ανάγκες | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 4 | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

22 518

22 000

27 683,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Ασκούμενοι

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

702 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 1

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Κατ’ αποκοπήν αποζημίωση εξόδων παραστάσεως

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Εφημερία

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

4 304

p.m.

13 284,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Διερμηνείς freelance και κοινή υπηρεσία διερμηνείας και συνεδριάσεων

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο (διοικητικά θέματα)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Καταβολή πληρωμών για την παροχή διοικητικής συνδρομής από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Προσωρινοί υπάλληλοι

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Λοιπές υπηρεσίες

25 822

30 000

28 900,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Έξοδα και δαπάνες σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

1 1 8 0

Διάφορες δαπάνες προσλήψεως προσωπικού

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Δαπάνες μετακόμισης

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

342 573

250 000

334 937,—

Σύνολο άρθρου 1 1 8

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

1 722 826

1 300 000

553 213,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0

Αποστολές και μετακινήσεις

266 828

299 975

538 000,—

Σύνολο άρθρου 1 3 0

266 828

299 975

538 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

266 828

299 975

538 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

32 708

50 000

23 948,—

Σύνολο άρθρου 1 4 0

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

124 807

40 000

15 652,—

Σύνολο άρθρου 1 4 1

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

1 4 2 0

Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

344 294

196 000

125 007,—

Σύνολο άρθρου 1 4 2

344 294

196 000

125 007,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

501 809

286 000

164 607,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0

Εμπειρογνώμονες επισκέπτες, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Υπάλληλοι της Αρχής που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές δημόσιες υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 5 2

619 729

500 000

354 719,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

619 729

500 000

354 719,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0

Έκτακτες συνδρομές

1 721

2 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 0

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0

Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

34 430

16 000

15 090,—

Σύνολο άρθρου 1 6 1

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Άλλες παρεμβάσεις

1 6 2 0

Άλλες παρεμβάσεις

1 721

4 700

176,—

Σύνολο άρθρου 1 6 2

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

1 6 3 0

Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

127 389

65 000

9 000,—

Σύνολο άρθρου 1 6 3

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Συμπληρωματική ενίσχυση για άτομα με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0

Συμπληρωματική ενίσχυση για άτομα με ειδικές ανάγκες

1 721

12 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 4

1 721

12 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

166 982

99 700

24 266,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως

36 151

42 800

112 613,—

Σύνολο άρθρου 1 7 0

36 151

42 800

112 613,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

36 151

42 800

112 613,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

1 9 0 0

Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον βασικό μισθό των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων οι οποίοι κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 42, 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα: επίδομα στέγης, επίδομα συντηρούμενου τέκνου, προσχολικό επίδομα, σχολικό επίδομα (όπου περιλαμβάνονται ειδικά επιδόματα σύμφωνα με την πρόβλεψη που εγκρίνεται ετησίως από τον διευθύνοντα σύμβουλο) και επίδομα γονικής άδειας του οικείου προσωπικού.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού του οικείου προσωπικού.

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

22 518

22 000

27 683,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων και επικουρικών υπαλλήλων κατηγορίας C* που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, στοιχειοθέτη, γραμματέα διευθύνσεως ή κύριου γραμματέα και ήταν αποδέκτες αυτής της αποζημίωσης τον μήνα πριν από την 1η Μαΐου 2004.

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 2   Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων.

1 1 1 3   Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

702 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος ΙV. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποδοχών των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 3   Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0   Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

463 886

300 000

233 997,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72. Κανονιστικές διατάξεις για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές.

1 1 3 1   Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

118 617

77 000

59 839,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές ασφάλισης κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, καθώς και συμπληρωματικές δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων σε αυτόν τον τομέα.

1 1 3 2   Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

168 679

110 000

85 922,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 28α. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας των έκτακτων υπαλλήλων.

1 1 3 3   Σύσταση ή διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης για έκτακτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πληρωμές που πραγματοποιεί η Αρχή υπέρ των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0   Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 664

3 600

992,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις συνολικές αποδοχές του θανόντος μέχρι και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1   Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

359 180

250 000

103 104,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής.

1 1 4 2   Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καταργείται.

1 1 4 3   Κατ’ αποκοπήν αποζημίωση εξόδων παραστάσεως

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν αποζημίωση καθηκόντων για τους μόνιμους ή έκτακτους υπαλλήλους που υποβάλλονται τακτικά σε έξοδα παραστάσεως λόγω της φύσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

1 1 4 4   Κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις για έξοδα κίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 15 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν επιστροφή των εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης.

1 1 4 7   Εφημερία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

14 632

12 900

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 56β και 56γ. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, όσον αφορά τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, τις αποζημιώσεις λόγω συνεχούς υπηρεσίας ή εργασίας με βάρδιες ή λόγω επιφυλακής στον τόπο εργασίας ή/και κατ' οίκον.

1 1 4 9   Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 34. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα σε περίπτωση:

| — | απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας, |
| --- | --- |

—

απόλυσης υπαλλήλου σε δοκιμαστική περίοδο λόγω προφανούς ακαταλληλότητας,

| — | σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης του υπαλλήλου από πλευράς της Αρχής. |
| --- | --- |

—

σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης του υπαλλήλου από πλευράς της Αρχής.

1 1 5   Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0   Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες του οικείου προσωπικού των κατηγοριών C και D, καθώς και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελευθέρου χρόνου.

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0   Διερμηνείς freelance και κοινή υπηρεσία διερμηνείας και συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 658

72 000

5 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου των freelance διερμηνέων και τεχνικών συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των διερμηνέων της Επιτροπής για το σύνολο των συνεδριάσεων που δεν αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Αρχής.

1 1 7 1   Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο (διοικητικά θέματα)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

225 513

164 050

140 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετάφρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πληρωμές που καταβάλλονται στη Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο για το σύνολο των κειμένων που δεν αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Αρχής.

1 1 7 2   Καταβολή πληρωμών για την παροχή διοικητικής συνδρομής από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

114 478

125 000

58 750,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των δαπανών της Επιτροπής για τη διοικητική συνδρομή που παρέχει στην Αρχή, π.χ. μηχανογράφηση της μισθοδοσίας.

1 1 7 5   Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

387 331

380 000

493 372,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων, |
| --- | --- |

—

την απασχόληση προσωρινών υπαλλήλων, ιδίως τηλεφωνητών, υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων,

| — | τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από την Αρχή, |
| --- | --- |

—

τις εργασίες αναπαραγωγής και δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από την Αρχή,

| — | το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες της Αρχής και για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. |
| --- | --- |

—

το κόστος παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή επεξηγηματικών και βοηθητικών εγγράφων για τις ανάγκες της Αρχής και για να υποβληθούν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

1 1 7 6   Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 607

30 000

24 740,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης στους τομείς ελέγχου, καθοδήγησης, διαχείρισης ποιότητας, κ.λπ.

1 1 7 7   Λοιπές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 822

30 000

28 900,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλες θέσεις του άρθρου 1 1 7, παραδείγματος χάρη για Κοινές Υπηρεσίες Στήριξης (CSS), Centurio κ.λπ.

1 1 8   Έξοδα και δαπάνες σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

1 1 8 0   Διάφορες δαπάνες προσλήψεως προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

266 828

170 000

159 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 του παραρτήματος III. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των διαδικασιών πρόσληψης, ιδίως:

| — | δαπάνες εκδόσεων, έξοδα ταξιδίου/διαμονής και κάλυψη κινδύνων ατυχήματος για τους υποψηφίους που καλούνται σε εξετάσεις και συνέντευξη, δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την ανακοίνωση και τη διοργάνωση ομαδικών εξετάσεων πρόσληψης (ενοικίαση αιθουσών, επίπλων, μηχανημάτων και διάφορου εξοπλισμού, τέλη για την προετοιμασία και τη διόρθωση των εξεταστικών εγγράφων, κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

δαπάνες εκδόσεων, έξοδα ταξιδίου/διαμονής και κάλυψη κινδύνων ατυχήματος για τους υποψηφίους που καλούνται σε εξετάσεις και συνέντευξη, δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την ανακοίνωση και τη διοργάνωση ομαδικών εξετάσεων πρόσληψης (ενοικίαση αιθουσών, επίπλων, μηχανημάτων και διάφορου εξοπλισμού, τέλη για την προετοιμασία και τη διόρθωση των εξεταστικών εγγράφων, κ.λπ.),

| — | έξοδα ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης. |
| --- | --- |

—

έξοδα ιατρικών εξετάσεων που προηγούνται της πρόσληψης.

1 1 8 1   Έξοδα ταξιδίου (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειας)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

42 176

25 000

47 212,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VΙI. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου του οικείου προσωπικού (περιλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) λόγω ανάληψης καθηκόντων ή αποχώρησης ή μετάθεσής που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διορισμού.

1 1 8 2   Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

615 426

320 000

604 441,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων πρώτης εγκατάστασης και επανεγκατάστασης του οικείου προσωπικού που είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία και να επανεγκατασταθεί σε άλλο τόπο, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή τοποθέτησής του σε νέο τόπο υπηρεσίας ή οριστικής αποχώρησής του από την Aρχή που συνεπάγεται επανεγκατάσταση σε άλλη περιοχή.

1 1 8 3   Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

430 368

280 000

361 500,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης του οικείου προσωπικού που υποχρεώνεται να αλλάξει τόπο κατοικίας και να επανεγκατασταθεί σε άλλο τόπο, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή μετάθεσης ή οριστικής αποχώρησης από την Αρχή.

1 1 8 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

342 573

250 000

334 937,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των προσωρινών ημερήσιων αποζημιώσεων του οικείου προσωπικού που αποδεικνύει ότι, λόγω ανάληψης καθηκόντων ή λόγω τοποθέτησης του σε νέο τόπο υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κατοικία.

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65, καθώς και το άρθρο 17 παράγραφος 3, του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος του διορθωτικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις αποδοχές του οικείου προσωπικού. Ακόμη, καλύπτει τα έξοδα λόγω της εφαρμογής διορθωτικού συντελεστή κατά τη μεταφορά μέρους των αποδοχών σε χώρα άλλη από τη χώρα τοποθέτησης.

1 1 9 1   Προσωρινή πίστωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 65 και 65α και το παράρτημα ΧI. Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 356, 31.12.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 762/2001 (ΕΕ L 111 της 20.4.2001, σ. 1). Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις από τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των αποδοχών που θα αποφασίσει το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον μετά τη μεταφορά του σε άλλα άρθρα ή θέσεις αυτού του κεφαλαίου σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0   Αποστολές και μετακινήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

266 828

299 975

538 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και τα παρεπόμενα ή έκτακτα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των αποστολών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συνεδριάσεις εκτός των εγκαταστάσεων της Αρχής, από το προσωπικό της που καλύπτεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και από εθνικούς ή διεθνείς εμπειρογνώμονες ή υπαλλήλους αποσπασμένους στην Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0   Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

1 4 0 0   Εστιατόρια, γεύματα και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

32 708

50 000

23 948,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων, της καφετέριας και των κυλικείων, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης των εγκαταστάσεων. Καλύπτει επίσης συνήθεις δαπάνες αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού και αγοράς νέου, οι οποίες δεν μπορούν να περιληφθούν στις τρέχουσες δαπάνες, καθώς και δαπάνες πληρωμής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

124 807

40 000

15 652,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II. Εκτός από τα έξοδα των επισκέψεων του ιατρού-συμβούλου, η παρούσα πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σχετικά με τον ιατρικό έλεγχο των υπαλλήλων (ειδικών εξετάσεων, αναλύσεων κ.λπ.), τα αναλώσιμα είδη (επίδεσμοι, φάρμακα, κλπ), τον ειδικό εξοπλισμό και την επίπλωση, καθώς και τα διοικητικά έξοδα της επιτροπής αναπηρίας.

1 4 2   Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

1 4 2 0   Κατάρτιση, μαθήματα ξένων γλωσσών και επιμόρφωση προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

344 294

196 000

125 007,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ενημερωτικά σεμινάρια ανάληψης καθηκόντων, μαθήματα για τη βελτίωση επαγγελματικών γνώσεων, επαγγελματικής επιμόρφωσης, ενημέρωσης για τις σύγχρονες μεθόδους, σεμινάρια, ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα ΕΕ, κ.λπ. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά εξοπλισμού και τεκμηρίωσης, καθώς και από την προσφυγή σε εμπειρογνώμονες σε θέματα οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2   Ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων

1 5 2 0   Εμπειρογνώμονες επισκέπτες, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

619 729

500 000

354 719,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εμπειρογνωμόνων επισκεπτών από δημόσιους φορείς και άλλα όργανα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1 5 2 1   Υπάλληλοι της Αρχής που διορίζονται προσωρινά σε εθνικές δημόσιες υπηρεσίες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 38. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συμπληρωματικές δαπάνες που προκύπτουν από την απόσπαση του προσωπικού της Αρχής, ήτοι για την καταβολή των επιδομάτων και την επιστροφή των δαπανών που δικαιούνται λόγω της απόσπασης. Προορίζεται επίσης να καλύψει τα έξοδα σχετικά με την παροχή ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης σε αρχές και φορείς στα κράτη μέλη και σε άλλες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 6 0   Έκτακτες συνδρομές

1 6 0 0   Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 721

2 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 76. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για δωρεές, δάνεια ή προκαταβολές που καταβάλλονται στον υπάλληλο, σε πρώην υπάλληλο ή έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

1 6 1   Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

1 6 1 0   Κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

34 430

16 000

15 090,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μέρος των δαπανών που προορίζονται για το κέντρο αναψυχής, για πολιτιστικές δραστηριότητες, επιχορηγήσεις στις λέσχες προσωπικού, για τη διαχείριση και τον έκτακτο εξοπλισμό αθλητικών κέντρων, καθώς και για σχέδια που έχουν σκοπό την προώθηση των κοινωνικών επαφών μεταξύ του προσωπικού διαφορετικών εθνικοτήτων.

1 6 2   Άλλες παρεμβάσεις

1 6 2 0   Άλλες παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 721

4 700

176,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που δεν προβλέπονται εδικά σε άλλα άρθρα του κεφαλαίου 1 6.

1 6 3   Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

1 6 3 0   Βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλοι παιδικοί σταθμοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

127 389

65 000

9 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που δαπάνες που αφορούν τους βρεφονηπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς.

1 6 4   Συμπληρωματική ενίσχυση για άτομα με ειδικές ανάγκες

1 6 4 0   Συμπληρωματική ενίσχυση για άτομα με ειδικές ανάγκες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 721

12 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες:

| — | υπαλλήλους και έκτακτο προσωπικό εν ενεργεία, |
| --- | --- |

—

υπαλλήλους και έκτακτο προσωπικό εν ενεργεία,

| — | συζύγους υπαλλήλων και έκτακτου προσωπικού εν ενεργεία, |
| --- | --- |

—

συζύγους υπαλλήλων και έκτακτου προσωπικού εν ενεργεία,

| — | συντηρούμενα τέκνα στο σύνολό τους στο πνεύμα του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. |
| --- | --- |

—

συντηρούμενα τέκνα στο σύνολό τους στο πνεύμα του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

1 7 0   Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως

1 7 0 0   Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

36 151

42 800

112 613,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα όσον αφορά την υποχρέωση της Αρχής σε θέματα παράστασης και εκπροσώπησης. Η δαπάνη αυτή ενδέχεται να προκύψει από μέλη του εξουσιοδοτημένου προσωπικού ατομικά κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1 9 0   Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

1 9 0 0   Συντάξεις και επιχορηγήσεις συντάξεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 0 1 0 | Aσφάλειες | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση ακινήτων |
| 2 0 8 0 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 8 | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτήρια |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Αγορά και συντήρηση τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τη διοίκηση, μη επιχειρησιακού χαρακτήρα |
| 2 1 0 0 | Αγορά/Συντήρηση εξοπλισμού | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Αγορά/Συντήρηση λογισμικού | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Ανάπτυξη λογισμικού | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Υποστήριξη χρηστών | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Έπιπλα |
| 2 2 1 0 | Αγορά επίπλων | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Μίσθωση επίπλων | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικό υλικό |
| 2 2 3 0 | Αγορά οχημάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Εκδόσεις |
| 2 3 9 0 | Εκδόσεις | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 9 | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Σύνολο άρθρου 2 0 0

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Aσφάλειες

2 0 1 0

Aσφάλειες

53 000

37 000

32 649,—

Σύνολο άρθρου 2 0 1

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

340 000

410 000

455 700,—

Σύνολο άρθρου 2 0 2

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

320 000

300 000

174 159,—

Σύνολο άρθρου 2 0 3

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

600 000

600 000

461 850,—

Σύνολο άρθρου 2 0 4

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

280 000

384 000

66 083,—

Σύνολο άρθρου 2 0 5

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση ακινήτων

2 0 8 0

Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση

170 000

175 000

36 426,—

Σύνολο άρθρου 2 0 8

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

70 000

52 000

48 584,—

Σύνολο άρθρου 2 0 9

70 000

52 000

48 584,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Αγορά και συντήρηση τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τη διοίκηση, μη επιχειρησιακού χαρακτήρα

2 1 0 0

Αγορά/Συντήρηση εξοπλισμού

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Αγορά/Συντήρηση λογισμικού

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Ανάπτυξη λογισμικού

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Υποστήριξη χρηστών

120 000

104 000

43 750,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

17 215

30 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 0

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Έπιπλα

2 2 1 0

Αγορά επίπλων

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Μίσθωση επίπλων

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Μεταφορικό υλικό

2 2 3 0

Αγορά οχημάτων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Συντήρηση και επισκευή οχημάτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 3

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης

11 190

11 000

3 499,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

23 240

25 000

4 641,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

1 306 887

1 199 500

295 467,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

133 414

170 000

83 209,—

Σύνολο άρθρου 2 3 0

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

38 733

25 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 3

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

8 607

5 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 4

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 5

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Εκδόσεις

2 3 9 0

Εκδόσεις

21 518

10 000

20 793,—

Σύνολο άρθρου 2 3 9

21 518

10 000

20 793,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

241 866

260 000

202 308,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση

111 895

80 000

5 824,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

315 029

220 000

86 584,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

504 391

379 000

232 519,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

616 286

459 000

238 343,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

2 5 0 0

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

387 331

300 000

460 263,—

Σύνολο άρθρου 2 5 0

387 331

300 000

460 263,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

387 331

300 000

460 263,—

Σύνολο τίτλου 2

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μισθώματα

2 0 0 0   Μισθώματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων, καθώς και για τις αποθήκες και χώρους στάθμευσης που καταλαμβάνει η Αρχή ή μισθώνει εκτός των εγκαταστάσεών της.

2 0 1   Aσφάλειες

2 0 1 0   Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

53 000

37 000

32 649,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει η Αρχή, καθώς και για το περιεχόμενο, για αστική και επαγγελματική ευθύνη.

2 0 2   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

340 000

410 000

455 700,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

2 0 3   Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

320 000

300 000

174 159,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, κ.λπ., δαπάνες που προκύπτουν από συνήθεις εργασίες καθαρισμού, την αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρισμού κ.λπ., καθώς και από εργασίες ελαιοχρωματισμού, επισκευών και προμηθειών. Καλύπτει επίσης την αγορά, μίσθωση και συντήρηση φυτών.

2 0 4   Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0   Ανακαίνιση/Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

600 000

600 000

461 850,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαρρύθμισης κτηρίων, π.χ. αλλαγές χωρισμάτων μέσα στα κτήρια, τεχνικές εγκαταστάσεις και άλλες ειδικές εργασίες κλειθροποιίας, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, ελαιοχρωματισμού, επιστρώσεων δαπέδων, κ.λπ. Καλύπτει επίσης τον σχετικό αναγκαίο εξοπλισμό.

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

2 0 5 0   Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

280 000

384 000

66 083,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των προσώπων και των κτηρίων, ιδίως τις συμβάσεις επιτήρησης των κτηρίων, την αγορά, τη μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη συντήρηση υλικού ασφάλειας και πυροσβεστικού υλικού, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων μελών της ομάδας άμεσης επέμβασης και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων, στα οποία περιλαμβάνονται τρέχουσες δαπάνες που αφορούν, π.χ., υπηρεσιακές ταυτότητες, κάρτες πρόσβασης, κ.λπ. Καλύπτει επίσης την τεχνική υποστήριξη.

2 0 8   Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση ακινήτων

2 0 8 0   Προκαταρκτικές δαπάνες για την κατασκευή, απόκτηση ή μίσθωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

170 000

175 000

36 426,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την αμοιβή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών οικονομικής και τεχνικής φύσεως πριν από την απόκτηση και κατασκευή κτηρίων. Καλύπτει επίσης τις αμοιβές για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σχετικά με μείζονες εργασίες διαρρύθμισης των κτηρίων.

2 0 9   Άλλες δαπάνες σχετικά με τα κτήρια

2 0 9 0   Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

70 000

52 000

48 584,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ακινήτων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά σε άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως έξοδα διαχείρισης για κτήρια πολλαπλής μίσθωσης, έξοδα σχετικά με την εκτέλεση μελετών των εγκαταστάσεων και τέλη τα οποία αποτελούν αμοιβή υπηρεσιών κοινής ωφελείας (κοινοτικοί φόροι, αποκομιδή απορριμμάτων, κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0   Αγορά και συντήρηση τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για τη διοίκηση, μη επιχειρησιακού χαρακτήρα

2 1 0 0   Αγορά/Συντήρηση εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

867 000

405 000

554 944,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υλικού (εκτυπωτές, μηχανήματα φαξ, σαρωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα...), στον οποίο περιλαμβάνεται ο αρχικός εξοπλισμός με με το τυποποιημένο λογισμικό της Αρχής καθώς και η εγκατάσταση, διευθέτηση και συντήρησή του, τα οποία απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της Αρχής.

2 1 0 1   Αγορά/Συντήρηση λογισμικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

465 000

380 000

257 114,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της Αρχής.

2 1 0 3   Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

700 000

530 000

268 839,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική υποστήριξη, απαραίτητων για τη λειτουργία της Αρχής.

2 1 0 4   Υποστήριξη χρηστών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

120 000

104 000

43 750,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών για την παροχή συνδρομής προς τους χρήστες και λοιπές δραστηριότητες κατάρτισης και υποστήριξης της Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

380 000

122 000

6 770,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και ειδικότερα δαπάνες που αφορούν εξοπλισμό οπτικοακουστικό, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας. Καλύπτει επίσης εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 1   Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

17 215

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση/χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και ειδικότερα δαπάνες που αφορούν εξοπλισμό οπτικοακουστικό, αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας. Καλύπτει επίσης εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες.

2 2 0 2   Συντήρηση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

17 215

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση και επιδιόρθωση του εξοπλισμού που αναφέρεται στη θέση 2 2 0 0 καθώς και τα έξοδα τεχνικής υποστήριξης. Καλύπτει επίσης τη συντήρηση και επιδιόρθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες.

2 2 1   Έπιπλα

2 2 1 0   Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

146 199

280 000

284 056,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων γραφείου και ειδικών επίπλων, στα οποία περιλαμβάνονται εργονομικά έπιπλα, προθήκες αρχείων κ.λπ.

2 2 1 1   Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

12 500

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση επίπλων γραφείου και ειδικών επίπλων, στα οποία περιλαμβάνονται εργονομικά έπιπλα, προθήκες αρχείων κ.λπ.

2 2 1 2   Συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συντήρηση επίπλων γραφείου και ειδικών επίπλων, στα οποία περιλαμβάνονται προθήκες αρχείων κ.λπ.

2 2 3   Μεταφορικό υλικό

2 2 3 0   Αγορά οχημάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον αρχικό εξοπλισμό σε μεταφορικά μέσα καθώς και την αντικατάσταση οχημάτων, τα οποία κατά τη διάρκεια του έτους συμπληρώνουν το σύνολο των χιλιομέτρων που απαιτείται για την αντικατάστασή τους.

2 2 3 1   Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

723 018

700 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και τις υπηρεσίες εκτέλεσης τακτικών δρομολογίων.

2 2 3 2   Συντήρηση και επισκευή οχημάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων (καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, αεροθάλαμοι, διάφορες προμήθειες, ανταλλακτικά, εργαλεία, κ.λπ.).

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0   Αποθέματα βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 164

6 000

1 142,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων που είναι αναγκαίοι για τις υπηρεσίες διοίκησης.

2 2 5 1   Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 886

8 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον ειδικό εξοπλισμό βιβλιοθήκης (δελτιοθήκες, ράφια, έπιπλα για καταλόγους κ.λπ.).

2 2 5 5   Συνδρομές και αγορά μέσων πληροφόρησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

11 190

11 000

3 499,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, ειδικά περιοδικά, επίσημες εφημερίδες, κοινοβουλευτικά έγγραφα, στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, διάφορα δελτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

133 414

170 000

83 209,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αγοράς χάρτου, φακέλων, ειδών γραφείου, καθώς και προμήθειες για την αναπαραγωγή εγγράφων και εξωτερικών εκτυπώσεων.

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 607

10 000

4 106,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα (προμήθειες, επικαταλλαγές και διάφορα έξοδα) και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1   Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται για την εγγραφή πίστωσης, εάν χρειαστεί, η οποία θα καλύπτει τυχόν ταμειακές διαφορές, απώλεια ή υποτίμηση αξίας κεφαλαίων και χρεογράφων.

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

38 733

25 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από προδικαστικές διαφορές και από την προσφυγή σε συμβουλευτική αρωγή δικηγόρων ή άλλων εμπειρογνωμόνων. Επίσης καλύπτει τις δαπάνες με τις οποίες είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί η Υπηρεσία από το Δικαστήριο και από άλλες δικαστικές αρχές.

2 3 4   Αποζημιώσεις

2 3 4 0   Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 607

5 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις και την ικανοποίηση αξιώσεων κατά της Αρχής (αστική ευθύνη).

2 3 5   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0   Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

861

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες διαφόρων ασφαλίσεων (ασφάλιση αποστολών, αστικής ευθύνης, έναντι κλοπής κ.λπ.).

2 3 5 3   Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 126

40 000

94 200,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετακόμιση και αναδιάταξη υπηρεσιών και τα έξοδα διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τοποθέτηση) εξοπλισμού, επίπλων και προμηθειών γραφείου.

2 3 5 9   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες δαπάνες λειτουργίας που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλες θέσεις.

2 3 9   Εκδόσεις

2 3 9 0   Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

21 518

10 000

20 793,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα σχετικά με εκδόσεις που δεν περιλαμβάνονται στον τίτλο 3, ιδίως έξοδα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα (π.χ. προϋπολογισμός της Αρχής, κατάσταση εσόδων και δαπανών κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Γραμματοσήμανση

2 4 0 0   Γραμματοσήμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

111 895

80 000

5 824,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής της συνήθους αλληλογραφίας, των εκθέσεων και των δημοσιεύσεων, τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών και άλλων δεμάτων αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς.

2 4 1   Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

189 362

159 000

145 935,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πάγια τέλη μίσθωσης, έξοδα συντήρησης, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, τέλη συνδρομής, έξοδα επικοινωνιών (τηλέφωνο, τηλέτυπος, τηλέγραφος, Διαδίκτυο, τηλεόραση, ηχοδιάσκεψη και βιντεοδιάσκεψη, καθώς και μεταβίβαση δεδομένων). Καλύπτει επίσης την αγορά τηλεφωνικών καταλόγων.

