# Jurnalul Oficial L 126/2007

| | ISSN 1830-3625 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | L 126 |
| | |
| Ediţia în limba română | Legislaţie | Anul 5016 mai 2007 |

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 126

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 5016 mai 2007

---

| Cuprins | | II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie | Pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUGETE |
| | | 2007/281/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2007 | 1 |
| | | 2007/282/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2007 | 39 |
| | | 2007/283/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Mediu pentru exercițiul financiar 2007 | 69 |
| | | 2007/284/CE |
| | * | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2007 | 115 |
| | | 2007/285/CE |
| | * | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2007 | 171 |
| | | 2007/286/CE |
| | * | Situația a veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru anul financiar 2007 | 225 |
| | | 2007/287/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor a Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor pentru exercițiul financiar 2007 | 259 |
| | | 2007/288/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru exercițiul financiar 2007 | 289 |
| | | 2007/289/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exercițiul financiar 2007 | 339 |
| | | 2007/290/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007 | 373 |
| | | 2007/291/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe pentru exercițiul financiar 2007 | 421 |
| | | 2007/292/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2007 | 475 |
| | | 2007/293/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene Pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2007 | 533 |
| | | 2007/294/CE |
| | * | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2007 | 599 |
| | | 2007/295/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2007 | 637 |
| | | 2007/296/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informațice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2007 | 689 |
| | | 2007/297/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2007 | 733 |
| | | 2007/298/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educației Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2007 | 775 |
| | | 2007/299/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Energie Inteligentă pentru exercițiul financiar 2007 | 807 |
| | | 2007/300/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Programul de Sănătate Publică pentru exercițiul financiar 2007 | 839 |

Cuprins

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

BUGETE

2007/281/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2007

1

2007/282/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2007

39

2007/283/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Mediu pentru exercițiul financiar 2007

69

2007/284/CE

*

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2007

115

2007/285/CE

*

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2007

171

2007/286/CE

*

Situația a veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru anul financiar 2007

225

2007/287/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor a Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor pentru exercițiul financiar 2007

259

2007/288/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru exercițiul financiar 2007

289

2007/289/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exercițiul financiar 2007

339

2007/290/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007

373

2007/291/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe pentru exercițiul financiar 2007

421

2007/292/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2007

475

2007/293/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene Pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2007

533

2007/294/CE

*

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2007

599

2007/295/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2007

637

2007/296/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informațice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2007

689

2007/297/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2007

733

2007/298/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educației Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2007

775

2007/299/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Energie Inteligentă pentru exercițiul financiar 2007

807

2007/300/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Programul de Sănătate Publică pentru exercițiul financiar 2007

839

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.

| RO | Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.
  Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc. |
| --- | --- |

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

---

II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

BUGETE

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/1

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/281/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENŢE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| SUBVENŢII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE |
| 3 0 | SUBVENŢIA ISLANDEI | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | SUBVENŢIA NORVEGIEI | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | ALTE SUBVENŢII ALE COMISIEI | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Titlul 1 — Total

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

3 000

3 000

0,—

2 2

VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

57 000

70 000

0,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

40 000

67 000

36 050,26

2 4

DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENŢE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

100 000

140 000

36 050,26

3

SUBVENŢII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE

3 0

SUBVENŢIA ISLANDEI

20 076

16 400

0,—

3 1

SUBVENŢIA NORVEGIEI

358 022

309 960

334 880,—

3 2

ALTE SUBVENŢII ALE COMISIEI

p.m.

396 700

200 000,—

Titlul 3 — Total

378 098

723 060

534 880,—

TOTAL GENERAL

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

TITLUL 1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 | Subvenţia Comunităţii Europene | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| CAPITOLUL 1 0 — | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Subvenţia Comunităţii Europene

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Titlul 1 — Total

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

CAPITOLUL 1 0 —

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 —   SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0 0   Subvenţia Comunităţii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 de instituire a unui Centru European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (JO L 39, 13.2.1975, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2051/2004 (JO L 355, 1.12.2004, p. 1).

Conform dispoziţiilor articolului 11 alineatul (4) din regulamentul menţionat, în bugetul general pentru Uniunea Europeană se prevede o subvenţie destinată centrului. Venitul înscris corespunde subvenţiei prevăzute (poziţiile 15 03 01 03 şi 15 03 01 04 din situaţia de cheltuieli de la secţiunea III (Comisia) din bugetul general.

TITLUL 2

VENITURI DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Provenite din vânzarea bunurilor mobiliare şi imobiliare | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 | Venituri din închirieri | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 | Venituri şi indemnizaţii din servicii furnizate contra cost | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 | Rambursare de cheltuieli diverse | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 | Donaţii şi sponsorizări | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 | Venituri din investiţii, dobânzi bancare şi altele | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Venituri din diferenţe de schimb valutar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| CAPITOLUL 2 0 — | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Provenite din vânzarea bunurilor mobiliare şi imobiliare

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Venituri din închirieri

3 000

3 000

0,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

3 000

3 000

0,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Venituri şi indemnizaţii din servicii furnizate contra cost

57 000

70 000

0,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

57 000

70 000

0,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Rambursare de cheltuieli diverse

40 000

67 000

36 050,26

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

40 000

67 000

36 050,26

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Donaţii şi sponsorizări

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Venituri din investiţii, dobânzi bancare şi altele

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Venituri din diferenţe de schimb valutar

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

100 000

140 000

36 050,26

CAPITOLUL 2 0 —

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

| CAPITOLUL 2 1 — | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

| CAPITOLUL 2 2 — | VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

| CAPITOLUL 2 3 — | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

| CAPITOLUL 2 4 — | DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI

| CAPITOLUL 2 5 — | VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENŢE DE SCHIMB VALUTAR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENŢE DE SCHIMB VALUTAR

CAPITOLUL 2 0 —   PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

2 0 0   Provenite din vânzarea bunurilor mobiliare şi imobiliare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 1 —   VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

2 1 0   Venituri din închirieri

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

3 000

3 000

0,—

CAPITOLUL 2 2 —   VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

2 2 0   Venituri şi indemnizaţii din servicii furnizate contra cost

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

57 000

70 000

0,—

CAPITOLUL 2 3 —   RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

2 3 0   Rambursare de cheltuieli diverse

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

40 000

67 000

36 050,26

Comentarii

Această sumă se referă la rambursări (conversaţii telefonice private etc.).

CAPITOLUL 2 4 —   DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI

2 4 0   Donaţii şi sponsorizări

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 5 —   VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENŢE DE SCHIMB VALUTAR

2 5 0   Venituri din investiţii, dobânzi bancare şi altele

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Această sumă se referă la dobânzile bancare virate în conturile centrului.

2 5 1   Venituri din diferenţe de schimb valutar

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Decizia Cedefop din 31 martie 2003 privind reglementarea financiară aplicabilă Centrului European pentru Dezvoltarea Formării profesionale, conform Regulamentului financiar cadru al organismelor menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.

Pierderile şi veniturile din diferenţele de schimb valutar înregistrate cu ocazia transferurilor de fonduri pot fi compensate conform dispoziţiilor articolului 61 alineatul (5) din decizia menţionată. Prin urmare se fac înregistrări ca venituri la încheierea exerciţiului numai în cazul unui sold creditor.

TITLUL 3

SUBVENŢII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 | Subvenţia Islandei | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 | Subvenţia Norvegiei | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 1 | Acord PHARE 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | Acord PHARE 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | Acord PHARE 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| CAPITOLUL 3 0 — | SUBVENŢIA ISLANDEI |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Subvenţia Islandei

20 076

16 400

0,—

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

20 076

16 400

0,—

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Subvenţia Norvegiei

358 022

309 960

334 880,—

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

358 022

309 960

334 880,—

CAPITOLUL 3 2

3 2 1

Acord PHARE 2002/047-396

0,—

3 2 2

Acord PHARE 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Acord PHARE 2005/115-030

p.m.

146 700

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

p.m.

396 700

200 000,—

Titlul 3 — Total

378 098

723 060

534 880,—

TOTAL GENERAL

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

CAPITOLUL 3 0 —

SUBVENŢIA ISLANDEI

| CAPITOLUL 3 1 — | SUBVENŢIA NORVEGIEI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 1 —

SUBVENŢIA NORVEGIEI

| CAPITOLUL 3 2 — | ALTE SUBVENŢII ALE COMISIEI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

ALTE SUBVENŢII ALE COMISIEI

CAPITOLUL 3 0 —   SUBVENŢIA ISLANDEI

3 0 0   Subvenţia Islandei

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

20 076

16 400

0,—

CAPITOLUL 3 1 —   SUBVENŢIA NORVEGIEI

3 1 0   Subvenţia Norvegiei

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

358 022

309 960

334 880,—

CAPITOLUL 3 2 —   ALTE SUBVENŢII ALE COMISIEI

3 2 1   Acord PHARE 2002/047-396

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0,—

3 2 2   Acord PHARE 2005/099-243

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   Acord PHARE 2005/115-030

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

146 700

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Titlul 1 — Total | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCŢIONARE |
| 2 0 | ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | DEZVOLTAREA CERCETĂRII | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | ELABORAREA DE RAPOARTE ŞI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | SCHIMBURI ŞI ASISTENŢĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | INFORMARE, COMUNICARE ŞI DIFUZARE | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Titlul 3 — Total | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TOTAL GENERAL | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Titlul 1 — Total

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Titlul 2 — Total

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

DEZVOLTAREA CERCETĂRII

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

ELABORAREA DE RAPOARTE ŞI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

SCHIMBURI ŞI ASISTENŢĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

INFORMARE, COMUNICARE ŞI DIFUZARE

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Titlul 3 — Total

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTAL GENERAL

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenţi care ocupă un post prevăzut în statul de funcţii |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţie de secretariat | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Agenţi auxiliari şi agenţi locali |
| 1 1 1 0 | Agenţi auxiliari şi agenţi locali | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Agenţi locali şi agenţi contractuali | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Stagiari | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Consilieri speciali | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Cotizaţii sociale datorate Comisiei | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Alocaţii şi indemnizaţii diverse | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Prestaţii interimare şi alte prestaţii externe | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, încetarea funcţiei şi de transfer | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Coeficienţi de corecţie | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 | Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli accesorii | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 | Ajutoare extraordinare | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurante şi cantine | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Servicii medicale | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Cursuri de limbă, reciclare şi perfecţionare profesională | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Alte cheltuieli | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 2 | Funcţionari naţionali şi internaţionali, precum şi agenţi din sectorul privat detaşaţi temporar la centru | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | CAPITOLUL 1 5 — TOTAL | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 | Cheltuieli de primire şi de reprezentare | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Titlul 1 — Total | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Agenţi care ocupă un post prevăzut în statul de funcţii

1 1 0 0

Salarii de bază

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Alocaţii familiale

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Indemnizaţie de secretariat

35 000

35 000

31 041,14

Articolul 1 1 0 — Total

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Agenţi auxiliari şi agenţi locali

1 1 1 0

Agenţi auxiliari şi agenţi locali

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Agenţi locali şi agenţi contractuali

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Stagiari

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Consilieri speciali

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 1 — Total

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Cotizaţii sociale datorate Comisiei

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Alocaţii şi indemnizaţii diverse

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Prestaţii interimare şi alte prestaţii externe

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, încetarea funcţiei şi de transfer

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Coeficienţi de corecţie

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli accesorii

116 000

110 000

110 000,—

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

116 000

110 000

110 000,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Ajutoare extraordinare

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurante şi cantine

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Servicii medicale

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Cursuri de limbă, reciclare şi perfecţionare profesională

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Alte cheltuieli

15 000

25 000

26 198,93

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

175 000

191 000

137 765,25

CAPITOLUL 1 5

1 5 2

Funcţionari naţionali şi internaţionali, precum şi agenţi din sectorul privat detaşaţi temporar la centru

420 000

400 000

399 220,—

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

420 000

400 000

399 220,—

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli de primire şi de reprezentare

15 000

15 000

29 672,29

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

15 000

15 000

29 672,29

Titlul 1 — Total

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

| CAPITOLUL 1 5 — | SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

| CAPITOLUL 1 7 — | CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Agenţi care ocupă un post prevăzut în statul de funcţii

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62 şi 66).

Acest credit este destinat salariilor de bază ale personalului cuprins în statul de funcţiuni, calculat pe baza dispoziţiilor în vigoare şi ţinându-se seama de eventualele adaptări.

Acest credit acoperă, de asemenea, orele suplimentare (articolul 56 şi anexa VI).

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

632 000

590 000

535 640,33

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62, 67 şi 68).

Acest credit este destinat acoperirii alocaţiilor familiale cuprinzând:

| — | alocaţia de gospodărie; |
| --- | --- |

—

alocaţia de gospodărie;

| — | alocaţia pentru copii şi alte persoane aflate în întreţinere; |
| --- | --- |

—

alocaţia pentru copii şi alte persoane aflate în întreţinere;

| — | alocaţia şcolară. |
| --- | --- |

—

alocaţia şcolară.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

810 000

720 000

659 786,26

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62 şi 69, precum şi articolul 4 din anexa VII).

1 1 0 3   Indemnizaţie de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 000

35 000

31 041,14

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolul 4a din anexa VII).

1 1 1   Agenţi auxiliari şi agenţi locali

1 1 1 0   Agenţi auxiliari şi agenţi locali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

105 442,24

Comentarii

Regim aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

Acest credit este destinat acoperirii remuneraţiei agenţilor auxiliari, precum şi contribuţiei angajatorului la sistemul de asigurări sociale al agenţilor auxiliari, cu excepţia, însă, a sumelor plătite sub formă de coeficient de corecţie, care se încadrează la poziţia 1 1 9 0.

1 1 1 2   Agenţi locali şi agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene:

| — | agent contractual: titlul IV, în special articolul 79; |
| --- | --- |

—

agent contractual: titlul IV, în special articolul 79;

| — | agent local: titlul V, în special articolul 120. |
| --- | --- |

—

agent local: titlul V, în special articolul 120.

Acest credit este destinat tuturor cheltuielilor salariale şi legate de asigurările sociale.

1 1 1 3   Stagiari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

57 000

54 000

58 186,56

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de stagiile administrative ale tinerilor studenţi. Cheltuielile includ indemnizaţiile şi contribuţiile sociale pentru stagiari, cheltuielile legate de deplasările efectuate pe timpul stagiilor şi cheltuielile de deplasare la începutul şi la sfârşitul stagiului sau al şederii.

1 1 1 4   Consilieri speciali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 5, 82 şi 83.

Acest credit este destinat acoperirii remunerării, a cheltuielilor de misiune, precum şi a contribuţiei angajatorului la asigurarea de accidente a consilierilor speciali.

În categoria consilierilor speciali intră: medicul consilier, consilierul juridic, consilierul tehnic.

1 1 3   Cotizaţii sociale datorate Comisiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

319 000

296 000

280 502,78

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

Acest credit este destinat acoperirii:

| — | riscurilor de boală (articolul 72); |
| --- | --- |

—

riscurilor de boală (articolul 72);

| — | riscurilor de accident şi de boală profesională (articolul 73); |
| --- | --- |

—

riscurilor de accident şi de boală profesională (articolul 73);

| — | riscului de şomaj [Regulamentul (CECA, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a regimului aplicabil celorlalţi agenţi (JO L 265, 8.10.1985, p. 1)]; |
| --- | --- |

—

riscului de şomaj [Regulamentul (CECA, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a regimului aplicabil celorlalţi agenţi (JO L 265, 8.10.1985, p. 1)];

| — | constituirii sau menţinerii dreptului la pensie (articolul 42). |
| --- | --- |

—

constituirii sau menţinerii dreptului la pensie (articolul 42).

1 1 4   Alocaţii şi indemnizaţii diverse

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

210 000

210 000

199 396,62

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 70, 74 şi 75, precum şi articolul 8 din anexa VII).

Acest credit serveşte acoperirii:

| — | alocaţiei de naştere; |
| --- | --- |

—

alocaţiei de naştere;

| — | alocaţiei în cazul decesului unui funcţionar; |
| --- | --- |

—

alocaţiei în cazul decesului unui funcţionar;

| — | cheltuielilor de călătorie cu ocazia concediului anual. |
| --- | --- |

—

cheltuielilor de călătorie cu ocazia concediului anual.

1 1 7   Prestaţii interimare şi alte prestaţii externe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

208 000

415 000

451 496,83

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de personalul interimar sau alt personal extern.

1 1 8   Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, încetarea funcţiei şi de transfer

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

254 000

220 000

366 879,67

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor ce se referă la:

| — | cheltuieli de recrutare (articolele 27–31, 33 şi anexa III); |
| --- | --- |

—

cheltuieli de recrutare (articolele 27–31, 33 şi anexa III);

| — | cheltuieli de deplasare la luarea în primire şi la părăsirea postului, inclusiv a membrilor de familie (articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII); |
| --- | --- |

—

cheltuieli de deplasare la luarea în primire şi la părăsirea postului, inclusiv a membrilor de familie (articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII);

| — | indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare (articolele 5 şi 6 din anexa VII); |
| --- | --- |

—

indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare (articolele 5 şi 6 din anexa VII);

| — | cheltuieli de mutare (articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII); |
| --- | --- |

—

cheltuieli de mutare (articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII);

| — | diurne temporare (articolele 20 şi 71 şi articolul 10 din anexa VII). |
| --- | --- |

—

diurne temporare (articolele 20 şi 71 şi articolul 10 din anexa VII).

1 1 9   Coeficienţi de corecţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Comentarii

Acest articol este destinat acoperii plăţii coeficienţilor de corecţie conform deciziilor luate de Consiliu.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

1 3 0   Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli accesorii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

116 000

110 000

110 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de misiune a personalului centrului cu sarcini administrative.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

1 4 0   Ajutoare extraordinare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Servicii medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

37 000

29 976,50

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.

1 4 4   Cursuri de limbă, reciclare şi perfecţionare profesională

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

115 000

114 000

78 752,24

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii participării financiare a centrului la cursurile de perfecţionare la care iau parte agenţii săi.

1 4 9   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

25 000

26 198,93

CAPITOLUL 1 5 —   SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

1 5 2   Funcţionari naţionali şi internaţionali, precum şi agenţi din sectorul privat detaşaţi temporar la centru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

420 000

400 000

399 220,—

Comentarii

Modalităţile de desemnare şi de retribuire a funcţionarilor, precum şi celelalte condiţii financiare hotărâte de Comisie se vor aplica prin analogie.

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de detaşarea funcţionarilor naţionali şi a altor experţi la centru şi de încadrarea lor provizorie în cadrul serviciilor sale.

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de primire şi de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

15 000

29 672,29

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de reprezentare.

TITLUL 2

IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Chirii | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Asigurări | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Apă, gaz, electricitate şi încălzire | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Curăţenie şi întreţinere | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Amenajarea localurilor | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Securitatea şi supravegherea imobilelor | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Construcţie de imobile | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Alte cheltuieli | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Echipament, cheltuieli pentru echipament şi funcţionare pentru prelucrare date |
| 2 1 0 0 | Echipament pentru prelucrarea datelor | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Dezvoltare programe de calculator | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Alte servicii atribuite unor prestatori externi | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material şi instalaţii tehnice |
| 2 2 0 0 | Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Închiriere, întreţinere şi reparare material şi instalaţii tehnice | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achiziţionare de mobilier | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Închiriere, întreţinere şi reparaţii de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Mijloace de transport |
| 2 2 3 0 | Achiziţionare de mijloace de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Închiriere, întreţinere, exploatare şi reparare mijloace de transport | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Articolul 2 2 3 — Total | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă | 500 | 500 | 834,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 | Papetărie şi furnituri de birou | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Cheltuieli financiare | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Cheltuieli de asistenţă juridică | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Daune interese | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Alte cheltuieli de funcţionare | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Publicaţii | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 | Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Abonamente şi taxe de utilizare | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Achiziţionarea şi instalarea de echipament şi material de telecomunicaţii | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 | Reuniuni şi convocări în general | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| CAPITOLUL 2 0 — | ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Chirii

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Asigurări

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Amenajarea localurilor

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Securitatea şi supravegherea imobilelor

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Construcţie de imobile

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Alte cheltuieli

20 000

10 000

7 500,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

607 550

472 500

336 380,76

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Echipament, cheltuieli pentru echipament şi funcţionare pentru prelucrare date

2 1 0 0

Echipament pentru prelucrarea datelor

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Dezvoltare programe de calculator

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Alte servicii atribuite unor prestatori externi

122 000

170 000

275 594,50

Articolul 2 1 0 — Total

310 000

408 000

428 003,99

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

310 000

408 000

428 003,99

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Material şi instalaţii tehnice

2 2 0 0

Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Închiriere, întreţinere şi reparare material şi instalaţii tehnice

53 000

25 000

23 908,41

Articolul 2 2 0 — Total

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achiziţionare de mobilier

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Închiriere, întreţinere şi reparaţii de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 2 2 1 — Total

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Mijloace de transport

2 2 3 0

Achiziţionare de mijloace de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Închiriere, întreţinere, exploatare şi reparare mijloace de transport

10 500

10 000

11 000,—

Articolul 2 2 3 — Total

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă

500

500

834,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

94 000

81 500

46 027,33

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi furnituri de birou

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Cheltuieli financiare

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Cheltuieli de asistenţă juridică

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Daune interese

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Alte cheltuieli de funcţionare

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Publicaţii

26 000

26 000

26 484,71

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

98 950

111 000

94 961,58

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Abonamente şi taxe de utilizare

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Achiziţionarea şi instalarea de echipament şi material de telecomunicaţii

23 000

56 000

46 581,13

Articolul 2 4 1 — Total

121 000

146 000

116 581,13

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

201 000

239 000

227 581,13

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Reuniuni şi convocări în general

18 000

18 000

25 000,—

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

18 000

18 000

25 000,—

Titlul 2 — Total

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

CAPITOLUL 2 0 —

ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

| CAPITOLUL 2 1 — | PRELUCRAREA DATELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

PRELUCRAREA DATELOR

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

| CAPITOLUL 2 4 — | TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

| CAPITOLUL 2 5 — | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

2 0 0   Chirii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

11 550

30 500

29 421,06

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu chiria pentru imobilele sau părţile din imobilele ocupate.

2 0 1   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

12 000

12 000

7 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii contractelor de asigurare pentru imobilele sau părţile din imobilele ocupate.

2 0 2   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

112 000

102 000

94 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii consumurilor curente.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

330 000

174 000

125 944,14

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de întreţinere a imobilului pus la dispoziţia centrului (încăperi, ascensor, încălzire, aer condiţionat, electricitate, instalaţii de apă).

2 0 4   Amenajarea localurilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

30 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de execuţie a lucrărilor de amenajare şi de modificare a compartimentării în imobil.

2 0 5   Securitatea şi supravegherea imobilelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Construcţie de imobile

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

30 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de construcţie a imobilelor.

2 0 9   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

10 000

7 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii celorlalte cheltuieli curente referitoare la imobile şi neprevăzute în mod special, în special impozite şi taxe, cheltuieli de întreţinere a drumurilor, canalizare salubritate, coşerit.

CAPITOLUL 2 1 —   PRELUCRAREA DATELOR

2 1 0   Echipament, cheltuieli pentru echipament şi funcţionare pentru prelucrare date

2 1 0 0   Echipament pentru prelucrarea datelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

79 000

153 000

120 385,35

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare sau de închiriere de calculatoare şi periferice. El acoperă de asemenea cheltuielile de întreţinere, de funcţionare, de reparaţie, de suport informatic, de documentare şi alte materiale etc.

2 1 0 1   Dezvoltare programe de calculator

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

109 000

85 000

32 024,14

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu societăţile de service şi consiliere în informatică pentru servicii ca:

| — | întreţinerea echipamentelor existente; |
| --- | --- |

—

întreţinerea echipamentelor existente;

| — | instalarea de echipamente noi şi extinderea celor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, realizare etc.); |
| --- | --- |

—

instalarea de echipamente noi şi extinderea celor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, realizare etc.);

| — | cumpărarea, închirierea şi întreţinerea de programe de calculator etc. |
| --- | --- |

—

cumpărarea, închirierea şi întreţinerea de programe de calculator etc.

2 1 0 2   Alte servicii atribuite unor prestatori externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

122 000

170 000

275 594,50

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu specialiştii externi în informatică (operatori, informaticieni, ingineri de sistem, personal pentru introducerea de date etc.).

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

2 2 0   Material şi instalaţii tehnice

2 2 0 0   Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

26 000

7 500,61

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de echipament:

| — | material audiovizual, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare, cum ar fi cabine, căşti şi receptoare pentru instalaţiile de interpretare simultană; |
| --- | --- |

—

material audiovizual, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare, cum ar fi cabine, căşti şi receptoare pentru instalaţiile de interpretare simultană;

| — | diverse scule pentru atelierele de întreţinere a clădirilor; |
| --- | --- |

—

diverse scule pentru atelierele de întreţinere a clădirilor;

| — | material mic de birou, cum ar fi maşini de scris şi de calculat, maşini pentru prelucrare de text, minicalculatoare etc. |
| --- | --- |

—

material mic de birou, cum ar fi maşini de scris şi de calculat, maşini pentru prelucrare de text, minicalculatoare etc.

2 2 0 2   Închiriere, întreţinere şi reparare material şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

53 000

25 000

23 908,41

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de închiriere, întreţinere şi reparare a materialelor şi a echipamentelor menţionate la poziţia 2 2 0 0.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achiziţionare de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

20 000

2 784,31

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare de mobilier.

2 2 1 2   Închiriere, întreţinere şi reparaţii de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de închiriere, reparaţie şi întreţinere a mobilierului.

2 2 3   Mijloace de transport

2 2 3 0   Achiziţionare de mijloace de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare de mijloace de transport.

2 2 3 2   Închiriere, întreţinere, exploatare şi reparare mijloace de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 500

10 000

11 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru închirierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor de transport.

2 2 5   Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500

500

834,—

Comentarii

Acest credit este destinat:

| — | achiziţionării de cărţi, documente şi alte publicaţii neperiodice, precum şi actualizării volumelor existente, necesare serviciilor centrului; |
| --- | --- |

—

achiziţionării de cărţi, documente şi alte publicaţii neperiodice, precum şi actualizării volumelor existente, necesare serviciilor centrului;

| — | echipării cu materiale speciale pentru biblioteci (fişiere, rafturi, mobilier de cataloage etc.); |
| --- | --- |

—

echipării cu materiale speciale pentru biblioteci (fişiere, rafturi, mobilier de cataloage etc.);

| — | cheltuielilor cu legatoria şi altele, indispensabile conservării cărţilor şi a periodicelor. |
| --- | --- |

—

cheltuielilor cu legatoria şi altele, indispensabile conservării cărţilor şi a periodicelor.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

2 3 0   Papetărie şi furnituri de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

28 950

50 000

44 186,90

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de fotocopiere, pentru consumabilele pentru aparatele de reproducere, hârtie şi furnituri de birou.

2 3 2   Cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

4 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii comisioanelor bancare şi a diferenţelor de schimb.

2 3 3   Cheltuieli de asistenţă juridică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Daune interese

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Alte cheltuieli de funcţionare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

7 000

10 000

9 149,97

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor diverse de funcţionare, şi anume:

| — | diferite asigurări; |
| --- | --- |

—

diferite asigurări;

| — | uniforme şi îmbrăcăminte de lucru; |
| --- | --- |

—

uniforme şi îmbrăcăminte de lucru;

| — | mutările birourilor; |
| --- | --- |

—

mutările birourilor;

| — | cheltuieli mărunte, neprevăzute. |
| --- | --- |

—

cheltuieli mărunte, neprevăzute.

2 3 9   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

26 000

26 000

26 484,71

Comentarii

Acest credit este prevăzut acoperirii cheltuielilor de publicare, dacă nu se încadrează la capitolul 3, în special cele privind publicarea situaţiei de venituri şi cheltuieli ale centrului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform dispoziţiilor articolului 7 alineatul (5) din Decizia din 31 martie 2003 privind reglementarea financiară aplicabilă centrului.

CAPITOLUL 2 4 —   TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

80 000

93 000

111 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor poştale şi de transport, inclusiv de expediere a coletelor poştale.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Abonamente şi taxe de utilizare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

98 000

90 000

70 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor fixe pentru abonamente, a cheltuielilor de comunicaţii, a taxelor de întreţinere, a cheltuielilor de reparaţii şi întreţinere a materialului.

2 4 1 1   Achiziţionarea şi instalarea de echipament şi material de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

23 000

56 000

46 581,13

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor referitoare la echipamentele de telecomunicaţii, inclusiv a celor prin cablu: cumpărare, închiriere, instalare, întreţinere, documentare etc.

CAPITOLUL 2 5 —   CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI

2 5 0   Reuniuni şi convocări în general

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

18 000

18 000

25 000,—

TITLUL 3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Constituirea unei documentaţii operaţionale, întreţinerea bazelor de date |
| 3 0 0 0 | Constituirea unei documentaţii operaţionale, întreţinerea bazelor de date | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Informatizare (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Articolul 3 0 0 — Total | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Difuzarea cunoştinţelor (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Acţiuni pentru dezvoltarea şi coordonarea cercetării (2004) |
| 3 0 2 0 | Cheltuieli cu reţeaua şi reuniunile | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Cheltuieli de interpretare | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Articolul 3 0 2 — Total | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Cheltuieli de studii şi pentru proiecte-pilot | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Cheltuieli de traducere | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Reuniunile Consiliului de administraţie | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Vizite de studiu – Program comunitar pentru responsabilii cu formarea profesională (a se vedea 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 | Participarea statelor nemembre ale Uniunii Europene la programul de lucru | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Activităţi specifice |
| 3 1 2 1 | Acord PHARE 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | Acord PHARE 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | Acord PHARE 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Articolul 3 1 2 — Total | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 | Misiuni, reuniuni, interpretare | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Publicaţii | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Cooperare intensificată cu partenerii | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Suport tehnic | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0 | Misiuni, reuniuni, interpretare | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Publicaţii | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Cooperare intensificată cu partenerii | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Suport tehnic | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| CAPITOLUL 3 4 |
| 3 4 0 | Misiuni, reuniuni, interpretare | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Publicaţii | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Cooperare intensificată cu partenerii | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Suport tehnic | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Program comunitar de vizite de studiu | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | CAPITOLUL 3 4 — TOTAL | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| CAPITOLUL 3 5 |
| 3 5 0 | Misiuni, reuniuni, interpretare | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Publicaţii, activităţi promoţionale şi relaţii publice | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Cooperare intensificată cu partenerii | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Suport tehnic | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | CAPITOLUL 3 5 — TOTAL | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Titlul 3 — Total | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TOTAL GENERAL | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| CAPITOLUL 3 0 — | ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Constituirea unei documentaţii operaţionale, întreţinerea bazelor de date

3 0 0 0

Constituirea unei documentaţii operaţionale, întreţinerea bazelor de date

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Informatizare (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Articolul 3 0 0 — Total

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Difuzarea cunoştinţelor (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Acţiuni pentru dezvoltarea şi coordonarea cercetării (2004)

3 0 2 0

Cheltuieli cu reţeaua şi reuniunile

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Cheltuieli de interpretare

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Articolul 3 0 2 — Total

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Cheltuieli de studii şi pentru proiecte-pilot

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Cheltuieli de traducere

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Reuniunile Consiliului de administraţie

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Vizite de studiu – Program comunitar pentru responsabilii cu formarea profesională (a se vedea 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Participarea statelor nemembre ale Uniunii Europene la programul de lucru

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Activităţi specifice

3 1 2 1

Acord PHARE 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

Acord PHARE 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

Acord PHARE 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Articolul 3 1 2 — Total

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Misiuni, reuniuni, interpretare

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Publicaţii

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Cooperare intensificată cu partenerii

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Suport tehnic

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Misiuni, reuniuni, interpretare

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Publicaţii

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Cooperare intensificată cu partenerii

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Suport tehnic

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Misiuni, reuniuni, interpretare

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Publicaţii

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Cooperare intensificată cu partenerii

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Suport tehnic

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Program comunitar de vizite de studiu

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Misiuni, reuniuni, interpretare

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Publicaţii, activităţi promoţionale şi relaţii publice

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Cooperare intensificată cu partenerii

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Suport tehnic

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Titlul 3 — Total

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTAL GENERAL

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

CAPITOLUL 3 0 —

ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE

| CAPITOLUL 3 1 — | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 1 —

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

| CAPITOLUL 3 2 — | DEZVOLTAREA CERCETĂRII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

DEZVOLTAREA CERCETĂRII

| CAPITOLUL 3 3 — | ELABORAREA DE RAPOARTE ŞI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

ELABORAREA DE RAPOARTE ŞI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE

| CAPITOLUL 3 4 — | SCHIMBURI ŞI ASISTENŢĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 4 —

SCHIMBURI ŞI ASISTENŢĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU

| CAPITOLUL 3 5 — | INFORMARE, COMUNICARE ŞI DIFUZARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 5 —

INFORMARE, COMUNICARE ŞI DIFUZARE

CAPITOLUL 3 0 —   ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE

3 0 0   Constituirea unei documentaţii operaţionale, întreţinerea bazelor de date

3 0 0 0   Constituirea unei documentaţii operaţionale, întreţinerea bazelor de date

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Comentarii

Acest credit este destinat să asigure clădirii un sistem de informare şi de documentare, ca parte integrantă a misiunii centrului, aşa cum se precizează în regulamentul de înfiinţare [Regulamentul nr. 337/75 (CEE) al Consiliului din 10 februarie 1975 de creare a unui Centru European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale], la articolul 2 alineatul (2): „Centrul are în special obligaţia [...] să alcătuiască o documentaţie selectivă, în special cu privire la datele actuale, ultimele evoluţii şi cercetarea în domenii relevante, precum şi la probleme referitoare la structurile de formare profesională”, acordurile de cooperare cu instituţiile specializate, cumpărarea de publicaţii şi abonarea la ziare şi periodice, precum şi cheltuielile ocazionate de utilizarea băncilor de date. Acest credit asigură în egală măsură cheltuielile de întreţinere a programelor de calculator pentru documentare.

3 0 0 1   Informatizare (2004)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Difuzarea cunoştinţelor (2004)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Acţiuni pentru dezvoltarea şi coordonarea cercetării (2004)

3 0 2 0   Cheltuieli cu reţeaua şi reuniunile

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Cheltuieli de interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Cheltuieli de studii şi pentru proiecte-pilot

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Cheltuieli de traducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de traducere legate de realizarea programului de lucru al centrului, inclusiv pentru cheltuieli de culegere a textelor efectuate de colaboratori externi.

3 0 5   Reuniunile Consiliului de administraţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de funcţionare a Consiliului de administraţie şi a Biroului (făcând parte din personalul Cedefop), inclusiv a cheltuielilor de deplasare şi de sejur, închiriere de săli şi servicii de interpretare.

3 0 6   Vizite de studiu – Program comunitar pentru responsabilii cu formarea profesională (a se vedea 3 4 5)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

CAPITOLUL 3 1 —   PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

3 1 0   Participarea statelor nemembre ale Uniunii Europene la programul de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Activităţi specifice

3 1 2 1   Acord PHARE 2002/047-396

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0,—

3 1 2 2   Acord PHARE 2005/099-243

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   Acord PHARE 2005/115-030

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

146 700

CAPITOLUL 3 2 —   DEZVOLTAREA CERCETĂRII

3 2 0   Misiuni, reuniuni, interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare de reuniuni, inclusiv de lucrări de imprimare, de interpretare, călătorii şi diurne ale personalului extern şi intern, precum şi a cheltuielilor de masă aferente.

Cheltuielile legate de teleconferinţe sunt de asemenea asigurate din acest credit.

3 2 1   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de pregătirea, editarea (suport imprimat sau suport electronic) şi distribuţia activităţilor enumerate în prezentul capitol, şi anume Revue européenne de formation professionnelle [Revista europeană a formării profesionale], raportul despre cercetare, publicaţii referitoare la proiectul Agora, inclusiv a cheltuielilor pentru hârtie, cules de text, imprimare, distribuţie şi alte servicii atribuite unor prestatori externi.

Acest credit acoperă în egală măsură toate activităţile de promovare (broşuri, comunicate de presă, prezentări, târguri etc.).

3 2 2   Cooperare intensificată cu partenerii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii tuturor activităţilor care se referă atât la colectarea, cât şi la difuzarea de informaţii (cu excepţia publicaţiilor) de către reţele de instituţii specializate în domeniul formării şi al educării profesionale în Europa, împreună cu instituţii internaţionale, precum şi cu parteneri având responsabilităţi similare Cedefop în ţara lor.

3 2 3   Suport tehnic

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de utilizarea serviciilor comunităţilor virtuale şi a diferitelor aplicaţii şi/sau instrumente informatice necesare bunei desfăşurării a proiectelor cuprinse în prezentul capitol, precum şi a activităţilor de sprijinire şi de dezvoltare a KMS (validare, control de calitate, dezvoltare IT etc.).

3 2 4   Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de contracte de studiu şi evaluare a acţiunilor experimentale şi a proiectelor pilot conform programului de lucru.

CAPITOLUL 3 3 —   ELABORAREA DE RAPOARTE ŞI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE

3 3 0   Misiuni, reuniuni, interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare de reuniuni, inclusiv de imprimare, interpretare, deplasări şi diurne pentru personalul extern şi intern, precum şi acoperirii cheltuielilor de masă aferente.

Cheltuielile legate de teleconferinţe sunt de asemenea acoperite din acest credit.

3 3 1   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de pregătirea, editarea (suport imprimat sau suport electronic) şi distribuţia activităţilor menţionate în prezentul capitol, în special raportul asupra politicii, publicaţia Cedefop Info, monografiile, cifrele-cheie, inclusiv a cheltuielilor pentru hârtie, cules de text, imprimare, de distribuţie şi alte servicii atribuite unor prestatori externi.

Acest credit acoperă de asemenea toate activităţile de promovare (broşuri, comunicate de presă, prezentări, târguri etc.).

3 3 2   Cooperare intensificată cu partenerii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii tuturor activităţilor care se referă atât la colectarea, cât şi la difuzarea de informaţii (cu excepţia publicaţiilor) de către reţele de instituţii specializate în domeniul formării şi al educării profesionale în Europa, împreună cu instituţii internaţionale, precum şi cu parteneri având responsabilităţi similare cu Cedefop în ţările lor.

3 3 3   Suport tehnic

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de utilizarea serviciilor comunităţilor virtuale şi a diferitelor aplicaţii şi/sau instrumente informatice necesare bunei desfăşurării a proiectelor cuprinse în prezentul capitol, precum şi a activităţilor de sprijinire şi de dezvoltare a KMS (validare, control de calitate, dezvoltare IT etc.).

3 3 4   Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de contracte de studiu şi de evaluare a acţiunilor experimentale şi a proiectelor pilot conform programului de lucru.

CAPITOLUL 3 4 —   SCHIMBURI ŞI ASISTENŢĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU

3 4 0   Misiuni, reuniuni, interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare de reuniuni, inclusiv de imprimare, interpretare, deplasări şi diurne pentru personalul extern şi intern, precum şi acoperirii cheltuielilor de masă aferente.

Cheltuielile legate de teleconferinţe sunt de asemenea acoperite din acest credit.

3 4 1   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de pregătirea, editarea (suport imprimat sau suport electronic) şi distribuţia activităţilor menţionate în prezentul capitol, în special raportul asupra politicii, publicaţia Cedefop Info, monografiile, cifrele-cheie, inclusiv a cheltuielilor pentru hârtie, cules de text, imprimare, de distribuţie şi alte servicii atribuite unor prestatori externi.

Acest credit acoperă de asemenea toate activităţile de promovare (broşuri, comunicate de presă, prezentări, târguri etc.).

3 4 2   Cooperare intensificată cu partenerii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii tuturor activităţilor care se referă atât la colectarea, cât şi la difuzarea de informaţii (cu excepţia publicaţiilor) de către reţele de instituţii specializate în domeniul formării şi al educării profesionale în Europa, împreună cu instituţii internaţionale, precum şi cu parteneri având responsabilităţi similare cu Cedefop în ţările lor.

3 4 3   Suport tehnic

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de utilizarea serviciilor comunităţilor virtuale şi a diferitelor aplicaţii şi/sau instrumente informatice necesare bunei desfăşurării a proiectelor cuprinse în prezentul capitol, precum şi a activităţilor de sprijinire şi de dezvoltare a KMS (validare, control de calitate, dezvoltare IT etc.).

3 4 4   Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de contracte de studiu şi de evaluare a acţiunilor experimentale şi a proiectelor-pilot conform programului de lucru.

3 4 5   Program comunitar de vizite de studiu

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Comentarii

Decizia 94/819/CE a Consiliului din 6 decembrie 1994 de stabilire a unui program de acţiune pentru punerea în practică a unei politici de formare profesională a Comunităţii Europene (JO L 340, 29.12.1994, p. 8) (programul Leonardo da Vinci, partea III 3 b).

Decizia 1999/382/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 de stabilire a celei de-a doua faze a programului de acţiune comunitară în domeniul formării profesionale „Leonardo da Vinci”.

Acest credit est destinat acoperirii cheltuielilor (inclusiv reuniuni, interpretare, deplasări, traduceri) legate de realizarea programelor prevăzute prin aceste decizii.

CAPITOLUL 3 5 —   INFORMARE, COMUNICARE ŞI DIFUZARE

3 5 0   Misiuni, reuniuni, interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare de reuniuni, inclusiv de imprimare, interpretare, deplasări şi diurne pentru personalul extern şi intern, precum şi acoperirii cheltuielilor de masă aferente.

Cheltuielile legate de teleconferinţe sunt de asemenea acoperite din acest credit.

3 5 1   Publicaţii, activităţi promoţionale şi relaţii publice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de pregătirea, editarea (suport imprimat sau suport electronic) şi distribuţia activităţilor menţionate în prezentul capitol, în special raportul asupra politicii, publicaţia Cedefop Info, monografiile, cifrele-cheie, inclusiv a cheltuielilor pentru hârtie, cules de text, imprimare, de distribuţie şi alte servicii atribuite unor prestatori externi.

Acest credit acoperă de asemenea toate activităţile de promovare (broşuri, comunicate de presă, prezentări, târguri etc.).

3 5 2   Cooperare intensificată cu partenerii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Comentarii

Acest credit acoperă atât colectarea, cât şi difuzarea de informaţii (cu excepţia publicaţiilor) de către reţele de instituţii specializate în domeniul formării şi al educării profesionale în Europa, împreună cu instituţii internaţionale, precum şi cu parteneri având responsabilităţi similare cu Cedefop în ţările lor.

3 5 3   Suport tehnic

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Comentarii

Acest credit serveşte acoperirii cheltuielilor legate de utilizarea serviciilor comunităţilor virtuale şi a diferitelor aplicaţii şi/sau instrumente informatice necesare bunei desfăşurării a proiectelor cuprinse în prezentul capitol, precum şi a activităţilor de sprijinire şi de dezvoltare a KMS (validare, control de calitate, dezvoltare IT etc.).

3 5 4   Cheltuieli pentru studii şi proiecte pilot

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de contracte de studiu şi de evaluare a acţiunilor experimentale şi a proiectelor pilot conform programului de lucru.

Schema de personal

| Categorie şi grad | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31.12.2005 | Autorizate | | Autorizate |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Categorie şi grad | Perm. | Temp. |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| Total A | 13 | 24 | 15 | 29 | Total AD | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| Total B | 6 | 12 | 6 | 14 | Total AST | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| Total C | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| Total D | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Total | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Categorie şi grad

2006

2007

Posturi ocupate la 31.12.2005

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Categorie şi grad

Perm.

Temp.

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

Total A

13

24

15

29

Total AD

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

Total B

6

12

6

14

Total AST

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

Total C

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

Total D

1

2

1

2

Total

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/39

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/282/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Titlul 1 – Total | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ŞI IMOBILIARE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Titlul 5 – Total | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Titlul 6 – Total | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Titlul 1 – Total

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

0

0

0,—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE

0

0

0,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

17 261,13

Titlul 5 – Total

p.m.

p.m.

17 261,13

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

280 000

220 000

145 977,80

Titlul 6 – Total

280 000

220 000

145 977,80

TOTAL GENERAL

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

TITLUL 1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 | Subvenţia Comunităţii Europene | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Subvenţia Comunităţii Europene (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | CAPITOLUL 1 0 – TOTAL | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Titlul 1 – Total | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| CAPITOLUL 1 0 — | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Subvenţia Comunităţii Europene

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Subvenţia Comunităţii Europene (Phare)

300 000

540 000

CAPITOLUL 1 0 – TOTAL

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Titlul 1 – Total

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

CAPITOLUL 1 0 —

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 —   SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0 0   Subvenţia Comunităţii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind înfiinţarea Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţire a Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (JO L 139, 30.5.1975, p. 1), modificat de Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 din 24 iunie 2005).

În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din prezentul Regulament, în bugetul general pentru Uniunea Europeană se prevede o subvenţie destinată Fundaţiei. Venitul înscris reprezintă subvenţia prevăzută (articolul B3-4 2 0 din Estimarea veniturilor şi cheltuielilor de la secţiunea III „Comisia” din bugetul general).

1 0 1   Subvenţia Comunităţii Europene (Phare)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

300 000

540 000

Comentarii

Aceste venituri specifice reprezintă contribuţia din partea DG Extindere în cadrul programului Phare pentru a consolida implicarea Turciei şi Croaţiei în activităţile Fundaţiei.

TITLUL 5

VENITURI DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 5 0 |
| 5 0 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobiliare şi imobiliare | 0 | 0 | 0,— |
| | CAPITOLUL 5 0 – TOTAL | 0 | 0 | 0,— |
| CAPITOLUL 5 2 |
| 5 2 0 | Venituri din fondurile plasate sau împrumutate, dobânzi bancare şi altele | 0 | 0 | 0,— |
| | CAPITOLUL 5 2 – TOTAL | 0 | 0 | 0,— |
| CAPITOLUL 5 4 |
| 5 4 0 | Venituri diverse disponibile pentru refolosire dar nefolosite | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 5 4 – TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 5 9 |
| 5 9 0 | Alte venituri din funcţionarea administrativă | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | CAPITOLUL 5 9 – TOTAL | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Titlul 5 – Total | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| CAPITOLUL 5 0 — | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ŞI IMOBILIARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 5 0

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobiliare şi imobiliare

0

0

0,—

CAPITOLUL 5 0 – TOTAL

0

0

0,—

CAPITOLUL 5 2

5 2 0

Venituri din fondurile plasate sau împrumutate, dobânzi bancare şi altele

0

0

0,—

CAPITOLUL 5 2 – TOTAL

0

0

0,—

CAPITOLUL 5 4

5 4 0

Venituri diverse disponibile pentru refolosire dar nefolosite

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 5 4 – TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 5 9

5 9 0

Alte venituri din funcţionarea administrativă

p.m.

p.m.

17 261,13

CAPITOLUL 5 9 – TOTAL

p.m.

p.m.

17 261,13

Titlul 5 – Total

p.m.

p.m.

17 261,13

CAPITOLUL 5 0 —

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

| CAPITOLUL 5 2 — | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 2 —

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE

| CAPITOLUL 5 4 — | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 4 —

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE

| CAPITOLUL 5 9 — | ALTE VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 9 —

ALTE VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

CAPITOLUL 5 0 —   ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

5 0 0   Încasări din vânzarea de bunuri mobiliare şi imobiliare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

0

0,—

CAPITOLUL 5 2 —   VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE

5 2 0   Venituri din fondurile plasate sau împrumutate, dobânzi bancare şi altele

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

0

0,—

CAPITOLUL 5 4 —   VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE

5 4 0   Venituri diverse disponibile pentru refolosire dar nefolosite

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 5 9 —   ALTE VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 9 0   Alte venituri din funcţionarea administrativă

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

TITLUL 6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 6 0 |
| 6 0 0 | Venituri din servicii furnizate contra cost | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Venituri din vânzarea de publicaţii | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Încasări din închirieri de bunuri imobiliare | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 6 0 – TOTAL | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Titlul 6 – Total | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| CAPITOLUL 6 0 — | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 6 0

6 0 0

Venituri din servicii furnizate contra cost

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Venituri din vânzarea de publicaţii

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Încasări din închirieri de bunuri imobiliare

5 000

5 000

0,—

CAPITOLUL 6 0 – TOTAL

280 000

220 000

145 977,80

Titlul 6 – Total

280 000

220 000

145 977,80

TOTAL GENERAL

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

CAPITOLUL 6 0 —

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

CAPITOLUL 6 0 —   VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0 0   Venituri din servicii furnizate contra cost

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Venituri din vânzarea de publicaţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Încasări din închirieri de bunuri imobiliare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

5 000

5 000

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | REGULARIZAREA DEZECHILIBRELOR ACUMULATE | 300 000 | | |
| | Titlul 1 – Total | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | CHIRII | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | TAXE POŞTALE ŞI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Titlul 2 – Total | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Titlul 3 – Total | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

400 000

454 000

320 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

95 000

105 000

101 215,53

1 8

REGULARIZAREA DEZECHILIBRELOR ACUMULATE

300 000

Titlul 1 – Total

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

567 000

580 000

539 968,25

2 1

CHIRII

16 000

7 000

7 000,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

601 500

753 000

668 850,88

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

56 500

51 000

55 510,88

2 4

TAXE POŞTALE ŞI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII

109 000

109 000

110 432,74

Titlul 2 – Total

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Titlul 3 – Total

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTAL GENERAL

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Articolul 1 1 0 – Total | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine, reciclare profesională şi informarea personalului |
| 1 1 2 0 | Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine, reciclare profesională şi informarea personalului | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Agenţi contractuali | 244 000 | 177 000 | |
| | Articolul 1 1 2 – Total | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale |
| 1 1 3 0 | Asigurări medicale | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Asigurări pentru accidente şi boli profesionale | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Asigurări pentru şomaj | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Articolul 1 1 3 – Total | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Alocaţii şi indemnizaţii diverse |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Indemnizaţie specială pentru contabili şi administratorii avansurilor | 0 | 0 | 0,— |
| | Articolul 1 1 4 – Total | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Ore suplimentare | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 5 | Agenţi temporari şi alte servicii şi lucrări de traducere şi tehnoredactare contractate extern | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Funcţionarii detaşaţi de la organismele statelor membre | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Funcţionari stagiari (stagiari) | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Articolul 1 1 7 – Total | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, încetarea din funcţie şi de transferuri |
| 1 1 8 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Cheltuieli de deplasare (inclusiv membrii familiei) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Cheltuieli de mutare | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Diurne temporare | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Articolul 1 1 8 – Total | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Coeficienţi de corecţie | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | CAPITOLUL 1 1 – TOTAL | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 | Cheltuieli pentru misiuni, cheltuieli de deplasare şi alte cheltuieli conexe | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | CAPITOLUL 1 3 – TOTAL | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurante şi cantine | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Servicii medicale | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Alte cheltuieli sociale | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Cheltuieli de protocol şi de reprezentare | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | CAPITOLUL 1 4 – TOTAL | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| CAPITOLUL 1 8 |
| 1 8 0 | Regularizarea dezechilibrelor acumulate | 300 000 | | |
| | CAPITOLUL 1 8 – TOTAL | 300 000 | | |
| | Titlul 1 – Total | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0

Salarii de bază

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Alocaţii familiale

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat

53 000

60 000

52 028,13

Articolul 1 1 0 – Total

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine, reciclare profesională şi informarea personalului

1 1 2 0

Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine, reciclare profesională şi informarea personalului

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Agenţi contractuali

244 000

177 000

Articolul 1 1 2 – Total

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale

1 1 3 0

Asigurări medicale

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Asigurări pentru accidente şi boli profesionale

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Asigurări pentru şomaj

76 000

42 000

48 242,51

Articolul 1 1 3 – Total

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 1

Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Indemnizaţie specială pentru contabili şi administratorii avansurilor

0

0

0,—

Articolul 1 1 4 – Total

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Ore suplimentare

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 5

Agenţi temporari şi alte servicii şi lucrări de traducere şi tehnoredactare contractate extern

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Funcţionarii detaşaţi de la organismele statelor membre

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Funcţionari stagiari (stagiari)

40 000

55 000

18 294,86

Articolul 1 1 7 – Total

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, încetarea din funcţie şi de transferuri

1 1 8 0

Cheltuieli diverse de recrutare

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Cheltuieli de deplasare (inclusiv membrii familiei)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Cheltuieli de mutare

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Diurne temporare

30 000

40 000

36 155,63

Articolul 1 1 8 – Total

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Coeficienţi de corecţie

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

CAPITOLUL 1 1 – TOTAL

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli pentru misiuni, cheltuieli de deplasare şi alte cheltuieli conexe

400 000

454 000

320 000,—

CAPITOLUL 1 3 – TOTAL

400 000

454 000

320 000,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Restaurante şi cantine

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Servicii medicale

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Alte cheltuieli sociale

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Cheltuieli de protocol şi de reprezentare

15 000

10 000

6 031,90

CAPITOLUL 1 4 – TOTAL

95 000

105 000

101 215,53

CAPITOLUL 1 8

1 8 0

Regularizarea dezechilibrelor acumulate

300 000

CAPITOLUL 1 8 – TOTAL

300 000

Titlul 1 – Total

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

| CAPITOLUL 1 8 — | REGULARIZAREA DEZECHILIBRELOR ACUMULATE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 8 —

REGULARIZAREA DEZECHILIBRELOR ACUMULATE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plăţii salariilor de bază, calculat pe baza schemei de personal anexate la prezenta.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

739 000

736 000

617 057,17

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 al Consiliului, (JO L 184, 15.7.2005) în special articolul 17 de încadrare a personalului Fundaţiei în Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (CEOS) şi în special articolul 67.

Aceste alocaţii familiale cuprind:

| — | alocaţia de pentru cap de familie: 2 % din salarul de bază + sumă fixă, |
| --- | --- |

—

alocaţia de pentru cap de familie: 2 % din salarul de bază + sumă fixă,

| — | alocaţia pentru copii, |
| --- | --- |

—

alocaţia pentru copii,

| — | alocaţia şcolară. |
| --- | --- |

—

alocaţia şcolară.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

682 000

631 000

539 391,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 al Consiliului, (JO L 184, 15.7.2005) în special articolul 17 de încadrare a personalul Fundaţiei în Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (CEOS) şi în special articolul 69.

Indemnizaţia de expatriere reprezintă 16 % din suma salarului de bază, a alocaţiei pentru cap de familie şi a alocaţiei pentru copii.

Indemnizaţia de reşedinţă în străinătate reprezintă 4 % din suma salarului de bază, a alocaţiei pentru cap de familie şi a alocaţiei pentru copii.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine, reciclare profesională şi informarea personalului

1 1 2 0   Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine, reciclare profesională şi informarea personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

244 000

177 000

1 1 3   Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale

Obiective generale

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 al Consiliului, (JO L 184, 15.7.2005) în special articolul 17 de încadrare a personalul Fundaţiei în Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (CEOS) şi în special articolele 72 şi 73 şi articolul 28a din CEOS.

1 1 3 0   Asigurări medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Asigurări pentru accidente şi boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Asigurări pentru şomaj

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 1   Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

130 000

163 000

146 180,24

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 al Consiliului, (JO L 184, 15.7.2005) în special articolul 17 de încadrare a personalul Fundaţiei în Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (CEOS) şi în special Anexa VII, articolul 8.

1 1 4 5   Indemnizaţie specială pentru contabili şi administratorii avansurilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii indemnizaţiilor speciale, în conformitate cu Regulamentul Financiar aplicabil Fundaţiei, pentru contabili şi titularii de avans.

1 1 5   Ore suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

9 293,41

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 al Consiliului, (JO L 184, 15.7.2005) în special articolul 17 de încadrare a personalul Fundaţiei în Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (CEOS) şi în special articolul 56.

Agenţii încadraţi în categoriile AST, gradele de la 1 la 4 pot primi indemnizaţii compensatorii pentru orele suplimentare, la rata orară corespunzătoare.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 5   Agenţi temporari şi alte servicii şi lucrări de traducere şi tehnoredactare contractate extern

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

165 000

192 000

575 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu angajarea agenţilor locali şi a cheltuielile privind serviciilor de consiliere.

1 1 7 6   Funcţionarii detaşaţi de la organismele statelor membre

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

95 000

250 000

134 205,85

Comentarii

Acest credit este destinat pentru a permite Fundaţiei să organizeze un program de schimb pentru funcţionarii publici din statele membre şi pentru persoanele desemnate de către partenerii sociali, conform deciziei luate de către administraţia Fundaţiei prin consultare cu Consiliul de conducere.

1 1 7 7   Funcţionari stagiari (stagiari)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

55 000

18 294,86

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor ocazionate de stagiile administrative pentru tineri absolvenţi, precum şi de scurte vizite de formare pentru funcţionarii publici din statele membre şi pentru persoanele desemnate de Partenerii Sociali.

1 1 8   Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, încetarea din funcţie şi de transferuri

1 1 8 0   Cheltuieli diverse de recrutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

200 000

184 812,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare şi de şedere ale candidaţilor numiţi să ocupe un post vacant, plus costurile examenelor medicale în vederea recrutării.

1 1 8 1   Cheltuieli de deplasare (inclusiv membrii familiei)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

2 179,29

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii rambursării cheltuielilor de deplasare ale personalului la intrarea în funcţie, încetarea din funcţie sau în caz de transfer.

De asemenea, acest credit acoperă cheltuielile de deplasare ale membrilor familiilor acestora.

1 1 8 2   Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

60 000

80 000

38 565,19

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

| — | indemnizaţia de instalare (astfel cum a fost modificată de factorul de ponderare), |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de instalare (astfel cum a fost modificată de factorul de ponderare),

| — | indemnizaţia de reinstalare (astfel cum a fost modificată de factorul de ponderare), |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de reinstalare (astfel cum a fost modificată de factorul de ponderare),

datorate personalului care trebuie să îşi schimbe domiciliul la intrarea în funcţie sau atunci când acesta este transferat la un nou loc de muncă sau când îşi încetează definitiv activitatea şi se stabileşte în altă parte.

1 1 8 3   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

60 000

7 170,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 al Consiliului, (JO L 184, 15.7.2005) în special articolul 17 de încadrare a personalul Fundaţiei în Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (CEOS) şi în special anexa VII, articolul 9.

Acest credit este destinat acoperirii rambursării cheltuielilor de mutare datorate personalului.

1 1 8 4   Diurne temporare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

40 000

36 155,63

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1111/2005 al Consiliului, (JO L 184, 15.7.2005) în special articolul 17 de încadrare a personalul Fundaţiei în Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (CEOS) şi în special anexa VII, articolul 10.

Acest credit este destinat acoperirii plăţii diurnelor temporare datorate personalului.

1 1 9   Coeficienţi de corecţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plăţii coeficienţilor de corecţie.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

1 3 0   Cheltuieli pentru misiuni, cheltuieli de deplasare şi alte cheltuieli conexe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

400 000

454 000

320 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru misiuni şi deplasări pentru personalul Fundaţiei.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

1 4 0   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

55 000

70 350,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare a echipamentelor pentru restaurant şi de subvenţionare a meselor la cantină.

1 4 1   Servicii medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

25 000

18 958,65

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii examenelor medicale anuale.

1 4 2   Alte cheltuieli sociale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

15 000

5 874,98

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor Fundaţiei pentru activităţi de bunăstare socială pentru personal.

1 4 3   Cheltuieli de protocol şi de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

10 000

6 031,90

CAPITOLUL 1 8 —   REGULARIZAREA DEZECHILIBRELOR ACUMULATE

1 8 0   Regularizarea dezechilibrelor acumulate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

300 000

Comentarii

Acest credit este destinat a fi primul din cele patru tranşe pentru acoperirea dezechilibrelor acumulate, astfel cum reiese din contul rezultatului bugetar pe 2005.

TITLUL 2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 1 | Asigurări | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Apă, gaz, electricitate şi încălzire | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Curăţenie şi întreţinere | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Amenajarea spaţiilor | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Securitatea şi supravegherea imobilelor | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Alte cheltuieli aferente imobilelor | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | CAPITOLUL 2 0 – TOTAL | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 | Chirii | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | CAPITOLUL 2 1 – TOTAL | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaţii tehnice şi echipamente electronice de birou |
| 2 2 0 0 | Noi achiziţii de echipamente şi instalaţii tehnice | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Înlocuirea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Închirierea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Întreţinerea, utilizarea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Echipamente electronice de birou | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Articolul 2 2 0 – Total | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Noi achiziţii de mobilier | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Înlocuirea mobilierului | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii ale mobilierului | 0 | 0 | 0,— |
| | Articolul 2 2 1 – Total | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Mijloace de transport |
| 2 2 3 1 | Înlocuirea mijloacelor de transport | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii ale mijloacelor de transport | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Articolul 2 2 3 – Total | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii |
| 2 2 5 0 | Fonduri de carte, achiziţionarea de cărţi | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Abonamente la ziare şi periodice | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Abonamente la serviciile de vizualizare a datelor | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Articolul 2 2 5 – Total | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | CAPITOLUL 2 2 – TOTAL | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 | Papetărie şi produse de birotică | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli bancare | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Articolul 2 3 2 – Total | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Uniforme şi îmbrăcăminte de lucru | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Alte cheltuieli de funcţionare administrativă |
| 2 3 9 0 | Publicaţii | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Cheltuieli mărunte | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Articolul 2 3 9 – Total | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | CAPITOLUL 2 3 – TOTAL | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 | Cheltuieli poştale şi de expediere | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | CAPITOLUL 2 4 – TOTAL | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Titlul 2 – Total | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| CAPITOLUL 2 0 — | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 1

Asigurări

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Amenajarea spaţiilor

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Securitatea şi supravegherea imobilelor

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Alte cheltuieli aferente imobilelor

78 000

74 000

72 405,45

CAPITOLUL 2 0 – TOTAL

567 000

580 000

539 968,25

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Chirii

16 000

7 000

7 000,—

CAPITOLUL 2 1 – TOTAL

16 000

7 000

7 000,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Instalaţii tehnice şi echipamente electronice de birou

2 2 0 0

Noi achiziţii de echipamente şi instalaţii tehnice

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Înlocuirea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

0

0

0,—

2 2 0 2

Închirierea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Întreţinerea, utilizarea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Echipamente electronice de birou

450 000

570 000

450 922,13

Articolul 2 2 0 – Total

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Noi achiziţii de mobilier

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Înlocuirea mobilierului

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Întreţinere, utilizare şi reparaţii ale mobilierului

0

0

0,—

Articolul 2 2 1 – Total

15 000

0

0,—

2 2 3

Mijloace de transport

2 2 3 1

Înlocuirea mijloacelor de transport

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Întreţinere, utilizare şi reparaţii ale mijloacelor de transport

1 500

1 000

976,96

Articolul 2 2 3 – Total

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii

2 2 5 0

Fonduri de carte, achiziţionarea de cărţi

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Abonamente la ziare şi periodice

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Abonamente la serviciile de vizualizare a datelor

30 000

30 000

25 916,02

Articolul 2 2 5 – Total

90 000

90 000

85 906,02

CAPITOLUL 2 2 – TOTAL

601 500

753 000

668 850,88

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi produse de birotică

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Cheltuieli bancare

10 000

2 000

6 000,—

Articolul 2 3 2 – Total

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Uniforme şi îmbrăcăminte de lucru

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Alte cheltuieli de funcţionare administrativă

2 3 9 0

Publicaţii

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Cheltuieli mărunte

1 000

1 000

652,—

Articolul 2 3 9 – Total

9 000

9 000

13 852,—

CAPITOLUL 2 3 – TOTAL

56 500

51 000

55 510,88

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Cheltuieli poştale şi de expediere

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune

74 000

71 000

70 000,—

CAPITOLUL 2 4 – TOTAL

109 000

109 000

110 432,74

Titlul 2 – Total

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

CAPITOLUL 2 0 —

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | CHIRII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

CHIRII

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

| CAPITOLUL 2 4 — | TAXE POŞTALE ŞI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

TAXE POŞTALE ŞI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 0 1   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

45 000

56 000

50 660,06

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii contractelor de asigurare aferente imobilului, dotărilor acestuia şi personalului.

2 0 2   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Securitatea şi supravegherea imobilelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Alte cheltuieli aferente imobilelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

78 000

74 000

72 405,45

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli recurente aferente imobilelor neprevăzute în mod special, mai ales taxe şi cheltuieli de salubrizare, ridicare a deşeurilor etc.

CAPITOLUL 2 1 —   CHIRII

2 1 0   Chirii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

16 000

7 000

7 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiria biroului de legătură din Bruxelles.

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 2 0   Instalaţii tehnice şi echipamente electronice de birou

2 2 0 0   Noi achiziţii de echipamente şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Înlocuirea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Închirierea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Întreţinerea, utilizarea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Echipamente electronice de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

450 000

570 000

450 922,13

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare, închiriere şi întreţinere a echipamentelor electronice de birou.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Noi achiziţii de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare de mobilier pentru personal şi de echipamente pentru sălile de conferinţe.

2 2 1 1   Înlocuirea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii ale mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

0,—

2 2 3   Mijloace de transport

2 2 3 1   Înlocuirea mijloacelor de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii ale mijloacelor de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii

2 2 5 0   Fonduri de carte, achiziţionarea de cărţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

30 000

30 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu achiziţii de cărţi, documente şi alte publicaţii neperiodice necesare Fundaţiei.

2 2 5 2   Abonamente la ziare şi periodice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

30 000

29 990,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru abonamente la ziare, periodice specializate, jurnale oficiale, documente parlamentare, diverse buletine şi alte publicaţii specializate.

2 2 5 5   Abonamente la serviciile de vizualizare a datelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

30 000

25 916,02

Comentarii

Acest credit este destinat pentru a permite accesul Fundaţiei la bazele de date on-line.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

2 3 0   Papetărie şi produse de birotică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 000

37 000

33 814,88

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru achizitionarea de hârtie, plicuri, produse de birotică şi consumabile pentru echipamentele de reproducere.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Cheltuieli bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Uniforme şi îmbrăcăminte de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 500

3 000

1 844,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare, întreţinere şi curăţare a uniformelor şi a îmbrăcămintei de lucru (de exemplu pentru grădinar).

2 3 9   Alte cheltuieli de funcţionare administrativă

2 3 9 0   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

8 000

13 200,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de publicare, în special a celor ocazionate de publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a bugetului şi a bilanţurilor Fundaţiei în conformitate cu articolul 26 şi articolul 83 alineatul 4 din Regulamentele financiare ale Fundaţiei.

2 3 9 4   Cheltuieli mărunte

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

652,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii altor cheltuieli administrative neprevăzute în mod special.

CAPITOLUL 2 4 —   TAXE POŞTALE ŞI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Cheltuieli poştale şi de expediere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

74 000

71 000

70 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor fixe pentru abonamente, a cheltuielilor cu apeluri şi mesaje, a taxelor de întreţinere, a cheltuielilor de reparaţie şi întreţinere a echipamentului.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 | Constituirea unei documentaţii operaţionale | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Difuzarea de informaţii |
| 3 0 1 0 | Publicarea rezultatelor studiilor | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Publicarea raportului anual | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Activităţi comerciale şi de promovare | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Articolul 3 0 1 – Total | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Participarea la congrese şi manifestări publice | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Studii şi proiecte pilot privind condiţiile de viaţă şi de muncă | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Cheltuieli destinate reuniunilor (Consiliul de conducere, Comitete consultative, seminarii, colocvii, reuniuni de coordonare etc.) şi cheltuielile de interpretare aferente |
| 3 0 4 0 | Cheltuieli generale destinate reuniunilor | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Cheltuieli de interpretare | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Reuniunile Consiliului de conducere | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Reuniuni ale Comitetului consultativ | 0 | 0 | 0,— |
| | Articolul 3 0 4 – Total | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Traducerea rapoartelor de studii şi a documentelor de lucru pentru seminarii, reuniuni de coordonare, colocvii etc. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | CAPITOLUL 3 0 – TOTAL | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Titlul 3 – Total | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| CAPITOLUL 3 0 — | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Constituirea unei documentaţii operaţionale

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Difuzarea de informaţii

3 0 1 0

Publicarea rezultatelor studiilor

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Publicarea raportului anual

0

0

0,—

3 0 1 2

Activităţi comerciale şi de promovare

400 000

500 000

451 045,80

Articolul 3 0 1 – Total

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Participarea la congrese şi manifestări publice

0

0

0,—

3 0 3

Studii şi proiecte pilot privind condiţiile de viaţă şi de muncă

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Cheltuieli destinate reuniunilor (Consiliul de conducere, Comitete consultative, seminarii, colocvii, reuniuni de coordonare etc.) şi cheltuielile de interpretare aferente

3 0 4 0

Cheltuieli generale destinate reuniunilor

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Cheltuieli de interpretare

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Reuniunile Consiliului de conducere

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Reuniuni ale Comitetului consultativ

0

0

0,—

Articolul 3 0 4 – Total

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Traducerea rapoartelor de studii şi a documentelor de lucru pentru seminarii, reuniuni de coordonare, colocvii etc.

360 000

400 000

375 000,—

CAPITOLUL 3 0 – TOTAL

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Titlul 3 – Total

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTAL GENERAL

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

CAPITOLUL 3 0 —

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

CAPITOLUL 3 0 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0 0   Constituirea unei documentaţii operaţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

600 000

725 000

534 945,90

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu achiziţiile de publicaţii, alcătuirea fişierelor şi cataloagelor şi cu activitatea informatică necesară pentru a permite crearea unui sistem de documentare selectiv care să conţină în special date de ultimă oră şi informaţii despre activităţi recente de dezvoltare şi cercetare în domeniile vizate de programele de lucru ale Fundaţiei.

3 0 1   Difuzarea de informaţii

3 0 1 0   Publicarea rezultatelor studiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de publicare a rezultatelor studiilor care vor contribui la implementarea programelor de lucru ale Fundaţiei.

3 0 1 1   Publicarea raportului anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Activităţi comerciale şi de promovare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

400 000

500 000

451 045,80

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu activităţi comerciale şi de promovare din cadrul ariei de lucru a Fundaţiei (anchete, broşuri, înregistrări video, afişe, etc.).

3 0 2   Participarea la congrese şi manifestări publice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii contribuţiei din partea Fundaţiei la activităţile desfăşurate de instituţii şi fundaţii similare.

3 0 3   Studii şi proiecte pilot privind condiţiile de viaţă şi de muncă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii contractelor de finanţare a studiilor şi proiectelor specifice care vor contribui la implementarea programului de lucru al Fundaţiei în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă şi de muncă.

3 0 4   Cheltuieli destinate reuniunilor (Consiliul de conducere, Comitete consultative, seminarii, colocvii, reuniuni de coordonare etc.) şi cheltuielile de interpretare aferente

3 0 4 0   Cheltuieli generale destinate reuniunilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii organizării de seminarii, colocvii, reuniuni de coordonare şi evaluare care vor contribui la implementarea programului de lucru al Fundaţiei.

3 0 4 1   Cheltuieli de interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

110 000

150 000

203 472,80

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de interpretare legate de organizarea de reuniuni ale Consiliului de conducere şi ale Comitetului consultativ, de seminarii, colocvii, reuniuni de coordonare şi evaluare care vor contribui la implementarea programelor de lucru ale Fundaţiei.

3 0 4 2   Reuniunile Consiliului de conducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

150 000

195 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de funcţionare a Consiliului de conducere, inclusiv a cheltuielilor de călătorie şi de şedere şi închirierea de săli dacă este cazul.

3 0 4 3   Reuniuni ale Comitetului consultativ

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de funcţionare a Comitetului Consultativ, inclusiv a cheltuielilor de călătorie şi şedere şi închirierea de săli dacă este cazul.

3 0 5   Traducerea rapoartelor de studii şi a documentelor de lucru pentru seminarii, reuniuni de coordonare, colocvii etc.

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

360 000

400 000

375 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere traducerea rapoartelor de studiu ale Fundaţiei şi a documentelor de lucru pentru seminarii, colocvii şi reuniuni de evaluare etc, în diferitele limbi ale Comunităţii.

Schema de personal pentru 2007

| Categorie şi grad | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi permanente |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Total | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Total | 59 | 56 |
| Total general | 94 | 94 |

Categorie şi grad

2006

2007

Posturi permanente

Posturi permanente

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Total

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Total

59

56

Total general

94

94

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/69

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Mediu pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/283/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE, CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ŞI CONTRIBUŢIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE ŞI CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Titlul 1 — Total | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ŞI ECHIPAMENT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE, CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ŞI CONTRIBUŢIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE ŞI CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Titlul 1 — Total

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ŞI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTAL GENERAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TITLUL 1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE, CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ŞI CONTRIBUŢIA NOILOR STATE MEMBRE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 | Subvenţia Comunităţii Europene | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | Contribuţia AELS | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Contribuţia noilor state membre | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Titlul 1 — Total | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| CAPITOLUL 1 0 — | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE ŞI CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Subvenţia Comunităţii Europene

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Contribuţia AELS

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Contribuţia noilor state membre

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Titlul 1 — Total

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

CAPITOLUL 1 0 —

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE ŞI CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

CAPITOLUL 1 0 —   SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE ŞI CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

1 0 0   Subvenţia Comunităţii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1).

1 0 1   Contribuţia AELS

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

568 000

569 590

567 590,—

Comentarii

Contribuţia din contribuţiile AELS în cadrul Acordului SEE.

1 0 2   Contribuţia noilor state membre

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Comentarii

Contribuţia noilor state membre.

TITLUL 2

VENITURI DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Provenite din vânzarea bunurilor mobiliare şi imobiliare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 | Venituri din închirieri de mobilă şi echipament | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 | Rambursare „X-Compliance”/AGRI (R0) (2005–2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Rambursare Biodiversitate (2005–2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Rambursare Tacis (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Rambursare „Corine Land Cover” (2006) – Rambursare „Europe Aid 4” (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Rambursare din alte programe UE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Rambursare terţi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Venituri şi indemnizaţii din servicii furnizate contra cost | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 | Rambursare de cheltuieli diverse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 | Donaţii şi sponsorizări | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 | Venituri din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare şi altele | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Venituri din diferenţe de schimb valutar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Provenite din vânzarea bunurilor mobiliare şi imobiliare

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Venituri din închirieri de mobilă şi echipament

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Rambursare „X-Compliance”/AGRI (R0) (2005–2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Rambursare Biodiversitate (2005–2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Rambursare Tacis (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Rambursare „Corine Land Cover” (2006) – Rambursare „Europe Aid 4” (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Rambursare din alte programe UE

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Rambursare terţi

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Venituri şi indemnizaţii din servicii furnizate contra cost

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

719 900

4 200 000

800 000,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Rambursare de cheltuieli diverse

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Donaţii şi sponsorizări

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Venituri din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare şi altele

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Venituri din diferenţe de schimb valutar

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTAL GENERAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

CAPITOLUL 2 0 —

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

| CAPITOLUL 2 1 — | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ŞI ECHIPAMENT |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ŞI ECHIPAMENT

| CAPITOLUL 2 2 — | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

| CAPITOLUL 2 3 — | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

| CAPITOLUL 2 4 — | DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI

| CAPITOLUL 2 5 — | VENITURI DIVERSE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

VENITURI DIVERSE

CAPITOLUL 2 0 —   PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

2 0 0   Provenite din vânzarea bunurilor mobiliare şi imobiliare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 1 —   VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ŞI ECHIPAMENT

2 1 0   Venituri din închirieri de mobilă şi echipament

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 2 —   RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

2 2 0   Rambursare „X-Compliance”/AGRI (R0) (2005–2006)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Comentarii

Rambursarea cheltuielilor pentru serviciile furnizate în cadrul altor programe UE.

2 2 1   Rambursare Biodiversitate (2005–2006)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Comentarii

Rambursarea cheltuielilor pentru serviciile furnizate în cadrul programului Biodiversitate.

2 2 2   Rambursare Tacis (2006)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Comentarii

Rambursarea cheltuielilor pentru serviciile furnizate în cadrul programului Tacis.

2 2 3   Rambursare „Corine Land Cover” (2006) – Rambursare „Europe Aid 4” (2007)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Comentarii

Rambursarea cheltuielilor pentru serviciile furnizate în cadrul programului „Corine Land Cover” şi al programului „Europe Aid 4” (2007).

2 2 7   Rambursare din alte programe UE

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Rambursarea cheltuielilor pentru serviciile furnizate în cadrul altor programe UE.

2 2 8   Rambursare terţi

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Rambursarea cheltuielilor pentru serviciile furnizate terţilor.

2 2 9   Venituri şi indemnizaţii din servicii furnizate contra cost

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 3 —   RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

2 3 0   Rambursare de cheltuieli diverse

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 4 —   DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI

2 4 0   Donaţii şi sponsorizări

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 5 —   VENITURI DIVERSE

2 5 0   Venituri din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare şi altele

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Această sumă se referă la dobânzile bancare virate în conturile agenţiei.

2 5 1   Venituri din diferenţe de schimb valutar

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Proiect de dispoziţii financiare interne pentru EEA adoptat de consiliul de administraţie. Pierderile şi veniturile din diferenţele de schimb valutar înregistrate cu ocazia transferurilor de fonduri pot fi compensate la încheierea fiecărui exerciţiu financiar.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | CONDUCERE EEA | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | PUBLICAŢII ŞI MATERIALE DE INFORMARE | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
| 3 3 | RESURSE | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | ACŢIUNI STRATEGICE | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | ACŢIUNI STRATEGICE | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

150 000

200 000

220 000,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

900 000

730 260

650 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

750 000

760 000

670 000,—

Titlul 1 — Total

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

275 000

425 000

305 000,—

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE

368 000

383 720

340 000,—

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI

14 500

14 500

15 000,—

2 5

CONDUCERE EEA

210 000

270 000

300 000,—

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

150 000

20 000

20 000,—

2 7

PUBLICAŢII ŞI MATERIALE DE INFORMARE

25 000

25 000

25 000,—

Titlul 2 — Total

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 3

RESURSE

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

ACŢIUNI STRATEGICE

—

—

2 966 000,—

3 6

ACŢIUNI STRATEGICE

2 592 700

6 375 475

0,—

Titlul 3 — Total

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTAL GENERAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenţi care ocupă un post prevăzut în statul de funcţiuni |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Indemnizaţia de călătorie | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Agenţi auxiliari şi agenţi locali |
| 1 1 1 1 | Agenţi auxiliari | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Agenţi locali | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Alt personal extern; consultanţi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Personal intern | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Experţi naţionali detaşaţi | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Asistenţă tehnică | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Vizite de cercetare, cercetători invitaţi şi stagiari | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Agenţi contractuali (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Cotizaţii sociale ale angajatorului |
| 1 1 2 0 | Cotizaţii sociale ale angajatorului | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Cotizaţii de şomaj | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Articolul 1 1 2 — Total | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Alocaţii şi indemnizaţii diverse |
| 1 1 4 0 | Alocaţii de naştere şi alocaţii de deces | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Cotizaţii speciale pentru contabili şi administratorii de avans | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Ore suplimentare |
| 1 1 5 0 | Ore suplimentare | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Articolul 1 1 5 — Total | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Cheltuieli salariale |
| 1 1 6 0 | Cheltuieli salariale | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Articolul 1 1 6 — Total | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 0 | Interpreţi independenţi şi tehnicieni de conferinţă | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Alte servicii şi servicii de traducere şi culegere de texte – Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| CAPITOLUL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal |
| 1 2 0 0 | Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Articolul 1 2 0 — Total | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Cheltuieli de deplasare legate la începerea activităţii în cadrul agenţiei şi la părăsirea serviciului |
| 1 2 1 0 | Cheltuieli de deplasare la începerea activităţii în cadrul agenţiei şi la părăsirea serviciului | — | — | 0,— |
| | Articolul 1 2 1 — Total | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi mutare |
| 1 2 2 0 | Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi transfer | — | — | 0,— |
| | Articolul 1 2 2 — Total | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Cheltuieli de mutare |
| 1 2 3 0 | Cheltuieli de mutare | — | — | 0,— |
| | Articolul 1 2 3 — Total | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Diurne temporare |
| 1 2 4 0 | Diurne temporare | — | — | 0,— |
| | Articolul 1 2 4 — Total | — | — | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Cheltuieli pentru misiuni |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli pentru misiuni (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurante şi cantine |
| 1 4 0 0 | Restaurante şi cantine | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Articolul 1 4 0 — Total | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Servicii medicale |
| 1 4 1 0 | Servicii medicale | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Articolul 1 4 1 — Total | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Dezvoltarea competenţelor şi dezvoltare organizaţională |
| 1 4 2 0 | Dezvoltarea competenţelor şi dezvoltare organizaţională | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Articolul 1 4 2 — Total | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Agenţi care ocupă un post prevăzut în statul de funcţiuni

1 1 0 0

Salarii de bază

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Alocaţii familiale

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Indemnizaţia de călătorie

1 000

2 000

2 000,—

Articolul 1 1 0 — Total

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Agenţi auxiliari şi agenţi locali

1 1 1 1

Agenţi auxiliari

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Agenţi locali

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Alt personal extern; consultanţi

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Personal intern

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Experţi naţionali detaşaţi

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Asistenţă tehnică

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Vizite de cercetare, cercetători invitaţi şi stagiari

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Agenţi contractuali (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Articolul 1 1 1 — Total

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Cotizaţii sociale ale angajatorului

1 1 2 0

Cotizaţii sociale ale angajatorului

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Cotizaţii de şomaj

97 000

90 000

74 000,—

Articolul 1 1 2 — Total

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0

Alocaţii de naştere şi alocaţii de deces

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Cotizaţii speciale pentru contabili şi administratorii de avans

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 4 — Total

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Ore suplimentare

1 1 5 0

Ore suplimentare

10 000

11 000

6 000,—

Articolul 1 1 5 — Total

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Cheltuieli salariale

1 1 6 0

Cheltuieli salariale

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Articolul 1 1 6 — Total

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 0

Interpreţi independenţi şi tehnicieni de conferinţă

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Alte servicii şi servicii de traducere şi culegere de texte – Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 7 — Total

26 000

22 000

20 000,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal

1 2 0 0

Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal

150 000

200 000

220 000,—

Articolul 1 2 0 — Total

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Cheltuieli de deplasare legate la începerea activităţii în cadrul agenţiei şi la părăsirea serviciului

1 2 1 0

Cheltuieli de deplasare la începerea activităţii în cadrul agenţiei şi la părăsirea serviciului

—

—

0,—

Articolul 1 2 1 — Total

—

—

0,—

1 2 2

Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi mutare

1 2 2 0

Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi transfer

—

—

0,—

Articolul 1 2 2 — Total

—

—

0,—

1 2 3

Cheltuieli de mutare

1 2 3 0

Cheltuieli de mutare

—

—

0,—

Articolul 1 2 3 — Total

—

—

0,—

1 2 4

Diurne temporare

1 2 4 0

Diurne temporare

—

—

0,—

Articolul 1 2 4 — Total

—

—

0,—

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

150 000

200 000

220 000,—

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli pentru misiuni

1 3 0 0

Cheltuieli pentru misiuni (3)

900 000

730 260

650 000,—

Articolul 1 3 0 — Total

900 000

730 260

650 000,—

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

900 000

730 260

650 000,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Restaurante şi cantine

1 4 0 0

Restaurante şi cantine

200 000

230 000

150 000,—

Articolul 1 4 0 — Total

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Servicii medicale

1 4 1 0

Servicii medicale

50 000

50 000

40 000,—

Articolul 1 4 1 — Total

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Dezvoltarea competenţelor şi dezvoltare organizaţională

1 4 2 0

Dezvoltarea competenţelor şi dezvoltare organizaţională

500 000

480 000

480 000,—

Articolul 1 4 2 — Total

500 000

480 000

480 000,—

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

750 000

760 000

670 000,—

Titlul 1 — Total

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 2 — | CHELTUIELI DE RECRUTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 2 —

CHELTUIELI DE RECRUTARE

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Agenţi care ocupă un post prevăzut în statul de funcţiuni

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat salariilor de bază ale personalului cuprins în statul de funcţiuni, calculat pe baza dispoziţiilor în vigoare privind funcţionarii şi alţi agenţi ai Comunităţilor Europene şi ţinându-se cont de eventualele ajustări.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

760 000

660 000

705 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat acoperirii alocaţiilor familiale cuprinzând:

| — | alocaţia pentru capul de familie; |
| --- | --- |

—

alocaţia pentru capul de familie;

| — | alocaţia pentru copii şi alte persoane aflate în întreţinere; |
| --- | --- |

—

alocaţia pentru copii şi alte persoane aflate în întreţinere;

| — | alocaţia şcolară. |
| --- | --- |

—

alocaţia şcolară.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

964 000

890 000

868 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Indemnizaţia de expatriere este egală cu 16 % din totalul salariului de bază, al alocaţiei pentru capul de familie şi al alocaţiei pentru copii.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 500

30 000

29 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

1 1 0 4   Indemnizaţia de călătorie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

2 000

2 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile prevăzute în Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 15 din anexa VII.

