# Den Europæiske Unions L 126/2007

| | ISSN 1725-2520 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | L 126 |
| | |
| Dansk udgave | Retsforskrifter | 50. årgang16. maj 2007 |

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 126

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang16. maj 2007

---

| Indhold | | II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk | Side |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETTER |
| | | 2007/281/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2007 | 1 |
| | | 2007/282/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2007 | 39 |
| | | 2007/283/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007 | 69 |
| | | 2007/284/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007 | 115 |
| | | 2007/285/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2007 | 171 |
| | | 2007/286/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2007 | 225 |
| | | 2007/287/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2007 | 259 |
| | | 2007/288/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2007 | 289 |
| | | 2007/289/EF |
| | * | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007 | 339 |
| | | 2007/290/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2007 | 373 |
| | | 2007/291/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2007 | 421 |
| | | 2007/292/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2007 | 475 |
| | | 2007/293/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2007 | 533 |
| | | 2007/294/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007 | 599 |
| | | 2007/295/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007 | 637 |
| | | 2007/296/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2007 | 689 |
| | | 2007/297/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2007 | 733 |
| | | 2007/298/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 | 775 |
| | | 2007/299/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Intelligent Energi for regnskabsåret 2007 | 807 |
| | | 2007/300/EF |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet for regnskabsåret 2007 | 839 |

Indhold

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

BUDGETTER

2007/281/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2007

1

2007/282/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2007

39

2007/283/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007

69

2007/284/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007

115

2007/285/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2007

171

2007/286/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2007

225

2007/287/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2007

259

2007/288/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2007

289

2007/289/EF

*

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007

339

2007/290/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2007

373

2007/291/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2007

421

2007/292/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2007

475

2007/293/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2007

533

2007/294/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007

599

2007/295/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007

637

2007/296/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2007

689

2007/297/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2007

733

2007/298/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007

775

2007/299/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Intelligent Energi for regnskabsåret 2007

807

2007/300/EF

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet for regnskabsåret 2007

839

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
  Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
| --- | --- |

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

---

II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

BUDGETTER

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2007

(2007/281/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TILSAMMEN | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Afsnit 1 i alt

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

3 000

3 000

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

57 000

70 000

0,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

40 000

67 000

36 050,26

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

100 000

140 000

36 050,26

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

20 076

16 400

0,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

358 022

309 960

334 880,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

396 700

200 000,—

Afsnit 3 i alt

378 098

723 060

534 880,—

TILSAMMEN

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| KAPITEL 1 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

KAPITEL 1 0 I ALT

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Afsnit 1 i alt

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2051/2004 (EUT L 355 af 1.12.2004, s. 1).

Ifølge artikel 11, stk. 4, i denne forordning er der opført et tilskud til centret i Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 03 01 03 og 15 03 01 04) i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Lejeindtægter | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Tilbagebetaling af diverse udgifter | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Gaver og legater | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Kursgevinster | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| KAPITEL 2 0 — | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Lejeindtægter

3 000

3 000

0,—

KAPITEL 2 1 I ALT

3 000

3 000

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

57 000

70 000

0,—

KAPITEL 2 2 I ALT

57 000

70 000

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Tilbagebetaling af diverse udgifter

40 000

67 000

36 050,26

KAPITEL 2 3 I ALT

40 000

67 000

36 050,26

KAPITEL 2 4

2 4 0

Gaver og legater

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Kursgevinster

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

100 000

140 000

36 050,26

KAPITEL 2 0 —

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

| KAPITEL 2 1 — | LEJEINDTÆGTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

LEJEINDTÆGTER

| KAPITEL 2 2 — | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

| KAPITEL 2 3 — | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | GAVER OG LEGATER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

GAVER OG LEGATER

| KAPITEL 2 5 — | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

KAPITEL 2 0 —   INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

2 0 0   Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1 —   LEJEINDTÆGTER

2 1 0   Lejeindtægter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

3 000

3 000

0,—

KAPITEL 2 2 —   INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

2 2 0   Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

57 000

70 000

0,—

KAPITEL 2 3 —   TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

2 3 0   Tilbagebetaling af diverse udgifter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

40 000

67 000

36 050,26

Anmærkninger

Dette beløb henviser til mindre beløb, som senere tilbagebetales (private telefonsamtaler osv.).

KAPITEL 2 4 —   GAVER OG LEGATER

2 4 0   Gaver og legater

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —   AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

2 5 0   Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Dette beløb henviser til bankrenter, der indbetales på centrets konti.

2 5 1   Kursgevinster

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Cedefops afgørelse af 31. marts 2003 om finansielle bestemmelser for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse i overensstemmelse med rammefinansforordningen for organer omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Ifølge bestemmelserne i artikel 61, stk. 5, i denne afgørelse kan kurstab og -gevinster, som opstår i forbindelse med overførsel af kapital, udlignes. Kun i tilfælde af aktiv saldo skal der udstedes et indtægtsbevis ved regnskabsårets afslutning.

AFSNIT 3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Tilskud fra Island | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Tilskud fra Norge | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 1 | Phare-aftale 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | Phare-aftale 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | Phare-aftale 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TILSAMMEN | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| KAPITEL 3 0 — | TILSKUD FRA ISLAND |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Tilskud fra Island

20 076

16 400

0,—

KAPITEL 3 0 I ALT

20 076

16 400

0,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Tilskud fra Norge

358 022

309 960

334 880,—

KAPITEL 3 1 I ALT

358 022

309 960

334 880,—

KAPITEL 3 2

3 2 1

Phare-aftale 2002/047-396

0,—

3 2 2

Phare-aftale 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Phare-aftale 2005/115-030

p.m.

146 700

KAPITEL 3 2 I ALT

p.m.

396 700

200 000,—

Afsnit 3 i alt

378 098

723 060

534 880,—

TILSAMMEN

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

KAPITEL 3 0 —

TILSKUD FRA ISLAND

| KAPITEL 3 1 — | TILSKUD FRA NORGE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

TILSKUD FRA NORGE

| KAPITEL 3 2 — | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 3 0 —   TILSKUD FRA ISLAND

3 0 0   Tilskud fra Island

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

20 076

16 400

0,—

KAPITEL 3 1 —   TILSKUD FRA NORGE

3 1 0   Tilskud fra Norge

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

358 022

309 960

334 880,—

KAPITEL 3 2 —   ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

3 2 1   Phare-aftale 2002/047-396

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0,—

3 2 2   Phare-aftale 2005/099-243

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   Phare-aftale 2005/115-030

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

146 700

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Afsnit 1 i alt | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | FORSKNINGSUDVIKLING | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TILSAMMEN | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Afsnit 1 i alt

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

DATABEHANDLING

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Afsnit 2 i alt

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

FORSKNINGSUDVIKLING

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Afsnit 3 i alt

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TILSAMMEN

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Særlige rådgivere | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Socialudgifter til Kommissionen | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Diverse ydelser og godtgørelser | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Andre ydelser | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Justeringskoefficienter | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restauranter og kantiner | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Lægetjeneste | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Sprogkurser og videreuddannelse | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Andre udgifter | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Receptioner og repræsentation | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Afsnit 1 i alt | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| KAPITEL 1 1 — | TJENSTGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Familietillæg

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

35 000

35 000

31 041,14

Artikel 1 1 0 i alt

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Lokalt ansatte

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Praktikanter

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Særlige rådgivere

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 1 i alt

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Socialudgifter til Kommissionen

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Diverse ydelser og godtgørelser

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Andre ydelser

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Justeringskoefficienter

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

KAPITEL 1 1 I ALT

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

116 000

110 000

110 000,—

KAPITEL 1 3 I ALT

116 000

110 000

110 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restauranter og kantiner

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Lægetjeneste

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Sprogkurser og videreuddannelse

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Andre udgifter

15 000

25 000

26 198,93

KAPITEL 1 4 I ALT

175 000

191 000

137 765,25

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor

420 000

400 000

399 220,—

KAPITEL 1 5 I ALT

420 000

400 000

399 220,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptioner og repræsentation

15 000

15 000

29 672,29

KAPITEL 1 7 I ALT

15 000

15 000

29 672,29

Afsnit 1 i alt

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

| KAPITEL 1 7 — | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 1 —   TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62 og 66).

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen. Bevillingen er udregnet på grundlag af de gældende bestemmelser og under hensyntagen til eventuelle tilpasninger.

Denne bevilling dækker også overarbejde (artikel 56 og bilag VI).

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

632 000

590 000

535 640,33

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62, 67 og 68).

Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg, som omfatter:

| — | husstandstillæg |
| --- | --- |

—

husstandstillæg

| — | tilskud til børn og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt |
| --- | --- |

—

tilskud til børn og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt

| — | uddannelsestillæg. |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

810 000

720 000

659 786,26

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII).

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 000

35 000

31 041,14

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 4a i bilag VII).

1 1 1   Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

105 442,24

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficient, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 2   Lokalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne:

| — | kontraktansatte: afsnit IV, særlig artikel 79 |
| --- | --- |

—

kontraktansatte: afsnit IV, særlig artikel 79

| — | lokalt ansatte: afsnit V, særlig artikel 120. |
| --- | --- |

—

lokalt ansatte: afsnit V, særlig artikel 120.

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til social sikring og vederlag.

1 1 1 3   Praktikanter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

57 000

54 000

58 186,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter forbundet med praktikophold for unge studerende. Udgifterne omfatter socialsikringsbidrag for praktikanterne, befordringsudgifter under opholdet samt rejseudgifter i forbindelse med opholdets påbegyndelse og afslutning.

1 1 1 4   Særlige rådgivere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tjenesterejseudgifter samt arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring for særlige rådgivere.

Til kategorien »særlige rådgivere« hører bl.a.: rådgivende læge, juridisk rådgiver og teknisk rådgiver.

1 1 3   Socialudgifter til Kommissionen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

319 000

296 000

280 502,78

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | sygeforsikring (artikel 72) |
| --- | --- |

—

sygeforsikring (artikel 72)

| — | ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (artikel 73) |
| --- | --- |

—

ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (artikel 73)

| — | arbejdsløshedsforsikring (Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1) |
| --- | --- |

—

arbejdsløshedsforsikring (Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1)

| — | stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder (artikel 42). |
| --- | --- |

—

stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder (artikel 42).

1 1 4   Diverse ydelser og godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

210 000

210 000

199 396,62

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII).

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død |
| --- | --- |

—

godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død

| — | rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie. |
| --- | --- |

—

rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie.

1 1 7   Andre ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

208 000

415 000

451 496,83

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser til vikaransatte og andet eksternt personale.

1 1 8   Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

254 000

220 000

366 879,67

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

| — | ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III) |
| --- | --- |

—

ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III)

| — | rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII) |
| --- | --- |

—

rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII)

| — | bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII) |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII)

| — | flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) |
| --- | --- |

—

flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII)

| — | midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII). |
| --- | --- |

—

midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII).

1 1 9   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække virkningen af justeringskoefficienter i overensstemmelse med afgørelser truffet af Rådet.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

116 000

110 000

110 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tjenesterejser, som foretages af ansatte i centrets administration.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

37 000

29 976,50

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 4   Sprogkurser og videreuddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

115 000

114 000

78 752,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets økonomiske andel i videreuddannelseskurser for dets ansatte.

1 4 9   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

25 000

26 198,93

KAPITEL 1 5 —   UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2   Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

420 000

400 000

399 220,—

Anmærkninger

Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af Kommissionen anvendes analogt.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centret af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter.

KAPITEL 1 7 —   RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0   Receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

15 000

29 672,29

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Leje | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Forsikringer | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Indretning af lokaler | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Sikring af og opsyn med bygningen | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Opførelse af bygninger | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Andre udgifter | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift |
| 2 1 0 0 | Databehandlingsudstyr | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Udvikling af software | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Andre eksterne serviceydelser | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og materiel |
| 2 2 0 0 | Tekniske installationer og materiel | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Leje af tekniske installationer og materiel | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelse af inventar | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Transportmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 500 | 500 | 834,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papir- og kontorartikler | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Finansielle udgifter | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Procesomkostninger | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Skadeserstatninger og renter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Andre administrative driftsudgifter | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Publikationer | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Porto- og andre forsendelsesomkostninger | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Abonnementer og afgifter | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Møder og indkaldelser i almindelighed | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| KAPITEL 2 0 — | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Forsikringer

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Indretning af lokaler

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Sikring af og opsyn med bygningen

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Opførelse af bygninger

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Andre udgifter

20 000

10 000

7 500,—

KAPITEL 2 0 I ALT

607 550

472 500

336 380,76

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift

2 1 0 0

Databehandlingsudstyr

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Udvikling af software

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Andre eksterne serviceydelser

122 000

170 000

275 594,50

Artikel 2 1 0 i alt

310 000

408 000

428 003,99

KAPITEL 2 1 I ALT

310 000

408 000

428 003,99

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Tekniske installationer og materiel

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Leje af tekniske installationer og materiel

53 000

25 000

23 908,41

Artikel 2 2 0 i alt

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelse af inventar

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Transportmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel

10 500

10 000

11 000,—

Artikel 2 2 3 i alt

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

500

500

834,—

KAPITEL 2 2 I ALT

94 000

81 500

46 027,33

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir- og kontorartikler

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Finansielle udgifter

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Procesomkostninger

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Skadeserstatninger og renter

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Andre administrative driftsudgifter

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Publikationer

26 000

26 000

26 484,71

KAPITEL 2 3 I ALT

98 950

111 000

94 961,58

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto- og andre forsendelsesomkostninger

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnementer og afgifter

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

23 000

56 000

46 581,13

Artikel 2 4 1 i alt

121 000

146 000

116 581,13

KAPITEL 2 4 I ALT

201 000

239 000

227 581,13

KAPITEL 2 5

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

18 000

18 000

25 000,—

KAPITEL 2 5 I ALT

18 000

18 000

25 000,—

Afsnit 2 i alt

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —   LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

11 550

30 500

29 421,06

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.

2 0 1   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 000

12 000

7 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

112 000

102 000

94 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

330 000

174 000

125 944,14

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).

2 0 4   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

30 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.

2 0 5   Sikring af og opsyn med bygningen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Opførelse af bygninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

30 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med opførelse af bygninger.

2 0 9   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

10 000

7 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation, skorstensfejning.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift

2 1 0 0   Databehandlingsudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

79 000

153 000

120 385,35

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder. Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.

2 1 0 1   Udvikling af software

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

109 000

85 000

32 024,14

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:

| — | vedligeholdelse af bestående programmel |
| --- | --- |

—

vedligeholdelse af bestående programmel

| — | installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.) |
| --- | --- |

—

installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.)

| — | køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv. |
| --- | --- |

—

køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv.

2 1 0 2   Andre eksterne serviceydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

122 000

170 000

275 594,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

26 000

7 500,61

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udstyr, herunder:

| — | audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg |
| --- | --- |

—

audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg

| — | forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne |
| --- | --- |

—

forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne

| — | mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg og minidatamater. |
| --- | --- |

—

mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg og minidatamater.

2 2 0 2   Leje af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

53 000

25 000

23 908,41

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Førstegangsanskaffelse af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

20 000

2 784,31

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

2 2 1 2   Leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar.

2 2 3   Transportmateriel

2 2 3 0   Transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af transportmateriel.

2 2 3 2   Leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 500

10 000

11 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel.

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500

500

834,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a.:

| — | anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (undtagen tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for centrets tjenestegrene |
| --- | --- |

—

anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (undtagen tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for centrets tjenestegrene

| — | anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.) |
| --- | --- |

—

anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.)

| — | udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter. |
| --- | --- |

—

udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0   Papir- og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

28 950

50 000

44 186,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, materiale til kopieringsmaskiner, papir- og kontorartikler.

2 3 2   Finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

4 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og kurstab.

2 3 3   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Skadeserstatninger og renter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Andre administrative driftsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

7 000

10 000

9 149,97

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige driftsudgifter, bl.a. til:

| — | forskellige forsikringer |
| --- | --- |

—

forskellige forsikringer

| — | tjeneste- og arbejdsbeklædning |
| --- | --- |

—

tjeneste- og arbejdsbeklædning

| — | flytning af tjenestegrene |
| --- | --- |

—

flytning af tjenestegrene

| — | driftsudgifter, som ikke er opført særskilt. |
| --- | --- |

—

driftsudgifter, som ikke er opført særskilt.

2 3 9   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

26 000

26 000

26 484,71

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til publikationer, for så vidt disse ikke dækkes i kapitel 3, især udgifter i forbindelse med offentliggørelse af centrets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europæiske Unions Tidende ifølge artikel 7, stk. 5, i de finansielle bestemmelser.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto- og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

80 000

93 000

111 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto- og andre forsendelsesomkostninger, herunder forsendelse af postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Abonnementer og afgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

98 000

90 000

70 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter, kommunikationsudgifter, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsudstyr.

2 4 1 1   Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

23 000

56 000

46 581,13

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Møder og indkaldelser i almindelighed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

18 000

18 000

25 000,—

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser |
| 3 0 0 0 | Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Datamatisering (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Udbredelse af viden (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Projekter til udvikling og samordning af forskning (2004) |
| 3 0 2 0 | Udgifter til netværk og møder | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Tolkeudgifter | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Artikel 3 0 2 i alt | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Oversættelsesudgifter | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Møder i bestyrelsen | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Studiebesøg — fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige (jf. artikel 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Særlige aktiviteter |
| 3 1 2 1 | Phare-aftale 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | Phare-aftale 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | Phare-aftale 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Artikel 3 1 2 i alt | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Tjenesterejser, møder, tolkning | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Publikationer | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Styrket samarbejde med partnere | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Teknisk støtte | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Undersøgelser og pilotprojekter | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Tjenesterejser, møder, tolkning | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Publikationer | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Styrket samarbejde med partnere | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Teknisk støtte | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Undersøgelser og pilotprojekter | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 | Tjenesterejser, møder, tolkning | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Publikationer | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Styrket samarbejde med partnere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Teknisk støtte | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Undersøgelser og pilotprojekter | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Studiebesøg — fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 | Tjenesterejser, møder, tolkning | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Publikationer, reklameaktiviteter og public relation | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Styrket samarbejde med partnere | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Teknisk støtte | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Undersøgelser og pilotprojekter | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TILSAMMEN | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| KAPITEL 3 0 — | TRANSVERSALE AKTIVITETER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 0

3 0 0

Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser

3 0 0 0

Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Datamatisering (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Artikel 3 0 0 i alt

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Udbredelse af viden (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Projekter til udvikling og samordning af forskning (2004)

3 0 2 0

Udgifter til netværk og møder

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Tolkeudgifter

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Artikel 3 0 2 i alt

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Oversættelsesudgifter

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Møder i bestyrelsen

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Studiebesøg — fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige (jf. artikel 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

KAPITEL 3 0 I ALT

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

KAPITEL 3 1

3 1 0

Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Særlige aktiviteter

3 1 2 1

Phare-aftale 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

Phare-aftale 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

Phare-aftale 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Artikel 3 1 2 i alt

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

KAPITEL 3 1 I ALT

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Publikationer

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Styrket samarbejde med partnere

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Teknisk støtte

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Undersøgelser og pilotprojekter

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

KAPITEL 3 2 I ALT

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

KAPITEL 3 3

3 3 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Publikationer

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Styrket samarbejde med partnere

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Teknisk støtte

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Undersøgelser og pilotprojekter

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

KAPITEL 3 3 I ALT

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

KAPITEL 3 4

3 4 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Publikationer

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Styrket samarbejde med partnere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Teknisk støtte

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Undersøgelser og pilotprojekter

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Studiebesøg — fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

KAPITEL 3 4 I ALT

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

KAPITEL 3 5

3 5 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Publikationer, reklameaktiviteter og public relation

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Styrket samarbejde med partnere

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Teknisk støtte

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Undersøgelser og pilotprojekter

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

KAPITEL 3 5 I ALT

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Afsnit 3 i alt

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TILSAMMEN

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

KAPITEL 3 0 —

TRANSVERSALE AKTIVITETER

| KAPITEL 3 1 — | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

| KAPITEL 3 2 — | FORSKNINGSUDVIKLING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

FORSKNINGSUDVIKLING

| KAPITEL 3 3 — | RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

| KAPITEL 3 4 — | UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

| KAPITEL 3 5 — | INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

KAPITEL 3 0 —   TRANSVERSALE AKTIVITETER

3 0 0   Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser

3 0 0 0   Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse af et informations- og dokumentationssystem som væsentlig bestanddel af centrets opgave, således som det fremgår af artikel 2, stk. 2, i forordningen om centrets oprettelse (Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse): »Centret har især til opgave [...] at tilvejebringe en selektiv dokumentation, som især beskæftiger sig med aktuelle oplysninger, den seneste udvikling og forskning på de gældende områder samt med spørgsmål vedrørende strukturer inden for erhvervsuddannelserne«), til samarbejdsaftaler med specialinstitutioner, køb af publikationer, abonnementer på aviser og tidsskrifter samt til omkostninger forbundet med brugen af databanker. Denne bevilling dækker også udgifter til vedligeholdelse af dokumentationssoftware.

3 0 0 1   Datamatisering (2004)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Udbredelse af viden (2004)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Projekter til udvikling og samordning af forskning (2004)

3 0 2 0   Udgifter til netværk og møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Tolkeudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg (2004)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Oversættelsesudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelsesudgifter i forbindelse med gennemførelsen af centrets arbejdsprogram, herunder udgifter til skrivearbejde, som udføres uden for centret.

3 0 5   Møder i bestyrelsen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter (også centrets personales), herunder rejse- og opholdsudgifter, leje af lokaler og tolkeudgifter.

3 0 6   Studiebesøg — fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige (jf. artikel 3 4 5)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

KAPITEL 3 1 —   IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0   Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Særlige aktiviteter

3 1 2 1   Phare-aftale 2002/047-396

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0,—

3 1 2 2   Phare-aftale 2005/099-243

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   Phare-aftale 2005/115-030

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

146 700

KAPITEL 3 2 —   FORSKNINGSUDVIKLING

3 2 0   Tjenesterejser, møder, tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 2 1   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig tidsskriftet om erhvervsuddannelse, forskningsrapporten, agora-publikationerne, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer osv.).

3 2 2   Styrket samarbejde med partnere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle aktiviteter vedrørende informationsindsamling og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 2 3   Teknisk støtte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).

3 2 4   Undersøgelser og pilotprojekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

KAPITEL 3 3 —   RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

3 3 0   Tjenesterejser, møder, tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 3 1   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig politikrapporten, nyhedsbrevet Cedefop Info, monografierne og nøgletallene, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer osv.).

3 3 2   Styrket samarbejde med partnere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle aktiviteter vedrørende informationsindsamling og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 3 3   Teknisk støtte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).

3 3 4   Undersøgelser og pilotprojekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

KAPITEL 3 4 —   UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

3 4 0   Tjenesterejser, møder, tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 4 1   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer osv.).

3 4 2   Styrket samarbejde med partnere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle aktiviteter vedrørende informationsindsamling og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 4 3   Teknisk støtte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).

3 4 4   Undersøgelser og pilotprojekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelser og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

3 4 5   Studiebesøg — fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Anmærkninger

Rådets afgørelse 94/819/EF af 6. december 1994 om et handlingsprogram for gennemførelse af en erhvervsuddannelsespolitik i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 340 af 29.12.1994, s. 8) (Leonardo da Vinci-programmet, område III.3.b).

Rådets afgørelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse (Leonardo da Vinci) (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter (herunder møder, tolkning, rejser, oversættelse) i forbindelse med gennemførelsen af det i ovennævnte afgørelser fastsatte program.

KAPITEL 3 5 —   INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

3 5 0   Tjenesterejser, møder, tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 5 1   Publikationer, reklameaktiviteter og public relation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig årsberetningen, arbejdsprogrammet, publikationsfortegnelsen, tesaurussen, bibliografierne, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer osv.).

3 5 2   Styrket samarbejde med partnere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Anmærkninger

Denne bevilling dækker alle aktiviteter vedrørende informationsindsamling og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 5 3   Teknisk støtte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).

3 5 4   Undersøgelser og pilotprojekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelser og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2005 | Antal godkendte stillinger | | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Kategori og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| A i alt | 13 | 24 | 15 | 29 | AD i alt | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| B i alt | 6 | 12 | 6 | 14 | AST i alt | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| C i alt | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| D i alt | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| I alt | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Kategori og lønklasse

2006

2007

Stillinger besat pr. 31.12.2005

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Kategori og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

A i alt

13

24

15

29

AD i alt

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

B i alt

6

12

6

14

AST i alt

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

C i alt

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

D i alt

1

2

1

2

I alt

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/39

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2007

(2007/282/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Afsnit 6 i alt | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TILSAMMEN | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Afsnit 1 i alt

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

0

0

0,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

0

0

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

17 261,13

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

17 261,13

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

280 000

220 000

145 977,80

Afsnit 6 i alt

280 000

220 000

145 977,80

TILSAMMEN

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| KAPITEL 1 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (Phare)

300 000

540 000

KAPITEL 1 0 I ALT

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Afsnit 1 i alt

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1111/2005 (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1).

Ifølge artikel 15, stk. 2, i denne forordning er der på Den Europæiske Unions almindelige budget opført et tilskud til instituttet. Den opførte indtægt udgør en del af det fastsatte tilskud (jf. artikel 04 04 03 i oversigten over udgifter i sektion III — Kommissionen) i det almindelige budget.

1 0 1   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (Phare)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

300 000

540 000

Anmærkninger

Denne formålsbestemte indtægt udgør bidraget fra GD for Udvidelse under Phare-programmet med henblik på at forstærke Tyrkiets og Kroatiens engagement i instituttets aktiviteter.

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | 0 | 0 | 0,— |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a. | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | 0 | 0 | 0,— |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 4 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Andre indtægter hidrørende fra administration | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | KAPITEL 5 9 I ALT | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| KAPITEL 5 0 — | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

0

0

0,—

KAPITEL 5 0 I ALT

0

0

0,—

KAPITEL 5 2

5 2 0

Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a.

0

0

0,—

KAPITEL 5 2 I ALT

0

0

0,—

KAPITEL 5 4

5 4 0

Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 4 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9

5 9 0

Andre indtægter hidrørende fra administration

p.m.

p.m.

17 261,13

KAPITEL 5 9 I ALT

p.m.

p.m.

17 261,13

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

17 261,13

KAPITEL 5 0 —

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

| KAPITEL 5 2 — | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

| KAPITEL 5 4 — | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT |
| --- | --- |

KAPITEL 5 4 —

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

| KAPITEL 5 9 — | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION |
| --- | --- |

KAPITEL 5 9 —

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

5 0 0   Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

0

0,—

KAPITEL 5 2 —   AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

5 2 0   Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a.

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

0

0,—

KAPITEL 5 4 —   DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

5 4 0   Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9 —   ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

5 9 0   Andre indtægter hidrørende fra administration

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

AFSNIT 6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Indtægter ved salg af publikationer | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Afsnit 6 i alt | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TILSAMMEN | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| KAPITEL 6 0 — | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Indtægter ved salg af publikationer

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom

5 000

5 000

0,—

KAPITEL 6 0 I ALT

280 000

220 000

145 977,80

Afsnit 6 i alt

280 000

220 000

145 977,80

TILSAMMEN

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

KAPITEL 6 0 —

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

KAPITEL 6 0 —   INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0 0   Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Indtægter ved salg af publikationer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

5 000

5 000

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | REGULERING AF OPHOBET BUDGETUNDERSKUD | 300 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | HUSLEJE | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Afsnit 3 i alt | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TILSAMMEN | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

400 000

454 000

320 000,—

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

95 000

105 000

101 215,53

1 8

REGULERING AF OPHOBET BUDGETUNDERSKUD

300 000

Afsnit 1 i alt

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

567 000

580 000

539 968,25

2 1

HUSLEJE

16 000

7 000

7 000,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

601 500

753 000

668 850,88

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

56 500

51 000

55 510,88

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

109 000

109 000

110 432,74

Afsnit 2 i alt

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Afsnit 3 i alt

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TILSAMMEN

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet |
| 1 1 2 0 | Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Kontraktansatte | 244 000 | 177 000 | |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverens bidrag til social sikring |
| 1 1 3 0 | Sygesikring | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Ulykkes- og sygeforsikring | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 1 | Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Overarbejde | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 5 | Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for instituttet | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Praktikanter | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Justeringkoefficienter | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Restauranter og kantiner | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Lægetjeneste | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Andre sociale foranstaltninger | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 | Regulering af ophobet budgetunderskud | 300 000 | | |
| | KAPITEL 1 8 I ALT | 300 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten

1 1 0 0

Grundlønninger

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Familietillæg

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Udlandstillæg

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

53 000

60 000

52 028,13

Artikel 1 1 0 i alt

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

1 1 2 0

Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Kontraktansatte

244 000

177 000

Artikel 1 1 2 i alt

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

1 1 3 0

Sygesikring

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Ulykkes- og sygeforsikring

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

76 000

42 000

48 242,51

Artikel 1 1 3 i alt

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere

0

0

0,—

Artikel 1 1 4 i alt

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Overarbejde

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 5

Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for instituttet

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Praktikanter

40 000

55 000

18 294,86

Artikel 1 1 7 i alt

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Flytteudgifter

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

30 000

40 000

36 155,63

Artikel 1 1 8 i alt

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Justeringkoefficienter

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

KAPITEL 1 1 I ALT

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

400 000

454 000

320 000,—

KAPITEL 1 3 I ALT

400 000

454 000

320 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Lægetjeneste

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Andre sociale foranstaltninger

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Udgifter til receptioner og repræsentation

15 000

10 000

6 031,90

KAPITEL 1 4 I ALT

95 000

105 000

101 215,53

KAPITEL 1 8

1 8 0

Regulering af ophobet budgetunderskud

300 000

KAPITEL 1 8 I ALT

300 000

Afsnit 1 i alt

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 8 — | REGULERING AF OPHOBET BUDGETUNDERSKUD |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

REGULERING AF OPHOBET BUDGETUNDERSKUD

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af grundlønninger, udregnet på grundlag af personaleoversigten.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

739 000

736 000

617 057,17

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 67.

Tillæggene omfatter:

| — | husstandstillæg: 2 % af grundlønnen + et fast beløb |
| --- | --- |

—

husstandstillæg: 2 % af grundlønnen + et fast beløb

| — | børnetillæg |
| --- | --- |

—

børnetillæg

| — | uddannelsestillæg. |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg.

1 1 0 2   Udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

682 000

631 000

539 391,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 69.

Udlandstillægget udgør 16 % af den samlede grundløn, ligesom hustandstillægget og børnetillægget.

Det særlige udlandstillæg svarer til 4 % af den samlede grundløn, ligesom husstandstillægget og børnetillægget.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

1 1 2 0   Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

244 000

177 000

1 1 3   Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

Overordnede mål

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72, 73 og 28a.

1 1 3 0   Sygesikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Ulykkes- og sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 1   Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

130 000

163 000

146 180,24

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

1 1 4 5   Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække særlige tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere (i overensstemmelse med forordningen om finansielle bestemmelser).

1 1 5   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

9 293,41

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56.

Personale i kategori AST, lønklasse 1 til 4, kan få godtgørelse for overarbejde efter den gældende timelønsats.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 5   Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for instituttet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

165 000

192 000

575 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af lokalt ansatte og udgifter til konsulentbistand.

1 1 7 6   Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

95 000

250 000

134 205,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte instituttet i stand til at tilrettelægge et udvekslingsprogram for tjenestemænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter efter beslutning taget af instituttets ledelse i samråd med bestyrelsen.

1 1 7 7   Praktikanter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

55 000

18 294,86

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække administrative praktikantophold for unge akademikere og korte kursusophold for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter.

1 1 8   Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0   Forskellige udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

200 000

184 812,69

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indkaldte ansøgere til ledige stillinger samt dækning af lægeundersøgelse ved ansættelse.

1 1 8 1   Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

2 179,29

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de ansatte ved tiltrædelse af tjenesten, ved fratrædelse eller ved forflyttelse.

Bevillingen dækker også rejseudgifterne for den ansattes husstand.

1 1 8 2   Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 000

80 000

38 565,19

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | bosættelsespenge (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient) |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

| — | bosættelsespenge efter fratræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient) |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge efter fratræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

til ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

60 000

7 170,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

40 000

36 155,63

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1111/2005 af 24. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 1), særlig artikel 17 om, at ansatte i EFIL er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til ansatte.

1 1 9   Justeringkoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med justeringskoefficienter.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

400 000

454 000

320 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for instituttets personale.

KAPITEL 1 4 —   SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

55 000

70 350,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kompletterende indkøb af kantineudstyr samt tilskud til kantinemåltider.

1 4 1   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

25 000

18 958,65

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække årlig lægeundersøgelse.

1 4 2   Andre sociale foranstaltninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

15 000

5 874,98

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for instituttets ansatte.

1 4 3   Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

10 000

6 031,90

KAPITEL 1 8 —   REGULERING AF OPHOBET BUDGETUNDERSKUD

1 8 0   Regulering af ophobet budgetunderskud

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

300 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den første af fire rater, som skal dække det ophobede budgetunderskud i regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen for 2005.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 1 | Forsikring | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Indretning af lokaler | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Husleje | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og kontormateriel |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Fornyelser af materiel og tekniske installationer | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Leje af materiel og tekniske installationer | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af materiel og tekniske installationer | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Elektroniske kontormaskiner | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser — inventar | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Fornyelser af inventar | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 1 | Fornyelser af transportmateriel | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, anskaffelse af bøger | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Udgifter til abonnementer på databaser | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papir- og kontorartikler | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankgebyrer | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Tjeneste- og arbejdsbeklædning | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Andre udgifter til administration |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Småudgifter | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Artikel 2 3 9 i alt | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Porto og andre forsendelsesudgifter | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| KAPITEL 2 0 — | LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 1

Forsikring

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Indretning af lokaler

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

78 000

74 000

72 405,45

KAPITEL 2 0 I ALT

567 000

580 000

539 968,25

KAPITEL 2 1

2 1 0

Husleje

16 000

7 000

7 000,—

KAPITEL 2 1 I ALT

16 000

7 000

7 000,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Fornyelser af materiel og tekniske installationer

0

0

0,—

2 2 0 2

Leje af materiel og tekniske installationer

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af materiel og tekniske installationer

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Elektroniske kontormaskiner

450 000

570 000

450 922,13

Artikel 2 2 0 i alt

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser — inventar

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Fornyelser af inventar

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

0

0

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

15 000

0

0,—

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 1

Fornyelser af transportmateriel

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

1 500

1 000

976,96

Artikel 2 2 3 i alt

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse af bøger

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Udgifter til abonnementer på databaser

30 000

30 000

25 916,02

Artikel 2 2 5 i alt

90 000

90 000

85 906,02

KAPITEL 2 2 I ALT

601 500

753 000

668 850,88

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir- og kontorartikler

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankgebyrer

10 000

2 000

6 000,—

Artikel 2 3 2 i alt

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Tjeneste- og arbejdsbeklædning

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Andre udgifter til administration

2 3 9 0

Publikationer

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Småudgifter

1 000

1 000

652,—

Artikel 2 3 9 i alt

9 000

9 000

13 852,—

KAPITEL 2 3 I ALT

56 500

51 000

55 510,88

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesudgifter

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn

74 000

71 000

70 000,—

KAPITEL 2 4 I ALT

109 000

109 000

110 432,74

Afsnit 2 i alt

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | HUSLEJE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

HUSLEJE

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —   LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 1   Forsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

45 000

56 000

50 660,06

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikringsaftaler vedrørende bygninger, udstyr og ansatte.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Andre udgifter vedrørende ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

78 000

74 000

72 405,45

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække øvrige løbende udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er anført særskilt, bl.a. afgifter og renholdelse af veje, rensning, renovation osv.

KAPITEL 2 1 —   HUSLEJE

2 1 0   Husleje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

16 000

7 000

7 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af et forbindelseskontor i Bruxelles.

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0   Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Fornyelser af materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Leje af materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Vedligeholdelse, drift og reparation af materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Elektroniske kontormaskiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

450 000

570 000

450 922,13

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, leje og vedligeholdelse af elektroniske kontormaskiner.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Førstegangsanskaffelser — inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af møbler til personale og udstyr til konferencelokaler.

2 2 1 1   Fornyelser af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

0,—

2 2 3   Transportmateriel

2 2 3 1   Fornyelser af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek, anskaffelse af bøger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

30 000

30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer anskaffet af instituttet.

2 2 5 2   Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

30 000

29 990,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnement på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, forskellige bulletiner og andre faglige publikationer.

2 2 5 5   Udgifter til abonnementer på databaser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

30 000

25 916,02

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at få adgang til onlinedatabaser.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0   Papir- og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 000

37 000

33 814,88

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler samt materialer til reproduktionslokalerne.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankgebyrer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Tjeneste- og arbejdsbeklædning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 500

3 000

1 844,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, vedligeholdelse og rensning af tjeneste- og arbejdsbeklædning (f.eks. til gartneren).

2 3 9   Andre udgifter til administration

2 3 9 0   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

8 000

13 200,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække publikationsudgifter, særlig i forbindelse med offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af instituttets budget og regnskab i overensstemmelse med artikel 26 og artikel 83, stk. 4, i instituttets finansforordning.

2 3 9 4   Småudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

652,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre ikke-formålsbestemte administrationsudgifter.

KAPITEL 2 4 —   FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto og andre forsendelsesudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

74 000

71 000

70 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, samtaler, vedligeholdelse, reparation og vedligeholdelse af anlæggene.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Oprettelse af en dokumentation | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Udbredelse af viden |
| 3 0 1 0 | Offentliggørelse af resultater af undersøgelser | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Offentliggørelse af årsberetningen | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Markedsførings- og salgsaktiviteter | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Udgifter til møder (bestyrelsen, rådgivende udvalg, seminarer, kollokvier, koordineringsmøder, osv.) samt udgifter til tolkning i forbindelse hermed |
| 3 0 4 0 | Generelle udgifter til møder | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Tolkning | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Bestyrelsesmøder | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Det rådgivende udvalgs møder | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Afsnit 3 i alt | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TILSAMMEN | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| KAPITEL 3 0 — | DRIFTSUDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Oprettelse af en dokumentation

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Udbredelse af viden

3 0 1 0

Offentliggørelse af resultater af undersøgelser

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Offentliggørelse af årsberetningen

0

0

0,—

3 0 1 2

Markedsførings- og salgsaktiviteter

400 000

500 000

451 045,80

Artikel 3 0 1 i alt

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer

0

0

0,—

3 0 3

Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Udgifter til møder (bestyrelsen, rådgivende udvalg, seminarer, kollokvier, koordineringsmøder, osv.) samt udgifter til tolkning i forbindelse hermed

3 0 4 0

Generelle udgifter til møder

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Tolkning

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Bestyrelsesmøder

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Det rådgivende udvalgs møder

0

0

0,—

Artikel 3 0 4 i alt

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv.

360 000

400 000

375 000,—

KAPITEL 3 0 I ALT

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Afsnit 3 i alt

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TILSAMMEN

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUDGIFTER

3 0 0   Oprettelse af en dokumentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

600 000

725 000

534 945,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af værker, udarbejdelse af kartoteker eller kataloger samt tilsvarende mekanografisk arbejde med henblik på oprettelse af en selektiv dokumentation, som især omhandler aktuelle oplysninger, den seneste udvikling samt forskning på de pågældende områder.

3 0 1   Udbredelse af viden

3 0 1 0   Offentliggørelse af resultater af undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække offentliggørelse af resultatet af undersøgelser, der er blevet gennemført inden for rammerne af instituttets arbejdsprogram.

3 0 1 1   Offentliggørelse af årsberetningen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Markedsførings- og salgsaktiviteter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

400 000

500 000

451 045,80

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til markedsførings- og salgsaktiviteter i forbindelse med instituttets arbejde (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater osv.).

3 0 2   Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at deltage i andre lignende institutters arbejde.

3 0 3   Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansiering af forskningskontrakter og særlige projekter i forbindelse med gennemførelsen af instituttets arbejdsprogram vedrørende leve- og arbejdsvilkår.

3 0 4   Udgifter til møder (bestyrelsen, rådgivende udvalg, seminarer, kollokvier, koordineringsmøder, osv.) samt udgifter til tolkning i forbindelse hermed

3 0 4 0   Generelle udgifter til møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække evalueringsseminarer og evalueringskollokvier, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 1   Tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

110 000

150 000

203 472,80

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens udgifter til tolkning i forbindelse med tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, møder i det rådgivende udvalg, seminarer, kollokvier, koordinerings- og evalueringsmøder, som medvirker til gennemførelsen af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 2   Bestyrelsesmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

150 000

195 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens driftsudgifter, herunder rejseudgifter og opholdsgodtgørelser samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 4 3   Det rådgivende udvalgs møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække rådgivende udvalgs driftsudgifter, herunder rejseudgifter og opholdsgodtgørelser samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 5   Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv.

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

360 000

400 000

375 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af instituttets undersøgelsesrapporter samt arbejdsdokumenter til seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder osv. til EU-sprogene.

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Faste stillinger |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| I alt | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| I alt | 59 | 56 |
| Tilsammen | 94 | 94 |

Kategorier og lønklasser

2006

2007

Faste stillinger

Faste stillinger

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

I alt

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

I alt

59

56

Tilsammen

94

94

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/69

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007

(2007/283/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Afsnit 1 i alt | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | DIVERSE GODTGØRELSER | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TILSAMMEN | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Afsnit 1 i alt

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

DIVERSE GODTGØRELSER

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

719 900

4 200 000

800 000,—

TILSAMMEN

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | EFTA-bidrag | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Bidrag fra de nye medlemslande | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Afsnit 1 i alt | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| KAPITEL 1 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

EFTA-bidrag

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Bidrag fra de nye medlemslande

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

KAPITEL 1 0 I ALT

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Afsnit 1 i alt

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG

KAPITEL 1 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG

1 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1).

1 0 1   EFTA-bidrag

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

568 000

569 590

567 590,—

Anmærkninger

Bidrag fra EFTA i forlængelse af EØS-aftalen.

1 0 2   Bidrag fra de nye medlemslande

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Anmærkninger

Bidrag fra de nye medlemslande.

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Godtgørelse X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Godtgørelse Biodiversity (2005-2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Godtgørelse Tacis (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Godtgørelse »Corine Land Cover« (2006) — godtgørelse »Europe Aid 4« (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Godtgørelse fra andre EU-programmer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Godtgørelse fra tredjemand | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Refusion af forskellige udgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Gaver og testamentariske gaver | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Kursgevinster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TILSAMMEN | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| KAPITEL 2 0 — | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2

2 2 0

Godtgørelse X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Godtgørelse Biodiversity (2005-2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Godtgørelse Tacis (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Godtgørelse »Corine Land Cover« (2006) — godtgørelse »Europe Aid 4« (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Godtgørelse fra andre EU-programmer

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Godtgørelse fra tredjemand

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 I ALT

719 900

4 200 000

800 000,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Refusion af forskellige udgifter

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4

2 4 0

Gaver og testamentariske gaver

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Kursgevinster

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

719 900

4 200 000

800 000,—

TILSAMMEN

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

KAPITEL 2 0 —

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

| KAPITEL 2 1 — | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

| KAPITEL 2 2 — | DIVERSE GODTGØRELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

DIVERSE GODTGØRELSER

| KAPITEL 2 3 — | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

| KAPITEL 2 5 — | DIVERSE INDTÆGTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 2 0 —   INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

2 0 0   Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 —   INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

2 1 0   Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 —   DIVERSE GODTGØRELSER

2 2 0   Godtgørelse X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til andre EU-programmer.

2 2 1   Godtgørelse Biodiversity (2005-2006)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til Biodiversity-programmet.

2 2 2   Godtgørelse Tacis (2006)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til Tacis-programmet.

2 2 3   Godtgørelse »Corine Land Cover« (2006) — godtgørelse »Europe Aid 4« (2007)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til Corine Land Cover-programmet (2006) og Europe Aid 4-programmet (2007).

2 2 7   Godtgørelse fra andre EU-programmer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til andre EU-programmer.

2 2 8   Godtgørelse fra tredjemand

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til tredjemand.

2 2 9   Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 —   REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

2 3 0   Refusion af forskellige udgifter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 —   GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

2 4 0   Gaver og testamentariske gaver

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —   DIVERSE INDTÆGTER

2 5 0   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Dette beløb vedrører agenturets bankrenter.

2 5 1   Kursgevinster

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Udkast til Det Europæiske Miljøagenturs interne finansielle bestemmelser vedtaget af dets bestyrelse. Medmindre der er balance mellem de kursgevinster og -tab, der opstår ved overførsler, skal der ved regnskabsårets udgang udstedes en indtægtsordre.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | STRATEGISKE AKTIONER | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TILSAMMEN | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

150 000

200 000

220 000,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

900 000

730 260

650 000,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

750 000

760 000

670 000,—

Afsnit 1 i alt

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

275 000

425 000

305 000,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

368 000

383 720

340 000,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

14 500

14 500

15 000,—

2 5

EEA'S LEDELSE

210 000

270 000

300 000,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

150 000

20 000

20 000,—

2 7

PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE

25 000

25 000

25 000,—

Afsnit 2 i alt

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

STRATEGISKE AKTIONER

—

—

2 966 000,—

3 6

STRATEGISKE AKTIONER

2 592 700

6 375 475

0,—

Afsnit 3 i alt

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TILSAMMEN

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 1 | Hjælpeansatte | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Andet eksternt personale; eksperter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Vikarer | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Udstationerede nationale eksperter | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Teknisk bistand | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Forskerbesøg, gæsteforskere og praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Kontraktansatte (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 2 0 | Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Arbejdsløshedsforsikring | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelse ved barnefødsel og ved død | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 6 0 | Justeringskoefficienter | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Artikel 1 1 6 i alt | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og konferencemedhjælp | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret i Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden |
| 1 2 0 0 | Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten |
| 1 2 1 0 | Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 1 i alt | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse |
| 1 2 2 0 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 2 i alt | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Flytteudgifter |
| 1 2 3 0 | Flytteudgifter | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 3 i alt | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Midlertidige dagpenge |
| 1 2 4 0 | Midlertidige dagpenge | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 4 i alt | — | — | 0,— |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejseudgifter |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejseudgifter (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling |
| 1 4 2 0 | Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Familietillæg

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Udlandstillæg

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

1 000

2 000

2 000,—

Artikel 1 1 0 i alt

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 1

Hjælpeansatte

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Andet eksternt personale; eksperter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Vikarer

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Udstationerede nationale eksperter

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Teknisk bistand

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Forskerbesøg, gæsteforskere og praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Kontraktansatte (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Artikel 1 1 1 i alt

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 2 0

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Arbejdsløshedsforsikring

97 000

90 000

74 000,—

Artikel 1 1 2 i alt

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 i alt

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

10 000

11 000

6 000,—

Artikel 1 1 5 i alt

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Justeringskoefficienter

1 1 6 0

Justeringskoefficienter

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Artikel 1 1 6 i alt

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og konferencemedhjælp

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret i Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 7 i alt

26 000

22 000

20 000,—

KAPITEL 1 1 I ALT

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

1 2 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

150 000

200 000

220 000,—

Artikel 1 2 0 i alt

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten

1 2 1 0

Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten

—

—

0,—

Artikel 1 2 1 i alt

—

—

0,—

1 2 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

1 2 2 0

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

—

—

0,—

Artikel 1 2 2 i alt

—

—

0,—

1 2 3

Flytteudgifter

1 2 3 0

Flytteudgifter

—

—

0,—

Artikel 1 2 3 i alt

—

—

0,—

1 2 4

Midlertidige dagpenge

1 2 4 0

Midlertidige dagpenge

—

—

0,—

Artikel 1 2 4 i alt

—

—

0,—

KAPITEL 1 2 I ALT

150 000

200 000

220 000,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejseudgifter

1 3 0 0

Tjenesterejseudgifter (3)

900 000

730 260

650 000,—

Artikel 1 3 0 i alt

900 000

730 260

650 000,—

KAPITEL 1 3 I ALT

900 000

730 260

650 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

200 000

230 000

150 000,—

Artikel 1 4 0 i alt

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

50 000

50 000

40 000,—

Artikel 1 4 1 i alt

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling

1 4 2 0

Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling

500 000

480 000

480 000,—

Artikel 1 4 2 i alt

500 000

480 000

480 000,—

KAPITEL 1 4 I ALT

750 000

760 000

670 000,—

Afsnit 1 i alt

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 2 — | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte i stillinger, der er opført i stillingsfortegnelsen. Lønningerne beregnes på grundlag af de gældende ordninger og forordninger for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fælleskaber.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

760 000

660 000

705 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Disse familietillæg omfatter:

| — | husstandstillæg |
| --- | --- |

—

husstandstillæg

| — | børnetilskud og tilskud til andre forsørgelsesberettigede personer |
| --- | --- |

—

børnetilskud og tilskud til andre forsørgelsesberettigede personer

| — | uddannelsestillæg. |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 0 2   Udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

964 000

890 000

868 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Udlandstillægget er lig med 16 % af summen af grundlønnen, husstandstillægget og børnetilskuddet.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 500

30 000

29 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 0 4   Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

2 000

2 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, der er omhandlet i artikel 15 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 1   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, ekskl. beløb, der udbetales på grundlag af en justeringskoefficient, idet disse beløb er opført under artikel 1 1 6.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 1 2   Lokalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 1 3   Andet eksternt personale; eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med andre midlertidigt ansatte.

1 1 1 4   Vikarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

280 000

280 000

50 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vikarer.

1 1 1 5   Udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i agenturets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til kortvarige konsulentopgaver.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 1 6   Teknisk bistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

80 000

80 000

80 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 1 7   Forskerbesøg, gæsteforskere og praktikanter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1).

1 1 1 8   Kontraktansatte (1) (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til kontraktansatte (artikel 3a og 3b i AØAF).

1 1 2   Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 2 0   Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

330 000

300 000

287 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til den nationale socialsikringsordning og arbejdsgiverbidrag til:

| — | forsikring mod erhvervssygdomme |
| --- | --- |

—

forsikring mod erhvervssygdomme

| — | forsikring mod erhvervssygdomme og arbejdsulykker |
| --- | --- |

—

forsikring mod erhvervssygdomme og arbejdsulykker

| — | arbejdsløshedsforsikring. |
| --- | --- |

—

arbejdsløshedsforsikring.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 2 1   Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

97 000

90 000

74 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets bidrag til arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0   Ydelse ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 000

3 000

2 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 4 1   Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

220 000

230 000

230 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 4 5   Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 4 6   Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1).

1 1 5   Overarbejde

1 1 5 0   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

11 000

6 000,—

Anmærkninger

Overarbejde udført af ansatte i kategori C og D godtgøres med timelønsbetaling, medmindre det afvikles ved afspadsering.

Det samme gælder for lokalt ansatte.

1 1 6   Justeringskoefficienter

1 1 6 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med de justeringskoefficienter, der fastsættes af Rådet.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 0   Freelancetolke og konferencemedhjælp

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

26 000

22 000

20 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække honorarer og rejseudgifter for freelancetolke og konferencemedhjælpere, inkl. betaling for den tolkning, der stilles til rådighed af Kommissionen.

1 1 7 2   Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret i Luxembourg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af freelancere o.l. |
| --- | --- |

—

oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af freelancere o.l.

| — | oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

KAPITEL 1 2 —   UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 2 0   Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

1 2 0 0   Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

200 000

220 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med ansættelse af personale, herunder udgifter til annoncering, bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge, rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten, godtgørelse af rejseudgifter og udbetaling af dagpenge til ansøgere, der indkaldes med henblik på besættelse af ledige stillinger, afholdelse af gruppeansættelsesprøver og udgifter til lægeundersøgelse ved ansættelse.

1 2 1   Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten

1 2 1 0   Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de ansattes rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested.

Bevillingen er også bestemt til at dække godtgørelse af familiemedlemmernes rejseudgifter.

1 2 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

1 2 2 0   Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | bosættelsespenge |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge

| — | bosættelsespenge efter fratræden. |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge efter fratræden.

1 2 3   Flytteudgifter

1 2 3 0   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de ansattes flytteudgifter.

1 2 4   Midlertidige dagpenge

1 2 4 0   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til de ansatte.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejseudgifter

1 3 0 0   Tjenesterejseudgifter (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

900 000

730 260

650 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser for agenturets personale.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

KAPITEL 1 4 —   INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 0   Restauranter og kantiner

1 4 0 0   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

230 000

150 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det eksterne firma, der står for agenturets kantine, samt til en del af det udstyr, der anvendes i kantinen.

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

50 000

40 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af personalet.

1 4 2   Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling

1 4 2 0   Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500 000

480 000

480 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til udgifterne i forbindelse med udvikling af de ansattes kompetencer og den organisationsmæssige udvikling — herunder teambuilding.

AFSNIT 2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Leje |
| 2 1 0 0 | Leje | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Depositum | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Forsikringer |
| 2 1 1 0 | Forsikringer | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Artikel 2 1 1 i alt | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 1 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 1 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Artikel 2 1 3 i alt | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 1 4 0 | Indretning af lokaler | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Artikel 2 1 4 i alt | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 1 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Artikel 2 1 5 i alt | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Andre udgifter |
| 2 1 9 0 | Andre udgifter | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Artikel 2 1 9 i alt | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontormaskiner |
| 2 2 0 0 | Kontormaskiner — indkøb | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Inventar — indkøb | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Teknisk materiel og tekniske anlæg |
| 2 2 2 0 | Teknisk materiel — indkøb | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Artikel 2 2 2 i alt | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Transportmateriel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Leje af transportmateriel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Edb-udgifter til udstyr og drift |
| 2 2 4 0 | Databehandlingsudstyr | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Artikel 2 2 4 i alt | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Kontorartikler — indkøb (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Porto og telekommunikationsgebyrer |
| 2 3 1 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Transportomkostninger (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Artikel 2 3 1 i alt | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Vekselkurstab | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Oversættelse |
| 2 3 5 0 | Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Andre administrative driftsudgifter |
| 2 3 9 0 | Diverse forsikringer | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Andet | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Artikel 2 3 9 i alt | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Receptions- og repræsentationsudgifter |
| 2 4 0 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Repræsentation i forbindelse med markedsføring | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| EEA's ledelse |
| 2 5 0 1 | Bestyrelsen og forretningsudvalget | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Det Videnskabelige Udvalg | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Agenturets miljøstyring |
| 2 6 0 1 | EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Grønnere EEA-initiativer | — | — | 0,— |
| | Artikel 2 6 0 i alt | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | KAPITEL 2 6 I ALT | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| KAPITEL 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikationer og informationsmateriale |
| 2 7 0 0 | Publikationer | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Artikel 2 7 0 i alt | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | KAPITEL 2 7 I ALT | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| KAPITEL 2 1 — | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 1

2 1 0

Leje

2 1 0 0

Leje

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Depositum

12 000

12 000

60 000,—

Artikel 2 1 0 i alt

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Forsikringer

2 1 1 0

Forsikringer

16 000

14 000

11 000,—

Artikel 2 1 1 i alt

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 1 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning (3)

405 000

422 000

350 000,—

Artikel 2 1 2 i alt

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 1 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

180 000

210 000

180 000,—

Artikel 2 1 3 i alt

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Indretning af lokaler

2 1 4 0

Indretning af lokaler

60 000

50 000

50 000,—

Artikel 2 1 4 i alt

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 1 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

235 000

200 000

85 000,—

Artikel 2 1 5 i alt

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Andre udgifter

2 1 9 0

Andre udgifter

7 000

10 000

5 000,—

Artikel 2 1 9 i alt

7 000

10 000

5 000,—

KAPITEL 2 1 I ALT

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Kontormaskiner

2 2 0 0

Kontormaskiner — indkøb

60 000

70 000

70 000,—

Artikel 2 2 0 i alt

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Inventar — indkøb

30 000

125 000

50 000,—

Artikel 2 2 1 i alt

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 2 0

Teknisk materiel — indkøb

55 000

100 000

55 000,—

Artikel 2 2 2 i alt

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Transportmateriel

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Leje af transportmateriel

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Edb-udgifter til udstyr og drift

2 2 4 0

Databehandlingsudstyr

65 000

65 000

65 000,—

Artikel 2 2 4 i alt

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

65 000

65 000

65 000,—

Artikel 2 2 5 i alt

65 000

65 000

65 000,—

KAPITEL 2 2 I ALT

275 000

425 000

305 000,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Kontorartikler — indkøb (3)

90 000

80 630

80 000,—

Artikel 2 3 0 i alt

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Porto og telekommunikationsgebyrer

2 3 1 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Transportomkostninger (3)

2 000

4 000

2 000,—

Artikel 2 3 1 i alt

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Vekselkurstab

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 i alt

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

5 000

10 000

30 000,—

Artikel 2 3 3 i alt

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Oversættelse

2 3 5 0

Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Andre administrative driftsudgifter

2 3 9 0

Diverse forsikringer

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Andet

23 000

25 000

5 000,—

Artikel 2 3 9 i alt

48 000

60 000

35 000,—

KAPITEL 2 3 I ALT

368 000

383 720

340 000,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

2 4 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Repræsentation i forbindelse med markedsføring

7 000

7 000

0,—

Artikel 2 4 0 i alt

14 500

14 500

15 000,—

KAPITEL 2 4 I ALT

14 500

14 500

15 000,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

EEA's ledelse

2 5 0 1

Bestyrelsen og forretningsudvalget

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Det Videnskabelige Udvalg

75 000

90 000

90 000,—

Artikel 2 5 0 i alt

210 000

270 000

300 000,—

KAPITEL 2 5 I ALT

210 000

270 000

300 000,—

KAPITEL 2 6

2 6 0

Agenturets miljøstyring

2 6 0 1

EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Grønnere EEA-initiativer

—

—

0,—

Artikel 2 6 0 i alt

150 000

20 000

20 000,—

KAPITEL 2 6 I ALT

150 000

20 000

20 000,—

KAPITEL 2 7

2 7 0

Publikationer og informationsmateriale

2 7 0 0

Publikationer

25 000

25 000

25 000,—

Artikel 2 7 0 i alt

25 000

25 000

25 000,—

KAPITEL 2 7 I ALT

25 000

25 000

25 000,—

Afsnit 2 i alt

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

KAPITEL 2 1 —

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

| KAPITEL 2 5 — | EEA'S LEDELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

EEA'S LEDELSE

| KAPITEL 2 6 — | AGENTURETS MILJØSTYRING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

AGENTURETS MILJØSTYRING

| KAPITEL 2 7 — | PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 7 —

PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE

KAPITEL 2 1 —   LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 1 0   Leje

2 1 0 0   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af ejendommen Kongens Nytorv 6 og 28, DK-1050 København eller dele heraf og ekstern arkivplads.

2 1 0 1   Depositum

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Forsikringer

2 1 1 0   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

16 000

14 000

11 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forskellige forsikringer af ejendommene Kongens Nytorv, DK-1050 København.

2 1 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 1 2 0   Vand, gas, elektricitet og opvarmning (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

405 000

422 000

350 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 1 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 1 3 0   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

180 000

210 000

180 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler (kontorer, opvarmning, klimaanlæg, elektricitet og vand).

2 1 4   Indretning af lokaler

2 1 4 0   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 000

50 000

50 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indretning af lokaler og flytning af skillevægge i ejendommen.

2 1 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 1 5 0   Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

235 000

200 000

85 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til sikring af og tilsyn med ejendommene Kongens Nytorv, DK-1050 København.

2 1 9   Andre udgifter

2 1 9 0   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

7 000

10 000

5 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter, f.eks. skatter og vejafgifter, teknisk hygiejneservice, renovation, skorstensfejning osv.

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Kontormaskiner

2 2 0 0   Kontormaskiner — indkøb

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 000

70 000

70 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb, leje, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af kontormaskiner.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Inventar — indkøb

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

125 000

50 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb, leje, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.

2 2 2   Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 2 0   Teknisk materiel — indkøb

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

55 000

100 000

55 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, leje, vedligeholdelse, anvendelse og reparation og installering af teknisk udstyr, herunder edb-, av-, reproduktions-, arkiv-, biblioteks- og tolkeudstyr o.l., samt forskellige redskaber til ejendommens vedligeholdelse.

2 2 3   Transportmateriel

2 2 3 0   Transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb af et motorkøretøj eller et andet transportmiddel til tjenestebrug.

2 2 3 1   Leje af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til lejlighedsvis leje af motorkøretøjer (i forbindelse med konferencer osv.).

2 2 4   Edb-udgifter til udstyr og drift

2 2 4 0   Databehandlingsudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

65 000

65 000

65 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/leje af computere og perifert udstyr.

Den dækker også vedligeholdelse, drift, reparation, datamedier, dokumentation, andre materialer osv.

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Udgifter til dokumentation og bibliotek

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

65 000

65 000

65 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb af bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer samt ajourføring af de værker, der er behov for i agenturets forskellige afdelinger.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Kontorartikler — indkøb (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

90 000

80 630

80 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fotokopiering, materiale til reproduktion samt papir- og kontorartikler.

2 3 1   Porto og telekommunikationsgebyrer

2 3 1 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

75 000

75 000

90 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til porto og forsendelsesgebyrer, inkl. forsendelse af pakker.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

2 3 1 1   Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

138 000

144 090

95 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til:

| — | fast leje, kommunikation, vedligeholdelsesgebyrer og reparation og vedligeholdelse af udstyr |
| --- | --- |

—

fast leje, kommunikation, vedligeholdelsesgebyrer og reparation og vedligeholdelse af udstyr

| — | telekommunikationsudstyr, inkl. kabler: Heri er medregnet indkøb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv. |
| --- | --- |

—

telekommunikationsudstyr, inkl. kabler: Heri er medregnet indkøb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

2 3 1 2   Transportomkostninger (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

4 000

2 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fragt af større gods.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Vekselkurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de valutakurstab, som agenturet påføres under gennemførelse af budgettet, dog under forudsætning af at de ikke opvejes af valutakursgevinster.

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Skadeserstatninger

2 3 4 0   Skadeserstatninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Oversættelse

2 3 5 0   Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af freelancere o.l. |
| --- | --- |

—

oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af freelancere o.l.

| — | oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

2 3 9   Andre administrative driftsudgifter

2 3 9 0   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

35 000

30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til en række forsikringer (f.eks. ansvarsforsikring, tyveriforsikring osv.).

2 3 9 1   Andet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

23 000

25 000

5 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til ikke-formålsbestemte administrative udgifter.

KAPITEL 2 4 —   UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 4 0   Receptions- og repræsentationsudgifter

2 4 0 0   Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

7 500

7 500

15 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter.

2 4 0 1   Repræsentation i forbindelse med markedsføring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

7 000

7 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter.

KAPITEL 2 5 —   EEA'S LEDELSE

2 5 0   EEA's ledelse

2 5 0 1   Bestyrelsen og forretningsudvalget

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

135 000

180 000

210 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder i agenturets bestyrelse og forretningsudvalg (f.eks. rejseudgifter, dagpenge, leje af materiel, forplejning osv.).

2 5 0 2   Det Videnskabelige Udvalg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

75 000

90 000

90 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til møder, som afholdes i agenturets videnskabelige udvalg i forbindelse med gennemførelsen af de projekter, der indgår i agenturets årlige arbejdsprogram (rejseudgifter, dagpenge, leje af diverse materiale, forplejning osv.), samt vederlag for tjenester, der ydes af medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

KAPITEL 2 6 —   AGENTURETS MILJØSTYRING

2 6 0   Agenturets miljøstyring

2 6 0 1   EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

20 000

20 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med opnåelse af agenturets EMAS-certificering.

2 6 0 2   Grønnere EEA-initiativer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

—

0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til grønnere EEA-initiativer.

KAPITEL 2 7 —   PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE

2 7 0   Publikationer og informationsmateriale

2 7 0 0   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

25 000

25 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 2.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Operationel støtte |
| 3 3 1 1 | Kontraktansatte (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Møder (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Artikel 3 3 1 i alt | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| It og kommunikation |
| 3 3 2 0 | Publicering og grafiske ydelser (herunder støtte til layout, trykning og fremstilling) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Almene it-tjenester og multimedieproduktioner | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Drift af websted og multimedieproduktioner | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Virksomhedsanliggender/kommunikation | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Oversættelse (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Artikel 3 3 2 i alt | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Europæiske temacentre (ETC) |
| 3 3 3 1 | ETC ACC — Luft- og klimaændringer (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | ETC WTR — Vand (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ETC NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ETC RWM — Ressource- og affaldsforvaltning (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Artikel 3 3 3 i alt | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 — Strategier for formidling af informationssystem |
| 3 5 1 0 | SA1 — Strategier for formidling af informationssystem | — | — | 1 666 000,— |
| | Artikel 3 5 1 i alt | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| SA3 — Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer |
| 3 5 3 0 | SA3 — Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer | — | — | 30 000,— |
| | Artikel 3 5 3 i alt | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| SA4 — Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten |
| 3 5 4 0 | SA4 — Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten | — | — | 120 000,— |
| | Artikel 3 5 4 i alt | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| SA5 — Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald |
| 3 5 5 0 | SA5 — Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald (5) | — | — | 150 000,— |
| | Artikel 3 5 5 i alt | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| SA7 — Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker |
| 3 5 7 0 | SA7 — Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Artikel 3 5 7 i alt | — | — | 1 000 000,— |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | — | — | 2 966 000,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategiske aktioner 1-9 |
| 3 6 0 1 | Formidling af informationssystem (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Klimaændringer og energi (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Natur og biodiversitet (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Vand og landbrug (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Luft og transport | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | EEA i international sammenhæng (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Arealudnyttelse og landskaber | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Scenarier | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Strategisk aktion 10 |
| 3 6 1 0 | Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Artikel 3 6 1 i alt | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TILSAMMEN | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| KAPITEL 3 3 — | RESSOURCER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 3

3 3 1

Operationel støtte

3 3 1 1

Kontraktansatte (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Møder (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Artikel 3 3 1 i alt

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

It og kommunikation

3 3 2 0

Publicering og grafiske ydelser (herunder støtte til layout, trykning og fremstilling)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Almene it-tjenester og multimedieproduktioner

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Drift af websted og multimedieproduktioner

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Virksomhedsanliggender/kommunikation

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Oversættelse (3)

300 000

657 015

600 000,—

Artikel 3 3 2 i alt

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Europæiske temacentre (ETC)

3 3 3 1

ETC ACC — Luft- og klimaændringer (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ETC WTR — Vand (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM — Ressource- og affaldsforvaltning (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Artikel 3 3 3 i alt

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

KAPITEL 3 3 I ALT

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

KAPITEL 3 5

3 5 1

SA1 — Strategier for formidling af informationssystem

3 5 1 0

SA1 — Strategier for formidling af informationssystem

—

—

1 666 000,—

Artikel 3 5 1 i alt

—

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3 — Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

3 5 3 0

SA3 — Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

—

—

30 000,—

Artikel 3 5 3 i alt

—

—

30 000,—

3 5 4

SA4 — Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

3 5 4 0

SA4 — Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

—

—

120 000,—

Artikel 3 5 4 i alt

—

—

120 000,—

3 5 5

SA5 — Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

3 5 5 0

SA5 — Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald (5)

—

—

150 000,—

Artikel 3 5 5 i alt

—

—

150 000,—

3 5 7

SA7 — Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker

3 5 7 0

SA7 — Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker (4)

—

—

1 000 000,—

Artikel 3 5 7 i alt

—

—

1 000 000,—

KAPITEL 3 5 I ALT

—

—

2 966 000,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Strategiske aktioner 1-9

3 6 0 1

Formidling af informationssystem (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Klimaændringer og energi (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Natur og biodiversitet (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Vand og landbrug (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Luft og transport

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

EEA i international sammenhæng (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Arealudnyttelse og landskaber

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Scenarier

175 000

210 000

0,—

Artikel 3 6 0 i alt

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Strategisk aktion 10

3 6 1 0

Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter

100 000

82 000

0,—

Artikel 3 6 1 i alt

300 000

245 000

0,—

KAPITEL 3 6 I ALT

2 592 700

6 375 475

0,—

Afsnit 3 i alt

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TILSAMMEN

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

KAPITEL 3 3 —

RESSOURCER

| KAPITEL 3 5 — | STRATEGISKE AKTIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

STRATEGISKE AKTIONER

| KAPITEL 3 6 — | STRATEGISKE AKTIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

STRATEGISKE AKTIONER

KAPITEL 3 3 —   RESSOURCER

3 3 1   Operationel støtte

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

3 3 1 1   Kontraktansatte (4)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til kontraktansatte og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning.

3 3 1 2   Møder (1) (4) (5)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ekspertmøder, som agenturet afholder i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i dets årlige arbejdsprogram. Før 1999, se konto 2 5 0 2.

3 3 2   It og kommunikation

Overordnede mål

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-infrastruktur/kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 2 0   Publicering og grafiske ydelser (herunder støtte til layout, trykning og fremstilling)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

300 000

340 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til publicering og vedligeholdelse af EEA's produkter.

3 3 2 1   Almene it-tjenester og multimedieproduktioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til et stabilt it-miljø i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 2 2   Drift af websted og multimedieproduktioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500 000

750 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af websted og multimedieproduktioner samt til at støtte agenturets flersprogede brugerfællesskab.

3 3 2 3   Virksomhedsanliggender/kommunikation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

450 000

550 000

400 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til virksomhedsanliggender/kommunikation i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 2 4   Oversættelse (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

300 000

657 015

600 000,—

Anmærkninger

Disse bevillinger er bestemt til at dække:

| — | udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning |
| --- | --- |

—

udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning

| — | tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning, som udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning, som udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 3 3   Europæiske temacentre (ETC)

3 3 3 1   ETC ACC — Luft- og klimaændringer (1)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »ACC — Luft- og klimaændringer« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 2   ETC WTR — Vand (1)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »WTR — Vand« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 3   ETC NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet (1)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

927 900

825 000

845 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 4   ETC LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information (1)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 5   ETC RWM — Ressource- og affaldsforvaltning (1) (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

897 900

788 935

790 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »RWM — Ressource- og affaldsforvaltning« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

KAPITEL 3 5 —   STRATEGISKE AKTIONER

3 5 1   SA1 — Strategier for formidling af informationssystem

3 5 1 0   SA1 — Strategier for formidling af informationssystem

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

—

1 666 000,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifterne til forvaltning og forbedring af systemet inden for det første strategiområde (informationssystemer og -netværk) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 5 3   SA3 — Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

3 5 3 0   SA3 — Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

—

30 000,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med biodiversitet inden for det tredje strategiområde (håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 5 4   SA4 — Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

3 5 4 0   SA4 — Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

—

120 000,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med miljø og sundhed inden for det fjerde strategiområde (beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 5 5   SA5 — Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

3 5 5 0   SA5 — Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald (5)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

—

150 000,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald inden for det femte strategiområde (bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 5 7   SA7 — Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker

3 5 7 0   SA7 — Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker (4)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

—

1 000 000,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med bæredygtig udvikling inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

KAPITEL 3 6 —   STRATEGISKE AKTIONER

3 6 0   Strategiske aktioner 1-9

3 6 0 1   Formidling af informationssystem (1) (2)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til formidling af et informationssystem inden for det første strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 2   Klimaændringer og energi (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

125 000

270 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til klimaændringer og energi inden for det andet strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 3   Natur og biodiversitet (1)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

160 000

150 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med natur og biodiversitet inden for det tredje strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 4   Vand og landbrug (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

75 000

315 475

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med vand og landbrug inden for det fjerde strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 5   Luft og transport

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

225 000

425 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med luft og transport inden for det femte strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 6   EEA i international sammenhæng (3)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

200 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med at støtte EEA i international sammenhæng inden for det sjette strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 7   Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald inden for det syvende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 8   Arealudnyttelse og landskaber

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

80 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arealudnyttelse og landskaber inden for det ottende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 9   Scenarier

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

175 000

210 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til scenarier inden for det niende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 1   Strategisk aktion 10

3 6 1 0   Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

163 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til integrerede vurderinger og til støtte til bæredygtig udvikling inden for det tiende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 1 1   Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

82 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter inden for det 11. strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

Noter:

Følgende beløb indgår som en del af de samlede bevillinger for de respektive budgetposter:

2007:

1): Europe Aid 4-budgettet: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

2): Tacis-budgettet: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

3): Corine Land Cover-budgettet: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

4): X-compliance-budgettet: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

5): Biodiversitet-budgettet: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Stillingsfortegnelse for 2007 — det Europæiske Miljøagentur

| Faste stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, tidligere vedtægt | Ansatte i alt 2005 EU-25 | Ansatte i alt 2006 | Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | Stillinger i alt 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| I alt A* | 1 | 1 | I alt AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| I alt B* | 3 | 3 | I alt AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| I alt C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| I alt D* | | | | |
| Tilsammen | 4 | 4 | Tilsammen | 4 |

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, tidligere vedtægt

Ansatte i alt 2005 EU-25

Ansatte i alt 2006

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

Stillinger i alt 2007

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

I alt A*

1

1

I alt AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

I alt B*

3

3

I alt AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

I alt C*

D*5

D*4

D*3

D*2

I alt D*

Tilsammen

4

4

Tilsammen

4

Stillingsfortegnelse for 2007 — det Europæiske Miljøagentur

| Midlertidige stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, tidligere vedtægt | Ansatte i alt 2005 EU-25 | Ansatte i alt 2006 | Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | Stillinger i alt 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| I alt A* | 50 | 50 | I alt AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| I alt B* | 31 | 61 | I alt AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| I alt C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| I alt D* | 4 | | | |
| Tilsammen | 111 | 111 | Tilsammen | 112 |

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, tidligere vedtægt

Ansatte i alt 2005 EU-25

Ansatte i alt 2006

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

Stillinger i alt 2007

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

I alt A*

50

50

I alt AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

I alt B*

31

61

I alt AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

I alt C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

I alt D*

4

Tilsammen

111

111

Tilsammen

112

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/115

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2007

(2007/284/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 1 900 | |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | 758 923,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Afsnit 4 i alt | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — TEKNISK BISTAND |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TILSAMMEN | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3))

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4))

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Afsnit 1 i alt

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

1 900

Afsnit 9 i alt

p.m.