2 4 1 1   Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

315 029

220 000

86 584,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες καλωδίωσης των κτηρίων καθώς και την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και μεταβίβασης δεδομένων. Καλύπτει επίσης την αγορά κινητών τηλεφώνων και παρεπόμενων εξαρτημάτων καθώς και τα έξοδα τεχνικής υποστήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

2 5 0   Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

2 5 0 0   Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

387 331

300 000

460 263,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ταξιδίου, παραμονής και παρεπόμενα έξοδα των μελών του διoικητικoύ συμβoυλίoυ. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες υποδομής και τεχνικής φύσεως που αφορούν τις εκδηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 1 |
| Πρόσθετες ύλες των τροφίμων, αρτύματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (AFC) |
| 3 0 1 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FFEDAP) |
| 3 0 2 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Υγεία των φυτών (PH) |
| 3 0 3 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 3 | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | PPR: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | PPR: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 4 | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) |
| 3 0 5 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 5 | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Διαιτητικά προϊόντα, διατροφή και αλλεργίες (NDA) |
| 3 0 6 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 6 | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Bιολογικοί κίνδυνοι (BIOHAZ και BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 7 | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 8 | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 9 | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Επιστημονική συνεργασία & υποστήριξη (SCA) |
| 3 1 0 0 | Υπηρεσίες επιστημόνων εμπειρογνωμόνων, επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Έκθεση σε παράγοντες κατά τη συγκέντρωση στοιχείων |
| 3 1 1 0 | Έκθεση σε παράγοντες κατά τη συγκέντρωση στοιχείων | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι |
| 3 1 2 0 | Νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Μεθοδολογία εκτίμησης |
| 3 1 3 0 | Μεθοδολογία εκτίμησης | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 3 | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Παρασιτοκτόνα (PRAPeR) |
| 3 1 4 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες PRAPER (Pesticide Risk Assessment Peer Review) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις PRAPER | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης PRAPER για τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και των επιμέρους ομάδων εργασίας | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | Μέγιστες τιμές καταλοίπων (MRL): επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | MRL: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | MRL: δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και των επιμέρους ομάδων εργασίας | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonoses (συγκέντρωση στοιχείων) |
| 3 1 5 0 | ZOONOSES: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | ZOONOSES: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | ZOONOSES: δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για τα μέλη της ειδικής ομάδας και των επιμέρους ομάδων εργασίας αυτής | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 5 | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Συμβουλευτικό σώμα |
| 3 2 0 0 | Συμβουλευτικό σώμα — ολομέλεια | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Η ομάδα εργασίας για την επικοινωνία του συμβουλευτικού σώματος | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Η ομάδα εργασίας ΤΠ του συμβουλευτικού σώματος | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Οριζόντια ομάδα εργασίας του συμβουλευτικού σώματος | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Συμβουλευτική ομάδα ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Επιστημονική Επιτροπή (SC) |
| 3 2 1 0 | Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και των επιμέρους ομάδων εργασίας αυτής | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 1 | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας |
| 3 3 0 0 | Μετάφραση | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Διερμηνεία | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Συγκέντρωση δεδομένων και δίκτυα πληροφορικής |
| 3 4 0 0 | Συλλογή δεδομένων ΤΠ | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Σύνδεση των οργανισμών σε δίκτυο | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Ειδικά συστήματα πληροφορικής για λειτουργική υποστήριξη | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Πληροφόρηση και εκδόσεις |
| 3 5 0 0 | Επικοινωνία | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Εκδόσεις | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Συνέδρια και εκδηλώσεις | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Διαδίκτυο | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για συνεδριάσεις στον τομέα της επικοινωνίας | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Λειτουργικές δαπάνες για συστήματα |
| 3 6 0 1 | Διαχείριση ποιότητας/Μελέτες | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Βιβλιοθήκη: πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και κείμενα | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Αποστολές προσωπικού στα πλαίσια υπηρεσιακών καθηκόντων | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Eξωτερικές σχέσεις |
| 3 7 0 0 | Πλαίσιο ενδιαφερομένων φορέων | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Υποστήριξη σε περιπτώσεις κρίσεων | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Σχέδια |
| 3 9 0 0 | Διεύρυνση | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Άλλα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 9 0 | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9 | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 1

Πρόσθετες ύλες των τροφίμων, αρτύματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (AFC)

3 0 1 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

856 209

610 000

537 960,—

Σύνολο άρθρου 3 0 1

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FFEDAP)

3 0 2 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

793 100

900 000

597 084,—

Σύνολο άρθρου 3 0 2

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Υγεία των φυτών (PH)

3 0 3 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

495 812

450 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 0 3

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους (PPR)

3 0 4 0

PPR: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

PPR: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

720 545

400 000

715 592,—

Σύνολο άρθρου 3 0 4

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)

3 0 5 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

919 070

850 000

600 162,—

Σύνολο άρθρου 3 0 5

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Διαιτητικά προϊόντα, διατροφή και αλλεργίες (NDA)

3 0 6 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

487 119

400 000

214 715,—

Σύνολο άρθρου 3 0 6

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Bιολογικοί κίνδυνοι (BIOHAZ και BSE-TSE)

3 0 7 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Σύνολο άρθρου 3 0 7

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM)

3 0 8 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

641 921

520 000

447 003,—

Σύνολο άρθρου 3 0 8

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων (AHAW)

3 0 9 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

946 902

770 000

641 545,—

Σύνολο άρθρου 3 0 9

1 082 942

870 000

641 545,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Επιστημονική συνεργασία & υποστήριξη (SCA)

3 1 0 0

Υπηρεσίες επιστημόνων εμπειρογνωμόνων, επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις

188 149

400 000

189 450,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Έκθεση σε παράγοντες κατά τη συγκέντρωση στοιχείων

3 1 1 0

Έκθεση σε παράγοντες κατά τη συγκέντρωση στοιχείων

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης

91 040

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 1

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι

3 1 2 0

Νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης

91 040

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 2

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Μεθοδολογία εκτίμησης

3 1 3 0

Μεθοδολογία εκτίμησης

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης

91 040

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 3

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Παρασιτοκτόνα (PRAPeR)

3 1 4 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες PRAPER (Pesticide Risk Assessment Peer Review)

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις PRAPER

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης PRAPER για τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και των επιμέρους ομάδων εργασίας

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

Μέγιστες τιμές καταλοίπων (MRL): επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

MRL: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

MRL: δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και των επιμέρους ομάδων εργασίας

30 347

75 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 4

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonoses (συγκέντρωση στοιχείων)

3 1 5 0

ZOONOSES: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

ZOONOSES: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

ZOONOSES: δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για τα μέλη της ειδικής ομάδας και των επιμέρους ομάδων εργασίας αυτής

365 758

200 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 5

699 184

320 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

3 305 247

2 367 000

236 064,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Συμβουλευτικό σώμα

3 2 0 0

Συμβουλευτικό σώμα — ολομέλεια

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Η ομάδα εργασίας για την επικοινωνία του συμβουλευτικού σώματος

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Η ομάδα εργασίας ΤΠ του συμβουλευτικού σώματος

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Οριζόντια ομάδα εργασίας του συμβουλευτικού σώματος

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Συμβουλευτική ομάδα ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Επιστημονική Επιτροπή (SC)

3 2 1 0

Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και των επιμέρους ομάδων εργασίας αυτής

400 000

435 000

422 544,—

Σύνολο άρθρου 3 2 1

500 000

585 000

573 694,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

1 105 000

1 234 000

916 033,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας

3 3 0 0

Μετάφραση

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Διερμηνεία

50 000

15 000

48 000,—

Σύνολο άρθρου 3 3 0

600 000

465 000

329 484,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

600 000

465 000

329 484,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Συγκέντρωση δεδομένων και δίκτυα πληροφορικής

3 4 0 0

Συλλογή δεδομένων ΤΠ

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Σύνδεση των οργανισμών σε δίκτυο

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Ειδικά συστήματα πληροφορικής για λειτουργική υποστήριξη

450 000

520 000

363 680,—

Σύνολο άρθρου 3 4 0

1 010 000

750 000

503 378,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

1 010 000

750 000

503 378,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Πληροφόρηση και εκδόσεις

3 5 0 0

Επικοινωνία

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Εκδόσεις

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Συνέδρια και εκδηλώσεις

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Διαδίκτυο

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για συνεδριάσεις στον τομέα της επικοινωνίας

7 000

2 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 5 0

2 248 000

979 000

652 464,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

2 248 000

979 000

652 464,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Λειτουργικές δαπάνες για συστήματα

3 6 0 1

Διαχείριση ποιότητας/Μελέτες

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Βιβλιοθήκη: πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και κείμενα

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Αποστολές προσωπικού στα πλαίσια υπηρεσιακών καθηκόντων

920 000

495 000

776 000,—

Σύνολο άρθρου 3 6 0

1 085 000

680 000

867 826,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

1 085 000

680 000

867 826,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Eξωτερικές σχέσεις

3 7 0 0

Πλαίσιο ενδιαφερομένων φορέων

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Υποστήριξη σε περιπτώσεις κρίσεων

100 000

45 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 7 0

250 000

195 000

74 511,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

250 000

195 000

74 511,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9

3 9 0

Σχέδια

3 9 0 0

Διεύρυνση

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Άλλα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 9 0

544 306

343 288

156 712,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9

544 306

343 288

156 712,—

Σύνολο τίτλου 3

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔIΚTΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔIΚTΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — | EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —

EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 — | ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 —

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0 1   Πρόσθετες ύλες των τροφίμων, αρτύματα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (AFC)

3 0 1 0   Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

360 773

300 000

589 741,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1565/2000, οδηγία 2002/46/ΕΟΚ, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2004 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 1 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

89 693

80 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 1 2   Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

856 209

610 000

537 960,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 2   Πρόσθετες ύλες και προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (FFEDAP)

3 0 2 0   Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

27 208

40 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 2 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 2 2   Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

793 100

900 000

597 084,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 3   Υγεία των φυτών (PH)

3 0 3 0   Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

18 139

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 3 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

43 347

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 3 2   Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

495 812

450 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 4   Προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους (PPR)

3 0 4 0   PPR: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

54 416

40 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 4 1   PPR: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

84 693

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (EK) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 4 2   PPR: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

720 545

400 000

715 592,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 5   Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)

3 0 5 0   Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

45 347

40 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Οδηγία 2001/18/ΕΟΚ, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 5 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

259 386

90 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 5 2   Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

919 070

850 000

600 162,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 6   Διαιτητικά προϊόντα, διατροφή και αλλεργίες (NDA)

3 0 6 0   Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

45 347

50 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 και οδηγία 2000/13/ΕΟΚ. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 6 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

178 386

80 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 6 2   Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

487 119

400 000

214 715,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 7   Bιολογικοί κίνδυνοι (BIOHAZ και BSE-TSE)

3 0 7 0   Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

62 485

80 000

380 138,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 7 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

78 624

130 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (EK) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 7 2   Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 8   Μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM)

3 0 8 0   Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

63 485

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 8 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

72 555

50 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 8 2   Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

641 921

520 000

447 003,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 0 9   Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων (AHAW)

3 0 9 0   Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

54 416

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 0 9 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

81 624

70 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 0 9 2   Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

946 902

770 000

641 545,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

3 1 0   Επιστημονική συνεργασία & υποστήριξη (SCA)

3 1 0 0   Υπηρεσίες επιστημόνων εμπειρογνωμόνων, επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

84 970

150 000

46 614,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο ΙΙΙ τμήματα 1 και 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες επιστημονικών δραστηριοτήτων οριζόντιας μορφής που αναλαμβάνουν τρίτοι φορείς στα πλαίσια του προγράμματος εργασιών της Αρχής αλλά δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.

3 1 0 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

952 883

80 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 1 0 2   Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

188 149

400 000

189 450,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3). Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, επιστημονικά συνέδρια κ.α.

3 1 1   Έκθεση σε παράγοντες κατά τη συγκέντρωση στοιχείων

3 1 1 0   Έκθεση σε παράγοντες κατά τη συγκέντρωση στοιχείων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

84 970

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III τμήμα 1. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες αναζήτησης, συγκέντρωσης, αντιπαράθεσης, ανάλυσης και συστηματοποίησης επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων.

3 1 1 2   Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

91 040

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άμεσες δαπάνες που αφορούν προετοιμασία και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε συσκέψεις.

3 1 2   Νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι

3 1 2 0   Νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

121 386

100 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 34. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που αφορούν τη συλλογή, αντιπαραβολή και ανάλυση όλων των πληροφοριών και των στοιχείων, με σκοπό τον προσδιορισμό των αναδυόμενων κινδύνων.

3 1 2 2   Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

91 040

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν προετοιμασία και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε συσκέψεις.

3 1 3   Μεθοδολογία εκτίμησης

3 1 3 0   Μεθοδολογία εκτίμησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

165 970

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III τμήμα 1. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες διαμόρφωσης, συντονισμού και προώθησης ενιαίων μεθόδων περί εκτίμησης κινδύνων.

3 1 3 2   Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

91 040

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν την προετοιμασία και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε συσκέψεις.

3 1 4   Παρασιτοκτόνα (PRAPeR)

3 1 4 0   Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες PRAPER (Pesticide Risk Assessment Peer Review)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 1 4 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις PRAPER

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

425 079

600 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 1 4 2   Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης PRAPER για τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και των επιμέρους ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

279 189

482 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 1 4 3   Μέγιστες τιμές καταλοίπων (MRL): επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 1 4 4   MRL: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

150 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 1 4 5   MRL: δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και των επιμέρους ομάδων εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 347

75 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

3 1 5   Zoonoses (συγκέντρωση στοιχείων)

3 1 5 0   ZOONOSES: επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

333 426

70 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III τμήμα 1. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες αφορώσες δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης, όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 1 5 1   ZOONOSES: επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

50 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 1 5 2   ZOONOSES: δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για τα μέλη της ειδικής ομάδας και των επιμέρους ομάδων εργασίας αυτής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

365 758

200 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

3 2 0   Συμβουλευτικό σώμα

3 2 0 0   Συμβουλευτικό σώμα — ολομέλεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

250 000

142 106,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 27. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ταξιδίου των μελών του συμβουλευτικού σώματος και της ομάδας εργασίας του, καθώς και έξοδα υποδομής και διερμηνείας σχετικά με αυτές τις συσκέψεις.

3 2 0 1   Η ομάδα εργασίας για την επικοινωνία του συμβουλευτικού σώματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

100 000

91 846,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των μελών της ομάδας εργασίας του συμβουλευτικού σώματος για την επικοινωνία.

3 2 0 2   Η ομάδα εργασίας ΤΠ του συμβουλευτικού σώματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

120 000

40 982,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των μελών της ομάδας εργασίας ΤΠ του συμβουλευτικού σώματος.

3 2 0 3   Οριζόντια ομάδα εργασίας του συμβουλευτικού σώματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

130 000

79 000

44 905,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου των μελών των ad hoc ομάδων εργασίας του συμβουλευτικού σώματος καθως και τα έξοδα παραμονής και τα παρεπόμενα έξοδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων οργανισμών που καλούνται στις συσκέψεις. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα που προκύπτουν από την πραγματοποίηση αυτών των συσκέψεων, στον βαθμό που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή.

3 2 0 4   Συμβουλευτική ομάδα ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο (AGRC)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

95 000

100 000

22 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες της συμβουλευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο.

3 2 1   Επιστημονική Επιτροπή (SC)

3 2 1 0   Επιστημονική συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

100 000

151 150,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το κεφάλαιο III, τμήμα 3. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες επιστημονικής υποστήριξης όπως εκθέσεις, αξιολογήσεις ή μελέτες που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

3 2 1 1   Επιδοτήσεις για μελέτες και αξιολογήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

50 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την εξωτερική ανάθεση μελετών και αξιολογήσεων σε ερευνητικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη.

3 2 1 2   Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και των επιμέρους ομάδων εργασίας αυτής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

400 000

435 000

422 544,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 28. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, των ομάδων εργασίας της και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

3 3 0   Δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας

3 3 0 0   Μετάφραση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

550 000

450 000

281 484,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετάφρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πληρωμές που καταβάλλονται στη Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο για το σύνολο των κειμένων που αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Αρχής.

3 3 0 1   Διερμηνεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

15 000

48 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές και τα έξοδα ταξιδίου των freelance διερμηνέων και τεχνικών συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των διερμηνέων της Επιτροπής για το σύνολο των συνεδριάσεων που αφορούν άμεσα την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔIΚTΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3 4 0   Συγκέντρωση δεδομένων και δίκτυα πληροφορικής

3 4 0 0   Συλλογή δεδομένων ΤΠ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

310 000

100 000

107 746,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 33. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συλλογής, αντιπαραβολής, ανάλυσης και σύνοψης επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που είναι σχετικά με τους τομείς της αποστολής της Αρχής.

3 4 0 1   Σύνδεση των οργανισμών σε δίκτυο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

130 000

31 952,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2003 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύνδεση σε δίκτυο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Αρχής.

3 4 0 2   Ειδικά συστήματα πληροφορικής για λειτουργική υποστήριξη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

450 000

520 000

363 680,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2003 της Επιτροπής. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3 5 0   Πληροφόρηση και εκδόσεις

3 5 0 0   Επικοινωνία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

650 000

600 000

454 305,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την παροχή συμβουλών σε θέματα επικοινωνιών, την παρακολούθηση και υποστήριξη μέσων πληροφόρησης, έρευνες, τη διάδοση ενημερωτικού υλικού, εκστρατείες, κ.λπ.

3 5 0 1   Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

497 000

300 000

193 714,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, επιμέλειας και έκδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή, των εκθέσεων (δραστηριοτήτων), των γνωμοδοτήσεων και άλλων εργασιών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, έξοδα χάρτου, δακτυλογράφησης, φωτοτύπησης ή εκτύπωσης, αναπαραγωγής διαφανειών, φωτογραφιών, αφισών, διανομής και άλλων εργασιών που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και τα έξοδα που προκύπτουν για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την Αρχή και τις δραστηριότητές της.

3 5 0 2   Συνέδρια και εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

954 000

30 000

950,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 40. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για διασκέψεις, εκδηλώσεις, ήτοι δαπάνες υποδομής, τεχνικής φύσεως, ασφάλισης, τοπικής μεταφοράς, ασφάλειας.

3 5 0 3   Διαδίκτυο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

140 000

47 000

3 495,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 40 αυτού.

3 5 0 4   Έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για συνεδριάσεις στον τομέα της επικοινωνίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

7 000

2 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με τη συμμετοχή επιστημόνων εμπειρογνωμόνων σε συνεδριάσεις στον τομέα της επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3 6 0   Λειτουργικές δαπάνες για συστήματα

3 6 0 1   Διαχείριση ποιότητας/Μελέτες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

50 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανάπτυξη, εφαρμογή, συντήρηση και αναβάθμιση συστημάτων και διεργασιών που διασφαλίζουν τα επίσημα πρότυπα ποιότητας.

3 6 0 2   Βιβλιοθήκη: πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και κείμενα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

135 000

135 000

91 826,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών δημοσιεύσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων που είναι αναγκαίοι για τις υπηρεσίες της Αρχής. Συνδρομές σε εφημερίδες, ειδικά περιοδικά, δημοσιεύσεις, έγγραφα, στατιστικές, διάφορα δελτία, έξοδα συνδρομών και πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφοριών και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, καθώς και για την αγορά ηλεκτρονικών μέσων (CD-ROM, κ.λπ.), άλλες ειδικές δημοσιεύσεις και υπηρεσίες βιβλιοθήκης.

3 6 0 3   Αποστολές προσωπικού στα πλαίσια υπηρεσιακών καθηκόντων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

920 000

495 000

776 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κυρίως άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII αυτού. Η πίστωση αυτή αφορά δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και άλλες συναφείς ή έκτακτες δαπάνες προκύπτουσες στα πλαίσια αποστολών, όπως συσκέψεις λαμβάνουσες χώρα εκτός έδρας, στις οποίες μετέχουν στελέχη της Αρχής σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, εμπειρογνώμονες χωρών ή διεθνών φορέων ή και υπάλληλοι αποσπασμένοι στην Αρχή, εφόσον η εκτέλεση των αποστολών αυτών υπαγορεύεται από συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —   EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3 7 0   Eξωτερικές σχέσεις

3 7 0 0   Πλαίσιο ενδιαφερομένων φορέων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

150 000

74 511,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άμεσες δαπάνες που αφορούν προετοιμασία και συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων σε συσκέψεις.

3 7 0 1   Υποστήριξη σε περιπτώσεις κρίσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

45 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή έχει την έννοια της σύστασης ενός ταμείου αντιμετώπισης κρίσεων που θα δώσει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης στη μονάδα κρίσεων της Αρχής: π.χ. για κλήση εμπειρογνωμόνων, μίσθωση υποδομής και εξοπλισμού, παροχή επιστημονικών συμβουλών, διάθεση δεδομένων κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 —   ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

3 9 0   Σχέδια

3 9 0 0   Διεύρυνση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

544 306

343 288

156 712,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3), και ιδίως το άρθρο 49. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δραστηριότητες της Αρχής για τις οποίες διατίθενται ειδικές επιδοτήσεις/χρηματοδοτήσεις για τη διευκόλυνση της συμμετοχής αυτών των χωρών στο πρόγραμμα εργασίας της Αρχής.

3 9 0 1   Άλλα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς άλλους οργανισμούς ή θεσμικά όργανα ή εταίρους και τη χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια του έτους.

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορίες και βαθμοί | 2005 | 2006 | Κατηγορίες και βαθμοί | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| Σύνολο A* | 2 | 101 | 2 | 139 | Σύνολο AD | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| Σύνολο B* | 1 | 27 | 1 | 36 | Σύνολο AST | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| Σύνολο C* | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Σύνολο | 4 | 190 | 4 | 246 | Σύνολο | 10 | 290 |
| Γενικό σύνολο | 194 | 250 | Γενικό σύνολο | 300 |

Κατηγορίες και βαθμοί

2005

2006

Κατηγορίες και βαθμοί

2007

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

Σύνολο A*

2

101

2

139

Σύνολο AD

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

Σύνολο B*

1

27

1

36

Σύνολο AST

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

Σύνολο C*

1

62

1

71

—

—

Σύνολο

4

190

4

246

Σύνολο

10

290

Γενικό σύνολο

194

250

Γενικό σύνολο

300

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/599

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2007

(2007/294/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Σύνολο τίτλου 2

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση της Επιτροπής | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Επιχορήγηση PHARE — ΓΔ | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση της Επιτροπής

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Επιχορήγηση PHARE — ΓΔ

131 560

108 440

60 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Σύνολο τίτλου 2

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0 0   Επιχορήγηση της Επιτροπής

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 1).

2 0 2   Επιχορήγηση PHARE — ΓΔ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

131 560

108 440

60 000,—

Παρατηρήσεις

Πρόγραμμα πολλών αποδεκτών Phare για συμμετοχή της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κροατίας και Τουρκίας στις συνεδριάσεις που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

375 000

375 000

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Σύνολο τίτλου 1

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Σύνολο τίτλου 2

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Σύνολο τίτλου 3

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Προσωπικό εν ενεργεία |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Προσωρινοί υπάλληλοι | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Συνεισφορά στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Υπερωριακή εργασία |
| 1 1 5 0 | Υπερωριακή εργασία | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Εξωτερικές υπηρεσίες | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 2 0 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Έξοδα ταξιδίου |
| 1 2 1 0 | Έξοδα ταξιδίου | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης |
| 1 2 2 0 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 2 | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Δαπάνες μετακόμισης |
| 1 2 3 0 | Δαπάνες μετακόμισης | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 3 | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις |
| 1 2 4 0 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 4 | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Αποστολές και μετακινήσεις |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Κοινωνικοϊατρική υποδομή |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης |
| 1 4 2 0 | Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Κοινωνικά μέτρα |
| 1 6 0 0 | Κοινωνικά μέτρα και συναφή έξοδα | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 375 000 | 375 000 | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Υποδοχή και παράσταση |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Προσωρινοί υπάλληλοι

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Συνεισφορά στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Υπερωριακή εργασία

1 1 5 0

Υπερωριακή εργασία

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Εξωτερικές υπηρεσίες

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Σύνολο άρθρου 1 2 0

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Έξοδα ταξιδίου

1 2 1 0

Έξοδα ταξιδίου

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Σύνολο άρθρου 1 2 1

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Σύνολο άρθρου 1 2 2

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0

Δαπάνες μετακόμισης

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Σύνολο άρθρου 1 2 3

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Σύνολο άρθρου 1 2 4

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Σύνολο άρθρου 1 3 0

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Κοινωνικοϊατρική υποδομή

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 0

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Σύνολο άρθρου 1 4 1

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

1 4 2 0

Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Σύνολο άρθρου 1 4 2

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Κοινωνικά μέτρα

1 6 0 0

Κοινωνικά μέτρα και συναφή έξοδα

375 000

375 000

Σύνολο άρθρου 1 6 0

375 000

375 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

375 000

375 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Υποδοχή και παράσταση

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Σύνολο άρθρου 1 7 0

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Σύνολο τίτλου 1

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Προσωπικό εν ενεργεία

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των έκτακτων υπαλλήλων.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

922 053

500 000

273 561,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης, συντηρούμενων τέκνων και τα σχολικά επιδόματα των μόνιμων υπαλλήλων και του έκτακτου προσωπικού.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

988 556

650 000

482 726,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των έκτακτων υπαλλήλων.

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

60 000

9 809,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των έκτακτων υπαλλήλων κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστού τηλετύπου, γραμματέως διοίκησης ή κυρίου γραμματέως.

1 1 1   Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι

1 1 1 0   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

431 370

600 000

570 629,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) και τις εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων.

1 1 1 2   Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

1 1 1 3   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

323 527

114 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κυρίως άρθρο 3 και τίτλος I.

1 1 1 4   Προσωρινοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

40 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των προσωρινών υπαλλήλων.

1 1 1 5   Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

630 878

500 000

574 547,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των εθνικών υπαλλήλων ή άλλων εμπειρογνωμόνων αποσπασμένων ή προσωρινά τοποθετημένων στον Οργανισμό ή των υπαλλήλων που χρησιμοποιούνται ως σύμβουλοι για μικρό χρονικό διάστημα.

1 1 3   Εργοδοτικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0   Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

256 665

150 000

115 870,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθένειας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά (3,4 % του βασικού μισθού) η συμμετοχή των υπαλλήλων ανέρχεται στο 1,7 % του βασικού μισθού.

1 1 3 1   Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

66 431

74 000

29 639,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εργοδοτική εισφορά της ασφάλισης έναντι των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος (0,77 % του βασικού μισθού).

Συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στις πιστώσεις που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,7854 %) για την κάλυψη δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 3 2   Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

90 588

71 000

40 957,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας των έκτακτων υπαλλήλων.

Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,8 % επί του βασικού μισθού.

1 1 3 3   Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

1 1 3 4   Συνεισφορά στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλει ο Οργανισμός στο κοινοτικό σύστημα συνταξιοδότησης.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0   Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 696

3 000

397,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις συνολικές αποδοχές του θανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και τα έξοδα μεταφοράς της σορού έως τον τόπο καταγωγής του θανόντος. |
| --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις συνολικές αποδοχές του θανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου και τα έξοδα μεταφοράς της σορού έως τον τόπο καταγωγής του θανόντος.

1 1 4 1   Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

269 606

74 000

51 394,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή πληρωμή των εξόδων ταξιδίου των έκτακτων υπαλλήλων, του/της συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων, από τον τόπο τοποθέτησης στον τόπο καταγωγής, υπό τους ακόλουθους όρους:

| — | μία φορά ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων, |
| --- | --- |

—

μία φορά ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι άνω των 50 και κάτω των 725 χιλιομέτρων,

| — | δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα. |
| --- | --- |

—

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος εάν η σιδηροδρομική απόσταση είναι τουλάχιστον 725 χιλιόμετρα.

1 1 4 3   Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπή αποζημίωση καθηκόντων για τον υπάλληλο που υποβάλλεται τακτικά σε έξοδα παράστασης λόγω της φύσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

1 1 4 4   Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση μετακίνησης την οποία δικαιούνται οι έκτακτοι υπάλληλοι των οποίων τα καθήκοντα επιβάλλουν συνεχείς μετακινήσεις. Η αποζημίωση αυτή καλύπτει την επιστροφή εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό της περιμέτρου της πόλης στην οποία οι υπάλληλοι είναι τοποθετημένοι.

1 1 4 5   Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική αποζημίωση που χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του υπολόγου, βοηθού υπολόγου ή υπολόγου πάγιων προκαταβολών.

1 1 4 9   Άλλες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Υπερωριακή εργασία

Γενικοί στόχοι

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπή αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των κατηγοριών C και D, καθώς και των τοπικών υπαλλήλων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με την παραχώρηση ελεύθερου χρόνου.

1 1 5 0   Υπερωριακή εργασία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0   Freelance διερμηνείς και τεχνικοί συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αμοιβές και τα έξοδα μετακίνησης των διερμηνέων freelance και των τεχνικών συνεδριάσεων, καθώς και τη συνεισφορά στις υπηρεσίες που παρέχουν οι διερμηνείς της Επιτροπής.

1 1 7 2   Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες δακτυλογράφησης και μετάφρασης freelance ή τις προσωρινές υπηρεσίες, καθώς και τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες και τις εργασίες που αποστέλλονται για μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

1 1 7 8   Εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διοικητική συνδρομή που παρέχει στον Οργανισμό, π.χ. μηχανογράφηση των μισθών.

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

18 500

74 000

16 320,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση.

1 1 9 1   Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3830/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, που τροποποιεί το καθεστώς των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες προσαρμογής των αποδοχών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των ενδεχόμενων προσαρμογών των αποδοχών, για τις οποίες το Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2 0   Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0   Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 2 1   Έξοδα ταξιδίου

1 2 1 0   Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 947

100 000

8 412,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται στους υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους.

1 2 2   Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0   Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

269 606

200 000

121 157,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν διαμονή μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους καθώς και κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 2 3   Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0   Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας ή κατά την οριστική παύση των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

1 2 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

179 737

250 000

86 209,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μετάθεσης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Αποστολές και μετακινήσεις

1 3 0 0   Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής καθώς και δευτερεύοντα ή έκτακτα έξοδα στα οποία εκτίθεται το θεσμικό προσωπικό κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τις αποστολές εθνικών ή διεθνών εμπειρογνωμόνων αποσπασμένων στον Οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0   Κοινωνικοϊατρική υποδομή

1 4 0 0   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

40 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την εξωτερική επιχείρηση που διαχειρίζεται το κυλικείο του Οργανισμού καθώς και με εξοπλισμούς που απαιτούνται για το κυλικείο.

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 2   Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

1 4 2 0   Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

314 540

300 000

10 025,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1 6 0   Κοινωνικά μέτρα

1 6 0 0   Κοινωνικά μέτρα και συναφή έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

375 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες κοινωνικών μέτρων για σχολικά επιδόματα και άλλες συναφείς δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

1 7 0   Υποδοχή και παράσταση

1 7 0 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παράστασης, καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Aσφάλειες |
| 2 0 1 0 | Aσφάλειες | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων |
| 2 0 8 0 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 8 | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός πληροφορικής | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Ανανέωση | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση επίπλων | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών |
| 2 2 3 0 | Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Συνδρομές σε πρακτορεία Τύπου | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Αποζημιώσεις |
| 2 3 4 0 | Αποζημιώσεις | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 4 | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση υπηρεσιών | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Στολές | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Τέλη τηλεπικοινωνιών | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων |
| 2 5 0 0 | Συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 0 0 0

Μισθώματα

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Σύνολο άρθρου 2 0 0

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Aσφάλειες

2 0 1 0

Aσφάλειες

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 1

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 2

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 3

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 4

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 0 5

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

2 0 8 0

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Σύνολο άρθρου 2 0 8

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Εξοπλισμός πληροφορικής

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Μίσθωση

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Σύνολο άρθρου 2 2 0

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Ανανέωση

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Μίσθωση επίπλων

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

2 2 3 0

Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Συνδρομές σε πρακτορεία Τύπου

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 5

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Σύνολο άρθρου 2 3 0

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Σύνολο άρθρου 2 3 3

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Αποζημιώσεις

2 3 4 0

Αποζημιώσεις

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 4

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση υπηρεσιών

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Αρχειοθέτηση εγγράφων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Στολές

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Σύνολο άρθρου 2 3 5

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Τέλη τηλεπικοινωνιών

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0

Συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Σύνολο άρθρου 2 5 0

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Σύνολο τίτλου 2

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μίσθωση κτιρίων και παρεπόμενα έξοδα

2 0 0 0   Μισθώματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτίρια, τα τμήματα κτιρίων και τις θέσεις στάθμευσης που καταλαμβάνει ο Οργανισμός.

2 0 1   Aσφάλειες

2 0 1 0   Aσφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

26 964

30 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός.

2 0 2   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 952

40 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες.

2 0 3   Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

26 964

30 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες καθαρισμού και συντήρησης των κτιρίων όπου στεγάζεται ο Οργανισμός.

2 0 4   Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0   Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 988

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 952

40 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων.

2 0 8   Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

2 0 8 0   Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 1 0   Πληροφορική

2 1 0 0   Εξοπλισμός πληροφορικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της μίσθωσης εξοπλισμού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του υλικού και των λογισμικών/πακέτων εφαρμογών και των διαφόρων αναλωσίμων πληροφορικής κ.λπ.

2 1 0 1   Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας δεδομένων και συστημάτων.

2 1 0 2   Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

2 2 0 0   Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πρώτων δαπανών εξοπλισμού για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας.

2 2 0 1   Ανανέωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο αυτής της πίστωσης εξαρτάται από την παλαίωση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του υλικού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά.

2 2 0 2   Μίσθωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης συσκευών τηλεομοιοτυπίας, φωτοαντιγραφικών συσκευών και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3   Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής των υλικών και του εξοπλισμού.

2 2 0 4   Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απρόβλεπτες δαπάνες για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1   Επίπλωση

2 2 1 0   Αρχικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

44 940

89 000

1 168,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλωσης.

2 2 1 1   Ανανέωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ανανέωσης της επίπλωσης.

2 2 1 2   Μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 494

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μίσθωσης της επίπλωσης.

2 2 1 3   Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 494

4 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης.

2 2 3   Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

2 2 3 0   Μίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 988

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης με μακροπρόθεσμη σύμβαση ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών.

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0   Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς βιβλίων, εγγράφων και άλλων εκδόσεων.

2 2 5 1   Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη.