1 1 1   Agenţi auxiliari şi agenţi locali

1 1 1 1   Agenţi auxiliari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat acoperirii remuneraţiei, precum şi contribuţiei angajatorului la sistemul de asigurări sociale al agenţilor auxiliari, cu excepţia sumelor plătite sub formă de coeficient de corecţie, care se încadrează la articolul 1 1 6.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

1 1 1 2   Agenţi locali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat cheltuielilor salariale şi celor legate de asigurările sociale pentru agenţii locali.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

1 1 1 3   Alt personal extern; consultanţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor salariale ale altor categorii de personal temporar.

1 1 1 4   Personal intern

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

280 000

280 000

50 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat acoperirii remunerării personalului interimar.

1 1 1 5   Experţi naţionali detaşaţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor funcţionarilor naţionali sau ale altor experţi detaşaţi sau numiţi temporar în cadrul agenţiei sau solicitaţi pentru consultanţă pe perioadă scurtă.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

1 1 1 6   Asistenţă tehnică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

80 000

80 000

80 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

1 1 1 7   Vizite de cercetare, cercetători invitaţi şi stagiari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1) astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

1 1 1 8   Agenţi contractuali (1) (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor salariale ale agenţilor contractuali (Regimul aplicabil altor agenţi, articolele 3a şi 3b).

1 1 2   Cotizaţii sociale ale angajatorului

1 1 2 0   Cotizaţii sociale ale angajatorului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

330 000

300 000

287 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat acoperirii cotizaţiilor sociale naţionale sau a cotizaţiilor sociale ale angajatorului la:

| — | asigurarea împotriva riscului de boală, suportate de agenţie; |
| --- | --- |

—

asigurarea împotriva riscului de boală, suportate de agenţie;

| — | asigurarea împotriva riscului de accident de muncă şi de boală profesională, suportate de agenţie; |
| --- | --- |

—

asigurarea împotriva riscului de accident de muncă şi de boală profesională, suportate de agenţie;

| — | asigurarea împotriva riscului de şomaj, suportate de agenţie. |
| --- | --- |

—

asigurarea împotriva riscului de şomaj, suportate de agenţie.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

1 1 2 1   Cotizaţii de şomaj

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

97 000

90 000

74 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat acoperirii cotizaţiilor agenţiei la asigurarea împotriva riscului de şomaj pentru agenţii temporari.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

1 1 4   Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0   Alocaţii de naştere şi alocaţii de deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 000

3 000

2 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

1 1 4 1   Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

220 000

230 000

230 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

1 1 4 5   Cotizaţii speciale pentru contabili şi administratorii de avans

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

1 1 4 6   Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

1 1 5   Ore suplimentare

1 1 5 0   Ore suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

11 000

6 000,—

Comentarii

Orele suplimentare efectuate de personalul din categoriile C şi D asigură dreptul la concediu compensatoriu sau la remuneraţie la tarif orar.

Acelaşi lucru se aplică agenţilor locali, atunci când orele suplimentare nu sunt compensate cu ore libere.

1 1 6   Cheltuieli salariale

1 1 6 0   Cheltuieli salariale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor salariale în conformitate cu deciziile luate de Consiliu.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 0   Interpreţi independenţi şi tehnicieni de conferinţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

26 000

22 000

20 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor salariale şi a celor legate de deplasarea interpreţilor independenţi şi a tehnicienilor de conferinţă, inclusiv rambursarea serviciilor furnizate de interpreţii Comisiei.

1 1 7 2   Alte servicii şi servicii de traducere şi culegere de texte – Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii:

| — | serviciilor traducătorilor independenţi sau temporari şi serviciilor de culegere de texte, |
| --- | --- |

—

serviciilor traducătorilor independenţi sau temporari şi serviciilor de culegere de texte,

| — | serviciilor de traducere şi culegere de texte furnizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg. |
| --- | --- |

—

serviciilor de traducere şi culegere de texte furnizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg.

CAPITOLUL 1 2 —   CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 2 0   Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal

1 2 0 0   Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

200 000

220 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de recrutare ce decurg din procedurile de recrutare, inclusiv costuri de publicare, indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare, cheltuieli de mutare, diurne temporare, cheltuieli de deplasare la începerea activităţii în cadrul agenţiei şi la părăsirea serviciului, cheltuieli de deplasare şi diurne ale candidaţilor chemaţi să ocupe un post vacant, organizarea de teste colective de recrutare şi cheltuielile pentru examinări medicale la recrutare.

1 2 1   Cheltuieli de deplasare legate la începerea activităţii în cadrul agenţiei şi la părăsirea serviciului

1 2 1 0   Cheltuieli de deplasare la începerea activităţii în cadrul agenţiei şi la părăsirea serviciului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii rambursării cheltuielilor de deplasare ale agentului datorate începerii activităţii în cadrul agenţiei şi părăsirii serviciului sau în caz de transfer.

El acoperă, de asemenea, cheltuielile de deplasare ale membrilor de familie.

1 2 2   Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi mutare

1 2 2 0   Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi transfer

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii:

| — | indemnizaţiei de instalare; |
| --- | --- |

—

indemnizaţiei de instalare;

| — | indemnizaţiei de reinstalare. |
| --- | --- |

—

indemnizaţiei de reinstalare.

1 2 3   Cheltuieli de mutare

1 2 3 0   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii rambursării cheltuielilor de mutare ale personalului agenţiei.

1 2 4   Diurne temporare

1 2 4 0   Diurne temporare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plăţilor diurnelor temporare ale personalului agenţiei.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

1 3 0   Cheltuieli pentru misiuni

1 3 0 0   Cheltuieli pentru misiuni (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

900 000

730 260

650 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de misiune ale personalului agenţiei.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

1 4 0   Restaurante şi cantine

1 4 0 0   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

230 000

150 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de societatea externă care administrează cantina agenţiei, precum şi echipamentele necesare pentru cantină.

1 4 1   Servicii medicale

1 4 1 0   Servicii medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

50 000

40 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru examinarea medicală anuală obligatorie a personalului.

1 4 2   Dezvoltarea competenţelor şi dezvoltare organizaţională

1 4 2 0   Dezvoltarea competenţelor şi dezvoltare organizaţională

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500 000

480 000

480 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii contribuţiei financiare a agenţiei la costurile legate de dezvoltarea competenţelor personalului şi dezvoltare organizaţională, inclusiv activităţile de teambuilding.

TITLUL 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Chirii |
| 2 1 0 0 | Chirii | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Depozite | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Asigurări |
| 2 1 1 0 | Asigurări | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Articolul 2 1 1 — Total | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Apă, gaz, electricitate şi încălzire |
| 2 1 2 0 | Apă, gaz, electricitate şi încălzire (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Articolul 2 1 2 — Total | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Curăţenie şi întreţinere |
| 2 1 3 0 | Curăţenie şi întreţinere | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Articolul 2 1 3 — Total | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Amenajarea sediului |
| 2 1 4 0 | Amenajarea sediului | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Articolul 2 1 4 — Total | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Securitatea şi supravegherea imobilelor |
| 2 1 5 0 | Securitatea şi supravegherea imobilelor | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Articolul 2 1 5 — Total | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Alte cheltuieli |
| 2 1 9 0 | Alte cheltuieli | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Articolul 2 1 9 — Total | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material şi instalaţii tehnice |
| 2 2 0 0 | Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achiziţionare de mobilier | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Echipament tehnic şi instalaţii tehnice |
| 2 2 2 0 | Achiziţionare de echipament tehnic | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Articolul 2 2 2 — Total | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Mijloace de transport |
| 2 2 3 0 | Achiziţionare de mijloace de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Închiriere de mijloace de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 2 3 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Echipamente, costuri pentru echipamentele şi operaţiile de prelucrare a datelor |
| 2 2 4 0 | Echipamente de prelucrare a datelor | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Articolul 2 2 4 — Total | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă |
| 2 2 5 0 | Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie şi furnituri de birou |
| 2 3 0 0 | Achiziţionare de furnituri de birou (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Taxe poştale şi telecomunicaţii |
| 2 3 1 0 | Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune şi fax (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Cheltuieli de transport (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Articolul 2 3 1 — Total | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Comisioane bancare | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Diferenţe de schimb valutar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Cheltuieli de asistenţă juridică |
| 2 3 3 0 | Cheltuieli de asistenţă juridică | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Daune interese |
| 2 3 4 0 | Daune interese | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 3 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Traducere |
| 2 3 5 0 | Alte servicii şi servicii de traducere şi culegere de texte – Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 3 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Alte cheltuieli de funcţionare |
| 2 3 9 0 | Diferite asigurări | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Altele | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Articolul 2 3 9 — Total | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări |
| 2 4 0 0 | Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Reuniuni de marketing | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Conducere EEA |
| 2 5 0 1 | Consiliul de administraţie şi Biroul | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Comitetul ştiinţific | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Articolul 2 5 0 — Total | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| CAPITOLUL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Gestionarea mediului |
| 2 6 0 1 | Certificatul EMAS/iniţiativele ecologice ale agenţiei | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Iniţiativele ecologice ale agenţiei | — | — | 0,— |
| | Articolul 2 6 0 — Total | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | CAPITOLUL 2 6 — TOTAL | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| CAPITOLUL 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publicaţii şi materiale de informare |
| 2 7 0 0 | Publicaţii | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Articolul 2 7 0 — Total | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | CAPITOLUL 2 7 — TOTAL | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| CAPITOLUL 2 1 — | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Chirii

2 1 0 0

Chirii

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Depozite

12 000

12 000

60 000,—

Articolul 2 1 0 — Total

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Asigurări

2 1 1 0

Asigurări

16 000

14 000

11 000,—

Articolul 2 1 1 — Total

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 1 2 0

Apă, gaz, electricitate şi încălzire (3)

405 000

422 000

350 000,—

Articolul 2 1 2 — Total

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Curăţenie şi întreţinere

2 1 3 0

Curăţenie şi întreţinere

180 000

210 000

180 000,—

Articolul 2 1 3 — Total

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Amenajarea sediului

2 1 4 0

Amenajarea sediului

60 000

50 000

50 000,—

Articolul 2 1 4 — Total

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Securitatea şi supravegherea imobilelor

2 1 5 0

Securitatea şi supravegherea imobilelor

235 000

200 000

85 000,—

Articolul 2 1 5 — Total

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Alte cheltuieli

2 1 9 0

Alte cheltuieli

7 000

10 000

5 000,—

Articolul 2 1 9 — Total

7 000

10 000

5 000,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Material şi instalaţii tehnice

2 2 0 0

Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice

60 000

70 000

70 000,—

Articolul 2 2 0 — Total

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achiziţionare de mobilier

30 000

125 000

50 000,—

Articolul 2 2 1 — Total

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Echipament tehnic şi instalaţii tehnice

2 2 2 0

Achiziţionare de echipament tehnic

55 000

100 000

55 000,—

Articolul 2 2 2 — Total

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Mijloace de transport

2 2 3 0

Achiziţionare de mijloace de transport

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Închiriere de mijloace de transport

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 2 3 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Echipamente, costuri pentru echipamentele şi operaţiile de prelucrare a datelor

2 2 4 0

Echipamente de prelucrare a datelor

65 000

65 000

65 000,—

Articolul 2 2 4 — Total

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă

2 2 5 0

Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă

65 000

65 000

65 000,—

Articolul 2 2 5 — Total

65 000

65 000

65 000,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

275 000

425 000

305 000,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi furnituri de birou

2 3 0 0

Achiziţionare de furnituri de birou (3)

90 000

80 630

80 000,—

Articolul 2 3 0 — Total

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Taxe poştale şi telecomunicaţii

2 3 1 0

Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune şi fax (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Cheltuieli de transport (3)

2 000

4 000

2 000,—

Articolul 2 3 1 — Total

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Comisioane bancare

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Diferenţe de schimb valutar

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 3 2 — Total

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Cheltuieli de asistenţă juridică

2 3 3 0

Cheltuieli de asistenţă juridică

5 000

10 000

30 000,—

Articolul 2 3 3 — Total

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Daune interese

2 3 4 0

Daune interese

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 3 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Traducere

2 3 5 0

Alte servicii şi servicii de traducere şi culegere de texte – Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 3 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 9 0

Diferite asigurări

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Altele

23 000

25 000

5 000,—

Articolul 2 3 9 — Total

48 000

60 000

35 000,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

368 000

383 720

340 000,—

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări

2 4 0 0

Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Reuniuni de marketing

7 000

7 000

0,—

Articolul 2 4 0 — Total

14 500

14 500

15 000,—

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

14 500

14 500

15 000,—

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Conducere EEA

2 5 0 1

Consiliul de administraţie şi Biroul

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Comitetul ştiinţific

75 000

90 000

90 000,—

Articolul 2 5 0 — Total

210 000

270 000

300 000,—

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

210 000

270 000

300 000,—

CAPITOLUL 2 6

2 6 0

Gestionarea mediului

2 6 0 1

Certificatul EMAS/iniţiativele ecologice ale agenţiei

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Iniţiativele ecologice ale agenţiei

—

—

0,—

Articolul 2 6 0 — Total

150 000

20 000

20 000,—

CAPITOLUL 2 6 — TOTAL

150 000

20 000

20 000,—

CAPITOLUL 2 7

2 7 0

Publicaţii şi materiale de informare

2 7 0 0

Publicaţii

25 000

25 000

25 000,—

Articolul 2 7 0 — Total

25 000

25 000

25 000,—

CAPITOLUL 2 7 — TOTAL

25 000

25 000

25 000,—

Titlul 2 — Total

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

CAPITOLUL 2 1 —

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE

| CAPITOLUL 2 4 — | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI

| CAPITOLUL 2 5 — | CONDUCERE EEA |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

CONDUCERE EEA

| CAPITOLUL 2 6 — | GESTIONAREA MEDIULUI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 6 —

GESTIONAREA MEDIULUI

| CAPITOLUL 2 7 — | PUBLICAŢII ŞI MATERIALE DE INFORMARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 7 —

PUBLICAŢII ŞI MATERIALE DE INFORMARE

CAPITOLUL 2 1 —   ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 1 0   Chirii

2 1 0 0   Chirii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu chiria pentru imobilul sau părţile din imobilul ocupat, respectiv spaţiul extern de arhivă, la adresa Kongens Nyrtov 6 şi 28, DK-1050 Copenhaga.

2 1 0 1   Depozite

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Asigurări

2 1 1 0   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

16 000

14 000

11 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii diverselor contracte de asigurare pentru imobilul ocupat la Kongens Nyrtov, DK-1050, Copenhaga.

2 1 2   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 1 2 0   Apă, gaz, electricitate şi încălzire (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

405 000

422 000

350 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor curente.

2 1 3   Curăţenie şi întreţinere

2 1 3 0   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

180 000

210 000

180 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de curăţenie şi de întreţinere a imobilului pus la dispoziţia agenţiei (birouri, încălzire, aer condiţionat, electricitate şi apă).

2 1 4   Amenajarea sediului

2 1 4 0   Amenajarea sediului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

60 000

50 000

50 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de execuţie a lucrărilor de amenajare a sediului şi de modificare a compartimentării în imobil.

2 1 5   Securitatea şi supravegherea imobilelor

2 1 5 0   Securitatea şi supravegherea imobilelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

235 000

200 000

85 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de securitate şi de supraveghere a imobilului ocupat la Kongens Nyrtov, DK-1050, Copenhaga.

2 1 9   Alte cheltuieli

2 1 9 0   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

7 000

10 000

5 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii celorlalte cheltuieli curente referitoare la imobile şi neprevăzute în mod special, în special taxe şi cheltuieli de întreţinere a drumurilor, de salubrizare, de ridicare a gunoiului, de curăţare a coşurilor etc.

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 2 0   Material şi instalaţii tehnice

2 2 0 0   Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

60 000

70 000

70 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare, închiriere, întreţinere şi reparare a materialelor şi a instalaţiilor tehnice.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achiziţionare de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

125 000

50 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare, închiriere, întreţinere şi reparare a mobilierului.

2 2 2   Echipament tehnic şi instalaţii tehnice

2 2 2 0   Achiziţionare de echipament tehnic

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

55 000

100 000

55 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare, închiriere, întreţinere, utilizare, reparare şi instalare a echipamentelor, cum ar fi cele informatice, audiovizuale, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare şi alte echipamente similare, precum şi diverse scule pentru atelierele de întreţinere a clădirilor.

2 2 3   Mijloace de transport

2 2 3 0   Achiziţionare de mijloace de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare a unui autovehicul şi a altor mijloace de transport pentru utilizare oficială în cadrul agenţiei.

2 2 3 1   Închiriere de mijloace de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru închirierea de autovehicule atunci când este necesar (pentru conferinţe etc.).

2 2 4   Echipamente, costuri pentru echipamentele şi operaţiile de prelucrare a datelor

2 2 4 0   Echipamente de prelucrare a datelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

65 000

65 000

65 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare şi/sau închiriere de calculatoare şi periferice.

El acoperă, de asemenea, cheltuielile de întreţinere, funcţionare, reparaţie, suport informatic, documentare, alte materiale etc.

2 2 5   Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă

2 2 5 0   Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

65 000

65 000

65 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziţionare de cărţi, documente şi alte publicaţii neperiodice, precum şi actualizării volumelor existente, necesare serviciilor agenţiei.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Papetărie şi furnituri de birou

2 3 0 0   Achiziţionare de furnituri de birou (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

90 000

80 630

80 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru fotocopiere, consumabile pentru echipamentele de reproducere, hârtie şi furnituri de birou.

2 3 1   Taxe poştale şi telecomunicaţii

2 3 1 0   Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

75 000

75 000

90 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor poştale şi de transport, inclusiv de expediere a coletelor poştale.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

2 3 1 1   Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune şi fax (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

138 000

144 090

95 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii:

| — | cheltuielilor fixe pentru abonamente, a cheltuielilor de comunicaţii, a taxelor de întreţinere, a cheltuielilor de reparaţii şi întreţinere a echipamentelor; |
| --- | --- |

—

cheltuielilor fixe pentru abonamente, a cheltuielilor de comunicaţii, a taxelor de întreţinere, a cheltuielilor de reparaţii şi întreţinere a echipamentelor;

| — | cheltuielilor referitoare la echipamentele de telecomunicaţii, inclusiv a celor prin cablu: cumpărare, închiriere, instalare, întreţinere, documentare etc. |
| --- | --- |

—

cheltuielilor referitoare la echipamentele de telecomunicaţii, inclusiv a celor prin cablu: cumpărare, închiriere, instalare, întreţinere, documentare etc.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

2 3 1 2   Cheltuieli de transport (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

4 000

2 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii transportului echipamentelor voluminoase.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Comisioane bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Diferenţe de schimb valutar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii pierderilor agenţiei rezultate din diferenţele de schimb valutar în gestiunea bugetului, în măsura în care aceste pierderi nu pot fi compensate de veniturile din diferenţele de schimb valutar.

2 3 3   Cheltuieli de asistenţă juridică

2 3 3 0   Cheltuieli de asistenţă juridică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Daune interese

2 3 4 0   Daune interese

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Traducere

2 3 5 0   Alte servicii şi servicii de traducere şi culegere de texte – Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii:

| — | serviciilor traducătorilor independenţi sau temporari şi serviciilor de culegere de texte; |
| --- | --- |

—

serviciilor traducătorilor independenţi sau temporari şi serviciilor de culegere de texte;

| — | serviciilor de traducere şi culegere de texte furnizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg. |
| --- | --- |

—

serviciilor de traducere şi culegere de texte furnizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

2 3 9   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 9 0   Diferite asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

35 000

30 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor diferitelor asigurări (de exemplu, vătămări cauzate unor terţe părţi, cambriolaj etc.).

2 3 9 1   Altele

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

23 000

25 000

5 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor diverse de funcţionare nespecificate.

CAPITOLUL 2 4 —   CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI

2 4 0   Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări

2 4 0 0   Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

7 500

7 500

15 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru convocări.

2 4 0 1   Reuniuni de marketing

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

7 000

7 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru reuniuni.

CAPITOLUL 2 5 —   CONDUCERE EEA

2 5 0   Conducere EEA

2 5 0 1   Consiliul de administraţie şi Biroul

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

135 000

180 000

210 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru reuniunile Consiliului de administraţie al agenţiei (precum cheltuieli de deplasare, diurne, închiriere de material, catering etc.).

2 5 0 2   Comitetul ştiinţific

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

75 000

90 000

90 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru reuniunile Comitetului ştiinţific al agenţiei privind realizarea proiectelor menţionate în programul de lucru anual al agenţiei (precum cheltuieli de deplasare, diurne, închiriere de material, catering etc.), precum şi remunerarea pentru serviciile membrilor Comitetului ştiinţific.

Se iau în calcul posibilele contribuţii din partea altor programe ale UE şi a terţilor. Orice contribuţie financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situaţia veniturilor şi poate duce la punerea la dispoziţie de credite suplimentare.

CAPITOLUL 2 6 —   GESTIONAREA MEDIULUI

2 6 0   Gestionarea mediului

2 6 0 1   Certificatul EMAS/iniţiativele ecologice ale agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

20 000

20 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru obţinerea certificatului EMAS al agenţiei.

2 6 0 2   Iniţiativele ecologice ale agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru iniţiativele ecologice ale agenţiei.

CAPITOLUL 2 7 —   PUBLICAŢII ŞI MATERIALE DE INFORMARE

2 7 0   Publicaţii şi materiale de informare

2 7 0 0   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

25 000

25 000,—

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolul 2.

TITLUL 3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Asistenţă operaţională |
| 3 3 1 1 | Agenţi contractuali (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Reuniuni (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Articolul 3 3 1 — Total | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| IT şi comunicaţii |
| 3 3 2 0 | Publicare şi servicii grafice (inclusiv proiect, prezentare, tipărire şi suport de producţie) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Servicii generale de IT şi infrastructură | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Funcţionare site şi producţii multimedia | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Chestiuni organizaţionale/Comunicaţii | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Traducere (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Articolul 3 3 2 — Total | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Centre tematice europene |
| 3 3 3 1 | CTE pentru schimbări climatice (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | CTE pentru apă (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | CTE pentru protecţia naturii şi biodiversitate (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | CTE pentru folosirea solului şi informare spaţială (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | CTE pentru gestionarea resurselor şi a deşeurilor (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Articolul 3 3 3 — Total | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| CAPITOLUL 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 – Abordări strategice pentru furnizarea unui sistem de informaţii |
| 3 5 1 0 | SA1 – Abordări strategice pentru furnizarea unui sistem de informaţii | — | — | 1 666 000,— |
| | Articolul 3 5 1 — Total | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| SA3 – Abordarea pierderilor de biodiversitate şi înţelegerea schimbării spaţiale |
| 3 5 3 0 | SA3 – Abordarea pierderilor de biodiversitate şi înţelegerea schimbării spaţiale | — | — | 30 000,— |
| | Articolul 3 5 3 — Total | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| SA4 – Protecţia sănătăţii umane şi a calităţii vieţii |
| 3 5 4 0 | SA4 – Protecţia sănătăţii umane şi a calităţii vieţii | — | — | 120 000,— |
| | Articolul 3 5 4 — Total | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| SA5 – Utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor |
| 3 5 5 0 | SA5 – Utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor (5) | — | — | 150 000,— |
| | Articolul 3 5 5 — Total | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| SA7 – Sprijinirea dezvoltării durabile şi a politicilor de mediu |
| 3 5 7 0 | SA7 – Sprijinirea dezvoltării durabile şi a politicilor de mediu (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Articolul 3 5 7 — Total | — | — | 1 000 000,— |
| | CAPITOLUL 3 5 — TOTAL | — | — | 2 966 000,— |
| CAPITOLUL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Acţiuni strategice 1–9 |
| 3 6 0 1 | Furnizarea unui sistem de informaţii (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Schimbări climatice şi energetice (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Natură şi biodiversitate (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Apă şi agricultură (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Aer şi transport | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | EEA în lume (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Folosirea solului | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Scenarii | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Articolul 3 6 0 — Total | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Acţiuni strategice 10 |
| 3 6 1 0 | Soluţii integrate şi dezvoltare durabilă | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Operaţiuni EEA | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Articolul 3 6 1 — Total | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 3 6 — TOTAL | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| CAPITOLUL 3 3 — | RESURSE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 3

3 3 1

Asistenţă operaţională

3 3 1 1

Agenţi contractuali (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Reuniuni (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Articolul 3 3 1 — Total

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

IT şi comunicaţii

3 3 2 0

Publicare şi servicii grafice (inclusiv proiect, prezentare, tipărire şi suport de producţie)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Servicii generale de IT şi infrastructură

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Funcţionare site şi producţii multimedia

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Chestiuni organizaţionale/Comunicaţii

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Traducere (3)

300 000

657 015

600 000,—

Articolul 3 3 2 — Total

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Centre tematice europene

3 3 3 1

CTE pentru schimbări climatice (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

CTE pentru apă (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

CTE pentru protecţia naturii şi biodiversitate (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

CTE pentru folosirea solului şi informare spaţială (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

CTE pentru gestionarea resurselor şi a deşeurilor (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Articolul 3 3 3 — Total

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

CAPITOLUL 3 5

3 5 1

SA1 – Abordări strategice pentru furnizarea unui sistem de informaţii

3 5 1 0

SA1 – Abordări strategice pentru furnizarea unui sistem de informaţii

—

—

1 666 000,—

Articolul 3 5 1 — Total

—

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3 – Abordarea pierderilor de biodiversitate şi înţelegerea schimbării spaţiale

3 5 3 0

SA3 – Abordarea pierderilor de biodiversitate şi înţelegerea schimbării spaţiale

—

—

30 000,—

Articolul 3 5 3 — Total

—

—

30 000,—

3 5 4

SA4 – Protecţia sănătăţii umane şi a calităţii vieţii

3 5 4 0

SA4 – Protecţia sănătăţii umane şi a calităţii vieţii

—

—

120 000,—

Articolul 3 5 4 — Total

—

—

120 000,—

3 5 5

SA5 – Utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor

3 5 5 0

SA5 – Utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor (5)

—

—

150 000,—

Articolul 3 5 5 — Total

—

—

150 000,—

3 5 7

SA7 – Sprijinirea dezvoltării durabile şi a politicilor de mediu

3 5 7 0

SA7 – Sprijinirea dezvoltării durabile şi a politicilor de mediu (4)

—

—

1 000 000,—

Articolul 3 5 7 — Total

—

—

1 000 000,—

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

—

—

2 966 000,—

CAPITOLUL 3 6

3 6 0

Acţiuni strategice 1–9

3 6 0 1

Furnizarea unui sistem de informaţii (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Schimbări climatice şi energetice (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Natură şi biodiversitate (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Apă şi agricultură (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Aer şi transport

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

EEA în lume (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Folosirea solului

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Scenarii

175 000

210 000

0,—

Articolul 3 6 0 — Total

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Acţiuni strategice 10

3 6 1 0

Soluţii integrate şi dezvoltare durabilă

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Operaţiuni EEA

100 000

82 000

0,—

Articolul 3 6 1 — Total

300 000

245 000

0,—

CAPITOLUL 3 6 — TOTAL

2 592 700

6 375 475

0,—

Titlul 3 — Total

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTAL GENERAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

CAPITOLUL 3 3 —

RESURSE

| CAPITOLUL 3 5 — | ACŢIUNI STRATEGICE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 5 —

ACŢIUNI STRATEGICE

| CAPITOLUL 3 6 — | ACŢIUNI STRATEGICE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 6 —

ACŢIUNI STRATEGICE

CAPITOLUL 3 3 —   RESURSE

3 3 1   Asistenţă operaţională

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (JO L 120, 11.5.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 1), în special articolele 16 şi 17.

3 3 1 1   Agenţi contractuali (4)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii remunerării agenţilor contractuali şi a cotizaţiilor sociale ale instituţiilor.

3 3 1 2   Reuniuni (1) (4) (5)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru reuniunile experţilor solicitaţi de agenţie în legătură cu proiectele menţionate în programul de lucru anual al agenţiei (AWP). Înainte de 1999, a se vedea postul 2 5 0 2.

3 3 2   IT şi comunicaţii

Obiective generale

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru infrastructura IT/asigurarea calităţii în legătură cu realizarea proiectelor menţionate în planul anual de gestionare al EEA (AMP).

3 3 2 0   Publicare şi servicii grafice (inclusiv proiect, prezentare, tipărire şi suport de producţie)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

300 000

340 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru publicarea şi întreţinerea produselor EEA.

3 3 2 1   Servicii generale de IT şi infrastructură

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru un mediu informatic stabil necesar realizării proiectelor menţionate în planul anual de gestionare (AMP).

3 3 2 2   Funcţionare site şi producţii multimedia

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500 000

750 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru funcţionarea site-ului şi producţiile multimedia şi pentru a sprijini comunitatea multilingvă de utilizatori ai EEA.

3 3 2 3   Chestiuni organizaţionale/Comunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

450 000

550 000

400 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru chestiuni organizaţionale/comunicaţii în legătură cu realizarea proiectelor menţionate în planul anual de gestionare al EEA (AMP).

3 3 2 4   Traducere (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

300 000

657 015

600 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii:

| — | serviciilor traducătorilor independenţi sau temporari şi serviciilor de culegere de texte; |
| --- | --- |

—

serviciilor traducătorilor independenţi sau temporari şi serviciilor de culegere de texte;

| — | serviciilor de traducere şi culegere de texte furnizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg. |
| --- | --- |

—

serviciilor de traducere şi culegere de texte furnizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg.

3 3 3   Centre tematice europene

3 3 3 1   CTE pentru schimbări climatice (1)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru acţiunile CTE pentru schimbări climatice în legătură cu realizarea proiectelor menţionate în planul anual de gestionare al EEA (AMP).

3 3 3 2   CTE pentru apă (1)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru acţiunile CTE pentru apă în legătură cu realizarea proiectelor menţionate în planul anual de gestionare al EEA (AMP).

3 3 3 3   CTE pentru protecţia naturii şi biodiversitate (1)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

927 900

825 000

845 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru acţiunile CTE pentru protecţia naturii şi biodiversitate în legătură cu ducerea la îndeplinire a proiectelor menţionate în planul anual de gestionare al EEA (AMP).

3 3 3 4   CTE pentru folosirea solului şi informare spaţială (1)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru acţiunile CTE pentru folosirea solului şi informare spaţială în legătură cu realizarea proiectelor menţionate în planul anual de gestionare al EEA (AMP).

3 3 3 5   CTE pentru gestionarea resurselor şi a deşeurilor (1) (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

897 900

788 935

790 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru acţiunile CTE pentru gestionarea resurselor şi a deşeurilor în legătură cu realizarea proiectelor menţionate în planul anual de gestionare al EEA (AMP).

CAPITOLUL 3 5 —   ACŢIUNI STRATEGICE

3 5 1   SA1 – Abordări strategice pentru furnizarea unui sistem de informaţii

3 5 1 0   SA1 – Abordări strategice pentru furnizarea unui sistem de informaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

—

1 666 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de gestionarea şi îmbunătăţirea sistemului în cadrul primului domeniu strategic (sisteme şi reţele de informaţii) al Strategiei EEA 2004–2008.

3 5 3   SA3 – Abordarea pierderilor de biodiversitate şi înţelegerea schimbării spaţiale

3 5 3 0   SA3 – Abordarea pierderilor de biodiversitate şi înţelegerea schimbării spaţiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

—

30 000,—

Comentarii

Acest post este destinat acoperirii cheltuielilor legate de biodiversitate în cadrul celui de-al treilea domeniu strategic (abordarea pierderilor de biodiversitate şi înţelegerea schimbării spaţiale) al Strategiei EEA 2004–2008.

3 5 4   SA4 – Protecţia sănătăţii umane şi a calităţii vieţii

3 5 4 0   SA4 – Protecţia sănătăţii umane şi a calităţii vieţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

—

120 000,—

Comentarii

Acest post este destinat acoperirii cheltuielilor legate de mediu şi sănătate în cadrul celui de-al patrulea domeniu strategic (protecţia sănătăţii umane şi a calităţii vieţii) al Strategiei EEA 2004–2008.

3 5 5   SA5 – Utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor

3 5 5 0   SA5 – Utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor (5)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

—

150 000,—

Comentarii

Acest post este destinat acoperirii cheltuielilor legate de utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor în cadrul celui de-al patrulea domeniu strategic (utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor) al Strategiei EEA 2004–2008.

3 5 7   SA7 – Sprijinirea dezvoltării durabile şi a politicilor de mediu

3 5 7 0   SA7 – Sprijinirea dezvoltării durabile şi a politicilor de mediu (4)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

—

1 000 000,—

Comentarii

Acest post este destinat acoperirii cheltuielilor legate de dezvoltarea durabilă în cadrul celui de-al şaptelea domeniu strategic (sisteme şi reţele de informaţii) al Strategiei EEA 2004–2008.

CAPITOLUL 3 6 —   ACŢIUNI STRATEGICE

3 6 0   Acţiuni strategice 1–9

3 6 0 1   Furnizarea unui sistem de informaţii (1) (2)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de furnizarea unui sistem de informaţii în cadrul primului domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

3 6 0 2   Schimbări climatice şi energetice (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

125 000

270 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de schimbările climatice şi energetice în cadrul celui de-al doilea domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

3 6 0 3   Natură şi biodiversitate (1)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

160 000

150 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de natură şi biodiversitate în cadrul celui de-al treilea domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

3 6 0 4   Apă şi agricultură (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

75 000

315 475

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de apă şi agricultură în cadrul celui de-al patrulea domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

3 6 0 5   Aer şi transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

225 000

425 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de aer şi transport în cadrul celui de-al cincilea domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

3 6 0 6   EEA în lume (3)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

200 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de sprijinirea EEA în lumea întreagă în cadrul celui de-al şaselea domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

3 6 0 7   Utilizarea durabilă şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de consumul şi producţia durabile şi de gestionarea deşeurilor în cadrul celui de-al şaptelea domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

3 6 0 8   Folosirea solului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

80 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de folosirea solului în cadrul celui de-al optulea domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

3 6 0 9   Scenarii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

175 000

210 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de scenarii în cadrul celui de-al nouălea domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

3 6 1   Acţiuni strategice 10

3 6 1 0   Soluţii integrate şi dezvoltare durabilă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

163 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de soluţiile integrate şi dezvoltarea durabilă în cadrul celui de-al zecelea domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

3 6 1 1   Operaţiuni EEA

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

82 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de operaţiunile EEA în cadrul celui de-al unsprezecelea domeniu strategic al Strategiei EEA 2004–2008.

Observaţii:

Următoarele sume sunt incluse ca parte din creditele totale pentru respectivele linii bugetare:

2007:

(1): Bugetul Europe Aid 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

2006:

(2): Bugetul Tacis: 1 1 1 8 – EUR 294 000, 1 3 0 0 – EUR 30 260, 2 1 2 0 – EUR 2 000, 2 3 0 0 – EUR 630, 2 3 1 1 – EUR 4 090, 3 3 1 2 – EUR 73 595, 3 3 2 4 – EUR 7 015, 3 3 3 5 – EUR 18 935, 3 6 0 2 – EUR 140 000, 3 6 0 4 – EUR 229 475, 3 6 0 6 – EUR 200 000.

(3): Bugetul Corine Land Cover: 3 6 0 1 – EUR 3 200 000.

2005:

(4): Bugetul X-Compliance: 3 3 1 1 – EUR 200 000, 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 5 7 0 – EUR 250 000.

(5): Bugetul Biodiversitate: 3 3 1 2 – EUR 150 000, 3 5 5 0 – EUR 150 000.

Tabel operaţional pe 2007 – Agenţia Europeană de Mediu

| Posturi permanente |
| --- |
| Categorii şi grade în statutul precedent | Total efectiv 2005 UE 25 | Total efectiv 2006 | Categorii şi grade în noul statut | Total efectiv 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Total A* | 1 | 1 | Total AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| Total B* | 3 | 3 | Total AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Total C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Total D* | | | | |
| Total | 4 | 4 | Total | 4 |

Posturi permanente

Categorii şi grade în statutul precedent

Total efectiv 2005 UE 25

Total efectiv 2006

Categorii şi grade în noul statut

Total efectiv 2007

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Total A*

1

1

Total AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

Total B*

3

3

Total AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Total C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Total D*

Total

4

4

Total

4

Tabel operaţional pe 2007 – Agenţia Europeană de Mediu

| Agenţi temporari |
| --- |
| Categorii şi grade în statutul precedent | Total efectiv 2005 UE 25 | Total efectiv 2006 | Categorii şi grade în noul statut | Total efectiv 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Total A* | 50 | 50 | Total AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| Total B* | 31 | 61 | Total AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Total C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Total D* | 4 | | | |
| Grand total | 111 | 111 | Grand total | 112 |

Agenţi temporari

Categorii şi grade în statutul precedent

Total efectiv 2005 UE 25

Total efectiv 2006

Categorii şi grade în noul statut

Total efectiv 2007

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Total A*

50

50

Total AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

Total B*

31

61

Total AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Total C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Total D*

4

Grand total

111

111

Grand total

112

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/115

---

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Fundaţiei Europene pentru Formare Profesională pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/284/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENŢIA DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE |
| 1 0 | STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)] | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | ACŢIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ŞI MEDA – [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)] | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Titlul 1 – Total | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | 1 900 | |
| | Titlul 9 – Total | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE | p.m. | | 758 923,— |
| | Titlul 10 – Total | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Titlul 4 – Total | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Titlul 5 – Total | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS – ASISTENŢĂ TEHNICĂ |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Titlul 6 – Total | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

SUBVENŢIA DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0

STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)]

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

ACŢIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ŞI MEDA – [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)]

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Titlul 1 – Total

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

1 900

Titlul 9 – Total

p.m.

1 900

10

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

p.m.

758 923,—

Titlul 10 – Total

p.m.

758 923,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 3

COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

0

665 408

651 485,—

Titlul 4 – Total

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Titlul 5 – Total

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS – ASISTENŢĂ TEHNICĂ

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

p.m.

645 958

813 000,—

Titlul 6 – Total

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTAL GENERAL

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

TITLUL 1

SUBVENŢIA DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 |
| PHARE |
| 1 0 0 1 | Contribuţia PHARE (Bulgaria, România) la subvenţia FEF în baza titlurilor 1 şi 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Contribuţia PHARE (Bulgaria, România) la subvenţia FEF în baza titlului 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Contribuţia PHARE (Croaţia) la subvenţia FEF în baza titlurilor 1 şi 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Contribuţia PHARE (Croaţia) la subvenţia FEF în baza titlului 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Articolul 1 0 0 – Total | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Preaderare |
| 1 0 1 1 | Contribuţia de preaderare (Turcia) la subvenţia FEF în baza titlurilor 1 şi 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Contribuţia de preaderare (Turcia) la subvenţia FEF în baza titlului 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Articolul 1 0 1 – Total | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 0 – TOTAL | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Asistenţă Comisie şi iniţiative legate de lărgirea Europei |
| 1 1 0 1 | Acţiuni externe (Tacis, CARDS) – Subvenţie în baza titlurilor 1 şi 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Acţiuni externe (Tacis, CARDS) – Subvenţie în baza titlului 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Articolul 1 1 0 – Total | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | CAPITOLUL 1 1 – TOTAL | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| CAPITOLUL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Fundaţia Europeană pentru formare profesională |
| 1 2 0 1 | Subvenţie FEF în baza titlurilor 1 şi 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Subvenţie FEF în baza titlului 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Articolul 1 2 0 – Total | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 2 – TOTAL | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Titlul 1 – Total | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| CAPITOLUL 1 0 — | STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)] |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

PHARE

1 0 0 1

Contribuţia PHARE (Bulgaria, România) la subvenţia FEF în baza titlurilor 1 şi 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Contribuţia PHARE (Bulgaria, România) la subvenţia FEF în baza titlului 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Contribuţia PHARE (Croaţia) la subvenţia FEF în baza titlurilor 1 şi 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Contribuţia PHARE (Croaţia) la subvenţia FEF în baza titlului 3

0

85 500

0,—

Articolul 1 0 0 – Total

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Preaderare

1 0 1 1

Contribuţia de preaderare (Turcia) la subvenţia FEF în baza titlurilor 1 şi 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Contribuţia de preaderare (Turcia) la subvenţia FEF în baza titlului 3

0

190 000

0,—

Articolul 1 0 1 – Total

0

1 000 000

0,—

CAPITOLUL 1 0 – TOTAL

0

2 950 000

2 500 000,—

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Asistenţă Comisie şi iniţiative legate de lărgirea Europei

1 1 0 1

Acţiuni externe (Tacis, CARDS) – Subvenţie în baza titlurilor 1 şi 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Acţiuni externe (Tacis, CARDS) – Subvenţie în baza titlului 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Articolul 1 1 0 – Total

0

16 500 000

16 000 000,—

CAPITOLUL 1 1 – TOTAL

0

16 500 000

16 000 000,—

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Fundaţia Europeană pentru formare profesională

1 2 0 1

Subvenţie FEF în baza titlurilor 1 şi 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

Subvenţie FEF în baza titlului 3

3 652 400

0

0,—

Articolul 1 2 0 – Total

19 116 900

0

0,—

CAPITOLUL 1 2 – TOTAL

19 116 900

0

0,—

Titlul 1 – Total

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

CAPITOLUL 1 0 —

STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)]

| CAPITOLUL 1 1 — | ACŢIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ŞI MEDA – [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)] |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 1 —

ACŢIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ŞI MEDA – [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)]

| CAPITOLUL 1 2 — | FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27) |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 2 —

FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27)

CAPITOLUL 1 0 —   STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)]

1 0 0   PHARE

1 0 0 1   Contribuţia PHARE (Bulgaria, România) la subvenţia FEF în baza titlurilor 1 şi 2

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Contribuţia PHARE (Bulgaria, România) la subvenţia FEF în baza titlului 3

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Contribuţia PHARE (Croaţia) la subvenţia FEF în baza titlurilor 1 şi 2

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Contribuţia PHARE (Croaţia) la subvenţia FEF în baza titlului 3

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Preaderare

1 0 1 1   Contribuţia de preaderare (Turcia) la subvenţia FEF în baza titlurilor 1 şi 2

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Contribuţia de preaderare (Turcia) la subvenţia FEF în baza titlului 3

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

190 000

0,—

CAPITOLUL 1 1 —   ACŢIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ŞI MEDA – [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)]

1 1 0   Asistenţă Comisie şi iniţiative legate de lărgirea Europei

1 1 0 1   Acţiuni externe (Tacis, CARDS) – Subvenţie în baza titlurilor 1 şi 2

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Acţiuni externe (Tacis, CARDS) – Subvenţie în baza titlului 3

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

CAPITOLUL 1 2 —   FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27)

1 2 0   Fundaţia Europeană pentru formare profesională

1 2 0 1   Subvenţie FEF în baza titlurilor 1 şi 2

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   Subvenţie FEF în baza titlului 3

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

3 652 400

0

0,—

TITLUL 9

DIVERSE VENITURI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse venituri |
| 9 0 0 0 | Diverse venituri | p.m. | 1 900 | |
| | Articolul 9 0 0 – Total | p.m. | 1 900 | |
| | CAPITOLUL 9 0 – TOTAL | p.m. | 1 900 | |
| | Titlul 9 – Total | p.m. | 1 900 | |
| CAPITOLUL 9 0 — | DIVERSE VENITURI |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 9 0

9 0 0

Diverse venituri

9 0 0 0

Diverse venituri

p.m.

1 900

Articolul 9 0 0 – Total

p.m.

1 900

CAPITOLUL 9 0 – TOTAL

p.m.

1 900

Titlul 9 – Total

p.m.

1 900

CAPITOLUL 9 0 —

DIVERSE VENITURI

CAPITOLUL 9 0 —   DIVERSE VENITURI

9 0 0   Diverse venituri

9 0 0 0   Diverse venituri

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

1 900

TITLUL 10

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 10 1 |
| 10 1 1 |
| Rezultatele exerciţiilor anterioare |
| 10 1 1 1 | Rezultatul exerciţiului financiar -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Articolul 10 1 1 – Total | p.m. | | 758 923,— |
| | CAPITOLUL 10 1 – TOTAL | p.m. | | 758 923,— |
| | Titlul 10 – Total | p.m. | | 758 923,— |
| CAPITOLUL 10 1 — | REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 10 1

10 1 1

Rezultatele exerciţiilor anterioare

10 1 1 1

Rezultatul exerciţiului financiar -/- 1

p.m.

758 923,—

Articolul 10 1 1 – Total

p.m.

758 923,—

CAPITOLUL 10 1 – TOTAL

p.m.

758 923,—

Titlul 10 – Total

p.m.

758 923,—

CAPITOLUL 10 1 —

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

CAPITOLUL 10 1 —   REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

10 1 1   Rezultatele exerciţiilor anterioare

10 1 1 1   Rezultatul exerciţiului financiar -/- 1

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

758 923,—

TITLUL 4

VENITURI DIN ALTE SURSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Cooperarea cu instituţiile italiene |
| 4 3 0 0 | Cooperarea cu instituţiile italiene | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Articolul 4 3 0 – Total | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | CAPITOLUL 4 3 – TOTAL | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| CAPITOLUL 4 9 |
| 4 9 0 |
| Cooperarea cu instituţiile italiene – Finanţare exerciţii anterioare |
| 4 9 0 0 | Cooperarea cu instituţiile italiene – Finanţare exerciţii anterioare | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Articolul 4 9 0 – Total | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | CAPITOLUL 4 9 – TOTAL | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Titlul 4 – Total | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| CAPITOLUL 4 3 — | COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 4 3

4 3 0

Cooperarea cu instituţiile italiene

4 3 0 0

Cooperarea cu instituţiile italiene

p.m.

314 288

479 232,—

Articolul 4 3 0 – Total

p.m.

314 288

479 232,—

CAPITOLUL 4 3 – TOTAL

p.m.

314 288

479 232,—

CAPITOLUL 4 9

4 9 0

Cooperarea cu instituţiile italiene – Finanţare exerciţii anterioare

4 9 0 0

Cooperarea cu instituţiile italiene – Finanţare exerciţii anterioare

0

665 408

651 485,—

Articolul 4 9 0 – Total

0

665 408

651 485,—

CAPITOLUL 4 9 – TOTAL

0

665 408

651 485,—

Titlul 4 – Total

0

979 696

1 130 717,—

CAPITOLUL 4 3 —

COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE

| CAPITOLUL 4 9 — | COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 4 9 —

COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

CAPITOLUL 4 3 —   COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE

4 3 0   Cooperarea cu instituţiile italiene

4 3 0 0   Cooperarea cu instituţiile italiene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

314 288

479 232,—

CAPITOLUL 4 9 —   COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

4 9 0   Cooperarea cu instituţiile italiene – Finanţare exerciţii anterioare

4 9 0 0   Cooperarea cu instituţiile italiene – Finanţare exerciţii anterioare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

665 408

651 485,—

TITLUL 5

MEDA-ETE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Articolul 5 0 0 – Total | p.m. | p.m. | |
| | CAPITOLUL 5 0 – TOTAL | p.m. | p.m. | |
| CAPITOLUL 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE – Finanţare exerciţii anterioare |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE – Finanţare exerciţii anterioare | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Articolul 5 9 0 – Total | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | CAPITOLUL 5 9 – TOTAL | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Titlul 5 – Total | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| CAPITOLUL 5 0 — | MEDA-ETE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Articolul 5 0 0 – Total

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 0 – TOTAL

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 9

5 9 0

MEDA-ETE – Finanţare exerciţii anterioare

5 9 0 0

MEDA-ETE – Finanţare exerciţii anterioare

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Articolul 5 9 0 – Total

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

CAPITOLUL 5 9 – TOTAL

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Titlul 5 – Total

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

CAPITOLUL 5 0 —

MEDA-ETE

| CAPITOLUL 5 9 — | MEDA-ETE – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 9 —

MEDA-ETE – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

CAPITOLUL 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 9 —   MEDA-ETE – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

5 9 0   MEDA-ETE – Finanţare exerciţii anterioare

5 9 0 0   MEDA-ETE – Finanţare exerciţii anterioare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

TITLUL 6

TEMPUS – ASISTENŢĂ TEHNICĂ

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 6 0 |
| 6 0 0 |
| Tempus |
| 6 0 0 0 | Tempus | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Articolul 6 0 0 – Total | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | CAPITOLUL 6 0 – TOTAL | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| CAPITOLUL 6 9 |
| 6 9 0 |
| Tempus – Finanţare exerciţii anterioare |
| 6 9 0 0 | Tempus – Finanţare exerciţii anterioare | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Articolul 6 9 0 – Total | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | CAPITOLUL 6 9 – TOTAL | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Titlul 6 – Total | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| CAPITOLUL 6 0 — | TEMPUS |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 6 0

6 0 0

Tempus

6 0 0 0

Tempus

p.m.

1 040 260

510 000,—

Articolul 6 0 0 – Total

p.m.

1 040 260

510 000,—

CAPITOLUL 6 0 – TOTAL

p.m.

1 040 260

510 000,—

CAPITOLUL 6 9

6 9 0

Tempus – Finanţare exerciţii anterioare

6 9 0 0

Tempus – Finanţare exerciţii anterioare

p.m.

645 958

813 000,—

Articolul 6 9 0 – Total

p.m.

645 958

813 000,—

CAPITOLUL 6 9 – TOTAL

p.m.

645 958

813 000,—

Titlul 6 – Total

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTAL GENERAL

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

CAPITOLUL 6 0 —

TEMPUS

| CAPITOLUL 6 9 — | TEMPUS – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 6 9 —

TEMPUS – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

CAPITOLUL 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   Tempus

6 0 0 0   Tempus

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

CAPITOLUL 6 9 —   TEMPUS – FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

6 9 0   Tempus – Finanţare exerciţii anterioare

6 9 0 0   Tempus – Finanţare exerciţii anterioare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

645 958

813 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAŢIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAŢIE ŞI SECTORUL PUBLIC | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSII | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 – Total | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | REUNIUNI ŞI COSTURI ASOCIATE | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Titlul 2 – Total | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAŢIONALE | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | ACŢIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Titlul 3 – Total | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 10 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUŢII INTERNAŢIONALE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE AGENŢII EUROPENE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUŢII NAŢIONALE | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE | p.m. | 0 | 0,— |
| | Titlul 4 – Total | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESURSE UMANE | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | DEPLASĂRI ŞI DIURNE | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | ALTE COSTURI/SERVICII | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | ACTIVITATE DE ACHIZIŢII PENTRU COMPONENTA 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | ACTIVITATE DE ACHIZIŢII PENTRU COMPONENTA 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | AUDIT FINANCIAR | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Titlul 5 – Total | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| CONVENŢIA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ TEMPUS |
| 6 1 | SELECŢIE | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | ADMINISTRARE DE CONTRACT | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | PUBLICARE ŞI INFORMARE | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | REZERVĂ | | 45 254 | 0,— |
| | Titlul 6 – Total | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TOTAL GENERAL | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAŢIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI

950 000

843 351

702 974,61

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

181 000

140 000

113 619,16

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAŢIE ŞI SECTORUL PUBLIC

290 000

246 000

262 744,32

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

10 000

12 000

9 337,—

1 9

PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSII

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 – Total

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE

693 000

660 800

648 306,56

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

594 000

495 000

441 452,50

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE

70 000

71 100

53 641,37

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

202 000

164 000

109 225,79

2 4

POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

51 000

170 800

177 822,60

2 5

REUNIUNI ŞI COSTURI ASOCIATE

135 000

156 800

128 081,23

Titlul 2 – Total

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

ACŢIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Titlul 3 – Total

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

10

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 10 – Total

p.m.

p.m.

0,—

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

COOPERAREA CU ALTE INSTITUŢII INTERNAŢIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COOPERAREA CU ALTE AGENŢII EUROPENE

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

COOPERAREA CU INSTITUŢII NAŢIONALE

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE

p.m.

0

0,—

Titlul 4 – Total

p.m.

979 696

357 076,—

5

CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494

5 1

RESURSE UMANE

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

DEPLASĂRI ŞI DIURNE

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

ALTE COSTURI/SERVICII

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

ACTIVITATE DE ACHIZIŢII PENTRU COMPONENTA 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

ACTIVITATE DE ACHIZIŢII PENTRU COMPONENTA 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

AUDIT FINANCIAR

p.m.

20 850

0,—

5 7

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

87 803

0,—

Titlul 5 – Total

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

CONVENŢIA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ TEMPUS

6 1

SELECŢIE

703 093

827 344,90

6 2

ADMINISTRARE DE CONTRACT

258 816

114 930,—

6 3

PUBLICARE ŞI INFORMARE

268 630

137 240,—

6 4

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

410 422

247 503,69

6 5

REZERVĂ

45 254

0,—

Titlul 6 – Total

1 686 215

1 327 018,59

TOTAL GENERAL

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

TITLUL 1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAŢIEI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenţi incluşi în forţa de muncă |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţie de transfer şi de expatriere | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţie de secretariat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 0 – Total | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Alte categorii de personal |
| 1 1 1 0 | Agent contractual | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Personal local | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Articolul 1 1 1 – Total | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Asigurare de sănătate, împotriva accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, asigurare de şomaj şi menţinerea drepturilor la pensie |
| 1 1 3 0 | Asigurare de sănătate | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Asigurare împotriva accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Asigurare de şomaj pentru personalul temporar | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Pensie | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 3 – Total | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Diverse indemnizaţii |
| 1 1 4 0 | Indemnizaţie de naştere şi ajutor de deces | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli anuale de deplasare de la locul de muncă la locul de origine | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Indemnizaţii de cazare şi transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Indemnizaţii fixe pentru protocol | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Indemnizaţii fixe de deplasare locală | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Indemnizaţii pentru munca în schimburi sau disponibilitate permanentă la locul de muncă şi/sau domiciliul funcţionarului | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Articolul 1 1 4 – Total | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Ore suplimentare |
| 1 1 5 0 | Ore suplimentare | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 5 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 0 | Interpreţi independenţi şi personal pentru conferinţe | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Costul organizării de stagii în cadrul fundaţiei | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Alte servicii de traducere şi dactilografiere şi lucrări contractate extern | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Alte servicii prestate şi servicii de audit instituţional | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Articolul 1 1 7 – Total | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Costuri de recrutare şi transformare |
| 1 1 8 0 | Diverse cheltuieli de recrutare | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Cheltuieli de călătorie | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Indemnizaţii de instalare | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Cheltuieli de mutare | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Diurnă temporară | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Articolul 1 1 8 – Total | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Ponderări (coeficienţi de corecţie) |
| 1 1 9 0 | Ponderări (coeficienţi de corecţie) | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Adaptare salarială | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Articolul 1 1 9 – Total | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | CAPITOLUL 1 1 – TOTAL | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Articolul 1 3 0 – Total | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | CAPITOLUL 1 3 – TOTAL | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Costuri de exploatare restaurante şi cantine |
| 1 4 0 0 | Costuri de exploatare restaurante şi cantine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 4 0 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurante, meniuri şi cantine |
| 1 4 2 0 | Restaurante, meniuri şi cantine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 4 2 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Servicii medicale |
| 1 4 3 0 | Servicii medicale | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Articolul 1 4 3 – Total | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Formare profesională internă |
| 1 4 4 0 | Formare profesională internă | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Articolul 1 4 4 – Total | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Alte intervenţii |
| 1 4 9 0 | Alte intervenţii | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Articolul 1 4 9 – Total | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | CAPITOLUL 1 4 – TOTAL | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Schimburi de personal între fundaţie şi sectorul public |
| 1 5 2 0 | Experţi naţionali detaşaţi | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Articolul 1 5 2 – Total | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | CAPITOLUL 1 5 – TOTAL | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Cheltuieli de protocol şi reprezentare |
| 1 7 0 0 | Cheltuieli de protocol şi reprezentare | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Articolul 1 7 0 – Total | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | CAPITOLUL 1 7 – TOTAL | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| CAPITOLUL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensii şi subvenţii pentru pensii |
| 1 9 0 0 | Pensii şi subvenţii pentru pensii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 9 0 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 9 – TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 – Total | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Agenţi incluşi în forţa de muncă

1 1 0 0

Salarii de bază

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Alocaţii familiale

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Indemnizaţie de transfer şi de expatriere

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Indemnizaţie de secretariat

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 0 – Total

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Alte categorii de personal

1 1 1 0

Agent contractual

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Personal local

200 000

200 000

243 170,08

Articolul 1 1 1 – Total

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Asigurare de sănătate, împotriva accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, asigurare de şomaj şi menţinerea drepturilor la pensie

1 1 3 0

Asigurare de sănătate

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Asigurare împotriva accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Asigurare de şomaj pentru personalul temporar

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Pensie

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 3 – Total

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Diverse indemnizaţii

1 1 4 0

Indemnizaţie de naştere şi ajutor de deces

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Cheltuieli anuale de deplasare de la locul de muncă la locul de origine

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Indemnizaţii de cazare şi transport

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Indemnizaţii fixe pentru protocol

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Indemnizaţii fixe de deplasare locală

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Indemnizaţii pentru munca în schimburi sau disponibilitate permanentă la locul de muncă şi/sau domiciliul funcţionarului

21 000

20 000

16 736,57

Articolul 1 1 4 – Total

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Ore suplimentare

1 1 5 0

Ore suplimentare

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 5 – Total

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 0

Interpreţi independenţi şi personal pentru conferinţe

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Costul organizării de stagii în cadrul fundaţiei

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Alte servicii de traducere şi dactilografiere şi lucrări contractate extern

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Alte servicii prestate şi servicii de audit instituţional

450 000

635 000

633 646,56

Articolul 1 1 7 – Total

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Costuri de recrutare şi transformare

1 1 8 0

Diverse cheltuieli de recrutare

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Cheltuieli de călătorie

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Indemnizaţii de instalare

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Cheltuieli de mutare

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Diurnă temporară

53 000

31 900

52 067,05

Articolul 1 1 8 – Total

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Ponderări (coeficienţi de corecţie)

1 1 9 0

Ponderări (coeficienţi de corecţie)

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Adaptare salarială

179 000

175 000

158 548,06

Articolul 1 1 9 – Total

1 029 000

1 015 000

842 519,67

CAPITOLUL 1 1 – TOTAL

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări

1 3 0 0

Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări

950 000

843 351

702 974,61

Articolul 1 3 0 – Total

950 000

843 351

702 974,61

CAPITOLUL 1 3 – TOTAL

950 000

843 351

702 974,61

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Costuri de exploatare restaurante şi cantine

1 4 0 0

Costuri de exploatare restaurante şi cantine

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 4 0 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurante, meniuri şi cantine

1 4 2 0

Restaurante, meniuri şi cantine

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 4 2 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Servicii medicale

1 4 3 0

Servicii medicale

31 000

30 000

28 462,17

Articolul 1 4 3 – Total

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Formare profesională internă

1 4 4 0

Formare profesională internă

150 000

110 000

79 758,18

Articolul 1 4 4 – Total

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Alte intervenţii

1 4 9 0

Alte intervenţii

p.m.

p.m.

5 398,81

Articolul 1 4 9 – Total

p.m.

p.m.

5 398,81

CAPITOLUL 1 4 – TOTAL

181 000

140 000

113 619,16

CAPITOLUL 1 5

1 5 2

Schimburi de personal între fundaţie şi sectorul public

1 5 2 0

Experţi naţionali detaşaţi

290 000

246 000

262 744,32

Articolul 1 5 2 – Total

290 000

246 000

262 744,32

CAPITOLUL 1 5 – TOTAL

290 000

246 000

262 744,32

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli de protocol şi reprezentare

1 7 0 0

Cheltuieli de protocol şi reprezentare

10 000

12 000

9 337,—

Articolul 1 7 0 – Total

10 000

12 000

9 337,—

CAPITOLUL 1 7 – TOTAL

10 000

12 000

9 337,—

CAPITOLUL 1 9

1 9 0

Pensii şi subvenţii pentru pensii

1 9 0 0

Pensii şi subvenţii pentru pensii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 9 0 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 9 – TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 – Total

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 3 — | DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

| CAPITOLUL 1 5 — | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAŢIE ŞI SECTORUL PUBLIC |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAŢIE ŞI SECTORUL PUBLIC

| CAPITOLUL 1 7 — | CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

| CAPITOLUL 1 9 — | PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 9 —

PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSII

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Agenţi incluşi în forţa de muncă

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Indemnizaţie de transfer şi de expatriere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Indemnizaţie de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Agent contractual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Personal local

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Asigurare de sănătate, împotriva accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, asigurare de şomaj şi menţinerea drepturilor la pensie

1 1 3 0   Asigurare de sănătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Asigurare împotriva accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Asigurare de şomaj pentru personalul temporar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Diverse indemnizaţii

1 1 4 0   Indemnizaţie de naştere şi ajutor de deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Cheltuieli anuale de deplasare de la locul de muncă la locul de origine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Indemnizaţii de cazare şi transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Indemnizaţii fixe pentru protocol

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Indemnizaţii fixe de deplasare locală

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Indemnizaţii pentru munca în schimburi sau disponibilitate permanentă la locul de muncă şi/sau domiciliul funcţionarului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Ore suplimentare

1 1 5 0   Ore suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 0   Interpreţi independenţi şi personal pentru conferinţe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Costul organizării de stagii în cadrul fundaţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Alte servicii de traducere şi dactilografiere şi lucrări contractate extern

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Alte servicii prestate şi servicii de audit instituţional

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Costuri de recrutare şi transformare

1 1 8 0   Diverse cheltuieli de recrutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Cheltuieli de călătorie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Indemnizaţii de instalare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Diurnă temporară

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Ponderări (coeficienţi de corecţie)

1 1 9 0   Ponderări (coeficienţi de corecţie)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Adaptare salarială

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

179 000

175 000

158 548,06

CAPITOLUL 1 3 —   DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI

1 3 0   Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări

1 3 0 0   Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

950 000

843 351

702 974,61

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 4 0   Costuri de exploatare restaurante şi cantine

1 4 0 0   Costuri de exploatare restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Restaurante, meniuri şi cantine

1 4 2 0   Restaurante, meniuri şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Servicii medicale

1 4 3 0   Servicii medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Formare profesională internă

1 4 4 0   Formare profesională internă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Alte intervenţii

1 4 9 0   Alte intervenţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

CAPITOLUL 1 5 —   SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAŢIE ŞI SECTORUL PUBLIC

1 5 2   Schimburi de personal între fundaţie şi sectorul public

1 5 2 0   Experţi naţionali detaşaţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

290 000

246 000

262 744,32

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

12 000

9 337,—

CAPITOLUL 1 9 —   PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSII

1 9 0   Pensii şi subvenţii pentru pensii

1 9 0 0   Pensii şi subvenţii pentru pensii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Închirieri |
| 2 0 0 0 | Închirieri | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Articolul 2 0 0 – Total | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Asigurare |
| 2 0 1 0 | Asigurare | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Articolul 2 0 1 – Total | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Apă, gaze, energie electrică şi încălzire |
| 2 0 2 0 | Apă, gaz, electricitate şi încălzire | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Articolul 2 0 2 – Total | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Curăţenie şi întreţinere |
| 2 0 3 0 | Curăţenie şi întreţinere | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Articolul 2 0 3 – Total | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Mobilarea spaţiilor |
| 2 0 4 0 | Mobilarea spaţiilor | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Articolul 2 0 4 – Total | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Securitate şi supraveghere |
| 2 0 5 0 | Securitate şi supraveghere | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Articolul 2 0 5 – Total | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Alte cheltuieli aferente clădirilor |
| 2 0 9 0 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Articolul 2 0 9 – Total | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | CAPITOLUL 2 0 – TOTAL | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Cheltuieli TIC |
| 2 1 0 0 | Hardware TIC | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Dezvoltare şi cumpărare software | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Alte cheltuieli | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Costuri de telecomunicaţii | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Costuri legate de echipamente de telecomunicaţii | 25 000 | | |
| | Articolul 2 1 0 – Total | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | CAPITOLUL 2 1 – TOTAL | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaţii tehnice şi echipamente de birotică |
| 2 2 0 0 | Cumpărare | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Închiriere | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Articolul 2 2 0 – Total | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Cumpărare | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Articolul 2 2 1 – Total | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 3 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Articolul 2 2 3 – Total | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Documentaţie şi arhivă |
| 2 2 5 0 | Cumpărarea de publicaţii nonoperaţionale şi abonamente | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Diverse cheltuieli de arhivă | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonamente la ziare şi reviste | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Cheltuieli obligatorii pentru conservarea lucrărilor | 0 | p.m. | 0,— |
| | Articolul 2 2 5 – Total | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | CAPITOLUL 2 2 – TOTAL | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie şi rechizite de birou |
| 2 3 0 0 | Papetărie şi rechizite de birou | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Articolul 2 3 0 – Total | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Taxe financiare |
| 2 3 2 0 | Taxe bancare | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Pierderi de schimb valutar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Alte cheltuieli financiare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 3 2 – Total | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Cheltuieli legale |
| 2 3 3 0 | Cheltuieli legale | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Articolul 2 3 3 – Total | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Alte cheltuieli de exploatare |
| 2 3 5 0 | Diverse asigurări | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Diverse cheltuieli legate de reuniunile interne | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Cheltuieli mărunte | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Articolul 2 3 5 – Total | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Publicaţii |
| 2 3 6 0 | Publicaţii | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Articolul 2 3 6 – Total | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | CAPITOLUL 2 3 – TOTAL | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Cheltuieli pentru corespondenţă şi mesagerie |
| 2 4 0 0 | Cheltuieli pentru corespondenţă şi mesagerie | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Articolul 2 4 0 – Total | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Abonamente şi taxe | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Echipamente | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Articolul 2 4 1 – Total | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | CAPITOLUL 2 4 – TOTAL | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Reuniuni şi costuri asociate |
| 2 5 0 0 | Cheltuieli generale pentru reuniuni | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Articolul 2 5 0 – Total | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | CAPITOLUL 2 5 – TOTAL | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Titlul 2 – Total | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| CAPITOLUL 2 0 — | INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Închirieri

2 0 0 0

Închirieri

42 000

37 100

34 540,35

Articolul 2 0 0 – Total

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Asigurare

2 0 1 0

Asigurare

—

4 200

4 094,56

Articolul 2 0 1 – Total

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Apă, gaze, energie electrică şi încălzire

2 0 2 0

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

126 000

118 000

91 663,23

Articolul 2 0 2 – Total

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0

Curăţenie şi întreţinere

270 000

260 000

294 882,13

Articolul 2 0 3 – Total

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Mobilarea spaţiilor

2 0 4 0

Mobilarea spaţiilor

20 000

17 500

21 533,—

Articolul 2 0 4 – Total

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Securitate şi supraveghere

2 0 5 0

Securitate şi supraveghere

150 000

145 000

118 016,85

Articolul 2 0 5 – Total

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

2 0 9 0

Alte cheltuieli aferente clădirilor

85 000

79 000

83 576,44

Articolul 2 0 9 – Total

85 000

79 000

83 576,44

CAPITOLUL 2 0 – TOTAL

693 000

660 800

648 306,56

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Cheltuieli TIC

2 1 0 0

Hardware TIC

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Dezvoltare şi cumpărare software

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Alte cheltuieli

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Costuri de telecomunicaţii

90 000

2 1 0 4

Costuri legate de echipamente de telecomunicaţii

25 000

Articolul 2 1 0 – Total

594 000

495 000

441 452,50

CAPITOLUL 2 1 – TOTAL

594 000

495 000

441 452,50

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Instalaţii tehnice şi echipamente de birotică

2 2 0 0

Cumpărare

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Închiriere

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Întreţinere, utilizare şi reparaţii

4 000

3 500

3 215,26

Articolul 2 2 0 – Total

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Cumpărare

11 000

20 000

6 582,82

Articolul 2 2 1 – Total

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Transport

2 2 3 3

Întreţinere, utilizare şi reparaţii

3 000

2 500

1 011,25

Articolul 2 2 3 – Total

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Documentaţie şi arhivă

2 2 5 0

Cumpărarea de publicaţii nonoperaţionale şi abonamente

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Diverse cheltuieli de arhivă

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonamente la ziare şi reviste

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Cheltuieli obligatorii pentru conservarea lucrărilor

0

p.m.

0,—

Articolul 2 2 5 – Total

6 000

5 100

5 071,04

CAPITOLUL 2 2 – TOTAL

70 000

71 100

53 641,37

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi rechizite de birou

2 3 0 0

Papetărie şi rechizite de birou

33 000

39 000

47 459,85

Articolul 2 3 0 – Total

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Taxe financiare

2 3 2 0

Taxe bancare

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Pierderi de schimb valutar

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Alte cheltuieli financiare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 3 2 – Total

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Cheltuieli legale

2 3 3 0

Cheltuieli legale

70 000

38 000

27 371,91

Articolul 2 3 3 – Total

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Alte cheltuieli de exploatare

2 3 5 0

Diverse asigurări

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Diverse cheltuieli legate de reuniunile interne

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Cheltuieli mărunte

5 000

3 500

4 594,92

Articolul 2 3 5 – Total

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Publicaţii

2 3 6 0

Publicaţii

60 000

55 200

4 000,—

Articolul 2 3 6 – Total

60 000

55 200

4 000,—

CAPITOLUL 2 3 – TOTAL

202 000

164 000

109 225,79

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Cheltuieli pentru corespondenţă şi mesagerie

2 4 0 0

Cheltuieli pentru corespondenţă şi mesagerie

51 000

50 800

74 330,—

Articolul 2 4 0 – Total

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Abonamente şi taxe

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Echipamente

0

24 000

18 512,60

Articolul 2 4 1 – Total

0

120 000

103 492,60

CAPITOLUL 2 4 – TOTAL

51 000

170 800

177 822,60

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Reuniuni şi costuri asociate

2 5 0 0

Cheltuieli generale pentru reuniuni

135 000

156 800

128 081,23

Articolul 2 5 0 – Total

135 000

156 800

128 081,23

CAPITOLUL 2 5 – TOTAL

135 000

156 800

128 081,23

Titlul 2 – Total

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

CAPITOLUL 2 0 —

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE

| CAPITOLUL 2 1 — | TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

| CAPITOLUL 2 4 — | POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

| CAPITOLUL 2 5 — | REUNIUNI ŞI COSTURI ASOCIATE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

REUNIUNI ŞI COSTURI ASOCIATE

CAPITOLUL 2 0 —   INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE

2 0 0   Închirieri

2 0 0 0   Închirieri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Asigurare

2 0 1 0   Asigurare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Apă, gaze, energie electrică şi încălzire

2 0 2 0   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Mobilarea spaţiilor

2 0 4 0   Mobilarea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Securitate şi supraveghere

2 0 5 0   Securitate şi supraveghere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Alte cheltuieli aferente clădirilor

2 0 9 0   Alte cheltuieli aferente clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

85 000

79 000

83 576,44

CAPITOLUL 2 1 —   TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

2 1 0   Cheltuieli TIC

2 1 0 0   Hardware TIC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Dezvoltare şi cumpărare software

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Costuri de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

90 000

2 1 0 4   Costuri legate de echipamente de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE

2 2 0   Instalaţii tehnice şi echipamente de birotică

2 2 0 0   Cumpărare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Închiriere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Cumpărare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Transport

2 2 3 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Documentaţie şi arhivă

2 2 5 0   Cumpărarea de publicaţii nonoperaţionale şi abonamente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Diverse cheltuieli de arhivă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Abonamente la ziare şi reviste

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Cheltuieli obligatorii pentru conservarea lucrărilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Papetărie şi rechizite de birou

2 3 0 0   Papetărie şi rechizite de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Taxe financiare

2 3 2 0   Taxe bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Pierderi de schimb valutar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Cheltuieli legale

2 3 3 0   Cheltuieli legale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Alte cheltuieli de exploatare

2 3 5 0   Diverse asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Diverse cheltuieli legate de reuniunile interne

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Cheltuieli mărunte

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Publicaţii

2 3 6 0   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

60 000

55 200

4 000,—

CAPITOLUL 2 4 —   POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Cheltuieli pentru corespondenţă şi mesagerie

2 4 0 0   Cheltuieli pentru corespondenţă şi mesagerie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Abonamente şi taxe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Echipamente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

24 000

18 512,60

CAPITOLUL 2 5 —   REUNIUNI ŞI COSTURI ASOCIATE

2 5 0   Reuniuni şi costuri asociate

2 5 0 0   Cheltuieli generale pentru reuniuni

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

135 000

156 800

128 081,23

TITLUL 3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Documentaţie operaţională |
| 3 0 0 0 | Cumpărarea de publicaţii operaţionale şi abonamente | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Articolul 3 0 0 – Total | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Publicarea informaţiilor |
| 3 0 1 0 | Publicaţii generale | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Articolul 3 0 1 – Total | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Apartenenţa profesională şi taxe |
| 3 0 3 0 | Apartenenţa profesională şi taxe | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Articolul 3 0 3 – Total | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Costuri de traducere |
| 3 0 4 0 | Costuri de traducere | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Articolul 3 0 4 – Total | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Reuniunile Forumului consultativ |
| 3 0 5 0 | Reuniunile Forumului Consultativ | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Articolul 3 0 5 – Total | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | CAPITOLUL 3 0 – TOTAL | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Acţiuni prioritare: activităţi în cadrul programului de lucru |
| 3 1 0 0 | Asistenţă acordată Comisiei: contribuţie la ciclul de viaţă al proiectelor ENPI, IPA, DCECI | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Articolul 3 1 0 – Total | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Consolidarea capacităţii, analiza informaţiilor pentru ţările partenere |
| 3 1 1 0 | Consolidarea capacităţii, analiza informaţiilor pentru ţările partenere | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Articolul 3 1 1 – Total | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Activităţi de dezvoltare – Domenii tematice |
| 3 1 2 0 | Activităţi de dezvoltare – Domenii tematice | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Articolul 3 1 2 – Total | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Diverse costuri legate de activităţile din cadrul programului de lucru |
| 3 1 3 0 | Costuri de asigurare legate de activităţile din cadrul programului de lucru | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Articolul 3 1 3 – Total | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Proiecte de susţinere a consolidării cunoştinţelor şi a sistemelor |
| 3 1 4 0 | Proiecte de susţinere a consolidării cunoştinţelor şi a sistemelor | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Articolul 3 1 4 – Total | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul vecinătăţii |
| 3 1 5 0 | Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul vecinătăţii | 930 000 | | |
| | Articolul 3 1 5 – Total | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul extinderii |
| 3 1 6 0 | Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul extinderii | 830 000 | | |
| | Articolul 3 1 6 – Total | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul extinderii |
| 3 1 7 0 | Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE privind instrumentul de dezvoltare a cooperării | 305 000 | | |
| | Articolul 3 1 7 – Total | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Proiecte: inovare şi învăţare |
| 3 1 8 0 | Proiecte: inovare şi învăţare | 630 400 | | |
| | Articolul 3 1 8 – Total | 630 400 | | |
| | CAPITOLUL 3 1 – TOTAL | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Titlul 3 – Total | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| CAPITOLUL 3 0 — | CHELTUIELI OPERAŢIONALE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Documentaţie operaţională

3 0 0 0

Cumpărarea de publicaţii operaţionale şi abonamente

32 000

32 000

55 608,62

Articolul 3 0 0 – Total

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Publicarea informaţiilor

3 0 1 0

Publicaţii generale

345 000

429 322

455 032,21

Articolul 3 0 1 – Total

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Apartenenţa profesională şi taxe

3 0 3 0

Apartenenţa profesională şi taxe

8 000

6 160

5 980,—

Articolul 3 0 3 – Total

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Costuri de traducere

3 0 4 0

Costuri de traducere

224 000

514 200

479 538,72

Articolul 3 0 4 – Total

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Reuniunile Forumului consultativ

3 0 5 0

Reuniunile Forumului Consultativ

p.m.

467 734

238 688,63

Articolul 3 0 5 – Total

p.m.

467 734

238 688,63

CAPITOLUL 3 0 – TOTAL

609 000

1 449 416

1 234 848,18

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Acţiuni prioritare: activităţi în cadrul programului de lucru

3 1 0 0

Asistenţă acordată Comisiei: contribuţie la ciclul de viaţă al proiectelor ENPI, IPA, DCECI

0

1 444 616

1 440 419,98

Articolul 3 1 0 – Total

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Consolidarea capacităţii, analiza informaţiilor pentru ţările partenere

3 1 1 0

Consolidarea capacităţii, analiza informaţiilor pentru ţările partenere

0

1 193 304

784 381,35

Articolul 3 1 1 – Total

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Activităţi de dezvoltare – Domenii tematice

3 1 2 0

Activităţi de dezvoltare – Domenii tematice

0

672 211

1 260 025,60

Articolul 3 1 2 – Total

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Diverse costuri legate de activităţile din cadrul programului de lucru

3 1 3 0

Costuri de asigurare legate de activităţile din cadrul programului de lucru

8 000

7 700

24 000,—

Articolul 3 1 3 – Total

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Proiecte de susţinere a consolidării cunoştinţelor şi a sistemelor

3 1 4 0

Proiecte de susţinere a consolidării cunoştinţelor şi a sistemelor

340 000

382 000

p.m.

Articolul 3 1 4 – Total

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul vecinătăţii

3 1 5 0

Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul vecinătăţii

930 000

Articolul 3 1 5 – Total

930 000

3 1 6

Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul extinderii

3 1 6 0

Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul extinderii

830 000

Articolul 3 1 6 – Total

830 000

3 1 7

Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul extinderii

3 1 7 0

Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE privind instrumentul de dezvoltare a cooperării

305 000

Articolul 3 1 7 – Total

305 000

3 1 8

Proiecte: inovare şi învăţare

3 1 8 0

Proiecte: inovare şi învăţare

630 400

Articolul 3 1 8 – Total

630 400

CAPITOLUL 3 1 – TOTAL

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Titlul 3 – Total

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

CAPITOLUL 3 0 —

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

| CAPITOLUL 3 1 — | ACŢIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 1 —

ACŢIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

CAPITOLUL 3 0 —   CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0 0   Documentaţie operaţională

3 0 0 0   Cumpărarea de publicaţii operaţionale şi abonamente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Publicarea informaţiilor

3 0 1 0   Publicaţii generale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Apartenenţa profesională şi taxe

3 0 3 0   Apartenenţa profesională şi taxe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Costuri de traducere

3 0 4 0   Costuri de traducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Reuniunile Forumului consultativ

3 0 5 0   Reuniunile Forumului Consultativ

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

467 734

238 688,63

CAPITOLUL 3 1 —   ACŢIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 1 0   Acţiuni prioritare: activităţi în cadrul programului de lucru

3 1 0 0   Asistenţă acordată Comisiei: contribuţie la ciclul de viaţă al proiectelor ENPI, IPA, DCECI

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Consolidarea capacităţii, analiza informaţiilor pentru ţările partenere

3 1 1 0   Consolidarea capacităţii, analiza informaţiilor pentru ţările partenere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Activităţi de dezvoltare – Domenii tematice

3 1 2 0   Activităţi de dezvoltare – Domenii tematice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Diverse costuri legate de activităţile din cadrul programului de lucru

3 1 3 0   Costuri de asigurare legate de activităţile din cadrul programului de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Proiecte de susţinere a consolidării cunoştinţelor şi a sistemelor

3 1 4 0   Proiecte de susţinere a consolidării cunoştinţelor şi a sistemelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul vecinătăţii

3 1 5 0   Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul vecinătăţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

930 000

3 1 6   Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul extinderii

3 1 6 0   Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul extinderii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

830 000

3 1 7   Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE în domeniul extinderii

3 1 7 0   Proiecte de susţinere a asistenţei externe UE privind instrumentul de dezvoltare a cooperării

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

305 000

3 1 8   Proiecte: inovare şi învăţare

3 1 8 0   Proiecte: inovare şi învăţare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

630 400

TITLUL 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezervă |
| 9 9 0 0 | Rezervă | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 9 9 0 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 9 9 – TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 9 9 — | CHELTUIELI NESPECIFICE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 9 9

9 9 0

Rezervă

9 9 0 0

Rezervă

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 9 9 0 – Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 9 9 – TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 9 9 —

CHELTUIELI NESPECIFICE

CAPITOLUL 9 9 —   CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9 0   Rezervă

9 9 0 0   Rezervă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITLUL 10

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 10 1 |
| 10 1 0 |
| Rezultatele exerciţiilor anterioare |
| 10 1 0 0 | Rezultatele exerciţiilor anterioare | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 10 1 0 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 10 1 – TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 10 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 10 1 — | REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 10 1

10 1 0

Rezultatele exerciţiilor anterioare

10 1 0 0

Rezultatele exerciţiilor anterioare

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 10 1 0 – Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 10 1 – TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 10 – Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 10 1 —

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

CAPITOLUL 10 1 —   REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

10 1 0   Rezultatele exerciţiilor anterioare

10 1 0 0   Rezultatele exerciţiilor anterioare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITLUL 4

CHELTUIELI ALOCATE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Cooperarea cu alte instituţii internaţionale |
| 4 1 0 0 | Banca Mondială | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 4 1 0 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Cooperarea cu alte instituţii internaţionale |
| 4 1 1 0 | Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 4 1 1 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 4 1 – TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 4 2 |
| 4 2 0 |
| Servicii de asistenţă SI2 |
| 4 2 0 0 | Fonduri legate de participarea altor agenţii europene la serviciul de asistenţă SI2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 4 2 0 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 4 2 – TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Cooperarea cu instituiţii italiene |
| 4 3 0 0 | Cooperarea cu instituţii italiene | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Articolul 4 3 0 – Total | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | CAPITOLUL 4 3 – TOTAL | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| CAPITOLUL 4 4 |
| 4 4 0 |
| Proiecte legate de acordul bilateral dintre statele membre UE şi alte ţări |
| 4 4 0 0 | Asistenţă tehnică | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Programul italian pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru Albania | p.m. | 0 | 0,— |
| | Articolul 4 4 0 – Total | p.m. | 0 | 0,— |
| | CAPITOLUL 4 4 – TOTAL | p.m. | 0 | 0,— |
| | Titlul 4 – Total | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| CAPITOLUL 4 1 — | COOPERAREA CU ALTE INSTITUŢII INTERNAŢIONALE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 4 1

4 1 0

Cooperarea cu alte instituţii internaţionale

4 1 0 0

Banca Mondială

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 4 1 0 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Cooperarea cu alte instituţii internaţionale

4 1 1 0

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 4 1 1 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 4 1 – TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 4 2

4 2 0

Servicii de asistenţă SI2

4 2 0 0

Fonduri legate de participarea altor agenţii europene la serviciul de asistenţă SI2

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 4 2 0 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 4 2 – TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 4 3

4 3 0

Cooperarea cu instituiţii italiene

4 3 0 0

Cooperarea cu instituţii italiene

p.m.

979 696

357 076,—

Articolul 4 3 0 – Total

p.m.

979 696

357 076,—

CAPITOLUL 4 3 – TOTAL

p.m.

979 696

357 076,—

CAPITOLUL 4 4

4 4 0

Proiecte legate de acordul bilateral dintre statele membre UE şi alte ţări

4 4 0 0

Asistenţă tehnică

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Programul italian pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru Albania

p.m.

0

0,—

Articolul 4 4 0 – Total

p.m.

0

0,—

CAPITOLUL 4 4 – TOTAL

p.m.

0

0,—

Titlul 4 – Total

p.m.