1 900

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

758 923,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

758 923,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

0

665 408

651 485,—

Afsnit 4 i alt

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS — TEKNISK BISTAND

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

645 958

813 000,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TILSAMMEN

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Artikel 1 0 0 i alt | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Førtiltrædelse |
| 1 0 1 1 | Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Artikel 1 0 1 i alt | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa |
| 1 1 0 1 | Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, Cards) under afsnit 1 og 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, Cards) under afsnit 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut |
| 1 2 0 1 | ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | ETF-tilskud under afsnit 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| KAPITEL 1 0 — | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3)) |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3

0

85 500

0,—

Artikel 1 0 0 i alt

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Førtiltrædelse

1 0 1 1

Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3

0

190 000

0,—

Artikel 1 0 1 i alt

0

1 000 000

0,—

KAPITEL 1 0 I ALT

0

2 950 000

2 500 000,—

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa

1 1 0 1

Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, Cards) under afsnit 1 og 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, Cards) under afsnit 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Artikel 1 1 0 i alt

0

16 500 000

16 000 000,—

KAPITEL 1 1 I ALT

0

16 500 000

16 000 000,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

1 2 0 1

ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

ETF-tilskud under afsnit 3

3 652 400

0

0,—

Artikel 1 2 0 i alt

19 116 900

0

0,—

KAPITEL 1 2 I ALT

19 116 900

0

0,—

Afsnit 1 i alt

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

KAPITEL 1 0 —

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3))

| KAPITEL 1 1 — | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4)) |
| --- | --- |

KAPITEL 1 1 —

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4))

| KAPITEL 1 2 — | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27) |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27)

KAPITEL 1 0 —   FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3))

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Førtiltrædelse

1 0 1 1   Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

190 000

0,—

KAPITEL 1 1 —   EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4))

1 1 0   Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa

1 1 0 1   Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, Cards) under afsnit 1 og 2

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, Cards) under afsnit 3

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

KAPITEL 1 2 —   DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27)

1 2 0   Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

1 2 0 1   ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   ETF-tilskud under afsnit 3

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

3 652 400

0

0,—

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse indtægter |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | p.m. | 1 900 | |
| | Artikel 9 0 0 i alt | p.m. | 1 900 | |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | p.m. | 1 900 | |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 1 900 | |
| KAPITEL 9 0 — | DIVERSE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse indtægter

9 0 0 0

Diverse indtægter

p.m.

1 900

Artikel 9 0 0 i alt

p.m.

1 900

KAPITEL 9 0 I ALT

p.m.

1 900

Afsnit 9 i alt

p.m.

1 900

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

9 0 0 0   Diverse indtægter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

1 900

AFSNIT 10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 1 |
| 10 1 1 |
| Resultater fra foregående år |
| 10 1 1 1 | Regnskabsårets resultat -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Artikel 10 1 1 i alt | p.m. | | 758 923,— |
| | KAPITEL 10 1 I ALT | p.m. | | 758 923,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | | 758 923,— |
| KAPITEL 10 1 — | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 10 1

10 1 1

Resultater fra foregående år

10 1 1 1

Regnskabsårets resultat -/- 1

p.m.

758 923,—

Artikel 10 1 1 i alt

p.m.

758 923,—

KAPITEL 10 1 I ALT

p.m.

758 923,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

758 923,—

KAPITEL 10 1 —

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 10 1 —   RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1 1   Resultater fra foregående år

10 1 1 1   Regnskabsårets resultat -/- 1

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

758 923,—

AFSNIT 4

ANDRE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samarbejde med italienske institutioner |
| 4 3 0 0 | Samarbejde med italienske institutioner | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Artikel 4 3 0 i alt | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | KAPITEL 4 3 I ALT | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| KAPITEL 4 9 |
| 4 9 0 |
| Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år |
| 4 9 0 0 | Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Artikel 4 9 0 i alt | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | KAPITEL 4 9 I ALT | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Afsnit 4 i alt | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| KAPITEL 4 3 — | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 4 3

4 3 0

Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0

Samarbejde med italienske institutioner

p.m.

314 288

479 232,—

Artikel 4 3 0 i alt

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITEL 4 3 I ALT

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITEL 4 9

4 9 0

Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år

4 9 0 0

Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år

0

665 408

651 485,—

Artikel 4 9 0 i alt

0

665 408

651 485,—

KAPITEL 4 9 I ALT

0

665 408

651 485,—

Afsnit 4 i alt

0

979 696

1 130 717,—

KAPITEL 4 3 —

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

| KAPITEL 4 9 — | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
| --- | --- |

KAPITEL 4 9 —

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 4 3 —   SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

4 3 0   Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0   Samarbejde med italienske institutioner

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITEL 4 9 —   SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

4 9 0   Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år

4 9 0 0   Samarbejde med italienske institutioner — finansiering foregående år

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

665 408

651 485,—

AFSNIT 5

MEDA-ETE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| Meda-ETE |
| 5 0 0 0 | Meda-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 5 0 0 i alt | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | p.m. | p.m. | |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 |
| Meda-ETE — finansiering foregående år |
| 5 9 0 0 | Meda-ETE — finansiering foregående år | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Artikel 5 9 0 i alt | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | KAPITEL 5 9 I ALT | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| KAPITEL 5 0 — | MEDA-ETE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Meda-ETE

5 0 0 0

Meda-ETE

p.m.

p.m.

Artikel 5 0 0 i alt

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 I ALT

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Meda-ETE — finansiering foregående år

5 9 0 0

Meda-ETE — finansiering foregående år

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Artikel 5 9 0 i alt

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

KAPITEL 5 9 I ALT

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

KAPITEL 5 0 —

MEDA-ETE

| KAPITEL 5 9 — | MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
| --- | --- |

KAPITEL 5 9 —

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   Meda-ETE

5 0 0 0   Meda-ETE

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 —   MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

5 9 0   Meda-ETE — finansiering foregående år

5 9 0 0   Meda-ETE — finansiering foregående år

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

AFSNIT 6

TEMPUS — TEKNISK BISTAND

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 |
| Tempus |
| 6 0 0 0 | Tempus | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Artikel 6 0 0 i alt | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| KAPITEL 6 9 |
| 6 9 0 |
| Tempus — finansiering foregående år |
| 6 9 0 0 | Tempus — finansiering foregående år | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Artikel 6 9 0 i alt | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | KAPITEL 6 9 I ALT | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TILSAMMEN | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| KAPITEL 6 0 — | TEMPUS |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Tempus

6 0 0 0

Tempus

p.m.

1 040 260

510 000,—

Artikel 6 0 0 i alt

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITEL 6 0 I ALT

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITEL 6 9

6 9 0

Tempus — finansiering foregående år

6 9 0 0

Tempus — finansiering foregående år

p.m.

645 958

813 000,—

Artikel 6 9 0 i alt

p.m.

645 958

813 000,—

KAPITEL 6 9 I ALT

p.m.

645 958

813 000,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TILSAMMEN

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

KAPITEL 6 0 —

TEMPUS

| KAPITEL 6 9 — | TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
| --- | --- |

KAPITEL 6 9 —

TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   Tempus

6 0 0 0   Tempus

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITEL 6 9 —   TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

6 9 0   Tempus — finansiering foregående år

6 9 0 0   Tempus — finansiering foregående år

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

645 958

813 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER | p.m. | 0 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | MENNESKELIGE RESSOURCER | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | ANDRE UDGIFTER/YDELSER | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | FINANSIEL REVISION | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | UFORUDSETE UDGIFTER | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND |
| 6 1 | UDVÆLGELSE | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | KONTRAKTFORVALTNING | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | PUBLIKATION OG INFORMATION | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | RESERVE | | 45 254 | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TILSAMMEN | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

950 000

843 351

702 974,61

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

181 000

140 000

113 619,16

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

290 000

246 000

262 744,32

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

10 000

12 000

9 337,—

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

693 000

660 800

648 306,56

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

594 000

495 000

441 452,50

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

70 000

71 100

53 641,37

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

202 000

164 000

109 225,79

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

51 000

170 800

177 822,60

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

135 000

156 800

128 081,23

Afsnit 2 i alt

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Afsnit 3 i alt

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

p.m.

0

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

979 696

357 076,—

5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

MENNESKELIGE RESSOURCER

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

FINANSIEL REVISION

p.m.

20 850

0,—

5 7

UFORUDSETE UDGIFTER

p.m.

87 803

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND

6 1

UDVÆLGELSE

703 093

827 344,90

6 2

KONTRAKTFORVALTNING

258 816

114 930,—

6 3

PUBLIKATION OG INFORMATION

268 630

137 240,—

6 4

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

410 422

247 503,69

6 5

RESERVE

45 254

0,—

Afsnit 6 i alt

1 686 215

1 327 018,59

TILSAMMEN

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte i personalestaben |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Kontraktansatte | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Pension | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelse ved barnefødsel og ved død | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og konferencemedhjælpere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Udgifter til rekruttering og omnormeringer |
| 1 1 8 0 | Diverse udgifter i forbindelse med rekruttering | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Løntilpasninger | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Udgifter til tjenesterejser og befordring |
| 1 3 0 0 | Udgifter til tjenesterejser og befordring | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restauranter, måltider og kantiner |
| 1 4 2 0 | Restauranter, måltider og kantiner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 3 0 | Lægetjeneste | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Artikel 1 4 3 i alt | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Intern uddannelse |
| 1 4 4 0 | Intern uddannelse | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Artikel 1 4 4 i alt | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Andre velfærdsforanstaltninger |
| 1 4 9 0 | Andre velfærdsforanstaltninger | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Artikel 1 4 9 i alt | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor |
| 1 5 2 0 | Udstationerede nationale eksperter | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Artikel 1 5 2 i alt | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 1 7 0 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner og pensionsbidrag |
| 1 9 0 0 | Pensioner og pensionsbidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte i personalestaben

1 1 0 0

Grundlønninger

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Familietillæg

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 0 i alt

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Kontraktansatte

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Lokalt ansatte

200 000

200 000

243 170,08

Artikel 1 1 1 i alt

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 1 3 0

Sygeforsikring

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Pension

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 3 i alt

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet

21 000

20 000

16 736,57

Artikel 1 1 4 i alt

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester

450 000

635 000

633 646,56

Artikel 1 1 7 i alt

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Udgifter til rekruttering og omnormeringer

1 1 8 0

Diverse udgifter i forbindelse med rekruttering

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Rejseudgifter

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Bosættelsespenge

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Flytteudgifter

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

53 000

31 900

52 067,05

Artikel 1 1 8 i alt

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Løntilpasninger

179 000

175 000

158 548,06

Artikel 1 1 9 i alt

1 029 000

1 015 000

842 519,67

KAPITEL 1 1 I ALT

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

KAPITEL 1 3

1 3 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

950 000

843 351

702 974,61

Artikel 1 3 0 i alt

950 000

843 351

702 974,61

KAPITEL 1 3 I ALT

950 000

843 351

702 974,61

KAPITEL 1 4

1 4 0

Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

1 4 0 0

Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restauranter, måltider og kantiner

1 4 2 0

Restauranter, måltider og kantiner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Lægetjeneste

1 4 3 0

Lægetjeneste

31 000

30 000

28 462,17

Artikel 1 4 3 i alt

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Intern uddannelse

1 4 4 0

Intern uddannelse

150 000

110 000

79 758,18

Artikel 1 4 4 i alt

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Andre velfærdsforanstaltninger

1 4 9 0

Andre velfærdsforanstaltninger

p.m.

p.m.

5 398,81

Artikel 1 4 9 i alt

p.m.

p.m.

5 398,81

KAPITEL 1 4 I ALT

181 000

140 000

113 619,16

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor

1 5 2 0

Udstationerede nationale eksperter

290 000

246 000

262 744,32

Artikel 1 5 2 i alt

290 000

246 000

262 744,32

KAPITEL 1 5 I ALT

290 000

246 000

262 744,32

KAPITEL 1 7

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

10 000

12 000

9 337,—

Artikel 1 7 0 i alt

10 000

12 000

9 337,—

KAPITEL 1 7 I ALT

10 000

12 000

9 337,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner og pensionsbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

| KAPITEL 1 7 — | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

| KAPITEL 1 9 — | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte i personalestaben

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Lokalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 1 3 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Pension

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0   Ydelse ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Bolig- og befordringstilskud

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Overarbejde

1 1 5 0   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 0   Freelancetolke og konferencemedhjælpere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Udgifter til rekruttering og omnormeringer

1 1 8 0   Diverse udgifter i forbindelse med rekruttering

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Bosættelsespenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Justeringskoefficienter

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Løntilpasninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

179 000

175 000

158 548,06

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0   Udgifter til tjenesterejser og befordring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

950 000

843 351

702 974,61

KAPITEL 1 4 —   SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

1 4 0 0   Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Restauranter, måltider og kantiner

1 4 2 0   Restauranter, måltider og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Lægetjeneste

1 4 3 0   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Intern uddannelse

1 4 4 0   Intern uddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Andre velfærdsforanstaltninger

1 4 9 0   Andre velfærdsforanstaltninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

KAPITEL 1 5 —   UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

1 5 2   Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor

1 5 2 0   Udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

290 000

246 000

262 744,32

KAPITEL 1 7 —   UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0   Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0   Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

12 000

9 337,—

KAPITEL 1 9 —   PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

1 9 0   Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0   Pensioner og pensionsbidrag

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje |
| 2 0 0 0 | Leje | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Artikel 2 0 1 i alt | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Nyindretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Nyindretning af lokaler | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Sikkerhed og overvågning |
| 2 0 5 0 | Sikkerhed og overvågning | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Andre udgifter vedrørende ejendomme |
| 2 0 9 0 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Ikt-udgifter |
| 2 1 0 0 | Ikt-hardware | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Udvikling og indkøb af software | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Andre udgifter | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikationsomkostninger | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Udgifter til telekommunikationsudstyr | 25 000 | | |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og kontorudstyr |
| 2 2 0 0 | Indkøb | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Leje | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Indkøb | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Indkøb af publikationer og abonnementer (ikke til driftsformål) | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Diverse biblioteksudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker | 0 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Vekselkurstab | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Andre finansielle udgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Diverse udgifter til interne møder | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Småudgifter | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Publikationer |
| 2 3 6 0 | Publikationer | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Artikel 2 3 6 i alt | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Post og kurertjenester |
| 2 4 0 0 | Post og kurertjenester | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Abonnementer og gebyrer | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Materiel | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger |
| 2 5 0 0 | Udgifter til møder i almindelighed | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

42 000

37 100

34 540,35

Artikel 2 0 0 i alt

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

—

4 200

4 094,56

Artikel 2 0 1 i alt

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

126 000

118 000

91 663,23

Artikel 2 0 2 i alt

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

270 000

260 000

294 882,13

Artikel 2 0 3 i alt

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Nyindretning af lokaler

2 0 4 0

Nyindretning af lokaler

20 000

17 500

21 533,—

Artikel 2 0 4 i alt

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Sikkerhed og overvågning

2 0 5 0

Sikkerhed og overvågning

150 000

145 000

118 016,85

Artikel 2 0 5 i alt

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendomme

85 000

79 000

83 576,44

Artikel 2 0 9 i alt

85 000

79 000

83 576,44

KAPITEL 2 0 I ALT

693 000

660 800

648 306,56

KAPITEL 2 1

2 1 0

Ikt-udgifter

2 1 0 0

Ikt-hardware

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Udvikling og indkøb af software

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Andre udgifter

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Telekommunikationsomkostninger

90 000

2 1 0 4

Udgifter til telekommunikationsudstyr

25 000

Artikel 2 1 0 i alt

594 000

495 000

441 452,50

KAPITEL 2 1 I ALT

594 000

495 000

441 452,50

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og kontorudstyr

2 2 0 0

Indkøb

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Leje

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

4 000

3 500

3 215,26

Artikel 2 2 0 i alt

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Indkøb

11 000

20 000

6 582,82

Artikel 2 2 1 i alt

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Transport

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

3 000

2 500

1 011,25

Artikel 2 2 3 i alt

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Indkøb af publikationer og abonnementer (ikke til driftsformål)

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Diverse biblioteksudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

0

p.m.

0,—

Artikel 2 2 5 i alt

6 000

5 100

5 071,04

KAPITEL 2 2 I ALT

70 000

71 100

53 641,37

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

33 000

39 000

47 459,85

Artikel 2 3 0 i alt

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Vekselkurstab

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Andre finansielle udgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 i alt

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

70 000

38 000

27 371,91

Artikel 2 3 3 i alt

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Småudgifter

5 000

3 500

4 594,92

Artikel 2 3 5 i alt

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Publikationer

2 3 6 0

Publikationer

60 000

55 200

4 000,—

Artikel 2 3 6 i alt

60 000

55 200

4 000,—

KAPITEL 2 3 I ALT

202 000

164 000

109 225,79

KAPITEL 2 4

2 4 0

Post og kurertjenester

2 4 0 0

Post og kurertjenester

51 000

50 800

74 330,—

Artikel 2 4 0 i alt

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnementer og gebyrer

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Materiel

0

24 000

18 512,60

Artikel 2 4 1 i alt

0

120 000

103 492,60

KAPITEL 2 4 I ALT

51 000

170 800

177 822,60

KAPITEL 2 5

2 5 0

Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger

2 5 0 0

Udgifter til møder i almindelighed

135 000

156 800

128 081,23

Artikel 2 5 0 i alt

135 000

156 800

128 081,23

KAPITEL 2 5 I ALT

135 000

156 800

128 081,23

Afsnit 2 i alt

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Leje

2 0 0 0   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Forsikringer

2 0 1 0   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Nyindretning af lokaler

2 0 4 0   Nyindretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Sikkerhed og overvågning

2 0 5 0   Sikkerhed og overvågning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 0 9 0   Andre udgifter vedrørende ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

85 000

79 000

83 576,44

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 1 0   Ikt-udgifter

2 1 0 0   Ikt-hardware

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Udvikling og indkøb af software

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Telekommunikationsomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

90 000

2 1 0 4   Udgifter til telekommunikationsudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og kontorudstyr

2 2 0 0   Indkøb

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Indkøb

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Transport

2 2 3 3   Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Indkøb af publikationer og abonnementer (ikke til driftsformål)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Diverse biblioteksudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

p.m.

0,—

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Vekselkurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Andre driftsudgifter

2 3 5 0   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Diverse udgifter til interne møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Småudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Publikationer

2 3 6 0   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 000

55 200

4 000,—

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Post og kurertjenester

2 4 0 0   Post og kurertjenester

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Abonnementer og gebyrer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

24 000

18 512,60

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 5 0   Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger

2 5 0 0   Udgifter til møder i almindelighed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

135 000

156 800

128 081,23

AFSNIT 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dokumentation |
| 3 0 0 0 | Indkøb af publikationer og abonnementer (til driftsformål) | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Offentliggørelse af information |
| 3 0 1 0 | Generelle publikationer | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Faglige medlemskaber og gebyrer |
| 3 0 3 0 | Faglige medlemskaber og gebyrer | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Artikel 3 0 3 i alt | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Udgifter til oversættelser |
| 3 0 4 0 | Udgifter til oversættelser | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Medlemskab af det rådgivende forum |
| 3 0 5 0 | Medlemskab af det rådgivende forum | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Artikel 3 0 5 i alt | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioriterede foranstaltninger: aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet |
| 3 1 0 0 | Bistand til Kommissionen: bidrag til projektcyklus ENPI, Ipa, DCECI | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene |
| 3 1 1 0 | Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Artikel 3 1 1 i alt | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Udvikling af aktiviteter — tematiske områder |
| 3 1 2 0 | Udvikling af aktiviteter — tematiske områder | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Artikel 3 1 2 i alt | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet |
| 3 1 3 0 | Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Artikel 3 1 3 i alt | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer |
| 3 1 4 0 | Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 4 i alt | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til naboområdet |
| 3 1 5 0 | Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til naboområdet | 930 000 | | |
| | Artikel 3 1 5 i alt | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene |
| 3 1 6 0 | Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene | 830 000 | | |
| | Artikel 3 1 6 i alt | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene |
| 3 1 7 0 | Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til instrumentet for udviklingssamarbejde | 305 000 | | |
| | Artikel 3 1 7 i alt | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Projekter: innovation og uddannelse |
| 3 1 8 0 | Projekter: innovation og uddannelse | 630 400 | | |
| | Artikel 3 1 8 i alt | 630 400 | | |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| KAPITEL 3 0 — | DRIFTSUDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Dokumentation

3 0 0 0

Indkøb af publikationer og abonnementer (til driftsformål)

32 000

32 000

55 608,62

Artikel 3 0 0 i alt

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Offentliggørelse af information

3 0 1 0

Generelle publikationer

345 000

429 322

455 032,21

Artikel 3 0 1 i alt

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Faglige medlemskaber og gebyrer

3 0 3 0

Faglige medlemskaber og gebyrer

8 000

6 160

5 980,—

Artikel 3 0 3 i alt

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Udgifter til oversættelser

3 0 4 0

Udgifter til oversættelser

224 000

514 200

479 538,72

Artikel 3 0 4 i alt

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Medlemskab af det rådgivende forum

3 0 5 0

Medlemskab af det rådgivende forum

p.m.

467 734

238 688,63

Artikel 3 0 5 i alt

p.m.

467 734

238 688,63

KAPITEL 3 0 I ALT

609 000

1 449 416

1 234 848,18

KAPITEL 3 1

3 1 0

Prioriterede foranstaltninger: aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 0 0

Bistand til Kommissionen: bidrag til projektcyklus ENPI, Ipa, DCECI

0

1 444 616

1 440 419,98

Artikel 3 1 0 i alt

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene

3 1 1 0

Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene

0

1 193 304

784 381,35

Artikel 3 1 1 i alt

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

3 1 2 0

Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

0

672 211

1 260 025,60

Artikel 3 1 2 i alt

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 3 0

Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

8 000

7 700

24 000,—

Artikel 3 1 3 i alt

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer

3 1 4 0

Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer

340 000

382 000

p.m.

Artikel 3 1 4 i alt

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til naboområdet

3 1 5 0

Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til naboområdet

930 000

Artikel 3 1 5 i alt

930 000

3 1 6

Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene

3 1 6 0

Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene

830 000

Artikel 3 1 6 i alt

830 000

3 1 7

Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene

3 1 7 0

Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til instrumentet for udviklingssamarbejde

305 000

Artikel 3 1 7 i alt

305 000

3 1 8

Projekter: innovation og uddannelse

3 1 8 0

Projekter: innovation og uddannelse

630 400

Artikel 3 1 8 i alt

630 400

KAPITEL 3 1 I ALT

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Afsnit 3 i alt

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 3 1 — | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUDGIFTER

3 0 0   Dokumentation

3 0 0 0   Indkøb af publikationer og abonnementer (til driftsformål)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Offentliggørelse af information

3 0 1 0   Generelle publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Faglige medlemskaber og gebyrer

3 0 3 0   Faglige medlemskaber og gebyrer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Udgifter til oversættelser

3 0 4 0   Udgifter til oversættelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Medlemskab af det rådgivende forum

3 0 5 0   Medlemskab af det rådgivende forum

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

467 734

238 688,63

KAPITEL 3 1 —   PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0   Prioriterede foranstaltninger: aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 0 0   Bistand til Kommissionen: bidrag til projektcyklus ENPI, Ipa, DCECI

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene

3 1 1 0   Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

3 1 2 0   Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 3 0   Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer

3 1 4 0   Projekter til støtte for styrkelse af kundskaber og systemer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til naboområdet

3 1 5 0   Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til naboområdet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

930 000

3 1 6   Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene

3 1 6 0   Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

830 000

3 1 7   Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til tiltrædelseslandene

3 1 7 0   Projekter til støtte for EU's eksterne bistand til instrumentet for udviklingssamarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

305 000

3 1 8   Projekter: innovation og uddannelse

3 1 8 0   Projekter: innovation og uddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

630 400

AFSNIT 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 9 |
| 9 9 0 |
| Reserve |
| 9 9 0 0 | Reserve | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 9 9 0 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 9 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 9 9 — | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 9 9

9 9 0

Reserve

9 9 0 0

Reserve

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 9 9 0 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 9 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 9 —

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

KAPITEL 9 9 —   UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9 0   Reserve

9 9 0 0   Reserve

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

AFSNIT 10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 1 |
| 10 1 0 |
| Resultater fra foregående år |
| 10 1 0 0 | Resultater fra foregående år | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 10 1 0 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 10 1 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 10 1 — | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 10 1

10 1 0

Resultater fra foregående år

10 1 0 0

Resultater fra foregående år

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 10 1 0 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1 —

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 10 1 —   RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1 0   Resultater fra foregående år

10 1 0 0   Resultater fra foregående år

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

AFSNIT 4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Samarbejde med andre internationale institutioner |
| 4 1 0 0 | Verdensbanken | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 1 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Samarbejde med andre internationale institutioner |
| 4 1 1 0 | Schweizisk organ for udvikling og samarbejde | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 1 1 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 1 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2-supportservice |
| 4 2 0 0 | Finansielle midler vedrørende deltagelse af andre europæiske agenturer i SI2-supportservice | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 2 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 2 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samarbejde med italienske institutioner |
| 4 3 0 0 | Samarbejde med italienske institutioner | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Artikel 4 3 0 i alt | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | KAPITEL 4 3 I ALT | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| KAPITEL 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande |
| 4 4 0 0 | Teknisk bistand | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Italiens små og mellemstore virksomheder-program for Albanien | p.m. | 0 | 0,— |
| | Artikel 4 4 0 i alt | p.m. | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 4 4 I ALT | p.m. | 0 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| KAPITEL 4 1 — | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 4 1

4 1 0

Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 0 0

Verdensbanken

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 1 0

Schweizisk organ for udvikling og samarbejde

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 1 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 1 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2

4 2 0

SI2-supportservice

4 2 0 0

Finansielle midler vedrørende deltagelse af andre europæiske agenturer i SI2-supportservice

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 2 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 3

4 3 0

Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0

Samarbejde med italienske institutioner

p.m.

979 696

357 076,—

Artikel 4 3 0 i alt

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 3 I ALT

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 4

4 4 0

Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande

4 4 0 0

Teknisk bistand

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Italiens små og mellemstore virksomheder-program for Albanien

p.m.

0

0,—

Artikel 4 4 0 i alt

p.m.

0

0,—

KAPITEL 4 4 I ALT

p.m.

0

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 1 —

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

| KAPITEL 4 2 — | SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER |
| --- | --- |

KAPITEL 4 2 —

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

| KAPITEL 4 3 — | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 4 3 —

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

| KAPITEL 4 4 — | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER |
| --- | --- |

KAPITEL 4 4 —

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

KAPITEL 4 1 —   SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

4 1 0   Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 0 0   Verdensbanken

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 1 0   Schweizisk organ for udvikling og samarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 —   SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

4 2 0   SI2-supportservice

4 2 0 0   Finansielle midler vedrørende deltagelse af andre europæiske agenturer i SI2-supportservice

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 3 —   SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

4 3 0   Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0   Samarbejde med italienske institutioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 4 —   GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

4 4 0   Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande

4 4 0 0   Teknisk bistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Italiens små og mellemstore virksomheder-program for Albanien

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

0,—

AFSNIT 5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honorarer til EU-eksperter |
| 5 1 1 0 | Honorarer til EU-eksperter | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Artikel 5 1 1 i alt | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Honorarer til Meda-eksperter |
| 5 1 2 0 | Honorarer til Meda-eksperter | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Artikel 5 1 2 i alt | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Administrativ bistand |
| 5 1 3 0 | Administrativ bistand | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Artikel 5 1 3 i alt | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Ad hoc-støtte |
| 5 1 4 0 | Ad hoc-støtte | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Artikel 5 1 4 i alt | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | KAPITEL 5 1 I ALT | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 1 |
| Dagpenge |
| 5 2 1 1 | Dagpenge til eksperter | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Dagpenge til projektgrupper | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Artikel 5 2 1 i alt | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Rejseudgifter |
| 5 2 2 1 | Transportudgifter for EU-eksperter | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Transportudgifter for Meda-eksperter | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Transportudgifter for projektgrupper | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Artikel 5 2 2 i alt | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| KAPITEL 5 3 |
| 5 3 1 |
| Synlighed |
| 5 3 1 0 | Synlighed | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Artikel 5 3 1 i alt | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Konferencer/seminarer |
| 5 3 2 0 | Konferencer/seminarer | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Artikel 5 3 2 i alt | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | KAPITEL 5 3 I ALT | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 |
| Indkøb i forbindelse med komponent 3 |
| 5 4 0 0 | Indkøb i forbindelse med komponent 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Artikel 5 4 0 i alt | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | KAPITEL 5 4 I ALT | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| KAPITEL 5 5 |
| 5 5 0 |
| Indkøb i forbindelse med komponent 4 |
| 5 5 0 0 | Indkøb i forbindelse med komponent 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Artikel 5 5 0 i alt | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | KAPITEL 5 5 I ALT | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| KAPITEL 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finansiel revision |
| 5 6 0 0 | Teknisk bistand | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Artikel 5 6 0 i alt | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | KAPITEL 5 6 I ALT | p.m. | 20 850 | 0,— |
| KAPITEL 5 7 |
| 5 7 0 |
| Uforudsete udgifter |
| 5 7 0 0 | Uforudsete udgifter | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Artikel 5 7 0 i alt | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | KAPITEL 5 7 I ALT | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| KAPITEL 5 1 — | MENNESKELIGE RESSOURCER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 5 1

5 1 1

Honorarer til EU-eksperter

5 1 1 0

Honorarer til EU-eksperter

p.m.

242 275

76 865,—

Artikel 5 1 1 i alt

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Honorarer til Meda-eksperter

5 1 2 0

Honorarer til Meda-eksperter

p.m.

100 800

0,—

Artikel 5 1 2 i alt

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Administrativ bistand

5 1 3 0

Administrativ bistand

p.m.

348 951

110 253,60

Artikel 5 1 3 i alt

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Ad hoc-støtte

5 1 4 0

Ad hoc-støtte

p.m.

60 662

0,—

Artikel 5 1 4 i alt

p.m.

60 662

0,—

KAPITEL 5 1 I ALT

p.m.

752 688

187 118,60

KAPITEL 5 2

5 2 1

Dagpenge

5 2 1 1

Dagpenge til eksperter

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Dagpenge til projektgrupper

p.m.

68 546

9 550,—

Artikel 5 2 1 i alt

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Rejseudgifter

5 2 2 1

Transportudgifter for EU-eksperter

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Transportudgifter for Meda-eksperter

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Transportudgifter for projektgrupper

p.m.

69 616

13 150,—

Artikel 5 2 2 i alt

p.m.

684 359

91 562,80

KAPITEL 5 2 I ALT

p.m.

1 055 659

182 606,90

KAPITEL 5 3

5 3 1

Synlighed

5 3 1 0

Synlighed

p.m.

229 174

11 838,50

Artikel 5 3 1 i alt

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Konferencer/seminarer

5 3 2 0

Konferencer/seminarer

p.m.

468 390

133 201,24

Artikel 5 3 2 i alt

p.m.

468 390

133 201,24

KAPITEL 5 3 I ALT

p.m.

697 564

145 039,74

KAPITEL 5 4

5 4 0

Indkøb i forbindelse med komponent 3

5 4 0 0

Indkøb i forbindelse med komponent 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Artikel 5 4 0 i alt

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITEL 5 4 I ALT

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITEL 5 5

5 5 0

Indkøb i forbindelse med komponent 4

5 5 0 0

Indkøb i forbindelse med komponent 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Artikel 5 5 0 i alt

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITEL 5 5 I ALT

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITEL 5 6

5 6 0

Finansiel revision

5 6 0 0

Teknisk bistand

p.m.

20 850

0,—

Artikel 5 6 0 i alt

p.m.

20 850

0,—

KAPITEL 5 6 I ALT

p.m.

20 850

0,—

KAPITEL 5 7

5 7 0

Uforudsete udgifter

5 7 0 0

Uforudsete udgifter

p.m.

87 803

0,—

Artikel 5 7 0 i alt

p.m.

87 803

0,—

KAPITEL 5 7 I ALT

p.m.

87 803

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

KAPITEL 5 1 —

MENNESKELIGE RESSOURCER

| KAPITEL 5 2 — | TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

| KAPITEL 5 3 — | ANDRE UDGIFTER/YDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 5 3 —

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

| KAPITEL 5 4 — | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 |
| --- | --- |

KAPITEL 5 4 —

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

| KAPITEL 5 5 — | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 |
| --- | --- |

KAPITEL 5 5 —

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

| KAPITEL 5 6 — | FINANSIEL REVISION |
| --- | --- |

KAPITEL 5 6 —

FINANSIEL REVISION

| KAPITEL 5 7 — | UFORUDSETE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 5 7 —

UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 5 1 —   MENNESKELIGE RESSOURCER

5 1 1   Honorarer til EU-eksperter

5 1 1 0   Honorarer til EU-eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Honorarer til Meda-eksperter

5 1 2 0   Honorarer til Meda-eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Administrativ bistand

5 1 3 0   Administrativ bistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Ad hoc-støtte

5 1 4 0   Ad hoc-støtte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

60 662

0,—

KAPITEL 5 2 —   TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

5 2 1   Dagpenge

5 2 1 1   Dagpenge til eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Dagpenge til projektgrupper

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Rejseudgifter

5 2 2 1   Transportudgifter for EU-eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Transportudgifter for Meda-eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Transportudgifter for projektgrupper

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

69 616

13 150,—

KAPITEL 5 3 —   ANDRE UDGIFTER/YDELSER

5 3 1   Synlighed

5 3 1 0   Synlighed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Konferencer/seminarer

5 3 2 0   Konferencer/seminarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

468 390

133 201,24

KAPITEL 5 4 —   INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

5 4 0   Indkøb i forbindelse med komponent 3

5 4 0 0   Indkøb i forbindelse med komponent 3

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITEL 5 5 —   INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

5 5 0   Indkøb i forbindelse med komponent 4

5 5 0 0   Indkøb i forbindelse med komponent 4

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITEL 5 6 —   FINANSIEL REVISION

5 6 0   Finansiel revision

5 6 0 0   Teknisk bistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

20 850

0,—

KAPITEL 5 7 —   UFORUDSETE UDGIFTER

5 7 0   Uforudsete udgifter

5 7 0 0   Uforudsete udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

87 803

0,—

AFSNIT 6

TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 1 |
| 6 1 0 |
| Udvælgelse |
| 6 1 0 1 | Evalueringsmøder | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Informationsmøder med ledende eksperter | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Teknisk vurdering JEP | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Teknisk vurdring af IMG | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | Akademisk vurdering SCM | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | Teknisk vurdering SCM | | 38 650 | 11 110,— |
| | Artikel 6 1 0 i alt | | 703 093 | 827 344,90 |
| | KAPITEL 6 1 I ALT | | 703 093 | 827 344,90 |
| KAPITEL 6 2 |
| 6 2 0 |
| Kontraktvurdering |
| 6 2 0 1 | Rapporter — vurdering af indhold | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Rapporter — finansiel vurdering | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Finansielle revisioner | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Projektstyringssoftware | | 7 500 | 0,— |
| | Artikel 6 2 0 i alt | | 258 816 | 114 930,— |
| | KAPITEL 6 2 I ALT | | 258 816 | 114 930,— |
| KAPITEL 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publikation og information |
| 6 3 0 1 | Tempus-vejledning for ansøgere | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Tempus-landeprofil | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Tempus-undersøgelser | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Tempus-information og pr-materiale | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Udvikling af websted | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Tempus-projektdokumentation | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Årsberetning for Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Diverse | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Regionale konferencer | | 0 | 0,— |
| | Artikel 6 3 0 i alt | | 268 630 | 137 240,— |
| | KAPITEL 6 3 I ALT | | 268 630 | 137 240,— |
| KAPITEL 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administrative udgifter |
| 6 4 0 1 | Udgifter til mailing | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Udgifter til oversættelser | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Arkivering, registrering og databidrag | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Artikel 6 4 0 i alt | | 410 422 | 247 503,69 |
| | KAPITEL 6 4 I ALT | | 410 422 | 247 503,69 |
| KAPITEL 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserve |
| 6 5 0 0 | Reserve | | 45 254 | 0,— |
| | Artikel 6 5 0 i alt | | 45 254 | 0,— |
| | KAPITEL 6 5 I ALT | | 45 254 | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TILSAMMEN | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| KAPITEL 6 1 — | UDVÆLGELSE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 6 1

6 1 0

Udvælgelse

6 1 0 1

Evalueringsmøder

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Informationsmøder med ledende eksperter

0

0,—

6 1 0 3

Teknisk vurdering JEP

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Teknisk vurdring af IMG

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Akademisk vurdering SCM

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Teknisk vurdering SCM

38 650

11 110,—

Artikel 6 1 0 i alt

703 093

827 344,90

KAPITEL 6 1 I ALT

703 093

827 344,90

KAPITEL 6 2

6 2 0

Kontraktvurdering

6 2 0 1

Rapporter — vurdering af indhold

0

p.m.

6 2 0 2

Rapporter — finansiel vurdering

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Finansielle revisioner

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Projektstyringssoftware

7 500

0,—

Artikel 6 2 0 i alt

258 816

114 930,—

KAPITEL 6 2 I ALT

258 816

114 930,—

KAPITEL 6 3

6 3 0

Publikation og information

6 3 0 1

Tempus-vejledning for ansøgere

0

62 840,—

6 3 0 2

Tempus-landeprofil

0

0,—

6 3 0 3

Tempus-undersøgelser

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Tempus-information og pr-materiale

15 000

0,—

6 3 0 5

Udvikling af websted

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Tempus-projektdokumentation

0

0,—

6 3 0 7

Årsberetning for Tempus

0

0,—

6 3 0 8

Diverse

0

0,—

6 3 0 9

Regionale konferencer

0

0,—

Artikel 6 3 0 i alt

268 630

137 240,—

KAPITEL 6 3 I ALT

268 630

137 240,—

KAPITEL 6 4

6 4 0

Administrative udgifter

6 4 0 1

Udgifter til mailing

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Udgifter til oversættelser

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Arkivering, registrering og databidrag

124 705

77 676,04

Artikel 6 4 0 i alt

410 422

247 503,69

KAPITEL 6 4 I ALT

410 422

247 503,69

KAPITEL 6 5

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

45 254

0,—

Artikel 6 5 0 i alt

45 254

0,—

KAPITEL 6 5 I ALT

45 254

0,—

Afsnit 6 i alt

1 686 215

1 327 018,59

TILSAMMEN

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

KAPITEL 6 1 —

UDVÆLGELSE

| KAPITEL 6 2 — | KONTRAKTFORVALTNING |
| --- | --- |

KAPITEL 6 2 —

KONTRAKTFORVALTNING

| KAPITEL 6 3 — | PUBLIKATION OG INFORMATION |
| --- | --- |

KAPITEL 6 3 —

PUBLIKATION OG INFORMATION

| KAPITEL 6 4 — | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 6 4 —

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| KAPITEL 6 5 — | RESERVE |
| --- | --- |

KAPITEL 6 5 —

RESERVE

KAPITEL 6 1 —   UDVÆLGELSE

6 1 0   Udvælgelse

6 1 0 1   Evalueringsmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Informationsmøder med ledende eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0,—

6 1 0 3   Teknisk vurdering JEP

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Teknisk vurdring af IMG

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   Akademisk vurdering SCM

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   Teknisk vurdering SCM

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

38 650

11 110,—

KAPITEL 6 2 —   KONTRAKTFORVALTNING

6 2 0   Kontraktvurdering

6 2 0 1   Rapporter — vurdering af indhold

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Rapporter — finansiel vurdering

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Finansielle revisioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Projektstyringssoftware

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

7 500

0,—

KAPITEL 6 3 —   PUBLIKATION OG INFORMATION

6 3 0   Publikation og information

6 3 0 1   Tempus-vejledning for ansøgere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Tempus-landeprofil

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0,—

6 3 0 3   Tempus-undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Tempus-information og pr-materiale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Udvikling af websted

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Tempus-projektdokumentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0,—

6 3 0 7   Årsberetning for Tempus

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0,—

6 3 0 8   Diverse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0,—

6 3 0 9   Regionale konferencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0,—

KAPITEL 6 4 —   ADMINISTRATIVE UDGIFTER

6 4 0   Administrative udgifter

6 4 0 1   Udgifter til mailing

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Udgifter til oversættelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Arkivering, registrering og databidrag

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

124 705

77 676,04

KAPITEL 6 5 —   RESERVE

6 5 0   Reserve

6 5 0 0   Reserve

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

45 254

0,—

STILLINGSFORTEGNELSE

| Lønklasse | | | Besatte stillinger pr. 31. december 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fra den 1.5.2006 | Før den 30.4.2006 | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Subtotal AD | Subtotal A | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Subtotal AST | Subtotal B | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| I alt | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Lønklasse

Besatte stillinger pr. 31. december 2005

Fra den 1.5.2006

Før den 30.4.2006

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Subtotal AD

Subtotal A

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Subtotal AST

Subtotal B

—

46

—

51

—

49

I alt

—

100

—

105

—

97

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2007 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/171

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2007

(2007/285/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Afsnit 1 i alt | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Afsnit 2 i alt | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Afsnit 3 i alt | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Afsnit 5 i alt | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER |
| 6 0 | BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Afsnit 9 i alt | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TILSAMMEN | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Afsnit 1 i alt

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Afsnit 2 i alt

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

798 000

650 000

535 940,—

Afsnit 3 i alt

798 000

650 000

535 940,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Afsnit 5 i alt

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

6 0

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

490 000

1 075 000

0,—

Afsnit 6 i alt

490 000

1 075 000

0,—

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

800 000

900 000

198 960,62

Afsnit 9 i alt

800 000

900 000

198 960,62

TILSAMMEN

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

AFSNIT 1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Opkrævede gebyrer | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Afsnit 1 i alt | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| KAPITEL 1 0 — | PROVENU AF YDEDE TJENESTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Opkrævede gebyrer

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

KAPITEL 1 0 I ALT

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Afsnit 1 i alt

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

KAPITEL 1 0 —

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

KAPITEL 1 0 —   PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0 0   Opkrævede gebyrer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1905/2005 (EUT L 304 af 23.11.2005, s. 1).

AFSNIT 2

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Afsnit 2 i alt | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

KAPITEL 2 0 I ALT

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Afsnit 2 i alt

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0   Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Anmærkninger

På Den Europæiske Unions almindelige budget er der opført et bidrag til agenturet. Den opførte indtægt udgør det fastsatte bidrag (se artikel 02 03 02 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget). Omkostningerne i forbindelse med proceduren for udpegelse af lægemidler som lægemidler til sjældne sygdomme er også dækket af dette bidrag.

2 0 1   Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Anmærkninger

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 1) hedder det i artikel 7, stk. 2, at Fællesskabet tildeler Det Europæiske Lægemiddelagentur et særligt bidrag, der adskiller sig fra de andre tilskud fra Den Europæiske Union, og som agenturet udelukkende anvender som kompensation for gebyrfritagelser for lægemidler til sjældne sygdomme.

AFSNIT 3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag fra EØS | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Afsnit 3 i alt | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| KAPITEL 3 0 — | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag fra EØS

798 000

650 000

535 940,—

KAPITEL 3 0 I ALT

798 000

650 000

535 940,—

Afsnit 3 i alt

798 000

650 000

535 940,—

KAPITEL 3 0 —

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

KAPITEL 3 0 —   TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0 0   Bidrag fra EØS

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

798 000

650 000

535 940,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med artikel 82 og protokol 31 og 32.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Indtægter fra bankrenter | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Indtægter fra salg af publikationer | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Indtægter fra organisering af seminarer | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA's databaser over lægemidler | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Afsnit 5 i alt | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| KAPITEL 5 2 — | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 5 2

5 2 0

Indtægter fra bankrenter

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Indtægter fra salg af publikationer

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Indtægter fra organisering af seminarer

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA's databaser over lægemidler

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 2 I ALT

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Afsnit 5 i alt

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

KAPITEL 5 2 —

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

KAPITEL 5 2 —   INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2 0   Indtægter fra bankrenter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres udstedelse af eksportlicenser, godkendelse af parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer.

5 2 2   Indtægter fra salg af publikationer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

46 000

46 000

37 880,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra salg af agenturets publikationer af enhver art, herunder ophavsret.

5 2 3   Indtægter fra organisering af seminarer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra organisering af seminarer.

5 2 4   Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA's databaser over lægemidler

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra salg af software, der ejes af EMEA, og indtægter fra adgang til EMEA's databaser over oplysninger om lægemidler.

AFSNIT 6

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| KAPITEL 6 0 — | BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien

p.m.

315 000

0,—

KAPITEL 6 0 I ALT

490 000

1 075 000

0,—

Afsnit 6 i alt

490 000

1 075 000

0,—

KAPITEL 6 0 —

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

KAPITEL 6 0 —   BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

6 0 0   Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

490 000

760 000

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres specifikke aktiviteter, som agenturet påtager sig at gennemføre på anmodning af Europa-Kommissionen, andre af Den Europæiske Unions institutioner eller internationale organisationer, og som er godkendt af agenturets bestyrelse.

6 0 1   Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

315 000

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra programmer, der udføres i samarbejde med regulerings- og tilsynsmyndigheder (i og uden for EU), medicinalfirmaer eller andre organer, som er godkendt af EMEA's bestyrelse.

AFSNIT 7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 7 0 |
| 7 0 0 | Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 7 0 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 7 0 — | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 7 0

7 0 0

Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 7 0 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 7 0 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 7 0 —   KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0 0   Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres saldoen for opgørelsen af resultatet for det foregående år i overensstemmelse med artikel 16 i EMEA's finansforordning.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 | Diverse indtægter | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Afsnit 9 i alt | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TILSAMMEN | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| KAPITEL 9 0 — | DIVERSE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse indtægter

800 000

900 000

198 960,62

KAPITEL 9 0 I ALT

800 000

900 000

198 960,62

Afsnit 9 i alt

800 000

900 000

198 960,62

TILSAMMEN

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

800 000

900 000

198 960,62

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Afsnit 1 i alt | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Afsnit 2 i alt | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Afsnit 3 i alt | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

610 000

586 000

559 574,71

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

499 000

485 000

435 831,40

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SOCIAL VELFÆRD

240 000

155 000

5 897,69

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

24 000

23 000

51 731,46

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Afsnit 1 i alt

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

792 000

756 000

540 246,01

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

983 000

780 000

624 441,40

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

75 000

74 000

3 500,—

Afsnit 2 i alt

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Afsnit 3 i alt

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særlige udlandstillæg | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Fast godtgørelse | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Særlige rådgivere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Kontraktansatte | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale |
| 1 1 2 0 | Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Særlig fast tjenestegodtgørelse | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Fast godtgørelse for befordringsudgifter | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Andre godtgørelser og refusioner | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Overarbejde | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Oversættelsescentret, Luxembourg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Overførsler for administrativ bistand fra Fællesskaberne | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Midlertidigt personale | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Flyttepenge | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Tilpasning af lønninger |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Formålsbestemt reserve | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Restauranter og kantiner | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Lægetjeneste | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Udveksling af personale mellem Fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Ekstraordinær hjælp | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Supplerende støtte til handicappede | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptions- og repræsentationsudgifter |
| 1 7 0 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 2 |
| Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte |
| 1 8 2 0 | Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Artikel 1 8 2 i alt | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder |
| 1 8 3 0 | Sygeforsikring | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Ansattes arbejdsløshedsforsikring | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 8 3 i alt | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | KAPITEL 1 8 I ALT | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Afsnit 1 i alt | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Familietillæg

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Udlandstillæg og særlige udlandstillæg

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Fast godtgørelse

115 000

110 000

115 914,90

Artikel 1 1 0 i alt

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Særlige rådgivere

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Kontraktansatte

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Artikel 1 1 1 i alt

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

784 000

767 000

700 772,11

Artikel 1 1 2 i alt

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Særlig fast tjenestegodtgørelse

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Fast godtgørelse for befordringsudgifter

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Andre godtgørelser og refusioner

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 i alt

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Overarbejde

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Oversættelsescentret, Luxembourg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Overførsler for administrativ bistand fra Fællesskaberne

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Midlertidigt personale

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Artikel 1 1 7 i alt

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Flyttepenge

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

100 000

137 000

177 262,20

Artikel 1 1 8 i alt

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Tilpasning af lønninger

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Formålsbestemt reserve

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 9 i alt

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

KAPITEL 1 1 I ALT

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

610 000

586 000

559 574,71

Artikel 1 3 0 i alt

610 000

586 000

559 574,71

KAPITEL 1 3 I ALT

610 000

586 000

559 574,71

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Lægetjeneste

127 000

122 000

80 000,—

KAPITEL 1 4 I ALT

499 000

485 000

435 831,40

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af personale mellem Fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet

322 000

247 000

177 926,98

KAPITEL 1 5 I ALT

1 375 000

1 119 000

726 064,05

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

3 000

p.m.

0,—

KAPITEL 1 6 I ALT

240 000

155 000

5 897,69

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

24 000

23 000

51 731,46

Artikel 1 7 0 i alt

24 000

23 000

51 731,46

KAPITEL 1 7 I ALT

24 000

23 000

51 731,46

KAPITEL 1 8

1 8 2

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 8 2 0

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

25 000

24 000

24 516,48

Artikel 1 8 2 i alt

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 8 3 0

Sygeforsikring

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Ansattes arbejdsløshedsforsikring

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte

20 000

p.m.

0,—

Artikel 1 8 3 i alt

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

KAPITEL 1 8 I ALT

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Afsnit 1 i alt

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

| KAPITEL 1 6 — | SOCIAL VELFÆRD |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOCIAL VELFÆRD

| KAPITEL 1 7 — | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

| KAPITEL 1 8 — | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, der finder anvendelse på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et Europæisk Lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67 og 68a, samt afdeling I i bilag VII hertil.

Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud, førskoletillæg og uddannelsestillæg (herunder særlige stipendier, der hører under de hensættelser, der vedtages årligt af den administrerende direktør) samt forældreorlovsydelse til relevant personale.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særlige udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg til relevant personale.

1 1 0 3   Fast godtgørelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

115 000

110 000

115 914,90

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække den faste godtgørelse til relevant personale.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 3   Særlige rådgivere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tjenesterejser og andre udgifter for særlige rådgivere.

1 1 1 4   Kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3a og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønnen for alle kontraktansatte.

1 1 2   Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

1 1 2 0   Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

784 000

767 000

700 772,11

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med introduktionskurser for nyansatte samt efter- og videreuddannelse og omskoling af personalet til ny teknik, afholdelse af seminarer, informationskurser om EU-spørgsmål mv.

Bevillingen dækker også indkøb af udstyr med dokumentation samt leje af konsulenter.

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

4 000

3 569,58

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | ydelser i tilfælde af en tjenestemands død:






  — | udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet |
| --- | --- | --- |

—

ydelser i tilfælde af en tjenestemands død:

—

udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet

| — | udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted. |
| --- | --- |

—

udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted.

1 1 4 1   Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

507 000

460 000

321 900,05

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefælle og personer, for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 3   Særlig fast tjenestegodtgørelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

1 189,92

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 4 4   Fast godtgørelse for befordringsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

892,44

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 15 i bilag VII.

1 1 4 9   Andre godtgørelser og refusioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | godtgørelse til en tjenestemand på prøve i tilfælde af, at denne har vist sig klart uegnet |
| --- | --- |

—

godtgørelse til en tjenestemand på prøve i tilfælde af, at denne har vist sig klart uegnet

| — | godtgørelse til en midlertidig ansat ved agenturets afskedigelse af denne. |
| --- | --- |

—

godtgørelse til en midlertidig ansat ved agenturets afskedigelse af denne.

1 1 5   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og timelønsbetaling for udført overarbejde til relevant personale, for så vidt angår præsteret arbejde, der ikke har kunnet afspadseres efter reglerne herom.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 0   Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

1 1 7 3   Oversættelsescentret, Luxembourg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg, for alle tekster, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

1 1 7 4   Overførsler for administrativ bistand fra Fællesskaberne

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

227 000

206 000

177 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til agenturet, f.eks. det computerbaserede lønningssystem.

1 1 7 5   Midlertidigt personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere |
| --- | --- |

—

ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere

| — | udgifter til ansættelse af midlertidigt personale i de perioder, hvor der er behov |
| --- | --- |

—

udgifter til ansættelse af midlertidigt personale i de perioder, hvor der er behov

| — | reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af agenturet |
| --- | --- |

—

reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af agenturet

| — | udgifter til datamatstøttet satsarbejde i forbindelse med forklarende dokumenter og støttedokumenter til dækning af agenturets eget behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden, samt |
| --- | --- |

—

udgifter til datamatstøttet satsarbejde i forbindelse med forklarende dokumenter og støttedokumenter til dækning af agenturets eget behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden, samt

| — | tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte. |
| --- | --- |

—

tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte.

1 1 8   Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0   Forskellige udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

210 000

240 000

246 337,49

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer: annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) og lægeundersøgelse før ansættelsen.

1 1 8 1   Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

20 000

8 022,24

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseomkostninger ved de relevante ansattes tiltrædelse og udtrædelse (herunder familiemedlemmer) eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

195 000

207 000

160 992,35

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten.

1 1 8 3   Flyttepenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

95 000

83 000

53 834,86

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

137 000

177 262,20

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til relevante ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltrædelsen af tjenesten eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 9   Tilpasning af lønninger

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienter, der finder anvendelse på relevante ansattes lønninger. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlaget, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

1 1 9 1   Formålsbestemt reserve

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

Denne konto er bestemt til at dække eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret. Bevillingen er udelukkende formålsbestemt, og kan kun anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti i dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

610 000

586 000

559 574,71

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder eksterne møder, som er foretaget af agenturets vedtægtsmæssige personale, af nationale eller internationale eksperter eller tjenestemænd tilknyttet agenturet.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

372 000

363 000

355 831,40

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter for restauranter, cafeterier og kantiner, herunder vedligeholdelse.

Den dækker også almindelige udgifter i forbindelse med udskiftning af udstyr og indkøb af nyt udstyr, der ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og omkostninger til honorarer for konsulentbistand.

1 4 1   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

127 000

122 000

80 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling er bestemt til at dække, foruden lægehonorarer, udgifter til forebyggende undersøgelser (særlige analyser mv.) udstyr (bandager, medicin mv.), særligt udstyr og materiel og administrationsomkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde.

KAPITEL 1 5 —   UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2   Udveksling af personale mellem Fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med udsendte eksperter fra offentlige institutioner og andre organer fra lande i og uden for Den Europæiske Union.

1 5 3   Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

322 000

247 000

177 926,98

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Disse udgifter kan omfatte tilskud og bidrag til praktikantens sociale sikring, rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikantophold og kurser, befordringsudgifter under praktikopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation.

KAPITEL 1 6 —   SOCIAL VELFÆRD

1 6 0   Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

5 000

5 897,69

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gaver, lån eller forskud, der ydes til en relevant ansat eller dennes efterladte, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 3   Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

235 000

150 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til småbørnscentre og børnehaver.

1 6 4   Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 000

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til, som en del af en politik, der skal bistå handicappede, at dække udgifter til følgende kategorier af handicappede:

| — | relevant personale i aktiv tjeneste |
| --- | --- |

—

relevant personale i aktiv tjeneste

| — | ægtefæller til relevant personale i aktiv tjeneste på betingelse af, at de ikke har nogen indtægtsgivende erhvervsmæssig beskæftigelse eller oppebærer indtægter eller pension fra en tidligere beskæftigelse |
| --- | --- |

—

ægtefæller til relevant personale i aktiv tjeneste på betingelse af, at de ikke har nogen indtægtsgivende erhvervsmæssig beskæftigelse eller oppebærer indtægter eller pension fra en tidligere beskæftigelse

| — | børn, der i medfør af artikel 2, stk. 2, 3 og 5, i bilag VII til personalevedtægten har ret til børnetilskud |
| --- | --- |

—

børn, der i medfør af artikel 2, stk. 2, 3 og 5, i bilag VII til personalevedtægten har ret til børnetilskud

| — | børn over 26, som ikke længere har ret til børnetilskud i henhold til ovennævnte, men for hvilke der kan opnås skattefradrag, jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber |
| --- | --- |

—

børn over 26, som ikke længere har ret til børnetilskud i henhold til ovennævnte, men for hvilke der kan opnås skattefradrag, jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber

| — | børn, der har mistet begge forældre, og som oppebærer en børnepension, jf. artikel 21 i bilag VIII til vedtægten. |
| --- | --- |

—

børn, der har mistet begge forældre, og som oppebærer en børnepension, jf. artikel 21 i bilag VIII til vedtægten.

KAPITEL 1 7 —   RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0   Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0   Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

24 000

23 000

51 731,46

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser, der påhviler agenturet.

Udgifterne kan være afholdt individuelt af ansatte, som led i udførelsen af deres arbejde, eller som en del af agenturets aktiviteter.

KAPITEL 1 8 —   FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 8 2   Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 8 2 0   Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

24 000

24 516,48

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække delvist udgifter til personalefoyeren, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af sportsfaciliteter og ekstraudstyr hertil samt udgifter til initiativer til fremme af kontakten mellem ansatte af forskellig nationalitet.

1 8 3   Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 8 3 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

869 000

729 000

638 036,08

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets bidrag til sygesikring.

1 8 3 1   Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

222 000

186 000

162 059,53

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 samt artikel 15 i bilag VIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme og ekstra udgifter som følge af anvendelsen af vedtægtens bestemmelser på dette område.

1 8 3 2   Ansattes arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

321 000

271 000

240 159,13

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække risikoen for arbejdsløshed for midlertidigt ansatte.

1 8 3 3   Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække overførsler, som agenturet foretager med henblik på stiftelse eller bevarelse af relevante ansattes pensionsrettigheder i hjemlandet.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Leje | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Forsikringer | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Indretning af lokaler | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Vedligeholdelse af datanet og -udstyr |
| 2 1 1 0 | Nye indkøb af hardware til agenturets drift | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Nye indkøb af software til agenturets drift | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Udskiftning af hardware og software til agenturets drift | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Leje af hardware og software til agenturets drift | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Artikel 2 1 1 i alt | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Datanet og -udstyr til konkrete projekter |
| 2 1 2 0 | Nye indkøb af hardware til konkrete projekter | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Nye indkøb af software til konkrete projekter | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Leje af hardware og software til konkrete projekter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og materiel |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser af tekniske installationer og materiel | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Udskiftning af tekniske installationer og materiel | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Leje af tekniske installationer og materiel | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer og materiel | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser af inventar | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Fornyelse af inventar | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Leje af inventar | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Førstegangsanskaffelser af transportmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Fornyelse af transportmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Leje af transportmateriel | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, boganskaffelser | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatning |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatning | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 4 i alt | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Arkivering af dokumenter | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Driftsstabilitet | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Andre driftsudgifter | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Publikationer |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Artikel 2 3 9 i alt | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsomkostninger | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsudstyr og -materiel | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Møder og indkaldelser i almindelighed |
| 2 5 0 0 | Møder og indkaldelser i almindelighed | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Medlemskab af fora | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Afsnit 2 i alt | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Forsikringer

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Indretning af lokaler

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

KAPITEL 2 0 I ALT

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

KAPITEL 2 1

2 1 1

Vedligeholdelse af datanet og -udstyr

2 1 1 0

Nye indkøb af hardware til agenturets drift

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Nye indkøb af software til agenturets drift

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Udskiftning af hardware og software til agenturets drift

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Leje af hardware og software til agenturets drift

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Artikel 2 1 1 i alt

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Datanet og -udstyr til konkrete projekter

2 1 2 0

Nye indkøb af hardware til konkrete projekter

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Nye indkøb af software til konkrete projekter

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Leje af hardware og software til konkrete projekter

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Artikel 2 1 2 i alt

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

KAPITEL 2 1 I ALT

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser af tekniske installationer og materiel

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Udskiftning af tekniske installationer og materiel

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Leje af tekniske installationer og materiel

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Leasing, vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer og materiel

598 000

410 000

295 723,36

Artikel 2 2 0 i alt

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser af inventar

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Fornyelse af inventar

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Leje af inventar

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Førstegangsanskaffelser af transportmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Fornyelse af transportmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Leje af transportmateriel

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 3 i alt

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

464 000

229 000

109 878,13

Artikel 2 2 5 i alt

554 000

300 000

139 763,46

KAPITEL 2 2 I ALT

3 148 000

940 000

1 482 290,18

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

250 000

234 000

216 461,04

Artikel 2 3 0 i alt

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 3 2 i alt

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

100 000

98 000

35 895,45

Artikel 2 3 3 i alt

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Skadeserstatning

2 3 4 0

Skadeserstatning

20 000

20 000

0,—

Artikel 2 3 4 i alt

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Arkivering af dokumenter

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Driftsstabilitet

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Andre driftsudgifter

10 000

38 000

521,02

Artikel 2 3 5 i alt

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Publikationer

2 3 9 0

Publikationer

25 000

28 000

16 500,—

Artikel 2 3 9 i alt

25 000

28 000

16 500,—

KAPITEL 2 3 I ALT

792 000

756 000

540 246,01

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

250 000

235 000

249 306,06

Artikel 2 4 0 i alt

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsomkostninger

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Telekommunikationsudstyr og -materiel

23 000

37 000

19 811,61

Artikel 2 4 1 i alt

733 000

545 000

375 135,34

KAPITEL 2 4 I ALT

983 000

780 000

624 441,40

KAPITEL 2 5

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

2 5 0 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Medlemskab af fora

65 000

64 000

0,—

Artikel 2 5 0 i alt

75 000

74 000

3 500,—

KAPITEL 2 5 I ALT

75 000

74 000

3 500,—

Afsnit 2 i alt

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, leje af lager-, garage- og eksterne lagerfaciliteter og parkeringsfaciliteter.

2 0 1   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

420 000

392 000

333 492,23

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

707 000

519 000

419 833,22

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

605 000

539 000

435 563,03

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg mv. Udgiften dækker regelmæssig rengøring, vedligeholdelse, vask, vaske- og rensemidler mv. samt malerarbejde, reparationer og indkøb af varer, der anvendes til vedligeholdelse.

Den omfatter også indkøb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indretning af bygninger, f.eks. ændring af opdelingen af lokaler, de tekniske installationer, låse, elektrisk udstyr, blikkenslagerarbejde, malerarbejde, gulvbelægning osv., der kræver faguddannet assistance. Den dækker ligeledes udgifter til nødvendigt udstyr.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

348 000

240 000

465 395,49

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til personers og bygningers sikkerhed, især kontrakter om bevogtning af bygninger, indkøb, leje og vedligeholdelse af sikkerheds- og brandslukningsudstyr, udskiftning af udstyr til brandvagter samt obligatorisk inspektion, herunder tilbagevendende omkostninger til for eksempel varepartier, adgangskort osv.

Den dækker også teknisk bistand.

2 0 8   Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

230 000

225 000

574 772,73

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansiel og teknisk rådgivning i forbindelse med erhvervelse og opførelse af bygninger.

Den dækker også udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større lokaleindretningsprojekter.

2 0 9   Andre udgifter vedrørende ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er opført særskilt i de andre artikler i dette kapitel, bl.a. udgifter til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse med ekspertbesigtigelser af bygninger og afgifter i forbindelse med erhvervslokaler.

Bevillingen dækker også udgifter til teknisk bistand.

KAPITEL 2 1 —   UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 1 1   Vedligeholdelse af datanet og -udstyr

2 1 1 0   Nye indkøb af hardware til agenturets drift

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, der er nødvendigt for agenturets normale drift.

2 1 1 1   Nye indkøb af software til agenturets drift

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

582 000

312 000

216 428,66

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift.

2 1 1 2   Udskiftning af hardware og software til agenturets drift

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

120 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift.

2 1 1 3   Leje af hardware og software til agenturets drift

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje eller leasing af hardware eller software, der er nødvendige for agenturets normale drift, og som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

2 1 1 4   Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr opført under konto 2 1 1 0 til 2 1 1 3.

2 1 1 5   Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift.

2 1 2   Datanet og -udstyr til konkrete projekter

2 1 2 0   Nye indkøb af hardware til konkrete projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

109 000

819 201,70

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, til konkrete projekter.

2 1 2 1   Nye indkøb af software til konkrete projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

243 000

110 000

387 905,18

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af programpakker og software til konkrete projekter.

2 1 2 2   Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

215 000

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software til konkrete projekter.

2 1 2 3   Leje af hardware og software til konkrete projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje eller leasing af hardware eller software til konkrete projekter, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

2 1 2 4   Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr opført under konto 2 1 2 0 til 2 1 2 3.

2 1 2 5   Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter.

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Førstegangsanskaffelser af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til audiovisuelt udstyr samt udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning.

Den dækker ligeledes leje af installationer og materiel til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 1   Udskiftning af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

16 000

497 620,47

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække fornyelse af diverse udstyr såsom audiovisuelt udstyr, udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning såsom tolkekabiner, hovedtelefoner og omstillingsborde til simultantolkeanlæg.

Den dækker ligeledes fornyelse af installationer og materiel til handicappede.

2 2 0 2   Leje af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække eventuelle udgifter til leje af udstyr, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

Den dækker ligeledes installationer og materiel til handicappede.

2 2 0 3   Leasing, vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

598 000

410 000

295 723,36

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr, der er nævnt under konto 2 2 0 0 til 2 2 0 1, og til f.eks. leasingaftaler i forbindelse med fotokopierings- og andet teknisk udstyr samt udgifter til teknisk bistand og kontraktbaserede tjenesteydelser.

Den dækker også vedligeholdelse og reparation af installationer og udstyr til handicappede.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Førstegangsanskaffelser af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

536 000

106 500

462 826,22

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 1   Fornyelse af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

4 500

83 765,65

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udskiftningen af opslidte og forældede møbler.

2 2 1 2   Leje af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af inventar.

2 2 1 3   Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar.

2 2 3   Transportmateriel

2 2 3 0   Førstegangsanskaffelser af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække førstegangsanskaffelser af køretøjer.

2 2 3 1   Fornyelse af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udskiftningen af køretøjer, der i løbet af året når et kilometertal, der retfærdiggør udskiftning.

2 2 3 2   Leje af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

68,68

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed.

2 2 3 3   Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse, reparation og forsikring af tjenestekøretøjer (brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osv.).

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

90 000

71 000

29 885,33

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (ikke tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for agenturets tjenestegrene.

2 2 5 1   Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, kataloger).

2 2 5 2   Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

464 000

229 000

109 878,13

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige bulletiner, onlinedatabaser og andre faglige publikationer og bibliotekstjenester.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

234 000

216 461,04

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler såvel som materialer til reproduktionsafdelingerne samt trykkeriarbejder, der udføres uden for agenturet.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 000

64 000

57 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger (provisioner, agio, diverse omkostninger).

2 3 2 9   Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

98 000

35 895,45

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som rådgivere for agenturet.

Den dækker endvidere de sagsomkostninger, som Domstolen eller andre dømmende myndigheder måtte idømme agenturet.

2 3 4   Skadeserstatning

2 3 4 0   Skadeserstatning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

20 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække skadeserstatninger.

2 3 5   Andre driftsudgifter

2 3 5 0   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 000

2 000

2 207,41

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige forsikringer (bl.a. tjenesterejseforsikringer og forsikringer for regnskabsførere osv.).

2 3 5 3   Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

52 000

56 000

12 958,28

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med flytning af afdelinger, herunder modtagelse, oplagring og placering af udstyr, møbler og kontorartikler.

2 3 5 4   Arkivering af dokumenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

152 000

130 000

100 124,08

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til gebyrer i forbindelse med håndtering og søgning af dokumenter i opbevaringsområder, der ligger uden for hovedsædet, samt til opbevaringsomkostninger.

2 3 5 8   Driftsstabilitet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

110 000

86 000

98 578,73

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække samtlige udgifter vedrørende driftsstabilitet, såsom udgifter til en kontrakt med et datagenoprettelsescenter (recovery center), driftsstabilitetsplanlægning og -rådgivning, testning og opdatering af driftsstabilitetsplanen.

2 3 5 9   Andre driftsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

38 000

521,02

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække visse driftsudgifter, der ikke specielt er opført under andre konti.

2 3 9   Publikationer

2 3 9 0   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

28 000

16 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække publikationsomkostninger, som ikke er omfattet af afsnit 3, herunder navnlig udgifter til offentliggørelse af agenturets budget og ændringsbudgetter i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 26 i agenturets finansforordning.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

2 4 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

235 000

249 306,06

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen eller med jernbane samt agenturets interne post.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikationsomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

710 000

508 000

355 323,73

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, udgifter til opkald og meddelelser, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission), udgifter til teknisk bistand og kontraktbaserede tjenesteydelser i forbindelse med telekommunikation, telefonomstillings- og receptionsfaciliteter.

Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1   Telekommunikationsudstyr og -materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

23 000

37 000

19 811,61

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler.

Den dækker ligeledes køb af mobiltelefoner og hermed forbundet udstyr såvel som omkostninger i forbindelse med teknisk bistand.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Møder og indkaldelser i almindelighed

2 5 0 0   Møder og indkaldelser i almindelighed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

3 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksterne eksperter, der indkaldes til møder, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 0 1   Medlemskab af fora

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

65 000

64 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til medlemskabsgebyrer for deltagelse i fora om udveksling af erfaringer.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Møder |
| 3 0 0 0 | Godtgørelse til personer, der deltager i møder | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Tolkning | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Forplejning | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Andre driftsudgifter | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Evaluering af medicinalvarer |
| 3 0 1 0 | Evaluering af medicinalvarer | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Vurdering af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Særlige aktiviteter | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Oversættelsesudgifter |
| 3 0 2 0 | Oversættelsescentret, Luxembourg | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Andre oversættelser | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Artikel 3 0 2 i alt | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Undersøgelser og konsulenter |
| 3 0 3 0 | Undersøgelser og konsulenter | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Artikel 3 0 3 i alt | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Publikationer |
| 3 0 4 0 | Information og publikationer | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Fællesskabsprogrammer |
| 3 0 5 0 | Fællesskabsprogrammer | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Artikel 3 0 5 i alt | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Afsnit 3 i alt | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| KAPITEL 3 0 — | DRIFTSUDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Godtgørelse til personer, der deltager i møder

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Tolkning

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Forplejning

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Andre driftsudgifter

5 000

5 000

29,08

Artikel 3 0 0 i alt

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Evaluering af medicinalvarer

3 0 1 0

Evaluering af medicinalvarer

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Vurdering af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Særlige aktiviteter

p.m.

425 000

681 580,—

Artikel 3 0 1 i alt

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Oversættelsesudgifter

3 0 2 0

Oversættelsescentret, Luxembourg

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Andre oversættelser

1 093 000

716 000

62 800,—

Artikel 3 0 2 i alt

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Undersøgelser og konsulenter

3 0 3 0

Undersøgelser og konsulenter

150 000

170 000

150 174,18

Artikel 3 0 3 i alt

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Publikationer

3 0 4 0

Information og publikationer

178 000

194 000

122 182,56

Artikel 3 0 4 i alt

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Fællesskabsprogrammer

3 0 5 0

Fællesskabsprogrammer

490 000

760 000

131 921,20

Artikel 3 0 5 i alt

490 000

760 000

131 921,20

KAPITEL 3 0 I ALT

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Afsnit 3 i alt

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUDGIFTER

3 0 0   Møder

3 0 0 0   Godtgørelse til personer, der deltager i møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for medlemmerne af bestyrelsen og de videnskabelige udvalg samt disses arbejdsudvalg og for eksperter, som indkaldes til disse udvalgs- og arbejdsgruppemøder.

Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 0 0 1   Tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

24 000

48 000

24 754,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder forbundet med gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 0 2   Forplejning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

183 000

140 000

116 400,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forplejning i forbindelse med møder.

3 0 0 3   Andre driftsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

29,08

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre udgifter i forbindelse med møder.

3 0 1   Evaluering af medicinalvarer

3 0 1 0   Evaluering af medicinalvarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | udgifter til rapportører og medrapportører i forbindelse med specialundersøgelser og -konsultationer, som udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer), som fastsat i artikel 62, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et Europæisk Lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1) |
| --- | --- |

—

udgifter til rapportører og medrapportører i forbindelse med specialundersøgelser og -konsultationer, som udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer), som fastsat i artikel 62, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et Europæisk Lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1)

| — | køb af konsulentydelser, såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at foretage den faglige vurdering af ansøgninger |
| --- | --- |

—

køb af konsulentydelser, såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at foretage den faglige vurdering af ansøgninger

| — | allerede gennemførte undersøgelser eller bidrag fra specialiserede forskningsinstitutter |
| --- | --- |

—

allerede gennemførte undersøgelser eller bidrag fra specialiserede forskningsinstitutter

| — | betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle medicinkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet. |
| --- | --- |

—

betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle medicinkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet.

3 0 1 1   Vurdering af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme i forbindelse med specialundersøgelser og -konsultationer, som udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer), såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser, som fastsat i artikel 62, stk. 3, i forordning (EF) nr. 726/2004.

For så vidt angår lægemidler til sjældne sygdomme, dækker den også køb af allerede foretagne undersøgelser eller bidrag fra særlige forskningsinstitutter og betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle medicinkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet.

3 0 1 2   Særlige aktiviteter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til særlige aktiviteter i overensstemmelse med gældende afgørelse truffet af bestyrelsen.

3 0 2   Oversættelsesudgifter

3 0 2 0   Oversættelsescentret, Luxembourg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg, for alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 1   Andre oversættelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kontrol af oversættelser af produktinformation foretaget af medlemsstaterne.

3 0 3   Undersøgelser og konsulenter

3 0 3 0   Undersøgelser og konsulenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

170 000

150 174,18

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indgåelse af erhvervsmæssige kontrakter om tjenesteydelser og evalueringsundersøgelser i forbindelse med agenturets aktiviteter.