2 2 5 2   Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

2 2 5 3   Συνδρομές σε πρακτορεία Τύπου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες βιβλιοδεσίας και άλλες, απαραίτητες για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών, δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1   Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απώλειες από τη διαφορά συναλλάγματος που υφίσταται ο Οργανισμός στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω διαφοράς συναλλάγματος.

2 3 2 9   Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των οικονομικών επιβαρύνσεων που δεν καλύπτονται από τη θέση 2 3 2 1.

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

2 3 4   Αποζημιώσεις

2 3 4 0   Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 696

3 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που βαρύνουν τον Οργανισμό ως αποζημιώσεις, καθώς και των δαπανών αστικής ευθύνης του.

2 3 5   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0   Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συνολικές ασφάλειες, αστική ευθύνη, κλοπή, τη χρηματική ευθύνη υπολόγων και υπολόγων πάγιων προκαταβολών.

2 3 5 2   Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 3   Χειρωνακτικές εργασίες και μετακόμιση υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετακόμισης εντός του κτιρίου.

2 3 5 4   Αρχειοθέτηση εγγράφων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με το χειρισμό και την ανάκτηση εγγράφων από απόκεντρους χώρους αποθήκευσης καθώς και τα έξοδα αποθήκευσης.

2 3 5 5   Στολές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς στολών για τη διενέργεια επιθεωρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Γραμματοσήμανση

2 4 0 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1   Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και τα έξοδα τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεομοιοτυπίας, τηλεδιασκέψεων, μετάδοσης δεδομένων.

2 4 1 1   Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών για την αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

2 5 0   Έξοδα συνεδριάσεων και προσκλήσεων

2 5 0 0   Συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και προσέγγισης και άλλων τυπικών καθηκόντων των εμπειρογνωμόνων, ειδικότερα των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Καλύπτει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα της διεξαγωγής συνεδριάσεων, στο μέτρο που αυτά δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη υποδομή.

2 5 0 1   Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις και προσκλήσεις εν γένει

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και προσέγγισης και άλλων τυπικών καθηκόντων των εμπειρογνωμόνων που προέρχονται από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ειδικότερα των μελών του διοικητικού συμβουλίου (συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ΓΔ «Διεύρυνση» και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα).

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Θεματικές βάσεις δεδομένων και κατάρτιση εκθέσεων |
| 3 1 0 0 | Συντήρηση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Ενημέρωση και επικοινωνία |
| 3 2 0 0 | Ενημέρωση και επικοινωνία | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων |
| 3 3 0 0 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Συμμετοχή της Κροατίας και της Τουρκίας σε συσκέψεις εμπειρογνωμόνων περί την ασφάλεια | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Έξοδα μεταφράσεων |
| 3 4 0 0 | Έξοδα μεταφράσεων | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Μελέτες |
| 3 5 0 0 | Μελέτες | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα |
| 3 6 0 0 | Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα |
| 3 7 0 0 | Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης |
| 3 8 0 0 | Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Συμβάσεις πλοίων | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Παρακολούθηση μέσω δορυφόρου | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Συνεργασία, συντονισμός και παροχή πληροφοριών για τη θαλάσσια ρύπανση | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 8 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8 | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Θεματικές βάσεις δεδομένων και κατάρτιση εκθέσεων

3 1 0 0

Συντήρηση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Ενημέρωση και επικοινωνία

3 2 0 0

Ενημέρωση και επικοινωνία

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων

3 3 0 0

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Συμμετοχή της Κροατίας και της Τουρκίας σε συσκέψεις εμπειρογνωμόνων περί την ασφάλεια

131 560

131 560

68 440

68 440

Σύνολο άρθρου 3 3 0

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Έξοδα μεταφράσεων

3 4 0 0

Έξοδα μεταφράσεων

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Σύνολο άρθρου 3 4 0

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Μελέτες

3 5 0 0

Μελέτες

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Σύνολο άρθρου 3 5 0

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

3 6 0 0

Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Σύνολο άρθρου 3 6 0

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

3 7 0 0

Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Σύνολο άρθρου 3 7 0

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8

3 8 0

Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

3 8 0 0

Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Συμβάσεις πλοίων

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Παρακολούθηση μέσω δορυφόρου

0

0

3 8 0 3

Συνεργασία, συντονισμός και παροχή πληροφοριών για τη θαλάσσια ρύπανση

1 500 000

1 500 000

Σύνολο άρθρου 3 8 0

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Σύνολο τίτλου 3

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — | ΜΕΛΕΤΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —

ΜΕΛΕΤΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 —

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 1 0   Θεματικές βάσεις δεδομένων και κατάρτιση εκθέσεων

3 1 0 0   Συντήρηση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

200 000

260 552,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη δημιουργία και τη συντήρηση του Safe Seas Net (δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ναυτικών αρχών).

3 1 0 1   Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και την κίνηση των πλοίων, τη δημιουργία υποδομής πληροφορικής και την ανάπτυξη λογισμικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 2 0   Ενημέρωση και επικοινωνία

3 2 0 0   Ενημέρωση και επικοινωνία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

250 000

81 165,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δημοσίευση γενικών εκθέσεων, πληροφοριών και τεχνικών φακέλων σε έντυπη μορφή και στο Διαδίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 3 0   Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων

3 3 0 0   Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οργάνωση εργαστηρίων/συνεδριάσεων με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη σχετικά με την ανάπτυξη κανονισμών για την ασφάλεια στη θάλασσα και τη δημιουργία εργαστηρίων κατάρτισης.

3 3 0 1   Συμμετοχή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ασφάλεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οργάνωση εργαστηρίων/συνεδριάσεων με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία σχετικά με την ανάπτυξη κανονισμών για την ασφάλεια στη θάλασσα και τη δημιουργία εργαστηρίων κατάρτισης (συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ΓΔ «Διεύρυνση» και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα).

3 3 0 2   Συμμετοχή της Κροατίας και της Τουρκίας σε συσκέψεις εμπειρογνωμόνων περί την ασφάλεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

131 560

68 440

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —   ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

3 4 0   Έξοδα μεταφράσεων

3 4 0 0   Έξοδα μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

130 000

12 780,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετάφρασης γενικών εκθέσεων και τεχνικών φακέλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —   ΜΕΛΕΤΕΣ

3 5 0   Μελέτες

3 5 0 0   Μελέτες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απαραίτητες μελέτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα, περιλαμβανομένης της παροχής τεχνικής υποστήριξης στα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —   ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 6 0   Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

3 6 0 0   Έξοδα αποστολών που συνδέονται με τη θάλασσα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επισκέψεις ελέγχου στα κράτη μέλη, επιθεώρηση νηογνωμόνων, επιθεώρηση τρίτων χωρών, ινστιτούτα προτύπων εκπαίδευσης των ναυτιλομένων, θαλάσσια ατυχήματα, παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της οδηγίας για τη θαλάσσια κυκλοφορία, καταφύγια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

3 7 0   Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

3 7 0 0   Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δράσεων κατάρτισης που σχετίζονται με τη θάλασσα στα νέα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 —   ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

3 8 0   Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

3 8 0 0   Μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες ναύλωσης πλοίων (μαζί με τον εξοπλισμό τους) για αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, δαπάνες τεχνικής υποστήριξης, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων για βελτίωση του εξοπλισμού και των μεθόδων αντιμετώπισης της ρύπανσης (εφαρμογή σχεδίου δράσης και σχετικών προγραμμάτων έργων), καθώς και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών δορυφορικών εικόνων.

3 8 0 1   Συμβάσεις πλοίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

23 500 000

23 500 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες ναύλωσης πλοίων (μαζί με τον εξοπλισμό τους) για αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και δαπάνες τεχνικής υποστήριξης, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων για βελτίωση του εξοπλισμού και των μεθόδων αντιμετώπισης της ρύπανσης (εφαρμογή σχεδίου δράσης και σχετικών προγραμμάτων έργων).

3 8 0 2   Παρακολούθηση μέσω δορυφόρου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 0 | 0 | | | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

0

0

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες που αφορούν δορυφορική παρακολούθηση παράνομων απορρίψεων στη θάλασσα και πετρελαιοκηλίδων εξ ατυχήματος.

3 8 0 3   Συνεργασία, συντονισμός και παροχή πληροφοριών για τη θαλάσσια ρύπανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 500 000

1 500 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δραστηριότητες ενημέρωσης που αφορούν περιπτώσεις ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πίνακας προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

| Κατηγορίες και βαθμοί | Μόνιμες θέσεις εργασίας | Έκτακτες θέσεις εργασίας |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Σύνολο | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Γενικό σύνολο | 28 | 352 |

Κατηγορίες και βαθμοί

Μόνιμες θέσεις εργασίας

Έκτακτες θέσεις εργασίας

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

Σύνολο κατηγορίας AD

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

Σύνολο κατηγορίας AST

1

1

1

58

48

39

Σύνολο

10

10

8

143

122

87

Γενικό σύνολο

28

352

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/637

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2007

(2007/295/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Σύνολο τίτλου 1

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Σύνολο τίτλου 2

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

450 000

635 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

450 000

635 000

p.m.

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Σύνολο τίτλου 4

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

418 000

90 000

46 605,—

Σύνολο τίτλου 5

418 000

90 000

46 605,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

p.m.

66 000

0,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

66 000

0,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Έσοδα από αμοιβές και τέλη | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Πωλήσεις εκδόσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Κοινή επιτροπή λειτουργικής αξιολόγησης | 0 | p.m. | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Έσοδα από αμοιβές και τέλη

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Πωλήσεις εκδόσεων

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Κοινή επιτροπή λειτουργικής αξιολόγησης

0

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Σύνολο τίτλου 1

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0 0   Έσοδα από αμοιβές και τέλη

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Παρατηρήσεις

Προβλεπόμενα ίδια έσοδα προερχόμενα από υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός (MRB και JOEB).

1 0 1   Πωλήσεις εκδόσεων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1), και ιδίως το άρθρο 48.

1 0 2   Κοινή επιτροπή λειτουργικής αξιολόγησης

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

p.m.

Παρατηρήσεις

Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών EASA-2006-C39.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Ισολογισμός οικονομικού αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2004 | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Ισολογισμός οικονομικού αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Σύνολο τίτλου 2

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0 0   Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1).

2 0 1   Ισολογισμός οικονομικού αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2004

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Παρατηρήσεις

Υπόλοιπο οικονομικού αποτελέσματος προηγούμενων οικονομικών ετών.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Συνεισφορά τρίτων χωρών | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεισφορά τρίτων χωρών

450 000

635 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

450 000

635 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

450 000

635 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0 0   Συνεισφορά τρίτων χωρών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

450 000

635 000

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 | Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Επιχορήγηση της πόλης της Κολονίας | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Ερευνητικά προγράμματα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Επιχορήγηση της πόλης της Κολονίας

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Ερευνητικά προγράμματα

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Σύνολο τίτλου 4

336 000

1 273 000

1 425 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —   ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0 0   Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Γερμανίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση μισθώματος.

4 0 1   Επιχορήγηση της πόλης της Κολονίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

36 000

73 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση σχολικού επιδόματος.

4 0 2   Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Συνεισφορές από την τεχνική συνεργασία σε τρίτες χώρες.

4 0 3   Ερευνητικά προγράμματα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Συνεισφορές από ειδικά ερευνητικά προγράμματα.

ΤΙΤΛΟΣ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
| 5 0 0 | Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Λοιπές διοικητικές ενέργειες | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 — | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0

5 0 0

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Λοιπές διοικητικές ενέργειες

221 000

90 000

46 605,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0

418 000

90 000

46 605,—

Σύνολο τίτλου 5

418 000

90 000

46 605,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 —   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0 0   Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

197 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων, δάνεια, τραπεζικούς τόκους ή τόκους αμοιβών.

5 0 1   Λοιπές διοικητικές ενέργειες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

221 000

90 000

46 605,—

Παρατηρήσεις

Δαπάνες για στάθμευση και αμοιβές προσωπικού καθώς και για χρήση εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στα πλαίσια εξυπηρέτησης με αποδέκτη το Σύνδεσμο Aρχών Πολιτικής Aεροπορίας (JAA).

ΤΙΤΛΟΣ 6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 |
| 6 0 0 | Έσοδα από την παροχή έμμισθων υπηρεσιών | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Συντονισμός SAFA | p.m. | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 — | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0

6 0 0

Έσοδα από την παροχή έμμισθων υπηρεσιών

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

Συντονισμός SAFA

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0

p.m.

66 000

0,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

66 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 0 —   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0 0   Έσοδα από την παροχή έμμισθων υπηρεσιών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

66 000

0,—

Παρατηρήσεις

Έσοδα από την παροχή έμμισθων υπηρεσιών ποιότητας και τυποποίησης στο Σύνδεσμο Aρχών Πολιτικής Aεροπορίας (JAA).

6 0 1   Συντονισμός SAFA

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 768/2006 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες και τη διαχείριση του συστήματος πληροφοριών (ΕΕ L 134 της 20.5.2006, σ. 16).

ΤΙΤΛΟΣ 7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 |
| 7 0 1 | Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 — | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0

7 0 1

Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 —

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 0 —   ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0 1   Υπόλοιπο του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Το έλλειμμα εδώ θα καλυφθεί με συμπλήρωμα εσόδων από το άρθρο 1 0 0 ή 2 0 0 του προϋπολογισμού.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 4 0 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

623 000

23 144,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

845 000

465 000

133 827,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

35 000

18 477,—

Σύνολο τίτλου 1

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

230 000

107 000

70 351,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

866 000

853 000

186 712,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

786 000

410 000

218 827,—

Σύνολο τίτλου 2

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

680 000

411 000

13 627,—

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

250 000

125 000

80 367,—

3 4

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

450 000

310 000

92 498,—

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

700 000

365 000

108 185,—

3 6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

280 000

165 000

12 627,—

3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

240 000

560 000

0,—

Σύνολο τίτλου 3

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

4 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Αποσπάσεις κρατικών εμπειρογνωμόνων | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Έκτακτοι υπάλληλοι (προσωρινοί) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότου |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Ασφάλιση κατ' ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | | 0 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Ειδικές αποζημιώσεις για τους υπολόγους και τους δημοσιονομικούς διαχειριστές | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Άλλες αποζημιώσεις | | p.m. | 39 117,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Υπερωρίες |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 0 | Έξοδα μεταφράσεων από το Μεταφραστικό Κέντρο | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Διοικητικές υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Διοικητική υποστήριξη από τα κοινοτικά όργανα | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Εξωτερικές Υπηρεσίες | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Αναπροσαρμογές των αποδοχών | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 2 0 0 | Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Έξοδα ταξιδίου | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Δαπάνες μετακόμισης | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, έξοδα μετακινήσεως |
| 1 3 0 0 | Έξοδα διοικητικών αποστολών | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση |
| 1 4 2 0 | Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού |
| 1 4 3 0 | Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 3 | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Ειδικό επίδομα αναπηρίας |
| 1 4 4 0 | Ειδικό επίδομα αναπηρίας | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

4 000

5 000

4 523,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Αποσπάσεις κρατικών εμπειρογνωμόνων

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Έκτακτοι υπάλληλοι (προσωρινοί)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότου

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Ασφάλιση κατ' ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

0

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Ειδικές αποζημιώσεις για τους υπολόγους και τους δημοσιονομικούς διαχειριστές

0

0

p.m.

1 1 4 5

Άλλες αποζημιώσεις

p.m.

39 117,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Υπερωρίες

1 1 5 0

Υπερωρίες

5 000

5 000

1 394,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0

Έξοδα μεταφράσεων από το Μεταφραστικό Κέντρο

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Διοικητικές υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Διοικητική υποστήριξη από τα κοινοτικά όργανα

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Εξωτερικές Υπηρεσίες

10 000

10 000

16 597,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Αναπροσαρμογές των αποδοχών

295 000

196 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

352 000

251 000

75 582,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0

Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Έξοδα ταξιδίου

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Δαπάνες μετακόμισης

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

320 000

770 000

359 607,—

Σύνολο άρθρου 1 2 0

890 000

2 696 000

1 377 920,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

890 000

2 696 000

1 377 920,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, έξοδα μετακινήσεως

1 3 0 0

Έξοδα διοικητικών αποστολών

100 000

623 000

23 144,—

Σύνολο άρθρου 1 3 0

100 000

623 000

23 144,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

100 000

623 000

23 144,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

115 000

205 000

35 168,—

Σύνολο άρθρου 1 4 1

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

1 4 2 0

Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

400 000

100 000

42 118,—

Σύνολο άρθρου 1 4 2

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

1 4 3 0

Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

330 000

160 000

56 541,—

Σύνολο άρθρου 1 4 3

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Ειδικό επίδομα αναπηρίας

1 4 4 0

Ειδικό επίδομα αναπηρίας

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

845 000

465 000

133 827,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

10 000

35 000

18 477,—

Σύνολο άρθρου 1 7 0

10 000

35 000

18 477,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

10 000

35 000

18 477,—

Σύνολο τίτλου 1

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69 καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

5 000

4 523,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

280 000

400 000

426 341,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει βασικούς μισθούς και το σύνολο των επιδομάτων επικουρικού προσωπικού.

1 1 1 1   Αποσπάσεις κρατικών εμπειρογνωμόνων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

30 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη επιδομάτων αποσπασμένων κρατικών εμπειρογνωμόνων.

1 1 1 2   Έκτακτοι υπάλληλοι (προσωρινοί)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

360 000

280 000

218 515,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών εκτάκτου (εποχιακού) προσωπικού.

1 1 1 3   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών μισθών και όλων των επιδομάτων των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 3   Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότου

1 1 3 0   Κάλυψη των κινδύνων ασθένειας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

738 000

581 000

293 435,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 72 και 73.

1 1 3 1   Ασφάλιση κατ' ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

189 000

153 000

74 928,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

1 1 3 2   Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

286 000

224 000

116 843,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

1 1 3 3   Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις

1 1 4 0   Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 000

5 000

992,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

1 1 4 1   Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

186 000

145 000

62 962,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

1 1 4 2   Αποζημιώσεις στέγασης και μεταφοράς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 14α και 14β του παραρτήματος VII.

1 1 4 3   Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

1 1 4 4   Ειδικές αποζημιώσεις για τους υπολόγους και τους δημοσιονομικούς διαχειριστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Άλλες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Υπερωρίες

1 1 5 0   Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

1 394,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 0   Έξοδα μεταφράσεων από το Μεταφραστικό Κέντρο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ειδικών εξόδων που αφορούν χρεώσεις του Μεταφραστικού Κέντρου.

1 1 7 1   Διοικητικές υπηρεσίες του Μεταφραστικού Κέντρου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες μετάφρασης.

1 1 7 2   Διοικητική υποστήριξη από τα κοινοτικά όργανα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

166 000

140 000

92 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουν κοινοτικοί φορείς (ΡΜΟ).

1 1 7 3   Εξωτερικές Υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

16 597,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με εξωτερικές υπηρεσίες.

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

57 000

55 000

75 582,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

1 1 9 1   Αναπροσαρμογές των αποδοχών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

295 000

196 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 65.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2 0   Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0   Διάφορες δαπάνες για την πρόσληψη προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

300 000

123 151,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα VII.

1 2 0 1   Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

170 000

23 044,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

1 2 0 2   Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

1 2 0 3   Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

370 000

175 737,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

1 2 0 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

320 000

770 000

359 607,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 25 και 67 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών, έξοδα μετακινήσεως

1 3 0 0   Έξοδα διοικητικών αποστολών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

623 000

23 144,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των διοικητικών αποστολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0   Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη δαπανών κυλικείων.

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

115 000

205 000

35 168,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν ιατρικές υπηρεσίες.

1 4 2   Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

1 4 2 0   Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

400 000

100 000

42 118,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εκμάθησης ξένων γλωσσών και παροχής άλλου είδους κατάρτισης.

1 4 3   Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

1 4 3 0   Κοινωνική πρόνοια του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

330 000

160 000

56 541,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις υπέρ των μελών του προσωπικού του Οργανισμού.

1 4 4   Ειδικό επίδομα αναπηρίας

1 4 4 0   Ειδικό επίδομα αναπηρίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με ειδικά επιδόματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

35 000

18 477,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων υποδοχής και παράστασης του Οργανισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Ασφάλιση |
| 2 0 1 0 | Ασφάλιση | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Καθαρισμός και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαρισμός και συντήρηση | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Διαρρύθμιση των χώρων |
| 2 0 4 0 | Διαρρύθμιση των χώρων | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Λοιπές κτιριακές δαπάνες | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός ΤΠΕ |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός ΤΠΕ | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Αποθήκευση δεδομένων και ασφάλεια ΤΠ | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Ανάπτυξη λογισμικού | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Συντήρηση ΤΠΕ | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | Κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Άλλες δαπάνες ΤΠΕ | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση και επιδιόρθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Εξοπλισμός γραφείου | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Αγορά επίπλων |
| 2 2 1 0 | Αγορά επίπλων | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Συντήρηση και επισκευή | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες βιβλιοθήκης και συστημάτων τεκμηρίωσης |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Συνδρομές σε πρακτορεία ειδήσεων | 0 | 0 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Αποζημιώσεις και τόκοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Τμήμα προσφυγών | 100 000 | 100 000 | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Συνεδριάσεις του ΔΣ και άλλες εσωτερικές συνεδριάσεις | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Μετακομίσεις υπηρεσιών | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Δαπάνες αρχειοθέτησης | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Έξοδα παραστάσεως | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Tηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Σύνολο άρθρου 2 0 0

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Ασφάλιση

2 0 1 0

Ασφάλιση

30 000

15 000

9 769,—

Σύνολο άρθρου 2 0 1

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

200 000

185 000

65 000,—

Σύνολο άρθρου 2 0 2

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαρισμός και συντήρηση

144 000

80 000

27 650,—

Σύνολο άρθρου 2 0 3

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0

Διαρρύθμιση των χώρων

30 000

p.m.

30 025,—

Σύνολο άρθρου 2 0 4

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Λοιπές κτιριακές δαπάνες

15 000

0

14 195,—

Σύνολο άρθρου 2 0 5

870 000

300 000

154 566,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός ΤΠΕ

2 1 0 0

Εξοπλισμός ΤΠΕ

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Αποθήκευση δεδομένων και ασφάλεια ΤΠ

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Ανάπτυξη λογισμικού

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Συντήρηση ΤΠΕ

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Άλλες δαπάνες ΤΠΕ

500 000

0

3 000,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

2 844 000

999 000

846 460,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

2 844 000

999 000

846 460,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Συντήρηση και επιδιόρθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Εξοπλισμός γραφείου

0

0

45 267,—

Σύνολο άρθρου 2 2 0

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Αγορά επίπλων

2 2 1 0

Αγορά επίπλων

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Συντήρηση και επισκευή

25 000

5 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Δαπάνες βιβλιοθήκης και συστημάτων τεκμηρίωσης

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Συνδρομές σε πρακτορεία ειδήσεων

0

0

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

40 000

37 000

17 661,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

230 000

107 000

70 351,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

280 000

200 000

93 768,—

Σύνολο άρθρου 2 3 0

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

0

0

0,—

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

44 000

40 000

2 000,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Αποζημιώσεις και τόκοι

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Τμήμα προσφυγών

100 000

100 000

Σύνολο άρθρου 2 3 3

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Συνεδριάσεις του ΔΣ και άλλες εσωτερικές συνεδριάσεις

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Μετακομίσεις υπηρεσιών

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Δαπάνες αρχειοθέτησης

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Έξοδα παραστάσεως

28 000

20 000

7 313,—

Σύνολο άρθρου 2 3 5

248 000

145 000

65 299,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

866 000

853 000

186 712,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως

300 000

150 000

116 000,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

150 000

10 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

486 000

260 000

102 827,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

786 000

410 000

218 827,—

Σύνολο τίτλου 2

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μισθώματα

2 0 0 0   Μισθώματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο Οργανισμός (δαπάνες αναφερόμενες στο μισθωτήριο συμβόλαιο).

2 0 1   Ασφάλιση

2 0 1 0   Ασφάλιση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

15 000

9 769,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για κτίρια ή τμήματα κτιρίων.

2 0 2   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

2 0 2 0   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

185 000

65 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

2 0 3   Καθαρισμός και συντήρηση

2 0 3 0   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

144 000

80 000

27 650,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων καθαρισμού και συντήρησης των χώρων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό.

2 0 4   Διαρρύθμιση των χώρων

2 0 4 0   Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του εξοπλισμού των χώρων και των επισκευών του κτιρίου.

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

2 0 5 0   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

855 000

300 000

140 371,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες δαπάνες που αφορούν φύλαξη και ασφάλεια κτιρίων. Το 2007 στον όγδοο όροφο θα στεγασθεί το γραφείο διασύνδεσης με JAA και συνεπώς το δίκτυο ασφαλείας με κάμερες θα πρέπει να αναβαθμισθεί αναλόγως.

2 0 5 1   Λοιπές κτιριακές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

0

14 195,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών για κτίρια, οι οποίες δεν προβλέπονται στα άρθρα του κεφαλαίου 2 0.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 1 0   Εξοπλισμός ΤΠΕ

2 1 0 0   Εξοπλισμός ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για άδειες χρήσης λογισμικού και για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής. Περιλαμβάνεται εδώ η αγορά, εντός του 2007, εξοπλισμού για αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων, ύψους 800 000 ευρώ.

2 1 0 1   Αποθήκευση δεδομένων και ασφάλεια ΤΠ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

300 000

340 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανάπτυξη και την τεχνική εφαρμογή της αποθήκευσης δεδομένων και της ασφάλειας ΤΠ.

2 1 0 2   Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

763 000

200 000

25 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη παροχής συμβουλών στον τομέα της ΤΠΕ και ανάπτυξης για διοικητικό λογισμικό.

2 1 0 3   Συντήρηση ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

164 000

100 000

120 788,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης υποδομών για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

2 1 0 4   Κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

117 000

90 000

13 080,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων κατάρτισης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

2 1 0 5   Άλλες δαπάνες ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500 000

0

3 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη δημιουργίας κέντρου πληροφορικής. Εδώ περιλαμβάνεται δαπάνη 500 000 ευρώ για σύστημα τηλεδιάσκεψης, με στόχο να μειωθούν μακροπρόθεσμα οι δαπάνες αποστολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

50 000

5 971,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού σε έπιπλα και εγκαταστάσεις.

2 2 0 2   Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

0

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης εξοπλισμού.

2 2 0 3   Συντήρηση και επιδιόρθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

0

1 452,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων επισκευής τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

2 2 0 4   Εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

45 267,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς ειδών γραφείου.

2 2 1   Αγορά επίπλων

2 2 1 0   Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

15 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλωσης.

2 2 1 1   Συντήρηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

5 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης και επισκευής επίπλων.

2 2 5   Δαπάνες βιβλιοθήκης και συστημάτων τεκμηρίωσης

2 2 5 0   Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση βιβλίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για αγορά εξειδικευμένων βιβλίων και ειδών βιβλιοθήκης.

2 2 5 1   Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

5 078,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ειδικού εξοπλισμού καθώς και τη βιβλιοδεσία και συντήρηση βιβλίων και περιοδικών.

2 2 5 2   Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

22 000

12 583,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για προμήθεια εκδόσεων και για συνδρομές σε ενημερωτικά μέσα αναγκαία για τη λειτουργία του Οργανισμού.

2 2 5 3   Συνδρομές σε πρακτορεία ειδήσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

280 000

200 000

93 768,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

44 000

18 000

9 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τραπεζικά έξοδα.

2 3 2 1   Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη απωλειών από τη διαφορά συναλλάγματος.

2 3 2 9   Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

44 000

40 000

2 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων.

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

350 000

16 645,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δικαστικών εξόδων.

2 3 3 1   Αποζημιώσεις και τόκοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Τμήμα προσφυγών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

100 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες του τμήματος προσφυγών.

2 3 5   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0   Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ειδική ασφάλιση για τον υπόλογο και τον υπόλογο παγίων προκαταβολών του Οργανισμού.

2 3 5 1   Συνεδριάσεις του ΔΣ και άλλες εσωτερικές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

110 000

100 000

44 545,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των τεσσάρων συνεδριάσεων του ΔΣ και άλλων εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 2   Μετακομίσεις υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

25 000

13 441,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη δαπανών μετακόμισης διοικητικών τμημάτων.

2 3 5 3   Δαπάνες αρχειοθέτησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Έξοδα παραστάσεως

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

28 000

20 000

7 313,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα παραστάσεως του γενικού διευθυντή και των εκτελεστικών υποδιευθυντών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως

2 4 0 0   Ταχυδρομικά τέλη και τέλη επιδόσεως

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

300 000

150 000

116 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη ταχυδρομικών τελών αλληλογραφίας και δεμάτων. Προβλέπεται αύξηση που οφείλεται στην αποστολή επιστολών υπενθύμισης για μη εξοφληθέντα τιμολόγια (τόκοι υπερημερίας).

2 4 1   Tηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

336 000

250 000

102 827,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τηλεφωνικές συνδρομές και επικοινωνίες.

2 4 1 1   Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Δραστηριότητες πιστοποίησης |
| 3 0 0 0 | Δραστηριότητες πιστοποίησης | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | Σύμβαση JAA | p.m. | | 371 819,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Δραστηριότητες τυποποίησης |
| 3 1 0 0 | Επιθεώρηση τυποποίησης | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Μελέτες τυποποίησης | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Τεχνική βιβλιοθήκη | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Θεματική βάση δεδομένων |
| 3 2 0 0 | Ανάπτυξη λειτουργικών εφαρμογών | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Σύστημα διαχείρισης κειμένων | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Εργαλείο διαχείρισης πιστοποίησης | | 500 000 | 951,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις |
| 3 3 0 0 | Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Έξοδα συνεδριάσεων |
| 3 4 0 0 | Οργάνωση συσκέψεων εμπειρογνωμόνων | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τον εκτελεστικό διευθυντή | | 10 000 | 19 072,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Έξοδα μεταφράσεων και διερμηνείας |
| 3 5 0 0 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων κειμένων εργασίας | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Ποιότητα και τυποποίηση | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Νομοθετικές δραστηριότητες | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας — Εκτελεστικός Διευθυντής | | 190 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Νομοθετικές δραστηριότητες |
| 3 6 0 0 | Εξωτερική ανάθεση νομοθετικών δραστηριοτήτων | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Διεθνής συνεργασία | 100 000 | p.m. | |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης |
| 3 7 0 0 | Δαπάνες αποστολών, υπηρεσιακών μετακινήσεων και λοιπές | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Ποιότητα και τυποποίηση | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Νομοθετικές δραστηριότητες | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Εκτελεστικός διευθυντής | | 100 000 | 56 337,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Τεχνική κατάρτιση |
| 3 8 0 0 | Τεχνική κατάρτιση | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Τεχνική κατάρτιση — Ποιότητα και τυποποίηση | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Τεχνική κατάρτιση — Νομοθετικές δραστηριότητες | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Τεχνική κατάρτιση — Εκτελεστικός διευθυντής | | 10 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 8 0 | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8 | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Δραστηριότητες εκτελεστικού διευθυντή |
| 3 9 0 0 | Στρατηγική ασφάλειας | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Σύμβαση JAA | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Έρευνα | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 9 0 | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9 | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Δραστηριότητες πιστοποίησης

3 0 0 0

Δραστηριότητες πιστοποίησης

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Σύμβαση JAA

p.m.