979 696

357 076,—

CAPITOLUL 4 1 —

COOPERAREA CU ALTE INSTITUŢII INTERNAŢIONALE

| CAPITOLUL 4 2 — | COOPERAREA CU ALTE AGENŢII EUROPENE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 4 2 —

COOPERAREA CU ALTE AGENŢII EUROPENE

| CAPITOLUL 4 3 — | COOPERAREA CU INSTITUŢII NAŢIONALE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 4 3 —

COOPERAREA CU INSTITUŢII NAŢIONALE

| CAPITOLUL 4 4 — | PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 4 4 —

PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE

CAPITOLUL 4 1 —   COOPERAREA CU ALTE INSTITUŢII INTERNAŢIONALE

4 1 0   Cooperarea cu alte instituţii internaţionale

4 1 0 0   Banca Mondială

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Cooperarea cu alte instituţii internaţionale

4 1 1 0   Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 4 2 —   COOPERAREA CU ALTE AGENŢII EUROPENE

4 2 0   Servicii de asistenţă SI2

4 2 0 0   Fonduri legate de participarea altor agenţii europene la serviciul de asistenţă SI2

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 4 3 —   COOPERAREA CU INSTITUŢII NAŢIONALE

4 3 0   Cooperarea cu instituiţii italiene

4 3 0 0   Cooperarea cu instituţii italiene

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

979 696

357 076,—

CAPITOLUL 4 4 —   PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE

4 4 0   Proiecte legate de acordul bilateral dintre statele membre UE şi alte ţări

4 4 0 0   sistenţă tehnică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Programul italian pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru Albania

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

0,—

TITLUL 5

CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 5 1 |
| 5 1 1 |
| Onorarii experţi UE |
| 5 1 1 0 | Onorarii experţi UE | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Articolul 5 1 1 – Total | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Onorarii experţi MEDA |
| 5 1 2 0 | Onorarii experţi MEDA | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Articolul 5 1 2 – Total | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Suport administrativ |
| 5 1 3 0 | Suport administrativ | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Articolul 5 1 3 – Total | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Asistenţă ad-hoc |
| 5 1 4 0 | Asistenţă ad-hoc | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Articolul 5 1 4 – Total | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | CAPITOLUL 5 1 – TOTAL | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| CAPITOLUL 5 2 |
| 5 2 1 |
| Diurne |
| 5 2 1 1 | Diurne experţi | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Diurne echipă de proiect | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Articolul 5 2 1 – Total | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Cheltuieli de deplasare |
| 5 2 2 1 | Deplasare expert UE | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Deplasare expert MEDA | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Deplasare echipă de proiect | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Articolul 5 2 2 – Total | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | CAPITOLUL 5 2 – TOTAL | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| CAPITOLUL 5 3 |
| 5 3 1 |
| Transparenţă |
| 5 3 1 0 | Transparenţă | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Articolul 5 3 1 – Total | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Conferinţe/seminarii |
| 5 3 2 0 | Conferinţe/seminarii | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Articolul 5 3 2 – Total | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | CAPITOLUL 5 3 – TOTAL | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| CAPITOLUL 5 4 |
| 5 4 0 |
| Activitate de achiziţii pentru componenta 3 |
| 5 4 0 0 | Activitate de achiziţii pentru componenta 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Articolul 5 4 0 – Total | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | CAPITOLUL 5 4 – TOTAL | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| CAPITOLUL 5 5 |
| 5 5 0 |
| Activitate de achiziţii pentru componenta 4 |
| 5 5 0 0 | Activitate de achiziţii pentru componenta 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Articolul 5 5 0 – Total | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | CAPITOLUL 5 5 – TOTAL | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| CAPITOLUL 5 6 |
| 5 6 0 |
| Audit financiar |
| 5 6 0 0 | Asistenţă tehnică | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Articolul 5 6 0 – Total | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | CAPITOLUL 5 6 – TOTAL | p.m. | 20 850 | 0,— |
| CAPITOLUL 5 7 |
| 5 7 0 |
| Cheltuieli neprevăzute |
| 5 7 0 0 | Cheltuieli neprevăzute | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Articolul 5 7 0 – Total | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | CAPITOLUL 5 7 – TOTAL | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Titlul 5 – Total | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| CAPITOLUL 5 1 — | RESURSE UMANE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 5 1

5 1 1

Onorarii experţi UE

5 1 1 0

Onorarii experţi UE

p.m.

242 275

76 865,—

Articolul 5 1 1 – Total

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Onorarii experţi MEDA

5 1 2 0

Onorarii experţi MEDA

p.m.

100 800

0,—

Articolul 5 1 2 – Total

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Suport administrativ

5 1 3 0

Suport administrativ

p.m.

348 951

110 253,60

Articolul 5 1 3 – Total

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Asistenţă ad-hoc

5 1 4 0

Asistenţă ad-hoc

p.m.

60 662

0,—

Articolul 5 1 4 – Total

p.m.

60 662

0,—

CAPITOLUL 5 1 – TOTAL

p.m.

752 688

187 118,60

CAPITOLUL 5 2

5 2 1

Diurne

5 2 1 1

Diurne experţi

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Diurne echipă de proiect

p.m.

68 546

9 550,—

Articolul 5 2 1 – Total

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Cheltuieli de deplasare

5 2 2 1

Deplasare expert UE

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Deplasare expert MEDA

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Deplasare echipă de proiect

p.m.

69 616

13 150,—

Articolul 5 2 2 – Total

p.m.

684 359

91 562,80

CAPITOLUL 5 2 – TOTAL

p.m.

1 055 659

182 606,90

CAPITOLUL 5 3

5 3 1

Transparenţă

5 3 1 0

Transparenţă

p.m.

229 174

11 838,50

Articolul 5 3 1 – Total

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Conferinţe/seminarii

5 3 2 0

Conferinţe/seminarii

p.m.

468 390

133 201,24

Articolul 5 3 2 – Total

p.m.

468 390

133 201,24

CAPITOLUL 5 3 – TOTAL

p.m.

697 564

145 039,74

CAPITOLUL 5 4

5 4 0

Activitate de achiziţii pentru componenta 3

5 4 0 0

Activitate de achiziţii pentru componenta 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Articolul 5 4 0 – Total

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

CAPITOLUL 5 4 – TOTAL

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

CAPITOLUL 5 5

5 5 0

Activitate de achiziţii pentru componenta 4

5 5 0 0

Activitate de achiziţii pentru componenta 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Articolul 5 5 0 – Total

p.m.

1 000 000

848 390,—

CAPITOLUL 5 5 – TOTAL

p.m.

1 000 000

848 390,—

CAPITOLUL 5 6

5 6 0

Audit financiar

5 6 0 0

Asistenţă tehnică

p.m.

20 850

0,—

Articolul 5 6 0 – Total

p.m.

20 850

0,—

CAPITOLUL 5 6 – TOTAL

p.m.

20 850

0,—

CAPITOLUL 5 7

5 7 0

Cheltuieli neprevăzute

5 7 0 0

Cheltuieli neprevăzute

p.m.

87 803

0,—

Articolul 5 7 0 – Total

p.m.

87 803

0,—

CAPITOLUL 5 7 – TOTAL

p.m.

87 803

0,—

Titlul 5 – Total

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

CAPITOLUL 5 1 —

RESURSE UMANE

| CAPITOLUL 5 2 — | DEPLASĂRI ŞI DIURNE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 2 —

DEPLASĂRI ŞI DIURNE

| CAPITOLUL 5 3 — | ALTE COSTURI/SERVICII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 3 —

ALTE COSTURI/SERVICII

| CAPITOLUL 5 4 — | CTIVITATE DE ACHIZIŢII PENTRU COMPONENTA 3 |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 4 —

CTIVITATE DE ACHIZIŢII PENTRU COMPONENTA 3

| CAPITOLUL 5 5 — | ACTIVITATE DE ACHIZIŢII PENTRU COMPONENTA 4 |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 5 —

ACTIVITATE DE ACHIZIŢII PENTRU COMPONENTA 4

| CAPITOLUL 5 6 — | AUDIT FINANCIAR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 6 —

AUDIT FINANCIAR

| CAPITOLUL 5 7 — | HELTUIELI NEPREVĂZUTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 7 —

HELTUIELI NEPREVĂZUTE

CAPITOLUL 5 1 —   RESURSE UMANE

5 1 1   Onorarii experţi UE

5 1 1 0   Onorarii experţi UE

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Onorarii experţi MEDA

5 1 2 0   Onorarii experţi MEDA

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Suport administrativ

5 1 3 0   Suport administrativ

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Asistenţă ad-hoc

5 1 4 0   Asistenţă ad-hoc

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

60 662

0,—

CAPITOLUL 5 2 —   DEPLASĂRI ŞI DIURNE

5 2 1   Diurne

5 2 1 1   Diurne experţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Diurne echipă de proiect

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Cheltuieli de deplasare

5 2 2 1   Deplasare expert UE

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Deplasare expert MEDA

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Deplasare echipă de proiect

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

69 616

13 150,—

CAPITOLUL 5 3 —   ALTE COSTURI/SERVICII

5 3 1   Transparenţă

5 3 1 0   Transparenţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Conferinţe/seminarii

5 3 2 0   Conferinţe/seminarii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

468 390

133 201,24

CAPITOLUL 5 4 —   ACTIVITATE DE ACHIZIŢII PENTRU COMPONENTA 3

5 4 0   Activitate de achiziţii pentru componenta 3

5 4 0 0   Activitate de achiziţii pentru componenta 3

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

CAPITOLUL 5 5 —   ACTIVITATE DE ACHIZIŢII PENTRU COMPONENTA 4

5 5 0   Activitate de achiziţii pentru componenta 4

5 5 0 0   Activitate de achiziţii pentru componenta 4

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

CAPITOLUL 5 6 —   AUDIT FINANCIAR

5 6 0   Audit financiar

5 6 0 0   Asistenţă tehnică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

20 850

0,—

CAPITOLUL 5 7 —   CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

5 7 0   Cheltuieli neprevăzute

5 7 0 0   Cheltuieli neprevăzute

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

87 803

0,—

TITLUL 6

CONVENŢIA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ TEMPUS

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selecţie |
| 6 1 0 1 | Şedinţe de evaluare | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Sesiuni de informare experţi principali | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Evaluare tehnică JEP | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Evaluare tehnică IMG | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | Evaluare academică SCM | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | Evaluare tehnică SCM | | 38 650 | 11 110,— |
| | Articolul 6 1 0 – Total | | 703 093 | 827 344,90 |
| | CAPITOLUL 6 1 – TOTAL | | 703 093 | 827 344,90 |
| CAPITOLUL 6 2 |
| 6 2 0 |
| Evaluare de contract |
| 6 2 0 1 | Rapoarte – Evaluare conţinut | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Rapoarte – Evaluare financiară | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Audit financiar | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Software administrare proiect | | 7 500 | 0,— |
| | Articolul 6 2 0 – Total | | 258 816 | 114 930,— |
| | CAPITOLUL 6 2 – TOTAL | | 258 816 | 114 930,— |
| CAPITOLUL 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publicare şi informare |
| 6 3 0 1 | Ghidul Tempus pentru solicitanţi | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Fişa de ţară Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Studii Tempus | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Informaţii şi materiale publicitare Tempus | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Dezvoltare site-uri web | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Documentaţie de proiect Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Raport anual Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Diverse | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Conferinţe regionale | | 0 | 0,— |
| | Articolul 6 3 0 – Total | | 268 630 | 137 240,— |
| | CAPITOLUL 6 3 – TOTAL | | 268 630 | 137 240,— |
| CAPITOLUL 6 4 |
| 6 4 0 |
| Cheltuieli administrative |
| 6 4 0 1 | Taxe poştale | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Costuri de traducere | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Arhivare, înregistrare, introducere date | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Articolul 6 4 0 – Total | | 410 422 | 247 503,69 |
| | CAPITOLUL 6 4 – TOTAL | | 410 422 | 247 503,69 |
| CAPITOLUL 6 5 |
| 6 5 0 |
| Rezervă |
| 6 5 0 0 | Rezervă | | 45 254 | 0,— |
| | Articolul 6 5 0 – Total | | 45 254 | 0,— |
| | CAPITOLUL 6 5 – TOTAL | | 45 254 | 0,— |
| | Titlul 6 – Total | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TOTAL GENERAL | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| CAPITOLUL 6 1 — | SELECŢIE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 6 1

6 1 0

Selecţie

6 1 0 1

Şedinţe de evaluare

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Sesiuni de informare experţi principali

0

0,—

6 1 0 3

Evaluare tehnică JEP

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Evaluare tehnică IMG

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Evaluare academică SCM

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Evaluare tehnică SCM

38 650

11 110,—

Articolul 6 1 0 – Total

703 093

827 344,90

CAPITOLUL 6 1 – TOTAL

703 093

827 344,90

CAPITOLUL 6 2

6 2 0

Evaluare de contract

6 2 0 1

Rapoarte – Evaluare conţinut

0

p.m.

6 2 0 2

Rapoarte – Evaluare financiară

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Audit financiar

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Software administrare proiect

7 500

0,—

Articolul 6 2 0 – Total

258 816

114 930,—

CAPITOLUL 6 2 – TOTAL

258 816

114 930,—

CAPITOLUL 6 3

6 3 0

Publicare şi informare

6 3 0 1

Ghidul Tempus pentru solicitanţi

0

62 840,—

6 3 0 2

Fişa de ţară Tempus

0

0,—

6 3 0 3

Studii Tempus

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Informaţii şi materiale publicitare Tempus

15 000

0,—

6 3 0 5

Dezvoltare site-uri web

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Documentaţie de proiect Tempus

0

0,—

6 3 0 7

Raport anual Tempus

0

0,—

6 3 0 8

Diverse

0

0,—

6 3 0 9

Conferinţe regionale

0

0,—

Articolul 6 3 0 – Total

268 630

137 240,—

CAPITOLUL 6 3 – TOTAL

268 630

137 240,—

CAPITOLUL 6 4

6 4 0

Cheltuieli administrative

6 4 0 1

Taxe poştale

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Costuri de traducere

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Arhivare, înregistrare, introducere date

124 705

77 676,04

Articolul 6 4 0 – Total

410 422

247 503,69

CAPITOLUL 6 4 – TOTAL

410 422

247 503,69

CAPITOLUL 6 5

6 5 0

Rezervă

6 5 0 0

Rezervă

45 254

0,—

Articolul 6 5 0 – Total

45 254

0,—

CAPITOLUL 6 5 – TOTAL

45 254

0,—

Titlul 6 – Total

1 686 215

1 327 018,59

TOTAL GENERAL

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

CAPITOLUL 6 1 —

SELECŢIE

| CAPITOLUL 6 2 — | MINISTRARE DE CONTRACT |
| --- | --- |

CAPITOLUL 6 2 —

MINISTRARE DE CONTRACT

| CAPITOLUL 6 3 — | PUBLICARE ŞI INFORMARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 6 3 —

PUBLICARE ŞI INFORMARE

| CAPITOLUL 6 4 — | HELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 6 4 —

HELTUIELI ADMINISTRATIVE

| CAPITOLUL 6 5 — | REZERVĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 6 5 —

REZERVĂ

CAPITOLUL 6 1 —   SELECŢIE

6 1 0   Selecţie

6 1 0 1   Şedinţe de evaluare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Sesiuni de informare experţi principali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0,—

6 1 0 3   Evaluare tehnică JEP

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Evaluare tehnică IMG

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   Evaluare academică SCM

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   Evaluare tehnică SCM

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

38 650

11 110,—

CAPITOLUL 6 2 —   ADMINISTRARE DE CONTRACT

6 2 0   Evaluare de contract

6 2 0 1   Rapoarte – Evaluare conţinut

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Rapoarte – Evaluare financiară

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Audit financiar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Software administrare proiect

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

7 500

0,—

CAPITOLUL 6 3 —   PUBLICARE ŞI INFORMARE

6 3 0   Publicare şi informare

6 3 0 1   Ghidul Tempus pentru solicitanţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Fişa de ţară Tempus

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0,—

6 3 0 3   Studii Tempus

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Informaţii şi materiale publicitare Tempus

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Dezvoltare site-uri web

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Documentaţie de proiect Tempus

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0,—

6 3 0 7   Raport anual Tempus

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0,—

6 3 0 8   Diverse

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0,—

6 3 0 9   Conferinţe regionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0,—

CAPITOLUL 6 4 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

6 4 0   Cheltuieli administrative

6 4 0 1   Taxe poştale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Costuri de traducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Arhivare, înregistrare, introducere date

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

124 705

77 676,04

CAPITOLUL 6 5 —   REZERVĂ

6 5 0   Rezervă

6 5 0 0   Rezervă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

45 254

0,—

Fundaţia Europeană pentru formare profesională – Schema de personal

| Grad | Schema de personal 2007 | Schema de personal 2006 | Situaţie Posturi utilizate la 31 decembrie 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| De la 1.5.2006 | Până la 30.4.2006 | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Sub total AD | Sub total A | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Subtotal AST | Subtotal B | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Total | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Grad

Schema de personal 2007

Schema de personal 2006

Situaţie Posturi utilizate la 31 decembrie 2005

De la 1.5.2006

Până la 30.4.2006

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Sub total AD

Sub total A

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Subtotal AST

Subtotal B

—

46

—

51

—

49

Total

—

100

—

105

—

97

Informaţii suplimentare privind bugetul pentru 2007 al Fundaţiei Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundaţiei (http://www.etf.europa.eu), în meniul „Despre FEF”, secţiunea „Registrul de documente”.

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/171

---

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/285/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Titlul 1 — Total | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Titlul 2 — Total | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM |
| 3 0 | PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Titlul 3 — Total | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Titlul 5 — Total | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII |
| 6 0 | CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Titlul 9 — Total | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAL GENERAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Titlul 1 — Total

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE

2 0

SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Titlul 2 — Total

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM

3 0

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM

798 000

650 000

535 940,—

Titlul 3 — Total

798 000

650 000

535 940,—

5

VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Titlul 5 — Total

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII

6 0

CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII

490 000

1 075 000

0,—

Titlul 6 — Total

490 000

1 075 000

0,—

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 7 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

800 000

900 000

198 960,62

Titlul 9 — Total

800 000

900 000

198 960,62

TOTAL GENERAL

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

TITLUL 1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 | Taxe colectate | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Titlul 1 — Total | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| CAPITOLUL 1 0 — | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Taxe colectate

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Titlul 1 — Total

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

CAPITOLUL 1 0 —

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

CAPITOLUL 1 0 —   VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0 0   Taxe colectate

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 297/95 al Consiliului din 10 februarie 1995 privind taxele datorate Agenţiei Europene pentru Medicamente (JO L 35, 15.2.1995, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1905/2005 al Consiliului (JO L 304, 23.11.2005, p. 1).

TITLUL 2

SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Subvenţii din partea Comunităţii Europene | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Contribuţie specială pentru produsele medicamentoase orfane | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Titlul 2 — Total | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| CAPITOLUL 2 0 — | SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Subvenţii din partea Comunităţii Europene

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Contribuţie specială pentru produsele medicamentoase orfane

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Titlul 2 — Total

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

CAPITOLUL 2 0 —

SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE

CAPITOLUL 2 0 —   SUBVENŢII DIN PARTEA COMUNITĂŢII EUROPENE

2 0 0   Subvenţii din partea Comunităţii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Comentarii

O subvenţie pentru agenţie este introdusă în bugetul general al Uniunii Europene. Veniturile înscrise reprezintă contribuţia prevăzută (articolul 02 03 02 din situaţia cheltuielilor din secţiunea III „Comisia” din bugetul general). Această subvenţie acoperă şi costul pentru procesul de desemnare a produselor medicamentoase orfane.

2 0 1   Contribuţie specială pentru produsele medicamentoase orfane

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane (JO L 18, 22.1.2000, p. 1) prevede, la articolul 7 alineatul (2), o contribuţie specială din partea Comunităţii pentru Agenţia Europeană pentru Medicamente, separată de orice altă subvenţie din partea Uniunii Europene, destinată exclusiv compensării scutirilor de taxe către agenţie pentru produsele medicamentoase orfane.

TITLUL 3

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 | Contribuţia SEE | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Titlul 3 — Total | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| CAPITOLUL 3 0 — | PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Contribuţia SEE

798 000

650 000

535 940,—

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

798 000

650 000

535 940,—

Titlul 3 — Total

798 000

650 000

535 940,—

CAPITOLUL 3 0 —

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM

CAPITOLUL 3 0 —   PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE ÎN ACTIVITĂŢILE AEM

3 0 0   Contribuţia SEE

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

798 000

650 000

535 940,—

Comentarii

Acest articol cuprinde contribuţiile din partea statelor AELS, în conformitate cu Acordul privind Spaţiul Economic European, în temeiul articolului 82 şi al Protocoalelor 31 şi 32 la acord.

TITLUL 5

VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIEI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 5 2 |
| 5 2 0 | Venituri din dobânzi bancare | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Venituri din certificate de export, distribuţii paralele şi alte sarcini administrative similare | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Venituri din vânzarea de publicaţii | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Venituri din organizarea de seminarii | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Venituri din vânzarea licenţelor de programe de calculator şi venituri din accesul la bazele de date gestionate de AEM pentru obţinerea de informaţii privind produsele medicamentoase | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 5 2 — TOTAL | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Titlul 5 — Total | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| CAPITOLUL 5 2 — | VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 5 2

5 2 0

Venituri din dobânzi bancare

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Venituri din certificate de export, distribuţii paralele şi alte sarcini administrative similare

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Venituri din vânzarea de publicaţii

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Venituri din organizarea de seminarii

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Venituri din vânzarea licenţelor de programe de calculator şi venituri din accesul la bazele de date gestionate de AEM pentru obţinerea de informaţii privind produsele medicamentoase

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 5 2 — TOTAL

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Titlul 5 — Total

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

CAPITOLUL 5 2 —

VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL 5 2 —   VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

5 2 0   Venituri din dobânzi bancare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Venituri din certificate de export, distribuţii paralele şi alte sarcini administrative similare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Comentarii

Acest articol cuprinde venituri din emiterea de certificate, autorizarea distribuţiilor paralele şi din alte sarcini administrative similare.

5 2 2   Venituri din vânzarea de publicaţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

46 000

46 000

37 880,—

Comentarii

Acest articol cuprinde veniturile din vânzarea de publicaţii AEM, sub orice formă, inclusiv drepturi de autor.

5 2 3   Venituri din organizarea de seminarii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol cuprinde venituri pentru AEM rezultate din organizarea de seminarii.

5 2 4   Venituri din vânzarea licenţelor de programe de calculator şi venituri din accesul la bazele de date gestionate de AEM pentru obţinerea de informaţii privind produsele medicamentoase

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol cuprinde venituri din vânzarea drepturilor de proprietate asupra programelor de calculator ale agenţiei şi din acordarea accesului la bazele de date gestionate de AEM în vederea obţinerii de informaţii privind produsele medicamentoase.

TITLUL 6

CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 6 0 |
| 6 0 0 | Contribuţii la programele comunitare şi venituri din servicii | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Contribuţii la programele comune de la alte agenţii de reglementare şi părţi interesate din industrie | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 6 0 — TOTAL | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 6 0 — | CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 6 0

6 0 0

Contribuţii la programele comunitare şi venituri din servicii

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Contribuţii la programele comune de la alte agenţii de reglementare şi părţi interesate din industrie

p.m.

315 000

0,—

CAPITOLUL 6 0 — TOTAL

490 000

1 075 000

0,—

Titlul 6 — Total

490 000

1 075 000

0,—

CAPITOLUL 6 0 —

CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII

CAPITOLUL 6 0 —   CONTRIBUŢII LA PROGRAMELE COMUNITARE ŞI VENITURI DIN SERVICII

6 0 0   Contribuţii la programele comunitare şi venituri din servicii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

490 000

760 000

0,—

Comentarii

Acest articol cuprinde veniturile pentru activităţi specifice întreprinse de AEM la cererea Comisiei Europene, a altor instituţii ale Uniunii Europene sau a unor organizaţii internaţionale şi care au fost autorizate de Consiliul de administraţie al agenţiei.

6 0 1   Contribuţii la programele comune de la alte agenţii de reglementare şi părţi interesate din industrie

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

315 000

0,—

Comentarii

Acest articol cuprinde venituri din programe desfăşurate împreună cu alte agenţii de reglementare (din cadrul sau din afara UE), cu întreprinderi farmaceutice şi cu alte organisme autorizate de Consiliul de administraţie al AEM.

TITLUL 7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 7 0 |
| 7 0 0 | Balanţa contului de rezultate pentru exerciţiul anterior | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 7 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 7 0 — | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 7 0

7 0 0

Balanţa contului de rezultate pentru exerciţiul anterior

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 7 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 7 — Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 7 0 —

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

CAPITOLUL 7 0 —   CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0 0   Balanţa contului de rezultate pentru exerciţiul anterior

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol cuprinde balanţa contului de rezultate din exerciţiile anterioare, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul financiar al agenţiei.

TITLUL 9

VENITURI DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 9 0 |
| 9 0 0 | Venituri diverse | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | CAPITOLUL 9 0 — TOTAL | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Titlul 9 — Total | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAL GENERAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| CAPITOLUL 9 0 — | VENITURI DIVERSE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 9 0

9 0 0

Venituri diverse

800 000

900 000

198 960,62

CAPITOLUL 9 0 — TOTAL

800 000

900 000

198 960,62

Titlul 9 — Total

800 000

900 000

198 960,62

TOTAL GENERAL

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

CAPITOLUL 9 0 —

VENITURI DIVERSE

CAPITOLUL 9 0 —   VENITURI DIVERSE

9 0 0   Venituri diverse

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

800 000

900 000

198 960,62

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | ASIGURĂRI SOCIALE | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR LA PENSIE | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Titlul 1 — Total | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
| 2 0 | INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ŞI ALTE REUNIUNI | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Titlul 2 — Total | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAŢIONALE | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Titlul 3 — Total | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

610 000

586 000

559 574,71

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

499 000

485 000

435 831,40

1 5

SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

ASIGURĂRI SOCIALE

240 000

155 000

5 897,69

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

24 000

23 000

51 731,46

1 8

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR LA PENSIE

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Titlul 1 — Total

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

792 000

756 000

540 246,01

2 4

TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

983 000

780 000

624 441,40

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ŞI ALTE REUNIUNI

75 000

74 000

3 500,—

Titlul 2 — Total

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Titlul 3 — Total

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Funcţionari şi agenţi temporari care deţin un post prevăzut în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii fixe | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Alte categorii de personal |
| 1 1 1 0 | Personal auxiliar | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Consilieri speciali | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Agenţi contractuali | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine şi reciclarea personalului |
| 1 1 2 0 | Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine şi reciclarea personalului | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Articolul 1 1 2 — Total | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Alocaţii şi indemnizaţii diverse |
| 1 1 4 0 | Indemnizaţii pentru naştere şi deces | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de călătorie de la locul de angajare la locul de origine | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Alocaţii fixe pentru activităţi de divertisment | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Alocaţii fixe pentru călătorii locale | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Alte indemnizaţii şi rambursări | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Ore de lucru suplimentare | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 0 | Interpreţi independenţi şi interpreţi ai Serviciului Comun de Interpretariat de Conferinţă | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Centrul de Traduceri, Luxemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Plata pentru asistenţa administrativă acordată de instituţiile comunitare | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Servicii temporare | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, ieşirea din funcţie şi de transferuri |
| 1 1 8 0 | Cheltuieli diverse cu angajarea | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Cheltuieli de călătorie (inclusiv pentru membrii familiei) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Indemnizaţii pentru instalare, reinstalare şi transfer | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Cheltuieli de mutare | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Diurne temporare | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Articolul 1 1 8 — Total | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Coeficienţi de corecţie salarială |
| 1 1 9 0 | Coeficienţi de corecţie | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Credit provizoriu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 9 — Total | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli neprevăzute |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli neprevăzute | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurante şi cantine | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Servicii medicale | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 2 | Schimburi de personal între instituţiile comunitare şi sectoarele public şi privat, experţi invitaţi | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Costuri cu organizarea de stagii pentru absolvenţi în cadrul agenţiei | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | CAPITOLUL 1 5 — TOTAL | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| CAPITOLUL 1 6 |
| 1 6 0 | Indemnizaţii de asistenţă specială | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Centre pentru copii mici şi alte tipuri de creşe | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Ajutor suplimentar pentru persoane cu dizabilităţi | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 6 — TOTAL | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Cheltuieli de protocol şi reprezentare |
| 1 7 0 0 | Cheltuieli de protocol şi reprezentare | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Articolul 1 7 0 — Total | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| CAPITOLUL 1 8 |
| 1 8 2 |
| Contacte sociale între membrii personalului |
| 1 8 2 0 | Contacte sociale între membrii personalului | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Articolul 1 8 2 — Total | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Asigurări de sănătate, de accidente şi de boli profesionale, asigurări de şomaj şi menţinerea drepturilor la pensie |
| 1 8 3 0 | Asigurări de sănătate | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Asigurări de accidente şi boli profesionale | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Asigurări de şomaj pentru personal | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Cumularea sau menţinerea drepturilor personalului la pensie | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 8 3 — Total | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | CAPITOLUL 1 8 — TOTAL | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Titlul 1 — Total | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Funcţionari şi agenţi temporari care deţin un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0

Salarii de bază

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Alocaţii familiale

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Indemnizaţii fixe

115 000

110 000

115 914,90

Articolul 1 1 0 — Total

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Alte categorii de personal

1 1 1 0

Personal auxiliar

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Consilieri speciali

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Agenţi contractuali

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Articolul 1 1 1 — Total

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine şi reciclarea personalului

1 1 2 0

Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine şi reciclarea personalului

784 000

767 000

700 772,11

Articolul 1 1 2 — Total

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0

Indemnizaţii pentru naştere şi deces

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Cheltuieli de călătorie de la locul de angajare la locul de origine

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Alocaţii fixe pentru activităţi de divertisment

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Alocaţii fixe pentru călătorii locale

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Alte indemnizaţii şi rambursări

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 4 — Total

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Ore de lucru suplimentare

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 0

Interpreţi independenţi şi interpreţi ai Serviciului Comun de Interpretariat de Conferinţă

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Centrul de Traduceri, Luxemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Plata pentru asistenţa administrativă acordată de instituţiile comunitare

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Servicii temporare

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Articolul 1 1 7 — Total

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, ieşirea din funcţie şi de transferuri

1 1 8 0

Cheltuieli diverse cu angajarea

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Cheltuieli de călătorie (inclusiv pentru membrii familiei)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Indemnizaţii pentru instalare, reinstalare şi transfer

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Cheltuieli de mutare

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Diurne temporare

100 000

137 000

177 262,20

Articolul 1 1 8 — Total

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Coeficienţi de corecţie salarială

1 1 9 0

Coeficienţi de corecţie

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Credit provizoriu

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 9 — Total

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli neprevăzute

1 3 0 0

Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli neprevăzute

610 000

586 000

559 574,71

Articolul 1 3 0 — Total

610 000

586 000

559 574,71

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

610 000

586 000

559 574,71

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Restaurante şi cantine

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Servicii medicale

127 000

122 000

80 000,—

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

499 000

485 000

435 831,40

CAPITOLUL 1 5

1 5 2

Schimburi de personal între instituţiile comunitare şi sectoarele public şi privat, experţi invitaţi

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Costuri cu organizarea de stagii pentru absolvenţi în cadrul agenţiei

322 000

247 000

177 926,98

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

1 375 000

1 119 000

726 064,05

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Indemnizaţii de asistenţă specială

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Centre pentru copii mici şi alte tipuri de creşe

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Ajutor suplimentar pentru persoane cu dizabilităţi

3 000

p.m.

0,—

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

240 000

155 000

5 897,69

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli de protocol şi reprezentare

1 7 0 0

Cheltuieli de protocol şi reprezentare

24 000

23 000

51 731,46

Articolul 1 7 0 — Total

24 000

23 000

51 731,46

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

24 000

23 000

51 731,46

CAPITOLUL 1 8

1 8 2

Contacte sociale între membrii personalului

1 8 2 0

Contacte sociale între membrii personalului

25 000

24 000

24 516,48

Articolul 1 8 2 — Total

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Asigurări de sănătate, de accidente şi de boli profesionale, asigurări de şomaj şi menţinerea drepturilor la pensie

1 8 3 0

Asigurări de sănătate

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Asigurări de accidente şi boli profesionale

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Asigurări de şomaj pentru personal

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Cumularea sau menţinerea drepturilor personalului la pensie

20 000

p.m.

0,—

Articolul 1 8 3 — Total

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

CAPITOLUL 1 8 — TOTAL

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Titlul 1 — Total

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

| CAPITOLUL 1 5 — | SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

| CAPITOLUL 1 6 — | ASIGURĂRI SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 6 —

ASIGURĂRI SOCIALE

| CAPITOLUL 1 7 — | CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

| CAPITOLUL 1 8 — | ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR LA PENSIE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 8 —

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR LA PENSIE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Funcţionari şi agenţi temporari care deţin un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66, aplicabil în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de înfiinţare a unei Agenţii Europene pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1).

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor şi ale personalului temporar care deţin posturi prevăzute în schemele de personal.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 42a, 42b, 62, 67 şi 68a, precum şi articolul 3.2 din anexa VII la acesta.

Acest credit este destinat să acopere alocaţiile familiale: alocaţii de gospodărie, alocaţii pentru copiii în întreţinere, alocaţii preşcolare, alocaţii şcolare (inclusiv indemnizaţii speciale prevăzute în decizia anuală a directorului executiv) şi alocaţii pentru concediu parental pentru personalul în cauză.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69, precum şi articolul 4 din anexa VII la acesta.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi detaşare în străinătate pentru personalul în cauză.

1 1 0 3   Indemnizaţii fixe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

115 000

110 000

115 914,90

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 4a din anexa VII la acesta.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile fixe pentru personalul în cauză.

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Personal auxiliar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţiile întregului personal auxiliar şi contribuţiile agenţiei la fondul de asigurări sociale, cu excepţia sumelor plătite sub formă de coeficienţi de corecţie, care se încadrează la postul 1 1 9 0.

1 1 1 3   Consilieri speciali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 5, 82 şi 83.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţiile consilierilor speciali, cheltuielile pentru misiunile acestora şi alte cheltuieli.

1 1 1 4   Agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene, în special articolul 3a şi titlul IV.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţiile de bază pentru agenţii contractuali.

1 1 2   Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine şi reciclarea personalului

1 1 2 0   Perfecţionare profesională, cursuri de limbi străine şi reciclarea personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

784 000

767 000

700 772,11

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 24 alineatul (3).

Acest credit este destinat cursurilor introductive pentru personalul nou, cursurilor de perfecţionare pentru personal, reciclării, cursurilor de utilizare a tehnicilor moderne, seminariilor, sesiunilor de informare privind subiecte UE etc.

De asemenea, creditul acoperă achiziţionarea de echipamente şi documentaţii, precum şi angajarea de consultanţi în organizare.

1 1 4   Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0   Indemnizaţii pentru naştere şi deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

4 000

3 569,58

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | indemnizaţii de naştere; |
| --- | --- |

—

indemnizaţii de naştere;

| — | în cazul decesului unui funcţionar:






  — | remuneraţia integrală a decedatului până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul; |
| --- | --- | --- |

—

în cazul decesului unui funcţionar:

—

remuneraţia integrală a decedatului până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul;

| — | costurile cu transportul corpului la locul de origine al decedatului. |
| --- | --- |

—

costurile cu transportul corpului la locul de origine al decedatului.

1 1 4 1   Cheltuieli de călătorie de la locul de angajare la locul de origine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

507 000

460 000

321 900,05

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile forfetare pentru costurile de călătorie ale personalului în cauză, soţilor/soţiilor lor şi persoanelor pe care le au în întreţinere de la locul de muncă la locul de origine.

1 1 4 3   Alocaţii fixe pentru activităţi de divertisment

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

1 189,92

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 14 din anexa VII la acesta.

1 1 4 4   Alocaţii fixe pentru călătorii locale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

892,44

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 15 din anexa VII la acesta.

1 1 4 9   Alte indemnizaţii şi rambursări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 34.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | indemnizaţii în cazul demiterii unui funcţionar în perioada de probă din cauza unei neconformităţi evidente; |
| --- | --- |

—

indemnizaţii în cazul demiterii unui funcţionar în perioada de probă din cauza unei neconformităţi evidente;

| — | indemnizaţii în cazul anulării de către agenţie a contractului unui angajat în cauză. |
| --- | --- |

—

indemnizaţii în cazul anulării de către agenţie a contractului unui angajat în cauză.

1 1 5   Ore de lucru suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI la acesta.

Acest articol este destinat să acopere indemnizaţiile şi plăţile forfetare cu ora pentru orele suplimentare lucrate de personalul în cauză, căruia nu i s-a putut acorda concediu compensatoriu în conformitate cu procedurile prevăzute.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 0   Interpreţi independenţi şi interpreţi ai Serviciului Comun de Interpretariat de Conferinţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere onorariile şi cheltuielile de deplasare pentru interpreţii independenţi şi agenţii de conferinţă, inclusiv rambursarea serviciilor prestate de interpreţii Comisiei pentru toate reuniunile care nu sunt legate direct de aplicarea programului de lucru al agenţiei.

1 1 7 3   Centrul de Traduceri, Luxemburg

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de traducere, inclusiv plăţile către Centrul de Traduceri din Luxemburg, pentru toate textele care nu sunt legate direct de aplicarea programului de lucru al agenţiei.

1 1 7 4   Plata pentru asistenţa administrativă acordată de instituţiile comunitare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

227 000

206 000

177 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile angajate de Comisie pentru asistenţa administrativă acordată agenţiei, precum serviciul informatizat de state de plată.

1 1 7 5   Servicii temporare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

| — | angajarea personalului termporar, în special operatori de telefonie, personalul administrativ şi de secretariat; |
| --- | --- |

—

angajarea personalului termporar, în special operatori de telefonie, personalul administrativ şi de secretariat;

| — | costurile cu personalul provizoriu necesar pentru a asigura flexibilitate în vederea adaptării la nevoi ad-hoc; |
| --- | --- |

—

costurile cu personalul provizoriu necesar pentru a asigura flexibilitate în vederea adaptării la nevoi ad-hoc;

| — | reproducere şi redactare externalizate pentru că nu pot fi realizate de agenţie; |
| --- | --- |

—

reproducere şi redactare externalizate pentru că nu pot fi realizate de agenţie;

| — | costurile cu setările de redactare ale calculatoarelor pentru documentele explicative şi de suport pentru nevoile proprii ale agenţiei şi pentru transmitere la autoritatea bugetară; |
| --- | --- |

—

costurile cu setările de redactare ale calculatoarelor pentru documentele explicative şi de suport pentru nevoile proprii ale agenţiei şi pentru transmitere la autoritatea bugetară;

| — | indemnizaţiile pentru instruirea prin experienţă în muncă a copiilor membrilor de personal. |
| --- | --- |

—

indemnizaţiile pentru instruirea prin experienţă în muncă a copiilor membrilor de personal.

1 1 8   Indemnizaţii şi cheltuieli legate de intrarea în funcţie, ieşirea din funcţie şi de transferuri

1 1 8 0   Cheltuieli diverse cu angajarea

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

210 000

240 000

246 337,49

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33 şi anexa III la acesta.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu procedurile de angajare, în special costurile de publicare, de deplasare şi asigurările de accidente pentru candidaţii chemaţi la examinare şi interviu, costurile directe de promovare şi organizare a testelor de angajare în grup (închiriere săli, mobilier, maşini şi echipamente diverse, onorarii pentru pregătirea şi corectarea testelor etc.), precum şi examinările medicale preangajare.

1 1 8 1   Cheltuieli de călătorie (inclusiv pentru membrii familiei)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

20 000

8 022,24

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71, precum şi articolul 7 din anexa VII la acesta.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare pentru personalul în cauză (inclusiv familiile acestuia) pentru intrarea în funcţie, părăsirea instituţiei sau transfer la alt loc de muncă.

1 1 8 2   Indemnizaţii pentru instalare, reinstalare şi transfer

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

195 000

207 000

160 992,35

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 din anexa VII la acesta.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare şi reinstalare datorate personalului obligat să îşi schimbe domiciliul la intrarea în funcţie, în caz de transfer la un nou loc de muncă şi la părăsirea definitivă a instituţiei şi stabilirea în altă parte.

1 1 8 3   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

95 000

83 000

53 834,86

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71, precum şi articolul 9 din anexa VII la acesta.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare datorate personalului în cauză obligat să îşi schimbe domiciliul la intrarea în funcţie, în caz de transfer la un nou loc de muncă şi la părăsirea definitivă a instituţiei şi stabilirea în altă parte.

1 1 8 4   Diurne temporare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

137 000

177 262,20

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71, precum şi articolul 10 din anexa VII la acesta.

Acest credit este destinat să acopere diurnele temporare pentru personalul în cauză, care prezintă dovezi că trebuie să îşi schimbe domiciliul la intrarea în funcţie, sau în caz de transfer la un nou loc de muncă.

1 1 9   Coeficienţi de corecţie salarială

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65, precum şi articolul 17 alineatul (3) din anexa VII la acesta.

Acest credit este destinat să acopere costurile cu coeficienţii de corecţie aplicaţi remuneraţiilor personalului în cauză. De asemenea, creditul cuprinde costurile cu coeficienţii de corecţie aplicaţi onorariilor transferate într-o altă ţară decât ţara locului de muncă.

1 1 9 1   Credit provizoriu

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 65 şi 65a şi anexa XI la acesta.

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

Acest credit este destinat sa acopere costurile oricăror modificări aduse remunerărilor aprobate de Consiliu pe durata exerciţiului financiar. Acesta are titlu pur provizoriu şi nu poate fi utilizat decât ulterior transferului său către alte articole sau puncte din prezentul capitol în conformitate cu Regulamentul financiar.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

1 3 0   Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli neprevăzute

1 3 0 0   Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli neprevăzute

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

610 000

586 000

559 574,71

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 11–13 din anexa VII la acesta.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu costurile de deplasare, plata diurnelor pentru misiuni şi cheltuieli auxiliare sau excepţionale angajate în îndeplinirea misiunilor, inclusiv reuniuni în afara sediului, de către personal al agenţiei care intră sub incidenţa Statutului funcţionarilor şi de către experţi sau funcţionari naţionali sau internaţionali care sprijină agenţia.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

1 4 0   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

372 000

363 000

355 831,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul cu restaurantele, bufetele expres şi cantinele în funcţiune, inclusiv cu echipamentele de întreţinere.

De asemenea, creditul acoperă şi cheltuielile de rutină cu înlocuirea echipamentului existent şi cu achiziţionarea de echipament nou, care nu poate fi inclus în cheltuielile curente, precum şi costul cu onorariile pentru consultanţă.

1 4 1   Servicii medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

127 000

122 000

80 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II la acesta.

Pe lângă onorariile medicilor, acest credit este destinat să acopere costul cu controalele medicale (analize pentru examinări speciale etc.), cu consumabilele (pansamente, medicamente etc.), cu echipamentul şi dotările speciale, precum şi costurile administrative privind Comitetul pentru invalidităţi.

CAPITOLUL 1 5 —   SCHIMB DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

1 5 2   Schimburi de personal între instituţiile comunitare şi sectoarele public şi privat, experţi invitaţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cu experţii invitaţi de la instituţii publice şi de la alte organisme din cadrul sau din afara Uniunii Europene.

1 5 3   Costuri cu organizarea de stagii pentru absolvenţi în cadrul agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

322 000

247 000

177 926,98

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu instruirea administrativă practică a tinerilor absolvenţi. Aceste cheltuieli pot include contribuţiile şi indemnizaţiile de asigurări sociale pentru beneficiarii de instructaj, cheltuielile de deplasare de la începutul şi sfârşitul cursurilor, cheltuielile de deplasare pentru deplasările realizate în scopul programului de instructaj, costurile cu primirea şi masa, precum şi costuri cu documentarea.

CAPITOLUL 1 6 —   ASIGURĂRI SOCIALE

1 6 0   Indemnizaţii de asistenţă specială

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

5 000

5 897,69

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 76.

Acest credit este destinat să acopere cheltuieli cu donaţii, împrumuturi sau avansuri pentru un funcţionar, un fost funcţionar sau moştenitorii unui funcţionar care se află în circumstanţe deosebit de dificile.

1 6 3   Centre pentru copii mici şi alte tipuri de creşe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

235 000

150 000

0,—

Comentarii

Acest articol este destinat să acopere cheltuielile cu centrele pentru copii mici şi cu creşele.

1 6 4   Ajutor suplimentar pentru persoane cu dizabilităţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 000

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere următoarele categorii de persoane cu dizabilităţi, ca parte a unei politici de asistenţă a persoanelor cu dizabilităţi:

| — | personalul în cauză angajat activ; |
| --- | --- |

—

personalul în cauză angajat activ;

| — | soţul/soţia angajaţilor activi în cauză, cu condiţia ca aceştia să nu aibă venituri din salarii sau încasări din venituri sau pensii de la un loc de muncă anterior; |
| --- | --- |

—

soţul/soţia angajaţilor activi în cauză, cu condiţia ca aceştia să nu aibă venituri din salarii sau încasări din venituri sau pensii de la un loc de muncă anterior;

| — | copiii pentru care se plăteşte alocaţie pentru copii aflaţi în întreţinere în conformitate cu articolul 2 alineatele (2), (3) şi (5) din anexa VII la Statutul funcţionarilor; |
| --- | --- |

—

copiii pentru care se plăteşte alocaţie pentru copii aflaţi în întreţinere în conformitate cu articolul 2 alineatele (2), (3) şi (5) din anexa VII la Statutul funcţionarilor;

| — | tinerii de peste 26 de ani care nu mai sunt eligibili pentru alocaţiile pentru copii aflaţi în întreţinere menţionate anterior şi pentru care există drept de deducere la impozit în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 de stabilire a condiţiilor şi a procedurii de aplicare a impozitului în beneficiul Comunităţilor Europene; |
| --- | --- |

—

tinerii de peste 26 de ani care nu mai sunt eligibili pentru alocaţiile pentru copii aflaţi în întreţinere menţionate anterior şi pentru care există drept de deducere la impozit în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 de stabilire a condiţiilor şi a procedurii de aplicare a impozitului în beneficiul Comunităţilor Europene;

| — | orfani care şi-au pierdut ambii părinţi şi care beneficiază de o pensie de orfan în sensul articolului 21 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor. |
| --- | --- |

—

orfani care şi-au pierdut ambii părinţi şi care beneficiază de o pensie de orfan în sensul articolului 21 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor.

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

24 000

23 000

51 731,46

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile agenţiei cu obligaţiile de protocol şi reprezentare.

Aceste cheltuieli pot fi angajate individual de personal autorizat pentru îndeplinirea sarcinilor lor şi în cadrul activităţilor agenţiei.

CAPITOLUL 1 8 —   ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR LA PENSIE

1 8 2   Contacte sociale între membrii personalului

1 8 2 0   Contacte sociale între membrii personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

24 000

24 516,48

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere o parte din costurile centrului de recreere, costurile cu activităţile culturale, subvenţii pentru cluburile personalului, gestionarea şi echipament suplimentar pentru centrele sportive, precum şi costuri cu proiectele de promovare a contactelor sociale între membrii de personal de naţionalităţi diferite.

1 8 3   Asigurări de sănătate, de accidente şi de boli profesionale, asigurări de şomaj şi menţinerea drepturilor la pensie

1 8 3 0   Asigurări de sănătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

869 000

729 000

638 036,08

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72.

Reguli privind asigurarea de sănătate pentru funcţionarii Comunităţii Europene, în special articolul 23.

Acest credit este destinat să acopere contribuţiile privind sănătatea ale agenţiei.

1 8 3 1   Asigurări de accidente şi boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

222 000

186 000

162 059,53

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73, precum şi articolul 15 din anexa VIII la acesta.

Acest credit este destinat să acopere contribuţiile agenţiei la asigurările pentru accidente şi boli profesionale, precum şi cheltuielile suplimentare rezultate din aplicarea dispoziţiilor legale în acest domeniu.

1 8 3 2   Asigurări de şomaj pentru personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

321 000

271 000

240 159,13

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile asigurării de şomaj pentru personalul relevat.

1 8 3 3   Cumularea sau menţinerea drepturilor personalului la pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

p.m.

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.

Acest credit este destinat să acopere plăţile efectuate de agenţie pentru a cumula sau a menţine drepturile la pensie ale personalului în cauză din ţara lor de origine.

TITLUL 2

IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Chirii | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Asigurări | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Apă, gaz, electricitate şi încălzire | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Curăţenie şi întreţinere | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Amenajarea spaţiilor | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Securitatea şi supravegherea imobilelor | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Alte cheltuieli preliminare construirii sau amenajării unui imobil | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Alte cheltuieli cu imobilele | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Întreţinerea echipamentului şi a reţelelor de calculatoare |
| 2 1 1 0 | Achiziţii de hardware pentru funcţionarea agenţiei | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Achiziţii de software pentru funcţionarea agenţiei | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Înlocuirea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Închirierea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Întreţinerea şi repararea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Analize, programare şi asistenţă tehnică pentru funcţionarea agenţiei | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Articolul 2 1 1 — Total | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Reţele de calculatoare şi echipament pentru proiecte specificate |
| 2 1 2 0 | Achiziţii de hardware pentru proiecte specificate | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Achiziţii de software pentru proiecte specificate | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Înlocuirea de hardware şi software pentru proiecte specificate | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Închirierea de hardware şi software pentru proiecte specificate | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Întreţinerea şi repararea de hardware şi software pentru proiecte specificate | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Analize, programare şi asistenţă tehnică pentru proiecte specificate | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Articolul 2 1 2 — Total | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material şi instalaţii tehnice |
| 2 2 0 0 | Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Înlocuire de material şi instalaţii tehnice | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Închiriere de material şi instalaţii tehnice | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, întreţinere şi reparare material şi instalaţii tehnice | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achiziţionare de mobilier | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Înlocuire de mobilier | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Închiriere de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Întreţinere, exploatare şi reparaţii de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Mijloace de transport |
| 2 2 3 0 | Achiziţionare de mijloace de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Înlocuire de mijloace de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Închiriere de mijloace de transport | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Întreţinere, exploatare şi reparare mijloace de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 2 2 3 — Total | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă |
| 2 2 5 0 | Fonduri de bibliotecă, achiziţie de cărţi | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Echipament special de bibliotecă, documentare şi reproducere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonamente la ziare şi periodice | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie şi materiale de birou |
| 2 3 0 0 | Papetărie şi materiale de birou | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli bancare | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Alte cheltuieli financiare | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Cheltuieli de asistenţă juridică |
| 2 3 3 0 | Cheltuieli de asistenţă juridică | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Daune interese |
| 2 3 4 0 | Daune interese | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Articolul 2 3 4 — Total | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Alte cheltuieli de funcţionare |
| 2 3 5 0 | Asigurări diverse | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Mutări de departamente şi manipulările aferente | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Arhivarea documentelor | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Continuitatea activităţii | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Alte cheltuieli de funcţionare | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Articolul 2 3 5 — Total | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Publicaţii |
| 2 3 9 0 | Publicaţii | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Articolul 2 3 9 — Total | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport |
| 2 4 0 0 | Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Cheltuieli cu telecomunicaţiile | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Echipament de telecomunicaţii | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Reuniuni în general |
| 2 5 0 0 | Reuniuni în general | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Cotizaţii pentru forumuri | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Articolul 2 5 0 — Total | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Titlul 2 — Total | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| CAPITOLUL 2 0 — | INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Chirii

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Asigurări

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Amenajarea spaţiilor

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Securitatea şi supravegherea imobilelor

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Alte cheltuieli preliminare construirii sau amenajării unui imobil

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Alte cheltuieli cu imobilele

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

CAPITOLUL 2 1

2 1 1

Întreţinerea echipamentului şi a reţelelor de calculatoare

2 1 1 0

Achiziţii de hardware pentru funcţionarea agenţiei

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Achiziţii de software pentru funcţionarea agenţiei

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Înlocuirea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Închirierea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Întreţinerea şi repararea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Analize, programare şi asistenţă tehnică pentru funcţionarea agenţiei

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Articolul 2 1 1 — Total

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Reţele de calculatoare şi echipament pentru proiecte specificate

2 1 2 0

Achiziţii de hardware pentru proiecte specificate

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Achiziţii de software pentru proiecte specificate

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Înlocuirea de hardware şi software pentru proiecte specificate

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Închirierea de hardware şi software pentru proiecte specificate

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Întreţinerea şi repararea de hardware şi software pentru proiecte specificate

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Analize, programare şi asistenţă tehnică pentru proiecte specificate

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Articolul 2 1 2 — Total

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Material şi instalaţii tehnice

2 2 0 0

Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Înlocuire de material şi instalaţii tehnice

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Închiriere de material şi instalaţii tehnice

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Leasing, întreţinere şi reparare material şi instalaţii tehnice

598 000

410 000

295 723,36

Articolul 2 2 0 — Total

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achiziţionare de mobilier

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Înlocuire de mobilier

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Închiriere de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Întreţinere, exploatare şi reparaţii de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 2 2 1 — Total

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Mijloace de transport

2 2 3 0

Achiziţionare de mijloace de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Înlocuire de mijloace de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Închiriere de mijloace de transport

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Întreţinere, exploatare şi reparare mijloace de transport

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 2 2 3 — Total

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă

2 2 5 0

Fonduri de bibliotecă, achiziţie de cărţi

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Echipament special de bibliotecă, documentare şi reproducere

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonamente la ziare şi periodice

464 000

229 000

109 878,13

Articolul 2 2 5 — Total

554 000

300 000

139 763,46

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

3 148 000

940 000

1 482 290,18

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi materiale de birou

2 3 0 0

Papetărie şi materiale de birou

250 000

234 000

216 461,04

Articolul 2 3 0 — Total

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Cheltuieli bancare

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Alte cheltuieli financiare

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 2 3 2 — Total

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Cheltuieli de asistenţă juridică

2 3 3 0

Cheltuieli de asistenţă juridică

100 000

98 000

35 895,45

Articolul 2 3 3 — Total

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Daune interese

2 3 4 0

Daune interese

20 000

20 000

0,—

Articolul 2 3 4 — Total

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0

Asigurări diverse

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Mutări de departamente şi manipulările aferente

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Arhivarea documentelor

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Continuitatea activităţii

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Alte cheltuieli de funcţionare

10 000

38 000

521,02

Articolul 2 3 5 — Total

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Publicaţii

2 3 9 0

Publicaţii

25 000

28 000

16 500,—

Articolul 2 3 9 — Total

25 000

28 000

16 500,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

792 000

756 000

540 246,01

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport

2 4 0 0

Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport

250 000

235 000

249 306,06

Articolul 2 4 0 — Total

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Cheltuieli cu telecomunicaţiile

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Echipament de telecomunicaţii

23 000

37 000

19 811,61

Articolul 2 4 1 — Total

733 000

545 000

375 135,34

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

983 000

780 000

624 441,40

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Reuniuni în general

2 5 0 0

Reuniuni în general

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Cotizaţii pentru forumuri

65 000

64 000

0,—

Articolul 2 5 0 — Total

75 000

74 000

3 500,—

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

75 000

74 000

3 500,—

Titlul 2 — Total

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

CAPITOLUL 2 0 —

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

| CAPITOLUL 2 4 — | TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

| CAPITOLUL 2 5 — | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ŞI ALTE REUNIUNI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ŞI ALTE REUNIUNI

CAPITOLUL 2 0 —   INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 0 0   Chirii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru clădirile ocupate sau pentru o parte din clădiri, precum şi plata pentru închirierea spaţiilor de depozitare, a garajelor, a depozitelor din afara localurilor şi a parcărilor.

2 0 1   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

420 000

392 000

333 492,23

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare a clădirilor sau a unor părţi din clădiri ocupate de agenţie, precum şi a conţinutului acestora, a responsabilităţii civile şi profesionale.

2 0 2   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

707 000

519 000

419 833,22

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cu apa, gazul, electricitatea şi încălzirea.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

605 000

539 000

435 563,03

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere a localurilor, a lifturilor, a încălzirii centrale, a echipamentului de aer condiţionat etc.; cheltuielile ocazionate de operaţiunile de curăţenie periodice, de achiziţionarea de produse de întreţinere, curăţenie, spălare şi curăţare uscată etc. şi de revopsire, reparaţii şi înlocuire.

Creditul acoperă şi achiziţia, închirierea şi întreţinerea de plante.

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea clădirilor, precum modificări de repartizare a spaţiului, modificări la instalaţiile tehnice şi alte lucrări de specialitate la sistemele de închidere, echipamentul electric, instalaţii, zugrăveală, pardoseli etc. Creditul acoperă şi echipamentul necesar.

2 0 5   Securitatea şi supravegherea imobilelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

348 000

240 000

465 395,49

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diverse cheltuieli privind securitatea persoanelor şi a clădirilor, în special contractele de pază a clădirilor, achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea echipamentului de securitate şi de protecţie împotriva incendiilor, înlocuirea echipamentului pentru pichete în caz de incendii, precum şi costurile cu inspecţiile obligatorii, inclusiv cheltuielile curente pentru ecusoane, carduri de acces etc.

Creditul acoperă şi asistenţa tehnică.

2 0 8   Alte cheltuieli preliminare construirii sau amenajării unui imobil

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

230 000

225 000

574 772,73

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cu onorariile pentru consultanţă financiară şi tehnică anterioară achiziţionării şi construirii clădirilor.

Creditul acoperă şi onorariile pentru asistenţă tehnică privind operaţiunile majore de amenajare a localurilor.

2 0 9   Alte cheltuieli cu imobilele

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente imobilelor care nu sunt prevăzute în mod specific în celelalte articole din prezentul capitol, în special, taxele de administrare pentru imobilele multiplu-închiriate, costurile de studiere a spaţiilor şi tarifele aferente sediilor.

Acoperă, de asemenea, costul asistenţei tehnice.

CAPITOLUL 2 1 —   CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

2 1 1   Întreţinerea echipamentului şi a reţelelor de calculatoare

2 1 1 0   Achiziţii de hardware pentru funcţionarea agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia calculatoarelor şi a altor echipamente electronice de birou similare şi hardware, inclusiv echipamentul iniţial cu programele de calculator standard ale agenţiei, necesare pentru funcţionarea normală a agenţiei.

2 1 1 1   Achiziţii de software pentru funcţionarea agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

582 000

312 000

216 428,66

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia pachetelor de programe şi software necesare pentru funcţionarea normală a agenţiei.

2 1 1 2   Înlocuirea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

120 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere înlocuirea elementelor de hardware, pachete de programe şi software necesare pentru funcţionarea normală a agenţiei.

2 1 1 3   Închirierea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea sau leasingul de hardware şi software necesare pentru funcţionarea normală a agenţiei, în cazurile în care achiziţia nu este economică sau este dificil de realizat din cauza unor restricţii bugetare.

2 1 1 4   Întreţinerea şi repararea de hardware şi software pentru funcţionarea agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu întreţinerea şi repararea echipamentelor prevăzute la posturile 2 1 1 0–2 1 1 3.

2 1 1 5   Analize, programare şi asistenţă tehnică pentru funcţionarea agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu servicii şi personal extern pentru analizarea, programarea şi asistenţa tehnică necesare pentru funcţionarea agenţiei.

2 1 2   Reţele de calculatoare şi echipament pentru proiecte specificate

2 1 2 0   Achiziţii de hardware pentru proiecte specificate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

109 000

819 201,70

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia de echipament de calcul şi alte echipamente electronice de birou similare şi hardware, inclusiv echipamentul iniţial cu programele de calculator standard ale agenţiei pentru proiecte specificate.

2 1 2 1   Achiziţii de software pentru proiecte specificate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

243 000

110 000

387 905,18

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia de pachete de programe şi software pentru proiecte specificate.

2 1 2 2   Înlocuirea de hardware şi software pentru proiecte specificate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

215 000

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere înlocuirea componentelor existente de hardware, pachete de programe şi software pentru proiecte specificate.

2 1 2 3   Închirierea de hardware şi software pentru proiecte specificate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea sau leasingul de hardware şi software pentru proiecte specificate, în cazurile în care achiziţia nu este economică sau este dificil de realizat din cauza unor restricţii bugetare.

2 1 2 4   Întreţinerea şi repararea de hardware şi software pentru proiecte specificate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu întreţinerea şi repararea echipamentelor prevăzute la posturile 2 1 2 0–2 1 2 3.

2 1 2 5   Analize, programare şi asistenţă tehnică pentru proiecte specificate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu servicii şi personal extern pentru analizarea, programarea şi asistenţa tehnică pentru proiecte specificate.

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

2 2 0   Material şi instalaţii tehnice

2 2 0 0   Achiziţionare de material şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu echipamentul audiovizual, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare.

Creditul acoperă şi cheltuielile cu instalaţiile şi echipamentele pentru funcţionari cu dizabilităţi.

2 2 0 1   Înlocuire de material şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

16 000

497 620,47

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu înlocuirea, în special a echipamentului audiovizual, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare, respectiv cabine, receptoare şi console pentru interpretare simultană.

Creditul acoperă şi cheltuielile cu înlocuirea instalaţiilor şi a echipamentelor pentru persoane cu dizabilităţi.

2 2 0 2   Închiriere de material şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea echipamentelor a căror achiziţie nu este economică sau nu poate fi efectuată din cauza unor restricţii bugetare.

Creditul acoperă şi cheltuielile cu instalaţiile şi echipamentele pentru persoane cu dizabilităţi.

2 2 0 3   Leasing, întreţinere şi reparare material şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

598 000

410 000

295 723,36

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de întreţinerea şi repararea echipamentelor la care se face referire la posturile 2 2 0 0–2 2 0 1 şi de asemenea, de exemplu, contractele de închiriere pentru echipamentele de fotocopiere şi alte echipamente tehnice, precum şi costurile pentru asistenţa tehnică şi furnizarea serviciilor contractate.

Acoperă, de asemenea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor pentru persoanele cu dizabilităţi.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achiziţionare de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

536 000

106 500

462 826,22

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia de mobilier de birou şi mobilier specializat, inclusiv mobilier ergonomic, rafturi pentru arhive etc.

2 2 1 1   Înlocuire de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

4 500

83 765,65

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere înlocuirea mobilierului uzat şi învechit.

2 2 1 2   Închiriere de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea de mobilier.

2 2 1 3   Întreţinere, exploatare şi reparaţii de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cu întreţinerea şi repararea mobilierului.

2 2 3   Mijloace de transport

2 2 3 0   Achiziţionare de mijloace de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere noi achiziţii de autovehicule.

2 2 3 1   Înlocuire de mijloace de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere înlocuirea autovehiculelor care, în cursul anului, ajung la un număr total de kilometri care justifică înlocuirea lor.

2 2 3 2   Închiriere de mijloace de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

68,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cu închirierea de autoturisme pe termen scurt sau lung.

2 2 3 3   Întreţinere, exploatare şi reparare mijloace de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul cu întreţinerea, repararea şi asigurarea autovehiculelor funcţionarilor (carburant, lubrifianţi, anvelope, camere, diferite dotări, piese de schimb, unelte etc.).

2 2 5   Cheltuieli de documentare şi de bibliotecă

2 2 5 0   Fonduri de bibliotecă, achiziţie de cărţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

90 000

71 000

29 885,33

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia de cărţi, documente şi alte publicaţii neperiodice, precum şi actualizarea volumelor existente solicitate de departamentele agenţiei.

2 2 5 1   Echipament special de bibliotecă, documentare şi reproducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere echipamentul special de bibliotecă (fişiere, rafturi, cataloage).

2 2 5 2   Abonamente la ziare şi periodice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

464 000

229 000

109 878,13

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul abonamentelor la ziare, periodice de specialitate, jurnale oficiale, documente parlamentare, statistici de comerţ internaţional, diverse buletine, baze de date on-line, alte publicaţii specializate şi servicii de bibliotecă.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

2 3 0   Papetărie şi materiale de birou

2 3 0 0   Papetărie şi materiale de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

234 000

216 461,04

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul cu achiziţia de hârtie, plicuri, materiale de birou, precum şi materiale reproducere şi imprimare externă.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Cheltuieli bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

70 000

64 000

57 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse).

2 3 2 9   Alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Cheltuieli de asistenţă juridică

2 3 3 0   Cheltuieli de asistenţă juridică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

98 000

35 895,45

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costuri juridice preliminare şi serviciile avocaţilor sau ale altor experţi solicitaţi să consilieze agenţia.

Creditul acoperă şi costuri impuse agenţiei de Curtea de Justiţie sau de alte instanţe.

2 3 4   Daune interese

2 3 4 0   Daune interese

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

20 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru daune interese.

2 3 5   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0   Asigurări diverse

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 000

2 000

2 207,41

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diverse tipuri de asigurare (asigurarea misiunii, asigurare pentru contabili etc.).

2 3 5 3   Mutări de departamente şi manipulările aferente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

52 000

56 000

12 958,28

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere mutările de departamente şi costurile cu reorganizarea şi manipularea (recepţia, depozitarea, amplasarea) echipamentului, a mobilierului şi a materialelor de birou.

2 3 5 4   Arhivarea documentelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

152 000

130 000

100 124,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul cheltuielilor cu manipularea şi recuperarea de documente din zonele de depozitare externe, precum şi costurile de depozitare.

2 3 5 8   Continuitatea activităţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

110 000

86 000

98 578,73

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere toate cheltuielile legate de continuitatea activităţii, precum costurile pentru un contract de centru de recuperare, pentru planificare şi consultanţă privind continuitatea activităţii, examinarea şi actualizarea planului pentru continuitatea activităţii.

2 3 5 9   Alte cheltuieli de funcţionare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

38 000

521,02

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli administrative neprevăzute separat la alte poziţii.

2 3 9   Publicaţii

2 3 9 0   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

28 000

16 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de publicare necuprinse la titlul 3, în special cheltuielile cu publicarea bugetului agenţiei şi cu modificarea bugetelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul financiar al agenţiei.

CAPITOLUL 2 4 —   TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport

2 4 0 0   Francare corespondenţă şi cheltuieli de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

235 000

249 306,06

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu francarea şi expedierea corespondenţei obişnuite, cu rapoartele şi publicaţiile, cu corespondenţa şi alte pachete expediate pe cale aeriană, maritimă sau feroviară, precum şi cu corespondenţa internă a agenţiei.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Cheltuieli cu telecomunicaţiile

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

710 000

508 000

355 323,73

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile fixe aferente închirierii, costul apelurilor şi al mesajelor, cheltuielile de întreţinere, repararea şi întreţinerea echipamentelor, taxele de abonare, costul aferent comunicaţiilor (telefon, telex, telegraf, televiziune, audio- şi videoconferinţă, inclusiv transmisia de date), furnizarea de asistenţă tehnică şi de servicii contractate asociate telecomunicaţiilor, facilităţi cu privire la tabloul de comandă şi la recepţie.

Acoperă, de asemenea, achiziţia de anuare.

2 4 1 1   Echipament de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

23 000

37 000

19 811,61

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu dotarea clădirilor cu echipament de telecomunicaţii, respectiv achiziţia, închirierea, instalarea şi întreţinerea reţelelor de cabluri.

Creditul acoperă şi achiziţia de telefoane mobile şi echipament conex, precum şi costurile de asistenţă tehnică.

CAPITOLUL 2 5 —   CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ŞI ALTE REUNIUNI

2 5 0   Reuniuni în general

2 5 0 0   Reuniuni în general

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

3 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, diurne şi cheltuieli neprevăzute angajate de experţi externi invitaţi la reuniuni, care nu sunt legate direct de aplicarea programului de lucru al agenţiei.

Creditul acoperă şi cheltuielile corespunzătoare rezultate din organizarea acestor reuniuni, în cazul în care acestea nu sunt acoperite din infrastructură.

2 5 0 1   Cotizaţii pentru forumuri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

65 000

64 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cotizaţiile de membrii la forumurile de schimb de experienţă.

TITLUL 3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Reuniuni |
| 3 0 0 0 | Rambursarea participanţilor la reuniuni | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Interpretare | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Catering | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Alte cheltuieli | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Articolul 3 0 0 — Total | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Evaluarea produselor medicamentoase |
| 3 0 1 0 | Evaluarea produselor medicamentoase | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Evaluarea produselor medicamentoase orfane desemnate | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Activităţi speciale | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Articolul 3 0 1 — Total | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Cheltuieli de traducere |
| 3 0 2 0 | Centrul de Traduceri din Luxemburg | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Alte traduceri | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Articolul 3 0 2 — Total | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Studii şi consultanţi |
| 3 0 3 0 | Studii şi consultanţi | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Articolul 3 0 3 — Total | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Informare şi publicaţii |
| 3 0 4 0 | Informare şi publicaţii | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Articolul 3 0 4 — Total | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Programe comunitare |
| 3 0 5 0 | Programe comunitare | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Articolul 3 0 5 — Total | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Titlul 3 — Total | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| CAPITOLUL 3 0 — | CHELTUIELI OPERAŢIONALE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Reuniuni

3 0 0 0

Rambursarea participanţilor la reuniuni

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Interpretare

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Catering

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Alte cheltuieli

5 000

5 000

29,08

Articolul 3 0 0 — Total

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Evaluarea produselor medicamentoase

3 0 1 0

Evaluarea produselor medicamentoase

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Evaluarea produselor medicamentoase orfane desemnate

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Activităţi speciale

p.m.

425 000

681 580,—

Articolul 3 0 1 — Total

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Cheltuieli de traducere

3 0 2 0

Centrul de Traduceri din Luxemburg

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Alte traduceri

1 093 000

716 000

62 800,—

Articolul 3 0 2 — Total

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Studii şi consultanţi

3 0 3 0

Studii şi consultanţi

150 000

170 000

150 174,18

Articolul 3 0 3 — Total

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Informare şi publicaţii

3 0 4 0

Informare şi publicaţii

178 000

194 000

122 182,56

Articolul 3 0 4 — Total

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Programe comunitare

3 0 5 0

Programe comunitare

490 000

760 000

131 921,20

Articolul 3 0 5 — Total

490 000

760 000

131 921,20

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Titlul 3 — Total

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

CAPITOLUL 3 0 —

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

CAPITOLUL 3 0 —   CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0 0   Reuniuni

3 0 0 0   Rambursarea participanţilor la reuniuni

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, diurne şi cheltuieli neprevăzute angajate de membrii Consiliului de administraţie şi ai Comitetului ştiinţific şi de partenerii de lucru, precum şi de experţii invitaţi la respectivele comitete şi întruniri de lucru.

Creditul acoperă şi cheltuielile corespunzătoare rezultate din organizarea acestor reuniuni, în cazul în care acestea nu sunt acoperite din infrastructura existentă.

3 0 0 1   Interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

24 000

48 000

24 754,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere onorariile şi cheltuielile de deplasare ale interpreţilor independenţi şi ale agenţilor de conferinţă, inclusiv rambursarea serviciilor prestate de interpreţi ai Comisiei la toate reuniunile legate de aplicarea programului de lucru.

3 0 0 2   Catering

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

183 000

140 000

116 400,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul cu serviciile de catering la reuniuni.

3 0 0 3   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

29,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli legate de reuniuni.

3 0 1   Evaluarea produselor medicamentoase

3 0 1 0   Evaluarea produselor medicamentoase

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

| — | cheltuielile aferente raportorilor şi coraportorilor cu privire la studiile şi consultaţiile specializate contractate cu experţi foarte bine calificaţi (persoane fizice sau societăţi), astfel cum este prevăzut la articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de înfiinţare a unei Agenţii Europene pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1); |
| --- | --- |

—

cheltuielile aferente raportorilor şi coraportorilor cu privire la studiile şi consultaţiile specializate contractate cu experţi foarte bine calificaţi (persoane fizice sau societăţi), astfel cum este prevăzut la articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de înfiinţare a unei Agenţii Europene pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1);

| — | achiziţia de servicii de consultanţă dacă agenţia nu deţine personal corespunzător disponibil pentru a fi implicat în evaluarea ştiinţifică a aplicaţiilor; |
| --- | --- |

—

achiziţia de servicii de consultanţă dacă agenţia nu deţine personal corespunzător disponibil pentru a fi implicat în evaluarea ştiinţifică a aplicaţiilor;

| — | studiile deja realizate sau abonamentele la instituţii de cercetare specializate; |
| --- | --- |

—

studiile deja realizate sau abonamentele la instituţii de cercetare specializate;

| — | plăţile pentru testarea şi eşantionarea efectuate de laboratorul de control al medicamentelor oficiale din subordinea European Department for Quality of Medicines of the European Pharmacopoeia (Departamentul european pentru calitatea medicamentelor din Farmacopeea europeană). |
| --- | --- |

—

plăţile pentru testarea şi eşantionarea efectuate de laboratorul de control al medicamentelor oficiale din subordinea European Department for Quality of Medicines of the European Pharmacopoeia (Departamentul european pentru calitatea medicamentelor din Farmacopeea europeană).

3 0 1 1   Evaluarea produselor medicamentoase orfane desemnate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu evaluarea medicamentelor orfane desemnate, cu studii şi consultări de specialitate contractate cu experţi externi de înaltă calificare (persoane sau firme), în cazul în care agenţia nu dispune de personal specializat care să poată efectua astfel de studii, în conformitate cu articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Creditul acoperă şi achiziţia de studii privind medicamentele orfane deja efectuate sau abonamentele la instituţii de cercetare specializate în domeniu, şi plata testelor şi a eşantionărilor efectuate în cazul medicamentelor orfane în laboratorul oficial de verificare a medicamentelor din cadrul Departamentului european pentru calitatea medicamentelor din Farmacopeea europeană.

3 0 1 2   Activităţi speciale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu activităţile speciale conforme cu o decizie aplicabilă a consiliului de administraţie.

3 0 2   Cheltuieli de traducere

3 0 2 0   Centrul de Traduceri din Luxemburg

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul traducerilor trimise la Centrul de Traduceri din Luxemburg pentru toate textele legate direct de aplicarea programului de lucru al agenţiei.

3 0 2 1   Alte traduceri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile verificării traducerilor informaţiilor privind produsele efectuate de către statele membre.

3 0 3   Studii şi consultanţi

3 0 3 0   Studii şi consultanţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

170 000

150 174,18

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cu încheierea contractelor de servicii profesionale şi cu studiile de evaluare legate de activităţile agenţiei.

3 0 4   Informare şi publicaţii

3 0 4 0   Informare şi publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

178 000

194 000

122 182,56

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul cu pregătirea, editarea şi publicarea, sub orice formă, a raportului de activitate şi a altor publicaţii ale agenţiei, inclusiv, de exemplu, costurile pentru hârtie, redactare, copiere sau imprimare, reproducere a diapozitivelor, a fotografiilor, a afişelor, pentru difuzare şi alte activităţi atribuite unor furnizori externi, precum şi costurile angajate pentru promovarea agenţiei şi a activităţilor sale şi pentru publicările legate de procedurile de achiziţii publice.

3 0 5   Programe comunitare

3 0 5 0   Programe comunitare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

490 000

760 000

131 921,20

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile necesare pentru executarea programelor comunitare, precum Forumul de reglementare paneuropean sau alte programe întreprinse de agenţie la solicitarea Comisiei Europene sau a altor instituţii ale Uniunii Europene şi care sunt autorizate de Consiliul de administraţie al agenţiei. Creditul acoperă cheltuielile de deplasare, diurnele pentru membrii Consiliului de administraţie, ai Comitetului ştiinţific şi pentru partenerii lor de lucru, precum şi pentru delegaţi din ţările din Europa Centrală şi de Est (TECE) şi pentru experţi.

Creditul acoperă şi costurile cu organizarea reuniunilor, onorariile şi cheltuielile de deplasare pentru interpreţi şi agenţi de conferinţă, costurile de traducere aferente, costurile cu personalul agenţiei care participă la aceste reuniuni, cu personalul interimar şi cu alte categorii de personal care participă la executarea programului, cheltuieli cu tehnica informatică (TI) şi alte costuri legate de aceste activităţi.

TITLUL 9

ALTE CHELTUIELI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 9 0 |
| 9 0 0 | Credite provizorii | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 9 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| CAPITOLUL 9 0 — | CREDITE PROVIZORII |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 9 0

9 0 0

Credite provizorii

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 9 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

CAPITOLUL 9 0 —

CREDITE PROVIZORII

CAPITOLUL 9 0 —   CREDITE PROVIZORII

9 0 0   Credite provizorii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Schema de personal

| Categorie şi grad | Temp. |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Total AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Total AST | 211 | 214 |
| Total | 424 | 441 |

Categorie şi grad

Temp.

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Total AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Total AST

211

214

Total

424

441

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/225

---

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/286/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Titlul 1 – Total | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENŢII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 100 000 | | |
| | Titlul 2 – Total | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | 0 | 0 | 0,— |
| | Titlul 3 – Total | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

700 000

500 000

300 000,—

Titlul 1 – Total

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

ALTE SUBVENŢII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

411 706

521 125

515 625,—

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

100 000

Titlul 2 – Total

511 706

521 125

515 625,—

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

0

0

0,—

Titlul 3 – Total

0

0

0,—

TOTAL GENERAL

14 211 706

13 121 125

815 625,—

TITLUL 1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLUL 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 1 – TOTAL | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Cards | 700 000 | | |
| | CAPITOLUL 1 2 – TOTAL | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Titlul 1 – Total | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

CAPITOLUL 1 1 – TOTAL

13 000 000

12 100 000

0,—

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Cards

700 000

CAPITOLUL 1 2 – TOTAL

700 000

500 000

300 000,—

Titlul 1 – Total

13 700 000

12 600 000

300 000,—

CAPITOLUL 1 1 —

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

| CAPITOLUL 1 2 — | FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 2 —

FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

CAPITOLUL 1 1 —   SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

CAPITOLUL 1 2 —   FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

1 2 0   Phare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Cards

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

700 000

TITLUL 2

ALTE SUBVENŢII

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLUL 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | CAPITOLUL 2 1 – TOTAL | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 1 | Turcia | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Croaţia | p.m. | | |
| | CAPITOLUL 2 2 – TOTAL | 100 000 | | |
| | Titlul 2 – Total | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| CAPITOLUL 2 1 — | PARTICIPAREA NORVEGIEI |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 1

411 706

521 125

515 625,—

CAPITOLUL 2 1 – TOTAL

411 706

521 125

515 625,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 1

Turcia

100 000

2 2 2

Croaţia

p.m.

CAPITOLUL 2 2 – TOTAL

100 000

Titlul 2 – Total

511 706

521 125

515 625,—

CAPITOLUL 2 1 —

PARTICIPAREA NORVEGIEI

| CAPITOLUL 2 2 — | STRATEGIA DE PREADERARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

STRATEGIA DE PREADERARE

CAPITOLUL 2 1 —   PARTICIPAREA NORVEGIEI

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

411 706

521 125

515 625,—

CAPITOLUL 2 2 —   STRATEGIA DE PREADERARE

2 2 1   Turcia

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

100 000

2 2 2   Croaţia

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

TITLUL 3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLUL 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | CAPITOLUL 3 1 – TOTAL | 0 | 0 | 0,— |
| | Titlul 3 – Total | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| CAPITOLUL 3 1 — | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 3 1

0

0

0,—

CAPITOLUL 3 1 – TOTAL

0

0

0,—

Titlul 3 – Total

0

0

0,—

TOTAL GENERAL

14 211 706

13 121 125

815 625,—

CAPITOLUL 3 1 —

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

CAPITOLUL 3 1 —   VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

0

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 – Total | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Titlul 2 – Total | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ŞI DE COMUNICARE | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Titlul 3 – Total | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANŢATE DIN SUBVENŢIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE | | | p.m. |
| | Titlul 4 – Total | | | p.m. |
| 5 |
| REZERVĂ |
| 5 1 | CHELTUIELI PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | CHELTUIELI CARDS | 700 000 | | |
| | Titlul 5 – Total | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT

1 1

PERSONAL ACTIV

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 – Total

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE

2 1

ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Titlul 2 – Total

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE

3 1

ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ŞI DE COMUNICARE

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Titlul 3 – Total

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANŢATE DIN SUBVENŢIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

p.m.

Titlul 4 – Total

p.m.

5

REZERVĂ

5 1

CHELTUIELI PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

CHELTUIELI CARDS

700 000

Titlul 5 – Total

700 000

500 000

16 378,—

TOTAL GENERAL

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

TITLUL 1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 1 |
| Salariile şi indemnizaţiile personalului temporar şi permanent |
| 1 1 1 1 | Salariile personalului temporar şi permanent | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Alocaţiile familiale pentru personalul temporar şi permanent | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Indemnizaţiile de expatriere şi de reşedinţă în străinătate pentru personalul temporar şi permanent | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Indemnizaţii fixe pentru personalul temporar şi permanent | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Indemnizaţii de naştere şi ajutor de deces pentru personalul temporar şi permanent | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Cheltuieli de călătorie anuale ale personalului temporar şi permanent de la locul de muncă până la locul de origine | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Indemnizaţii şi cheltuieli la începerea şi la încetarea activităţii şi în caz de transfer (călătorie, instalare, reinstalare şi transfer, mutare, diurne temporare) pentru personalul temporar şi permanent | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Articolul 1 1 1 – Total | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Salarii şi indemnizaţii pentru personalul auxiliar |
| 1 1 2 1 | Personal auxiliar | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Articolul 1 1 2 – Total | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Salarii şi indemnizaţii pentru personalul local |
| 1 1 3 1 | Personal local | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Articolul 1 1 3 – Total | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Salarii şi indemnizaţii pentru personalul contractual |
| 1 1 4 1 | Personal contractual | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Articolul 1 1 4 – Total | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Cheltuieli pentru alte categorii de personal |
| 1 1 5 1 | Funcţionarii şi personalul naţional şi internaţional din sectorul privat desemnat temporar la OEDT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Personalul OEDT desemnat temporar la servicii publice naţionale, organizaţii internaţionale, instituţii sau întreprinderi publice sau private | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Personalul agenţiei | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Stagiari | 500 | p.m. | 73,— |
| | Articolul 1 1 5 – Total | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Sistemul de asigurare socială |
| 1 1 6 1 | Asigurarea împotriva riscului de boală | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Asigurare împotriva riscului de accidente de muncă şi boli profesionale | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Asigurarea împotriva riscului de şomaj pentru personalul temporar | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Constituirea sau păstrarea drepturilor la pensie pentru personalul temporar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 6 – Total | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Credite pentru acoperirea ajustărilor de remuneraţii pentru funcţionari şi alte categorii de personal |
| 1 1 7 1 | Ponderări | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Credit provizoriu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 7 – Total | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Cheltuieli provenind din procedurile de recrutare |
| 1 1 8 1 | Procedura de recrutare | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Articolul 1 1 8 – Total | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Perfecţionarea profesională, reciclarea profesională şi informarea personalului |
| 1 1 9 1 | Perfecţionarea profesională | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Articolul 1 1 9 – Total | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | CAPITOLUL 1 1 – TOTAL | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| CAPITOLUL 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensii şi indemnizaţii compensatorii |
| 1 2 1 1 | Pensii şi indemnizaţii compensatorii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 2 1 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 2 – TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 – Total | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 1

Salariile şi indemnizaţiile personalului temporar şi permanent

1 1 1 1

Salariile personalului temporar şi permanent

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Alocaţiile familiale pentru personalul temporar şi permanent

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Indemnizaţiile de expatriere şi de reşedinţă în străinătate pentru personalul temporar şi permanent

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Indemnizaţii fixe pentru personalul temporar şi permanent

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Indemnizaţii de naştere şi ajutor de deces pentru personalul temporar şi permanent

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Cheltuieli de călătorie anuale ale personalului temporar şi permanent de la locul de muncă până la locul de origine

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Indemnizaţii şi cheltuieli la începerea şi la încetarea activităţii şi în caz de transfer (călătorie, instalare, reinstalare şi transfer, mutare, diurne temporare) pentru personalul temporar şi permanent

140 000

170 000

62 549,—

Articolul 1 1 1 – Total

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Salarii şi indemnizaţii pentru personalul auxiliar

1 1 2 1

Personal auxiliar

p.m.

p.m.

129 081,—

Articolul 1 1 2 – Total

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Salarii şi indemnizaţii pentru personalul local

1 1 3 1

Personal local

p.m.

p.m.

33 365,—

Articolul 1 1 3 – Total

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Salarii şi indemnizaţii pentru personalul contractual

1 1 4 1

Personal contractual

692 000

575 000

407 090,—

Articolul 1 1 4 – Total

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Cheltuieli pentru alte categorii de personal

1 1 5 1

Funcţionarii şi personalul naţional şi internaţional din sectorul privat desemnat temporar la OEDT

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Personalul OEDT desemnat temporar la servicii publice naţionale, organizaţii internaţionale, instituţii sau întreprinderi publice sau private

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Personalul agenţiei

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Stagiari

500

p.m.