3 0 4   Publikationer

3 0 4 0   Information og publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

178 000

194 000

122 182,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om agenturets aktiviteter og andre publikationer. Den dækker f.eks. udgifter til papir, skrivning, kopiering eller trykning, reproduktion af dias, fotografier, plakater, distribution og andre freelance-aktiviteter og omkostninger til fremme og formidling af EMEA's aktiviteter samt publikationer i forbindelse med udbudsprocedurer.

3 0 5   Fællesskabsprogrammer

3 0 5 0   Fællesskabsprogrammer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

490 000

760 000

131 921,20

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de fornødne udgifter til gennemførelse af fællesskabsprogrammer som f.eks. Det Paneuropæiske Kontrolforum eller andre programmer, som gennemføres af agenturet på anmodning af Kommissionen eller af andre af Den Europæiske Unions institutioner, og som er godkendt af agenturets bestyrelse. Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter for medlemmerne af bestyrelsen, det videnskabelige udvalg og disses arbejdsudvalg samt for delegerede fra de central- og østeuropæiske lande og eksperter.

Den dækker også udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, løn og rejseudgifter for tolke og konferenceledere, udgifter til oversættelse, hvor dette er relevant, udgifter forbundet med, at agenturets personale deltager i sådanne møder, udgifter til personale, der medvirker til programmets gennemførelse, samt edb-relaterede udgifter og andre omkostninger i forbindelse med disse aktiviteter.

AFSNIT 9

ANDRE UDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 | Andre udgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| KAPITEL 9 0 — | ANDRE UDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Andre udgifter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

KAPITEL 9 0 —

ANDRE UDGIFTER

KAPITEL 9 0 —   ANDRE UDGIFTER

9 0 0   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| I alt AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| I alt AST | 211 | 214 |
| I alt | 424 | 441 |

Kategorier og lønklasser

Midlertidige stillinger

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

I alt AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

I alt AST

211

214

I alt

424

441

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/225

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2007

(2007/286/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 1 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 100 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | 0 | 0 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 0 | 0 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

700 000

500 000

300 000,—

Afsnit 1 i alt

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

411 706

521 125

515 625,—

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

100 000

Afsnit 2 i alt

511 706

521 125

515 625,—

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

0

0

0,—

Afsnit 3 i alt

0

0

0,—

TILSAMMEN

14 211 706

13 121 125

815 625,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Cards | 700 000 | | |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| KAPITEL 1 1 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITEL 1 1 I ALT

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Cards

700 000

KAPITEL 1 2 I ALT

700 000

500 000

300 000,—

Afsnit 1 i alt

13 700 000

12 600 000

300 000,—

KAPITEL 1 1 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| KAPITEL 1 2 — | EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

KAPITEL 1 1 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITEL 1 2 —   EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

1 2 0   Phare

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Cards

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

700 000

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 | Tyrkiet | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Kroatien | p.m. | | |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 100 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| KAPITEL 2 1 — | NORGES DELTAGELSE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 1

411 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 1 I ALT

411 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 2

2 2 1

Tyrkiet

100 000

2 2 2

Kroatien

p.m.

KAPITEL 2 2 I ALT

100 000

Afsnit 2 i alt

511 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 1 —

NORGES DELTAGELSE

| KAPITEL 2 2 — | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

KAPITEL 2 1 —   NORGES DELTAGELSE

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

411 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 2 —   FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

2 2 1   Tyrkiet

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

100 000

2 2 2   Kroatien

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

AFSNIT 3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 0 | 0 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 0 | 0 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| KAPITEL 3 1 — | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 3 1

0

0

0,—

KAPITEL 3 1 I ALT

0

0

0,—

Afsnit 3 i alt

0

0

0,—

TILSAMMEN

14 211 706

13 121 125

815 625,—

KAPITEL 3 1 —

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

KAPITEL 3 1 —   INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

0

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | | | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | | | p.m. |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 1 | UDGIFTER PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | UDGIFTER CARDS | 700 000 | | |
| | Afsnit 5 i alt | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TILSAMMEN | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Afsnit 2 i alt

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Afsnit 3 i alt

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

5

RESERVE

5 1

UDGIFTER PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

UDGIFTER CARDS

700 000

Afsnit 5 i alt

700 000

500 000

16 378,—

TILSAMMEN

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 1 |
| Lønninger og tillæg |
| 1 1 1 1 | Grundlønninger | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Familietillæg | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Faste godtgørelser | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Ydelser ved barnefødsler og ved død | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge) | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Lønninger og tillæg til hjælpeansatte |
| 1 1 2 1 | Hjælpeansatte | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Artikel 1 1 2 i alt | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Lønninger og tillæg til lokalt ansatte |
| 1 1 3 1 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Artikel 1 1 3 i alt | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Lønninger og tillæg til kontraktansatte |
| 1 1 4 1 | Kontraktansatte | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Udgifter til øvrige ansatte |
| 1 1 5 1 | Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i centret | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Vikarer | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Praktikanter | 500 | p.m. | 73,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Social sikringsordning |
| 1 1 6 1 | Sygeforsikring | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 6 i alt | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte |
| 1 1 7 1 | Justeringskoefficienter | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Formålsbestemte reserver | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 7 i alt | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Udgifter ved ansættelse af personale |
| 1 1 8 1 | Ansættelsesprocedure | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale |
| 1 1 9 1 | Uddannelse | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensioner og udtrædelsespenge |
| 1 2 1 1 | Pensioner og udtrædelsespenge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 2 1 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| KAPITEL 1 1 — | TJENSTGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 1

Lønninger og tillæg

1 1 1 1

Grundlønninger

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Familietillæg

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Faste godtgørelser

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Ydelser ved barnefødsler og ved død

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

140 000

170 000

62 549,—

Artikel 1 1 1 i alt

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Lønninger og tillæg til hjælpeansatte

1 1 2 1

Hjælpeansatte

p.m.

p.m.

129 081,—

Artikel 1 1 2 i alt

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Lønninger og tillæg til lokalt ansatte

1 1 3 1

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

33 365,—

Artikel 1 1 3 i alt

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1

Kontraktansatte

692 000

575 000

407 090,—

Artikel 1 1 4 i alt

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 1

Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i centret

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Vikarer

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Praktikanter

500

p.m.

73,—

Artikel 1 1 5 i alt

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Social sikringsordning

1 1 6 1

Sygeforsikring

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 6 i alt

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte

1 1 7 1

Justeringskoefficienter

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Formålsbestemte reserver

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 7 i alt

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Udgifter ved ansættelse af personale

1 1 8 1

Ansættelsesprocedure

40 000

25 000

19 738,—

Artikel 1 1 8 i alt

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale

1 1 9 1

Uddannelse

40 000

50 000

25 436,—

Artikel 1 1 9 i alt

40 000

50 000

25 436,—

KAPITEL 1 1 I ALT

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

KAPITEL 1 2

1 2 1

Pensioner og udtrædelsespenge

1 2 1 1

Pensioner og udtrædelsespenge

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 2 1 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 2 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 2 — | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —   TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 1   Lønninger og tillæg

1 1 1 1   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.

1 1 1 2   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

550 000

530 000

436 194,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 3   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

690 000

645 000

535 599,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 4   Faste godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

13 000

18 500

17 159,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 5   Ydelser ved barnefødsler og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 500

660

476,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved fødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

| — | afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet |
| --- | --- |

—

afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet

| — | udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted. |
| --- | --- |

—

udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted.

1 1 1 6   Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

175 000

160 000

137 180,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.

Denne bevilling er bestemt til at dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:

| — | en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

| — | to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 1 7   Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

140 000

170 000

62 549,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 5, 6, 7 og 9.

Denne bevilling er bestemt til at dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 2   Lønninger og tillæg til hjælpeansatte

1 1 2 1   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

1 1 3   Lønninger og tillæg til lokalt ansatte

1 1 3 1   Lokalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 4   Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1   Kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

692 000

575 000

407 090,—

Anmærkninger

Ny personalevedtægt forventes efter maj 2004.

1 1 5   Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 1   Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansættes i centret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centrets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til korterevarende konsultationsopgaver, bl.a. med det formål at øge samarbejdet med de nationale myndigheder.

1 1 5 2   Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd i nationale eller internationale administrationer.

1 1 5 3   Vikarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.

Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 5 4   Praktikanter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500

p.m.

73,—

Anmærkninger

Dette bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af praktikanter.

1 1 6   Social sikringsordning

1 1 6 1   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

165 000

150 000

131 824,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 6 2   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

43 000

45 000

34 850,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen) |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

| — | et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73). |
| --- | --- |

—

et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73).

1 1 6 3   Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 000

50 000

41 837,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

1 1 6 4   Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 7   Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte

1 1 7 1   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og hjælpeansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.

1 1 7 2   Formålsbestemte reserver

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

1 1 8   Udgifter ved ansættelse af personale

1 1 8 1   Ansættelsesprocedure

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

25 000

19 738,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer og især udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver.

1 1 9   Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale

1 1 9 1   Uddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

50 000

25 436,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af sprogkurser, introduktionskurser ved tiltræden af tjenesten, efteruddannelseskurser, videreuddannelse, vejledning i nye arbejdsmetoder, seminarer osv.

Den skal desuden dække udgifterne til køb af det nødvendige udstyr og den nødvendige dokumentation samt til aflønning af managementkonsulenter.

KAPITEL 1 2 —   PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 2 1   Pensioner og udtrædelsespenge

1 2 1 1   Pensioner og udtrædelsespenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække pensioner og udtrædelsespenge (tidligere artikel 1 9 0), sygeforsikring (tidligere artikel 1 9 3), sociale støtteforanstaltninger til fordel for modtagere af en EU-pension (tidligere artikel 1 9 6) og tilpasninger af pensioner og diverse tillæg (tidligere artikel 1 9 9).

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed |
| 2 1 1 1 | Leje | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Ejendomserhvervelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Opførelse af bygninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Andre udgifter vedrørende ejendommene | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Artikel 2 1 1 i alt | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Databehandling |
| 2 1 2 1 | Drift af datacenter | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed |
| 2 1 3 1 | Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af materiel og tekniske installationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af materiel og tekniske installationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Bibliotek, boganskaffelser | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Papir- og kontorartikler | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Artikel 2 1 3 i alt | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Løbende administrative driftsudgifter |
| 2 1 4 1 | Bankomkostninger og andre finansielle udgifter | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Skadeserstatninger/procesomkostninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Diverse forsikringer | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Uniformer og arbejdstøj | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Diverse udgifter til interne møder | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Intern transport og flytning af tjenestegrene | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, telex og fjernsyn | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Andre løbende administrative driftsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 4 i alt | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger |
| 2 1 5 1 | Restauranter og kantiner | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Sociale relationer blandt personalet | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Lægetjeneste | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Artikel 2 1 5 i alt | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| KAPITEL 2 1 — | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 1

2 1 1

Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed

2 1 1 1

Leje

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Rengøring og vedligeholdelse

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Sikring af og tilsyn med ejendomme

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Ejendomserhvervelser

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Opførelse af bygninger

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Andre udgifter vedrørende ejendommene

40 000

26 800

10 424,—

Artikel 2 1 1 i alt

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Databehandling

2 1 2 1

Drift af datacenter

518 700

453 700

294 984,—

Artikel 2 1 2 i alt

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed

2 1 3 1

Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af materiel og tekniske installationer

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af materiel og tekniske installationer

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Bibliotek, boganskaffelser

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Papir- og kontorartikler

55 000

58 300

20 794,—

Artikel 2 1 3 i alt

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1

Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Skadeserstatninger/procesomkostninger

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Diverse forsikringer

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Uniformer og arbejdstøj

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Diverse udgifter til interne møder

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Intern transport og flytning af tjenestegrene

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Porto og andre forsendelsesomkostninger

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Telefon, telegraf, telex og fjernsyn

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Andre løbende administrative driftsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 4 i alt

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger

2 1 5 1

Restauranter og kantiner

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Sociale relationer blandt personalet

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Lægetjeneste

14 849

20 000

7 653,—

Artikel 2 1 5 i alt

49 849

58 569

31 423,—

KAPITEL 2 1 I ALT

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Afsnit 2 i alt

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

KAPITEL 2 1 —

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

KAPITEL 2 1 —   ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 1 1   Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed

2 1 1 1   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

456 882

391 103

361 270,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger og dele af bygninger, der benyttes af centret.

2 1 1 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

47 636

44 520

42 937,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.

2 1 1 3   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

111 568

94 605

59 435,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til rengøring, bl.a. af lokalerne (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsprodukter, vask, rensning, osv.).

Den omfatter desuden udgifterne til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, airconditionanlæg osv.).

2 1 1 4   Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

120 000

97 944

73 408,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerhedsforanstaltninger for personer, bygninger og inventar, herunder kontrakter med vagtselskaber, køb, leje og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol.

2 1 1 5   Ejendomserhvervelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til køb af fast ejendom.

2 1 1 6   Opførelse af bygninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til opførelse af bygninger.

2 1 1 7   Andre udgifter vedrørende ejendommene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

26 800

10 424,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, energispareforanstaltninger, sanitet, låsesmedearbejder, istandsættelse af lokaler (gulvbelægninger, maling osv.), snedker-, tømrer- og murerarbejder osv.

2 1 2   Databehandling

2 1 2 1   Drift af datacenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

518 700

453 700

294 984,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.

2 1 3   Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed

2 1 3 1   Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til leje af telefaxudstyr, fotokopieringsmaskiner osv.

2 1 3 2   Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indkøb af nyt materiel og nye anlæg sker på betingelse af, at det gamle materiel og udstyr kasseres efter de fastlagte procedurer.

2 1 3 3   Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 955

5 565

5 198,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 1 3 4   Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 1 3 5   Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af tjenestebil (eksklusive moms).

2 1 3 6   Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 039

11 130

6 598,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udskiftning af transportmateriel, udgifter til lejlighedsvis leje af transportmidler, godtgørelse af taxaudgifter og alle øvrige udgifter i forbindelse med anvendelsen af transportmidler: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationsudgifter.

2 1 3 7   Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

21 500

21 200

8 267,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af specialværker, årbøger, oversigter, ordbøger osv.

2 1 3 8   Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

22 500

22 366

12 100,—

Anmærkninger

Det drejer sig om et proportionelt skøn, som er baseret på institutionernes løbende behov, og som afspejler centrets specifikke behov.

2 1 3 9   Papir- og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

55 000

58 300

20 794,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler og mindre kontorudstyr og materiale til reproduktionsafdelingen.

2 1 4   Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1   Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

31 800

20 466,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 1 4 2   Skadeserstatninger/procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som sagkyndige for centret, samt udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 1 4 3   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

17 000

16 695

12 144,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kasko-, tyveri- og ulykkesforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, forsikring af værditransporter samt af personaleforretninger og af restauranter.

2 1 4 4   Uniformer og arbejdstøj

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 799

2 616

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af uniformer til betjente og chauffører.

2 1 4 5   Diverse udgifter til interne møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 929

8 345

2 725,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forfriskninger og måltider under interne møder.

2 1 4 6   Intern transport og flytning af tjenestegrene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med flytning af tjenestegrene samt udgifter til intern transport af materiel, løsøre og kontorinventar.

2 1 4 7   Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 000

39 247

18 673,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost og med jernbane samt centrets interne post.

2 1 4 8   Telefon, telegraf, telex og fjernsyn

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

112 000

105 735

88 946,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer og telefonsamtaler (ikke private samtaler), telefax, telekonferencer, datatransmission og dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 1 4 9   Andre løbende administrative driftsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække visse administrative udgifter, der ikke specielt er opført på andre konti under denne artikel.

2 1 5   Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger

2 1 5 1   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

14 575

15 583,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter.

2 1 5 2   Sociale relationer blandt personalet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

18 550

8 187,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | sociokulturelle foranstaltninger |
| --- | --- |

—

sociokulturelle foranstaltninger

| — | erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse |
| --- | --- |

—

erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse

| — | tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte |
| --- | --- |

—

tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte

| — | tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier). |
| --- | --- |

—

tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier).

2 1 5 3   Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

5 444

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til udgifterne til pasning af personalets børn.

2 1 5 4   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

14 849

20 000

7 653,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og bilag II, artikel 8.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til de årlige forebyggende lægeundersøgelser af de ansatte.

AFSNIT 3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Offentliggørelse |
| 3 1 1 1 | Offentliggørelse | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Artikel 3 1 1 i alt | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Oversættelser |
| 3 1 2 1 | Oversættelser | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 i alt | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret |
| 3 1 4 1 | Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Artikel 3 1 4 i alt | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Projektrelaterede Reitox-aktiviteter |
| 3 1 5 1 | Reitox — nøgleprojekter | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Artikel 3 1 5 i alt | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Tjenesterejser |
| 3 1 6 1 | Tjenesterejser | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Artikel 3 1 6 i alt | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Vedtægtsbestemte møder |
| 3 1 7 1 | Vedtægtsbestemte møder | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Artikel 3 1 7 i alt | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Tekniske møder |
| 3 1 8 1 | Tekniske møder | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Artikel 3 1 8 i alt | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 3 1 9 1 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Artikel 3 1 9 i alt | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| KAPITEL 3 1 — | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 1

3 1 1

Offentliggørelse

3 1 1 1

Offentliggørelse

350 000

350 000

835 681,—

Artikel 3 1 1 i alt

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Oversættelser

3 1 2 1

Oversættelser

578 224

500 000

p.m.

Artikel 3 1 2 i alt

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

147 245

86 745

71 573,—

Artikel 3 1 4 i alt

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

3 1 5 1

Reitox — nøgleprojekter

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Artikel 3 1 5 i alt

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Tjenesterejser

3 1 6 1

Tjenesterejser

215 952

215 952

215 964,—

Artikel 3 1 6 i alt

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Vedtægtsbestemte møder

3 1 7 1

Vedtægtsbestemte møder

400 000

400 000

249 310,—

Artikel 3 1 7 i alt

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Tekniske møder

3 1 8 1

Tekniske møder

347 898

347 898

338 219,—

Artikel 3 1 8 i alt

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Udgifter til receptioner og repræsentation

3 1 9 1

Udgifter til receptioner og repræsentation

5 030

5 030

2 935,—

Artikel 3 1 9 i alt

5 030

5 030

2 935,—

KAPITEL 3 1 I ALT

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Afsnit 3 i alt

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

KAPITEL 3 1 —

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

KAPITEL 3 1 —   FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 1 1   Offentliggørelse

3 1 1 1   Offentliggørelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

350 000

350 000

835 681,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer |
| --- | --- |

—

de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer

| — | tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne |
| --- | --- |

—

tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne

| — | brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise |
| --- | --- |

—

brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise

| — | oversættelse af centrets publikationer |
| --- | --- |

—

oversættelse af centrets publikationer

| — | fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne. |
| --- | --- |

—

fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne.

3 1 2   Oversættelser

3 1 2 1   Oversættelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

578 224

500 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af centrets publikationer.

3 1 4   Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1   Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

147 245

86 745

71 573,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

3 1 5   Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

3 1 5 1   Reitox — nøgleprojekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte støtte til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket.

3 1 6   Tjenesterejser

3 1 6 1   Tjenesterejser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

215 952

215 952

215 964,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 1 7   Vedtægtsbestemte møder

3 1 7 1   Vedtægtsbestemte møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

400 000

400 000

249 310,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejse og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter osv., bl.a. medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige udvalg og Reitox-netværket indkaldt til møder i udvalg samt i studie- og arbejdsgrupper.

Den dækker endvidere de udgifter, der er i forbindelse med afholdelse af møder, når de ikke kan dækkes af den bestående infrastruktur.

3 1 8   Tekniske møder

3 1 8 1   Tekniske møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

347 898

347 898

338 219,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

3 1 9   Udgifter til receptioner og repræsentation

3 1 9 1   Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 030

5 030

2 935,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelsen af udgifter, som en hertil bemyndiget tjenestemand har afholdt i forbindelse med repræsentationsopgaver, som han har udført på centrets vegne og i tjenestens interesse.

AFSNIT 4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 1 | Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret | | | p.m. |
| 4 1 2 | Projektrelaterede Reitox-aktiviteter | | | p.m. |
| 4 1 3 | Projektrelaterede møder | | | p.m. |
| 4 1 4 | Projektrelaterede tjenesterejser | | | p.m. |
| | KAPITEL 4 1 I ALT | | | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | | | p.m. |
| KAPITEL 4 1 — | PROJEKTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 4 1

4 1 1

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

p.m.

4 1 2

Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

p.m.

4 1 3

Projektrelaterede møder

p.m.

4 1 4

Projektrelaterede tjenesterejser

p.m.

KAPITEL 4 1 I ALT

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

KAPITEL 4 1 —

PROJEKTER

KAPITEL 4 1 —   PROJEKTER

4 1 1   Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

4 1 2   Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifterne til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket.

4 1 3   Projektrelaterede møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

4 1 4   Projektrelaterede tjenesterejser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

AFSNIT 5

RESERVE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | KAPITEL 5 1 I ALT | — | 500 000 | 16 378,— |
| | KAPITEL 5 2 | 700 000 | | |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | 700 000 | | |
| | Afsnit 5 i alt | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TILSAMMEN | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| KAPITEL 5 1 — | UDGIFTER PHARE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 5 1

—

500 000

16 378,—

KAPITEL 5 1 I ALT

—

500 000

16 378,—

KAPITEL 5 2

700 000

KAPITEL 5 2 I ALT

700 000

Afsnit 5 i alt

700 000

500 000

16 378,—

TILSAMMEN

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

KAPITEL 5 1 —

UDGIFTER PHARE

| KAPITEL 5 2 — | UDGIFTER CARDS |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

UDGIFTER CARDS

KAPITEL 5 1 —   UDGIFTER PHARE

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

—

500 000

16 378,—

KAPITEL 5 2 —   UDGIFTER CARDS

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

700 000

Stillingsfortegnelse for 2007

| Kategorier og lønklasser | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Besatte stillinger pr. 31.12.2006 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| I alt AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| I alt AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| I alt | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Tilsammen | 69 | 77 | 82 |

Kategorier og lønklasser

2006

2007

Besatte stillinger pr. 31.12.2006

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

I alt AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

I alt AST

5

24

7

22

7

22

I alt

10

59

17

60

17

65

Tilsammen

69

77

82

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/259

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2007

(2007/287/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TILSAMMEN | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Afsnit 2 i alt

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

545 900

346 080

100 000,—

Afsnit 3 i alt

545 900

346 080

100 000,—

TILSAMMEN

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

KAPITEL 2 0 I ALT

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Afsnit 2 i alt

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Anmærkninger

Der opføres et tilskud til centret på Den Europæiske Unions almindelige budget. De opførte indtægter udgør det ydede tilskud (artikel 17 03 03 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget).

AFSNIT 3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | EØS-tilskud (% af EU-tilskud) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TILSAMMEN | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| KAPITEL 3 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

EØS-tilskud (% af EU-tilskud)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 I ALT

545 900

346 080

100 000,—

Afsnit 3 i alt

545 900

346 080

100 000,—

TILSAMMEN

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

KAPITEL 3 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

KAPITEL 3 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

3 0 0   EØS-tilskud (% af EU-tilskud)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

545 900

346 080

100 000,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med artikel 82 og protokol 31 og 32.

3 0 1   Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Afsnit 1 i alt | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Afsnit 3 i alt | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TILSAMMEN | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

500 000

400 000

290 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

50 000

10 500

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

750 000

420 000

170 000,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

25 000

20 000

10 000,—

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

265 000

137 058

20 560,—

Afsnit 1 i alt

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

DATABEHANDLING

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

410 000

795 000

379 000,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

110 000

90 000

79 000,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

110 000

105 000

65 000,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

480 000

248 000

125 000,—

Afsnit 2 i alt

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Afsnit 3 i alt

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TILSAMMEN

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Kontraktansatte — grundlønninger | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser | 450 000 | 138 383 | |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Diverse |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Overarbejde | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Uddannelse af ECDC-personale | 200 000 | 44 000 | |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Oversættelser | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Vikarer | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Formålsbestemt reserve — til efterbetaling | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociomedicinsk infrastruktur |
| 1 4 0 1 | Lægetjeneste | 50 000 | 10 500 | |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 50 000 | 10 500 | |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 50 000 | 10 500 | |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Udveksling af tjenestemænd og eksperter |
| 1 5 0 2 | Personaleudvekslinger med offentlige og private organer | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Artikel 1 5 0 i alt | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Repræsentationsudgifter |
| 1 7 0 0 | Repræsentationsudgifter | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Forsikringer og sociale aktiviteter |
| 1 8 0 1 | Socialt samvær mellem ansatte | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Sygeforsikring | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Artikel 1 8 0 i alt | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | KAPITEL 1 8 I ALT | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Afsnit 1 i alt | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Familietillæg

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Udlandstillæg

420 000

242 178

59 332,—

Artikel 1 1 0 i alt

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Kontraktansatte — grundlønninger

800 000

266 832

1 1 1 2

Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser

450 000

138 383

Artikel 1 1 1 i alt

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Diverse

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Overarbejde

10 000

3 564

1 1 4 9

Uddannelse af ECDC-personale

200 000

44 000

Artikel 1 1 4 i alt

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Oversættelser

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Vikarer

410 000

444 289

219 000,—

Artikel 1 1 7 i alt

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Rejseudgifter

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Flytteudgifter

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

120 000

40 097

28 356,—

Artikel 1 1 8 i alt

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Formålsbestemt reserve — til efterbetaling

100 000

46 000

35 000,—

Artikel 1 1 9 i alt

800 000

435 459

121 370,—

KAPITEL 1 1 I ALT

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

500 000

400 000

290 000,—

Artikel 1 3 0 i alt

500 000

400 000

290 000,—

KAPITEL 1 3 I ALT

500 000

400 000

290 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 1

Lægetjeneste

50 000

10 500

Artikel 1 4 0 i alt

50 000

10 500

KAPITEL 1 4 I ALT

50 000

10 500

KAPITEL 1 5

1 5 0

Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 0 2

Personaleudvekslinger med offentlige og private organer

750 000

420 000

170 000,—

Artikel 1 5 0 i alt

750 000

420 000

170 000,—

KAPITEL 1 5 I ALT

750 000

420 000

170 000,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Repræsentationsudgifter

25 000

20 000

10 000,—

Artikel 1 7 0 i alt

25 000

20 000

10 000,—

KAPITEL 1 7 I ALT

25 000

20 000

10 000,—

KAPITEL 1 8

1 8 0

Forsikringer og sociale aktiviteter

1 8 0 1

Socialt samvær mellem ansatte

15 000

10 000

1 8 0 2

Sygeforsikring

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

60 000

26 948

6 000,—

Artikel 1 8 0 i alt

265 000

137 058

20 560,—

KAPITEL 1 8 I ALT

265 000

137 058

20 560,—

Afsnit 1 i alt

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

| KAPITEL 1 7 — | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

| KAPITEL 1 8 — | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønnen for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

420 000

210 234

27 834,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække familietillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 2   Udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

420 000

242 178

59 332,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

647 194

800 571,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og centrets arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger for alle hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 1   Kontraktansatte — grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

800 000

266 832

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønningerne for kontraktansatte.

1 1 1 2   Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

450 000

138 383

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg, familietillæg og andre godtgørelser for kontraktansatte.

1 1 4   Diverse

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

397

2 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser ved barnefødsel og ved død for centrets ansatte.

1 1 4 1   Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

25 560

15 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet for centrets ansatte.

1 1 4 2   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

3 564

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til overarbejde for de personalekategorier, som er berettiget hertil i henhold til personalevedtægten.

1 1 4 9   Uddannelse af ECDC-personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

44 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til introduktionskurser for nyansatte, personaleudviklingskurser, omskoling, kurser i brug af moderne teknikker, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv. Den dækker også indkøb af udstyr og dokumentation og honorarer til konsulenter til organisering heraf.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 0   Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

75 000

78 000

50 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løn og rejseudgifter for (freelance)tolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

1 1 7 3   Oversættelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

43 000

12 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg, for alle de tekster, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

1 1 7 4   Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

85 000

29 000

20 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til centret, f.eks. det computerbaserede lønningssystem.

1 1 7 5   Vikarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

410 000

444 289

219 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere, administrativt personale og hjælpeansatte |
| --- | --- |

—

ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere, administrativt personale og hjælpeansatte

| — | reproduktion, maskinskrivning og layout, som sendes ud, fordi det ikke kan håndteres af centret |
| --- | --- |

—

reproduktion, maskinskrivning og layout, som sendes ud, fordi det ikke kan håndteres af centret

| — | edb-udgifter til udarbejdelse af de dokumenter, der indeholder forklaringer til og begrundelser for centrets behov, og som skal forelægges budgetmyndigheden |
| --- | --- |

—

edb-udgifter til udarbejdelse af de dokumenter, der indeholder forklaringer til og begrundelser for centrets behov, og som skal forelægges budgetmyndigheden

| — | tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte |
| --- | --- |

—

tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

| — | godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til centret. |
| --- | --- |

—

godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til centret.

1 1 8   Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0   Forskellige udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

600 000

293 497

145 692,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af personale, godtgørelser til udvælgelseskomitéer, samtaler med ansøgere og andre hermed forbundne omkostninger.

1 1 8 1   Rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

16 190

20 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ECDC-ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

455 000

131 977

22 308,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte ved tiltræden, udtræden og forflyttelse.

1 1 8 3   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

99 029

20 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

120 000

40 097

28 356,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge.

1 1 9   Justeringskoefficienter

1 1 9 0   Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

700 000

389 459

86 370,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for de ansatte. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

1 1 9 1   Formålsbestemt reserve — til efterbetaling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

46 000

35 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække den årlige revision af lønskalaen og justeringskoefficienten for Stockholm ifølge Rådets afgørelse.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500 000

400 000

290 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved centret ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved centret udstationerede tjenestemænd.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 1   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

10 500

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af ansatte.

KAPITEL 1 5 —   UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 0   Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 0 2   Personaleudvekslinger med offentlige og private organer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

750 000

420 000

170 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering af ansatte fra private og offentlige organer ved centret og ECDC-regulering af vederlaget for udstationerede nationale eksperter.

KAPITEL 1 7 —   REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0   Repræsentationsudgifter

1 7 0 0   Repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

20 000

10 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser. Disse udgifter kan være afholdt individuelt af ansatte som led i udførelsen af deres arbejde eller som en del af centrets aktiviteter.

KAPITEL 1 8 —   FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 8 0   Forsikringer og sociale aktiviteter

1 8 0 1   Socialt samvær mellem ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en del af udgifterne til kulturelle aktiviteter, sportscentre og projekter for fremme af socialt samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter.

1 8 0 2   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

130 000

72 892

10 000,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til sygeforsikringen (% af grundlønnen).

1 8 0 3   Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 000

27 218

4 560,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag af forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ekstraudgifterne som følge af anvendelsen af de vedtægtsmæssige bestemmelser på området.

1 8 0 4   Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 000

26 948

6 000,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter |
| 2 0 0 0 | Leje af lokaler | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Forsikringer | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Vedligeholdelse, rengøring | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Indretning af lokaler | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Sikkerhed | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Udgifter til restaurant og kantine | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 15 000 | 10 000 | |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Informations- og kommunikationsteknologi |
| 2 1 1 0 | Hardware til drift af centret | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Software til drift af centret | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Telekommunikationsudstyr til centret | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Udvikling af administrative applikationer | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Artikel 2 1 1 i alt | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og materiel |
| 2 2 0 0 | Tekniske installationer og materiel | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Inventar | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Indkøb og vedligeholdelse af køretøjer | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Andre driftsudgifter | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikations- og internetafgifter | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Møder |
| 2 5 0 0 | Ledermøder og administrative møder | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning | 230 000 | | |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter

2 0 0 0

Leje af lokaler

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Forsikringer

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Vedligeholdelse, rengøring

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Indretning af lokaler

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Sikkerhed

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Udgifter til restaurant og kantine

20 000

2 0 0 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

15 000

10 000

Artikel 2 0 0 i alt

1 585 000

1 500 000

285 000,—

KAPITEL 2 0 I ALT

1 585 000

1 500 000

285 000,—

KAPITEL 2 1

2 1 1

Informations- og kommunikationsteknologi

2 1 1 0

Hardware til drift af centret

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Software til drift af centret

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Telekommunikationsudstyr til centret

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Udvikling af administrative applikationer

250 000

240 466

230,—

Artikel 2 1 1 i alt

700 000

1 155 090

305 000,—

KAPITEL 2 1 I ALT

700 000

1 155 090

305 000,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Tekniske installationer og materiel

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Inventar

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Indkøb og vedligeholdelse af køretøjer

10 000

10 000

38 300,—

Artikel 2 2 0 i alt

410 000

795 000

379 000,—

KAPITEL 2 2 I ALT

410 000

795 000

379 000,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer

10 000

2 3 0 9

Andre driftsudgifter

10 000

20 000

32 000,—

Artikel 2 3 0 i alt

110 000

90 000

79 000,—

KAPITEL 2 3 I ALT

110 000

90 000

79 000,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

30 000

15 000

5 000,—

Artikel 2 4 0 i alt

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikations- og internetafgifter

80 000

90 000

60 000,—

Artikel 2 4 1 i alt

80 000

90 000

60 000,—

KAPITEL 2 4 I ALT

110 000

105 000

65 000,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Møder

2 5 0 0

Ledermøder og administrative møder

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning

230 000

Artikel 2 5 0 i alt

480 000

248 000

125 000,—

KAPITEL 2 5 I ALT

480 000

248 000

125 000,—

Afsnit 2 i alt

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter

2 0 0 0   Leje af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betalinger i forbindelse med leje af benyttede bygninger.

2 0 0 1   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

5 000

5 315,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer i forbindelse med de benyttede bygninger.

2 0 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

25 000

3 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 0 3   Vedligeholdelse, rengøring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

90 000

35 000

16 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af de af ECDC benyttede lokaler.

2 0 0 4   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

690 000

28 166,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af de lokaler, ECDC benytter, og tilpasning af disse lokaler til centrets særlige behov.

2 0 0 5   Sikkerhed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

65 000

61 019,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerheds- og overvågningsomkostningerne i forbindelse med de af ECDC benyttede bygninger.

2 0 0 6   Udgifter til restaurant og kantine

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifterne i forbindelse med centrets restaurant/kantine.

2 0 0 9   Andre udgifter vedrørende bygninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter såsom teknisk hygiejneservice, renovation og afgifter.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 1   Informations- og kommunikationsteknologi

2 1 1 0   Hardware til drift af centret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

612 202

167 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af ikt og andet tilsvarende elektronisk kontorudstyr og hardware, som er nødvendigt for centrets normale drift.

2 1 1 1   Software til drift af centret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

231 722

100 298,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og specialtilpasning af software, som er nødvendigt for centrets normale drift, og uddannelse i brugen heraf.

2 1 1 2   Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

8 782

1 772,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelle materialer, som er nødvendige for centrets normale drift.

2 1 1 3   Telekommunikationsudstyr til centret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

61 918

35 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr, som er nødvendigt for centrets normale drift.

2 1 1 4   Udvikling af administrative applikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

240 466

230,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, udvikling og vedligeholdelse af administrative og ledelsesmæssige it-systemer og uddannelse i brugen heraf.

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

125 000

80 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af teknisk materiel til kopiering, reproduktion og til biblioteksfunktioner i tillæg til forskellige former for værktøj til vedligeholdelse af bygninger.

2 2 0 1   Inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

660 000

260 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

2 2 0 2   Indkøb og vedligeholdelse af køretøjer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

38 300,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af køretøjer.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

80 000

60 000

40 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter og kontorartikler i tillæg til materialer til kopiering og trykning, der udføres uden for centret.

2 3 0 1   Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

7 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger. Den er også bestemt til at dække centrets valutakurstab under budgetgennemførelsen, såfremt disse ikke kan udlignes ved hjælp af kursgevinster i løbet af regnskabsåret.

2 3 0 2   Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af bøger, dokumenter og ikke-periodiske publikationer, abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og tidender i tillæg til onlinedatabaser og informationstjenester.

2 3 0 9   Andre driftsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

20 000

32 000,—

Anmærkninger

Denne beviling er bestemt til at dække andre administrative udgifter, der ikke er opført særskilt under andre konti.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

15 000

5 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostninger for postpakker m.m. sendt via luftpost, skib eller jernbane og centrets interne post.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikations- og internetafgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

80 000

90 000

60 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, udgifter til opkald og meddelelser, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission). Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Møder

2 5 0 0   Ledermøder og administrative møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

248 000

125 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og møder af administrativ art. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 0 1   Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

230 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til evaluering af centret.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Drift |
| 3 0 0 0 | Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Videnskabelige udtalelser og undersøgelser | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Teknisk bistand og uddannelse | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Offentliggørelse og kommunikation | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Opbygning og vedligeholdelse af krisecentret | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Samarbejde og partnerskaber med lande | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Videnskabelige biblioteks- og videntjenester | 280 000 | | |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Afsnit 3 i alt | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TILSAMMEN | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| KAPITEL 3 0 — | DRIFTSUDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Drift

3 0 0 0

Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Videnskabelige udtalelser og undersøgelser

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Teknisk bistand og uddannelse

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Offentliggørelse og kommunikation

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter

950 000

377 990

3 0 0 6

Opbygning og vedligeholdelse af krisecentret

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter

325 000

94 961

3 0 0 8

Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Samarbejde og partnerskaber med lande

400 000

3 0 1 0

Videnskabelige biblioteks- og videntjenester

280 000

Artikel 3 0 0 i alt

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

KAPITEL 3 0 I ALT

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Afsnit 3 i alt

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TILSAMMEN

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUDGIFTER

3 0 0   Drift

3 0 0 0   Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 1   Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

695 000

268 300

235 100,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 2   Videnskabelige udtalelser og undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 3   Teknisk bistand og uddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 735 000

1 109 400

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 4   Offentliggørelse og kommunikation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især udgifter til hermed forbunden kommunikation, publikationer og adgang for offentligheden til data og informationer.

3 0 0 5   Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

950 000

377 990

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især operationelle projektomkostninger i tilknytning til ikt.

3 0 0 6   Opbygning og vedligeholdelse af krisecentret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500 000

1 500 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til etablering af ECDC's krisecenter og forudsætter budgetmyndighedens udtrykkelige godkendelse af de formålsbestemte projektmidler.

3 0 0 7   Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

325 000

94 961

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg, for alle de tekster, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

3 0 0 8   Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 870 000

1 009 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter til møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af ECDC's bestående infrastruktur.

3 0 0 9   Samarbejde og partnerskaber med lande

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

400 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specifikke foranstaltninger til indgåelse af samarbejde med medlemsstater og eksterne partnere.

3 0 1 0   Videnskabelige biblioteks- og videntjenester

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

280 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til opbygning af videnskabelige biblioteks- og videntjenester.

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| I alt AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| I alt | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Kategorier og lønklasser

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

8

5

2

AD 9

—

—

—

4

—

—

AD 8

—

—

—

13

8

4

AD 7

—

—

—

8

—

—

AD 6

—

—

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

I alt AD

—

—

—

56

28

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

4

2

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

15

7

5

AST 3

—

—

—

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

8

12

6

I alt AST

—

—

—

34

22

13

I alt

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/289

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2007

(2007/288/EF)

Budgetmyndigheden har godkendt EU-OSHA’s budget for 2007. Denne godkendelse indebærer, at der fra EF-tilskuddet frigives et beløb på 6 018 000 EUR til afsnit I & II og 7 446 000 EUR til afsnit III, og at der i reserven opføres et beløb på 282 000 EUR til afsnit I & II og 254 000 EUR til afsnit III, som angivet nedenfor:

| |
| --- |
| Samlede bevillinger for 2007 under afsnit I & II: | EUR 6 300 000 |
| Beløb i reserven: | EUR 282 000 |
| Allerede godkendte bevillinger for 2007 under afsnit I & II: | EUR 6 018 000 |
| |
| Samlede bevillinger for 2007 under afsnit III: | EUR 7 700 000 |
| Beløb i reserven: | EUR 254 000 |
| Allerede godkendte bevillinger for 2007 under afsnit III: | EUR 7 446 000 |

Samlede bevillinger for 2007 under afsnit I & II:

EUR 6 300 000

Beløb i reserven:

EUR 282 000

Allerede godkendte bevillinger for 2007 under afsnit I & II:

EUR 6 018 000

Samlede bevillinger for 2007 under afsnit III:

EUR 7 700 000

Beløb i reserven:

EUR 254 000

Allerede godkendte bevillinger for 2007 under afsnit III:

EUR 7 446 000

Betingelsen for frigivelse af beløbene i reserven er opfyldelse af fire kriterier inden afholdelsen af agenturernes årlige møde med Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget i maj 2008. Betingelserne er følgende:

| 1. | Agenturets endelige arbejdsprogram skal indeholde alle de oplysninger, som er nødvendige for, at Parlamentet nøje kan overvåge agenturets aktiviteter. Det skal også indeholde en fuldstændig liste over opgaver med tydelig angivelse af, hvilke opgaver der er tilføjet i forhold til tidligere år. |
| --- | --- |

1.

Agenturets endelige arbejdsprogram skal indeholde alle de oplysninger, som er nødvendige for, at Parlamentet nøje kan overvåge agenturets aktiviteter. Det skal også indeholde en fuldstændig liste over opgaver med tydelig angivelse af, hvilke opgaver der er tilføjet i forhold til tidligere år.

| 2. | De specialiserede udvalgs evaluering af agenturets resultater sammenholdt med dets endelige arbejdsprogram skal være positiv. |
| --- | --- |

2.

De specialiserede udvalgs evaluering af agenturets resultater sammenholdt med dets endelige arbejdsprogram skal være positiv.

| 3. | Retningslinjerne for personalepolitikken skal være implementeret fuldt ud. |
| --- | --- |

3.

Retningslinjerne for personalepolitikken skal være implementeret fuldt ud.

| 4. | Kommissionen skal forelægge Parlamentet de nye personalepolitikplaner, som efter planen skal være færdige inden det foreløbige budgetforslag for 2008. |
| --- | --- |

4.

Kommissionen skal forelægge Parlamentet de nye personalepolitikplaner, som efter planen skal være færdige inden det foreløbige budgetforslag for 2008.

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Afsnit 1 i alt | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Afsnit 2 i alt | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TILSAMMEN | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Afsnit 1 i alt

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

237 303

210 303

180 303,—

Afsnit 2 i alt

237 303

210 303

180 303,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

66 500

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

66 500

p.m.

TILSAMMEN

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Phare-program III (formålsbestemte midler) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Phare-program IV (formålsbestemte midler) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Cards Regionale Program for 2005 (formålsbestemte midler) | 325 100 | | |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Afsnit 1 i alt | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| KAPITEL 1 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Phare-program III (formålsbestemte midler)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Phare-program IV (formålsbestemte midler)

148 080

301 920

1 0 3

Cards Regionale Program for 2005 (formålsbestemte midler)

325 100

KAPITEL 1 0 I ALT

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Afsnit 1 i alt

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1112/2005 (EUT L 104 af 1.5.2005, s. 5). I henhold til artikel 12, stk. 3, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

1 0 1   Phare-program III (formålsbestemte midler)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

329 438

357 784,—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til Phare-indtægter og omfatter finansieringsmidler til et Phare III-program, hvorom der er indgået aftale med EF, og som løber over 24 måneder frem til 2006 til et samlet beløb på 500 000 EUR. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene for 2005 modsvarer regnskabsårets tildeling af ressourcer. Tallene for 2006 modsvarer årets nuværende bevillinger og de resterende bevillinger, der ikke er udnyttet i 2005.

1 0 2   Phare-program IV (formålsbestemte midler)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

148 080

301 920

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til Phare-indtægter og omfatter finansieringsmidler til et Phare IV-program, hvorom der er indgået aftale med EF, og som løber i perioden 2006-2007 for et samlet beløb på 450 000 EUR. Aktiviteterne under Phare IV er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter.

1 0 3   Cards Regionale Program for 2005 (formålsbestemte midler)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

325 100

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til Cards-indtægter og omfatter finansieringsmidler til Cards Regionale Program for 2005, som løber frem til 2008 for et samlet beløb på 410 000 EUR. Dette program er i øjeblikket under drøftelse. Tallene afspejler de aktuelle skøn for 2007.

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Tilskud fra Biscaya-regionens myndigheder | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Tilskud fra de spanske myndigheder | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Andre tilskud | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Afsnit 2 i alt | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| KAPITEL 2 0 — | ANDRE TILSKUD |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Tilskud fra Biscaya-regionens myndigheder

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Tilskud fra de spanske myndigheder

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Andre tilskud

57 000

30 000

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

237 303

210 303

180 303,—

Afsnit 2 i alt

237 303

210 303

180 303,—

KAPITEL 2 0 —

ANDRE TILSKUD

KAPITEL 2 0 —   ANDRE TILSKUD

2 0 0   Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

60 101

60 101

60 101,—

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 1   Tilskud fra Biscaya-regionens myndigheder

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

60 101

60 101

60 101,—

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 2   Tilskud fra de spanske myndigheder

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

60 101

60 101

60 101,—

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 3   Andre tilskud

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

57 000

30 000

p.m.

Anmærkninger

Indtægter i form af andre tilskud (formålsbestemte midler).

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 4 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Andre indtægter fra administrative transaktioner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 0 — | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4

5 4 0

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Andre indtægter fra administrative transaktioner

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 —

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

| KAPITEL 5 2 — | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

| KAPITEL 5 4 — | DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 5 4 —

DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

| KAPITEL 5 9 — | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 5 9 —

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

5 0 0   Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom.

KAPITEL 5 2 —   AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter.

KAPITEL 5 4 —   DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

5 4 0   Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse.

KAPITEL 5 9 —   ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 9 0   Andre indtægter fra administrative transaktioner

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Andre indtægter fra administrative transaktioner.

AFSNIT 6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Provenu af leverede ydelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Indtægter fra salg af publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Indtægter fra udlejning af fast ejendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TILSAMMEN | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| KAPITEL 6 0 — | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Provenu af leverede ydelser

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Indtægter fra salg af publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Indtægter fra udlejning af fast ejendom

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 0 I ALT

p.m.

66 500

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

66 500

p.m.

TILSAMMEN

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

KAPITEL 6 0 —

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 6 0 —   PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0 0   Provenu af leverede ydelser

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Provenu af leverede ydelser.

6 0 1   Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

66 500

p.m.

Anmærkninger

Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler.

6 0 2   Indtægter fra salg af publikationer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra salg af publikationer.

6 0 3   Indtægter fra udlejning af fast ejendom

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra udlejning af fast ejendom.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) | | | 5 912,— |
| 3 2 | PHARE-PROGRAMMET | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | INITIATIVET OM SUNDE ARBEJDSPLADSER | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PHARE-PROGRAM IV (FORMÅLSBESTEMTE MIDLER) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | NYT OSH ERA | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Afsnit 3 i alt | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TILSAMMEN | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

26 350

24 000

20 208,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

940 723

834 640

810 219,—

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

390 435

382 779

390 012,—

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

47 388

46 458

55 806,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

107 541

103 958

87 531,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

196 921

156 295

157 839,—

Afsnit 2 i alt

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

5 912,—

3 2

PHARE-PROGRAMMET

329 438

357 784,—

3 3

INITIATIVET OM SUNDE ARBEJDSPLADSER

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PHARE-PROGRAM IV (FORMÅLSBESTEMTE MIDLER)

148 080

301 920

3 5

NYT OSH ERA

57 000

30 000

3 6

CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005

325 100

p.m.

Afsnit 3 i alt

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TILSAMMEN

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Kontraktansatte | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Faglig efter- og videreuddannelse af personalet |
| 1 1 2 0 | Faglig efter- og videreuddannelse af personalet | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelse ved barnefødsel og ved død | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Faste tjenestegodtgørelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Overarbejde | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 5 | Vikarer | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Administrativ støtte fra Generaldirektoratet for Administration | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Tilpasninger af vederlag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 1 | Lægetjeneste | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Andre sociale foranstaltninger | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilitet |
| 1 5 2 0 | Udveksling af personale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Andre velfærdsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Dagcenter for mindre børn | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Supplerende støtte til handicappede | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Regularisering af akkumulerede tab |
| 1 8 0 0 | Regularisering af akkumulerede tab | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Artikel 1 8 0 i alt | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | KAPITEL 1 8 I ALT | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 | Pensioner og udtrædelsespenge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Familietillæg

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

3 906

3 664

5 597,—

Artikel 1 1 0 i alt

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Lokalt ansatte

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Kontraktansatte

441 019

415 202

264 170,—

Artikel 1 1 1 i alt

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

47 450

44 212

12 396,—

Artikel 1 1 2 i alt

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

828

406

412,—

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 i alt

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Overarbejde

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 5

Vikarer

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Administrativ støtte fra Generaldirektoratet for Administration

48 350

27 500

24 750,—

Artikel 1 1 7 i alt

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Rejseudgifter

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Flytteudgifter

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

87 380

95 428

25 650,—

Artikel 1 1 8 i alt

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Tilpasninger af vederlag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

66 839

71 000

54 857,—

KAPITEL 1 1 I ALT

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

KAPITEL 1 4

1 4 1

Lægetjeneste

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Andre sociale foranstaltninger

6 500

5 000

2 336,—

KAPITEL 1 4 I ALT

26 350

24 000

20 208,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Mobilitet

1 5 2 0

Udveksling af personale

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 5 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Dagcenter for mindre børn

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 8

1 8 0

Regularisering af akkumulerede tab

1 8 0 0

Regularisering af akkumulerede tab

p.m.

p.m.

778 875,—

Artikel 1 8 0 i alt

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITEL 1 8 I ALT

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner og udtrædelsespenge

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 4 — | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

| KAPITEL 1 5 — | MOBILITET |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

MOBILITET

| KAPITEL 1 6 — | VELFÆRD |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

VELFÆRD

| KAPITEL 1 8 — | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

| KAPITEL 1 9 — | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, og artikel 2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

273 415

255 108

193 475,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67, 68 og 68a, i vedtægten for tjenestemænd, og afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

364 568

315 250

279 746,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69, og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg for fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 906

3 664

5 597,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18 i bilag XIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, der er ansat inden den 1. maj 2004.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

207 600

94 263

35 297,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag for og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog eksklusive beløb vedrørende justeringskoefficienter (opført under konto 1 1 9 0), ansættelser (opført under konto 1 1 8 0), rejseudgifter (opført under konto 1 1 8 1) og dagpenge (opført under konto 1 1 8 4).

1 1 1 2   Lokalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 255

69 800

290 916,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inklusive betaling for overarbejde) og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3   Kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

441 019

415 202

264 170,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, særlig artikel 3 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tillæg og godtgørelser og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning. Beløb vedrørende justeringskoefficienter, ansættelser, rejseudgifter og dagpenge er opført under henholdsvis konto 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 og 1 1 8 4.

1 1 2   Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0   Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

47 450

44 212

12 396,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a i vedtægten, og artikel 11, 54 og 81 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

1 1 3   Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

87 118

75 212

63 753,—

Anmærkninger

Artikel 72 i vedtægten for tjenestemænd og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget.

1 1 3 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

24 513

19 308

16 482,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73, og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringer og forsikringer mod erhvervssygdomme |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringer og forsikringer mod erhvervssygdomme

| — | der er hensat et yderligere beløb oven i bevillingen til dækning af udgifter, som ikke er omfattet af forsikringen. |
| --- | --- |

—

der er hensat et yderligere beløb oven i bevillingen til dækning af udgifter, som ikke er omfattet af forsikringen.

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

34 102

28 071

24 170,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for de pågældende ansatte (artikel 28a og artikel 96 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte).

1 1 3 3   Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42 og 112.

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets betalinger til de pågældende ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0   Ydelse ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

828

406

412,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75, og artikel 20 og 97 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved fødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

| — | betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte |
| --- | --- |

—

betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte

| — | udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet.

1 1 4 1   Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

76 245

69 937

60 500,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII, og artikel 26 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for den pågældende ansatte, for ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 3   Faste tjenestegodtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 5   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

969,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af ansatte i kategori C* og D* og af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 5   Vikarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

50 000

49 999,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anvendelsen af vikartjenester, navnlig maskinskrivere. Det er nødvendigt at gøre brug af vikartjenester for på fleksibel måde at tilpasse sig forskellige ad hoc-behov.

1 1 7 6   Udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

113 900

52 463

47 808,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte agenturet i stand til at tilrettelægge et udvekslingsprogram for tjenestemænd fra medlemsstaterne.

1 1 7 7   Administrativ støtte fra Generaldirektoratet for Administration

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

48 350

27 500

24 750,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter til beregning af lønninger, som Generaldirektoratet for Administration har.

1 1 8   Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0   Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

66 550

74 126

288 034,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1   Rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

18 050

33 380

8 680,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII og artikel 22, 92 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de pågældende ansatte (inkl. familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

121 254

254 521

78 256,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII, og artikel 23 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

107 100

237 750

55 631,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

87 380

95 428

25 650,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71, og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25, 69 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9   Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

66 839

71 000

54 857,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65, og artikel 20, 64 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på de pågældende ansattes lønninger og på overarbejde.

1 1 9 1   Tilpasninger af vederlag

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 4 —   INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 1   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

19 850

19 000

17 872,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter, der vedrører lægetjenesten, forebyggende foranstaltninger og rejseudgifterne for agenturets rådgivende læge, særlig artikel 59 i vedtægten.

1 4 2   Andre sociale foranstaltninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 500

5 000

2 336,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

KAPITEL 1 5 —   MOBILITET

1 5 2   Mobilitet

1 5 2 0   Udveksling af personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mobilitet blandt personalet.

1 5 2 1   Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af agenturets ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 2   Praktikanter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med praktikanter.

KAPITEL 1 6 —   VELFÆRD

1 6 0   Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2   Andre velfærdsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider, sekretariatsbistand til forældreforeninger.

1 6 3   Dagcenter for mindre børn

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af agenturets personale i dagcentre og vuggestuer.

1 6 4   Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til tjenestemænd i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 8 —   REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

1 8 0   Regularisering af akkumulerede tab

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de akkumulerede tab, som fremgår af regnskabsoversigten over resultatet af budgetgennemførelsen, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i agenturets finansforordning.

1 8 0 0   Regularisering af akkumulerede tab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITEL 1 9 —   PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0   Pensioner og udtrædelsespenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje |
| 2 0 0 0 | Leje | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Administrationsudgifter, skatter og afgifter |
| 2 0 9 0 | Administrationsudgifter, skatter og afgifter | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Udgifter til it-drift |
| 2 1 0 0 | Udgifter til it-drift | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Arbejde udført af it-personale |
| 2 1 2 0 | Arbejde udført af it-personale | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr |
| 2 1 3 0 | Førstegangsanskaffelser og fornyelser | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Leje | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Elektronisk kontorudstyr | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Artikel 2 1 3 i alt | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Tjenestekøretøjer |
| 2 2 3 1 | Køb af køretøjer | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Publikationer og abonnementer | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | 536 | 525 | 513,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Vekselkurstab | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Eksterne ydelser |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Intern revision | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Udgifter til intern catering | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Intern flytning af tjenestegrenene | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Andre udgifter | 523 | 513 | 513,— |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| KAPITEL 2 0 — | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

664 488

527 000

532 147,—

Artikel 2 0 0 i alt

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

11 485

11 260

11 260,—

Artikel 2 0 1 i alt

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

82 380

80 765

78 872,—

Artikel 2 0 2 i alt

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

56 370

50 504

47 504,—

Artikel 2 0 3 i alt

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

56 000

79 514

56 350,—

Artikel 2 0 4 i alt

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

65 000

81 920

80 000,—

Artikel 2 0 5 i alt

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2 0 9 0

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

5 000

3 677

4 086,—

Artikel 2 0 9 i alt

5 000

3 677

4 086,—

KAPITEL 2 0 I ALT

940 723

834 640

810 219,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udgifter til it-drift

2 1 0 0

Udgifter til it-drift

191 138

187 390

228 541,—

Artikel 2 1 0 i alt

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Arbejde udført af it-personale

2 1 2 0

Arbejde udført af it-personale

106 629

104 538

26 689,—

Artikel 2 1 2 i alt

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 1 3 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Leje

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Elektronisk kontorudstyr

1 020

1 000

3 078,—

Artikel 2 1 3 i alt

92 668

90 851

134 782,—

KAPITEL 2 1 I ALT

390 435

382 779

390 012,—

KAPITEL 2 2

2 2 1

Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar

35 700

35 000

14 520,—

Artikel 2 2 1 i alt

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Tjenestekøretøjer

2 2 3 1

Køb af køretøjer

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler

4 186

4 104

4 104,—

Artikel 2 2 3 i alt

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Publikationer og abonnementer

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

536

525

513,—

Artikel 2 2 5 i alt

7 502

7 354

7 182,—

KAPITEL 2 2 I ALT

47 388

46 458

55 806,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

20 400

20 000

37 189,—

Artikel 2 3 0 i alt

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Vekselkurstab

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

1 000

575

563,—

Artikel 2 3 2 i alt

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Eksterne ydelser

2 3 3 0

Procesomkostninger

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Intern revision

35 700

35 000

p.m.

Artikel 2 3 3 i alt

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Udgifter til intern catering

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Intern flytning af tjenestegrenene

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Andre udgifter

523

513

513,—

Artikel 2 3 5 i alt

15 512

15 208

15 823,—

KAPITEL 2 3 I ALT

107 541

103 958

87 531,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

31 921

31 295

20 562,—

Artikel 2 4 0 i alt

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

165 000

125 000

137 277,—

Artikel 2 4 1 i alt

165 000

125 000

137 277,—

KAPITEL 2 4 I ALT

196 921

156 295

157 839,—

Afsnit 2 i alt

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | INFORMATIONSTEKNOLOGI |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTEKNOLOGI

| KAPITEL 2 2 — | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —   LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Leje

2 0 0 0   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

664 488

527 000

532 147,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, samt lejeudgifter for parkeringspladser.

2 0 1   Forsikringer

2 0 1 0   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

11 485

11 260

11 260,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, og for indholdet af disse.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

82 380

80 765

78 872,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

56 370

50 504

47 504,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4   Indretning af lokaler

2 0 4 0   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

56 000

79 514

56 350,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0   Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

65 000

81 920

80 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 9   Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2 0 9 0   Administrationsudgifter, skatter og afgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

3 677

4 086,—

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 2 0, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), udgifter til ejendomme, som benyttes af en række forskellige lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, til kommunale skatter og afgifter og andre hermed forbundne udgifter.

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONSTEKNOLOGI

2 1 0   Udgifter til it-drift

2 1 0 0   Udgifter til it-drift

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

191 138

187 390

228 541,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til softwarelicenser, installering, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer og andet edb-udstyr.

2 1 2   Arbejde udført af it-personale

2 1 2 0   Arbejde udført af it-personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

106 629

104 538

26 689,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (onlinehjælp, operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

2 1 3   Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 1 3 0   Førstegangsanskaffelser og fornyelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

73 114

71 680

123 586,—

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække indkøb og installation af teknisk udstyr og edb-udstyr. Indkøb eller fornyelse af udstyr og installationer opført under denne konto er betinget af udskiftning i overensstemmelse med de gældende procedurer af det tekniske udstyr og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 1 3 2   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 294

6 171

3 026,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af diverse materiel, teknisk udstyr og databehandlingsudstyr.

2 1 3 3   Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 240

12 000

5 092,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af teknisk udstyr.

2 1 3 4   Elektronisk kontorudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 020

1 000

3 078,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger forbundet med elektronisk kontorudstyr.

KAPITEL 2 2 —   OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

2 2 1   Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0   Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 700

35 000

14 520,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar, møbler, køkkenudstyr og -installationer.

2 2 3   Tjenestekøretøjer

2 2 3 1   Køb af køretøjer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af køretøjer.

2 2 3 2   Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 186

4 104

4 104,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer, vedligeholdelse og brændstofudgifter til tjenestekøretøjer og udgifter til leje af andre transportmidler (taxa, bus, udlejningsbil).

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Publikationer og abonnementer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 966

6 829

6 669,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, dagblade, tidsskrifter, tidender, abonnementer på hurtige informationstjenester og databaser.

2 2 5 1   Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

536

525

513,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 400

20 000

37 189,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

11 131

10 913

10 040,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger, udgifter til tilslutning til bankernes telekommunikationsnet og leje af bankboks.

2 3 2 1   Vekselkurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 000

1 872

3 526,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab i forbindelse med agenturets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af agenturets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af kursgevinster.

2 3 2 9   Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

575

563,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3   Eksterne ydelser

2 3 3 0   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 798

20 390

20 390,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets procesomkostninger.

2 3 3 1   Intern revision

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 700

35 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets udgifter til intern revision.

2 3 4   Skadeserstatninger

2 3 4 0   Skadeserstatninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatninger.

2 3 5   Andre driftsudgifter

2 3 5 0   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

615,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 2   Udgifter til intern catering

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

9 366

9 182

9 182,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets interne catering såsom forfriskninger og lette anretninger ved møder, vand og salgsautomater.

2 3 5 3   Intern flytning af tjenestegrenene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 623

5 513

5 513,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved flytninger internt i bygningen.

2 3 5 9   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

523

513

513,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

31 921

31 295

20 562,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

165 000

125 000

137 277,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger. Receptionist og omstillingsbord.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger |
| 3 0 0 0 | Informationsforespørgsler og andre omkostninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Støtte til knudepunkterne | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Knudepunkternes møder | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Ekstern evaluering af agenturet og netværket af knudepunkter | | 150 000 | |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Etablering og styring af informationsnettet på internettet |
| 3 0 1 0 | Etablering og styring af informationsnettet på internettet | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter |
| 3 0 2 0 | Observatoriet for risikoovervågning | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Arbejdsmiljø | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Artikel 3 0 2 i alt | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv. |
| 3 0 3 0 | Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Andre møder | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Artikel 3 0 3 i alt | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter |
| 3 0 4 0 | Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Redigering | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Oversættelse og tolkning |
| 3 0 6 0 | Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Tolkning | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 6 i alt | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge |
| 3 0 7 2 | Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Artikel 3 0 7 i alt | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder |
| 3 0 8 0 | Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Artikel 3 0 8 i alt | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation |
| 3 0 9 1 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Artikel 3 0 9 i alt | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Støtte til projekter |
| 3 1 1 0 | Støtte til projekter | | | 5 912,— |
| | Artikel 3 1 1 i alt | | | 5 912,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | | | 5 912,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phare-programmet (formålsbestemte midler) |
| 3 2 0 0 | Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Rejseudgifter (internationale) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Oversættelse/tolkning | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Webmastere | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Teknisk udstyr | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | God praksis — temacentre | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Administrationsomkostninger | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Trykning af informationsmateriale | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Seminarer og konferencer i forbindelse med initiativet for sunde arbejdspladser | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Medietjenester | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Forvaltning og fordeling af lister | | 8 000 | 0,— |
| | Artikel 3 2 0 i alt | | 329 438 | 357 784,— |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | | 329 438 | 357 784,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Initiativet om sunde arbejdspladser |
| 3 3 0 0 | Initiativet om sunde arbejdspladser | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Phare-program IV (formålsbestemte midler) |
| 3 4 0 0 | Vederlag til udstationeret/internationalt personale | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Rejseudgifter (internationale) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Tjenesterejser: udgifter i forbindelse med tjenesterejser for projektansatte i udlandet | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Udgifter i forbindelse med tjenesterejser for deltagere i seminarer/konferencer | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Oversættelse/tolke | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Workshop i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Webmastere/assistenter (knudepunkter) | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Edb-udstyr | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Møbler | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Trykning af informationsmateriale | | 24 070 | |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 148 080 | 301 920 | |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 148 080 | 301 920 | |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Nyt OSH ERA-projekt (formålsbestemte midler) |
| 3 5 0 0 | Godtgørelser og andre udgifter | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Godtgørelser og andre udgifter | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Tjenesterejseudgifter i forbindelse med projekter | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Møder | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 57 000 | 30 000 | |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 57 000 | 30 000 | |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Cards Regionale Program for 2005 (formålsbestemte midler) |
| 3 6 0 0 | Vederlag for udstationeret/internationalt personale | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Rejseudgifter (internationale) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Oversættelse/tolke | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Workshopper/konferencer | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Webmastere | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Møbler, kontorudstyr | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Udstyr (computere, printere osv.) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Administrative udgifter | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Trykning af informationsmateriale | 34 800 | p.m. | |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 325 100 | p.m. | |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 325 100 | p.m. | |
| | Afsnit 3 i alt | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TILSAMMEN | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| KAPITEL 3 0 — | ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 0

Informationsforespørgsler og andre omkostninger

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Støtte til knudepunkterne

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Knudepunkternes møder

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Ekstern evaluering af agenturet og netværket af knudepunkter

150 000

Artikel 3 0 0 i alt

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

3 0 1 0

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

200 000

180 000

175 000,—

Artikel 3 0 1 i alt

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter

3 0 2 0

Observatoriet for risikoovervågning

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Arbejdsmiljø

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Artikel 3 0 2 i alt

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv.

3 0 3 0

Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Andre møder

66 690

66 690

44 046,—

Artikel 3 0 3 i alt

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter

3 0 4 0

Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Redigering

51 250

51 250

0,—

Artikel 3 0 4 i alt

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Oversættelse og tolkning

3 0 6 0

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Tolkning

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 6 i alt

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

3 0 7 2

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

480 000

480 000

440 000,—

Artikel 3 0 7 i alt

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

3 0 8 0

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

271 202

271 202

263 315,—

Artikel 3 0 8 i alt

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 0 9 1

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

8 696

8 696

8 696,—

Artikel 3 0 9 i alt

228 047

228 047

228 047,—

KAPITEL 3 0 I ALT

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

KAPITEL 3 1

3 1 1

Støtte til projekter

3 1 1 0

Støtte til projekter

5 912,—

Artikel 3 1 1 i alt

5 912,—

KAPITEL 3 1 I ALT

5 912,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Phare-programmet (formålsbestemte midler)

3 2 0 0

Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Rejseudgifter (internationale)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Oversættelse/tolkning

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Webmastere

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Teknisk udstyr

10 000

0,—

3 2 5 0

God praksis — temacentre

0

0,—

3 2 6 0

Administrationsomkostninger

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Trykning af informationsmateriale

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Seminarer og konferencer i forbindelse med initiativet for sunde arbejdspladser

48 000

0,—

3 2 8 1

Medietjenester

10 000

0,—

3 2 8 2

Forvaltning og fordeling af lister

8 000

0,—

Artikel 3 2 0 i alt

329 438

357 784,—

KAPITEL 3 2 I ALT

329 438

357 784,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Initiativet om sunde arbejdspladser

3 3 0 0

Initiativet om sunde arbejdspladser

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Artikel 3 3 0 i alt

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

KAPITEL 3 3 I ALT

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Phare-program IV (formålsbestemte midler)

3 4 0 0

Vederlag til udstationeret/internationalt personale

81 000

67 500

3 4 1 0

Rejseudgifter (internationale)

58 680

45 000

3 4 1 1

Tjenesterejser: udgifter i forbindelse med tjenesterejser for projektansatte i udlandet

3 400

3 110

3 4 1 2

Udgifter i forbindelse med tjenesterejser for deltagere i seminarer/konferencer

5 000

6 000

3 4 2 0

Oversættelse/tolke

27 840

3 4 3 0

Workshop i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge

44 000

3 4 4 0

Webmastere/assistenter (knudepunkter)

75 600

3 4 4 1

Edb-udstyr

4 800

3 4 5 0

Møbler

4 000

3 4 6 0

Trykning af informationsmateriale

24 070

Artikel 3 4 0 i alt

148 080

301 920

KAPITEL 3 4 I ALT

148 080

301 920

KAPITEL 3 5

3 5 0

Nyt OSH ERA-projekt (formålsbestemte midler)

3 5 0 0

Godtgørelser og andre udgifter

55 000

30 000

3 5 1 0

Godtgørelser og andre udgifter

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Tjenesterejseudgifter i forbindelse med projekter

2 000

p.m.

3 5 1 2

Møder

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 0 i alt

57 000

30 000

KAPITEL 3 5 I ALT

57 000

30 000

KAPITEL 3 6

3 6 0

Cards Regionale Program for 2005 (formålsbestemte midler)

3 6 0 0

Vederlag for udstationeret/internationalt personale

40 800

p.m.

3 6 1 0

Rejseudgifter (internationale)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

3 300

p.m.

3 6 1 2

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

8 000

p.m.

3 6 2 0

Oversættelse/tolke

48 000

p.m.

3 6 3 0

Workshopper/konferencer

25 200

p.m.

3 6 4 0

Webmastere

90 000

p.m.

3 6 4 1

Møbler, kontorudstyr

6 000

p.m.

3 6 4 2

Udstyr (computere, printere osv.)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Administrative udgifter

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Trykning af informationsmateriale

34 800

p.m.

Artikel 3 6 0 i alt

325 100

p.m.

KAPITEL 3 6 I ALT

325 100

p.m.

Afsnit 3 i alt

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TILSAMMEN

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

KAPITEL 3 0 —

ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 3 1 — | SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

| KAPITEL 3 2 — | PHARE-PROGRAMMET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

PHARE-PROGRAMMET

| KAPITEL 3 3 — | INITIATIVET OM SUNDE ARBEJDSPLADSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INITIATIVET OM SUNDE ARBEJDSPLADSER

| KAPITEL 3 4 — | PHARE-PROGRAM IV (FORMÅLSBESTEMTE MIDLER) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

PHARE-PROGRAM IV (FORMÅLSBESTEMTE MIDLER)

| KAPITEL 3 5 — | NYT OSH ERA |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

NYT OSH ERA

| KAPITEL 3 6 — | CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005 |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005

KAPITEL 3 0 —   ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

3 0 0   Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 0   Informationsforespørgsler og andre omkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved besvarelse af forespørgsler om informationer (skal besvares af knudepunkterne) og udarbejdelse af mindre rapporter på grundlag af knudepunkternes resultater samt til at dække andre omkostninger, som er forbundet med forvaltningen af knudepunktsystemet.

3 0 0 1   Støtte til knudepunkterne

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække støtten til de aktiviteter, der udføres af agenturets netværk af knudepunkter for at sikre en effektiv formidling af agenturets informationer og kampagnebudskaber på medlemsstatsplan. Dette gennemføres via aftaler mellem agenturet og knudepunkterne om tilskud til samfinansiering af støtteberettigede aktiviteter såsom stimulering af aktiviteter i tilknytning til den europæiske arbejdsmiljøuge og andre formidlingsaktiviteter.

3 0 0 2   Knudepunkternes møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

88 500

88 500

99 493,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække knudepunkternes driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt tolkeomkostninger og leje af lokaler.

3 0 0 3   Ekstern evaluering af agenturet og netværket af knudepunkter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de kontraktlige omkostninger, som er forbundet med en evaluering af agenturets arbejde.

3 0 1   Etablering og styring af informationsnettet på internettet

3 0 1 0   Etablering og styring af informationsnettet på internettet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

180 000

175 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække styringen og udviklingen af agenturets elektroniske kommunikation. Dette omfatter »tredje generation« af websteder på nettet, herunder flersprogede websteder på op til 23 sprog, agenturets ekstranet og intranet.

3 0 2   Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter

Overordnede mål

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdet i de temacentre, bestyrelsen har udpeget som et led i agenturets arbejdsprogram, eller særlige projekter og rapporter, som vil bidrage til gennemførelsen af de væsentligste aktivitetsområder i agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 0   Observatoriet for risikoovervågning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker videreudviklingen af observatoriet for risikoovervågning. Dette omfatter især indsamling, analyse og konsolidering af eksisterende statistiske data, opstilling af prognoser for nye risici og risici i fremvækst, udvikling af observatoriet for risikoovervågnings websted, forberedelser til gennemførelse/testning af en virksomhedsundersøgelse og stimulering af forskningssamarbejde inden for arbejdsmiljø på EU-plan.

3 0 2 4   Arbejdsmiljø

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indsamling og analyse af oplysninger inden for en række områder med vægt på politik og god praksis på arbejdspladserne. Dette omfatter især et bidrag til den europæiske arbejdsmiljøuge i 2007 om muskel- og skeletbesvær, et projekt for en prioriteret gruppe (rengøringspersonale), forberedelse af den europæiske arbejdsmiljøuge 2008 om risikovurdering samt vedligeholdelse og opgradering af eksisterende weboplysninger.

3 0 3   Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv.

3 0 3 0   Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv.

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

480 000

546 500

464 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til fremstød og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med agenturets informationsprodukter og -tjenester, hvilket bidrager til gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Disse aktiviteter kan omfatte tilrettelæggelse af markedsføring, markedsundersøgelser, presseaktiviteter og fremstød i forbindelse med agenturets opgaver (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater, offentlige arrangementer, seminarer, udstillinger, kampagner osv.) og ydelse af bidrag til lignende aktiviteter, som er tilrettelagt af andre, men som bidrager til gennemførelsen og udviklingen af arbejdsprogrammet.

3 0 3 2   Andre møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

66 690

66 690

44 046,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter til andre møder såsom ad hoc-gruppemøder eller andre ekspertmøder (inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt omkostninger til tolkning og leje af lokaler).

3 0 4   Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter

3 0 4 0   Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

380 000

380 000

377 250,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved offentliggørelse og formidling (inklusive via databaser og mailing) af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter (årsberetninger, tidsskrifter, agenturets budget osv.), som bidrager til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 4 4   Redigering

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

51 250

51 250

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække redigeringsomkostninger.

3 0 6   Oversættelse og tolkning

3 0 6 0   Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter til de forskellige EU-sprog for bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. Oversættelsesopgaverne udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 0 6 1   Tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen, men som afholdes af agenturet. Den er også bestemt til at dække honorarer til freelancetolke, der af agenturet indkaldes til at varetage tolkning på ekstraordinære konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke kan stille tolkning til rådighed. Ud over honoraret omfatter dette også bidrag til livsforsikringer og til syge- og ulykkesforsikringer, godtgørelse af rejseudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste godtgørelse af befordringsudgifter.