371 819,—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Δραστηριότητες τυποποίησης

3 1 0 0

Επιθεώρηση τυποποίησης

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Μελέτες τυποποίησης

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Τεχνική βιβλιοθήκη

50 000

30 000

13 627,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

680 000

411 000

13 627,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

680 000

411 000

13 627,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Θεματική βάση δεδομένων

3 2 0 0

Ανάπτυξη λειτουργικών εφαρμογών

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Σύστημα διαχείρισης κειμένων

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Εργαλείο διαχείρισης πιστοποίησης

500 000

951,—

Σύνολο άρθρου 3 2 0

2 970 000

2 580 000

586 303,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

2 970 000

2 580 000

586 303,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

3 3 0 0

Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

250 000

125 000

80 367,—

Σύνολο άρθρου 3 3 0

250 000

125 000

80 367,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

250 000

125 000

80 367,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Έξοδα συνεδριάσεων

3 4 0 0

Οργάνωση συσκέψεων εμπειρογνωμόνων

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τον εκτελεστικό διευθυντή

10 000

19 072,—

Σύνολο άρθρου 3 4 0

450 000

310 000

92 498,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

450 000

310 000

92 498,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Έξοδα μεταφράσεων και διερμηνείας

3 5 0 0

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων κειμένων εργασίας

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Ποιότητα και τυποποίηση

50 000

0,—

3 5 0 2

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Νομοθετικές δραστηριότητες

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας — Εκτελεστικός Διευθυντής

190 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 5 0

700 000

365 000

108 185,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

700 000

365 000

108 185,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Νομοθετικές δραστηριότητες

3 6 0 0

Εξωτερική ανάθεση νομοθετικών δραστηριοτήτων

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Διεθνής συνεργασία

100 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 6 0

1 100 000

850 000

57 481,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

1 100 000

850 000

57 481,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 7 0 0

Δαπάνες αποστολών, υπηρεσιακών μετακινήσεων και λοιπές

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Ποιότητα και τυποποίηση

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Νομοθετικές δραστηριότητες

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Εκτελεστικός διευθυντής

100 000

56 337,—

Σύνολο άρθρου 3 7 0

2 300 000

2 230 000

944 277,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

2 300 000

2 230 000

944 277,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8

3 8 0

Τεχνική κατάρτιση

3 8 0 0

Τεχνική κατάρτιση

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Τεχνική κατάρτιση — Ποιότητα και τυποποίηση

105 000

0,—

3 8 0 2

Τεχνική κατάρτιση — Νομοθετικές δραστηριότητες

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Τεχνική κατάρτιση — Εκτελεστικός διευθυντής

10 000

0,—

Σύνολο άρθρου 3 8 0

280 000

165 000

12 627,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8

280 000

165 000

12 627,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9

3 9 0

Δραστηριότητες εκτελεστικού διευθυντή

3 9 0 0

Στρατηγική ασφάλειας

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Σύμβαση JAA

450 000

3 9 0 3

Έρευνα

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 9 0

240 000

560 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 9

240 000

560 000

0,—

Σύνολο τίτλου 3

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 — | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 —

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 — | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 —

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

3 0 0   Δραστηριότητες πιστοποίησης

3 0 0 0   Δραστηριότητες πιστοποίησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής πιστοποίησης στις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Aσφάλειας της Aεροπορίας.

3 0 0 1   Σύμβαση JAA

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

371 819,—

Παρατηρήσεις

Επιτροπή JOEB.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

3 1 0   Δραστηριότητες τυποποίησης

3 1 0 0   Επιθεώρηση τυποποίησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500 000

351 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες δραστηριοτήτων τυποποίησης.

3 1 0 1   Μελέτες τυποποίησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

130 000

30 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη δαπανών που αφορούν μελέτες τυποποίησης.

3 1 0 2   Τεχνική βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

30 000

13 627,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων απόκτησης ειδικού εξοπλισμού τεχνικής βιβιλιοθήκης για τον ευρωπαϊκό οργανισμό ασφάλειας της αεροπορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 2 0   Θεματική βάση δεδομένων

3 2 0 0   Ανάπτυξη λειτουργικών εφαρμογών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για λειτουργικά συστήματα περί σύνταξης κανόνων (CRT), πιστοποίησης (AWD), ανάλυσης ασφαλείας και ERP.

3 2 0 1   Σύστημα διαχείρισης κειμένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

580 000

105 021,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από το πρώτο στάδιο ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων.

3 2 0 2   Εργαλείο διαχείρισης πιστοποίησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500 000

951,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς λοιπού λογισμικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3 3 0   Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

3 3 0 0   Ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

125 000

80 367,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —   ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

3 4 0   Έξοδα συνεδριάσεων

3 4 0 0   Οργάνωση συσκέψεων εμπειρογνωμόνων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

450 000

25 000

29 830,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες διοργάνωσης συσκέψεων εργασίας εμπειρογνωμόνων και την επιστροφή των λοιπών εξόδων αυτών.

3 4 0 1   Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για θέματα ποιότητας και τυποποίησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

65 000

4 189,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες συσκέψεων εμπειρογνωμόνων ποιοτικού ελέγχου και επιστροφή των διαφόρων εξόδων αυτών.

3 4 0 2   Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

210 000

39 407,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες συσκέψεων εμπειρογνωμόνων περί κανονισμών και την επιστροφή των εξόδων αυτών.

3 4 0 3   Οργάνωση συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για τον εκτελεστικό διευθυντή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

19 072,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων για την παροχή υποστήριξης στον εκτελεστικό διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —   ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

3 5 0   Έξοδα μεταφράσεων και διερμηνείας

3 5 0 0   Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων κειμένων εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

700 000

0

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετάφρασης — κυρίως από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο — μελετών, αναφορών, καθώς και εγγράφων εργασίας της Διεύθυνσης Πιστοποίησης, για το διοικητικό συμβούλιο και το προεδρείο καθώς και για συνέδρια, σεμινάρια, κ.λπ. προς τις διάφορες κοινοτικές γλώσσες.

3 5 0 1   Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Ποιότητα και τυποποίηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

0,—

Παρατηρήσεις

Για το 2007 το ποσό της θέσης αυτής περιλαμβάνεται σε αυτό της θέσης 3 5 0 0.

3 5 0 2   Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και άλλων εγγράφων εργασίας — Νομοθετικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

125 000

108 185,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως όπως ανωτέρω για τη διεύθυνση νομοθετικών δραστηριοτήτων.

3 5 0 3   Μετάφραση μελετών, εκθέσεων και εγγράφων εργασίας — Εκτελεστικός Διευθυντής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

190 000

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως όπως ανωτέρω για την εκτελεστική διεύθυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —   ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 6 0   Νομοθετικές δραστηριότητες

3 6 0 0   Εξωτερική ανάθεση νομοθετικών δραστηριοτήτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εκπόνησης μελετών καθώς και των εξόδων πρόσληψης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

3 6 0 1   Διεθνής συνεργασία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —   ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 7 0   Έξοδα αποστολών, υποδοχής και παράστασης

3 7 0 0   Δαπάνες αποστολών, υπηρεσιακών μετακινήσεων και λοιπές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και άλλων συναφών ή εκτάκτων δαπανών στα πλαίσια αποστολών του μονίμου προσωπικού των εκτελεστικών διευθύνσεων για υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 7 0 1   Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Ποιότητα και τυποποίηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

480 000

77 993,—

Παρατηρήσεις

Για το 2007 το ποσό της θέσης αυτής περιλαμβάνεται σε αυτό της θέσης 3 7 0 0.

3 7 0 2   Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Νομοθετικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

400 000

171 021,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως όπως ανωτέρω για τη διεύθυνση κανονισμών.

3 7 0 3   Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και λοιπές δευτερεύουσες δαπάνες — Εκτελεστικός διευθυντής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

56 337,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως όπως ανωτέρω για την εκτελεστική διεύθυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 8 —   ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

3 8 0   Τεχνική κατάρτιση

3 8 0 0   Τεχνική κατάρτιση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

280 000

25 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη δαπανών τεχνικής κατάρτισης για λογαριασμό των εκτελεστικών διευθύνσεων.

3 8 0 1   Τεχνική κατάρτιση — Ποιότητα και τυποποίηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

105 000

0,—

Παρατηρήσεις

Για το 2007 το ποσό της θέσης αυτής περιλαμβάνεται σε αυτό της θέσης 3 8 0 0.

3 8 0 2   Τεχνική κατάρτιση — Νομοθετικές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

12 627,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως όπως ανωτέρω για τη διεύθυνση κανονισμών.

3 8 0 3   Τεχνική κατάρτιση — Εκτελεστικός διευθυντής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Ομοίως όπως ανωτέρω για την εκτελεστική διεύθυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 9 —   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

3 9 0   Δραστηριότητες εκτελεστικού διευθυντή

3 9 0 0   Στρατηγική ασφάλειας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

240 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για κάλυψη δαπανών εκπόνησης μελετών καθώς και λειτουργικών δαπανών της SSAIR (Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk).

3 9 0 1   Εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

100 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες εκπόνησης μελετών σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1).

3 9 0 2   Σύμβαση JAA

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

450 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν υπηρεσίες που ζητά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας στο πλαίσιο της σύμβασης με το Σύνδεσμο Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA). Οι πιστώσεις αυτές στον προϋπολογισμό του 2005 και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2006 είναι εγγεγραμμένες στη θέση 3 0 0 1.

3 9 0 3   Έρευνα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες ερευνητικών προγραμμάτων.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες |
| 4 0 0 0 | Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 |
| 4 1 0 |
| Ερευνητικά προγράμματα |
| 4 1 0 0 | Ερευνητικά προγράμματα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 4 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

4 0 0 0

Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 4 0 0

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1

4 1 0

Ερευνητικά προγράμματα

4 1 0 0

Ερευνητικά προγράμματα

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 4 1 0

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 — | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —   ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

4 0 0   Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

4 0 0 0   Τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των δραστηριοτήτων τεχνικής συνεργασίας με υποψήφιες ή/και τρίτες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 —   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 1 0   Ερευνητικά προγράμματα

4 1 0 0   Ερευνητικά προγράμματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ερευνητικών προγραμμάτων.

Πίνακας προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας

| Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

Σύνολο AD

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

Σύνολο AST

—

—

—

105

83

55

Γενικό Σύνολο

—

—

—

467

328

200

---

(1)  Για ευκολότερη σύγκριση με προηγούμενα έτη, οι θέσεις των ετών 2006 και 2005 αναφέρονται σύμφωνα με τη δομή κατάταξης η οποία άρχισε να ισχύει από 1ης Mαΐου 2006, ήτοι με σύμπτυξη θέσεων AST που προηγουμένως ήταν χωρισμένες –για τον ίδιο βαθμό– στις πρώην κατηγορίες C* και B*.

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/689

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2007

(2007/296/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Σύνολο τίτλου 1

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

140 080

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

140 080

p.m.

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Σύνολο τίτλου 1

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0   Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 1). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτού, στο τμήμα του γενικού προϋπολογισμού που αφορά την Επιτροπή εγγράφεται επιχορήγηση για τον Οργανισμό.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Εισφορά τρίτων χωρών | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Εισφορά τρίτων χωρών

p.m.

140 080

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

140 080

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

140 080

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0 0   Εισφορά τρίτων χωρών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

140 080

p.m.

Παρατηρήσεις

Εισφορές των συνδεδεμένων χωρών.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 | Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Ελλάδας | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Ελλάδας

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0 0   Επιχορήγηση του Υπουργείου Μεταφορών της Ελλάδας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση της κυβέρνησης της Ελλάδας.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 | Διοικητικές λειτουργίες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Διοικητικές λειτουργίες

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0 0   Διοικητικές λειτουργίες

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Έσοδα από διοικητικές δραστηριότητες.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | ΤΠΕ | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

135 000

490 000

504 036,46

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

90 000

123 000

29 452,72

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

98 500

158 000

212 170,34

Σύνολο τίτλου 1

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

702 000

497 000

554 409,56

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

41 000

99 000

174 009,73

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

140 000

211 000

71 635,87

2 3

ΤΠΕ

95 000

220 000

322 811,80

2 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

p.m.

0

145 596,15

2 5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

p.m.

0

46 933,38

Σύνολο τίτλου 2

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

775 000

635 080

235 875,48

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

p.m.

0

231 974,86

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

252 500

205 000

p.m.

3 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

414 500

270 000

p.m.

3 4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

25 000

25 000

p.m.

3 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

420 000

315 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

1 887 000

1 450 080

467 850,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη |
| 1 1 2 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Θεμελίωση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις |
| 1 1 3 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Ετήσια έξοδα ταξιδίου από τον τόπο εργασίας στον τόπο καταγωγής | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Επίδομα στέγης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Σχολικό επίδομα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές μισθών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη |
| 1 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης/αποχώρησης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 2 1 0 | Δαπάνες για την ανάληψη καθηκόντων και την αποχώρηση από την υπηρεσία | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Έξοδα μετακόμισης | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Ημερήσια αποζημίωση | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 1 |
| Ιατρική Υπηρεσία |
| 1 3 1 0 | Ιατρική Υπηρεσία | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 1 | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Κατάρτιση |
| 1 3 2 0 | Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 2 | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής |
| 1 4 0 0 | Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Κοινωνική πρόνοια |
| 1 4 1 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Λοιπές δαπάνες προνοίας | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Προσωρινή συνδρομή |
| 1 4 2 0 | Προσωρινό προσωπικό | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Σύμβουλοι | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

332 000

360 000

94 445,30

Σύνολο άρθρου 1 1 0

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ)

177 000

193 000

63 174,08

Σύνολο άρθρου 1 1 1

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη

1 1 2 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Θεμελίωση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 2

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις

1 1 3 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Ετήσια έξοδα ταξιδίου από τον τόπο εργασίας στον τόπο καταγωγής

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Επίδομα στέγης

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Σχολικό επίδομα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

3 747 500

3 692 000

922 202,99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη

1 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη

10 000

60 000

69 522,95

Σύνολο άρθρου 1 2 0

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Διάφορα έξοδα πρόσληψης/αποχώρησης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 1 0

Δαπάνες για την ανάληψη καθηκόντων και την αποχώρηση από την υπηρεσία

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Έξοδα μετακόμισης

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Ημερήσια αποζημίωση

60 000

170 000

110 397,99

Σύνολο άρθρου 1 2 1

125 000

430 000

434 513,51

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

135 000

490 000

504 036,46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 1

Ιατρική Υπηρεσία

1 3 1 0

Ιατρική Υπηρεσία

20 000

20 000

19 287,04

Σύνολο άρθρου 1 3 1

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Κατάρτιση

1 3 2 0

Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

70 000

103 000

10 165,68

Σύνολο άρθρου 1 3 2

70 000

103 000

10 165,68

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

90 000

123 000

29 452,72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1 4 0 0

Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

33 500

23 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 0

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Κοινωνική πρόνοια

1 4 1 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Λοιπές δαπάνες προνοίας

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 1

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Προσωρινή συνδρομή

1 4 2 0

Προσωρινό προσωπικό

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Σύμβουλοι

10 000

p.m.

2 170,34

Σύνολο άρθρου 1 4 2

65 000

135 000

212 170,34

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

98 500

158 000

212 170,34

Σύνολο τίτλου 1

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

310 000

240 000

51 361,48

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης και συντηρούμενων τέκνων, καθώς και το σχολικό επίδομα.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

332 000

360 000

94 445,30

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69 καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού.

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 000

180 000

10 088,42

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 1 3   Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

177 000

193 000

63 174,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών μισθών και όλων των επιδομάτων των ΑΕΕ.

1 1 2   Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη

1 1 2 0   Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

81 000

85 000

22 651,34

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72. Κανόνες για την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ασθενείας.

1 1 2 1   Ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

21 000

25 000

5 795,90

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εισφορά του εργοδότη για την ασφάλιση κατά των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος.

1 1 2 2   Κάλυψη του κινδύνου ανεργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

38 000

35 000

8 483,43

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1). Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της ασφάλισης κατά του κινδύνου ανεργίας.

1 1 2 3   Θεμελίωση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1). Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνταξιοδοτικών εισφορών.

1 1 3   Διάφορα επιδόματα και επιχορηγήσεις

1 1 3 0   Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

500

2 000

198,31

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το επίδομα τοκετού και, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, τις πλήρεις αποδοχές του θανόντος.

1 1 3 1   Ετήσια έξοδα ταξιδίου από τον τόπο εργασίας στον τόπο καταγωγής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

70 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατ' αποκοπήν πληρωμή των εξόδων ταξιδίου του οικείου προσωπικού ή των έκτακτων υπαλλήλων, του (της) συζύγου και των συντηρούμενων από αυτούς προσώπων.

1 1 3 2   Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

1 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 14α και 14β του παραρτήματος VII.

Κανονισμοί αριθ. 6/66/Ευρατόμ, αριθ. 121/66/ΕΟΚ των Συμβουλίων, της 28ης Ιουλίου 1966, περί καθορισμού καταλόγου των τόπων για τους οποίους είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση στεγάσεως, καθώς και περί του ανωτάτου ποσού και του τρόπου χορηγήσεως αυτής της αποζημιώσεως (ΕΕ L 150 της 12.8.1966, σ. 2749/67), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1734/2005 (ΕΕ L 279 της 22.10.2005, σ. 1).

1 1 3 3   Άλλες αποζημιώσεις και αποδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

1 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

1 1 3 4   Επίδομα στέγης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το επίδομα στέγης που καταβάλλεται στο προσωπικό.

1 1 3 5   Σχολικό επίδομα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλα επιδόματα που καταβάλλονται στο προσωπικό.

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές μισθών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —   ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1 2 0   Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη

1 2 0 0   Έξοδα ταξιδίου για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με υποψηφίους για πρόσληψη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

60 000

69 522,95

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ταξιδίου για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με υποψήφιους υπαλλήλους.

1 2 1   Διάφορα έξοδα πρόσληψης/αποχώρησης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 1 0   Δαπάνες για την ανάληψη καθηκόντων και την αποχώρηση από την υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

25 000

25 719,58

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους).

1 2 1 1   Επιδόματα πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

70 000

228 076,90

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων πρώτης εγκατάστασης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

1 2 1 2   Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

165 000

70 319,04

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μετακόμισης στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

1 2 1 3   Ημερήσια αποζημίωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

60 000

170 000

110 397,99

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII, καθώς και τα άρθρα 25 και 67 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των ημερήσιων αποζημιώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 3 1   Ιατρική Υπηρεσία

1 3 1 0   Ιατρική Υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

20 000

19 287,04

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών των ετήσιων ιατρικών εξετάσεων και του ελέγχου της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

1 3 2   Κατάρτιση

1 3 2 0   Εκμάθηση γλωσσών και λοιπή κατάρτιση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

70 000

103 000

10 165,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων εκμάθησης ξένων γλωσσών και παροχής άλλου είδους κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

1 4 0   Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1 4 0 0   Δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

33 500

23 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1 4 1   Κοινωνική πρόνοια

1 4 1 0   Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των έκτακτων συνδρομών.

1 4 1 1   Λοιπές δαπάνες προνοίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των έκτακτων συνδρομών.

1 4 2   Προσωρινή συνδρομή

1 4 2 0   Προσωρινό προσωπικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

55 000

135 000

210 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προσωρινής συνδρομής.

1 4 2 1   Σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σύναψης συμβάσεων με συμβούλους.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα και λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Ασφάλειες | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Καθαρισμός και συντήρηση | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Εξοπλισμός ασφάλειας | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Υπηρεσίες ασφάλειας | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός |
| 2 1 0 0 | Τεχνικός εξοπλισμός | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Tεχνικές υπηρεσίες | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση και επισκευή | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Έπιπλα |
| 2 1 1 0 | Αγορά επίπλων | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Συντήρηση και επισκευή | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 1 | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Μεταφορικός εξοπλισμός |
| 2 1 2 0 | Μεταφορικός εξοπλισμός | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Συντήρηση και επισκευή | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Ασφάλεια οχημάτων | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Καύσιμα | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 2 | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Υπηρεσίες βιβλιοθήκης και Τύπου |
| 2 1 3 0 | Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 3 | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Γραφική ύλη, γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες |
| 2 2 0 0 | Γραφική ύλη | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Γραμματοσήμανση | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Tηλεπικοινωνίες | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Λοιπός εξοπλισμός γραφείου | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 2 1 0 | Τραπεζικά τέλη και καταβαλλόμενοι τόκοι | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Ζημίες |
| 2 2 3 0 | Ζημίες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού |
| 2 2 5 0 | Μετακόμιση υπηρεσιών και συναφή έξοδα από τις μεταφορές υλικού | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| ΤΠΕ |
| 2 3 0 0 | Υλικό ΤΠΕ | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | Λογισμικό ΤΠΕ | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | Συντήρηση ΤΠΕ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών |
| 2 3 1 0 | Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 1 | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Διοικητικό συμβούλιο |
| 2 4 0 0 | Διοικητικό συμβούλιο | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Συνεδριάσεις της Γραμματείας της ENISA |
| 2 4 1 0 | Συνεδριάσεις της Γραμματείας της ENISA | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Έξοδα αποστολών και λοιπές δαπάνες της Γραμματείας της ENISA |
| 2 4 2 0 | Έξοδα αποστολών και λοιπές δαπάνες της Γραμματείας της ENISA | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Δαπάνες υποδοχής και παράστασης | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 2 | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Εξωτερικές μεταφράσεις/διερμηνείες |
| 2 5 0 1 | Εξωτερικές μεταφράσεις/διερμηνείες | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου στο Λουξεμβούργο | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Λοιπές υπηρεσίες | p.m. | 0 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

2 0 0 0

Μισθώματα και λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Ασφάλειες

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Καθαρισμός και συντήρηση

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Εξοπλισμός ασφάλειας

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Υπηρεσίες ασφάλειας

65 000

60 000

20 420,—

Σύνολο άρθρου 2 0 0

702 000

497 000

554 409,56

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

702 000

497 000

554 409,56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός

2 1 0 0

Τεχνικός εξοπλισμός

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Tεχνικές υπηρεσίες

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Συντήρηση και επισκευή

2 000

5 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 0

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Έπιπλα

2 1 1 0

Αγορά επίπλων

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Συντήρηση και επισκευή

1 000

5 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 1

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Μεταφορικός εξοπλισμός

2 1 2 0

Μεταφορικός εξοπλισμός

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Συντήρηση και επισκευή

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Ασφάλεια οχημάτων

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Καύσιμα

4 000

5 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 2

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Υπηρεσίες βιβλιοθήκης και Τύπου

2 1 3 0

Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά

5 000

15 000

2 265,—

Σύνολο άρθρου 2 1 3

5 000

15 000

2 265,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

41 000

99 000

174 009,73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Γραφική ύλη, γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 2 0 0

Γραφική ύλη

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Γραμματοσήμανση

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Tηλεπικοινωνίες

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Λοιπός εξοπλισμός γραφείου

6 000

5 000

11 929,80

Σύνολο άρθρου 2 2 0

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 2 1 0

Τραπεζικά τέλη και καταβαλλόμενοι τόκοι

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Ζημίες

2 2 3 0

Ζημίες

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού

2 2 5 0

Μετακόμιση υπηρεσιών και συναφή έξοδα από τις μεταφορές υλικού

4 000

5 000

4 290,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

4 000

5 000

4 290,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

140 000

211 000

71 635,87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

ΤΠΕ

2 3 0 0

Υλικό ΤΠΕ

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

Λογισμικό ΤΠΕ

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

Συντήρηση ΤΠΕ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

30 000

100 000

29 626,90

Σύνολο άρθρου 2 3 0

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

2 3 1 0

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

p.m.

0

41 000,—

Σύνολο άρθρου 2 3 1

p.m.

0

41 000,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

95 000

220 000

322 811,80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Διοικητικό συμβούλιο

2 4 0 0

Διοικητικό συμβούλιο

p.m.

0

20 911,86

Σύνολο άρθρου 2 4 0

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Συνεδριάσεις της Γραμματείας της ENISA

2 4 1 0

Συνεδριάσεις της Γραμματείας της ENISA

p.m.

0

10 943,38

Σύνολο άρθρου 2 4 1

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Έξοδα αποστολών και λοιπές δαπάνες της Γραμματείας της ENISA

2 4 2 0

Έξοδα αποστολών και λοιπές δαπάνες της Γραμματείας της ENISA

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Δαπάνες υποδοχής και παράστασης

p.m.

0

13 574,85

Σύνολο άρθρου 2 4 2

p.m.

0

113 740,91

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

p.m.

0

145 596,15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Εξωτερικές μεταφράσεις/διερμηνείες

2 5 0 1

Εξωτερικές μεταφράσεις/διερμηνείες

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου στο Λουξεμβούργο

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Λοιπές υπηρεσίες

p.m.

0

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 5 0

p.m.

0

46 933,38

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

p.m.

0

46 933,38

Σύνολο τίτλου 2

978 000

1 027 000

1 315 396,49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΠΕ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΠΕ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μισθώματα

2 0 0 0   Μισθώματα και λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

555 000

375 000

310 271,53

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των μισθωμάτων για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει ο Οργανισμός, καθώς και για τη μίσθωση θέσεων στάθμευσης.

2 0 0 2   Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

10 000

854,93

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ασφάλισης των κτιρίων του Οργανισμού.

2 0 0 3   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

12 000

12 000

1 462,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τους λογαριασμούς των οργανισμών κοινής ωφέλειας για τα κτίρια του Οργανισμού.

2 0 0 4   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 000

30 000

5 440,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων καθαρισμού και συντήρησης των χώρων που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό.

2 0 0 5   Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

40 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου.

2 0 0 6   Εξοπλισμός ασφάλειας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων δαπανών που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως συμβάσεων που διέπουν την επίβλεψη των κτιρίων.

2 0 0 7   Υπηρεσίες ασφάλειας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

65 000

60 000

20 420,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών για τα κτίρια οι οποίες δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί στα άρθρα του κεφαλαίου 2 0, όπως π.χ. διαχειριστικά έξοδα πέρα από την κατανάλωση (νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος) και έξοδα των υπηρεσιών ασφάλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1 0   Εξοπλισμός

2 1 0 0   Τεχνικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς τεχνικού εξοπλισμού.

2 1 0 1   Tεχνικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων των τεχνικών υπηρεσιών.

2 1 0 2   Συντήρηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

5 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.

2 1 1   Έπιπλα

2 1 1 0   Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

25 000

152 809,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλωσης.

2 1 1 2   Συντήρηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

5 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει των εξόδων συντήρησης και επισκευής επίπλων του Οργανισμού.

2 1 2   Μεταφορικός εξοπλισμός

2 1 2 0   Μεταφορικός εξοπλισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικού εξοπλισμού.

2 1 2 1   Συντήρηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Ασφάλεια οχημάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ασφάλειας του μεταφορικού εξοπλισμού.

2 1 2 3   Καύσιμα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

5 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη τα έξοδα καυσίμων.

2 1 3   Υπηρεσίες βιβλιοθήκης και Τύπου

2 1 3 0   Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

15 000

2 265,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά εκδόσεων και τις συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφόρησης που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του Οργανισμού. Περιλαμβάνονται βιβλία και λοιπές εκδόσεις, εφημερίδες, περιοδικά, επίσημες εφημερίδες και συνδρομές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 2 0   Γραφική ύλη, γραμματοσήμανση και τηλεπικοινωνίες

2 2 0 0   Γραφική ύλη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

50 000

24 113,11

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραφικής ύλης.

2 2 0 1   Γραμματοσήμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

20 000

2 086,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ταχυδρομικών εξόδων και των εξόδων ταχυμεταφορών.

2 2 0 2   Tηλεπικοινωνίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

104 000

130 000

28 756,01

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ISP και της κινητής τηλεφωνίας.

2 2 0 3   Λοιπός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 000

5 000

11 929,80

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς γραφικής ύλης και ειδών γραφείου.

2 2 1   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 2 1 0   Τραπεζικά τέλη και καταβαλλόμενοι τόκοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

460,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών τελών, των καταβαλλόμενων τόκων και άλλων οικονομικών και τραπεζικών δαπανών.

2 2 1 1   Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών τελών, των καταβαλλόμενων τόκων και άλλων οικονομικών και τραπεζικών δαπανών.

2 2 3   Ζημίες

2 2 3 0   Ζημίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ζημιών του Οργανισμού.

2 2 5   Μετακόμιση υπηρεσιών και σχετική μεταφορά υλικού

2 2 5 0   Μετακόμιση υπηρεσιών και συναφή έξοδα από τις μεταφορές υλικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

5 000

4 290,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες από τη μετακόμιση υπηρεσιών και τα συναφή έξοδα από τις μεταφορές υλικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΠΕ

2 3 0   ΤΠΕ

2 3 0 0   Υλικό ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

70 000

195 102,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς υλικού ΤΠΕ.

2 3 0 1   Λογισμικό ΤΠΕ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

50 000

57 082,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων αγοράς λογισμικού ΤΠΕ.