73,—

Articolul 1 1 5 – Total

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Sistemul de asigurare socială

1 1 6 1

Asigurarea împotriva riscului de boală

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Asigurare împotriva riscului de accidente de muncă şi boli profesionale

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Asigurarea împotriva riscului de şomaj pentru personalul temporar

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Constituirea sau păstrarea drepturilor la pensie pentru personalul temporar

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 6 – Total

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Credite pentru acoperirea ajustărilor de remuneraţii pentru funcţionari şi alte categorii de personal

1 1 7 1

Ponderări

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Credit provizoriu

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 7 – Total

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Cheltuieli provenind din procedurile de recrutare

1 1 8 1

Procedura de recrutare

40 000

25 000

19 738,—

Articolul 1 1 8 – Total

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Perfecţionarea profesională, reciclarea profesională şi informarea personalului

1 1 9 1

Perfecţionarea profesională

40 000

50 000

25 436,—

Articolul 1 1 9 – Total

40 000

50 000

25 436,—

CAPITOLUL 1 1 – TOTAL

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

CAPITOLUL 1 2

1 2 1

Pensii şi indemnizaţii compensatorii

1 2 1 1

Pensii şi indemnizaţii compensatorii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 2 1 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 2 – TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 – Total

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 2 — | PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 2 —

PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 1   Salariile şi indemnizaţiile personalului temporar şi permanent

1 1 1 1   Salariile personalului temporar şi permanent

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi secţiunea I din anexa VII.

1 1 1 2   Alocaţiile familiale pentru personalul temporar şi permanent

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

550 000

530 000

436 194,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alocaţia pentru gospodărie, alocaţia pentru copilul aflat în întreţinere şi alocaţia şcolară pentru funcţionarii permanenţi şi agenţii temporari.

1 1 1 3   Indemnizaţiile de expatriere şi de reşedinţă în străinătate pentru personalul temporar şi permanent

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

690 000

645 000

535 599,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi de reşedinţă în străinătate pentru funcţionarii permanenţi şi agenţii temporari.

1 1 1 4   Indemnizaţii fixe pentru personalul temporar şi permanent

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

13 000

18 500

17 159,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 4 litera (a) din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de secretariat plătite funcţionarilor, agenţilor temporari şi auxiliari din categoria C, angajaţi ca stenografi sau dactilografi, operatori de telex, culegători de texte, secretari executivi sau secretari principali.

1 1 1 5   Indemnizaţii de naştere şi ajutor de deces pentru personalul temporar şi permanent

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 500

660

476,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | suma forfetară reprezentând indemnizaţia de naştere pentru copil |
| --- | --- |

—

suma forfetară reprezentând indemnizaţia de naştere pentru copil

şi, în cazul decesului unui funcţionar:

| — | remuneraţia completă a persoanei decedate până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul, |
| --- | --- |

—

remuneraţia completă a persoanei decedate până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul,

| — | costurile de transport al cadavrului la locul de origine al persoanei decedate. |
| --- | --- |

—

costurile de transport al cadavrului la locul de origine al persoanei decedate.

1 1 1 6   Cheltuieli de călătorie anuale ale personalului temporar şi permanent de la locul de muncă până la locul de origine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

175 000

160 000

137 180,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere suma forfetară plătită pentru cheltuielile de călătorie ale funcţionarilor şi ale agenţilor temporari, precum şi ale soţilor/soţiilor acestora şi ale persoanelor aflate în întreţinere, de la locul de muncă până la locul de origine, sub rezerva următoarelor condiţii:

| — | o dată într-un an calendaristic, dacă distanţa pe cale ferată este mai mare de 50 km, dar mai mică de 725 km, |
| --- | --- |

—

o dată într-un an calendaristic, dacă distanţa pe cale ferată este mai mare de 50 km, dar mai mică de 725 km,

| — | de două ori într-un an calendaristic, dacă distanţa pe cale ferată este de cel puţin 725 km. |
| --- | --- |

—

de două ori într-un an calendaristic, dacă distanţa pe cale ferată este de cel puţin 725 km.

1 1 1 7   Indemnizaţii şi cheltuieli la începerea şi la încetarea activităţii şi în caz de transfer (călătorie, instalare, reinstalare şi transfer, mutare, diurne temporare) pentru personalul temporar şi permanent

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

140 000

170 000

62 549,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolele 5, 6, 7 şi 9 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de călătorie datorate personalului (inclusiv membrilor familiilor acestuia) la începerea sau la încetarea activităţii.

Acesta este destinat, de asemenea, să acopere indemnizaţiile de instalare datorate personalului care trebuie să îşi schimbe reşedinţa la începerea sau la încetarea activităţii în cadrul OEDT şi se stabileşte în altă parte.

Acest credit acoperă cheltuielile de mutare datorate personalului care trebuie să îşi schimbe reşedinţa la începerea activităţii, în caz de transfer la un nou loc de muncă în cadrul serviciului, şi la încetarea activităţii şi stabilirea în altă parte.

Acesta este destinat să acopere diurnele datorate personalului care poate dovedi că a fost obligat să îşi schimbe reşedinţa după începerea activităţii (inclusiv în cazul transferului).

1 1 2   Salarii şi indemnizaţii pentru personalul auxiliar

1 1 2 1   Personal auxiliar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

1 1 3   Salarii şi indemnizaţii pentru personalul local

1 1 3 1   Personal local

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia (inclusiv orele suplimentare) şi partea angajatorului la contribuţiile de asigurare socială pentru personalul local.

1 1 4   Salarii şi indemnizaţii pentru personalul contractual

1 1 4 1   Personal contractual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

692 000

575 000

407 090,—

Comentarii

Noul Statut al funcţionarilor prevăzut după luna mai 2004.

1 1 5   Cheltuieli pentru alte categorii de personal

1 1 5 1   Funcţionarii şi personalul naţional şi internaţional din sectorul privat desemnat temporar la OEDT

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile funcţionarilor naţionali şi ale altor experţi în cazul detaşărilor sau al transferului temporar la OEDT sau în cazul în care sunt solicitaţi pentru vizite scurte de lucru, în special în vederea îmbunătăţirii cooperării cu birourile naţionale.

1 1 5 2   Personalul OEDT desemnat temporar la servicii publice naţionale, organizaţii internaţionale, instituţii sau întreprinderi publice sau private

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de detaşările sau transferul temporar al funcţionarilor OEDT la servicii naţionale sau internaţionale.

1 1 5 3   Personalul agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere utilizarea (ocazională) a personalului agenţiei, în special pentru posturile de dactilograf şi de telefonist.

Angajarea personalului agenţiei este utilă când anumite departamente necesită flexibilitate în satisfacerea nevoilor spontane.

1 1 5 4   Stagiari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500

p.m.

73,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de angajare a stagiarilor.

1 1 6   Sistemul de asigurare socială

1 1 6 1   Asigurarea împotriva riscului de boală

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

165 000

150 000

131 824,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72.

Regulile privind asigurarea împotriva riscului de boală pentru funcţionarii Comunităţilor Europene, în special articolul 23.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului (3,4 % din salariul de bază); contribuţia personalului este de 1,7 % din salariul de bază.

1 1 6 2   Asigurare împotriva riscului de accidente de muncă şi boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

43 000

45 000

34 850,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | contribuţia angajatului la asigurarea împotriva riscului de accidente de muncă şi boli profesionale (0,77 % din salariul de bază); |
| --- | --- |

—

contribuţia angajatului la asigurarea împotriva riscului de accidente de muncă şi boli profesionale (0,77 % din salariul de bază);

| — | se adaugă încă 2 % la creditele astfel calculate (ajungând la un procent de 0,7854 %) pentru a acoperi cheltuielile neacoperite de asigurare (articolul 73 din Statutul funcţionarilor). |
| --- | --- |

—

se adaugă încă 2 % la creditele astfel calculate (ajungând la un procent de 0,7854 %) pentru a acoperi cheltuielile neacoperite de asigurare (articolul 73 din Statutul funcţionarilor).

1 1 6 3   Asigurarea împotriva riscului de şomaj pentru personalul temporar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

60 000

50 000

41 837,—

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor şi a regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1).

Acest credit este destinat să acopere asigurarea împotriva riscului de şomaj pentru agenţii temporari.

1 1 6 4   Constituirea sau păstrarea drepturilor la pensie pentru personalul temporar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.

Acest post este destinat să acopere plăţile de către OEDT în numele personalului temporar, în vederea constituirii sau păstrării drepturilor sale la pensie în ţara de origine.

1 1 7   Credite pentru acoperirea ajustărilor de remuneraţii pentru funcţionari şi alte categorii de personal

1 1 7 1   Ponderări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65.

Acest post este destinat să acopere cheltuielile cu ponderările aplicate la remuneraţia funcţionarilor şi a personalului auxiliar pentru orele suplimentare.

1 1 7 2   Credit provizoriu

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 65.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu ajustările la remuneraţie aprobate de Consiliu în cursul anului financiar.

1 1 8   Cheltuieli provenind din procedurile de recrutare

1 1 8 1   Procedura de recrutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

25 000

19 738,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile provenite din procedurile de recrutare, în special costurile de organizare a concursurilor.

1 1 9   Perfecţionarea profesională, reciclarea profesională şi informarea personalului

1 1 9 1   Perfecţionarea profesională

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

50 000

25 436,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 24 a treia liniuţă.

Acest credit este destinat să acopere organizarea de cursuri de limbă, de cursuri introductive pentru noii angajaţi, de cursuri de perfecţionare profesională a personalului, de cursuri de reciclare profesională, de cursuri de utilizare a tehnicii moderne, de seminarii etc.

Acesta acoperă, de asemenea, achiziţionarea de echipamente şi documentaţie necesare şi angajarea consultanţilor.

CAPITOLUL 1 2 —   PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII

1 2 1   Pensii şi indemnizaţii compensatorii

1 2 1 1   Pensii şi indemnizaţii compensatorii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest capitol este destinat să acopere pensiile şi indemnizaţiile compensatorii (fostul articol 1 9 0), asigurarea împotriva riscului de boală (fostul articol 1 9 3), servicii sociale pentru beneficiarii pensiei comunitare (fostul articol 1 9 6) şi ajustările pensiilor şi ale diferitelor indemnizaţii (fostul articol 1 9 9).

TITLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investiţii în bunuri imobiliare, închirierea clădirilor şi costuri conexe |
| 2 1 1 1 | Chirie | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Apă, gaz, electricitate şi încălzire | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Curăţenie şi întreţinere | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Securitatea şi supravegherea clădirilor | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Achiziţia de bunuri imobiliare | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Construcţia de clădiri | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Articolul 2 1 1 – Total | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Prelucrarea datelor |
| 2 1 2 1 | Funcţionarea centrului de calcul | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Articolul 2 1 2 – Total | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Bunuri mobiliare şi costuri conexe |
| 2 1 3 1 | Achiziţii noi sau înlocuirea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Achiziţii noi de mobilier şi înlocuirea acestuia | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea mobilierului | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Achiziţii noi sau înlocuirea autovehiculelor | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea autovehiculelor | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Colecţia bibliotecii, achiziţionarea de cărţi | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Abonamente la ziare, periodice şi agenţii de presă | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Papetărie şi produse de birotică | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Articolul 2 1 3 – Total | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Cheltuieli administrative curente |
| 2 1 4 1 | Cheltuieli bancare şi alte cheltuieli financiare | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Daune/cheltuieli judiciare | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Asigurări diverse | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Uniforme şi haine de lucru | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Mutări interne şi manipulări aferente | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Cheltuieli poştale şi de expediere | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Telefonie, telegraf, telex, televiziune | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Alte cheltuieli administrative curente | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 1 4 – Total | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Infrastructura socio-medicală şi bunăstarea socială |
| 2 1 5 1 | Restaurante şi cantine | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Contacte sociale între angajaţi | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Centrul pentru copii preşcolari şi altele | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Servicii medicale | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Articolul 2 1 5 – Total | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | CAPITOLUL 2 1 – TOTAL | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Titlul 2 – Total | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| CAPITOLUL 2 1 — | ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 1

2 1 1

Investiţii în bunuri imobiliare, închirierea clădirilor şi costuri conexe

2 1 1 1

Chirie

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Curăţenie şi întreţinere

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Securitatea şi supravegherea clădirilor

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Achiziţia de bunuri imobiliare

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Construcţia de clădiri

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Alte cheltuieli aferente clădirilor

40 000

26 800

10 424,—

Articolul 2 1 1 – Total

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Prelucrarea datelor

2 1 2 1

Funcţionarea centrului de calcul

518 700

453 700

294 984,—

Articolul 2 1 2 – Total

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Bunuri mobiliare şi costuri conexe

2 1 3 1

Achiziţii noi sau înlocuirea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Achiziţii noi de mobilier şi înlocuirea acestuia

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea mobilierului

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Achiziţii noi sau înlocuirea autovehiculelor

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea autovehiculelor

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Colecţia bibliotecii, achiziţionarea de cărţi

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Abonamente la ziare, periodice şi agenţii de presă

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Papetărie şi produse de birotică

55 000

58 300

20 794,—

Articolul 2 1 3 – Total

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Cheltuieli administrative curente

2 1 4 1

Cheltuieli bancare şi alte cheltuieli financiare

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Daune/cheltuieli judiciare

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Asigurări diverse

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Uniforme şi haine de lucru

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Mutări interne şi manipulări aferente

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Cheltuieli poştale şi de expediere

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Telefonie, telegraf, telex, televiziune

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Alte cheltuieli administrative curente

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 1 4 – Total

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Infrastructura socio-medicală şi bunăstarea socială

2 1 5 1

Restaurante şi cantine

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Contacte sociale între angajaţi

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Centrul pentru copii preşcolari şi altele

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Servicii medicale

14 849

20 000

7 653,—

Articolul 2 1 5 – Total

49 849

58 569

31 423,—

CAPITOLUL 2 1 – TOTAL

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Titlul 2 – Total

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

CAPITOLUL 2 1 —

ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE

CAPITOLUL 2 1 —   ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE

2 1 1   Investiţii în bunuri imobiliare, închirierea clădirilor şi costuri conexe

2 1 1 1   Chirie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

456 882

391 103

361 270,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiriile pe clădirile sau pe spaţiile ocupate de OEDT.

2 1 1 2   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

47 636

44 520

42 937,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de consumul de apă, gaz, electricitate şi căldură.

2 1 1 3   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

111 568

94 605

59 435,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curăţenie, inter alia, a clădirilor (curăţenie periodică, achiziţionarea produselor pentru întreţinere, spălare, spălarea rufelor, curăţire chimică etc.).

Acesta acoperă, de asemenea, costurile echipamentelor de întreţinere şi ale instalaţiilor tehnice (ascensoare, încălzire centrală, sisteme de aer condiţionat etc.).

2 1 1 4   Securitatea şi supravegherea clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

120 000

97 944

73 408,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de securitatea persoanelor, a clădirilor şi a bunurilor, în special costurile contractelor pentru paza clădirilor, achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcţionari şi alte categorii de personal responsabil de posturile de pază împotriva incendiilor şi pentru primul ajutor, precum şi costurile de verificări legale.

2 1 1 5   Achiziţia de bunuri imobiliare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de achiziţionare a bunurilor imobiliare.

2 1 1 6   Construcţia de clădiri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de construcţie a clădirilor.

2 1 1 7   Alte cheltuieli aferente clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

26 800

10 424,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea echipamentelor, amenajarea şi repararea clădirilor, de exemplu, modificări la pereţii interiori, măsuri de economisire a energiei, instalaţii sanitare, încuietori şi renovarea decorului (covoare, zugrăveală etc.), tâmplărie, zidărie etc.

2 1 2   Prelucrarea datelor

2 1 2 1   Funcţionarea centrului de calcul

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

518 700

453 700

294 984,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea, închirierea, leasingul şi întreţinerea hardware-ului de calculatoare, a software-ului/pachetelor de software şi a altor consumabile pentru calculatoare.

2 1 3   Bunuri mobiliare şi costuri conexe

2 1 3 1   Achiziţii noi sau înlocuirea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea faxurilor, a copiatoarelor şi a diferitelor instalaţii tehnice.

2 1 3 2   Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Achiziţionarea echipamentelor şi a instalaţiilor sub acest post este condiţionată de echipamentele şi instalaţiile clasate pe care le înlocuiesc, în conformitate cu procedura obişnuită.

2 1 3 3   Achiziţii noi de mobilier şi înlocuirea acestuia

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 955

5 565

5 198,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de mobilier.

2 1 3 4   Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente întreţinerii şi reparării mobilierului.

2 1 3 5   Achiziţii noi sau înlocuirea autovehiculelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea fără TVA a autovehiculelor pentru OEDT.

2 1 3 6   Întreţinerea, exploatarea, repararea şi închirierea autovehiculelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

12 039

11 130

6 598,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere înlocuirea vehiculelor, cheltuielile de închiriere ocazională a vehiculelor, restituirea cheltuielilor pentru transportul cu taxiul, precum şi toate cheltuielile cu privire la utilizarea autovehiculelor pentru transport: asigurări, combustibil, piese de schimb şi cheltuieli de reparaţii.

2 1 3 7   Colecţia bibliotecii, achiziţionarea de cărţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

21 500

21 200

8 267,—

Comentarii

Acest credit este destinat pentru achiziţionarea publicaţiilor de specialitate, a anuarelor, a cărţilor de telefon, a dicţionarelor etc.

2 1 3 8   Abonamente la ziare, periodice şi agenţii de presă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

22 500

22 366

12 100,—

Comentarii

Aceasta este o estimare proporţională, bazată pe cifrele actuale pentru instituţii, care reflectă nevoile specifice ale OEDT.

2 1 3 9   Papetărie şi produse de birotică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

55 000

58 300

20 794,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţiile de hârtie, plicuri, produse de birotică şi produse pentru imprimerie.

2 1 4   Cheltuieli administrative curente

2 1 4 1   Cheltuieli bancare şi alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

31 800

20 466,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere taxele bancare şi cheltuielile de conectare la reţeaua de telecomunicaţii interbancară.

2 1 4 2   Daune/cheltuieli judiciare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile judiciare preliminare şi serviciile avocaţilor sau ale altor experţi solicitaţi pentru servicii de consultanţă pentru OEDT. Acesta este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile privind daunele şi soluţionarea plângerilor adresate OEDT, în special ale acelora care invocă răspunderea civilă.

2 1 4 3   Asigurări diverse

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

17 000

16 695

12 144,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special asigurările generale, asigurările împotriva furturilor, asigurările de accidente, asigurările de răspundere civilă, asigurările care acoperă răspunderea contabililor şi a administratorilor de avans, asigurările pentru transportul de valori şi asigurările pentru personalul magazinelor şi restaurantelor.

2 1 4 4   Uniforme şi haine de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 799

2 616

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de achiziţionare a uniformelor pentru şoferi şi curieri.

2 1 4 5   Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 929

8 345

2 725,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile băuturilor răcoritoare şi ale meselor servite în timpul reuniunilor interne.

2 1 4 6   Mutări interne şi manipulări aferente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile mutărilor şi ale manipulărilor în general cu privire la echipamentul, mobilierul şi produsele de birotică.

2 1 4 7   Cheltuieli poştale şi de expediere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 000

39 247

18 673,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi de expediere pentru corespondenţa obişnuită, rapoarte şi publicaţii, pentru pachete şi alte colete trimise pe cale aeriană sau pe uscat, precum şi pentru sistemul poştal intern al OEDT.

2 1 4 8   Telefonie, telegraf, telex, televiziune

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

112 000

105 735

88 946,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de închiriere a liniei telefonice şi a convorbirilor (numai convorbirile oficiale, de când convorbirile private sunt facturate), a faxurilor, a videoconferinţelor, a transmisiilor de date şi a achiziţionării anuarelor.

2 1 4 9   Alte cheltuieli administrative curente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit include cheltuielile administrative neacoperite de alte posturi din acest articol.

2 1 5   Infrastructura socio-medicală şi bunăstarea socială

2 1 5 1   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

14 575

15 583,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de administrare a restaurantelor, a bufetelor cu autoservire şi a cantinelor, în special a contractelor de întreţinere a acestor infrastructuri.

2 1 5 2   Contacte sociale între angajaţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

18 550

8 187,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

| — | manifestări socio-culturale, |
| --- | --- |

—

manifestări socio-culturale,

| — | medalii pentru serviciul de 20 de ani, |
| --- | --- |

—

medalii pentru serviciul de 20 de ani,

| — | subvenţii pentru cluburi sportive şi asociaţii culturale, |
| --- | --- |

—

subvenţii pentru cluburi sportive şi asociaţii culturale,

| — | subvenţii pentru asociaţii familiale (pentru a oferi ajutor în integrarea familiilor noilor funcţionari). |
| --- | --- |

—

subvenţii pentru asociaţii familiale (pentru a oferi ajutor în integrarea familiilor noilor funcţionari).

2 1 5 3   Centrul pentru copii preşcolari şi altele

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

5 444

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuţia OEDT privind cheltuielile de îngrijire a copiilor personalului său.

2 1 5 4   Servicii medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

14 849

20 000

7 653,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente examenelor medicale anuale.

TITLUL 3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publicare |
| 3 1 1 1 | Publicare | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Articolul 3 1 1 – Total | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Traduceri |
| 3 1 2 1 | Traduceri | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Articolul 3 1 2 – Total | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Activităţi externe legate de proiecte |
| 3 1 4 1 | Activităţi externe legate de proiecte | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Articolul 3 1 4 – Total | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Activităţi Reitox legate de proiect |
| 3 1 5 1 | Activităţile Reitox în cadrul punctelor focale naţionale | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Articolul 3 1 5 – Total | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Misiuni |
| 3 1 6 1 | Misiuni | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Articolul 3 1 6 – Total | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Reuniuni statutare |
| 3 1 7 1 | Reuniuni statutare | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Articolul 3 1 7 – Total | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Reuniuni tehnice |
| 3 1 8 1 | Reuniuni tehnice | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Articolul 3 1 8 – Total | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Cheltuieli de reprezentare şi de protocol |
| 3 1 9 1 | Cheltuieli de reprezentare şi de protocol | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Articolul 3 1 9 – Total | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | CAPITOLUL 3 1 – TOTAL | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Titlul 3 – Total | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| CAPITOLUL 3 1 — | ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ŞI DE COMUNICARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 1

3 1 1

Publicare

3 1 1 1

Publicare

350 000

350 000

835 681,—

Articolul 3 1 1 – Total

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Traduceri

3 1 2 1

Traduceri

578 224

500 000

p.m.

Articolul 3 1 2 – Total

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Activităţi externe legate de proiecte

3 1 4 1

Activităţi externe legate de proiecte

147 245

86 745

71 573,—

Articolul 3 1 4 – Total

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Activităţi Reitox legate de proiect

3 1 5 1

Activităţile Reitox în cadrul punctelor focale naţionale

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Articolul 3 1 5 – Total

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Misiuni

3 1 6 1

Misiuni

215 952

215 952

215 964,—

Articolul 3 1 6 – Total

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Reuniuni statutare

3 1 7 1

Reuniuni statutare

400 000

400 000

249 310,—

Articolul 3 1 7 – Total

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Reuniuni tehnice

3 1 8 1

Reuniuni tehnice

347 898

347 898

338 219,—

Articolul 3 1 8 – Total

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Cheltuieli de reprezentare şi de protocol

3 1 9 1

Cheltuieli de reprezentare şi de protocol

5 030

5 030

2 935,—

Articolul 3 1 9 – Total

5 030

5 030

2 935,—

CAPITOLUL 3 1 – TOTAL

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Titlul 3 – Total

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

CAPITOLUL 3 1 —

ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ŞI DE COMUNICARE

CAPITOLUL 3 1 —   ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ŞI DE COMUNICARE

3 1 1   Publicare

3 1 1 1   Publicare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

350 000

350 000

835 681,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special:

| — | publicaţiile apărute conform tratatelor sau Regulamentului Consiliului, |
| --- | --- |

—

publicaţiile apărute conform tratatelor sau Regulamentului Consiliului,

| — | periodicele, publicaţiile şi comunicările instituţionale, |
| --- | --- |

—

periodicele, publicaţiile şi comunicările instituţionale,

| — | broşurile şi publicaţiile care oferă cunoştinţe de specialitate tehnice şi ştiinţifice, |
| --- | --- |

—

broşurile şi publicaţiile care oferă cunoştinţe de specialitate tehnice şi ştiinţifice,

| — | traduceri, |
| --- | --- |

—

traduceri,

| — | activităţile de promovare a OEDT în domeniul publicităţii, în ceea ce priveşte comunitatea ştiinţifică şi autorităţile publice competente. |
| --- | --- |

—

activităţile de promovare a OEDT în domeniul publicităţii, în ceea ce priveşte comunitatea ştiinţifică şi autorităţile publice competente.

3 1 2   Traduceri

3 1 2 1   Traduceri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

578 224

500 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile pentru traduceri.

3 1 4   Activităţi externe legate de proiecte

3 1 4 1   Activităţi externe legate de proiecte

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

147 245

86 745

71 573,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente studiilor de specialitate, contractatelor cu experţi şi consultanţi externi şi care nu pot fi realizate de OEDT însuşi din cauza lipsei personalului adecvat.

3 1 5   Activităţi Reitox legate de proiect

3 1 5 1   Activităţile Reitox în cadrul punctelor focale naţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Comentarii

Acest credit este destinat să ofere sprijin direct punctelor focale naţionale ale reţelei Reitox.

3 1 6   Misiuni

3 1 6 1   Misiuni

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

215 952

215 952

215 964,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata diurnelor pentru misiune, precum şi cheltuielile conexe sau excepţionale efectuate de personal în interes de serviciu, în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene.

3 1 7   Reuniuni statutare

3 1 7 1   Reuniuni statutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

400 000

400 000

249 310,—

Comentarii

Acest capitol este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de şedere şi conexe ale experţilor şi ale altor consultanţi, în special membrii Consiliului de administraţie, ai Comitetului ştiinţific şi ai reţelei Reitox solicitaţi să participe la comitete, grupuri de studiu şi grupuri de lucru.

Acest capitol acoperă, de asemenea, cheltuielile conexe aferente organizării de reuniuni, care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.

3 1 8   Reuniuni tehnice

3 1 8 1   Reuniuni tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

347 898

347 898

338 219,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente organizării reuniunilor neinstituţionale şi participării la aceste reuniuni.

3 1 9   Cheltuieli de reprezentare şi de protocol

3 1 9 1   Cheltuieli de reprezentare şi de protocol

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 030

5 030

2 935,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere rambursarea cheltuielilor efectuate de către funcţionarii autorizaţi să reprezinte interesele centrului în limita sferei lor de activitate.

TITLUL 4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANŢATE DIN SUBVENŢIILE UE SPECIFICE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 4 1 |
| 4 1 1 | Activităţi externe legate de proiecte | | | p.m. |
| 4 1 2 | Activităţi Reitox legate de proiect | | | p.m. |
| 4 1 3 | Reuniuni legate de proiect | | | p.m. |
| 4 1 4 | Misiuni asociate proiectului | | | p.m. |
| | CAPITOLUL 4 1 – TOTAL | | | p.m. |
| | Titlul 4 – Total | | | p.m. |
| CAPITOLUL 4 1 — | PROIECTE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 4 1

4 1 1

Activităţi externe legate de proiecte

p.m.

4 1 2

Activităţi Reitox legate de proiect

p.m.

4 1 3

Reuniuni legate de proiect

p.m.

4 1 4

Misiuni asociate proiectului

p.m.

CAPITOLUL 4 1 – TOTAL

p.m.

Titlul 4 – Total

p.m.

CAPITOLUL 4 1 —

PROIECTE

CAPITOLUL 4 1 —   PROIECTE

4 1 1   Activităţi externe legate de proiecte

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente studiilor de specialitate, contractelor cu experţi şi consultanţi externi, care nu pot fi realizate de OEDT însuşi din cauza lipsei personalului adecvat.

4 1 2   Activităţi Reitox legate de proiect

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Acest post este destinat să acopere costurile de creare a reţelei pentru schimbul telematic al datelor ca parte a programului IDA.

4 1 3   Reuniuni legate de proiect

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente organizării reuniunilor neinstituţionale şi participării la aceste reuniuni.

4 1 4   Misiuni asociate proiectului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata diurnelor pentru misiune, precum şi cheltuielile conexe sau excepţionale efectuate de personal în interes de serviciu, în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene.

TITLUL 5

REZERVĂ

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLUL 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | CAPITOLUL 5 1 – TOTAL | — | 500 000 | 16 378,— |
| | CAPITOLUL 5 2 | 700 000 | | |
| | CAPITOLUL 5 2 – TOTAL | 700 000 | | |
| | Titlul 5 – Total | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| CAPITOLUL 5 1 — | CHELTUIELI PHARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 5 1

—

500 000

16 378,—

CAPITOLUL 5 1 – TOTAL

—

500 000

16 378,—

CAPITOLUL 5 2

700 000

CAPITOLUL 5 2 – TOTAL

700 000

Titlul 5 – Total

700 000

500 000

16 378,—

TOTAL GENERAL

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

CAPITOLUL 5 1 —

CHELTUIELI PHARE

| CAPITOLUL 5 2 — | CHELTUIELI CARDS |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 2 —

CHELTUIELI CARDS

CAPITOLUL 5 1 —   CHELTUIELI PHARE

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

—

500 000

16 378,—

CAPITOLUL 5 2 —   CHELTUIELI CARDS

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

700 000

Schema de personal pentru 2007

| Categorii şi grade | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31 decembrie 2006 | Posturi autorizate | Posturi autorizate |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Total AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Total AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Total | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Total general | 69 | 77 | 82 |

Categorii şi grade

2006

2007

Posturi ocupate la 31 decembrie 2006

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Total AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Total AST

5

24

7

22

7

22

Total

10

59

17

60

17

65

Total general

69

77

82

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/259

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor a Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/287/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE) |
| 3 0 | SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

2

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

2 0

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Titlul 2 — Total

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

3 0

SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

545 900

346 080

100 000,—

Titlul 3 — Total

545 900

346 080

100 000,—

TOTAL GENERAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TITLUL 2

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Contribuţia Comunităţii Europene | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Contribuţia Comunităţii Europene

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Titlul 2 — Total

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

CAPITOLUL 2 0 —

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

CAPITOLUL 2 0 —   CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

2 0 0   Contribuţia Comunităţii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Comentarii

O contribuţie pentru centru este introdusă în bugetul general al Uniunii Europene. Veniturile introduse reprezintă contribuţia obţinută (articolul 17 03 03 din secţiunea 3 „Comisia”, din bugetul general).

TITLUL 3

SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 | Contribuţia SEE (% din contribuţia UE) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Contribuţii din partea ţărilor europene asociate | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| CAPITOLUL 3 0 — | SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE) |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Contribuţia SEE (% din contribuţia UE)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Contribuţii din partea ţărilor europene asociate

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

545 900

346 080

100 000,—

Titlul 3 — Total

545 900

346 080

100 000,—

TOTAL GENERAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

CAPITOLUL 3 0 —

SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

CAPITOLUL 3 0 —   SUBVENŢIE DE LA SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

3 0 0   Contribuţia SEE (% din contribuţia UE)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

545 900

346 080

100 000,—

Comentarii

Acest articol acoperă contribuţiile din partea statelor AELS în temeiul Acordului privind Spaţiul Economic European în conformitate cu articolul 82 şi protocoalele 31 şi 32 ale acordului.

3 0 1   Contribuţii din partea ţărilor europene asociate

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASARE | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURILE CONEXE | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU ÎNTRUNIRI | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Titlul 3 — Total | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASARE

500 000

400 000

290 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

50 000

10 500

1 5

SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI

750 000

420 000

170 000,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

25 000

20 000

10 000,—

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

265 000

137 058

20 560,—

Titlul 1 — Total

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURILE CONEXE

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE

410 000

795 000

379 000,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

110 000

90 000

79 000,—

2 4

FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII

110 000

105 000

65 000,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU ÎNTRUNIRI

480 000

248 000

125 000,—

Titlul 2 — Total

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Titlul 3 — Total

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAL GENERAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal care deţine un post obţinut în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Alte categorii de personal |
| 1 1 1 0 | Personal auxiliar | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Personalul format din agenţi contractuali – Salarii de bază | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Personalul format din agenţi contractuali – Alocaţii şi indemnizaţii | 450 000 | 138 383 | |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Diverse |
| 1 1 4 0 | Ajutoare în caz de naştere şi deces | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de deplasare de la locul angajării la locul de origine | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Ore de lucru suplimentare | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Formarea personalului CEPCD | 200 000 | 44 000 | |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 0 | Interpreţii independenţi şi interpreţii Serviciului comun de interpretare şi conferinţe al Comisiei Europene | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Traduceri | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Plata pentru asistenţa administrativă din partea instituţiilor Comunităţii | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Servicii provizorii | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Indemnizaţii şi cheltuieli privind intrarea şi plecarea |
| 1 1 8 0 | Diverse cheltuieli legate de recrutare | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Cheltuieli de deplasare | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi transfer | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Cheltuieli de mutare | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Diurne | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Articolul 1 1 8 — Total | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Coeficienţi de corecţie |
| 1 1 9 0 | Coeficienţi de corecţie aplicaţi remuneraţiilor | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Credit provizoriu | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Articolul 1 1 9 — Total | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli ocazionale |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli ocazionale | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructura sociomedicală |
| 1 4 0 1 | Serviciul medical | 50 000 | 10 500 | |
| | Articolul 1 4 0 — Total | 50 000 | 10 500 | |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 50 000 | 10 500 | |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Schimburi de funcţionari publici şi experţi |
| 1 5 0 2 | Schimburi de personal cu organisme publice şi private | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Articolul 1 5 0 — Total | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | CAPITOLUL 1 5 — TOTAL | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Cheltuieli de reprezentare |
| 1 7 0 0 | Cheltuieli de reprezentare | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Articolul 1 7 0 — Total | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| CAPITOLUL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Asigurări şi buget social |
| 1 8 0 1 | Relaţii sociale între agenţi | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Asigurări de boală | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Accidente şi boli profesionale | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Şomaj pentru agenţii temporari | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Articolul 1 8 0 — Total | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | CAPITOLUL 1 8 — TOTAL | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ANGAJAT ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Personal care deţine un post obţinut în schema de personal

1 1 0 0

Salarii de bază

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Alocaţii familiale

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere

420 000

242 178

59 332,—

Articolul 1 1 0 — Total

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Alte categorii de personal

1 1 1 0

Personal auxiliar

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Personalul format din agenţi contractuali – Salarii de bază

800 000

266 832

1 1 1 2

Personalul format din agenţi contractuali – Alocaţii şi indemnizaţii

450 000

138 383

Articolul 1 1 1 — Total

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Diverse

1 1 4 0

Ajutoare în caz de naştere şi deces

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Cheltuieli de deplasare de la locul angajării la locul de origine

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Ore de lucru suplimentare

10 000

3 564

1 1 4 9

Formarea personalului CEPCD

200 000

44 000

Articolul 1 1 4 — Total

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 0

Interpreţii independenţi şi interpreţii Serviciului comun de interpretare şi conferinţe al Comisiei Europene

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Traduceri

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Plata pentru asistenţa administrativă din partea instituţiilor Comunităţii

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Servicii provizorii

410 000

444 289

219 000,—

Articolul 1 1 7 — Total

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Indemnizaţii şi cheltuieli privind intrarea şi plecarea

1 1 8 0

Diverse cheltuieli legate de recrutare

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Cheltuieli de deplasare

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi transfer

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Cheltuieli de mutare

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Diurne

120 000

40 097

28 356,—

Articolul 1 1 8 — Total

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Coeficienţi de corecţie

1 1 9 0

Coeficienţi de corecţie aplicaţi remuneraţiilor

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Credit provizoriu

100 000

46 000

35 000,—

Articolul 1 1 9 — Total

800 000

435 459

121 370,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli ocazionale

1 3 0 0

Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli ocazionale

500 000

400 000

290 000,—

Articolul 1 3 0 — Total

500 000

400 000

290 000,—

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

500 000

400 000

290 000,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Infrastructura sociomedicală

1 4 0 1

Serviciul medical

50 000

10 500

Articolul 1 4 0 — Total

50 000

10 500

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

50 000

10 500

CAPITOLUL 1 5

1 5 0

Schimburi de funcţionari publici şi experţi

1 5 0 2

Schimburi de personal cu organisme publice şi private

750 000

420 000

170 000,—

Articolul 1 5 0 — Total

750 000

420 000

170 000,—

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

750 000

420 000

170 000,—

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli de reprezentare

1 7 0 0

Cheltuieli de reprezentare

25 000

20 000

10 000,—

Articolul 1 7 0 — Total

25 000

20 000

10 000,—

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

25 000

20 000

10 000,—

CAPITOLUL 1 8

1 8 0

Asigurări şi buget social

1 8 0 1

Relaţii sociale între agenţi

15 000

10 000

1 8 0 2

Asigurări de boală

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Accidente şi boli profesionale

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Şomaj pentru agenţii temporari

60 000

26 948

6 000,—

Articolul 1 8 0 — Total

265 000

137 058

20 560,—

CAPITOLUL 1 8 — TOTAL

265 000

137 058

20 560,—

Titlul 1 — Total

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASARE

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

| CAPITOLUL 1 5 — | SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI

| CAPITOLUL 1 7 — | CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

| CAPITOLUL 1 8 — | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR DE PENSIE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 8 —

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ANGAJAT ACTIV

1 1 0   Personal care deţine un post obţinut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor şi ale agenţilor temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

420 000

210 234

27 834,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere alocaţiile familiale ale funcţionarilor şi ale agenţilor temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

420 000

242 178

59 332,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere ale funcţionarilor şi ale agenţilor temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal.

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Personal auxiliar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

647 194

800 571,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere remuneraţia agenţilor auxiliari şi contribuţiile centrului la asigurările sociale, în afara sumelor plătite sub formă de coeficienţi de corectare, care sunt menţionate la postul 1 1 9 0.

1 1 1 1   Personalul format din agenţi contractuali – Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

800 000

266 832

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere salariul de bază al agenţilor contractuali.

1 1 1 2   Personalul format din agenţi contractuali – Alocaţii şi indemnizaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

450 000

138 383

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere, alocaţiile familiale şi alte alocaţii şi indemnizaţii ale agenţilor comerciali.

1 1 4   Diverse

1 1 4 0   Ajutoare în caz de naştere şi deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

397

2 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere ajutoarele în caz de naştere şi deces pentru personalul centrului.

1 1 4 1   Cheltuieli de deplasare de la locul angajării la locul de origine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

25 560

15 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de călătorie de la locul angajării la locul de origine pentru personalul centrului.

1 1 4 2   Ore de lucru suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

3 564

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere costurile referitoare la orele de lucru suplimentare pentru categoriile de personal care beneficiază de acesta în conformitate cu Statutul funcţionarilor.

1 1 4 9   Formarea personalului CEPCD

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

44 000

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor europene. Acest credit este destinat să acopere cursuri introductive pentru noii angajaţi, cursuri de dezvoltare a personalului, reconversie, cursuri privind utilizarea tehnicilor moderne, seminarii, sesiuni de informare asupra chestiunilor privind UE etc. Acoperă, de asemenea, achiziţionarea echipamentului şi a documentaţiei şi angajarea consultanţilor organizatori.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 0   Interpreţii independenţi şi interpreţii Serviciului comun de interpretare şi conferinţe al Comisiei Europene

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

75 000

78 000

50 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere onorariile şi cheltuielile de deplasare pentru şi interpreţii independenţi şi operatorii de conferinţe, inclusiv rambursarea serviciilor oferite de interpreţii Comisiei pentru toate întrunirile legate indirect de implementarea programului de lucru al centrului.

1 1 7 3   Traduceri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

43 000

12 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul traducerilor, inclusiv plăţile făcute Centrului de Traduceri din Luxemburg pentru toate textele legate indirect de implementarea programului de lucru al centrului.

1 1 7 4   Plata pentru asistenţa administrativă din partea instituţiilor Comunităţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

85 000

29 000

20 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile înregistrate de Comisie pentru asistenţa administrativă oferită centrului, cum ar fi serviciul computerizat de salarizare.

1 1 7 5   Servicii provizorii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

410 000

444 289

219 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

| — | angajarea personalului provizoriu, în special operatorii telefonici, personalul de birou, secretarial, administrativ şi de sprijin; |
| --- | --- |

—

angajarea personalului provizoriu, în special operatorii telefonici, personalul de birou, secretarial, administrativ şi de sprijin;

| — | reproducerea, tipizarea şi operaţiunile legate de format, care sunt externalizate pentru că nu pot fi realizate de centru; |
| --- | --- |

—

reproducerea, tipizarea şi operaţiunile legate de format, care sunt externalizate pentru că nu pot fi realizate de centru;

| — | costul compoziţiilor computerizate pentru documente explicative şi de suport pentru nevoile personale ale centrului şi pentru înaintarea lor către autoritatea bugetară; |
| --- | --- |

—

costul compoziţiilor computerizate pentru documente explicative şi de suport pentru nevoile personale ale centrului şi pentru înaintarea lor către autoritatea bugetară;

| — | subvenţia acordată în baza formării experienţei de lucru pentru copiii funcţionarilor; |
| --- | --- |

—

subvenţia acordată în baza formării experienţei de lucru pentru copiii funcţionarilor;

| — | rambursarea cheltuielilor înregistrate de Comisie pentru asistenţa administrativă oferită centrului. |
| --- | --- |

—

rambursarea cheltuielilor înregistrate de Comisie pentru asistenţa administrativă oferită centrului.

1 1 8   Indemnizaţii şi cheltuieli privind intrarea şi plecarea

1 1 8 0   Diverse cheltuieli legate de recrutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

600 000

293 497

145 692,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de recrutarea de personal, rambursări pentru panourile de selectare, intervievarea candidaţilor şi alte costuri conexe.

1 1 8 1   Cheltuieli de deplasare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

16 190

20 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare pentru personalul CEPCD în momentul începerii sau al încetării activităţii.

1 1 8 2   Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi transfer

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

455 000

131 977

22 308,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare, reinstalare şi transfer pentru personal.

1 1 8 3   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

99 029

20 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare pentru personal în momentul începerii sau încetării activităţii.

1 1 8 4   Diurne

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

120 000

40 097

28 356,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere diurnele.

1 1 9   Coeficienţi de corecţie

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie aplicaţi remuneraţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

700 000

389 459

86 370,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere costul coeficienţilor de corecţie aplicaţi remunerării personalului. Acoperă, de asemenea, costul coeficienţilor de corecţie aplicaţi cotei din plăţi transferate într-o altă ţară decât cea a locului de muncă.

1 1 9 1   Credit provizoriu

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

46 000

35 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere revizia anuală a indexării salariale şi a factorului de coeficient de corecţie pentru Stockholm, în conformitate cu decizia Consiliului.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASARE

1 3 0   Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli ocazionale

1 3 0 0   Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi cheltuieli ocazionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500 000

400 000

290 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata indemnizaţiilor de misiune zilnică şi cheltuieli excepţionale efectuate pentru îndeplinirea misiunilor, inclusiv întruniri în afara plasamentului ale personalului centrului, prevăzute de Statutul funcţionarilor, şi de experţii naţionali şi internaţionali sau de funcţionari secundaţi la centru.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 4 0   Infrastructura sociomedicală

1 4 0 1   Serviciul medical

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

10 500

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere cheltuieli pentru examinări medicale anuale obligatorii ale personalului.

CAPITOLUL 1 5 —   SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI

1 5 0   Schimburi de funcţionari publici şi experţi

1 5 0 2   Schimburi de personal cu organisme publice şi private

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

750 000

420 000

170 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile referitoare la detaşarea personalului din organismele private şi publice la centru, în baza regulamentului CEPCD al experţilor naţionali detaşaţi.

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI DE REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

20 000

10 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind obligaţiile centrului cu privire la protocol şi reprezentare. Aceste cheltuieli pot fi înregistrate de personalul autorizat în mod individual, în îndeplinirea obligaţiilor, şi ca parte din activităţile centrului.

CAPITOLUL 1 8 —   ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ŞI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ŞOMAJ ŞI MENŢINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

1 8 0   Asigurări şi buget social

1 8 0 1   Relaţii sociale între agenţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

10 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere o parte din costul activităţilor culturale, al centrelor sportive şi al proiectului de promovare a relaţiilor sociale între agenţii de diverse naţionalităţi.

1 8 0 2   Asigurări de boală

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

130 000

72 892

10 000,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere contribuţiile centrului în caz de boală (% din salariul de bază).

1 8 0 3   Accidente şi boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

60 000

27 218

4 560,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere contribuţiile centrului privind asigurările împotriva accidentelor şi a bolilor profesionale şi cheltuielile suplimentare care apar în urma aplicării dispoziţiilor obligatorii în domeniu.

1 8 0 4   Şomaj pentru agenţii temporari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

60 000

26 948

6 000,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere costul asigurărilor de şomaj pentru agenţii temporari.

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Chirii şi costuri conexe |
| 2 0 0 0 | Închirierea spaţiilor | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Asigurări | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Apă, gaz, electricitate etc. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Întreţinere, curăţenie | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Amenajarea spaţiilor | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Securitate | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Costuri referitoare la restaurante şi cantine | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Alte cheltuieli privind clădirile | 15 000 | 10 000 | |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor |
| 2 1 1 0 | Echipamente informatice pentru funcţionarea centrului | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Software pentru funcţionarea centrului | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor tehnice şi audiovizuale pentru centru | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Echipament de telecomunicaţii pentru Centru | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Dezvoltări în sprijinul aplicaţiilor administrative | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Articolul 2 1 1 — Total | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Echipamente şi instalaţii |
| 2 2 0 0 | Echipamente şi instalaţii tehnice | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Mobilier | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Achiziţionarea şi întreţinerea vehiculelor | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie, materiale şi alte cheltuieli |
| 2 3 0 0 | Papetărie şi materiale de birou | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Cheltuieli financiare şi bancare, diferenţe de curs valutar | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Cheltuielile de bibliotecă, achiziţionarea de cărţi şi abonamentele la informaţie | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Alte cheltuieli de funcţionare | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Cheltuieli de francare şi expediere |
| 2 4 0 0 | Cheltuieli de francare şi expediere | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Telecomunicaţii şi cheltuieli de internet | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Întruniri |
| 2 5 0 0 | Întruniri de guvernanţă şi de natură administrativă | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Evaluări şi consultanţă de gestionare strategică | 230 000 | | |
| | Articolul 2 5 0 — Total | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURILE CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Chirii şi costuri conexe

2 0 0 0

Închirierea spaţiilor

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Asigurări

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Apă, gaz, electricitate etc.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Întreţinere, curăţenie

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Amenajarea spaţiilor

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Securitate

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Costuri referitoare la restaurante şi cantine

20 000

2 0 0 9

Alte cheltuieli privind clădirile

15 000

10 000

Articolul 2 0 0 — Total

1 585 000

1 500 000

285 000,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

1 585 000

1 500 000

285 000,—

CAPITOLUL 2 1

2 1 1

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

2 1 1 0

Echipamente informatice pentru funcţionarea centrului

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Software pentru funcţionarea centrului

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor tehnice şi audiovizuale pentru centru

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Echipament de telecomunicaţii pentru Centru

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Dezvoltări în sprijinul aplicaţiilor administrative

250 000

240 466

230,—

Articolul 2 1 1 — Total

700 000

1 155 090

305 000,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

700 000

1 155 090

305 000,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Echipamente şi instalaţii

2 2 0 0

Echipamente şi instalaţii tehnice

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Mobilier

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Achiziţionarea şi întreţinerea vehiculelor

10 000

10 000

38 300,—

Articolul 2 2 0 — Total

410 000

795 000

379 000,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

410 000

795 000

379 000,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie, materiale şi alte cheltuieli

2 3 0 0

Papetărie şi materiale de birou

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Cheltuieli financiare şi bancare, diferenţe de curs valutar

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Cheltuielile de bibliotecă, achiziţionarea de cărţi şi abonamentele la informaţie

10 000

2 3 0 9

Alte cheltuieli de funcţionare

10 000

20 000

32 000,—

Articolul 2 3 0 — Total

110 000

90 000

79 000,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

110 000

90 000

79 000,—

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Cheltuieli de francare şi expediere

2 4 0 0

Cheltuieli de francare şi expediere

30 000

15 000

5 000,—

Articolul 2 4 0 — Total

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Telecomunicaţii şi cheltuieli de internet

80 000

90 000

60 000,—

Articolul 2 4 1 — Total

80 000

90 000

60 000,—

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

110 000

105 000

65 000,—

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Întruniri

2 5 0 0

Întruniri de guvernanţă şi de natură administrativă

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Evaluări şi consultanţă de gestionare strategică

230 000

Articolul 2 5 0 — Total

480 000

248 000

125 000,—

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

480 000

248 000

125 000,—

Titlul 2 — Total

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

CAPITOLUL 2 0 —

INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURILE CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | PRELUCRAREA DATELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

PRELUCRAREA DATELOR

| CAPITOLUL 2 2 — | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

| CAPITOLUL 2 4 — | FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII

| CAPITOLUL 2 5 — | CHELTUIELI PENTRU ÎNTRUNIRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

CHELTUIELI PENTRU ÎNTRUNIRI

CAPITOLUL 2 0 —   INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURILE CONEXE

2 0 0   Chirii şi costuri conexe

2 0 0 0   Închirierea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plăţile referitoare la închirierea clădirilor ocupate.

2 0 0 1   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

5 000

5 315,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diverse asigurări referitoare la clădirile ocupate.

2 0 0 2   Apă, gaz, electricitate etc.

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

25 000

3 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente.

2 0 0 3   Întreţinere, curăţenie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

90 000

35 000

16 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor ocupate de CEPCD.

2 0 0 4   Amenajarea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

690 000

28 166,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea spaţiilor ocupate de CEPCD şi să adapteze spaţiile la cerinţele specifice ale centrului.

2 0 0 5   Securitate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

65 000

61 019,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul securităţii şi al supravegherii clădirilor ocupate ale CEPCD.

2 0 0 6   Costuri referitoare la restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcţionare pentru restaurantele/cantinele centrului.

2 0 0 9   Alte cheltuieli privind clădirile

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

10 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente privind spaţiile care nu sunt în mod specific garantate, cum ar fi costurile sanitare, îndepărtarea deşeurilor, taxe.

CAPITOLUL 2 1 —   PRELUCRAREA DATELOR

2 1 1   Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

2 1 1 0   Echipamente informatice pentru funcţionarea centrului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

612 202

167 700,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea TIC şi a altor echipamente electronice de birou similare şi echipamente informatice care sunt necesare funcţionării normale a centrului.

2 1 1 1   Software pentru funcţionarea centrului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

231 722

100 298,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere obţinerea, adaptarea şi formarea software-ului necesar funcţionării normale a centrului.

2 1 1 2   Achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor tehnice şi audiovizuale pentru centru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

8 782

1 772,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea materialelor audiovizuale necesare funcţionării normale a centrului.

2 1 1 3   Echipament de telecomunicaţii pentru Centru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

61 918

35 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea echipamentului de telecomunicaţii pentru funcţionarea normală a centrului.

2 1 1 4   Dezvoltări în sprijinul aplicaţiilor administrative

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

240 466

230,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea, dezvoltarea, întreţinerea şi formarea sistemelor IT de administraţie şi management.

CAPITOLUL 2 2 —   PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE

2 2 0   Echipamente şi instalaţii

2 2 0 0   Echipamente şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

125 000

80 700,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor de copiere, reproducere, bibliotecă, precum şi a diverselor instrumente de întreţinere a clădirilor.

2 2 0 1   Mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

660 000

260 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de mobilier.

2 2 0 2   Achiziţionarea şi întreţinerea vehiculelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

38 300,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea vehiculelor.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Papetărie, materiale şi alte cheltuieli

2 3 0 0   Papetărie şi materiale de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

80 000

60 000

40 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul hârtiei, al plicurilor, al materialelor de birou, precum şi pe cel al reprograficelor şi al produselor pentru imprimerie externe.

2 3 0 1   Cheltuieli financiare şi bancare, diferenţe de curs valutar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

7 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare. Este, de asemenea, destinat să acopere diferenţele de curs valutar înregistrate de centru în gestionarea bugetului său, în aşa fel încât aceste pierderi să nu poată fi compensate contra veniturilor din operaţiuni valutare.

2 3 0 2   Cheltuielile de bibliotecă, achiziţionarea de cărţi şi abonamentele la informaţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de cărţi, documente şi publicaţii neperiodice, abonamentele la ziare, periodice de specialitate, jurnale şi buletine, precum şi baze de date online şi servicii de informare.

2 3 0 9   Alte cheltuieli de funcţionare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

20 000

32 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli administrative care nu sunt prevăzute în alte posturi.

CAPITOLUL 2 4 —   FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Cheltuieli de francare şi expediere

2 4 0 0   Cheltuieli de francare şi expediere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

15 000

5 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru francare şi expediere prin poşta normală, pentru rapoarte şi publicaţii, pentru francare şi alte pachete trimise pe calea aerului, pe cale maritimă sau feroviară şi prin poşta internă a centrului.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Telecomunicaţii şi cheltuieli de internet

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

80 000

90 000

60 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de închiriere stabilite, costul apelurilor telefonice şi al mesajelor, taxele de întreţinere, reparaţiile şi întreţinerea echipamentului, costurile abonamentelor, al comunicaţiilor (telefon, telex, telegraf, televizor, audio şi video conferinţe, inclusiv transmiterea de date). Acoperă, de asemenea, achiziţionarea de repertoare.

CAPITOLUL 2 5 —   CHELTUIELI PENTRU ÎNTRUNIRI

2 5 0   Întruniri

2 5 0 0   Întruniri de guvernanţă şi de natură administrativă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

248 000

125 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere deplasarea şi şederea experţilor invitaţi şi cheltuielile ocazionale legate de întrunirile organismelor de conducere şi pentru întrunirile de natură administrativă. Acoperă, de asemenea, cheltuielile corespunzătoare care rezultă din organizarea acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructură.

2 5 0 1   Evaluări şi consultanţă de gestionare strategică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

230 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile referitoare la evaluarea centrului.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Funcţionări |
| 3 0 0 0 | Reţeaua, supravegherea şi colectarea de date privind bolile transmisibile | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Pregătire, răspuns şi ameninţări apărute asupra sănătăţii | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Opinii ştiinţifice şi studii | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Asistenţă tehnică şi formare | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Publicarea şi comunicarea | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor pentru sprijinirea proiectelor | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Crearea şi menţinerea celulei de criză | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Traducerea rapoartelor şi a documentelor ştiinţifice şi tehnice | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Întruniri pentru punerea în aplicare a programului de lucru | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Cooperarea şi parteneriatul dintre ţări | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Biblioteca ştiinţifică şi serviciile de informare | 280 000 | | |
| | Articolul 3 0 0 — Total | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Titlul 3 — Total | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| CAPITOLUL 3 0 — | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Funcţionări

3 0 0 0

Reţeaua, supravegherea şi colectarea de date privind bolile transmisibile

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Pregătire, răspuns şi ameninţări apărute asupra sănătăţii

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Opinii ştiinţifice şi studii

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Asistenţă tehnică şi formare

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Publicarea şi comunicarea

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor pentru sprijinirea proiectelor

950 000

377 990

3 0 0 6

Crearea şi menţinerea celulei de criză

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Traducerea rapoartelor şi a documentelor ştiinţifice şi tehnice

325 000

94 961

3 0 0 8

Întruniri pentru punerea în aplicare a programului de lucru

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Cooperarea şi parteneriatul dintre ţări

400 000

3 0 1 0

Biblioteca ştiinţifică şi serviciile de informare

280 000

Articolul 3 0 0 — Total

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Titlul 3 — Total

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAL GENERAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

CAPITOLUL 3 0 —

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

CAPITOLUL 3 0 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0 0   Funcţionări

3 0 0 0   Reţeaua, supravegherea şi colectarea de date privind bolile transmisibile

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază.

3 0 0 1   Pregătire, răspuns şi ameninţări apărute asupra sănătăţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

695 000

268 300

235 100,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază.

3 0 0 2   Opinii ştiinţifice şi studii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază.

3 0 0 3   Asistenţă tehnică şi formare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 735 000

1 109 400

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază.

3 0 0 4   Publicarea şi comunicarea

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază, în special să acopere costurile referitoare la comunicare, publicare şi accesul la date şi informaţii.

3 0 0 5   Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor pentru sprijinirea proiectelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

950 000

377 990

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile prevăzute în programul de lucru al centrului în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de bază, în special să acopere costurile proiectelor de funcţionare referitoare la TIC.

3 0 0 6   Crearea şi menţinerea celulei de criză

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500 000

1 500 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile referitoare la stabilirea celulei de criză a CEPCD şi se referă în special la aprobarea de către autoritatea bugetară a fondurilor pentru proiectele de identificare.

3 0 0 7   Traducerea rapoartelor şi a documentelor ştiinţifice şi tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

325 000

94 961

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile traducerilor, inclusiv plăţile efectuate către Centrul de Traduceri din Luxemburg pentru toate textele legate indirect de implementarea programului de lucru al centrului.

3 0 0 8   Întruniri pentru punerea în aplicare a programului de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 870 000

1 009 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere deplasarea şi şederea experţilor invitaţi şi cheltuieli ocazionale referitoare la întrunirile organizate în vederea implementării programului de lucru. Acoperă, de asemenea, cheltuielile corespunzătoare care rezultă din organizarea acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructura CEPCD.

3 0 0 9   Cooperarea şi parteneriatul dintre ţări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

400 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere acţiuni specifice de întărire a cooperării dintre statele membre şi partenerii externi.

3 0 1 0   Biblioteca ştiinţifică şi serviciile de informare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

280 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere construirea unei biblioteci ştiinţifice şi a serviciilor de informare.

Schema de personal

| Categorie şi grad | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Total AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Total | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Categorie şi grad

Posturi permanente

Posturi provizorii

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

8

5

2

AD 9

—

—

—

4

—

—

AD 8

—

—

—

13

8

4

AD 7

—

—

—

8

—

—

AD 6

—

—

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Total AD

—

—

—

56

28

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

4

2

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

15

7

5

AST 3

—

—

—

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

8

12

6

Total AST

—

—

—

34

22

13

Total

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/289

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/288/CE)

Autoritatea bugetară a aprobat Bugetul pe 2007 pentru EU-OSHA (Agenţia europeană pentru securitatea şi sănătatea la locul de muncă). Această aprobare indică eliberarea unei subvenţii CE în valoare de 6 018 000 EUR pentru titlurile I & II şi 7 446 000 EUR pentru titlul III şi, în plus, plasarea în rezervă a sumelor de 282 000 EUR pentru titlul I & II şi 254 000 EUR pentru titlul III, după cum urmează:

| |
| --- |
| Total fonduri alocate în 2007 pentru titlurile I & II: | 6 300 000 EUR |
| Suma de rezervă: | 282 000 EUR |
| Fonduri alocate aprobate deja în 2007 pentru titlurile I & II: | 6 018 000 EUR |
| |
| Total fonduri alocate în 2007 pentru titlul III: | 7 700 000 EUR |
| Suma de rezervă: | 254 000 EUR |
| Fonduri alocate aprobate deja în 2007 pentru titlul III: | 7 446 000 EUR |

Total fonduri alocate în 2007 pentru titlurile I & II:

6 300 000 EUR

Suma de rezervă:

282 000 EUR

Fonduri alocate aprobate deja în 2007 pentru titlurile I & II:

6 018 000 EUR

Total fonduri alocate în 2007 pentru titlul III:

7 700 000 EUR

Suma de rezervă:

254 000 EUR

Fonduri alocate aprobate deja în 2007 pentru titlul III:

7 446 000 EUR

Condiţiile de eliberare a sumelor aflate în rezervă cuprind îndeplinirea unui set de patru criterii înaintea întrunirii anuale a agenţiilor cu comisia de buget şi comisia privind controlul bugetar, din mai 2008. Condiţiile sunt după cum urmează:

| 1. | Programul final de lucru al agenţiei conţine toate informaţiile necesare pentru ca Parlamentul să poată monitoriza cu atenţie activităţile agenţiei. De asemenea, trebuie să cuprindă o listă completă de sarcini, menţionând clar ce sarcini au fost adăugate faţă de anii anteriori. |
| --- | --- |

1.

Programul final de lucru al agenţiei conţine toate informaţiile necesare pentru ca Parlamentul să poată monitoriza cu atenţie activităţile agenţiei. De asemenea, trebuie să cuprindă o listă completă de sarcini, menţionând clar ce sarcini au fost adăugate faţă de anii anteriori.

| 2. | Comisiile specializate trebuie să ofere o evaluare pozitivă cu privire la performanţele agenţiei faţă de programul final de lucru. |
| --- | --- |

2.

Comisiile specializate trebuie să ofere o evaluare pozitivă cu privire la performanţele agenţiei faţă de programul final de lucru.

| 3. | Liniile directoare privind politica personalului trebuie implementate integral. |
| --- | --- |

3.

Liniile directoare privind politica personalului trebuie implementate integral.

| 4. | Comisia trebuie să prezinte Parlamentului noile planificări ale politicii personalului programate să fie puse la dispoziţie la timp pentru PDB 2008 (Proiectul de buget preliminar). |
| --- | --- |

4.

Comisia trebuie să prezinte Parlamentului noile planificări ale politicii personalului programate să fie puse la dispoziţie la timp pentru PDB 2008 (Proiectul de buget preliminar).

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENŢII |
| 2 0 | ALTE SUBVENŢII | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Titlul 2 — Total | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Titlul 1 — Total

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

ALTE SUBVENŢII

2 0

ALTE SUBVENŢII

237 303

210 303

180 303,—

Titlul 2 — Total

237 303

210 303

180 303,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

66 500

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

66 500

p.m.

TOTAL GENERAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TITLUL 1

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 | Subvenţia Comunităţii Europene | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Programul Phare III (alocat) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Programul Phare IV (alocat) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Programul regional CARDS 2005 (alocat) | 325 100 | | |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| CAPITOLUL 1 0 — | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Subvenţia Comunităţii Europene

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Programul Phare III (alocat)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Programul Phare IV (alocat)

148 080

301 920

1 0 3

Programul regional CARDS 2005 (alocat)

325 100

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Titlul 1 — Total

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

CAPITOLUL 1 0 —

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 —   SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0 0   Subvenţia Comunităţii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 1), astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 1643/95 (JO L 156, 7.7.1995, p. 1). Conform articolului 12, alineatul 3, din prezentul regulament, în Secţiunea Comisiei din bugetul general se prevede o subvenţie destinată Agenţiei.

1 0 1   Programul Phare III (alocat)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

329 438

357 784,—

Comentarii

Acest articol corespunde veniturilor alocate Phare şi cuprinde finanţarea unui program Phare III aprobat de CE, care se derulează pe o perioadă de 24 luni până în 2006 în valoare totală de 500 000 €. Activităţile din cadrul programului PHARE III sunt legate de programul de lucru aprobat cu venituri şi cheltuieli alocate. Cifrele pentru 2005 reprezintă aprobarea bugetului pentru anul respectiv. Cifrele pentru 2006 reprezintă creditele curente pentru anul respectiv şi soldul creditelor neutilizate în 2005.

1 0 2   Programul Phare IV (alocat)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

148 080

301 920

Comentarii

Acest articol reprezintă veniturile alocate Phare şi cuprinde finanţarea unui program Phare IV aprobat de CE, care se va derula în perioada 2006–2007 la o valoare totală de 450 000 €. Activităţile din cadrul programului Phare IV sunt legate de programul de lucru aprobat cu venituri şi cheltuieli alocate.

1 0 3   Programul regional CARDS 2005 (alocat)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

325 100

Comentarii

Acest articol corespunde veniturilor alocate CARDS şi cuprinde finanţarea unui program regional CARDS 2005, care va fi derulat până în 2008 la o valoare totală de 410 000 €. Acest program este în prezent în curs de negociere. Cifrele reflectă estimările actuale pentru anul 2007.

TITLUL 2

ALTE SUBVENŢII

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Subvenţii acordate de Guvernul Regional Basc | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Subvenţii acordate de Ţinutul Bizkaia | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Subvenţii acordate de guvernul spaniol | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Alte subvenţii | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Titlul 2 — Total | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | ALTE SUBVENŢII |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Subvenţii acordate de Guvernul Regional Basc

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Subvenţii acordate de Ţinutul Bizkaia

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Subvenţii acordate de guvernul spaniol

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Alte subvenţii

57 000

30 000

p.m.

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

237 303

210 303

180 303,—

Titlul 2 — Total

237 303

210 303

180 303,—

CAPITOLUL 2 0 —

ALTE SUBVENŢII

CAPITOLUL 2 0 —   ALTE SUBVENŢII

2 0 0   Subvenţii acordate de Guvernul Regional Basc

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

60 101

60 101

60 101,—

Comentarii

Aceste subvenţii sunt destinate finanţării cheltuielilor curente.

2 0 1   Subvenţii acordate de Ţinutul Bizkaia

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

60 101

60 101

60 101,—

Comentarii

Aceste subvenţii sunt destinate finanţării cheltuielilor curente.

2 0 2   Subvenţii acordate de guvernul spaniol

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

60 101

60 101

60 101,—

Comentarii

Aceste subvenţii sunt destinate finanţării cheltuielilor curente.

2 0 3   Alte subvenţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

57 000

30 000

p.m.

Comentarii

Venituri din alte subvenţii (alocate).

TITLUL 5

VENITURI DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 5 0 |
| 5 0 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile şi imobile | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 5 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 5 2 |
| 5 2 0 | Venituri din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare şi altele | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 5 2 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 5 4 |
| 5 4 0 | Venituri diverse disponibile pentru reutilizare, dar nefolosite | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 5 4 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 5 9 |
| 5 9 0 | Alte venituri din gestiunea administrativă | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 5 9 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 5 0 — | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 5 0

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile şi imobile

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 2

5 2 0

Venituri din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare şi altele

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 2 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 4

5 4 0

Venituri diverse disponibile pentru reutilizare, dar nefolosite

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 4 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 9

5 9 0

Alte venituri din gestiunea administrativă

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 9 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 0 —

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE

| CAPITOLUL 5 2 — | VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 2 —

VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE

| CAPITOLUL 5 4 — | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 4 —

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE

| CAPITOLUL 5 9 — | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 5 9 —

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

CAPITOLUL 5 0 —   ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE

5 0 0   Încasări din vânzarea de bunuri mobile şi imobile

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Încasări din vânzarea de bunuri mobile şi imobile.

CAPITOLUL 5 2 —   VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE

5 2 0   Venituri din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare şi altele

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Venituri din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare sau altele.

CAPITOLUL 5 4 —   VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE

5 4 0   Venituri diverse disponibile pentru reutilizare, dar nefolosite

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Venituri diverse disponibile pentru reutilizare, dar nefolosite.

CAPITOLUL 5 9 —   ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

5 9 0   Alte venituri din gestiunea administrativă

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Alte venituri din gestiunea administrativă.

TITLUL 6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 6 0 |
| 6 0 0 | Venituri din servicii prestate contra cost | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Venituri din acorduri de cofinanţare | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Venituri din vânzarea de publicaţii | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Încasări din închirieri de bunuri imobile | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 6 0 — TOTAL | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| CAPITOLUL 6 0 — | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 6 0

6 0 0

Venituri din servicii prestate contra cost

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Venituri din acorduri de cofinanţare

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Venituri din vânzarea de publicaţii

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Încasări din închirieri de bunuri imobile

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 6 0 — TOTAL

p.m.

66 500

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

66 500

p.m.

TOTAL GENERAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

CAPITOLUL 6 0 —

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

CAPITOLUL 6 0 —   VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0 0   Venituri din servicii prestate contra cost

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Venituri din servicii prestate contra cost.

6 0 1   Venituri din acorduri de cofinanţare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

66 500

p.m.

Comentarii

Venituri din acorduri de cofinanţare.

6 0 2   Venituri din vânzarea de publicaţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Venituri din vânzarea de publicaţii.

6 0 3   Încasări din închirieri de bunuri imobile

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Încasări din închirieri de bunuri imobile.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | PENSII ŞI INDEMNIZAŢII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE GENERALE | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII (IMM) | | | 5 912,— |
| 3 2 | PROGRAMUL PHARE | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | INIŢIATIVA LOCURILOR DE MUNCĂ SĂNĂTOASE | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PROGRAMUL PHARE IV (ALOCAT) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | NEW OSH ERA | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Titlul 3 — Total | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

26 350

24 000

20 208,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

PENSII ŞI INDEMNIZAŢII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE

940 723

834 640

810 219,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

390 435

382 779

390 012,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

47 388

46 458

55 806,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

107 541

103 958

87 531,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

196 921

156 295

157 839,—

Titlul 2 — Total

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE GENERALE

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII (IMM)

5 912,—

3 2

PROGRAMUL PHARE

329 438

357 784,—

3 3

INIŢIATIVA LOCURILOR DE MUNCĂ SĂNĂTOASE

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PROGRAMUL PHARE IV (ALOCAT)

148 080

301 920

3 5

NEW OSH ERA

57 000

30 000

3 6

PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005

325 100

p.m.

Titlul 3 — Total

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTAL GENERAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Alţi agenţi |
| 1 1 1 0 | Agenţi auxiliari | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Agenţi locali | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Agenţi contractuali | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Formarea profesională a agenţilor |
| 1 1 2 0 | Formarea profesională a agenţilor | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Articolul 1 1 2 — Total | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale |
| 1 1 3 0 | Asigurări de sănătate | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Asigurările pentru accidente şi boli profesionale | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Asigurări de şomaj | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 3 — Total | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Alocaţii şi indemnizaţii diverse |
| 1 1 4 0 | Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Indemnizaţii fixe de serviciu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Ore suplimentare | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Prestaţii suplimentare |
| 1 1 7 5 | Prestaţii interimare | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Detaşarea funcţionarilor din statele membre | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Asistenţă administrativă a Direcţiei Generale Personal şi Administraţie (DG ADMIN) | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal |
| 1 1 8 0 | Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Cheltuieli de deplasare | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Cheltuieli de mutare | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Diurne temporare | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Articolul 1 1 8 — Total | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Coeficienţi de corecţie – Corecţii ale renumeraţiilor |
| 1 1 9 0 | Coeficienţi de corecţie | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Corecţii ale renumeraţiilor | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 9 — Total | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 1 | Servicii medicale | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Alte cheltuieli sociale | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilitatea |
| 1 5 2 0 | Schimburi de personal | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Funcţionarii Agenţiei detaşaţi în instituţii administrative naţionale, organizaţii internaţionale sau instituţii publice ori companii | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stagiari | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 5 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 5 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 1 6 |
| 1 6 0 | Ajutoare extraordinare | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Alte cheltuieli cu caracter social | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Creşe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 6 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Regularizarea pierderilor acumulate |
| 1 8 0 0 | Regularizarea pierderilor cumulate | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Articolul 1 8 0 — Total | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | CAPITOLUL 1 8 — TOTAL | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| CAPITOLUL 1 9 |
| 1 9 0 | Pensii şi indemnizaţii de demitere | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 9 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0

Salarii de bază

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Alocaţii familiale

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat

3 906

3 664

5 597,—

Articolul 1 1 0 — Total

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Alţi agenţi

1 1 1 0

Agenţi auxiliari

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Agenţi locali

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Agenţi contractuali

441 019

415 202

264 170,—

Articolul 1 1 1 — Total

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Formarea profesională a agenţilor

1 1 2 0

Formarea profesională a agenţilor

47 450

44 212

12 396,—

Articolul 1 1 2 — Total

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale

1 1 3 0

Asigurări de sănătate

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Asigurările pentru accidente şi boli profesionale

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Asigurări de şomaj

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 3 — Total

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0

Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

828

406

412,—

1 1 4 1

Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Indemnizaţii fixe de serviciu

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 4 — Total

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Ore suplimentare

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Prestaţii suplimentare

1 1 7 5

Prestaţii interimare

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Detaşarea funcţionarilor din statele membre

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Asistenţă administrativă a Direcţiei Generale Personal şi Administraţie (DG ADMIN)

48 350

27 500

24 750,—

Articolul 1 1 7 — Total

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal

1 1 8 0

Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Cheltuieli de deplasare

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Cheltuieli de mutare

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Diurne temporare

87 380

95 428

25 650,—

Articolul 1 1 8 — Total

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Coeficienţi de corecţie – Corecţii ale renumeraţiilor

1 1 9 0

Coeficienţi de corecţie

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Corecţii ale renumeraţiilor

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 9 — Total

66 839

71 000

54 857,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 1

Servicii medicale

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Alte cheltuieli sociale

6 500

5 000

2 336,—

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

26 350

24 000

20 208,—

CAPITOLUL 1 5

1 5 2

Mobilitatea

1 5 2 0

Schimburi de personal

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Funcţionarii Agenţiei detaşaţi în instituţii administrative naţionale, organizaţii internaţionale sau instituţii publice ori companii

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stagiari

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 5 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Ajutoare extraordinare

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Alte cheltuieli cu caracter social

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Creşe

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 8

1 8 0

Regularizarea pierderilor acumulate

1 8 0 0

Regularizarea pierderilor cumulate

p.m.

p.m.

778 875,—

Articolul 1 8 0 — Total

p.m.

p.m.

778 875,—

CAPITOLUL 1 8 — TOTAL

p.m.

p.m.

778 875,—

CAPITOLUL 1 9

1 9 0

Pensii şi indemnizaţii de demitere

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 9 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

| CAPITOLUL 1 5 — | MOBILITATEA |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

MOBILITATEA

| CAPITOLUL 1 6 — | SERVICIUL SOCIAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 6 —

SERVICIUL SOCIAL

| CAPITOLUL 1 8 — | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 8 —

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

| CAPITOLUL 1 9 — | PENSII ŞI INDEMNIZAŢII DE DEMITERE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 9 —

PENSII ŞI INDEMNIZAŢII DE DEMITERE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 62 şi 66 şi articolul 2 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi (CEOS).

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor permanenţi şi ale agenţilor temporari.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

273 415

255 108

193 475,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a din Statutul funcţionarilor şi secţiunea I din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere costurile cu locuinţe, copiii aflaţi în întreţinere şi alocaţiile de studii pentru funcţionarii permanenţi şi agenţii temporari.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

364 568

315 250

279 746,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi detaşare în străinătate pentru funcţionarii permanenţi şi agenţii temporari.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 906

3 664

5 597,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 18 din Anexa XIII.

Acest post este destinat să acopere indemnizaţia de secretariat plătită agenţilor temporari încadraţi în categoria C în postul de stenografi sau dactilografi, operatori teleimprimatori, imprimatori, secretari şefi sau primi secretari recrutaţi înainte de 1 mai 2004.

1 1 1   Alţi agenţi

1 1 1 0   Agenţi auxiliari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

207 600

94 263

35 297,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

Acest credit este destinat să acopere renumeraţiile şi contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale pentru agenţii auxiliari, cu excepţia valorilor corespunzătoare coeficienţilor de corecţie (cheltuieli încadrate la 1 1 9 0), de recrutare (cheltuieli încadrate la 1 1 8 0), cheltuieli de deplasare (cheltuieli încadrate la 1 1 8 1) şi diurne (cheltuieli încadrate la 1 1 8 4).

1 1 1 2   Agenţi locali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

70 255

69 800

290 916,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 4 din CEOS şi titlul V.

Acest credit este destinat să acopere renumeraţia (inclusiv orele suplimentare) şi contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale pentru agenţii locali.

1 1 1 3   Agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

441 019

415 202

264 170,—

Comentarii

CEOS şi în special articolul 3 şi titlul IV.

Acest credit este destinat să acopere renumeraţia, alocaţiile şi indemnizaţiile şi contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale. Valorile corespunzătoare coeficientului de corecţie, recrutării, cheltuielilor de deplasare şi diurnei se încadrează la posturile 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 şi respectiv 1 1 8 4.

1 1 2   Formarea profesională a agenţilor

1 1 2 0   Formarea profesională a agenţilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

47 450

44 212

12 396,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special al treilea paragraf din articolul 24a din Statutul funcţionarilor şi articolele 11, 54 şi 81 din CEOS.

1 1 3   Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale

1 1 3 0   Asigurări de sănătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

87 118

75 212

63 753,—

Comentarii

Articolul 72 din Statutul funcţionarilor şi articolele 28 şi 95 din CEOS.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului.

1 1 3 1   Asigurările pentru accidente şi boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

24 513

19 308

16 482,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73 şi articolele 28 şi 95 din CEOS.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | contribuţia angajatorului la asigurările pentru accidente şi boli profesionale, |
| --- | --- |

—

contribuţia angajatorului la asigurările pentru accidente şi boli profesionale,

| — | s-a adăugat o dispoziţie suplimentară pentru credit, pentru a include cheltuielile care nu sunt acoperite de asigurare. |
| --- | --- |

—

s-a adăugat o dispoziţie suplimentară pentru credit, pentru a include cheltuielile care nu sunt acoperite de asigurare.

1 1 3 2   Asigurări de şomaj

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

34 102

28 071

24 170,—

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor (JO L 265, 8.10.1985, p. 1).

Acest credit este destinat asigurării pentru şomaj a agenţilor specificaţi (articolul 28a şi articolul 96 din CEOS).

1 1 3 3   Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42 şi articolul 112.

Acest credit este destinat să acopere plăţile efectuate de către Agenţie în numele agenţilor specificaţi în vederea constituirii sau menţinerii drepturilor de pensie ale acestora în ţara de origine.

1 1 4   Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0   Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

828

406

412,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75, şi articolele 20 şi 97 din CEOS.

Acest post este destinat să acopere:

| — | indemnizaţia de naştere, |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de naştere,

şi, în cazul decesului unui funcţionar:

| — | plata în întregime a renumeraţiei celui decedat până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul, |
| --- | --- |

—

plata în întregime a renumeraţiei celui decedat până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul,

| — | cheltuielile pentru transportarea corpului funcţionarului în ţara de origine a acestuia. |
| --- | --- |

—

cheltuielile pentru transportarea corpului funcţionarului în ţara de origine a acestuia.

1 1 4 1   Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

76 245

69 937

60 500,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII şi articolele 26 şi 92 din CEOS.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile forfetare de călătorie pentru agentul relevant, pentru soţul sau soţia acestuia şi pentru persoanele aflate în întreţinerea acestuia, de la locul de muncă la locul de origine.

1 1 4 3   Indemnizaţii fixe de serviciu

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolul 14 din anexa VII.

1 1 5   Ore suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

969,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolul 56 din anexa VI.

Acest articol este destinat să acopere plăţile forfetare sau plăţile efectuate la oră pentru orele suplimentare lucrate de către agenţii relevanţi din categoriile C* şi D*, agenţii locali şi alţi agenţi pentru care compensarea prin timp liber nu a fost posibilă în condiţii normale.

1 1 7   Prestaţii suplimentare

1 1 7 5   Prestaţii interimare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

50 000

49 999,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere utilizarea prestaţiilor interimare, în special dactilografi. Recurgerea la prestaţiile interimare este necesară pentru adaptarea flexibilă la cerinţele ad-hoc.

1 1 7 6   Detaşarea funcţionarilor din statele membre

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

113 900

52 463

47 808,—

Comentarii

Acest credit este destinat să permită Agenţiei organizarea unui program de schimb pentru funcţionarii publici din statele membre.

1 1 7 7   Asistenţă administrativă a Direcţiei Generale Personal şi Administraţie (DG ADMIN)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

48 350

27 500

24 750,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere valorile percepute de DG ADMIN pentru pregătirea salariilor.

1 1 8   Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal

1 1 8 0   Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

66 550

74 126

288 034,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolul 27–31 şi 33 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate cu procedurile de recrutare.

1 1 8 1   Cheltuieli de deplasare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

18 050

33 380

8 680,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 20 şi 71, articolul 7 din anexa VII şi articolele 22, 92 şi 67 din CEOS.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare ale agenţilor relevanţi (inclusiv pentru membrii familiilor acestora) la începerea şi încetarea activităţii.

1 1 8 2   Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

121 254

254 521

78 256,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 5 şi 6 din anexa VII şi articolul 23 din CEOS.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare pentru agenţii temporari obligaţi să îşi schimbe domiciliul după intrarea în funcţie sau atunci când aceştia îşi încetează activitatea definitiv şi se stabilesc în altă parte.

1 1 8 3   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

107 100

237 750

55 631,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare pentru agenţii temporari obligaţi să îşi schimbe domiciliul după intrarea în funcţie sau atunci când aceştia sunt transferaţi într-o locaţie nouă sau când îşi încetează activitatea definitiv şi se stabilesc în altă parte.

1 1 8 4   Diurne temporare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

87 380

95 428

25 650,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 20 şi 71, articolul 10 din anexa VII şi articolele 25, 69 şi 92 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţii Europene.

Acest credit este destinat să acopere diurnele datorate funcţionarilor care pot dovedi că au fost obligaţi să îşi schimbe locul de reşedinţă după instalarea în funcţie (inclusiv transferul).

1 1 9   Coeficienţi de corecţie – Corecţii ale renumeraţiilor

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

66 839

71 000

54 857,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 64 şi 65 şi articolele 20, 64 şi 92 din CEOS.

Acest credit este destinat să acopere efectele coeficienţilor de corecţie care se aplică pentru renumeraţiile agenţilor relevanţi şi orele suplimentare.

1 1 9 1   Corecţii ale renumeraţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere efectele oricăror corecţii salariale stabilite de Consiliu pe parcursul exerciţiului financiar.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

1 4 1   Servicii medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

19 850

19 000

17 872,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale, acţiunilor preventive şi cheltuielilor de deplasare ale consilierului medical al Agenţiei, în special articolul 59 din Statutul funcţionarilor.

1 4 2   Alte cheltuieli sociale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 500

5 000

2 336,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate de Agenţie privind activităţile de bunăstare socială a agenţilor acesteia.

CAPITOLUL 1 5 —   MOBILITATEA

1 5 2   Mobilitatea

1 5 2 0   Schimburi de personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere schimburile de personal.

1 5 2 1   Funcţionarii Agenţiei detaşaţi în instituţii administrative naţionale, organizaţii internaţionale sau instituţii publice ori companii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor ocazionate de transferul sau repartizarea temporară a funcţionarilor Agenţiei în sedii naţionale sau internaţionale.

1 5 2 2   Stagiari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente stagiarilor.

CAPITOLUL 1 6 —   SERVICIUL SOCIAL

1 6 0   Ajutoare extraordinare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere ajutorul sub formă de numerar care poate fi acordat unui funcţionar, fost funcţionar sau supravieţuitori ai unui funcţionar decedat, aflaţi în dificultate.

1 6 2   Alte cheltuieli cu caracter social

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere ajutorul acordat pentru familii, noi sosiţi, de asistenţă juridică, ajutoare pentru recunoaştere şi tururi de iniţiere, donaţii către secretariatul asociaţiei părinţilor.

1 6 3   Creşe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuţia agenţiei la costurile de îngrijire a copilului pentru copii angajaţilor Agenţiei din creşe.

1 6 4   Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este pentru a permite decontarea către funcţionarii cu handicap aflaţi în funcţie, soţiile şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, după ce le-au fost retrase drepturile naţionale, a cheltuielilor (altele decât cele medicale) considerate ca fiind necesare, rezultate în urma handicapului şi justificate prin dovezi scrise.

CAPITOLUL 1 8 —   REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

1 8 0   Regularizarea pierderilor acumulate

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pierderile acumulate astfel cum se reflectă în tabelul execuţiei bugetului din conturile anuale în conformitate cu articolul 16.2 din Regulamentul financiar al Agenţiei.