3 0 7   Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

3 0 7 2   Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

480 000

480 000

440 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fremstilling og distribution af kampagnemateriale, tilrettelæggelse og ledelse af konferencer (afslutningsarrangement og uddeling af priser for god praksis), seminarer, udstillinger, offentlige arrangementer, fremstød og evalueringer i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge.

3 0 8   Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

3 0 8 0   Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

271 202

271 202

263 315,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter, omkostninger til tolkning samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 9   Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 0 9 1   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

219 351

219 351

219 351,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 0 9 2   Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 696

8 696

8 696,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.

KAPITEL 3 1 —   SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

3 1 1   Støtte til projekter

3 1 1 0   Støtte til projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 912,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for SMV'er til udvikling og udveksling af effektive eksempler på god praksis, som mindsker arbejdsmiljørisici.

KAPITEL 3 2 —   PHARE-PROGRAMMET

3 2 0   Phare-programmet (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Dette kapitel omfatter forberedende foranstaltninger til Rumæniens og Bulgariens fremtidige deltagelse i agenturets arbejde. Der er med De Europæiske Fællesskaber indgået aftale om et Phare III-program, der i alt beløber sig til 500 000 EUR, og som løber i perioden 2005-2006. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene for 2006 modsvarer årets aktuelle bevillinger for 2006 og de resterende bevillinger, der er ikke er udnyttet i 2005.

3 2 0 0   Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Rejseudgifter (internationale)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Oversættelse/tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Webmastere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Teknisk udstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   God praksis — temacentre

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0,—

3 2 6 0   Administrationsomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Trykning af informationsmateriale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Seminarer og konferencer i forbindelse med initiativet for sunde arbejdspladser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Medietjenester

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Forvaltning og fordeling af lister

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

0,—

KAPITEL 3 3 —   INITIATIVET OM SUNDE ARBEJDSPLADSER

3 3 0   Initiativet om sunde arbejdspladser

3 3 0 0   Initiativet om sunde arbejdspladser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gennemførelsen af initiativet om sunde arbejdspladser (tidligere handlingsplanen for udvidelsen) for at forbedre arbejdsmiljøet i de 12 nye medlemsstater og integreringen af initiativet i agenturets kampagneaktiviteter i bred forstand. Aktiviteterne omfatter navnlig en indsats for øget bevidstgørelse og aktiviteter i relation til overførsel af viden til SMV'er.

KAPITEL 3 4 —   PHARE-PROGRAM IV (FORMÅLSBESTEMTE MIDLER)

3 4 0   Phare-program IV (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Dette kapitel omfatter forberedende foranstaltninger med henblik på deltagelsen i agenturets arbejde af de vestlige Balkan-lande, som er berettiget til støtte fra Phare-programmet. Der er med De Europæiske Fællesskaber indgået aftale om et Phare IV-program, der i alt beløber sig til 450 000 EUR, og som løber i perioden 2006-2007. Aktiviteterne under Phare IV er forbundet med det vedtagne arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene er vejledende for aktivitetsniveauet i 2006 og 2007. Uudnyttede restbeløb fremføres til 2007.

3 4 0 0   Vederlag til udstationeret/internationalt personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Rejseudgifter (internationale)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Tjenesterejser: udgifter i forbindelse med tjenesterejser for projektansatte i udlandet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Udgifter i forbindelse med tjenesterejser for deltagere i seminarer/konferencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Oversættelse/tolke

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

27 840

3 4 3 0   Workshop i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

44 000

3 4 4 0   Webmastere/assistenter (knudepunkter)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

75 600

3 4 4 1   Edb-udstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 800

3 4 5 0   Møbler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

3 4 6 0   Trykning af informationsmateriale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

24 070

KAPITEL 3 5 —   NYT OSH ERA

3 5 0   Nyt OSH ERA-projekt (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udvikling og forbedring af aktiviteter i forbindelse med det nye OSH ERA-projekt, som løber i 24 måneder frem til 2008. Der er beregnet et samlet beløb på 120 000 EUR for denne periode. Aktiviteterne under det nye OSH ERA-projekt er forbundet med arbejdsprogrammet for observatoriet for risikoovervågning med formålsbestemte indtægter og udgifter.

3 5 0 0   Godtgørelser og andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Godtgørelser og andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Tjenesterejseudgifter i forbindelse med projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 6 —   CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005

3 6 0   Cards Regionale Program for 2005 (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Dette kapitel omfatter forberedende foranstaltninger med henblik på at øge bevidstheden om arbejdsmiljøspørgsmål og etablere et partnerskab mellem de vestlige Balkan-lande, som er berettiget til støtte fra Cards-programmet. Udgifterne i forbindelse med finansieringen af Cards Regionale Program for 2005, som løber frem til 2008, anslås til i alt 410 000 EUR ifølge de igangværende forhandlinger med Kommissionen.

3 6 0 0   Vederlag for udstationeret/internationalt personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Rejseudgifter (internationale)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Oversættelse/tolke

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Workshopper/konferencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Webmastere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Møbler, kontorudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Udstyr (computere, printere osv.)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Administrative udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Trykning af informationsmateriale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

34 800

p.m.

Stillingsfortegnelse for agenturet 2007 — Midlertidigt ansatte

| Kategori og lønklasse | Stillinger | Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Antal reelt besatte stillinger pr. 1.12.2005 | Bevilget | Antal reelt besatte stillinger pr. 1.12.2006 | Bevilget | Bevilget |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Lønklasse A i alt | 17 | 20 | Lønklasse AD i alt | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Lønklasse B i alt | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Lønklasse C i alt | 4 | 6 | Lønklasse AST i alt | 16 | 20 | 20 |
| Tilsammen | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

Kategori og lønklasse

Stillinger

2005

2005

2006

2006

2007

Antal reelt besatte stillinger pr. 1.12.2005

Bevilget

Antal reelt besatte stillinger pr. 1.12.2006

Bevilget

Bevilget

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Lønklasse A i alt

17

20

Lønklasse AD i alt

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Lønklasse B i alt

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Lønklasse C i alt

4

6

Lønklasse AST i alt

16

20

20

Tilsammen

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/339

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007

(2007/289/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Afsnit 1 i alt | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Afsnit 5 i alt | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Afsnit 6 i alt | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM FOR TYRKIET OG KROATIEN | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TILSAMMEN | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Afsnit 1 i alt

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

TILSKUD

2 0

INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Afsnit 3 i alt

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

12 000

12 000

257 598,84

Afsnit 5 i alt

12 000

12 000

257 598,84

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

15 000

15 000

36 008,43

Afsnit 6 i alt

15 000

15 000

36 008,43

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

280 000

298 000

360 095,28

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0,—

9 3

FLERLANDEPROGRAM FOR TYRKIET OG KROATIEN

172 122

327 878

0,—

Afsnit 9 i alt

452 122

625 878

360 095,28

TILSAMMEN

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

AFSNIT 1

INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Opkrævede gebyrer | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Afsnit 1 i alt | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| KAPITEL 1 0 — | INDTÆGTER FRA GEBYRER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Opkrævede gebyrer

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

KAPITEL 1 0 I ALT

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Afsnit 1 i alt

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

KAPITEL 1 0 —

INDTÆGTER FRA GEBYRER

KAPITEL 1 0 —   INDTÆGTER FRA GEBYRER

1 0 0   Opkrævede gebyrer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 873/2004 (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 38).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-Sortsmyndigheden (EFT L 121 af 1.6.1995, s. 31), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2039/2005 (EUT L 328 af 15.12.2005, s. 33).

Sortsmyndighedens indtægter er sammensat af gebyrer fra ansøgere, der ansøger om en EF-sortsbeskyttelse, og fra andre parter, som deltager i en procedure.

AFSNIT 2

TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra artikel 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra artikel 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 —

INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —   INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0   Tilskud fra artikel 17 04 05

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 873/2004 (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 38), særlig artikel 108, stk. 3.

Tilskud under teksten »plantebeskyttelsesforanstaltninger«.

AFSNIT 3

RESERVE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| KAPITEL 3 0 — | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

KAPITEL 3 0 I ALT

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Afsnit 3 i alt

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

KAPITEL 3 0 —

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

KAPITEL 3 0 —   RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at skabe balance mellem indtægter og betalingsbevillinger.

AFSNIT 5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Afsnit 5 i alt | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| KAPITEL 5 0 — | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 5 0

12 000

12 000

257 598,84

KAPITEL 5 0 I ALT

12 000

12 000

257 598,84

Afsnit 5 i alt

12 000

12 000

257 598,84

KAPITEL 5 0 —

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

KAPITEL 5 0 —   ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

12 000

12 000

257 598,84

Anmærkninger

Provenu af ydelser leveret mod vederlag og/eller indtægter som følge af godtgørelse af afholdte udgifter.

AFSNIT 6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Afsnit 6 i alt | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| KAPITEL 6 0 — | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 6 0

15 000

15 000

36 008,43

KAPITEL 6 0 I ALT

15 000

15 000

36 008,43

Afsnit 6 i alt

15 000

15 000

36 008,43

KAPITEL 6 0 —

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

KAPITEL 6 0 —   INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

15 000

15 000

36 008,43

Anmærkninger

Bidrag til fællesskabsprogrammer, godtgørelse af udgifter, provenu af ydelser mod vederlag.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | KAPITEL 9 1 I ALT | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | KAPITEL 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 2 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | KAPITEL 9 3 I ALT | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TILSAMMEN | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| KAPITEL 9 1 — | RENTER AF KONTI |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 9 1

280 000

298 000

360 095,28

KAPITEL 9 1 I ALT

280 000

298 000

360 095,28

KAPITEL 9 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 2 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 3

172 122

327 878

0,—

KAPITEL 9 3 I ALT

172 122

327 878

0,—

Afsnit 9 i alt

452 122

625 878

360 095,28

TILSAMMEN

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

KAPITEL 9 1 —

RENTER AF KONTI

| KAPITEL 9 2 — | GAVER OG ARV |
| --- | --- |

KAPITEL 9 2 —

GAVER OG ARV

| KAPITEL 9 3 — | FLERLANDEPROGRAM FOR TYRKIET OG KROATIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 9 3 —

FLERLANDEPROGRAM FOR TYRKIET OG KROATIEN

KAPITEL 9 1 —   RENTER AF KONTI

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

280 000

298 000

360 095,28

Anmærkninger

Renter af konti.

KAPITEL 9 2 —   GAVER OG ARV

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 3 —   FLERLANDEPROGRAM FOR TYRKIET OG KROATIEN

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

172 122

327 878

0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at modtage tilskud fra Det Europæiske Fællesskab til de forskellige EF-institutioner/-organer til gennemførelse af aktioner med henblik på at fremme Tyrkiets og Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union. For EF-Sortsmyndighedens vedkommende er der tale om, at disse to lande skal deltage i de arbejdsopgaver, der udføres inden for sortsbeskyttelse.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | PROJEKT FOR TYRKIET OG KROATIEN | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

ANDRE YDELSER

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SOCIALE YDELSER

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Afsnit 1 i alt

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

DATABEHANDLING

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Afsnit 2 i alt

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

PROJEKT FOR TYRKIET OG KROATIEN

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

AFSNIT 1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 | Udgifter vedrørende tjenstgørende personale | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 | Efteruddannelse | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Tjenesterejser og befordring | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Vikarer, administrativ teknisk bistand | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 | Ekstraordinær bistand og sociale foranstaltninger | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| KAPITEL 1 1 — | TJENSTGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 1

1 1 0

Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

KAPITEL 1 1 I ALT

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

KAPITEL 1 2

1 2 0

Efteruddannelse

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

KAPITEL 1 2 I ALT

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejser og befordring

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

KAPITEL 1 3 I ALT

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

KAPITEL 1 4

1 4 0

Vikarer, administrativ teknisk bistand

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

KAPITEL 1 4 I ALT

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

KAPITEL 1 5

1 5 0

Ekstraordinær bistand og sociale foranstaltninger

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

KAPITEL 1 5 I ALT

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

KAPITEL 1 7 I ALT

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Afsnit 1 i alt

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 2 — | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | ANDRE YDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

ANDRE YDELSER

| KAPITEL 1 5 — | SOCIALE YDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

SOCIALE YDELSER

| KAPITEL 1 7 — | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

KAPITEL 1 1 —   TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og i henhold til stillingsfortegnelsen er denne bevilling bestemt til at dække:

| — | grundlønninger |
| --- | --- |

—

grundlønninger

| — | familietillæg (husstandstillæg, børnetilskud, uddannelsestillæg) |
| --- | --- |

—

familietillæg (husstandstillæg, børnetilskud, uddannelsestillæg)

| — | udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
| --- | --- |

—

udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| — | faste godtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C |
| --- | --- |

—

faste godtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C

| — | arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

| — | udgifter til drift af restauranter, cafeterier og kantiner |
| --- | --- |

—

udgifter til drift af restauranter, cafeterier og kantiner

| — | honorarer til rådgivende læger, udgifter til forebyggende lægeundersøgelser, medicinske forbrugsvarer, indkøb af materiel og særligt inventar |
| --- | --- |

—

honorarer til rådgivende læger, udgifter til forebyggende lægeundersøgelser, medicinske forbrugsvarer, indkøb af materiel og særligt inventar

| — | arbejdsgiverbidrag til sygeforsikringen |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til sygeforsikringen

| — | arbejdsgiverbidrag til forsikring mod erhvervssygdomme, ulykkesforsikring samt merudgifter som følge af anvendelsen af bestemmelserne i vedtægten på dette område til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til forsikring mod erhvervssygdomme, ulykkesforsikring samt merudgifter som følge af anvendelsen af bestemmelserne i vedtægten på dette område til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker

| — | arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

—

arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| — | godtgørelser med henblik på stiftelse af pensionsrettigheder i hjemlandet |
| --- | --- |

—

godtgørelser med henblik på stiftelse af pensionsrettigheder i hjemlandet

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | ydelser ved dødsfald |
| --- | --- |

—

ydelser ved dødsfald

| — | rejseudgifter |
| --- | --- |

—

rejseudgifter

| — | bolig- og/eller befordringstilskud |
| --- | --- |

—

bolig- og/eller befordringstilskud

| — | særlig fast tjenestegodtgørelse |
| --- | --- |

—

særlig fast tjenestegodtgørelse

| — | godtgørelse for kørsel inden for den by, hvor der gøres tjeneste |
| --- | --- |

—

godtgørelse for kørsel inden for den by, hvor der gøres tjeneste

| — | afskedigelsesgodtgørelse og godtgørelse for opsigelse af en kontrakt |
| --- | --- |

—

afskedigelsesgodtgørelse og godtgørelse for opsigelse af en kontrakt

| — | godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde (hjælpeansatte i kategori C og D samt lokalt ansatte) |
| --- | --- |

—

godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde (hjælpeansatte i kategori C og D samt lokalt ansatte)

| — | Sortsmyndighedens finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn (vuggestuer, børnehaver osv.) |
| --- | --- |

—

Sortsmyndighedens finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn (vuggestuer, børnehaver osv.)

| — | udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer

| — | bosættelsespenge ved tiltræden og fratræden |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge ved tiltræden og fratræden

| — | flytteudgifter |
| --- | --- |

—

flytteudgifter

| — | dagpenge i forbindelse med overflytning til et andet tjenestested |
| --- | --- |

—

dagpenge i forbindelse med overflytning til et andet tjenestested

| — | virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienten |
| --- | --- |

—

virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienten

| — | eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret |
| --- | --- |

—

eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret

| — | udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse ved Sortsmyndigheden af embedsmænd fra medlemsstater eller andre eksperter eller til at dække udgifter i forbindelse med kortvarige samråd, navnlig for at intensivere samarbejdet med de nationale myndigheder og for at udarbejde almene tekniske procedurer |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse ved Sortsmyndigheden af embedsmænd fra medlemsstater eller andre eksperter eller til at dække udgifter i forbindelse med kortvarige samråd, navnlig for at intensivere samarbejdet med de nationale myndigheder og for at udarbejde almene tekniske procedurer

| — | godtgørelse af Sortsmyndighedens merudgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af vedtægtsmæssigt ansatte fra Sortsmyndigheden ved nationale eller internationale institutioner i forlængelse af udvekslingsaftaler |
| --- | --- |

—

godtgørelse af Sortsmyndighedens merudgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af vedtægtsmæssigt ansatte fra Sortsmyndigheden ved nationale eller internationale institutioner i forlængelse af udvekslingsaftaler

| — | udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Udgifterne dækker godtgørelsen og sociale bidrag for praktikanten samt rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikopholdet, befordringsudgifter under praktikantopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation. |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Udgifterne dækker godtgørelsen og sociale bidrag for praktikanten samt rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikopholdet, befordringsudgifter under praktikantopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation.

KAPITEL 1 2 —   FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

1 2 0   Efteruddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er denne bevilling bestemt til at dække udgifterne til tilrettelæggelse af sprogkurser, informationsmøder ved tiltræden af tjenesten, kurser til forbedring af de faglige kundskaber, faglig efter- og videreuddannelse, kurser i anvendelse af moderne metoder, seminarer osv.

Bevillingen dækker også udgifter til indkøb af fornødent materiel og dokumentation samt udgifter til benyttelse af eksperter i organisationsprincipper.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejser og befordring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er denne bevilling bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af Sortsmyndighedens vedtægtsmæssige personale og af nationale eller internationale eksperter og embedsmænd, der gør midlertidig tjeneste ved Sortsmyndigheden.

KAPITEL 1 4 —   ANDRE YDELSER

1 4 0   Vikarer, administrativ teknisk bistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med:

| — | vikarer, navnlig maskinskrivere, telefonister osv. |
| --- | --- |

—

vikarer, navnlig maskinskrivere, telefonister osv.

| — | personaleudgifter i forbindelse med teknisk og administrativt begrundede underleveranceaftaler. |
| --- | --- |

—

personaleudgifter i forbindelse med teknisk og administrativt begrundede underleveranceaftaler.

KAPITEL 1 5 —   SOCIALE YDELSER

1 5 0   Ekstraordinær bistand og sociale foranstaltninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation (når det er umuligt at yde dem et lån eller et forskud på lønnen i lyset af deres finansielle situation) |
| --- | --- |

—

kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation (når det er umuligt at yde dem et lån eller et forskud på lønnen i lyset af deres finansielle situation)

| — | udgifter til sociokulturelle aktiviteter (helliget kulturelle, kunstneriske og sociale aspekter) |
| --- | --- |

—

udgifter til sociokulturelle aktiviteter (helliget kulturelle, kunstneriske og sociale aspekter)

| — | støtte til sportsklubber og kulturforeninger |
| --- | --- |

—

støtte til sportsklubber og kulturforeninger

| — | støtte til familieforeninger (hjælp til integration af nye tjenestemænds eller midlertidigt ansattes familier, f.eks. sprogkurser osv.) |
| --- | --- |

—

støtte til familieforeninger (hjælp til integration af nye tjenestemænds eller midlertidigt ansattes familier, f.eks. sprogkurser osv.)

| — | andre tilskud |
| --- | --- |

—

andre tilskud

| — | støtte til handicappet personale |
| --- | --- |

—

støtte til handicappet personale

| — | familietilskud |
| --- | --- |

—

familietilskud

| — | udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale

| — | juridisk bistand. |
| --- | --- |

—

juridisk bistand.

KAPITEL 1 7 —   RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0   Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Anmærkninger

Denne bevilling dækker godtgørelse af udgifter, som bemyndigede personer måtte have pådraget sig ved opfyldelsen af receptions- og repræsentationsforpligtelser på vegne af Sortsmyndigheden i tjenestens interesse.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Udgifter vedrørende ejendommene | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Løbende administrative driftsudgifter | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Porto og telekommunikationsafgifter | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Udgifter til møder og indkaldelser | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 | Interne revisioner og evalueringer | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | KAPITEL 2 6 I ALT | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERING I FAST EJENDOM |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Udgifter vedrørende ejendommene

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

KAPITEL 2 0 I ALT

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

KAPITEL 2 1

2 1 0

Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

KAPITEL 2 1 I ALT

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

KAPITEL 2 2

2 2 0

Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

KAPITEL 2 2 I ALT

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

KAPITEL 2 3

2 3 0

Løbende administrative driftsudgifter

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

KAPITEL 2 3 I ALT

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og telekommunikationsafgifter

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

KAPITEL 2 4 I ALT

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

KAPITEL 2 5

2 5 0

Udgifter til møder og indkaldelser

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

KAPITEL 2 5 I ALT

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

KAPITEL 2 6

2 6 0

Interne revisioner og evalueringer

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

KAPITEL 2 6 I ALT

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Afsnit 2 i alt

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

| KAPITEL 2 6 — | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERING I FAST EJENDOM

2 0 0   Udgifter vedrørende ejendommene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | leje af bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af Sortsmyndigheden, samt leje af lokaler til konferencer, oplagring, arkivering, sundheds- og køkkenformål og garage- og parkeringsfaciliteter |
| --- | --- |

—

leje af bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af Sortsmyndigheden, samt leje af lokaler til konferencer, oplagring, arkivering, sundheds- og køkkenformål og garage- og parkeringsfaciliteter

| — | betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af Sortsmyndigheden |
| --- | --- |

—

betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af Sortsmyndigheden

| — | udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| --- | --- |

—

udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning

| — | vedligeholdelsesudgifterne beregnet i henhold til de gældende kontrakter (lokaler, elevatorer, centralvarme, klimaanlæg osv.), rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af midler til vedligeholdelse, vask, polering og rensning osv.) samt maling, reparationer og de fornødne anskaffelser til reparationsværkstederne |
| --- | --- |

—

vedligeholdelsesudgifterne beregnet i henhold til de gældende kontrakter (lokaler, elevatorer, centralvarme, klimaanlæg osv.), rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af midler til vedligeholdelse, vask, polering og rensning osv.) samt maling, reparationer og de fornødne anskaffelser til reparationsværkstederne

| — | indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, ændring af tekniske installationer og andre specialistudgifter til låsesmedearbejder, elektricitet, sanitet, maling, istandsættelse af lokaler, gulvbelægninger, snedker- og tømrerarbejder osv. |
| --- | --- |

—

indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, ændring af tekniske installationer og andre specialistudgifter til låsesmedearbejder, elektricitet, sanitet, maling, istandsættelse af lokaler, gulvbelægninger, snedker- og tømrerarbejder osv.

| — | forskellige udgifter til sikring af personer, bygninger og løsøre, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, køb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr, udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger |
| --- | --- |

—

forskellige udgifter til sikring af personer, bygninger og løsøre, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, køb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr, udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger

| — | udgifter til køb og leje med købsoption af bygninger samt udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder |
| --- | --- |

—

udgifter til køb og leje med købsoption af bygninger samt udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder

| — | udgifter til finansiel og teknisk ekspertise forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger samt til rådgivning i forbindelse med indretningsarbejder |
| --- | --- |

—

udgifter til finansiel og teknisk ekspertise forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger samt til rådgivning i forbindelse med indretningsarbejder

| — | udgifter til bygninger, såsom udgifter til administration af bygninger med flere lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, generelle serviceafgifter (vejafgift, renovation osv.) samt udgifter i forbindelse hermed. |
| --- | --- |

—

udgifter til bygninger, såsom udgifter til administration af bygninger med flere lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, generelle serviceafgifter (vejafgift, renovation osv.) samt udgifter i forbindelse hermed.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | udgifter til køb, leje, leasing, vedligeholdelse af programpakker, forskellige edb-forbrugsvarer og andet edb-materiel. Den dækker ligeledes udgifter til vedligeholdelse, drift og reparationer |
| --- | --- |

—

udgifter til køb, leje, leasing, vedligeholdelse af programpakker, forskellige edb-forbrugsvarer og andet edb-materiel. Den dækker ligeledes udgifter til vedligeholdelse, drift og reparationer

| — | udgifter til edb-virksomheder og edb-rådgivning for tjenesteydelser såsom:






  — | vedligeholdelse af eksisterende udstyr |
| --- | --- | --- |

—

udgifter til edb-virksomheder og edb-rådgivning for tjenesteydelser såsom:

—

vedligeholdelse af eksisterende udstyr

| — | installation af nyt udstyr og udvidelse af eksisterende udstyr (feasibilityundersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.) |
| --- | --- |

—

installation af nyt udstyr og udvidelse af eksisterende udstyr (feasibilityundersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.)

| — | køb, leje og vedligeholdelse af programmer og programmel som helhed osv. |
| --- | --- |

—

køb, leje og vedligeholdelse af programmer og programmel som helhed osv.

| — | udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, programmører, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.). |
| --- | --- |

—

udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, programmører, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | udgifter til køb, fornyelse, udskiftning, erstatning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse af udstyr, navnlig audiovisuelt udstyr, kopierings-, arkiverings-, biblioteks- og tolkeudstyr, såsom kabiner, høretelefoner til simultantolkningsinstallationer samt diverse former for værktøj til værksteder med henblik på vedligeholdelse af bygninger |
| --- | --- |

—

udgifter til køb, fornyelse, udskiftning, erstatning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse af udstyr, navnlig audiovisuelt udstyr, kopierings-, arkiverings-, biblioteks- og tolkeudstyr, såsom kabiner, høretelefoner til simultantolkningsinstallationer samt diverse former for værktøj til værksteder med henblik på vedligeholdelse af bygninger

| — | udgifter til køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel, teknisk udstyr og tekniske installationer, f.eks. telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner osv. |
| --- | --- |

—

udgifter til køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel, teknisk udstyr og tekniske installationer, f.eks. telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner osv.

| — | udgifter til køb, leje, installation og løbende og regelmæssig vedligeholdelse af kontorautomatiseringsudstyr, såsom skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner osv. samt udgifter til dokumentation, kontorartikler osv. |
| --- | --- |

—

udgifter til køb, leje, installation og løbende og regelmæssig vedligeholdelse af kontorautomatiseringsudstyr, såsom skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner osv. samt udgifter til dokumentation, kontorartikler osv.

| — | omkostninger til inventar, både køb og fornyelse, udskiftning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse heraf |
| --- | --- |

—

omkostninger til inventar, både køb og fornyelse, udskiftning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse heraf

| — | køb, fornyelse, leje og vedligeholdelse af Sortsmyndighedens transportmateriel til tjenestebrug samt driftsudgifter: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationer |
| --- | --- |

—

køb, fornyelse, leje og vedligeholdelse af Sortsmyndighedens transportmateriel til tjenestebrug samt driftsudgifter: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationer

| — | udgifter til taxaer eller udlejningsbiler til befordring, som enten er så påtrængende eller af en sådan art, at det ikke er muligt at benytte et andet transportmiddel |
| --- | --- |

—

udgifter til taxaer eller udlejningsbiler til befordring, som enten er så påtrængende eller af en sådan art, at det ikke er muligt at benytte et andet transportmiddel

| — | anskaffelse af specialiserede værker, vejvisere, registre, ordbøger, dokumenter og andre specialiserede publikationer, som ikke er tidsskrifter, i trykt format eller elektronisk udgave (cd-rom). Bevillingen dækker også ajourføring af eksisterende værker |
| --- | --- |

—

anskaffelse af specialiserede værker, vejvisere, registre, ordbøger, dokumenter og andre specialiserede publikationer, som ikke er tidsskrifter, i trykt format eller elektronisk udgave (cd-rom). Bevillingen dækker også ajourføring af eksisterende værker

| — | indkøb af specialudstyr og materiel til Sortsmyndighedens bibliotek (arkivskabe, reoler, katalogholdere, læseenheder til microfiche og cd-rom osv.) |
| --- | --- |

—

indkøb af specialudstyr og materiel til Sortsmyndighedens bibliotek (arkivskabe, reoler, katalogholdere, læseenheder til microfiche og cd-rom osv.)

| — | udgifter til abonnement på aviser, periodiske fagtidsskrifter, medlemsstaternes dagblade, statstidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige magasiner og andre fagblade |
| --- | --- |

—

udgifter til abonnement på aviser, periodiske fagtidsskrifter, medlemsstaternes dagblade, statstidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige magasiner og andre fagblade

| — | udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter. |
| --- | --- |

—

udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0   Løbende administrative driftsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | indkøb af papir, konvolutter, kontorartikler, udgifter til ekstern trykning, udgifter til fotokopiering, artikler til kopieringsapparater |
| --- | --- |

—

indkøb af papir, konvolutter, kontorartikler, udgifter til ekstern trykning, udgifter til fotokopiering, artikler til kopieringsapparater

| — | bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne |
| --- | --- |

—

bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne

| — | tab i forbindelse med Sortsmyndighedens omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Sortsmyndighedens budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner |
| --- | --- |

—

tab i forbindelse med Sortsmyndighedens omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Sortsmyndighedens budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner

| — | udgifter til bankgarantier (bankgarantiendossement) over for tredjemand med henblik på opfyldelse af kontraktlige bestemmelser |
| --- | --- |

—

udgifter til bankgarantier (bankgarantiendossement) over for tredjemand med henblik på opfyldelse af kontraktlige bestemmelser

| — | udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter, der fungerer som konsulenter for Sortsmyndigheden. Bevillingen skal desuden dække udgifter, som kan pålægges Sortsmyndigheden af Domstolen eller andre retsinstanser |
| --- | --- |

—

udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter, der fungerer som konsulenter for Sortsmyndigheden. Bevillingen skal desuden dække udgifter, som kan pålægges Sortsmyndigheden af Domstolen eller andre retsinstanser

| — | Sortsmyndighedens udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand |
| --- | --- |

—

Sortsmyndighedens udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand

| — | diverse forsikringer (herunder civilt ansvar, tyveriforsikring, forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, indkøbsforretning, restaurant osv.) |
| --- | --- |

—

diverse forsikringer (herunder civilt ansvar, tyveriforsikring, forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, indkøbsforretning, restaurant osv.)

| — | udgifter til forfriskninger og lette anretninger ved de interne møder |
| --- | --- |

—

udgifter til forfriskninger og lette anretninger ved de interne møder

| — | udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt til håndtering af materiel, udstyr og kontorinventar og -artikler inden for bygningen |
| --- | --- |

—

udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt til håndtering af materiel, udstyr og kontorinventar og -artikler inden for bygningen

| — | betalinger for tjenesteydelser, som leveres af Fællesskabets institutioner og organer til Sortsmyndigheden, navnlig tolkning på møderne i Administrationsrådet. |
| --- | --- |

—

betalinger for tjenesteydelser, som leveres af Fællesskabets institutioner og organer til Sortsmyndigheden, navnlig tolkning på møderne i Administrationsrådet.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

2 4 0   Porto og telekommunikationsafgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække:

| — | udgifter til frankering og porto for almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, udgifter til forsendelse af postpakker samt andre forsendelser ad luftvejen, søvejen eller over land i tillæg til Sortsmyndighedens interne post |
| --- | --- |

—

udgifter til frankering og porto for almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, udgifter til forsendelse af postpakker samt andre forsendelser ad luftvejen, søvejen eller over land i tillæg til Sortsmyndighedens interne post

| — | faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger |
| --- | --- |

—

faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger

| — | udgifter i forbindelse med telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv. |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Udgifter til møder og indkaldelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | udgifter til rejser, ophold og transport for eksperter og andre, især for medlemmerne af administrationsrådet, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Denne konto dækker ligeledes omkostningerne i forbindelse med afholdelse af møder i det omfang, hvor disse ikke dækkes af den allerede eksisterende infrastruktur |
| --- | --- |

—

udgifter til rejser, ophold og transport for eksperter og andre, især for medlemmerne af administrationsrådet, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Denne konto dækker ligeledes omkostningerne i forbindelse med afholdelse af møder i det omfang, hvor disse ikke dækkes af den allerede eksisterende infrastruktur

| — | aktioner i samarbejde med potentielle EU-tiltrædelseslande |
| --- | --- |

—

aktioner i samarbejde med potentielle EU-tiltrædelseslande

| — | udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af konferencer, kongresser, seminarer, messer og møder, dog undtaget udgifter i forbindelse med den eksisterende infrastruktur og vederlag til konferencetolke |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af konferencer, kongresser, seminarer, messer og møder, dog undtaget udgifter i forbindelse med den eksisterende infrastruktur og vederlag til konferencetolke

| — | udgifter til freelance- eller vikaroversættelser og/eller -tolkning eller maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

udgifter til freelance- eller vikaroversættelser og/eller -tolkning eller maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg.

KAPITEL 2 6 —   INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

2 6 0   Interne revisioner og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med interne revisioner og evalueringer.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Gebyrer til afprøvningsmyndigheder (EU og andre) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Udgifter til kompetente organer (EU og andre) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Erhvervelse af andre afprøvningsrapporter | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 | Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 | Tekniske undersøgelser | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 | Særlige rådgivere | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 | Flerlandeprogram for Tyrkiet og Kroatien | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 7 I ALT | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| KAPITEL 3 0 — | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 0

3 0 0

Gebyrer til afprøvningsmyndigheder (EU og andre)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

KAPITEL 3 0 I ALT

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

KAPITEL 3 1

3 1 0

Udgifter til kompetente organer (EU og andre)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITEL 3 1 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Erhvervelse af andre afprøvningsrapporter

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

KAPITEL 3 2 I ALT

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

KAPITEL 3 3

3 3 0

Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

KAPITEL 3 3 I ALT

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

KAPITEL 3 4 I ALT

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

KAPITEL 3 5

3 5 0

Tekniske undersøgelser

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

KAPITEL 3 5 I ALT

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

KAPITEL 3 6

3 6 0

Særlige rådgivere

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

KAPITEL 3 6 I ALT

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

KAPITEL 3 7

3 7 0

Flerlandeprogram for Tyrkiet og Kroatien

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 7 I ALT

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

KAPITEL 3 0 —

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

| KAPITEL 3 1 — | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

| KAPITEL 3 2 — | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

| KAPITEL 3 3 — | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

| KAPITEL 3 4 — | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

| KAPITEL 3 5 — | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

| KAPITEL 3 6 — | SÆRLIGE RÅDGIVERE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

SÆRLIGE RÅDGIVERE

| KAPITEL 3 7 — | PROJEKT FOR TYRKIET OG KROATIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

PROJEKT FOR TYRKIET OG KROATIEN

KAPITEL 3 0 —   GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

3 0 0   Gebyrer til afprøvningsmyndigheder (EU og andre)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække:

| — | gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske afprøvning af plantesorter |
| --- | --- |

—

gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske afprøvning af plantesorter

| — | gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske kontrol efter meddelelse af sortsbeskyttelse. |
| --- | --- |

—

gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske kontrol efter meddelelse af sortsbeskyttelse.

KAPITEL 3 1 —   VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

3 1 0   Udgifter til kompetente organer (EU og andre)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter som grundlag for den tekniske afprøvning, der udføres af de kompetente organer efter anmodning fra Sortsmyndigheden.

KAPITEL 3 2 —   ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

3 2 0   Erhvervelse af andre afprøvningsrapporter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til i overensstemmelse med gennemførelsesforordningen at dække køb af undersøgelsesrapporter, der stilles til rådighed for Sortsmyndigheden med henblik på tekniske afprøvninger, som allerede er udført, eller som i visse tilfælde allerede er under udførelse.

KAPITEL 3 3 —   UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

3 3 0   Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Anmærkninger

Undersøgelse af forslag til betegnelse af plantesort (artikel 54, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 873/2004 (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 38)).

KAPITEL 3 4 —   PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

3 4 0   Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens Officielle Tidende og øvrige officielle publikationer |
| --- | --- |

—

udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens Officielle Tidende og øvrige officielle publikationer

| — | udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens øvrige publikationer (brochurer og publikationer vedrørende formidling af teknisk og økonomisk viden om Sortsmyndighedens aktiviteter. Denne bevilling dækker ligeledes publikationer i forbindelse med seminarer, symposier osv.) |
| --- | --- |

—

udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens øvrige publikationer (brochurer og publikationer vedrørende formidling af teknisk og økonomisk viden om Sortsmyndighedens aktiviteter. Denne bevilling dækker ligeledes publikationer i forbindelse med seminarer, symposier osv.)

| — | udgifter til udbredelse og fremme af Sortsmyndighedens publikationer, således at de økonomiske aktører og berørte offentlige myndigheder får kendskab til dennes aktiviteter |
| --- | --- |

—

udgifter til udbredelse og fremme af Sortsmyndighedens publikationer, således at de økonomiske aktører og berørte offentlige myndigheder får kendskab til dennes aktiviteter

| — | udgifter til freelance- eller vikaroversættelser, maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

udgifter til freelance- eller vikaroversættelser, maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg.

KAPITEL 3 5 —   STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

3 5 0   Tekniske undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gennemførelse af specialiserede tekniske undersøgelser (tekniske undersøgelser, teknisk-finansielle analyser osv.).

KAPITEL 3 6 —   SÆRLIGE RÅDGIVERE

3 6 0   Særlige rådgivere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og udgifter til rejser og ophold for medlemmerne af appelkammeret.

KAPITEL 3 7 —   PROJEKT FOR TYRKIET OG KROATIEN

3 7 0   Flerlandeprogram for Tyrkiet og Kroatien

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Ny artikel

Begrundelsen for at oprette denne artikel er EF-Sortsmyndighedens deltagelse i »flerlandeprogrammet for Tyrkiet og Kroatien«, som Det Europæiske Fællesskab har indført. Denne artikel er bestemt til at modtage bevillinger, som skal anvendes til at fremme disse to landes deltagelse i de arbejdsopgaver, der udføres inden for sortsbeskyttelse.

AFSNIT 10

ØVRIGE UDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 1 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 2 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 3 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| KAPITEL 10 0 — | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 1 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 2 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 3 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

KAPITEL 10 0 —

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

| KAPITEL 10 1 — | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 10 1 —

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

| KAPITEL 10 2 — | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET |
| --- | --- |

KAPITEL 10 2 —

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

| KAPITEL 10 3 — | GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD |
| --- | --- |

KAPITEL 10 3 —

GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 1 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 2 —   BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 3 —   GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Stillingsfortegnelse for 2007

| Kategori og lønklasse | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| I alt | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Tilsammen | 12 | 30 | 12 | 29 |

Kategori og lønklasse

2007

2006

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

I alt

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

I alt

9

26

9

25

Tilsammen

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/373

---

Oversigt over for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007

(2007/290/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Afsnit 1 i alt | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Afsnit 4 i alt | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TILSAMMEN | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Afsnit 1 i alt

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Afsnit 3 i alt

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

450 000

600 000

524 095,—

Afsnit 4 i alt

450 000

600 000

524 095,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TILSAMMEN

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

AFSNIT 1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Betalinger fra kontorer og agenturer |
| 1 0 0 0 | Det Europæiske Miljøagentur | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Det Europæiske Lægemiddelagentur | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | EF-Sortsmyndigheden | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Artikel 1 0 0 i alt | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Det Europæiske Genopbygningsagentur | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Den Europæiske Investeringsbank | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Det Europæiske Jernbaneagentur | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Artikel 1 0 1 i alt | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Forvaltningsorganet for Intelligent Energi | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Det Europæiske Politiakademi | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 1 0 2 i alt | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Afsnit 1 i alt | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| KAPITEL 1 0 — | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Betalinger fra kontorer og agenturer

1 0 0 0

Det Europæiske Miljøagentur

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Det Europæiske Lægemiddelagentur

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

EF-Sortsmyndigheden

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

450 000

250 000

499 507,—

Artikel 1 0 0 i alt

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Det Europæiske Genopbygningsagentur

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Den Europæiske Investeringsbank

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Det Europæiske Jernbaneagentur

83 500

30 000

3 059,—

Artikel 1 0 1 i alt

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Forvaltningsorganet for Intelligent Energi

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Det Europæiske Politiakademi

p.m.

p.m.

Artikel 1 0 2 i alt

1 200 000

377 000

6 762,—

KAPITEL 1 0 I ALT

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Afsnit 1 i alt

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

KAPITEL 1 0 —

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

KAPITEL 1 0 —   BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0 0   Betalinger fra kontorer og agenturer

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13), særlig artikel 10, stk. 2, litra b).

1 0 0 0   Det Europæiske Miljøagentur

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Det Europæiske Lægemiddelagentur

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   EF-Sortsmyndigheden

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Europol

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Det Europæiske Genopbygningsagentur

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Den Europæiske Investeringsbank

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Det Europæiske Jernbaneagentur

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Forvaltningsorganet for Intelligent Energi

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Det Europæiske Politiakademi

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

AFSNIT 2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra Kommissionen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra Kommissionen

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —   TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0 0   Tilskud fra Kommissionen

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13), særlig artikel 10, stk. 2, litra c).

AFSNIT 3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitutionelt samarbejde |
| 3 0 0 0 | Kommissionen — Generaldirektorater | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Forvaltning af interinstitutionelle projekter | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Europa-Parlamentet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Rådet for Den Europæiske Union | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Den Europæiske Revisionsret | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Den Europæiske Unions Regionsudvalg | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | De Europæiske Fællesskabers Domstol | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Bidrag til EF-programmer | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Den Europæiske Centralbank | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Den Europæiske Ombudsmand | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| KAPITEL 3 0 — | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Interinstitutionelt samarbejde

3 0 0 0

Kommissionen — Generaldirektorater

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Forvaltning af interinstitutionelle projekter

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Europa-Parlamentet

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Rådet for Den Europæiske Union

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Den Europæiske Revisionsret

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Den Europæiske Unions Regionsudvalg

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

De Europæiske Fællesskabers Domstol

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Bidrag til EF-programmer

33 900

p.m.

0,—

Artikel 3 0 0 i alt

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Den Europæiske Centralbank

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Den Europæiske Ombudsmand

482 580

175 000

0,—

Artikel 3 0 1 i alt

517 650

216 000

0,—

KAPITEL 3 0 I ALT

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Afsnit 3 i alt

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

KAPITEL 3 0 —

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

KAPITEL 3 0 —   INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0 0   Interinstitutionelt samarbejde

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13), særlig artikel 10, stk. 2, litra b).

3 0 0 0   Kommissionen — Generaldirektorater

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Forvaltning af interinstitutionelle projekter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Europa-Parlamentet

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Rådet for Den Europæiske Union

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Den Europæiske Revisionsret

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Den Europæiske Unions Regionsudvalg

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   De Europæiske Fællesskabers Domstol

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Bidrag til EF-programmer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

33 900

p.m.

0,—

Anmærkninger

Indtægt fra Oversættelsescentrets deltagelse i EF-programmer.

3 0 1 0   Den Europæiske Centralbank

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Den Europæiske Ombudsmand

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

482 580

175 000

0,—

AFSNIT 4

ANDRE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankrenter |
| 4 0 0 0 | Bankrenter | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Artikel 4 0 0 i alt | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Diverse refusioner |
| 4 0 1 0 | Diverse refusioner | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Artikel 4 0 1 i alt | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Afsnit 4 i alt | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| KAPITEL 4 0 — | ANDRE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Bankrenter

4 0 0 0

Bankrenter

450 000

600 000

427 951,—

Artikel 4 0 0 i alt

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Diverse refusioner

4 0 1 0

Diverse refusioner

p.m.

p.m.

96 144,—

Artikel 4 0 1 i alt

p.m.

p.m.

96 144,—

KAPITEL 4 0 I ALT

450 000

600 000

524 095,—

Afsnit 4 i alt

450 000

600 000

524 095,—

KAPITEL 4 0 —

ANDRE INDTÆGTER

KAPITEL 4 0 —   ANDRE INDTÆGTER

4 0 0   Bankrenter

Anmærkninger

Under denne artikel opføres de renter, som centrets bankkonti indbringer.

4 0 0 0   Bankrenter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Diverse refusioner

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse refusioner (private telefonsamtaler osv.).

4 0 1 0   Diverse refusioner

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

AFSNIT 5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| Overskud fra det foregående regnskabsår |
| 5 0 0 0 | Overskud fra det foregående regnskabsår | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Artikel 5 0 0 i alt | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TILSAMMEN | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| KAPITEL 5 0 — | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Overskud fra det foregående regnskabsår

5 0 0 0

Overskud fra det foregående regnskabsår

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Artikel 5 0 0 i alt

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

KAPITEL 5 0 I ALT

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TILSAMMEN

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

KAPITEL 5 0 —

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

KAPITEL 5 0 —   OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0 0   Overskud fra det foregående regnskabsår

5 0 0 0   Overskud fra det foregående regnskabsår

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Anmærkninger

Overskud fra det foregående regnskabsår (artikel 16 i centrets finansforordning af 22. december 2003).

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Afsnit 2 i alt | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

94 000

80 266,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

185 000

195 000

135 579,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

134 000

121 500

68 000,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

7 000

7 000

6 814,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

DATABEHANDLING

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

147 500

160 500

159 243,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

366 500

354 000

340 854,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

236 000

193 000

193 330,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

75 000

75 000

32 197,—

Afsnit 2 i alt

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

2 466 000

10 252 392

0,—

Afsnit 10 i alt

2 466 000

10 252 392

0,—

TILSAMMEN

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tjenestegørende personale |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Hjælpeansatte tolke | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Kontraktansatte | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Faglig efter- og videreuddannelse af personalet |
| 1 1 2 0 | Faglig efter- og videreuddannelse af personalet | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bidrag til Fællesskabets pensionsordning | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Diverse godtgørelser og tillæg |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Særlig fast tjenestegodtgørelse | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 1 | Freelancetolke og konferencemedhjælpere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Vikarer | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse af personale | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter og løntilpasninger |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejser og befordring |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociomedicinsk infrastruktur |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Andet |
| 1 4 2 0 | Andet | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Sociale forbindelser | 2 000 | | |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilitet |
| 1 5 2 0 | Mobilitet blandt personalet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 5 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Velfærd |
| 1 6 0 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Andre velfærdsudgifter |
| 1 6 2 0 | Andre velfærdsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Dagcenter for mindre børn |
| 1 6 3 0 | Dagcenter for mindre børn | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Artikel 1 6 3 i alt | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Supplerende støtte til handicappede |
| 1 6 4 0 | Supplerende støtte til handicappede | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 i alt | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptions- og repræsentationsudgifter |
| 1 7 0 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner |
| 1 9 0 0 | Alderspensioner og udtrædelsespenge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tjenestegørende personale

1 1 0 0

Grundlønninger

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Familietillæg

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

53 000

55 000

45 653,—

Artikel 1 1 0 i alt

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Hjælpeansatte tolke

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Praktikanter

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Kontraktansatte

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 1 i alt

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

120 000

128 200

77 959,—

Artikel 1 1 2 i alt

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Bidrag til Fællesskabets pensionsordning

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 3 i alt

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Særlig fast tjenestegodtgørelse

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 i alt

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 1

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Vikarer

35 000

85 000

44 139,—

Artikel 1 1 7 i alt

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Rejseudgifter

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Flytteudgifter

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

125 000

72 500

123 352,—

Artikel 1 1 8 i alt

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Justeringskoefficienter og løntilpasninger

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

55 000

75 000

54 364,—

Artikel 1 1 9 i alt

55 000

75 000

54 364,—

KAPITEL 1 1 I ALT

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

100 000

94 000

80 266,—

Artikel 1 3 0 i alt

100 000

94 000

80 266,—

KAPITEL 1 3 I ALT

100 000

94 000

80 266,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

37 000

37 000

35 359,—

Artikel 1 4 0 i alt

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

50 000

56 000

16 220,—

Artikel 1 4 1 i alt

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Andet

1 4 2 0

Andet

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Sociale forbindelser

2 000

Artikel 1 4 2 i alt

98 000

102 000

84 000,—

KAPITEL 1 4 I ALT

185 000

195 000

135 579,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Mobilitet

1 5 2 0

Mobilitet blandt personalet

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 5 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 5 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Velfærd

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0

Andre velfærdsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Dagcenter for mindre børn

1 6 3 0

Dagcenter for mindre børn

130 000

117 500

68 000,—

Artikel 1 6 3 i alt

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0

Supplerende støtte til handicappede

4 000

4 000

p.m.

Artikel 1 6 4 i alt

4 000

4 000

p.m.

KAPITEL 1 6 I ALT

134 000

121 500

68 000,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

7 000

7 000

6 814,—

Artikel 1 7 0 i alt

7 000

7 000

6 814,—

KAPITEL 1 7 I ALT

7 000

7 000

6 814,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner

1 9 0 0

Alderspensioner og udtrædelsespenge

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | MOBILITET |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

MOBILITET

| KAPITEL 1 6 — | VELFÆRD |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

VELFÆRD

| KAPITEL 1 7 — | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

| KAPITEL 1 9 — | PENSIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Tjenestegørende personale

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

750 000

770 000

698 466,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

53 000

55 000

45 653,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori AST, som oppebar dette tillæg den måned, som gik forud for den 1. maj 2004, og som beklæder en stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1   Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

950 000

885 648,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 1   Hjælpeansatte tolke

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling anvendes udelukkende, når den fælles tolketjeneste ikke kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed for Oversættelsescentret, især i forbindelse med bestyrelsesmøder.

1 1 1 2   Lokalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 3   Praktikanter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

21 500

25 000

4 068,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til praktikanter.

1 1 1 5   Kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3a og afsnit IV.

1 1 2   Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0   Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

120 000

128 200

77 959,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a.

1 1 3   Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

408 300

356 000

317 051,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de øvrige ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

104 500

102 000

80 586,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen) |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

| — | et tillæg på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten). |
| --- | --- |

—

et tillæg på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

194 500

170 000

103 273,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 28a.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 3 3   Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 3 4   Bidrag til Fællesskabets pensionsordning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde som arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

1 1 4   Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

793,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1   Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

170 000

150 000

124 045,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 3   Særlig fast tjenestegodtgørelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække særlig fast tjenestegodtgørelse for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der overdrages dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.

1 1 5   Overarbejde

1 1 5 0   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og hjælpeansatte i kategori AST samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 1   Freelancetolke og konferencemedhjælpere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret.

Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse.

1 1 7 5   Vikarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 000

85 000

44 139,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer.

1 1 8   Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0   Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

56 000

31 621,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1   Rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

6 000

3 085,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

115 000

83 000

110 397,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

25 000

11 648,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

125 000

72 500

123 352,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til tjenestemænd og øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9   Justeringskoefficienter og løntilpasninger

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

55 000

75 000

54 364,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejser og befordring

1 3 0 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

94 000

80 266,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 0   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

37 000

37 000

35 359,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter og kantiner, navnlig driftsudgifter, udgifter til vedligeholdelse af installationer, indkøb af materiel osv.

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

56 000

16 220,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 2   Andet

1 4 2 0   Andet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

96 000

102 000

84 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål samt udgifter i forbindelse med julen.

1 4 2 1   Sociale forbindelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ med henblik på at fremme de sociale relationer mellem de ansatte af forskellige nationaliteter og andre velfærdsforanstaltninger og tilskud til fordel for de ansatte.

KAPITEL 1 5 —   MOBILITET

1 5 2   Mobilitet

1 5 2 0   Mobilitet blandt personalet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og øvrige ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 1   Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og øvrige ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

KAPITEL 1 6 —   VELFÆRD

1 6 0   Velfærd

1 6 0 0   Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til øvrige ansatte, forhenværende øvrige ansatte eller en afdød øvrig ansats ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2   Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0   Andre velfærdsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer, sekretariatsbistand til forældreforeningerne for elever ved Europaskolerne.

1 6 3   Dagcenter for mindre børn

1 6 3 0   Dagcenter for mindre børn

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

130 000

117 500

68 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved centret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen.

1 6 4   Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0   Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

4 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til øvrige ansatte i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 7 —   RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0   Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0   Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

7 000

7 000

6 814,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt udgifter til opmærksomhed i forskellige anledninger.

KAPITEL 1 9 —   PENSIONER

1 9 0   Pensioner

1 9 0 0   Alderspensioner og udtrædelsespenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Forsikringer | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Indretning af lokaler | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Ejendomserhvervelser | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Andre udgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Databehandling |
| 2 1 0 0 | Drift af datacenter | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Arbejde udført af databehandlingspersonale | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og materiel |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Fornyelser | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Leje | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Kontormateriel | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Fornyelser | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 500 | 500 | 885,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Transportmidler |
| 2 2 3 0 | Førstegangsanskaffelse af transportmidler | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Leje af transportmidler | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, boganskaffelser | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Ordbøger | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papirvarer og kontorartikler | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Kurstab | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Procesomkostninger | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Skadeserstatninger | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Diverse udgifter til interne møder | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Intern flytning af tjenestegrenene | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Andre udgifter | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Ydelser mellem institutionerne |
| 2 3 9 0 | Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Tolkning | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Administrativ bistand ydet af Kommissionen | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Publikationer | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Distribution | 2 000 | | |
| | Artikel 2 3 9 i alt | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Udgifter til møder og indkaldelser |
| 2 5 0 0 | Møder og indkaldelser i almindelighed | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder |
| 2 5 5 0 | Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Artikel 2 5 5 i alt | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Afsnit 2 i alt | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Forsikringer

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Indretning af lokaler

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Ejendomserhvervelser

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Andre udgifter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Drift af datacenter

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Artikel 2 1 0 i alt

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Arbejde udført af databehandlingspersonale

800 000

895 000

568 609,—

Artikel 2 1 2 i alt

800 000

895 000

568 609,—

KAPITEL 2 1 I ALT

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Fornyelser

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Leje

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Kontormateriel

6 000

5 000

20 227,—

Artikel 2 2 0 i alt

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Fornyelser

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Vedligeholdelse, drift og reparation

500

500

885,—

Artikel 2 2 1 i alt

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Transportmidler

2 2 3 0

Førstegangsanskaffelse af transportmidler

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Leje af transportmidler

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler

5 000

5 000

3 919,—

Artikel 2 2 3 i alt

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Ordbøger

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 5 i alt

47 000

47 000

20 878,—

KAPITEL 2 2 I ALT

147 500

160 500

159 243,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 3 2 i alt

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Procesomkostninger

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Skadeserstatninger

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Intern flytning af tjenestegrenene

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Andre udgifter

30 000

33 000

973,—

Artikel 2 3 5 i alt

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Ydelser mellem institutionerne

2 3 9 0

Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Tolkning

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Administrativ bistand ydet af Kommissionen

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Publikationer

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Distribution

2 000

Artikel 2 3 9 i alt

227 500

217 500

275 252,—

KAPITEL 2 3 I ALT

366 500

354 000

340 854,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

23 000

28 000

32 500,—

Artikel 2 4 0 i alt

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter

213 000

165 000

160 830,—

Artikel 2 4 1 i alt

213 000

165 000

160 830,—

KAPITEL 2 4 I ALT

236 000

193 000

193 330,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Udgifter til møder og indkaldelser

2 5 0 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

45 000

45 000

14 000,—

Artikel 2 5 0 i alt

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

2 5 5 0

Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

30 000

30 000

18 197,—

Artikel 2 5 5 i alt

30 000

30 000

18 197,—

KAPITEL 2 5 I ALT

75 000

75 000

32 197,—

Afsnit 2 i alt

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger, bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af Oversættelsescentret.

2 0 1   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

9 000

10 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det løbende forbrug.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

142 000

110 330,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsmidler, vask, rensning osv.), omkostninger til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmesystemer, luftkonditioneringssystemer osv.) og fornødne omkostninger til bortskaffelse af affald.

2 0 4   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500 000

40 500

31 521,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

150 000

117 842,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 6   Ejendomserhvervelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.

2 0 8   Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

25 000

9 502,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.

2 0 9   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Databehandling

2 1 0 0   Drift af datacenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og programpakker/software og andet edb-udstyr.

2 1 2 0   Arbejde udført af databehandlingspersonale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

800 000

895 000

568 609,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Førstegangsanskaffelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

19 100

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelser af materiel (bl.a. fotokopieringsmaskiner, faxmaskiner, skannere osv.) til oplagring af dokumentation, arkivering, postbesørgelse.

2 2 0 1   Fornyelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Indkøb af materiel og anlæg over denne bevilling er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de anlæg, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 2 0 2   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

27 000

16 900

33 072,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske anlæg.

2 2 0 3   Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

617,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr.

2 2 0 4   Kontormateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 000

5 000

20 227,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorudstyr.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Førstegangsanskaffelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 000

45 000

69 610,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 2 1 1   Fornyelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til udskiftning af inventar.

2 2 1 2   Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500

500

885,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3   Transportmidler

2 2 3 0   Førstegangsanskaffelse af transportmidler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af en tjenestevogn til centret.

2 2 3 2   Leje af transportmidler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

20 000

10 035,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, i form af langtidskontrakt, af to tjenestevogne samt lejlighedsvise lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.

2 2 3 3   Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

3 919,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

20 000

5 278,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1   Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specialudstyr til biblioteker.

2 2 5 2   Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

7 000

6 200,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontingenter og abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med agenturets behov.

2 2 5 3   Ordbøger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

17 000

20 000

9 400,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af ordbøger.

2 2 5 4   Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 000

35 000

30 353,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

20 000

3 942,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter til etablering af forbindelse til bankernes telekommunikationsnet.

2 3 2 1   Kurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 3   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

12 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 4   Skadeserstatninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5   Andre driftsudgifter

2 3 5 0   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

14 000

14 500

13 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.

2 3 5 2   Diverse udgifter til interne møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

624,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 3   Intern flytning af tjenestegrenene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

20 000

16 710,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække flytning inden for bygningen.

2 3 5 9   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

33 000

973,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt, navnlig udgifter til evalueringsundersøgelser og honorarer til eksterne rådgivere.

2 3 9   Ydelser mellem institutionerne

2 3 9 0   Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

20 000

73 920,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets regning.

2 3 9 1   Tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

68 000

65 000

80 300,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen.

2 3 9 2   Administrativ bistand ydet af Kommissionen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

97 500

92 500

88 500,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 13), særlig artikel 12.

Denne bevilling er bestemt til at dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder Oversættelsescentret.

2 3 9 3   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

40 000

32 532,—

Anmærkninger

Denne bevilling er primært bestemt til at dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget samt andre kommunikationsforanstaltninger.

2 3 9 4   Distribution

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, prospekter, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter til information og bistand til offentligheden og kunder.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

23 000

28 000

32 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

213 000

165 000

160 830,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler, telefax, telekonferencer, dataoverførsel og udgifter til telekommunikationsudstyr.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Udgifter til møder og indkaldelser

2 5 0 0   Møder og indkaldelser i almindelighed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

45 000

45 000

14 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter, herunder især medlemmer af bestyrelsen og Det Interinstitutionelle Udvalg, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Den dækker også udgifter til afholdelse af møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.

2 5 5   Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

2 5 5 0   Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

30 000

18 197,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Freelanceydelser |
| 3 0 0 0 | Freelanceydelser | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Udgifter til interinstitutionelt samarbejde |
| 3 1 0 0 | Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 1 0 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| KAPITEL 3 0 — | FREELANCEYDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Freelanceydelser

3 0 0 0

Freelanceydelser

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Artikel 3 0 0 i alt

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITEL 3 0 I ALT

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Udgifter til interinstitutionelt samarbejde

3 1 0 0

Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 3 1 0 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 3 1 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITEL 3 0 —

FREELANCEYDELSER

| KAPITEL 3 1 — | UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

KAPITEL 3 0 —   FREELANCEYDELSER

3 0 0   Freelanceydelser

3 0 0 0   Freelanceydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning samt edb-indkodning, der udføres af personale udefra.

KAPITEL 3 1 —   UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 1 0   Udgifter til interinstitutionelt samarbejde

3 1 0 0   Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til foranstaltninger vedtaget af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet.

AFSNIT 10

HENSÆTTELSER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 0 |
| 10 0 0 |
| Formålsbestemte reserver |
| 10 0 0 0 | Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Reserve til uforudsete udgifter | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 10 0 0 i alt | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | KAPITEL 10 0 I ALT | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| KAPITEL 10 0 — | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 10 0

10 0 0

Formålsbestemte reserver

10 0 0 0

Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Reserve til uforudsete udgifter

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 10 0 0 i alt

2 466 000

10 252 392

0,—

KAPITEL 10 0 I ALT

2 466 000

10 252 392

0,—

Afsnit 10 i alt

2 466 000

10 252 392

0,—

TILSAMMEN

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

KAPITEL 10 0 —

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

KAPITEL 10 0 —   FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

10 0 0   Formålsbestemte reserver

10 0 0 0   Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Anmærkninger

Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 1 1 3 4 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 1   Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Anmærkninger

Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til eventuel erhvervelse af en bygning, som skal være centrets hjemsted.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 2 0 6 0 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 2   Reserve til uforudsete udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

0,—

Anmærkninger

Reserve til uforudsete udgifter.

10 0 0 4   Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond i overensstemmelse med artikel 59 i centrets finansforordning.

Oversættelsescentrets stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| I alt AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| I alt AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| I alt | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Kategorier og lønklasser

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

I alt AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

I alt AST

5

18

20

66

66

67

I alt

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/421

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2007

(2007/291/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Afsnit 2 i alt

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
| 2 0 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

2 0 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Artikel 2 0 0 i alt

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITEL 2 0 I ALT

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Afsnit 2 i alt

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

2 0 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække centrets tilskud til Phare-projekter.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 |
| Indtægter fra bankrenter |
| 5 2 0 0 | Indtægter fra bankrenter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 5 2 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Indtægter modtaget på Observationscentrets konti |
| 5 2 2 0 | Indtægter fra salg af publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 5 2 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 — | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 5 2

5 2 0

Indtægter fra bankrenter

5 2 0 0

Indtægter fra bankrenter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 5 2 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Indtægter modtaget på Observationscentrets konti

5 2 2 0

Indtægter fra salg af publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 5 2 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 —

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

KAPITEL 5 2 —   INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2 0   Indtægter fra bankrenter

5 2 0 0   Indtægter fra bankrenter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Indtægter modtaget på Observationscentrets konti

5 2 2 0   Indtægter fra salg af publikationer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter fra salg af Observationscentrets publikationer af enhver art, herunder ophavsret.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse indtægter |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| KAPITEL 9 0 — | DIVERSE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse indtægter

9 0 0 0

Diverse indtægter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

9 0 0 0   Diverse indtægter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Under denne konto opføres diverse uudnyttede indtægter, der kan anvendes på ny.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | VELFÆRD | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | NETVÆRK | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | FORSKNING OG UNDERSØGELSER | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

130 000

144 265,05

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

6 000

10 000

6 084,38

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

140 000

300 000

86 035,24

1 6

VELFÆRD

18 000

10 000

2 838,60

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

6 000

4 764,11

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

280 500

377 000

495 894,29

2 1

DATABEHANDLING

193 000

181 000

381 346,70

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

35 000

81 000

92 746,02

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

41 000

50 000

39 163,94

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

81 000

110 000

97 849,36

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

5 000

5 000

39,88

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

116 000

10 000

13 050,—

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

751 500

814 000

1 120 090,19

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

NETVÆRK

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

FORSKNING OG UNDERSØGELSER

500 000

70 000

184 258,52

3 3

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

765 000

580 000

236 418,33

3 4

FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

600 000

700 000

871 112,68

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

529 000

380 000

p.m.

Afsnit 3 i alt

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

ANDRE UDGIFTER

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Afsnit 4 i alt

0

593 908

0,—

TILSAMMEN

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Særlige rådgivere | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Kontraktansatte | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Faglig efter- og videreuddannelse af personalet |
| 1 1 2 0 | Faglig efter- og videreuddannelse af personalet | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Diverse godtgørelser og tillæg |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Andre godtgørelser og refusioner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 1 | Freelancetolke | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Vikarer | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Eksterne ydelser | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse af personale | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Løntilpasninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Udveksling af tjenestemænd og eksperter |
| 1 5 2 0 | Udveksling af tjenestemænd og eksperter | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Udstationerede tjenestemænd | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 i alt | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ekstraordinær hjælp |
| 1 6 0 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 i alt | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte |
| 1 6 1 0 | Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Artikel 1 6 1 i alt | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Andre velfærdsudgifter |
| 1 6 2 0 | Andre velfærdsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver |
| 1 6 3 0 | Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 3 i alt | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Supplerende støtte til handicappede |
| 1 6 4 0 | Supplerende støtte til handicappede | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptions- og repræsentationsudgifter |
| 1 7 0 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Andre udgifter | | | 859,04 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserve til afsnit 1 |
| 1 9 0 0 | Reserve til afsnit 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Familietillæg

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

11 000

12 000

10 664,02

Artikel 1 1 0 i alt

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikanter

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Særlige rådgivere

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Kontraktansatte

18 000

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 i alt

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

20 000

72 000

42 233,08

Artikel 1 1 2 i alt

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Andre godtgørelser og refusioner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 i alt

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 1

Freelancetolke

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Vikarer

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Eksterne ydelser

26 000

20 000

15 125,—

Artikel 1 1 7 i alt

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Rejseudgifter

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Flytteudgifter

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

37 000

41 000

18 325,75

Artikel 1 1 8 i alt

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Løntilpasninger

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

178 000

220 000

170 748,11

KAPITEL 1 1 I ALT

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

100 000

130 000

144 265,05

Artikel 1 3 0 i alt

100 000

130 000

144 265,05

KAPITEL 1 3 I ALT

100 000

130 000

144 265,05

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

5 000

5 000

6 084,38

Artikel 1 4 0 i alt

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

1 000

5 000

p.m.

Artikel 1 4 1 i alt

1 000

5 000

p.m.

KAPITEL 1 4 I ALT

6 000

10 000

6 084,38

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0

Udveksling af tjenestemænd og eksperter

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Udstationerede tjenestemænd

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 i alt

140 000

300 000

86 035,24

KAPITEL 1 5 I ALT

140 000

300 000

86 035,24

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

4 000

p.m.

Artikel 1 6 0 i alt

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 6 1 0

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

p.m.

6 000

2 838,60

Artikel 1 6 1 i alt

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0

Andre velfærdsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0

Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

18 000

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 3 i alt

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0

Supplerende støtte til handicappede

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 I ALT

18 000

10 000

2 838,60

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Andre udgifter

859,04

Artikel 1 7 0 i alt

5 000

6 000

4 764,11

KAPITEL 1 7 I ALT

5 000

6 000

4 764,11

KAPITEL 1 9

1 9 0

Reserve til afsnit 1

1 9 0 0

Reserve til afsnit 1

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

| KAPITEL 1 6 — | VELFÆRD |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

VELFÆRD

| KAPITEL 1 7 — | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

| KAPITEL 1 9 — | RESERVE TIL AFSNIT 1 |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

RESERVE TIL AFSNIT 1

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til midlertidigt ansatte.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

232 000

225 000

189 485,10

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

314 000

265 000

243 121,04

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

11 000

12 000

10 664,02

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1   Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 2   Lokalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 3   Praktikanter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

51 000

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med administrative praktikantophold for unge studerende.

Udgifterne omfatter godtgørelsen og sociale bidrag for praktikanten, befordringsudgifter under praktikantopholdet, rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikantophold og kurser.

1 1 1 4   Særlige rådgivere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tjenesterejseudgifter samt arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring for særlige rådgivere. Til kategorien »særlige rådgivere« hører bl.a.: rådgivende læge, juridisk rådgiver, teknisk rådgiver, osv.

1 1 1 5   Kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

18 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3a og afsnit IV.

Denne bevilling dækker grundlønnen for alle kontraktansatte.

1 1 2   Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0   Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

72 000

42 233,08

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.

Denne bevilling er bestemt til at dække informationskurser ved tiltræden af tjenesten, kurser til forbedring af de faglige kundskaber, omskoling, kurser om anvendelse af moderne metoder, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af materiel og dokumentation samt bistand fra rådgivere i organisationsmetoder.

1 1 3   Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

80 000

70 000

61 799,56

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygeforsikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget til sygeforsikring på 3,4 % af grundlønnen; de ansattes bidrag udgør 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 500

20 000

15 789,11

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) skal dække udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

38 000

28 000

23 000,58

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 3 3   Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som Observationscentret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4   Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500

9 000

396,62

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1   Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

40 000

28 612,22

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted, efter følgende regler:

| — | en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50  km, men mindre end 725  km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50  km, men mindre end 725  km

| — | to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725  km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725  km.

1 1 4 5   Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1), særlig artikel 75, stk. 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække den særlige godtgørelse, der ydes tjenestemænd, der beklæder en post som regnskabsfører, underordnet regnskabsfører eller forskudsbestyrer.

1 1 4 9   Andre godtgørelser og refusioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | afskedigelsesgodtgørelse til en tjenestemand på prøve, som afskediges i tilfælde af åbenbar uegnethed |
| --- | --- |

—

afskedigelsesgodtgørelse til en tjenestemand på prøve, som afskediges i tilfælde af åbenbar uegnethed

| — | godtgørelse for Observationscentrets opsigelse af en kontrakt indgået med en midlertidigt ansat. |
| --- | --- |

—

godtgørelse for Observationscentrets opsigelse af en kontrakt indgået med en midlertidigt ansat.

1 1 5   Overarbejde

1 1 5 0   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og hjælpeansatte i kategori C og D samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 1   Freelancetolke

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for Observationscentret.

Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse.

1 1 7 5   Vikarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

29 500

65 000

93 752,32

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

| — | midlertidigt personale, bl.a. telefonister, assistenter med maskinskrivning og stenografi |
| --- | --- |

—

midlertidigt personale, bl.a. telefonister, assistenter med maskinskrivning og stenografi

| — | reproduktion og skrivearbejde udført uden for agenturet, når dette arbejde ikke kan udføres af agenturets egne tjenestegrene |
| --- | --- |

—

reproduktion og skrivearbejde udført uden for agenturet, når dette arbejde ikke kan udføres af agenturets egne tjenestegrene

| — | edb-udgifter til udarbejdelse af diverse underliggende materiale til Observationscentret eget brug og til forelæggelse for budgetmyndigheden |
| --- | --- |

—

edb-udgifter til udarbejdelse af diverse underliggende materiale til Observationscentret eget brug og til forelæggelse for budgetmyndigheden

| — | tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte |
| --- | --- |

—

tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

| — | godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ støtte til Observationscentret. |
| --- | --- |

—

godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ støtte til Observationscentret.

1 1 7 8   Eksterne ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

26 000

20 000

15 125,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til Observationscentret, som for eksempel består i et computerbaseret lønningssystem.

1 1 8   Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0   Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

9 500

60 000

26 217,98

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer:

| — | annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) |
| --- | --- |

—

annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.)

| — | lægeundersøgelse før ansættelsen. |
| --- | --- |

—

lægeundersøgelse før ansættelsen.

1 1 8 1   Rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 500

10 000

875,16

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inkl. familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

71 000

56 000

46 224,35

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

44 000

60 000

14 885,26

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

37 000

41 000

18 325,75

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9   Justeringskoefficienter

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

178 000

220 000

170 748,11

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningen af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag for tjenestemænd, midlertidigt ansatte samt for overtidsbetaling.

1 1 9 1   Løntilpasninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91af 19. december 1991 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber for så vidt angår de nærmere regler for tilpasning af vederlagene (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag, hvorom Rådet måtte træffe afgørelse i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

130 000

144 265,05

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring, dagpenge samt diverse udgifter og ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser foretaget af det vedtægtsmæssige personale, eksperter og udstationerede nationale og internationale embedsmænd.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranter og kantiner

1 4 0 0   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

6 084,38

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med driften af restauranter, kantiner og cafeterier, herunder udgifter til vedligeholdelse.

Den er ligeledes bestemt til at dække løbende udgifter i forbindelse med udskiftning af materiel og fornyelser af materiel, som ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og udgifter til ekspertbistand.

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

5 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling er bestemt til at dække, foruden lægehonorarer, omkostninger i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser (specialundersøgelser, analyser osv.), medicinalvarer (lægemidler, forbindinger osv.), indkøb af specielt udstyr og inventar samt omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde.

KAPITEL 1 5 —   UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2   Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0   Udveksling af tjenestemænd og eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

140 000

300 000

86 035,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udstationering og midlertidig ansættelse i Observationscentret af tjenestemænd eller ansatte fra nationale forvaltninger i et begrænset tidsrum med henblik på at fremme udveksling af ekspertise.

1 5 2 1   Udstationerede tjenestemænd

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse af Observationscentrets ansatte i nationale og internationale administrationer.

KAPITEL 1 6 —   VELFÆRD

1 6 0   Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0   Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

4 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 1   Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 6 1 0   Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til delvis at dække udgifter til personalefoyeren, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af sportsfaciliteter og ekstraudstyr hertil samt udgifter til initiativer til fremme af kontakten mellem ansatte af forskellig nationalitet.

1 6 2   Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0   Andre velfærdsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til foreninger for børn og sekretariatsbistand til forældreforeninger.

1 6 3   Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0   Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

18 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Observationscentrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved Observationscentret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen.

1 6 4   Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0   Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder, og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.

KAPITEL 1 7 —   RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0   Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0   Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

6 000

3 905,07

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med de receptions- og repræsentationsforpligtelser, der påhviler Observationscentret.

Disse udgifter kan afholdes individuelt af de ansatte, når de udøver deres hverv inden for rammerne af Observationscentrets virksomhed, eller som en del af Observationscentrets aktiviteter.

1 7 0 3   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

859,04

KAPITEL 1 9 —   RESERVE TIL AFSNIT 1

1 9 0   Reserve til afsnit 1

1 9 0 0   Reserve til afsnit 1

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Reserve til afsnit 1.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter |
| 2 0 0 0 | Leje | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Ejendomserhvervelser |
| 2 0 6 0 | Ejendomserhvervelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 6 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Andre udgifter |
| 2 0 9 0 | Andre udgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Databehandling |
| 2 1 0 0 | Edb-udstyr | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Udvikling af software | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Andre eksterne serviceydelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og materiel |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser af tekniske installationer og materiel | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Udskiftning af af tekniske installationer og materiel | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Leje af tekniske installationer og materiel | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Kontorautomatiseringsudstyr | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser af inventar | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Fornyelse af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Leje af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 i alt | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Leje af køretøjer |
| 2 2 3 0 | Leje af køretøjer | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, boganskaffelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Biblioteksudstyr | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Kurstab | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Artikel 2 3 4 i alt | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Diverse udgifter til interne møder | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Intern transport og flytning af tjenestegrene | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Arkivering af dokumenter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og telekommunikationsgebyrer |
| 2 4 0 0 | Porto og forsendelsesgebyrer | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsgebyrer | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsudstyr | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Udgifter til møder |
| 2 5 0 0 | Møder og indkaldelser | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater |
| 2 5 1 0 | Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 5 1 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder |
| 2 5 5 0 | Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Artikel 2 5 5 i alt | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser |
| 2 6 0 0 | Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Artikel 2 6 0 i alt | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | KAPITEL 2 6 I ALT | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| KAPITEL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserve til afsnit 2 |
| 2 9 0 0 | Reserve til afsnit 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 9 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| KAPITEL 2 0 — | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0

Leje

87 000

210 000

206 117,44

Artikel 2 0 0 i alt

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

2 500

5 000

1 595,—

Artikel 2 0 1 i alt

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

41 000

17 000

8 039,39

Artikel 2 0 2 i alt

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

35 000

45 000

41 553,82

Artikel 2 0 3 i alt

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

5 000

p.m.