2 3 0 2   Συντήρηση ΤΠΕ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

100 000

29 626,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης του υλικού και λογισμικού ΤΠΕ και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2 3 1   Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

2 3 1 0   Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

41 000,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2 4 0   Διοικητικό συμβούλιο

2 4 0 0   Διοικητικό συμβούλιο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

20 911,86

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

2 4 1   Συνεδριάσεις της Γραμματείας της ENISA

2 4 1 0   Συνεδριάσεις της Γραμματείας της ENISA

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

10 943,38

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

2 4 2   Έξοδα αποστολών και λοιπές δαπάνες της Γραμματείας της ENISA

2 4 2 0   Έξοδα αποστολών και λοιπές δαπάνες της Γραμματείας της ENISA

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

100 166,06

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

2 4 2 1   Δαπάνες υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

13 574,85

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

2 5 0   Εξωτερικές μεταφράσεις/διερμηνείες

2 5 0 1   Εξωτερικές μεταφράσεις/διερμηνείες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

2 5 0 2   Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου στο Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

46 933,38

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

2 5 0 3   Λοιπές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή του προϋπολογισμού περιλήφθηκε στον τίτλο 3 για το 2006.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Συνεδριάσεις |
| 3 0 0 0 | Μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Ομάδες εργασίας | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Άλλες επιχειρησιακές συνεδριάσεις | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Διοικητικό συμβούλιο | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Συνεδριάσεις του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Έξοδα αποστολών και παράστασης |
| 3 0 1 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες συναφείς δαπάνες της ENISA | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Δαπάνες υποδοχής και παράστασης | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Αποστολές τμήματος συνεργασίας | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Αποστολές τεχνικού τμήματος | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Αποστολές τμήματος διοίκησης | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Αποστολές του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις |
| 3 1 0 0 | Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Συσκέψεις εργασίας |
| 3 1 1 0 | Συσκέψεις εργασίας | p.m. | 0 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Πρόγραμμα επικοινωνίας |
| 3 1 2 0 | Πρόγραμμα επικοινωνίας | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Διαχείριση κινδύνων |
| 3 1 3 0 | Διαχείριση των κινδύνων | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 3 | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογίας και διαδικασιών |
| 3 1 4 0 | Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογίας και διαδικασιών | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 4 | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Τεχνολογίες ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών |
| 3 1 5 0 | Τεχνολογίες ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών | p.m. | 0 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 5 | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Αντιμετώπιση συμβάντων στα συστήματα πληροφορικής |
| 3 1 6 0 | Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 6 | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Εκστρατείες ενημέρωσης |
| 3 1 7 0 | Εκστρατείες ενημέρωσης | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 7 | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη |
| 3 1 8 0 | Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 8 | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Σχέσεις με βιομηχανία και διεθνείς οργανισμούς |
| 3 1 9 0 | Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς | p.m. | 0 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 9 | p.m. | 0 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις |
| 3 2 0 0 | Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό |
| 3 2 1 0 | Πρόγραμμα επικοινωνίας | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 1 | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Ανάπτυξη δικτυακού τόπου |
| 3 2 2 0 | Ανάπτυξη δικτυακού τόπου | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 2 | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Μετάφραση και διερμηνεία |
| 3 2 3 0 | Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου στο Λουξεμβούργο | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Υπηρεσίες διερμηνείας | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 3 | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής |
| 3 3 0 0 | Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Εκστρατείες ενημέρωσης |
| 3 3 1 0 | Εκστρατείες ενημέρωσης | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη |
| 3 3 2 0 | Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 2 | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς |
| 3 3 3 0 | Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 3 | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου |
| 3 4 0 0 | Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Διαχείριση κινδύνων |
| 3 5 0 0 | Διαχείριση κινδύνων | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Πολιτικές ασφάλειας |
| 3 5 1 0 | Πολιτικές ασφάλειας | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 1 | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Τεχνολογίες ασφάλειας |
| 3 5 2 0 | Τεχνολογίες ασφάλειας | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 2 | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Γραφείο Tεχνολογίας |
| 3 5 3 0 | Γραφείο Tεχνολογίας | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεδριάσεις

3 0 0 0

Μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Ομάδες εργασίας

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Άλλες επιχειρησιακές συνεδριάσεις

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Διοικητικό συμβούλιο

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Συνεδριάσεις του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή

10 000

15 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 0 0

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Έξοδα αποστολών και παράστασης

3 0 1 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες συναφείς δαπάνες της ENISA

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Δαπάνες υποδοχής και παράστασης

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Αποστολές τμήματος συνεργασίας

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Αποστολές τεχνικού τμήματος

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Αποστολές τμήματος διοίκησης

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Αποστολές του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή

65 000

40 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 0 1

440 000

285 080

145 251,94

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

775 000

635 080

235 875,48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

3 1 0 0

Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

p.m.

0

120 757,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Συσκέψεις εργασίας

3 1 1 0

Συσκέψεις εργασίας

p.m.

0

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 1

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Πρόγραμμα επικοινωνίας

3 1 2 0

Πρόγραμμα επικοινωνίας

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

p.m.

0

12 169,40

Σύνολο άρθρου 3 1 2

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Διαχείριση κινδύνων

3 1 3 0

Διαχείριση των κινδύνων

p.m.

0

12 800,—

Σύνολο άρθρου 3 1 3

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογίας και διαδικασιών

3 1 4 0

Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογίας και διαδικασιών

p.m.

0

15 000,—

Σύνολο άρθρου 3 1 4

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Τεχνολογίες ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών

3 1 5 0

Τεχνολογίες ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών

p.m.

0

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 5

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Αντιμετώπιση συμβάντων στα συστήματα πληροφορικής

3 1 6 0

Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

p.m.

0

12 541,19

Σύνολο άρθρου 3 1 6

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Εκστρατείες ενημέρωσης

3 1 7 0

Εκστρατείες ενημέρωσης

p.m.

0

36 040,20

Σύνολο άρθρου 3 1 7

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

3 1 8 0

Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

p.m.

0

22 667,07

Σύνολο άρθρου 3 1 8

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Σχέσεις με βιομηχανία και διεθνείς οργανισμούς

3 1 9 0

Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

p.m.

0

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 9

p.m.

0

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

p.m.

0

231 974,86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

3 2 0 0

Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

122 500

85 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 2 0

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

3 2 1 0

Πρόγραμμα επικοινωνίας

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

45 000

45 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 2 1

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

3 2 2 0

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

10 000

30 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 2 2

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Μετάφραση και διερμηνεία

3 2 3 0

Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου στο Λουξεμβούργο

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Υπηρεσίες διερμηνείας

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 2 3

30 000

30 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

252 500

205 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

3 3 0 0

Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

155 000

80 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 0

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Εκστρατείες ενημέρωσης

3 3 1 0

Εκστρατείες ενημέρωσης

72 000

80 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 1

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

3 3 2 0

Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

87 500

80 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 2

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

3 3 3 0

Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

100 000

30 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 3

100 000

30 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

414 500

270 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

3 4 0 0

Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

25 000

25 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 4 0

25 000

25 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

25 000

25 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Διαχείριση κινδύνων

3 5 0 0

Διαχείριση κινδύνων

110 000

123 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 5 0

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Πολιτικές ασφάλειας

3 5 1 0

Πολιτικές ασφάλειας

150 000

92 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 5 1

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Τεχνολογίες ασφάλειας

3 5 2 0

Τεχνολογίες ασφάλειας

160 000

100 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 5 2

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Γραφείο Tεχνολογίας

3 5 3 0

Γραφείο Tεχνολογίας

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 5 3

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

420 000

315 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

1 887 000

1 450 080

467 850,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

3 0 0   Συνεδριάσεις

3 0 0 0   Μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

125 000

140 000

37 993,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνεδριάσεων των τμημάτων συνεργασίας και υποστήριξης (π.χ. της μόνιμης ομάδας ενδιαφερομένων και των ομάδων εργασίας), καθώς και τα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων.

3 0 0 1   Ομάδες εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

80 000

51 451,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των τεχνικών συνεδριάσεων (π.χ. των ομάδων εργασίας), καθώς και τα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων.

3 0 0 2   Άλλες επιχειρησιακές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

15 000

1 178,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα άλλων επιχειρησιακών συνεδριάσεων, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων.

3 0 0 3   Διοικητικό συμβούλιο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

100 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα δύο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

3 0 0 5   Συνεδριάσεις του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

15 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των συνεδριάσεων του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων.

3 0 1   Έξοδα αποστολών και παράστασης

3 0 1 0   Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες συναφείς δαπάνες της ENISA

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

121 452,15

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών του προσωπικού.

3 0 1 1   Δαπάνες υποδοχής και παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

9 567,57

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα υποδοχής και παράστασης.

3 0 1 2   Αποστολές τμήματος συνεργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

200 000

100 000

6 723,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών του προσωπικού του τμήματος συνεργασίας.

3 0 1 3   Αποστολές τεχνικού τμήματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

110 000

105 080

7 508,78

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των αποστολών του προσωπικού του τεχνικού τμήματος.

3 0 1 4   Αποστολές τμήματος διοίκησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

55 000

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα του προσωπικού του τμήματος διοίκησης.

3 0 1 5   Αποστολές του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

65 000

40 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των αποστολών του προσωπικού στο γραφείο του εκτελεστικού διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3 1 0   Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

3 1 0 0   Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

120 757,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 1   Συσκέψεις εργασίας

3 1 1 0   Συσκέψεις εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 2   Πρόγραμμα επικοινωνίας

3 1 2 0   Πρόγραμμα επικοινωνίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 2 3   Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

12 169,40

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 3   Διαχείριση κινδύνων

3 1 3 0   Διαχείριση των κινδύνων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

12 800,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 4   Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογίας και διαδικασιών

3 1 4 0   Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογίας και διαδικασιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

15 000,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 5   Τεχνολογίες ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών

3 1 5 0   Τεχνολογίες ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 6   Αντιμετώπιση συμβάντων στα συστήματα πληροφορικής

3 1 6 0   Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

12 541,19

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 7   Εκστρατείες ενημέρωσης

3 1 7 0   Εκστρατείες ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

36 040,20

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 8   Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

3 1 8 0   Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

22 667,07

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

3 1 9   Σχέσεις με βιομηχανία και διεθνείς οργανισμούς

3 1 9 0   Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

0

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή περιλήφθηκε ή/και αντικαταστάθηκε από άλλο κονδύλιο στον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του 2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 2 0   Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

3 2 0 0   Συνέδρια και κοινές εκδηλώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

122 500

85 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδρίων και κοινών εκδηλώσεων για όλα τα τμήματα του Οργανισμού.

3 2 1   Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

3 2 1 0   Πρόγραμμα επικοινωνίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

45 000

15 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του προγράμματος επικοινωνίας του Οργανισμού.

3 2 1 1   Δημοσιεύσεις και ενημερωτικό υλικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

45 000

45 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τις δημοσιεύσεις και το ενημερωτικό υλικό για όλα τα τμήματα του Οργανισμού.

3 2 2   Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

3 2 2 0   Ανάπτυξη δικτυακού τόπου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση των διαδικτυακών σελίδων του Οργανισμού.

3 2 3   Μετάφραση και διερμηνεία

3 2 3 0   Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου στο Λουξεμβούργο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για μεταφράσεις εγγράφων του Οργανισμού.

3 2 3 1   Υπηρεσίες διερμηνείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών διερμηνείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 3 0   Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

3 3 0 0   Αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

155 000

80 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την αντιμετώπιση συμβάντων στο σύστημα πληροφορικής.

3 3 1   Εκστρατείες ενημέρωσης

3 3 1 0   Εκστρατείες ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

72 000

80 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις δραστηριότητες ενημέρωσης.

3 3 2   Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

3 3 2 0   Σχέσεις με όργανα της ΕΕ και κράτη μέλη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

87 500

80 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψεις τις δαπάνες για την ανάπτυξη επαφών με όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

3 3 3   Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

3 3 3 0   Σχέσεις με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την ανάπτυξη επαφών με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 4 0   Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

3 4 0 0   Υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

25 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δραστηριοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3 5 0   Διαχείριση κινδύνων

3 5 0 0   Διαχείριση κινδύνων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

110 000

123 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των προγραμματισμένων παραδοτέων και πληροφοριών των ενδιαφερομένων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων.

3 5 1   Πολιτικές ασφάλειας

3 5 1 0   Πολιτικές ασφάλειας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

92 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τεσσάρων βασικών παραδοτέων, ήτοι μιας βάσης δεδομένων με στοιχεία για βέλτιστες πρακτικές, κατάρτισης μελετών, εκτιμήσεων και ανάπτυξης στρατηγικών.

3 5 2   Τεχνολογίες ασφάλειας

3 5 2 0   Τεχνολογίες ασφάλειας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

160 000

100 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δραστηριότητες για τις τεχνολογίες ασφάλειας.

3 5 3   Γραφείο Tεχνολογίας

3 5 3 0   Γραφείο Tεχνολογίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες λειτουργίας του Γραφείου Τεχνολογίας του Οργανισμού.

Πίνακας προσωπικού της ENISA 2006-2007

| Κατηγορίες και βαθμοί | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 13 | — | 2 |
| Σύνολο προσωπικού | — | 38 | — | 44 |

Κατηγορίες και βαθμοί

2006

2007

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

13

—

2

Σύνολο προσωπικού

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/733

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2007

(2007/297/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |
| 9 0 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

9

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

9 0

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Σύνολο τίτλου 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 1 | Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Λοιπά | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | Χρηματοδότηση AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 1

Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Λοιπά

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

Χρηματοδότηση AGIS

526 951

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Σύνολο τίτλου 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —   ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 1   Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Παρατηρήσεις

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006, ενέγραψε πιστώσεις στο αποθεματικό έως ότου η Eurojust υποβάλλει έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της για το 2007. Το ποσό που εγγράφηκε ως αποθεματικό στους τίτλους 1 και 2 ανέρχεται στο ποσό των 2 011 680 ευρώ και για τον τίτλο 3 σε 1 408 320 ευρώ.

9 0 2   Λοιπά

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   Χρηματοδότηση AGIS

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

526 951

p.m.

p.m.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 4 0 | ΣΧΕΔΙΟ AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

96 000

60 000

67 500,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

75 832

74 700

54 000,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20 000

16 650

17 583,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

4 955,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

190 300

126 900

390 214,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

311 400

318 800

306 544,—

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

95 200

62 400

51 527,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

645 900

453 500

479 025,—

Σύνολο τίτλου 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

972 756

542 162

373 892,—

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

491 500

405 000

272 116,—

3 3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

98 500

60 000

52 174,—

3 5

ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

440 750

409 500

380 408,—

3 6

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

46 426

51 515

38 238,—

3 7

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4 0

ΣΧΕΔΙΟ AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

526 951

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι σε θέσεις που προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί (ΤΒΑ) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα εκπατρισμού και διαμονής στο εξωτερικό (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Βοηθητικοί υπάλληλοι/συμβασιούχοι | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Τοπικοί υπάλληλοι | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Μετεκπαίδευση, επανεκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού |
| 1 1 2 0 | Εκπαίδευση και ενημέρωση για το προσωπικό | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Ασφάλιση ασθενειών, ατυχημάτων και ανεργίας |
| 1 1 3 0 | Ασφάλιση ασθενειών | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Ασφάλιση ανεργίας για εκτάκτους υπαλλήλους | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Σύσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για εκτάκτους υπαλλήλους | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα τοκετού και θανάτου | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Ετήσια οδοιπορικά έξοδα από τον τόπο διορισμού στον τόπο προέλευσης | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Επιδόματα τοπικών μετακινήσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Υποχρέωση επιφυλακής | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Υπερωρίες |
| 1 1 5 0 | Υπερωρίες | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 5 | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
| 1 1 7 2 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Συμπληρωματικές υπηρεσίες γραφείου και προσωρινού χαρακτήρα | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Συμπληρωματικές υπηρεσίες μεταφράσεων | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Παροχή διοικητικής συνδρομής | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 7 | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Έξοδα κατά την είσοδο και την αποχώρηση από την υπηρεσία και σε περίπτωση μετάθεσης |
| 1 1 8 0 | Έξοδα πρόσληψης | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Οδοιπορικά έξοδα για την ανάληψη καθηκόντων | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Έξοδα μετακόμισης | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 8 | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Προσαρμογές στις αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και συναφή έξοδα |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολών για το προσωπικό της Eurojust | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Τρέχοντα έξοδα λειτουργίας κουζινών (δωματίων) και κυλικείων | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Τρέχοντα έξοδα μετατροπής και ανανέωσης των εγκαταστάσεων των εστιατορίων και κυλικείων | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Εξοπλισμός κουζινών και κυλικείων | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Αγορά ιατρικού εξοπλισμού | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Κοινωνικές υπηρεσίες |
| 1 6 0 0 | Έκτακτη συνδρομή | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού |
| 1 6 1 0 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις |
| 1 6 2 0 | Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 2 | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Επιτροπή προσωπικού |
| 1 6 3 0 | Επιτροπή προσωπικού | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 6 3 | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6 | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 1 7 0 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης για τους εκτάκτους υπαλλήλους | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Έξοδα για τη διοργάνωση συνεδριάσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης |
| 1 9 0 0 | Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Έκτακτοι υπάλληλοι σε θέσεις που προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί (ΤΒΑ)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Επιδόματα εκπατρισμού και διαμονής στο εξωτερικό (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Βοηθητικοί υπάλληλοι/συμβασιούχοι

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Τοπικοί υπάλληλοι

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 1

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Μετεκπαίδευση, επανεκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού

1 1 2 0

Εκπαίδευση και ενημέρωση για το προσωπικό

180 000

200 000

130 336,—

Σύνολο άρθρου 1 1 2

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Ασφάλιση ασθενειών, ατυχημάτων και ανεργίας

1 1 3 0

Ασφάλιση ασθενειών

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Ασφάλιση ανεργίας για εκτάκτους υπαλλήλους

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Σύσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για εκτάκτους υπαλλήλους

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα τοκετού και θανάτου

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Ετήσια οδοιπορικά έξοδα από τον τόπο διορισμού στον τόπο προέλευσης

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Επιδόματα τοπικών μετακινήσεων

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Υποχρέωση επιφυλακής

18 840

24 480

9 166,—

Σύνολο άρθρου 1 1 4

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Υπερωρίες

1 1 5 0

Υπερωρίες

16 546

19 104

9 000,—

Σύνολο άρθρου 1 1 5

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 2

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Συμπληρωματικές υπηρεσίες γραφείου και προσωρινού χαρακτήρα

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Συμπληρωματικές υπηρεσίες μεταφράσεων

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Παροχή διοικητικής συνδρομής

54 000

58 500

155 866,—

Σύνολο άρθρου 1 1 7

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Έξοδα κατά την είσοδο και την αποχώρηση από την υπηρεσία και σε περίπτωση μετάθεσης

1 1 8 0

Έξοδα πρόσληψης

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Οδοιπορικά έξοδα για την ανάληψη καθηκόντων

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

168 737

258 700

110 457,—

Σύνολο άρθρου 1 1 8

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Προσαρμογές στις αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

565 406

498 884

320 599,—

Σύνολο άρθρου 1 1 9

565 406

498 884

320 599,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και συναφή έξοδα

1 3 0 0

Έξοδα αποστολών για το προσωπικό της Eurojust

96 000

60 000

67 500,—

Σύνολο άρθρου 1 3 0

96 000

60 000

67 500,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

96 000

60 000

67 500,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Τρέχοντα έξοδα λειτουργίας κουζινών (δωματίων) και κυλικείων

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Τρέχοντα έξοδα μετατροπής και ανανέωσης των εγκαταστάσεων των εστιατορίων και κυλικείων

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Εξοπλισμός κουζινών και κυλικείων

p.m.

p.m.

889,—

Σύνολο άρθρου 1 4 0

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Αγορά ιατρικού εξοπλισμού

2 000

2 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 4 1

24 250

31 200

18 351,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

75 832

74 700

54 000,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6

1 6 0

Κοινωνικές υπηρεσίες

1 6 0 0

Έκτακτη συνδρομή

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού

1 6 1 0

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού

5 000

5 000

14 983,—

Σύνολο άρθρου 1 6 1

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις

1 6 2 0

Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις

5 000

5 000

2 600,—

Σύνολο άρθρου 1 6 2

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Επιτροπή προσωπικού

1 6 3 0

Επιτροπή προσωπικού

10 000

6 650

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 6 3

10 000

6 650

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 6

20 000

16 650

17 583,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης για τους εκτάκτους υπαλλήλους

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Έξοδα για τη διοργάνωση συνεδριάσεων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 7 0

5 000

5 000

4 955,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

5 000

5 000

4 955,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9

1 9 0

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

1 9 0 0

Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 — | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ

1 1 0   Έκτακτοι υπάλληλοι σε θέσεις που προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί (ΤΒΑ)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

582 038

582 795

301 845,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68 και η ενότητα I του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα στέγης, συντηρούμενων τέκνων και τα σχολικά επιδόματα για τους εκτάκτους υπαλλήλους.

1 1 0 2   Επιδόματα εκπατρισμού και διαμονής στο εξωτερικό (IDE)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

738 497

642 887

394 628,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69 και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα εκπατρισμού και διαμονής στο εξωτερικό για τους εκτάκτους υπαλλήλους.

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας (ISE)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 066

22 426

24 190,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 στοιχείο α) του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας των εκτάκτων υπαλλήλων της πρώην κατηγορίας C που κατέχουν θέσεις στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστού τηλετύπου, γραμματέως διοίκησης ή κυρίου γραμματέως που προσλήφθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004.

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Βοηθητικοί υπάλληλοι/συμβασιούχοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

260 195

144 638

1,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 3 α) καθώς και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, των συμβασιούχων υπαλλήλων.

1 1 1 2   Τοπικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος IV.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή και το μερίδιο των εργοδοτών στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους τοπικούς υπαλλήλους.

1 1 2   Μετεκπαίδευση, επανεκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού

1 1 2 0   Εκπαίδευση και ενημέρωση για το προσωπικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

180 000

200 000

130 336,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως η τρίτη παράγραφος του άρθρου 24. Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης έξοδα που σχετίζονται με αποστολές εκδηλώσεων κατάρτισης και έξοδα επιμορφωτών.

1 1 3   Ασφάλιση ασθενειών, ατυχημάτων και ανεργίας

1 1 3 0   Ασφάλιση ασθενειών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

171 594

135 178

92 955,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72.

Κανόνες για την ασφάλιση ασθενειών για τους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 23.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εισφορά των εργοδοτών (3,4 % του βασικού μισθού) ενώ η εισφορά του υπαλλήλου ανέρχεται σε 1,7 % του βασικού μισθού.

1 1 3 1   Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

44 161

34 792

23 787,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εισφορά των εργοδοτών στην ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών (0,875 % του βασικού μισθού).

Ένα επιπλέον ποσοστό 2 % προστίθεται στις ούτως υπολογισμένες πιστώσεις (αυξάνοντας το ποσοστό σε 0,8925 %) ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση (άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

1 1 3 2   Ασφάλιση ανεργίας για εκτάκτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

58 259

54 912

30 790,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να ασφαλίσει τους εκτάκτους υπαλλήλους από την ανεργία.

Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,81 % επί των βασικών αποδοχών.

1 1 3 3   Σύσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για εκτάκτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πληρωμές της Eurojust για λογαριασμό των εκτάκτων υπαλλήλων προκειμένου να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους στη χώρα προέλευσής τους.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0   Επιδόματα τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

45 995

45 995

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | επίδομα θανάτου που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου. |
| --- | --- |

—

επίδομα θανάτου που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου.

1 1 4 1   Ετήσια οδοιπορικά έξοδα από τον τόπο διορισμού στον τόπο προέλευσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

250 114

205 918

76 481,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή στους υπαλλήλους σε κάθε ημερολογιακό έτος ενός ποσού που ισοδυναμεί με το κόστος μετακίνησης από τον τόπο απασχόλησης στον τόπο προέλευσης για τους ίδιους και, εάν δικαιούνται επίδομα στέγης, για τον (τη) σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη.

1 1 4 2   Αποζημιώσεις στέγης και κίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 14α και 14β του παραρτήματος VII.

Κανονισμός αριθ. 6/66/Eυρατόμ και αριθ. 121/66/ΕΟΚ των Συμβουλίων, της 28ης Ιουλίου 1966, που παραθέτουν έναν κατάλογο τόπων για τους οποίους μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση στέγης, το μέγιστο ποσό αυτής της αποζημίωσης και τους κανόνες χορήγησής της (ΕΕ L 150 της 12.8.1966, σ. 2749/66), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3358/94 του Συμβουλίου (ΕΕ L 356 της 31.12.1994, σ. 1).

1 1 4 4   Επιδόματα τοπικών μετακινήσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Υποχρέωση επιφυλακής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Υπερωρίες

1 1 5 0   Υπερωρίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

16 546

19 104

9 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ' αποκοπή αποζημιώσεις και τις πληρωμές των υπερωριών για τις υπηρεσίες των εκτάκτων υπαλλήλων των κατηγοριών AST 1 έως AST 4, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, με την παραχώρηση ευέλικτου ωραρίου εργασίας.

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 1 7 2   Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Μια οργανωτική επιθεώρηση προγραμματίζεται να καλύψει την οργανωτική ανάπτυξη της Eurojust.

1 1 7 4   Συμπληρωματικές υπηρεσίες γραφείου και προσωρινού χαρακτήρα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

692 447

376 731

456 001,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις υπηρεσίες που παρέχονται από προσωρινούς υπαλλήλους που προσλαμβάνονται για να καλύψουν ανάγκες στελέχωσης στις περιπτώσεις εκείνες που ο πίνακας προσωπικού δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.

1 1 7 5   Συμπληρωματικές υπηρεσίες μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετάφραση κειμένων διοικητικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα τις δημοσιεύσεις του προϋπολογισμού.

1 1 7 7   Παροχή διοικητικής συνδρομής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

54 000

58 500

155 866,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διοικητική συνδρομή που λαμβάνει η ΓΔ Διοίκηση κατά την επεξεργασία των μισθών των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 8   Έξοδα κατά την είσοδο και την αποχώρηση από την υπηρεσία και σε περίπτωση μετάθεσης

1 1 8 0   Έξοδα πρόσληψης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

46 250

81 700

36 632,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγονται οι διαδικασίες προσλήψεων.

1 1 8 1   Οδοιπορικά έξοδα για την ανάληψη καθηκόντων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 600

28 200

4 450,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 2 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων (περιλαμβανομένων μελών των οικογενειών τους) που εισέρχονται ή φεύγουν από την υπηρεσία.

1 1 8 2   Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

129 270

239 970

60 482,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις εγκατάστασης για τους υπαλλήλους που υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία αφού δεχτούν τον διορισμό τους ή όταν διακόψουν οριστικά τα καθήκοντά τους και εγκατασταθούν αλλού.

1 1 8 3   Έξοδα μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

110 000

141 000

53 714,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακόμισης των υπαλλήλων που υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία αφού δεχτούν τον διορισμό τους ή όταν μετατίθενται σε νέο τόπο εργασίας ή όταν διακόψουν οριστικά τα καθήκοντά τους και εγκατασταθούν αλλού.

1 1 8 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

168 737

258 700

110 457,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις που οφείλονται στους υπαλλήλους που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τον τόπο κατοικίας τους αφού ανέλαβαν τα καθήκοντά τους (περιλαμβανομένης της μετάθεσης).

1 1 9   Προσαρμογές στις αποδοχές των εκτάκτων υπαλλήλων

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

565 406

498 884

320 599,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των συντελεστών αναπροσαρμογής που ισχύουν για τις αποδοχές των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων και για τις πληρωμές των υπερωριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και συναφή έξοδα

1 3 0 0   Έξοδα αποστολών για το προσωπικό της Eurojust

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

96 000

60 000

67 500,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κίνησης, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων καθώς και λοιπά έξοδα του προσωπικού που καταβάλλονται προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0   Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0   Τρέχοντα έξοδα λειτουργίας κουζινών (δωματίων) και κυλικείων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 082

28 500

25 572,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος λειτουργίας εστιατορίων και κυλικείων, κυρίως τα συμβόλαια για τη συντήρηση εγκαταστάσεων, την προμήθεια εξοπλισμού και την προμήθεια προϊόντων.

1 4 0 1   Τρέχοντα έξοδα μετατροπής και ανανέωσης των εγκαταστάσεων των εστιατορίων και κυλικείων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

21 500

15 000

9 188,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες εξοπλισμού κουζινών και κυλικείων που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις της Eurojust καθώς και τις εισφορές της Eurojust στον εξοπλισμό του κοινού κυλικείου.

1 4 0 2   Εξοπλισμός κουζινών και κυλικείων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

22 250

29 200

18 351,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 1 1   Αγορά ιατρικού εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 6 0   Κοινωνικές υπηρεσίες

1 6 0 0   Έκτακτη συνδρομή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την υποστήριξη με τη μορφή μετρητών που μπορούν να χορηγηθούν σε έναν υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε επιζώντα μέλη ενός αποθανόντος υπαλλήλου που βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση.

1 6 1   Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού

1 6 1 0   Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

14 983,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ του προσωπικού καθώς και το κόστος διεξαγωγής δεξιώσεων στο τέλος του έτους κ.λπ.

1 6 2   Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις

1 6 2 0   Άλλες κοινωνικές επεμβάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

2 600,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη βελτίωση της ευημερίας των μελών του προσωπικού.

1 6 3   Επιτροπή προσωπικού

1 6 3 0   Επιτροπή προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

6 650

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 7 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 7 0 0   Έξοδα υποδοχής και παράστασης για τους εκτάκτους υπαλλήλους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

4 955,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα παράστασης καθώς και διάφορες δεξιώσεις.

1 7 0 1   Έξοδα για τη διοργάνωση συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 9 —   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1 9 0   Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

1 9 0 0   Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μίσθωση χώρων |
| 2 0 0 0 | Μίσθωση χώρων | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Ασφάλιση |
| 2 0 1 0 | Ασφάλιση | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 1 | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση |
| 2 0 2 0 | Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 2 | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Καθαριότητα και συντήρηση |
| 2 0 3 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Επεξεργασία αποβλήτων | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 3 | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Ανακαίνιση εγκαταστάσεων |
| 2 0 4 0 | Ανακαίνιση εγκαταστάσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Ασφάλεια κτιρίων και προσώπων |
| 2 0 5 0 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 5 | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια |
| 2 0 9 0 | Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικά έξοδα |
| 2 1 0 0 | Αναλώσιμα | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Λογισμικό | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Εγγραφές | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 1 |
| Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων |
| 2 2 1 0 | Αγορά επίπλων | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Ενοικίαση επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων |
| 2 2 3 0 | Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Ασφάλιση και καταχώριση οχημάτων | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 5 0 | Αποκτήματα βιβλιοθήκης — Διοίκηση | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές — Διοίκηση | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Ηλεκτρονικές συνδρομές | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικές προμήθειες | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Συναλλαγματικές ζημίες | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Νομικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Νομικά έξοδα | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά τέλη |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά τέλη | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη για τις τηλεπικοινωνίες | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Υποδομή υπολογιστών |
| 2 4 2 0 | Έργα | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Υλικό (hardware) | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Συντήρηση | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 2 | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μίσθωση χώρων

2 0 0 0

Μίσθωση χώρων

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Σύνολο άρθρου 2 0 0

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Ασφάλιση

2 0 1 0

Ασφάλιση

11 800

12 200

5 035,—

Σύνολο άρθρου 2 0 1

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση

2 0 2 0

Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση

189 000

162 000

169 900,—

Σύνολο άρθρου 2 0 2

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Καθαριότητα και συντήρηση

2 0 3 0

Καθαριότητα και συντήρηση

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Επεξεργασία αποβλήτων

18 700

7 800

5 715,—

Σύνολο άρθρου 2 0 3

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

2 0 4 0

Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Ασφάλεια κτιρίων και προσώπων

2 0 5 0

Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

9 399

11 700

3 560,—

Σύνολο άρθρου 2 0 5

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια

2 0 9 0

Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια

532 367

312 000

102 373,—

Σύνολο άρθρου 2 0 9

532 367

312 000

102 373,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικά έξοδα

2 1 0 0

Αναλώσιμα

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Λογισμικό

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Εγγραφές

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 0

190 300

126 900

390 214,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

190 300

126 900

390 214,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 1

Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων

2 2 1 0

Αγορά επίπλων

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Ενοικίαση επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Συντήρηση και επισκευή επίπλων

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

2 2 3 0

Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Ασφάλιση και καταχώριση οχημάτων

11 000

9 400

6 780,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0

Αποκτήματα βιβλιοθήκης — Διοίκηση

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Συνδρομές — Διοίκηση

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Ηλεκτρονικές συνδρομές

p.m.