1 8 0 0   Regularizarea pierderilor cumulate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

CAPITOLUL 1 9 —   PENSII ŞI INDEMNIZAŢII DE DEMITERE

1 9 0   Pensii şi indemnizaţii de demitere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TITLUL 2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Chirii |
| 2 0 0 0 | Chirii | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Asigurări |
| 2 0 1 0 | Asigurări | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Articolul 2 0 1 — Total | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Apă, gaz, electricitate şi încălzire |
| 2 0 2 0 | Apă, gaz, electricitate şi încălzire | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Articolul 2 0 2 — Total | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Curăţenie şi întreţinere |
| 2 0 3 0 | Curăţenie şi întreţinere | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Articolul 2 0 3 — Total | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Amenajarea spaţiilor |
| 2 0 4 0 | Amenajarea spaţiilor | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Articolul 2 0 4 — Total | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Securitatea şi supravegherea imobilelor |
| 2 0 5 0 | Securitatea şi supravegherea imobilelor | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Articolul 2 0 5 — Total | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Cheltuieli de funcţionare administrativă, taxe |
| 2 0 9 0 | Cheltuieli de funcţionare administrativă, taxe | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Articolul 2 0 9 — Total | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Cheltuieli de funcţionare informatice |
| 2 1 0 0 | Cheltuieli de funcţionare informatice | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Serviciile furnizate de către agenţii informatici |
| 2 1 2 0 | Serviciile furnizate de către agenţii informatici | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Articolul 2 1 2 — Total | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Instalaţii tehnice şi echipamente electronice de birou |
| 2 1 3 0 | Achiziţii noi şi de schimb | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Închirierea | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Echipamente electronice de birou | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Articolul 2 1 3 — Total | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Achiziţionarea de mobilier nou şi de schimb, întreţinerea şi repararea mobilierului |
| 2 2 1 0 | Achiziţii noi şi de schimb, întreţinerea şi repararea mobilierului | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Mijloace de transport de serviciu |
| 2 2 3 1 | Achiziţionarea mijloacelor de transport | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Întreţinerea mijloacelor de transport, alimentarea şi închirierea de mijloace de transport | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Articolul 2 2 3 — Total | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii |
| 2 2 5 0 | Publicaţii şi abonamente | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Bibliotecă, resurse documentare şi materiale de reproducere speciale, legarea şi întreţinerea cărţilor de bibliotecă | 536 | 525 | 513,— |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie şi produse de birotică |
| 2 3 0 0 | Papetărie şi produse de birotică | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Taxe bancare | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Pierderi aferente ratei de schimb | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Alte cheltuieli financiare | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Servicii subcontractate |
| 2 3 3 0 | Cheltuieli de asistenţă juridică | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Servicii de audit intern | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Daune-interese |
| 2 3 4 0 | Daune-interese | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 3 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Alte cheltuieli de funcţionare |
| 2 3 5 0 | Asigurări diverse | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Cheltuieli interne de masă | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Mutările serviciilor | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Alte cheltuieli | 523 | 513 | 513,— |
| | Articolul 2 3 5 — Total | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Cheltuieli poştale şi de expediere |
| 2 4 0 0 | Cheltuieli poştale şi de expediere | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Cheltuieli şi abonamente de televiziune şi radio, telefon, telegraf, telex | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Chirii

2 0 0 0

Chirii

664 488

527 000

532 147,—

Articolul 2 0 0 — Total

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Asigurări

2 0 1 0

Asigurări

11 485

11 260

11 260,—

Articolul 2 0 1 — Total

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 0 2 0

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

82 380

80 765

78 872,—

Articolul 2 0 2 — Total

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0

Curăţenie şi întreţinere

56 370

50 504

47 504,—

Articolul 2 0 3 — Total

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0

Amenajarea spaţiilor

56 000

79 514

56 350,—

Articolul 2 0 4 — Total

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Securitatea şi supravegherea imobilelor

2 0 5 0

Securitatea şi supravegherea imobilelor

65 000

81 920

80 000,—

Articolul 2 0 5 — Total

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Cheltuieli de funcţionare administrativă, taxe

2 0 9 0

Cheltuieli de funcţionare administrativă, taxe

5 000

3 677

4 086,—

Articolul 2 0 9 — Total

5 000

3 677

4 086,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

940 723

834 640

810 219,—

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Cheltuieli de funcţionare informatice

2 1 0 0

Cheltuieli de funcţionare informatice

191 138

187 390

228 541,—

Articolul 2 1 0 — Total

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Serviciile furnizate de către agenţii informatici

2 1 2 0

Serviciile furnizate de către agenţii informatici

106 629

104 538

26 689,—

Articolul 2 1 2 — Total

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Instalaţii tehnice şi echipamente electronice de birou

2 1 3 0

Achiziţii noi şi de schimb

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Închirierea

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Întreţinere, utilizare şi reparaţii

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Echipamente electronice de birou

1 020

1 000

3 078,—

Articolul 2 1 3 — Total

92 668

90 851

134 782,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

390 435

382 779

390 012,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 1

Achiziţionarea de mobilier nou şi de schimb, întreţinerea şi repararea mobilierului

2 2 1 0

Achiziţii noi şi de schimb, întreţinerea şi repararea mobilierului

35 700

35 000

14 520,—

Articolul 2 2 1 — Total

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Mijloace de transport de serviciu

2 2 3 1

Achiziţionarea mijloacelor de transport

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Întreţinerea mijloacelor de transport, alimentarea şi închirierea de mijloace de transport

4 186

4 104

4 104,—

Articolul 2 2 3 — Total

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii

2 2 5 0

Publicaţii şi abonamente

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Bibliotecă, resurse documentare şi materiale de reproducere speciale, legarea şi întreţinerea cărţilor de bibliotecă

536

525

513,—

Articolul 2 2 5 — Total

7 502

7 354

7 182,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

47 388

46 458

55 806,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi produse de birotică

2 3 0 0

Papetărie şi produse de birotică

20 400

20 000

37 189,—

Articolul 2 3 0 — Total

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Taxe bancare

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Pierderi aferente ratei de schimb

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Alte cheltuieli financiare

1 000

575

563,—

Articolul 2 3 2 — Total

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Servicii subcontractate

2 3 3 0

Cheltuieli de asistenţă juridică

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Servicii de audit intern

35 700

35 000

p.m.

Articolul 2 3 3 — Total

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Daune-interese

2 3 4 0

Daune-interese

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 3 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0

Asigurări diverse

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Cheltuieli interne de masă

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Mutările serviciilor

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Alte cheltuieli

523

513

513,—

Articolul 2 3 5 — Total

15 512

15 208

15 823,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

107 541

103 958

87 531,—

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Cheltuieli poştale şi de expediere

2 4 0 0

Cheltuieli poştale şi de expediere

31 921

31 295

20 562,—

Articolul 2 4 0 — Total

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Cheltuieli şi abonamente de televiziune şi radio, telefon, telegraf, telex

165 000

125 000

137 277,—

Articolul 2 4 1 — Total

165 000

125 000

137 277,—

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

196 921

156 295

157 839,—

Titlul 2 — Total

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

CAPITOLUL 2 0 —

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

| CAPITOLUL 2 4 — | FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE

2 0 0   Chirii

2 0 0 0   Chirii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

664 488

527 000

532 147,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru imobile sau părţi de imobile ocupate de Agenţie şi închirierea spaţiilor de parcare.

2 0 1   Asigurări

2 0 1 0   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

11 485

11 260

11 260,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere poliţele de asigurare pentru imobile sau părţi de imobile care sunt ocupate de către Agenţie şi pentru componentele acestora.

2 0 2   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 0 2 0   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

82 380

80 765

78 872,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor curente.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

56 370

50 504

47 504,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curăţare şi întreţinere a spaţiilor utilizate de Agenţie.

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0   Amenajarea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

56 000

79 514

56 350,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de execuţie a lucrărilor de amenajare şi de reparaţii în spaţiile imobilului.

2 0 5   Securitatea şi supravegherea imobilelor

2 0 5 0   Securitatea şi supravegherea imobilelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

65 000

81 920

80 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuieli diverse realizate pentru imobile în legătură cu securitatea şi protecţia, în special pentru contracte de servicii de supraveghere a imobilului, pentru închirierea şi încărcarea stingătoarelor, pentru achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcţionarii care activează ca pompieri voluntari, cheltuielile ocazionate de realizarea de inspecţii prevăzute de lege.

2 0 9   Cheltuieli de funcţionare administrativă, taxe

2 0 9 0   Cheltuieli de funcţionare administrativă, taxe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

3 677

4 086,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente imobilelor neprevăzute în mod special în articolele din capitolul 2 0, de exemplu cheltuielile administrative, altele decât utilităţile (apă, gaz, electricitate), cheltuielile pentru imobilele ocupate de un număr de locatari, cheltuieli generate de întocmirea inventarului imobil, taxe locale şi cheltuieli suplimentare.

CAPITOLUL 2 1 —   TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

2 1 0   Cheltuieli de funcţionare informatice

2 1 0 0   Cheltuieli de funcţionare informatice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

191 138

187 390

228 541,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente licenţelor pentru programe de calculator, instalării, dezvoltării şi întreţinerii sistemelor informatice şi consumabilelor informatice.

2 1 2   Serviciile furnizate de către agenţii informatici

2 1 2 0   Serviciile furnizate de către agenţii informatici

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

106 629

104 538

26 689,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului extern de exploatare (asistenţă, operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).

2 1 3   Instalaţii tehnice şi echipamente electronice de birou

2 1 3 0   Achiziţii noi şi de schimb

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

73 114

71 680

123 586,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi instalarea echipamentelor tehnice şi informatice. Achiziţionarea de echipamente şi instalaţii de schimb din cadrul acestui post este condiţionată de scoaterea din uz a echipamentelor tehnice şi informatice de înlocuit, în conformitate cu procedura prevăzută.

2 1 3 2   Închirierea

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 294

6 171

3 026,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea de echipamente diverse şi de diferite instalaţii tehnice şi informatice.

2 1 3 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

12 240

12 000

5 092,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente întreţinerii şi reparării instalaţiilor tehnice.

2 1 3 4   Echipamente electronice de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 020

1 000

3 078,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute realizate cu echipamentele electronice de birou.

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 2 1   Achiziţionarea de mobilier nou şi de schimb, întreţinerea şi repararea mobilierului

2 2 1 0   Achiziţii noi şi de schimb, întreţinerea şi repararea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 700

35 000

14 520,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere necesarul Agenţiei de mobilier, accesorii uşoare, materiale şi instalaţii de bucătărie.

2 2 3   Mijloace de transport de serviciu

2 2 3 1   Achiziţionarea mijloacelor de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea mijloacelor de transport.

2 2 3 2   Întreţinerea mijloacelor de transport, alimentarea şi închirierea de mijloace de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 186

4 104

4 104,—

Comentarii

Acest este destinat să acopere cheltuielile de asigurare, întreţinere şi alimentare a mijloacelor de transport de protocol şi costul aferent închirierii altor mijloace de transport (taxi, autobuz, maşini de închiriat).

2 2 5   Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii

2 2 5 0   Publicaţii şi abonamente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 966

6 829

6 669,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziţionare a publicaţiilor şi abonamentele la serviciile informatice necesare activităţii Agenţiei. Acesta cuprinde cărţi şi alte publicaţii, jurnale, periodice, jurnale oficiale, abonamente la serviciile informatice rapide şi baze de date.

2 2 5 1   Bibliotecă, resurse documentare şi materiale de reproducere speciale, legarea şi întreţinerea cărţilor de bibliotecă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

536

525

513,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziţionare a materialelor specializate şi de legare şi întreţinere a cărţilor şi periodicelor.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

2 3 0   Papetărie şi produse de birotică

2 3 0 0   Papetărie şi produse de birotică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 400

20 000

37 189,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziţionare a papetăriei şi a produselor de birou.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Taxe bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

11 131

10 913

10 040,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere taxele bancare, costurile de conectare la reţeaua de telecomunicaţii interbancare şi închirierea unui seif bancar.

2 3 2 1   Pierderi aferente ratei de schimb

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 000

1 872

3 526,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii pierderilor de pe urma schimbului valutar suportate de către Agenţie în administrarea bugetului său, în măsura în care astfel de pierderi nu pot fi compensate cu câştigurile realizate de pe urma schimbului valutar.

2 3 2 9   Alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

575

563,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii celorlalte cheltuieli financiare.

2 3 3   Servicii subcontractate

2 3 3 0   Cheltuieli de asistenţă juridică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 798

20 390

20 390,—

Comentarii

Aceste credit este destinat acoperirii cheltuielilor de asistenţă juridică ale Agenţiei.

2 3 3 1   Servicii de audit intern

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 700

35 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile Agenţiei realizate pentru serviciile de audit intern.

2 3 4   Daune-interese

2 3 4 0   Daune-interese

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere daunele-interese care trebuie plătite.

2 3 5   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0   Asigurări diverse

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

615,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurările speciale pentru contabilul Agenţiei şi posesorii conturilor de avans.

2 3 5 2   Cheltuieli interne de masă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

9 366

9 182

9 182,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor interne de masă realizate de Agenţie, precum băuturi răcoritoare şi aperitive în cursul reuniunilor, apă şi distribuitoare automate.

2 3 5 3   Mutările serviciilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 623

5 513

5 513,—

Comentarii

Acest post este destinat să acopere cheltuielile de mutare în interiorul imobilelor.

2 3 5 9   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

523

513

513,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli de funcţionare nespecificate.

CAPITOLUL 2 4 —   FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Cheltuieli poştale şi de expediere

2 4 0 0   Cheltuieli poştale şi de expediere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

31 921

31 295

20 562,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi de expediere, inclusiv de trimitere a coletelor prin poştă.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Cheltuieli şi abonamente de televiziune şi radio, telefon, telegraf, telex

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

165 000

125 000

137 277,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente abonamentelor de telefon şi convorbiri (numai convorbirile oficiale, convorbirile private fiind taxate), fax, apeluri de conferinţe, transmitere de date, precum şi achiziţionarea anuarelor. Serviciile de distribuţie şi recepţie.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Cheltuieli aferente activităţilor punctelor focale, inclusiv activităţilor de grup ale experţilor, reuniunilor şi costuri de interpretare |
| 3 0 0 0 | Solicitări de informaţii şi alte cheltuieli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Subvenţia pentru punctele focale | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Reuniuni ale punctelor focale | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Evaluarea externă a Agenţiei şi a Reţelei de puncte focale | | 150 000 | |
| | Articolul 3 0 0 — Total | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Dezvoltarea şi administrarea reţelei informatice pe internet |
| 3 0 1 0 | Dezvoltarea şi administrarea reţelei informatice pe internet | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Articolul 3 0 1 — Total | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Proiecte şi scheme informatice/Centre tematice (CT) şi contractori externi |
| 3 0 2 0 | Observatorul riscurilor | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Mediul de lucru | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Articolul 3 0 2 — Total | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru şi manifestări publice, activităţi promoţionale, întâlniri „ad hoc” etc. |
| 3 0 3 0 | Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, manifestări publice, activităţi promoţionale etc. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Alte convocări | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Articolul 3 0 3 — Total | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Editarea, publicarea şi distribuirea informaţiilor, precum şi alte activităţi |
| 3 0 4 0 | Publicarea şi distribuirea rezultatelor studiilor şi a altor activităţi de informare şi produse corporative | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Editarea | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Articolul 3 0 4 — Total | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Traducere şi interpretare |
| 3 0 6 0 | Traducerea de studii, rapoarte şi documente de lucru | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Interpretare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 0 6 — Total | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă |
| 3 0 7 2 | Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Articolul 3 0 7 — Total | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Reuniuni ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului acestuia |
| 3 0 8 0 | Reuniuni ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului acestuia | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Articolul 3 0 8 — Total | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Cheltuieli de misiune, protocol şi de reprezentare |
| 3 0 9 1 | Cheltuieli de misiune, deplasări şi alte cheltuieli conexe | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Cheltuieli de protocol şi de reprezentare | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Articolul 3 0 9 — Total | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Asistenţă pentru proiecte |
| 3 1 1 0 | Asistenţă pentru proiecte | | | 5 912,— |
| | Articolul 3 1 1 — Total | | | 5 912,— |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | | | 5 912,— |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programul Phare (alocat) |
| 3 2 0 0 | Salarii personal expatriat/internaţional | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Cheltuieli de deplasare (internaţional) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Traducere/interpreţi | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Atelierul de lucru în cadrul Săptămânii Europene | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Administratori de sit web | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Materiale tehnice | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | Buna practică CT | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Costuri administrative | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Tipărirea materialelor de informare | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Seminarii şi conferinţe HWI | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Servicii mass-media | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Gestionarea şi distribuirea de liste | | 8 000 | 0,— |
| | Articolul 3 2 0 — Total | | 329 438 | 357 784,— |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | | 329 438 | 357 784,— |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Iniţiativa locurilor de muncă sănătoase |
| 3 3 0 0 | Iniţiativa locurilor de muncă sănătoase | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Articolul 3 3 0 — Total | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| CAPITOLUL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Programul Phare IV (alocat) |
| 3 4 0 0 | Salarii pentru personalul expatriat/internaţional | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Cheltuieli de deplasare (internaţional) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Traducere/Interpreţi | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Atelierul de lucru al Săptămânii Europene | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Administratori de sit web/asistent pentru puncte focale | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Echipamente informatice | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Mobilier | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Tipărirea materialelor de informare | | 24 070 | |
| | Articolul 3 4 0 — Total | 148 080 | 301 920 | |
| | CAPITOLUL 3 4 — TOTAL | 148 080 | 301 920 | |
| CAPITOLUL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Proiectul NEW OSH ERA (alocat) |
| 3 5 0 0 | Indemnizaţii şi alte cheltuieli | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Indemnizaţii şi alte cheltuieli | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Cheltuieli cu misiuni privind proiectul | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Reuniuni | p.m. | p.m. | |
| | Articolul 3 5 0 — Total | 57 000 | 30 000 | |
| | CAPITOLUL 3 5 — TOTAL | 57 000 | 30 000 | |
| CAPITOLUL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Programul regional CARDS 2005 (alocat) |
| 3 6 0 0 | Salarii personal expatriat/internaţional | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Cheltuieli de deplasare (internaţional) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Traducere/Interpreţi | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Ateliere de lucru/Conferinţe | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Administratori de sit web | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Mobilier, echipamente de birou | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Echipamente (calculatoare, imprimante, ...) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Cheltuieli administrative | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Tipărirea de materiale de informare | 34 800 | p.m. | |
| | Articolul 3 6 0 — Total | 325 100 | p.m. | |
| | CAPITOLUL 3 6 — TOTAL | 325 100 | p.m. | |
| | Titlul 3 — Total | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| CAPITOLUL 3 0 — | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE GENERALE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Cheltuieli aferente activităţilor punctelor focale, inclusiv activităţilor de grup ale experţilor, reuniunilor şi costuri de interpretare

3 0 0 0

Solicitări de informaţii şi alte cheltuieli

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Subvenţia pentru punctele focale

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Reuniuni ale punctelor focale

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Evaluarea externă a Agenţiei şi a Reţelei de puncte focale

150 000

Articolul 3 0 0 — Total

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Dezvoltarea şi administrarea reţelei informatice pe internet

3 0 1 0

Dezvoltarea şi administrarea reţelei informatice pe internet

200 000

180 000

175 000,—

Articolul 3 0 1 — Total

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Proiecte şi scheme informatice/Centre tematice (CT) şi contractori externi

3 0 2 0

Observatorul riscurilor

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Mediul de lucru

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Articolul 3 0 2 — Total

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru şi manifestări publice, activităţi promoţionale, întâlniri „ad hoc” etc.

3 0 3 0

Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, manifestări publice, activităţi promoţionale etc.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Alte convocări

66 690

66 690

44 046,—

Articolul 3 0 3 — Total

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Editarea, publicarea şi distribuirea informaţiilor, precum şi alte activităţi

3 0 4 0

Publicarea şi distribuirea rezultatelor studiilor şi a altor activităţi de informare şi produse corporative

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Editarea

51 250

51 250

0,—

Articolul 3 0 4 — Total

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Traducere şi interpretare

3 0 6 0

Traducerea de studii, rapoarte şi documente de lucru

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Interpretare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 3 0 6 — Total

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă

3 0 7 2

Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă

480 000

480 000

440 000,—

Articolul 3 0 7 — Total

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Reuniuni ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului acestuia

3 0 8 0

Reuniuni ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului acestuia

271 202

271 202

263 315,—

Articolul 3 0 8 — Total

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Cheltuieli de misiune, protocol şi de reprezentare

3 0 9 1

Cheltuieli de misiune, deplasări şi alte cheltuieli conexe

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Cheltuieli de protocol şi de reprezentare

8 696

8 696

8 696,—

Articolul 3 0 9 — Total

228 047

228 047

228 047,—

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

CAPITOLUL 3 1

3 1 1

Asistenţă pentru proiecte

3 1 1 0

Asistenţă pentru proiecte

5 912,—

Articolul 3 1 1 — Total

5 912,—

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

5 912,—

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Programul Phare (alocat)

3 2 0 0

Salarii personal expatriat/internaţional

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Cheltuieli de deplasare (internaţional)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Traducere/interpreţi

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Atelierul de lucru în cadrul Săptămânii Europene

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Administratori de sit web

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Materiale tehnice

10 000

0,—

3 2 5 0

Buna practică CT

0

0,—

3 2 6 0

Costuri administrative

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Tipărirea materialelor de informare

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Seminarii şi conferinţe HWI

48 000

0,—

3 2 8 1

Servicii mass-media

10 000

0,—

3 2 8 2

Gestionarea şi distribuirea de liste

8 000

0,—

Articolul 3 2 0 — Total

329 438

357 784,—

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

329 438

357 784,—

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Iniţiativa locurilor de muncă sănătoase

3 3 0 0

Iniţiativa locurilor de muncă sănătoase

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Articolul 3 3 0 — Total

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Programul Phare IV (alocat)

3 4 0 0

Salarii pentru personalul expatriat/internaţional

81 000

67 500

3 4 1 0

Cheltuieli de deplasare (internaţional)

58 680

45 000

3 4 1 1

Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate

3 400

3 110

3 4 1 2

Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe

5 000

6 000

3 4 2 0

Traducere/Interpreţi

27 840

3 4 3 0

Atelierul de lucru al Săptămânii Europene

44 000

3 4 4 0

Administratori de sit web/asistent pentru puncte focale

75 600

3 4 4 1

Echipamente informatice

4 800

3 4 5 0

Mobilier

4 000

3 4 6 0

Tipărirea materialelor de informare

24 070

Articolul 3 4 0 — Total

148 080

301 920

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

148 080

301 920

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Proiectul NEW OSH ERA (alocat)

3 5 0 0

Indemnizaţii şi alte cheltuieli

55 000

30 000

3 5 1 0

Indemnizaţii şi alte cheltuieli

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Cheltuieli cu misiuni privind proiectul

2 000

p.m.

3 5 1 2

Reuniuni

p.m.

p.m.

Articolul 3 5 0 — Total

57 000

30 000

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

57 000

30 000

CAPITOLUL 3 6

3 6 0

Programul regional CARDS 2005 (alocat)

3 6 0 0

Salarii personal expatriat/internaţional

40 800

p.m.

3 6 1 0

Cheltuieli de deplasare (internaţional)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate

3 300

p.m.

3 6 1 2

Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe

8 000

p.m.

3 6 2 0

Traducere/Interpreţi

48 000

p.m.

3 6 3 0

Ateliere de lucru/Conferinţe

25 200

p.m.

3 6 4 0

Administratori de sit web

90 000

p.m.

3 6 4 1

Mobilier, echipamente de birou

6 000

p.m.

3 6 4 2

Echipamente (calculatoare, imprimante, ...)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Cheltuieli administrative

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Tipărirea de materiale de informare

34 800

p.m.

Articolul 3 6 0 — Total

325 100

p.m.

CAPITOLUL 3 6 — TOTAL

325 100

p.m.

Titlul 3 — Total

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTAL GENERAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

CAPITOLUL 3 0 —

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE GENERALE

| CAPITOLUL 3 1 — | ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII (IMM) |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 1 —

ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII (IMM)

| CAPITOLUL 3 2 — | PROGRAMUL PHARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

PROGRAMUL PHARE

| CAPITOLUL 3 3 — | INIŢIATIVA LOCURILOR DE MUNCĂ SĂNĂTOASE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

INIŢIATIVA LOCURILOR DE MUNCĂ SĂNĂTOASE

| CAPITOLUL 3 4 — | PROGRAMUL PHARE IV (ALOCAT) |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 4 —

PROGRAMUL PHARE IV (ALOCAT)

| CAPITOLUL 3 5 — | NEW OSH ERA |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 5 —

NEW OSH ERA

| CAPITOLUL 3 6 — | PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005 |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 6 —

PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005

CAPITOLUL 3 0 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE GENERALE

3 0 0   Cheltuieli aferente activităţilor punctelor focale, inclusiv activităţilor de grup ale experţilor, reuniunilor şi costuri de interpretare

3 0 0 0   Solicitări de informaţii şi alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităţilor de răspundere la solicitările de informaţii (răspunsurile sunt date în funcţie de punctele focale), elaborării de mici rapoarte în baza rezultatelor obţinute şi acoperirii altor costuri asociate cu gestionarea sistemului de puncte focale.

3 0 0 1   Subvenţia pentru punctele focale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Comentarii

Acest credit este destinat să sprijine activităţile reţelei de puncte focale ale agenţiei pentru a asigura diseminarea eficientă a informaţiilor agenţiei şi a mesajelor de promovare la nivelul statelor membre. Acesta este utilizat prin acorduri de finanţare nerambursabilă între agenţie şi punctele focale pentru cofinanţarea activităţilor eligibile, precum stimularea activităţilor din cadrul Săptămânii europene şi a altor acţiuni de diseminare.

3 0 0 2   Reuniuni ale punctelor focale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

88 500

88 500

99 493,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de exploatare a reţelei de puncte focale, inclusiv cheltuielile de deplasare şi de şedere, cheltuielile cu interpretarea, dacă e cazul, şi închirierea de camere dacă este necesar.

3 0 0 3   Evaluarea externă a Agenţiei şi a Reţelei de puncte focale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile contractuale asociate cu evaluarea activităţii Agenţiei.

3 0 1   Dezvoltarea şi administrarea reţelei informatice pe internet

3 0 1 0   Dezvoltarea şi administrarea reţelei informatice pe internet

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

180 000

175 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere gestionarea şi dezvoltarea sistemului electronic de comunicaţii al Agenţiei. Acesta cuprinde a „treia generaţie” de situri web reţea, inclusiv pagini web multilingve în 20–23 limbi, extranetul şi intranetul Agenţiei.

3 0 2   Proiecte şi scheme informatice/Centre tematice (CT) şi contractori externi

Obiective generale

Observaţii

Acest credit este destinat să acopere activitatea Centrelor tematice desemnate de Consiliul de administraţie ca parte din programul de lucru al Agenţiei, sau proiecte şi rapoarte specifice care vor contribui la implementarea domeniilor de activitate cheie din programul de lucru al Agenţiei.

3 0 2 0   Observatorul riscurilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Comentarii

Acest credit acoperă constituirea unui observator al riscurilor. Acesta cuprinde în mod special colectarea, analizarea şi consolidarea datelor statistice existente, previzionarea riscurilor iminente şi produse, dezvoltarea continuă a sitului web al Observatorului riscurilor, pregătirea şi testarea unui studiu al companiilor; şi stimularea colaborării în domeniul cercetării privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă la nivelul Uniunii Europene.

3 0 2 4   Mediul de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Comentarii

Acest credit acoperă colectarea şi analizarea informaţiilor pe arii tematice, orientate spre politici şi bunele practici privind locul de muncă. Acesta cuprinde în special o contribuţie la Săptămâna Europeană 2007 pentru afecţiuni ale aparatului locomotor, un proiect de grup prioritar (muncitori menajeri), pregătirea Săptămânii Europene 2008 pentru evaluarea riscurilor şi întreţinerea şi actualizarea informaţiilor existente pe internet.

3 0 3   Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru şi manifestări publice, activităţi promoţionale, întâlniri „ad hoc” etc.

3 0 3 0   Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, manifestări publice, activităţi promoţionale etc.

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

480 000

546 500

464 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu activităţile de promovare şi comunicare referitor la serviciile şi produsele informatice ale Agenţiei, care vor contribui la implementarea programului de lucru. Astfel de activităţi ar putea să cuprindă organizarea de activităţi comerciale, de cercetare a pieţei, de relaţii cu presa şi de promovare în legătură cu activitatea Agenţiei (chestionare, broşuri, imagini video, afişe, manifestări publice, conferinţe, seminarii, expoziţii, campanii etc.), precum şi implicarea în activităţi similare organizate de către terţi care contribuie la implementarea şi dezvoltarea programului de lucru.

3 0 3 2   Alte convocări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

66 690

66 690

44 046,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcţionare aferente altor convocări, precum reuniunile ad-hoc ale grupurilor politice sau alte reuniuni ale experţilor (inclusiv cheltuielile de deplasare şi de şedere, costurile de interpretare, dacă este cazul, şi închirierea de camere, dacă este necesar).

3 0 4   Editarea, publicarea şi distribuirea informaţiilor, precum şi alte activităţi

3 0 4 0   Publicarea şi distribuirea rezultatelor studiilor şi a altor activităţi de informare şi produse corporative

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

380 000

380 000

377 250,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de publicare şi distribuire (inclusiv baze de date şi corespondenţa) a rezultatelor studiilor, alte activităţi de informare şi publicaţii corporative (raport anual, revistă, bugetul Agenţiei etc.) care vor contribui la implementarea programului de lucru al Agenţiei.

3 0 4 4   Editarea

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

51 250

51 250

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de editare.

3 0 6   Traducere şi interpretare

3 0 6 0   Traducerea de studii, rapoarte şi documente de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere traducerea de studii, rapoarte, precum şi documente de lucru pentru Consiliul de Administraţie şi Birou şi pentru congrese, seminarii etc. în diferite limbi comunitare. Traducerile vor fi realizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg.

3 0 6 1   Interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere serviciile de interpretare facturate pe numele Agenţiei de către instituţii, în special de către Comisie. Acesta este de asemenea destinat să acopere plata interpreţilor externi angajaţi de către Agenţie pentru conferinţe extraordinare pentru care Comisia nu poate să asigure interpretarea. Pe lângă remuneraţii, acesta mai cuprinde contribuţiile la regimul de asigurări de viaţă şi asigurări de sănătate, asigurări pentru accidente şi deces şi decontări pentru traducătorii externi al căror sediu social nu se află la locul prestaţiei, decontarea cheltuielilor de deplasare şi plata unor indemnizaţii fixe de deplasare.

3 0 7   Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă

3 0 7 2   Pregătirea, organizarea şi administrarea unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

480 000

480 000

440 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de producere şi distribuire a materialelor de promovare, de organizare şi administrare a conferinţelor (manifestări de final şi sistemul de premiere a bunei practici), seminarii, expoziţii, manifestări publice, activităţi promoţionale şi evaluări în contextul unei Săptămâni europene pentru sănătate şi securitate la locul de muncă.

3 0 8   Reuniuni ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului acestuia

3 0 8 0   Reuniuni ale Consiliului de administraţie şi ale Biroului acestuia

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

271 202

271 202

263 315,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcţionare a Consiliului de administraţie şi ale Biroului acestuia, inclusiv cheltuieli de deplasare şi de şedere, cheltuieli cu servicii de interpretare şi închirierea de camere, dacă e cazul.

3 0 9   Cheltuieli de misiune, protocol şi de reprezentare

3 0 9 1   Cheltuieli de misiune, deplasări şi alte cheltuieli conexe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

219 351

219 351

219 351,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu transportul, plata diurnei misiunii şi a cheltuielilor conexe, sau cheltuieli excepţionale realizate pentru personalul permanent în interes de serviciu, în conformitate cu dispoziţiile Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene.

3 0 9 2   Cheltuieli de protocol şi de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 696

8 696

8 696,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de protocol şi reprezentare.

CAPITOLUL 3 1 —   ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII (IMM)

3 1 1   Asistenţă pentru proiecte

3 1 1 0   Asistenţă pentru proiecte

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 912,—

Comentarii

Acest credit este destinat să finanţeze măsuri în favoarea IMM-urilor pentru dezvoltarea şi schimbul de exemple concludente de bună practică care reduc riscurile asociate sănătăţii şi siguranţei.

CAPITOLUL 3 2 —   PROGRAMUL PHARE

3 2 0   Programul Phare (alocat)

Comentarii

Acest capitol cuprinde măsuri pregătitoare pentru viitoarea participare a României şi Bulgariei în cadrul Agenţiei. S-a semnat cu CE un program Phare III în valoare totală de 500 000 EUR, care se derulează în perioada 2005-2006. Activităţile din cadrul Phare III sunt asociate cu programul de lucru aprobat cu venituri şi cheltuieli alocate. Cifrele pentru 2006 reprezintă creditele curente pentru anul 2006 şi soldul creditelor neutilizate în 2005.

3 2 0 0   Salarii personal expatriat/internaţional

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Cheltuieli de deplasare (internaţional)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Traducere/interpreţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Atelierul de lucru în cadrul Săptămânii Europene

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Administratori de sit web

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Materiale tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   Buna practică CT

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0,—

3 2 6 0   Costuri administrative

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Tipărirea materialelor de informare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Seminarii şi conferinţe HWI

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Servicii mass-media

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Gestionarea şi distribuirea de liste

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

0,—

CAPITOLUL 3 3 —   INIŢIATIVA LOCURILOR DE MUNCĂ SĂNĂTOASE

3 3 0   Iniţiativa locurilor de muncă sănătoase

3 3 0 0   Iniţiativa locurilor de muncă sănătoase

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere implementarea Iniţiativei locurilor de muncă sănătoase (iniţial Planul de acţiune al extinderii) pentru îmbunătăţirea nivelurilor de sănătate şi siguranţă în cele 12 state membre mai noi şi integrarea acestei iniţiative în activităţile mai ample de promovare ale Agenţiei. Activităţile includ în mod specific conştientizarea şi transferul către IMM-uri de activităţi de cunoaştere.

CAPITOLUL 3 4 —   PROGRAMUL PHARE IV (ALOCAT)

3 4 0   Programul Phare IV (alocat)

Comentarii

Acest capitol cuprinde măsurile pregătitoare pentru viitoarea participare în cadrul Agenţiei a ţărilor din Regiunea Balcanilor de Vest eligibilă în cadrul Programului Phare. CE a aprobat un Program Phare IV în valoare totală de 450 000 EUR, care va fi derulat în perioada 2006-2007. Activităţile din cadrul Phare IV sunt asociate cu programul de lucru aprobat cu venituri şi cheltuieli alocate. Cifrele sunt reprezentative pentru nivelurile de activitate din 2006 şi 2007. Solduri necontractate din 2006 vor fi transferate în 2007.

3 4 0 0   Salarii pentru personalul expatriat/internaţional

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Cheltuieli de deplasare (internaţional)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Traducere/Interpreţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

27 840

3 4 3 0   Atelierul de lucru al Săptămânii Europene

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

44 000

3 4 4 0   Administratori de sit web/asistent pentru puncte focale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

75 600

3 4 4 1   Echipamente informatice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 800

3 4 5 0   Mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

3 4 6 0   Tipărirea materialelor de informare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

24 070

CAPITOLUL 3 5 —   NEW OSH ERA

3 5 0   Proiectul NEW OSH ERA (alocat)

Comentarii

Acest credit este destinat să dezvolte şi să intensifice activităţile asociate cu proiectele NEW OSH ERA derulate pe o perioadă de 24 de luni până în 2008. Pentru această perioadă se preconizează o valoare totală de 120 000 EUR. Activităţile din cadrul proiectului NEW OSH ERA sunt asociate cu programul de lucru al Observatorului de riscuri cu venituri şi cheltuieli alocate.

3 5 0 0   Indemnizaţii şi alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Indemnizaţii şi alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Cheltuieli cu misiuni privind proiectul

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Reuniuni

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 3 6 —   PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005

3 6 0   Programul regional CARDS 2005 (alocat)

Comentarii

Acest capitol cuprinde măsuri pregătitoare referitoare la susţinerea acţiunii de conştientizare privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi la dezvoltarea unui parteneriat între ţările din Regiunea Balcanilor de Vest eligibilă în cadrul programului CARDS. Cheltuielile asociate cu finanţarea în cadrul programului regional CARDS 2005, care se derulează până în 2008, se vor ridica la o valoare totală estimată de 410 000 EUR în urma negocierilor actuale cu Comisia.

3 6 0 0   Salarii personal expatriat/internaţional

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Cheltuieli de deplasare (internaţional)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Cheltuieli cu misiuni ale personalului din cadrul proiectului în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Cheltuieli cu misiuni ale participanţilor la seminarii/conferinţe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Traducere/Interpreţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Ateliere de lucru/Conferinţe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Administratori de sit web

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Mobilier, echipamente de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Echipamente (calculatoare, imprimante, ...)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Cheltuieli administrative

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Tipărirea de materiale de informare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

34 800

p.m.

Schema de personal a agenţiei pentru 2007 – Agenţi temporari

| Categorie şi grad | Posturi | Categorie şi grad | Posturi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Ocupate efectiv la 1.12.2005 | Autorizate | Ocupate efectiv la 1.12.2006 | Autorizate | Autorizate |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Total grad A | 17 | 20 | Total grad AD | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Total grad B | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Total grad C | 4 | 6 | Total grad AST | 16 | 20 | 20 |
| Total | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Categorie şi grad

Posturi

Categorie şi grad

Posturi

2005

2005

2006

2006

2007

Ocupate efectiv la 1.12.2005

Autorizate

Ocupate efectiv la 1.12.2006

Autorizate

Autorizate

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Total grad A

17

20

Total grad AD

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Total grad B

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Total grad C

4

6

Total grad AST

16

20

20

Total

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/339

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (CPVO) pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/289/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI |
| 1 0 | RESURSE DIN TAXE | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| SUBVENŢII |
| 2 0 | VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE PENTRU DEFICIT | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Titlul 3 — Total | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| 5 0 | VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Titlul 5 — Total | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
| 6 0 | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Titlul 6 — Total | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 1 | DOBÂNZI BANCARE | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | DONAŢII ŞI MOŞTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM MULTI-BENEFICIAR PENTRU TURCIA ŞI CROAŢIA | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TOTAL GENERAL | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Titlul 1 — Total

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

SUBVENŢII

2 0

VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Titlul 3 — Total

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

12 000

12 000

257 598,84

Titlul 5 — Total

12 000

12 000

257 598,84

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

15 000

15 000

36 008,43

Titlul 6 — Total

15 000

15 000

36 008,43

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

280 000

298 000

360 095,28

9 2

DONAŢII ŞI MOŞTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM MULTI-BENEFICIAR PENTRU TURCIA ŞI CROAŢIA

172 122

327 878

0,—

Titlul 9 — Total

452 122

625 878

360 095,28

TOTAL GENERAL

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

TITLUL 1

VENITURI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 | Taxe încasate | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Titlul 1 — Total | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| CAPITOLUL 1 0 — | RESURSE DIN TAXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Taxe încasate

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Titlul 1 — Total

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

CAPITOLUL 1 0 —

RESURSE DIN TAXE

CAPITOLUL 1 0 —   RESURSE DIN TAXE

1 0 0   Taxe încasate

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui regim de protecţie comunitară a soiurilor de plante (JO L 227, 1.9.1994, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2506/95 (JO L 258 din 28.10.1995, p. 3).

Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei din 31 mai 1995 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce priveşte taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (JO L 121 din 1.6.1995, p. 31), modificat în ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2039/2005 al Comisiei (JO L 328 din 15.12.2005, p. 33).

Aceste venituri ale Oficiului reprezintă taxele achitate de către solicitanţii protecţiei comunitare a soiurilor de plante şi de către alte părţi implicate în desfăşurarea procedurii.

TITLUL 2

SUBVENŢII

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Subvenţia de la postul 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Subvenţia de la postul 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 0 —

VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ

CAPITOLUL 2 0 —   VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ

2 0 0   Subvenţia de la postul 17 04 05

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 2100/94, în special articolul 108 alineatul (3).

Subvenţia de la poziţia „Măsuri privind sănătatea plantelor”.

TITLUL 3

REZERVE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLUL 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Titlul 3 — Total | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| CAPITOLUL 3 0 — | REZERVE PENTRU DEFICIT |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Titlul 3 — Total

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

CAPITOLUL 3 0 —

REZERVE PENTRU DEFICIT

CAPITOLUL 3 0 —   REZERVE PENTRU DEFICIT

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Comentarii

Acest credit este destinat să echilibreze veniturile încasate şi creditele de plată.

TITLUL 5

VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLUL 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | CAPITOLUL 5 0 — TOTAL | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Titlul 5 — Total | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| CAPITOLUL 5 0 — | VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 5 0

12 000

12 000

257 598,84

CAPITOLUL 5 0 — TOTAL

12 000

12 000

257 598,84

Titlul 5 — Total

12 000

12 000

257 598,84

CAPITOLUL 5 0 —

VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

CAPITOLUL 5 0 —   VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

12 000

12 000

257 598,84

Comentarii

Venituri provenite din servicii prestate cu titlu oneros şi/sau rambursări de cheltuieli efectuate.

TITLUL 6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLUL 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | CAPITOLUL 6 0 — TOTAL | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Titlul 6 — Total | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| CAPITOLUL 6 0 — | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 6 0

15 000

15 000

36 008,43

CAPITOLUL 6 0 — TOTAL

15 000

15 000

36 008,43

Titlul 6 — Total

15 000

15 000

36 008,43

CAPITOLUL 6 0 —

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

CAPITOLUL 6 0 —   VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

15 000

15 000

36 008,43

Comentarii

Contribuţii la programe comunitare, rambursări de cheltuieli, venituri din servicii furnizate cu titlu oneros.

TITLUL 9

VENITURI DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLUL 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | CAPITOLUL 9 1 — TOTAL | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | CAPITOLUL 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 9 2 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | CAPITOLUL 9 3 — TOTAL | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TOTAL GENERAL | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| CAPITOLUL 9 1 — | DOBÂNZI BANCARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 9 1

280 000

298 000

360 095,28

CAPITOLUL 9 1 — TOTAL

280 000

298 000

360 095,28

CAPITOLUL 9 2

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 9 2 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 9 3

172 122

327 878

0,—

CAPITOLUL 9 3 — TOTAL

172 122

327 878

0,—

Titlul 9 — Total

452 122

625 878

360 095,28

TOTAL GENERAL

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

CAPITOLUL 9 1 —

DOBÂNZI BANCARE

| CAPITOLUL 9 2 — | DONAŢII ŞI MOŞTENIRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 9 2 —

DONAŢII ŞI MOŞTENIRI

| CAPITOLUL 9 3 — | PROGRAM MULTI-BENEFICIAR PENTRU TURCIA ŞI CROAŢIA |
| --- | --- |

CAPITOLUL 9 3 —

PROGRAM MULTI-BENEFICIAR PENTRU TURCIA ŞI CROAŢIA

CAPITOLUL 9 1 —   DOBÂNZI BANCARE

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

280 000

298 000

360 095,28

Comentarii

Dobânzi aplicate conturilor.

CAPITOLUL 9 2 —   DONAŢII ŞI MOŞTENIRI

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 9 3 —   PROGRAM MULTI-BENEFICIAR PENTRU TURCIA ŞI CROAŢIA

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

172 122

327 878

0,—

Comentarii

Acest credit va acumula contribuţiile Comunităţii Europene la diferite instituţii comunitare pentru punerea implementarea de acţiuni care să favorizeze aderarea Turciei şi a Croaţiei la Uniunea Europeană. În cazul Oficiului, este vorba de participarea celor două ţări la lucrările desfăşurate în domeniul protecţiei soiurilor de plante.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 |
| PERSOANE AFILIATE OCSP |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | PRESTAŢII INTERIMARE ŞI ALTE PRESTAŢII EXTERNE | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SERVICIUL SOCIAL | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Titlul 1 — Total | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 2 0 | INVESTIŢII IMOBILIARE | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | ADMINISTRAŢIA CURENTĂ | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | AUDIT INTERN ŞI EVALUĂRI | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
| 3 0 | INDEMNIZAŢII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | ÎNTREŢINEREA COLECŢIILOR DE REFERINŢĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACHIZIŢIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | PUBLICAŢII ŞI TRADUCERI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | ANCHETE, STUDII ŞI CONSULTĂRI TEHNICE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | CONSILIERI SPECIALI | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | PROIECTUL TURCIA CROAŢIA | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | CONTRIBUŢIA LA CENTRUL DE TRADUCERI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | RAMBURSAREA SUBVENŢIEI COMUNITĂŢII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

PRESTAŢII INTERIMARE ŞI ALTE PRESTAŢII EXTERNE

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SERVICIUL SOCIAL

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Titlul 1 — Total

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 0

INVESTIŢII IMOBILIARE

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

ADMINISTRAŢIA CURENTĂ

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

AUDIT INTERN ŞI EVALUĂRI

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Titlul 2 — Total

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

INDEMNIZAŢII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

ÎNTREŢINEREA COLECŢIILOR DE REFERINŢĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACHIZIŢIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

PUBLICAŢII ŞI TRADUCERI

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

ANCHETE, STUDII ŞI CONSULTĂRI TEHNICE

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

CONSILIERI SPECIALI

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

PROIECTUL TURCIA CROAŢIA

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

CONTRIBUŢIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

RAMBURSAREA SUBVENŢIEI COMUNITĂŢII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

TITLUL 1

PERSOANE AFILIATE OCSP

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 | Cheltuieli cu personalul în activitate | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| CAPITOLUL 1 2 |
| 1 2 0 | Perfecţionare profesională | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 | Cheltuieli cu misiuni, de deplasare şi alte cheltuieli conexe | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 | Interimari, asistenţă tehnică şi administrativă | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 0 | Ajutor extraordinar, intervenţii sociale | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | CAPITOLUL 1 5 — TOTAL | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 | Cheltuieli de primire şi de reprezentare | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Titlul 1 — Total | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Cheltuieli cu personalul în activitate

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Perfecţionare profesională

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli cu misiuni, de deplasare şi alte cheltuieli conexe

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Interimari, asistenţă tehnică şi administrativă

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

CAPITOLUL 1 5

1 5 0

Ajutor extraordinar, intervenţii sociale

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli de primire şi de reprezentare

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Titlul 1 — Total

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 2 — | PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 2 —

PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

| CAPITOLUL 1 4 — | PRESTAŢII INTERIMARE ŞI ALTE PRESTAŢII EXTERNE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

PRESTAŢII INTERIMARE ŞI ALTE PRESTAŢII EXTERNE

| CAPITOLUL 1 5 — | SERVICIUL SOCIAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

SERVICIUL SOCIAL

| CAPITOLUL 1 7 — | CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Cheltuieli cu personalul în activitate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Comentarii

În conformitate cu Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi cu schema de personal, acest credit este destinat să acopere în special:

| — | salariile de bază, |
| --- | --- |

—

salariile de bază,

| — | alocaţiile familiale (alocaţii pentru locuinţe, copii aflaţi în întreţinere şi de şcolarizare), |
| --- | --- |

—

alocaţiile familiale (alocaţii pentru locuinţe, copii aflaţi în întreţinere şi de şcolarizare),

| — | indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate, |
| --- | --- |

—

indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate,

| — | indemnizaţia fixă a funcţionarilor şi a agenţilor temporari încadraţi în gradul C, |
| --- | --- |

—

indemnizaţia fixă a funcţionarilor şi a agenţilor temporari încadraţi în gradul C,

| — | contribuţia angajatorului la sistemul de asigurări sociale, |
| --- | --- |

—

contribuţia angajatorului la sistemul de asigurări sociale,

| — | cheltuieli de funcţionare pentru restaurante, bufete şi cantine, |
| --- | --- |

—

cheltuieli de funcţionare pentru restaurante, bufete şi cantine,

| — | onorariile personalului medical, cheltuielile aferente examenelor medicale preventive, consumabilele medicale, achiziţiile de materiale şi mobilier special, |
| --- | --- |

—

onorariile personalului medical, cheltuielile aferente examenelor medicale preventive, consumabilele medicale, achiziţiile de materiale şi mobilier special,

| — | contribuţia angajatorului la asigurarea medicală, |
| --- | --- |

—

contribuţia angajatorului la asigurarea medicală,

| — | contribuţia angajatorului la asigurările pentru accidente şi boli profesionale şi cheltuieli suplimentare realizate din aplicarea dispoziţiilor relevante din Statutul funcţionarilor pentru a acoperi cheltuielile neacoperite de aceste asigurări, |
| --- | --- |

—

contribuţia angajatorului la asigurările pentru accidente şi boli profesionale şi cheltuieli suplimentare realizate din aplicarea dispoziţiilor relevante din Statutul funcţionarilor pentru a acoperi cheltuielile neacoperite de aceste asigurări,

| — | asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari, |
| --- | --- |

—

asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari,

| — | plăţi pentru constituirea drepturilor de pensie în ţara de origine, |
| --- | --- |

—

plăţi pentru constituirea drepturilor de pensie în ţara de origine,

| — | indemnizaţia de naştere, |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de naştere,

| — | indemnizaţia de deces, |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de deces,

| — | cheltuieli de deplasare, |
| --- | --- |

—

cheltuieli de deplasare,

| — | cheltuieli de cazare şi/sau transport, |
| --- | --- |

—

cheltuieli de cazare şi/sau transport,

| — | indemnizaţii de serviciu, |
| --- | --- |

—

indemnizaţii de serviciu,

| — | restituirea cheltuieli forfetare de deplasare în oraşul în care este angajat personalul, |
| --- | --- |

—

restituirea cheltuieli forfetare de deplasare în oraşul în care este angajat personalul,

| — | compensaţii pentru demiteri şi indemnizaţia de reziliere a contractului, |
| --- | --- |

—

compensaţii pentru demiteri şi indemnizaţia de reziliere a contractului,

| — | ore suplimentare (gradele C şi D şi agenţii locali), |
| --- | --- |

—

ore suplimentare (gradele C şi D şi agenţii locali),

| — | contribuţia Oficiului la cheltuielile de îngrijire a copiilor (creşe, grădiniţe, etc.), |
| --- | --- |

—

contribuţia Oficiului la cheltuielile de îngrijire a copiilor (creşe, grădiniţe, etc.),

| — | cheltuieli ocazionate de procedurile de recrutare, |
| --- | --- |

—

cheltuieli ocazionate de procedurile de recrutare,

| — | indemnizaţii de instalare şi reinstalare, |
| --- | --- |

—

indemnizaţii de instalare şi reinstalare,

| — | cheltuieli de mutare, |
| --- | --- |

—

cheltuieli de mutare,

| — | diurne temporare, |
| --- | --- |

—

diurne temporare,

| — | coeficienţi de corecţie, |
| --- | --- |

—

coeficienţi de corecţie,

| — | rectificări ale remuneraţiilor realizate de către Consiliu, |
| --- | --- |

—

rectificări ale remuneraţiilor realizate de către Consiliu,

| — | cheltuielile funcţionarilor sau ale altor experţi naţionali ocazionate de transferul temporar sau detaşarea la Oficiu sau a celor convocaţi pentru consultaţii scurte, în special pentru intensificarea cooperării cu oficiile naţionale şi dezvoltarea de protocoale tehnice, |
| --- | --- |

—

cheltuielile funcţionarilor sau ale altor experţi naţionali ocazionate de transferul temporar sau detaşarea la Oficiu sau a celor convocaţi pentru consultaţii scurte, în special pentru intensificarea cooperării cu oficiile naţionale şi dezvoltarea de protocoale tehnice,

| — | plata unor cheltuieli suplimentare către Oficiu ocazionate de transferul temporar sau detaşarea personalului Oficiului angajat conform Statutului funcţionarilor, în oficii naţionale sau internaţionale conform unor acorduri de schimb, |
| --- | --- |

—

plata unor cheltuieli suplimentare către Oficiu ocazionate de transferul temporar sau detaşarea personalului Oficiului angajat conform Statutului funcţionarilor, în oficii naţionale sau internaţionale conform unor acorduri de schimb,

| — | cheltuieli ocazionate de instruirea administrativă practică a tinerilor absolvenţi. Aceste cheltuieli pot cuprinde contribuţii la sistemul asigurărilor sociale pentru personalul instruit, precum şi plăţi şi cheltuieli de transport la începutul şi sfârşitul sesiunilor de instruire, costuri aferente programului de instruire şi cheltuieli de protocol, alimentaţie şi documentare. |
| --- | --- |

—

cheltuieli ocazionate de instruirea administrativă practică a tinerilor absolvenţi. Aceste cheltuieli pot cuprinde contribuţii la sistemul asigurărilor sociale pentru personalul instruit, precum şi plăţi şi cheltuieli de transport la începutul şi sfârşitul sesiunilor de instruire, costuri aferente programului de instruire şi cheltuieli de protocol, alimentaţie şi documentare.

CAPITOLUL 1 2 —   PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ

1 2 0   Perfecţionare profesională

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Comentarii

În conformitate cu Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, acest credit este destinat să acopere în special organizarea de cursuri de limbi străine, cursuri de iniţiere a noilor funcţionari, cursuri de îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale, cursuri de reciclare profesională, cursuri privind utilizarea tehnicilor moderne, seminarii etc.

Acesta acoperă, de asemenea, achiziţiile de echipamente şi materiale documentare şi angajarea de consultanţi în organizare.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

1 3 0   Cheltuieli cu misiuni, de deplasare şi alte cheltuieli conexe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Comentarii

În conformitate cu Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile de transport, plata diurnelor pentru delegaţii şi cheltuielile suplimentare sau speciale cu misiuni, realizate pentru personalul Oficiului angajat conform Statutului funcţionarilor şi pentru experţii şi funcţionarii naţionali ori internaţionali detaşaţi la Oficiu.

CAPITOLUL 1 4 —   PRESTAŢII INTERIMARE ŞI ALTE PRESTAŢII EXTERNE

1 4 0   Interimari, asistenţă tehnică şi administrativă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuieli aferente:

| — | interimarilor, în special dactilografilor, centraliştilor etc., |
| --- | --- |

—

interimarilor, în special dactilografilor, centraliştilor etc.,

| — | personalului angajat pe bază de contract la subcontractori tehnici şi administrativi. |
| --- | --- |

—

personalului angajat pe bază de contract la subcontractori tehnici şi administrativi.

CAPITOLUL 1 5 —   SERVICIUL SOCIAL

1 5 0   Ajutor extraordinar, intervenţii sociale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 76.

Acest credit este destinat să acopere în special:

| — | ajutoare care pot fi acordate unui funcţionar, unui fost funcţionar sau succesorilor în drepturi ai unui/unor) funcţionar/funcţionari care se află în situaţii în mod deosebit dificile (atunci când acestora nu li se poate acorda un împrumut sau un avans din salariu datorită situaţiei financiare), |
| --- | --- |

—

ajutoare care pot fi acordate unui funcţionar, unui fost funcţionar sau succesorilor în drepturi ai unui/unor) funcţionar/funcţionari care se află în situaţii în mod deosebit dificile (atunci când acestora nu li se poate acorda un împrumut sau un avans din salariu datorită situaţiei financiare),

| — | evenimente sociale, culturale şi artistice, |
| --- | --- |

—

evenimente sociale, culturale şi artistice,

| — | subvenţii pentru cluburi sportive şi asociaţii culturale, |
| --- | --- |

—

subvenţii pentru cluburi sportive şi asociaţii culturale,

| — | subvenţii pentru asociaţii familiale (ajutor pentru integrarea familiilor noilor funcţionari şi ale celorlalţi agenţi, de exemplu cursuri de limbi străine), |
| --- | --- |

—

subvenţii pentru asociaţii familiale (ajutor pentru integrarea familiilor noilor funcţionari şi ale celorlalţi agenţi, de exemplu cursuri de limbi străine),

| — | subvenţii diverse, |
| --- | --- |

—

subvenţii diverse,

| — | asistenţă pentru funcţionarii cu handicap, |
| --- | --- |

—

asistenţă pentru funcţionarii cu handicap,

| — | asistenţă pentru familii, |
| --- | --- |

—

asistenţă pentru familii,

| — | primirea noilor funcţionari şi |
| --- | --- |

—

primirea noilor funcţionari şi

| — | asistenţă juridică. |
| --- | --- |

—

asistenţă juridică.

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de primire şi de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere rambursarea cheltuielilor ocazionate de personalul autorizat pentru îndeplinirea obligaţiilor Oficiului în ceea ce priveşte primirea şi reprezentarea în interes de serviciu.

TITLUL 2

IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Cheltuieli aferente clădirilor | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 | Echipamente, software şi servicii externe | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 | Mobilier şi echipamente tehnice, de transport şi de bibliotecă | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 | Cheltuieli de administraţie curentă | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 | Taxe poştale şi telecomunicaţii | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 | Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| CAPITOLUL 2 6 |
| 2 6 0 | Audit intern şi evaluări | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | CAPITOLUL 2 6 — TOTAL | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| CAPITOLUL 2 0 — | INVESTIŢII IMOBILIARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Cheltuieli aferente clădirilor

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Echipamente, software şi servicii externe

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Mobilier şi echipamente tehnice, de transport şi de bibliotecă

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Cheltuieli de administraţie curentă

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Taxe poştale şi telecomunicaţii

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

CAPITOLUL 2 6

2 6 0

Audit intern şi evaluări

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

CAPITOLUL 2 6 — TOTAL

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Titlul 2 — Total

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

CAPITOLUL 2 0 —

INVESTIŢII IMOBILIARE

| CAPITOLUL 2 1 — | PRELUCRAREA DATELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

PRELUCRAREA DATELOR

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | ADMINISTRAŢIA CURENTĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

ADMINISTRAŢIA CURENTĂ

| CAPITOLUL 2 4 — | TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

| CAPITOLUL 2 5 — | REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI

| CAPITOLUL 2 6 — | AUDIT INTERN ŞI EVALUĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 6 —

AUDIT INTERN ŞI EVALUĂRI

CAPITOLUL 2 0 —   INVESTIŢII IMOBILIARE

2 0 0   Cheltuieli aferente clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special:

| — | chiria pentru spaţiile ocupate de Oficiu şi închirierea sălilor de conferinţe, a spaţiilor de depozitare, a spaţiului destinat arhivei, a grupurilor sanitare, a bucătăriilor, a garajelor şi a parcărilor, |
| --- | --- |

—

chiria pentru spaţiile ocupate de Oficiu şi închirierea sălilor de conferinţe, a spaţiilor de depozitare, a spaţiului destinat arhivei, a grupurilor sanitare, a bucătăriilor, a garajelor şi a parcărilor,

| — | primele de asigurări plătibile conform poliţelor de asigurări emise pentru spaţiile ocupate de Oficiu, |
| --- | --- |

—

primele de asigurări plătibile conform poliţelor de asigurări emise pentru spaţiile ocupate de Oficiu,

| — | consumul de apă, gaz, electricitate şi combustibil pentru încălzire, |
| --- | --- |

—

consumul de apă, gaz, electricitate şi combustibil pentru încălzire,

| — | cheltuieli de întreţinere, conform contractelor în curs (birouri, lifturi, încălzire centrală, aparate de aer condiţionat etc.), cheltuieli de curăţenie (curăţenie curentă, achiziţia de produse de întreţinere, spălare, spălare a rufelor, uscătorie etc.) şi zugrăvire, reparaţii şi materiale necesare pentru atelierele de întreţinere, |
| --- | --- |

—

cheltuieli de întreţinere, conform contractelor în curs (birouri, lifturi, încălzire centrală, aparate de aer condiţionat etc.), cheltuieli de curăţenie (curăţenie curentă, achiziţia de produse de întreţinere, spălare, spălare a rufelor, uscătorie etc.) şi zugrăvire, reparaţii şi materiale necesare pentru atelierele de întreţinere,

| — | achiziţia de echipamente şi amenajarea şi repararea clădirilor, de exemplu modificări de partiţionare, adaptări la instalaţiile tehnice şi alte lucrări de specialitate privind lucrările metalice, de electricitate, instalaţii sanitare, zugrăvire, reutilarea birourilor, pardoseală, tâmplărie, zidărie etc., |
| --- | --- |

—

achiziţia de echipamente şi amenajarea şi repararea clădirilor, de exemplu modificări de partiţionare, adaptări la instalaţiile tehnice şi alte lucrări de specialitate privind lucrările metalice, de electricitate, instalaţii sanitare, zugrăvire, reutilarea birourilor, pardoseală, tâmplărie, zidărie etc.,

| — | diferite cheltuieli privind securitatea persoanelor, a clădirilor şi a bunurilor, în special contracte de servicii de pază şi protecţie a clădirilor, achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea materialelor funcţionarilor şi a altor agenţi responsabili cu primul ajutor, cheltuieli cu verificările impuse de lege, |
| --- | --- |

—

diferite cheltuieli privind securitatea persoanelor, a clădirilor şi a bunurilor, în special contracte de servicii de pază şi protecţie a clădirilor, achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea materialelor funcţionarilor şi a altor agenţi responsabili cu primul ajutor, cheltuieli cu verificările impuse de lege,

| — | achiziţionarea sau închirierea-cumpărarea de clădiri şi cheltuieli cu asistenţa tehnică pentru lucrările majore de amenajare, |
| --- | --- |

—

achiziţionarea sau închirierea-cumpărarea de clădiri şi cheltuieli cu asistenţa tehnică pentru lucrările majore de amenajare,

| — | onorariile experţilor tehnici şi financiari contractaţi înainte de achiziţia sau construirea unor proprietăţi imobiliare şi ale consultanţilor pentru lucrările de amenajare, |
| --- | --- |

—

onorariile experţilor tehnici şi financiari contractaţi înainte de achiziţia sau construirea unor proprietăţi imobiliare şi ale consultanţilor pentru lucrările de amenajare,

| — | cheltuieli aferente clădirilor, precum taxele de gestiune pentru imobile cu mai mulţi locatari, cheltuieli privind supravegherea imobilelor, taxe pentru serviciile de utilităţi generale (cheltuieli de întreţinere a drumurilor şi de salubritate etc.) şi cheltuieli conexe. |
| --- | --- |

—

cheltuieli aferente clădirilor, precum taxele de gestiune pentru imobile cu mai mulţi locatari, cheltuieli privind supravegherea imobilelor, taxe pentru serviciile de utilităţi generale (cheltuieli de întreţinere a drumurilor şi de salubritate etc.) şi cheltuieli conexe.

CAPITOLUL 2 1 —   PRELUCRAREA DATELOR

2 1 0   Echipamente, software şi servicii externe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special:

| — | achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea programelor informatice, a consumabilelor informatice diverse şi a altor echipamente de prelucrare a datelor. De asemenea, acesta acoperă cheltuielile de întreţinere, exploatare şi reparaţii, |
| --- | --- |

—

achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea programelor informatice, a consumabilelor informatice diverse şi a altor echipamente de prelucrare a datelor. De asemenea, acesta acoperă cheltuielile de întreţinere, exploatare şi reparaţii,

| — | cheltuielile cu furnizorii de servicii de prelucrare a datelor şi consultanţii în prelucrarea datelor în legătură cu servicii precum:






  — | întreţinerea echipamentelor existente, |
| --- | --- | --- |

—

cheltuielile cu furnizorii de servicii de prelucrare a datelor şi consultanţii în prelucrarea datelor în legătură cu servicii precum:

—

întreţinerea echipamentelor existente,

| — | instalarea de noi echipamente şi modernizarea echipamentelor existente (studii de fezabilitate, analize, programare, actualizare etc.), |
| --- | --- |

—

instalarea de noi echipamente şi modernizarea echipamentelor existente (studii de fezabilitate, analize, programare, actualizare etc.),

| — | achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea tuturor programelor şi a software-ului etc., |
| --- | --- |

—

achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea tuturor programelor şi a software-ului etc.,

| — | cheltuielile cu experţii externi în prelucrarea datelor (operatori, informaticieni, ingineri de sistem, personal de introducere a datelor etc.). |
| --- | --- |

—

cheltuielile cu experţii externi în prelucrarea datelor (operatori, informaticieni, ingineri de sistem, personal de introducere a datelor etc.).

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 2 0   Mobilier şi echipamente tehnice, de transport şi de bibliotecă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special:

| — | cheltuieli cu achiziţionarea, reînnoirea, înlocuirea, închirierea ocazională sau repararea şi întreţinerea echipamentelor, în special a materialelor audio-vizuale, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare precum cabine, căşti pentru instalaţiile de interpretare simultană şi a diferitelor instrumente pentru atelierele de întreţinere a clădirii, |
| --- | --- |

—

cheltuieli cu achiziţionarea, reînnoirea, înlocuirea, închirierea ocazională sau repararea şi întreţinerea echipamentelor, în special a materialelor audio-vizuale, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare precum cabine, căşti pentru instalaţiile de interpretare simultană şi a diferitelor instrumente pentru atelierele de întreţinere a clădirii,

| — | cheltuieli de achiziţionare, închiriere, întreţinere şi reparare a echipamentelor şi instalaţiilor tehnice precum faxuri, copiatoare, |
| --- | --- |

—

cheltuieli de achiziţionare, închiriere, întreţinere şi reparare a echipamentelor şi instalaţiilor tehnice precum faxuri, copiatoare,

| — | cheltuieli privind achiziţionarea, închirierea, instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de birou precum maşini de scris, calculatoare, maşini pentru prelucrare de text etc., şi cheltuieli privind materialele documentare şi de birou etc., |
| --- | --- |

—

cheltuieli privind achiziţionarea, închirierea, instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de birou precum maşini de scris, calculatoare, maşini pentru prelucrare de text etc., şi cheltuieli privind materialele documentare şi de birou etc.,

| — | condiţionarea mobilierului, oricare ar fi, achiziţionarea sau reînnoirea, înlocuirea, închirierea ocazională sau repararea şi întreţinerea mobilierului respectiv, |
| --- | --- |

—

condiţionarea mobilierului, oricare ar fi, achiziţionarea sau reînnoirea, înlocuirea, închirierea ocazională sau repararea şi întreţinerea mobilierului respectiv,

| — | achiziţionarea, reînnoirea, închirierea şi întreţinerea vehiculelor pentru Oficiu şi cheltuieli de exploatare: asigurări, combustibil, piese de schimb şi toate cheltuielile cu reparaţii, |
| --- | --- |

—

achiziţionarea, reînnoirea, închirierea şi întreţinerea vehiculelor pentru Oficiu şi cheltuieli de exploatare: asigurări, combustibil, piese de schimb şi toate cheltuielile cu reparaţii,

| — | cheltuielile cu taxiuri sau maşini închiriate pentru delegaţii care, prin natura lor, sunt atât de urgente şi/sau speciale încât nu se poate folosi niciun alt mijloc de transport, |
| --- | --- |

—

cheltuielile cu taxiuri sau maşini închiriate pentru delegaţii care, prin natura lor, sunt atât de urgente şi/sau speciale încât nu se poate folosi niciun alt mijloc de transport,

| — | achiziţionarea de cărţi de specialitate, anuare, dicţionare, documente şi alte publicaţii de specialitate (altele decât periodice) tipărite sau în format electronic (CD-ROM). De asemenea, acesta acoperă ediţiile noi ale volumelor existente, |
| --- | --- |

—

achiziţionarea de cărţi de specialitate, anuare, dicţionare, documente şi alte publicaţii de specialitate (altele decât periodice) tipărite sau în format electronic (CD-ROM). De asemenea, acesta acoperă ediţiile noi ale volumelor existente,

| — | achiziţionarea de materiale speciale pentru biblioteca Oficiului (cataloage, rafturi, cataloage, cititoare microfilme, cititoare CD-ROM, etc.), |
| --- | --- |

—

achiziţionarea de materiale speciale pentru biblioteca Oficiului (cataloage, rafturi, cataloage, cititoare microfilme, cititoare CD-ROM, etc.),

| — | cheltuielile cu abonamente la ziare, periodice speciale, cotidiene din statele membre, jurnale oficiale, dosare parlamentare, statistici de comerţ exterior, diferite buletine şi alte publicaţii speciale, |
| --- | --- |

—

cheltuielile cu abonamente la ziare, periodice speciale, cotidiene din statele membre, jurnale oficiale, dosare parlamentare, statistici de comerţ exterior, diferite buletine şi alte publicaţii speciale,

| — | cheltuieli aferente legării şi alte cheltuieli esenţiale pentru întreţinerea cărţilor şi a periodicelor. |
| --- | --- |

—

cheltuieli aferente legării şi alte cheltuieli esenţiale pentru întreţinerea cărţilor şi a periodicelor.

CAPITOLUL 2 3 —   ADMINISTRAŢIA CURENTĂ

2 3 0   Cheltuieli de administraţie curentă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special:

| — | achiziţionarea de hârtie, plicuri şi materiale de birou, cheltuieli de tipărire în afara Oficiului, cheltuieli cu fotocopii şi achiziţionarea de produse pentru echipamentele de reproducere, |
| --- | --- |

—

achiziţionarea de hârtie, plicuri şi materiale de birou, cheltuieli de tipărire în afara Oficiului, cheltuieli cu fotocopii şi achiziţionarea de produse pentru echipamentele de reproducere,

| — | taxe bancare şi taxa de conectare la reţeaua de telecomunicaţii interbancare, |
| --- | --- |

—

taxe bancare şi taxa de conectare la reţeaua de telecomunicaţii interbancare,

| — | pierderi de pe urma schimbului valutar realizate de către Oficiu în cursul gestionării bugetului său, în măsura în care acestea nu sunt compensate cu câştigurile realizate de pe urma schimbului valutar, |
| --- | --- |

—

pierderi de pe urma schimbului valutar realizate de către Oficiu în cursul gestionării bugetului său, în măsura în care acestea nu sunt compensate cu câştigurile realizate de pe urma schimbului valutar,

| — | cheltuieli cu garanţii bancare cu terţi pentru respectarea clauzelor contractuale, |
| --- | --- |

—

cheltuieli cu garanţii bancare cu terţi pentru respectarea clauzelor contractuale,

| — | cheltuieli preliminare realizate pentru asistenţă juridică şi pentru serviciile avocaţilor sau ale altor experţi solicitaţi să ofere asistenţă Oficiului. De asemenea, acesta acoperă cheltuieli ocazionate de procese derulate înaintea Curţii de Justiţie şi înaintea altor instanţe, |
| --- | --- |

—

cheltuieli preliminare realizate pentru asistenţă juridică şi pentru serviciile avocaţilor sau ale altor experţi solicitaţi să ofere asistenţă Oficiului. De asemenea, acesta acoperă cheltuieli ocazionate de procese derulate înaintea Curţii de Justiţie şi înaintea altor instanţe,

| — | despăgubiri şi cheltuielile pentru soluţionarea reclamaţiilor împotriva Oficiului (răspundere civilă), |
| --- | --- |

—

despăgubiri şi cheltuielile pentru soluţionarea reclamaţiilor împotriva Oficiului (răspundere civilă),

| — | diferite tipuri de asigurări (în special răspundere civilă, pentru furt, asigurare pentru acoperirea răspunderii funcţionarilor contabili şi a administratorilor împrumuturilor, şi asigurarea pentru magazinele şi restaurantele funcţionarilor etc.), |
| --- | --- |

—

diferite tipuri de asigurări (în special răspundere civilă, pentru furt, asigurare pentru acoperirea răspunderii funcţionarilor contabili şi a administratorilor împrumuturilor, şi asigurarea pentru magazinele şi restaurantele funcţionarilor etc.),

| — | cheltuielile pentru băuturile răcoritoare şi mesele servite în timpul reuniunilor interne, |
| --- | --- |

—

cheltuielile pentru băuturile răcoritoare şi mesele servite în timpul reuniunilor interne,

| — | cheltuielile cu mutarea spaţiilor Oficiului şi manipularea echipamentelor, a mobilierului şi a materialelor de birou din interiorul imobilului, |
| --- | --- |

—

cheltuielile cu mutarea spaţiilor Oficiului şi manipularea echipamentelor, a mobilierului şi a materialelor de birou din interiorul imobilului,

| — | servicii prestate în favoarea Oficiului de către instituţiile, agenţiile şi oficiile comunitare, în special servicii de interpretare pentru reuniunile Consiliului de administraţie. |
| --- | --- |

—

servicii prestate în favoarea Oficiului de către instituţiile, agenţiile şi oficiile comunitare, în special servicii de interpretare pentru reuniunile Consiliului de administraţie.

CAPITOLUL 2 4 —   TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Taxe poştale şi telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special:

| — | cheltuieli de francare şi de expediere a corespondenţei, a rapoartelor şi publicaţiilor, precum şi pentru colete poştale şi de altă natură expediate pe cale aeriană sau terestră şi pentru corespondenţa internă a Oficiului, |
| --- | --- |

—

cheltuieli de francare şi de expediere a corespondenţei, a rapoartelor şi publicaţiilor, precum şi pentru colete poştale şi de altă natură expediate pe cale aeriană sau terestră şi pentru corespondenţa internă a Oficiului,

| — | cheltuieli cu abonamentele de telefonie şi convorbirile telefonice (numai apelurile oficiale, convorbirile private fiind taxate), faxuri, videoconferinţe, sisteme de transmitere a datelor şi achiziţionarea de agende telefonice, |
| --- | --- |

—

cheltuieli cu abonamentele de telefonie şi convorbirile telefonice (numai apelurile oficiale, convorbirile private fiind taxate), faxuri, videoconferinţe, sisteme de transmitere a datelor şi achiziţionarea de agende telefonice,

| — | cheltuieli cu echipamente de telecomunicaţii, inclusiv cabluri: achiziţii, închirieri, instalare, întreţinere, materiale documentare etc. |
| --- | --- |

—

cheltuieli cu echipamente de telecomunicaţii, inclusiv cabluri: achiziţii, închirieri, instalare, întreţinere, materiale documentare etc.

CAPITOLUL 2 5 —   REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI

2 5 0   Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special:

| — | cheltuielile de deplasare, diurnele şi cheltuielile aferente ale experţilor şi ale altor agenţi, în special ale membrilor Consiliului de administraţie care au fost convocaţi să ia parte la reuniuni, grupuri de studiu şi de lucru. De asemenea, acesta acoperă cheltuielile aferente derulării reuniunilor, inclusiv cheltuieli de primire, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de infrastructura existentă, |
| --- | --- |

—

cheltuielile de deplasare, diurnele şi cheltuielile aferente ale experţilor şi ale altor agenţi, în special ale membrilor Consiliului de administraţie care au fost convocaţi să ia parte la reuniuni, grupuri de studiu şi de lucru. De asemenea, acesta acoperă cheltuielile aferente derulării reuniunilor, inclusiv cheltuieli de primire, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de infrastructura existentă,

| — | acţiuni cu viitoare state membre ale Uniunii Europene, |
| --- | --- |

—

acţiuni cu viitoare state membre ale Uniunii Europene,

| — | cheltuieli aferente organizării de conferinţe, seminarii, târguri şi reuniuni, cu excepţia cheltuielilor privind infrastructura existentă şi remunerarea interpreţilor de conferinţă, |
| --- | --- |

—

cheltuieli aferente organizării de conferinţe, seminarii, târguri şi reuniuni, cu excepţia cheltuielilor privind infrastructura existentă şi remunerarea interpreţilor de conferinţă,

| — | cheltuieli aferente serviciilor interpreţilor şi/sau ai traducătorilor externi sau ai agenţiei şi serviciilor de dactilografiere şi a altor lucrări externalizate, în special pentru Centrul de traduceri din Luxemburg. |
| --- | --- |

—

cheltuieli aferente serviciilor interpreţilor şi/sau ai traducătorilor externi sau ai agenţiei şi serviciilor de dactilografiere şi a altor lucrări externalizate, în special pentru Centrul de traduceri din Luxemburg.

CAPITOLUL 2 6 —   AUDIT INTERN ŞI EVALUĂRI

2 6 0   Audit intern şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile cu auditul intern şi evaluările.

TITLUL 3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 | Indemnizaţii pentru oficiile de examinare (U.E. şi altele) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 | Cheltuieli pentru organisme competente (U.E. şi altele) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 | Achiziţionarea altor rapoarte de examinare | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0 | Cheltuieli privind examinarea denumirilor soiurilor | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| CAPITOLUL 3 4 |
| 3 4 0 | Publicaţii oficiale, generale şi de iniţiere | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | CAPITOLUL 3 4 — TOTAL | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| CAPITOLUL 3 5 |
| 3 5 0 | Studii tehnice | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | CAPITOLUL 3 5 — TOTAL | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| CAPITOLUL 3 6 |
| 3 6 0 | Consilieri speciali | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | CAPITOLUL 3 6 — TOTAL | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| CAPITOLUL 3 7 |
| 3 7 0 | Programul multi-beneficiar pentru Turcia şi Croaţia | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | CAPITOLUL 3 7 — TOTAL | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| CAPITOLUL 3 0 — | INDEMNIZAŢII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Indemnizaţii pentru oficiile de examinare (U.E. şi altele)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Cheltuieli pentru organisme competente (U.E. şi altele)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Achiziţionarea altor rapoarte de examinare

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Cheltuieli privind examinarea denumirilor soiurilor

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Publicaţii oficiale, generale şi de iniţiere

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Studii tehnice

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

CAPITOLUL 3 6

3 6 0

Consilieri speciali

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

CAPITOLUL 3 6 — TOTAL

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

CAPITOLUL 3 7

3 7 0

Programul multi-beneficiar pentru Turcia şi Croaţia

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

CAPITOLUL 3 7 — TOTAL

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

CAPITOLUL 3 0 —

INDEMNIZAŢII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

| CAPITOLUL 3 1 — | ÎNTREŢINEREA COLECŢIILOR DE REFERINŢĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 1 —

ÎNTREŢINEREA COLECŢIILOR DE REFERINŢĂ

| CAPITOLUL 3 2 — | ACHIZIŢIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

ACHIZIŢIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

| CAPITOLUL 3 3 — | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

| CAPITOLUL 3 4 — | PUBLICAŢII ŞI TRADUCERI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 4 —

PUBLICAŢII ŞI TRADUCERI

| CAPITOLUL 3 5 — | ANCHETE, STUDII ŞI CONSULTĂRI TEHNICE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 5 —

ANCHETE, STUDII ŞI CONSULTĂRI TEHNICE

| CAPITOLUL 3 6 — | CONSILIERI SPECIALI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 6 —

CONSILIERI SPECIALI

| CAPITOLUL 3 7 — | PROIECTUL TURCIA CROAŢIA |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 7 —

PROIECTUL TURCIA CROAŢIA

CAPITOLUL 3 0 —   INDEMNIZAŢII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

3 0 0   Indemnizaţii pentru oficiile de examinare (U.E. şi altele)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special:

| — | taxele de plătit către oficiile desemnate de către Oficiu să fie responsabile cu examinarea tehnică a soiurilor de plante, |
| --- | --- |

—

taxele de plătit către oficiile desemnate de către Oficiu să fie responsabile cu examinarea tehnică a soiurilor de plante,

| — | taxele de plătit către oficiile desemnate de către Oficiu să fie responsabile cu verificarea tehnică după acordarea protecţiei comunitare a soiurilor de plante. |
| --- | --- |

—

taxele de plătit către oficiile desemnate de către Oficiu să fie responsabile cu verificarea tehnică după acordarea protecţiei comunitare a soiurilor de plante.

CAPITOLUL 3 1 —   ÎNTREŢINEREA COLECŢIILOR DE REFERINŢĂ

3 1 0   Cheltuieli pentru organisme competente (U.E. şi altele)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile realizate de agenţiile şi oficiile competente pentru întreţinerea colecţiilor de referinţă pentru soiurile de plante ca bază pentru examinările tehnice solicitate de către Oficiu.

CAPITOLUL 3 2 —   ACHIZIŢIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

3 2 0   Achiziţionarea altor rapoarte de examinare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea, în conformitate cu normele de aplicare, de rapoarte de examinare puse la dispoziţia Oficiului în legătură cu examinările tehnice desfăşurate deja sau, în anumite cazuri, aflate în curs de desfăşurare.

CAPITOLUL 3 3 —   EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

3 3 0   Cheltuieli privind examinarea denumirilor soiurilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Comentarii

Examinarea denumirilor soiurilor propuse [articolul 54 alineatul (1) în Regulamentul (CE) nr. 2100/94].

CAPITOLUL 3 4 —   PUBLICAŢII ŞI TRADUCERI

3 4 0   Publicaţii oficiale, generale şi de iniţiere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special:

| — | cheltuielile cu publicarea Buletinului Oficial al Oficiului şi tipărirea altor publicaţii oficiale, |
| --- | --- |

—

cheltuielile cu publicarea Buletinului Oficial al Oficiului şi tipărirea altor publicaţii oficiale,

| — | cheltuielile de tipărire a altor publicaţii ale Oficiului (broşuri şi publicaţii care se referă la diseminarea cunoştinţelor tehnice şi economice, privind activităţile Oficiului. Acest credit poate acoperi de asemenea publicaţii realizate după seminarii, simpozioane etc.), |
| --- | --- |

—

cheltuielile de tipărire a altor publicaţii ale Oficiului (broşuri şi publicaţii care se referă la diseminarea cunoştinţelor tehnice şi economice, privind activităţile Oficiului. Acest credit poate acoperi de asemenea publicaţii realizate după seminarii, simpozioane etc.),

| — | cheltuieli privind publicitatea Oficiului şi publicaţiile promoţionale, în vederea promovării activităţilor sale în cadrul sectoarelor economice şi al autorităţilor publice vizate, |
| --- | --- |

—

cheltuieli privind publicitatea Oficiului şi publicaţiile promoţionale, în vederea promovării activităţilor sale în cadrul sectoarelor economice şi al autorităţilor publice vizate,

| — | serviciile traducătorilor independenţi sau ai agenţiei, cele de dactilografiere şi alte servicii externalizate, în special cele distribuite Centrului de traduceri din Luxemburg. |
| --- | --- |

—

serviciile traducătorilor independenţi sau ai agenţiei, cele de dactilografiere şi alte servicii externalizate, în special cele distribuite Centrului de traduceri din Luxemburg.

CAPITOLUL 3 5 —   ANCHETE, STUDII ŞI CONSULTĂRI TEHNICE

3 5 0   Studii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile realizate cu studii tehnice de specialitate (studii tehnice, cercetare şi dezvoltare etc.).

CAPITOLUL 3 6 —   CONSILIERI SPECIALI

3 6 0   Consilieri speciali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special remuneraţia, cheltuielile de deplasare şi diurna pentru membrii Comisiei de reexaminare.

CAPITOLUL 3 7 —   PROIECTUL TURCIA CROAŢIA

3 7 0   Programul multi-beneficiar pentru Turcia şi Croaţia

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Comentarii

Articol nou

Acesta este un credit nou. Crearea acestuia se justifică prin participarea Oficiului la „Programul multi-beneficiar în favoarea Turciei şi Croaţiei” lansat de către Comunitatea Europeană. Acest credit va acumula creditele destinate favorizării participării celor două ţări la lucrările din domeniul protecţiei soiurilor de plante.

TITLUL 10

ALTE CHELTUIELI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLUL 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 10 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 10 1 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 10 2 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 10 3 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| CAPITOLUL 10 0 — | CREDITE TEMPORARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 10 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 10 1 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 10 2 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 10 3 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

CAPITOLUL 10 0 —

CREDITE TEMPORARE

| CAPITOLUL 10 1 — | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 10 1 —

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

| CAPITOLUL 10 2 — | CONTRIBUŢIA LA CENTRUL DE TRADUCERI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 10 2 —

CONTRIBUŢIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

| CAPITOLUL 10 3 — | RAMBURSAREA SUBVENŢIEI COMUNITĂŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 10 3 —

RAMBURSAREA SUBVENŢIEI COMUNITĂŢII

CAPITOLUL 10 0 —   CREDITE TEMPORARE

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 10 1 —   REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 10 2 —   CONTRIBUŢIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 10 3 —   RAMBURSAREA SUBVENŢIEI COMUNITĂŢII

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Schema de personal pentru 2007

| Categorie şi grad | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Total general | 12 | 30 | 12 | 29 |

Categorie şi grad

2007

2006

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Total

9

26

9

25

Total general

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/373

---

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/290/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE |
| 1 0 | PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Titlul 1 — Total | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Titlul 4 — Total | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE

1 0

PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Titlul 1 — Total

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Titlul 3 — Total

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

450 000

600 000

524 095,—

Titlul 4 — Total

450 000

600 000

524 095,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Titlul 5 — Total

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAL GENERAL

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

TITLUL 1

PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Plăţi făcute de agenţii, oficii, instituţii şi organe |
| 1 0 0 0 | Agenţia Europeană de Mediu | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Fundaţia Europeană pentru Formare | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Agenţia Europeană pentru Medicamente | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Agenţia Europeană pentru şi Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci de comerţ, desene şi modele industriale) | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Articolul 1 0 0 — Total | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Observatorul European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Banca Europeană de Investiţii | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aeriană | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Agenţia Europeană pentru Siguranţa Feroviară | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Articolul 1 0 1 — Total | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Agenţia Executivă pentru Energie Inteligentă | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Colegiul European de Poliţie | p.m. | p.m. | |
| | Articolul 1 0 2 — Total | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Titlul 1 — Total | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| CAPITOLUL 1 0 — | PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Plăţi făcute de agenţii, oficii, instituţii şi organe

1 0 0 0

Agenţia Europeană de Mediu

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Fundaţia Europeană pentru Formare

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Agenţia Europeană pentru Medicamente

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Agenţia Europeană pentru şi Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci de comerţ, desene şi modele industriale)

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă

450 000

250 000

499 507,—

Articolul 1 0 0 — Total

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Observatorul European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Banca Europeană de Investiţii

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aeriană

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Feroviară

83 500

30 000

3 059,—

Articolul 1 0 1 — Total

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Agenţia Executivă pentru Energie Inteligentă

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Colegiul European de Poliţie

p.m.

p.m.