123 935,—

Artikel 2 0 4 i alt

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

110 000

100 000

114 653,64

Artikel 2 0 5 i alt

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Ejendomserhvervelser

2 0 6 0

Ejendomserhvervelser

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 6 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Andre udgifter

2 0 9 0

Andre udgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

280 500

377 000

495 894,29

KAPITEL 2 1

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Edb-udstyr

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Udvikling af software

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Andre eksterne serviceydelser

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 0 i alt

193 000

181 000

381 346,70

KAPITEL 2 1 I ALT

193 000

181 000

381 346,70

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser af tekniske installationer og materiel

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Udskiftning af af tekniske installationer og materiel

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Leje af tekniske installationer og materiel

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Kontorautomatiseringsudstyr

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 0 i alt

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser af inventar

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Fornyelse af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Leje af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 i alt

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Leje af køretøjer

2 2 3 0

Leje af køretøjer

2 000

2 000

1 200,—

Artikel 2 2 3 i alt

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Biblioteksudstyr

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 I ALT

35 000

81 000

92 746,02

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

30 000

25 000

24 694,83

Artikel 2 3 0 i alt

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 i alt

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

2 000

7 000

p.m.

Artikel 2 3 3 i alt

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

p.m.

1 000

463,37

Artikel 2 3 4 i alt

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Intern transport og flytning af tjenestegrene

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Arkivering af dokumenter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 i alt

1 000

2 000

p.m.

KAPITEL 2 3 I ALT

41 000

50 000

39 163,94

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og telekommunikationsgebyrer

2 4 0 0

Porto og forsendelsesgebyrer

30 000

30 000

26 238,11

Artikel 2 4 0 i alt

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsgebyrer

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Telekommunikationsudstyr

p.m.

20 000

34 391,43

Artikel 2 4 1 i alt

51 000

80 000

71 611,25

KAPITEL 2 4 I ALT

81 000

110 000

97 849,36

KAPITEL 2 5

2 5 0

Udgifter til møder

2 5 0 0

Møder og indkaldelser

4 000

4 000

p.m.

Artikel 2 5 0 i alt

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

2 5 1 0

Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 5 1 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

2 5 5 0

Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

1 000

1 000

39,88

Artikel 2 5 5 i alt

1 000

1 000

39,88

KAPITEL 2 5 I ALT

5 000

5 000

39,88

KAPITEL 2 6

2 6 0

Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

2 6 0 0

Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

116 000

10 000

13 050,—

Artikel 2 6 0 i alt

116 000

10 000

13 050,—

KAPITEL 2 6 I ALT

116 000

10 000

13 050,—

KAPITEL 2 9

2 9 0

Reserve til afsnit 2

2 9 0 0

Reserve til afsnit 2

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

751 500

814 000

1 120 090,19

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER

| KAPITEL 2 6 — | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

| KAPITEL 2 9 — | RESERVE TIL AFSNIT 2 |
| --- | --- |

KAPITEL 2 9 —

RESERVE TIL AFSNIT 2

KAPITEL 2 0 —   LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0   Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

87 000

210 000

206 117,44

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger, dele af bygninger, lagre, depoter, garager og parkeringsarealer.

2 0 1   Forsikringer

2 0 1 0   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 500

5 000

1 595,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som Observationscentret råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

41 000

17 000

8 039,39

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 000

45 000

41 553,82

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer.

Den dækker ligeledes køb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4   Indretning af lokaler

2 0 4 0   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af lokaler, såsom skillevægsopstillinger i bygningerne, ændringer af elektriske installationer og andre særlige arbejder (låsesmedearbejde, elektricitet, sanitet, maling, gulvbelægning mv.).

Den dækker ligeledes udgifter til nødvendigt udstyr.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0   Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

110 000

100 000

114 653,64

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 6   Ejendomserhvervelser

2 0 6 0   Ejendomserhvervelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til et eventuelt køb af en bygning til Observationscentrets hjemsted.

2 0 9   Andre udgifter

2 0 9 0   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Databehandling

2 1 0 0   Edb-udstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

37 000

100 000

370 943,88

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb og leasing af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af software/programpakker samt andet edb-udstyr osv.

2 1 0 1   Udvikling af software

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

156 000

81 000

10 402,82

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekstern ekspertbistand vedrørende driftsdata og -systemer.

2 1 0 2   Andre eksterne serviceydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt edb-personale (operatører, driftsplanlæggere, programmører osv.).

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Førstegangsanskaffelser af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

5 000

60 630,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelse af udstyr til opbevaring af dokumenter, arkiver, postadministration.

Den dækker ligeledes udstyr til tolkning og installationer for handicappede.

2 2 0 1   Udskiftning af af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

20 000

p.m.

Anmærkninger

Indkøb af materiel og installationer opført på denne konto er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 2 0 2   Leje af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til leje af faxudstyr, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske installationer.

2 2 0 3   Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

13 000

4 000

1 413,30

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 2 0 4   Kontorautomatiseringsudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorautomatiseringsudstyr.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Førstegangsanskaffelser af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 1   Fornyelse af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fornyelse af inventar.

2 2 1 2   Leje af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3   Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3   Leje af køretøjer

2 2 3 0   Leje af køretøjer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

1 200,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed.

2 2 5   Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1   Biblioteksudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialudstyr til biblioteket.

2 2 5 2   Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med Observationscentrets behov.

2 2 5 4   Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

25 000

24 694,83

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af papirvarer, kontorartikler, materialer til reproduktionsafdelingerne samt visse trykkeriarbejder, der udføres uden for Observationscentret.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

15 000

14 005,74

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 3 2 1   Kurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med Observationscentrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Observationscentrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9   Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække finansielle udgifter, der ikke henhører under konto 2 3 2 1.

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

7 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 4   Skadeserstatninger

2 3 4 0   Skadeserstatninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

1 000

463,37

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5   Andre driftsudgifter

2 3 5 0   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

1 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til diverse forsikringer (allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer, forsikringer for computere samt regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar).

2 3 5 2   Diverse udgifter til interne møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 3   Intern transport og flytning af tjenestegrene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt håndtering (modtagelse, opbevaring og opstilling) af udstyr, kontorinventar og -artikler.

2 3 5 4   Arkivering af dokumenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gebyrer i forbindelse med håndtering og søgning af dokumenter i opbevaringsområder, der ligger uden for hovedsædet, og udgifter til opbevaring.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0   Porto og telekommunikationsgebyrer

2 4 0 0   Porto og forsendelsesgebyrer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

30 000

26 238,11

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikationsgebyrer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

51 000

60 000

37 219,82

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter ved brug af telefon og telefonsvarer, vedligeholdelsesudgifter, udgifter til reparation og vedligeholdelse af udstyr og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonference, videokonference, inklusive udgifter til datatransmission).

Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1   Telekommunikationsudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler.

Den dækker ligeledes udgifter til køb af mobiltelefoner og tilhørende udstyr samt udgifter til teknisk ekspertbistand.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER

2 5 0   Udgifter til møder

2 5 0 0   Møder og indkaldelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

4 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksterne eksperter, der indkaldes til møder, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af Observationscentrets arbejdsprogram.

Den dækker også udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 1   Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

2 5 1 0   Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder og aktiviteter med kandidatlande.

2 5 5   Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

2 5 5 0   Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

39,88

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af eller deltagelse i konferencer og seminarer, når de ikke kan afholdes af Observationscentrets bestående infrastruktur.

KAPITEL 2 6 —   UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

2 6 0   Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

2 6 0 0   Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

116 000

10 000

13 050,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialiserede undersøgelser, som på grundlag af en kontrakt er overdraget til eksperter eller konsulenter, for så vidt som Observationscentret ikke er i besiddelse af den relevante sagkundskab.

KAPITEL 2 9 —   RESERVE TIL AFSNIT 2

2 9 0   Reserve til afsnit 2

2 9 0 0   Reserve til afsnit 2

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Reserve til afsnit 2.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Netværk |
| 3 1 0 0 | Dataindsamling og netværk | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Indsamling og sammenlignelighed af data | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Nationale Raxen-knudepunkter | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Internationale netværk | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Undersøgelser | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Møder og konferencer | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Teknisk materiel — Raxen |
| 3 1 1 0 | Teknisk materiel — Raxen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Artikel 3 1 1 i alt | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Forskning og undersøgelser |
| 3 2 0 0 | Forskningsprojekter og undersøgelser | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | De politiske partiers charter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Information om EU-traktatens artikel 13 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Særlige anmodninger fra EU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekter for minoriteter | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Tværkulturelle kompetencer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Workshop om voldshandlinger af racediskriminerende art | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Særlige projekter | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Arbejdsgrupper |
| 3 2 1 1 | Arbejdsgrupper — centrale emner | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Artikel 3 2 1 i alt | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentation |
| 3 3 1 0 | Dokumentation | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Dokumentationscenter — oprettelse | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Dokumentation — udstyr | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Bøger og abonnementer | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Aviser og tidsskrifter | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Artikel 3 3 1 i alt | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Årsberetning |
| 3 3 3 0 | Årsberetning | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Artikel 3 3 3 i alt | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Rundborde |
| 3 3 4 0 | Samarbejdsaktiviteter | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Rundborde | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Fremme af rundborde | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Workshopper vedrørende rundborde | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Strategiudvikling | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 4 i alt | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Publikationer og information |
| 3 3 5 0 | Publikationer | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Publikationer | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiale til medierne | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Øvrige medieaktiviteter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Offentlig information, medier og kommunikation | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 5 i alt | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Teknisk udstyr — kommunikation |
| 3 3 6 0 | Teknisk udstyr — kommunikation | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Artikel 3 3 6 i alt | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Forbindelser mellem bestyrelsen og medlemsstaterne |
| 3 4 0 0 | Bestyrelsen og administrative strukturer | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Bestyrelsesmøder | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Direktionsmøder | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Øvrige møder med medlemsstaterne | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Faciliteter og støtte |
| 3 4 1 0 | Oversættelse/tolkning | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Oversættelse | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Tolkning | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Artikel 3 4 1 i alt | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Reserve til afsnit 3 |
| 3 9 0 0 | Reserve til afsnit 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Artikel 3 9 0 i alt | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 9 I ALT | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| KAPITEL 3 1 — | NETVÆRK |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 1

3 1 0

Netværk

3 1 0 0

Dataindsamling og netværk

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Indsamling og sammenlignelighed af data

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Nationale Raxen-knudepunkter

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Internationale netværk

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Undersøgelser

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Møder og konferencer

125 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 0 i alt

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Teknisk materiel — Raxen

3 1 1 0

Teknisk materiel — Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Artikel 3 1 1 i alt

p.m.

63 000

59 860,—

KAPITEL 3 1 I ALT

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

KAPITEL 3 2

3 2 0

Forskning og undersøgelser

3 2 0 0

Forskningsprojekter og undersøgelser

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

De politiske partiers charter

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Information om EU-traktatens artikel 13

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Særlige anmodninger fra EU

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekter for minoriteter

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Tværkulturelle kompetencer

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Workshop om voldshandlinger af racediskriminerende art

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Særlige projekter

p.m.

p.m.

162 581,37

Artikel 3 2 0 i alt

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Arbejdsgrupper

3 2 1 1

Arbejdsgrupper — centrale emner

p.m.

55 000

6 677,15

Artikel 3 2 1 i alt

p.m.

55 000

6 677,15

KAPITEL 3 2 I ALT

500 000

70 000

184 258,52

KAPITEL 3 3

3 3 1

Dokumentation

3 3 1 0

Dokumentation

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Dokumentationscenter — oprettelse

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Dokumentation — udstyr

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Bøger og abonnementer

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Aviser og tidsskrifter

p.m.

19 000

6 597,57

Artikel 3 3 1 i alt

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Årsberetning

3 3 3 0

Årsberetning

p.m.

100 000

65 962,95

Artikel 3 3 3 i alt

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Rundborde

3 3 4 0

Samarbejdsaktiviteter

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Rundborde

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Fremme af rundborde

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Workshopper vedrørende rundborde

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Strategiudvikling

150 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 4 i alt

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Publikationer og information

3 3 5 0

Publikationer

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Publikationer

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices: materiale til medierne

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Øvrige medieaktiviteter

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Offentlig information, medier og kommunikation

324 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 5 i alt

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Teknisk udstyr — kommunikation

3 3 6 0

Teknisk udstyr — kommunikation

p.m.

35 000

1 530,29

Artikel 3 3 6 i alt

p.m.

35 000

1 530,29

KAPITEL 3 3 I ALT

765 000

580 000

236 418,33

KAPITEL 3 4

3 4 0

Forbindelser mellem bestyrelsen og medlemsstaterne

3 4 0 0

Bestyrelsen og administrative strukturer

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Bestyrelsesmøder

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Direktionsmøder

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Øvrige møder med medlemsstaterne

p.m.

110 000

69 599,05

Artikel 3 4 0 i alt

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Faciliteter og støtte

3 4 1 0

Oversættelse/tolkning

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Oversættelse

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Tolkning

p.m.

40 000

13 933,34

Artikel 3 4 1 i alt

400 000

370 000

645 883,34

KAPITEL 3 4 I ALT

600 000

700 000

871 112,68

KAPITEL 3 9

3 9 0

Reserve til afsnit 3

3 9 0 0

Reserve til afsnit 3

529 000

380 000

p.m.

Artikel 3 9 0 i alt

529 000

380 000

p.m.

KAPITEL 3 9 I ALT

529 000

380 000

p.m.

Afsnit 3 i alt

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

KAPITEL 3 1 —

NETVÆRK

| KAPITEL 3 2 — | FORSKNING OG UNDERSØGELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

FORSKNING OG UNDERSØGELSER

| KAPITEL 3 3 — | INFORMATION OG KOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

| KAPITEL 3 4 — | FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

| KAPITEL 3 9 — | RESERVE TIL AFSNIT 3 |
| --- | --- |

KAPITEL 3 9 —

RESERVE TIL AFSNIT 3

KAPITEL 3 1 —   NETVÆRK

3 1 0   Netværk

3 1 0 0   Dataindsamling og netværk

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejde i forbindelse med dataindsamling, rapportering, analyser inden for området og evaluering af resultater udført af EUMC-netværkerne, herunder Raxen. Denne bevilling erstatter bevillingerne under konto 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 og 3 1 0 4.

3 1 0 1   Indsamling og sammenlignelighed af data

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

35 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter i forbindelse med sammenlignelighed af data indsamlet af Observationscentret, herunder udarbejdelse af indikatorer, definitioner og kriterier.

3 1 0 2   Nationale Raxen-knudepunkter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indsamling af data fra de 25 nationale knudepunkter i informationsnettet Raxen og til analyser foretaget inden for området.

Den dækker ligeledes udgifter til de nationale knudepunkters opgaver i forbindelse med hurtig varsling, forberedelse og opfølgning af møder samt evaluering af resultater.

3 1 0 3   Internationale netværk

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til koordinering af Observationscentret og tematiske netværk af videnskabsmænd og eksperter på internationalt plan.

3 1 0 4   Undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialiserede undersøgelser af udviklingen inden for aktiviteter i informationsnettet Raxen, for så vidt som Observationscentret ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser.

3 1 0 5   Møder og konferencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

125 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder, seminarer og konferencer i forbindelse med forsknings- og dataindsamlingsarbejdet.

3 1 1   Teknisk materiel — Raxen

3 1 1 0   Teknisk materiel — Raxen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk materiel (hardware og software), som skal gøre det muligt at give adgang til Raxen-netværkets resultater.

KAPITEL 3 2 —   FORSKNING OG UNDERSØGELSER

3 2 0   Forskning og undersøgelser

3 2 0 0   Forskningsprojekter og undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kvantitativ og kvalitativ forskning, projekter og undersøgelser samt udvikling af videnskabelige indikatorer og metoder. Denne bevilling erstatter bevillingerne under konto 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 og 3 2 1 1.

3 2 0 1   De politiske partiers charter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter i forbindelse med opfølgning og overvågning af chartret for de europæiske politiske partier om et ikke-racistisk Europa.

3 2 0 2   Information om EU-traktatens artikel 13

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til initiativer i samarbejde med Europa-Kommissionen for at fremme bedste praksis ved gennemførelse af EU-lovgivning, der har EU-traktatens artikel 13 som retsgrundlag.

3 2 0 3   Særlige anmodninger fra EU

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter, der foretages af Observationscentret på særlig anmodning fra den Europæiske Unions institutioner.

3 2 0 4   Projekter for minoriteter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til projekter til fordel for minoriteter, som Observationscentret gennemfører i samarbejde med Den Europæiske Union eller internationale organisationer.

3 2 0 5   Tværkulturelle kompetencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til initiativer til fremme af den tværkulturelle udvikling.

3 2 0 6   Workshop om voldshandlinger af racediskriminerende art

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til arbejdssessioner, der navnlig har til formål at indsamle og analysere oplysninger om og årsager til voldshandlinger af racediskriminerende art.

3 2 0 7   Særlige projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser, der gives i kontrakt med henblik på at analysere fænomenet racisme inden for de prioriterede områder, der er identificeret i Observationscentrets årlige og flerårige arbejdsprogrammer.

Den dækker ligeledes udgifter til workshopper vedrørende forberedende foranstaltninger og opfølgning af tidligere initiativer.

3 2 1   Arbejdsgrupper

3 2 1 1   Arbejdsgrupper — centrale emner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den særlige arbejdsgruppe, der er nedsat af Observationscentret med henblik på at identificere prioriterede områder, der påkalder sig Fællesskabernes særlige interesse, i samarbejde med den Europæiske Unions øvrige institutioner og organer.

KAPITEL 3 3 —   INFORMATION OG KOMMUNIKATION

3 3 1   Dokumentation

3 3 1 0   Dokumentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

16 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udvikling og vedligeholdelse af dokumentationsressourcer til offentlig og intern anvendelse, dvs. bøger, aviser og andre biblioteksmaterialer. Den erstatter bevillingerne under konto 3 3 1 1, 3 3 1 2 og 3 3 1 3.

3 3 1 1   Dokumentationscenter — oprettelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse og ajourføring af et offentligt dokumentationscenter, der giver adgang til virtuelt materiale via internettet og særlige netværk.

3 3 1 2   Dokumentation — udstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk udstyr til lagring, formidling og håndtering af dokumentationsmateriale.

3 3 1 3   Bøger og abonnementer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af bøger og andre publikationer (undtagen tidsskrifter) samt nye udgaver af disse på anmodning af Observationscentret og dets dokumentationsafdeling.

3 3 1 4   Aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, særlige statistikker, diverse bulletiner og onlinedatabaser.

3 3 3   Årsberetning

3 3 3 0   Årsberetning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forberedelse, trykning og spredning af forskellige versioner af årsberetningen, herunder en sammenfatning, som Observationscentret skal stille til rådighed.

3 3 4   Rundborde

3 3 4 0   Samarbejdsaktiviteter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

160 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter vedrørende samarbejde med EU-institutioner og EU's interne rådgivende organer, medlemsstaters regeringer, mellemstatlige organisationer, internationale organisationer samt specialiserede organer, rådgivende organer, civilsamfundsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og netværk, som EUMC ikke har indgået kontrakt med på nationalt og europæisk plan. Heri indgår møder med kontaktpersoner ved statslige myndigheder, møder mellem agenturerne og Europarådet, FN-organer, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, det europæiske og nationale rundbordsprogram, projekter, som ikke er af politisk art, fælles initiativer med andre organisationer og samarbejde med EU-formandskabet. Dette omfatter projekter, som tidligere blev finansieret over konto 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 og 3 4 0 3.

3 3 4 1   Rundborde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af rundborde på europæisk plan med repræsentanter for medlemsstaterne, herunder rejse- og opholdsudgifter for deltagerne.

3 3 4 2   Fremme af rundborde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udveksling og udbredelse af information mellem de nationale rundborde, herunder periodiske nyhedsbreve og elektronisk information.

3 3 4 3   Workshopper vedrørende rundborde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af særlige workshopper for repræsentanter for de nationale rundborde vedrørende henstillinger udarbejdet af Observationscentret.

3 3 4 4   Strategiudvikling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Den bevilling er bestemt til at dække aktiviteter vedrørende strategiudvikling, herunder udarbejdelse af strategipapirer, møder med strategiske eksperter, strategiske arbejdsgrupper og projekter. Heri indgår dokumenter, der bidrager til revidering og vurdering af strategier, møder og aktiviteter, der har til formål at forbedre datasammenligneligheden. Dette omfatter projekter, der tidligere blev finansieret af bevillinger under konto 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 og 3 4 0 3.

3 3 5   Publikationer og information

3 3 5 0   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

115 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse af observationscentrets publikationer i elektronisk format og/eller andre formater (herunder redigering, udformning, layout, offentliggørelse, fotografier og trykning) og distribution heraf. Heri indgår udarbejdelsen af Observationscentrets årsberetning, tidsskrifter og blade. Dette omfatter projekter, der tidligere blev finansieret af bevillinger under konto 3 3 3 0, 3 3 5 1 og 3 3 5 2.

3 3 5 1   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om Observationscentrets aktiviteter og andre publikationer (undtagen årsberetningen og nyhedsbladet »Equal Voices«), som er godkendt af Observationscentrets bestyrelse. Den dækker f.eks. udgifter til papir, skrivning, når det er relevant, kopiering, trykning, reproduktion af dias, fotografier, plakater, distribution og forsendelsesomkostninger, freelanceaktiviteter samt omkostninger til fremme og formidling af Observationscentrets aktiviteter. Den dækker ligeledes udgifter til designaktiviteter i forbindelse med Observationscentrets websted.

3 3 5 2   Equal Voices: materiale til medierne

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forberedelse, trykning og distribution af forskellige versioner af Observationscentrets kvartalstidsskrift.

Den dækker ligeledes udgifter til materiale, i en hvilken som helst form, som Observationscentret skal stille til rådighed for medierne i henhold til de retningslinjer, bestyrelsen har godkendt.

3 3 5 3   Øvrige medieaktiviteter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uforudset og ikke planlagt kommunikationsmateriale, således at Observationscentret kan bidrage til den offentlige debat på specifikke områder.

3 3 5 4   Offentlig information, medier og kommunikation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

324 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oplysning om Observationscentret og dets aktiviteter. Dette omfatter udgifter vedrørende offentlig information og kommunikationsmaterialer og arrangementer, aktiviteter med medier samt designaktiviteter for Observationscentret og dets websted. Heri indgår endvidere udgifter i forbindelse med overvågning af begivenheder i medlemsstaterne og abonnementer på aviser, tidsskrifter og onlineinformationstjenester. Dette omfatter projekter, der tidligere blev finansieret af bevillinger under konto 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 og 3 3 6 1.

3 3 6   Teknisk udstyr — kommunikation

3 3 6 0   Teknisk udstyr — kommunikation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til elektroniske forbindelser til web-faciliteter.

KAPITEL 3 4 —   FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

3 4 0   Forbindelser mellem bestyrelsen og medlemsstaterne

3 4 0 0   Bestyrelsen og administrative strukturer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med møder afholdt af Observationscentrets ledelse og administrative strukturer, såsom bestyrelse og direktion, bestyrelsesarbejdsgrupper og/eller -udvalg. Dette omfatter udgifter til rejse og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for medlemmer af bestyrelsen og direktionen, som deltager i bestyrelsesmøder og møder i arbejdsgrupper. Dette omfatter projekter, der tidligere blev finansieret af bevillinger under konto 3 4 0 1 og 3 4 0 2.

3 4 0 1   Bestyrelsesmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af arbejdsudvalg.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 0 2   Direktionsmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for medlemmer af direktion og arbejdsudvalg.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 0 3   Øvrige møder med medlemsstaterne

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for kontaktpersoner og arbejdsudvalg.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 1   Faciliteter og støtte

3 4 1 0   Oversættelse/tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

400 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til betaling af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer for alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af Observationscentrets forpligtelser og arbejdsprogram. Dette dækker vederlag til freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af Observationscentrets arbejdsprogram. Dette omfatter projekter, der tidligere blev finansieret af bevillinger under konto 3 4 1 1 og 3 4 1 2.

3 4 1 1   Oversættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til betaling af Oversættelsescentret for oversættelse af alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af Observationscentrets forpligtelser og arbejdsprogrammer.

3 4 1 2   Tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelse for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med møder, der har tilknytning til gennemførelsen af Observationscentrets arbejdsprogrammer.

KAPITEL 3 9 —   RESERVE TIL AFSNIT 3

3 9 0   Reserve til afsnit 3

3 9 0 0   Reserve til afsnit 3

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

529 000

380 000

p.m.

Anmærkninger

Reserve til afsnit 3.

AFSNIT 4

ANDRE UDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | KAPITEL 4 1 I ALT | 0 | 110 000 | 0,— |
| | KAPITEL 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | KAPITEL 4 2 I ALT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| KAPITEL 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 4 1

0

110 000

0,—

KAPITEL 4 1 I ALT

0

110 000

0,—

KAPITEL 4 2

p.m.

483 908

0,—

KAPITEL 4 2 I ALT

p.m.

483 908

0,—

Afsnit 4 i alt

0

593 908

0,—

TILSAMMEN

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

KAPITEL 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| KAPITEL 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

KAPITEL 4 2 —

RAXEN_CT

KAPITEL 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

110 000

0,—

KAPITEL 4 2 —   RAXEN_CT

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

483 908

0,—

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Kategorier og lønklasser | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| I alt AD | — | — | — | 20 | 15 | I alt A* | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| I alt AST | — | — | — | 30 | 22 | I alt B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | I alt C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | I alt D* | — |
| I alt | — | — | — | 50 | 37 | I alt | 37 |

Kategorier og lønklasser

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2007

2006

2005

2007

2006

Kategorier og lønklasser

2005

AD 16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD 15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD 14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD 13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD 12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD 11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD 10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD 9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD 8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD 7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD 6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD 5

—

—

—

—

—

A*5

—

I alt AD

—

—

—

20

15

I alt A*

15

AST 11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST 10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST 9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST 8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST 7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST 6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST 5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

30

22

I alt B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

I alt C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

I alt D*

—

I alt

—

—

—

50

37

I alt

37

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/475

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2007

(2007/292/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN |
| 1 1 | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Afsnit 1 i alt | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| | Afsnit 2 i alt | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| RESTERENDE BEVILLINGER FRA TIDLIGERE ÅR TIL ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
| | Afsnit 3 i alt | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| DIVERSE |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| ØREMÆRKEDE INDTÆGTER |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| MIDLER PÅ EAR'S BANKKONTI VED BEGYNDELSEN AF ÅRET |
| 6 0 | FRA EU-MIDLER | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | FRA ANDRE DONORMIDLER | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | FRA EU-MIDLER OG FRA ANDRE DONORMIDLER (2004) | | | | | | |
| | Afsnit 6 i alt | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TILSAMMEN | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

1 1

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Afsnit 1 i alt

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

ANDRE TILSKUD

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

RESTERENDE BEVILLINGER FRA TIDLIGERE ÅR TIL ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Afsnit 3 i alt

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

DIVERSE

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

MIDLER PÅ EAR'S BANKKONTI VED BEGYNDELSEN AF ÅRET

6 0

FRA EU-MIDLER

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

FRA ANDRE DONORMIDLER

644 209,69

4 274 810,39

6 2

FRA EU-MIDLER OG FRA ANDRE DONORMIDLER (2004)

Afsnit 6 i alt

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TILSAMMEN

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

AFSNIT 1

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 | 2005-2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Tilskud til Kosovo — administrationsudgifter (artikel 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Tilskud til Kosovo — operationelle programmer (artikel 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Tilskud til Serbien — administrationsudgifter (artikel 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Tilskud til Serbien — operationelle programmer (artikel 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Tilskud til Montenegro — administrationsudgifter (artikel 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Tilskud til Montenegro — operationelle programmer (artikel 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Tilskud til FYROM — administrationsudgifter (artikel 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Tilskud til FYROM — operationelle programmer (artikel 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Statsunionen Serbien og Montenegro — administrationsudgifter (artikel 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Statsunionen Serbien og Montenegro — administrationsudgifter (artikel 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Naboskabsprogram | | | | | | |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Afsnit 1 i alt | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| KAPITEL 1 1 — | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 1

1 1 0

2005-2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Tilskud til Kosovo — administrationsudgifter (artikel 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Tilskud til Kosovo — operationelle programmer (artikel 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Tilskud til Serbien — administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Tilskud til Serbien — operationelle programmer (artikel 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Tilskud til Montenegro — administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Tilskud til Montenegro — operationelle programmer (artikel 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Tilskud til FYROM — administrationsudgifter (artikel 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Tilskud til FYROM — operationelle programmer (artikel 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Statsunionen Serbien og Montenegro — administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Statsunionen Serbien og Montenegro — administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Artikel 1 1 0 i alt

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Naboskabsprogram

KAPITEL 1 1 I ALT

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Afsnit 1 i alt

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

KAPITEL 1 1 —

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

KAPITEL 1 1 —   TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

1 1 0   2005-2006

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Tilskud til Kosovo — administrationsudgifter (artikel 22 05 03)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Tilskud til Kosovo — operationelle programmer (artikel 22 05 03)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Tilskud til Serbien — administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Tilskud til Serbien — operationelle programmer (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Tilskud til Montenegro — administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Tilskud til Montenegro — operationelle programmer (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Tilskud til FYROM — administrationsudgifter (artikel 22 05 01)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Tilskud til FYROM — operationelle programmer (artikel 22 05 01)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Statsunionen Serbien og Montenegro — administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Statsunionen Serbien og Montenegro — administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Naboskabsprogram

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | Afsnit 2 i alt | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AFSNIT 3

RESTERENDE BEVILLINGER FRA TIDLIGERE ÅR TIL ADMINISTRATIONSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | Afsnit 3 i alt | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Afsnit 3 i alt

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

AFSNIT 4

DIVERSE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AFSNIT 5

ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AFSNIT 6

MIDLER PÅ EAR'S BANKKONTI VED BEGYNDELSEN AF ÅRET

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 6 0 |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| KAPITEL 6 1 |
| | KAPITEL 6 1 I ALT | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| KAPITEL 6 2 |
| | KAPITEL 6 2 I ALT | | | | | | |
| | Afsnit 6 i alt | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TILSAMMEN | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| KAPITEL 6 0 — | FRA EU-MIDLER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 6 0

KAPITEL 6 0 I ALT

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

KAPITEL 6 1

KAPITEL 6 1 I ALT

644 209,69

4 274 810,39

KAPITEL 6 2

KAPITEL 6 2 I ALT

Afsnit 6 i alt

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TILSAMMEN

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

KAPITEL 6 0 —

FRA EU-MIDLER

| KAPITEL 6 1 — | FRA ANDRE DONORMIDLER |
| --- | --- |

KAPITEL 6 1 —

FRA ANDRE DONORMIDLER

| KAPITEL 6 2 — | FRA EU-MIDLER OG FRA ANDRE DONORMIDLER (2004) |
| --- | --- |

KAPITEL 6 2 —

FRA EU-MIDLER OG FRA ANDRE DONORMIDLER (2004)

KAPITEL 6 0 —   FRA EU-MIDLER

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

KAPITEL 6 1 —   FRA ANDRE DONORMIDLER

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

644 209,69

4 274 810,39

KAPITEL 6 2 —   FRA EU-MIDLER OG FRA ANDRE DONORMIDLER (2004)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | VELFÆRD | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROJEKTER |
| 3 1 | PROGRAMMER FOR KOSOVO | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | PROGRAMMER FOR SERBIEN | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | PROGRAMMER FOR MONTENEGRO | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | PROGRAMMER FOR DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN (FYROM) | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | ANDRE DONORER | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Afsnit 3 i alt | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR |
| 4 0 | OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Afsnit 4 i alt | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TILSAMMEN | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

TJENESTEREJSER

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

VELFÆRD

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Afsnit 1 i alt

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

DATABEHANDLING

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Afsnit 2 i alt

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROJEKTER

3 1

PROGRAMMER FOR KOSOVO

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

PROGRAMMER FOR SERBIEN

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

PROGRAMMER FOR MONTENEGRO

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

PROGRAMMER FOR DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN (FYROM)

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

ANDRE DONORER

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Afsnit 3 i alt

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR

4 0

OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Afsnit 4 i alt

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TILSAMMEN

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger til midlertidigt ansatte | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg for midlertidigt ansatte | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg for midlertidigt ansatte | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg til midlertidigt ansatte | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
| 1 1 1 0 | Lønninger og forsikringer for hjælpeansatte | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Lønninger, forsikringer og overarbejde for lokalt ansatte | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Kontraktansatte | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring for midlertidigt ansatte | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme for midlertidigt ansatte | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser for midlertidigt ansatte |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Rejseudgifter til hvileferie | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde for midlertidigt ansatte |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Udtrædelsespenge og andre godtgørelser |
| 1 1 6 0 | Udtrædelsespenge | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Andre godtgørelser | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 6 i alt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Oversættelses- og tolkeydelser | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Andre eksterne ydelser, inklusive udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Lægeundersøgelse før ansættelse | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse for midlertidigt ansatte | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter for midlertidigt ansatte | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge til midlertidigt ansatte | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Midlertidige dagpenge: midlertidig bolig til midlertidigt ansatte | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Rejseudgifter i forbindelse med udløb af kontrakt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Udgifter til tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter |
| 1 3 0 0 | Udgifter til tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste: årlige lægeundersøgelser og mindre lægelige indgreb | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Sprogkurser og faglig videreuddannelse |
| 1 4 2 0 | Sprogkurser og faglig videreuddannelse | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Andre udgifter |
| 1 4 3 0 | Andre udgifter | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 3 i alt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Administrationsomkostninger |
| 1 5 0 0 | Kommissionens administrationsomkostninger | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Artikel 1 5 0 i alt | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Andre ydelser |
| 1 5 1 0 | Tolketjeneste | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Andre eksterne ydelser | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Artikel 1 5 1 i alt | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Udveksling af personale mellem agenturet og den private og offentlige sektor |
| 1 5 2 0 | Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i agenturet | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Tjenestemænd fra agenturet, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 5 2 i alt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ekstraordinær hjælp |
| 1 6 0 0 | Ekstraordinær hjælp | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 6 0 i alt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Sociale begivenheder |
| 1 6 1 0 | Sociale begivenheder | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Artikel 1 6 1 i alt | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 1 7 0 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserve til afsnit 1 |
| 1 9 0 0 | Reserve til afsnit 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 9 0 i alt | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger til midlertidigt ansatte

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Familietillæg for midlertidigt ansatte

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg for midlertidigt ansatte

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Sekretariatstillæg til midlertidigt ansatte

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 0 i alt

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Lønninger og forsikringer for hjælpeansatte

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Lønninger, forsikringer og overarbejde for lokalt ansatte

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Kontraktansatte

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Artikel 1 1 1 i alt

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte

1 1 3 0

Sygeforsikring for midlertidigt ansatte

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme for midlertidigt ansatte

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Artikel 1 1 3 i alt

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser for midlertidigt ansatte

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

0,—

0,—

1 1 4 3

Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Rejseudgifter til hvileferie

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Artikel 1 1 4 i alt

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Overarbejde for midlertidigt ansatte

1 1 5 0

Overarbejde

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 5 i alt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Udtrædelsespenge og andre godtgørelser

1 1 6 0

Udtrædelsespenge

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Andre godtgørelser

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 6 i alt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Oversættelses- og tolkeydelser

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Andre eksterne ydelser, inklusive udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 7 i alt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Lægeundersøgelse før ansættelse

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse for midlertidigt ansatte

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Flytteudgifter for midlertidigt ansatte

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge til midlertidigt ansatte

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Midlertidige dagpenge: midlertidig bolig til midlertidigt ansatte

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Rejseudgifter i forbindelse med udløb af kontrakt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 8 i alt

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 9 i alt

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 1 I ALT

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

KAPITEL 1 3

1 3 0

Udgifter til tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Artikel 1 3 0 i alt

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

KAPITEL 1 3 I ALT

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Artikel 1 4 0 i alt

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste: årlige lægeundersøgelser og mindre lægelige indgreb

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Artikel 1 4 1 i alt

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Sprogkurser og faglig videreuddannelse

1 4 2 0

Sprogkurser og faglig videreuddannelse

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Artikel 1 4 2 i alt

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Andre udgifter

1 4 3 0

Andre udgifter

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 4 3 i alt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 4 I ALT

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

KAPITEL 1 5

1 5 0

Administrationsomkostninger

1 5 0 0

Kommissionens administrationsomkostninger

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Artikel 1 5 0 i alt

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Andre ydelser

1 5 1 0

Tolketjeneste

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Andre eksterne ydelser

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Artikel 1 5 1 i alt

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Udveksling af personale mellem agenturet og den private og offentlige sektor

1 5 2 0

Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i agenturet

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Tjenestemænd fra agenturet, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 5 2 i alt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 5 I ALT

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 6 0 i alt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Sociale begivenheder

1 6 1 0

Sociale begivenheder

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Artikel 1 6 1 i alt

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

KAPITEL 1 6 I ALT

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

KAPITEL 1 7

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Artikel 1 7 0 i alt

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

KAPITEL 1 7 I ALT

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

KAPITEL 1 9

1 9 0

Reserve til afsnit 1

1 9 0 0

Reserve til afsnit 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 9 0 i alt

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 9 I ALT

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Afsnit 1 i alt

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

| KAPITEL 1 6 — | VELFÆRD |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

VELFÆRD

| KAPITEL 1 7 — | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

| KAPITEL 1 9 — | RESERVE TIL AFSNIT 1 |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

RESERVE TIL AFSNIT 1

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger til midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, der finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 af 5. december 2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur (EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1756/2006 (EUT L 332 af 30.11.2006, s. 18).

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1   Familietillæg for midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII samt bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg, dvs.:

| — | husstandstillæg |
| --- | --- |

—

husstandstillæg

| — | børnetilskud |
| --- | --- |

—

børnetilskud

| — | uddannelsestillæg |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg

til midlertidigt ansatte.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg for midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII samt bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg til midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække de faste godtgørelser/sekretærtillæg til midlertidigt ansatte i kategori C, der gør tjeneste i en stilling som maskinskriver, sekretær med stenografi, fjernskriveroperatør, stenotypist, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1   Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0   Lønninger og forsikringer for hjælpeansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og arbejdsgivers bidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, som skal erstatte midlertidigt ansatte, der midlertidigt er ude af stand til at udføre deres arbejde, og som skal bistå det faste personale (navnlig i forbindelse med deltid) og især det tekniske personale (trykkeri, reproduktion, distribution, budtjeneste, audiovisuelle medier).

Bevillingen dækker ligeledes honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning.

1 1 1 1   Lønninger, forsikringer og overarbejde for lokalt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (herunder overarbejdsbetaling) og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3   Kontraktansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tillæg og godtgørelser og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning. Beløb vedrørende justeringskoefficienter, ansættelser, rejseudgifter og dagpenge er opført under henholdsvis konto 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 og 1 1 8 4.

1 1 3   Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte

1 1 3 0   Sygeforsikring for midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72 og artikel 24 i bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Sygeforsikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets bidrag til sygeforsikringsordningen for midlertidigt ansatte.

1 1 3 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme for midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII samt artikel 25 i bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | agenturets bidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme |
| --- | --- |

—

agenturets bidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| — | ekstra udgifter for midlertidigt ansatte. |
| --- | --- |

—

ekstra udgifter for midlertidigt ansatte.

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1), særlig artikel 28a.

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse for midlertidigt ansatte.

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser for midlertidigt ansatte

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække (for midlertidigt ansatte):

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | og ved en midlertidig ansats død:






  — | afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf |
| --- | --- | --- |

—

og ved en midlertidig ansats død:

—

afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf

| — | udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

1 1 4 2   Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække den særlige godtgørelse, som ydes midlertidigt ansatte, der beklæder en post som regnskabsfører eller forskudsbestyrer.

1 1 4 3   Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække et fast beløb til dækning af rejseudgifter for midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted på følgende betingelser:

| — | en gang pr. kalenderår, såfremt afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, såfremt afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

| — | to gange pr. kalenderår, såfremt afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, såfremt afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 4 4   Rejseudgifter til hvileferie

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for midlertidigt ansatte fra tjenestestedet til det sted, hvor hvileferien er bevilget.

1 1 5   Overarbejde for midlertidigt ansatte

1 1 5 0   Overarbejde

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af midlertidigt ansatte i kategori C og D, og for hvem det ikke har været muligt at foretage afspadsering efter de gældende regler.

1 1 6   Udtrædelsespenge og andre godtgørelser

1 1 6 0   Udtrædelsespenge

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 39 og 40.

1 1 6 1   Andre godtgørelser

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse godtgørelser til de øvrige ansatte.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 0   Oversættelses- og tolkeydelser

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Andre eksterne ydelser, inklusive udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0   Lægeundersøgelse før ansættelse

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lægeundersøgelse før rekruttering af midlertidigt ansatte og øvrige ansatte samt omkostninger til stillingsopslag, personalerekrutteringskontorer og rejseudgifter med henblik på samtale.

1 1 8 1   Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, forflyttelse til et nyt tjenestested og ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse for midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Anmærkninger

Artikel 24 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber og kapitel 4, afdeling 2, i bilag X til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge og bosættelsespenge efter fratræden for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3   Flytteudgifter for midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII samt kapitel 4, afdeling 2, i bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge til midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt kapitel 4, afdeling 2, i bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested.

1 1 8 5   Midlertidige dagpenge: midlertidig bolig til midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18 i bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til midlertidig bolig til midlertidigt ansatte, der godtgør, at de har måttet skifte bopæl i forbindelse med tiltræden eller forflyttelse.

1 1 8 6   Rejseudgifter i forbindelse med udløb af kontrakt

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Justeringskoefficienter

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag for midlertidigt ansatte.

Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER

1 3 0   Udgifter til tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter

1 3 0 0   Udgifter til tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11 til 13 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter, afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder rejseudgifter i forbindelse med årlige lægeundersøgelser og personaleudvalgsmøder for agenturets vedtægtsmæssige personale, for eksperter samt nationale eller internationale tjenestemænd udstationeret ved agenturet.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranter og kantiner

1 4 0 0   Restauranter og kantiner

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter og kantiner.

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste: årlige lægeundersøgelser og mindre lægelige indgreb

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 (lægeundersøgelse i forbindelse med fravær på grund af sygdom og forebyggende lægeundersøgelser) og artikel 8 i bilag II (Invaliditetsudvalget).

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser (udført lokalt), specialundersøgelser og vaccinationer samt udgifter til mindre medicinske anordninger samt medicinalvarer.

1 4 2   Sprogkurser og faglig videreuddannelse

1 4 2 0   Sprogkurser og faglig videreuddannelse

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til sprogkurser og faglig videreuddannelse for midlertidigt ansatte og øvrige ansatte.

1 4 3   Andre udgifter

1 4 3 0   Andre udgifter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sociomedicinske udgifter.

KAPITEL 1 5 —   ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 5 0   Administrationsomkostninger

1 5 0 0   Kommissionens administrationsomkostninger

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger.

1 5 1   Andre ydelser

1 5 1 0   Tolketjeneste

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelancetolke og konferencemedhjælp, som udfører arbejde, der ikke udelukkende kan varetages af midlertidigt ansatte.

1 5 1 1   Andre eksterne ydelser

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til andre eksterne ydelser, herunder diverse forsikringsudgifter forbundet med personaleomkostningerne (tjenesterejseforsikring for personalet, forsikring af regnskabsfører samt øvrige forsikringer).

1 5 2   Udveksling af personale mellem agenturet og den private og offentlige sektor

1 5 2 0   Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i agenturet

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til nationale tjenestemænd eller andre eksperter, som er udstationerede eller midlertidigt ansat ved agenturet eller udfører korterevarende konsultationsopgaver, navnlig for at styrke samarbejdet med de nationale administrationer og udvikle tekniske protokoller.

1 5 2 1   Tjenestemænd fra agenturet, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 38.

Denne bevilling er bestemt til at dække de supplerende udgifter til udstationering af midlertidigt ansatte svarende til de dagpenge og godtgørelser af udgifter, som de har ret til i forbindelse med udstationering.

KAPITEL 1 6 —   VELFÆRD

1 6 0   Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0   Ekstraordinær hjælp

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til midlertidigt ansatte og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 1   Sociale begivenheder

1 6 1 0   Sociale begivenheder

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til sociale aktioner til gavn for agenturets ansatte og familiemedlemmer.

KAPITEL 1 7 —   UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0   Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0   Udgifter til receptioner og repræsentation

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til personale, der står i privattjeneste hos agenturets direktør, og udgifter til receptioner og repræsentation arrangeret af agenturets direktør (og andre bestyrelsesmedlemmer).

KAPITEL 1 9 —   RESERVE TIL AFSNIT 1

1 9 0   Reserve til afsnit 1

1 9 0 0   Reserve til afsnit 1

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Reserve til afsnit 1.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje |
| 2 0 0 0 | Leje af kontorlokaler | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Leje af bolig for midlertidigt ansatte | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Leje af tjenestebolig | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet, opvarmning og diesel til generatoranlæg | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse af bygninger, kontorinstallationer og udstyr | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme: sikkerhedsudstyr | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Sikring af og tilsyn med ejendomme: vagtpersonale | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Opførelse af bygninger |
| 2 0 7 0 | Opførelse af bygninger | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 7 i alt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger |
| 2 0 8 0 | Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 8 i alt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Andre udgifter vedrørende ejendommene |
| 2 0 9 0 | Andre udgifter vedrørende ejendommene | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Udstyr, udgifter til databehandlingsindretning og serviceydelser |
| 2 1 0 0 | Anskaffelse af databehandlingsudstyr | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Software | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Andre eksterne ydelser | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Vedligeholdelse og reparation af databehandlingsudstyr | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og materiel |
| 2 2 0 0 | Tekniske installationer og materiel | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Inventar til kontorer, beboelser og tjenesteboliger | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Anskaffelse og langvarig leje af transportmateriel | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Vedligeholdelse, drift og reparation samt andre udgifter til transportmateriel | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Bilforsikringer | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Udgifter til brændstof | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, anskaffelse af bøger, abonnement på aviser og tidsskrifter | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 1 0 | Bankomkostninger | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Kurstab | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 1 i alt | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 2 0 | Procesomkostninger | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 3 0 | Skadeserstatninger | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Andre administrationsudgifter |
| 2 3 4 0 | Diverse forsikringer, transport af varer, intern flytning af tjenestegrene og dermed forbundne omkostninger | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Tjeneste- og arbejdsbeklædning | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Oversættelse | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Officielle publikationer, offentliggørelse af udbud og reproduktion af dokumenter | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Artikel 2 3 4 i alt | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Kommunikations- og informationsaktiviteter |
| 2 3 5 0 | Kommunikations- og informationsaktiviteter | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsabonnementer og -afgifter | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Køb, installering og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Møder og indkaldelser i almindelighed |
| 2 5 0 0 | Bestyrelsesmøder | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Andre møder | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| KAPITEL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Formålsbestemte reserver til afsnit 2 |
| 2 9 0 0 | Reserve til afsnit 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 9 0 i alt | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 9 I ALT | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje af kontorlokaler

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Leje af bolig for midlertidigt ansatte

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Leje af tjenestebolig

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Artikel 2 0 0 i alt

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Artikel 2 0 1 i alt

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet, opvarmning og diesel til generatoranlæg

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Artikel 2 0 2 i alt

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse af bygninger, kontorinstallationer og udstyr

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Artikel 2 0 3 i alt

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Artikel 2 0 4 i alt

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme: sikkerhedsudstyr

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Sikring af og tilsyn med ejendomme: vagtpersonale

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Artikel 2 0 5 i alt

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Opførelse af bygninger

2 0 7 0

Opførelse af bygninger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 0 7 i alt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger

2 0 8 0

Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 0 8 i alt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendommene

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 0 9 i alt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, udgifter til databehandlingsindretning og serviceydelser

2 1 0 0

Anskaffelse af databehandlingsudstyr

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Software

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Andre eksterne ydelser

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Vedligeholdelse og reparation af databehandlingsudstyr

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Artikel 2 1 0 i alt

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

KAPITEL 2 1 I ALT

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Tekniske installationer og materiel

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Artikel 2 2 0 i alt

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Inventar til kontorer, beboelser og tjenesteboliger

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Artikel 2 2 1 i alt

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Anskaffelse og langvarig leje af transportmateriel

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Vedligeholdelse, drift og reparation samt andre udgifter til transportmateriel

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Bilforsikringer

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Udgifter til brændstof

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Artikel 2 2 3 i alt

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse af bøger, abonnement på aviser og tidsskrifter

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Artikel 2 2 5 i alt

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

KAPITEL 2 2 I ALT

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Artikel 2 3 0 i alt

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Finansielle udgifter

2 3 1 0

Bankomkostninger

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Kurstab

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Artikel 2 3 1 i alt

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Procesomkostninger

2 3 2 0

Procesomkostninger

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Artikel 2 3 2 i alt

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Skadeserstatninger

2 3 3 0

Skadeserstatninger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 3 3 i alt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Andre administrationsudgifter

2 3 4 0

Diverse forsikringer, transport af varer, intern flytning af tjenestegrene og dermed forbundne omkostninger

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Tjeneste- og arbejdsbeklædning

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Oversættelse

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Officielle publikationer, offentliggørelse af udbud og reproduktion af dokumenter

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Artikel 2 3 4 i alt

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Kommunikations- og informationsaktiviteter

2 3 5 0

Kommunikations- og informationsaktiviteter

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Artikel 2 3 5 i alt

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

KAPITEL 2 3 I ALT

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Artikel 2 4 0 i alt

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Køb, installering og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 4 1 i alt

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

KAPITEL 2 4 I ALT

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

KAPITEL 2 5

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

2 5 0 0

Bestyrelsesmøder

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Andre møder

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Artikel 2 5 0 i alt

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

KAPITEL 2 5 I ALT

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

KAPITEL 2 9

2 9 0

Formålsbestemte reserver til afsnit 2

2 9 0 0

Reserve til afsnit 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 9 0 i alt

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 2 9 I ALT

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Afsnit 2 i alt

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

| KAPITEL 2 9 — | RESERVE TIL AFSNIT 2 |
| --- | --- |

KAPITEL 2 9 —

RESERVE TIL AFSNIT 2

KAPITEL 2 0 —   INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Leje

2 0 0 0   Leje af kontorlokaler

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje og forpagtningsafgifter for de benyttede bygninger eller bygningsafsnit samt leje af konferencelokaler, lagerlokaler, garager og parkeringspladser.

2 0 0 1   Leje af bolig for midlertidigt ansatte

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23 i bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af lejeudgifter til bolig for midlertidigt ansatte og omkostninger i forbindelse hermed.

2 0 0 2   Leje af tjenestebolig

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, navnlig artikel 23 i bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af direktørens tjenestebolig.

2 0 1   Forsikringer

2 0 1 0   Forsikringer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicerne for de bygninger og bygningsafsnit, som agenturet benytter.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0   Vand, gas, elektricitet, opvarmning og diesel til generatoranlæg

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af udgifterne til vand, gas, elektricitet, opvarmning samt til brændstof til generatoranlæg.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0   Rengøring og vedligeholdelse af bygninger, kontorinstallationer og udstyr

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af udgifter til rengøringsarbejder, vedligeholdelse af bygninger, kontorinstallationer og udstyr samt til rengøringsmaterialer.

2 0 4   Indretning af lokaler

2 0 4 0   Indretning af lokaler

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af lokaler, såsom ændringer af skillevægsopstillinger i bygningerne, ændringer af tekniske installationer og andre særlige arbejder (låsesmedearbejde, elektricitet, sanitet, maling, gulvbelægning mv.).

Den dækker også udgifter til inventar.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0   Sikring af og tilsyn med ejendomme: sikkerhedsudstyr

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer og indkøb af tilhørende materiel.

2 0 5 1   Sikring af og tilsyn med ejendomme: vagtpersonale

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med transport.

2 0 7   Opførelse af bygninger

2 0 7 0   Opførelse af bygninger

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en eventuel opførelse af en bevilling til dækning af opførelse af bygninger.

2 0 8   Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger

2 0 8 0   Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansiel og teknisk ekspertbistand forud for køb, leje eller opførelse af bygninger.

2 0 9   Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0   Andre udgifter vedrørende ejendommene

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med bygninger, bl.a. udgifter til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse med ekspertbesigtigelser af bygninger, betaling for almindelige ydelser (renovation mv.).

Den skal ligeledes dække teknisk bistand, administrative gebyrer og udgifter til advokater i forbindelse med større indretningsarbejder og leje af lokaler.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Udstyr, udgifter til databehandlingsindretning og serviceydelser

2 1 0 0   Anskaffelse af databehandlingsudstyr

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse/leje af computere og perifert udstyr.

Den skal ligeledes dække udgifter til service, drift, datamedier, dokumentation, øvrige materialer mv.

2 1 0 1   Software

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til dataservice- og konsulentvirksomheder, bl.a. til:

| — | vedligeholdelse af eksisterende applikationer |
| --- | --- |

—

vedligeholdelse af eksisterende applikationer

| — | udvikling af nye applikationer og udvidelse af eksisterende applikationer (feasibility-undersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.) |
| --- | --- |

—

udvikling af nye applikationer og udvidelse af eksisterende applikationer (feasibility-undersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.)

| — | anskaffelse, leje og vedligeholdelse af programpakker og software mv. |
| --- | --- |

—

anskaffelse, leje og vedligeholdelse af programpakker og software mv.

2 1 0 2   Andre eksterne ydelser

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til opgaver udført af eksterne firmaer (servicefirmaer, datainput osv.).

2 1 0 3   Vedligeholdelse og reparation af databehandlingsudstyr

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af databehandlingsudstyr.

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Tekniske installationer og materiel

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse, fornyelse, den første installering, vedligeholdelse og reparation og leje af udstyr og materiel til reproduktion og arkivering af dokumenter under forskellige former (papir, elektronisk udgave), faxmaskiner, audiovisuelt materiel og materiel til biblioteker og tolkning (kabiner, hovedtelefoner, lyttebokse til simultantolkningsanlæg), skrivemaskiner, fotokopimaskiner, kalkulatorer og generatorer.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Inventar til kontorer, beboelser og tjenesteboliger

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse, vedligeholdelse, leje og reparation af kontorinventar, herunder ergonomiske møbler og arkivreoler, møbler og inventar til boliger for midlertidigt ansatte samt direktørens tjenestebolig.

2 2 3   Transportmateriel

2 2 3 0   Anskaffelse og langvarig leje af transportmateriel

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

22 640,—

22 640,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse og langvarig leje af køretøjer.

2 2 3 1   Vedligeholdelse, drift og reparation samt andre udgifter til transportmateriel

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse, drift og reparation samt andre udgifter til transportmateriel (ekstra leje af køretøjer, taxiudgifter osv.).

2 2 3 2   Bilforsikringer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bilforsikringer.

2 2 3 3   Udgifter til brændstof

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække brændstofudgifter til køretøjer.

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek, anskaffelse af bøger, abonnement på aviser og tidsskrifter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af ordbøger, glossarer mv. samt værker, dokumenter, manualer (papir- og elektronisk version) vedrørende agenturets aktiviteter samt udgifter til abonnementer på aviser og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af kontorartikler, computermaterialer og papirvarer.

2 3 1   Finansielle udgifter

2 3 1 0   Bankomkostninger

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger til administrativ forvaltning og programoperationer.

2 3 1 1   Kurstab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække valutakurstab, som agenturet har pådraget sig i sin budgetforvaltning, for så vidt disse tab ikke kan modregnes valutakursgevinster.

2 3 2   Procesomkostninger

2 3 2 0   Procesomkostninger

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som rådgivere for agenturet, samt udgifter i forbindelse med advokatbistand i søgsmål (retstvister, klager osv.), som ikke er dækket af andre budgetkonti.

2 3 3   Skadeserstatninger

2 3 3 0   Skadeserstatninger

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatninger, renter samt eventuel gæld.

2 3 4   Andre administrationsudgifter

2 3 4 0   Diverse forsikringer, transport af varer, intern flytning af tjenestegrene og dermed forbundne omkostninger

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige typer forsikring, dog ikke forsikring af bygninger, og omkostninger til transport af varer mellem forskellige operationelle lokaliteter samt samling og forvaltning af udgifter (modtagelse, opbevaring, placering) i forbindelse med udstyr, inventar og kontorartikler i bygningerne.

2 3 4 1   Tjeneste- og arbejdsbeklædning

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af tjeneste- og arbejdsbeklædning.

2 3 4 2   Oversættelse

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelsesarbejde.

2 3 4 3   Officielle publikationer, offentliggørelse af udbud og reproduktion af dokumenter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til officielle publikationer og offentliggørelse af udbud samt til reproduktion af dokumenter.

2 3 5   Kommunikations- og informationsaktiviteter

2 3 5 0   Kommunikations- og informationsaktiviteter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets informationsaktiviteter.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til porto og forsendelsesomkostninger for breve og postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation via kabel eller radiobølger samt datatransmission (telefon, telegraf, telex, fjernsyn, telekonference og videokonference) samt udgifter til netværksabonnementer (ekstern elektronisk post osv.) og driften heraf.

2 4 1 1   Køb, installering og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.

2 4 1 2   Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Møder og indkaldelser i almindelighed

2 5 0 0   Bestyrelsesmøder

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af møder i bestyrelsen.

2 5 0 1   Andre møder

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med andre møder.

KAPITEL 2 9 —   RESERVE TIL AFSNIT 2

2 9 0   Formålsbestemte reserver til afsnit 2

2 9 0 0   Reserve til afsnit 2

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmærkninger

Reserve til afsnit 2.

AFSNIT 3

PROJEKTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0A | Arbejdsprogram for Kosovo 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Arbejdsprogram for Kosovo 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Arbejdsprogram for Kosovo 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Arbejdsprogram for Kosovo 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Arbejdsprogram for Kosovo 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Arbejdsprogram for Kosovo 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Arbejdsprogram for Kosovo 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Arbejdsprogram for Kosovo 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0A | Arbejdsprogram for Serbien 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Statsunionen Serbien og Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Arbejdsprogram for Serbien 2005 og Statsunionen Serbien og Montenegro 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Arbejdsprogram for Serbien 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Arbejdsprogram for Serbien 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Arbejdsprogram for Serbien 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Arbejdsprogram for Serbien 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0A | Arbejdsprogram for Montenegro 2006 og Statsunionen Serbien og Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Arbejdsprogram for Montenegro 2005 og Statsunionen Serbien og Montenegro 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Arbejdsprogram for Montenegro 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Arbejdsprogram for Montenegro 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Arbejdsprogram for Montenegro 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Arbejdsprogram for Montenegro 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Arbejdsprogram for Montenegro 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Arbejdsprogram for Montenegro 1999 | | | | | | |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0A | Arbejdsprogram for FYROM 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | Arbejdsprogram for FYROM 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Arbejdsprogram for FYROM 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Arbejdsprogram for FYROM 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Arbejdsprogram for FYROM 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Arbejdsprogram for FYROM 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Arbejdsprogram for FYROM 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Arbejdsprogram for FYROM 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Arbejdsprogram for FYROM 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | Arbejdsprogram for FYROM 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Arbejdsprogram for FYROM 1997-2001 | | | | | | |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0A | Andre donorer — Kosovo (bevillinger 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Andre donorer — Kosovo (bevillinger 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Andre donorer — Montenegro (bevillinger 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Andre donorer — FYROM (bevillinger 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Afsnit 3 i alt | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| KAPITEL 3 1 — | PROGRAMMER FOR KOSOVO |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 1

3 1 0A

Arbejdsprogram for Kosovo 2006

3 1 0B

Arbejdsprogram for Kosovo 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Arbejdsprogram for Kosovo 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Arbejdsprogram for Kosovo 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Arbejdsprogram for Kosovo 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Arbejdsprogram for Kosovo 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Arbejdsprogram for Kosovo 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Arbejdsprogram for Kosovo 1999

422 049,13

KAPITEL 3 1 I ALT

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

KAPITEL 3 2

3 2 0A

Arbejdsprogram for Serbien 2006

3 2 0B

Statsunionen Serbien og Montenegro 2006

3 2 0C

Arbejdsprogram for Serbien 2005 og Statsunionen Serbien og Montenegro 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Arbejdsprogram for Serbien 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Arbejdsprogram for Serbien 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Arbejdsprogram for Serbien 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Arbejdsprogram for Serbien 2001

1 487 448,74

KAPITEL 3 2 I ALT

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

KAPITEL 3 3

3 3 0A

Arbejdsprogram for Montenegro 2006 og Statsunionen Serbien og Montenegro 2006

3 3 0B

Arbejdsprogram for Montenegro 2005 og Statsunionen Serbien og Montenegro 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Arbejdsprogram for Montenegro 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Arbejdsprogram for Montenegro 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Arbejdsprogram for Montenegro 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Arbejdsprogram for Montenegro 2001

3 3 0G

Arbejdsprogram for Montenegro 2000

25 580,21

3 3 0H

Arbejdsprogram for Montenegro 1999

KAPITEL 3 3 I ALT

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

KAPITEL 3 4

3 4 0A

Arbejdsprogram for FYROM 2006

3 4 0B

Arbejdsprogram for FYROM 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Arbejdsprogram for FYROM 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Arbejdsprogram for FYROM 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Arbejdsprogram for FYROM 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Arbejdsprogram for FYROM 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Arbejdsprogram for FYROM 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Arbejdsprogram for FYROM 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Arbejdsprogram for FYROM 1998

3 4 0J

Arbejdsprogram for FYROM 1997

305 673,51

3 4 0K

Arbejdsprogram for FYROM 1997-2001

KAPITEL 3 4 I ALT

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

KAPITEL 3 5

3 5 0A

Andre donorer — Kosovo (bevillinger 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Andre donorer — Kosovo (bevillinger 2004)

400 000,—

3 5 0C

Andre donorer — Montenegro (bevillinger 2002)

3 5 0D

Andre donorer — FYROM (bevillinger 2003)

8 900,—

659 669,42

KAPITEL 3 5 I ALT

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Afsnit 3 i alt

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

KAPITEL 3 1 —

PROGRAMMER FOR KOSOVO

| KAPITEL 3 2 — | PROGRAMMER FOR SERBIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

PROGRAMMER FOR SERBIEN

| KAPITEL 3 3 — | PROGRAMMER FOR MONTENEGRO |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

PROGRAMMER FOR MONTENEGRO

| KAPITEL 3 4 — | PROGRAMMER FOR DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN (FYROM) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

PROGRAMMER FOR DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN (FYROM)

| KAPITEL 3 5 — | ANDRE DONORER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

ANDRE DONORER

KAPITEL 3 1 —   PROGRAMMER FOR KOSOVO

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Arbejdsprogram for Kosovo 2006

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 1 0B   Arbejdsprogram for Kosovo 2005

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Arbejdsprogram for Kosovo 2004

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Arbejdsprogram for Kosovo 2003

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Arbejdsprogram for Kosovo 2002

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Arbejdsprogram for Kosovo 2001

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Arbejdsprogram for Kosovo 2000

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Arbejdsprogram for Kosovo 1999

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | 422 049,13 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

422 049,13

KAPITEL 3 2 —   PROGRAMMER FOR SERBIEN

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Arbejdsprogram for Serbien 2006

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 2 0B   Statsunionen Serbien og Montenegro 2006

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 2 0C   Arbejdsprogram for Serbien 2005 og Statsunionen Serbien og Montenegro 2005

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Arbejdsprogram for Serbien 2004

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Arbejdsprogram for Serbien 2003

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Arbejdsprogram for Serbien 2002

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Arbejdsprogram for Serbien 2001

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 487 448,74

KAPITEL 3 3 —   PROGRAMMER FOR MONTENEGRO

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Arbejdsprogram for Montenegro 2006 og Statsunionen Serbien og Montenegro 2006

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 3 0B   Arbejdsprogram for Montenegro 2005 og Statsunionen Serbien og Montenegro 2005

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Arbejdsprogram for Montenegro 2004

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Arbejdsprogram for Montenegro 2003

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Arbejdsprogram for Montenegro 2002

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Arbejdsprogram for Montenegro 2001

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 3 0G   Arbejdsprogram for Montenegro 2000

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | 25 580,21 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

25 580,21

3 3 0H   Arbejdsprogram for Montenegro 1999

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 4 —   PROGRAMMER FOR DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN (FYROM)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Arbejdsprogram for FYROM 2006

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 4 0B   Arbejdsprogram for FYROM 2005

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Arbejdsprogram for FYROM 2004

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Arbejdsprogram for FYROM 2003

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Arbejdsprogram for FYROM 2002

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Arbejdsprogram for FYROM 2001

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

12 249 671,49

3 4 0G   Arbejdsprogram for FYROM 2000

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 012 642,38

3 4 0H   Arbejdsprogram for FYROM 1999

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Arbejdsprogram for FYROM 1998

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 4 0J   Arbejdsprogram for FYROM 1997

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | 305 673,51 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

305 673,51

3 4 0K   Arbejdsprogram for FYROM 1997-2001

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 5 —   ANDRE DONORER

3 5 0A   Andre donorer — Kosovo (bevillinger 2002)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Andre donorer — Kosovo (bevillinger 2004)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | 400 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

400 000,—

3 5 0C   Andre donorer — Montenegro (bevillinger 2002)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 5 0D   Andre donorer — FYROM (bevillinger 2003)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 900,—

659 669,42

AFSNIT 4

OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 4 0 |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Afsnit 4 i alt | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TILSAMMEN | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| KAPITEL 4 0 — | OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 4 0

KAPITEL 4 0 I ALT

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Afsnit 4 i alt

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TILSAMMEN

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

KAPITEL 4 0 —

OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR

KAPITEL 4 0 —   OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Stillingsfortegnelse for 2007

| | 2005 | 2005 (rev. 1) | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Midlertidigt ansatte i Pristina | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Lokalt ansatte i Pristina | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Gruppe I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Gruppe II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Gruppe III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Gruppe IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Gruppe V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Gruppe VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Midlertidigt ansatte i Thessaloniki | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Kontraktansatte i Thessaloniki | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Ansættelsesgruppe IV | | | | | |
| Ansættelsesgruppe III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Ansættelsesgruppe II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ansættelsesgruppe I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lokalt ansatte i Thessaloniki | 28 | | | | |
| Gruppe I | 7 | | | | |
| Gruppe II | 17 | | | | |
| Gruppe III | 4 | | | | |
| Gruppe IV | — | | | | |
| Midlertidigt ansatte i Beograd | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Lokalt ansatte i Beograd | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Gruppe I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppe II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Gruppe III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gruppe IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Gruppe V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Gruppe VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Midlertidigt ansatte i Podgorica | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Lokalt ansatte i Podgorica | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Gruppe I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppe II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Gruppe III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Gruppe IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Gruppe V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gruppe VI | — | — | — | — | — |
| Midlertidigt ansatte i Skopje | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Lokalt ansatte i Skopje | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Gruppe I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gruppe II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Gruppe III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gruppe IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gruppe V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (rev. 1)

2006

2006 (rev. 1)

2007

Midlertidigt ansatte i Pristina

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Lokalt ansatte i Pristina

54

54

54

49

49

Gruppe I

11

11

11

10

10

Gruppe II

15

15

15

17

17

Gruppe III

4

4

4

3

3

Gruppe IV

17

17

17

13

13

Gruppe V

6

6

6

5

5

Gruppe VI

1

1

1

1

1

Midlertidigt ansatte i Thessaloniki

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Kontraktansatte i Thessaloniki

28

28

29

29

Ansættelsesgruppe IV

Ansættelsesgruppe III

7

7

8

8

Ansættelsesgruppe II

17

17

17

17

Ansættelsesgruppe I

4

4

4

4

Lokalt ansatte i Thessaloniki

28

Gruppe I

7

Gruppe II

17

Gruppe III

4

Gruppe IV

—

Midlertidigt ansatte i Beograd

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Lokalt ansatte i Beograd

62

62

62

61

61

Gruppe I

3

3

3

3

3

Gruppe II

29

29

29

29

29

Gruppe III

7

7

7

7

7

Gruppe IV

16

16

16

16

16

Gruppe V

6

6

6

5

5

Gruppe VI

1

1

1

1

1

Midlertidigt ansatte i Podgorica

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Lokalt ansatte i Podgorica

13

13

13

13

14

Gruppe I

3

3

3

3

3

Gruppe II

4

4

5

4

5

Gruppe III

2

2

2

2

3

Gruppe IV

3

3

2

3

2

Gruppe V

1

1

1

1

1

Gruppe VI

—

—

—

—

—

Midlertidigt ansatte i Skopje

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Lokalt ansatte i Skopje

41

41

41

41

41

Gruppe I

5

5

5

5

5

Gruppe II

19

19

19

19

19

Gruppe III

2

2

2

2

2

Gruppe IV

12

12

12

12

12

Gruppe V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/533

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2007

(2007/293/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Afsnit 1 i alt | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Afsnit 1 i alt

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
| 1 0 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Udvidelse | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Resultat | 4 131 000 | | |
| | Artikel 1 0 0 i alt | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Afsnit 1 i alt | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| KAPITEL 1 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Udvidelse

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Resultat

4 131 000

Artikel 1 0 0 i alt

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITEL 1 0 I ALT

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Afsnit 1 i alt

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3). I henhold til artikel 43 i denne forordning skal der opføres et tilskud til autoriteten i Den Europæiske Unions almindelige budget. De opførte indtægter svarer til det ydede tilskud (artikel 17 04 08 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget).

1 0 0 1   Udvidelse

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Resultat

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

4 131 000

AFSNIT 2

TREDJELANDES DELTAGELSE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Tredjelandes deltagelse i autoritetens aktiviteter |
| 2 0 0 0 | Tredjelandes deltagelse i autoritetens aktiviteter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tredjelandes deltagelse i autoritetens aktiviteter

2 0 0 0

Tredjelandes deltagelse i autoritetens aktiviteter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 —

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

KAPITEL 2 0 —   TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

2 0 0   Tredjelandes deltagelse i autoritetens aktiviteter

2 0 0 0   Tredjelandes deltagelse i autoritetens aktiviteter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Bidrag fra tredjelande, som har indgået en aftale med Fællesskabet i henhold til artikel 49 i forordning (EF) nr. 178/2002.

AFSNIT 3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Provenu af leverede ydelser |
| 3 0 0 0 | Opkrævede gebyrer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Provenu af leverede ydelser

3 0 0 0

Opkrævede gebyrer

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 —

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 3 0 —   PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0 0   Provenu af leverede ydelser

3 0 0 0   Opkrævede gebyrer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Gebyrer til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for leverede tjenester (forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 45).

AFSNIT 4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Indtægter fra administrative transaktioner |
| 4 0 0 0 | Bankrenter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Indtægter fra salg af publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Indtægter som følge af tilrettelæggelse af seminarer, konferencer osv. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 0 — | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Indtægter fra administrative transaktioner

4 0 0 0

Bankrenter

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Indtægter fra salg af publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Indtægter som følge af tilrettelæggelse af seminarer, konferencer osv.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 —

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 4 0 —   INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0 0   Indtægter fra administrative transaktioner

4 0 0 0   Bankrenter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Afkast af bankrenter og andre renter.

4 0 0 1   Indtægter fra salg af publikationer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra salg af autoritetens publikationer, uanset deres publikationsform, herunder copyright (forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 43).

4 0 0 2   Indtægter som følge af tilrettelæggelse af seminarer, konferencer osv.

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Autoritetens indtægter ved arrangering af seminarer, konferencer, uddannelse og andre tilsvarende tjenester, autoriteten yder (forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 43).