59 400

42 537,—

Σύνολο άρθρου 2 2 5

24 000

108 400

85 557,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

311 400

318 800

306 544,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου

60 200

52 400

50 739,—

Σύνολο άρθρου 2 3 0

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικές προμήθειες

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Συναλλαγματικές ζημίες

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

3 000

3 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Νομικά έξοδα

2 3 3 0

Νομικά έξοδα

30 000

5 000

6,—

Σύνολο άρθρου 2 3 3

30 000

5 000

6,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

95 200

62 400

51 527,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0

Ταχυδρομικά τέλη

25 700

30 000

17 700,—

Σύνολο άρθρου 2 4 0

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη για τις τηλεπικοινωνίες

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

p.m.

p.m.

6 127,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Υποδομή υπολογιστών

2 4 2 0

Έργα

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Υλικό (hardware)

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Συντήρηση

174 500

116 300

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 4 2

539 600

329 300

190 253,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

645 900

453 500

479 025,—

Σύνολο τίτλου 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

2 0 0   Μίσθωση χώρων

2 0 0 0   Μίσθωση χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για το κτίριο.

2 0 1   Ασφάλιση

2 0 1 0   Ασφάλιση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

11 800

12 200

5 035,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από τη Eurojust.

2 0 2   Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση

2 0 2 0   Ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

189 000

162 000

169 900,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες για τη λειτουργία του κτιρίου.

2 0 3   Καθαριότητα και συντήρηση

2 0 3 0   Καθαριότητα και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

188 000

176 300

120 280,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαριότητας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τη Eurojust.

2 0 3 1   Επεξεργασία αποβλήτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

18 700

7 800

5 715,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού και λοιπών απορριμμάτων των εγκαταστάσεων της Eurojust.

2 0 4   Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

2 0 4 0   Ανακαίνιση εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων και των επισκευών στο κτίριο.

2 0 5   Ασφάλεια κτιρίων και προσώπων

2 0 5 0   Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

176 235

51 480

81 101,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, και την οργάνωση ασκήσεων πυρόσβεσης και εποπτείας ορόφου.

2 0 5 1   Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια

2 0 9 0   Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

532 367

312 000

102 373,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικές με τα κτίρια, καθώς και την ανακαίνιση και αποκατάσταση των κτιρίων στα οποία θα προκύψουν τέτοιου είδους δαπάνες κατά τη διάρκεια του έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0   Εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργικά έξοδα

2 1 0 0   Αναλώσιμα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 500

17 100

145 615,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης λογισμικού, συντήρησης πακέτων λογισμικού, αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων κ.λπ.

2 1 0 1   Λογισμικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

131 500

57 900

239 632,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή/και εξασφάλιση άδειας χρήσης λογισμικού.

2 1 0 2   Εγγραφές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

53 300

51 900

4 967,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εγγραφής για διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες και κοινές αιτήσεις όπως το Sincom II.

2 1 0 3   Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εξωτερικούς συμβούλους (χειριστές, διοικητές συστήματος, μηχανικοί συστήματος κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 2 1   Συντήρηση, χρήση και επισκευή επίπλων

2 2 1 0   Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

204 400

182 000

164 027,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων.

2 2 1 2   Ενοικίαση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση επίπλων.

2 2 1 3   Συντήρηση και επισκευή επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συντήρηση και επισκευή επίπλων.

2 2 3   Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

2 2 3 0   Αγορά, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή οχημάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

72 000

19 000

50 180,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίσημων οχημάτων για τη Eurojust, τη μίσθωση αυτοκινήτων ή μεταφορικών μέσων για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών καθώς και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων.

2 2 3 1   Ασφάλιση και καταχώριση οχημάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

11 000

9 400

6 780,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ασφάλιση και καταχώριση των οχημάτων της Eurojust.

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 5 0   Αποκτήματα βιβλιοθήκης — Διοίκηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

12 000

29 000

21 041,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά φυσικού υλικού π.χ. βιβλίων, έργων αναφοράς και σύμπυκνων δίσκων (CD) για τη στήριξη και ενίσχυση της γνώσης της διοίκησης.

2 2 5 2   Συνδρομές — Διοίκηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

12 000

20 000

21 979,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή φυσικού υλικού π.χ. συνδρομές σε νομικές επιθεωρήσεις, περιοδικά κ.λπ. για τη στήριξη και ενίσχυση της γνώσης τόσο του συλλογικού οργάνου όσο και της διοίκησης σε τρέχοντα γεγονότα και θέματα στους τομείς ενδιαφέροντός τους.

2 2 5 5   Ηλεκτρονικές συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή ηλεκτρονικών πληροφοριών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών συνδρομών ή παροχή πληροφοριών ανοικτών πηγών σε μορφότυπο που είναι εύκολα προσβάσιμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

2 3 0   Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου

2 3 0 0   Γραφική ύλη και εφόδια γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

60 200

52 400

50 739,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χάρτου και εφοδίων γραφείου.

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0   Τραπεζικές προμήθειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

782,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις τραπεζικές προμήθειες.

2 3 2 1   Συναλλαγματικές ζημίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συναλλαγματικές ζημίες που υφίσταται η Eurojust κατά τη διαχείριση του προϋπολογισμού του στο βαθμό που αυτές οι ζημίες δεν μπορούν να συμψηφιστούν με συναλλαγματικά κέρδη.

2 3 2 9   Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Νομικά έξοδα

2 3 3 0   Νομικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

5 000

6,—

Παρατηρήσεις

H πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα νομικά έξοδα και τις υπηρεσίες δικηγόρων και άλλων εμπειρογνωμόνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2 4 0   Ταχυδρομικά τέλη

2 4 0 0   Ταχυδρομικά τέλη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 700

30 000

17 700,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ταχυδρομικά τέλη και τα έξοδα αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων που στέλνονται με το ταχυδρομείο.

2 4 1   Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Συνδρομές και τέλη για τις τηλεπικοινωνίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

80 600

94 200

264 945,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλα τα τρέχοντα έξοδα τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών γραμμών, των κινητών τηλεφώνων και της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

2 4 1 1   Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Υποδομή υπολογιστών

2 4 2 0   Έργα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

70 000

129 200

88 556,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μέρος των εξόδων που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης εγγράφων και λοιπά έξοδα συστημάτων στον τομέα της διοίκησης.

2 4 2 1   Υλικό (hardware)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

295 100

83 800

101 697,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά υλικού Η/Υ για νέους υπαλλήλους και την αντικατάσταση υλικού Η/Υ εντός τετραετίας.

2 4 2 2   Συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

174 500

116 300

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των συμβολαίων συντήρησης για υλικό και λογισμικό. Καλύπτει επίσης το κόστος ad-hoc συντήρησης για όσα στοιχεία δεν καλύπτονται από ένα συμβόλαιο συντήρησης.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Συνεδριάσεις |
| 3 0 0 0 | Συναντήσεις συντονισμού | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Συνεδριάσεις αντιπροσώπων | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Συναντήσεις με άλλα θεσμικά σώματα, π.χ. Europol, κ.ά. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Συνεδριάσεις περί διεύρυνσης | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Λοιπές συνεδριάσεις | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 0 | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Σεμινάρια |
| 3 0 1 0 | Σεμινάρια και συναντήσεις στρατηγικού συντονισμού | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 1 | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| 3 0 2 0 | Έξοδα υποδοχής | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Έξοδα παράστασης | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Λοιπά έξοδα παράστασης | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 0 2 | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες κράτους μέλους |
| 3 1 0 0 | Εγχώριες εργασίες κράτους μέλους | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Αποστολές διεύρυνσης |
| 3 1 1 0 | Αποστολές διεύρυνσης | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 1 | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Συνήθεις αποστολές |
| 3 1 2 0 | Συνήθεις αποστολές | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 2 | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Λοιπές αποστολές |
| 3 1 3 0 | Λοιπές αποστολές | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 3 | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Δημόσιες σχέσεις και ιστοσελίδα |
| 3 2 0 0 | Δημόσιες σχέσεις | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Διατήρηση ιστοσελίδας | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Έντυπα, ενημερωτικό υλικό | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Λοιπές δαπάνες για έντυπα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Αγορά βιβλίων — λειτουργία |
| 3 3 0 0 | Αποκτήματα βιβλιοθήκης συλλογικού οργάνου | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Έντυπες και ηλεκτρονικές συνδρομές για το συλλογικό όργανο | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων |
| 3 3 1 0 | Έργα | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Λειτουργικές δαπάνες διαχείρισης πληροφοριών |
| 3 3 2 0 | Εγγραφές σε συστήματα ICT για τα εθνικά γραφεία | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Τηλεπικοινωνίες | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Αναλώσιμα για τα εθνικά γραφεία | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Υλικό (hardware) για τα εθνικά γραφεία | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Λογισμικό για τα εθνικά γραφεία | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Υπηρεσίες συντήρησης για τα εθνικά γραφεία | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 2 | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Μετάφραση εγγράφων |
| 3 4 0 0 | Μετάφραση από το Κέντρο Μεταφράσεων της ΕΕ (CDT) | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Μετάφραση από άλλον φορέα | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 4 0 | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Έργα ΕΔΔ |
| 3 5 0 0 | Έργα ΕΔΔ | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 0 | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| Συνεδριάσεις ΕΔΔ |
| 3 5 1 0 | Συνεδριάσεις ΕΔΔ | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 1 | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| Έξοδα παράστασης ΕΔΔ |
| 3 5 2 0 | Έξοδα παράστασης ΕΔΔ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Λοιπά έξοδα σχετικά με το ΕΔΔ |
| 3 5 3 0 | Λοιπά έξοδα σχετικά με το ΕΔΔ | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 5 3 | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Συνεδριάσεις του κοινού εποπτικού οργάνου |
| 3 6 0 0 | Συνεδριάσεις του κοινού εποπτικού οργάνου | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 0 | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Έξοδα παράστασης του κοινού εποπτικού οργάνου |
| 3 6 1 0 | Έξοδα παράστασης του κοινού εποπτικού οργάνου | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 1 | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Λοιπά έξοδα για το κοινό εποπτικό όργανο |
| 3 6 2 0 | Λοιπά έξοδα για το κοινό εποπτικό όργανο | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 6 2 | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6 | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Αποθεματικό εκτάκτων δαπανών |
| 3 7 0 0 | Αποθεματικό εκτάκτων δαπανών | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 3 7 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0

3 0 0

Συνεδριάσεις

3 0 0 0

Συναντήσεις συντονισμού

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Συνεδριάσεις αντιπροσώπων

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Συναντήσεις με άλλα θεσμικά σώματα, π.χ. Europol, κ.ά.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Συνεδριάσεις περί διεύρυνσης

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Λοιπές συνεδριάσεις

92 000

90 000

78 000,—

Σύνολο άρθρου 3 0 0

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Σεμινάρια

3 0 1 0

Σεμινάρια και συναντήσεις στρατηγικού συντονισμού

410 970

325 000

235 481,—

Σύνολο άρθρου 3 0 1

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Έξοδα παράστασης

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Λοιπά έξοδα παράστασης

8 650

8 400

87,—

Σύνολο άρθρου 3 0 2

37 080

36 108

17 494,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες κράτους μέλους

3 1 0 0

Εγχώριες εργασίες κράτους μέλους

359 700

223 400

172 193,—

Σύνολο άρθρου 3 1 0

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Αποστολές διεύρυνσης

3 1 1 0

Αποστολές διεύρυνσης

4 000

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 3 1 1

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Συνήθεις αποστολές

3 1 2 0

Συνήθεις αποστολές

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

285 056

181 350

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 2

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Λοιπές αποστολές

3 1 3 0

Λοιπές αποστολές

20 000

17 412

19 873,—

Σύνολο άρθρου 3 1 3

20 000

17 412

19 873,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

972 756

542 162

373 892,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Δημόσιες σχέσεις και ιστοσελίδα

3 2 0 0

Δημόσιες σχέσεις

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Διατήρηση ιστοσελίδας

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Έντυπα, ενημερωτικό υλικό

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Λοιπές δαπάνες για έντυπα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 2 0

491 500

405 000

272 116,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

491 500

405 000

272 116,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Αγορά βιβλίων — λειτουργία

3 3 0 0

Αποκτήματα βιβλιοθήκης συλλογικού οργάνου

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Έντυπες και ηλεκτρονικές συνδρομές για το συλλογικό όργανο

70 000

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 0

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων

3 3 1 0

Έργα

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

p.m.

p.m.

567 236,—

Σύνολο άρθρου 3 3 1

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Λειτουργικές δαπάνες διαχείρισης πληροφοριών

3 3 2 0

Εγγραφές σε συστήματα ICT για τα εθνικά γραφεία

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Τηλεπικοινωνίες

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Αναλώσιμα για τα εθνικά γραφεία

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Υλικό (hardware) για τα εθνικά γραφεία

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Λογισμικό για τα εθνικά γραφεία

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Υπηρεσίες συντήρησης για τα εθνικά γραφεία

116 400

49 800

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 2

698 200

458 500

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4

3 4 0

Μετάφραση εγγράφων

3 4 0 0

Μετάφραση από το Κέντρο Μεταφράσεων της ΕΕ (CDT)

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Μετάφραση από άλλον φορέα

75 000

50 000

52 174,—

Σύνολο άρθρου 3 4 0

98 500

60 000

52 174,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4

98 500

60 000

52 174,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5

3 5 0

Έργα ΕΔΔ

3 5 0 0

Έργα ΕΔΔ

267 800

234 500

236 926,—

Σύνολο άρθρου 3 5 0

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Συνεδριάσεις ΕΔΔ

3 5 1 0

Συνεδριάσεις ΕΔΔ

157 500

163 000

124 571,—

Σύνολο άρθρου 3 5 1

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Έξοδα παράστασης ΕΔΔ

3 5 2 0

Έξοδα παράστασης ΕΔΔ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Λοιπά έξοδα σχετικά με το ΕΔΔ

3 5 3 0

Λοιπά έξοδα σχετικά με το ΕΔΔ

15 450

12 000

18 911,—

Σύνολο άρθρου 3 5 3

15 450

12 000

18 911,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5

440 750

409 500

380 408,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6

3 6 0

Συνεδριάσεις του κοινού εποπτικού οργάνου

3 6 0 0

Συνεδριάσεις του κοινού εποπτικού οργάνου

35 596

40 000

36 985,—

Σύνολο άρθρου 3 6 0

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Έξοδα παράστασης του κοινού εποπτικού οργάνου

3 6 1 0

Έξοδα παράστασης του κοινού εποπτικού οργάνου

p.m.

p.m.

1 253,—

Σύνολο άρθρου 3 6 1

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Λοιπά έξοδα για το κοινό εποπτικό όργανο

3 6 2 0

Λοιπά έξοδα για το κοινό εποπτικό όργανο

10 830

11 515

0,—

Σύνολο άρθρου 3 6 2

10 830

11 515

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 6

46 426

51 515

38 238,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7

3 7 0

Αποθεματικό εκτάκτων δαπανών

3 7 0 0

Αποθεματικό εκτάκτων δαπανών

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 3 7 0

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 7

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — | ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —

ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 — | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 — | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα βασικά καθήκοντα της Eurojust στην οργάνωση συναντήσεων και σεμιναρίων για τον συντονισμό συγκεκριμένων εργασιών και θεμάτων στα κράτη μέλη.

3 0 0   Συνεδριάσεις

3 0 0 0   Συναντήσεις συντονισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συναντήσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών για τη συζήτηση υποθέσεων κοινού ενδιαφέροντος και τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα διασυνοριακά εγκλήματα.

3 0 0 1   Συνεδριάσεις αντιπροσώπων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

96 547

10 000

52 442,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συναντήσεων τις οποίες διεξάγει το συλλογικό όργανο και έχουν ως αντικείμενο εργασίες προγραμματισμού και προγράμματα προς υλοποίηση.

3 0 0 2   Συναντήσεις με άλλα θεσμικά σώματα, π.χ. Europol, κ.ά.

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

61 800

50 000

60 294,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συναντήσεων τις οποίες διεξάγει η Eurojust μα άλλα όργανα όπως η Europol, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η ΔΕΥ, επισκέψεις υψηλού επιπέδου μελών αντιπροσωπειών κ.λπ.

3 0 0 3   Συνεδριάσεις περί διεύρυνσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων οι οποίες έχουν στόχο τη συζήτηση του ζητήματος της συμμετοχής εκπροσώπων άλλων κρατών μελών στο συλλογικό όργανο.

3 0 0 4   Λοιπές συνεδριάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

92 000

90 000

78 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων το αντικείμενο των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω κατηγορίες, ήτοι επίσκεψη μελέτης, συζήτηση εγγράφου ασφαλείας κ.λπ.

3 0 1   Σεμινάρια

3 0 1 0   Σεμινάρια και συναντήσεις στρατηγικού συντονισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

410 970

325 000

235 481,—

Παρατηρήσεις

Το συλλογικό όργανο διοργανώνει συναντήσεις στρατηγικού συντονισμού σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και προσκαλεί εισαγγελείς από όλα τα κράτη μέλη. Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης σεμινάρια μάρκετινγκ για τη Eurojust.

3 0 2   Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 0 2 0   Έξοδα υποδοχής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Έξοδα παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

28 430

27 708

17 407,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα παράστασης για λογαριασμό της Eurojust.

3 0 2 2   Λοιπά έξοδα παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 650

8 400

87,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους διαφόρους τύπους αποστολών των εθνικών μελών και των βοηθών της Eurojust στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων συντονισμού και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των εργασιών των κρατών μελών κατά την έρευνα και δίωξη σοβαρών μορφών διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος.

3 1 0   Λειτουργικές αποστολές, εγχώριες εργασίες κράτους μέλους

3 1 0 0   Εγχώριες εργασίες κράτους μέλους

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

359 700

223 400

172 193,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες εγχώριων εργασιών προκειμένου τα κράτη μέλη να διατηρούν επαφές με τις αρχές της χώρας καταγωγής τους.

3 1 1   Αποστολές διεύρυνσης

3 1 1 0   Αποστολές διεύρυνσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Συνήθεις αποστολές

3 1 2 0   Συνήθεις αποστολές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

304 000

120 000

181 826,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών εθνικών μελών που δεν αφορούν εγχώριες εργασίες, ήτοι συμμετοχής σε σεμινάρια, αντιπροσωπευτικές αποστολές, προσκλήσεις οργανισμών κ.λπ. ή την παρουσία τους σε συναντήσεις κοινών υποθέσεων στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

3 1 2 1   Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

285 056

181 350

p.m.

Παρατηρήσεις

Αρκετοί αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες τίθενται στη διάθεση της Eurojust προκειμένου να πληρώσουν τις ανάγκες συνδρομής των κρατών μελών κατά την εκτέλεση του έργου τους.

3 1 3   Λοιπές αποστολές

3 1 3 0   Λοιπές αποστολές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

17 412

19 873,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών που σχετίζονται με συγκεκριμένο θέμα ή αποστολών του προσωπικού που σχετίζονται με επιχειρησιακά ζητήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

3 2 0   Δημόσιες σχέσεις και ιστοσελίδα

3 2 0 0   Δημόσιες σχέσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

81 000

45 000

64 734,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων της Eurojust, συμπεριλαμβανομένου υλικού προώθησης.

3 2 0 1   Διατήρηση ιστοσελίδας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Έντυπα, ενημερωτικό υλικό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

49 500

73 000

11 646,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ενημερωτικών φυλλαδίων για το κοινό ή τα δικαστικά ισοδύναμα της Eurojust σχετικά με τις δραστηριότητες της Eurojust.

3 2 0 3   Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

361 000

287 000

195 736,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την κατάρτιση και διανομή της ετήσιας έκθεσης.

3 2 0 4   Λοιπές δαπάνες για έντυπα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

3 3 0   Αγορά βιβλίων — λειτουργία

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της Eurojust για τεκμηρίωση στο πλαίσιο της επεξεργασίας μεμονωμένων υποθέσεων.

3 3 0 0   Αποκτήματα βιβλιοθήκης συλλογικού οργάνου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

24 500

80 000

75 235,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά φυσικού υλικού π.χ. βιβλίων, έργων αναφοράς και σύμπυκνων δίσκων (CD) για τη στήριξη και ενίσχυση της γνώσης του συλλογικού οργάνου.

3 3 0 1   Έντυπες και ηλεκτρονικές συνδρομές για το συλλογικό όργανο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

70 000

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνδρομών που σχετίζονται με επιχειρησιακό έργο.

3 3 1   Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων

3 3 1 0   Έργα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

650 000

550 000

697 123,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, ενός ασφαλούς δικτύου και ασφαλών γραμμών επικοινωνίας με τα κράτη μέλη και άλλους εταίρους συνεργασίας συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πληροφοριών Schengen.

3 3 1 1   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Λειτουργικές δαπάνες διαχείρισης πληροφοριών

3 3 2 0   Εγγραφές σε συστήματα ICT για τα εθνικά γραφεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 600

121 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εγγραφής σε διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες και κοινές αιτήσεις.

3 3 2 1   Τηλεπικοινωνίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

283 700

219 700

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλα τα τρέχοντα έξοδα τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων σταθερών γραμμών, κινητών τηλεφώνων και πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

3 3 2 2   Αναλώσιμα για τα εθνικά γραφεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 600

7 300

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα αναλώσιμα επεξεργασίας δεδομένων για τα γραφεία λειτουργίας.

3 3 2 3   Υλικό (hardware) για τα εθνικά γραφεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

171 200

34 900

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά υλικού για νέους υπαλλήλους και την αντικατάσταση υλικού εντός τετραετίας για γραφεία λειτουργίας.

3 3 2 4   Λογισμικό για τα εθνικά γραφεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

87 700

25 800

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή/και εξασφάλιση άδειας χρήσης λογισμικού.

3 3 2 5   Υπηρεσίες συντήρησης για τα εθνικά γραφεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

116 400

49 800

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συμβολαίων συντήρησης για υλικό (hardware) και λογισμικό. Έχει επίσης σκοπό να καλύψει το κόστος ad hoc συντήρησης για όσα στοιχεία δεν καλύπτονται από ένα συμβόλαιο συντήρησης για τα γραφεία λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 —   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

3 4 0   Μετάφραση εγγράφων

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μετάφραση υλικού συναφούς με τις υποθέσεις ή άλλες λειτουργικές ανάγκες της Eurojust.

3 4 0 0   Μετάφραση από το Κέντρο Μεταφράσεων της ΕΕ (CDT)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Μετάφραση από άλλον φορέα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

75 000

50 000

52 174,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 —   ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο β) της απόφασης για τη σύσταση της Eurojust, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ) έχει στη διάθεσή του τα μέσα της Eurojust.

3 5 0   Έργα ΕΔΔ

3 5 0 0   Έργα ΕΔΔ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

267 800

234 500

236 926,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα που αφορούν σχέδια σχετιζόμενα με την ανάπτυξη νέων εργαλείων πληροφόρησης για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό δίκτυο και συναφή έξοδα.

3 5 1   Συνεδριάσεις ΕΔΔ

3 5 1 0   Συνεδριάσεις ΕΔΔ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

157 500

163 000

124 571,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες οργάνωσης και στήριξης συνεδριάσεων του ΕΔΔ, συμπεριλαμβανομένων συνεδριάσεων προεδρίας και λοιπές συνεδριάσεις.

3 5 2   Έξοδα παράστασης ΕΔΔ

3 5 2 0   Έξοδα παράστασης ΕΔΔ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Λοιπά έξοδα σχετικά με το ΕΔΔ

3 5 3 0   Λοιπά έξοδα σχετικά με το ΕΔΔ

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 450

12 000

18 911,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του ΕΔΔ και της γραμματείας, όπως έξοδα αποστολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 6 —   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 10 της απόφασης για τη σύσταση της Eurojust, τα έξοδα της γραμματείας του κοινού εποπτικού οργάνου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Eurojust.

3 6 0   Συνεδριάσεις του κοινού εποπτικού οργάνου

3 6 0 0   Συνεδριάσεις του κοινού εποπτικού οργάνου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

35 596

40 000

36 985,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα συνεδριάσεων του κοινού εποπτικού οργάνου.

3 6 1   Έξοδα παράστασης του κοινού εποπτικού οργάνου

3 6 1 0   Έξοδα παράστασης του κοινού εποπτικού οργάνου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Λοιπά έξοδα για το κοινό εποπτικό όργανο

3 6 2 0   Λοιπά έξοδα για το κοινό εποπτικό όργανο

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 830

11 515

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα όπως έξοδα αποστολών της γραμματείας, αγορές κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 —   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3 7 0   Αποθεματικό εκτάκτων δαπανών

3 7 0 0   Αποθεματικό εκτάκτων δαπανών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Σχέδιο AGIS |
| 4 0 0 0 | Σχέδιο AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 4 0 0 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 — | ΣΧΕΔΙΟ AGIS |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0

4 0 0

Σχέδιο AGIS

4 0 0 0

Σχέδιο AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 4 0 0

526 951

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0

526 951

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

526 951

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —

ΣΧΕΔΙΟ AGIS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 —   ΣΧΕΔΙΟ AGIS

4 0 0   Σχέδιο AGIS

4 0 0 0   Σχέδιο AGIS

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

526 951

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που καλύπτονται από την επιδότηση που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Eurojust για τη συγχρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων μέσω του σχεδίου EPOC III.

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορίες και βαθμοί | Θέσεις απασχόλησης |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό |
| Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Σύνολο κατηγορίας A | Σύνολο κατηγορίας AD | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Σύνολο κατηγορίας B | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Σύνολο κατηγορίας C | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Σύνολο κατηγορίας D | Σύνολο κατηγορίας AST | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Γενικό σύνολο | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Σύνολο προσωπικού | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Κατηγορίες και βαθμοί

Θέσεις απασχόλησης

2005

2006

2006

2007

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

Σύνολο κατηγορίας A

Σύνολο κατηγορίας AD

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

Σύνολο κατηγορίας B

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

Σύνολο κατηγορίας C

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Σύνολο κατηγορίας D

Σύνολο κατηγορίας AST

0

2

0

2

—

0

0

109

Γενικό σύνολο

0

87

0

112

—

112

0

147

Σύνολο προσωπικού

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/775

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2007

(2007/298/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

21 997 000

29 199 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

21 997 000

29 199 000

0,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 997 000

29 199 000

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας |
| 1 0 0 0 | Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Κοινωνία της Πληροφορίας | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 1 των δημοσιονομικών προβλέψεων) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 3 των δημοσιονομικών προβλέψεων) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 4 των δημοσιονομικών προβλέψεων) | | | |
| 1 0 2 0 | Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 5 των δημοσιονομικών προβλέψεων) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εξωτερικές Σχέσεις | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1 0 0 0

Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Κοινωνία της Πληροφορίας

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 1 των δημοσιονομικών προβλέψεων)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 3 των δημοσιονομικών προβλέψεων)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 4 των δημοσιονομικών προβλέψεων)

1 0 2 0

Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 5 των δημοσιονομικών προβλέψεων)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εξωτερικές Σχέσεις

120 000

160 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 0 0

21 997 000

29 199 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

21 997 000

29 199 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

21 997 000

29 199 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0   Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1 0 0 0   Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Κοινωνία της Πληροφορίας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Παρατηρήσεις

Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

1 0 1 0   Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

22 156 000

0,—

Παρατηρήσεις

Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

Η θέση αυτή χρησιμοποιήθηκε το 2006 αλλά αντικαταστάθηκε το 2007 από τις θέσεις 1 0 1 1 και 1 0 1 2).

1 0 1 1   Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 1 των δημοσιονομικών προβλέψεων)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

11 736 000

0

0,—

Παρατηρήσεις

Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

1 0 1 2   Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 3 των δημοσιονομικών προβλέψεων)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

5 382 000

0

0,—

Παρατηρήσεις

ΑΑπόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

1 0 1 3   Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 4 των δημοσιονομικών προβλέψεων)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

Παρατηρήσεις

Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

1 0 2 0   Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 5 των δημοσιονομικών προβλέψεων)

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

0

566 000

0,—

Παρατηρήσεις

Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

(Θέση χρησιμοποιηθείσα και το 2006.)

1 0 3 0   Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εξωτερικές Σχέσεις

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

120 000

160 000

0,—

Παρατηρήσεις

Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 | Προϊόν εκμισθώσεων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 | Έσοδα και αποζημιώσεις από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Επιστροφή διαφόρων δαπανών | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Δωρεές και κληροδοτήματα | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Κέρδη συναλλάγματος | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Έσοδα και αποζημιώσεις από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Επιστροφή διαφόρων δαπανών

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Δωρεές και κληροδοτήματα

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Κέρδη συναλλάγματος

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 997 000

29 199 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

2 0 0   Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την εξαγορά κινητών και ακινήτων αγαθών που ανήκουν στον Οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

2 1 0   Προϊόν εκμισθώσεων

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων αγαθών που ανήκουν στον Οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

2 2 0   Έσοδα και αποζημιώσεις από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών από τον Οργανισμό επ’ ανταλλάγματι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2 3 0   Επιστροφή διαφόρων δαπανών

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

2 4 0   Δωρεές και κληροδοτήματα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από δωρεές και κληροδοτήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

2 5 0   Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από προσόδους από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τους τραπεζικούς και άλλους τόκους που προέρχονται από τους λογαριασμούς του Οργανισμού.

2 5 1   Κέρδη συναλλάγματος

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

0,—

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

301 000

400 000

0,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

223 000

296 000

0,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

4 000

5 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

13 182 000

17 497 700

0,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

455 000

604 000

0,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

334 000

443 000

0,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

424 000

563 000

0,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 329 000

4 420 000

0,—

Σύνολο τίτλου 2

8 815 000

11 701 300

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 997 000

29 199 000

0,—

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Επικουρικοί υπάλληλοι | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Ασκούμενοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Ειδικοί σύμβουλοι | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Ευρωπαίοι, εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν αποσπασθεί προσωρινά στον Οργανισμό | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Επιδόματα και διάφορες αποζημιώσεις | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Συμπληρωματικές υπηρεσίες | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, λήξη καθηκόντων και μεταθέσεις | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Διορθωτικοί συντελεστές | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 | Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 | Έκτακτες συνδρομές | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Εστιατόρια και κυλικεία | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Ιατρική υπηρεσία | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Λοιπές παρεμβάσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
| 1 5 2 | Υπάλληλοι του Οργανισμού προσωρινά αποσπασμένοι σε άλλες διοικήσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 | Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 0

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Επικουρικοί υπάλληλοι

0

0

0,—

1 1 1 2

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Ασκούμενοι

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Ειδικοί σύμβουλοι

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Ευρωπαίοι, εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν αποσπασθεί προσωρινά στον Οργανισμό

339 000

450 000

0,—

Σύνολο άρθρου 1 1 1

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Επιδόματα και διάφορες αποζημιώσεις

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, λήξη καθηκόντων και μεταθέσεις

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές

8 000

10 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

12 654 000

16 796 700

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

301 000

400 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

301 000

400 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Έκτακτες συνδρομές

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Εστιατόρια και κυλικεία

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Ιατρική υπηρεσία

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Λοιπές παρεμβάσεις

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

223 000

296 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

1 5 2

Υπάλληλοι του Οργανισμού προσωρινά αποσπασμένοι σε άλλες διοικήσεις

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως

4 000

5 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

4 000

5 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

13 182 000

17 497 700

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Υπάλληλοι που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 66).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς του προσωπικού που περιλαμβάνεται στον πίνακα προσωπικού, υπολογιζόμενη βάσει των ισχυουσών διατάξεων και λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων αναπροσαρμογών.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τις υπερωρίες (κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI).