Articolul 1 0 2 — Total

1 200 000

377 000

6 762,—

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Titlul 1 — Total

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

CAPITOLUL 1 0 —

PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE

CAPITOLUL 1 0 —   PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE

1 0 0   Plăţi făcute de agenţii, oficii, instituţii şi organe

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înfiinţare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (JO L 314, 7.12.1994, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 13), în special articolul 10 alineatul (2) litera (b).

1 0 0 0   Agenţia Europeană de Mediu

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Fundaţia Europeană pentru Formare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Agenţia Europeană pentru Medicamente

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Agenţia Europeană pentru şi Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci de comerţ, desene şi modele industriale)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Europol

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Observatorul European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Banca Europeană de Investiţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aeriană

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Agenţia Europeană pentru Siguranţa Feroviară

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Agenţia Executivă pentru Energie Inteligentă

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Colegiul European de Poliţie

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

TITLUL 2

SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Subvenţia acordată de Comisie | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Subvenţia acordată de Comisie

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 0 —

SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE

CAPITOLUL 2 0 —   SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0 0   Subvenţia acordată de Comisie

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înfiinţare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (JO L 314, 7.12.1994, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 13), în special articolul 10 alineatul (2) litera (c).

TITLUL 3

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Cooperarea interinstituţională |
| 3 0 0 0 | Comisia – Direcţii generale | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Apartenenţa la Comitetul Interinstituţional pentru Traducere şi Interpretare (ICTI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Gestionarea proiectelor interinstituţionale | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Parlamentul European | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Consiliul Uniunii Europene | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Curtea Europeană de Conturi | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Comitetul Economic şi Social al Comunităţilor Europene | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Contribuţia la programul comunitar | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Articolul 3 0 0 — Total | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Banca Centrală Europeană | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Ombudsmanul European | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Articolul 3 0 1 — Total | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| CAPITOLUL 3 0 — | COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Cooperarea interinstituţională

3 0 0 0

Comisia – Direcţii generale

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Apartenenţa la Comitetul Interinstituţional pentru Traducere şi Interpretare (ICTI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Gestionarea proiectelor interinstituţionale

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Parlamentul European

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Consiliul Uniunii Europene

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Curtea Europeană de Conturi

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Comitetul Economic şi Social al Comunităţilor Europene

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Contribuţia la programul comunitar

33 900

p.m.

0,—

Articolul 3 0 0 — Total

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Banca Centrală Europeană

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Ombudsmanul European

482 580

175 000

0,—

Articolul 3 0 1 — Total

517 650

216 000

0,—

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Titlul 3 — Total

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

CAPITOLUL 3 0 —

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

CAPITOLUL 3 0 —   COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

3 0 0   Cooperarea interinstituţională

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înfiinţare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (JO L 314, 7.12.1994, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 13), în special articolul 10 alineatul (2) litera (b).

3 0 0 0   Comisia – Direcţii generale

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Apartenenţa la Comitetul Interinstituţional pentru Traducere şi Interpretare (ICTI)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Gestionarea proiectelor interinstituţionale

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Parlamentul European

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Consiliul Uniunii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Curtea Europeană de Conturi

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Comitetul Economic şi Social al Comunităţilor Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Contribuţia la programul comunitar

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

33 900

p.m.

0,—

Comentarii

Venituri ocazionate de participarea Centrului de Traduceri la programe comunitare.

3 0 1 0   Banca Centrală Europeană

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Ombudsmanul European

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

482 580

175 000

0,—

TITLUL 4

ALTE VENITURI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Dobânda bancară |
| 4 0 0 0 | Dobânda bancară | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Articolul 4 0 0 — Total | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Restituirea diverselor cheltuieli |
| 4 0 1 0 | Restituirea diverselor cheltuieli | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Articolul 4 0 1 — Total | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | CAPITOLUL 4 0 — TOTAL | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Titlul 4 — Total | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| CAPITOLUL 4 0 — | ALTE VENITURI |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 4 0

4 0 0

Dobânda bancară

4 0 0 0

Dobânda bancară

450 000

600 000

427 951,—

Articolul 4 0 0 — Total

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Restituirea diverselor cheltuieli

4 0 1 0

Restituirea diverselor cheltuieli

p.m.

p.m.

96 144,—

Articolul 4 0 1 — Total

p.m.

p.m.

96 144,—

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL

450 000

600 000

524 095,—

Titlul 4 — Total

450 000

600 000

524 095,—

CAPITOLUL 4 0 —

ALTE VENITURI

CAPITOLUL 4 0 —   ALTE VENITURI

4 0 0   Dobânda bancară

Comentarii

Este înscrisă la acest post dobânda pe care centrul o va primi în conturile sale.

4 0 0 0   Dobânda bancară

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Restituirea diverselor cheltuieli

Comentarii

Acest articol acoperă restituirea diverselor cheltuieli (apeluri telefonice private etc.).

4 0 1 0   Restituirea diverselor cheltuieli

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

TITLUL 5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 5 0 |
| 5 0 0 |
| Excedentul reportat din exerciţiul financiar anterior |
| 5 0 0 0 | Excedentul reportat din exerciţiul financiar anterior | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Articolul 5 0 0 — Total | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | CAPITOLUL 5 0 — TOTAL | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| CAPITOLUL 5 0 — | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 5 0

5 0 0

Excedentul reportat din exerciţiul financiar anterior

5 0 0 0

Excedentul reportat din exerciţiul financiar anterior

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Articolul 5 0 0 — Total

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

CAPITOLUL 5 0 — TOTAL

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Titlul 5 — Total

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAL GENERAL

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

CAPITOLUL 5 0 —

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

CAPITOLUL 5 0 —   EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0 0   Excedentul reportat din exerciţiul financiar anterior

5 0 0 0   Excedentul reportat din exerciţiul financiar anterior

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Comentarii

Excedentul reportat din exerciţiul financiar anterior (articolul 16 din Regulamentul financiar al centrului din 22 decembrie 2003).

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | PRIMIRE ŞI REPREZENTARE | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
| 2 0 | INVESTIŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

100 000

94 000

80 266,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

185 000

195 000

135 579,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICII SOCIALE

134 000

121 500

68 000,—

1 7

PRIMIRE ŞI REPREZENTARE

7 000

7 000

6 814,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

INVESTIŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

147 500

160 500

159 243,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

366 500

354 000

340 854,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

236 000

193 000

193 330,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

75 000

75 000

32 197,—

Titlul 2 — Total

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

2 466 000

10 252 392

0,—

Titlul 10 — Total

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAL GENERAL

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal activ |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Agenţi auxiliari şi agenţi locali |
| 1 1 1 0 | Agenţi auxiliari | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Interpreţi auxiliari | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Agenţi locali | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stagiari | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Agenţi contractuali | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Formarea profesională a agenţilor |
| 1 1 2 0 | Formarea profesională a agenţilor | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Articolul 1 1 2 — Total | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale |
| 1 1 3 0 | Asigurări medicale | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Asigurările pentru accidente şi boli profesionale | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Asigurări pentru şomaj | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Contribuţia la sistemul comunitar de pensii | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 3 — Total | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Diverse alocaţii şi indemnizaţii |
| 1 1 4 0 | Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Cheltuielile de călătorie cu ocazia concediului anual | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Indemnizaţii fixe de serviciu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Orele suplimentare |
| 1 1 5 0 | Orele suplimentare | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestaţii interimare şi alte prestaţii externe |
| 1 1 7 1 | Interpreţi şi organizatori de conferinţă externi | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Personal interimar | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal |
| 1 1 8 0 | Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Cheltuielile de deplasare | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Cheltuieli de mutare | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Indemnizaţiile zilnice temporare de şedere | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Articolul 1 1 8 — Total | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Coeficienţi de corecţie şi reglare a remuneraţiilor |
| 1 1 9 0 | Coeficienţi de corecţie | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Articolul 1 1 9 — Total | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Misiuni şi deplasări |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructura cu caracter sociomedical |
| 1 4 0 0 | Restaurante şi cantine | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Articolul 1 4 0 — Total | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Servicii medicale |
| 1 4 1 0 | Servicii medicale | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Articolul 1 4 1 — Total | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Alte cheltuieli |
| 1 4 2 0 | Alte cheltuieli | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Relaţii sociale | 2 000 | | |
| | Articolul 1 4 2 — Total | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilitatea |
| 1 5 2 0 | Funcţionari şi agenţi detaşaţi temporar | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Funcţionarii centrului detaşaţi temporar în instituţii administrative naţionale, organizaţii internaţionale sau instituţii publice sau companii | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 5 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 5 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Servicii sociale |
| 1 6 0 0 | Ajutoare extraordinare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 6 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Alte cheltuieli cu caracter social |
| 1 6 2 0 | Alte cheltuieli cu caracter social | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 6 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centrul pentru copii preşcolari |
| 1 6 3 0 | Centrul pentru copii preşcolari | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Articolul 1 6 3 — Total | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Ajutor suplimentar pentru persoanele cu dizabilităţi |
| 1 6 4 0 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu dizabilităţi | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Articolul 1 6 4 — Total | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 6 — TOTAL | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Primire şi reprezentare |
| 1 7 0 0 | Cheltuieli de primire şi de reprezentare | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Articolul 1 7 0 — Total | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| CAPITOLUL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensii |
| 1 9 0 0 | Pensii şi indemnizaţii de demitere | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 9 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 9 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Personal activ

1 1 0 0

Salarii de bază

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Alocaţii familiale

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat

53 000

55 000

45 653,—

Articolul 1 1 0 — Total

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Agenţi auxiliari şi agenţi locali

1 1 1 0

Agenţi auxiliari

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Interpreţi auxiliari

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Agenţi locali

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Stagiari

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Agenţi contractuali

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 1 — Total

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Formarea profesională a agenţilor

1 1 2 0

Formarea profesională a agenţilor

120 000

128 200

77 959,—

Articolul 1 1 2 — Total

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale

1 1 3 0

Asigurări medicale

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Asigurările pentru accidente şi boli profesionale

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Asigurări pentru şomaj

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Contribuţia la sistemul comunitar de pensii

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 3 — Total

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Diverse alocaţii şi indemnizaţii

1 1 4 0

Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Cheltuielile de călătorie cu ocazia concediului anual

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Indemnizaţii fixe de serviciu

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 4 — Total

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Orele suplimentare

1 1 5 0

Orele suplimentare

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestaţii interimare şi alte prestaţii externe

1 1 7 1

Interpreţi şi organizatori de conferinţă externi

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Personal interimar

35 000

85 000

44 139,—

Articolul 1 1 7 — Total

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal

1 1 8 0

Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Cheltuielile de deplasare

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Cheltuieli de mutare

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Indemnizaţiile zilnice temporare de şedere

125 000

72 500

123 352,—

Articolul 1 1 8 — Total

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Coeficienţi de corecţie şi reglare a remuneraţiilor

1 1 9 0

Coeficienţi de corecţie

55 000

75 000

54 364,—

Articolul 1 1 9 — Total

55 000

75 000

54 364,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Misiuni şi deplasări

1 3 0 0

Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe

100 000

94 000

80 266,—

Articolul 1 3 0 — Total

100 000

94 000

80 266,—

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

100 000

94 000

80 266,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Infrastructura cu caracter sociomedical

1 4 0 0

Restaurante şi cantine

37 000

37 000

35 359,—

Articolul 1 4 0 — Total

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Servicii medicale

1 4 1 0

Servicii medicale

50 000

56 000

16 220,—

Articolul 1 4 1 — Total

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Alte cheltuieli

1 4 2 0

Alte cheltuieli

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Relaţii sociale

2 000

Articolul 1 4 2 — Total

98 000

102 000

84 000,—

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

185 000

195 000

135 579,—

CAPITOLUL 1 5

1 5 2

Mobilitatea

1 5 2 0

Funcţionari şi agenţi detaşaţi temporar

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Funcţionarii centrului detaşaţi temporar în instituţii administrative naţionale, organizaţii internaţionale sau instituţii publice sau companii

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 5 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Servicii sociale

1 6 0 0

Ajutoare extraordinare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 6 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Alte cheltuieli cu caracter social

1 6 2 0

Alte cheltuieli cu caracter social

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 6 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centrul pentru copii preşcolari

1 6 3 0

Centrul pentru copii preşcolari

130 000

117 500

68 000,—

Articolul 1 6 3 — Total

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu dizabilităţi

1 6 4 0

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu dizabilităţi

4 000

4 000

p.m.

Articolul 1 6 4 — Total

4 000

4 000

p.m.

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

134 000

121 500

68 000,—

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Primire şi reprezentare

1 7 0 0

Cheltuieli de primire şi de reprezentare

7 000

7 000

6 814,—

Articolul 1 7 0 — Total

7 000

7 000

6 814,—

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

7 000

7 000

6 814,—

CAPITOLUL 1 9

1 9 0

Pensii

1 9 0 0

Pensii şi indemnizaţii de demitere

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 9 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 9 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

| CAPITOLUL 1 5 — | MOBILITATEA |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

MOBILITATEA

| CAPITOLUL 1 6 — | SERVICII SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 6 —

SERVICII SOCIALE

| CAPITOLUL 1 7 — | PRIMIRE ŞI REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

PRIMIRE ŞI REPREZENTARE

| CAPITOLUL 1 9 — | PENSII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 9 —

PENSII

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Personal activ

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţii, în special articolele 62 şi 66.

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor şi ale agenţilor temporari.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

750 000

770 000

698 466,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi secţiunea I din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere costurile cu locuinţe, copii aflaţi în întreţinere şi alocaţii de studii pentru funcţionari şi agenţii temporari.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi detaşare în străinătate pentru funcţionari şi agenţii temporari.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

53 000

55 000

45 653,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 18(1) din anexa XIII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţia de secretariat plătită către funcţionarii şi agenţii temporari încadraţi ca AST, în funcţia de stenografi sau dactilografi, operatori telex, imprimatori, secretari-şefi sau primi-secretari, care au avut dreptul la această indemnizaţie în luna anterioară datei de 1 mai 2004.

1 1 1   Agenţi auxiliari şi agenţi locali

1 1 1 0   Agenţi auxiliari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

950 000

885 648,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia (inclusiv lucrul peste program) şi contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale pentru agenţii auxiliari.

1 1 1 1   Interpreţi auxiliari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

Acest credit va fi folosit doar atunci când Serviciul Comun de Interpretare şi Conferinţe (SCIC) nu va putea să asigure resursele solicitate de Centrul de Traduceri, în special pentru reuniunile Consiliului de administraţie al acestuia.

1 1 1 2   Agenţi locali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 4 şi titlul V.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia (inclusiv lucrul peste program) şi contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale pentru agenţii locali.

1 1 1 3   Stagiari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

21 500

25 000

4 068,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acoperire cheltuielile aferente stagiarilor.

1 1 1 5   Agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3a şi titlul IV.

1 1 2   Formarea profesională a agenţilor

1 1 2 0   Formarea profesională a agenţilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

120 000

128 200

77 959,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 24a.

1 1 3   Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale

1 1 3 0   Asigurări medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

408 300

356 000

317 051,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72.

Reguli privind asigurarea de sănătate pentru funcţionarii Comunităţii Europene.

Acest credit este destinat să acopere cotizaţiile angajatorului (3,4 % din salariul de bază); contribuţia funcţionarilor este de 1,7 % din salariul de bază.

1 1 3 1   Asigurările pentru accidente şi boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

104 500

102 000

80 586,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73 şi articolul 15 din anexa VIII.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | contribuţia angajatorului la asigurările pentru accidente şi boli profesionale (0,77 % din salariul de bază); |
| --- | --- |

—

contribuţia angajatorului la asigurările pentru accidente şi boli profesionale (0,77 % din salariul de bază);

| — | un supliment de 2 % aplicat la creditele calculate (crescând rata până la 0,7854 %) astfel încât să acopere cheltuielile neacoperite de asigurări (articolul 73 din Statutul funcţionarilor). |
| --- | --- |

—

un supliment de 2 % aplicat la creditele calculate (crescând rata până la 0,7854 %) astfel încât să acopere cheltuielile neacoperite de asigurări (articolul 73 din Statutul funcţionarilor).

1 1 3 2   Asigurări pentru şomaj

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

194 500

170 000

103 273,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 28a.

Acest credit este destinat asigurării pentru şomaj a agenţilor temporari.

Procentul aplicat: 0,8 % din salariul de bază.

1 1 3 3   Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.

Acest credit este destinat să acopere plăţile efectuate de către centru în numele funcţionarilor şi al agenţilor temporari în vederea constituirii sau a păstrării drepturilor de pensie ale acestora în ţara de origine.

1 1 3 4   Contribuţia la sistemul comunitar de pensii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuţia centrului ca angajator la sistemul comunitar de pensii.

1 1 4   Diverse alocaţii şi indemnizaţii

1 1 4 0   Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

793,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | indemnizaţia de naştere; |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de naştere;

| — | în cazul decesului unui funcţionar, plata totală a remuneraţiei celui decedat până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul şi cheltuielile de transport pentru aducerea corpului funcţionarului în ţara de origine a acestuia. |
| --- | --- |

—

în cazul decesului unui funcţionar, plata totală a remuneraţiei celui decedat până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul şi cheltuielile de transport pentru aducerea corpului funcţionarului în ţara de origine a acestuia.

1 1 4 1   Cheltuielile de călătorie cu ocazia concediului anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

170 000

150 000

124 045,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile forfetare de călătorie pentru funcţionarul sau agentul temporar, pentru soţul sau soţia sa şi pentru persoanele aflate în întreţinerea acestora, de la locul de muncă la locul de origine.

1 1 4 3   Indemnizaţii fixe de serviciu

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 14 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile fixe de serviciu ale funcţionarilor sau ale agenţilor temporari care realizează în mod regulat cheltuieli în timpul serviciului lor.

1 1 5   Orele suplimentare

1 1 5 0   Orele suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI.

Acest credit este destinat să acopere plăţile forfetare sau plăţile efectuate la oră pentru orele lucrate peste program de către funcţionarii şi agenţii temporari încadraţi în postul AST şi agenţii locali pentru care compensarea prin timp liber nu a fost posibilă în condiţii normale.

1 1 7   Prestaţii interimare şi alte prestaţii externe

1 1 7 1   Interpreţi şi organizatori de conferinţă externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Plata interpreţilor externi angajaţi de către centru pentru conferinţe extraordinare pentru care Comisia nu poate să asigure interpretarea.

Pe lângă remuneraţie, aceasta mai cuprinde contribuţiile la un sistem de asigurări de viaţă şi de asigurări medicale, de asigurări pentru accidente şi deces şi decontarea cheltuielilor de deplasare şi acordarea de indemnizaţii fixe de deplasare pentru interpreţii externi al căror sediu legal nu se află la locul desfăşurării prestaţiei.

1 1 7 5   Personal interimar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 000

85 000

44 139,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor realizate cu personalul interimar.

1 1 8   Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal

1 1 8 0   Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

56 000

31 621,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate cu procedurile de recrutare.

1 1 8 1   Cheltuielile de deplasare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

6 000

3 085,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare efectuate de către funcţionarii şi agenţii temporari (inclusiv membrii familiilor acestora) pentru începerea sau terminarea serviciului.

1 1 8 2   Indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

115 000

83 000

110 397,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare pentru funcţionarii şi agenţii temporari obligaţi să îşi schimbe rezidenţa după intrarea în funcţie sau atunci când aceştia îşi încetează activitatea definitiv şi se stabilesc în altă parte.

1 1 8 3   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

25 000

11 648,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare pentru funcţionarii şi agenţii temporari obligaţi să îşi schimbe rezidenţa după intrarea în funcţie sau atunci când aceştia sunt transferaţi într-o locaţie nouă sau când îşi încetează activitatea definitiv şi se stabilesc în altă parte.

1 1 8 4   Indemnizaţiile zilnice temporare de şedere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

125 000

72 500

123 352,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 10 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile zilnice de şedere datorate funcţionarilor şi agenţilor temporari care asigură dovezi cum că au fost obligaţi să îşi schimbe locul de reşedinţă după instalarea în funcţie (se include transferul).

1 1 9   Coeficienţi de corecţie şi reglare a remuneraţiilor

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

55 000

75 000

54 364,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65.

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente coeficienţilor de corecţie aplicabili remuneraţiilor funcţionarilor şi ale agenţilor temporari şi plăţilor pentru orele suplimentare.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

1 3 0   Misiuni şi deplasări

1 3 0 0   Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

94 000

80 266,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate pentru transport, plata indemnizaţiilor pentru misiuni zilnice şi cheltuielile suplimentare sau excepţionale efectuate de agenţii angajaţi în interesul serviciului, în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

1 4 0   Infrastructura cu caracter sociomedical

1 4 0 0   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

37 000

37 000

35 359,—

Comentarii

Acest credit acoperă costurile realizate cu funcţionarea restaurantelor şi a cantinelor, în special cheltuielile de exploatare, cele în legătură cu desfăşurarea contractelor pentru întreţinerea materialelor, furnizarea de echipamente etc.

1 4 1   Servicii medicale

1 4 1 0   Servicii medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

56 000

16 220,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.

1 4 2   Alte cheltuieli

1 4 2 0   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

96 000

102 000

84 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuţia la Comitetul pentru activităţi sociale, precum şi cheltuielile realizate cu organizarea de petreceri de sfârşit de an.

1 4 2 1   Relaţii sociale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

Comentarii

Acest credit este destinat încurajării şi finanţării tuturor iniţiativelor menite să promoveze relaţiile sociale dintre agenţii de diferite naţionalităţi, precum şi acoperirii altor cheltuieli şi acordării de subvenţii în beneficiul agenţilor.

CAPITOLUL 1 5 —   MOBILITATEA

1 5 2   Mobilitatea

1 5 2 0   Funcţionari şi agenţi detaşaţi temporar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de transferul temporar sau detaşarea funcţionarilor şi a agenţilor temporari ai centrului în sedii naţionale sau internaţionale.

1 5 2 1   Funcţionarii centrului detaşaţi temporar în instituţii administrative naţionale, organizaţii internaţionale sau instituţii publice sau companii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de transferul temporar sau detaşarea funcţionarilor şi a agenţilor temporari ai centrului în sedii naţionale sau internaţionale.

CAPITOLUL 1 6 —   SERVICII SOCIALE

1 6 0   Servicii sociale

1 6 0 0   Ajutoare extraordinare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asistenţa sub formă de numerar, care poate fi acordată unui funcţionar, fost funcţionar sau supravieţuitori ai unui funcţionar decedat, aflaţi în dificultate.

1 6 2   Alte cheltuieli cu caracter social

1 6 2 0   Alte cheltuieli cu caracter social

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat acordării de asistenţă pentru familii, nou-sosiţi, de asistenţă juridică, ajutoare pentru recunoaştere şi tururi de iniţiere, realizării unei donaţii către secretariatul asociaţiei părinţilor.

1 6 3   Centrul pentru copii preşcolari

1 6 3 0   Centrul pentru copii preşcolari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

130 000

117 500

68 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuţia centrului la costurile de îngrijire a copiilor, pentru personalul centrului, în creşe care nu sunt administrate de Comisie.

1 6 4   Ajutor suplimentar pentru persoanele cu dizabilităţi

1 6 4 0   Ajutor suplimentar pentru persoanele cu dizabilităţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

4 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este pentru a permite decontarea către funcţionarii cu dizabilităţi aflaţi în funcţie, soţii şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, după ce le-au fost retrase drepturile naţionale, a cheltuielilor (altele decât cele medicale) considerate ca fiind necesare, realizate ca urmare a dizabilităţilor şi susţinute de dovezi scrise.

CAPITOLUL 1 7 —   PRIMIRE ŞI REPREZENTARE

1 7 0   Primire şi reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de primire şi de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

7 000

7 000

6 814,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de reprezentare, precum şi ale diverselor recepţii.

CAPITOLUL 1 9 —   PENSII

1 9 0   Pensii

1 9 0 0   Pensii şi indemnizaţii de demitere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pensiile şi indemnizaţiile de demitere.

TITLUL 2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Închirieri de imobile şi costuri conexe | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Asigurări | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Apă, gaz, electricitate şi încălzire | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Curăţenie şi întreţinere | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Amenajarea spaţiilor | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Securitatea şi supravegherea imobilelor | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Achiziţionarea de bunuri imobiliare | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziţia sau construcţia unui imobil | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Alte cheltuieli | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Prelucrarea datelor |
| 2 1 0 0 | Funcţionarea centrului informatic | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Serviciile furnizate de către agenţii informatici | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Articolul 2 1 2 — Total | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaţii tehnice şi echipamente electronice de birou |
| 2 2 0 0 | Noi achiziţii | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Înlocuiri | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Închirierea | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Echipamente electronice de birou | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Noi achiziţii | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Înlocuiri | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii | 500 | 500 | 885,— |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Mijloace de transport |
| 2 2 3 0 | Noi achiziţii de mijloace de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Închirierea mijloacelor de transport | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii ale mijloacelor de transport | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Articolul 2 2 3 — Total | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii |
| 2 2 5 0 | Fonduri de carte, achiziţionarea de cărţi | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Materiale, resurse documentare şi echipamente de reproducere speciale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonamente la ziare şi periodice | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Dicţionare pentru traducători | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Legarea şi întreţinerea cărţilor din bibliotecă | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 | Papetărie şi produse de birotică | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Taxe bancare | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Pierderi aferente ratei de schimb | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Cheltuieli de asistenţă juridică | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Daune interese | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Alte cheltuieli de funcţionare |
| 2 3 5 0 | Asigurări diverse | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Cheltuieli cu reuniunile interne | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Mutările spaţiilor | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Alte cheltuieli | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Articolul 2 3 5 — Total | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Servicii interinstituţionale |
| 2 3 9 0 | Servicii de traducere furnizate de către Comisie | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Interpretare | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Servicii administrative furnizate de către Comisie | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Publicaţii | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Difuzare | 2 000 | | |
| | Articolul 2 3 9 — Total | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Francarea corespondenţei |
| 2 4 0 0 | Cheltuieli poştale şi de expediere | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Cheltuieli de telecomunicaţii şi abonamente de televiziune, radio, telex, telegraf, telefon | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Cheltuieli aferente reuniunilor |
| 2 5 0 0 | Reuniuni generale | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Articolul 2 5 0 — Total | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Cheltuieli diverse aferente organizării şi participării la conferinţe, congrese şi reuniuni |
| 2 5 5 0 | Cheltuieli diverse aferente organizării şi participării la conferinţe, congrese şi reuniuni | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Articolul 2 5 5 — Total | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | INVESTIŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Închirieri de imobile şi costuri conexe

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Asigurări

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Amenajarea spaţiilor

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Securitatea şi supravegherea imobilelor

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Achiziţionarea de bunuri imobiliare

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziţia sau construcţia unui imobil

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Alte cheltuieli

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Prelucrarea datelor

2 1 0 0

Funcţionarea centrului informatic

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Articolul 2 1 0 — Total

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Serviciile furnizate de către agenţii informatici

800 000

895 000

568 609,—

Articolul 2 1 2 — Total

800 000

895 000

568 609,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Instalaţii tehnice şi echipamente electronice de birou

2 2 0 0

Noi achiziţii

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Înlocuiri

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Închirierea

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Întreţinere, utilizare şi reparaţii

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Echipamente electronice de birou

6 000

5 000

20 227,—

Articolul 2 2 0 — Total

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Noi achiziţii

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Înlocuiri

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Întreţinere, utilizare şi reparaţii

500

500

885,—

Articolul 2 2 1 — Total

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Mijloace de transport

2 2 3 0

Noi achiziţii de mijloace de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Închirierea mijloacelor de transport

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Întreţinere, utilizare şi reparaţii ale mijloacelor de transport

5 000

5 000

3 919,—

Articolul 2 2 3 — Total

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii

2 2 5 0

Fonduri de carte, achiziţionarea de cărţi

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Materiale, resurse documentare şi echipamente de reproducere speciale

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonamente la ziare şi periodice

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Dicţionare pentru traducători

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Legarea şi întreţinerea cărţilor din bibliotecă

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 2 2 5 — Total

47 000

47 000

20 878,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

147 500

160 500

159 243,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi produse de birotică

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Taxe bancare

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Pierderi aferente ratei de schimb

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 2 3 2 — Total

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Cheltuieli de asistenţă juridică

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Daune interese

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0

Asigurări diverse

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Cheltuieli cu reuniunile interne

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Mutările spaţiilor

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Alte cheltuieli

30 000

33 000

973,—

Articolul 2 3 5 — Total

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Servicii interinstituţionale

2 3 9 0

Servicii de traducere furnizate de către Comisie

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Interpretare

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Servicii administrative furnizate de către Comisie

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Publicaţii

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Difuzare

2 000

Articolul 2 3 9 — Total

227 500

217 500

275 252,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

366 500

354 000

340 854,—

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Francarea corespondenţei

2 4 0 0

Cheltuieli poştale şi de expediere

23 000

28 000

32 500,—

Articolul 2 4 0 — Total

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Cheltuieli de telecomunicaţii şi abonamente de televiziune, radio, telex, telegraf, telefon

213 000

165 000

160 830,—

Articolul 2 4 1 — Total

213 000

165 000

160 830,—

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

236 000

193 000

193 330,—

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Cheltuieli aferente reuniunilor

2 5 0 0

Reuniuni generale

45 000

45 000

14 000,—

Articolul 2 5 0 — Total

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Cheltuieli diverse aferente organizării şi participării la conferinţe, congrese şi reuniuni

2 5 5 0

Cheltuieli diverse aferente organizării şi participării la conferinţe, congrese şi reuniuni

30 000

30 000

18 197,—

Articolul 2 5 5 — Total

30 000

30 000

18 197,—

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

75 000

75 000

32 197,—

Titlul 2 — Total

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

CAPITOLUL 2 0 —

INVESTIŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | PRELUCRAREA DATELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

PRELUCRAREA DATELOR

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

| CAPITOLUL 2 4 — | FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

| CAPITOLUL 2 5 — | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

CAPITOLUL 2 0 —   INVESTIŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE

2 0 0   Închirieri de imobile şi costuri conexe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru imobile sau părţi de imobile şi pentru spaţiile de parcare ocupate de Centrul de Traduceri.

2 0 1   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

9 000

10 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere poliţele de asigurare pentru imobile sau părţi de imobile care sunt ocupate de către centru.

2 0 2   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

142 000

110 330,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curăţenie (curăţenie curentă, achiziţionarea de produse de întreţinere, spălare, spălare a rufelor, uscătorie etc.), cheltuielile de întreţinere pentru echipamente şi instalaţii tehnice (lifturi, încălzire centrală, climatizare etc.) şi cheltuielile realizate cu evacuarea deşeurilor.

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500 000

40 500

31 521,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de execuţie a lucrărilor de amenajare şi de reparaţii în spaţiile imobilului.

2 0 5   Securitatea şi supravegherea imobilelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

150 000

117 842,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli realizate pentru imobile în legătură cu securitatea şi siguranţa, în special pentru contracte de servicii de supraveghere a imobilului, pentru închirierea şi încărcarea stingătoarelor, pentru achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcţionarii ce activează ca pompieri voluntari, cheltuielile ocazionate de realizarea de inspecţii prevăzute de lege.

2 0 6   Achiziţionarea de bunuri imobiliare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere eventuale achiziţionări de imobile destinate activităţii Centrului.

2 0 8   Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziţia sau construcţia unui imobil

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

25 000

9 502,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile realizate pentru rapoartele de expertiză privind bunurile imobiliare.

2 0 9   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli curente nedefinite, de exemplu, cheltuielile administrative altele decât serviciile de alimentare (cu apă, gaz, electricitate), cele de întreţinere, pentru plata taxelor locale şi cheltuielile suplimentare.

CAPITOLUL 2 1 —   PRELUCRAREA DATELOR

2 1 0   Prelucrarea datelor

2 1 0 0   Funcţionarea centrului informatic

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia sau închirierea de echipamente informatice, dezvoltarea de programe de calculator, întreţinerea programelor şi a pachetelor de programe informatice şi a diverselor consumabile informatice etc.

2 1 2 0   Serviciile furnizate de către agenţii informatici

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

800 000

895 000

568 609,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem, etc.).

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 2 0   Instalaţii tehnice şi echipamente electronice de birou

2 2 0 0   Noi achiziţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

19 100

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat aprovizionării iniţiale cu echipamente (precum fotocopiatoare, faxuri, scanere) pentru depozitarea resurselor documentare, arhivare şi gestionarea corespondenţei.

2 2 0 1   Înlocuiri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Achiziţia de echipamente şi instalaţii din cadrul acestui credit este condiţionată de scoaterea din uz a echipamentelor şi a instalaţiilor de înlocuit, în conformitate cu procedura prevăzută.

2 2 0 2   Închirierea

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

27 000

16 900

33 072,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea faxurilor, a fotocopiatoarelor şi a diverselor instalaţii tehnice.

2 2 0 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

617,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor.

2 2 0 4   Echipamente electronice de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 000

5 000

20 227,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute realizate cu echipamentele electronice de birou.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Noi achiziţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 000

45 000

69 610,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziţionare de mobilier.

2 2 1 1   Înlocuiri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziţionare de mobilier.

2 2 1 2   Întreţinere, utilizare şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500

500

885,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întreţinerea şi reparaţiile mobilierului.

2 2 3   Mijloace de transport

2 2 3 0   Noi achiziţii de mijloace de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat achiziţionării unui mijloc de transport de protocol pentru centru.

2 2 3 2   Închirierea mijloacelor de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

20 000

10 035,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere serviciile de închiriere a două mijloace de transport de serviciu, contractate pe termen lung, şi cheltuielile de închiriere ocazională a mijloacelor de transport pentru anumite necesităţi neprevăzute.

2 2 3 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii ale mijloacelor de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

3 919,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere şi exploatare a vehiculelor şi costurile aferente utilizării mijloacelor de transport în comun.

2 2 5   Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii

2 2 5 0   Fonduri de carte, achiziţionarea de cărţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

20 000

5 278,—

Comentarii

Acest credit este destinat achiziţionării de cărţi, documente şi alte publicaţii.

2 2 5 1   Materiale, resurse documentare şi echipamente de reproducere speciale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurilor de achiziţionare a echipamentelor speciale pentru biblioteci.

2 2 5 2   Abonamente la ziare şi periodice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

7 000

6 200,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile realizate pentru abonamente la ziare şi periodice, în funcţie de necesităţile proprii ale centrului.

2 2 5 3   Dicţionare pentru traducători

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

17 000

20 000

9 400,—

Comentarii

Acest credit este destinat achiziţionării de dicţionare.

2 2 5 4   Legarea şi întreţinerea cărţilor din bibliotecă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile destinate legării şi alte costuri esenţiale pentru întreţinerea cărţilor şi a periodicelor.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

2 3 0   Papetărie şi produse de birotică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 000

35 000

30 353,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de achiziţionare a hârtiei şi a produselor de birotică.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Taxe bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

20 000

3 942,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere taxele bancare şi costurile de conectare la reţeaua de telecomunicaţii interbancare.

2 3 2 1   Pierderi aferente ratei de schimb

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pierderile de pe urma schimbului valutar suportate de către centru în administrarea bugetului acestuia, în măsura în care asemenea pierderi nu pot fi compensate cu câştigurile realizate de pe urma schimbului valutar.

2 3 3   Cheltuieli de asistenţă juridică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

12 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile preliminare realizate pentru asistenţă juridică şi pentru serviciile avocaţilor sau ale altor experţi.

2 3 4   Daune interese

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat compensării daunelor şi acoperirii costurilor de soluţionare a acţiunilor înaintate împotriva centrului (răspundere civilă).

2 3 5   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0   Asigurări diverse

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

14 000

14 500

13 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurarea complexă, asigurarea pentru răspundere civilă, asigurarea pentru furt şi asigurarea pentru răspunderea funcţionarilor contabili şi a administratorilor împrumuturilor.

2 3 5 2   Cheltuieli cu reuniunile interne

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

624,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile ocazionate de organizarea de reuniuni interne.

2 3 5 3   Mutările spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

20 000

16 710,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare în interiorul imobilelor.

2 3 5 9   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

33 000

973,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli de funcţionare nespecificate, şi anume cele cu rapoartele de evaluare şi tarifele consultantului extern.

2 3 9   Servicii interinstituţionale

2 3 9 0   Servicii de traducere furnizate de către Comisie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

20 000

73 920,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere serviciile de traducere şi de tehnoredactare furnizate de Comisie în numele Centrului de Traduceri.

2 3 9 1   Interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

68 000

65 000

80 300,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere serviciile de interpretare facturate în numele centrului de către instituţii, în special de către Comisie.

2 3 9 2   Servicii administrative furnizate de către Comisie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

97 500

92 500

88 500,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înfiinţare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (JO L 314, 7.12.1994, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 13), în special articolul 12.

Acest credit este destinat să acopere asistenţa administrativă acordată Centrului de Traduceri de către Comisie.

2 3 9 3   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

40 000

32 532,—

Comentarii

Acest credit este destinat în principal să acopere cheltuielile de publicare a bugetului Centrului de Traduceri şi a altor comunicări.

2 3 9 4   Difuzare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile de difuzare, în special costurile de promovare şi comercializare (cataloage, prospecte, publicitate, studii de piaţă etc), precum şi costurile cu informarea şi asistenţa acordată publicului şi clienţilor.

CAPITOLUL 2 4 —   FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Francarea corespondenţei

2 4 0 0   Cheltuieli poştale şi de expediere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

23 000

28 000

32 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi de expediere, inclusiv de transport al coletelor poştale.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Cheltuieli de telecomunicaţii şi abonamente de televiziune, radio, telex, telegraf, telefon

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

213 000

165 000

160 830,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu abonamente de telefon, fax şi teleconferinţe şi comunicări, transmitere de date şi cheltuieli cu echipamentele de telecomunicaţii.

CAPITOLUL 2 5 —   CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

2 5 0   Cheltuieli aferente reuniunilor

2 5 0 0   Reuniuni generale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

45 000

45 000

14 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, şedere şi alte cheltuieli de vizitare şi cheltuielile cu alte formalităţi desfăşurate de către experţi, în special de către membrii Consiliului de administraţie şi ai Comitetului interinstituţional, atunci când aceştia sunt invitaţi să facă parte din comisii, să ia parte la acţiuni şi la grupuri de lucru. De asemenea, acesta este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de organizarea reuniunilor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de infrastructura existentă.

2 5 5   Cheltuieli diverse aferente organizării şi participării la conferinţe, congrese şi reuniuni

2 5 5 0   Cheltuieli diverse aferente organizării şi participării la conferinţe, congrese şi reuniuni

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

30 000

18 197,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare şi participare la conferinţe, congrese şi reuniuni.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Servicii de traducere externe |
| 3 0 0 0 | Servicii de traducere externe | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Articolul 3 0 0 — Total | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Cheltuieli privind cooperarea interinstituţională în domeniul lingvistic |
| 3 1 0 0 | Cheltuieli privind cooperarea interinstituţională în domeniul lingvistic | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 3 1 0 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| CAPITOLUL 3 0 — | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Servicii de traducere externe

3 0 0 0

Servicii de traducere externe

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Articolul 3 0 0 — Total

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Cheltuieli privind cooperarea interinstituţională în domeniul lingvistic

3 1 0 0

Cheltuieli privind cooperarea interinstituţională în domeniul lingvistic

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 3 1 0 — Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

CAPITOLUL 3 0 —

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

| CAPITOLUL 3 1 — | CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 1 —

CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

CAPITOLUL 3 0 —   SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

3 0 0   Servicii de traducere externe

3 0 0 0   Servicii de traducere externe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere serviciile traducătorilor externi şi lucrările de tehnoredactare şi introducere de date externalizate.

CAPITOLUL 3 1 —   CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

3 1 0   Cheltuieli privind cooperarea interinstituţională în domeniul lingvistic

3 1 0 0   Cheltuieli privind cooperarea interinstituţională în domeniul lingvistic

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităţilor stabilite de Comitetul Interinstituţional pentru Traducere şi Interpretare (ICTI) în vederea promovării cooperării interinstituţionale în domeniul lingvistic.

TITLUL 10

REZERVE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 10 0 |
| 10 0 0 |
| Credite temporare |
| 10 0 0 0 | Rezerva pentru contribuţiile angajatorului la sistemul comunitar de pensii | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Rezerva pentru achiziţia de bunuri imobiliare | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Fondul de rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Rezerva pentru fondul permanent de prefinanţare | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 10 0 0 — Total | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | CAPITOLUL 10 0 — TOTAL | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| CAPITOLUL 10 0 — | CREDITE TEMPORARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 10 0

10 0 0

Credite temporare

10 0 0 0

Rezerva pentru contribuţiile angajatorului la sistemul comunitar de pensii

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Rezerva pentru achiziţia de bunuri imobiliare

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Fondul de rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Rezerva pentru fondul permanent de prefinanţare

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 10 0 0 — Total

2 466 000

10 252 392

0,—

CAPITOLUL 10 0 — TOTAL

2 466 000

10 252 392

0,—

Titlul 10 — Total

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAL GENERAL

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

CAPITOLUL 10 0 —

CREDITE TEMPORARE

CAPITOLUL 10 0 —   CREDITE TEMPORARE

10 0 0   Credite temporare

10 0 0 0   Rezerva pentru contribuţiile angajatorului la sistemul comunitar de pensii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Comentarii

Rezerva creată ca un credit temporar pentru plata contribuţiilor angajatorului la sistemul comunitar de pensii.

Acest credit este provizoriu şi nu poate fi folosit până la transferarea acestuia la postul 1 1 3 4, în conformitate cu prevederile Regulamentului financiar al centrului.

10 0 0 1   Rezerva pentru achiziţia de bunuri imobiliare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Comentarii

Rezerva creată ca un credit temporar pentru posibila achiziţie a unui imobil pentru sediul Centrului.

Acest credit este provizoriu şi nu poate fi folosit până la transferarea acestuia la poziţia 2 0 6 0, în conformitate cu prevederile Regulamentului financiar al centrului.

10 0 0 2   Fondul de rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

0,—

Comentarii

Fondul de rezervă pentru cheltuieli neprevăzute.

10 0 0 4   Rezerva pentru fondul permanent de prefinanţare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Rezerva creată pentru aprovizionarea fondului permanent de prefinanţare conform articolului 59 din Regulamentul financiar al centrului.

Organigrama Centrului de Traduceri

| Categoria şi funcţia | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Total AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Total AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Total | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Categoria şi funcţia

Posturi permanente

Posturi temporare

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Total AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Total AST

5

18

20

66

66

67

Total

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/421

---

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/291/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE |
| 5 2 | VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

2

SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Titlul 2 — Total

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE

5 2

VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

TITLUL 2

SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subvenţii de la Comunitatea Europeană |
| 2 0 0 0 | Subvenţii de la Comunitatea Europeană | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Subvenţii de la Comunitatea Europeană

2 0 0 0

Subvenţii de la Comunitatea Europeană

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Articolul 2 0 0 — Total

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Titlul 2 — Total

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

CAPITOLUL 2 0 —

SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

CAPITOLUL 2 0 —   SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

2 0 0   Subvenţii de la Comunitatea Europeană

2 0 0 0   Subvenţii de la Comunitatea Europeană

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Comentarii

Acest post include fondurile aferente proiectelor PHARE ale observatorului.

TITLUL 5

VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 5 2 |
| 5 2 0 |
| Venituri din dobânzi bancare |
| 5 2 0 0 | Venituri din dobânzi bancare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 5 2 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Venituri încasate în conturile observatorului |
| 5 2 2 0 | Venituri din vânzarea de publicaţii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 5 2 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 5 2 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 5 2 — | VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 5 2

5 2 0

Venituri din dobânzi bancare

5 2 0 0

Venituri din dobânzi bancare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 5 2 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Venituri încasate în conturile observatorului

5 2 2 0

Venituri din vânzarea de publicaţii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 5 2 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 2 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 5 2 —

VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL 5 2 —   VENITURI DIN POZIŢII ADMINISTRATIVE

5 2 0   Venituri din dobânzi bancare

5 2 0 0   Venituri din dobânzi bancare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Venituri încasate în conturile observatorului

5 2 2 0   Venituri din vânzarea de publicaţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest post acoperă veniturile din vânzarea publicaţiilor observatorului în orice formă, incluzând drepturile de autor.

TITLUL 9

VENITURI DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Venituri diverse |
| 9 0 0 0 | Venituri diverse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 9 0 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 9 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| CAPITOLUL 9 0 — | VENITURI DIVERSE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 9 0

9 0 0

Venituri diverse

9 0 0 0

Venituri diverse

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 9 0 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 9 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

CAPITOLUL 9 0 —

VENITURI DIVERSE

CAPITOLUL 9 0 —   VENITURI DIVERSE

9 0 0   Venituri diverse

9 0 0 0   Venituri diverse

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest post acoperă diverse venituri, cum ar fi venituri disponibile pentru reutilizare, dar neutilizate.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | PROTOCOL ŞI REPREZENTARE | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | EFECTE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 3 1 | REŢELE | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | CERCETARE ŞI STUDII | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | INFORMAŢII ŞI COMUNICARE | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | RELAŢII CU COMUNITĂŢILE EUROPENE | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

100 000

130 000

144 265,05

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

6 000

10 000

6 084,38

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI

140 000

300 000

86 035,24

1 6

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

18 000

10 000

2 838,60

1 7

PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

5 000

6 000

4 764,11

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE

280 500

377 000

495 894,29

2 1

PRELUCRARE DE DATE

193 000

181 000

381 346,70

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE

35 000

81 000

92 746,02

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

41 000

50 000

39 163,94

2 4

EFECTE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

81 000

110 000

97 849,36

2 5

CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE

5 000

5 000

39,88

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

116 000

10 000

13 050,—

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

751 500

814 000

1 120 090,19

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 1

REŢELE

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

CERCETARE ŞI STUDII

500 000

70 000

184 258,52

3 3

INFORMAŢII ŞI COMUNICARE

765 000

580 000

236 418,33

3 4

RELAŢII CU COMUNITĂŢILE EUROPENE

600 000

700 000

871 112,68

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

529 000

380 000

p.m.

Titlul 3 — Total

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

ALTE CHELTUIELI

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Titlul 4 — Total

0

593 908

0,—

TOTAL GENERAL

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal care ocupă o funcţie prevăzută în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Alt personal |
| 1 1 1 0 | Personal auxiliar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Personalul local | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Cursanţi | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Consultanţi speciali | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Agenţi contractuali | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Formarea profesională a personalului |
| 1 1 2 0 | Formarea profesională a personalului | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Articolul 1 1 2 — Total | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale |
| 1 1 3 0 | Asigurarea de sănătate | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Asigurările pentru accidente şi boli profesionale | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Asigurările pentru şomaj | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 3 — Total | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Alocaţii şi indemnizaţii diverse |
| 1 1 4 0 | Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de deplasare pentru concediul de odihnă | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Indemnizaţie specială pentru funcţionarii contabili şi administratorii conturilor de avansuri | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Alte indemnizaţii şi rambursări | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Ore suplimentare |
| 1 1 5 0 | Ore suplimentare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 1 | Interpreţi independenţi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Servicii interimare | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Servicii externe | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Diverse cheltuieli privind recrutarea şi transferul de personal |
| 1 1 8 0 | Diverse cheltuieli privind recrutarea de personal | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Cheltuieli de deplasare | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Cheltuieli de mutare | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Indemnizaţii zilnice temporare de şedere | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Articolul 1 1 8 — Total | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Sporuri de salariu |
| 1 1 9 0 | Sporuri de salariu | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Credite temporare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 9 — Total | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări în interes de serviciu şi alte cheltuieli aferente |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli pentru delegaţii, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli aferente | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurante şi cantine |
| 1 4 0 0 | Restaurante şi cantine | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Articolul 1 4 0 — Total | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Servicii medicale |
| 1 4 1 0 | Medical service | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Articolul 1 4 1 — Total | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilitate, schimburi de funcţionari publici şi experţi |
| 1 5 2 0 | Schimburi de personal | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Directori ai observatorului detaşaţi | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 5 2 — Total | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | CAPITOLUL 1 5 — TOTAL | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| CAPITOLUL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ajutoare speciale de asistenţă |
| 1 6 0 0 | Ajutoare speciale de asistenţă | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Articolul 1 6 0 — Total | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Contacte sociale între angajaţi |
| 1 6 1 0 | Contacte sociale între angajaţi | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Articolul 1 6 1 — Total | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Alte cheltuieli de asistenţă |
| 1 6 2 0 | Alte cheltuieli de asistenţă | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 6 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centre pentru îngrijirea copiilor şi creşe |
| 1 6 3 0 | Centre pentru îngrijirea copiilor şi creşe | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 6 3 — Total | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Ajutor suplimentar pentru persoane cu handicap |
| 1 6 4 0 | Ajutor suplimentar pentru persoane cu handicap | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 6 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 6 — TOTAL | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Cheltuieli de protocol şi reprezentare |
| 1 7 0 0 | Cheltuieli de protocol şi reprezentare | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Alte cheltuieli | | | 859,04 |
| | Articolul 1 7 0 — Total | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| CAPITOLUL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezervă pentru titlul 1 |
| 1 9 0 0 | Rezervă pentru titlul 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 9 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 9 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ANGAJAT |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Personal care ocupă o funcţie prevăzută în schema de personal

1 1 0 0

Salarii de bază

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Alocaţii familiale

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat

11 000

12 000

10 664,02

Articolul 1 1 0 — Total

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Alt personal

1 1 1 0

Personal auxiliar

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Personalul local

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Cursanţi

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Consultanţi speciali

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Agenţi contractuali

18 000

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 1 — Total

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Formarea profesională a personalului

1 1 2 0

Formarea profesională a personalului

20 000

72 000

42 233,08

Articolul 1 1 2 — Total

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale

1 1 3 0

Asigurarea de sănătate

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Asigurările pentru accidente şi boli profesionale

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Asigurările pentru şomaj

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 3 — Total

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0

Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Cheltuieli de deplasare pentru concediul de odihnă

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Indemnizaţie specială pentru funcţionarii contabili şi administratorii conturilor de avansuri

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Alte indemnizaţii şi rambursări

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 4 — Total

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Ore suplimentare

1 1 5 0

Ore suplimentare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 1

Interpreţi independenţi

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Servicii interimare

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Servicii externe

26 000

20 000

15 125,—

Articolul 1 1 7 — Total

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Diverse cheltuieli privind recrutarea şi transferul de personal

1 1 8 0

Diverse cheltuieli privind recrutarea de personal

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Cheltuieli de deplasare

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Cheltuieli de mutare

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Indemnizaţii zilnice temporare de şedere

37 000

41 000

18 325,75

Articolul 1 1 8 — Total

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Sporuri de salariu

1 1 9 0

Sporuri de salariu

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Credite temporare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 9 — Total

178 000

220 000

170 748,11

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări în interes de serviciu şi alte cheltuieli aferente

1 3 0 0

Cheltuieli pentru delegaţii, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli aferente

100 000

130 000

144 265,05

Articolul 1 3 0 — Total

100 000

130 000

144 265,05

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

100 000

130 000

144 265,05

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Restaurante şi cantine

1 4 0 0

Restaurante şi cantine

5 000

5 000

6 084,38

Articolul 1 4 0 — Total

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Servicii medicale

1 4 1 0

Medical service

1 000

5 000

p.m.

Articolul 1 4 1 — Total

1 000

5 000

p.m.

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

6 000

10 000

6 084,38

CAPITOLUL 1 5

1 5 2

Mobilitate, schimburi de funcţionari publici şi experţi

1 5 2 0

Schimburi de personal

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Directori ai observatorului detaşaţi

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 5 2 — Total

140 000

300 000

86 035,24

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

140 000

300 000

86 035,24

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Ajutoare speciale de asistenţă

1 6 0 0

Ajutoare speciale de asistenţă

p.m.

4 000

p.m.

Articolul 1 6 0 — Total

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Contacte sociale între angajaţi

1 6 1 0

Contacte sociale între angajaţi

p.m.

6 000

2 838,60

Articolul 1 6 1 — Total

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Alte cheltuieli de asistenţă

1 6 2 0

Alte cheltuieli de asistenţă

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 6 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centre pentru îngrijirea copiilor şi creşe

1 6 3 0

Centre pentru îngrijirea copiilor şi creşe

18 000

p.m.

p.m.

Articolul 1 6 3 — Total

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Ajutor suplimentar pentru persoane cu handicap

1 6 4 0

Ajutor suplimentar pentru persoane cu handicap

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 6 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

18 000

10 000

2 838,60

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli de protocol şi reprezentare

1 7 0 0

Cheltuieli de protocol şi reprezentare

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Alte cheltuieli

859,04

Articolul 1 7 0 — Total

5 000

6 000

4 764,11

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

5 000

6 000

4 764,11

CAPITOLUL 1 9

1 9 0

Rezervă pentru titlul 1

1 9 0 0

Rezervă pentru titlul 1

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 9 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 9 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ANGAJAT

| CAPITOLUL 1 3 — | DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

| CAPITOLUL 1 5 — | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI

| CAPITOLUL 1 6 — | ASISTENŢĂ SOCIALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 6 —

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

| CAPITOLUL 1 7 — | PROTOCOL ŞI REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

| CAPITOLUL 1 9 — | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 9 —

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ANGAJAT

1 1 0   Personal care ocupă o funcţie prevăzută în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66.

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale personalului temporar.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

232 000

225 000

189 485,10

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi secţiunea I din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere alocaţiile de familie, pentru copiii aflaţi în întreţinere şi de şcolarizare, pentru funcţionarii permanenţi şi personalul temporar.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

314 000

265 000

243 121,04

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi detaşare în străinătate pentru funcţionarii permanenţi şi personalul temporar.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

11 000

12 000

10 664,02

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolul 4a din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de secretariat plătite personalului temporar din categoria C angajat în funcţiile de stenodactilograf sau dactilograf, operatori telex, culegători de text, secretari executivi sau secretari principali.

1 1 1   Alt personal

1 1 1 0   Personal auxiliar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia (incluzând orele suplimentare) şi contribuţiile angajatorului la asigurările sociale privind personalul auxiliar.

1 1 1 2   Personalul local

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 4 şi titlul IV.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia (incluzând orele suplimentare) şi contribuţiile angajatorului la asigurările sociale privind personalul local.

1 1 1 3   Cursanţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

51 000

10 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de instruirea practică administrativă a tinerilor studenţi.

Aceste cheltuieli includ indemnizaţiile şi contribuţiile la asigurări sociale ale stagiarilor, cheltuielile de deplasare la începutul şi sfârşitul cursului, precum şi cheltuielile de deplasare legate de programul de instruire.

1 1 1 4   Consultanţi speciali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 5, 82 şi 83.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia, cheltuielile misiunii şi contribuţia angajatorului la asigurările sociale aferente consultanţilor speciali. Categoria consultanţilor speciali include în special: specialistul medical, consilierul juridic, consultantul tehnic etc.

1 1 1 5   Agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

18 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3a şi titlul IV.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia de bază a agenţilor contractuali.

1 1 2   Formarea profesională a personalului

1 1 2 0   Formarea profesională a personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

72 000

42 233,08

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 24 alineatul (3).

Acest credit este destinat să acopere cursurile introductive pentru nou-angajaţi, cursurile de perfecţionare pentru angajaţi, de reciclare, cursurile privind utilizarea tehnicilor moderne, seminarii, sesiuni de informare privind aspecte UE etc.

Acoperă, de asemenea, achiziţionarea de echipamente şi documentaţie şi angajarea consultanţilor organizatori.

1 1 3   Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale

1 1 3 0   Asigurarea de sănătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

80 000

70 000

61 799,56

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72.

Reguli privind asigurarea de sănătate pentru funcţionarii Comunităţii Europene, în special articolul 23.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului (3,4 % din salariul de bază); contribuţia funcţionarilor este de 1,7 % din salariul de bază.

1 1 3 1   Asigurările pentru accidente şi boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 500

20 000

15 789,11

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului la asigurarea pentru accidente şi boli profesionale (0,77 % din salariul de bază).

Un procent suplimentar de 2 % se adaugă la suma astfel calculată (majorând rata la 0,7854 %), pentru acoperirea cheltuielilor neacoperite de asigurare (articolul 73 din Statutul funcţionarilor).

1 1 3 2   Asigurările pentru şomaj

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

38 000

28 000

23 000,58

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1).

Acest credit este destinat asigurării personalului temporar împotriva şomajului.

Rata aplicată: 0,8 % din salariul de bază.

1 1 3 3   Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.

Acest credit este destinat să acopere plăţile efectuate de observator în numele angajaţilor temporari în vederea constituirii sau a menţinerii drepturilor acestora de pensie în ţara de origine.

1 1 4   Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0   Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500

9 000

396,62

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | indemnizaţia de naştere; |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de naştere;

| — | în cazul decesului unui funcţionar, achitarea remuneraţiei integrale a persoanei decedate până la finele celei de a treia luni de la data producerii decesului şi costul transportării corpului neînsufleţit al funcţionarului la locul de origine. |
| --- | --- |

—

în cazul decesului unui funcţionar, achitarea remuneraţiei integrale a persoanei decedate până la finele celei de a treia luni de la data producerii decesului şi costul transportării corpului neînsufleţit al funcţionarului la locul de origine.

1 1 4 1   Cheltuieli de deplasare pentru concediul de odihnă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

40 000

28 612,22

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile forfetare de deplasare aferente funcţionarilor sau personalului temporar, soţilor/soţiilor acestora şi persoanelor aflate în întreţinere, de la locul de muncă la locul de origine, conform următoarelor condiţii:

| — | o dată pe an în cazul în care distanţa pe calea ferată depăşeşte 50 kilometri şi este sub 725 kilometri; |
| --- | --- |

—

o dată pe an în cazul în care distanţa pe calea ferată depăşeşte 50 kilometri şi este sub 725 kilometri;

| — | de două ori pe an calendaristic în cazul în care distanţa pe calea ferată este de minimum 725 kilometri. |
| --- | --- |

—

de două ori pe an calendaristic în cazul în care distanţa pe calea ferată este de minimum 725 kilometri.

1 1 4 5   Indemnizaţie specială pentru funcţionarii contabili şi administratorii conturilor de avansuri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977 aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 356, 31.12.1977, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 762/2001 (JO L 111, 20.4.2001, p. 1), în special articolul 75 alineatul (4).

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţia specială acordată funcţionarilor contabili, funcţionarilor contabili asistenţi sau administratorilor fondurilor de avans.

1 1 4 9   Alte indemnizaţii şi rambursări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 34.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | compensaţia în cazul concedierii unui funcţionar aflat în perioada de probă, pentru incapacitate evidentă; |
| --- | --- |

—

compensaţia în cazul concedierii unui funcţionar aflat în perioada de probă, pentru incapacitate evidentă;

| — | indemnizaţia de încetare a contractului de către observator, în cazul agenţilor temporari. |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de încetare a contractului de către observator, în cazul agenţilor temporari.

1 1 5   Ore suplimentare

1 1 5 0   Ore suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI.

Acest credit este destinat să acopere plăţile fixe sau plăţile pe baze orare aferente orelor suplimentare lucrate de funcţionarii şi personalul auxiliar de categoriile C şi D şi de personalul local, care nu au putut fi compensate cu ore libere în baza acordurilor uzuale.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 1   Interpreţi independenţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata interpreţilor liber-profesionişti angajaţi de observator pentru alte conferinţe decât cele de rutină, pentru care Comisia nu poate asigura interpretariatul.

Separat de remuneraţie, această plată include contribuţii la planurile de asigurare de viaţă şi de asigurare de sănătate, accidente şi viaţă, precum şi rambursarea, în cazul traducătorilor independenţi a căror adresă a locului de muncă nu este aceeaşi cu adresa locului de angajare, a cheltuielilor de deplasare şi achitarea unor indemnizaţii fixe de deplasare.

1 1 7 5   Servicii interimare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

29 500

65 000

93 752,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

| — | angajarea de personal temporar, în special operatori telefonici, personal de birou şi de secretariat; |
| --- | --- |

—

angajarea de personal temporar, în special operatori telefonici, personal de birou şi de secretariat;

| — | reproducerea şi dactilografierea contractate în exterior ca urmare a imposibilităţii asigurării acestor servicii de către observator; |
| --- | --- |

—

reproducerea şi dactilografierea contractate în exterior ca urmare a imposibilităţii asigurării acestor servicii de către observator;

| — | costul editării pe computer a documentelor explicative şi justificative pentru necesităţile proprii ale observatorului şi pentru depunerea la autorităţile bugetare; |
| --- | --- |

—

costul editării pe computer a documentelor explicative şi justificative pentru necesităţile proprii ale observatorului şi pentru depunerea la autorităţile bugetare;

| — | ajutorul datorat pentru formarea în timpul lucrului pentru copiii membrilor personalului; |
| --- | --- |

—

ajutorul datorat pentru formarea în timpul lucrului pentru copiii membrilor personalului;

| — | rambursarea cheltuielilor efectuate de Comisie privind asistenţa administrativă acordată observatorului. |
| --- | --- |

—

rambursarea cheltuielilor efectuate de Comisie privind asistenţa administrativă acordată observatorului.

1 1 7 8   Servicii externe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

26 000

20 000

15 125,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate de Comisie privind asistenţa administrativă acordată observatorului, de exemplu, serviciul computerizat de salarizare.

1 1 8   Diverse cheltuieli privind recrutarea şi transferul de personal

1 1 8 0   Diverse cheltuieli privind recrutarea de personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

9 500

60 000

26 217,98

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33 şi anexa III.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de procedurile de recrutare, incluzând:

| — | costuri de publicare, costuri de deplasare şi asigurarea de accident aferente candidaţilor chemaţi la verificări şi interviuri, costuri direct legate de promovarea şi organizarea de teste de recrutare pentru grupuri (închirierea de săli, mobilier, maşini şi diverse echipamente, onorarii legate de pregătirea şi corectarea testelor etc.); |
| --- | --- |

—

costuri de publicare, costuri de deplasare şi asigurarea de accident aferente candidaţilor chemaţi la verificări şi interviuri, costuri direct legate de promovarea şi organizarea de teste de recrutare pentru grupuri (închirierea de săli, mobilier, maşini şi diverse echipamente, onorarii legate de pregătirea şi corectarea testelor etc.);

| — | teste medicale prerecrutare. |
| --- | --- |

—

teste medicale prerecrutare.

1 1 8 1   Cheltuieli de deplasare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 500

10 000

875,16

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 2 şi 71 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare ale personalului (incluzând membrii familiilor acestora) cu ocazia preluării sau a încetării mandatului.

1 1 8 2   Indemnizaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

71 000

56 000

46 224,35

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare pentru personalul obligat să îşi schimbe reşedinţa ulterior preluării mandatului sau în cazul în care îşi încetează definitiv îndatoririle şi se stabileşte în alt loc.

1 1 8 3   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

44 000

60 000

14 885,26

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere costurile de relocare a personalului obligat să îşi schimbe reşedinţa la preluarea mandatului sau la transferarea la un nou loc de muncă sau la încetarea definitivă a îndatoririlor şi stabilirea în alt loc.

1 1 8 4   Indemnizaţii zilnice temporare de şedere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

37 000

41 000

18 325,75

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile zilnice temporare de şedere datorate personalului care poate proba obligativitatea schimbării locului de reşedinţă ulterior preluării mandatului (inclusiv la transfer).

1 1 9   Sporuri de salariu

1 1 9 0   Sporuri de salariu

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

178 000

220 000

170 748,11

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65.

Acest credit este destinat să acopere costul sporurilor aplicate remuneraţiei funcţionarilor şi a personalului temporar şi plăţilor aferente orelor suplimentare.

1 1 9 1   Credite temporare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 65.

Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977 aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene (JO L 356, 31.12.1977, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 762/2001 (JO L 111, 20.4.2001, p. 1).

Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 3830/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 361, 31.12.1991, p. 1).

Acest credit este destinat să acopere costul aferent oricăror ajustări ale remuneraţiilor aprobate de Consiliu pe parcursul exerciţiului financiar.

CAPITOLUL 1 3 —   DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 3 0   Cheltuieli pentru delegaţii şi deplasări în interes de serviciu şi alte cheltuieli aferente

1 3 0 0   Cheltuieli pentru delegaţii, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli aferente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

130 000

144 265,05

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 11–13 şi anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind cheltuielile de deplasare, plata diurnei de delegaţie şi cheltuielile aferente sau neprevăzute legate de desfăşurarea delegaţiilor, incluzând şedinţele în exterior, de către personalul care face obiectul Statutului funcţionarilor şi de către experţii sau funcţionarii naţionali sau internaţionali delegaţi la observator.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 4 0   Restaurante şi cantine

1 4 0 0   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

6 084,38

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de funcţionare a restaurantelor, a bufetelor şi a cantinelor, incluzând instalaţiile de întreţinere.

Este, de asemenea, destinat să acopere cheltuielile de rutină privind înlocuirea echipamentelor existente şi cumpărarea de noi echipamente neadecvate pentru a fi incluse în cheltuielile curente şi costurile legate de onorariile de consultanţă.

1 4 1   Servicii medicale

1 4 1 0   Medical service

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

5 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.

Acest credit este destinat să acopere, separat de onorariile medicilor, costul examinărilor (în special al analizelor etc.), al consumabilelor (preparate, medicamente etc.), al echipamentelor şi al accesoriilor speciale şi costurile administrative ale Comisiei de invaliditate.

CAPITOLUL 1 5 —   MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI PUBLICI ŞI EXPERŢI

1 5 2   Mobilitate, schimburi de funcţionari publici şi experţi

1 5 2 0   Schimburi de personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

140 000

300 000

86 035,24

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de delegarea sau detaşarea temporară la observator a funcţionarilor sau a altor agenţi ai administraţiilor naţionale, pe perioadă limitată, în vederea intensificării schimbului de experienţă.

1 5 2 1   Directori ai observatorului detaşaţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de delegarea sau detaşarea temporară a funcţionarilor observatorului la departamente naţionale sau internaţionale.

CAPITOLUL 1 6 —   ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1 6 0   Ajutoare speciale de asistenţă

1 6 0 0   Ajutoare speciale de asistenţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

4 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asistenţa, în numerar, care poate fi acordată unui funcţionar, fost funcţionar sau supravieţuitorilor unui funcţionar decedat, care se află în situaţii dificile.

1 6 1   Contacte sociale între angajaţi

1 6 1 0   Contacte sociale între angajaţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere o parte a costurilor centrului de recreere, activităţi culturale, subvenţii aferente cluburilor personalului, administrarea şi echipamentele suplimentare pentru centrele sportive, precum şi proiectele de promovare a contactului social dintre angajaţi de diverse naţionalităţi.

1 6 2   Alte cheltuieli de asistenţă

1 6 2 0   Alte cheltuieli de asistenţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asistenţa pentru familii, nou-veniţi, ajutor juridic, ajutoare pentru asociaţiile de copii, ajutorul acordat secretariatului asociaţiei de părinţi.

1 6 3   Centre pentru îngrijirea copiilor şi creşe

1 6 3 0   Centre pentru îngrijirea copiilor şi creşe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

18 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere partea observatorului aferentă costului îngrijirii copiilor personalului observatorului în creşe neadministrate de Comisie.

1 6 4   Ajutor suplimentar pentru persoane cu handicap

1 6 4 0   Ajutor suplimentar pentru persoane cu handicap

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat asigurării rambursării către funcţionarii cu dizabilităţi angajaţi, soţii/soţiile şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, ulterior epuizării drepturilor la nivel naţional, a cheltuielilor (altele decât cheltuielile medicale) recunoscute ca fiind necesare ca urmare a dizabilităţilor şi probate prin documente justificative.

CAPITOLUL 1 7 —   PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

6 000

3 905,07

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind obligaţiile observatorului legate de protocol şi reprezentare.

Aceste cheltuieli pot fi efectuate de personalul autorizat în mod individual, cu ocazia îndeplinirii obligaţiilor acestuia şi ca parte a activităţilor observatorului.

1 7 0 3   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

859,04

CAPITOLUL 1 9 —   REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

1 9 0   Rezervă pentru titlul 1

1 9 0 0   Rezervă pentru titlul 1

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Rezervă pentru titlul 1.

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Închirierea de clădiri şi costuri conexe |
| 2 0 0 0 | Chirie | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Asigurări |
| 2 0 1 0 | Asigurări | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Articolul 2 0 1 — Total | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Apă, gaze, electricitate şi încălzire |
| 2 0 2 0 | Apă, gaze, electricitate şi încălzire | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Articolul 2 0 2 — Total | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Curăţenie şi întreţinere |
| 2 0 3 0 | Curăţenie şi întreţinere | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Articolul 2 0 3 — Total | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Amenajarea spaţiilor |
| 2 0 4 0 | Amenajarea spaţiilor | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Articolul 2 0 4 — Total | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Securitatea şi supravegherea clădirilor |
| 2 0 5 0 | Securitatea şi supravegherea clădirilor | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Articolul 2 0 5 — Total | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Achiziţia de bunuri imobile |
| 2 0 6 0 | Achiziţia de bunuri imobile | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 0 6 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Alte cheltuieli privind clădirile |
| 2 0 9 0 | Alte cheltuieli privind clădirile | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 0 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Prelucrare de date |
| 2 1 0 0 | Echipamente pentru prelucrarea de date | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Creare de software | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Alte servicii externe privind prelucrarea datelor | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Echipamente şi instalaţii tehnice |
| 2 2 0 0 | Achiziţii de noi echipamente şi instalaţii | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Înlocuirea de echipamente şi instalaţii | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Închirierea de echipamente şi instalaţii | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Echipamente automatizate şi electronice de birotică | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Cumpărarea de mobilier nou | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Înlocuirea mobilierului | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Închirierea de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 2 1 — Total | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Închirierea de vehicule |
| 2 2 3 0 | Închirierea de vehicule | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Articolul 2 2 3 — Total | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Documentaţie şi bibliotecă |
| 2 2 5 0 | Stoc bibliotecă, achiziţionarea de cărţi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Echipamentele bibliotecii | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonamente la ziare şi reviste | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Legarea şi întreţinerea cărţilor bibliotecii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 2 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie şi rechizite de birou |
| 2 3 0 0 | Papetărie şi rechizite de birou | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Taxe financiare |
| 2 3 2 0 | Comisioane bancare | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Pierderi de schimb valutar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Alte taxe financiare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Cheltuieli de judecată |
| 2 3 3 0 | Cheltuieli de judecată | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Daune interese |
| 2 3 4 0 | Daune interese | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Articolul 2 3 4 — Total | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Alte cheltuieli de funcţionare |
| 2 3 5 0 | Asigurări diverse | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Diverse cheltuieli privind întrunirile la nivel intern | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Relocări departamentale şi manevrări asociate | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Arhivarea documentelor | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 3 5 — Total | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Efecte poştale şi telecomunicaţii |
| 2 4 0 0 | Efecte poştale şi taxe de livrare | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Taxe de telecomunicaţii | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Echipamente de telecomunicaţii | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Cheltuieli privind întrunirile |
| 2 5 0 0 | Întruniri şi notificări | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Articolul 2 5 0 — Total | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Acţiuni cu viitoare state membre ale Comunităţii Europene |
| 2 5 1 0 | Acţiuni cu viitoare state membre ale Comunităţii Europene | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 5 1 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Cheltuieli diverse privind întrunirile |
| 2 5 5 0 | Cheltuieli diverse privind întrunirile | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Articolul 2 5 5 — Total | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| CAPITOLUL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Studii, analize, consultări |
| 2 6 0 0 | Studii, analize, consultări | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Articolul 2 6 0 — Total | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | CAPITOLUL 2 6 — TOTAL | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| CAPITOLUL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezervă pentru titlul 2 |
| 2 9 0 0 | Rezervă pentru titlul 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 9 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 9 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| CAPITOLUL 2 0 — | ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Închirierea de clădiri şi costuri conexe

2 0 0 0

Chirie

87 000

210 000

206 117,44

Articolul 2 0 0 — Total

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Asigurări

2 0 1 0

Asigurări

2 500

5 000

1 595,—

Articolul 2 0 1 — Total

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Apă, gaze, electricitate şi încălzire

2 0 2 0

Apă, gaze, electricitate şi încălzire

41 000

17 000

8 039,39

Articolul 2 0 2 — Total

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0

Curăţenie şi întreţinere

35 000

45 000

41 553,82

Articolul 2 0 3 — Total

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0

Amenajarea spaţiilor

5 000

p.m.

123 935,—

Articolul 2 0 4 — Total

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Securitatea şi supravegherea clădirilor

2 0 5 0

Securitatea şi supravegherea clădirilor

110 000

100 000

114 653,64

Articolul 2 0 5 — Total

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Achiziţia de bunuri imobile

2 0 6 0

Achiziţia de bunuri imobile

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 0 6 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Alte cheltuieli privind clădirile

2 0 9 0

Alte cheltuieli privind clădirile

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 0 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

280 500

377 000

495 894,29

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Prelucrare de date

2 1 0 0

Echipamente pentru prelucrarea de date

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Creare de software

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Alte servicii externe privind prelucrarea datelor

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 1 0 — Total

193 000

181 000

381 346,70

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

193 000

181 000

381 346,70

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Echipamente şi instalaţii tehnice

2 2 0 0

Achiziţii de noi echipamente şi instalaţii

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Înlocuirea de echipamente şi instalaţii

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Închirierea de echipamente şi instalaţii

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Întreţinere, utilizare şi reparaţii

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Echipamente automatizate şi electronice de birotică

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 2 0 — Total

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Cumpărarea de mobilier nou

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Înlocuirea mobilierului

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Închirierea de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Întreţinere, utilizare şi reparaţii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 2 1 — Total

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Închirierea de vehicule

2 2 3 0

Închirierea de vehicule

2 000

2 000

1 200,—

Articolul 2 2 3 — Total

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Documentaţie şi bibliotecă

2 2 5 0

Stoc bibliotecă, achiziţionarea de cărţi

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Echipamentele bibliotecii

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonamente la ziare şi reviste

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Legarea şi întreţinerea cărţilor bibliotecii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 2 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

35 000

81 000

92 746,02

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi rechizite de birou

2 3 0 0

Papetărie şi rechizite de birou

30 000

25 000

24 694,83

Articolul 2 3 0 — Total

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Taxe financiare

2 3 2 0

Comisioane bancare

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Pierderi de schimb valutar

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Alte taxe financiare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 3 2 — Total

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Cheltuieli de judecată

2 3 3 0

Cheltuieli de judecată

2 000

7 000

p.m.

Articolul 2 3 3 — Total

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Daune interese

2 3 4 0

Daune interese

p.m.

1 000

463,37

Articolul 2 3 4 — Total

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0

Asigurări diverse

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Diverse cheltuieli privind întrunirile la nivel intern

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Relocări departamentale şi manevrări asociate

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Arhivarea documentelor

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 3 5 — Total

1 000

2 000

p.m.

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

41 000

50 000

39 163,94

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Efecte poştale şi telecomunicaţii

2 4 0 0

Efecte poştale şi taxe de livrare

30 000

30 000

26 238,11

Articolul 2 4 0 — Total

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Taxe de telecomunicaţii

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Echipamente de telecomunicaţii

p.m.

20 000

34 391,43

Articolul 2 4 1 — Total

51 000

80 000

71 611,25

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

81 000

110 000

97 849,36

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Cheltuieli privind întrunirile

2 5 0 0

Întruniri şi notificări

4 000

4 000

p.m.

Articolul 2 5 0 — Total

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Acţiuni cu viitoare state membre ale Comunităţii Europene

2 5 1 0

Acţiuni cu viitoare state membre ale Comunităţii Europene

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 5 1 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Cheltuieli diverse privind întrunirile

2 5 5 0

Cheltuieli diverse privind întrunirile

1 000

1 000

39,88

Articolul 2 5 5 — Total

1 000

1 000

39,88

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

5 000

5 000

39,88

CAPITOLUL 2 6

2 6 0

Studii, analize, consultări

2 6 0 0

Studii, analize, consultări

116 000

10 000

13 050,—

Articolul 2 6 0 — Total

116 000

10 000

13 050,—

CAPITOLUL 2 6 — TOTAL

116 000

10 000

13 050,—

CAPITOLUL 2 9

2 9 0

Rezervă pentru titlul 2

2 9 0 0

Rezervă pentru titlul 2

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 9 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 9 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

751 500

814 000

1 120 090,19

CAPITOLUL 2 0 —

ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | PRELUCRARE DE DATE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

PRELUCRARE DE DATE

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

| CAPITOLUL 2 4 — | EFECTE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

EFECTE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

| CAPITOLUL 2 5 — | CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE

| CAPITOLUL 2 6 — | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 6 —

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

| CAPITOLUL 2 9 — | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 9 —

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE

2 0 0   Închirierea de clădiri şi costuri conexe

2 0 0 0   Chirie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

87 000

210 000

206 117,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achitarea chiriilor legate de clădirile ocupate sau părţile de clădire şi închirierea sălilor de depozitare, a garajelor, a spaţiilor de depozitare şi de parcare din exterior.

2 0 1   Asigurări

2 0 1 0   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 500

5 000

1 595,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achitarea primelor de asigurare privind clădirile sau părţile de clădire ocupate de observator, precum şi privind bunurile, de asigurare civilă şi de răspundere profesională.

2 0 2   Apă, gaze, electricitate şi încălzire

2 0 2 0   Apă, gaze, electricitate şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

41 000

17 000

8 039,39

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de apă, gaze, electricitate şi încălzire.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 000

45 000

41 553,82

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere pentru spaţii, ascensoare, încălzire centrală, echipamente de aer condiţionat etc., cheltuielile ocazionate de operaţiunile periodice de curăţare, cumpărarea de produse de întreţinere, spălare şi curăţare etc. şi de lucrările de revopsire, reparaţii şi rechizite.

Acoperă, de asemenea, cumpărarea, închirierea şi întreţinerea instalaţiilor.

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0   Amenajarea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea clădirilor, de exemplu, modificări ale partiţionării, modificări ale instalaţiilor tehnice şi alte lucrări specializate privind încuietorile, echipamentele electrice, instalaţiile, zugrăveala, podelele etc.

Acoperă, de asemenea, echipamentele necesare.

2 0 5   Securitatea şi supravegherea clădirilor

2 0 5 0   Securitatea şi supravegherea clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

110 000

100 000

114 653,64

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli privind clădirile, legate de securitate şi siguranţă, în special contracte care reglementează supravegherea clădirii, închirierea şi umplerea extinctoarelor, cumpărarea şi întreţinerea echipamentelor de prevenire a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcţionari şi agenţi care acţionează ca pompieri voluntari, precum şi costuri legate de derularea inspecţiilor legale.

2 0 6   Achiziţia de bunuri imobile

2 0 6 0   Achiziţia de bunuri imobile

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere o potenţială cumpărare a unei clădiri cu destinaţia de sediu al observatorului.

2 0 9   Alte cheltuieli privind clădirile

2 0 9 0   Alte cheltuieli privind clădirile

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli de rutină neprevăzute în mod specific, de exemplu, cheltuieli administrative altele decât servicii (apă, gaze, electricitate), întreţinere, taxe municipale şi cheltuieli neprevăzute.

CAPITOLUL 2 1 —   PRELUCRARE DE DATE

2 1 0   Prelucrare de date

2 1 0 0   Echipamente pentru prelucrarea de date

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

37 000

100 000

370 943,88

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea sau închirierea de pachete de prelucrare de date, crearea de software şi pachete software/întreţinerea pachetelor de software şi a consumabilelor pentru prelucrarea datelor etc.

2 1 0 1   Creare de software

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

156 000

81 000

10 402,82

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente expertizei externe privind datele şi sistemele de operare.

2 1 0 2   Alte servicii externe privind prelucrarea datelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind personalul care acţionează la nivel extern (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE

2 2 0   Echipamente şi instalaţii tehnice

2 2 0 0   Achiziţii de noi echipamente şi instalaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

5 000

60 630,85

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurarea iniţială de echipamente pentru stocarea, arhivarea de documente şi manevrarea corespondenţei.

De asemenea, acoperă echipamentele şi instalaţiile de interpretare pentru persoanele cu handicap.

2 2 0 1   Înlocuirea de echipamente şi instalaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

20 000

p.m.

Comentarii

Achiziţionarea de echipamente şi instalaţii de la această poziţie este condiţionată de casarea, în conformitate cu procedura stabilită, a echipamentelor şi a instalaţiilor care urmează să fie înlocuite.

2 2 0 2   Închirierea de echipamente şi instalaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea de echipamente fax, fotocopiatoare şi diverse instalaţii tehnice.

2 2 0 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

13 000

4 000

1 413,30

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul întreţinerii şi al reparării echipamentelor.

2 2 0 4   Echipamente automatizate şi electronice de birotică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile neprevăzute asociate echipamentelor electronice de birotică.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Cumpărarea de mobilier nou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

10 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea de mobilier de birou şi mobilier specializat, incluzând mobilier ergonomic, stelaje pentru arhive etc.

2 2 1 1   Înlocuirea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere înlocuirea mobilierului.

2 2 1 2   Închirierea de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea de mobilier.

2 2 1 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere şi reparaţii mobilier.

2 2 3   Închirierea de vehicule

2 2 3 0   Închirierea de vehicule

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

1 200,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de închiriere de autoturisme pe termen scurt sau lung.

2 2 5   Documentaţie şi bibliotecă

2 2 5 0   Stoc bibliotecă, achiziţionarea de cărţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de cărţi, documente şi alte publicaţii.

2 2 5 1   Echipamentele bibliotecii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de echipamente speciale pentru biblioteci.

2 2 5 2   Abonamente la ziare şi reviste

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul legat de abonamentele la ziare şi reviste, în funcţie de necesităţile observatorului.

2 2 5 4   Legarea şi întreţinerea cărţilor bibliotecii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de legătorie şi alte costuri esenţiale pentru întreţinerea cărţilor şi a revistelor.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Papetărie şi rechizite de birou

2 3 0 0   Papetărie şi rechizite de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

25 000

24 694,83

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de cumpărare aferent hârtiei, plicurilor, rechizitelor de birou, precum şi rechizitelor pentru materialele reproduse şi tipărite extern.

2 3 2   Taxe financiare

2 3 2 0   Comisioane bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

15 000

14 005,74

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere comisioanele bancare şi costul de conectare la reţeaua de telecomunicaţii interbancară.

2 3 2 1   Pierderi de schimb valutar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pierderile de schimb valutar realizate de observator cu privire la administrarea bugetului acestuia, în măsura în care aceste pierderi nu se pot compensa cu câştigurile de schimb valutar.

2 3 2 9   Alte taxe financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere taxele financiare neacoperite de poziţia 2 3 2 1.

2 3 3   Cheltuieli de judecată

2 3 3 0   Cheltuieli de judecată

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

7 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile preliminare de judecată şi onorariile avocaţilor şi ale altor experţi.

2 3 4   Daune interese

2 3 4 0   Daune interese

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

1 000

463,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere daunele interese şi costul de soluţionare a pretenţiilor ridicate împotriva observatorului (răspundere civilă).

2 3 5   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0   Asigurări diverse

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

1 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diversele tipuri de asigurare (multiple riscuri, de răspundere civilă, împotriva furtului, pentru computere şi răspunderea de plată a compensaţiei de către funcţionarii contabili şi administratorii conturilor de avans).