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse indtægter |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| KAPITEL 9 0 — | DIVERSE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse indtægter

9 0 0 0

Diverse indtægter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

9 0 0 0   Diverse indtægter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIGE AKTIVITETER | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | VIDENSKABELIG KOMITÉ OG RÅDGIVENDE FORUM | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | IT-UDSTYR TIL DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | EKSTERNE FORBINDELSER | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | SÆRLIGE PROJEKTER | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Afsnit 3 i alt | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TILSAMMEN | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

266 828

299 975

538 000,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

501 809

286 000

164 607,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

619 729

500 000

354 719,—

1 6

VELFÆRD

166 982

99 700

24 266,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

36 151

42 800

112 613,—

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

241 866

260 000

202 308,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

616 286

459 000

238 343,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

387 331

300 000

460 263,—

Afsnit 2 i alt

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIGE AKTIVITETER

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

VIDENSKABELIG KOMITÉ OG RÅDGIVENDE FORUM

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

600 000

465 000

329 484,—

3 4

IT-UDSTYR TIL DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

EKSTERNE FORBINDELSER

250 000

195 000

74 511,—

3 9

SÆRLIGE PROJEKTER

544 306

343 288

156 712,—

Afsnit 3 i alt

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TILSAMMEN

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tjenestegørende personale |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Kontraktansatte medarbejdere | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelser i forbindelse med fødsel og dødsfald | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Fast godtgørelse af befordringsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Tilkaldetjenester | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Andre godtgørelser og refusioner | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Oversættelsescentret i Luxembourg (administrative anliggender) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Vikarer | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Konsulentbistand | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Andre ydelser | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Godtgørelser i forbindelse med ansættelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Formålsbestemt reserve | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Udgifter til tjenesterejser og befordring |
| 1 3 0 0 | Udgifter til tjenesterejser og befordring | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter, måltider og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter, måltider og kantiner | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Efteruddannelse af personale og sprogkurser |
| 1 4 2 0 | Efteruddannelse af personale og sprogkurser | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Udveksling af tjenestemænd og eksperter |
| 1 5 2 0 | Ekspertbesøg, udstationerede nationale eksperter | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Tjenestemænd fra autoriteten, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 i alt | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ekstraordinær hjælp |
| 1 6 0 0 | Ekstraordinær hjælp | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 i alt | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Velfærdsforanstaltninger |
| 1 6 1 0 | Velfærdsforanstaltninger | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Artikel 1 6 1 i alt | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Andre velfærdsforanstaltninger |
| 1 6 2 0 | Andre velfærdsforanstaltninger | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Artikel 1 6 2 i alt | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver |
| 1 6 3 0 | Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Artikel 1 6 3 i alt | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Supplerende støtte til handicappede |
| 1 6 4 0 | Supplerende støtte til handicappede | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 i alt | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 1 7 0 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner og pensionsbidrag |
| 1 9 0 0 | Pensioner og pensionsbidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tjenestegørende personale

1 1 0 0

Grundlønninger

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Familietillæg

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

22 518

22 000

27 683,—

Artikel 1 1 0 i alt

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikanter

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Kontraktansatte medarbejdere

702 000

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 i alt

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser i forbindelse med fødsel og dødsfald

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Fast godtgørelse af befordringsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Tilkaldetjenester

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Andre godtgørelser og refusioner

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 i alt

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

4 304

p.m.

13 284,—

Artikel 1 1 5 i alt

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Oversættelsescentret i Luxembourg (administrative anliggender)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Vikarer

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Konsulentbistand

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Andre ydelser

25 822

30 000

28 900,—

Artikel 1 1 7 i alt

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Godtgørelser i forbindelse med ansættelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Flytteudgifter

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

342 573

250 000

334 937,—

Artikel 1 1 8 i alt

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Formålsbestemt reserve

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

1 722 826

1 300 000

553 213,—

KAPITEL 1 1 I ALT

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

266 828

299 975

538 000,—

Artikel 1 3 0 i alt

266 828

299 975

538 000,—

KAPITEL 1 3 I ALT

266 828

299 975

538 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter, måltider og kantiner

1 4 0 0

Restauranter, måltider og kantiner

32 708

50 000

23 948,—

Artikel 1 4 0 i alt

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

124 807

40 000

15 652,—

Artikel 1 4 1 i alt

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Efteruddannelse af personale og sprogkurser

1 4 2 0

Efteruddannelse af personale og sprogkurser

344 294

196 000

125 007,—

Artikel 1 4 2 i alt

344 294

196 000

125 007,—

KAPITEL 1 4 I ALT

501 809

286 000

164 607,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0

Ekspertbesøg, udstationerede nationale eksperter

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Tjenestemænd fra autoriteten, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 i alt

619 729

500 000

354 719,—

KAPITEL 1 5 I ALT

619 729

500 000

354 719,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

1 721

2 000

p.m.

Artikel 1 6 0 i alt

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Velfærdsforanstaltninger

1 6 1 0

Velfærdsforanstaltninger

34 430

16 000

15 090,—

Artikel 1 6 1 i alt

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Andre velfærdsforanstaltninger

1 6 2 0

Andre velfærdsforanstaltninger

1 721

4 700

176,—

Artikel 1 6 2 i alt

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0

Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver

127 389

65 000

9 000,—

Artikel 1 6 3 i alt

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0

Supplerende støtte til handicappede

1 721

12 000

p.m.

Artikel 1 6 4 i alt

1 721

12 000

p.m.

KAPITEL 1 6 I ALT

166 982

99 700

24 266,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

36 151

42 800

112 613,—

Artikel 1 7 0 i alt

36 151

42 800

112 613,—

KAPITEL 1 7 I ALT

36 151

42 800

112 613,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner og pensionsbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

| KAPITEL 1 5 — | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

| KAPITEL 1 6 — | VELFÆRD |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

VELFÆRD

| KAPITEL 1 7 — | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

| KAPITEL 1 9 — | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Tjenestegørende personale

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42, 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg: husstandstillæg, børnetilskud, førskoletillæg, uddannelsestillæg (herunder særlige stipendier, der hører under de hensættelser, der vedtages årligt af den administrerende direktør) og forældreorlovsydelse til relevant personale.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 69 og artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling skal dække udlandstillægget og det særlige udlandstillæg til relevant personale.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

22 518

22 000

27 683,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18, stk.1, i bilag XIII. Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C*, som oppebar dette tillæg den måned, som gik forud for den 1. maj 2004, og som beklæder en stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 2   Lokalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit V. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3   Praktikanter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Kontraktansatte medarbejdere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

702 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3a og afsnit IV. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til kontraktansatte.

1 1 3   Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

463 886

300 000

233 997,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget.

1 1 3 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

118 617

77 000

59 839,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverandelen af forsikringen mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikringen samt ekstraudgifter som følge af anvendelsen af vedtægtsmæssige bestemmelser på området.

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

168 679

110 000

85 922,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 28a. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

1 1 3 3   Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42. Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som autoriteten skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0   Ydelser i forbindelse med fødsel og dødsfald

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 664

3 600

992,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved barnefødsel

| — | ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1   Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

359 180

250 000

103 104,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8. Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af den faste godtgørelse af rejseudgifter for relevant personale, for ægtefælle og personer, for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2   Bolig- og befordringstilskud

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ophævet.

1 1 4 3   Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 14. Denne bevilling er bestemt til at dække faste tjenestegodtgørelser til tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, der jævnligt har repræsentationsudgifter i embeds medfør.

1 1 4 4   Fast godtgørelse af befordringsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 15 i bilag VII. Denne bevilling skal dække den faste godtgørelse af befordringsudgifter inden for grænserne af den by, hvor der gøres tjeneste.

1 1 4 7   Tilkaldetjenester

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

14 632

12 900

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56b og 56c. Denne bevilling skal dække godtgørelsen til tjenestemænd og midlertidigt ansatte for skifteholdstjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet.

1 1 4 9   Andre godtgørelser og refusioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34. Disse bevillinger skal dække godtgørelser i tilfælde af:

| — | afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet |
| --- | --- |

—

afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

| — | godtgørelse i tilfælde af autoritetens opsigelse af en ansats kontrakt. |
| --- | --- |

—

godtgørelse i tilfælde af autoritetens opsigelse af en ansats kontrakt.

1 1 5   Overarbejde

1 1 5 0   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af relevant personale i kategori C og D, samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende regler.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 0   Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 658

72 000

5 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække freelancetolke og konferencemedhjælperes vederlag og befordringsudgifter, herunder vederlag for arbejde udført af Kommissionens tolke ved alle møder, der ikke direkte vedrører gennemførelsen af autoritetens arbejdsprogram.

1 1 7 1   Oversættelsescentret i Luxembourg (administrative anliggender)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

225 513

164 050

140 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betaling til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle de tekster, der ikke direkte vedrører gennemførelsen af autoritetens arbejdsprogram.

1 1 7 2   Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

114 478

125 000

58 750,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af udgifter betalt af Kommissionen for dens administrative støtte til autoriteten, f.eks. i form af computerstøttet lønadministration.

1 1 7 5   Vikarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

387 331

380 000

493 372,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ansættelse af vikarer, særlig telefonister, kontorpersonale og sekretærer |
| --- | --- |

—

ansættelse af vikarer, særlig telefonister, kontorpersonale og sekretærer

| — | reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af autoriteten |
| --- | --- |

—

reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af autoriteten

| — | udgifter til computerstøttet satsarbejde i forbindelse med redegørelser og støttedokumenter til dækning af autoritetens egne behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden. |
| --- | --- |

—

udgifter til computerstøttet satsarbejde i forbindelse med redegørelser og støttedokumenter til dækning af autoritetens egne behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden.

1 1 7 6   Konsulentbistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 607

30 000

24 740,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ledelsesrådgivning inden for revision, coaching, kvalitetsstyring osv.

1 1 7 7   Andre ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 822

30 000

28 900,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter, der ikke er særskilt opført under de andre konti i artikel 1 1 7, f.eks. den fælles supportservice (CSS), Centurio osv.

1 1 8   Godtgørelser i forbindelse med ansættelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten

1 1 8 0   Forskellige udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

266 828

170 000

159 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med ansættelse af personale, herunder:

| — | annoncering, rejse-/opholdsudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til prøver og samtaler, udgifter, der direkte er forbundet med promovering og organisering af gruppeansættelsesprøver (leje af lokaler, møbler, maskiner og diverse udstyr, betaling for udarbejdelse og rettelse af prøver osv.), |
| --- | --- |

—

annoncering, rejse-/opholdsudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til prøver og samtaler, udgifter, der direkte er forbundet med promovering og organisering af gruppeansættelsesprøver (leje af lokaler, møbler, maskiner og diverse udstyr, betaling for udarbejdelse og rettelse af prøver osv.),

| — | udgifter til lægeundersøgelse forud for ansættelse. |
| --- | --- |

—

udgifter til lægeundersøgelse forud for ansættelse.

1 1 8 1   Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

42 176

25 000

47 212,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling skal dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

615 426

320 000

604 441,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge og bosættelsespenge efter fratræden for relevant personale, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

430 368

280 000

361 500,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge og bosættelsespenge efter fratræden for relevant personale, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

342 573

250 000

334 937,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltrædelsen af tjenesten eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 9   Justeringskoefficienter

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 og artikel 17, stk 3, i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for relevant personale. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

1 1 9 1   Formålsbestemt reserve

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI. Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret. Bevillingen er udelukkende formålsbestemt og kan kun anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti i dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0   Udgifter til tjenesterejser og befordring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

266 828

299 975

538 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved autoriteten ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved autoriteten udstationerede tjenestemænd.

KAPITEL 1 4 —   INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 0   Restauranter, måltider og kantiner

1 4 0 0   Restauranter, måltider og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

32 708

50 000

23 948,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter, cafeterier og kantiner, herunder vedligeholdelsesfaciliteter. Denne bevilling er også bestemt til at dække de jævnlige udgifter til fornyelse af det nuværende udstyr og indkøb af nyt udstyr, som ikke er egnede til opførelse under de løbende udgifter, samt udgifter til rådgivning.

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

124 807

40 000

15 652,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II. Bortset fra lægehonorarer er disse bevillinger bestemt til at dække udgifter til lægeundersøgelser (specialundersøgelser og -analyser osv.), hjælpematerialer (forbindinger, medicin osv.), specialudstyr og tilbehør hertil samt Invaliditetsudvalgets administrative udgifter.

1 4 2   Efteruddannelse af personale og sprogkurser

1 4 2 0   Efteruddannelse af personale og sprogkurser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

344 294

196 000

125 007,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til introduktionskurser for nye ansatte, personaleudviklingskurser, efteruddannelse, kurser i brugen af moderne teknik, seminarer, EU-informationsmøder osv. Den dækker også indkøb af udstyr og dokumentation samt honorarer til konsulenter i forbindelse med organiseringen heraf.

KAPITEL 1 5 —   UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2   Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0   Ekspertbesøg, udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

619 729

500 000

354 719,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekspertbesøg fra offentlige institutioner og andre organer i og uden for Den Europæiske Union.

1 5 2 1   Tjenestemænd fra autoriteten, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 38. Denne bevilling er bestemt til at dække supplerende udgifter til udstationering af ansatte ved autoriteten svarende til de dagpenge og godtgørelser af udgifter, som de har ret til i forbindelse med udstationering. Den skal endvidere dække udgifterne til praktikophold ved administrationer eller institutioner i medlemsstaterne og i tredjelandene.

KAPITEL 1 6 —   VELFÆRD

1 6 0   Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0   Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 721

2 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gaver, lån eller forskud, der kan tildeles tjenestemænd, tidligere tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en vanskelig situation.

1 6 1   Velfærdsforanstaltninger

1 6 1 0   Velfærdsforanstaltninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

34 430

16 000

15 090,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække dele af udgifterne til fritidscentre, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af og ekstra udstyr til sportscentre samt til projekter til fremme af den sociale kontakt mellem ansatte af forskellig nationalitet.

1 6 2   Andre velfærdsforanstaltninger

1 6 2 0   Andre velfærdsforanstaltninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 721

4 700

176,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter, der ikke er særskilt opført under de andre artikler i kapitel 1 6.

1 6 3   Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0   Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

127 389

65 000

9 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver.

1 6 4   Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0   Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 721

12 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til, som en del af en politik, der skal bistå handicappede, at dække udgifter til følgende kategorier af handicappede:

| — | tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste |
| --- | --- |

—

tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

| — | tjenestemænds og midlertidigt ansattes ægtefæller i aktiv tjeneste |
| --- | --- |

—

tjenestemænds og midlertidigt ansattes ægtefæller i aktiv tjeneste

| — | alle børn, som der består forsørgerpligt over for i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. |
| --- | --- |

—

alle børn, som der består forsørgerpligt over for i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 7 —   UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0   Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0   Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

36 151

42 800

112 613,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til autoritetens forpligtelser hvad angår repræsentation og reception. Disse udgifter kan afholdes af bemyndigede enkeltpersoner under udførelsen af deres hverv og som en del af autoritetens aktiviteter.

KAPITEL 1 9 —   PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

1 9 0   Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0   Pensioner og pensionsbidrag

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække pensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje |
| 2 0 0 0 | Leje | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Renovering/indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Renovering/indretning af lokaler | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje af bygninger |
| 2 0 8 0 | Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Artikel 2 0 8 i alt | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Andre udgifter vedrørende bygninger |
| 2 0 9 0 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Køb og vedligeholdelse af it-udstyr til administrationsformål (ikke til drift) |
| 2 1 0 0 | Indkøb/vedligeholdelse af udstyr | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Indkøb/vedligeholdelse af software | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Softwareudvikling | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Brugersupport | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk materiel og tekniske anlæg |
| 2 2 0 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Leje eller leasing af teknisk materiel og tekniske anlæg | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Indkøb af inventar | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Leje af inventar | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Vedligeholdelse og reparation af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Indkøb af køretøjer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Leje eller leasing af køretøjer | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Vedligeholdelse og reparation af køretøjer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Abonnementer og køb af information | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Andre finansielle udgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 i alt | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Intern transport og flytning | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Andre driftsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Publikationer |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Artikel 2 3 9 i alt | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsabonnementer og -afgifter | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Køb og installering af udstyr | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Bestyrelsesmøder |
| 2 5 0 0 | Bestyrelsesmøder | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Artikel 2 0 0 i alt

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

53 000

37 000

32 649,—

Artikel 2 0 1 i alt

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

340 000

410 000

455 700,—

Artikel 2 0 2 i alt

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

320 000

300 000

174 159,—

Artikel 2 0 3 i alt

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Renovering/indretning af lokaler

2 0 4 0

Renovering/indretning af lokaler

600 000

600 000

461 850,—

Artikel 2 0 4 i alt

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

280 000

384 000

66 083,—

Artikel 2 0 5 i alt

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje af bygninger

2 0 8 0

Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje

170 000

175 000

36 426,—

Artikel 2 0 8 i alt

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende bygninger

70 000

52 000

48 584,—

Artikel 2 0 9 i alt

70 000

52 000

48 584,—

KAPITEL 2 0 I ALT

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Køb og vedligeholdelse af it-udstyr til administrationsformål (ikke til drift)

2 1 0 0

Indkøb/vedligeholdelse af udstyr

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Indkøb/vedligeholdelse af software

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Softwareudvikling

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Brugersupport

120 000

104 000

43 750,—

Artikel 2 1 0 i alt

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

KAPITEL 2 1 I ALT

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 0 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Leje eller leasing af teknisk materiel og tekniske anlæg

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

17 215

30 000

p.m.

Artikel 2 2 0 i alt

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Indkøb af inventar

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Leje af inventar

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Vedligeholdelse og reparation af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 i alt

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Indkøb af køretøjer

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Leje eller leasing af køretøjer

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Vedligeholdelse og reparation af køretøjer

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 i alt

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Abonnementer og køb af information

11 190

11 000

3 499,—

Artikel 2 2 5 i alt

23 240

25 000

4 641,—

KAPITEL 2 2 I ALT

1 306 887

1 199 500

295 467,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

133 414

170 000

83 209,—

Artikel 2 3 0 i alt

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Andre finansielle udgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 i alt

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

38 733

25 000

p.m.

Artikel 2 3 3 i alt

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

8 607

5 000

p.m.

Artikel 2 3 4 i alt

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Intern transport og flytning

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Andre driftsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 i alt

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Publikationer

2 3 9 0

Publikationer

21 518

10 000

20 793,—

Artikel 2 3 9 i alt

21 518

10 000

20 793,—

KAPITEL 2 3 I ALT

241 866

260 000

202 308,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

111 895

80 000

5 824,—

Artikel 2 4 0 i alt

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Køb og installering af udstyr

315 029

220 000

86 584,—

Artikel 2 4 1 i alt

504 391

379 000

232 519,—

KAPITEL 2 4 I ALT

616 286

459 000

238 343,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Bestyrelsesmøder

2 5 0 0

Bestyrelsesmøder

387 331

300 000

460 263,—

Artikel 2 5 0 i alt

387 331

300 000

460 263,—

KAPITEL 2 5 I ALT

387 331

300 000

460 263,—

Afsnit 2 i alt

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

KAPITEL 2 0 —

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Leje

2 0 0 0   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje for de benyttede bygninger eller bygningsafsnit samt leje af lagerlokaler, garager, oplagring andetsteds og parkeringspladser.

2 0 1   Forsikringer

2 0 1 0   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

53 000

37 000

32 649,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af autoriteten, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

340 000

410 000

455 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

320 000

300 000

174 159,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv.; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer til værkstederne. Den dækker også køb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4   Renovering/indretning af lokaler

2 0 4 0   Renovering/indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

600 000

600 000

461 850,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indretning af lokaler, såsom ændringer af skillevægsopstillinger i bygningerne, ændringer af tekniske installationer og andre særlige arbejder (låsesmedearbejde, elektricitet, sanitet, maling, gulvbelægning mv.). Den dækker ligeledes materialeudgifter i forbindelse med indretningen.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0   Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

280 000

384 000

66 083,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter til sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne, køb, leje, leasing og vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer og brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol, herunder løbende udgifter til f.eks. navneskilte, adgangskort osv. Den dækker også teknisk bistand.

2 0 8   Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje af bygninger

2 0 8 0   Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

170 000

175 000

36 426,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansiel og teknisk rådgivning forud for køb og opførelse af bygninger. Den dækker også udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder.

2 0 9   Andre udgifter vedrørende bygninger

2 0 9 0   Andre udgifter vedrørende bygninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 000

52 000

48 584,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er opført særskilt under andre artikler her i kapitlet, bl.a. udgifter til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse med ekspertbesigtigelser af bygninger, betaling for almindelige ydelser (kommunale skatter, renovation mv.).

KAPITEL 2 1 —   UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 1 0   Køb og vedligeholdelse af it-udstyr til administrationsformål (ikke til drift)

2 1 0 0   Indkøb/vedligeholdelse af udstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

867 000

405 000

554 944,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af computere og andet elektronisk kontorudstyr og hardware (printere, faxmaskiner, scannere, fotokopieringsmaskiner osv.), herunder den indledningsvise installering af autoritetens standardsoftware samt konfigurering og vedligeholdelse heraf, som kræves med henblik på autoritetens normale drift.

2 1 0 1   Indkøb/vedligeholdelse af software

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

465 000

380 000

257 114,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb og vedligeholdelse af programpakker og software, som kræves med henblik på autoritetens normale drift.

2 1 0 3   Softwareudvikling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

700 000

530 000

268 839,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne folk og ydelser til den analyse, programmering og tekniske bistand, som kræves med henblik på driften af autoriteten.

2 1 0 4   Brugersupport

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

120 000

104 000

43 750,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne folk og ydelser til autoritetens helpdeskfunktion, uddannelses- og brugersupportaktiviteter.

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 0 0   Teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

380 000

122 000

6 770,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af teknisk udstyr, navnlig udgifter til audiovisuelt materiel, materiel til reproduktion og arkivering samt materiel til biblioteker og tolkning. Den dækker også installationer og udstyr til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 1   Leje eller leasing af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

17 215

30 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje/leasing af teknisk udstyr, navnlig udgifter til audiovisuelt materiel, materiel til reproduktion og arkivering samt materiel til biblioteker og tolkning. Den dækker også installationer og udstyr til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 2   Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

17 215

30 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af det nævnte materiel under konto 2 2 0 0 samt udgifter til teknisk bistand. Den dækker også vedligeholdelse og reparation af installationer og udstyr til handicappede.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Indkøb af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

146 199

280 000

284 056,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 1   Leje af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

12 500

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 2   Vedligeholdelse og reparation af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af kontormøbler og specielle møbler, herunder reoler til arkiver osv.

2 2 3   Transportmateriel

2 2 3 0   Indkøb af køretøjer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til nyanskaffelse af køretøjer og til udskiftning af køretøjer, der i regnskabsårets løb vil have kørt så mange kilometer, at det vil være rimeligt at udskifte dem.

2 2 3 1   Leje eller leasing af køretøjer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

723 018

700 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kortvarig eller langvarig leje og leasing af automobiler samt pendulkørsel.

2 2 3 2   Vedligeholdelse og reparation af køretøjer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse, istandsættelse og forsikring af tjenestekøretøjer (indkøb af brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osv.).

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 164

6 000

1 142,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb af bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer samt ajourføring af de værker, der er behov for i autoritetens administrative afdelinger.

2 2 5 1   Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 886

8 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specielt biblioteksudstyr (kortindeks, reoler, katalogenheder osv.).

2 2 5 5   Abonnementer og køb af information

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

11 190

11 000

3 499,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige bulletiner.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

133 414

170 000

83 209,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af papir, kuverter og kontorartikler samt materialer til reproduktion og til trykning uden for huset.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 607

10 000

4 106,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger (provisioner, agio og diverse omkostninger) og udgifter til tilslutning til bankernes telekommunikationsnet.

2 3 2 1   Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal give mulighed for at opføre en eventuel bevilling til dækning af enhver beholdningsdifference og værdiforringelse eller depreciering af kapital og værdipapirer.

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

38 733

25 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som rådgivere for autoriteten. Den dækker endvidere de sagsomkostninger, som Domstolen eller andre dømmende myndigheder måtte idømme autoriteten.

2 3 4   Skadeserstatninger

2 3 4 0   Skadeserstatninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 607

5 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5   Andre driftsudgifter

2 3 5 0   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

861

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til diverse forsikringer (bl.a. tjenesterejseforsikringer, ansvarsforsikringer og tyveriforsikringer).

2 3 5 3   Intern transport og flytning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 126

40 000

94 200,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning og omgruppering af afdelinger og udgifter til intern transport (modtagelse, oplagring, anbringelse) af materiel, løsøre og kontorinventar.

2 3 5 9   Andre driftsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre administrative udgifter, der ikke er opført særskilt under andre konti.

2 3 9   Publikationer

2 3 9 0   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

21 518

10 000

20 793,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med publikation, som ikke er omfattet af afsnit 3, navnlig udgifter til publikation i EUT af f.eks. autoritetens budget og oversigt over indtægter og udgifter osv.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

111 895

80 000

5 824,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen og med jernbane.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

189 362

159 000

145 935,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, internet, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission). Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1   Køb og installering af udstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

315 029

220 000

86 584,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kabelføring i bygningerne, køb, leje, leasing, installation og vedligeholdelse af Telecom-udstyr og udstyr til datatransmission. Den dækker ligeledes udgifter til mobiltelefoner og andet udstyr i forbindelse hermed samt udgifter til teknisk bistand.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Bestyrelsesmøder

2 5 0 0   Bestyrelsesmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

387 331

300 000

460 263,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bestyrelsesmedlemmernes befordrings- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed. Den dækker også udgifter til infrastruktur og tekniske installationer i forbindelse med bestyrelsesmøder, som ikke er dækket andetsteds.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 1 |
| Tilsætningsstoffer, smagsstoffer, hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, og materialer, der kommer i berøring med fødevarer |
| 3 0 1 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Tilsætningsstoffer og produkter eller stoffer, der anvendes i foder |
| 3 0 2 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Artikel 3 0 2 i alt | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Plantesundhed |
| 3 0 3 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Artikel 3 0 3 i alt | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf |
| 3 0 4 0 | PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): tilskud til undersøgelser og evalueringer | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Genetisk modificerede organismer (GMO’er) |
| 3 0 5 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Artikel 3 0 5 i alt | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Diætetiske produkter, ernæring og allergier |
| 3 0 6 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Artikel 3 0 6 i alt | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Biologiske risici (BIOHAZ & BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Artikel 3 0 7 i alt | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Forurenende stoffer i fødevarekæden |
| 3 0 8 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Artikel 3 0 8 i alt | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Dyrs sundhed og velfærd |
| 3 0 9 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Artikel 3 0 9 i alt | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Videnskabeligt samarbejde og bistand (SCA) |
| 3 1 0 0 | Videnskabelige ekspertydelser, videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Dataindsamling — eksponering |
| 3 1 1 0 | Dataindsamling — eksponering | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 1 i alt | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Nye risici |
| 3 1 2 0 | Nye risici | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 i alt | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Vurderingsmetoder |
| 3 1 3 0 | Vurderingsmetoder | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 3 i alt | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Pesticider (PRAPeR) |
| 3 1 4 0 | PRAPeR (Ekspertgennemgang af risikovurdering af pesticider) videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | PRAPeR tilskud til undersøgelser og evalueringer | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | PRAPeR befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgrupper | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | MRL (Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | MRL: tilskud til undersøgelser og evalueringer | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | MRL: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertgruppen og dets arbejdsgrupper | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 4 i alt | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonoser (dataindsamling) |
| 3 1 5 0 | Zoonoser: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | Zoonoser: tilskud til undersøgelser og evalueringer | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | Zoonoser: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af taskforcen og dens arbejdsgrupper | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 5 i alt | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Rådgivende forum |
| 3 2 0 0 | Det rådgivende forums plenarmøder | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Det rådgivende forums arbejdsgruppe | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Det rådgivende forums it-arbejdsgruppe | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Det rådgivende forums horisontale arbejdsgruppe | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Rådgivende gruppe vedrørende risikokommunikation (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Videnskabelig komité (SC) |
| 3 2 1 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af den videnskabelige komité og dens arbejdsgrupper | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Artikel 3 2 1 i alt | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Udgifter til oversættelse og tolkning |
| 3 3 0 0 | Oversættelse | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Tolkning | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| It-udstyr til dataindsamling og netværkssamarbejde |
| 3 4 0 0 | It-udstyr til dataindsamling | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Netværkssamarbejde inden for organisationer | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Særlige it-systemer til støtte af driften | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Information og offentliggørelse |
| 3 5 0 0 | Kommunikation | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Publikationer | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Konferencer og arrangementer | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Web | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser i forbindelse med kommunikationsmøder | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Systemrelaterede driftsudgifter |
| 3 6 0 1 | Kvalitetsstyring/undersøgelser | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Bibliotek: adgang til databaser/dokumenter | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Ansattes tjenesterejser | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Eksterne forbindelser |
| 3 7 0 0 | Forum for aktører | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Krisebistand | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikel 3 7 0 i alt | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | KAPITEL 3 7 I ALT | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekter |
| 3 9 0 0 | Udvidelse | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Andet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 9 0 i alt | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | KAPITEL 3 9 I ALT | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Afsnit 3 i alt | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TILSAMMEN | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| KAPITEL 3 0 — | VIDENSKABELIGE AKTIVITETER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 1

Tilsætningsstoffer, smagsstoffer, hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, og materialer, der kommer i berøring med fødevarer

3 0 1 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

856 209

610 000

537 960,—

Artikel 3 0 1 i alt

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Tilsætningsstoffer og produkter eller stoffer, der anvendes i foder

3 0 2 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

793 100

900 000

597 084,—

Artikel 3 0 2 i alt

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Plantesundhed

3 0 3 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

495 812

450 000

p.m.

Artikel 3 0 3 i alt

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf

3 0 4 0

PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): tilskud til undersøgelser og evalueringer

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

720 545

400 000

715 592,—

Artikel 3 0 4 i alt

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Genetisk modificerede organismer (GMO’er)

3 0 5 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

919 070

850 000

600 162,—

Artikel 3 0 5 i alt

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Diætetiske produkter, ernæring og allergier

3 0 6 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

487 119

400 000

214 715,—

Artikel 3 0 6 i alt

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Biologiske risici (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Artikel 3 0 7 i alt

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Forurenende stoffer i fødevarekæden

3 0 8 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

641 921

520 000

447 003,—

Artikel 3 0 8 i alt

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Dyrs sundhed og velfærd

3 0 9 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

946 902

770 000

641 545,—

Artikel 3 0 9 i alt

1 082 942

870 000

641 545,—

KAPITEL 3 0 I ALT

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Videnskabeligt samarbejde og bistand (SCA)

3 1 0 0

Videnskabelige ekspertydelser, videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser

188 149

400 000

189 450,—

Artikel 3 1 0 i alt

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Dataindsamling — eksponering

3 1 1 0

Dataindsamling — eksponering

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser

91 040

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 1 i alt

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Nye risici

3 1 2 0

Nye risici

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser

91 040

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 2 i alt

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Vurderingsmetoder

3 1 3 0

Vurderingsmetoder

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser

91 040

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 3 i alt

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pesticider (PRAPeR)

3 1 4 0

PRAPeR (Ekspertgennemgang af risikovurdering af pesticider) videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

PRAPeR tilskud til undersøgelser og evalueringer

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

PRAPeR befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgrupper

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

MRL (Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

MRL: tilskud til undersøgelser og evalueringer

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

MRL: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertgruppen og dets arbejdsgrupper

30 347

75 000

p.m.

Artikel 3 1 4 i alt

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonoser (dataindsamling)

3 1 5 0

Zoonoser: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

Zoonoser: tilskud til undersøgelser og evalueringer

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

Zoonoser: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af taskforcen og dens arbejdsgrupper

365 758

200 000

p.m.

Artikel 3 1 5 i alt

699 184

320 000

p.m.

KAPITEL 3 1 I ALT

3 305 247

2 367 000

236 064,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Rådgivende forum

3 2 0 0

Det rådgivende forums plenarmøder

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Det rådgivende forums arbejdsgruppe

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Det rådgivende forums it-arbejdsgruppe

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Det rådgivende forums horisontale arbejdsgruppe

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Rådgivende gruppe vedrørende risikokommunikation (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Artikel 3 2 0 i alt

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Videnskabelig komité (SC)

3 2 1 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af den videnskabelige komité og dens arbejdsgrupper

400 000

435 000

422 544,—

Artikel 3 2 1 i alt

500 000

585 000

573 694,—

KAPITEL 3 2 I ALT

1 105 000

1 234 000

916 033,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Udgifter til oversættelse og tolkning

3 3 0 0

Oversættelse

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Tolkning

50 000

15 000

48 000,—

Artikel 3 3 0 i alt

600 000

465 000

329 484,—

KAPITEL 3 3 I ALT

600 000

465 000

329 484,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

It-udstyr til dataindsamling og netværkssamarbejde

3 4 0 0

It-udstyr til dataindsamling

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Netværkssamarbejde inden for organisationer

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Særlige it-systemer til støtte af driften

450 000

520 000

363 680,—

Artikel 3 4 0 i alt

1 010 000

750 000

503 378,—

KAPITEL 3 4 I ALT

1 010 000

750 000

503 378,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Information og offentliggørelse

3 5 0 0

Kommunikation

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Publikationer

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Konferencer og arrangementer

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Web

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser i forbindelse med kommunikationsmøder

7 000

2 000

p.m.

Artikel 3 5 0 i alt

2 248 000

979 000

652 464,—

KAPITEL 3 5 I ALT

2 248 000

979 000

652 464,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Systemrelaterede driftsudgifter

3 6 0 1

Kvalitetsstyring/undersøgelser

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Bibliotek: adgang til databaser/dokumenter

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Ansattes tjenesterejser

920 000

495 000

776 000,—

Artikel 3 6 0 i alt

1 085 000

680 000

867 826,—

KAPITEL 3 6 I ALT

1 085 000

680 000

867 826,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Eksterne forbindelser

3 7 0 0

Forum for aktører

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Krisebistand

100 000

45 000

p.m.

Artikel 3 7 0 i alt

250 000

195 000

74 511,—

KAPITEL 3 7 I ALT

250 000

195 000

74 511,—

KAPITEL 3 9

3 9 0

Projekter

3 9 0 0

Udvidelse

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Andet

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 9 0 i alt

544 306

343 288

156 712,—

KAPITEL 3 9 I ALT

544 306

343 288

156 712,—

Afsnit 3 i alt

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TILSAMMEN

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

KAPITEL 3 0 —

VIDENSKABELIGE AKTIVITETER

| KAPITEL 3 1 — | VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND

| KAPITEL 3 2 — | VIDENSKABELIG KOMITÉ OG RÅDGIVENDE FORUM |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

VIDENSKABELIG KOMITÉ OG RÅDGIVENDE FORUM

| KAPITEL 3 3 — | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

| KAPITEL 3 4 — | IT-UDSTYR TIL DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

IT-UDSTYR TIL DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE

| KAPITEL 3 5 — | INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE

| KAPITEL 3 6 — | SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 3 7 — | EKSTERNE FORBINDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

EKSTERNE FORBINDELSER

| KAPITEL 3 9 — | SÆRLIGE PROJEKTER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 9 —

SÆRLIGE PROJEKTER

KAPITEL 3 0 —   VIDENSKABELIGE AKTIVITETER

3 0 1   Tilsætningsstoffer, smagsstoffer, hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, og materialer, der kommer i berøring med fødevarer

3 0 1 0   Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

360 773

300 000

589 741,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Forordning (EF) nr. 1565/2000, direktiv 2002/46/EØF, forordning (EF) nr. 1934/2004 og forordning (EF) nr. 2065/2003. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 1 1   Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

89 693

80 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 1 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

856 209

610 000

537 960,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 2   Tilsætningsstoffer og produkter eller stoffer, der anvendes i foder

3 0 2 0   Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

27 208

40 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Forordning (EF) nr. 1831/2003. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 2 1   Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 2 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

793 100

900 000

597 084,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 3   Plantesundhed

3 0 3 0   Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

18 139

10 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 3 1   Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

43 347

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 3 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

495 812

450 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 4   Plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf

3 0 4 0   PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

54 416

40 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Direktiv 91/414/EØF, med ændringer. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 4 1   PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

84 693

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 4 2   PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

720 545

400 000

715 592,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 5   Genetisk modificerede organismer (GMO’er)

3 0 5 0   Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

45 347

40 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Direktiv 2001/18, forordning (EF) nr. 1829/2003 og (EF) nr. 258/97. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 5 1   Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

259 386

90 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 5 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

919 070

850 000

600 162,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 6   Diætetiske produkter, ernæring og allergier

3 0 6 0   Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

45 347

50 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Forordning (EF) nr. 258/97 og direktiv 2000/13/EF. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 6 1   Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

178 386

80 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 6 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

487 119

400 000

214 715,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 7   Biologiske risici (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0   Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

62 485

80 000

380 138,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 7 1   Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

78 624

130 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 7 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 8   Forurenende stoffer i fødevarekæden

3 0 8 0   Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

63 485

30 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 8 1   Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

72 555

50 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 8 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

641 921

520 000

447 003,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 9   Dyrs sundhed og velfærd

3 0 9 0   Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

54 416

30 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 9 1   Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

81 624

70 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 9 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

946 902

770 000

641 545,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

KAPITEL 3 1 —   VIDENSKABELIGT SAMARBEJDE OG BISTAND

3 1 0   Videnskabeligt samarbejde og bistand (SCA)

3 1 0 0   Videnskabelige ekspertydelser, videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

84 970

150 000

46 614,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 1 og 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til horisontal videnskabelig ekspertbistand fra tredjemand i forbindelse med autoritetens arbejdsprogram og ikke inden for et bestemt videnskabeligt område.

3 1 0 1   Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

952 883

80 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 1 0 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

188 149

400 000

189 450,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3). Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for eksterne eksperter samt disses deltagelse heri, videnskabelige kollokvier osv.

3 1 1   Dataindsamling — eksponering

3 1 1 0   Dataindsamling — eksponering

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

84 970

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 1. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til søgning, indsamling, behandling, analyse og sammenfatning af videnskabelige og tekniske data.

3 1 1 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

91 040

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for aktører samt disses deltagelse heri.

3 1 2   Nye risici

3 1 2 0   Nye risici

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

121 386

100 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 34. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til søgning efter, indsamling og analyse af information og data med henblik på identificering af nye risici.

3 1 2 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

91 040

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for aktører samt disses deltagelse heri

3 1 3   Vurderingsmetoder

3 1 3 0   Vurderingsmetoder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

165 970

10 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 1. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til at fremme og koordinere udviklingen af ensartede metoder til risikovurdering.

3 1 3 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

91 040

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for aktører samt disses deltagelse heri.

3 1 4   Pesticider (PRAPeR)

3 1 4 0   PRAPeR (Ekspertgennemgang af risikovurdering af pesticider) videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 1 4 1   PRAPeR tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

425 079

600 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 1 4 2   PRAPeR befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgrupper

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

279 189

482 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 1 4 3   MRL (Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 1 4 4   MRL: tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

150 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 1 4 5   MRL: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertgruppen og dets arbejdsgrupper

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 347

75 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 1 5   Zoonoser (dataindsamling)

3 1 5 0   Zoonoser: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

333 426

70 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 1. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 1 5 1   Zoonoser: tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

50 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 1 5 2   Zoonoser: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af taskforcen og dens arbejdsgrupper

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

365 758

200 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

KAPITEL 3 2 —   VIDENSKABELIG KOMITÉ OG RÅDGIVENDE FORUM

3 2 0   Rådgivende forum

3 2 0 0   Det rådgivende forums plenarmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

250 000

142 106,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 27. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for medlemmerne af det rådgivende forum og dets arbejdsgruppe samt udgifter til infrastruktur og tolkning i forbindelse med disse møder.

3 2 0 1   Det rådgivende forums arbejdsgruppe

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

100 000

91 846,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for medlemmerne af det rådgivende forums arbejdsgruppe »Kommunikation«.

3 2 0 2   Det rådgivende forums it-arbejdsgruppe

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

120 000

40 982,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for medlemmerne af det rådgivende forums arbejdsgruppe »It«.

3 2 0 3   Det rådgivende forums horisontale arbejdsgruppe

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

130 000

79 000

44 905,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for medlemmerne af det rådgivende forums ad hoc-arbejdsgrupper og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed til eksterne eksperters eller repræsentanter for berørte organisationers deltagelse i møder. Den dækker også de udgifter, der måtte opstå, hvis disse møder arrangeres i lokaler uden for infrastrukturen.

3 2 0 4   Rådgivende gruppe vedrørende risikokommunikation (AGRC)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

95 000

100 000

22 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af den rådgivende ekspertgruppe vedrørende risikokommunikation og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 2 1   Videnskabelig komité (SC)

3 2 1 0   Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

100 000

151 150,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 2 1 1   Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

50 000

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 2 1 2   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af den videnskabelige komité og dens arbejdsgrupper

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

400 000

435 000

422 544,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

KAPITEL 3 3 —   UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

3 3 0   Udgifter til oversættelse og tolkning

3 3 0 0   Oversættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

550 000

450 000

281 484,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betaling til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle de tekster, der direkte vedrører gennemførelsen af autoritetens arbejdsprogram.

3 3 0 1   Tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

15 000

48 000,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til at dække freelancetolke og konferencemedhjælperes vederlag og befordringsudgifter, herunder vederlag for arbejde udført af Kommissionens tolke ved alle møder, der direkte vedrører gennemførelsen af autoritetens arbejdsprogram.

KAPITEL 3 4 —   IT-UDSTYR TIL DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE

3 4 0   It-udstyr til dataindsamling og netværkssamarbejde

3 4 0 0   It-udstyr til dataindsamling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

310 000

100 000

107 746,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 33. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indsamling, behandling, analyse og opsummering af relevante videnskabelige og tekniske data inden for de områder, der hører under autoritetens kommissorium.

3 4 0 1   Netværkssamarbejde inden for organisationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

130 000

31 952,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2003. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til netværkssamarbejde inden for organisationer, der arbejder inden for de områder, der hører under autoritetens kommissorium.

3 4 0 2   Særlige it-systemer til støtte af driften

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

450 000

520 000

363 680,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2003. Denne bevilling er bestemt til dækning af udgifter i forbindelse med netværket for videnskabeligt samarbejde.

KAPITEL 3 5 —   INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE

3 5 0   Information og offentliggørelse

3 5 0 0   Kommunikation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

650 000

600 000

454 305,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til dækning af udgifter til kommunikationsrådgivning, medieovervågning og bistand, undersøgelser, formidling af oplysningsmateriale, kampagner osv.

3 5 0 1   Publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

497 000

300 000

193 714,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til dækning af udgifter til udarbejdelse, redigering og publikation i enhver form af (års)beretninger, udtalelser og andet materiale, herunder udgifter til elektronisk udstyr, papir, skrivning, kopiering eller trykning, reproduktion af lysbilleder, fotografier, plakater, distribution og andre freelance-aktiviteter samt udgifter til oplysning om autoriteten og dens aktiviteter.

3 5 0 2   Konferencer og arrangementer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

954 000

30 000

950,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til dækning af udgifter til konferencer, arrangementer, dvs. infrastruktur, tekniske aspekter, forsikring, lokal transport, sikkerhed.

3 5 0 3   Web

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

140 000

47 000

3 495,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 40.

3 5 0 4   Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser i forbindelse med kommunikationsmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

7 000

2 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med videnskabelige eksperters deltagelse i møder i forbindelse med kommunikationsarbejde.

KAPITEL 3 6 —   SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER

3 6 0   Systemrelaterede driftsudgifter

3 6 0 1   Kvalitetsstyring/undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

50 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til ar dække udgifter til udvikling, implementering, vedligeholdelse og udbygning af systemer og procedurer, der sikrer overholdelse af anerkendte kvalitetsstandarder.

3 6 0 2   Bibliotek: adgang til databaser/dokumenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

135 000

135 000

91 826,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer samt ajourføring af de værker, der er behov for i autoritetens afdelinger. Abonnementer på aviser, specialtidsskrifter, dagblade, aviser, statistikker, forskellige bulletiner, udgifter til abonnementer og adgang til elektroniske informationstjenester og eksterne databaser samt anskaffelse af elektroniske medier (cd-rommer osv.), andre specialiserede publikationer og bibliotekstjenester.

3 6 0 3   Ansattes tjenesterejser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

920 000

495 000

776 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11 til 13 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved autoriteten ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved autoriteten udstationerede tjenestemænd, hvis tjenesterejsen er foretaget under udøvelse af et tjenstligt hverv.

KAPITEL 3 7 —   EKSTERNE FORBINDELSER

3 7 0   Eksterne forbindelser

3 7 0 0   Forum for aktører

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

150 000

74 511,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter i forbindelse med arrangering af møder for aktører samt disses deltagelse heri.

3 7 0 1   Krisebistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

45 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til en krisefond, der gør det muligt for autoritetens krisestab øjeblikkeligt f.eks. at indkalde eksperter, leje infrastrukturer og udstyr, udarbejde videnskabelig rådgivning, levere data.

KAPITEL 3 9 —   SÆRLIGE PROJEKTER

3 9 0   Projekter

3 9 0 0   Udvidelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

544 306

343 288

156 712,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3), særlig artikel 49. Bevillingen er bestemt til at dække udgifter til autoritetens aktiviteter, hvortil der er afsat særlige tilskud/midler med henblik på at gøre det muligt for disse lande at deltage i autoritetens arbejdsprogram.

3 9 0 1   Andet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansielle forpligtelser over for andre organer, institutioner eller partnere, samt finansiering af andre aktiviteter, som inddrages som en del af arbejdsprogrammet i løbet af året.

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | 2005 | 2006 | Kategori og lønklasse | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| A*16 | — | — | — | — | AD 16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD 15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD 14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD 13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD 12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD 11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD 10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD 9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD 8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD 7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD 6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD 5 | — | 20 |
| A* i alt | 2 | 101 | 2 | 139 | AD i alt | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST 11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST 10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST 9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST 8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST 7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST 6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST 5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST 4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST 3 | — | 20 |
| | | | | | AST 2 | — | 21 |
| | | | | | AST 1 | 2 | 31 |
| B* i alt | 1 | 27 | 1 | 36 | AST i alt | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| C* i alt | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| I alt | 4 | 190 | 4 | 246 | I alt | 10 | 290 |
| Tilsammen | 194 | 250 | Tilsammen | 300 |

Kategori og lønklasse

2005

2006

Kategori og lønklasse

2007

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

A*16

—

—

—

—

AD 16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD 15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD 14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD 13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD 12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD 11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD 10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD 9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD 8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD 7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD 6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD 5

—

20

A* i alt

2

101

2

139

AD i alt

6

160

B*11

—

—

—

—

AST 11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST 10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST 9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST 8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST 7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST 6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST 5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST 4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST 3

—

20

AST 2

—

21

AST 1

2

31

B* i alt

1

27

1

36

AST i alt

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

C* i alt

1

62

1

71

—

—

I alt

4

190

4

246

I alt

10

290

Tilsammen

194

250

Tilsammen

300

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/599

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007

(2007/294/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TILSAMMEN | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Afsnit 2 i alt

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TILSAMMEN

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

AFSNIT 2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra Kommissionen | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Tilskud fra Phare — GD for Udvidelse | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TILSAMMEN | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra Kommissionen

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Tilskud fra Phare — GD for Udvidelse

131 560

108 440

60 000,—

KAPITEL 2 0 I ALT

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Afsnit 2 i alt

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TILSAMMEN

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —   TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0 0   Tilskud fra Kommissionen

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1891/2006 (EUT L 394 af 30.12.2006, s. 1).

2 0 2   Tilskud fra Phare — GD for Udvidelse

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

131 560

108 440

60 000,—

Anmærkninger

Phare's flerlandeprogram om Bulgariens, Rumæniens, Kroatiens og Tyrkiets deltagelse i møder organiseret af EMSA.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Afsnit 1 i alt | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDVIKLING AF DATABASER | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Afsnit 3 i alt | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TILSAMMEN | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

375 000

375 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Afsnit 1 i alt

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Afsnit 2 i alt

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

UNDERSØGELSER

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Afsnit 3 i alt

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TILSAMMEN

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tjenestegørende personale |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Kontraktansatte medarbejdere | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Vikarer | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Udstationerede nationale eksperter | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bidrag til Fællesskabets pensionsordning | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Faste tjenestegodtgørelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Fast godtgørelse af befordringsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Andre godtgørelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og konferencemedhjælpere | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Tjenesteydelser fra Oversættelsescentret i Luxembourg | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Eksterne ydelser | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Løntilpasninger | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 2 0 0 | Diverse udgifter ved ansættelse | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Rejseudgifter |
| 1 2 1 0 | Rejseudgifter | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Artikel 1 2 1 i alt | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse |
| 1 2 2 0 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Artikel 1 2 2 i alt | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Flytteudgifter |
| 1 2 3 0 | Flytteudgifter | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Artikel 1 2 3 i alt | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Midlertidige dagpenge |
| 1 2 4 0 | Midlertidige dagpenge | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Artikel 1 2 4 i alt | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejser og befordring |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociomedicinsk infrastruktur |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Sprogkurser, undervisning, uddannelse |
| 1 4 2 0 | Sprogkurser, undervisning, uddannelse | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociale foranstaltninger |
| 1 6 0 0 | Sociale foranstaltninger og omkostninger i forbindelse hermed | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Artikel 1 6 0 i alt | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 375 000 | 375 000 | | | | |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptioner og repræsentation |
| 1 7 0 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Afsnit 1 i alt | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tjenestegørende personale

1 1 0 0

Grundlønninger

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Familietillæg

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Artikel 1 1 0 i alt

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Kontraktansatte medarbejdere

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Vikarer

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Udstationerede nationale eksperter

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Artikel 1 1 1 i alt

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Bidrag til Fællesskabets pensionsordning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Fast godtgørelse af befordringsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Andre godtgørelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 i alt

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Tjenesteydelser fra Oversættelsescentret i Luxembourg

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Eksterne ydelser

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Artikel 1 1 7 i alt

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Løntilpasninger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

KAPITEL 1 1 I ALT

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0

Diverse udgifter ved ansættelse

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Artikel 1 2 0 i alt

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Rejseudgifter

1 2 1 0

Rejseudgifter

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Artikel 1 2 1 i alt

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

1 2 2 0

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Artikel 1 2 2 i alt

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Flytteudgifter

1 2 3 0

Flytteudgifter

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Artikel 1 2 3 i alt

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Midlertidige dagpenge

1 2 4 0

Midlertidige dagpenge

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Artikel 1 2 4 i alt

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

KAPITEL 1 2 I ALT

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Artikel 1 3 0 i alt

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

KAPITEL 1 3 I ALT

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 1 4 0 i alt

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Artikel 1 4 1 i alt

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Sprogkurser, undervisning, uddannelse

1 4 2 0

Sprogkurser, undervisning, uddannelse

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Artikel 1 4 2 i alt

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

KAPITEL 1 4 I ALT

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Sociale foranstaltninger

1 6 0 0

Sociale foranstaltninger og omkostninger i forbindelse hermed

375 000

375 000

Artikel 1 6 0 i alt

375 000

375 000

KAPITEL 1 6 I ALT

375 000

375 000

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Artikel 1 7 0 i alt

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

KAPITEL 1 7 I ALT

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Afsnit 1 i alt

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 2 — | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 6 — | SOCIALE FORANSTALTNINGER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOCIALE FORANSTALTNINGER

| KAPITEL 1 7 — | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Tjenestegørende personale

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønningerne til midlertidigt ansatte.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

922 053

500 000

273 561,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

988 556

650 000

482 726,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg for midlertidigt ansatte.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

60 000

9 809,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1   Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

431 370

600 000

570 629,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (herunder overarbejde) til hjælpeansatte samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 2   Lokalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

1 1 1 3   Kontraktansatte medarbejdere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

323 527

114 000

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit I.

1 1 1 4   Vikarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

40 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med vikarer.

1 1 1 5   Udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

630 878

500 000

574 547,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i agenturets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til kortvarige konsulentopgaver.

1 1 3   Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

256 665

150 000

115 870,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1   Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

66 431

74 000

29 639,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring (0,77 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % tilføjes de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

90 588

71 000

40 957,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Anvendt sats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 3 3   Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

1 1 3 4   Bidrag til Fællesskabets pensionsordning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som agenturet skal yde som arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 696

3 000

397,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved barnefødsel

| — | ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifterne til transport af den afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifterne til transport af den afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1   Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

269 606

74 000

51 394,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted, efter følgende regler:

| — | en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

| — | to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 4 3   Faste tjenestegodtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste tjenestegodtgørelser til tjenestemænd, der jævnligt har repræsentationsudgifter i embeds medfør.

1 1 4 4   Fast godtgørelse af befordringsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af befordringsudgifter, som ikke må overstige 3 000 BEF pr. måned, og som ydes de midlertidigt ansatte, der af tjenstlige grunde hyppigt foretager tjenstlig kørsel. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til befordring inden for den by, hvor der gøres tjeneste.

1 1 4 5   Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække den særlige godtgørelse, der ydes tjenestemænd, som beklæder en post som regnskabsfører, underordnet regnskabsfører eller forskudsbestyrer.

1 1 4 9   Andre godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Overarbejde

Overordnede mål

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af de pågældende ansatte og midlertidige ansatte i kategori C and D samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 5 0   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 0   Freelancetolke og konferencemedhjælpere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække honorarer og rejseudgifter for freelancetolke og konferencemedhjælpere, inkl. betaling for den tolkning, der stilles til rådighed af Kommissionen.

1 1 7 2   Tjenesteydelser fra Oversættelsescentret i Luxembourg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelanceoversættere og midlertidigt ansatte oversættere og til maskinskrivning og andre tjenester udført af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

1 1 7 8   Eksterne ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af udgifter betalt af Kommissionen til administrativ bistand ydet til agenturet, f.eks. edb-lønregisteret.

1 1 9   Justeringskoefficienter

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

18 500

74 000

16 320,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og midlertidigt ansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.

1 1 9 1   Løntilpasninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91 af 19. december 1991 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber for så vidt angår de nærmere regler for tilpasning af vederlagene (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 2 —   DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 2 0   Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0   Diverse udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 2 1   Rejseudgifter

1 2 1 0   Rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 947

100 000

8 412,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 2 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

1 2 2 0   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

269 606

200 000

121 157,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 2 3   Flytteudgifter

1 2 3 0   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 2 4   Midlertidige dagpenge

1 2 4 0   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

179 737

250 000

86 209,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejser og befordring

1 3 0 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling dækker ligeledes tjenesterejser, der foretages af nationale eller internationale eksperter, som er udstationeret ved agenturet.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 0   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

40 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det eksterne firma, der står for agenturets kantine, samt til en del af det udstyr, der anvendes i kantinen.

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 2   Sprogkurser, undervisning, uddannelse

1 4 2 0   Sprogkurser, undervisning, uddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

314 540

300 000

10 025,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

KAPITEL 1 6 —   SOCIALE FORANSTALTNINGER

1 6 0   Sociale foranstaltninger

1 6 0 0   Sociale foranstaltninger og omkostninger i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

375 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sociale foranstaltninger i forbindelse med skoleudgifter og omkostninger i forbindelse hermed.

KAPITEL 1 7 —   RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0   Receptioner og repræsentation

1 7 0 0   Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation og forskellige receptioner.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Udgifter forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger |
| 2 0 8 0 | Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Artikel 2 0 8 i alt | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Databehandling |
| 2 1 0 0 | Computerudstyr | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Softwareudvikling | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Andre eksterne databehandlingsydelser | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Genanskaffelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Leje | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektronisk kontorudstyr | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Genanskaffelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Leje af inventar | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Leje af transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Leje af transportmateriel | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, boganskaffelser | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Abonnementer hos nyhedsbureauer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Kurstab | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 4 i alt | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Diverse udgifter til interne møder | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Intern transport og flytning af tjenestegrene | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Arkivering af dokumenter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformer | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsafgifter | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsudstyr | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Udgifter til møder og indkaldelser |
| 2 5 0 0 | Møder i almindelighed | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Bulgariens og Rumæniens deltagelse i møder i almindelighed | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| KAPITEL 2 0 — | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0

Leje

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Artikel 2 0 0 i alt

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 1 i alt

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 2 i alt

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 3 i alt

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 4 i alt

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 5 i alt

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Udgifter forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger

2 0 8 0

Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Artikel 2 0 8 i alt

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

KAPITEL 2 0 I ALT

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Computerudstyr

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Softwareudvikling

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Andre eksterne databehandlingsydelser

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Artikel 2 1 0 i alt

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

KAPITEL 2 1 I ALT

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Genanskaffelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Leje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Elektronisk kontorudstyr

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Artikel 2 2 0 i alt

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Genanskaffelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Leje af inventar

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Leje af transportmateriel

2 2 3 0

Leje af transportmateriel

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 3 i alt

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Abonnementer hos nyhedsbureauer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 i alt

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

KAPITEL 2 2 I ALT

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Artikel 2 3 0 i alt

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 2 i alt

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Artikel 2 3 3 i alt

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 4 i alt

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Intern transport og flytning af tjenestegrene

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Arkivering af dokumenter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformer

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Artikel 2 3 5 i alt

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

KAPITEL 2 3 I ALT

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Artikel 2 4 0 i alt

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsafgifter

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Telekommunikationsudstyr

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Artikel 2 4 1 i alt

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

KAPITEL 2 4 I ALT

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Udgifter til møder og indkaldelser

2 5 0 0

Møder i almindelighed

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Bulgariens og Rumæniens deltagelse i møder i almindelighed

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Artikel 2 5 0 i alt

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

KAPITEL 2 5 I ALT

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Afsnit 2 i alt

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | INDKØB AF EDB-UDSTYR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INDKØB AF EDB-UDSTYR

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —   LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, samt lejeudgifter for parkeringspladser.

2 0 1   Forsikringer

2 0 1 0   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

26 964

30 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 952

40 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

26 964

30 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4   Indretning af lokaler

2 0 4 0   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 988

10 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0   Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 952

40 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 8   Udgifter forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger

2 0 8 0   Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse af tilstandsrapporter.

KAPITEL 2 1 —   INDKØB AF EDB-UDSTYR

2 1 0   Databehandling

2 1 0 0   Computerudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og software samt diverse edb-udstyr.

2 1 0 1   Softwareudvikling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt data- og systemstyringspersonale.

2 1 0 2   Andre eksterne databehandlingsydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 2 0 0   Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indledende anskaffelse af udstyr til lagring af dokumenter, arkivering og postadministration.

2 2 0 1   Genanskaffelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indkøb af nyt materiel og nye anlæg sker på betingelse af, at det gamle materiel og udstyr afskrives efter de fastlagte procedurer.

2 2 0 2   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og andet teknisk udstyr.

2 2 0 3   Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 2 0 4   Elektronisk kontorudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger forbundet med elektronisk kontorudstyr.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Førstegangsanskaffelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

44 940

89 000

1 168,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 2 1 1   Genanskaffelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af inventar.

2 2 1 2   Leje af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 494

10 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3   Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 494

4 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3   Leje af transportmateriel

2 2 3 0   Leje af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 988

10 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til langtidsleje af tjenestekøretøjer og lejeudgifter i forbindelse med uforudsete behov for køretøjer.

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1   Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til køb af specielt biblioteksudstyr.

2 2 5 2   Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med agenturets behov.

2 2 5 3   Abonnementer hos nyhedsbureauer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med tilkoblingen til bankernes interne telekommunikationsnet.

2 3 2 1   Kurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab i forbindelse med agenturets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af agenturets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af kursgevinster.

2 3 2 9   Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter, som ikke er dækket af konto 2 3 2 1.

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 4   Skadeserstatninger

2 3 4 0   Skadeserstatninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 696

3 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5   Andre driftsudgifter

2 3 5 0   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kaskoforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, tyveriforsikring, forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.

2 3 5 2   Diverse udgifter til interne møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 3   Intern transport og flytning af tjenestegrene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning af agenturets tjenestegrene.

2 3 5 4   Arkivering af dokumenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med håndtering og hentning af dokumentation, som opbevares uden for agenturets præmisser, og udgifter til denne opbevaring.

2 3 5 5   Uniformer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af uniformer til tilsynsmedarbejdere.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikationsafgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer, telefonsamtaler, telefax, videokonferencer og datatransmission.

2 4 1 1   Telekommunikationsudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af telekommunikationsudstyr.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Udgifter til møder og indkaldelser

2 5 0 0   Møder i almindelighed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter, herunder især medlemmer af bestyrelsen. Denne bevilling dækker også udgifter forbundet med afholdelse af møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.

2 5 0 1   Bulgariens og Rumæniens deltagelse i møder i almindelighed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter fra Bulgarien og Rumænien, herunder især medlemmer af bestyrelsen (aftale indgået mellem GD for Udvidelse og EMSA).

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Udarbejdelse af emnerelaterede databaser og rapporter |
| 3 1 0 0 | Vedligeholdelse af eksisterende databaser | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Udvikling af databaser | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information og publikation |
| 3 2 0 0 | Information og publikation | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ekspertmøder |
| 3 3 0 0 | Organisering af ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Bulgariens og Rumæniens deltagelse i ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Kroatiens og Tyrkiets deltagelse i ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Udgifter til oversættelser |
| 3 4 0 0 | Udgifter til oversættelser | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Undersøgelser |
| 3 5 0 0 | Undersøgelser | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart |
| 3 6 0 0 | Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Uddannelsesaktiviteter inden for søfart |
| 3 7 0 0 | Uddannelsesaktiviteter inden for søfart | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Artikel 3 7 0 i alt | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | KAPITEL 3 7 I ALT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Forureningsbekæmpende foranstaltninger |
| 3 8 0 0 | Forureningsbekæmpende foranstaltninger | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Skibskontrakter | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Satellitovervågning | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Samarbejde, koordinering og information vedrørende havforurening | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Artikel 3 8 0 i alt | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | KAPITEL 3 8 I ALT | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Afsnit 3 i alt | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TILSAMMEN | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| KAPITEL 3 1 — | UDVIKLING AF DATABASER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 1

3 1 0

Udarbejdelse af emnerelaterede databaser og rapporter

3 1 0 0

Vedligeholdelse af eksisterende databaser

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Udvikling af databaser

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Artikel 3 1 0 i alt

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

KAPITEL 3 1 I ALT

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Information og publikation

3 2 0 0

Information og publikation

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Artikel 3 2 0 i alt

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

KAPITEL 3 2 I ALT

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Ekspertmøder

3 3 0 0

Organisering af ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Bulgariens og Rumæniens deltagelse i ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Kroatiens og Tyrkiets deltagelse i ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed

131 560

131 560

68 440

68 440

Artikel 3 3 0 i alt

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

KAPITEL 3 3 I ALT

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Udgifter til oversættelser

3 4 0 0

Udgifter til oversættelser

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Artikel 3 4 0 i alt

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

KAPITEL 3 4 I ALT

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Undersøgelser

3 5 0 0

Undersøgelser

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Artikel 3 5 0 i alt

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

KAPITEL 3 5 I ALT

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart

3 6 0 0

Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Artikel 3 6 0 i alt

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

KAPITEL 3 6 I ALT

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Uddannelsesaktiviteter inden for søfart

3 7 0 0

Uddannelsesaktiviteter inden for søfart

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Artikel 3 7 0 i alt

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

KAPITEL 3 7 I ALT

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

KAPITEL 3 8

3 8 0

Forureningsbekæmpende foranstaltninger

3 8 0 0

Forureningsbekæmpende foranstaltninger

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Skibskontrakter

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Satellitovervågning

0

0

3 8 0 3

Samarbejde, koordinering og information vedrørende havforurening

1 500 000

1 500 000

Artikel 3 8 0 i alt

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

KAPITEL 3 8 I ALT

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Afsnit 3 i alt

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TILSAMMEN

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

KAPITEL 3 1 —

UDVIKLING AF DATABASER

| KAPITEL 3 2 — | INFORMATION OG PUBLIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

INFORMATION OG PUBLIKATION

| KAPITEL 3 3 — | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

| KAPITEL 3 4 — | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

| KAPITEL 3 5 — | UNDERSØGELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

UNDERSØGELSER

| KAPITEL 3 6 — | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

| KAPITEL 3 7 — | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

| KAPITEL 3 8 — | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 8 —

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

KAPITEL 3 1 —   UDVIKLING AF DATABASER

3 1 0   Udarbejdelse af emnerelaterede databaser og rapporter

3 1 0 0   Vedligeholdelse af eksisterende databaser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

200 000

260 552,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til opsætning og vedligeholdelse af Safe Seas Net (netværk til udveksling af information mellem maritime administrationer).

3 1 0 1   Udvikling af databaser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække opsætning af databaser til kompilering af data om skibsbevægelser, søfartssikkerhed, oprettelse af en computerinfrastruktur og udvikling af applikationer.

KAPITEL 3 2 —   INFORMATION OG PUBLIKATION

3 2 0   Information og publikation

3 2 0 0   Information og publikation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

250 000

81 165,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække publikation af generelt rapport-, informations- og teknisk materiale i papirudgave og på internettet.

KAPITEL 3 3 —   MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

3 3 0   Ekspertmøder

3 3 0 0   Organisering af ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække organisering af workshopmøder med eksperter fra medlemsstaterne vedrørende fastsættelse af bestemmelser inden for søfartssikkerhed og oprettelse af uddannelsesworkshopper.

3 3 0 1   Bulgariens og Rumæniens deltagelse i ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække organisering af workshopmøder med eksperter fra Bulgarien og Rumænien vedrørende fastsættelse af bestemmelser inden for søfartssikkerhed og oprettelse af uddannelsesworkshopper (aftale indgået mellem GD for Udvidelse og EMSA).

3 3 0 2   Kroatiens og Tyrkiets deltagelse i ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

131 560

68 440

KAPITEL 3 4 —   UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

3 4 0   Udgifter til oversættelser

3 4 0 0   Udgifter til oversættelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

130 000

12 780,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af generelle rapporter og teknisk materiale.

KAPITEL 3 5 —   UNDERSØGELSER

3 5 0   Undersøgelser

3 5 0 0   Undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække undersøgelser, som er nødvendige for overvågning og vurdering af foranstaltninger i forbindelse med søfartssikkerhed, herunder teknisk bistand til medlemsstaterne.

KAPITEL 3 6 —   UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

3 6 0   Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart

3 6 0 0   Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontrolbesøg i medlemsstaterne, inspektion af klassifikationsselskaber, inspektion af tredjelande, organer vedrørende uddannelsesstandarder for søfarende, søfartsulykker, medlemsstaternes deltagelse i opfølgningen af direktivet om søtrafik, nødområder.

KAPITEL 3 7 —   UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

3 7 0   Uddannelsesaktiviteter inden for søfart

3 7 0 0   Uddannelsesaktiviteter inden for søfart

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uddannelsesaktiviteter inden for søfart for de nye medlemsstater.

KAPITEL 3 8 —   FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

3 8 0   Forureningsbekæmpende foranstaltninger

3 8 0 0   Forureningsbekæmpende foranstaltninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til chartring af skibe (med udstyr) til bekæmpelse af alvorlig havforurening, teknisk bistand, undersøgelser og forskningsprojekter til forbedring af udstyr og metoder til forureningsbekæmpelse (gennemførelse af handlingsplan og arbejdsprogrammer i forbindelse hermed) samt satellitbilledtjenester.

3 8 0 1   Skibskontrakter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

23 500 000

23 500 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til chartring af skibe (med udstyr) til bekæmpelse af alvorlig havforurening, teknisk bistand, undersøgelser og forskningsprojekter til forbedring af udstyr og metoder til forureningsbekæmpelse (gennemførelse af handlingsplan og arbejdsprogrammer i forbindelse hermed).

3 8 0 2   Satellitovervågning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0 | 0 | | | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0

0

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktioner i forbindelse med satellitovervågning af ulovlige udledninger og uforsætlige udslip.

3 8 0 3   Samarbejde, koordinering og information vedrørende havforurening

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 500 000

1 500 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oplysningsaktiviteter i forbindelse med forurening af havmiljøet.

Stillingsfortegnelse for Det Europæiske Søfartssikkerhedagentur

| Kategorier og lønklasser | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD 9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD 8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD 7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD 6 | | | | 9 | 8 | |
| AD 5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| I alt AD | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST 6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST 4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST 3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST 2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST 1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| I alt AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| I alt | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Tilsammen | 28 | 352 |

Kategorier og lønklasser

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

1

1

6

5

4

AD 11

1

1

1

7

6

5

AD 10

5

2

2

12

9

6

AD 9

15

18

8

AD 8

14

9

2

AD 7

5

3

12

9

15

AD 6

9

8

AD 5

7

7

6

I alt AD

9

9

7

85

74

48

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

2

3

AST 6

3

3

3

AST 5

8

3

2

AST 4

10

10

7

AST 3

15

11

8

AST 2

14

12

6

AST 1

6

6

9

I alt AST

1

1

1

58

48

39

I alt

10

10

8

143

122

87

Tilsammen

28

352

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/637

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007

(2007/295/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Afsnit 1 i alt | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Afsnit 4 i alt | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Afsnit 5 i alt | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Afsnit 1 i alt

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Afsnit 2 i alt

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

450 000

635 000

p.m.

Afsnit 3 i alt

450 000

635 000

p.m.

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Afsnit 4 i alt

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

418 000

90 000

46 605,—

Afsnit 5 i alt

418 000

90 000

46 605,—

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

66 000

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

66 000

0,—

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

AFSNIT 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Indtægter fra gebyrer og afgifter | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Salg af publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Det fælles operationelle evalueringsforum | 0 | p.m. | |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Afsnit 1 i alt | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| KAPITEL 1 0 — | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Indtægter fra gebyrer og afgifter

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Salg af publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Det fælles operationelle evalueringsforum

0

p.m.

KAPITEL 1 0 I ALT

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Afsnit 1 i alt

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

KAPITEL 1 0 —

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

KAPITEL 1 0 —   INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0 0   Indtægter fra gebyrer og afgifter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Anmærkninger

Forventede egne indtægter fra tjenester, som leveres af agenturet (MRB + JOEB).

1 0 1   Salg af publikationer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39), særlig artikel 48.

1 0 2   Det fælles operationelle evalueringsforum

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

p.m.

Anmærkninger

Rammekontrakt om tjenesteydelser EASA-2006-C39.

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004 | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Afsnit 2 i alt

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39).

2 0 1   Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Anmærkninger

Saldoen for opgørelsen over resultatet for tidligere regnskabsår.

AFSNIT 3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag fra tredjelande | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — | BIDRAG FRA TREDJELANDE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag fra tredjelande

450 000

635 000

p.m.

KAPITEL 3 0 I ALT

450 000

635 000

p.m.

Afsnit 3 i alt

450 000

635 000

p.m.

KAPITEL 3 0 —

BIDRAG FRA TREDJELANDE

KAPITEL 3 0 —   BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0 0   Bidrag fra tredjelande

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

450 000

635 000

p.m.

AFSNIT 4

BIDRAG FRA ANDRE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 | Tilskud fra det tyske transportministerium | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Tilskud fra byen Køln | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Teknisk samarbejde med tredjelande | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Forskningsprogrammer | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Afsnit 4 i alt | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| KAPITEL 4 0 — | BIDRAG FRA ANDRE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Tilskud fra det tyske transportministerium

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Tilskud fra byen Køln

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Teknisk samarbejde med tredjelande

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Forskningsprogrammer

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 0 I ALT

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Afsnit 4 i alt

336 000

1 273 000

1 425 000,—

KAPITEL 4 0 —

BIDRAG FRA ANDRE

KAPITEL 4 0 —   BIDRAG FRA ANDRE

4 0 0   Tilskud fra det tyske transportministerium

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Anmærkninger

Tilskud til leje.

4 0 1   Tilskud fra byen Køln

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

36 000

73 000

p.m.

Anmærkninger

Tilskud til uddannelsestillæg.

4 0 2   Teknisk samarbejde med tredjelande

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Bidrag fra teknisk samarbejde i tredjelande.

4 0 3   Forskningsprogrammer

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Bidrag fra særlige forskningsprogrammer.

AFSNIT 5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Andre administrative transaktioner | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Afsnit 5 i alt | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| KAPITEL 5 0 — | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Andre administrative transaktioner

221 000

90 000

46 605,—

KAPITEL 5 0 I ALT

418 000

90 000

46 605,—

Afsnit 5 i alt

418 000

90 000

46 605,—

KAPITEL 5 0 —

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 5 0 —   ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0 0   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

197 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og renter af gebyrer.

5 0 1   Andre administrative transaktioner

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

221 000

90 000

46 605,—

Anmærkninger

Udgifter til parkering og jobbilletter tilbagebetalt af personalet samt faciliteter og tjenesteydelser i forbindelse med de lokaler, der tilbydes de fælles luftfartsmyndigheder (JAA).

AFSNIT 6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Indtægter ved ydelser mod vederlag | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | SAFA-koordinering | p.m. | | |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 66 000 | 0,— |
| KAPITEL 6 0 — | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Indtægter ved ydelser mod vederlag

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

SAFA-koordinering

p.m.

KAPITEL 6 0 I ALT

p.m.

66 000

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

66 000

0,—

KAPITEL 6 0 —

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 6 0 —   PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0 0   Indtægter ved ydelser mod vederlag

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

66 000

0,—

Anmærkninger

Indtægter ved tjenester leveret til de fælles luftfartsmyndigheder (JAA) mod betaling.

6 0 1   SAFA-koordinering

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

Anmærkninger

Kommissionens forordning (EF) nr. 768/2006 af 19. maj 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, og forvaltning af informationssystemet (EUT L 134 af 20.5.2006, s. 16).

AFSNIT 7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 7 0 |
| 7 0 1 | Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 7 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| KAPITEL 7 0 — | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 7 0

7 0 1

Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 7 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

KAPITEL 7 0 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 7 0 —   KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0 1   Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Underskuddet dækkes af yderligere indtægter under artikel 1 0 0 eller 2 0 0.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Afsnit 1 i alt | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Afsnit 2 i alt | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | UDVIKLING AF DATABASE | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

623 000

23 144,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

845 000

465 000

133 827,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

35 000

18 477,—

Afsnit 1 i alt

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

230 000

107 000

70 351,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

866 000

853 000

186 712,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

786 000

410 000

218 827,—

Afsnit 2 i alt

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

680 000

411 000

13 627,—

3 2

UDVIKLING AF DATABASE

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

250 000

125 000

80 367,—

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

450 000

310 000

92 498,—

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

700 000

365 000

108 185,—

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

280 000

165 000

12 627,—

3 9

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

240 000

560 000

0,—

Afsnit 3 i alt

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

p.m.

p.m.

0,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Udstationering af nationale eksperter | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Midlertidig bistand (vikarer) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Kontraktansatte | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | | 0 | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Faste tjenestegodtgørelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Andre godtgørelser | | p.m. | 39 117,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Udgifter til oversættelser udført af Oversættelsescentret | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Administrative tjenester leveret af Oversættelsescentret | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Eksterne ydelser | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Tilpasninger af vederlag | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 2 0 0 | Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Rejseudgifter | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Flytteudgifter | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Midlertidige dagpenge | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejse- og befordringsudgifter |
| 1 3 0 0 | Udgifter til administrative tjenesterejser | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Sprogundervisning og anden undervisning |
| 1 4 2 0 | Sprogundervisning og anden undervisning | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Social velfærd |
| 1 4 3 0 | Social velfærd | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Artikel 1 4 3 i alt | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Særlig godtgørelse til handicappede |
| 1 4 4 0 | Særlig godtgørelse til handicappede | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptioner og arrangementer |
| 1 7 0 0 | Receptioner og arrangementer | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Afsnit 1 i alt | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Familietillæg

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

4 000

5 000

4 523,—

Artikel 1 1 0 i alt

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Udstationering af nationale eksperter

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Midlertidig bistand (vikarer)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Kontraktansatte

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Artikel 1 1 1 i alt

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

0

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige

0

0

p.m.