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

301 000

400 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62, 67 και 68).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα που περιλαμβάνουν:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και λοιπών προσώπων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και λοιπών προσώπων,

| — | το σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

414 000

550 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 69 και άρθρο 4 του παραρτήματος VII).

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 4α του παραρτήματος VII).

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Επικουρικοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά τους επικουρικούς υπαλλήλους, εξαιρουμένων ωστόσο των ποσών που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία βαρύνουν το άρθρο 1 1 9.

1 1 1 2   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (συμβασιούχος υπάλληλος: τίτλος IV, και ιδίως το άρθρο 79):

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλα τα έξοδα σχετικά με τις αποδοχές, την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και όλα τα επιδόματα, τις αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με τους υπαλλήλους αυτούς.

1 1 1 3   Ασκούμενοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της διοίκησης, οι οποίες απευθύνονται σε νέους φοιτητές. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν τις αποζημιώσεις και κοινωνικές εισφορές για τους ασκούμενους, τα έξοδα σχετικά με τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης και τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος της περιόδου πρακτικής άσκησης ή διαμονής.

1 1 1 4   Ειδικοί σύμβουλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολών, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος των ειδικών συμβούλων.

Στην κατηγορία των ειδικών συμβούλων εμπίπτουν ιδίως: ο σύμβουλος ιατρός, ο νομικός σύμβουλος, ο τεχνικός σύμβουλος κ.λπ.

1 1 1 5   Ευρωπαίοι, εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν αποσπασθεί προσωρινά στον Οργανισμό

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

339 000

450 000

0,—

Παρατηρήσεις

Θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι όροι διορισμού και αποδοχών των υπαλλήλων, καθώς και οι άλλοι οικονομικοί όροι τους οποίους έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την απόσπαση ευρωπαίων υπαλλήλων (ιδίως δόκιμων υπαλλήλων της Επιτροπής), εθνικών υπαλλήλων και λοιπών εμπειρογνωμόνων στον οργανισμό, που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του.

1 1 3   Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

188 000

250 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας (άρθρο 72) — θέση 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας (άρθρο 72) — θέση 1 1 3 0,

| — | την ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών (άρθρο 73) — θέση 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

την ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών (άρθρο 73) — θέση 1 1 3 1,

| — | την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας [κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1) — θέση 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας [κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1) — θέση 1 1 3 2,

| — | τη θεμελίωση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 42) — θέση 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

τη θεμελίωση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 42) — θέση 1 1 3 3.

1 1 4   Επιδόματα και διάφορες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

113 000

150 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 70, 74 και 75 και άρθρο 8 του παραρτήματος VII).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού και το επίδομα σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου — θέση 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού και το επίδομα σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου — θέση 1 1 4 0,

| — | τα έξοδα ταξιδίου με την ευκαιρία της ετήσιας άδειας — θέση 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου με την ευκαιρία της ετήσιας άδειας — θέση 1 1 4 1,

| — | την αποζημίωση στέγασης/μεταφοράς — θέση 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

την αποζημίωση στέγασης/μεταφοράς — θέση 1 1 4 2,

| — | την κατ’ αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως — θέση 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

την κατ’ αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως — θέση 1 1 4 3,

| — | την κατ’ αποκοπή αποζημίωση για μετακινήσεις — θέση 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

την κατ’ αποκοπή αποζημίωση για μετακινήσεις — θέση 1 1 4 4,

| — | ειδική ασφάλιση για τον υπόλογο και τον υπόλογο πάγιων προκαταβολών — θέση 1 1 4 5 |
| --- | --- |

—

ειδική ασφάλιση για τον υπόλογο και τον υπόλογο πάγιων προκαταβολών — θέση 1 1 4 5

| — | αποζημιώσεις για επιφυλακή και υπηρεσία σε βάρδιες — θέση 1 1 4 7 |
| --- | --- |

—

αποζημιώσεις για επιφυλακή και υπηρεσία σε βάρδιες — θέση 1 1 4 7

| — | λοιπές αποζημιώσεις — θέση 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

λοιπές αποζημιώσεις — θέση 1 1 4 9.

1 1 7   Συμπληρωματικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για χρησιμοποίηση:

| — | εποχιακού προσωπικού του Οργανισμού — θέση 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

εποχιακού προσωπικού του Οργανισμού — θέση 1 1 7 0,

| — | λοιπού εξωτερικού προσωπικoύ, όπως δαπάνες SLA σχετικές με μισθοδοσία — θέση 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

λοιπού εξωτερικού προσωπικoύ, όπως δαπάνες SLA σχετικές με μισθοδοσία — θέση 1 1 7 8.

1 1 8   Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, λήξη καθηκόντων και μεταθέσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

131 000

174 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με:

| — | τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη και λήξη των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου των μελών της οικογένειας (άρθρα 20 και 71 και άρθρο 7 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη και λήξη των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου των μελών της οικογένειας (άρθρα 20 και 71 και άρθρο 7 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 1,

| — | τις αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης (άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

τις αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης (άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 2,

| — | τα έξοδα μετακόμισης (άρθρα 20 και 71 και άρθρο 9 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

τα έξοδα μετακόμισης (άρθρα 20 και 71 και άρθρο 9 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 3,

| — | τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις (άρθρα 20 και 71 και άρθρο 10 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 4. |
| --- | --- |

—

τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις (άρθρα 20 και 71 και άρθρο 10 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 4.

| — | τα έξοδα πρόσληψης (άρθρα 27 έως 31 και 33 και παράρτημα III) — θέση 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα πρόσληψης (άρθρα 27 έως 31 και 33 και παράρτημα III) — θέση 1 1 8 5.

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

10 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει

| — | την πληρωμή διορθωτικών συντελεστών — θέση 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

την πληρωμή διορθωτικών συντελεστών — θέση 1 1 9 0,

| — | και την αναπροσαρμογή των αποδοχών — θέση 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

και την αναπροσαρμογή των αποδοχών — θέση 1 1 9 1,

σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

301 000

400 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών του προσωπικού του οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 4 0   Έκτακτες συνδρομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

66 000

0,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως άρθρο 59 και άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 4   Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

151 000

200 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Οργανισμού στα μαθήματα επιμόρφωσης στα οποία λαμβάνουν μέρος οι υπάλληλοί του.

1 4 9   Λοιπές παρεμβάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση κοινωνικής φύσεως δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —   ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 5 2   Υπάλληλοι του Οργανισμού προσωρινά αποσπασμένοι σε άλλες διοικήσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση υπαλλήλων του Οργανισμού σε άλλες διοικήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

1 7 0   Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

5 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα παραστάσεως.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 | Μισθώματα | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Ασφάλειες | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Καθαρισμός και συντήρηση | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Διαρρύθμιση των χώρων | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Κατασκευή κτηρίων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Λοιπές δαπάνες | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
| 2 2 0 0 | Αγορά τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αγορά επίπλων | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση επίπλων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Μεταφορικά μέσα |
| 2 2 3 0 | Αγορά μεταφορικών μέσων | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 3 | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Συναλλαγματικές απώλειες | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Δικαστικά έξοδα | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Αποζημιώσεις | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκδόσεις | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών | 0 | 0 | 0,— |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 | Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
| 2 6 0 | Έξοδα εμπειρογνωμόνων και συνεδριάσεων συνδεόμενων με επιχειρησιακές δραστηριότητες | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Έξοδα διερμηνείας | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκδόσεις | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Έξοδα μετάφρασης | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Έξοδα εσωτερικών ελέγχων | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Έξοδα μελετών | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Ασφάλειες

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Καθαρισμός και συντήρηση

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Διαρρύθμιση των χώρων

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Κατασκευή κτηρίων

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Λοιπές δαπάνες

264 000

350 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

2 437 000

3 234 300

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

673 000

893 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 1 0

1 836 000

2 437 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

1 836 000

2 437 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0

Αγορά τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

120 000

160 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 0

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αγορά επίπλων

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση επίπλων

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Συντήρηση και επισκευή επίπλων

52 000

70 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 1

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0

Αγορά μεταφορικών μέσων

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο άρθρου 2 2 3

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

4 000

5 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

455 000

604 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Συναλλαγματικές απώλειες

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

1 000

1 000

0,—

Σύνολο άρθρου 2 3 2

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκδόσεις

113 000

150 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

334 000

443 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών

0

0

0,—

Σύνολο άρθρου 2 4 1

324 000

430 000

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

424 000

563 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6

2 6 0

Έξοδα εμπειρογνωμόνων και συνεδριάσεων συνδεόμενων με επιχειρησιακές δραστηριότητες

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Έξοδα διερμηνείας

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκδόσεις

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Έξοδα μετάφρασης

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Έξοδα εσωτερικών ελέγχων

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Έξοδα μελετών

p.m.

p.m.

0,—

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6

3 329 000

4 420 000

0,—

Σύνολο τίτλου 2

8 815 000

11 701 300

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 997 000

29 199 000

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μισθώματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα χρησιμοποιούμενα κτήρια ή τμήματα κτηρίων.

2 0 1   Ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

7 000

8 600

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των διαφόρων ασφαλίστρων σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα κτήρια ή τμήματα κτηρίων.

2 0 2   Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

172 000

228 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες.

2 0 3   Καθαρισμός και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

418 000

554 700

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης του κτηρίου που έχει στη διάθεσή του ο οργανισμός (χώροι, ανελκυστήρες, θέρμανση, σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις).

2 0 4   Διαρρύθμιση των χώρων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

67 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης χώρων και τροποποιήσεων των χωρισμάτων μέσα στο κτήριο.

2 0 5   Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Κατασκευή κτηρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατασκευής κτηρίων.

2 0 9   Λοιπές δαπάνες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

264 000

350 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες των κτηρίων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά. Σε αυτές συγκαταλέγονται τα τέλη δημοτικής καθαριότητας, αποχετεύσεων, αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού καπνοδόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 1 0   Πληροφορική

2 1 0 0   Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

553 000

734 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών.

Καλύπτει επίσης τα έξοδα για τη συντήρηση, τη λειτουργία, την επισκευή, τις δισκέτες, την τεκμηρίωση, το λοιπό υλικό κ.λπ.

2 1 0 1   Ανάπτυξη λογισμικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

610 000

810 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής, όπως:

| — | συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, |
| --- | --- |

—

συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού,

| — | εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, υλοποίηση κ.λπ.), |
| --- | --- |

—

εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, υλοποίηση κ.λπ.),

| — | διαχείριση και παραμετροποίηση λειτουργικών συστημάτων, |
| --- | --- |

—

διαχείριση και παραμετροποίηση λειτουργικών συστημάτων,

| — | αγορά, μίσθωση και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού κ.λπ. |
| --- | --- |

—

αγορά, μίσθωση και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού κ.λπ.

2 1 0 2   Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

673 000

893 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εξωτερικών συνεργατών ειδικευμένων στην πληροφορική (χειριστών, ειδικών πληροφορικής, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.) εξαιρουμένου του προσωρινού προσωπικού εγγραφής δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2 2 0 0   Αγορά τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

23 000

30 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες απόκτησης:

| — | οπτικοακουστικού υλικού, υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι, ακουστικά και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, |
| --- | --- |

—

οπτικοακουστικού υλικού, υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι, ακουστικά και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας,

| — | διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης κτηρίων, |
| --- | --- |

—

διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης κτηρίων,

| — | υλικού μηχανοργάνωσης, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου κ.λπ. |
| --- | --- |

—

υλικού μηχανοργάνωσης, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου κ.λπ.

2 2 0 2   Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

20 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης των υλικών και του εξοπλισμού της θέσης 2 2 0 0.

2 2 0 3   Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

120 000

160 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των υλικών και του εξοπλισμού της θέσης 2 2 0 0.

2 2 1   Επίπλωση

2 2 1 0   Αγορά επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

222 000

294 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων.

2 2 1 2   Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση και τη χρηματοδοτική μίσθωση επίπλων.

2 2 1 3   Συντήρηση και επισκευή επίπλων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

52 000

70 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα επισκευής και συντήρησης επίπλων, καθώς και την απογραφή και αχρήστευση.

2 2 3   Μεταφορικά μέσα

2 2 3 0   Αγορά μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά τροχαίου υλικού.

2 2 3 2   Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

19 000

25 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση τροχαίου υλικού, καθώς και τις περιστασιακές μισθώσεις και τα έξοδα χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών.

2 2 3 3   Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης τροχαίου υλικού.

2 2 5   Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

5 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως:

| — | τα κινδύλια βιβλιοθήκης — θέση 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

τα κινδύλια βιβλιοθήκης — θέση 2 2 5 0,

| — | τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με ειδικά υλικά (ευρετήρια, υλικά ταξινόμησης, κινητοί κατάλογοι κ.λπ.) — θέση 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με ειδικά υλικά (ευρετήρια, υλικά ταξινόμησης, κινητοί κατάλογοι κ.λπ.) — θέση 2 2 5 1,

| — | τις συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά — θέση 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

τις συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά — θέση 2 2 5 2,

| — | τις συνδρομές σε ειδησεογραφικά πρακτορεία — θέση 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

τις συνδρομές σε ειδησεογραφικά πρακτορεία — θέση 2 2 5 3,

| — | τα έξοδα βιλιοδεσίας και άλλες δαπάνες απαραίτητες για τη διατήρηση των βιβλίων και περιοδικών — θέση 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

τα έξοδα βιλιοδεσίας και άλλες δαπάνες απαραίτητες για τη διατήρηση των βιβλίων και περιοδικών — θέση 2 2 5 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

172 000

229 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες φωτοτύπησης, υλικού για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2   Χρηματοπιστωτικά έξοδα

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα.

2 3 2 1   Συναλλαγματικές απώλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συναλλαγματικές απώλειες.

2 3 2 9   Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα.

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

47 000

62 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας, ιδίως:

| — | τις διάφορες ασφάλειες — θέση 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

τις διάφορες ασφάλειες — θέση 2 3 5 0,

| — | τα διάφορα έξοδα των εσωτερικών συνεδριάσεων — θέση 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

τα διάφορα έξοδα των εσωτερικών συνεδριάσεων — θέση 2 3 5 2,

| — | τις δαπάνες εργασιών συντήρησης και μετακομίσεων — θέση 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες εργασιών συντήρησης και μετακομίσεων — θέση 2 3 5 3,

| — | τις δαπάνες αρχειοθέτησης κειμένων — θέση 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες αρχειοθέτησης κειμένων — θέση 2 3 5 4,

| — | τις ενδυμασίες υπηρεσίας και εργασίας — θέση 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

τις ενδυμασίες υπηρεσίας και εργασίας — θέση 2 3 5 5,

| — | διάφορες δαπάνες, μεταξύ άλλων τις παροχές των οριζόντιων υπηρεσιών — θέση 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

διάφορες δαπάνες, μεταξύ άλλων τις παροχές των οριζόντιων υπηρεσιών — θέση 2 3 5 6.

2 3 9   Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

113 000

150 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες ενημέρωσης, επικοινωνίας και δημοσίευσης που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 4 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

133 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1   Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

324 000

430 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνδρομών και επικοινωνιών, καθώς και τις δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού.

2 4 1 1   Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

0

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

2 5 0   Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων σε συνεδριάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 —   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 6 0   Έξοδα εμπειρογνωμόνων και συνεδριάσεων συνδεόμενων με επιχειρησιακές δραστηριότητες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων και εταίρων που οργανώνονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων:

| — | έξοδα εμπειρογνωμόνων — θέση 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

έξοδα εμπειρογνωμόνων — θέση 2 6 0 0,

| — | έξοδα συνεδριάσεων — θέση 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

έξοδα συνεδριάσεων — θέση 2 6 0 1.

2 6 1   Έξοδα διερμηνείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

37 000

50 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διερμηνείας που πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.

2 6 2   Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

200 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα πληροφόρησης, επικοινωνίας και εκδόσεων που πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.

2 6 3   Έξοδα μετάφρασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

678 000

900 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετάφρασης που πραγματοποιεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.

2 6 4   Έξοδα εσωτερικών ελέγχων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

509 000

675 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ελέγχων που πραγματοποιεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.

2 6 5   Έξοδα μελετών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μελετών που πραγματοποιεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Σύνολο | — | — | — | 80 | 75 | — |

Κατηγορία και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

28

26

—

Σύνολο

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/807

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ευφυή Ενέργεια για το οικονομικό έτος 2007

(2007/299/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4 563 000

5 168 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 563 000

5 168 000

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Επιχορήγηση της Επιτροπής |
| 2 0 0 0 | Επιχορήγηση της Επιτροπής | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Επιχορήγηση της Επιτροπής

2 0 0 0

Επιχορήγηση της Επιτροπής

4 563 000

5 168 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 0

4 563 000

5 168 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

4 563 000

5 168 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

4 563 000

5 168 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0 0   Επιχορήγηση της Επιτροπής

2 0 0 0   Επιχορήγηση της Επιτροπής

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Απόφαση 2004/20/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την ίδρυση εκτελεστικού οργανισμού υπό την ονομασία «Εκτελεστικός οργανισμός για την ευφυή ενέργεια» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στον τομέα της ενέργειας κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 85).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, ο οργανισμός λαμβάνει επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εγγραφέν έσοδο αντιστοιχεί στην επιχορήγηση που προβλέπεται στη θέση 06 01 04 30 του τμήματος ΙΙΙ «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Διάφορα έσοδα |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0

9 0 0

Διάφορα έσοδα

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 563 000

5 168 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 —   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0 0   Διάφορα έσοδα

9 0 0 0   Διάφορα έσοδα

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα διάφορα έσοδα που πρόκειται να λάβει ο ΕΟΕΕ.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

40 000

75 000

p.m.

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

130 000

160 000

p.m.

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

90 000

65 000

p.m.

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

10 000

10 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

550 000

600 000

p.m.

2 1

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

250 000

190 000

p.m.

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

35 000

35 000

p.m.

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

53 000

53 000

p.m.

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

20 000

20 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

908 000

898 000

p.m.

3

ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

30 000

500 000

p.m.

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

110 000

165 000

p.m.

3 3

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

200 000

215 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

340 000

880 000

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 563 000

5 168 000

p.m.

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Οικογενειακά επιδόματα | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Αποζημίωση γραμματείας | | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Υπάλληλοι |
| 1 1 1 0 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης |
| 1 1 3 0 | Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Κάλυψη των κινδύνων ατυxήματος και επαγγελματικής ασθενείας | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Κάλυψη των κινδύνων ανεργίας | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 3 | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
| 1 1 4 0 | Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Άλλες αποζημιώσεις | | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 4 | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογή των αποδοχών |
| 1 1 9 0 | Διορθωτικοί συντελεστές | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Πίστωση για προβλέψεις | | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 9 | | 20 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού |
| 1 2 0 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Έξοδα ταξιδίου |
| 1 2 1 0 | Έξοδα ταξιδίου | | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης |
| 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης | | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 2 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Δαπάνες μετακόμισης |
| 1 2 3 0 | Δαπάνες μετακόμισης | | 20 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 3 | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις |
| 1 2 4 0 | Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις | | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 4 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Έξοδα κατοχύρωσης δικαιωμάτων |
| 1 2 5 0 | Έξοδα κατοχύρωσης δικαιωμάτων | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 5 | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Έξοδα αποστολής — Προσωπικό του Οργανισμού |
| 1 3 0 0 | Έξοδα αποστολής — Προσωπικό του Οργανισμού | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Εστιατόρια και κυλικεία |
| 1 4 0 0 | Εστιατόρια και κυλικεία | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Ιατρική υπηρεσία |
| 1 4 1 0 | Ιατρική υπηρεσία | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 1 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης |
| 1 4 2 0 | Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 2 | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Κοινωνικές επαφές προσωπικού |
| 1 4 3 0 | Κοινωνικές επαφές προσωπικού | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρία |
| 1 4 4 0 | Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρία | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 4 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Υποδοχή, έξοδα παράστασης |
| 1 7 0 0 | Υποδοχή, έξοδα παράστασης | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 1 7 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΜΙΣΘΟΙ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

75 000

p.m.

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

106 000

p.m.

1 1 0 3

Αποζημίωση γραμματείας

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 0

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Υπάλληλοι

1 1 1 0

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

1 520 000

1 600 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

40 000

p.m.

1 1 3 1

Κάλυψη των κινδύνων ατυxήματος και επαγγελματικής ασθενείας

10 000

p.m.

1 1 3 2

Κάλυψη των κινδύνων ανεργίας

25 000

p.m.

1 1 3 3

Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 3

75 000

p.m.

1 1 4

Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0

Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

1 000

p.m.

1 1 4 1

Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

13 000

p.m.

1 1 4 3

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Άλλες αποζημιώσεις

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 4

14 000

p.m.

1 1 9

Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογή των αποδοχών

1 1 9 0

Διορθωτικοί συντελεστές

20 000

p.m.

1 1 9 1

Πίστωση για προβλέψεις

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 1 9

20 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

3 045 000

3 080 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

10 000

10 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 2 0

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Έξοδα ταξιδίου

1 2 1 0

Έξοδα ταξιδίου

10 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 2 1

10 000

p.m.

1 2 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

10 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 2 2

10 000

p.m.

1 2 3

Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0

Δαπάνες μετακόμισης

20 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 2 3

20 000

p.m.

1 2 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

10 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 2 4

10 000

p.m.

1 2 5

Έξοδα κατοχύρωσης δικαιωμάτων

1 2 5 0

Έξοδα κατοχύρωσης δικαιωμάτων

30 000

15 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 2 5

30 000

15 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

40 000

75 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Έξοδα αποστολής — Προσωπικό του Οργανισμού

1 3 0 0

Έξοδα αποστολής — Προσωπικό του Οργανισμού

130 000

160 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 3 0

130 000

160 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

130 000

160 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0

Εστιατόρια και κυλικεία

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0

Ιατρική υπηρεσία

15 000

15 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 1

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

1 4 2 0

Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

70 000

45 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 2

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Κοινωνικές επαφές προσωπικού

1 4 3 0

Κοινωνικές επαφές προσωπικού

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρία

1 4 4 0

Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρία

5 000

5 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 4 4

5 000

5 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

90 000

65 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7

1 7 0

Υποδοχή, έξοδα παράστασης

1 7 0 0

Υποδοχή, έξοδα παράστασης

10 000

10 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 7 0

10 000

10 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7

10 000

10 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

3 315 000

3 390 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΜΙΣΘΟΙ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΜΙΣΘΟΙ

1 1 0   Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς των εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1   Οικογενειακά επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

75 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματος VII.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα των εκτάκτων υπαλλήλων και περιλαμβάνει:

| — | το επίδομα στέγης, |
| --- | --- |

—

το επίδομα στέγης,

| — | το επίδομα συντηρούμενων τέκνων, |
| --- | --- |

—

το επίδομα συντηρούμενων τέκνων,

| — | το σχολικό επίδομα. |
| --- | --- |

—

το σχολικό επίδομα.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 0 2   Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

106 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τα επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού των εκτάκτων υπαλλήλων.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 0 3   Αποζημίωση γραμματείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως άρθρο 4α του παραρτήματος VII.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 1   Υπάλληλοι

1 1 1 0   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως ο τίτλος ΙV και ιδιαίτερα το άρθρο 79.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με αμοιβές, κοινωνική ασφάλιση, καθώς και το σύνολο των επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων δαπανών που αφορούν τους εν λόγω υπαλλήλους.

1 1 3   Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

1 1 3 0   Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως άρθρο 72.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 3 1   Κάλυψη των κινδύνων ατυxήματος και επαγγελματικής ασθενείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως άρθρο 73.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 3 2   Κάλυψη των κινδύνων ανεργίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 28.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας έκτακτων υπαλλήλων.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 3 3   Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει ποσά που καταβάλλει ο Οργανισμός για έκτακτους υπαλλήλους και συγκεκριμένα προκειμένου να στοιχειοθετηθούν και συντηρηθούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα αυτών στη χώρα καταγωγής τους.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 4   Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις

1 1 4 0   Επιδόματα και αποζημιώσεις τοκετού και θανάτου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει:

| — | το επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

το επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, καταβολή πλήρους ποσού αποδοχών του θανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά το μήνα του θανάτου του και κάλυψη δαπάνης μεταφοράς της σορού του στον τόπο καταγωγής του. |
| --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, καταβολή πλήρους ποσού αποδοχών του θανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά το μήνα του θανάτου του και κάλυψη δαπάνης μεταφοράς της σορού του στον τόπο καταγωγής του.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 4 1   Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

13 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει κατ' αποκοπή δαπάνη μετακίνησης έκτακτων υπαλλήλων, συζύγων τους και συντηρούμενων από αυτούς ατόμων από τον τόπο απασχόλησής τους στον τόπο καταγωγής τους.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 4 3   Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κατ' αποκοπή υπηρεσιακή αποζημίωση έκτακτων υπαλλήλων που υποχρεώνονται περιοδικώς σε έξοδα παραστάσεως στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 4 4   Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις μετακίνησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 4 5   Ειδική αποζημίωση για τους υπολόγους και για τους υπολόγους πάγιων προκαταβολών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 4 9   Άλλες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 9   Διορθωτικοί συντελεστές και αναπροσαρμογή των αποδοχών

1 1 9 0   Διορθωτικοί συντελεστές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65.

Η θέση αυτή καλύπτει μισθολογικές διορθώσεις που αφορούν αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 1 9 1   Πίστωση για προβλέψεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2 0   Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού

1 2 0 0   Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27, 31 και 33.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 2 1   Έξοδα ταξιδίου

1 2 1 0   Έξοδα ταξιδίου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων (και των οικογενειών τους) κατά την ανάληψη καθηκόντων ή κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 2 2   Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 2 2 0   Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες εγκατάστασης υπαλλήλων, μονίμων ή εκτάκτων, που μετακομίζουν είτε για ανάληψη καθηκόντων είτε για αλλαγή τόπου κατοικίας μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 2 3   Δαπάνες μετακόμισης

1 2 3 0   Δαπάνες μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες μετακόμισης υπαλλήλων, μονίμων ή εκτάκτων, που πρέπει να αλλάξουν τόπο κατοικίας κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, τη μετάθεσή τους σε άλλο τόπο εργασίας ή την εγκατάσταση αλλού μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 2 4   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

1 2 4 0   Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII.

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων, μονίμων ή εκτάκτων, που προσκομίζουν στοιχεία αποδεικνύοντα ότι υποχρεούνται σε μετακόμιση για ανάληψη καθηκόντων ή για μετάθεση.

Για το έτος 2007 οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται στη θέση 1 1 0 0.

1 2 5   Έξοδα κατοχύρωσης δικαιωμάτων

1 2 5 0   Έξοδα κατοχύρωσης δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

15 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την κατοχύρωση δικαιωμάτων βάσει συμφωνίας επιπέδου υπηρεσίας με το Γραφείο του εκκαθαριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1 3 0   Έξοδα αποστολής — Προσωπικό του Οργανισμού

1 3 0 0   Έξοδα αποστολής — Προσωπικό του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

130 000

160 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες μετακίνησης, παραμονής, ημερήσιας αποζημίωσης και άλλες συναφείς ή ειδικές δαπάνες στα πλαίσια αποστολών που εκτελούν, για λογαριασμό της υπηρεσίας, υπάλληλοι υπαγόμενοι στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και οι οποίες προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 4 0   Εστιατόρια και κυλικεία

1 4 0 0   Εστιατόρια και κυλικεία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την εξωτερική επιχείρηση που διαχειρίζεται το κυλικείο του Οργανισμού καθώς και με εξοπλισμούς που απαιτούνται για το κυλικείο.

1 4 1   Ιατρική υπηρεσία

1 4 1 0   Ιατρική υπηρεσία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

15 000

15 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

1 4 2   Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

1 4 2 0   Τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, κατάρτισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

70 000

45 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 24.

1 4 3   Κοινωνικές επαφές προσωπικού

1 4 3 0   Κοινωνικές επαφές προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρία

1 4 4 0   Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρία

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 —   ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1 7 0   Υποδοχή, έξοδα παράστασης

1 7 0 0   Υποδοχή, έξοδα παράστασης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων παράστασης, καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μίσθωμα και έξοδα μίσθωσης |
| 2 0 0 0 | Μίσθωμα | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Επιβαρύνσεις |
| 2 0 9 0 | Επιβαρύνσεις | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 9 | 0 | 50 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Πληροφορική |
| 2 1 0 0 | Εξοπλισμός πληροφορικής | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Ανάπτυξη λογισμικού (λογισμικό + πληρογραφική) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Συντήρηση και άλλα έξοδα πληροφορικής | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης |
| 2 2 0 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση επίπλωσης | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή επίπλωσης | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη |
| 2 2 5 0 | Κονδύλια βιβλιοθήκης | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Εξοπλισμός βιβλιοθήκης | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 5 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη και είδη γραφείου | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Οικονομικά τέλη |
| 2 3 2 0 | Τραπεζικά έξοδα | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Απώλειες λόγω συναλλάγματος | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 3 0 | Δικαστικά έξοδα | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Αποζημιώσεις και τόκοι | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
| 2 3 5 0 | Διάφορες ασφάλειες | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Εργασίες συντήρησης και μετακόμισης υπηρεσιών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 5 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
| 2 4 0 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Τηλεπικοινωνίες |
| 2 4 1 0 | Τέλη τηλεπικοινωνιών | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΓΡΑΦΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μίσθωμα και έξοδα μίσθωσης

2 0 0 0

Μίσθωμα

550 000

550 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 0

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Επιβαρύνσεις

2 0 9 0

Επιβαρύνσεις

0

50 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 9

0

50 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

550 000

600 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Πληροφορική

2 1 0 0

Εξοπλισμός πληροφορικής

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Ανάπτυξη λογισμικού (λογισμικό + πληρογραφική)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Συντήρηση και άλλα έξοδα πληροφορικής

150 000

90 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 1 0

250 000

190 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

250 000

190 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

2 2 0 0

Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

10 000

10 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 0

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση επίπλωσης

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή επίπλωσης

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη

2 2 5 0

Κονδύλια βιβλιοθήκης

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Εξοπλισμός βιβλιοθήκης

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

1 000

1 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 5

15 000

15 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

35 000

35 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

25 000

25 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 0

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Οικονομικά τέλη

2 3 2 0

Τραπεζικά έξοδα

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Απώλειες λόγω συναλλάγματος

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

1 000

1 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 2

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0

Δικαστικά έξοδα

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Αποζημιώσεις και τόκοι

3 000

3 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 3

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0

Διάφορες ασφάλειες

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Εργασίες συντήρησης και μετακόμισης υπηρεσιών

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 5

15 000

15 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

53 000

53 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

20 000

20 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 4 0

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0

Τέλη τηλεπικοινωνιών

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

20 000

20 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

908 000

898 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΓΡΑΦΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΓΡΑΦΕΙΑ

2 0 0   Μίσθωμα και έξοδα μίσθωσης

2 0 0 0   Μίσθωμα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

550 000

550 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων και τις θέσεις στάθμευσης που καταλαμβάνει ο ΕΟΕΕ.