2 3 5 2   Diverse cheltuieli privind întrunirile la nivel intern

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de organizarea întrunirilor interne.

2 3 5 3   Relocări departamentale şi manevrări asociate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere relocarea departamentală şi costurile de regrupare şi manevrare (recepţie, depozitare, amplasare) cu privire la echipamente, mobilier şi rechizite de birou.

2 3 5 4   Arhivarea documentelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul taxelor de manevrare şi recuperare a documentelor în spaţii externe de depozitare şi costurile de depozitare.

CAPITOLUL 2 4 —   EFECTE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Efecte poştale şi telecomunicaţii

2 4 0 0   Efecte poştale şi taxe de livrare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

30 000

26 238,11

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind taxele poştale şi de livrare, incluzând coletele trimise prin poştă.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Taxe de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

51 000

60 000

37 219,82

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile fixe de închiriere, costul convorbirilor şi al mesajelor, al taxelor de întreţinere, al reparaţiilor şi al întreţinerii echipamentelor, al taxelor de abonament, costul de comunicaţii (telefon, telex, telegraf, televiziune, teleconferinţe şi videoconferinţe, incluzând transmisia de date).

De asemenea, acoperă cumpărarea cărţilor de telefon.

2 4 1 1   Echipamente de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind echiparea clădirilor cu instalaţii de telecomunicaţii, în special cumpărarea, închirierea, instalarea şi întreţinerea cablurilor.

De asemenea, acoperă cumpărarea de telefoane mobile şi echipamente aferente, precum şi costul asistenţei tehnice.

CAPITOLUL 2 5 —   CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE

2 5 0   Cheltuieli privind întrunirile

2 5 0 0   Întruniri şi notificări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

4 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, subzistenţă şi accesorii privind experţii externi invitaţi la întruniri care nu sunt în mod direct legate de implementarea programului de lucru al observatorului.

De asemenea, acoperă cheltuielile corespunzătoare rezultate din organizarea acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructură.

2 5 1   Acţiuni cu viitoare state membre ale Comunităţii Europene

2 5 1 0   Acţiuni cu viitoare state membre ale Comunităţii Europene

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind întrunirile şi activităţile cu ţările candidate.

2 5 5   Cheltuieli diverse privind întrunirile

2 5 5 0   Cheltuieli diverse privind întrunirile

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

39,88

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind conferinţele, seminariile care nu sunt legate de infrastructura existentă a observatorului.

CAPITOLUL 2 6 —   STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

2 6 0   Studii, analize, consultări

2 6 0 0   Studii, analize, consultări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

116 000

10 000

13 050,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru studii specializate contractate cu experţii sau consultanţii, în cazul în care observatorul, prin personalul acestuia, nu deţine experienţă relevantă.

CAPITOLUL 2 9 —   REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

2 9 0   Rezervă pentru titlul 2

2 9 0 0   Rezervă pentru titlul 2

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Rezervă pentru titlul 2.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Reţele |
| 3 1 0 0 | Colectare de date şi reţele | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Colectare şi comparare de date | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Puncte naţionale focale Raxen | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Reţele internaţionale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Studii | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Întruniri şi conferinţe | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 1 0 — Total | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Aspecte tehnice ale Raxen |
| 3 1 1 0 | Aspecte tehnice ale Raxen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Articolul 3 1 1 — Total | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Cercetare şi studii |
| 3 2 0 0 | Studii şi analize de cercetare | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Carta partidelor politice | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informaţii privind articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Cerinţe speciale UE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Proiect pentru minorităţi | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Competenţe interculturale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Atelier privind violenţa rasială | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Proiecte speciale | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Articolul 3 2 0 — Total | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Grupuri de lucru |
| 3 2 1 1 | Aspecte-cheie legate de grupurile de lucru | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Articolul 3 2 1 — Total | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentaţie |
| 3 3 1 0 | Documentaţie | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Documentaţie de înfiinţare | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Echipamente de documentare | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Cărţi şi abonamente | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Ziare şi reviste | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Articolul 3 3 1 — Total | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Raport anual |
| 3 3 3 0 | Raport anual | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Articolul 3 3 3 — Total | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Mese rotunde |
| 3 3 4 0 | Activităţi de cooperare | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Mese rotunde europene | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Facilităţi pentru mese rotunde | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Ateliere pentru mese rotunde | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Dezvoltarea politicii | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 3 4 — Total | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Publicaţii şi informaţii |
| 3 3 5 0 | Publicaţii | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Publicaţii | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Voci egale: material pentru mass-media | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Alte activităţi cu mass-media | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Informaţii publice, mass-media şi comunicare | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 3 5 — Total | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Articole tehnice de comunicare |
| 3 3 6 0 | Articole tehnice de comunicare | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Articolul 3 3 6 — Total | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| CAPITOLUL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Relaţii cu Consiliul de administraţie şi statele membre |
| 3 4 0 0 | Consiliul de administraţie şi structurile administrative | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Şedinţe ale Consiliului de administraţie | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Şedinţe ale Consiliului executiv | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Alte întruniri cu statele membre | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Articolul 3 4 0 — Total | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Facilitare şi asistenţă |
| 3 4 1 0 | Traducere şi interpretare | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Traducere | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Interpretare | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Articolul 3 4 1 — Total | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | CAPITOLUL 3 4 — TOTAL | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| CAPITOLUL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Rezervă pentru titlul 3 |
| 3 9 0 0 | Rezervă pentru titlul 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Articolul 3 9 0 — Total | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 9 — TOTAL | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| CAPITOLUL 3 1 — | REŢELE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Reţele

3 1 0 0

Colectare de date şi reţele

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Colectare şi comparare de date

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Puncte naţionale focale Raxen

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Reţele internaţionale

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Studii

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Întruniri şi conferinţe

125 000

p.m.

p.m.

Articolul 3 1 0 — Total

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Aspecte tehnice ale Raxen

3 1 1 0

Aspecte tehnice ale Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Articolul 3 1 1 — Total

p.m.

63 000

59 860,—

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Cercetare şi studii

3 2 0 0

Studii şi analize de cercetare

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Carta partidelor politice

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informaţii privind articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Cerinţe speciale UE

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Proiect pentru minorităţi

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Competenţe interculturale

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Atelier privind violenţa rasială

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Proiecte speciale

p.m.

p.m.

162 581,37

Articolul 3 2 0 — Total

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Grupuri de lucru

3 2 1 1

Aspecte-cheie legate de grupurile de lucru

p.m.

55 000

6 677,15

Articolul 3 2 1 — Total

p.m.

55 000

6 677,15

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

500 000

70 000

184 258,52

CAPITOLUL 3 3

3 3 1

Documentaţie

3 3 1 0

Documentaţie

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Documentaţie de înfiinţare

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Echipamente de documentare

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Cărţi şi abonamente

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Ziare şi reviste

p.m.

19 000

6 597,57

Articolul 3 3 1 — Total

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Raport anual

3 3 3 0

Raport anual

p.m.

100 000

65 962,95

Articolul 3 3 3 — Total

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Mese rotunde

3 3 4 0

Activităţi de cooperare

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Mese rotunde europene

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Facilităţi pentru mese rotunde

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Ateliere pentru mese rotunde

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Dezvoltarea politicii

150 000

p.m.

p.m.

Articolul 3 3 4 — Total

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Publicaţii şi informaţii

3 3 5 0

Publicaţii

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Publicaţii

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Voci egale: material pentru mass-media

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Alte activităţi cu mass-media

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Informaţii publice, mass-media şi comunicare

324 000

p.m.

p.m.

Articolul 3 3 5 — Total

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Articole tehnice de comunicare

3 3 6 0

Articole tehnice de comunicare

p.m.

35 000

1 530,29

Articolul 3 3 6 — Total

p.m.

35 000

1 530,29

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

765 000

580 000

236 418,33

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Relaţii cu Consiliul de administraţie şi statele membre

3 4 0 0

Consiliul de administraţie şi structurile administrative

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Şedinţe ale Consiliului de administraţie

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Şedinţe ale Consiliului executiv

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Alte întruniri cu statele membre

p.m.

110 000

69 599,05

Articolul 3 4 0 — Total

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Facilitare şi asistenţă

3 4 1 0

Traducere şi interpretare

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Traducere

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Interpretare

p.m.

40 000

13 933,34

Articolul 3 4 1 — Total

400 000

370 000

645 883,34

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

600 000

700 000

871 112,68

CAPITOLUL 3 9

3 9 0

Rezervă pentru titlul 3

3 9 0 0

Rezervă pentru titlul 3

529 000

380 000

p.m.

Articolul 3 9 0 — Total

529 000

380 000

p.m.

CAPITOLUL 3 9 — TOTAL

529 000

380 000

p.m.

Titlul 3 — Total

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

CAPITOLUL 3 1 —

REŢELE

| CAPITOLUL 3 2 — | CERCETARE ŞI STUDII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

CERCETARE ŞI STUDII

| CAPITOLUL 3 3 — | INFORMAŢII ŞI COMUNICARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

INFORMAŢII ŞI COMUNICARE

| CAPITOLUL 3 4 — | RELAŢII CU COMUNITĂŢILE EUROPENE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 4 —

RELAŢII CU COMUNITĂŢILE EUROPENE

| CAPITOLUL 3 9 — | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 9 —

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

CAPITOLUL 3 1 —   REŢELE

3 1 0   Reţele

3 1 0 0   Colectare de date şi reţele

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de colectare de date şi raportare de către reţelele MCUE, inclusiv Raxen, al analizei care urmează să se desfăşoare în domeniu şi al evaluării rezultatelor. Înlocuieşte posturile 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 şi 3 1 0 4.

3 1 0 1   Colectare şi comparare de date

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

35 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile destinate activităţilor privind comparabilitatea datelor colectate de observator, şi anume dezvoltarea indicatorilor, definiţii şi criterii.

3 1 0 2   Puncte naţionale focale Raxen

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul legat de colectarea datelor în 25 de puncte naţionale focale din reţeaua Raxen şi al analizei care se va realiza în domeniu.

De asemenea, include sarcini de reacţie rapidă ale punctelor focale naţionale, pregătirea şi urmărirea întrunirilor acestora, precum şi evaluarea rezultatelor.

3 1 0 3   Reţele internaţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de coordonare a observatorului cu reţele tematice de oameni de ştiinţă şi experţi la nivel internaţional.

3 1 0 4   Studii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul studiilor specializate privind dezvoltarea activităţilor reţelei Raxen, în cazul în care observatorul nu dispune de experienţa necesară a personalului propriu.

3 1 0 5   Întruniri şi conferinţe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

125 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de întruniri, seminarii şi conferinţe legate de munca de cercetare şi colectare de date.

3 1 1   Aspecte tehnice ale Raxen

3 1 1 0   Aspecte tehnice ale Raxen

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru echipamente tehnice (hardware şi software) necesare pentru asigurarea accesului la rezultatele şi informaţiile reţelei Raxen.

CAPITOLUL 3 2 —   CERCETARE ŞI STUDII

3 2 0   Cercetare şi studii

3 2 0 0   Studii şi analize de cercetare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul cercetării cantitative şi calitative, al studiilor şi al analizelor, precum şi al dezvoltării indicatorilor şi a metodologiilor ştiinţifice. Înlocuieşte posturile 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 şi 3 2 1 1.

3 2 0 1   Carta partidelor politice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile de urmărire şi monitorizare a Cartei partidelor politice europene pentru o societate nerasistă.

3 2 0 2   Informaţii privind articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere iniţiativele destinate susţinerii celei mai bune practici în implementarea legislaţiei UE în baza articolului 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în cooperare cu Comisia Europeană.

3 2 0 3   Cerinţe speciale UE

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile întreprinse de observator la solicitarea specială a instituţiilor UE.

3 2 0 4   Proiect pentru minorităţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul proiectelor observatorului în favoarea minorităţilor, în cooperare cu UE sau organizaţiile internaţionale.

3 2 0 5   Competenţe interculturale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de iniţiative de promovare a dezvoltărilor interculturale.

3 2 0 6   Atelier privind violenţa rasială

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul sesiunilor de lucru special destinate colectării şi analizării de fapte şi cauze legate de violenţa rasială.

3 2 0 7   Proiecte speciale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile referitoare la studiile contractate pentru analizarea fenomenului rasist în domenii prioritare identificate în programele de lucru anuale sau multianuale ale observatorului.

De asemenea, include cheltuieli legate de ateliere pentru acţiuni pregătitoare şi urmărirea iniţiativelor anterioare.

3 2 1   Grupuri de lucru

3 2 1 1   Aspecte-cheie legate de grupurile de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de munca grupului special înfiinţat de observator pentru identificarea domeniilor prioritare care necesită o atenţie specială din partea Comisiei Europene, în cooperare cu alte instituţii şi organisme UE.

CAPITOLUL 3 3 —   INFORMAŢII ŞI COMUNICARE

3 3 1   Documentaţie

3 3 1 0   Documentaţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

16 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de dezvoltare şi menţinere a resurselor de documentare pentru uz public şi intern, şi anume cărţi, jurnale şi alte articole de bibliotecă. Înlocuieşte posturile 3 3 1 1, 3 3 1 2 şi 3 3 1 3.

3 3 1 1   Documentaţie de înfiinţare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de înfiinţare şi actualizare a centrului de documentare accesibil publicului, conform conceptului de materiale virtuale disponibile prin Internet şi reţele specializate.

3 3 1 2   Echipamente de documentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente echipamentelor tehnice pentru stocarea, conectarea şi gestionarea materialelor de documentare.

3 3 1 3   Cărţi şi abonamente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea de cărţi şi alte publicaţii neperiodice şi actualizarea volumelor existente necesare observatorului şi departamentului de documentare al acestuia.

3 3 1 4   Ziare şi reviste

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de abonare la ziare, periodice de specialitate, jurnale oficiale, acte parlamentare, statistici de specialitate, diverse buletine şi baze de date on-line.

3 3 3   Raport anual

3 3 3 0   Raport anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul întocmirii, al tipăririi şi al distribuirii diverselor versiuni ale raportului anual, inclusiv un rezumat, pe care observatorul are obligaţia să le furnizeze.

3 3 4   Mese rotunde

3 3 4 0   Activităţi de cooperare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

160 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile legate de cooperarea cu instituţiile Uniunii Europene şi organismele consultative ale acesteia, guvernele statelor membre, organizaţiile interguvernamentale, organizaţiile internaţionale şi cu organismele de specialitate, organismele consultative, organizaţiile societăţii civile, partenerii sociali şi reţelele contractate non-EUMC la nivel european şi naţional. Include întrunirile persoanelor de legătură la nivel guvernamental, întrunirile interagenţie cu organismele Consiliului Europei, ale Naţiunilor Unite, ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, programul de mese rotunde europene, proiecte care un au legătură cu politicile, iniţiative comune cu alte organizaţii şi cooperarea cu preşedinţia UE. Include proiecte finanţate anterior de posturile 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 şi 3 4 0 3.

3 3 4 1   Mese rotunde europene

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de organizarea meselor rotunde UE cu reprezentanţi ai statelor membre, incluzând costurile de deplasare şi cazare aferente participanţilor.

3 3 4 2   Facilităţi pentru mese rotunde

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

10 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de schimbul şi diseminarea de informaţii între mesele rotunde la nivel naţional, incluzând buletine informative şi informaţii electronice periodice.

3 3 4 3   Ateliere pentru mese rotunde

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de atelierele speciale cu reprezentanţi ai meselor rotunde naţionale în legătură cu recomandările pregătite de observator.

3 3 4 4   Dezvoltarea politicii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile legate de dezvoltarea politicii, incluzând producerea de documente referitoare la politică, întruniri cu experţi pe probleme de politică, grupuri de lucru pe probleme de politică şi proiecte. Include lucrări care contribuie la verificarea şi evaluarea politicii, întruniri şi activităţi destinate perfecţionării comparabilităţii datelor. Include proiecte finanţate anterior de posturile 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 şi 3 4 0 3.

3 3 5   Publicaţii şi informaţii

3 3 5 0   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

115 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de producţie în format electronic şi/sau alte formate (incluzând editarea, proiectarea, machetele, publicarea, fotografiile şi tipărirea) şi distribuţie a publicaţiilor observatorului. Include producerea rapoartelor anuale ale observatorului, a revistei şi a buletinului acestuia. Include proiecte finanţate anterior de posturile 3 3 3 0, 3 3 5 1 şi 3 3 5 2.

3 3 5 1   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de întocmire, editare şi publicare, în orice formă, a rapoartelor de activitate şi a altor publicaţii ale observatorului, cu excepţia raportului anual şi buletinului „Voci egale”, în conformitate cu deciziile Consiliului de adminstraţie. Include, de exemplu, costurile aferente hârtiei, dactilografierii, copierii sau tipăririi, reproducerii diapozitivelor, a fotografiilor, a afişelor, costuri de distribuţie şi de expediere şi alte activităţi externe şi costuri ocazionate de sporirea cunoaşterii observatorului şi a activităţilor acestuia. Include, de asemenea, activităţile de proiectare pentru observator şi site-ul web al acestuia.

3 3 5 2   Voci egale: material pentru mass-media

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întocmire, tipărire şi distribuire a diverselor versiuni ale buletinului trimestrial al observatorului.

Include, de asemenea, toate materialele, în orice formă, pe care observatorul trebuie să le livreze la solicitarea mass-media, în conformitate cu instrucţiunile aprobate de Consiliul de administraţie.

3 3 5 3   Alte activităţi cu mass-media

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile materialelor de comunicare neprevăzute şi neprogramate, cu privire la contribuţia observatorului la dezbaterile publice pe diverse teme specifice.

3 3 5 4   Informaţii publice, mass-media şi comunicare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

324 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul de sporire a cunoaşterii observatorului şi a activităţilor acestuia. Include costurile legate de informarea publicului şi materialele şi evenimentele de comunicare, activităţile cu mass-media şi activităţile de proiectare legate de observator şi site-ul web al acestuia. De asemenea, include costurile asociate evenimentelor de monitorizare în statele membre şi abonamentele la ziare, reviste şi servicii de informare on-line. Include proiecte finanţate anterior de posturile 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 şi 3 3 6 1.

3 3 6   Articole tehnice de comunicare

3 3 6 0   Articole tehnice de comunicare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de utilizarea liniilor electronice ale instalaţiilor web.

CAPITOLUL 3 4 —   RELAŢII CU COMUNITĂŢILE EUROPENE

3 4 0   Relaţii cu Consiliul de administraţie şi statele membre

3 4 0 0   Consiliul de administraţie şi structurile administrative

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de întrunirile structurilor de conducere şi administrative ale observatorului, cum ar fi Consiliul de administraţie şi Consiliul executiv, grupurile de lucru şi/sau comisiile Consiliului de administraţie. Include cheltuielile de deplasare, de cazare, de subzistenţă şi ocazionale ale membrilor Consiliului de administraţie şi ai Consiliului executiv care participă la şedinţe ale consiliului şi grupului de lucru. Include proiecte finanţate anterior prin posturile 3 4 0 1 şi 3 4 0 2.

3 4 0 1   Şedinţe ale Consiliului de administraţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de subzistenţă şi ocazionale ale întrunirilor membrilor Consiliului de administraţie şi ale grupurilor de lucru.

Acoperă, de asemenea, cheltuielile corespunzătoare rezultate ca urmare a organizării acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.

3 4 0 2   Şedinţe ale Consiliului executiv

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de subzistenţă şi ocazionale ale întrunirilor membrilor Consiliului executiv şi ale grupurilor de lucru.

Acoperă, de asemenea, cheltuielile corespunzătoare rezultate ca urmare a organizării acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.

3 4 0 3   Alte întruniri cu statele membre

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de subzistenţă şi ocazionale legate de întrunirile ofiţerilor naţionali de legătură şi ale grupurilor de lucru.

Acoperă, de asemenea, cheltuielile corespunzătoare rezultate ca urmare a organizării acestor întruniri în cazul în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.

3 4 1   Facilitare şi asistenţă

3 4 1 0   Traducere şi interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

400 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de traducerile trimise Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, pentru toate textele direct legate de implementarea obligaţiilor şi a programului de lucru ale observatorului. Acoperă onorariile pentru serviciile interpreţilor independenţi şi ale operatorilor de conferinţe, incluzând rambursarea serviciilor prestate de interpreţii Comisiei, pentru toate întrunirile legate de implementarea programului de lucru. Include proiecte anterior finanţate de posturile 3 4 1 1 şi 3 4 1 2.

3 4 1 1   Traducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile traducerilor trimise Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, pentru toate textele direct legate de implementarea obligaţiilor şi a programelor de lucru ale observatorului.

3 4 1 2   Interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere onorariile pentru serviciile interpreţilor independenţi şi ale operatorilor de conferinţă, incluzând rambursarea serviciilor prestate de interpreţii Comisiei, pentru toate întrunirile legate de implementarea programelor de lucru.

CAPITOLUL 3 9 —   REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

3 9 0   Rezervă pentru titlul 3

3 9 0 0   Rezervă pentru titlul 3

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

529 000

380 000

p.m.

Comentarii

Rezervă pentru titlul 3.

TITLUL 4

ALTE CHELTUIELI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLUL 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 4 1 — TOTAL | 0 | 110 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | CAPITOLUL 4 2 — TOTAL | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| CAPITOLUL 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 4 1

0

110 000

0,—

CAPITOLUL 4 1 — TOTAL

0

110 000

0,—

CAPITOLUL 4 2

p.m.

483 908

0,—

CAPITOLUL 4 2 — TOTAL

p.m.

483 908

0,—

Titlul 4 — Total

0

593 908

0,—

TOTAL GENERAL

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

CAPITOLUL 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| CAPITOLUL 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

CAPITOLUL 4 2 —

RAXEN_CT

CAPITOLUL 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

110 000

0,—

CAPITOLUL 4 2 —   RAXEN_CT

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

483 908

0,—

Schemă de personal

| Categorie şi grad | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Categorie şi grad (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Total AD | — | — | — | 20 | 15 | Total A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Total AST | — | — | — | 30 | 22 | Total B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Total C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Total D* | — |
| Total | — | — | — | 50 | 37 | Total | 37 |

Categorie şi grad

Posturi permanente

Posturi temporare

2007

2006

2005

2007

2006

Categorie şi grad (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Total AD

—

—

—

20

15

Total A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

30

22

Total B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Total C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Total D*

—

Total

—

—

—

50

37

Total

37

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/475

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/292/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 |
| SUBVENŢII ALE COMISIEI EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENŢII ALE COMISIEI EUROPENE | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Titlul 1 — Total | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| ALTE SUBVENŢII |
| | Titlul 2 — Total | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| ALOCĂRILE RĂMASE DIN ANII PRECEDENŢI PENTRU CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| | Titlul 3 — Total | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| DIVERSE |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| VENITURI ALOCATE |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| FONDURI ÎN CONTURILE BANCARE ALE AER LA ÎNCEPUTUL ANULUI |
| 6 0 | DIN FONDURILE UE | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | DIN FONDURILE DE LA DONATORI | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | DIN FONDURILE UE ŞI DIN ALTE FONDURI DE LA DONATORI (2004) | | | | | | |
| | Titlul 6 — Total | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TOTAL GENERAL | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1

SUBVENŢII ALE COMISIEI EUROPENE

1 1

SUBVENŢII ALE COMISIEI EUROPENE

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Titlul 1 — Total

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

ALTE SUBVENŢII

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

ALOCĂRILE RĂMASE DIN ANII PRECEDENŢI PENTRU CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Titlul 3 — Total

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

DIVERSE

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

VENITURI ALOCATE

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

FONDURI ÎN CONTURILE BANCARE ALE AER LA ÎNCEPUTUL ANULUI

6 0

DIN FONDURILE UE

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

DIN FONDURILE DE LA DONATORI

644 209,69

4 274 810,39

6 2

DIN FONDURILE UE ŞI DIN ALTE FONDURI DE LA DONATORI (2004)

Titlul 6 — Total

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTAL GENERAL

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

TITLUL 1

SUBVENŢII ALE COMISIEI EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 | 2005–2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Subvenţia pentru Kosovo – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Subvenţia pentru Kosovo – Programe de funcţionare (articolul 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Subvenţia pentru Serbia – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Subvenţia pentru Serbia – Programe de funcţionare (articolul 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Subvenţia pentru Muntenegru – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Subvenţia pentru Muntenegru – Programe de funcţionare (articolul 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Subvenţia pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Subvenţia pentru FYROM – Programe de funcţionare (articolul 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru – Programe de funcţionare (articolul 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Program de vecinătate | | | | | | |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Titlul 1 — Total | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| CAPITOLUL 1 1 — | SUBVENŢII ALE COMISIEI EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

2005–2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Subvenţia pentru Kosovo – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Subvenţia pentru Kosovo – Programe de funcţionare (articolul 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Subvenţia pentru Serbia – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Subvenţia pentru Serbia – Programe de funcţionare (articolul 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Subvenţia pentru Muntenegru – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Subvenţia pentru Muntenegru – Programe de funcţionare (articolul 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Subvenţia pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Subvenţia pentru FYROM – Programe de funcţionare (articolul 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru – Programe de funcţionare (articolul 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Articolul 1 1 0 — Total

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Program de vecinătate

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Titlul 1 — Total

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

CAPITOLUL 1 1 —

SUBVENŢII ALE COMISIEI EUROPENE

CAPITOLUL 1 1 —   SUBVENŢII ALE COMISIEI EUROPENE

1 1 0   2005–2006

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Subvenţia pentru Kosovo – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 03)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Subvenţia pentru Kosovo – Programe de funcţionare (articolul 22 05 03)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Subvenţia pentru Serbia – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 02)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Subvenţia pentru Serbia – Programe de funcţionare (articolul 22 05 02)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Subvenţia pentru Muntenegru – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 02)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Subvenţia pentru Muntenegru – Programe de funcţionare (articolul 22 05 02)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Subvenţia pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 01)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Subvenţia pentru FYROM – Programe de funcţionare (articolul 22 05 01)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru – Cheltuieli administrative (articolul 22 05 02)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru – Programe de funcţionare (articolul 22 05 02)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Program de vecinătate

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

TITLUL 2

ALTE SUBVENŢII

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | Titlul 2 — Total | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITLUL 3

ALOCĂRILE RĂMASE DIN ANII PRECEDENŢI PENTRU CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | Titlul 3 — Total | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Titlul 3 — Total

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

TITLUL 4

DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITLUL 5

VENITURI ALOCATE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITLUL 6

FONDURI ÎN CONTURILE BANCARE ALE AER LA ÎNCEPUTUL ANULUI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 6 0 |
| | CAPITOLUL 6 0 — TOTAL | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| CAPITOLUL 6 1 |
| | CAPITOLUL 6 1 — TOTAL | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| CAPITOLUL 6 2 |
| | CAPITOLUL 6 2 — TOTAL | | | | | | |
| | Titlul 6 — Total | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TOTAL GENERAL | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| CAPITOLUL 6 0 — | DIN FONDURILE UE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 6 0

CAPITOLUL 6 0 — TOTAL

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

CAPITOLUL 6 1

CAPITOLUL 6 1 — TOTAL

644 209,69

4 274 810,39

CAPITOLUL 6 2

CAPITOLUL 6 2 — TOTAL

Titlul 6 — Total

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTAL GENERAL

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

CAPITOLUL 6 0 —

DIN FONDURILE UE

| CAPITOLUL 6 1 — | DIN FONDURILE DE LA DONATORI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 6 1 —

DIN FONDURILE DE LA DONATORI

| CAPITOLUL 6 2 — | DIN FONDURILE UE ŞI DIN ALTE FONDURI DE LA DONATORI (2004) |
| --- | --- |

CAPITOLUL 6 2 —

DIN FONDURILE UE ŞI DIN ALTE FONDURI DE LA DONATORI (2004)

CAPITOLUL 6 0 —   DIN FONDURILE UE

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

CAPITOLUL 6 1 —   DIN FONDURILE DE LA DONATORI

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

644 209,69

4 274 810,39

CAPITOLUL 6 2 —   DIN FONDURILE UE ŞI DIN ALTE FONDURI DE LA DONATORI (2004)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI AFERENTE PERSONALULUI | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIFERITE CHELTUIELI AFERENTE FUNCŢIONĂRII |
| 2 0 | INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | INFORMATICĂ | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | CHELTUIELI POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢII | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU ÎNTÂLNIRILE OFICIALE ŞI ALTE TIPURI DE REUNIUNI | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROIECTE |
| 3 1 | PROGRAME PENTRU KOSOVO | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | PROGRAME PENTRU SERBIA | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | PROGRAME PENTRU MUNTENEGRU | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | PROGRAME PENTRU FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI (FYROM) | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | ALŢI DONATORI | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Titlul 3 — Total | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR |
| 4 0 | EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Titlul 4 — Total | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TOTAL GENERAL | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

ALTE CHELTUIELI AFERENTE PERSONALULUI

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

SERVICIUL SOCIAL

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Titlul 1 — Total

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIFERITE CHELTUIELI AFERENTE FUNCŢIONĂRII

2 0

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

INFORMATICĂ

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

CHELTUIELI POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢII

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

CHELTUIELI PENTRU ÎNTÂLNIRILE OFICIALE ŞI ALTE TIPURI DE REUNIUNI

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Titlul 2 — Total

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROIECTE

3 1

PROGRAME PENTRU KOSOVO

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

PROGRAME PENTRU SERBIA

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

PROGRAME PENTRU MUNTENEGRU

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

PROGRAME PENTRU FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI (FYROM)

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

ALŢI DONATORI

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Titlul 3 — Total

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR

4 0

EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Titlul 4 — Total

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTAL GENERAL

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personalul care ocupă un post prevăzut în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salariile de bază pentru agenţii temporari | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Indemnizaţiile de familie pentru agenţii temporari | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi de stabilire a reşedinţei în străinătate pentru agenţii temporari | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat pentru agenţii temporari | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Agenţi auxiliari şi locali |
| 1 1 1 0 | Remuneraţie şi asigurare pentru agenţii auxiliari | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Remuneraţie, asigurări şi ore suplimentare pentru personalul local | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Agenţi contractuali | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Contribuţiile angajatorului la asigurarea socială pentru agenţii temporari |
| 1 1 3 0 | Asigurarea de boală pentru agenţii temporari | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Asigurare împotriva bolilor şi accidentelor profesionale pentru agenţii temporari | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Articolul 1 1 3 — Total | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Celelalte alocaţii şi indemnizaţii diverse pentru agenţii temporari |
| 1 1 4 0 | Indemnizaţii la naşterea unui copil şi alocaţii în caz de deces | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Indemnizaţii speciale pentru funcţionarii contabili şi titularii conturilor de împrumut | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Cheltuieli de transport pentru concediul anual | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Cheltuieli de transport pentru concediul de odihnă | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Ore suplimentare pentru agenţii temporari |
| 1 1 5 0 | Ore suplimentare | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 1 5 — Total | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Alocaţii acordate la plecare şi alte indemnizaţii |
| 1 1 6 0 | Alocaţii acordate la plecare | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Alte indemnizaţii | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 1 6 — Total | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 0 | Servicii de traducere şi interpretare | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Alte servicii externe, inclusiv cheltuielile de administrare ale Comisiei | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Indemnizaţii şi cheltuieli la începerea şi la încetarea activităţii şi în caz de transfer |
| 1 1 8 0 | Cheltuieli de angajare | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Cheltuieli de deplasare la începerea activităţii şi la încetarea contractului | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi de transfer pentru agenţii temporari | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Cheltuieli de mutare pentru agenţii temporari | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Indemnizaţii de şedere temporare pentru agenţii temporari | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Indemnizaţii de şedere temporare: cazare temporară pentru agenţii temporari | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Cheltuieli de deplasare la încetarea contractului | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 1 8 — Total | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Coeficienţi de corecţie |
| 1 1 9 0 | Coeficienţi de corecţie | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 1 9 — Total | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Cheltuieli pentru misiuni, cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu şi alte cheltuieli conexe |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli pentru misiuni, cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu şi alte cheltuieli conexe | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurante şi cantine |
| 1 4 0 0 | Restaurante şi cantine | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Articolul 1 4 0 — Total | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Servicii medicale |
| 1 4 1 0 | Servicii medicale: examinările medicale anuale şi intervenţiile medicale minore | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Articolul 1 4 1 — Total | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Cursuri de limbi străine, reciclare şi formare profesională continuă |
| 1 4 2 0 | Cursuri de limbi străine şi perfecţionare profesională | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Articolul 1 4 2 — Total | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Alte cheltuieli |
| 1 4 3 0 | Alte cheltuieli | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 4 3 — Total | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Cheltuieli de gestionare |
| 1 5 0 0 | Cheltuieli de gestionare ale Comisiei | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Articolul 1 5 0 — Total | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Servicii suplimentare |
| 1 5 1 0 | Servicii de interpretare | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Alte servicii externe | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Articolul 1 5 1 — Total | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Schimburile de personal între agenţie şi sectoarele public/privat |
| 1 5 2 0 | Funcţionari naţionali şi internaţionali şi personalul din sectorul privat numit temporar la agenţie | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Funcţionarii agenţiei numiţi temporar la serviciile civile naţionale, la organizaţiile internaţionale sau la instituţiile sau organismele publice sau private | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 5 2 — Total | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 5 — TOTAL | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| CAPITOLUL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Alocaţii speciale de ajutorare |
| 1 6 0 0 | Alocaţii speciale de ajutorare | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 6 0 — Total | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Evenimente sociale |
| 1 6 1 0 | Evenimente sociale | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Articolul 1 6 1 — Total | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | CAPITOLUL 1 6 — TOTAL | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Cheltuieli de protocol şi reprezentare |
| 1 7 0 0 | Cheltuieli de protocol şi reprezentare | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Articolul 1 7 0 — Total | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| CAPITOLUL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezervă pentru titlul 1 |
| 1 9 0 0 | Rezervă pentru titlul 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 9 0 — Total | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 9 — TOTAL | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ÎN ACTIVITATE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Personalul care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0

Salariile de bază pentru agenţii temporari

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Indemnizaţiile de familie pentru agenţii temporari

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi de stabilire a reşedinţei în străinătate pentru agenţii temporari

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat pentru agenţii temporari

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 1 1 0 — Total

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Agenţi auxiliari şi locali

1 1 1 0

Remuneraţie şi asigurare pentru agenţii auxiliari

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Remuneraţie, asigurări şi ore suplimentare pentru personalul local

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Agenţi contractuali

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Articolul 1 1 1 — Total

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Contribuţiile angajatorului la asigurarea socială pentru agenţii temporari

1 1 3 0

Asigurarea de boală pentru agenţii temporari

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Asigurare împotriva bolilor şi accidentelor profesionale pentru agenţii temporari

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Articolul 1 1 3 — Total

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Celelalte alocaţii şi indemnizaţii diverse pentru agenţii temporari

1 1 4 0

Indemnizaţii la naşterea unui copil şi alocaţii în caz de deces

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Indemnizaţii speciale pentru funcţionarii contabili şi titularii conturilor de împrumut

0,—

0,—

1 1 4 3

Cheltuieli de transport pentru concediul anual

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Cheltuieli de transport pentru concediul de odihnă

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Articolul 1 1 4 — Total

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Ore suplimentare pentru agenţii temporari

1 1 5 0

Ore suplimentare

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 1 1 5 — Total

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Alocaţii acordate la plecare şi alte indemnizaţii

1 1 6 0

Alocaţii acordate la plecare

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Alte indemnizaţii

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 1 1 6 — Total

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 0

Servicii de traducere şi interpretare

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Alte servicii externe, inclusiv cheltuielile de administrare ale Comisiei

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 1 1 7 — Total

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Indemnizaţii şi cheltuieli la începerea şi la încetarea activităţii şi în caz de transfer

1 1 8 0

Cheltuieli de angajare

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Cheltuieli de deplasare la începerea activităţii şi la încetarea contractului

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi de transfer pentru agenţii temporari

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Cheltuieli de mutare pentru agenţii temporari

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Indemnizaţii de şedere temporare pentru agenţii temporari

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Indemnizaţii de şedere temporare: cazare temporară pentru agenţii temporari

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Cheltuieli de deplasare la încetarea contractului

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 1 1 8 — Total

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Coeficienţi de corecţie

1 1 9 0

Coeficienţi de corecţie

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 1 1 9 — Total

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli pentru misiuni, cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu şi alte cheltuieli conexe

1 3 0 0

Cheltuieli pentru misiuni, cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu şi alte cheltuieli conexe

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Articolul 1 3 0 — Total

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Restaurante şi cantine

1 4 0 0

Restaurante şi cantine

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Articolul 1 4 0 — Total

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Servicii medicale

1 4 1 0

Servicii medicale: examinările medicale anuale şi intervenţiile medicale minore

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Articolul 1 4 1 — Total

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Cursuri de limbi străine, reciclare şi formare profesională continuă

1 4 2 0

Cursuri de limbi străine şi perfecţionare profesională

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Articolul 1 4 2 — Total

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Alte cheltuieli

1 4 3 0

Alte cheltuieli

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 1 4 3 — Total

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

CAPITOLUL 1 5

1 5 0

Cheltuieli de gestionare

1 5 0 0

Cheltuieli de gestionare ale Comisiei

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Articolul 1 5 0 — Total

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Servicii suplimentare

1 5 1 0

Servicii de interpretare

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Alte servicii externe

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Articolul 1 5 1 — Total

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Schimburile de personal între agenţie şi sectoarele public/privat

1 5 2 0

Funcţionari naţionali şi internaţionali şi personalul din sectorul privat numit temporar la agenţie

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Funcţionarii agenţiei numiţi temporar la serviciile civile naţionale, la organizaţiile internaţionale sau la instituţiile sau organismele publice sau private

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 1 5 2 — Total

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Alocaţii speciale de ajutorare

1 6 0 0

Alocaţii speciale de ajutorare

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 1 6 0 — Total

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Evenimente sociale

1 6 1 0

Evenimente sociale

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Articolul 1 6 1 — Total

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli de protocol şi reprezentare

1 7 0 0

Cheltuieli de protocol şi reprezentare

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Articolul 1 7 0 — Total

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

CAPITOLUL 1 9

1 9 0

Rezervă pentru titlul 1

1 9 0 0

Rezervă pentru titlul 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 1 9 0 — Total

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

CAPITOLUL 1 9 — TOTAL

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Titlul 1 — Total

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

| CAPITOLUL 1 5 — | ALTE CHELTUIELI AFERENTE PERSONALULUI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

ALTE CHELTUIELI AFERENTE PERSONALULUI

| CAPITOLUL 1 6 — | SERVICIUL SOCIAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 6 —

SERVICIUL SOCIAL

| CAPITOLUL 1 7 — | CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

| CAPITOLUL 1 9 — | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 9 —

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ÎN ACTIVITATE

1 1 0   Personalul care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salariile de bază pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66, care se aplică în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 2667/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (JO L 306, 7.12.2000, p. 7), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1756/2006 (JO L 332, 30.11.2006, p. 18).

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază pentru agenţii temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal.

1 1 0 1   Indemnizaţiile de familie pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68, secţiunea I din anexa VII şi anexa X, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile familiale, adică:

| — | indemnizaţii pentru gospodăriile populaţiei; |
| --- | --- |

—

indemnizaţii pentru gospodăriile populaţiei;

| — | indemnizaţii pentru copilul aflat în întreţinere; |
| --- | --- |

—

indemnizaţii pentru copilul aflat în întreţinere;

| — | indemnizaţie pentru educaţie, |
| --- | --- |

—

indemnizaţie pentru educaţie,

ale agenţilor temporari.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi de stabilire a reşedinţei în străinătate pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69, articolul 4 din anexa VII şi anexa X, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi de stabilire a reşedinţei în străinătate pentru agenţii temporari.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 4a din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile fixe/indemnizaţiile de secretariat ale agenţilor temporari din categoria C angajaţi drept copiator-dactilograf, stenografi, operatori telex, dactilografi, secretari executivi sau secretari principali.

1 1 1   Agenţi auxiliari şi locali

1 1 1 0   Remuneraţie şi asigurare pentru agenţii auxiliari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Condiţiile de lucru ale altor agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia şi contribuţiile angajatorului pentru asigurarea socială pentru agenţii auxiliari angajaţi pentru a înlocui pentru un timp agenţii temporari să efectueze obligaţiile lor şi să întărească personalul, în special în timpul sesiunilor şi în special pentru mărirea efectivului personalului tehnic (listare, multiplicare, distribuire, mesagerie, audio-vizual).

Aceasta acoperă, de asemenea, onorariile personalului medical şi paramedical remunerat conform contractelor de prestare de servicii.

1 1 1 1   Remuneraţie, asigurări şi ore suplimentare pentru personalul local

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Comentarii

Condiţiile de lucru ale altor agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 4 şi titlul IV.

Acest credit este destinat să acopere de către angajator remuneraţia altor categorii de personal şi cheltuielile de asigurări sociale, precum şi beneficiile şi orele suplimentare.

1 1 1 3   Agenţi contractuali

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Comentarii

Regimul aplicabil altor categorii de personal, în special articolul 3 şi titlul IV.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia, indemnizaţiile şi compensaţiile, precum şi contribuţiile angajatorului pentru asigurarea socială. Sumele aferente coeficienţilor de corecţie, recrutării, cheltuielilor de deplasare şi indemnizaţiilor zilnice revin respectiv în sarcina posturilor 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 şi 1 1 8 4.

1 1 3   Contribuţiile angajatorului la asigurarea socială pentru agenţii temporari

1 1 3 0   Asigurarea de boală pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72 şi articolul 24 din anexa X, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Normele privind asigurarea de boală pentru funcţionarii Comunităţilor Europene, în special articolul 23.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia agenţiei la asigurarea de boală pentru agenţii temporari.

1 1 3 1   Asigurare împotriva bolilor şi accidentelor profesionale pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73, articolul 15 din anexa VIII şi articolul 25 din anexa X, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | contribuţia agenţiei la asigurarea împotriva accidentelor şi a bolilor profesionale; |
| --- | --- |

—

contribuţia agenţiei la asigurarea împotriva accidentelor şi a bolilor profesionale;

| — | cheltuieli suplimentare efectuate pentru agenţii temporari. |
| --- | --- |

—

cheltuieli suplimentare efectuate pentru agenţii temporari.

1 1 3 2   Asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor şi a Regimului aplicabil altor categorii de personal al Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1), în special articolul 28a.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia agenţiei la fondurile de asigurare specială de şomaj pentru agenţii temporari.

1 1 4   Celelalte alocaţii şi indemnizaţii diverse pentru agenţii temporari

1 1 4 0   Indemnizaţii la naşterea unui copil şi alocaţii în caz de deces

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere, cu privire la agenţii temporari:

| — | alocaţii la naştere; |
| --- | --- |

—

alocaţii la naştere;

| — | şi în cazuri de deces:






  — | remuneraţia întreagă până la sfârşitul celei de–a treia luni după luna în care a avut loc decesul; |
| --- | --- | --- |

—

şi în cazuri de deces:

—

remuneraţia întreagă până la sfârşitul celei de–a treia luni după luna în care a avut loc decesul;

| — | cheltuielile privind transportul corpului persoanei decedate la locul său de origine. |
| --- | --- |

—

cheltuielile privind transportul corpului persoanei decedate la locul său de origine.

1 1 4 2   Indemnizaţii speciale pentru funcţionarii contabili şi titularii conturilor de împrumut

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

Comentarii

Acest post este destinat să acopere indemnizaţiile speciale acordate agenţilor temporari cu gradul de funcţionar contabil sau administrator al fondurilor garantate.

1 1 4 3   Cheltuieli de transport pentru concediul anual

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere preţul forfetar pentru cheltuielile de transport ale agenţilor temporari, pentru soţul/soţia şi pentru copii aflaţi în îngrijire, până la locul lor de origine în următoarele condiţii:

| — | o dată într-un an calendaristic dacă distanţa pe cale ferată este mai mare de 50 km, dar mai mică de 725 km; |
| --- | --- |

—

o dată într-un an calendaristic dacă distanţa pe cale ferată este mai mare de 50 km, dar mai mică de 725 km;

| — | de două ori într-un an calendaristic dacă distanţa pe cale ferată este de cel puţin 725 km. |
| --- | --- |

—

de două ori într-un an calendaristic dacă distanţa pe cale ferată este de cel puţin 725 km.

1 1 4 4   Cheltuieli de transport pentru concediul de odihnă

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa X, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Acest credit este destinat să acopere preţul forfetar pentru cheltuielile de transport al agenţilor temporari de la locul de muncă până la locul aprobat al concediului.

1 1 5   Ore suplimentare pentru agenţii temporari

1 1 5 0   Ore suplimentare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI.

Acest credit este destinat să acopere compensaţiile forfetare şi remunerarea pe oră pentru orele suplimentare efectuate de agenţii temporari din categoriile C şi D, care nu au putut fi compensaţi prin zile libere.

1 1 6   Alocaţii acordate la plecare şi alte indemnizaţii

1 1 6 0   Alocaţii acordate la plecare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 39 şi 40.

1 1 6 1   Alte indemnizaţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Acest post este destinat să acopere indemnizaţiile diverse pentru alte categorii de personal.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 0   Servicii de traducere şi interpretare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Alte servicii externe, inclusiv cheltuielile de administrare ale Comisiei

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Indemnizaţii şi cheltuieli la începerea şi la încetarea activităţii şi în caz de transfer

1 1 8 0   Cheltuieli de angajare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31, articolul 33 şi anexa III.

Acest credit este destinat să acopere costurile examenelor medicale de angajare pentru agenţii temporari şi alte categorii de personal, precum şi costurile anunţurilor, ale agenţiilor de recrutare (vânători de capete) şi cheltuielile de deplasare pentru persoanele chemate la interviu.

1 1 8 1   Cheltuieli de deplasare la începerea activităţii şi la încetarea contractului

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de transport datorate agenţilor temporari (inclusiv pentru familiile lor) la începerea activităţii, la transferul la un alt loc de muncă şi în cazul încetării contractului transportul lor de la locul de muncă la locul lor de origine.

1 1 8 2   Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi de transfer pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Comentarii

Articolul 24 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi şi capitolul 4 alineatul (2) din anexa X la Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare şi de reinstalare a agenţilor temporari obligaţi să îşi schimbe locul de reşedinţă la începerea activităţii, în cazul transferului la un nou loc de muncă şi încetarea definitivă a activităţii, urmată de stabilirea în altă parte.

1 1 8 3   Cheltuieli de mutare pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71, articolul 9 din anexa VII şi capitolul 4 alineatul (2) din anexa X, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare pentru agenţii temporari obligaţi să îşi schimbe locul de reşedinţă la începerea activităţii, în cazul transferului la un nou loc de muncă şi încetarea definitivă a activităţii, urmată de stabilirea într-o altă localitate.

1 1 8 4   Indemnizaţii de şedere temporare pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71, articolul 10 din anexa VII şi capitolul 4 alineatul (2) din anexa X, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de şedere temporare pentru agenţii temporari care dovedesc că sunt obligaţi să îşi schimbe reşedinţa la începerea activităţii sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă.

1 1 8 5   Indemnizaţii de şedere temporare: cazare temporară pentru agenţii temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 18 din anexa X, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Acest credit este destinat să acopere costurile de cazare temporară pentru agenţii temporari care dovedesc că sunt obligaţi să îşi schimbe reşedinţa la începerea activităţii sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă.

1 1 8 6   Cheltuieli de deplasare la încetarea contractului

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Coeficienţi de corecţie

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65, şi articolul 17 alineatul (3) din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere costurile coeficienţilor de corecţie aplicate remuneraţiei personalului temporar.

Acest credit acoperă, de asemenea, costurile coeficienţilor de corecţie aplicate cotei din plăţi transferate într-o altă ţară decât cea a locului de muncă.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 3 0   Cheltuieli pentru misiuni, cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu şi alte cheltuieli conexe

1 3 0 0   Cheltuieli pentru misiuni, cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu şi alte cheltuieli conexe

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 11–13 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de transport, plata diurnelor în misiuni şi cheltuielile conexe sau speciale aferente misiunilor, inclusiv deplasarea pentru verificarea medicală anuală şi pentru reuniunile Comitetului pentru personal, pentru personalul agenţiei angajat în conformitate cu Statutul funcţionarilor şi pentru experţii şi funcţionarii naţionali şi internaţionali detaşaţi la agenţie.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 4 0   Restaurante şi cantine

1 4 0 0   Restaurante şi cantine

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de funcţionare pentru restaurante şi cantine.

1 4 1   Servicii medicale

1 4 1 0   Servicii medicale: examinările medicale anuale şi intervenţiile medicale minore

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 (examinările medicale legate de concediile de boală şi examinările medicale preventive) şi articolul 8 din anexa II (Comitetul pentru invaliditate).

Acest credit este destinat să acopere examinările medicale anuale efectuate local, alte examinări şi vaccinări, precum şi echipamentele şi consumabilele minore medicale.

1 4 2   Cursuri de limbi străine, reciclare şi formare profesională continuă

1 4 2 0   Cursuri de limbi străine şi perfecţionare profesională

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cursurilor de limbi străine şi cursurilor de formare profesională continuă pentru agenţii temporari şi alte categorii de personal.

1 4 3   Alte cheltuieli

1 4 3 0   Alte cheltuieli

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile socio-medicale.

CAPITOLUL 1 5 —   ALTE CHELTUIELI AFERENTE PERSONALULUI

1 5 0   Cheltuieli de gestionare

1 5 0 0   Cheltuieli de gestionare ale Comisiei

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de gestionare ale Comisiei.

1 5 1   Servicii suplimentare

1 5 1 0   Servicii de interpretare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere serviciile prestate de interpreţii liber-profesionişti şi funcţionarii de conferinţe contractaţi pentru activitatea care nu poate fi efectuată doar de personalul temporar.

1 5 1 1   Alte servicii externe

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile altor servicii externe, inclusiv costurile diferitelor asigurări aferente cheltuielilor de personal (asigurări în timpul misiunilor pentru personal, asigurare contabilă şi alte asigurări).

1 5 2   Schimburile de personal între agenţie şi sectoarele public/privat

1 5 2 0   Funcţionari naţionali şi internaţionali şi personalul din sectorul privat numit temporar la agenţie

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile funcţionarilor naţionali sau ai altor experţi detaşaţi sau temporar numiţi la Agenţie sau convocaţi pentru consultaţii scurte, în special pentru intensificarea cooperării cu administraţiile naţionale şi pentru dezvoltarea protocoalelor tehnice.

1 5 2 1   Funcţionarii agenţiei numiţi temporar la serviciile civile naţionale, la organizaţiile internaţionale sau la instituţiile sau organismele publice sau private

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 38.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile suplimentare provenind din detaşarea agenţilor temporari pentru plata indemnizaţiilor şi restituirea cheltuielilor la care detaşarea le dă dreptul.

CAPITOLUL 1 6 —   SERVICIUL SOCIAL

1 6 0   Alocaţii speciale de ajutorare

1 6 0 0   Alocaţii speciale de ajutorare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 76.

Acest credit este destinat să acopere plăţile pentru agenţii temporari şi alte categorii de personal care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de grele.

1 6 1   Evenimente sociale

1 6 1 0   Evenimente sociale

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor sociale în beneficiul personalului agenţiei şi al familiilor lor.

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile personalului care îşi desfăşoară activitatea în reşedinţa directorului agenţiei, precum şi cheltuielile pentru protocolul şi reprezentarea directorului agenţiei (şi altor membri din conducere).

CAPITOLUL 1 9 —   REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

1 9 0   Rezervă pentru titlul 1

1 9 0 0   Rezervă pentru titlul 1

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Rezervă pentru titlul 1.

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIFERITE CHELTUIELI AFERENTE FUNCŢIONĂRII

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Chirii |
| 2 0 0 0 | Chirii pentru birouri | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Chirii pentru cazarea agenţilor temporari | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Chirii pentru reşedinţă | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Asigurări |
| 2 0 1 0 | Asigurări | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Articolul 2 0 1 — Total | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Consumul de apă, gaz, electricitate şi încălzire |
| 2 0 2 0 | Consumul de apă, gaz, electricitate, încălzire şi combustibilul pentru generator | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Articolul 2 0 2 — Total | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Curăţenie şi întreţinere |
| 2 0 3 0 | Curăţenia şi întreţinerea clădirilor şi a instalaţiilor şi echipamentelor din birouri | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Articolul 2 0 3 — Total | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Amenajarea spaţiilor |
| 2 0 4 0 | Amenajarea spaţiilor | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Articolul 2 0 4 — Total | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Securitatea şi supravegherea clădirilor |
| 2 0 5 0 | Securitatea şi supravegherea clădirilor: echipamentul de securitate | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Securitatea şi supravegherea clădirilor: servicii de securitate | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Articolul 2 0 5 — Total | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Construcţia de clădiri |
| 2 0 7 0 | Construcţia de clădiri | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 0 7 — Total | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Cheltuieli preliminare construirii de clădiri, achiziţionării sau închirierii bunurilor imobile |
| 2 0 8 0 | Cheltuieli preliminare construirii de clădiri, achiziţionării sau închirierii bunurilor imobile | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 0 8 — Total | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Alte cheltuieli |
| 2 0 9 0 | Alte cheltuieli | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 0 9 — Total | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Echipamente, costurile pentru echipamente şi informatică |
| 2 1 0 0 | Achiziţionarea echipamentelor de informatică | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Software | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Alte servicii externe | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Întreţinerea şi reparaţia echipamentelor de informatică | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaţii tehnice şi echipamente electrice de birou |
| 2 2 0 0 | Echipamente şi instalaţii tehnice | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Mobilier pentru birouri, locuinţe şi reşedinţă | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Echipamente de transport |
| 2 2 3 0 | Achiziţionarea şi închirierea echipamentelor de transport pe termen lung | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Întreţinere, utilizare şi reparaţie şi alte cheltuieli pentru echipamentele de transport | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Asigurarea auto | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Cheltuieli pentru combustibil | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Articolul 2 2 3 — Total | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii |
| 2 2 5 0 | Cheltuieli de bibliotecă, achiziţionarea de cărţi, abonamentele la ziare şi periodice | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie şi materiale de birou |
| 2 3 0 0 | Papetărie şi materiale de birou | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 1 0 | Cheltuieli bancare | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Pierderi datorită diferenţelor de curs valutar | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Articolul 2 3 1 — Total | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli juridice diverse |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli juridice diverse | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Daune |
| 2 3 3 0 | Daune | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Alte cheltuieli administrative |
| 2 3 4 0 | Asigurări diverse, transportul de bunuri, mutarea departamentelor şi costuri conexe de manipulare | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Uniforme şi haine de lucru | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Servicii de traducere | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Publicaţiile oficiale, publicaţiile pentru licitaţii şi reproducerea documentelor | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Articolul 2 3 4 — Total | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Activităţi de comunicare şi informare |
| 2 3 5 0 | Activităţi de comunicare şi informare | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Articolul 2 3 5 — Total | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Francarea corespondenţei şi cheltuieli de expediere |
| 2 4 0 0 | Francarea corespondenţei şi cheltuieli de expediere | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Abonamente şi cheltuieli de telecomunicaţii | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Achiziţionarea, instalarea şi întreţinerea echipamentelor şi materialelor de telecomunicaţii | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Întreţinerea echipamentelor şi materialelor pentru telecomunicaţii | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Reuniuni oficiale şi neoficiale |
| 2 5 0 0 | Reuniunile Consiliului director | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Alte tipuri de reuniuni | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Articolul 2 5 0 — Total | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| CAPITOLUL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezervă corespunzătoare pentru titlul 2 |
| 2 9 0 0 | Rezervă pentru titlul 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 9 0 — Total | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 9 — TOTAL | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| CAPITOLUL 2 0 — | INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Chirii

2 0 0 0

Chirii pentru birouri

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Chirii pentru cazarea agenţilor temporari

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Chirii pentru reşedinţă

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Articolul 2 0 0 — Total

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Asigurări

2 0 1 0

Asigurări

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Articolul 2 0 1 — Total

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Consumul de apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 0 2 0

Consumul de apă, gaz, electricitate, încălzire şi combustibilul pentru generator

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Articolul 2 0 2 — Total

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0

Curăţenia şi întreţinerea clădirilor şi a instalaţiilor şi echipamentelor din birouri

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Articolul 2 0 3 — Total

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0

Amenajarea spaţiilor

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Articolul 2 0 4 — Total

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Securitatea şi supravegherea clădirilor

2 0 5 0

Securitatea şi supravegherea clădirilor: echipamentul de securitate

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Securitatea şi supravegherea clădirilor: servicii de securitate

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Articolul 2 0 5 — Total

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Construcţia de clădiri

2 0 7 0

Construcţia de clădiri

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 2 0 7 — Total

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Cheltuieli preliminare construirii de clădiri, achiziţionării sau închirierii bunurilor imobile

2 0 8 0

Cheltuieli preliminare construirii de clădiri, achiziţionării sau închirierii bunurilor imobile

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 2 0 8 — Total

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Alte cheltuieli

2 0 9 0

Alte cheltuieli

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 2 0 9 — Total

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Echipamente, costurile pentru echipamente şi informatică

2 1 0 0

Achiziţionarea echipamentelor de informatică

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Software

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Alte servicii externe

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Întreţinerea şi reparaţia echipamentelor de informatică

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Articolul 2 1 0 — Total

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Instalaţii tehnice şi echipamente electrice de birou

2 2 0 0

Echipamente şi instalaţii tehnice

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Articolul 2 2 0 — Total

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Mobilier pentru birouri, locuinţe şi reşedinţă

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Articolul 2 2 1 — Total

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Echipamente de transport

2 2 3 0

Achiziţionarea şi închirierea echipamentelor de transport pe termen lung

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Întreţinere, utilizare şi reparaţie şi alte cheltuieli pentru echipamentele de transport

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Asigurarea auto

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Cheltuieli pentru combustibil

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Articolul 2 2 3 — Total

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii

2 2 5 0

Cheltuieli de bibliotecă, achiziţionarea de cărţi, abonamentele la ziare şi periodice

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Articolul 2 2 5 — Total

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi materiale de birou

2 3 0 0

Papetărie şi materiale de birou

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Articolul 2 3 0 — Total

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Cheltuieli financiare

2 3 1 0

Cheltuieli bancare

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Pierderi datorită diferenţelor de curs valutar

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Articolul 2 3 1 — Total

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Cheltuieli juridice diverse

2 3 2 0

Cheltuieli juridice diverse

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Articolul 2 3 2 — Total

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Daune

2 3 3 0

Daune

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 2 3 3 — Total

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Alte cheltuieli administrative

2 3 4 0

Asigurări diverse, transportul de bunuri, mutarea departamentelor şi costuri conexe de manipulare

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Uniforme şi haine de lucru

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Servicii de traducere

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Publicaţiile oficiale, publicaţiile pentru licitaţii şi reproducerea documentelor

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Articolul 2 3 4 — Total

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Activităţi de comunicare şi informare

2 3 5 0

Activităţi de comunicare şi informare

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Articolul 2 3 5 — Total

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Francarea corespondenţei şi cheltuieli de expediere

2 4 0 0

Francarea corespondenţei şi cheltuieli de expediere

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Articolul 2 4 0 — Total

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Abonamente şi cheltuieli de telecomunicaţii

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Achiziţionarea, instalarea şi întreţinerea echipamentelor şi materialelor de telecomunicaţii

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Întreţinerea echipamentelor şi materialelor pentru telecomunicaţii

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 2 4 1 — Total

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Reuniuni oficiale şi neoficiale

2 5 0 0

Reuniunile Consiliului director

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Alte tipuri de reuniuni

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Articolul 2 5 0 — Total

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

CAPITOLUL 2 9

2 9 0

Rezervă corespunzătoare pentru titlul 2

2 9 0 0

Rezervă pentru titlul 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Articolul 2 9 0 — Total

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

CAPITOLUL 2 9 — TOTAL

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Titlul 2 — Total

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

CAPITOLUL 2 0 —

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | INFORMATICĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

INFORMATICĂ

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

| CAPITOLUL 2 4 — | CHELTUIELI POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

CHELTUIELI POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢII

| CAPITOLUL 2 5 — | CHELTUIELI PENTRU ÎNTÂLNIRILE OFICIALE ŞI ALTE TIPURI DE REUNIUNI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

CHELTUIELI PENTRU ÎNTÂLNIRILE OFICIALE ŞI ALTE TIPURI DE REUNIUNI

| CAPITOLUL 2 9 — | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 9 —

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

CAPITOLUL 2 0 —   INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 0 0   Chirii

2 0 0 0   Chirii pentru birouri

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor şi închirierii terenurilor ocupate de clădiri sau părţi de clădiri, precum şi pentru închirierea sălilor de conferinţă, a magaziilor, a garajelor şi a parcărilor.

2 0 0 1   Chirii pentru cazarea agenţilor temporari

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 23 din anexa X, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor de cazare pentru agenţii temporari şi costuri conexe.

2 0 0 2   Chirii pentru reşedinţă

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 23 din anexa X, astfel cum este aplicat în cadrul Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie.

Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru reşedinţa directorului.

2 0 1   Asigurări

2 0 1 0   Asigurări

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare pentru clădirile sau părţile de clădiri ocupate de către agenţie.

2 0 2   Consumul de apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 0 2 0   Consumul de apă, gaz, electricitate, încălzire şi combustibilul pentru generator

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru consumul de gaz, apă, electricitate şi încălzire, precum şi plata combustibilului pentru generatoare.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0   Curăţenia şi întreţinerea clădirilor şi a instalaţiilor şi echipamentelor din birouri

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curăţenie şi de întreţinere a clădirilor, a instalaţiilor şi a echipamentelor, precum şi costurile materialelor şi ale consumabilelor.

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0   Amenajarea spaţiilor

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea clădirilor, de exemplu modificările legate de amenajarea imobilelor, modificări ale instalaţiilor tehnice şi alte intervenţii specializate de lăcătuşerie, la echipamentele electrice, sanitare, vopsire, podele etc.

Acest credit acoperă, de asemenea, costurile echipamentelor necesare amenajării spaţiilor.

2 0 5   Securitatea şi supravegherea clădirilor

2 0 5 0   Securitatea şi supravegherea clădirilor: echipamentul de securitate

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente securităţii fizice şi materiale, precum şi securitatea persoanelor şi a bunurilor, în special contractele de întreţinere a instalaţiilor de securitate şi achiziţionarea echipamentelor conexe.

2 0 5 1   Securitatea şi supravegherea clădirilor: servicii de securitate

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente securităţii fizice şi materiale, precum şi securităţii persoanelor şi a bunurilor, în special contractele de pază a clădirilor şi de transporturi securizate.

2 0 7   Construcţia de clădiri

2 0 7 0   Construcţia de clădiri

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat înregistrării unui eventual credit pentru construcţia de clădiri.

2 0 8   Cheltuieli preliminare construirii de clădiri, achiziţionării sau închirierii bunurilor imobile

2 0 8 0   Cheltuieli preliminare construirii de clădiri, achiziţionării sau închirierii bunurilor imobile

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru onorariile de consultanţă tehnică înainte de achiziţionarea, închirierea sau construirea de clădiri.

2 0 9   Alte cheltuieli

2 0 9 0   Alte cheltuieli

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente clădirilor, în special cheltuielile de administrare pentru clădirile cu mai mulţi chiriaşi, costurile de examinare a încăperilor şi cheltuielile pentru utilităţi (colectarea gunoiului etc.).

Acest credit acoperă, de asemenea, asistenţa tehnică, cheltuielile administrative şi legale aferente lucrărilor de amenajare a spaţiilor şi închirierea acestora.

CAPITOLUL 2 1 —   INFORMATICĂ

2 1 0   Echipamente, costurile pentru echipamente şi informatică

2 1 0 0   Achiziţionarea echipamentelor de informatică

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziţionare şi de închiriere a calculatoarelor şi perifericelor.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de reparaţii, funcţionare, date media, documentare, alte materiale etc.

2 1 0 1   Software

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere a calculatoarelor şi a firmelor de consultanţă, în special pentru:

| — | întreţinerea aplicaţiilor existente; |
| --- | --- |

—

întreţinerea aplicaţiilor existente;

| — | crearea de noi aplicaţii şi extinderea aplicaţiilor existente (studiu de fezabilitate, analize, programare, implementare etc.); |
| --- | --- |

—

crearea de noi aplicaţii şi extinderea aplicaţiilor existente (studiu de fezabilitate, analize, programare, implementare etc.);

| — | achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea pachetelor de programe şi de software etc. |
| --- | --- |

—

achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea pachetelor de programe şi de software etc.

2 1 0 2   Alte servicii externe

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de funcţionare încredinţate firmelor externe (societăţi de servicii, introducere de date etc.).

2 1 0 3   Întreţinerea şi reparaţia echipamentelor de informatică

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere şi de reparaţie a echipamentelor informatice.

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 2 0   Instalaţii tehnice şi echipamente electrice de birou

2 2 0 0   Echipamente şi instalaţii tehnice

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi reînnoirea, instalarea iniţială, întreţinerea şi reparaţia şi plata chiriei pentru reproducerea şi arhivarea sub orice formă a documentelor (hârtie, suport electronic); faxuri, echipamente audio-vizuale, echipamente pentru bibliotecă şi pentru interpretare (cabine, căşti şi unitatea de comutare pentru interpretarea simultană), maşini de scris, fotocopiatoare, calculatoare şi generatoare.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Mobilier pentru birouri, locuinţe şi reşedinţă

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea, întreţinerea, închirierea şi reparaţia mobilierului de birou, inclusiv mobilierul ergonomic şi etajerele pentru arhive, achiziţionarea mobilierului şi echipamentului pentru cazarea personalului temporar şi pentru reşedinţa directorului.

2 2 3   Echipamente de transport

2 2 3 0   Achiziţionarea şi închirierea echipamentelor de transport pe termen lung

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

22 640,—

22 640,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi închirierea pe termen lung a vehiculelor.

2 2 3 1   Întreţinere, utilizare şi reparaţie şi alte cheltuieli pentru echipamentele de transport

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere, utilizare şi reparaţie, precum şi cheltuielile pentru echipamentele de transport (închirierea ocazională a vehiculelor, cheltuieli pentru taxi etc.).

2 2 3 2   Asigurarea auto

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de asigurare pentru vehicule.

2 2 3 3   Cheltuieli pentru combustibil

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile combustibilului pentru vehicule.

2 2 5   Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii

2 2 5 0   Cheltuieli de bibliotecă, achiziţionarea de cărţi, abonamentele la ziare şi periodice

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea dicţionarelor, a glosarelor, etc., precum şi a lucrărilor, a documentelor, a cărţilor, a manualelor (pe suport de hârtie sau electronic) aferente activităţii agenţiei şi costurile abonamentelor pentru ziare şi periodice.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Papetărie şi materiale de birou

2 3 0 0   Papetărie şi materiale de birou

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea materialelor, a consumabilelor pentru calculatoare şi a materialelor de papetărie pentru birouri.

2 3 1   Cheltuieli financiare

2 3 1 0   Cheltuieli bancare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare pentru gestionarea administrativă şi funcţionarea programelor.

2 3 1 1   Pierderi datorită diferenţelor de curs valutar

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pierderile din cauza diferenţei de curs valutar de către agenţie în administrarea bugetului ei, deoarece aceste pierderi nu pot fi compensate de câştigurile de schimb valutar.

2 3 2   Cheltuieli juridice diverse

2 3 2 0   Cheltuieli juridice diverse

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile juridice şi onorariile avocaţilor numiţi pentru a oferi consultanţă agenţiei, precum şi cheltuielile aferente asistenţei acordate în cazuri de litigiu (litigiu, acţiuni etc.), care nu sunt acoperite de alte posturi din buget.

2 3 3   Daune

2 3 3 0   Daune

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente daunelor, dobânzilor, precum şi altor creanţe.

2 3 4   Alte cheltuieli administrative

2 3 4 0   Asigurări diverse, transportul de bunuri, mutarea departamentelor şi costuri conexe de manipulare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diferitele tipuri de asigurare, cu excepţia asigurărilor pentru clădiri, şi costurile de transport a bunurilor între diferitele amplasamente, precum şi costuri de regrupare şi de manipulare (recepţionare, depozitare, plasare) cu privire la echipamente, mobilier şi materiale de birou în interiorul clădirilor.

2 3 4 1   Uniforme şi haine de lucru

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea uniformelor şi a hainelor de lucru.

2 3 4 2   Servicii de traducere

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru serviciile de traducere.

2 3 4 3   Publicaţiile oficiale, publicaţiile pentru licitaţii şi reproducerea documentelor

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile publicaţiilor oficiale şi pentru licitaţii, precum şi reproducerea documentelor.

2 3 5   Activităţi de comunicare şi informare

2 3 5 0   Activităţi de comunicare şi informare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile activităţilor de informare ale agenţiei.

CAPITOLUL 2 4 —   CHELTUIELI POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Francarea corespondenţei şi cheltuieli de expediere

2 4 0 0   Francarea corespondenţei şi cheltuieli de expediere

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi cheltuielile de expediere pentru scrisori şi pachete.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Abonamente şi cheltuieli de telecomunicaţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru abonament, costurile pentru comunicaţiile prin cablu sau radio şi transmisie de date (telefon, telex, telegraf, televiziune, teleconferinţă şi videoconferinţă), precum şi abonamentele pentru serviciile de reţea (poştă electronică externă etc.) şi utilizarea lor.

2 4 1 1   Achiziţionarea, instalarea şi întreţinerea echipamentelor şi materialelor de telecomunicaţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru echipamentele de telecomunicaţii, inclusiv cablurile: achiziţionare, închiriere, instalare, întreţinere, documentare etc.

2 4 1 2   Întreţinerea echipamentelor şi materialelor pentru telecomunicaţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

CAPITOLUL 2 5 —   CHELTUIELI PENTRU ÎNTÂLNIRILE OFICIALE ŞI ALTE TIPURI DE REUNIUNI

2 5 0   Reuniuni oficiale şi neoficiale

2 5 0 0   Reuniunile Consiliului director

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de organizare a reuniunilor Consiliului director.

2 5 0 1   Alte tipuri de reuniuni

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente altor tipuri de reuniuni.

CAPITOLUL 2 9 —   REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

2 9 0   Rezervă corespunzătoare pentru titlul 2

2 9 0 0   Rezervă pentru titlul 2

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarii

Rezervă pentru titlul 2.

TITLUL 3

PROIECTE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0A | Programul anual 2006 pentru Kosovo | | | | | | |
| 3 1 0B | Programul anual 2005 pentru Kosovo | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Programul anual 2004 pentru Kosovo | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Programul anual 2003 pentru Kosovo | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Programul anual 2002 pentru Kosovo | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Programul anual 2001 pentru Kosovo | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Programul anual 2000 pentru Kosovo | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Programul anual 1999 pentru Kosovo | | | | | | 422 049,13 |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0A | Programul anual 2006 pentru Serbia | | | | | | |
| 3 2 0B | Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Programul anual 2005 pentru Serbia şi Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Programul anual 2004 pentru Serbia | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Programul anual 2003 pentru Serbia | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Programul anual 2002 pentru Serbia | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Programul anual 2001 pentru Serbia | | | | | | 1 487 448,74 |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0A | Programul anual 2006 pentru Muntenegru şi Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Programul anual 2005 pentru Muntenegru şi Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Programul anual 2004 pentru Muntenegru | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Programul anual 2003 pentru Muntenegru | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Programul anual 2002 pentru Muntenegru | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Programul anual 2001 pentru Muntenegru | | | | | | |
| 3 3 0G | Programul anual 2000 pentru Muntenegru | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Programul anual 1999 pentru Muntenegru | | | | | | |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| CAPITOLUL 3 4 |
| 3 4 0A | Programul anual 2006 pentru FYROM | | | | | | |
| 3 4 0B | Programul anual 2005 pentru FYROM | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Programul anual 2004 pentru FYROM | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Programul anual 2003 pentru FYROM | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Programul anual 2002 pentru FYROM | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Programul anual 2001 pentru FYROM | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Programul anual 2000 pentru FYROM | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Programul anual 1999 pentru FYROM | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Programul anual 1998 pentru FYROM | | | | | | |
| 3 4 0J | Programul anual 1997 pentru FYROM | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Programul anual 1997–2001 pentru FYROM | | | | | | |
| | CAPITOLUL 3 4 — TOTAL | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| CAPITOLUL 3 5 |
| 3 5 0A | Alţi donatori pentru Kosovo (credite 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Alţi donatori pentru Kosovo (credite 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Alţi donatori pentru Muntenegru (credite 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Alţi donatori pentru FYROM (credite 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | CAPITOLUL 3 5 — TOTAL | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Titlul 3 — Total | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| CAPITOLUL 3 1 — | PROGRAME PENTRU KOSOVO |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 3 1

3 1 0A

Programul anual 2006 pentru Kosovo

3 1 0B

Programul anual 2005 pentru Kosovo

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Programul anual 2004 pentru Kosovo

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Programul anual 2003 pentru Kosovo

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Programul anual 2002 pentru Kosovo

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Programul anual 2001 pentru Kosovo

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Programul anual 2000 pentru Kosovo

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Programul anual 1999 pentru Kosovo

422 049,13

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

CAPITOLUL 3 2

3 2 0A

Programul anual 2006 pentru Serbia

3 2 0B

Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2006

3 2 0C

Programul anual 2005 pentru Serbia şi Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Programul anual 2004 pentru Serbia

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Programul anual 2003 pentru Serbia

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Programul anual 2002 pentru Serbia

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Programul anual 2001 pentru Serbia

1 487 448,74

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

CAPITOLUL 3 3

3 3 0A

Programul anual 2006 pentru Muntenegru şi Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2006

3 3 0B

Programul anual 2005 pentru Muntenegru şi Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Programul anual 2004 pentru Muntenegru

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Programul anual 2003 pentru Muntenegru

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Programul anual 2002 pentru Muntenegru

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Programul anual 2001 pentru Muntenegru

3 3 0G

Programul anual 2000 pentru Muntenegru

25 580,21

3 3 0H

Programul anual 1999 pentru Muntenegru

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

CAPITOLUL 3 4

3 4 0A

Programul anual 2006 pentru FYROM

3 4 0B

Programul anual 2005 pentru FYROM

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Programul anual 2004 pentru FYROM

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Programul anual 2003 pentru FYROM

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Programul anual 2002 pentru FYROM

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Programul anual 2001 pentru FYROM

12 249 671,49

3 4 0G

Programul anual 2000 pentru FYROM

3 012 642,38

3 4 0H

Programul anual 1999 pentru FYROM

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Programul anual 1998 pentru FYROM

3 4 0J

Programul anual 1997 pentru FYROM

305 673,51

3 4 0K

Programul anual 1997–2001 pentru FYROM

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

CAPITOLUL 3 5

3 5 0A

Alţi donatori pentru Kosovo (credite 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Alţi donatori pentru Kosovo (credite 2004)

400 000,—

3 5 0C

Alţi donatori pentru Muntenegru (credite 2002)

3 5 0D

Alţi donatori pentru FYROM (credite 2003)

8 900,—

659 669,42

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Titlul 3 — Total

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

CAPITOLUL 3 1 —

PROGRAME PENTRU KOSOVO

| CAPITOLUL 3 2 — | PROGRAME PENTRU SERBIA |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

PROGRAME PENTRU SERBIA

| CAPITOLUL 3 3 — | PROGRAME PENTRU MUNTENEGRU |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

PROGRAME PENTRU MUNTENEGRU

| CAPITOLUL 3 4 — | PROGRAME PENTRU FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI (FYROM) |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 4 —

PROGRAME PENTRU FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI (FYROM)

| CAPITOLUL 3 5 — | ALŢI DONATORI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 5 —

ALŢI DONATORI

CAPITOLUL 3 1 —   PROGRAME PENTRU KOSOVO

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Programul anual 2006 pentru Kosovo

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 1 0B   Programul anual 2005 pentru Kosovo

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Programul anual 2004 pentru Kosovo

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Programul anual 2003 pentru Kosovo

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Programul anual 2002 pentru Kosovo

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Programul anual 2001 pentru Kosovo

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Programul anual 2000 pentru Kosovo

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Programul anual 1999 pentru Kosovo

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | 422 049,13 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

422 049,13

CAPITOLUL 3 2 —   PROGRAME PENTRU SERBIA

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Programul anual 2006 pentru Serbia

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 2 0B   Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2006

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 2 0C   Programul anual 2005 pentru Serbia şi Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2005

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Programul anual 2004 pentru Serbia

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Programul anual 2003 pentru Serbia

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Programul anual 2002 pentru Serbia

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Programul anual 2001 pentru Serbia

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1 487 448,74

CAPITOLUL 3 3 —   PROGRAME PENTRU MUNTENEGRU

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Programul anual 2006 pentru Muntenegru şi Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2006

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 3 0B   Programul anual 2005 pentru Muntenegru şi Uniunea de Stat Serbia-Muntenegru 2005

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Programul anual 2004 pentru Muntenegru

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Programul anual 2003 pentru Muntenegru

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Programul anual 2002 pentru Muntenegru

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Programul anual 2001 pentru Muntenegru

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 3 0G   Programul anual 2000 pentru Muntenegru

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | 25 580,21 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

25 580,21

3 3 0H   Programul anual 1999 pentru Muntenegru

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 3 4 —   PROGRAME PENTRU FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI (FYROM)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Programul anual 2006 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 4 0B   Programul anual 2005 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Programul anual 2004 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Programul anual 2003 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Programul anual 2002 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Programul anual 2001 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

12 249 671,49

3 4 0G   Programul anual 2000 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 012 642,38

3 4 0H   Programul anual 1999 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Programul anual 1998 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 4 0J   Programul anual 1997 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | 305 673,51 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

305 673,51

3 4 0K   Programul anual 1997–2001 pentru FYROM

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 3 5 —   ALŢI DONATORI

3 5 0A   Alţi donatori pentru Kosovo (credite 2002)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Alţi donatori pentru Kosovo (credite 2004)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | 400 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

400 000,—

3 5 0C   Alţi donatori pentru Muntenegru (credite 2002)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 5 0D   Alţi donatori pentru FYROM (credite 2003)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

8 900,—

659 669,42

TITLUL 4

EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 4 0 |
| | CAPITOLUL 4 0 — TOTAL | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Titlul 4 — Total | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TOTAL GENERAL | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| CAPITOLUL 4 0 — | EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 4 0

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Titlul 4 — Total

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTAL GENERAL

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

CAPITOLUL 4 0 —

EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR

CAPITOLUL 4 0 —   EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Schema de personal pentru anul 2007

| | 2005 | 2005 (rev. 1) | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agenţi temporari în Pristina | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Agenţi locali în Pristina | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Grup I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Grup II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Grup III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Grup IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Grup V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Grup VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agenţi temporari în Salonic | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Agenţi contractuali în Salonic | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| FG IV | | | | | |
| FG III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| FG II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| FG I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Agenţi locali în Salonic | 28 | | | | |
| Grup I | 7 | | | | |
| Grup II | 17 | | | | |
| Grup III | 4 | | | | |
| Grup IV | — | | | | |
| Agenţi temporari în Belgrad | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Agenţi locali în Belgrad | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Grup I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grup II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Grup III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Grup IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Grup V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Grup VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agenţi temporari în Podgorica | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Agenţi locali în Podgorica | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Grup I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grup II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Grup III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Grup IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Grup V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grup VI | — | — | — | — | — |
| Agenţi temporari în Skopje | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Agenţi locali în Skopje | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Grup I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grup II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Grup III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grup IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Grup V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (rev. 1)

2006

2006 (rev. 1)

2007

Agenţi temporari în Pristina

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Agenţi locali în Pristina

54

54

54

49

49

Grup I

11

11

11

10

10

Grup II

15

15

15

17

17

Grup III

4

4

4

3

3

Grup IV

17

17

17

13

13

Grup V

6

6

6

5

5

Grup VI

1

1

1

1

1

Agenţi temporari în Salonic

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Agenţi contractuali în Salonic

28

28

29

29

FG IV

FG III

7

7

8

8

FG II

17

17

17

17

FG I

4

4

4

4

Agenţi locali în Salonic

28

Grup I

7

Grup II

17

Grup III

4

Grup IV

—

Agenţi temporari în Belgrad

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Agenţi locali în Belgrad

62

62

62

61

61

Grup I

3

3

3

3

3

Grup II

29

29

29

29

29

Grup III

7

7

7

7

7

Grup IV

16

16

16

16

16

Grup V

6

6

6

5

5

Grup VI

1

1

1

1

1

Agenţi temporari în Podgorica

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Agenţi locali în Podgorica

13

13

13

13

14

Grup I

3

3

3

3

3

Grup II

4

4

5

4

5

Grup III

2

2

2

2

3

Grup IV

3

3

2

3

2

Grup V

1

1

1

1

1

Grup VI

—

—

—

—

—

Agenţi temporari în Skopje

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Agenţi locali în Skopje

41

41

41

41

41

Grup I

5

5

5

5

5

Grup II

19

19

19

19

19

Grup III

2

2

2

2

2

Grup IV

12

12

12

12

12

Grup V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/533

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/293/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Titlul 1 — Total | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AESA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Titlul 1 — Total

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

2 0

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AESA

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

4

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

TITLUL 1

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contribuţia Comunităţii Europene |
| 1 0 0 0 | Contribuţia Comunităţii Europene | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Extindere | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Rezultat bugetar | 4 131 000 | | |
| | Articolul 1 0 0 — Total | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Titlul 1 — Total | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| CAPITOLUL 1 0 — | CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Contribuţia Comunităţii Europene

1 0 0 0

Contribuţia Comunităţii Europene

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Extindere

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Rezultat bugetar

4 131 000

Articolul 1 0 0 — Total

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Titlul 1 — Total

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

CAPITOLUL 1 0 —

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 —   CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0 0   Contribuţia Comunităţii Europene

1 0 0 0   Contribuţia Comunităţii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (JO L 31, 1.2.2002, p. 1). În conformitate cu articolul 43 al acestui regulament o contribuţie pentru Autoritate este inclusă în bugetul general al Uniunii Europene. Venitul inclus reprezintă contribuţia prevăzută (articolul 17 04 08 al declaraţiei de cheltuieli din secţiunea III „Comisioane” din bugetul general).

1 0 0 1   Extindere

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Rezultat bugetar

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

4 131 000

TITLUL 2

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Participarea ţărilor terţe la activităţile AESA |
| 2 0 0 0 | Participarea ţărilor terţe la activităţile AESA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 0 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 2 0 — | PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AESA |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Participarea ţărilor terţe la activităţile AESA

2 0 0 0

Participarea ţărilor terţe la activităţile AESA

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 0 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 0 —

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AESA

CAPITOLUL 2 0 —   PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AESA

2 0 0   Participarea ţărilor terţe la activităţile AESA

2 0 0 0   Participarea ţărilor terţe la activităţile AESA

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Contribuţia ţărilor terţe cu care Comunitatea a încheiat acorduri, aşa cum se menţionează în articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

TITLUL 3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Venituri din servicii contractate |
| 3 0 0 0 | Onorarii percepute | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 0 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 3 0 — | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Venituri din servicii contractate

3 0 0 0

Onorarii percepute

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 3 0 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 3 0 —

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

CAPITOLUL 3 0 —   VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0 0   Venituri din servicii contractate

3 0 0 0   Onorarii percepute

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Sume care trebuie achitate Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru serviciile contractate (Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 45).

TITLUL 4

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Venituri din activităţi administrative |
| 4 0 0 0 | Dobânzi bancare | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Venituri din vânzarea publicaţiilor | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Venituri din organizarea seminariilor, conferinţelor ... | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 4 0 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 4 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 4 0 — | VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 4 0

4 0 0

Venituri din activităţi administrative

4 0 0 0

Dobânzi bancare

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Venituri din vânzarea publicaţiilor

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Venituri din organizarea seminariilor, conferinţelor ...

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 4 0 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 4 0 —

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL 4 0 —   VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE

4 0 0   Venituri din activităţi administrative

4 0 0 0   Dobânzi bancare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Venituri din dobânzi bancare şi alte posturi.

4 0 0 1   Venituri din vânzarea publicaţiilor

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Venituri din vânzarea publicaţiilor AEPA, indiferent de caracter, inclusiv drepturile de autor (Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 43).

4 0 0 2   Venituri din organizarea seminariilor, conferinţelor ...