1 1 4 5

Andre godtgørelser

p.m.

39 117,—

Artikel 1 1 4 i alt

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

5 000

5 000

1 394,—

Artikel 1 1 5 i alt

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Udgifter til oversættelser udført af Oversættelsescentret

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Administrative tjenester leveret af Oversættelsescentret

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Eksterne ydelser

10 000

10 000

16 597,—

Artikel 1 1 7 i alt

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Tilpasninger af vederlag

295 000

196 000

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

352 000

251 000

75 582,—

KAPITEL 1 1 I ALT

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Rejseudgifter

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Flytteudgifter

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Midlertidige dagpenge

320 000

770 000

359 607,—

Artikel 1 2 0 i alt

890 000

2 696 000

1 377 920,—

KAPITEL 1 2 I ALT

890 000

2 696 000

1 377 920,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter

1 3 0 0

Udgifter til administrative tjenesterejser

100 000

623 000

23 144,—

Artikel 1 3 0 i alt

100 000

623 000

23 144,—

KAPITEL 1 3 I ALT

100 000

623 000

23 144,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

115 000

205 000

35 168,—

Artikel 1 4 1 i alt

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Sprogundervisning og anden undervisning

1 4 2 0

Sprogundervisning og anden undervisning

400 000

100 000

42 118,—

Artikel 1 4 2 i alt

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Social velfærd

1 4 3 0

Social velfærd

330 000

160 000

56 541,—

Artikel 1 4 3 i alt

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Særlig godtgørelse til handicappede

1 4 4 0

Særlig godtgørelse til handicappede

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 4 I ALT

845 000

465 000

133 827,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptioner og arrangementer

1 7 0 0

Receptioner og arrangementer

10 000

35 000

18 477,—

Artikel 1 7 0 i alt

10 000

35 000

18 477,—

KAPITEL 1 7 I ALT

10 000

35 000

18 477,—

Afsnit 1 i alt

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 2 — | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 7 — | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

5 000

4 523,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

280 000

400 000

426 341,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til hjælpeansatte.

1 1 1 1   Udstationering af nationale eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

30 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udsendte nationale eksperter.

1 1 1 2   Midlertidig bistand (vikarer)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

360 000

280 000

218 515,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidig bistand (vikarer).

1 1 1 3   Kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til kontraktansatte.

1 1 3   Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

738 000

581 000

293 435,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72 og 73.

1 1 3 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

189 000

153 000

74 928,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

286 000

224 000

116 843,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3   Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 000

5 000

992,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

1 1 4 1   Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

186 000

145 000

62 962,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

1 1 4 2   Bolig- og befordringstilskud

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

1 1 4 3   Faste tjenestegodtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 4 4   Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Andre godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Overarbejde

1 1 5 0   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

1 394,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 0   Udgifter til oversættelser udført af Oversættelsescentret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinære udgifter afholdt af Oversættelsescentret.

1 1 7 1   Administrative tjenester leveret af Oversættelsescentret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse.

1 1 7 2   Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

166 000

140 000

92 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bistand fra fællesskabsinstitutioner (PMO).

1 1 7 3   Eksterne ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

16 597,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne tjenester.

1 1 9   Justeringskoefficienter

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

57 000

55 000

75 582,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

1 1 9 1   Tilpasninger af vederlag

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

295 000

196 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

KAPITEL 1 2 —   UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 2 0   Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0   Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

300 000

123 151,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

1 2 0 1   Rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

170 000

23 044,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

1 2 0 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 0 3   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

370 000

175 737,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

1 2 0 4   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

320 000

770 000

359 607,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter

1 3 0 0   Udgifter til administrative tjenesterejser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

623 000

23 144,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til administrative tjenesterejser.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranter og kantiner

1 4 0 0   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kantiner.

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

115 000

205 000

35 168,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lægetjenester.

1 4 2   Sprogundervisning og anden undervisning

1 4 2 0   Sprogundervisning og anden undervisning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

400 000

100 000

42 118,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til nødvendig sprogundervisning og anden undervisning.

1 4 3   Social velfærd

1 4 3 0   Social velfærd

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

330 000

160 000

56 541,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

1 4 4   Særlig godtgørelse til handicappede

1 4 4 0   Særlig godtgørelse til handicappede

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til særlige godtgørelser.

KAPITEL 1 7 —   RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

1 7 0   Receptioner og arrangementer

1 7 0 0   Receptioner og arrangementer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

35 000

18 477,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets officielle receptioner og arrangementer.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Lejeudgifter |
| 2 0 0 0 | Lejeudgifter | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Ikt-udstyr |
| 2 1 0 0 | Ikt-udstyr | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Datalagring og it-sikkerhed | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Softwareudvikling | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Ikt-vedligeholdelse | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | Ikt-uddannelse | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Andre ikt-udgifter | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og materiel |
| 2 2 0 0 | Tekniske installationer og materiel | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Leje eller leasing af tekniske installationer eller materiel | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer eller materiel | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Kontorartikler | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Indkøb af inventar |
| 2 2 1 0 | Indkøb af inventar | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Vedligeholdelse og reparation | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Abonnement hos nyhedsbureauer | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Kurstab | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Skadeserstatninger og renter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Klagenævn | 100 000 | 100 000 | |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Bestyrelsesmøder og andre interne møder | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Intern flytning af tjenestegrenene | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Arkivudgifter | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Repræsentationsudgifter | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Teleudstyr og -anlæg | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Afsnit 2 i alt | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| KAPITEL 2 0 — | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Lejeudgifter

2 0 0 0

Lejeudgifter

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Artikel 2 0 0 i alt

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

30 000

15 000

9 769,—

Artikel 2 0 1 i alt

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

200 000

185 000

65 000,—

Artikel 2 0 2 i alt

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

144 000

80 000

27 650,—

Artikel 2 0 3 i alt

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

30 000

p.m.

30 025,—

Artikel 2 0 4 i alt

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Andre udgifter vedrørende ejendomme

15 000

0

14 195,—

Artikel 2 0 5 i alt

870 000

300 000

154 566,—

KAPITEL 2 0 I ALT

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Ikt-udstyr

2 1 0 0

Ikt-udstyr

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Datalagring og it-sikkerhed

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Softwareudvikling

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Ikt-vedligeholdelse

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Ikt-uddannelse

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Andre ikt-udgifter

500 000

0

3 000,—

Artikel 2 1 0 i alt

2 844 000

999 000

846 460,—

KAPITEL 2 1 I ALT

2 844 000

999 000

846 460,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Tekniske installationer og materiel

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Leje eller leasing af tekniske installationer eller materiel

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer eller materiel

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Kontorartikler

0

0

45 267,—

Artikel 2 2 0 i alt

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Indkøb af inventar

2 2 1 0

Indkøb af inventar

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Vedligeholdelse og reparation

25 000

5 000

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Abonnement hos nyhedsbureauer

0

0

0,—

Artikel 2 2 5 i alt

40 000

37 000

17 661,—

KAPITEL 2 2 I ALT

230 000

107 000

70 351,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

280 000

200 000

93 768,—

Artikel 2 3 0 i alt

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Kurstab

0

0

0,—

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

44 000

40 000

2 000,—

Artikel 2 3 2 i alt

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Skadeserstatninger og renter

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Klagenævn

100 000

100 000

Artikel 2 3 3 i alt

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Bestyrelsesmøder og andre interne møder

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Intern flytning af tjenestegrenene

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Arkivudgifter

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Repræsentationsudgifter

28 000

20 000

7 313,—

Artikel 2 3 5 i alt

248 000

145 000

65 299,—

KAPITEL 2 3 I ALT

866 000

853 000

186 712,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

300 000

150 000

116 000,—

Artikel 2 4 0 i alt

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Teleudstyr og -anlæg

150 000

10 000

0,—

Artikel 2 4 1 i alt

486 000

260 000

102 827,—

KAPITEL 2 4 I ALT

786 000

410 000

218 827,—

Afsnit 2 i alt

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —   LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Lejeudgifter

2 0 0 0   Lejeudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter for de bygninger, der benyttes af agenturet (udgifter omfattet af lejekontrakten).

2 0 1   Forsikringer

2 0 1 0   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

15 000

9 769,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for bygninger eller dele af bygninger.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

185 000

65 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

144 000

80 000

27 650,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4   Indretning af lokaler

2 0 4 0   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0   Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

855 000

300 000

140 371,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger. I 2007 får JAA's forbindelseskontor sæde på 8. etage, og netværket af sikkerhedskameraer skal derfor forbedres.

2 0 5 1   Andre udgifter vedrørende ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

0

14 195,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er opført særskilt i artiklerne i kapitel 2 0.

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 1 0   Ikt-udstyr

2 1 0 0   Ikt-udstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-licenser og anskaffelse af hardware. Dette omfatter udgifter til hardware i 2007 med henblik på at øge datalagringskapaciteten til et beløb af ca. 800 000 EUR.

2 1 0 1   Datalagring og it-sikkerhed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

300 000

340 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udvikling og teknisk implementering af datalagring og it-sikkerhed.

2 1 0 2   Softwareudvikling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

763 000

200 000

25 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til konsulentbistand vedrørende ikt og udvikling i forbindelse med administrationssoftware.

2 1 0 3   Ikt-vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

164 000

100 000

120 788,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af ikt-infrastrukturen.

2 1 0 4   Ikt-uddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

117 000

90 000

13 080,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uddannelsesbehov inden for ikt.

2 1 0 5   Andre ikt-udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500 000

0

3 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indførelsen af datacentret. Dette omfatter udgifter på ca. 500 000 EUR til videokonferencer for på længere sigt at kunne mindske udgifterne til tjenesterejser.

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

50 000

5 971,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar og anlæg.

2 2 0 2   Leje eller leasing af tekniske installationer eller materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

0

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel.

2 2 0 3   Vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer eller materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

0

1 452,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske reparationer af installationer og materiel.

2 2 0 4   Kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

45 267,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til almindelige kontorartikler.

2 2 1   Indkøb af inventar

2 2 1 0   Indkøb af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

15 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 2 1 1   Vedligeholdelse og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

5 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar.

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af specialiseret materiale og bøger til biblioteket.

2 2 5 1   Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

5 078,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

2 2 5 2   Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

22 000

12 583,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde.

2 2 5 3   Abonnement hos nyhedsbureauer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

0,—

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

280 000

200 000

93 768,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

44 000

18 000

9 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.

2 3 2 1   Kurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9   Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

44 000

40 000

2 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

350 000

16 645,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække procesomkostninger.

2 3 3 1   Skadeserstatninger og renter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Klagenævn

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til klagenævnet.

2 3 5   Andre driftsudgifter

2 3 5 0   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 1   Bestyrelsesmøder og andre interne møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

110 000

100 000

44 545,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af fire bestyrelsesmøder og andre interne møder.

2 3 5 2   Intern flytning af tjenestegrenene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

25 000

13 441,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til intern flytning.

2 3 5 3   Arkivudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

28 000

20 000

7 313,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter for den administrerende direktør og de operationelle direktører.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

300 000

150 000

116 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto. Stigningen tager højde for udgifter til fremsendelse af rykkerbreve for ikke-betalte fakturaer (rentekrav).

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

336 000

250 000

102 827,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler.

2 4 1 1   Teleudstyr og -anlæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

10 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teleudstyr og -anlæg.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Certificeringsaktiviteter |
| 3 0 0 0 | Certificeringsaktiviteter | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | JAA-kontrakt | p.m. | | 371 819,— |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Standardiseringsaktiviteter |
| 3 1 0 0 | Standardinspektion | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Standardiseringsundersøgelser | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Teknisk bibliotek | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematisk database |
| 3 2 0 0 | Udvikling af forretningsapplikationer | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Dokumentstyringssystem | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Certificeringsstyringsværktøjer | | 500 000 | 951,— |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informationsmaterialer og publikationer |
| 3 3 0 0 | Informationsmaterialer og publikationer | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Udgifter til møder |
| 3 4 0 0 | Organisering af ekspertmøder | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Afholdelse af ekspertmøder om kvalitet og standardisering | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Afholdelse af ekspertmøder om udarbejdelse af regler | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør | | 10 000 | 19 072,— |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Udgifter til oversættelse og tolkning |
| 3 5 0 0 | Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — kvalitet og standardisering | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — regelfastsættelse | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — direktionen | | 190 000 | 0,— |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Aktiviteter inden for regelfastsættelse |
| 3 6 0 0 | Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Internationalt samarbejde | 100 000 | p.m. | |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation |
| 3 7 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — kvalitet og standardisering | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — regelfastsættelse | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — administrerende direktør | | 100 000 | 56 337,— |
| | Artikel 3 7 0 i alt | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | KAPITEL 3 7 I ALT | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Teknisk uddannelse |
| 3 8 0 0 | Teknisk uddannelse | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Teknisk uddannelse — kvalitet og standardisering | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Teknisk uddannelse — regelfastsættelse | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Teknisk uddannelse — direktionen | | 10 000 | 0,— |
| | Artikel 3 8 0 i alt | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | KAPITEL 3 8 I ALT | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør |
| 3 9 0 0 | Sikkerhedsstrategi | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Ekstern evaluering af agenturet | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | JAA-kontrakt | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Forskning | p.m. | | |
| | Artikel 3 9 0 i alt | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 9 I ALT | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| KAPITEL 3 0 — | CERTIFICERINGSAKTIVITETER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Certificeringsaktiviteter

3 0 0 0

Certificeringsaktiviteter

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

JAA-kontrakt

p.m.

371 819,—

Artikel 3 0 0 i alt

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

KAPITEL 3 0 I ALT

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Standardiseringsaktiviteter

3 1 0 0

Standardinspektion

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Standardiseringsundersøgelser

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Teknisk bibliotek

50 000

30 000

13 627,—

Artikel 3 1 0 i alt

680 000

411 000

13 627,—

KAPITEL 3 1 I ALT

680 000

411 000

13 627,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Tematisk database

3 2 0 0

Udvikling af forretningsapplikationer

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Dokumentstyringssystem

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Certificeringsstyringsværktøjer

500 000

951,—

Artikel 3 2 0 i alt

2 970 000

2 580 000

586 303,—

KAPITEL 3 2 I ALT

2 970 000

2 580 000

586 303,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Informationsmaterialer og publikationer

3 3 0 0

Informationsmaterialer og publikationer

250 000

125 000

80 367,—

Artikel 3 3 0 i alt

250 000

125 000

80 367,—

KAPITEL 3 3 I ALT

250 000

125 000

80 367,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Udgifter til møder

3 4 0 0

Organisering af ekspertmøder

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Afholdelse af ekspertmøder om kvalitet og standardisering

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Afholdelse af ekspertmøder om udarbejdelse af regler

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør

10 000

19 072,—

Artikel 3 4 0 i alt

450 000

310 000

92 498,—

KAPITEL 3 4 I ALT

450 000

310 000

92 498,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Udgifter til oversættelse og tolkning

3 5 0 0

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — kvalitet og standardisering

50 000

0,—

3 5 0 2

Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — regelfastsættelse

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — direktionen

190 000

0,—

Artikel 3 5 0 i alt

700 000

365 000

108 185,—

KAPITEL 3 5 I ALT

700 000

365 000

108 185,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Aktiviteter inden for regelfastsættelse

3 6 0 0

Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Internationalt samarbejde

100 000

p.m.

Artikel 3 6 0 i alt

1 100 000

850 000

57 481,—

KAPITEL 3 6 I ALT

1 100 000

850 000

57 481,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 7 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — kvalitet og standardisering

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — regelfastsættelse

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — administrerende direktør

100 000

56 337,—

Artikel 3 7 0 i alt

2 300 000

2 230 000

944 277,—

KAPITEL 3 7 I ALT

2 300 000

2 230 000

944 277,—

KAPITEL 3 8

3 8 0

Teknisk uddannelse

3 8 0 0

Teknisk uddannelse

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Teknisk uddannelse — kvalitet og standardisering

105 000

0,—

3 8 0 2

Teknisk uddannelse — regelfastsættelse

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Teknisk uddannelse — direktionen

10 000

0,—

Artikel 3 8 0 i alt

280 000

165 000

12 627,—

KAPITEL 3 8 I ALT

280 000

165 000

12 627,—

KAPITEL 3 9

3 9 0

Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør

3 9 0 0

Sikkerhedsstrategi

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Ekstern evaluering af agenturet

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

JAA-kontrakt

450 000

3 9 0 3

Forskning

p.m.

Artikel 3 9 0 i alt

240 000

560 000

0,—

KAPITEL 3 9 I ALT

240 000

560 000

0,—

Afsnit 3 i alt

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

KAPITEL 3 0 —

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

| KAPITEL 3 1 — | STANDARDISERINGSAKTIVITETER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

| KAPITEL 3 2 — | UDVIKLING AF DATABASE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

UDVIKLING AF DATABASE

| KAPITEL 3 3 — | INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

| KAPITEL 3 4 — | UDGIFTER TIL MØDER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

UDGIFTER TIL MØDER

| KAPITEL 3 5 — | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

| KAPITEL 3 6 — | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

| KAPITEL 3 7 — | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

| KAPITEL 3 8 — | TEKNISK UDDANNELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 8 —

TEKNISK UDDANNELSE

| KAPITEL 3 9 — | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR |
| --- | --- |

KAPITEL 3 9 —

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

KAPITEL 3 0 —   CERTIFICERINGSAKTIVITETER

3 0 0   Certificeringsaktiviteter

3 0 0 0   Certificeringsaktiviteter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske certificeringstjenester overdraget til de nationale luftfartsmyndigheder efter anmodning fra EASA.

3 0 0 1   JAA-kontrakt

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

371 819,—

Anmærkninger

JOEB.

KAPITEL 3 1 —   STANDARDISERINGSAKTIVITETER

3 1 0   Standardiseringsaktiviteter

3 1 0 0   Standardinspektion

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500 000

351 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til standardiseringsaktiviteter.

3 1 0 1   Standardiseringsundersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

130 000

30 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til standardiseringsundersøgelser.

3 1 0 2   Teknisk bibliotek

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

30 000

13 627,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilvejebringelse af et specielt teknisk bibliotek til EASA.

KAPITEL 3 2 —   UDVIKLING AF DATABASE

3 2 0   Tematisk database

3 2 0 0   Udvikling af forretningsapplikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved operationelle systemer inden for udarbejdelse af lovgivning (CRT), certificering (AWD), sikkerhedsanalyse og ERP.

3 2 0 1   Dokumentstyringssystem

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

580 000

105 021,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til første fase af udviklingen af et dokumentstyringssystem.

3 2 0 2   Certificeringsstyringsværktøjer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500 000

951,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af anden software.

KAPITEL 3 3 —   INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

3 3 0   Informationsmaterialer og publikationer

3 3 0 0   Informationsmaterialer og publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

125 000

80 367,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække EASA's udgifter til kommunikation (informationsmaterialer og publikationer).

KAPITEL 3 4 —   UDGIFTER TIL MØDER

3 4 0   Udgifter til møder

3 4 0 0   Organisering af ekspertmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

450 000

25 000

29 830,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder af operationel art og godtgørelse af udgifter til eksperter.

3 4 0 1   Afholdelse af ekspertmøder om kvalitet og standardisering

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

65 000

4 189,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til organisering af møder om kvalitet og godtgørelse af udgifter til eksperter.

3 4 0 2   Afholdelse af ekspertmøder om udarbejdelse af regler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

210 000

39 407,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder om regelfastsættelse og godtgørelse af udgifter til eksperter.

3 4 0 3   Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

19 072,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør.

KAPITEL 3 5 —   UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

3 5 0   Udgifter til oversættelse og tolkning

3 5 0 0   Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

700 000

0

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter samt arbejdsdokumenter fra direktoratet for certificering til bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. til de forskellige fællesskabssprog — udføres hovedsagelig af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 5 0 1   Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — kvalitet og standardisering

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

0,—

Anmærkninger

Budgetbevillingen for 2007 er omfattet af konto 3 5 0 0.

3 5 0 2   Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — regelfastsættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

125 000

108 185,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktoratet for regelfastsættelse.

3 5 0 3   Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — direktionen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

190 000

0,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktionen.

KAPITEL 3 6 —   AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

3 6 0   Aktiviteter inden for regelfastsættelse

3 6 0 0   Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og rekruttering af eksterne eksperter, herunder forskning.

3 6 0 1   Internationalt samarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for internationalt samarbejde.

KAPITEL 3 7 —   TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 7 0   Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 7 0 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og betaling af dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstra- eller ekstraordinære udgifter, som det vedtægtsmæssige personale i de operationelle direktorater har måttet påtage sig i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 7 0 1   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — kvalitet og standardisering

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

480 000

77 993,—

Anmærkninger

Budgetbevillingen for 2007 er omfattet af konto 3 7 0 0.

3 7 0 2   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — regelfastsættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

400 000

171 021,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktoratet for regelfastsættelse.

3 7 0 3   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — administrerende direktør

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

56 337,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktionen.

KAPITEL 3 8 —   TEKNISK UDDANNELSE

3 8 0   Teknisk uddannelse

3 8 0 0   Teknisk uddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

280 000

25 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk uddannelse i de operationelle direktorater.

3 8 0 1   Teknisk uddannelse — kvalitet og standardisering

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

105 000

0,—

Anmærkninger

Budgetbevillingen for 2007 er omfattet af konto 3 8 0 0.

3 8 0 2   Teknisk uddannelse — regelfastsættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

12 627,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktoratet for regelfastsættelse.

3 8 0 3   Teknisk uddannelse — direktionen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

0,—

Anmærkninger

Jf. ovenfor vedrørende direktionen.

KAPITEL 3 9 —   AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3 9 0   Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør

3 9 0 0   Sikkerhedsstrategi

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

240 000

10 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og driftsudgifter til analyser og undersøgelser af strategier for sikkerhed og risici (SSAIR).

3 9 0 1   Ekstern evaluering af agenturet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

100 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser omhandlet i artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39).

3 9 0 2   JAA-kontrakt

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

450 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenester, som EASA har anmodet om i henhold til kontrakten med JAA. I budgettet for 2005 og det foreløbige budget for 2006 er disse bevillinger opført under konto 3 0 0 1.

3 9 0 3   Forskning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forskningsprojekter.

AFSNIT 4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Teknisk samarbejde med tredjelande |
| 4 0 0 0 | Teknisk samarbejde med tredjelande | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 4 0 0 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Forskningsprogrammer |
| 4 1 0 0 | Forskningsprogrammer | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 4 1 0 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 4 1 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| KAPITEL 4 0 — | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Teknisk samarbejde med tredjelande

4 0 0 0

Teknisk samarbejde med tredjelande

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 4 0 0 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 0 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1

4 1 0

Forskningsprogrammer

4 1 0 0

Forskningsprogrammer

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 4 1 0 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

KAPITEL 4 0 —

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

| KAPITEL 4 1 — | FORSKNINGSPROGRAMMER |
| --- | --- |

KAPITEL 4 1 —

FORSKNINGSPROGRAMMER

KAPITEL 4 0 —   TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

4 0 0   Teknisk samarbejde med tredjelande

4 0 0 0   Teknisk samarbejde med tredjelande

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk samarbejde med kandidat- og/eller tredjelande.

KAPITEL 4 1 —   FORSKNINGSPROGRAMMER

4 1 0   Forskningsprogrammer

4 1 0 0   Forskningsprogrammer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forskningsprogrammer.

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| I alt AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| I alt AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Tilsammen | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Kategorier og lønklasser

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

I alt AD

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

I alt AST

—

—

—

105

83

55

Tilsammen

—

—

—

467

328

200

---

(1)  For at gøre det lettere at sammenligne med foregående år er stillingerne i 2006 og 2005 indplaceret i den karrierestruktur, som trådte i kraft den 1. maj 2006, idet AST-stillingerne, som tidligere var adskilte, er blevet samlet i samme lønklasse bestående af de tidligere personalekategorier B* og C*.

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/689

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2007

(2007/296/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Afsnit 1 i alt | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Afsnit 1 i alt

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

140 080

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

140 080

p.m.

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Afsnit 1 i alt | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| KAPITEL 1 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

KAPITEL 1 0 I ALT

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Afsnit 1 i alt

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1). I henhold til artikel 53, stk. 4, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

AFSNIT 2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag fra tredjelande | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | 140 080 | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRA TREDJELANDE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag fra tredjelande

p.m.

140 080

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

140 080

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

140 080

p.m.

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRA TREDJELANDE

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0 0   Bidrag fra tredjelande

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

140 080

p.m.

Anmærkninger

Bidrag fra tredjelande.

AFSNIT 3

ANDRE BIDRAG

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Tilskud fra det græske transportministerium | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — | ANDRE BIDRAG |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Tilskud fra det græske transportministerium

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 —

ANDRE BIDRAG

KAPITEL 3 0 —   ANDRE BIDRAG

3 0 0   Tilskud fra det græske transportministerium

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Tilskud fra den græske regering.

AFSNIT 4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 | Administrative transaktioner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| KAPITEL 4 0 — | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Administrative transaktioner

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

KAPITEL 4 0 —

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 4 0 —   ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0 0   Administrative transaktioner

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra administrative transaktioner.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| AGENTURETS DRIFT |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | IKT | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | MØDER I BESTYRELSEN | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | EKSTERN OVERSÆTTELSE/TOLKNING | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Afsnit 2 i alt | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GRUPPEAKTIVITETER | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | KONFERENCER OG FÆLLESARRANGEMENTER | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | INTERN REVISIONSFUNKTION | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TILSAMMEN | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

135 000

490 000

504 036,46

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

90 000

123 000

29 452,72

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

98 500

158 000

212 170,34

Afsnit 1 i alt

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

AGENTURETS DRIFT

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

702 000

497 000

554 409,56

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

41 000

99 000

174 009,73

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

140 000

211 000

71 635,87

2 3

IKT

95 000

220 000

322 811,80

2 4

MØDER I BESTYRELSEN

p.m.

0

145 596,15

2 5

EKSTERN OVERSÆTTELSE/TOLKNING

p.m.

0

46 933,38

Afsnit 2 i alt

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GRUPPEAKTIVITETER

775 000

635 080

235 875,48

3 1

KONFERENCER OG FÆLLESARRANGEMENTER

p.m.

0

231 974,86

3 2

ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER

252 500

205 000

p.m.

3 3

SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT

414 500

270 000

p.m.

3 4

INTERN REVISIONSFUNKTION

25 000

25 000

p.m.

3 5

DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

420 000

315 000

p.m.

Afsnit 3 i alt

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TILSAMMEN

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Kontraktansatte | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Udstationerede nationale eksperter | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger |
| 1 1 2 0 | Sygeforsikring | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 3 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemland | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Andre godtgørelser og refusioner | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Husstandstillæg | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Uddannelsestillæg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere |
| 1 2 0 0 | Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 2 1 0 | Udgifter ved tiltrædelse og udtrædelse af tjenesten | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Flytteudgifter | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Dagpenge | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Artikel 1 2 1 i alt | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 3 1 0 | Lægetjeneste | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Artikel 1 3 1 i alt | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Undervisning |
| 1 3 2 0 | Sprogkurser og anden undervisning | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Artikel 1 3 2 i alt | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Udgifter til dækning af Europa-Kommissionens administrationsomkostninger |
| 1 4 0 0 | Udgifter til dækning af Europa-Kommissionens administrationsomkostninger | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Velfærd |
| 1 4 1 0 | Ekstraordinær bistand | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Andre sociale foranstaltninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Midlertidig bistand |
| 1 4 2 0 | Vikarer | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Konsulenter | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Familietillæg

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

332 000

360 000

94 445,30

Artikel 1 1 0 i alt

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Kontraktansatte

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Udstationerede nationale eksperter

177 000

193 000

63 174,08

Artikel 1 1 1 i alt

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger

1 1 2 0

Sygeforsikring

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Arbejdsløshedsforsikring

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 2 i alt

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 3 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemland

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Andre godtgørelser og refusioner

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Husstandstillæg

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Uddannelsestillæg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 1 I ALT

3 747 500

3 692 000

922 202,99

KAPITEL 1 2

1 2 0

Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere

1 2 0 0

Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere

10 000

60 000

69 522,95

Artikel 1 2 0 i alt

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 2 1 0

Udgifter ved tiltrædelse og udtrædelse af tjenesten

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Flytteudgifter

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Dagpenge

60 000

170 000

110 397,99

Artikel 1 2 1 i alt

125 000

430 000

434 513,51

KAPITEL 1 2 I ALT

135 000

490 000

504 036,46

KAPITEL 1 3

1 3 1

Lægetjeneste

1 3 1 0

Lægetjeneste

20 000

20 000

19 287,04

Artikel 1 3 1 i alt

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Undervisning

1 3 2 0

Sprogkurser og anden undervisning

70 000

103 000

10 165,68

Artikel 1 3 2 i alt

70 000

103 000

10 165,68

KAPITEL 1 3 I ALT

90 000

123 000

29 452,72

KAPITEL 1 4

1 4 0

Udgifter til dækning af Europa-Kommissionens administrationsomkostninger

1 4 0 0

Udgifter til dækning af Europa-Kommissionens administrationsomkostninger

33 500

23 000

p.m.

Artikel 1 4 0 i alt

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Velfærd

1 4 1 0

Ekstraordinær bistand

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Andre sociale foranstaltninger

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 1 i alt

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Midlertidig bistand

1 4 2 0

Vikarer

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Konsulenter

10 000

p.m.

2 170,34

Artikel 1 4 2 i alt

65 000

135 000

212 170,34

KAPITEL 1 4 I ALT

98 500

158 000

212 170,34

Afsnit 1 i alt

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 2 — | UDGIFTER TIL REKRUTTERING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

| KAPITEL 1 3 — | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

| KAPITEL 1 4 — | MIDLERTIDIG BISTAND |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

MIDLERTIDIG BISTAND

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønnen til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

310 000

240 000

51 361,48

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

332 000

360 000

94 445,30

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og det særlige udlandstillæg.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 000

180 000

10 088,42

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for kontraktansatte.

1 1 1 3   Udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

177 000

193 000

63 174,08

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til udstationerede nationale eksperter.

1 1 2   Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger

1 1 2 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

81 000

85 000

22 651,34

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til sygeforsikring.

1 1 2 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

21 000

25 000

5 795,90

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring.

1 1 2 2   Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

38 000

35 000

8 483,43

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til arbejdsløshedsforsikring.

1 1 2 3   Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til pensionsrettigheder.

1 1 3   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 3 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

500

2 000

198,31

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling er bestemt til at dække ydelse ved fødsel og, i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag.

1 1 3 1   Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemland

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

70 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt.

1 1 3 2   Bolig- og befordringstilskud

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

1 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf (EFT 150 af 12.8.1966, s. 2749/66), senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1734/2005 (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 1).

1 1 3 3   Andre godtgørelser og refusioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

1 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 3 4   Husstandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg til ansatte.

1 1 3 5   Uddannelsestillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Andre tillæg til ansatte.

1 1 9   Justeringskoefficienter

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på de ansattes lønninger.

KAPITEL 1 2 —   UDGIFTER TIL REKRUTTERING

1 2 0   Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere

1 2 0 0   Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

60 000

69 522,95

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere.

1 2 1   Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 2 1 0   Udgifter ved tiltrædelse og udtrædelse af tjenesten

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

25 000

25 719,58

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (herunder familiemedlemmers rejseudgifter).

1 2 1 1   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

70 000

228 076,90

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 1 2   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

165 000

70 319,04

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til af dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 1 3   Dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 000

170 000

110 397,99

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til dagpenge.

KAPITEL 1 3 —   SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

1 3 1   Lægetjeneste

1 3 1 0   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

20 000

19 287,04

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til årlige lægeundersøgelser og revision af arbejdsmiljøforholdene.

1 3 2   Undervisning

1 3 2 0   Sprogkurser og anden undervisning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 000

103 000

10 165,68

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til sprogundervisning og anden undervisning.

KAPITEL 1 4 —   MIDLERTIDIG BISTAND

1 4 0   Udgifter til dækning af Europa-Kommissionens administrationsomkostninger

1 4 0 0   Udgifter til dækning af Europa-Kommissionens administrationsomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

33 500

23 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til dækning af Europa-Kommissionens administrationsomkostninger.

1 4 1   Velfærd

1 4 1 0   Ekstraordinær bistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinær bistand.

1 4 1 1   Andre sociale foranstaltninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinær bistand.

1 4 2   Midlertidig bistand

1 4 2 0   Vikarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

55 000

135 000

210 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til midlertidig bistand.

1 4 2 1   Konsulenter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kontrakter med konsulenter.

AFSNIT 2

AGENTURETS DRIFT

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Lejeudgifter |
| 2 0 0 0 | Leje- og forsyningsudgifter | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Forsikringer | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Rengøring og vedligeholdelse | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Inventar og indretning af lokaler | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Sikkerhedsmateriel | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Sikkerhedstjenester | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Materiel |
| 2 1 0 0 | Teknisk materiel | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Tekniske tjenester | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Inventar |
| 2 1 1 0 | Indkøb af inventar | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Vedligeholdelse og reparation | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 1 i alt | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Transportmateriel |
| 2 1 2 0 | Transportmateriel | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Vedligeholdelse og reparation | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Forsikring af køretøjer | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Brændstof | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Bibliotek og presse |
| 2 1 3 0 | Bøger, aviser og tidsskrifter | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Artikel 2 1 3 i alt | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontorartikler, porto og andre forsendelsesomkostninger og telekommunikation |
| 2 2 0 0 | Kontorartikler | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Post | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Telekommunikation | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Andre kontorartikler | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Finansielle udgifter |
| 2 2 1 0 | Bankgebyrer og -renter | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Vekselkurstab | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Skadeserstatninger |
| 2 2 3 0 | Skadeserstatninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Flytning og intern transport |
| 2 2 5 0 | Flytning af tjenestegrene og dermed forbundne udgifter til intern transport | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Ikt |
| 2 3 0 0 | Ikt-hardware | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | Ikt-software | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | Vedligeholdelse og konsulentbistand inden for ikt | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Webudvikling |
| 2 3 1 0 | Webudvikling | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Artikel 2 3 1 i alt | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Møder i bestyrelsen |
| 2 4 0 0 | Møder i bestyrelsen | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Møder i agenturets sekretariat |
| 2 4 1 0 | Møder i agenturets sekretariat | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Udgifter til tjenesterejser og andre udgifter for agenturets sekretariat |
| 2 4 2 0 | Udgifter til tjenesterejser og andre udgifter for agenturets sekretariat | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Udgifter til receptioner og repræsentation | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Artikel 2 4 2 i alt | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ekstern oversættelse/tolkning |
| 2 5 0 1 | Ekstern oversættelse/tolkning | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Andre ydelser | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 2 5 0 i alt | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Afsnit 2 i alt | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| KAPITEL 2 0 — | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Lejeudgifter

2 0 0 0

Leje- og forsyningsudgifter

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Forsikringer

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Rengøring og vedligeholdelse

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Inventar og indretning af lokaler

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Sikkerhedsmateriel

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Sikkerhedstjenester

65 000

60 000

20 420,—

Artikel 2 0 0 i alt

702 000

497 000

554 409,56

KAPITEL 2 0 I ALT

702 000

497 000

554 409,56

KAPITEL 2 1

2 1 0

Materiel

2 1 0 0

Teknisk materiel

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Tekniske tjenester

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation

2 000

5 000

p.m.

Artikel 2 1 0 i alt

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Inventar

2 1 1 0

Indkøb af inventar

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Vedligeholdelse og reparation

1 000

5 000

p.m.

Artikel 2 1 1 i alt

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Transportmateriel

2 1 2 0

Transportmateriel

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Vedligeholdelse og reparation

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Forsikring af køretøjer

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Brændstof

4 000

5 000

p.m.

Artikel 2 1 2 i alt

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Bibliotek og presse

2 1 3 0

Bøger, aviser og tidsskrifter

5 000

15 000

2 265,—

Artikel 2 1 3 i alt

5 000

15 000

2 265,—

KAPITEL 2 1 I ALT

41 000

99 000

174 009,73

KAPITEL 2 2

2 2 0

Kontorartikler, porto og andre forsendelsesomkostninger og telekommunikation

2 2 0 0

Kontorartikler

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Post

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telekommunikation

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Andre kontorartikler

6 000

5 000

11 929,80

Artikel 2 2 0 i alt

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Finansielle udgifter

2 2 1 0

Bankgebyrer og -renter

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Vekselkurstab

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Skadeserstatninger

2 2 3 0

Skadeserstatninger

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Flytning og intern transport

2 2 5 0

Flytning af tjenestegrene og dermed forbundne udgifter til intern transport

4 000

5 000

4 290,—

Artikel 2 2 5 i alt

4 000

5 000

4 290,—

KAPITEL 2 2 I ALT

140 000

211 000

71 635,87

KAPITEL 2 3

2 3 0

Ikt

2 3 0 0

Ikt-hardware

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

Ikt-software

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

Vedligeholdelse og konsulentbistand inden for ikt

30 000

100 000

29 626,90

Artikel 2 3 0 i alt

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Webudvikling

2 3 1 0

Webudvikling

p.m.

0

41 000,—

Artikel 2 3 1 i alt

p.m.

0

41 000,—

KAPITEL 2 3 I ALT

95 000

220 000

322 811,80

KAPITEL 2 4

2 4 0

Møder i bestyrelsen

2 4 0 0

Møder i bestyrelsen

p.m.

0

20 911,86

Artikel 2 4 0 i alt

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Møder i agenturets sekretariat

2 4 1 0

Møder i agenturets sekretariat

p.m.

0

10 943,38

Artikel 2 4 1 i alt

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Udgifter til tjenesterejser og andre udgifter for agenturets sekretariat

2 4 2 0

Udgifter til tjenesterejser og andre udgifter for agenturets sekretariat

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Udgifter til receptioner og repræsentation

p.m.

0

13 574,85

Artikel 2 4 2 i alt

p.m.

0

113 740,91

KAPITEL 2 4 I ALT

p.m.

0

145 596,15

KAPITEL 2 5

2 5 0

Ekstern oversættelse/tolkning

2 5 0 1

Ekstern oversættelse/tolkning

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Andre ydelser

p.m.

0

p.m.

Artikel 2 5 0 i alt

p.m.

0

46 933,38

KAPITEL 2 5 I ALT

p.m.

0

46 933,38

Afsnit 2 i alt

978 000

1 027 000

1 315 396,49

KAPITEL 2 0 —

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 2 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| KAPITEL 2 3 — | IKT |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

IKT

| KAPITEL 2 4 — | MØDER I BESTYRELSEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

MØDER I BESTYRELSEN

| KAPITEL 2 5 — | EKSTERN OVERSÆTTELSE/TOLKNING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

EKSTERN OVERSÆTTELSE/TOLKNING

KAPITEL 2 0 —   EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Lejeudgifter

2 0 0 0   Leje- og forsyningsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

555 000

375 000

310 271,53

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt leje af parkeringsarealer.

2 0 0 2   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

10 000

854,93

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikring af agenturets lokaler.

2 0 0 3   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 000

12 000

1 462,14

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsyningsydelser i tilknytning til agenturets lokaler.

2 0 0 4   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 000

30 000

5 440,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 0 5   Inventar og indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

40 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af lokaler og reparationer i bygningen.

2 0 0 6   Sikkerhedsmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne.

2 0 0 7   Sikkerhedstjenester

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

65 000

60 000

20 420,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 2 0, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas og elektricitet) og udgifter til sikkerhedstjenester.

KAPITEL 2 1 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 1 0   Materiel

2 1 0 0   Teknisk materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

30 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til erhvervelse af teknisk materiel.

2 1 0 1   Tekniske tjenester

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske tjenester.

2 1 0 2   Vedligeholdelse og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

5 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 1 1   Inventar

2 1 1 0   Indkøb af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

25 000

152 809,73

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af inventar.

2 1 1 2   Vedligeholdelse og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

5 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af agenturets inventar.

2 1 2   Transportmateriel

2 1 2 0   Transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse og leje af transportmateriel.

2 1 2 1   Vedligeholdelse og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Forsikring af køretøjer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikring af transportmateriel.

2 1 2 3   Brændstof

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

5 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til brændstof.

2 1 3   Bibliotek og presse

2 1 3 0   Bøger, aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

15 000

2 265,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, aviser, tidsskrifter, officielle tidender og abonnementer.

KAPITEL 2 2 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 2 0   Kontorartikler, porto og andre forsendelsesomkostninger og telekommunikation

2 2 0 0   Kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

50 000

24 113,11

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kontorartikler.

2 2 0 1   Post

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

20 000

2 086,46

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til postforsendelse og kurerpost.

2 2 0 2   Telekommunikation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

104 000

130 000

28 756,01

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikation, herunder internetudbydere og mobiltelefonkommunikation.

2 2 0 3   Andre kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 000

5 000

11 929,80

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 2 1   Finansielle udgifter

2 2 1 0   Bankgebyrer og -renter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

460,49

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankgebyrer og -renter og andre finansielle udgifter og bankomkostninger.

2 2 1 1   Vekselkurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankgebyrer og -renter og andre finansielle udgifter og bankomkostninger.

2 2 3   Skadeserstatninger

2 2 3 0   Skadeserstatninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets udgifter til skadeserstatninger.

2 2 5   Flytning og intern transport

2 2 5 0   Flytning af tjenestegrene og dermed forbundne udgifter til intern transport

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

5 000

4 290,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning af tjenestegrene og andre udgifter til intern transport.

KAPITEL 2 3 —   IKT

2 3 0   Ikt

2 3 0 0   Ikt-hardware

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

70 000

195 102,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af ikt-hardware.

2 3 0 1   Ikt-software

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

50 000

57 082,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af ikt-software.

2 3 0 2   Vedligeholdelse og konsulentbistand inden for ikt

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

100 000

29 626,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af ikt-hardware og -software og til konsulentbistand inden for ikt.

2 3 1   Webudvikling

2 3 1 0   Webudvikling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

41 000,—

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

KAPITEL 2 4 —   MØDER I BESTYRELSEN

2 4 0   Møder i bestyrelsen

2 4 0 0   Møder i bestyrelsen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

20 911,86

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

2 4 1   Møder i agenturets sekretariat

2 4 1 0   Møder i agenturets sekretariat

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

10 943,38

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

2 4 2   Udgifter til tjenesterejser og andre udgifter for agenturets sekretariat

2 4 2 0   Udgifter til tjenesterejser og andre udgifter for agenturets sekretariat

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

100 166,06

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

2 4 2 1   Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

13 574,85

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

KAPITEL 2 5 —   EKSTERN OVERSÆTTELSE/TOLKNING

2 5 0   Ekstern oversættelse/tolkning

2 5 0 1   Ekstern oversættelse/tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

p.m.

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

2 5 0 2   Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

46 933,38

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

2 5 0 3   Andre ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

p.m.

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Møder |
| 3 0 0 0 | Gruppen af faste aktører | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Arbejdsgrupper | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Andre møder af operationel art | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Møder i bestyrelsen | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Møder i den administrerende direktørs kontor | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Udgifter til tjenesterejser og repræsentation |
| 3 0 1 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter og andre udgifter i forbindelse hermed | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Samarbejdsafdelingens tjenesterejser | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Den tekniske afdelings tjenesterejser | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Adminstrationsafdelingens tjenesterejser | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Konferencer og fællesarrangementer |
| 3 1 0 0 | Konferencer og fællesarrangementer | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Artikel 3 1 0 i alt | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Workshopper |
| 3 1 1 0 | Workshopper | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 3 1 1 i alt | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Kommunikationsplan |
| 3 1 2 0 | Kommunikationsplan | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Publikationer og informationsmateriale | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Artikel 3 1 2 i alt | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Risikostyring |
| 3 1 3 0 | Risikostyring | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Artikel 3 1 3 i alt | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Tekniske og proceduremæssige sikkerhedspolitikker |
| 3 1 4 0 | Tekniske og proceduremæssige sikkerhedspolitikker | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Artikel 3 1 4 i alt | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Teknologi inden for net- og informationssikkerhed |
| 3 1 5 0 | Teknologi inden for net- og informationssikkerhed | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 3 1 5 i alt | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser |
| 3 1 6 0 | Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Artikel 3 1 6 i alt | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Oplysningskampagner |
| 3 1 7 0 | Oplysningskampagner | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Artikel 3 1 7 i alt | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater |
| 3 1 8 0 | Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Artikel 3 1 8 i alt | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Forbindelser til industrien og internationale institutioner |
| 3 1 9 0 | Forbindelser til industrien og internationale institutioner | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 3 1 9 i alt | p.m. | 0 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferencer og fællesarrangementer |
| 3 2 0 0 | Konferencer og fællesarrangementer | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Publikationer og informationsmateriale |
| 3 2 1 0 | Kommunikationsplan | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Publikationer og informationsmateriale | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 1 i alt | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Udvikling af websteder |
| 3 2 2 0 | Udvikling af websteder | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 2 i alt | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Oversættelse og tolkning |
| 3 2 3 0 | Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Tolketjenester | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 2 3 i alt | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser |
| 3 3 0 0 | Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Oplysningskampagner |
| 3 3 1 0 | Oplysningskampagner | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 1 i alt | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater |
| 3 3 2 0 | Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 2 i alt | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Forbindelser til industrien og internationale institutioner |
| 3 3 3 0 | Forbindelser til industrien og internationale institutioner | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 3 i alt | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Intern revisionsfunktion |
| 3 4 0 0 | Intern revisionsfunktion | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Risikostyring |
| 3 5 0 0 | Risikostyring | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Sikkerhedspolitikker |
| 3 5 1 0 | Sikkerhedspolitikker | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 1 i alt | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Sikkerhedsteknologier |
| 3 5 2 0 | Sikkerhedsteknologier | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 2 i alt | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Teknologilaboratorium |
| 3 5 3 0 | Teknologilaboratorium | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 5 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TILSAMMEN | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| KAPITEL 3 0 — | GRUPPEAKTIVITETER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Gruppen af faste aktører

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Arbejdsgrupper

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Andre møder af operationel art

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Møder i bestyrelsen

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Møder i den administrerende direktørs kontor

10 000

15 000

p.m.

Artikel 3 0 0 i alt

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

3 0 1 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter og andre udgifter i forbindelse hermed

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Udgifter til receptioner og repræsentation

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Samarbejdsafdelingens tjenesterejser

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Den tekniske afdelings tjenesterejser

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Adminstrationsafdelingens tjenesterejser

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor

65 000

40 000

p.m.

Artikel 3 0 1 i alt

440 000

285 080

145 251,94

KAPITEL 3 0 I ALT

775 000

635 080

235 875,48

KAPITEL 3 1

3 1 0

Konferencer og fællesarrangementer

3 1 0 0

Konferencer og fællesarrangementer

p.m.

0

120 757,—

Artikel 3 1 0 i alt

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Workshopper

3 1 1 0

Workshopper

p.m.

0

p.m.

Artikel 3 1 1 i alt

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Kommunikationsplan

3 1 2 0

Kommunikationsplan

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Publikationer og informationsmateriale

p.m.

0

12 169,40

Artikel 3 1 2 i alt

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Risikostyring

3 1 3 0

Risikostyring

p.m.

0

12 800,—

Artikel 3 1 3 i alt

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Tekniske og proceduremæssige sikkerhedspolitikker

3 1 4 0

Tekniske og proceduremæssige sikkerhedspolitikker

p.m.

0

15 000,—

Artikel 3 1 4 i alt

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Teknologi inden for net- og informationssikkerhed

3 1 5 0

Teknologi inden for net- og informationssikkerhed

p.m.

0

p.m.

Artikel 3 1 5 i alt

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

3 1 6 0

Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

p.m.

0

12 541,19

Artikel 3 1 6 i alt

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Oplysningskampagner

3 1 7 0

Oplysningskampagner

p.m.

0

36 040,20

Artikel 3 1 7 i alt

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

3 1 8 0

Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

p.m.

0

22 667,07

Artikel 3 1 8 i alt

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Forbindelser til industrien og internationale institutioner

3 1 9 0

Forbindelser til industrien og internationale institutioner

p.m.

0

p.m.

Artikel 3 1 9 i alt

p.m.

0

p.m.

KAPITEL 3 1 I ALT

p.m.

0

231 974,86

KAPITEL 3 2

3 2 0

Konferencer og fællesarrangementer

3 2 0 0

Konferencer og fællesarrangementer

122 500

85 000

p.m.

Artikel 3 2 0 i alt

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Publikationer og informationsmateriale

3 2 1 0

Kommunikationsplan

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Publikationer og informationsmateriale

45 000

45 000

p.m.

Artikel 3 2 1 i alt

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Udvikling af websteder

3 2 2 0

Udvikling af websteder

10 000

30 000

p.m.

Artikel 3 2 2 i alt

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Oversættelse og tolkning

3 2 3 0

Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Tolketjenester

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 2 3 i alt

30 000

30 000

p.m.

KAPITEL 3 2 I ALT

252 500

205 000

p.m.

KAPITEL 3 3

3 3 0

Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

3 3 0 0

Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

155 000

80 000

p.m.

Artikel 3 3 0 i alt

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Oplysningskampagner

3 3 1 0

Oplysningskampagner

72 000

80 000

p.m.

Artikel 3 3 1 i alt

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

3 3 2 0

Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

87 500

80 000

p.m.

Artikel 3 3 2 i alt

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Forbindelser til industrien og internationale institutioner

3 3 3 0

Forbindelser til industrien og internationale institutioner

100 000

30 000

p.m.

Artikel 3 3 3 i alt

100 000

30 000

p.m.

KAPITEL 3 3 I ALT

414 500

270 000

p.m.

KAPITEL 3 4

3 4 0

Intern revisionsfunktion

3 4 0 0

Intern revisionsfunktion

25 000

25 000

p.m.

Artikel 3 4 0 i alt

25 000

25 000

p.m.

KAPITEL 3 4 I ALT

25 000

25 000

p.m.

KAPITEL 3 5

3 5 0

Risikostyring

3 5 0 0

Risikostyring

110 000

123 000

p.m.

Artikel 3 5 0 i alt

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Sikkerhedspolitikker

3 5 1 0

Sikkerhedspolitikker

150 000

92 000

p.m.

Artikel 3 5 1 i alt

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Sikkerhedsteknologier

3 5 2 0

Sikkerhedsteknologier

160 000

100 000

p.m.

Artikel 3 5 2 i alt

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Teknologilaboratorium

3 5 3 0

Teknologilaboratorium

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 5 I ALT

420 000

315 000

p.m.

Afsnit 3 i alt

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TILSAMMEN

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

KAPITEL 3 0 —

GRUPPEAKTIVITETER

| KAPITEL 3 1 — | KONFERENCER OG FÆLLESARRANGEMENTER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

KONFERENCER OG FÆLLESARRANGEMENTER

| KAPITEL 3 2 — | ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER

| KAPITEL 3 3 — | SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT

| KAPITEL 3 4 — | INTERN REVISIONSFUNKTION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

INTERN REVISIONSFUNKTION

| KAPITEL 3 5 — | DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

KAPITEL 3 0 —   GRUPPEAKTIVITETER

3 0 0   Møder

3 0 0 0   Gruppen af faste aktører

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

125 000

140 000

37 993,08

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder i samarbejds- og støtteafdelingen (f.eks. gruppen af faste aktører og arbejdsgrupper), herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 0 1   Arbejdsgrupper

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

80 000

51 451,67

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske møder (f.eks. arbejdsgrupper), herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 0 2   Andre møder af operationel art

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

15 000

1 178,79

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til andre møder af operationel art, herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 0 3   Møder i bestyrelsen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

100 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til to møder i bestyrelsen.

3 0 0 5   Møder i den administrerende direktørs kontor

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

15 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder i den administrerende direktørs kontor, herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 1   Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

3 0 1 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter og andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

121 452,15

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser.

3 0 1 1   Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

9 567,57

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.

3 0 1 2   Samarbejdsafdelingens tjenesterejser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

200 000

100 000

6 723,44

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i samarbejdsafdelingen.

3 0 1 3   Den tekniske afdelings tjenesterejser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

110 000

105 080

7 508,78

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i den tekniske afdeling.

3 0 1 4   Adminstrationsafdelingens tjenesterejser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

55 000

30 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i administrationsafdelingen.

3 0 1 5   Tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

65 000

40 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor.

KAPITEL 3 1 —   KONFERENCER OG FÆLLESARRANGEMENTER

3 1 0   Konferencer og fællesarrangementer

3 1 0 0   Konferencer og fællesarrangementer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

120 757,—

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 1   Workshopper

3 1 1 0   Workshopper

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

p.m.

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 2   Kommunikationsplan

3 1 2 0   Kommunikationsplan

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

p.m.

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 2 3   Publikationer og informationsmateriale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

12 169,40

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 3   Risikostyring

3 1 3 0   Risikostyring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

12 800,—

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 4   Tekniske og proceduremæssige sikkerhedspolitikker

3 1 4 0   Tekniske og proceduremæssige sikkerhedspolitikker

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

15 000,—

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 5   Teknologi inden for net- og informationssikkerhed

3 1 5 0   Teknologi inden for net- og informationssikkerhed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

p.m.

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 6   Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

3 1 6 0   Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

12 541,19

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 7   Oplysningskampagner

3 1 7 0   Oplysningskampagner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

36 040,20

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 8   Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

3 1 8 0   Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

22 667,07

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 9   Forbindelser til industrien og internationale institutioner

3 1 9 0   Forbindelser til industrien og internationale institutioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

0

p.m.

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

KAPITEL 3 2 —   ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 2 0   Konferencer og fællesarrangementer

3 2 0 0   Konferencer og fællesarrangementer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

122 500

85 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter, som de forskellige afdelinger i agenturet har til konferencer og fællesarrangementer.

3 2 1   Publikationer og informationsmateriale

3 2 1 0   Kommunikationsplan

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

45 000

15 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets kommunikationsplan.

3 2 1 1   Publikationer og informationsmateriale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

45 000

45 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter, som de forskellige afdelinger i agenturet har til publikationer og informationsmateriale.

3 2 2   Udvikling af websteder

3 2 2 0   Udvikling af websteder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

30 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af agenturets vigtigste websider.

3 2 3   Oversættelse og tolkning

3 2 3 0   Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

30 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af agenturets dokumenter.

3 2 3 1   Tolketjenester

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tolketjenester.

KAPITEL 3 3 —   SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT

3 3 0   Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

3 3 0 0   Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

155 000

80 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til computerhændelser og genoprettelse efter hændelser.

3 3 1   Oplysningskampagner

3 3 1 0   Oplysningskampagner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

72 000

80 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oplysningsaktiviteter.

3 3 2   Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

3 3 2 0   Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

87 500

80 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse og opretholdelse af forbindelser til EU-organer og -medlemsstater.

3 3 3   Forbindelser til industrien og internationale institutioner

3 3 3 0   Forbindelser til industrien og internationale institutioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

30 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse og opretholdelse af forbindelser til industrien og internationale institutioner.

KAPITEL 3 4 —   INTERN REVISIONSFUNKTION

3 4 0   Intern revisionsfunktion

3 4 0 0   Intern revisionsfunktion

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

25 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med etablering af en intern revisionsfunktion.

KAPITEL 3 5 —   DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

3 5 0   Risikostyring

3 5 0 0   Risikostyring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

110 000

123 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til planlagte leverede ydelser og formidling af oplysninger til aktører inden for risikostyringsområdet.

3 5 1   Sikkerhedspolitikker

3 5 1 0   Sikkerhedspolitikker

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

92 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fire centrale leverede ydelser, nemlig en videndatabase med bedste praksis, undersøgelser, vurderinger og udvikling af strategier.

3 5 2   Sikkerhedsteknologier

3 5 2 0   Sikkerhedsteknologier

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

160 000

100 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for sikkerhedsteknologi.

3 5 3   Teknologilaboratorium

3 5 3 0   Teknologilaboratorium

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets teknologilaboratorium.

ENISA's stillingsfortegnelse 2006-2007

| Kategorier og lønklasser | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| I alt lønklasse AST | — | 13 | — | 2 |
| Tilsammen | — | 38 | — | 44 |

Kategorier og lønklasser

2006

2007

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

I alt lønklasse AD

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

I alt lønklasse AST

—

13

—

2

Tilsammen

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/733

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2007

(2007/297/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | ÅRSINDTÆGT | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Afsnit 9 i alt | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TILSAMMEN | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Afsnit 9 i alt

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TILSAMMEN

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

AFSNIT 9

INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 1 | Tilskud fra EU's almindelige budget | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | AGIS-finansiering | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Afsnit 9 i alt | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TILSAMMEN | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| KAPITEL 9 0 — | ÅRSINDTÆGT |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 1

Tilskud fra EU's almindelige budget

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Andre

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

AGIS-finansiering

526 951

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 I ALT

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Afsnit 9 i alt

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TILSAMMEN

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

KAPITEL 9 0 —

ÅRSINDTÆGT

KAPITEL 9 0 —   ÅRSINDTÆGT

9 0 1   Tilskud fra EU's almindelige budget

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Anmærkninger

Det skal bemærkes, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 14. december har opført bevillinger under reserven, indtil Eurojust aflægger beretning om sit arbejdsprogram for 2007. Der er opført 2 011 680  EUR i reserven under afsnit 1 og 2 og 1 408 320  EUR under afsnit 3.

9 0 2   Andre

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   AGIS-finansiering

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

526 951

p.m.

p.m.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF LOKALER | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | PR OG WEBSTED | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

TJENESTEREJSER

96 000

60 000

67 500,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SOCIALE YDELSER

20 000

16 650

17 583,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

4 955,—

1 9

ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF LOKALER

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

DATABEHANDLING

190 300

126 900

390 214,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

311 400

318 800

306 544,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

95 200

62 400

51 527,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

645 900

453 500

479 025,—

Afsnit 2 i alt

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

972 756

542 162

373 892,—

3 2

PR OG WEBSTED

491 500

405 000

272 116,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

98 500

60 000

52 174,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

440 750

409 500

380 408,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

46 426

51 515

38 238,—

3 7

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

526 951

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

526 951

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundløn (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte/kontraktansatte | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Efter- og videreuddannelse samt informering af ansatte |
| 1 1 2 0 | Uddannelse og informering af ansatte | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Lokalt befordringstilskud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Rådighedstjeneste | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 2 | Konsulentbistand | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Yderligere kontor- og midlertidige ydelser | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Andre ydelser — oversættelser | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Administrativ bistand | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Udgifter i forbindelse med ansættelse | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter ved tiltræden | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
| 1 3 0 0 | Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Materiel i tekøkkener og kantiner | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Indkøb af udstyr til lægetjenesten | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociale ydelser |
| 1 6 0 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociale kontakter mellem personalet |
| 1 6 1 0 | Sociale kontakter mellem personalet | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Artikel 1 6 1 i alt | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Udgifter til andre sociale foranstaltninger |
| 1 6 2 0 | Udgifter til andre sociale foranstaltninger | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Artikel 1 6 2 i alt | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Personaleudvalg |
| 1 6 3 0 | Personaleudvalg | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Artikel 1 6 3 i alt | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 1 7 0 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Alderspensioner og pensionsbidrag |
| 1 9 0 0 | Alderspensioner og pensionsbidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| KAPITEL 1 1 — | TJENSTGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundløn (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Familietillæg

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Sekretariatstillæg (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Artikel 1 1 0 i alt

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte/kontraktansatte

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 i alt

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Efter- og videreuddannelse samt informering af ansatte

1 1 2 0

Uddannelse og informering af ansatte

180 000

200 000

130 336,—

Artikel 1 1 2 i alt

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring

1 1 3 0

Sygeforsikring

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Lokalt befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Rådighedstjeneste

18 840

24 480

9 166,—

Artikel 1 1 4 i alt

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

16 546

19 104

9 000,—

Artikel 1 1 5 i alt

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 2

Konsulentbistand

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Yderligere kontor- og midlertidige ydelser

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Andre ydelser — oversættelser

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Administrativ bistand

54 000

58 500

155 866,—

Artikel 1 1 7 i alt

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Udgifter i forbindelse med ansættelse

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Rejseudgifter ved tiltræden

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Flytteudgifter

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

168 737

258 700

110 457,—

Artikel 1 1 8 i alt

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

565 406

498 884

320 599,—

Artikel 1 1 9 i alt

565 406

498 884

320 599,—

KAPITEL 1 1 I ALT

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust

96 000

60 000

67 500,—

Artikel 1 3 0 i alt

96 000

60 000

67 500,—

KAPITEL 1 3 I ALT

96 000

60 000

67 500,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Materiel i tekøkkener og kantiner

p.m.

p.m.

889,—

Artikel 1 4 0 i alt

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Indkøb af udstyr til lægetjenesten

2 000

2 000

0,—

Artikel 1 4 1 i alt

24 250

31 200

18 351,—

KAPITEL 1 4 I ALT

75 832

74 700

54 000,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Sociale ydelser

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Sociale kontakter mellem personalet

1 6 1 0

Sociale kontakter mellem personalet

5 000

5 000

14 983,—

Artikel 1 6 1 i alt

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Udgifter til andre sociale foranstaltninger

1 6 2 0

Udgifter til andre sociale foranstaltninger

5 000

5 000

2 600,—

Artikel 1 6 2 i alt

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Personaleudvalg

1 6 3 0

Personaleudvalg

10 000

6 650

p.m.

Artikel 1 6 3 i alt

10 000

6 650

p.m.

KAPITEL 1 6 I ALT

20 000

16 650

17 583,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 7 0 i alt

5 000

5 000

4 955,—

KAPITEL 1 7 I ALT

5 000

5 000

4 955,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Alderspensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Alderspensioner og pensionsbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 6 — | SOCIALE YDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOCIALE YDELSER

| KAPITEL 1 7 — | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

| KAPITEL 1 9 — | ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —   TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundløn (TBA)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække de midlertidigt ansattes grundløn.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

582 038

582 795

301 845,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

738 497

642 887

394 628,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg (ISE)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 066

22 426

24 190,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte fra den tidligere kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, som blev ansat før 1. maj 2004.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte/kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

260 195

144 638

1,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og artikel 3, litra a), og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for kontraktansatte.

1 1 1 2   Lokalt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 2   Efter- og videreuddannelse samt informering af ansatte

1 1 2 0   Uddannelse og informering af ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

180 000

200 000

130 336,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit. Denne bevilling omfatter tjenesterejseudgifter i forbindelse med uddannelsesarrangementer og udgifter til instruktører

1 1 3   Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring

1 1 3 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

171 594

135 178

92 955,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordningen vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); tjenestemandens bidrag er 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

44 161

34 792

23 787,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,875 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % tilføjes de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,8925 %) til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

58 259

54 912

30 790,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,81 % af grundlønnen.

1 1 3 3   Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som Eurojust skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

45 995

45 995

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved barnefødsel

| — | ydelse i tilfælde af en tjenestemands død. |
| --- | --- |

—

ydelse i tilfælde af en tjenestemands død.

1 1 4 1   Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 114

205 918

76 481,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen, én gang pr. kalenderår, af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2   Bolig- og befordringstilskud

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf (EFT 150 af 12.8.1966, s. 2749/66), senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 3358/94 (EFT L 356 af 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4   Lokalt befordringstilskud

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Rådighedstjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Overarbejde

1 1 5 0   Overarbejde

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

16 546

19 104

9 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af midlertidigt ansatte i lønklasse AST1-AST4, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 2   Konsulentbistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Der er planlagt et organisationseftersyn, som omfatter Eurojusts organisatoriske udvikling

1 1 7 4   Yderligere kontor- og midlertidige ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

692 447

376 731

456 001,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser fra vikarer, som er ansat til at dække det personalebehov, der ikke dækkes af stillingsfortegnelsen.

1 1 7 5   Andre ydelser — oversættelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af bl.a. budgetrelaterede publikationer.

1 1 7 7   Administrativ bistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

54 000

58 500

155 866,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække administrativ bistand fra GD for Administration til beregning af vederlag til midlertidigt ansatte.

1 1 8   Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0   Udgifter i forbindelse med ansættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

46 250

81 700

36 632,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og artikel 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1   Rejseudgifter ved tiltræden

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 600

28 200

4 450,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 2 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

129 270

239 970

60 482,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

110 000

141 000

53 714,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

168 737

258 700

110 457,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9   Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

565 406

498 884

320 599,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på tjenestemænds og midlertidigt ansattes lønninger og overarbejde.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0   Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

96 000

60 000

67 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranter og kantiner

1 4 0 0   Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 082

28 500

25 572,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter og levering af udstyr og af produkter.

1 4 0 1   Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

21 500

15 000

9 188,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til materiel i tekøkkener i Eurojusts bygning samt Eurojusts bidrag til materiel i den fælles kantine.

1 4 0 2   Materiel i tekøkkener og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

22 250

29 200

18 351,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 1 1   Indkøb af udstyr til lægetjenesten

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

0,—

KAPITEL 1 6 —   SOCIALE YDELSER

1 6 0   Sociale ydelser

1 6 0 0   Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontant hjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særligt vanskelig situation.

1 6 1   Sociale kontakter mellem personalet

1 6 1 0   Sociale kontakter mellem personalet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

14 983,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til socialt samvær mellem personalemedlemmer, såvel som udgifter i forbindelse med afholdelse af fester ved årets udgang osv.

1 6 2   Udgifter til andre sociale foranstaltninger

1 6 2 0   Udgifter til andre sociale foranstaltninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

2 600,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forbedring af ansattes trivsel.

1 6 3   Personaleudvalg

1 6 3 0   Personaleudvalg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

6 650

p.m.

KAPITEL 1 7 —   UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0   Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0   Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

4 955,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt forskellige receptioner.

1 7 0 1   Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 —   ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0   Alderspensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0   Alderspensioner og pensionsbidrag

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje af lokaler |
| 2 0 0 0 | Leje af lokaler | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Behandling af affald | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Arbejdssikkerhed og -sundhed | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Andre udgifter vedrørende ejendommene |
| 2 0 9 0 | Andre udgifter vedrørende ejendommene | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter |
| 2 1 0 0 | Forbrugsvarer | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Software | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Abonnementer | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Teknisk bistand og undersøgelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar |
| 2 2 1 0 | Køb af inventar | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Leje af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse og reparation af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer |
| 2 2 3 0 | Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Forsikring og registrering af køretøjer | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Anskaffelser til biblioteket (administrationen) | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementer (administrationen) | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Abonnementer (elektroniske) | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Kurstab | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsabonnementer og -afgifter | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Køb og installering af udstyr | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Computerinfrastruktur |
| 2 4 2 0 | Projekter | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Hardware | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Vedligeholdelse | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Artikel 2 4 2 i alt | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| KAPITEL 2 0 — | LEJE AF LOKALER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje af lokaler

2 0 0 0

Leje af lokaler

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Artikel 2 0 0 i alt

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

11 800

12 200

5 035,—

Artikel 2 0 1 i alt

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

189 000

162 000

169 900,—

Artikel 2 0 2 i alt

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Behandling af affald

18 700

7 800

5 715,—

Artikel 2 0 3 i alt

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Arbejdssikkerhed og -sundhed

9 399

11 700

3 560,—

Artikel 2 0 5 i alt

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendommene

532 367

312 000

102 373,—

Artikel 2 0 9 i alt

532 367

312 000

102 373,—

KAPITEL 2 0 I ALT

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0

Forbrugsvarer

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Software

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Abonnementer

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Teknisk bistand og undersøgelser

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 0 i alt

190 300

126 900

390 214,—

KAPITEL 2 1 I ALT

190 300

126 900

390 214,—

KAPITEL 2 2

2 2 1

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Køb af inventar

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Leje af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vedligeholdelse og reparation af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 i alt

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

2 2 3 0

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Forsikring og registrering af køretøjer

11 000

9 400

6 780,—

Artikel 2 2 3 i alt

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Anskaffelser til biblioteket (administrationen)

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Abonnementer (administrationen)

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Abonnementer (elektroniske)

p.m.

59 400

42 537,—

Artikel 2 2 5 i alt

24 000

108 400

85 557,—

KAPITEL 2 2 I ALT

311 400

318 800

306 544,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

60 200

52 400

50 739,—

Artikel 2 3 0 i alt

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

3 000

3 000

0,—

Artikel 2 3 2 i alt

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

30 000

5 000

6,—

Artikel 2 3 3 i alt

30 000

5 000

6,—

KAPITEL 2 3 I ALT

95 200

62 400

51 527,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

25 700

30 000

17 700,—

Artikel 2 4 0 i alt

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Køb og installering af udstyr

p.m.

p.m.

6 127,—

Artikel 2 4 1 i alt

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Computerinfrastruktur

2 4 2 0

Projekter

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Hardware

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Vedligeholdelse

174 500

116 300

p.m.

Artikel 2 4 2 i alt

539 600

329 300

190 253,—

KAPITEL 2 4 I ALT

645 900

453 500

479 025,—

Afsnit 2 i alt

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF LOKALER

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 —   LEJE AF LOKALER

2 0 0   Leje af lokaler

2 0 0 0   Leje af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for bygningen.

2 0 1   Forsikringer

2 0 1 0   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

11 800

12 200

5 035,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for den bygning, som Eurojust benytter.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

189 000

162 000

169 900,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til driften af bygningen.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

188 000

176 300

120 280,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af Eurojusts lokaler.

2 0 3 1   Behandling af affald

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

18 700

7 800

5 715,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække behandling af affald af papir eller andet affald fra Eurojusts lokaler.

2 0 4   Indretning af lokaler

2 0 4 0   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer

2 0 5 0   Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

176 235

51 480

81 101,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, organisering af brandkontrolplaner og brandøvelser og uddannelse af opsynsmænd.

2 0 5 1   Arbejdssikkerhed og -sundhed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0   Andre udgifter vedrørende ejendommene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

532 367

312 000

102 373,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bygninger og renoveringer og til indretning af lokaler, hvis der opstår sådanne omkostninger i løbet af året.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0   Forbrugsvarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 500

17 100

145 615,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb eller leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og software samt andet edb-udstyr.

2 1 0 1   Software

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

131 500

57 900

239 632,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb/leasing af software.

2 1 0 2   Abonnementer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

53 300

51 900

4 967,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer som Sincom II.

2 1 0 3   Teknisk bistand og undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, systemadministratorer, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 1   Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0   Køb af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

204 400

182 000

164 027,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af inventar.

2 2 1 2   Leje af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3   Vedligeholdelse og reparation af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3   Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

2 2 3 0   Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

72 000

19 000

50 180,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af tjenestekøretøjer til Eurojust og til at dække leje af biler eller transportmidler for at imødekomme uforudsigelige behov samt til at dække udgifter ved drift og vedligeholdelse af transportmidler.

2 2 3 1   Forsikring og registrering af køretøjer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

11 000

9 400

6 780,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikring og registrering af Eurojusts køretøjer.

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Anskaffelser til biblioteket (administrationen)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 000

29 000

21 041,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af fysisk materiale, f.eks. bøger, referencedokumenter eller cd'er til støtte for og styrkelse af den viden, administrationen besidder.

2 2 5 2   Abonnementer (administrationen)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 000

20 000

21 979,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække fysisk materiale, f.eks. abonnementer på juridiske tidsskrifter, abonnementer på tidsskrifter osv. til at støtte for og styrkelse af både den viden kollegiet og administrationen besidder om aktuelle begivenheder eller spørgsmål inden for deres interesseområde.

2 2 5 5   Abonnementer (elektroniske)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække elektroniske oplysninger i form af elektroniske abonnementer eller oplysninger fra åbne kilder i et lettilgængeligt format.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 200

52 400

50 739,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af papir og kontorartikler.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

782,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende bankomkostninger.

2 3 2 1   Kurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med Eurojusts omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af dettes budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9   Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

5 000

6,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

KAPITEL 2 4 —   PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 700

30 000

17 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til porto og andre forsendelsesomkostninger, herunder også for postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

80 600

94 200

264 945,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende driftsudgifter til telekommunikation, herunder faste telefonlinjer, mobiltelefoner og internetadgang.

2 4 1 1   Køb og installering af udstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Computerinfrastruktur

2 4 2 0   Projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 000

129 200

88 556,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en del af omkostningerne til dokumentstyringssystemet og andre systemrelaterede udgifter i administrationen.

2 4 2 1   Hardware

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

295 100

83 800

101 697,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af hardware til nye ansatte og udskiftning af hardware inden for en fireårig cyklus.