2 0 9   Επιβαρύνσεις

2 0 9 0   Επιβαρύνσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

50 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετακόμισης του Οργανισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 1 0   Πληροφορική

2 1 0 0   Εξοπλισμός πληροφορικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

50 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή τη μίσθωση εξοπλισμού πληροφορικής, τα έξοδα συντήρησης του υλικού και των λογισμικών/πακέτων εφαρμογών και τα διάφορα αναλώσιμα που έχουν σχέση με την πληροφορική κ.λπ.

2 1 0 1   Ανάπτυξη λογισμικού (λογισμικό + πληρογραφική)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

50 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας δεδομένων και συστημάτων.

2 1 0 2   Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες για την επεξεργασία δεδομένων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.).

2 1 0 3   Συντήρηση και άλλα έξοδα πληροφορικής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

90 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες διαχείρισης εξοπλισμού πληροφορικής και λογιστικών συστημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης

2 2 0 0   Αρχικός εξοπλισμός σε υλικό και εγκαταστάσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πρώτες δαπάνες εξοπλισμού για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας.

2 2 0 1   Ανανέωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στο πλαίσιο αυτής της πίστωσης εξαρτάται από την παλαίωση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά.

2 2 0 2   Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τη μίσθωση τηλεομοιοτυπιών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 3   Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής των υλικών και του εξοπλισμού.

2 2 0 4   Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις απρόβλεπτες δαπάνες για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου.

2 2 1   Επίπλωση

2 2 1 0   Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλωσης.

2 2 1 1   Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση επίπλωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μίσθωσης της επίπλωσης.

2 2 1 2   Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή επίπλωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης.

2 2 5   Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη

2 2 5 0   Κονδύλια βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς βιβλίων, εγγράφων και άλλων εκδόσεων.

2 2 5 1   Εξοπλισμός βιβλιοθήκης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς ειδικού εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη.

2 2 5 2   Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

2 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά συναρτήσει των αναγκών του ΕΟΕΕ.

2 2 5 3   Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες βιβλιοδεσίας και άλλες, απαραίτητες για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών, δαπάνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

2 3 0 0   Γραφική ύλη και είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

25 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα φωτοαντιγραφής, τα προϊόντα για τις συσκευές αναπαραγωγής, την αγορά χάρτου και ειδών γραφείου.

2 3 2   Οικονομικά τέλη

2 3 2 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

4 000

4 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2 3 2 1   Απώλειες λόγω συναλλάγματος

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα παραστάσεως.

2 3 2 9   Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

1 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις.

2 3 3   Δικαστικά έξοδα

2 3 3 0   Δικαστικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες.

2 3 3 1   Αποζημιώσεις και τόκοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

3 000

3 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που βαρύνουν τον ΕΟΕΕ ως αποζημιώσεις, καθώς και τις δαπάνες αστικής ευθύνης του.

2 3 5   Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

2 3 5 0   Διάφορες ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

10 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις γενικές ασφάλειες, την αστική ευθύνη, την κλοπή, τη χρηματική ευθύνη υπολόγων και υπολόγων πάγιων προκαταβολών.

2 3 5 1   Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

5 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων.

2 3 5 2   Εργασίες συντήρησης και μετακόμισης υπηρεσιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετακόμισης εντός του κτιρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

2 4 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

2 4 0 0   Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

20 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταχυδρομικών τελών και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.

2 4 1   Τηλεπικοινωνίες

2 4 1 0   Τέλη τηλεπικοινωνιών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και επικοινωνιών, καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με εξοπλισμούς τηλεπικοινωνιών.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων |
| 3 1 0 0 | Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και αξιολογήσεις σχεδίων | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Ενημέρωση και Εκδόσεις |
| 3 2 0 0 | Ενημέρωση και Εκδόσεις | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Έξοδα μεταφράσεων | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Λοιπά έξοδα τεχνικού χαρακτήρα και διοικητικής υποστήριξης |
| 3 3 0 0 | Μελέτες | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Εξωτερικοί έλεγχοι | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων

3 1 0 0

Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και αξιολογήσεις σχεδίων

30 000

500 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 1 0

30 000

500 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

30 000

500 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Ενημέρωση και Εκδόσεις

3 2 0 0

Ενημέρωση και Εκδόσεις

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Έξοδα μεταφράσεων

25 000

25 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 2 0

110 000

165 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

110 000

165 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Λοιπά έξοδα τεχνικού χαρακτήρα και διοικητικής υποστήριξης

3 3 0 0

Μελέτες

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Εξωτερικοί έλεγχοι

150 000

135 000

p.m.

Σύνολο άρθρου 3 3 0

200 000

215 000

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

200 000

215 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

340 000

880 000

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 563 000

5 168 000

p.m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

3 1 0   Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων

3 1 0 0   Συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και αξιολογήσεις σχεδίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

500 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αξιολόγηση προτάσεων που υποβάλλονται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και τις δαπάνες συνεδριάσεων με συμμετοχή πραγματογνωμόνων που προσκαλούνται από τον Οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3 2 0   Ενημέρωση και Εκδόσεις

3 2 0 0   Ενημέρωση και Εκδόσεις

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

85 000

140 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με το ετήσιο πρόγραμμα επικοινωνίας του Οργανισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται ημερίδες ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαχείριση του συστήματος πληροφοριών των σχεδίων.

3 2 0 1   Έξοδα μεταφράσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

25 000

25 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μεταφράσεων του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 3 0   Λοιπά έξοδα τεχνικού χαρακτήρα και διοικητικής υποστήριξης

3 3 0 0   Μελέτες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

0

30 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για μελέτες του Οργανισμού στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

3 3 0 1   Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

50 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για εξωτερικές εργασίες και για αξιολόγηση εποχιακών εργασιών μη υπαγόμενες στον τίτλο 2.

3 3 0 2   Εξωτερικοί έλεγχοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

150 000

135 000

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ελέγχου του Οργανισμού στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Πίνακας προσωπικού του ΕΟΕΕ

| Κατηγορίες και βαθμοί | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| Α*6 | — | — | — | — | — | — |
| Α*5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο Α | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| Β*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Σύνολο Β | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο C | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο D | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | — | — | 16 | 16 | — |

Κατηγορίες και βαθμοί

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

Α*6

—

—

—

—

—

—

Α*5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο Α

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

Β*3

—

—

—

1

1

—

Σύνολο Β

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο C

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Σύνολο D

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/839

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας για το οικονομικό έτος 2007

(2007/300/ΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 5 800 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 800 000 | | |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ | p.m. | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5 800 000 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

5 800 000

Σύνολο τίτλου 1

5 800 000

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5 800 000

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας |
| 1 0 0 0 | Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας | 5 800 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 0 0 | 5 800 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 | 5 800 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 800 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

1 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1 0 0 0

Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

5 800 000

Σύνολο άρθρου 1 0 0

5 800 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0

5 800 000

Σύνολο τίτλου 1

5 800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 —   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0 0   Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1 0 0 0   Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

5 800 000

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση προς τον Οργανισμό έχει προβλεφθεί στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η αντιστοιχούσα στη θέση 17 01 04 30 της κατάστασης δαπανών στο τμήμα III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Εισφορές των κρατών ΕΖΕΣ προς τον Εκτελεστικό Οργανισμό |
| 2 0 0 0 | Εισφορές των κρατών ΕΖΕΣ προς τον Εκτελεστικό Οργανισμό | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | p.m. | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | p.m. | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5 800 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Εισφορές των κρατών ΕΖΕΣ προς τον Εκτελεστικό Οργανισμό

2 0 0 0

Εισφορές των κρατών ΕΖΕΣ προς τον Εκτελεστικό Οργανισμό

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 0 0

p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5 800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

2 0 0   Εισφορές των κρατών ΕΖΕΣ προς τον Εκτελεστικό Οργανισμό

2 0 0 0   Εισφορές των κρατών ΕΖΕΣ προς τον Εκτελεστικό Οργανισμό

| Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 | Οικονομικό έτος 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Οικονομικό έτος 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Συνεισφορές τρίτων χωρών, με τις οποίες η Κοινότητα έχει υπογράψει συμβάσεις αναφερόμενες στο άρθρο 49.

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2 282 000 | | |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 51 000 | | |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 121 000 | | |
| 1 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 140 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 2 594 000 | | |
| 2 |
| ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 470 000 | | |
| 2 1 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 113 000 | | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 30 000 | | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 35 000 | | |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 8 000 | | |
| 2 5 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 190 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 846 000 | | |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 1 471 000 | | |
| 3 2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 398 000 | | |
| 3 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 491 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 360 000 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5 800 000 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 282 000

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

51 000

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

121 000

1 4

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

140 000

Σύνολο τίτλου 1

2 594 000

2

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

470 000

2 1

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

113 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

30 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

35 000

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

8 000

2 5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

190 000

Σύνολο τίτλου 2

846 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1 471 000

3 2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

398 000

3 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

491 000

Σύνολο τίτλου 3

2 360 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5 800 000

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Επιδόματα | 178 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 0 | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Λοιπό προσωπικό |
| 1 1 1 0 | Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 1 352 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 1 | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Συνεισφορά εργοδοτών |
| 1 1 2 0 | Κάλυψη κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Κάλυψη κινδύνου ανεργίας και στοιχειοθέτηση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων | 9 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 1 2 | 40 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 | 2 282 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης |
| 1 2 0 0 | Έξοδα πρόσληψης | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Πρώτη εγκατάσταση, νέα εγκατάσταση, μετάθεση και δαπάνες ταξιδίου & ημερήσιας αποζημίωσης | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 0 | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Διοικητικές δαπάνες |
| 1 2 1 0 | Υπηρεσίες παρεχόμενες από γραφεία διαχείρισης και εκκαθάρισης ατομικών επιδομάτων (PMO) | 24 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 2 1 | 24 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2 | 51 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Κοινωνικές υποδομές και επαγγελματική επιμόρφωση |
| 1 3 0 0 | Υπηρεσίες παρεχόμενες από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Επαγγελματική κατάρτιση, μαθήματα γλώσσας και επιμόρφωση προσωπικού | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Λοιπές υποδομές | 5 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 3 0 | 121 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 | 121 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Λοιπές υπηρεσίες |
| 1 4 0 0 | Εποχιακοί υπάλληλοι | 140 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 1 4 0 | 140 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 | 140 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 2 594 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1

1 1 0

Έκτακτοι υπάλληλοι

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

712 000

1 1 0 1

Επιδόματα

178 000

Σύνολο άρθρου 1 1 0

890 000

1 1 1

Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

1 352 000

Σύνολο άρθρου 1 1 1

1 352 000

1 1 2

Συνεισφορά εργοδοτών

1 1 2 0

Κάλυψη κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου

31 000

1 1 2 1

Κάλυψη κινδύνου ανεργίας και στοιχειοθέτηση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

9 000

Σύνολο άρθρου 1 1 2

40 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1

2 282 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

1 2 0

Έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης

1 2 0 0

Έξοδα πρόσληψης

27 000

1 2 0 1

Πρώτη εγκατάσταση, νέα εγκατάσταση, μετάθεση και δαπάνες ταξιδίου & ημερήσιας αποζημίωσης

p.m.

Σύνολο άρθρου 1 2 0

27 000

1 2 1

Διοικητικές δαπάνες

1 2 1 0

Υπηρεσίες παρεχόμενες από γραφεία διαχείρισης και εκκαθάρισης ατομικών επιδομάτων (PMO)

24 000

Σύνολο άρθρου 1 2 1

24 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 2

51 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

1 3 0

Κοινωνικές υποδομές και επαγγελματική επιμόρφωση

1 3 0 0

Υπηρεσίες παρεχόμενες από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης

36 000

1 3 0 1

Επαγγελματική κατάρτιση, μαθήματα γλώσσας και επιμόρφωση προσωπικού

80 000

1 3 0 2

Λοιπές υποδομές

5 000

Σύνολο άρθρου 1 3 0

121 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3

121 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4

1 4 0

Λοιπές υπηρεσίες

1 4 0 0

Εποχιακοί υπάλληλοι

140 000

Σύνολο άρθρου 1 4 0

140 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4

140 000

Σύνολο τίτλου 1

2 594 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 1 0   Έκτακτοι υπάλληλοι

1 1 0 0   Βασικοί μισθοί

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

712 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66 αυτού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει βασικούς μισθούς εκτάκτων υπαλλήλων.

1 1 0 1   Επιδόματα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

178 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75, τα τμήματα I και II και το άρθρο 8 του παραρτήματος VII αυτού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το σύνολο των επιδομάτων εκτάκτου προσωπικού, όπως:

| — | επίδομα αρχηγού οικογενείας, |
| --- | --- |

—

επίδομα αρχηγού οικογενείας,

| — | επίδομα συντηρούμενου τέκνου, |
| --- | --- |

—

επίδομα συντηρούμενου τέκνου,

| — | επίδομα έναρξης σχολικού έτους, |
| --- | --- |

—

επίδομα έναρξης σχολικού έτους,

| — | επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού, |
| --- | --- |

—

επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού,

| — | επίδομα διαμονής, |
| --- | --- |

—

επίδομα διαμονής,

| — | δαπάνη ταξιδίου για κανονική άδεια, |
| --- | --- |

—

δαπάνη ταξιδίου για κανονική άδεια,

| — | επίδομα τοκετού, |
| --- | --- |

—

επίδομα τοκετού,

| — | σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, δαπάνη για αποδοχές του θανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου καθώς και για μεταφορά της σορού του έως τον τόπο καταγωγής του. |
| --- | --- |

—

σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, δαπάνη για αποδοχές του θανόντος έως και τον τρίτο μήνα μετά τον μήνα του θανάτου καθώς και για μεταφορά της σορού του έως τον τόπο καταγωγής του.

1 1 1   Λοιπό προσωπικό

1 1 1 0   Συμβασιούχοι υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 352 000

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το τμήμα IV και ιδιαίτερα το άρθρο 79 αυτού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το σύνολο των δαπανών που αφορούν αποδοχές, κοινωνική ασφάλιση και το σύνολο των επιδομάτων και συναφών για το εν λόγω προσωπικό.

1 1 2   Συνεισφορά εργοδοτών

1 1 2 0   Κάλυψη κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

31 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 72 και 73 αυτού.

1 1 2 1   Κάλυψη κινδύνου ανεργίας και στοιχειοθέτηση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

9 000

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 28α και 42 αυτού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τον κίνδυνο ανεργίας του έκτακτου προσωπικού του Οργανισμού καθώς και δαπάνες του προσωπικού αυτού για στοιχειοθέτηση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 —   ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

1 2 0   Έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης

1 2 0 0   Έξοδα πρόσληψης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

27 000

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33 αυτού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τις διαδικασίες πρόσληψης.

1 2 0 1   Πρώτη εγκατάσταση, νέα εγκατάσταση, μετάθεση και δαπάνες ταξιδίου & ημερήσιας αποζημίωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 αυτού και τα άρθρα 5, 6, 7, 9 και 10 του παραρτήματος VII αυτού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα κάτωθι:

| — | έξοδα ταξιδίου του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη καθηκόντων ή την έξοδο από την υπηρεσία, |
| --- | --- |

—

έξοδα ταξιδίου του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη καθηκόντων ή την έξοδο από την υπηρεσία,

| — | έξοδα πρώτης εγκατάστασης μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να μετακομίσουν για ανάληψη των καθηκόντων τους ή να εγκατασταθούν αλλού μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία, |
| --- | --- |

—

έξοδα πρώτης εγκατάστασης μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να μετακομίσουν για ανάληψη των καθηκόντων τους ή να εγκατασταθούν αλλού μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία,

| — | έξοδα μετακόμισης μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να μετακομίσουν για ανάληψη των καθηκόντων τους ή για μετάθεση σε άλλο τόπο απασχόλησης της υπηρεσίας ή και για αλλαγή τόπου κατοικίας μετά την έξοδο από την υπηρεσία, |
| --- | --- |

—

έξοδα μετακόμισης μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που είναι υποχρεωμένοι να μετακομίσουν για ανάληψη των καθηκόντων τους ή για μετάθεση σε άλλο τόπο απασχόλησης της υπηρεσίας ή και για αλλαγή τόπου κατοικίας μετά την έξοδο από την υπηρεσία,

| — | ημερήσια αποζημίωση μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι είναι υποχρεωμένοι να μετακομίσουν για την ανάληψη των καθηκόντων τους (περιλαμβάνεται και η μετάθεση). |
| --- | --- |

—

ημερήσια αποζημίωση μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι είναι υποχρεωμένοι να μετακομίσουν για την ανάληψη των καθηκόντων τους (περιλαμβάνεται και η μετάθεση).

1 2 1   Διοικητικές δαπάνες

1 2 1 0   Υπηρεσίες παρεχόμενες από γραφεία διαχείρισης και εκκαθάρισης ατομικών επιδομάτων (PMO)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

24 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικές με διοικητικές εργασίες βάσει υπηρεσιακής συμφωνίας με γραφείο διαχείρισης και εκκαθάρισης ατομικών επιδομάτων (PMO).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1 3 0   Κοινωνικές υποδομές και επαγγελματική επιμόρφωση

1 3 0 0   Υπηρεσίες παρεχόμενες από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

36 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 αυτού και το άρθρο 8 του παραρτήματος II αυτού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για ιατρικές και άλλες υπηρεσίες παρεχόμενες βάσει υπηρεσιακής συμφωνίας με τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης.

1 3 0 1   Επαγγελματική κατάρτιση, μαθήματα γλώσσας και επιμόρφωση προσωπικού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

80 000

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 3 αυτού.

1 3 0 2   Λοιπές υποδομές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συνεισφορά του Οργανισμού στο CAS (μορφωτικός και αθλητικός κύκλος), καθώς και τη συνεισφορά στο βρεφονηπιακό-παιδικό σταθμό και το κέντρο σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 4 0   Λοιπές υπηρεσίες

1 4 0 0   Εποχιακοί υπάλληλοι

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

140 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες εξωτερικών υπηρεσιών εποχιακού χαρακτήρα.

ΤΙΤΛΟΣ 2

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Μισθώματα και έξοδα διαχείρισης |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα και έξοδα διαχείρισης: ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ασφάλεια, καθαρισμός | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Λοιπές δαπάνες κτιρίων | 115 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 0 0 | 470 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 | 470 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές |
| 2 1 0 0 | Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού και υποστήριξη χρηστών | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείων | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Υποστήριξη χρηστών και τηλεπικοινωνίες — DIGIT | 63 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 1 0 | 113 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 | 113 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Εξοπλισμός |
| 2 2 0 0 | Εξοπλισμός, εγκατάσταση και συντήρηση | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 0 | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Επίπλωση |
| 2 2 1 0 | Αγορά και συντήρηση | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 1 | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Έξοδα τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
| 2 2 2 0 | Αποθεματικό βιβλιοθήκης: βιβλία, εφημερίδες, τεχνικά περιοδικά | 10 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 2 2 | 10 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 | 30 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Είδη γραφείου |
| 2 3 0 0 | Είδη γραφείου | 20 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 0 | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα |
| 2 3 1 0 | Τραπεζικά έξοδα | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Απώλεια λόγω συναλλαγματικής ισοτιμίας | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα | 1 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 1 | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Δικαστικά έξοδα |
| 2 3 2 0 | Νομικές συμβουλές | 10 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 2 | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Λοιπές λειτουργικές δαπάνες |
| 2 3 3 0 | Λοιπές ασφάλειες | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Έξοδα συντήρησης και μετακόμισης | p.m. | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 3 3 | 2 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 | 35 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ταχυδρομικά έξοδα |
| 2 4 0 0 | Ταχυδρομικά έξοδα | 8 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 4 0 | 8 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 | 8 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Λοιπές υπηρεσίες |
| 2 5 0 0 | Υπηρεσίες μετάφρασης (Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο) | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Λοιπές υπηρεσίες | 160 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 2 5 0 | 190 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 | 190 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 846 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0

2 0 0

Μισθώματα και έξοδα διαχείρισης

2 0 0 0

Μισθώματα και έξοδα διαχείρισης: ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ασφάλεια, καθαρισμός

355 000

2 0 0 1

Λοιπές δαπάνες κτιρίων

115 000

Σύνολο άρθρου 2 0 0

470 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0

470 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1

2 1 0

Τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές

2 1 0 0

Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού και υποστήριξη χρηστών

50 000

2 1 0 1

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείων

p.m.

2 1 0 2

Υποστήριξη χρηστών και τηλεπικοινωνίες — DIGIT

63 000

Σύνολο άρθρου 2 1 0

113 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1

113 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2

2 2 0

Εξοπλισμός

2 2 0 0

Εξοπλισμός, εγκατάσταση και συντήρηση

p.m.

2 2 0 1

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 0

p.m.

2 2 1

Επίπλωση

2 2 1 0

Αγορά και συντήρηση

20 000

2 2 1 1

Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 2 1

20 000

2 2 2

Έξοδα τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 2 0

Αποθεματικό βιβλιοθήκης: βιβλία, εφημερίδες, τεχνικά περιοδικά

10 000

Σύνολο άρθρου 2 2 2

10 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2

30 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3

2 3 0

Είδη γραφείου

2 3 0 0

Είδη γραφείου

20 000

Σύνολο άρθρου 2 3 0

20 000

2 3 1

Χρηματοοικονομικά έξοδα

2 3 1 0

Τραπεζικά έξοδα

2 000

2 3 1 1

Απώλεια λόγω συναλλαγματικής ισοτιμίας

p.m.

2 3 1 2

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

1 000

Σύνολο άρθρου 2 3 1

3 000

2 3 2

Δικαστικά έξοδα

2 3 2 0

Νομικές συμβουλές

10 000

Σύνολο άρθρου 2 3 2

10 000

2 3 3

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2 3 3 0

Λοιπές ασφάλειες

1 000

2 3 3 1

Έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

1 000

2 3 3 2

Έξοδα συντήρησης και μετακόμισης

p.m.

Σύνολο άρθρου 2 3 3

2 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3

35 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4

2 4 0

Ταχυδρομικά έξοδα

2 4 0 0

Ταχυδρομικά έξοδα

8 000

Σύνολο άρθρου 2 4 0

8 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4

8 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5

2 5 0

Λοιπές υπηρεσίες

2 5 0 0

Υπηρεσίες μετάφρασης (Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο)

30 000

2 5 0 1

Λοιπές υπηρεσίες

160 000

Σύνολο άρθρου 2 5 0

190 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5

190 000

Σύνολο τίτλου 2

846 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —   ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0 0   Μισθώματα και έξοδα διαχείρισης

2 0 0 0   Μισθώματα και έξοδα διαχείρισης: ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, ασφάλεια, καθαρισμός

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

355 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μισθώματα των κτιρίων που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός, μισθώματα αποθηκών και γκαράζ, μισθώματα χώρων αποθήκευσης και στάθμευσης εκτός των κτιρίων, καθώς και ασφάλιστρα, έξοδα ύδρευσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, έξοδα συντήρησης ανελκυστήρων των κτιρίων, φύλαξης και καθαρισμού των κτιρίων.

2 0 0 1   Λοιπές δαπάνες κτιρίων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

115 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν τα κτίρια, όπως ειδικός εξοπλισμός των χώρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —   ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

2 1 0   Τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές

2 1 0 0   Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού και υποστήριξη χρηστών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

50 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και αντίστοιχων λογισμικών, καθώς και δαπάνες συντήρησης λογισμικού και υποστήριξης χρηστών.

2 1 0 1   Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείων.

2 1 0 2   Υποστήριξη χρηστών και τηλεπικοινωνίες — DIGIT

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

63 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες τηλεπικοινωνιών και υποστήριξης χρηστών βάσει σχετικής υπηρεσιακής συμφωνίας υπογραφείσας με την εταιρεία DIGIT.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —   ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 2 0   Εξοπλισμός

2 2 0 0   Εξοπλισμός, εγκατάσταση και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες εξοπλισμού και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων.

2 2 0 1   Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.

2 2 1   Επίπλωση

2 2 1 0   Αγορά και συντήρηση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες προμήθειας επίπλων.

2 2 1 1   Μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης επίπλων.

2 2 2   Έξοδα τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 2 2 0   Αποθεματικό βιβλιοθήκης: βιβλία, εφημερίδες, τεχνικά περιοδικά

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες αγοράς βιβλίων και εντύπων, καθώς και συνδρομών σε τεχνικές εκδόσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 3 0   Είδη γραφείου

2 3 0 0   Είδη γραφείου

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

20 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ειδών γραφείου.

2 3 1   Χρηματοοικονομικά έξοδα

2 3 1 0   Τραπεζικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

2 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τραπεζικά έξοδα.

2 3 1 1   Απώλεια λόγω συναλλαγματικής ισοτιμίας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

2 3 1 2   Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες.

2 3 2   Δικαστικά έξοδα

2 3 2 0   Νομικές συμβουλές

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

10 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει προκαταρκτικά δικαστικά έξοδα και κόστος υπηρεσιών δικηγόρων.

2 3 3   Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2 3 3 0   Λοιπές ασφάλειες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ασφάλειες πολλαπλών κινδύνων, αστικής ευθύνης κ.λπ.

2 3 3 1   Έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα για διοργάνωση εσωτερικών συσκέψεων.

2 3 3 2   Έξοδα συντήρησης και μετακόμισης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

p.m.

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες μετακόμισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —   ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

2 4 0   Ταχυδρομικά έξοδα

2 4 0 0   Ταχυδρομικά έξοδα

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

8 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ταχυδρομικά έξοδα και έξοδα μεταφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 5 0   Λοιπές υπηρεσίες

2 5 0 0   Υπηρεσίες μετάφρασης (Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

30 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μεταφραστικές δαπάνες του Οργανισμού βάσει υπηρεσιακής συμφωνίας υπογραφείσας με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

2 5 0 1   Λοιπές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

160 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει διάφορες υπηρεσίες, όπως δημοσιεύσεις, παροχή συμβουλών κ.λπ.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

| Άρθρο
  Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Συνεδριάσεις, ταξίδια και συναφείς δαπάνες |
| 3 1 0 0 | Συνεδριάσεις και ημερίδες ενημέρωσης | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Μετακινήσεις και παραμονή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (εργασίες αξιολόγησης) | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Αποστολές στελεχών | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Έξοδα παραστάσεως | 5 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 1 0 | 1 471 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 | 1 471 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων |
| 3 2 0 0 | Συγκέντρωση δεδομένων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής (IT) | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Εξειδικευμένα συστήματα ΙΤ για υποστήριξη των δράσεων του Οργανισμού | 155 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 2 0 | 398 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 | 398 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Πληροφόρηση και εκδόσεις |
| 3 3 0 0 | Ανακοινώσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, Web και συνέδρια | 351 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 0 | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Λοιπές υπηρεσίες |
| 3 3 1 0 | Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Μελέτες, παροχή συμβουλών και λοιπές υπηρεσίες | 100 000 | | |
| | Σύνολο άρθρου 3 3 1 | 140 000 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 | 491 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 360 000 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5 800 000 | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |

Άρθρο

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1

3 1 0

Συνεδριάσεις, ταξίδια και συναφείς δαπάνες

3 1 0 0

Συνεδριάσεις και ημερίδες ενημέρωσης

1 126 000

3 1 0 1

Μετακινήσεις και παραμονή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (εργασίες αξιολόγησης)

170 000

3 1 0 2

Αποστολές στελεχών

170 000

3 1 0 3

Έξοδα παραστάσεως

5 000

Σύνολο άρθρου 3 1 0

1 471 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1

1 471 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2

3 2 0

Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων

3 2 0 0

Συγκέντρωση δεδομένων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής (IT)

243 000

3 2 0 1

Εξειδικευμένα συστήματα ΙΤ για υποστήριξη των δράσεων του Οργανισμού

155 000

Σύνολο άρθρου 3 2 0

398 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2

398 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3

3 3 0

Πληροφόρηση και εκδόσεις

3 3 0 0

Ανακοινώσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, Web και συνέδρια

351 000

Σύνολο άρθρου 3 3 0

351 000

3 3 1

Λοιπές υπηρεσίες

3 3 1 0

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας

40 000

3 3 1 1

Μελέτες, παροχή συμβουλών και λοιπές υπηρεσίες

100 000

Σύνολο άρθρου 3 3 1

140 000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3

491 000

Σύνολο τίτλου 3

2 360 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5 800 000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| --- | --- |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 —   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

3 1 0   Συνεδριάσεις, ταξίδια και συναφείς δαπάνες

3 1 0 0   Συνεδριάσεις και ημερίδες ενημέρωσης

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

1 126 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικές με συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και ενημερωτικές ημερίδες που διοργανώνει ο Οργανισμός.

3 1 0 1   Μετακινήσεις και παραμονή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (εργασίες αξιολόγησης)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

170 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικές με εργασίες αξιολόγησης προτάσεων που εκτελούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

3 1 0 2   Αποστολές στελεχών

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

170 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες ταξιδίου, παραμονής, ημερήσιας αποζημίωσης και συναφείς ή άλλες ειδικές δαπάνες στα πλαίσια αποστολών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της υπηρεσίας από προσωπικό καλυπτόμενο από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

3 1 0 3   Έξοδα παραστάσεως

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

5 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα παραστάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 —   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 2 0   Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων

3 2 0 0   Συγκέντρωση δεδομένων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής (IT)

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

243 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικές με τη συγκέντρωση δεδομένων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ).

3 2 0 1   Εξειδικευμένα συστήματα ΙΤ για υποστήριξη των δράσεων του Οργανισμού

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

155 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικές με μέσα της τεχνολογίας πληροφορικής για υποστήριξη των διαφόρων δράσεων του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 —   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 3 0   Πληροφόρηση και εκδόσεις

3 3 0 0   Ανακοινώσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, Web και συνέδρια

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

351 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικές με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, διάφορες εκδόσεις καθώς και δημοσιεύσεις.

3 3 1   Λοιπές υπηρεσίες

3 3 1 0   Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

40 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού.

3 3 1 1   Μελέτες, παροχή συμβουλών και λοιπές υπηρεσίες

| Πιστώσεις 2007 | Πιστώσεις 2006 | Εκτέλεση 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Πιστώσεις 2007

Πιστώσεις 2006

Εκτέλεση 2005

100 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος των μελετών και των διαφόρων υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού.

Πίνακας θέσεων

| Κατηγορίες και βαθμοί | Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων | Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Υποσύνολο A | — | — | — | — | — | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Σύνολο | — | — | — | — | — | 9 |

Κατηγορίες και βαθμοί

Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων

Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

2

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

1

Υποσύνολο A

—

—

—

—

—

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

—

—

4

Σύνολο

—

—

—

—

—

9

---