2 4 2 2   Vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

174 500

116 300

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Møder |
| 3 0 0 0 | Koordineringsmøder | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Kollegiets møder | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Møder med andre institutioner — Europol osv. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Møder om udvidelsen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Andre møder | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Seminarer |
| 3 0 1 0 | Seminarer og strategiske koordineringsmøder | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 3 0 2 0 | Receptioner | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Repræsentationsudgifter | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Andre udgifter i forbindelse med repræsentation | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Artikel 3 0 2 i alt | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme |
| 3 1 0 0 | Nationale medlemmers arbejde hjemme | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen |
| 3 1 1 0 | Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 1 1 i alt | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Fælles tjenesterejser |
| 3 1 2 0 | Fælles tjenesterejser | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Udstationerede nationale eksperter | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 i alt | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Andre tjenesterejser |
| 3 1 3 0 | Andre tjenesterejser | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Artikel 3 1 3 i alt | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| PR og websted |
| 3 2 0 0 | PR | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Vedligeholdelse af webstedet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Publikationer, informationsmateriale | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Udarbejdelse af årsberetningen | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Andre udgifter vedrørende publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Køb af bøger (operationelle formål) |
| 3 3 0 0 | Anskaffelser til biblioteket (kollegiet) | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Hardcopy og elektroniske abonnementer (kollegiet) | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Operationel databehandling |
| 3 3 1 0 | Projekter | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Teknisk materiel og faciliteter | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Artikel 3 3 1 i alt | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Udgifter til operationel informationsbehandling |
| 3 3 2 0 | Abonnementer til ikt-systemer til nationale kontorer | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekommunikation | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Forbrugsvarer til nationale kontorer | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Hardware til nationale kontorer | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Software til nationale kontorer | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Artikel 3 3 2 i alt | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Oversættelse af dokumenter |
| 3 4 0 0 | Oversættelse ved Oversættelsescentret | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Oversættelse ved andre agenturer | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekter i det europæiske retlige netværk |
| 3 5 0 0 | Projekter i det europæiske retlige netværk | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| Møder i det europæiske retlige netværk |
| 3 5 1 0 | Møder i det europæiske retlige netværk | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Artikel 3 5 1 i alt | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk |
| 3 5 2 0 | Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 5 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk |
| 3 5 3 0 | Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Artikel 3 5 3 i alt | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Møder i den fælles kontrolinstans |
| 3 6 0 0 | Møder i den fælles kontrolinstans | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans |
| 3 6 1 0 | Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Artikel 3 6 1 i alt | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Andre udgifter for den fælles kontrolinstans |
| 3 6 2 0 | Andre udgifter for den fælles kontrolinstans | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Artikel 3 6 2 i alt | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserve til uforudsete udgifter |
| 3 7 0 0 | Reserve til uforudsete udgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 7 0 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 3 7 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| KAPITEL 3 0 — | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Koordineringsmøder

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Kollegiets møder

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Møder med andre institutioner — Europol osv.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Møder om udvidelsen

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Andre møder

92 000

90 000

78 000,—

Artikel 3 0 0 i alt

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminarer

3 0 1 0

Seminarer og strategiske koordineringsmøder

410 970

325 000

235 481,—

Artikel 3 0 1 i alt

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

3 0 2 0

Receptioner

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Repræsentationsudgifter

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Andre udgifter i forbindelse med repræsentation

8 650

8 400

87,—

Artikel 3 0 2 i alt

37 080

36 108

17 494,—

KAPITEL 3 0 I ALT

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

3 1 0 0

Nationale medlemmers arbejde hjemme

359 700

223 400

172 193,—

Artikel 3 1 0 i alt

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

3 1 1 0

Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

4 000

p.m.

0,—

Artikel 3 1 1 i alt

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Fælles tjenesterejser

3 1 2 0

Fælles tjenesterejser

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Udstationerede nationale eksperter

285 056

181 350

p.m.

Artikel 3 1 2 i alt

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Andre tjenesterejser

3 1 3 0

Andre tjenesterejser

20 000

17 412

19 873,—

Artikel 3 1 3 i alt

20 000

17 412

19 873,—

KAPITEL 3 1 I ALT

972 756

542 162

373 892,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

PR og websted

3 2 0 0

PR

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Vedligeholdelse af webstedet

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Publikationer, informationsmateriale

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Udarbejdelse af årsberetningen

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Andre udgifter vedrørende publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 2 0 i alt

491 500

405 000

272 116,—

KAPITEL 3 2 I ALT

491 500

405 000

272 116,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Køb af bøger (operationelle formål)

3 3 0 0

Anskaffelser til biblioteket (kollegiet)

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Hardcopy og elektroniske abonnementer (kollegiet)

70 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 0 i alt

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Operationel databehandling

3 3 1 0

Projekter

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Teknisk materiel og faciliteter

p.m.

p.m.

567 236,—

Artikel 3 3 1 i alt

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Udgifter til operationel informationsbehandling

3 3 2 0

Abonnementer til ikt-systemer til nationale kontorer

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telekommunikation

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Forbrugsvarer til nationale kontorer

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Hardware til nationale kontorer

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Software til nationale kontorer

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer

116 400

49 800

p.m.

Artikel 3 3 2 i alt

698 200

458 500

p.m.

KAPITEL 3 3 I ALT

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Oversættelse af dokumenter

3 4 0 0

Oversættelse ved Oversættelsescentret

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Oversættelse ved andre agenturer

75 000

50 000

52 174,—

Artikel 3 4 0 i alt

98 500

60 000

52 174,—

KAPITEL 3 4 I ALT

98 500

60 000

52 174,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Projekter i det europæiske retlige netværk

3 5 0 0

Projekter i det europæiske retlige netværk

267 800

234 500

236 926,—

Artikel 3 5 0 i alt

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Møder i det europæiske retlige netværk

3 5 1 0

Møder i det europæiske retlige netværk

157 500

163 000

124 571,—

Artikel 3 5 1 i alt

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

3 5 2 0

Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

3 5 3 0

Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

15 450

12 000

18 911,—

Artikel 3 5 3 i alt

15 450

12 000

18 911,—

KAPITEL 3 5 I ALT

440 750

409 500

380 408,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Møder i den fælles kontrolinstans

3 6 0 0

Møder i den fælles kontrolinstans

35 596

40 000

36 985,—

Artikel 3 6 0 i alt

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 1 0

Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

p.m.

p.m.

1 253,—

Artikel 3 6 1 i alt

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 2 0

Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

10 830

11 515

0,—

Artikel 3 6 2 i alt

10 830

11 515

0,—

KAPITEL 3 6 I ALT

46 426

51 515

38 238,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Reserve til uforudsete udgifter

3 7 0 0

Reserve til uforudsete udgifter

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 3 7 0 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 3 7 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

KAPITEL 3 0 —

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

| KAPITEL 3 1 — | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

| KAPITEL 3 2 — | PR OG WEBSTED |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

PR OG WEBSTED

| KAPITEL 3 3 — | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

| KAPITEL 3 4 — | OVERSÆTTELSESARBEJDE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

OVERSÆTTELSESARBEJDE

| KAPITEL 3 5 — | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

| KAPITEL 3 6 — | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

| KAPITEL 3 7 — | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 3 0 —   UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts vigtigste opgaver i forbindelse med organiseringen af møder og seminarer til koordinering af sagsarbejde og sagsrelaterede emner i medlemsstaterne.

3 0 0   Møder

3 0 0 0   Koordineringsmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder mellem medlemsstaterne med henblik på at drøfte anliggender af fælles interesse og med henblik på at lette udvekslingen af information vedrørende grænseoverskridende kriminalitet.

3 0 0 1   Kollegiets møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

96 547

10 000

52 442,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder tilrettelagt af kollegiet med henblik på planlægning og programmer for gennemførelse.

3 0 0 2   Møder med andre institutioner — Europol osv.

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

61 800

50 000

60 294,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder tilrettelagt af Eurojust blandt andet sammen med Europol, OLAF, RIA, besøg på højt plan (medlemsdelegationer) osv.

3 0 0 3   Møder om udvidelsen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder, der har til formål at drøfte optagelsen af repræsentanter fra andre medlemsstater i kollegiet.

3 0 0 4   Andre møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

92 000

90 000

78 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre møder, som ikke hører ind under ovenstående kategorier, dvs. studiebesøg, drøftelser af dokumenter vedrørende sikkerhed osv.).

3 0 1   Seminarer

3 0 1 0   Seminarer og strategiske koordineringsmøder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

410 970

325 000

235 481,—

Anmærkninger

Kollegiet organiserer strategiske koordineringsmøder om særlige emner og indbyder offentlige anklagere fra alle medlemsstater. Denne bevilling omfatter desuden seminarer med sigte på markedsføring af Eurojust.

3 0 2   Udgifter til receptioner og repræsentation

3 0 2 0   Receptioner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

28 430

27 708

17 407,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med repræsentation på Eurojusts vegne.

3 0 2 2   Andre udgifter i forbindelse med repræsentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 650

8 400

87,—

KAPITEL 3 1 —   DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts nationale medlemmers og assistenters forskellige former for tjenesterejser i forbindelse med udførelsen af deres koordineringsaktiviteter med henblik på at få de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at fungere mere effektivt i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af grov grænseoverskridende og organiseret kriminalitet.

3 1 0   Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

3 1 0 0   Nationale medlemmers arbejde hjemme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

359 700

223 400

172 193,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser til hjemlandet med henblik på at give nationale medlemmer mulighed for at opretholde kontakten til de nationale myndigheder.

3 1 1   Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

3 1 1 0   Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Fælles tjenesterejser

3 1 2 0   Fælles tjenesterejser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

304 000

120 000

181 826,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tjenesterejser udført af nationale medlemmer, som ikke vedrører arbejde i hjemlandet, dvs. deltagelse i seminarer, tjenesterejser i repræsentationsøjemed, invitationer fra organisationer, osv. eller deltagelse i fælles sagsmøder i de involverede medlemsstater.

3 1 2 1   Udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

285 056

181 350

p.m.

Anmærkninger

Der er udstationeret forskellige nationale eksperter ved Eurojust for at dække de nationale medlemmers behov for arbejdsmæssig bistand.

3 1 3   Andre tjenesterejser

3 1 3 0   Andre tjenesterejser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

17 412

19 873,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tjenesterejser, som er knyttet til et bestemt emne, eller tjenesterejser for ansatte med tilknytning til operationelle anliggender.

KAPITEL 3 2 —   PR OG WEBSTED

3 2 0   PR og websted

3 2 0 0   PR

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

81 000

45 000

64 734,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts PR-aktiviteter, herunder oplysningsmateriale.

3 2 0 1   Vedligeholdelse af webstedet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Publikationer, informationsmateriale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

49 500

73 000

11 646,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække brochurer, som informerer offentligheden eller de retlige modstykker om Eurojusts aktiviteter.

3 2 0 3   Udarbejdelse af årsberetningen

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

361 000

287 000

195 736,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter i forbindelse med udarbejdelsen og distributionen af årsberetningen.

3 2 0 4   Andre udgifter vedrørende publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 3 —   UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

3 3 0   Køb af bøger (operationelle formål)

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts arbejde i forbindelse med dokumentationsstøtte til sagsarbejde.

3 3 0 0   Anskaffelser til biblioteket (kollegiet)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

24 500

80 000

75 235,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af fysisk materiale, f.eks. bøger, referencedokumenter eller cd'er til støtte for og styrkelse af den viden, kollegiet besidder.

3 3 0 1   Hardcopy og elektroniske abonnementer (kollegiet)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementer i forbindelse med operationelt arbejde.

3 3 1   Operationel databehandling

3 3 1 0   Projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

650 000

550 000

697 123,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udviklingen af et sagsforvaltningssystem, et sikkert netværk og sikre kommunikationsforbindelser med medlemsstaterne og andre samarbejdspartnere, herunder Schengen-informationssystemet.

3 3 1 1   Teknisk materiel og faciliteter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Udgifter til operationel informationsbehandling

3 3 2 0   Abonnementer til ikt-systemer til nationale kontorer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 600

121 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer.

3 3 2 1   Telekommunikation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

283 700

219 700

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr, herunder fastnettelefoner, mobiltelefoner og internetadgang.

3 3 2 2   Forbrugsvarer til nationale kontorer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 600

7 300

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrugsvarer til databehandlingsudstyr til operationelle kontorer.

3 3 2 3   Hardware til nationale kontorer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

171 200

34 900

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af hardware til nye medarbejdere og til udskiftning af hardware i en fireårig cyklus til de operationelle kontorer.

3 3 2 4   Software til nationale kontorer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

87 700

25 800

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/licensering af software til operationelle kontorer.

3 3 2 5   Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

116 400

49 800

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt for operationelle kontorer.

KAPITEL 3 4 —   OVERSÆTTELSESARBEJDE

3 4 0   Oversættelse af dokumenter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af sagsrelaterede materialer eller andre af Eurojusts operationelle behov.

3 4 0 0   Oversættelse ved Oversættelsescentret

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Oversættelse ved andre agenturer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

75 000

50 000

52 174,—

KAPITEL 3 5 —   UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, litra b), i afgørelsen om oprettelse af Eurojust, skal det europæiske retlige netværk modtage de nødvendige midler fra Eurojust.

3 5 0   Projekter i det europæiske retlige netværk

3 5 0 0   Projekter i det europæiske retlige netværk

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

267 800

234 500

236 926,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med projekter til udvikling af nye informationsredskaber til det europæiske retlige netværk.

3 5 1   Møder i det europæiske retlige netværk

3 5 1 0   Møder i det europæiske retlige netværk

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

157 500

163 000

124 571,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til organisering og støtte til møder i det europæiske retlige netværk, blandt andet formandsskabsmøder og andre møder.

3 5 2   Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

3 5 2 0   Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

3 5 3 0   Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 450

12 000

18 911,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk og dets sekretariat, blandt andet udgifter til tjenesterejser.

KAPITEL 3 6 —   UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 10, i afgørelsen om oprettelse af Eurojust, afholdes den fælles kontrolinstans’ sekretariatsudgifter over Eurojusts budget.

3 6 0   Møder i den fælles kontrolinstans

3 6 0 0   Møder i den fælles kontrolinstans

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 596

40 000

36 985,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder organiseret af den fælles kontrolinstans.

3 6 1   Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 1 0   Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 2 0   Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 830

11 515

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, såsom sekretariatets tjenesterejser, indkøb osv.

KAPITEL 3 7 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

3 7 0   Reserve til uforudsete udgifter

3 7 0 0   Reserve til uforudsete udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

AFSNIT 4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Agis-projekt |
| 4 0 0 0 | Agis-projekt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 0 0 i alt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| KAPITEL 4 0 — | AGIS-PROJEKT |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Agis-projekt

4 0 0 0

Agis-projekt

526 951

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 0 i alt

526 951

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 I ALT

526 951

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

526 951

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

KAPITEL 4 0 —

AGIS-PROJEKT

KAPITEL 4 0 —   AGIS-PROJEKT

4 0 0   Agis-projekt

4 0 0 0   Agis-projekt

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

526 951

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med Europa-Kommissionens og Eurojusts fællesprojekt til videreudvikling af sagsforvaltningssystemet (CMS) via Epoc III-projektet.

Stillingsfortegnelse 2006

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Godkendt i budgettet | Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| A*16 | AD 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD 11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD 8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD 7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD 6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD 5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Lønklasse A i alt | Lønklasse AD i alt | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST 4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST 3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Lønklasse B i alt | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST 2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST 1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Lønklasse C i alt | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Lønklasse D i alt | Lønklasse AST i alt | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| I alt | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Ansatte i alt | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2005

2006

2006

2007

Godkendt i budgettet

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

A*16

AD 16

0

0

0

0

A*15

AD 15

1

1

1

1

A*14

AD 14

0

0

0

0

A*13

AD 13

0

0

0

0

A*12

AD 12

0

0

0

0

A*11

AD 11

2

2

2

2

A*10

AD 10

0

0

0

0

A*9

AD 9

4

4

4

4

A*8

AD 8

3

3

3

4

A*7

AD 7

7

9

9

11

A*6

AD 6

0

2

2

4

A*5

AD 5

4

6

6

12

Lønklasse A i alt

Lønklasse AD i alt

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST 11

0

0

0

0

B*10

AST 10

0

0

0

0

B*9

AST 9

0

0

0

0

B*8

AST 8

1

1

1

1

B*7

AST 7

1

1

1

1

B*6

AST 6

0

0

0

0

B*5

AST 5

2

2

2

2

B*4

AST 4

0

0

17

17

B*3

AST 3

9

21

21

37

Lønklasse B i alt

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST 2

25

24

27

26

C*1

AST 1

9

17

16

25

Lønklasse C i alt

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Lønklasse D i alt

Lønklasse AST i alt

0

2

0

2

—

0

0

109

I alt

0

87

0

112

—

112

0

147

Ansatte i alt

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/775

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007

(2007/298/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

21 997 000

29 199 000

0,—

Afsnit 1 i alt

21 997 000

29 199 000

0,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

21 997 000

29 199 000

0,—

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
| 1 0 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet informationssamfund | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 3 i de finansielle overslag) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag) | | | |
| 1 0 2 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 5 i de finansielle overslag) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet eksterne forbindelser | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Artikel 1 0 0 i alt | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet informationssamfund

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 3 i de finansielle overslag)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag)

1 0 2 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 5 i de finansielle overslag)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet eksterne forbindelser

120 000

160 000

0,—

Artikel 1 0 0 i alt

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 1 0 I ALT

21 997 000

29 199 000

0,—

Afsnit 1 i alt

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet informationssamfund

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt svarer til det fastsatte tilskud (konto 09 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

1 0 1 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

22 156 000

0,—

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt svarer til det fastsatte tilskud (konto 09 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

Denne budgetkonto blev anvendt i 2006 og erstattes af budgetkonto 1 0 1 1 og 1 0 1 2 i 2007.

1 0 1 1   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

11 736 000

0

0,—

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 09 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

1 0 1 2   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 3 i de finansielle overslag)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

5 382 000

0

0,—

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 09 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

1 0 1 3   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt svarer til det fastsatte tilskud (konto 09 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

1 0 2 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 5 i de finansielle overslag)

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

0

566 000

0,—

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt svarer til det fastsatte tilskud (konto 09 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

(Budgetkonto anvendt i 2006).

1 0 3 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet eksterne forbindelser

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

120 000

160 000

0,—

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 09 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Indtægter ved salg af løsøre og fast ejendom | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Lejeindtægter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Indtægter og godtgørelse for tjenesteydelser udført mod vederlag | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Tilbagebetaling af diverse udgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Gaver og legater | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Afkast af investeret kapital, bankrenter og øvrige renter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Kursgevinster | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Indtægter ved salg af løsøre og fast ejendom

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Lejeindtægter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Indtægter og godtgørelse for tjenesteydelser udført mod vederlag

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 2 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Tilbagebetaling af diverse udgifter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 3 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Gaver og legater

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 4 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Afkast af investeret kapital, bankrenter og øvrige renter

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Kursgevinster

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 2 0 —

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

| KAPITEL 2 1 — | LEJEINDTÆGTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

LEJEINDTÆGTER

| KAPITEL 2 2 — | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG

| KAPITEL 2 3 — | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | GAVER OG LEGATER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

GAVER OG LEGATER

| KAPITEL 2 5 — | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

KAPITEL 2 0 —   INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

2 0 0   Indtægter ved salg af løsøre og fast ejendom

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg eller indbytning af løsøre og fast ejendom, der tilhører organet.

KAPITEL 2 1 —   LEJEINDTÆGTER

2 1 0   Lejeindtægter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra udlejning af løsøre eller fast ejendom, der tilhører organet.

KAPITEL 2 2 —   INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG

2 2 0   Indtægter og godtgørelse for tjenesteydelser udført mod vederlag

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra tjenesteydelser udført af organet mod vederlag.

KAPITEL 2 3 —   TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

2 3 0   Tilbagebetaling af diverse udgifter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra tilbagebetalinger (private telefonopkald osv.).

KAPITEL 2 4 —   GAVER OG LEGATER

2 4 0   Gaver og legater

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra gaver og legater.

KAPITEL 2 5 —   AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

2 5 0   Afkast af investeret kapital, bankrenter og øvrige renter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og øvrige renter oppebåret på organets konti.

2 5 1   Kursgevinster

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

301 000

400 000

0,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

223 000

296 000

0,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

4 000

5 000

0,—

Afsnit 1 i alt

13 182 000

17 497 700

0,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

DATABEHANDLING

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

455 000

604 000

0,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

334 000

443 000

0,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

424 000

563 000

0,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

p.m.

p.m.

0,—

2 6

DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 329 000

4 420 000

0,—

Afsnit 2 i alt

8 815 000

11 701 300

0,—

TILSAMMEN

21 997 000

29 199 000

0,—

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Kontraktansatte | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Særlige rådgivere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Social sikringsordning | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Diverse ydelser og godtgørelser | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Andre ydelser | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Justeringskoefficienter | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restauranter og kantiner | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Lægetjeneste | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Sprogkurser og videreuddannelse | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Andre udgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Udveksling af personale mellem organet og den offentlige sektor | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Receptioner og repræsentation | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Familietillæg

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 0 i alt

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

0

0

0,—

1 1 1 2

Kontraktansatte

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Praktikanter

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Særlige rådgivere

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet

339 000

450 000

0,—

Artikel 1 1 1 i alt

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Social sikringsordning

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Diverse ydelser og godtgørelser

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Andre ydelser

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Justeringskoefficienter

8 000

10 000

0,—

KAPITEL 1 1 I ALT

12 654 000

16 796 700

0,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

301 000

400 000

0,—

KAPITEL 1 3 I ALT

301 000

400 000

0,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restauranter og kantiner

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Lægetjeneste

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Sprogkurser og videreuddannelse

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Andre udgifter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 4 I ALT

223 000

296 000

0,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af personale mellem organet og den offentlige sektor

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 5 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptioner og repræsentation

4 000

5 000

0,—

KAPITEL 1 7 I ALT

4 000

5 000

0,—

Afsnit 1 i alt

13 182 000

17 497 700

0,—

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 3 — | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

| KAPITEL 1 7 — | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen. Bevillingerne er udregnet på grundlag af de gældende bestemmelser og under hensyntagen til eventuelle tilpasninger.

Denne bevilling dækker også overarbejde (jf. vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI).

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

301 000

400 000

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68.

Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg, som omfatter:

| — | husstandstillæg |
| --- | --- |

—

husstandstillæg

| — | tilskud til børn og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt |
| --- | --- |

—

tilskud til børn og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt

| — | uddannelsestillæg. |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

414 000

550 000

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres artikel 1 1 9.

1 1 1 2   Kontraktansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (kontraktansat: afsnit IV, særlig artikel 79).

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, bidrag til den sociale sikringsordning samt alle andre tillæg og udgifter forbundet med disse ansatte.

1 1 1 3   Praktikanter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter forbundet med praktikophold for unge studerende. Udgifterne omfatter socialsikringsbidrag for praktikanterne, befordringsudgifter under opholdet samt rejseudgifter i forbindelse med opholdets påbegyndelse og afslutning.

1 1 1 4   Særlige rådgivere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tjenesterejseudgifter samt arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring for særlige rådgivere.

Til kategorien »særlige rådgivere« hører bl.a. rådgivende læge, juridisk rådgiver, teknisk rådgiver osv.

1 1 1 5   Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

339 000

450 000

0,—

Anmærkninger

Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af Kommissionen anvendes analogt.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i organet af nationale og internationale tjenestemænd (navnlig tjenestemænd i praktik i Kommissionen) og andre eksperter.

1 1 3   Social sikringsordning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

188 000

250 000

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | sygeforsikring (artikel 72) — konto 1 1 3 0 |
| --- | --- |

—

sygeforsikring (artikel 72) — konto 1 1 3 0

| — | ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (artikel 73) — konto 1 1 3 1 |
| --- | --- |

—

ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (artikel 73) — konto 1 1 3 1

| — | arbejdsløshedsforsikring (Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1) — konto 1 1 3 2 |
| --- | --- |

—

arbejdsløshedsforsikring (Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1) — konto 1 1 3 2

| — | stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder (artikel 42) — konto 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder (artikel 42) — konto 1 1 3 3.

1 1 4   Diverse ydelser og godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

113 000

150 000

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelser ved barnefødsel og godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død — konto 1 1 4 0 |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel og godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død — konto 1 1 4 0

| — | rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie — konto 1 1 4 1 |
| --- | --- |

—

rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie — konto 1 1 4 1

| — | bolig- og befordringstilskud — konto 1 1 4 2 |
| --- | --- |

—

bolig- og befordringstilskud — konto 1 1 4 2

| — | fast tjenstlig godtgørelse — konto 1 1 4 3 |
| --- | --- |

—

fast tjenstlig godtgørelse — konto 1 1 4 3

| — | fast godtgørelse for befordringsudgifter — konto 1 1 4 4 |
| --- | --- |

—

fast godtgørelse for befordringsudgifter — konto 1 1 4 4

| — | særlig forsikring vedrørende regnskabsførere og forskudsbestyrere — konto 1 1 4 5 |
| --- | --- |

—

særlig forsikring vedrørende regnskabsførere og forskudsbestyrere — konto 1 1 4 5

| — | tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse — konto 1 1 4 7 |
| --- | --- |

—

tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse — konto 1 1 4 7

| — | andre godtgørelser og tilbagebetalinger — konto 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

andre godtgørelser og tilbagebetalinger — konto 1 1 4 9.

1 1 7   Andre ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | midlertidigt ansatte — konto 1 1 7 0 |
| --- | --- |

—

midlertidigt ansatte — konto 1 1 7 0

| — | andet eksternt personale, herunder udgifter til serviceaftaler i tilknytning til aflønning af ansatte — konto 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

andet eksternt personale, herunder udgifter til serviceaftaler i tilknytning til aflønning af ansatte — konto 1 1 7 8.

1 1 8   Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

131 000

174 000

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

| — | rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII) — konto 1 1 8 1 |
| --- | --- |

—

rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII) — konto 1 1 8 1

| — | bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII) — konto 1 1 8 2 |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII) — konto 1 1 8 2

| — | flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) — konto 1 1 8 3 |
| --- | --- |

—

flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) — konto 1 1 8 3

| — | midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII) — konto 1 1 8 4 |
| --- | --- |

—

midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII) — konto 1 1 8 4

| — | ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III) — konto 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III) — konto 1 1 8 5.

1 1 9   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

10 000

0,—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække:

| — | virkningen af justeringskoefficienter — konto 1 1 9 0 |
| --- | --- |

—

virkningen af justeringskoefficienter — konto 1 1 9 0

| — | tilpasning af vederlag — konto 1 1 9 1 |
| --- | --- |

—

tilpasning af vederlag — konto 1 1 9 1

i overensstemmelse med afgørelser truffet af Rådet.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

301 000

400 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tjenesterejser, som foretages af organets ansatte.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

66 000

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 4   Sprogkurser og videreuddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

151 000

200 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække organets økonomiske andel i videreuddannelseskurser for dets ansatte.

1 4 9   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af sociale aktiviteter.

KAPITEL 1 5 —   UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2   Udveksling af personale mellem organet og den offentlige sektor

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering af organets tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer.

KAPITEL 1 7 —   RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0   Receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

5 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Leje | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Forsikringer | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Indretning af lokaler | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Sikring af og opsyn med bygninger | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Opførelse af bygninger | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Andre udgifter | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Edb |
| 2 1 0 0 | Databehandlingsudstyr | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Udvikling af software | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Andre eksterne serviceydelser | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og materiel |
| 2 2 0 0 | Køb af tekniske installationer og materiel | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Leje og leasing af tekniske installationer og materiel | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Indkøb af inventar | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Leje og leasing af inventar | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse og istandsættelse af inventar | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Indkøb af transportmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Leje og leasing af transportmateriel | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af transportmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papirvarer og kontorartikler | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Kurstab | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Procesomkostninger | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Skadeserstatninger | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Andre driftsudgifter | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Information, kommunikation og udbredelse | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Porto- og andre forsendelsesomkostninger | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Abonnementer og afgifter | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Møder og indkaldelser i almindelighed | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 | Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Udgifter til tolkning | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Information, kommunikation og udbredelse | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Udgifter til oversættelse | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Udgifter til revision | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Udgifter til undersøgelser og studier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 6 I ALT | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Forsikringer

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Indretning af lokaler

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Sikring af og opsyn med bygninger

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Opførelse af bygninger

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Andre udgifter

264 000

350 000

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

2 437 000

3 234 300

0,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Edb

2 1 0 0

Databehandlingsudstyr

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Udvikling af software

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Andre eksterne serviceydelser

673 000

893 000

0,—

Artikel 2 1 0 i alt

1 836 000

2 437 000

0,—

KAPITEL 2 1 I ALT

1 836 000

2 437 000

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Køb af tekniske installationer og materiel

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Leje og leasing af tekniske installationer og materiel

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel

120 000

160 000

0,—

Artikel 2 2 0 i alt

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Indkøb af inventar

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Leje og leasing af inventar

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Vedligeholdelse og istandsættelse af inventar

52 000

70 000

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Indkøb af transportmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Leje og leasing af transportmateriel

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af transportmateriel

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 3 i alt

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

4 000

5 000

0,—

KAPITEL 2 2 I ALT

455 000

604 000

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

1 000

1 000

0,—

Artikel 2 3 2 i alt

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Procesomkostninger

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Skadeserstatninger

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Andre driftsudgifter

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Information, kommunikation og udbredelse

113 000

150 000

0,—

KAPITEL 2 3 I ALT

334 000

443 000

0,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto- og andre forsendelsesomkostninger

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnementer og afgifter

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

0

0

0,—

Artikel 2 4 1 i alt

324 000

430 000

0,—

KAPITEL 2 4 I ALT

424 000

563 000

0,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 6

2 6 0

Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Udgifter til tolkning

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Information, kommunikation og udbredelse

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Udgifter til oversættelse

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Udgifter til revision

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Udgifter til undersøgelser og studier

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 6 I ALT

3 329 000

4 420 000

0,—

Afsnit 2 i alt

8 815 000

11 701 300

0,—

TILSAMMEN

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

| KAPITEL 2 6 — | DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

KAPITEL 2 0 —   LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0   Leje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.

2 0 1   Forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

7 000

8 600

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

172 000

228 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

418 000

554 700

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).

2 0 4   Indretning af lokaler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

67 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.

2 0 5   Sikring af og opsyn med bygninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Opførelse af bygninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med opførelse af bygninger.

2 0 9   Andre udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

264 000

350 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation og skorstensfejning.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Edb

2 1 0 0   Databehandlingsudstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

553 000

734 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder.

Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.

2 1 0 1   Udvikling af software

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

610 000

810 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:

| — | vedligeholdelse af bestående programmel |
| --- | --- |

—

vedligeholdelse af bestående programmel

| — | installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.) |
| --- | --- |

—

installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.)

| — | administration og indstilling af styresystemer |
| --- | --- |

—

administration og indstilling af styresystemer

| — | køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv. |
| --- | --- |

—

køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv.

2 1 0 2   Andre eksterne serviceydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

673 000

893 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.), dog ikke vikaransatte til dataregistrering.

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Køb af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

23 000

30 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, herunder af:

| — | audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg |
| --- | --- |

—

audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg

| — | forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne |
| --- | --- |

—

forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne

| — | mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg osv. |
| --- | --- |

—

mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg osv.

2 2 0 2   Leje og leasing af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

20 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.

2 2 0 3   Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

120 000

160 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Indkøb af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

222 000

294 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

2 2 1 2   Leje og leasing af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje og leasing af inventar.

2 2 1 3   Vedligeholdelse og istandsættelse af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

52 000

70 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse samt opførelse i fortegnelsen og nedklassificering.

2 2 3   Transportmateriel

2 2 3 0   Indkøb af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af transportmateriel.

2 2 3 2   Leje og leasing af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

19 000

25 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje og leasing af transportmateriel samt lejlighedsvis leje og udgifter forbundet med anvendelse af offentlig transport.

2 2 3 3   Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af transportmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift og vedligeholdelse af transportmateriel.

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

5 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a.:

| — | bibliotek — konto 2 2 5 0 |
| --- | --- |

—

bibliotek — konto 2 2 5 0

| — | anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.) — konto 2 2 5 1 |
| --- | --- |

—

anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.) — konto 2 2 5 1

| — | avis- og tidsskriftsabonnementer — konto 2 2 5 2 |
| --- | --- |

—

avis- og tidsskriftsabonnementer — konto 2 2 5 2

| — | abonnementer hos nyhedsbureauer — konto 2 2 5 3 |
| --- | --- |

—

abonnementer hos nyhedsbureauer — konto 2 2 5 3

| — | udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter — konto 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter — konto 2 2 5 4.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

172 000

229 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, materiale til kopieringsmaskiner, papir- og kontorartikler.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.

2 3 2 1   Kurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab.

2 3 2 9   Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Skadeserstatninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Andre driftsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

47 000

62 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige driftsudgifter, bl.a. til:

| — | forskellige forsikringer — konto 2 3 5 0 |
| --- | --- |

—

forskellige forsikringer — konto 2 3 5 0

| — | diverse udgifter til interne møder — konto 2 3 5 2 |
| --- | --- |

—

diverse udgifter til interne møder — konto 2 3 5 2

| — | intern transport og flytning af tjenestegrene — konto 2 3 5 3 |
| --- | --- |

—

intern transport og flytning af tjenestegrene — konto 2 3 5 3

| — | udgifter til arkivering af dokumenter — konto 2 3 5 4 |
| --- | --- |

—

udgifter til arkivering af dokumenter — konto 2 3 5 4

| — | tjeneste- og arbejdsbeklædning — konto 2 3 5 5 |
| --- | --- |

—

tjeneste- og arbejdsbeklædning — konto 2 3 5 5

| — | diverse udgifter, bl.a. til horisontale tjenester — konto 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

diverse udgifter, bl.a. til horisontale tjenester — konto 2 3 5 6.

2 3 9   Information, kommunikation og udbredelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

113 000

150 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til information, kommunikation og publikation i forbindelse med agenturets drift.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto- og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

133 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto- og andre forsendelsesomkostninger, herunder forsendelse af postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Abonnementer og afgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

324 000

430 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter, kommunikationsudgifter, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsudstyr.

2 4 1 1   Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

0

0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Møder og indkaldelser i almindelighed

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder og indkaldelser forbundet med organets drift.

KAPITEL 2 6 —   DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

2 6 0   Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder med eksperter og partnere, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter:

| — | udgifter til eksperter — konto 2 6 0 0 |
| --- | --- |

—

udgifter til eksperter — konto 2 6 0 0

| — | udgifter til møder — konto 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

udgifter til møder — konto 2 6 0 1.

2 6 1   Udgifter til tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

37 000

50 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tolkning, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 2   Information, kommunikation og udbredelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

200 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til information, kommunikation og udbredelse, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 3   Udgifter til oversættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

678 000

900 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 4   Udgifter til revision

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

509 000

675 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til revision, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 5   Udgifter til undersøgelser og studier

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og studier, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| I alt | — | — | — | 80 | 75 | — |

Kategorier og lønklasser

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

28

26

—

I alt

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/807

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Intelligent Energi for regnskabsåret 2007

(2007/299/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

4 563 000

5 168 000

p.m.

Afsnit 2 i alt

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

4 563 000

5 168 000

p.m.

AFSNIT 2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Tilskud fra Kommissionen |
| 2 0 0 0 | Tilskud fra Kommissionen | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra Kommissionen

2 0 0 0

Tilskud fra Kommissionen

4 563 000

5 168 000

p.m.

Artikel 2 0 0 i alt

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

4 563 000

5 168 000

p.m.

Afsnit 2 i alt

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 2 0 —

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —   TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0 0   Tilskud fra Kommissionen

2 0 0 0   Tilskud fra Kommissionen

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2004/20/EF af 23. december 2003 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt »Forvaltningsorganet for Intelligent Energi« til forvaltning af Fællesskabets energipolitiske indsats i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 85).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 06 01 04 30) i sektion III »Kommissionen«i det almindelige budget.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse indtægter |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITEL 9 0 — | DIVERSE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse indtægter

9 0 0 0

Diverse indtægter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0   Diverse indtægter

9 0 0 0   Diverse indtægter

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Under denne konto opføres diverse indtægter, som Forvaltningsorganet for Intelligent Energi modtager.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TILSAMMEN | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

40 000

75 000

p.m.

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

130 000

160 000

p.m.

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE

90 000

65 000

p.m.

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

10 000

10 000

p.m.

Afsnit 1 i alt

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

550 000

600 000

p.m.

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

250 000

190 000

p.m.

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

35 000

35 000

p.m.

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

53 000

53 000

p.m.

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

20 000

20 000

p.m.

Afsnit 2 i alt

908 000

898 000

p.m.

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER

30 000

500 000

p.m.

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

110 000

165 000

p.m.

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

200 000

215 000

p.m.

Afsnit 3 i alt

340 000

880 000

p.m.

TILSAMMEN

4 563 000

5 168 000

p.m.

AFSNIT 1

PERSONALEUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Ansatte |
| 1 1 1 0 | Kontraktansatte medarbejdere | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Diverse godtgørelser og tillæg |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Særlig fast tjenestegodtgørelse | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Fast godtgørelse for befordringsudgifter | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Andre godtgørelser | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 i alt | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter og tilpasning af vederlag |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Formålsbestemte reserver | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | | 20 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 2 0 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse af personale | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Rejseudgifter |
| 1 2 1 0 | Rejseudgifter | | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 1 i alt | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse |
| 1 2 2 0 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 2 i alt | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Flytteudgifter |
| 1 2 3 0 | Flytteudgifter | | 20 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 3 i alt | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Midlertidige dagpenge |
| 1 2 4 0 | Midlertidige dagpenge | | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 4 i alt | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Udgifter til fastlæggelse af individuelle rettigheder |
| 1 2 5 0 | Udgifter til fastlæggelse af individuelle rettigheder | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 5 i alt | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Udgifter til tjenesterejser — forvaltningsorganets ansatte |
| 1 3 0 0 | Udgifter til tjenesterejser — forvaltningsorganets ansatte | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Sprogkurser, undervisning, uddannelse |
| 1 4 2 0 | Sprogkurser, undervisning, uddannelse | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte |
| 1 4 3 0 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Supplerende støtte til handicappede |
| 1 4 4 0 | Supplerende støtte til handicappede | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 4 i alt | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptioner, repræsentationsudgifter |
| 1 7 0 0 | Receptioner, repræsentationsudgifter | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 1 — | LØNNINGER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Familietillæg

75 000

p.m.

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

106 000

p.m.

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 0 i alt

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Ansatte

1 1 1 0

Kontraktansatte medarbejdere

1 520 000

1 600 000

p.m.

Artikel 1 1 1 i alt

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

40 000

p.m.

1 1 3 1

Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

10 000

p.m.

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

25 000

p.m.

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

75 000

p.m.

1 1 4

Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

1 000

p.m.

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

13 000

p.m.

1 1 4 3

Særlig fast tjenestegodtgørelse

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Fast godtgørelse for befordringsudgifter

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Andre godtgørelser

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 i alt

14 000

p.m.

1 1 9

Justeringskoefficienter og tilpasning af vederlag

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

20 000

p.m.

1 1 9 1

Formålsbestemte reserver

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

20 000

p.m.

KAPITEL 1 1 I ALT

3 045 000

3 080 000

p.m.

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0

Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

10 000

10 000

p.m.

Artikel 1 2 0 i alt

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Rejseudgifter

1 2 1 0

Rejseudgifter

10 000

p.m.

Artikel 1 2 1 i alt

10 000

p.m.

1 2 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

1 2 2 0

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

10 000

p.m.

Artikel 1 2 2 i alt

10 000

p.m.

1 2 3

Flytteudgifter

1 2 3 0

Flytteudgifter

20 000

p.m.

Artikel 1 2 3 i alt

20 000

p.m.

1 2 4

Midlertidige dagpenge

1 2 4 0

Midlertidige dagpenge

10 000

p.m.

Artikel 1 2 4 i alt

10 000

p.m.

1 2 5

Udgifter til fastlæggelse af individuelle rettigheder

1 2 5 0

Udgifter til fastlæggelse af individuelle rettigheder

30 000

15 000

p.m.

Artikel 1 2 5 i alt

30 000

15 000

p.m.

KAPITEL 1 2 I ALT

40 000

75 000

p.m.

KAPITEL 1 3

1 3 0

Udgifter til tjenesterejser — forvaltningsorganets ansatte

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser — forvaltningsorganets ansatte

130 000

160 000

p.m.

Artikel 1 3 0 i alt

130 000

160 000

p.m.

KAPITEL 1 3 I ALT

130 000

160 000

p.m.

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

15 000

15 000

p.m.

Artikel 1 4 1 i alt

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Sprogkurser, undervisning, uddannelse

1 4 2 0

Sprogkurser, undervisning, uddannelse

70 000

45 000

p.m.

Artikel 1 4 2 i alt

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

1 4 3 0

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Supplerende støtte til handicappede

1 4 4 0

Supplerende støtte til handicappede

5 000

5 000

p.m.

Artikel 1 4 4 i alt

5 000

5 000

p.m.

KAPITEL 1 4 I ALT

90 000

65 000

p.m.

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptioner, repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptioner, repræsentationsudgifter

10 000

10 000

p.m.

Artikel 1 7 0 i alt

10 000

10 000

p.m.

KAPITEL 1 7 I ALT

10 000

10 000

p.m.

Afsnit 1 i alt

3 315 000

3 390 000

p.m.

KAPITEL 1 1 —

LØNNINGER

| KAPITEL 1 2 — | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

| KAPITEL 1 3 — | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

| KAPITEL 1 4 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE

| KAPITEL 1 7 — | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

KAPITEL 1 1 —   LØNNINGER

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til midlertidigt ansatte.

1 1 0 1   Familietillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

75 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende familietillæg for midlertidigt ansatte:

| — | husstandstillæg |
| --- | --- |

—

husstandstillæg

| — | børnetilskud |
| --- | --- |

—

børnetilskud

| — | uddannelsestillæg. |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

106 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

Denne konto er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til midlertidigt ansatte.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 1   Ansatte

1 1 1 0   Kontraktansatte medarbejdere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 79 i afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lønninger, social sikring samt alle godtgørelser, tillæg og udgifter vedrørende disse ansatte.

1 1 3   Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0   Sygeforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 3 1   Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 28 a.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 3 3   Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som Forvaltningsorganet for Intelligent Energi skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 4   Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved fødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved fødsel

| — | i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 4 1   Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

13 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne konto er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 4 3   Særlig fast tjenestegodtgørelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

Denne konto er bestemt til at dække særlig fast tjenestegodtgørelse for midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der overdrages dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 4 4   Fast godtgørelse for befordringsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

Anmærkninger

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 4 5   Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

Anmærkninger

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 4 9   Andre godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

Anmærkninger

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 9   Justeringskoefficienter og tilpasning af vederlag

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på de midlertidigt ansattes lønninger.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 1 9 1   Formålsbestemte reserver

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

Anmærkninger

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

KAPITEL 1 2 —   FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 2 0   Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0   Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27, 31 og 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 2 1   Rejseudgifter

1 2 1 0   Rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne konto er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inkl. familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 2 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

1 2 2 0   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne konto er bestemt til af dække bosættelsespenge for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, eller ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 2 3   Flytteudgifter

1 2 3 0   Flytteudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne konto er bestemt til at dække flytteudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 2 4   Midlertidige dagpenge

1 2 4 0   Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne konto er bestemt til at dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

For 2007 opføres disse udgifter under konto 1 1 0 0.

1 2 5   Udgifter til fastlæggelse af individuelle rettigheder

1 2 5 0   Udgifter til fastlæggelse af individuelle rettigheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

15 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fastlæggelse af rettigheder i henhold til en serviceaftale indgået med Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder.

KAPITEL 1 3 —   UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

1 3 0   Udgifter til tjenesterejser — forvaltningsorganets ansatte

1 3 0 0   Udgifter til tjenesterejser — forvaltningsorganets ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

130 000

160 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE

1 4 0   Restauranter og kantiner

1 4 0 0   Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i tilknytning til den eksterne virksomhed, der forvalter agenturets kantine, samt til udstyr, der kræves til kantinen.

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

15 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 2   Sprogkurser, undervisning, uddannelse

1 4 2 0   Sprogkurser, undervisning, uddannelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 000

45 000

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.

1 4 3   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

1 4 3 0   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Supplerende støtte til handicappede

1 4 4 0   Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

p.m.

KAPITEL 1 7 —   RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

1 7 0   Receptioner, repræsentationsudgifter

1 7 0 0   Receptioner, repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter og udgifter til forskellige arrangementer.

AFSNIT 2

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Husleje og udgifter i tilknytning hertil |
| 2 0 0 0 | Husleje | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Udgifter |
| 2 0 9 0 | Udgifter | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 0 | 50 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Edb |
| 2 1 0 0 | Edb-udstyr | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Udvikling af programpakker (software og kontorautomatisering) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Andre eksterne ydelser til databehandling | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Vedligeholdelse og andre edb-udgifter | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og materiel |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser — installationer og materiel | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Udskiftning af tekniske installationer og materiel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Leje og leasing af tekniske installationer og materiel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Kontormateriel | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Køb af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Leje og leasing af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Biblioteksmateriel | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Kurstab | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle omkostninger | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Skadeserstatninger | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Diverse udgifter til interne møder | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Intern transport og flytning af tjenestegrene | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsafgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 4 1 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | KONTORER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Husleje og udgifter i tilknytning hertil

2 0 0 0

Husleje

550 000

550 000

p.m.

Artikel 2 0 0 i alt

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Udgifter

2 0 9 0

Udgifter

0

50 000

p.m.

Artikel 2 0 9 i alt

0

50 000

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

550 000

600 000

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

Edb

2 1 0 0

Edb-udstyr

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Udvikling af programpakker (software og kontorautomatisering)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Andre eksterne ydelser til databehandling

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Vedligeholdelse og andre edb-udgifter

150 000

90 000

p.m.

Artikel 2 1 0 i alt

250 000

190 000

p.m.

KAPITEL 2 1 I ALT

250 000

190 000

p.m.

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser — installationer og materiel

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Udskiftning af tekniske installationer og materiel

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Leje og leasing af tekniske installationer og materiel

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Kontormateriel

10 000

10 000

p.m.

Artikel 2 2 0 i alt

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Køb af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Leje og leasing af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Biblioteksmateriel

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

1 000

1 000

p.m.

Artikel 2 2 5 i alt

15 000

15 000

p.m.

KAPITEL 2 2 I ALT

35 000

35 000

p.m.

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

25 000

25 000

p.m.

Artikel 2 3 0 i alt

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Andre finansielle omkostninger

1 000

1 000

p.m.

Artikel 2 3 2 i alt

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Skadeserstatninger

3 000

3 000

p.m.

Artikel 2 3 3 i alt

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Diverse udgifter til interne møder

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Intern transport og flytning af tjenestegrene

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 i alt

15 000

15 000

p.m.

KAPITEL 2 3 I ALT

53 000

53 000

p.m.

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

20 000

20 000

p.m.

Artikel 2 4 0 i alt

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsafgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 4 1 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 I ALT

20 000

20 000

p.m.

Afsnit 2 i alt

908 000

898 000

p.m.

KAPITEL 2 0 —

KONTORER

| KAPITEL 2 1 — | KØB AF EDB-UDSTYR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

KØB AF EDB-UDSTYR

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

KAPITEL 2 0 —   KONTORER

2 0 0   Husleje og udgifter i tilknytning hertil

2 0 0 0   Husleje

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

550 000

550 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger, bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af Forvaltningsorganet for Intelligent Energi.

2 0 9   Udgifter

2 0 9 0   Udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

50 000

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til flytning af forvaltningsorganets tjenestegrene.

KAPITEL 2 1 —   KØB AF EDB-UDSTYR

2 1 0   Edb

2 1 0 0   Edb-udstyr

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

50 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udgifter til vedligeholdelse af materiel og programpakker/software samt andet edb-udstyr osv.

2 1 0 1   Udvikling af programpakker (software og kontorautomatisering)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

50 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekstern ekspertbistand i forbindelse med databehandling og anvendelse af systemer.

2 1 0 2   Andre eksterne ydelser til databehandling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

2 1 0 3   Vedligeholdelse og andre edb-udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

90 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forvaltning af computer- og regnskabsstyringssystemer.

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Førstegangsanskaffelser — installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelser af materiel til oplagring af dokumentation, arkiver og postbesørgelse.

2 2 0 1   Udskiftning af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Køb af materiel og anlæg opført på denne bevilling er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de anlæg, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 2 0 2   Leje og leasing af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske installationer.

2 2 0 3   Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 2 0 4   Kontormateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorudstyr.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Køb af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af inventar.

2 2 1 1   Leje og leasing af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje og leasing af inventar.

2 2 1 2   Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar.

2 2 5   Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1   Biblioteksmateriel

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialudstyr til biblioteker.

2 2 5 2   Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med forvaltningsorganets behov.

2 2 5 3   Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

25 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, artikler til kopieringsapparater, køb af papir og kontorartikler.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

4 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 3 2 1   Kurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kurstab.

2 3 2 9   Andre finansielle omkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

1 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 3 1   Skadeserstatninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 000

3 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forvaltningsorganets udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5   Andre driftsudgifter

2 3 5 0   Diverse forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække all-round-forsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.

2 3 5 1   Diverse udgifter til interne møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 2   Intern transport og flytning af tjenestegrene

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning inden for bygningen.

KAPITEL 2 4 —   TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

2 4 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

20 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikationsafgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation samt udgifter til telekommunikationsudstyr.

AFSNIT 3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Ekspertmøder |
| 3 1 0 0 | Ekspertmøder og evaluering af projekter | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information og publikationer |
| 3 2 0 0 | Information og publikationer | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Udgifter til oversættelser | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Andre udgifter til teknisk og administrativ bistand |
| 3 3 0 0 | Undersøgelser | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Diverse eksterne ydelser | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Ekstern revision | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TILSAMMEN | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 1 — | EKSPERTMØDER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 1

3 1 0

Ekspertmøder

3 1 0 0

Ekspertmøder og evaluering af projekter

30 000

500 000

p.m.

Artikel 3 1 0 i alt

30 000

500 000

p.m.

KAPITEL 3 1 I ALT

30 000

500 000

p.m.

KAPITEL 3 2

3 2 0

Information og publikationer

3 2 0 0

Information og publikationer

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Udgifter til oversættelser

25 000

25 000

p.m.

Artikel 3 2 0 i alt

110 000

165 000

p.m.

KAPITEL 3 2 I ALT

110 000

165 000

p.m.

KAPITEL 3 3

3 3 0

Andre udgifter til teknisk og administrativ bistand

3 3 0 0

Undersøgelser

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Diverse eksterne ydelser

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Ekstern revision

150 000

135 000

p.m.

Artikel 3 3 0 i alt

200 000

215 000

p.m.

KAPITEL 3 3 I ALT

200 000

215 000

p.m.

Afsnit 3 i alt

340 000

880 000

p.m.

TILSAMMEN

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 3 1 —

EKSPERTMØDER

| KAPITEL 3 2 — | INFORMATION OG PUBLIKATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

| KAPITEL 3 3 — | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

KAPITEL 3 1 —   EKSPERTMØDER

3 1 0   Ekspertmøder

3 1 0 0   Ekspertmøder og evaluering af projekter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

500 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vurdering af forslag fra eksterne eksperter og møder med eksperter, der er indkaldt af forvaltningsorganet.

KAPITEL 3 2 —   INFORMATION OG PUBLIKATIONER

3 2 0   Information og publikationer

3 2 0 0   Information og publikationer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

85 000

140 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med forvaltningsorganets årlige kommunikationsprogram, herunder informationsdage vedrørende programmet og forvaltningen af systemet til informering om projekter.

3 2 0 1   Udgifter til oversættelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 000

25 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse afholdt af forvaltningsorganet.

KAPITEL 3 3 —   ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 3 0   Andre udgifter til teknisk og administrativ bistand

3 3 0 0   Undersøgelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

0

30 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser udført af forvaltningsorganet i forbindelse med dets virksomhed.

3 3 0 1   Diverse eksterne ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

50 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne ydelser i forbindelse med evalueringer af vikartjenester, som ikke er omfattet af afsnit 2.

3 3 0 2   Ekstern revision

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

150 000

135 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til revisioner gennemført af forvaltningsorganet i forbindelse med dets aktiviteter.

Stillingsfortegnelse for Forvaltningsorganet for Intelligent Energi

| Kategorier og lønklasser | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| I alt B | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt C | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| I alt D | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | — | — | 16 | 16 | — |

Kategorier og lønklasser

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

I alt A

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

I alt B

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

I alt C

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

I alt D

—

—

—

—

—

—

I alt

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/839

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet for regnskabsåret 2007

(2007/300/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 5 800 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 5 800 000 | | |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | p.m. | | |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | | |
| | TILSAMMEN | 5 800 000 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

5 800 000

Afsnit 1 i alt

5 800 000

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

TILSAMMEN

5 800 000

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
| 1 0 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 5 800 000 | | |
| | Artikel 1 0 0 i alt | 5 800 000 | | |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 5 800 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 5 800 000 | | |
| KAPITEL 1 0 — | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

5 800 000

Artikel 1 0 0 i alt

5 800 000

KAPITEL 1 0 I ALT

5 800 000

Afsnit 1 i alt

5 800 000

KAPITEL 1 0 —

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

5 800 000

Anmærkninger

Der er opført et tilskud til forvaltningsorganet i Den Europæiske Unions almindelige budget. De opførte indtægter svarer til det ydede tilskud i konto 17 01 04 30 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

AFSNIT 2

TREDJELANDES DELTAGELSE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| EFTA-landes deltagelse i forvaltningsorganet |
| 2 0 0 0 | EFTA-landes deltagelse i forvaltningsorganet | p.m. | | |
| | Artikel 2 0 0 i alt | p.m. | | |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | | |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | | |
| | TILSAMMEN | 5 800 000 | | |
| KAPITEL 2 0 — | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

EFTA-landes deltagelse i forvaltningsorganet

2 0 0 0

EFTA-landes deltagelse i forvaltningsorganet

p.m.

Artikel 2 0 0 i alt

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

TILSAMMEN

5 800 000

KAPITEL 2 0 —

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

KAPITEL 2 0 —   EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

2 0 0   EFTA-landes deltagelse i forvaltningsorganet

2 0 0 0   EFTA-landes deltagelse i forvaltningsorganet

| Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

Anmærkninger

Tilskud fra tredjelande, med hvilke Fællesskabet har indgået de i artikel 49 omhandlede aftaler.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE MED TILKNYTNING TIL FORVALTNINGSORGANET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 282 000 | | |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION | 51 000 | | |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 121 000 | | |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 140 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 2 594 000 | | |
| 2 |
| UDGIFTER TIL CENTRALE STØTTEAKTIVITETER |
| 2 0 | BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 470 000 | | |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE | 113 000 | | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 30 000 | | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 35 000 | | |
| 2 4 | POSTUDGIFTER | 8 000 | | |
| 2 5 | ANDRE YDELSER | 190 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 846 000 | | |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSORGANETS AKTIVITETER |
| 3 1 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 1 471 000 | | |
| 3 2 | OPERATIONEL DATABEHANDLING | 398 000 | | |
| 3 3 | INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER | 491 000 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 2 360 000 | | |
| | TILSAMMEN | 5 800 000 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

UDGIFTER TIL PERSONALE MED TILKNYTNING TIL FORVALTNINGSORGANET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 282 000

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION

51 000

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

121 000

1 4

ANDRE YDELSER

140 000

Afsnit 1 i alt

2 594 000

2

UDGIFTER TIL CENTRALE STØTTEAKTIVITETER

2 0

BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

470 000

2 1

TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE

113 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

30 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

35 000

2 4

POSTUDGIFTER

8 000

2 5

ANDRE YDELSER

190 000

Afsnit 2 i alt

846 000

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSORGANETS AKTIVITETER

3 1

MØDER OG TJENESTEREJSER

1 471 000

3 2

OPERATIONEL DATABEHANDLING

398 000

3 3

INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER

491 000

Afsnit 3 i alt

2 360 000

TILSAMMEN

5 800 000

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONALE MED TILKNYTNING TIL FORVALTNINGSORGANET

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Midlertidigt ansatte |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Godtgørelser | 178 000 | | |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Kontraktansatte medarbejdere | 1 352 000 | | |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Arbejdsgiverbidrag |
| 1 1 2 0 | Sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Arbejdsløshedsforsikring og stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | 9 000 | | |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 40 000 | | |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 2 282 000 | | |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Udgifter ved ansættelse og skift af bopæl |
| 1 2 0 0 | Udgifter ved ansættelse | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden, flytteudgifter, dagpenge og rejseudgifter | p.m. | | |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Administrationsudgifter |
| 1 2 1 0 | Ydelser leveret af forvaltnings- og lønudbetalingskontoret (PMO) | 24 000 | | |
| | Artikel 1 2 1 i alt | 24 000 | | |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 51 000 | | |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Sociomedicinsk infrastruktur og uddannelse |
| 1 3 0 0 | Ydelser leveret af GD for Personale og Administration | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Uddannelse, sprogkurser og videreuddannelse af personale | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Andre infrastrukturer | 5 000 | | |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 121 000 | | |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 121 000 | | |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Andre ydelser |
| 1 4 0 0 | Vikarer | 140 000 | | |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 140 000 | | |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 140 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 2 594 000 | | |
| KAPITEL 1 1 — | TJENESTEGØRENDE PERSONALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Midlertidigt ansatte

1 1 0 0

Grundlønninger

712 000

1 1 0 1

Godtgørelser

178 000

Artikel 1 1 0 i alt

890 000

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Kontraktansatte medarbejdere

1 352 000

Artikel 1 1 1 i alt

1 352 000

1 1 2

Arbejdsgiverbidrag

1 1 2 0

Sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

31 000

1 1 2 1

Arbejdsløshedsforsikring og stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

9 000

Artikel 1 1 2 i alt

40 000

KAPITEL 1 1 I ALT

2 282 000

KAPITEL 1 2

1 2 0

Udgifter ved ansættelse og skift af bopæl

1 2 0 0

Udgifter ved ansættelse

27 000

1 2 0 1

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden, flytteudgifter, dagpenge og rejseudgifter

p.m.

Artikel 1 2 0 i alt

27 000

1 2 1

Administrationsudgifter

1 2 1 0

Ydelser leveret af forvaltnings- og lønudbetalingskontoret (PMO)

24 000

Artikel 1 2 1 i alt

24 000

KAPITEL 1 2 I ALT

51 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Sociomedicinsk infrastruktur og uddannelse

1 3 0 0

Ydelser leveret af GD for Personale og Administration

36 000

1 3 0 1

Uddannelse, sprogkurser og videreuddannelse af personale

80 000

1 3 0 2

Andre infrastrukturer

5 000

Artikel 1 3 0 i alt

121 000

KAPITEL 1 3 I ALT

121 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Andre ydelser

1 4 0 0

Vikarer

140 000

Artikel 1 4 0 i alt

140 000

KAPITEL 1 4 I ALT

140 000

Afsnit 1 i alt

2 594 000

KAPITEL 1 1 —

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| KAPITEL 1 2 — | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION

| KAPITEL 1 3 — | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

| KAPITEL 1 4 — | ANDRE YDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

ANDRE YDELSER

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Midlertidigt ansatte

1 1 0 0   Grundlønninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

712 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til midlertidigt ansatte.

1 1 0 1   Godtgørelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

178 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74 og 75 samt afdeling I og II og artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække alle godtgørelser til midlertidigt ansatte, herunder:

| — | husstandstillæg |
| --- | --- |

—

husstandstillæg

| — | børnetilskud |
| --- | --- |

—

børnetilskud

| — | uddannelsestillæg |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg

| — | udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
| --- | --- |

—

udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| — | boligtilskud |
| --- | --- |

—

boligtilskud

| — | årlige rejseudgifter fra tjenestestedet til hjemstedet |
| --- | --- |

—

årlige rejseudgifter fra tjenestestedet til hjemstedet

| — | ydelse ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved barnefødsel

| — | ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Kontraktansatte medarbejdere

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 352 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig afsnit IV, artikel 79.

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til lønninger, social sikring samt godtgørelser og andre udgifter vedrørende disse medarbejdere.

1 1 2   Arbejdsgiverbidrag

1 1 2 0   Sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

31 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72 og 73.

1 1 2 1   Arbejdsløshedsforsikring og stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

9 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 28a og artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt udbetalinger, som forvaltningsorganet foretager til fordel for midlertidigt ansatte, for at disse kan opnå eller bevare deres pensionsret i deres hjemland.

KAPITEL 1 2 —   UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION

1 2 0   Udgifter ved ansættelse og skift af bopæl

1 2 0 0   Udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

27 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27 til 31 samt 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 2 0 1   Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden, flytteudgifter, dagpenge og rejseudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 5, 6, 7, 9 og 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten |
| --- | --- |

—

rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten

| — | bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller ved den endelige udtræden af tjenesten |
| --- | --- |

—

bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller ved den endelige udtræden af tjenesten

| — | flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et andet tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet |
| --- | --- |

—

flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et andet tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

| — | dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er i stand til at dokumentere, at de har været tvunget til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten (inklusive forflyttelse). |
| --- | --- |

—

dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er i stand til at dokumentere, at de har været tvunget til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten (inklusive forflyttelse).

1 2 1   Administrationsudgifter

1 2 1 0   Ydelser leveret af forvaltnings- og lønudbetalingskontoret (PMO)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

24 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med administrativ støtte baseret på en serviceniveauaftale med forvaltnings- og lønudbetalingskontoret.

KAPITEL 1 3 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

1 3 0   Sociomedicinsk infrastruktur og uddannelse

1 3 0 0   Ydelser leveret af GD for Personale og Administration

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

36 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling er bestemt til at dække lægeudgifter og andre ydelser baseret på en serviceniveauaftale indgået med GD for Personale og Administration.

1 3 0 1   Uddannelse, sprogkurser og videreuddannelse af personale

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

80 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

1 3 0 2   Andre infrastrukturer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forvaltningsorganets tilskud til kultur- og sportsforeningen CAS (Cercle culturel, Cercle sportif) samt til dagcentret for mindre børn og andre vuggestuer og børnehaver (crèche, garderie, centre d’études).

KAPITEL 1 4 —   ANDRE YDELSER

1 4 0   Andre ydelser

1 4 0 0   Vikarer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

140 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved eksterne ydelser i forbindelse med vikarer.

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL CENTRALE STØTTEAKTIVITETER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje og udgifter i forbindelse hermed |
| 2 0 0 0 | Leje og udgifter i forbindelse hermed: vand, elektricitet og opvarmning, sikkerhed, rengøring | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Øvrige udgifter i forbindelse med bygninger | 115 000 | | |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 470 000 | | |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 470 000 | | |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Telekommunikation og computere |
| 2 1 0 0 | Køb og vedligeholdelse af udstyr og software samt brugersupport | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Leje eller leasing af computerudstyr, elektronisk udstyr til kontorbrug | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Brugersupport og telekommunikation — DIGIT | 63 000 | | |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 113 000 | | |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 113 000 | | |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Udstyr |
| 2 2 0 0 | Udstyr, installation og vedligeholdelse | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Leje eller leasing | p.m. | | |
| | Artikel 2 2 0 i alt | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Køb og vedligeholdelse | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Leje eller leasing | p.m. | | |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 2 0 | Biblioteksbeholdninger: bøger, aviser, tekniske tidsskrifter | 10 000 | | |
| | Artikel 2 2 2 i alt | 10 000 | | |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 30 000 | | |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Kontorartikler | 20 000 | | |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 1 0 | Bankomkostninger | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Valutakurstab | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Øvrige finansielle udgifter | 1 000 | | |
| | Artikel 2 3 1 i alt | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 2 0 | Juridisk bistand | 10 000 | | |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 3 0 | Øvrige forsikringer | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Udgifter i tilknytning til interne møder | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Vedligeholdelse og omkostninger i forbindelse med flytning | p.m. | | |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 2 000 | | |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 35 000 | | |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postudgifter |
| 2 4 0 0 | Postudgifter | 8 000 | | |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 8 000 | | |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 8 000 | | |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Andre ydelser |
| 2 5 0 0 | Eksternt oversættelsesarbejde (Oversættelsescentret i Luxembourg) | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Andre ydelser | 160 000 | | |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 190 000 | | |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 190 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 846 000 | | |
| KAPITEL 2 0 — | BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje og udgifter i forbindelse hermed

2 0 0 0

Leje og udgifter i forbindelse hermed: vand, elektricitet og opvarmning, sikkerhed, rengøring

355 000

2 0 0 1

Øvrige udgifter i forbindelse med bygninger

115 000

Artikel 2 0 0 i alt

470 000

KAPITEL 2 0 I ALT

470 000

KAPITEL 2 1

2 1 0

Telekommunikation og computere

2 1 0 0

Køb og vedligeholdelse af udstyr og software samt brugersupport

50 000

2 1 0 1

Leje eller leasing af computerudstyr, elektronisk udstyr til kontorbrug

p.m.

2 1 0 2

Brugersupport og telekommunikation — DIGIT

63 000

Artikel 2 1 0 i alt

113 000

KAPITEL 2 1 I ALT

113 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Udstyr

2 2 0 0

Udstyr, installation og vedligeholdelse

p.m.

2 2 0 1

Leje eller leasing

p.m.

Artikel 2 2 0 i alt

p.m.

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Køb og vedligeholdelse

20 000

2 2 1 1

Leje eller leasing

p.m.

Artikel 2 2 1 i alt

20 000

2 2 2

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 2 0

Biblioteksbeholdninger: bøger, aviser, tekniske tidsskrifter

10 000

Artikel 2 2 2 i alt

10 000

KAPITEL 2 2 I ALT

30 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Kontorartikler

2 3 0 0

Kontorartikler

20 000

Artikel 2 3 0 i alt

20 000

2 3 1

Finansielle udgifter

2 3 1 0

Bankomkostninger

2 000

2 3 1 1

Valutakurstab

p.m.

2 3 1 2

Øvrige finansielle udgifter

1 000

Artikel 2 3 1 i alt

3 000

2 3 2

Procesomkostninger

2 3 2 0

Juridisk bistand

10 000

Artikel 2 3 2 i alt

10 000

2 3 3

Andre driftsudgifter

2 3 3 0

Øvrige forsikringer

1 000

2 3 3 1

Udgifter i tilknytning til interne møder

1 000

2 3 3 2

Vedligeholdelse og omkostninger i forbindelse med flytning

p.m.

Artikel 2 3 3 i alt

2 000

KAPITEL 2 3 I ALT

35 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postudgifter

2 4 0 0

Postudgifter

8 000

Artikel 2 4 0 i alt

8 000

KAPITEL 2 4 I ALT

8 000

KAPITEL 2 5

2 5 0

Andre ydelser

2 5 0 0

Eksternt oversættelsesarbejde (Oversættelsescentret i Luxembourg)

30 000

2 5 0 1

Andre ydelser

160 000

Artikel 2 5 0 i alt

190 000

KAPITEL 2 5 I ALT

190 000

Afsnit 2 i alt

846 000

KAPITEL 2 0 —

BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 1 — | TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE

| KAPITEL 2 2 — | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| KAPITEL 2 3 — | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | POSTUDGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POSTUDGIFTER

| KAPITEL 2 5 — | ANDRE YDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

ANDRE YDELSER

KAPITEL 2 0 —   BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Leje og udgifter i forbindelse hermed

2 0 0 0   Leje og udgifter i forbindelse hermed: vand, elektricitet og opvarmning, sikkerhed, rengøring

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

355 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af bygninger, som forvaltningsorganet benytter, leje af lagerlokaler, garager, oplagringsplads og parkeringspladser samt forsikringspræmier, udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning samt udgifter til vedligeholdelse af elevatorer i bygningerne, sikkerhed og rengøring af bygningen.

2 0 0 1   Øvrige udgifter i forbindelse med bygninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

115 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bygninger, såsom særlig indretning.

KAPITEL 2 1 —   TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE

2 1 0   Telekommunikation og computere

2 1 0 0   Køb og vedligeholdelse af udstyr og software samt brugersupport

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

50 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af computerudstyr, software samt vedligeholdelse af softwarepakker og brugersupport.

2 1 0 1   Leje eller leasing af computerudstyr, elektronisk udstyr til kontorbrug

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje eller leasing af computerudstyr samt elektronisk udstyr til kontorbrug.

2 1 0 2   Brugersupport og telekommunikation — DIGIT

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

63 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikation og brugersupport baseret på en serviceniveauaftale indgået med DIGIT.

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Udstyr

2 2 0 0   Udstyr, installation og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udstyr og forskellige tekniske installationer.

2 2 0 1   Leje eller leasing

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med leje eller leasing af udstyr.

2 2 1   Inventar

2 2 1 0   Køb og vedligeholdelse

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af møbler.

2 2 1 1   Leje eller leasing

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje eller leasing af møbler.

2 2 2   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 2 0   Biblioteksbeholdninger: bøger, aviser, tekniske tidsskrifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af bøger, dokumenter samt udgifter til abonnementer på tekniske publikationer.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0   Kontorartikler

2 3 0 0   Kontorartikler

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af kontorartikler.

2 3 1   Finansielle udgifter

2 3 1 0   Bankomkostninger

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.

2 3 1 1   Valutakurstab

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

2 3 1 2   Øvrige finansielle udgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække øvrige finansielle udgifter.

2 3 2   Procesomkostninger

2 3 2 0   Juridisk bistand

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til procesforberedelse og advokatbistand.

2 3 3   Andre driftsudgifter

2 3 3 0   Øvrige forsikringer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække all-risk forsikringer, ansvarsforsikringer osv.

2 3 3 1   Udgifter i tilknytning til interne møder

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved tilrettelæggelsen af interne møder.

2 3 3 2   Vedligeholdelse og omkostninger i forbindelse med flytning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med flytning.

KAPITEL 2 4 —   POSTUDGIFTER

2 4 0   Postudgifter

2 4 0 0   Postudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto og andre forsendelsesudgifter.

KAPITEL 2 5 —   ANDRE YDELSER

2 5 0   Andre ydelser

2 5 0 0   Eksternt oversættelsesarbejde (Oversættelsescentret i Luxembourg)

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forvaltningsorganets udgifter til oversættelse baseret på en serviceniveauaftale indgået med Oversættelsescentret i Luxembourg.

2 5 0 1   Andre ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

160 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige ydelser: publikationer, konsulentvirksomhed osv.

AFSNIT 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSORGANETS AKTIVITETER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Udgifter til møder, rejser og andre udgifter i forbindelse hermed |
| 3 1 0 0 | Møder og informationsdage | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Tjenesterejser og godtgørelse af eksterne eksperter — evaluering | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Tjenesterejser | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Repræsentationsudgifter | 5 000 | | |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 1 471 000 | | |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 1 471 000 | | |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Operationel databehandling |
| 3 2 0 0 | It-dataindsamling | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Særlige it-systemer til driftsformål | 155 000 | | |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 398 000 | | |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 398 000 | | |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Information og offentliggørelse |
| 3 3 0 0 | Kommunikation, udgivelser, publikationer, web og konferencer | 351 000 | | |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Andre ydelser |
| 3 3 1 0 | Udgifter til oversættelse og tolkning | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Undersøgelser, konsulentvirksomhed og andre ydelser | 100 000 | | |
| | Artikel 3 3 1 i alt | 140 000 | | |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 491 000 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 2 360 000 | | |
| | TILSAMMEN | 5 800 000 | | |
| KAPITEL 3 1 — | MØDER OG TJENESTEREJSER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 1

3 1 0

Udgifter til møder, rejser og andre udgifter i forbindelse hermed

3 1 0 0

Møder og informationsdage

1 126 000

3 1 0 1

Tjenesterejser og godtgørelse af eksterne eksperter — evaluering

170 000

3 1 0 2

Tjenesterejser

170 000

3 1 0 3

Repræsentationsudgifter

5 000

Artikel 3 1 0 i alt

1 471 000

KAPITEL 3 1 I ALT

1 471 000

KAPITEL 3 2

3 2 0

Operationel databehandling

3 2 0 0

It-dataindsamling

243 000

3 2 0 1

Særlige it-systemer til driftsformål

155 000

Artikel 3 2 0 i alt

398 000

KAPITEL 3 2 I ALT

398 000

KAPITEL 3 3

3 3 0

Information og offentliggørelse

3 3 0 0

Kommunikation, udgivelser, publikationer, web og konferencer

351 000

Artikel 3 3 0 i alt

351 000

3 3 1

Andre ydelser

3 3 1 0

Udgifter til oversættelse og tolkning

40 000

3 3 1 1

Undersøgelser, konsulentvirksomhed og andre ydelser

100 000

Artikel 3 3 1 i alt

140 000

KAPITEL 3 3 I ALT

491 000

Afsnit 3 i alt

2 360 000

TILSAMMEN

5 800 000

KAPITEL 3 1 —

MØDER OG TJENESTEREJSER

| KAPITEL 3 2 — | OPERATIONEL DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

OPERATIONEL DATABEHANDLING

| KAPITEL 3 3 — | INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER

KAPITEL 3 1 —   MØDER OG TJENESTEREJSER

3 1 0   Udgifter til møder, rejser og andre udgifter i forbindelse hermed

3 1 0 0   Møder og informationsdage

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 126 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ekspertmøder og informationsdage tilrettelagt af forvaltningsorganet.

3 1 0 1   Tjenesterejser og godtgørelse af eksterne eksperter — evaluering

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

170 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med evaluering af forslag af eksterne eksperter.

3 1 0 2   Tjenesterejser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

170 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge samt yderligere eller særlige udgifter i forbindelse med tjenesterejser, som er foretaget af ansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i tjenestemandsvedtægten.

3 1 0 3   Repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter.

KAPITEL 3 2 —   OPERATIONEL DATABEHANDLING

3 2 0   Operationel databehandling

3 2 0 0   It-dataindsamling

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

243 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med it-dataindsamling.

3 2 0 1   Særlige it-systemer til driftsformål

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

155 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med it-værktøjer til støtte for aktiviteterne.

KAPITEL 3 3 —   INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER

3 3 0   Information og offentliggørelse

3 3 0 0   Kommunikation, udgivelser, publikationer, web og konferencer

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

351 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udviklingen af websted, udgivelser og publikationer.

3 3 1   Andre ydelser

3 3 1 0   Udgifter til oversættelse og tolkning

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forvaltningsorganets udgifter til oversættelse og tolkning i forbindelse med dets operationelle aktiviteter.

3 3 1 1   Undersøgelser, konsulentvirksomhed og andre ydelser

| Bevillinger 2007 | Bevillinger 2006 | Gennemførelse 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og forskellige ydelser, som er afholdt af forvaltningsorganet i forbindelse med dets operationelle aktiviteter.

Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| I alt AD | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | — | — | 4 |
| I alt | — | — | — | — | — | 9 |

Kategorier og lønklasser

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

1

I alt AD

—

—

—

—

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

—

—

4

I alt

—

—

—

—

—

9

---