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Venituri care revin Autorităţii din organizarea seminariilor, conferinţelor, activităţilor de instruire sau altor activităţi asemănătoare asigurate de Autoritate (Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 43).

TITLUL 9

ALTE VENITURI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Alte venituri |
| 9 0 0 0 | Alte venituri | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 9 0 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 9 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| CAPITOLUL 9 0 — | ALTE VENITURI |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 9 0

9 0 0

Alte venituri

9 0 0 0

Alte venituri

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 9 0 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 9 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

CAPITOLUL 9 0 —

ALTE VENITURI

CAPITOLUL 9 0 —   ALTE VENITURI

9 0 0   Alte venituri

9 0 0 0   Alte venituri

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | PROTECŢIA SOCIALĂ | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPŢIE ŞI PROTOCOL | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU FONDUL DE PENSII | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE AFERENTE AUTORITĂŢII |
| 2 0 | INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI CHELTUIELI CONEXE | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAŢIILOR | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ŞI COSTURI CONEXE | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | COSTURI POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢII | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ŞEDINŢE OFICIALE ŞI DE ALTE TIPURI | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂŢII |
| 3 0 | ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | COOPERAREA ŞI ASISTENŢA ŞTIINŢIFICĂ | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | COMITETUL ŞTIINŢIFIC ŞI FORUMUL CONSULTATIV | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | CHELTUIELI CU SERVICIILE DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | COLECTAREA DATELOR IT ŞI SERVICII DE REŢEA | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | INFORMAŢII ŞI PUBLICAŢII | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE A SISTEMELOR | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | RELAŢII EXTERNE | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | PROIECTE SPECIALE | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Titlul 3 — Total | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TOTAL GENERAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

266 828

299 975

538 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

501 809

286 000

164 607,—

1 5

SCHIMBUL DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

619 729

500 000

354 719,—

1 6

PROTECŢIA SOCIALĂ

166 982

99 700

24 266,—

1 7

CHELTUIELI DE RECEPŢIE ŞI PROTOCOL

36 151

42 800

112 613,—

1 9

PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU FONDUL DE PENSII

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE AFERENTE AUTORITĂŢII

2 0

INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI CHELTUIELI CONEXE

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAŢIILOR

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ŞI COSTURI CONEXE

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

241 866

260 000

202 308,—

2 4

COSTURI POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢII

616 286

459 000

238 343,—

2 5

CHELTUIELI CU ŞEDINŢE OFICIALE ŞI DE ALTE TIPURI

387 331

300 000

460 263,—

Titlul 2 — Total

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂŢII

3 0

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

COOPERAREA ŞI ASISTENŢA ŞTIINŢIFICĂ

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

COMITETUL ŞTIINŢIFIC ŞI FORUMUL CONSULTATIV

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

CHELTUIELI CU SERVICIILE DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT

600 000

465 000

329 484,—

3 4

COLECTAREA DATELOR IT ŞI SERVICII DE REŢEA

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

INFORMAŢII ŞI PUBLICAŢII

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

CHELTUIELI DE EXPLOATARE A SISTEMELOR

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

RELAŢII EXTERNE

250 000

195 000

74 511,—

3 9

PROIECTE SPECIALE

544 306

343 288

156 712,—

Titlul 3 — Total

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTAL GENERAL

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personalul în activitate |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Indemnizaţii familiale | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi rezidenţă în străinătate | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Alte categorii de personal |
| 1 1 1 0 | Personal auxiliar | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Personalul local | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stagiari | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Personalul angajat pe baza unui contract | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale |
| 1 1 3 0 | Asigurări de boală | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Asigurări împotriva accidentelor şi bolilor profesionale | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Cheltuieli cu contribuţiile de şomaj pentru agenţii temporari | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Stabilirea şi menţinerea drepturilor la pensie pentru agenţii temporari | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 3 — Total | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Alte indemnizaţii şi subvenţii |
| 1 1 4 0 | Indemnizaţii pentru nou născuţi şi deces | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de călătorie cu concediul anual | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Indemnizaţii pentru chirii şi transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnizaţii fixe de protocol | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Indemnizaţii fixe pentru transportul local | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Convocări pentru îndeplinirea atribuţiilor | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Alte indemnizaţii sau restituiri | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Ore suplimentare |
| 1 1 5 0 | Ore suplimentare | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Articolul 1 1 5 — Total | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 0 | Interpreţi independenţi, servicii de interpretare comune şi serviciul de interpreţi de conferinţă | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Centrul de Traduceri Luxemburg (chestiuni administrative) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Alocaţii pentru asistenţa administrativă a instituţiilor Comunităţii | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Servicii interimare | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Consultanţă | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Alte servicii | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Costuri de recrutare şi cheltuieli la începerea şi încetarea activităţii |
| 1 1 8 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Costuri de deplasare (inclusiv pentru membrii familiei) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Indemnizaţii de instalare, relocare şi transfer | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Cheltuieli de relocare | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Indemnizaţii temporare pentru diurnă | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Articolul 1 1 8 — Total | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Coeficienţi de corecţie a salarizării |
| 1 1 9 0 | Coeficienţi de corecţie a salarizării | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Credite provizorii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 9 — Total | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Misiuni şi cheltuieli de deplasare |
| 1 3 0 0 | Misiuni şi costuri de deplasare | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurante, bufete şi cantine |
| 1 4 0 0 | Restaurante, bufete şi cantine | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Articolul 1 4 0 — Total | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Cabinete medicale |
| 1 4 1 0 | Cabinete medicale | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Articolul 1 4 1 — Total | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Cursuri de perfecţionare, cursuri de limbi străine şi recalificarea personalului |
| 1 4 2 0 | Cursuri de perfecţionare, cursuri de limbi străine şi recalificare a personalului | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Articolul 1 4 2 — Total | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Schimbul de funcţionari şi experţi |
| 1 5 2 0 | Experţi invitaţi, experţi naţionali pe probleme de detaşare | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Funcţionari ai Autorităţii detaşaţi temporar în cadrul serviciilor civile naţionale, organizaţiilor internaţionale sau instituţiilor publice sau private | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 5 2 — Total | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | CAPITOLUL 1 5 — TOTAL | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| CAPITOLUL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Subvenţii de asistenţă specială |
| 1 6 0 0 | Subvenţii de asistenţă specială | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Articolul 1 6 0 — Total | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Relaţii sociale între angajaţi |
| 1 6 1 0 | Relaţii sociale între angajaţi | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Articolul 1 6 1 — Total | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Alte intervenţii |
| 1 6 2 0 | Alte intervenţii | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Articolul 1 6 2 — Total | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Centrul pentru preşcolari şi creşe |
| 1 6 3 0 | Centrul pentru preşcolari şi creşe | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Articolul 1 6 3 — Total | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap |
| 1 6 4 0 | Ajutor suplimentar pentru personale cu handicap | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Articolul 1 6 4 — Total | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 6 — TOTAL | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Cheltuieli de recepţie şi protocol |
| 1 7 0 0 | Cheltuieli de recepţie şi protocol | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Articolul 1 7 0 — Total | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| CAPITOLUL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensii şi subvenţii pentru fondul de pensii |
| 1 9 0 0 | Pensii şi subvenţii pentru fondul de pensii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 9 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 9 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Personalul în activitate

1 1 0 0

Salarii de bază

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Indemnizaţii familiale

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi rezidenţă în străinătate

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat

22 518

22 000

27 683,—

Articolul 1 1 0 — Total

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Alte categorii de personal

1 1 1 0

Personal auxiliar

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Personalul local

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stagiari

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Personalul angajat pe baza unui contract

702 000

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 1 — Total

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale

1 1 3 0

Asigurări de boală

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Asigurări împotriva accidentelor şi bolilor profesionale

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Cheltuieli cu contribuţiile de şomaj pentru agenţii temporari

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Stabilirea şi menţinerea drepturilor la pensie pentru agenţii temporari

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 3 — Total

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Alte indemnizaţii şi subvenţii

1 1 4 0

Indemnizaţii pentru nou născuţi şi deces

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Cheltuieli de călătorie cu concediul anual

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Indemnizaţii pentru chirii şi transport

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnizaţii fixe de protocol

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Indemnizaţii fixe pentru transportul local

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Convocări pentru îndeplinirea atribuţiilor

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Alte indemnizaţii sau restituiri

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 4 — Total

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Ore suplimentare

1 1 5 0

Ore suplimentare

4 304

p.m.

13 284,—

Articolul 1 1 5 — Total

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 0

Interpreţi independenţi, servicii de interpretare comune şi serviciul de interpreţi de conferinţă

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Centrul de Traduceri Luxemburg (chestiuni administrative)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Alocaţii pentru asistenţa administrativă a instituţiilor Comunităţii

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Servicii interimare

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Consultanţă

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Alte servicii

25 822

30 000

28 900,—

Articolul 1 1 7 — Total

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Costuri de recrutare şi cheltuieli la începerea şi încetarea activităţii

1 1 8 0

Cheltuieli diverse de recrutare

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Costuri de deplasare (inclusiv pentru membrii familiei)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Indemnizaţii de instalare, relocare şi transfer

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Cheltuieli de relocare

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Indemnizaţii temporare pentru diurnă

342 573

250 000

334 937,—

Articolul 1 1 8 — Total

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Coeficienţi de corecţie a salarizării

1 1 9 0

Coeficienţi de corecţie a salarizării

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Credite provizorii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 9 — Total

1 722 826

1 300 000

553 213,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Misiuni şi cheltuieli de deplasare

1 3 0 0

Misiuni şi costuri de deplasare

266 828

299 975

538 000,—

Articolul 1 3 0 — Total

266 828

299 975

538 000,—

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

266 828

299 975

538 000,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Restaurante, bufete şi cantine

1 4 0 0

Restaurante, bufete şi cantine

32 708

50 000

23 948,—

Articolul 1 4 0 — Total

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Cabinete medicale

1 4 1 0

Cabinete medicale

124 807

40 000

15 652,—

Articolul 1 4 1 — Total

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Cursuri de perfecţionare, cursuri de limbi străine şi recalificarea personalului

1 4 2 0

Cursuri de perfecţionare, cursuri de limbi străine şi recalificare a personalului

344 294

196 000

125 007,—

Articolul 1 4 2 — Total

344 294

196 000

125 007,—

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

501 809

286 000

164 607,—

CAPITOLUL 1 5

1 5 2

Schimbul de funcţionari şi experţi

1 5 2 0

Experţi invitaţi, experţi naţionali pe probleme de detaşare

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Funcţionari ai Autorităţii detaşaţi temporar în cadrul serviciilor civile naţionale, organizaţiilor internaţionale sau instituţiilor publice sau private

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 5 2 — Total

619 729

500 000

354 719,—

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

619 729

500 000

354 719,—

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Subvenţii de asistenţă specială

1 6 0 0

Subvenţii de asistenţă specială

1 721

2 000

p.m.

Articolul 1 6 0 — Total

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Relaţii sociale între angajaţi

1 6 1 0

Relaţii sociale între angajaţi

34 430

16 000

15 090,—

Articolul 1 6 1 — Total

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Alte intervenţii

1 6 2 0

Alte intervenţii

1 721

4 700

176,—

Articolul 1 6 2 — Total

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Centrul pentru preşcolari şi creşe

1 6 3 0

Centrul pentru preşcolari şi creşe

127 389

65 000

9 000,—

Articolul 1 6 3 — Total

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

1 6 4 0

Ajutor suplimentar pentru personale cu handicap

1 721

12 000

p.m.

Articolul 1 6 4 — Total

1 721

12 000

p.m.

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

166 982

99 700

24 266,—

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli de recepţie şi protocol

1 7 0 0

Cheltuieli de recepţie şi protocol

36 151

42 800

112 613,—

Articolul 1 7 0 — Total

36 151

42 800

112 613,—

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

36 151

42 800

112 613,—

CAPITOLUL 1 9

1 9 0

Pensii şi subvenţii pentru fondul de pensii

1 9 0 0

Pensii şi subvenţii pentru fondul de pensii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 9 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 9 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

| CAPITOLUL 1 5 — | SCHIMBUL DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

SCHIMBUL DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

| CAPITOLUL 1 6 — | PROTECŢIA SOCIALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 6 —

PROTECŢIA SOCIALĂ

| CAPITOLUL 1 7 — | CHELTUIELI DE RECEPŢIE ŞI PROTOCOL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

CHELTUIELI DE RECEPŢIE ŞI PROTOCOL

| CAPITOLUL 1 9 — | PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU FONDUL DE PENSII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 9 —

PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU FONDUL DE PENSII

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

1 1 0   Personalul în activitate

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66. Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor şi agenţilor temporari în activitate conform schemei de personal.

1 1 0 1   Indemnizaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 42, 62, 67 şi 68 şi secţiunea I a anexei VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile familiale: indemnizaţii de gospodărie, indemnizaţii pentru copii aflaţi în întreţinere, indemnizaţii preşcolare, indemnizaţii pentru educaţie (inclusiv subvenţii speciale în conformitate cu prevederile anuale ale Directorului executiv), concediul parental pentru personalul relevant.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi rezidenţă în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 al anexei VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi reşedinţă în străinătate a personalului relevant.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

22 518

22 000

27 683,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 18(1) al anexei XIII. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de secretariat achitate funcţionarilor şi agenţilor temporari din categoria C*, angajaţi ca stenografi, operatori telex, culegători de text, secretari executivi sau principali, care au fost numiţi în luna anterioară datei de 1 mai 2004.

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Personal auxiliar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III. Acest credit este destinat să acopere remunerarea (inclusiv orele suplimentare), precum şi contribuţiile la asigurările sociale ale angajatorului, pentru personalul auxiliar.

1 1 1 2   Personalul local

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 4 şi Titlul V. Acest credit este destinat să acopere remunerarea (inclusiv orele suplimentare), precum şi contribuţiile la asigurările sociale ale angajatorului pentru personalul local.

1 1 1 3   Stagiari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Personalul angajat pe baza unui contract

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

702 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3(a) şi Titlul IV. Acest credit este destinat să acopere remunerarea personalului angajat pe baza unui contract.

1 1 3   Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale

1 1 3 0   Asigurări de boală

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

463 886

300 000

233 997,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72. Normele privind asigurările de boală pentru funcţionarii Comunităţilor Europene. Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului.

1 1 3 1   Asigurări împotriva accidentelor şi bolilor profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

118 617

77 000

59 839,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73. Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului la asigurările împotriva accidentelor şi bolilor profesionale şi cheltuielile suplimentare cu aplicarea normelor obligatorii din acest domeniu.

1 1 3 2   Cheltuieli cu contribuţiile de şomaj pentru agenţii temporari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

168 679

110 000

85 922,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 28 litera (a). Acest credit este destinat pentru asigurarea agenţilor temporari împotriva şomajului.

1 1 3 3   Stabilirea şi menţinerea drepturilor la pensie pentru agenţii temporari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42. Acest credit este destinat să acopere alocaţiile Autorităţii pentru funcţionari şi agenţii temporari de constituire şi menţinere a drepturilor la pensie în ţara de origine.

1 1 4   Alte indemnizaţii şi subvenţii

1 1 4 0   Indemnizaţii pentru nou născuţi şi deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 664

3 600

992,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75. Acest credit este destinat să acopere:

| — | subvenţiile pentru nou născuţi, |
| --- | --- |

—

subvenţiile pentru nou născuţi,

| — | în eventualitatea decesului unui funcţionar, achitarea întregii remuneraţii a decedatului pentru următoarele trei luni din luna în care a avut loc decesul şi cheltuielile de transport cu corpul neînsufleţit la locul de origine a funcţionarului. |
| --- | --- |

—

în eventualitatea decesului unui funcţionar, achitarea întregii remuneraţii a decedatului pentru următoarele trei luni din luna în care a avut loc decesul şi cheltuielile de transport cu corpul neînsufleţit la locul de origine a funcţionarului.

1 1 4 1   Cheltuieli de călătorie cu concediul anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

359 180

250 000

103 104,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 al anexei VII. Acest credit este destinat să acopere achitarea sumei forfetare pentru cheltuielile de călătorie a personalului relevant, a soţiilor şi a persoanelor aflat în întreţinere, de la locul angajării la locul de origine.

1 1 4 2   Indemnizaţii pentru chirii şi transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Abrogate.

1 1 4 3   Indemnizaţii fixe de protocol

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 14 al anexei VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţii fixe pentru obligaţiile de serviciu pentru funcţionari sau agenţii temporari care determină în mod regulat la cheltuieli de reprezentare în îndeplinirea atribuţiilor lor.

1 1 4 4   Indemnizaţii fixe pentru transportul local

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 15 al anexei VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile fixe pentru transport în cadrul oraşului.

1 1 4 7   Convocări pentru îndeplinirea atribuţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

14 632

12 900

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 litera (b) şi articolul 56 litera (c). Acest credit este destinat să acopere, referitor la funcţionari şi agenţi temporari, indemnizaţii pentru modificarea atribuţiilor sau obligaţii de permanenţă la locul de muncă al funcţionarului sau la reşedinţa acestuia.

1 1 4 9   Alte indemnizaţii sau restituiri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 34. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţii în următoarele cazuri:

| — | concedierea unui funcţionar aflat în perioadă de probă pe motive de inadecvare evidentă, |
| --- | --- |

—

concedierea unui funcţionar aflat în perioadă de probă pe motive de inadecvare evidentă,

| — | rezilierea de către Autoritate a contractului unui membru al personalului relevant. |
| --- | --- |

—

rezilierea de către Autoritate a contractului unui membru al personalului relevant.

1 1 5   Ore suplimentare

1 1 5 0   Ore suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile fixe şi alocaţiile tarifare pe oră pentru orele suplimentare lucrate de personalul relevant din categoriile C şi D şi personalul local cărora nu le-a fost acordat concediu compensator în conformitate cu procedurile stabilite.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 0   Interpreţi independenţi, servicii de interpretare comune şi serviciul de interpreţi de conferinţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 658

72 000

5 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere onorariile şi cheltuielile de deplasare a interpreţilor independenţi şi operatorilor de conferinţă, inclusiv rambursarea serviciilor asigurate de interpreţii Comisiei în cadrul tuturor reuniunilor indirect relaţionate cu implementarea programului de lucru al Autorităţii.

1 1 7 1   Centrul de Traduceri Luxemburg (chestiuni administrative)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

225 513

164 050

140 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul serviciilor de traducere, inclusiv plăţile făcute Centrului de Traduceri din Luxemburg pentru toate textele indirect relaţionate cu implementarea programului de lucru al Autorităţii.

1 1 7 2   Alocaţii pentru asistenţa administrativă a instituţiilor Comunităţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

114 478

125 000

58 750,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere rambursarea cheltuielilor determinate de către Comisie pentru asistenţă administrativă acordată Autorităţii, de exemplu serviciul computerizat de salarizare.

1 1 7 5   Servicii interimare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

387 331

380 000

493 372,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

| — | angajarea personalului interimar, în special a operatorilor de telefon, personalului de birou şi secretariat, |
| --- | --- |

—

angajarea personalului interimar, în special a operatorilor de telefon, personalului de birou şi secretariat,

| — | reproducerea şi dactilografierea distribuită de către Autoritate deoarece aceasta nu poate face faţă, |
| --- | --- |

—

reproducerea şi dactilografierea distribuită de către Autoritate deoarece aceasta nu poate face faţă,

| — | cheltuielile cu culegerea computerizată a documentelor explicative şi referinţe pentru necesităţile proprii ale Autorităţii şi pentru transmiterea lor către autoritatea bugetară. |
| --- | --- |

—

cheltuielile cu culegerea computerizată a documentelor explicative şi referinţe pentru necesităţile proprii ale Autorităţii şi pentru transmiterea lor către autoritatea bugetară.

1 1 7 6   Consultanţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 607

30 000

24 740,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu consultanţa de management în domeniul auditului, instruirii, sistemului de gestionare a calităţii etc.

1 1 7 7   Alte servicii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 822

30 000

28 900,—

Comentarii

Acest credit este destinat cheltuielile care nu au fost menţionate în mod specific la celelalte posturi din articolul 1 1 7, de exemplu Servicii comune de asistenţă (SCA), Centurio, etc.

1 1 8   Costuri de recrutare şi cheltuieli la începerea şi încetarea activităţii

1 1 8 0   Cheltuieli diverse de recrutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

266 828

170 000

159 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi articolul 33 şi anexa III. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu procedurile de recrutare, inclusiv:

| — | costuri de publicare, costuri de deplasare/şedere şi asigurare împotriva accidentelor pentru candidaţii convocaţi la examinări şi interviuri, costuri legate direct de promovarea şi organizarea testelor grup de recrutare (închirierea încăperilor, mobilierului, aparaturii şi diverselor echipamente, onorariile pentru pregătirea şi corectarea testelor, etc.), |
| --- | --- |

—

costuri de publicare, costuri de deplasare/şedere şi asigurare împotriva accidentelor pentru candidaţii convocaţi la examinări şi interviuri, costuri legate direct de promovarea şi organizarea testelor grup de recrutare (închirierea încăperilor, mobilierului, aparaturii şi diverselor echipamente, onorariile pentru pregătirea şi corectarea testelor, etc.),

| — | examinări medicale anterioare recrutării. |
| --- | --- |

—

examinări medicale anterioare recrutării.

1 1 8 1   Costuri de deplasare (inclusiv pentru membrii familiei)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

42 176

25 000

47 212,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare ale personalului relevant (inclusiv ale familiilor lor) la numirea pe post sau la încetarea activităţii în cadrul Autorităţii sau transferului la un alt loc de muncă.

1 1 8 2   Indemnizaţii de instalare, relocare şi transfer

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

615 426

320 000

604 441,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare şi relocare ale personalului relevant obligat să-şi schimbe reşedinţa la numirea pe post, de transfer către un nou loc de muncă şi încetarea activităţii în cadrul Autorităţii şi de relocare.

1 1 8 3   Cheltuieli de relocare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

430 368

280 000

361 500,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 9 al anexei VII. Acest credit este destinat să acopere costurile de relocare ale personalului relevant obligat să îşi schimbe reşedinţa la numirea pe post, de transfer către un nou loc de muncă şi încetarea activităţii în cadrul Autorităţii şi de relocare.

1 1 8 4   Indemnizaţii temporare pentru diurnă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

342 573

250 000

334 937,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 10 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizaţii temporare de diurnă pentru personalul relevant care face dovada necesităţii schimbării reşedinţei la numirea pe post sau transferul la un nou loc de muncă.

1 1 9   Coeficienţi de corecţie a salarizării

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie a salarizării

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65 şi articolul 17 alineatul (3) din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere costul coeficienţilor de corecţie aplicaţi remunerării personalului relevant. De asemenea, acoperă costul coeficienţilor de corecţie aplicaţi cotei de plăţi transferate unei ţări, alta decât ţara angajatorului.

1 1 9 1   Credite provizorii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 65 şi 65a şi anexa XI. Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977 aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 356, 31.12.1977, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 762/2001 (JO L 111, 20.4.2001, p. 1). Acest credit este destinat să acopere costul ajustărilor remuneraţiilor aprobate de Consiliu pe durata exerciţiului financiar. Este complet provizoriu şi poate fi utilizat numai după transferul lui la alte posturi din acest capitol în conformitate cu Regulamentul financiar.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 3 0   Misiuni şi cheltuieli de deplasare

1 3 0 0   Misiuni şi costuri de deplasare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

266 828

299 975

538 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 11 şi 13 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu costurile de deplasare, plata indemnizaţiilor de diurnă şi cheltuieli conexe sau excepţionale determinate în îndeplinirea misiunilor, inclusiv reuniunile din exterior, de către personalul Autorităţii în baza statutului funcţionarilor şi experţii naţionali sau internaţionali sau funcţionarii secundari ai Autorităţii.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 4 0   Restaurante, bufete şi cantine

1 4 0 0   Restaurante, bufete şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

32 708

50 000

23 948,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcţionare a restaurantelor, bufetelor şi cantinelor, inclusiv întreţinerea facilităţilor acestora. Este destinat să acopere, de asemenea, cheltuieli cotidiene cu înlocuirea echipamentului existent şi achiziţionarea echipamentului nou care nu poate fi inclus în cheltuielile curente, şi costurile cu cheltuielile de consultanţă.

1 4 1   Cabinete medicale

1 4 1 0   Cabinete medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

124 807

40 000

15 652,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II. Pe lângă onorariile doctorilor, Acest credit este destinat să acopere costul verificărilor (analize special de examinare, etc.), consumabile (pansamente, medicamente, etc.), echipament special şi amenajări şi cheltuielile administrative ale Comitetului pentru invaliditate.

1 4 2   Cursuri de perfecţionare, cursuri de limbi străine şi recalificarea personalului

1 4 2 0   Cursuri de perfecţionare, cursuri de limbi străine şi recalificare a personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

344 294

196 000

125 007,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 24. Acest credit este destinat să acopere costul cursurilor introductive pentru noii angajaţi, cursuri de dezvoltare a personalului, recalificări, cursuri de utilizare a tehnicilor moderne, seminarii, şedinţe de informare asupra chestiunilor UE etc. Este, de asemenea, destinat să acopere achiziţionarea de echipamente şi documentaţii şi angajarea consilierilor pentru organizare.

CAPITOLUL 1 5 —   SCHIMBUL DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

1 5 2   Schimbul de funcţionari şi experţi

1 5 2 0   Experţi invitaţi, experţi naţionali pe probleme de detaşare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

619 729

500 000

354 719,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu experţi invitaţi din cadrul instituţiilor publice şi alte organisme din interiorul şi exteriorul Uniunii Europene.

1 5 2 1   Funcţionari ai Autorităţii detaşaţi temporar în cadrul serviciilor civile naţionale, organizaţiilor internaţionale sau instituţiilor publice sau private

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 38. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile suplimentare cu funcţionarii de gradul doi ai Autorităţii, de exemplu achitarea indemnizaţiilor şi rambursarea cheltuielilor pe care aceştia le presupun. Este, de asemenea, destinat să acopere cheltuieli cu privire la regimurile speciale de instruire a autorităţilor şi organismelor din statele membre şi ţărilor terţe.

CAPITOLUL 1 6 —   PROTECŢIA SOCIALĂ

1 6 0   Subvenţii de asistenţă specială

1 6 0 0   Subvenţii de asistenţă specială

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 721

2 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 76. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu donaţiile, împrumuturile sau avansurile care pot fi acordate unui funcţionar, unui fost funcţionar sau moştenitorilor unui funcţionar care se află în mod particular într-o situaţie dificilă.

1 6 1   Relaţii sociale între angajaţi

1 6 1 0   Relaţii sociale între angajaţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

34 430

16 000

15 090,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere o parte din cheltuielile cu centrul de recreere, activităţi culturale, subvenţii pentru cluburile personalului, administrarea şi echipament suplimentar pentru centrele de sport şi proiecte de promovare a contactelor sociale dintre angajaţii de diferite naţionalităţi.

1 6 2   Alte intervenţii

1 6 2 0   Alte intervenţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 721

4 700

176,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care nu au fost specificate în alte articole ale capitolului 1 6.

1 6 3   Centrul pentru preşcolari şi creşe

1 6 3 0   Centrul pentru preşcolari şi creşe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

127 389

65 000

9 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente centrelor preşcolare şi creşelor.

1 6 4   Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

1 6 4 0   Ajutor suplimentar pentru personale cu handicap

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 721

12 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat sa acopere următoarele categorii de persoane cu handicap, ca parte a politicii de asistenţă a persoanelor cu handicap:

| — | funcţionari sau agenţi temporari în activitate, |
| --- | --- |

—

funcţionari sau agenţi temporari în activitate,

| — | soţiile funcţionarilor şi agenţilor temporari în activitate, |
| --- | --- |

—

soţiile funcţionarilor şi agenţilor temporari în activitate,

| — | copii în întreţinere conform dispoziţiilor Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene. |
| --- | --- |

—

copii în întreţinere conform dispoziţiilor Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene.

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI DE RECEPŢIE ŞI PROTOCOL

1 7 0   Cheltuieli de recepţie şi protocol

1 7 0 0   Cheltuieli de recepţie şi protocol

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

36 151

42 800

112 613,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente obligaţiilor Autorităţii de protocol şi reprezentare. Aceste cheltuieli pot fi atrase de personalul autorizat în mod individual în îndeplinirea atribuţiilor lor şi ca parte a activităţilor Autorităţii.

CAPITOLUL 1 9 —   PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU FONDUL DE PENSII

1 9 0   Pensii şi subvenţii pentru fondul de pensii

1 9 0 0   Pensii şi subvenţii pentru fondul de pensii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pensiile şi compensaţiile pentru terminarea contractului de muncă.

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE AFERENTE AUTORITĂŢII

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Chirie |
| 2 0 0 0 | Chirie | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Asigurări |
| 2 0 1 0 | Asigurări | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Articolul 2 0 1 — Total | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Apă, gaz, electricitate şi sistemul de încălzire |
| 2 0 2 0 | Apă, gaz, electricitate şi sistemul de încălzire | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Articolul 2 0 2 — Total | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Curăţenie şi întreţinere |
| 2 0 3 0 | Curăţenie şi întreţinere | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Articolul 2 0 3 — Total | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Renovarea şi amenajarea clădirilor |
| 2 0 4 0 | Renovarea şi amenajarea clădirilor | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Articolul 2 0 4 — Total | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Protecţia şi supravegherea imobilelor |
| 2 0 5 0 | Protecţia şi supravegherea imobilelor | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Articolul 2 0 5 — Total | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Cheltuieli preliminare cu privire la construcţia, achiziţionarea sau închirierea de proprietăţi imobile |
| 2 0 8 0 | Cheltuieli preliminare cu privire la construcţii, achiziţii sau închirieri | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Articolul 2 0 8 — Total | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Alte cheltuieli aferente clădirilor |
| 2 0 9 0 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Articolul 2 0 9 — Total | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Achiziţionarea şi întreţinerea TI pentru administrare şi neoperaţionale |
| 2 1 0 0 | Achiziţionarea/întreţinerea echipamentului | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Achiziţionarea/întreţinerea de software | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Dezvoltarea de software | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Asistenţa utilizatorului | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Echipament tehnic şi instalaţii |
| 2 2 0 0 | Echipament tehnic şi instalaţii | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Închirierea echipamentului tehnic şi a instalaţiilor | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Întreţinerea şi repararea echipamentului tehnic şi a instalaţiilor | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achiziţionarea de mobilier | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Închirierea mobilierului | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Întreţinerea şi repararea mobilierului | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Echipamentul de transport |
| 2 2 3 0 | Achiziţionarea de autovehicule | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Închirierea autovehiculelor | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 2 3 — Total | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Cheltuieli de documentare şi stoc de cărţi |
| 2 2 5 0 | Stocuri de cărţi, achiziţionarea şi păstrarea cărţilor | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Biblioteca specială, documentarea şi echipamentul de reproducere | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Abonamente şi achiziţionări de informaţii media | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Birotică şi materiale de birou |
| 2 3 0 0 | Birotică şi materiale de birou | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli bancare | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Alte cheltuieli financiare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Cheltuieli judiciare |
| 2 3 3 0 | Cheltuieli judiciare | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Daune -interese |
| 2 3 4 0 | Daune – interese | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Articolul 2 3 4 — Total | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Alte cheltuieli de funcţionare |
| 2 3 5 0 | Diverse asigurări | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Relocări şi manipulări conexe | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Alte cheltuieli de funcţionare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 3 5 — Total | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Publicaţii |
| 2 3 9 0 | Publicaţii | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Articolul 2 3 9 — Total | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Costuri poştale |
| 2 4 0 0 | Costuri poştale | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Abonamente şi cheltuieli aferente telecomunicaţiilor | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Achiziţionarea şi instalarea echipamentului | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Şedinţele Consiliilor de administraţie |
| 2 5 0 0 | Şedinţele Consiliilor de administraţie | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Articolul 2 5 0 — Total | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI CHELTUIELI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Chirie

2 0 0 0

Chirie

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Articolul 2 0 0 — Total

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Asigurări

2 0 1 0

Asigurări

53 000

37 000

32 649,—

Articolul 2 0 1 — Total

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Apă, gaz, electricitate şi sistemul de încălzire

2 0 2 0

Apă, gaz, electricitate şi sistemul de încălzire

340 000

410 000

455 700,—

Articolul 2 0 2 — Total

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0

Curăţenie şi întreţinere

320 000

300 000

174 159,—

Articolul 2 0 3 — Total

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Renovarea şi amenajarea clădirilor

2 0 4 0

Renovarea şi amenajarea clădirilor

600 000

600 000

461 850,—

Articolul 2 0 4 — Total

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Protecţia şi supravegherea imobilelor

2 0 5 0

Protecţia şi supravegherea imobilelor

280 000

384 000

66 083,—

Articolul 2 0 5 — Total

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Cheltuieli preliminare cu privire la construcţia, achiziţionarea sau închirierea de proprietăţi imobile

2 0 8 0

Cheltuieli preliminare cu privire la construcţii, achiziţii sau închirieri

170 000

175 000

36 426,—

Articolul 2 0 8 — Total

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Alte cheltuieli aferente clădirilor

2 0 9 0

Alte cheltuieli aferente clădirilor

70 000

52 000

48 584,—

Articolul 2 0 9 — Total

70 000

52 000

48 584,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Achiziţionarea şi întreţinerea TI pentru administrare şi neoperaţionale

2 1 0 0

Achiziţionarea/întreţinerea echipamentului

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Achiziţionarea/întreţinerea de software

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Dezvoltarea de software

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Asistenţa utilizatorului

120 000

104 000

43 750,—

Articolul 2 1 0 — Total

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Echipament tehnic şi instalaţii

2 2 0 0

Echipament tehnic şi instalaţii

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Închirierea echipamentului tehnic şi a instalaţiilor

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Întreţinerea şi repararea echipamentului tehnic şi a instalaţiilor

17 215

30 000

p.m.

Articolul 2 2 0 — Total

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achiziţionarea de mobilier

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Închirierea mobilierului

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Întreţinerea şi repararea mobilierului

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 2 1 — Total

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Echipamentul de transport

2 2 3 0

Achiziţionarea de autovehicule

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Închirierea autovehiculelor

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 2 3 — Total

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Cheltuieli de documentare şi stoc de cărţi

2 2 5 0

Stocuri de cărţi, achiziţionarea şi păstrarea cărţilor

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Biblioteca specială, documentarea şi echipamentul de reproducere

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Abonamente şi achiziţionări de informaţii media

11 190

11 000

3 499,—

Articolul 2 2 5 — Total

23 240

25 000

4 641,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

1 306 887

1 199 500

295 467,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Birotică şi materiale de birou

2 3 0 0

Birotică şi materiale de birou

133 414

170 000

83 209,—

Articolul 2 3 0 — Total

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Cheltuieli bancare

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Alte cheltuieli financiare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 3 2 — Total

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Cheltuieli judiciare

2 3 3 0

Cheltuieli judiciare

38 733

25 000

p.m.

Articolul 2 3 3 — Total

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Daune -interese

2 3 4 0

Daune – interese

8 607

5 000

p.m.

Articolul 2 3 4 — Total

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0

Diverse asigurări

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Relocări şi manipulări conexe

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Alte cheltuieli de funcţionare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 3 5 — Total

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Publicaţii

2 3 9 0

Publicaţii

21 518

10 000

20 793,—

Articolul 2 3 9 — Total

21 518

10 000

20 793,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

241 866

260 000

202 308,—

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Costuri poştale

2 4 0 0

Costuri poştale

111 895

80 000

5 824,—

Articolul 2 4 0 — Total

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Abonamente şi cheltuieli aferente telecomunicaţiilor

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Achiziţionarea şi instalarea echipamentului

315 029

220 000

86 584,—

Articolul 2 4 1 — Total

504 391

379 000

232 519,—

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

616 286

459 000

238 343,—

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Şedinţele Consiliilor de administraţie

2 5 0 0

Şedinţele Consiliilor de administraţie

387 331

300 000

460 263,—

Articolul 2 5 0 — Total

387 331

300 000

460 263,—

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

387 331

300 000

460 263,—

Titlul 2 — Total

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

CAPITOLUL 2 0 —

INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAŢIILOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAŢIILOR

| CAPITOLUL 2 2 — | PROPRIETATE MOBILĂ ŞI COSTURI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

PROPRIETATE MOBILĂ ŞI COSTURI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

| CAPITOLUL 2 4 — | COSTURI POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

COSTURI POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢII

| CAPITOLUL 2 5 — | CHELTUIELI CU ŞEDINŢE OFICIALE ŞI DE ALTE TIPURI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

CHELTUIELI CU ŞEDINŢE OFICIALE ŞI DE ALTE TIPURI

CAPITOLUL 2 0 —   INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 0 0   Chirie

2 0 0 0   Chirie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achitarea chiriilor clădirilor ocupate parţial sau total şi închirierea încăperilor de depozitare, garajelor, depozitelor externe şi facilităţilor parcului auto.

2 0 1   Asigurări

2 0 1 0   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

53 000

37 000

32 649,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alocaţiile pentru primele de asigurare pe clădirile ocupate parţial sau total de Autoritate, precum şi pentru conţinutul şi responsabilitatea civilă şi profesională.

2 0 2   Apă, gaz, electricitate şi sistemul de încălzire

2 0 2 0   Apă, gaz, electricitate şi sistemul de încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

340 000

410 000

455 700,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de apă, gaz, electricitate şi sistemul de încălzire.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

320 000

300 000

174 159,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere pentru clădiri, încălzirea centrală, echipamentul de aer condiţionat, etc.; cheltuielile ocazionate de activităţile obişnuite de curăţenie, achiziţionarea de produse de întreţinere, curăţare, spălare şi uscare, etc. şi refacerea zugrăvelii, reparaţii şi furnituri. Este destinat, de asemenea, să acopere achiziţionarea, închirierea şi îngrijirea plantelor.

2 0 4   Renovarea şi amenajarea clădirilor

2 0 4 0   Renovarea şi amenajarea clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

600 000

600 000

461 850,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea clădirilor, de exemplu modificări de compartimentare, modificări ale instalaţiilor tehnice şi alte servicii specializate de sisteme de închidere, echipamentul electric, instalaţii de apă-canal, zugrăvire, podele etc. Creditul este destinat, de asemenea, echipamentului necesar.

2 0 5   Protecţia şi supravegherea imobilelor

2 0 5 0   Protecţia şi supravegherea imobilelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

280 000

384 000

66 083,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli aferente securităţii persoanelor şi clădirilor, în special contracte pentru paza clădirilor, achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea echipamentului de securitate şi anti-foc, înlocuirea echipamentului pentru pichetele anti-foc şi costurile statutare ale inspecţiilor, inclusiv cheltuielile periodice cu, de exemplu, insigne, carduri de acces, etc. Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, asistenţa tehnică.

2 0 8   Cheltuieli preliminare cu privire la construcţia, achiziţionarea sau închirierea de proprietăţi imobile

2 0 8 0   Cheltuieli preliminare cu privire la construcţii, achiziţii sau închirieri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

170 000

175 000

36 426,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu onorariile consultanţilor financiari şi tehnici anterior achiziţiei şi construcţiei imobilelor. Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, onorariile de asistenţă tehnică aferente activităţilor majore de amenajare a clădirilor.

2 0 9   Alte cheltuieli aferente clădirilor

2 0 9 0   Alte cheltuieli aferente clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

70 000

52 000

48 584,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu clădirile care nu au fost specificate în celelalte articole ale acestui capitol, în special onorariile de administrare a clădirilor cu mai mulţi chiriaşi, costurile de supraveghere a clădirilor şi costurile utilităţilor (taxe municipale, colectarea deşeurilor etc.).

CAPITOLUL 2 1 —   CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAŢIILOR

2 1 0   Achiziţionarea şi întreţinerea TI pentru administrare şi neoperaţionale

2 1 0 0   Achiziţionarea/întreţinerea echipamentului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

867 000

405 000

554 944,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea tehnicii de calcul şi altor echipamente electronice similare de birou, precum şi sistemului hard (imprimante, faxuri, scanere, fotocopiatoare etc.), inclusiv un echipament cu software standard AESA, instalare, configurare şi întreţinere, necesar pentru activităţile uzuale ale Autorităţii.

2 1 0 1   Achiziţionarea/întreţinerea de software

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

465 000

380 000

257 114,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea şi întreţinerea pachetelor de programe şi software necesare activităţii zilnice a Autorităţii.

2 1 0 3   Dezvoltarea de software

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

700 000

530 000

268 839,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu servicii şi personal extern, cu asistenţa de analiză, programare şi tehnică necesară funcţionării Autorităţii.

2 1 0 4   Asistenţa utilizatorului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

120 000

104 000

43 750,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu personalul şi serviciile externe, pentru asistenţa imediată, instruirea şi activităţile de asistenţă a utilizatorilor Autorităţii.

CAPITOLUL 2 2 —   PROPRIETATE MOBILĂ ŞI COSTURI CONEXE

2 2 0   Echipament tehnic şi instalaţii

2 2 0 0   Echipament tehnic şi instalaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

380 000

122 000

6 770,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea echipamentului tehnic şi în special cheltuielile cu echipamentele audiovizuale, de reproducere, arhivare, stocul de cărţi şi servicii de interpretariat. Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, instalaţiile şi echipamentul pentru funcţionarii care suferă de un handicap.

2 2 0 1   Închirierea echipamentului tehnic şi a instalaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

17 215

30 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea echipamentului tehnic şi în special cheltuielile cu echipamentele audiovizuale, de reproducere, arhivare, stocul de cărţi şi servicii de interpretariat. Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, instalaţiile şi echipamentul pentru funcţionarii care suferă de un handicap.

2 2 0 2   Întreţinerea şi repararea echipamentului tehnic şi a instalaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

17 215

30 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente întreţinerii şi reparaţiei echipamentului menţionat la postul 2 2 0 0, precum şi costurile de asistenţă tehnică. Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi echipamentelor pentru funcţionarii care suferă de un handicap.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achiziţionarea de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

146 199

280 000

284 056,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea mobilierului de birou şi specializat, inclusiv mobilier ergonomic, rafturi pentru arhive etc.

2 2 1 1   Închirierea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

12 500

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea mobilierului de birou şi specializat, inclusiv mobilier ergonomic, rafturi pentru arhive etc.

2 2 1 2   Întreţinerea şi repararea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întreţinerea mobilierului de birou şi specializate, inclusiv rafturile pentru arhive etc.

2 2 3   Echipamentul de transport

2 2 3 0   Achiziţionarea de autovehicule

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea unor autovehicule voi şi înlocuirea autovehiculelor care pe parcursul anului au cumulat un kilometraj total care justifică înlocuirea lor.

2 2 3 1   Închirierea autovehiculelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

723 018

700 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de închiriere a autovehiculelor pe perioade scurte şi lungi şi servicii de transport.

2 2 3 2   Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreţinere, reparaţii şi asigurarea a autovehiculelor oficiale (combustibil, lubrifianţi, cauciucuri, tuburi interne, diverselor furnituri, piese de schimb, instrumente, etc.).

2 2 5   Cheltuieli de documentare şi stoc de cărţi

2 2 5 0   Stocuri de cărţi, achiziţionarea şi păstrarea cărţilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 164

6 000

1 142,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de cărţi, documente şi alte publicaţii neperiodice şi actualizarea volumelor existente necesare departamentelor administrative.

2 2 5 1   Biblioteca specială, documentarea şi echipamentul de reproducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 886

8 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere echipamentul special pentru bibliotecă (cartonaşe index, rafturi, unităţi de catalogare, etc.).

2 2 5 5   Abonamente şi achiziţionări de informaţii media

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

11 190

11 000

3 499,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul abonamentelor la ziare, periodice de specialitate, jurnale oficiale, gazete parlamentare, statistici de comerţ exterior, diverse buletine.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Birotică şi materiale de birou

2 3 0 0   Birotică şi materiale de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

133 414

170 000

83 209,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul achiziţionării de hârtie, plicuri, materiale de birou precum şi materiale pentru reprografie şi listări externe.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Cheltuieli bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 607

10 000

4 106,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, diverse cheltuieli) şi costul conectării la reţeaua interbancară de telecomunicaţii.

2 3 2 1   Alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Postul este destinat să asigure, în caz de necesitate, un credit pentru a acoperi diferenţe de monetar, pierderea sau deprecierea de valoare a fondurilor şi titlurilor de valoare.

2 3 3   Cheltuieli judiciare

2 3 3 0   Cheltuieli judiciare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

38 733

25 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile judiciare preliminare şi serviciile avocaţilor şi ale altor experţi convocaţi pentru a face recomandări Autorităţii. Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile impuse Autorităţii de către Curtea de Justiţie sau de alte instanţe.

2 3 4   Daune -interese

2 3 4 0   Daune – interese

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 607

5 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente daunelor şi costul soluţionării plângerilor adresate Autorităţii (responsabilitate civilă).

2 3 5   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0   Diverse asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

861

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diferite tipuri de asigurări (asigurări de misiune, responsabilitatea unei terţe părţi, asigurare împotriva furtului, etc.).

2 3 5 3   Relocări şi manipulări conexe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 126

40 000

94 200,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente relocărilor departamentele şi regrupării, precum şi cheltuielilor de manipulare (recepţia, păstrarea, plasarea) cu privire la echipament, mobilier şi birotică.

2 3 5 9   Alte cheltuieli de funcţionare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli administrative care nu au fost specificate separat în alte posturi.

2 3 9   Publicaţii

2 3 9 0   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

21 518

10 000

20 793,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de publicare neprevăzute la titlul 3, în special cheltuielile pentru publicarea în JO, spre exemplu a bugetelor Autorităţii, declaraţiilor de venituri şi cheltuieli, etc.

CAPITOLUL 2 4 —   COSTURI POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Costuri poştale

2 4 0 0   Costuri poştale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

111 895

80 000

5 824,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi de expediere specifice pentru corespondenţa obişnuită, a rapoartelor şi publicaţiilor, cheltuielile poştale pentru trimiterea prin poştă şi a altor pachete trimise par avion, servicii poştale maritime sau feroviare.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Abonamente şi cheltuieli aferente telecomunicaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

189 362

159 000

145 935,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile fixe de închiriere, onorariile de întreţinere, reparaţii şi întreţinerea echipamentului, costuri de abonamente şi costul comunicaţiilor (telefon, telex, telegraf, internet, televiziune, audio şi video conferinţă, inclusiv transmiterea datelor). Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, achiziţionarea de cărţi de telefoane.

2 4 1 1   Achiziţionarea şi instalarea echipamentului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

315 029

220 000

86 584,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de înzestrare a clădirilor cu cablaje, achiziţionarea, închirierea, instalarea şi întreţinerea echipamentului Telecom şi echipamentului de transmisie a datelor. Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, achiziţionarea telefoanelor mobile şi echipamentului conex, precum şi a asistenţei tehnice.

CAPITOLUL 2 5 —   CHELTUIELI CU ŞEDINŢE OFICIALE ŞI DE ALTE TIPURI

2 5 0   Şedinţele Consiliilor de administraţie

2 5 0 0   Şedinţele Consiliilor de administraţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

387 331

300 000

460 263,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, şedere şi cheltuieli diverse ale membrilor Consiliilor de administraţie. Acest credit este destinat să acopere de asemenea cheltuielile aferente infrastructurii şi tehnicii necesare manifestărilor Consiliului de administraţie.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂŢII

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 1 |
| Aditivi alimentari, aromatizatori, mijloace de prelucrare şi materiale aferente alimentelor (AFC) |
| 3 0 1 0 | Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Subvenţii pentru studii şi evaluări | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Articolul 3 0 1 — Total | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Aditivi şi produse sau substanţe utilizate în hrana animalieră (FFEDAP) |
| 3 0 2 0 | Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Subvenţii pentru studii şi evaluări | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Articolul 3 0 2 — Total | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Sănătatea plantelor (SP) |
| 3 0 3 0 | Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Subvenţii pentru studii şi evaluări | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Articolul 3 0 3 — Total | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Produse de protecţie a plantelor şi reziduuri (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | PPR: Subvenţii pentru studii şi evaluări | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | PPR: Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Articolul 3 0 4 — Total | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Organisme modificate genetic (OMG) |
| 3 0 5 0 | Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Subvenţii pentru studii şi evaluări | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Articolul 3 0 5 — Total | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Produse dietetice, nutriţie şi alergii (DNA) |
| 3 0 6 0 | Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Subvenţii pentru studii şi evaluări | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Articolul 3 0 6 — Total | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Pericole biologice (BIOHAZ & BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Subvenţii pentru studii şi evaluări | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Articolul 3 0 7 — Total | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Factori contaminanţi în lanţul alimentar (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Subvenţii pentru studii şi evaluări | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Articolul 3 0 8 — Total | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Sănătatea şi siguranţa animalelor (SSA) |
| 3 0 9 0 | Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Subvenţii pentru studii şi evaluări | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Articolul 3 0 9 — Total | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Cooperarea şi asistenţa ştiinţifică (CAS) |
| 3 1 0 0 | Servicii ştiinţifice de expertiză, cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Subvenţii pentru studii şi evaluări | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Articolul 3 1 0 — Total | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Expunerea datelor acumulate |
| 3 1 1 0 | Expunerea datelor acumulate | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 1 1 — Total | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Riscuri |
| 3 1 2 0 | Riscuri | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 1 2 — Total | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Metodologia de evaluare |
| 3 1 3 0 | Metodologia de evaluare | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 1 3 — Total | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Pesticide (PRAPeR) |
| 3 1 4 0 | PRAPER (Evaluare reciprocă privind evaluarea riscului pesticidelor) cooperare ştiinţifică cu experţi externi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | Subvenţii PRAPER pentru studii şi evaluări | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | PRAPER cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membrii grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | NMR (niveluri maxime de reziduuri): cooperare ştiinţifică cu experţi externi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | NMR: subvenţii pentru studii şi evaluări | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | NMR: cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membrii grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Articolul 3 1 4 — Total | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonoze (Colectarea datelor) |
| 3 1 5 0 | ZOONOZE: cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | ZOONOSES: subvenţii pentru studii şi evaluări | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | ZOONOSES: cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membri grupului operativ şi grupurilor sale de lucru | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Articolul 3 1 5 — Total | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Forumul consultativ |
| 3 2 0 0 | Plenara Forumului consultativ | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Forumul Consultativ WG COM | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Forumul consultativ WG IT | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Forumul consultativ WG | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Grupul consultativ privind comunicarea riscurilor (GCCR) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Articolul 3 2 0 — Total | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Comitetul ştiinţific (CS) |
| 3 2 1 0 | Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Subvenţii pentru studii şi evaluări | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membri Comitetului ştiinţific şi grupurilor sale de lucru | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Articolul 3 2 1 — Total | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Cheltuieli cu serviciile de traduceri şi interpretariat |
| 3 3 0 0 | Traduceri | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Interpretariat | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Articolul 3 3 0 — Total | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| CAPITOLUL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Colectarea de date IT şi servicii de reţea |
| 3 4 0 0 | Colectarea de date IT | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Interconectarea organizaţiei | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Sisteme IT dedicate pentru asistenţa operaţiunilor | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Articolul 3 4 0 — Total | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | CAPITOLUL 3 4 — TOTAL | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| CAPITOLUL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Informaţii şi publicaţii |
| 3 5 0 0 | Comunicări | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Publicaţii | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Conferinţe & manifestări | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Reţeaua web | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Cheltuieli de călătorie/şedere şi indemnizaţiile pentru sesiunile de comunicări | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Articolul 3 5 0 — Total | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | CAPITOLUL 3 5 — TOTAL | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| CAPITOLUL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Cheltuieli de exploatare pe sisteme |
| 3 6 0 1 | Managementul calităţii/studii | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Biblioteca: accesul la bazele de date/documente | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Misiunea personalului cu privire la atribuţiile de exploatare | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Articolul 3 6 0 — Total | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | CAPITOLUL 3 6 — TOTAL | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| CAPITOLUL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Relaţii externe |
| 3 7 0 0 | Platforma mandatarilor | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Asistenţa în situaţii de criză | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Articolul 3 7 0 — Total | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | CAPITOLUL 3 7 — TOTAL | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| CAPITOLUL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Proiecte |
| 3 9 0 0 | Extindere | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Altele | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 9 0 — Total | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | CAPITOLUL 3 9 — TOTAL | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Titlul 3 — Total | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TOTAL GENERAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| CAPITOLUL 3 0 — | ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 1

Aditivi alimentari, aromatizatori, mijloace de prelucrare şi materiale aferente alimentelor (AFC)

3 0 1 0

Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Subvenţii pentru studii şi evaluări

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

856 209

610 000

537 960,—

Articolul 3 0 1 — Total

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Aditivi şi produse sau substanţe utilizate în hrana animalieră (FFEDAP)

3 0 2 0

Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Subvenţii pentru studii şi evaluări

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

793 100

900 000

597 084,—

Articolul 3 0 2 — Total

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Sănătatea plantelor (SP)

3 0 3 0

Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Subvenţii pentru studii şi evaluări

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

495 812

450 000

p.m.

Articolul 3 0 3 — Total

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Produse de protecţie a plantelor şi reziduuri (PPR)

3 0 4 0

PPR: Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR: Subvenţii pentru studii şi evaluări

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

PPR: Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

720 545

400 000

715 592,—

Articolul 3 0 4 — Total

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Organisme modificate genetic (OMG)

3 0 5 0

Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Subvenţii pentru studii şi evaluări

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

919 070

850 000

600 162,—

Articolul 3 0 5 — Total

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Produse dietetice, nutriţie şi alergii (DNA)

3 0 6 0

Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Subvenţii pentru studii şi evaluări

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

487 119

400 000

214 715,—

Articolul 3 0 6 — Total

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Pericole biologice (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0

Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Subvenţii pentru studii şi evaluări

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Articolul 3 0 7 — Total

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Factori contaminanţi în lanţul alimentar (CONTAM)

3 0 8 0

Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Subvenţii pentru studii şi evaluări

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

641 921

520 000

447 003,—

Articolul 3 0 8 — Total

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Sănătatea şi siguranţa animalelor (SSA)

3 0 9 0

Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Subvenţii pentru studii şi evaluări

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

946 902

770 000

641 545,—

Articolul 3 0 9 — Total

1 082 942

870 000

641 545,—

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Cooperarea şi asistenţa ştiinţifică (CAS)

3 1 0 0

Servicii ştiinţifice de expertiză, cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Subvenţii pentru studii şi evaluări

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere

188 149

400 000

189 450,—

Articolul 3 1 0 — Total

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Expunerea datelor acumulate

3 1 1 0

Expunerea datelor acumulate

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere

91 040

p.m.

p.m.

Articolul 3 1 1 — Total

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Riscuri

3 1 2 0

Riscuri

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere

91 040

p.m.

p.m.

Articolul 3 1 2 — Total

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Metodologia de evaluare

3 1 3 0

Metodologia de evaluare

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere

91 040

p.m.

p.m.

Articolul 3 1 3 — Total

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pesticide (PRAPeR)

3 1 4 0

PRAPER (Evaluare reciprocă privind evaluarea riscului pesticidelor) cooperare ştiinţifică cu experţi externi

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

Subvenţii PRAPER pentru studii şi evaluări

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

PRAPER cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membrii grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

NMR (niveluri maxime de reziduuri): cooperare ştiinţifică cu experţi externi

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

NMR: subvenţii pentru studii şi evaluări

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

NMR: cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membrii grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

30 347

75 000

p.m.

Articolul 3 1 4 — Total

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonoze (Colectarea datelor)

3 1 5 0

ZOONOZE: cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

ZOONOSES: subvenţii pentru studii şi evaluări

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

ZOONOSES: cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membri grupului operativ şi grupurilor sale de lucru

365 758

200 000

p.m.

Articolul 3 1 5 — Total

699 184

320 000

p.m.

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

3 305 247

2 367 000

236 064,—

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Forumul consultativ

3 2 0 0

Plenara Forumului consultativ

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Forumul Consultativ WG COM

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Forumul consultativ WG IT

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Forumul consultativ WG

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Grupul consultativ privind comunicarea riscurilor (GCCR)

95 000

100 000

22 500,—

Articolul 3 2 0 — Total

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Comitetul ştiinţific (CS)

3 2 1 0

Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Subvenţii pentru studii şi evaluări

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membri Comitetului ştiinţific şi grupurilor sale de lucru

400 000

435 000

422 544,—

Articolul 3 2 1 — Total

500 000

585 000

573 694,—

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

1 105 000

1 234 000

916 033,—

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Cheltuieli cu serviciile de traduceri şi interpretariat

3 3 0 0

Traduceri

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Interpretariat

50 000

15 000

48 000,—

Articolul 3 3 0 — Total

600 000

465 000

329 484,—

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

600 000

465 000

329 484,—

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Colectarea de date IT şi servicii de reţea

3 4 0 0

Colectarea de date IT

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Interconectarea organizaţiei

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Sisteme IT dedicate pentru asistenţa operaţiunilor

450 000

520 000

363 680,—

Articolul 3 4 0 — Total

1 010 000

750 000

503 378,—

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

1 010 000

750 000

503 378,—

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Informaţii şi publicaţii

3 5 0 0

Comunicări

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Publicaţii

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Conferinţe & manifestări

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Reţeaua web

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Cheltuieli de călătorie/şedere şi indemnizaţiile pentru sesiunile de comunicări

7 000

2 000

p.m.

Articolul 3 5 0 — Total

2 248 000

979 000

652 464,—

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

2 248 000

979 000

652 464,—

CAPITOLUL 3 6

3 6 0

Cheltuieli de exploatare pe sisteme

3 6 0 1

Managementul calităţii/studii

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Biblioteca: accesul la bazele de date/documente

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Misiunea personalului cu privire la atribuţiile de exploatare

920 000

495 000

776 000,—

Articolul 3 6 0 — Total

1 085 000

680 000

867 826,—

CAPITOLUL 3 6 — TOTAL

1 085 000

680 000

867 826,—

CAPITOLUL 3 7

3 7 0

Relaţii externe

3 7 0 0

Platforma mandatarilor

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Asistenţa în situaţii de criză

100 000

45 000

p.m.

Articolul 3 7 0 — Total

250 000

195 000

74 511,—

CAPITOLUL 3 7 — TOTAL

250 000

195 000

74 511,—

CAPITOLUL 3 9

3 9 0

Proiecte

3 9 0 0

Extindere

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Altele

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 3 9 0 — Total

544 306

343 288

156 712,—

CAPITOLUL 3 9 — TOTAL

544 306

343 288

156 712,—

Titlul 3 — Total

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTAL GENERAL

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

CAPITOLUL 3 0 —

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

| CAPITOLUL 3 1 — | COOPERAREA ŞI ASISTENŢA ŞTIINŢIFICĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 1 —

COOPERAREA ŞI ASISTENŢA ŞTIINŢIFICĂ

| CAPITOLUL 3 2 — | COMITETUL ŞTIINŢIFIC ŞI FORUMUL CONSULTATIV |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

COMITETUL ŞTIINŢIFIC ŞI FORUMUL CONSULTATIV

| CAPITOLUL 3 3 — | CHELTUIELI CU SERVICIILE DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

CHELTUIELI CU SERVICIILE DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT

| CAPITOLUL 3 4 — | COLECTAREA DATELOR IT ŞI SERVICII DE REŢEA |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 4 —

COLECTAREA DATELOR IT ŞI SERVICII DE REŢEA

| CAPITOLUL 3 5 — | INFORMAŢII ŞI PUBLICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 5 —

INFORMAŢII ŞI PUBLICAŢII

| CAPITOLUL 3 6 — | CHELTUIELI DE EXPLOATARE A SISTEMELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 6 —

CHELTUIELI DE EXPLOATARE A SISTEMELOR

| CAPITOLUL 3 7 — | RELAŢII EXTERNE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 7 —

RELAŢII EXTERNE

| CAPITOLUL 3 9 — | PROIECTE SPECIALE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 9 —

PROIECTE SPECIALE

CAPITOLUL 3 0 —   ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

3 0 1   Aditivi alimentari, aromatizatori, mijloace de prelucrare şi materiale aferente alimentelor (AFC)

3 0 1 0   Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

360 773

300 000

589 741,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Regulamentul (CE) nr. 1565/2000, Directiva 2002/46/CE, Regulamentul (CE) nr. 1934/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 2065/2003. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităţilor ştiinţifice de asistenţă, ca de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 0 1 1   Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

89 693

80 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2004. Acest credit este destinat să acopere cheltuieli aferente externalizării studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 0 1 2   Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

856 209

610 000

537 960,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere costurile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, grupurilor de lucru şi experţilor independenţi.

3 0 2   Aditivi şi produse sau substanţe utilizate în hrana animalieră (FFEDAP)

3 0 2 0   Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

27 208

40 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităţilor ştiinţifice de asistenţă, ca de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţii externi.

3 0 2 1   Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2004. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 0 2 2   Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

793 100

900 000

597 084,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, grupurilor de lucru şi experţilor independenţi.

3 0 3   Sănătatea plantelor (SP)

3 0 3 0   Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

18 139

10 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităţilor ştiinţifice de asistenţă ca de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 0 3 1   Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

43 347

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 0 3 2   Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

495 812

450 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, grupurilor de lucru şi experţilor independenţi.

3 0 4   Produse de protecţie a plantelor şi reziduuri (PPR)

3 0 4 0   PPR: Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

54 416

40 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Directiva 91/414/CEE, astfel cum a fost modificată. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile activităţilor ştiinţifice de asistenţă, de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 0 4 1   PPR: Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

84 693

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2004. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de legate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 0 4 2   PPR: Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

720 545

400 000

715 592,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, grupurilor de lucru şi experţi independenţi.

3 0 5   Organisme modificate genetic (OMG)

3 0 5 0   Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

45 347

40 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Directiva 2001/18/CE, Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 şi Regulamentul (CE) nr. 258/97. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile activităţilor ştiinţifice de asistenţă, de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 0 5 1   Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

259 386

90 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 0 5 2   Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

919 070

850 000

600 162,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, a grupurilor de lucru şi experţilor independenţi.

3 0 6   Produse dietetice, nutriţie şi alergii (DNA)

3 0 6 0   Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

45 347

50 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Regulamentul (CE) nr. 258/97 şi Directiva 2000/13/CE. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile activităţilor ştiinţifice de asistenţă ca de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 0 6 1   Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

178 386

80 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 0 6 2   Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

487 119

400 000

214 715,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, a grupurilor de lucru şi experţilor independenţi.

3 0 7   Pericole biologice (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0   Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

62 485

80 000

380 138,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile activităţilor ştiinţifice de asistenţă, de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 0 7 1   Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

78 624

130 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2004. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 0 7 2   Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, a grupurilor de lucru şi experţilor independenţi.

3 0 8   Factori contaminanţi în lanţul alimentar (CONTAM)

3 0 8 0   Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

63 485

30 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile activităţilor ştiinţifice de asistenţă, de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 0 8 1   Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

72 555

50 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2004. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 0 8 2   Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

641 921

520 000

447 003,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, a grupurilor de lucru şi experţilor independenţi.

3 0 9   Sănătatea şi siguranţa animalelor (SSA)

3 0 9 0   Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

54 416

30 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile activităţilor ştiinţifice de asistenţă, de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 0 9 1   Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

81 624

70 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2004. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 0 9 2   Cheltuieli cu indemnizaţiile de deplasare/şedere ale membrilor grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

946 902

770 000

641 545,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, a grupurilor de lucru şi experţilor independenţi.

CAPITOLUL 3 1 —   COOPERAREA ŞI ASISTENŢA ŞTIINŢIFICĂ

3 1 0   Cooperarea şi asistenţa ştiinţifică (CAS)

3 1 0 0   Servicii ştiinţifice de expertiză, cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

84 970

150 000

46 614,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităţilor ştiinţifice cu acelaşi statut ale părţilor terţe cu privire la programul de lucru al Autorităţii care însă nu pot fi atribuite unui singur domeniu ştiinţific. Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 1 & 3.

3 1 0 1   Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

952 883

80 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 1 0 2   Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

188 149

400 000

189 450,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a experţilor externi, colocvii ştiinţifice, etc.

3 1 1   Expunerea datelor acumulate

3 1 1 0   Expunerea datelor acumulate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

84 970

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, sSecţiunea 1. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de cercetare, colectare, colare, analiză şi rezumare a informaţiilor ştiinţifice.

3 1 1 2   Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

91 040

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării experţilor la reuniuni.

3 1 2   Riscuri

3 1 2 0   Riscuri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

121 386

100 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 34. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cercetării, colectării şi analizei informaţiilor şi datelor în vederea identificării riscurilor.

3 1 2 2   Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

91 040

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării experţilor la reuniuni.

3 1 3   Metodologia de evaluare

3 1 3 0   Metodologia de evaluare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

165 970

10 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 34. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de promovare şi coordonare a dezvoltării unor metodologii omogene de evaluare a riscului.

3 1 3 2   Cheltuieli cu indemnizaţii de deplasare/şedere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

91 040

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării experţilor la reuniuni.

3 1 4   Pesticide (PRAPeR)

3 1 4 0   PRAPER (Evaluare reciprocă privind evaluarea riscului pesticidelor) cooperare ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile activităţilor ştiinţifice de asistenţă ca de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 1 4 1   Subvenţii PRAPER pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

425 079

600 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 1 4 2   PRAPER cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membrii grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

279 189

482 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, a grupurilor de lucru şi a experţilor independenţi.

3 1 4 3   NMR (niveluri maxime de reziduuri): cooperare ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile activităţilor ştiinţifice de asistenţă, de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 1 4 4   NMR: subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

150 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 1 4 5   NMR: cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membrii grupului de experţi şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 347

75 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor Grupului de experţi, a Grupurilor de Lucru şi experţilor independenţi.

3 1 5   Zoonoze (Colectarea datelor)

3 1 5 0   ZOONOZE: cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

333 426

70 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 1. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile activităţilor ştiinţifice de asistenţă, de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 1 5 1   ZOONOSES: subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

50 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 1 5 2   ZOONOSES: cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membri grupului operativ şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

365 758

200 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, a grupurilor de lucru şi experţilor independenţi.

CAPITOLUL 3 2 —   COMITETUL ŞTIINŢIFIC ŞI FORUMUL CONSULTATIV

3 2 0   Forumul consultativ

3 2 0 0   Plenara Forumului consultativ

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

250 000

142 106,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 27. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare ale membrilor Forumului consultativ şi grupurilor de lucru ale acestuia, precum şi costurile de infrastructură şi servicii de interpretare conexe acestor reuniuni.

3 2 0 1   Forumul Consultativ WG COM

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

100 000

91 846,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare ale membrilor grupului de lucru pentru comunicare al Forumului consultativ.

3 2 0 2   Forumul consultativ WG IT

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

120 000

40 982,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare ale membrilor grupului de lucru IT al Forumului consultativ.

3 2 0 3   Forumul consultativ WG

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

130 000

79 000

44 905,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare şi de şedere ale membrilor grupurilor de lucru ad hoc ale Forumului consultativ, precum şi diverse cheltuieli ale experţilor externi sau reprezentanţilor organizaţiilor mandatare invitate la astfel de reuniuni. Acest credit este destinat să acopere de asemenea cheltuielile corespunzătoare aferente organizării acestor reuniuni acolo unde acestea nu sunt acoperite prin infrastructură.

3 2 0 4   Grupul consultativ privind comunicarea riscurilor (GCCR)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

95 000

100 000

22 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe ocazionate de organizarea şi participarea la reuniuni a membrilor şi experţilor independenţi ai grupului consultativ de experţi privind comunicarea riscurilor.

3 2 1   Comitetul ştiinţific (CS)

3 2 1 0   Cooperarea ştiinţifică cu experţi externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

100 000

151 150,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special capitolul III, secţiunea 3. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile activităţilor ştiinţifice de asistenţă ca de exemplu rapoarte, evaluări sau studii realizate de experţi externi.

3 2 1 1   Subvenţii pentru studii şi evaluări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

50 000

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de externalizarea studiilor şi evaluărilor către organizaţii de cercetare din statele membre.

3 2 1 2   Cheltuieli de deplasare/şedere şi indemnizaţii pentru membri Comitetului ştiinţific şi grupurilor sale de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

400 000

435 000

422 544,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 28. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe determinate în urma organizării şi participării la reuniuni a membrilor grupului de experţi, a grupurilor de lucru şi experţilor independenţi.

CAPITOLUL 3 3 —   CHELTUIELI CU SERVICIILE DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT

3 3 0   Cheltuieli cu serviciile de traduceri şi interpretariat

3 3 0 0   Traduceri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

550 000

450 000

281 484,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 40. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile de traduceri, inclusiv alocaţiile acordate Centrului de traduceri din Luxemburg pentru toate textele legate direct de implementarea programului de lucru al Autorităţii.

3 3 0 1   Interpretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

15 000

48 000,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 40. Acest credit este destinat să acopere onorariile şi cheltuielile de deplasare a interpreţilor independenţi şi operatorilor de conferinţe inclusiv rambursarea serviciilor oferite de interpreţii Comisiei pentru toate reuniunile legate direct de implementarea programului de lucru al Autorităţii.

CAPITOLUL 3 4 —   COLECTAREA DATELOR IT ŞI SERVICII DE REŢEA

3 4 0   Colectarea de date IT şi servicii de reţea

3 4 0 0   Colectarea de date IT

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

310 000

100 000

107 746,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 33. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de colectare, colare, analizare şi rezumare a informaţiilor ştiinţifice şi tehnice relevante în domenii care fac parte din misiunea Autorităţii.

3 4 0 1   Interconectarea organizaţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

130 000

31 952,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2003. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de interconectare a organizaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul misiunii Autorităţii.

3 4 0 2   Sisteme IT dedicate pentru asistenţa operaţiunilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

450 000

520 000

363 680,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 36. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2003. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cooperării ştiinţifice.

CAPITOLUL 3 5 —   INFORMAŢII ŞI PUBLICAŢII

3 5 0   Informaţii şi publicaţii

3 5 0 0   Comunicări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

650 000

600 000

454 305,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 40. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de consultanţă în comunicaţii, monitorizarea şi asistenţa media, studii, distribuirea materialului informativ, campanii, etc.

3 5 0 1   Publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

497 000

300 000

193 714,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 40. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de pregătire, editare şi publicare, sub orice formă, a rapoartelor de (activităţi), opiniilor şi altor rezultate inclusiv, mijloace electronice, costurile hârtiei, dactilografiere, fotocopiere sau listare, reproducerea diapozitivelor, fotografii, postere, distribuirea şi alte activităţi independente şi costuri aferente dezvoltării gradului de cunoaştere a Autorităţii şi activităţilor sale.

3 5 0 2   Conferinţe & manifestări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

954 000

30 000

950,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 40. Acest credit este destinat să acopere costul conferinţelor, manifestărilor, adică infrastructura, tehnica, asigurările, transportul local, securitatea.

3 5 0 3   Reţeaua web

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

140 000

47 000

3 495,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în special articolul 40.

3 5 0 4   Cheltuieli de călătorie/şedere şi indemnizaţiile pentru sesiunile de comunicări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

7 000

2 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe ocazionate de participarea la reuniuni a experţilor în scopuri comunicative.

CAPITOLUL 3 6 —   CHELTUIELI DE EXPLOATARE A SISTEMELOR

3 6 0   Cheltuieli de exploatare pe sisteme

3 6 0 1   Managementul calităţii/studii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

50 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de dezvoltare, implementare, întreţinere şi îmbogăţire a sistemelor şi procedurilor care asigură standardele de calitate existente.

3 6 0 2   Biblioteca: accesul la bazele de date/documente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

135 000

135 000

91 826,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu achiziţionarea cărţilor, documentelor şi altor publicaţii neperiodice şi actualizarea volumelor existente necesare departamentelor Autorităţii. Abonamente la ziare, periodice de specialitate, jurnale, studii, statistici, diverse buletine, costul abonamentelor şi accesului la serviciile de informaţie electronică şi baze de date externe şi achiziţionarea mediei electronice (CD-ROM-uri, etc.), şi altor publicaţii specializate şi serviciilor de bibliotecă.

3 6 0 3   Misiunea personalului cu privire la atribuţiile de exploatare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

920 000

495 000

776 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 11–13 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata diurnelor şi cheltuielilor conexe sau excepţionale ocazionate în îndeplinirea misiunilor, inclusiv reuniunile din exterior ale personalului Autorităţii, prevăzute în Statutul funcţionarilor şi normele referitoare la experţii naţionali sau internaţionale sau funcţionarii secundari ai Autorităţii, dacă o astfel de misiune se justifică prin contribuţia ei la îndeplinirea atribuţiilor de funcţionare.

CAPITOLUL 3 7 —   RELAŢII EXTERNE

3 7 0   Relaţii externe

3 7 0 0   Platforma mandatarilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

150 000

74 511,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile directe ocazionate de organizarea şi participarea la reuniuni a mandatarilor.

3 7 0 1   Asistenţa în situaţii de criză

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

45 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere un fond de criză pentru a permite departamentului pentru situaţii de criză a Autorităţii să funcţioneze imediat: de exemplu, să convoace experţi, închirieze elemente de infrastructură şi echipament, pregătească recomandări ştiinţific, să ofere informaţii.

CAPITOLUL 3 9 —   PROIECTE SPECIALE

3 9 0   Proiecte

3 9 0 0   Extindere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

544 306

343 288

156 712,—

Comentarii

Regulamentul (CC) nr. 178/2002, în special articolul 49. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităţilor Autorităţii pentru care au puse la dispoziţie subsidii/finanţări speciale în vederea facilitării participării acestor ţări la programul de lucru al Autorităţii.

3 9 0 1   Altele

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile obligaţiilor financiare către alte organisme sau instituţii sau parteneri şi finanţarea altor activităţi care vor fi incluse în programul de lucru pe parcursul anului.

Schema de personal

| Categorie şi grad | 2005 | 2006 | Categorie şi grad | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | | Posturi permanente | Posturi temporare |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| Total A* | 2 | 101 | 2 | 139 | Total AD | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| Total B* | 1 | 27 | 1 | 36 | Total AST | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| Total C* | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Total | 4 | 190 | 4 | 246 | Total | 10 | 290 |
| Total final | 194 | 250 | Total final | 300 |

Categorie şi grad

2005

2006

Categorie şi grad

2007

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

Total A*

2

101

2

139

Total AD

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

Total B*

1

27

1

36

Total AST

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

Total C*

1

62

1

71

—

—

Total

4

190

4

246

Total

10

290

Total final

194

250

Total final

300

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/599

---

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/.../CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

2

SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Titlul 2 — Total

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTAL GENERAL

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TITLUL 2

SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Subvenţie din partea Comisiei | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Subvenţia de la Phare – DG Extindere | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Subvenţie din partea Comisiei

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Subvenţia de la Phare – DG Extindere

131 560

108 440

60 000,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Titlul 2 — Total

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTAL GENERAL

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

CAPITOLUL 2 0 —

SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI

CAPITOLUL 2 0 —   SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0 0   Subvenţie din partea Comisiei

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 iunie 2002 de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă (JO L 208, 5.8.2002, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1891/2006 (JO L 394, 30.12.2006, p. 1).

2 0 2   Subvenţia de la Phare – DG Extindere

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

131 560

108 440

60 000,—

Comentarii

Programul Phare multibeneficiar privind participarea României, a Bulgariei, a Croaţiei şi a Turciei la reuniunile organizate de AESM.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL PERSONALULUI | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | PROTOCOL ŞI REPREZENTARE | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI CHELTUIELI CONEXE | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | ACHIZIŢII DE TEHNOLOGIE A INFORMAŢIEI | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ŞI A ALTOR REUNIUNI | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 3 1 | DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | INFORMARE ŞI PUBLICARE | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE DE FUNCŢIONARE | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | CHELTUIELI DE TRADUCERE | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | STUDII | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Titlul 3 — Total | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL PERSONALULUI

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

MĂSURI SOCIALE

375 000

375 000

1 7

PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Titlul 1 — Total

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI CHELTUIELI CONEXE

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

ACHIZIŢII DE TEHNOLOGIE A INFORMAŢIEI

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ŞI A ALTOR REUNIUNI

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Titlul 2 — Total

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 1

DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

INFORMARE ŞI PUBLICARE

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE DE FUNCŢIONARE

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

CHELTUIELI DE TRADUCERE

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

STUDII

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Titlul 3 — Total

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTAL GENERAL

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal în activitate |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi de reşedinţă într-o ţară străină | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Agenţi auxiliari şi agenţi locali |
| 1 1 1 0 | Agenţi auxiliari | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Agenţi locali | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Agenţi contractuali | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Personalul agenţiei | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Experţi naţionali detaşaţi | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Contribuţiile angajatorului la asigurarea socială |
| 1 1 3 0 | Asigurare de boală | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Asigurarea de accidente şi de boli profesionale | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Asigurarea de şomaj | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Contribuţia la sistemul comunitar de pensii | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 3 — Total | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Celelalte alocaţii şi indemnizaţii diverse |
| 1 1 4 0 | Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de transport pentru concediul anual | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Indemnizaţii fixe de răspunderi | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnizaţii fixe de transport local | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Indemnizaţii speciale pentru funcţionarii şi administratorii contabili ai conturilor de împrumut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Alte indemnizaţii | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Ore suplimentare |
| 1 1 5 0 | Ore suplimentare | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 1 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 0 | Interpreţi independenţi şi tehnicieni de conferinţe | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Serviciile Centrului de Traduceri din Luxemburg | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Servicii externe | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Coeficienţi de corecţie a salariilor |
| 1 1 9 0 | Coeficienţi de corecţie a salariilor | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Modificări ale remuneraţiilor | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 9 — Total | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| CAPITOLUL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Cheltuieli diverse pentru recrutarea şi transferul personalului |
| 1 2 0 0 | Cheltuieli diverse pentru recrutarea personalului | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Articolul 1 2 0 — Total | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Cheltuieli de călătorie |
| 1 2 1 0 | Cheltuieli de călătorie | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Articolul 1 2 1 — Total | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi de transfer |
| 1 2 2 0 | Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi de transfer | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Articolul 1 2 2 — Total | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Cheltuieli de mutare |
| 1 2 3 0 | Cheltuieli de mutare | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Articolul 1 2 3 — Total | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Indemnizaţii tranzitorii pentru diurne |
| 1 2 4 0 | Indemnizaţii tranzitorii pentru diurne | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Articolul 1 2 4 — Total | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Misiuni şi deplasări în interes de serviciu |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli conexe | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Structura sociomedicală |
| 1 4 0 0 | Restaurante şi cantine | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 1 4 0 — Total | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Serviciul medical |
| 1 4 1 0 | Serviciul medical | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Articolul 1 4 1 — Total | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Cursuri de limbi străine, formare profesională |
| 1 4 2 0 | Cursuri de limbi străine, formare profesională | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Articolul 1 4 2 — Total | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| CAPITOLUL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Măsuri sociale |
| 1 6 0 0 | Măsuri sociale şi cheltuieli conexe | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Articolul 1 6 0 — Total | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | CAPITOLUL 1 6 — TOTAL | 375 000 | 375 000 | | | | |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Protocol şi reprezentare |
| 1 7 0 0 | Cheltuieli de protocol şi reprezentare | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Articolul 1 7 0 — Total | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ÎN ACTIVITATE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Personal în activitate

1 1 0 0

Salarii de bază

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Alocaţii familiale

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi de reşedinţă într-o ţară străină

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Articolul 1 1 0 — Total

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Agenţi auxiliari şi agenţi locali

1 1 1 0

Agenţi auxiliari

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Agenţi locali

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Agenţi contractuali

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Personalul agenţiei

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Experţi naţionali detaşaţi

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Articolul 1 1 1 — Total

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Contribuţiile angajatorului la asigurarea socială

1 1 3 0

Asigurare de boală

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Asigurarea de accidente şi de boli profesionale

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Asigurarea de şomaj

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Contribuţia la sistemul comunitar de pensii

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 3 — Total

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Celelalte alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0

Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Cheltuieli de transport pentru concediul anual

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Indemnizaţii fixe de răspunderi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnizaţii fixe de transport local

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Indemnizaţii speciale pentru funcţionarii şi administratorii contabili ai conturilor de împrumut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Alte indemnizaţii

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 4 — Total

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Ore suplimentare

1 1 5 0

Ore suplimentare

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Articolul 1 1 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 0

Interpreţi independenţi şi tehnicieni de conferinţe

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Serviciile Centrului de Traduceri din Luxemburg

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Servicii externe

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Articolul 1 1 7 — Total

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Coeficienţi de corecţie a salariilor

1 1 9 0

Coeficienţi de corecţie a salariilor

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Modificări ale remuneraţiilor

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 9 — Total

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Cheltuieli diverse pentru recrutarea şi transferul personalului

1 2 0 0

Cheltuieli diverse pentru recrutarea personalului

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Articolul 1 2 0 — Total

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Cheltuieli de călătorie

1 2 1 0

Cheltuieli de călătorie

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Articolul 1 2 1 — Total

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi de transfer

1 2 2 0

Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi de transfer

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Articolul 1 2 2 — Total

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Cheltuieli de mutare

1 2 3 0

Cheltuieli de mutare

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Articolul 1 2 3 — Total

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Indemnizaţii tranzitorii pentru diurne

1 2 4 0

Indemnizaţii tranzitorii pentru diurne

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Articolul 1 2 4 — Total

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Misiuni şi deplasări în interes de serviciu

1 3 0 0

Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli conexe

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Articolul 1 3 0 — Total

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Structura sociomedicală

1 4 0 0

Restaurante şi cantine

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Articolul 1 4 0 — Total

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Serviciul medical

1 4 1 0

Serviciul medical

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Articolul 1 4 1 — Total

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Cursuri de limbi străine, formare profesională

1 4 2 0

Cursuri de limbi străine, formare profesională

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Articolul 1 4 2 — Total

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Măsuri sociale

1 6 0 0

Măsuri sociale şi cheltuieli conexe

375 000

375 000

Articolul 1 6 0 — Total

375 000

375 000

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

375 000

375 000

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Protocol şi reprezentare

1 7 0 0

Cheltuieli de protocol şi reprezentare

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Articolul 1 7 0 — Total

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Titlul 1 — Total

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

| CAPITOLUL 1 2 — | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL PERSONALULUI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 2 —

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL PERSONALULUI

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

| CAPITOLUL 1 4 — | STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

| CAPITOLUL 1 6 — | MĂSURI SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 6 —

MĂSURI SOCIALE

| CAPITOLUL 1 7 — | PROTOCOL ŞI REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ÎN ACTIVITATE

1 1 0   Personal în activitate

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66.

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor temporari.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

922 053

500 000

273 561,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi secţiunea I din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere alocaţiile pentru familie, pentru copilul în întreţinere şi pentru educaţie pentru funcţionari şi agenţii temporari.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi de reşedinţă într-o ţară străină

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

988 556

650 000

482 726,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi cele de reşedinţă într-o ţară străină pentru agenţii temporari.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

60 000

9 809,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 4 litera (a) din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de secretar plătite agenţilor temporari din categoria C angajaţi ca stenodactilografi sau dactilografi, operatori teleimprimatoare, culegători, secretari executivi sau secretari principali.

1 1 1   Agenţi auxiliari şi agenţi locali

1 1 1 0   Agenţi auxiliari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

431 370

600 000

570 629,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 3 şi titlul III.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţiile (inclusiv orele suplimentare) şi contribuţiile de asigurare socială ale angajatorului pentru agenţii auxiliari.

1 1 1 2   Agenţi locali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 4 şi titlul IV.

1 1 1 3   Agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

323 527

114 000

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul I.

1 1 1 4   Personalul agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

40 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului agenţiei.

1 1 1 5   Experţi naţionali detaşaţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

630 878

500 000

574 547,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile funcţionarilor oficiali sau ale altor experţi detaşaţi sau numiţi temporar la agenţie, sau chemaţi pentru consultări scurte.

1 1 3   Contribuţiile angajatorului la asigurarea socială

1 1 3 0   Asigurare de boală

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

256 665

150 000

115 870,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72.

Norme privind asigurarea de boală pentru funcţionarii Comunităţilor Europene, în special articolul 23.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului (3,4 % din salariul de bază); contribuţia funcţionarului oficial este de 1,7 % din salariul de bază).

1 1 3 1   Asigurarea de accidente şi de boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

66 431

74 000

29 639,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului la asigurarea de accidente şi de boli profesionale (0,77 % din salariul de bază).

Un procent de încă 2 % se adaugă la creditele astfel calculate (creşterea ratei la 0,7854 %) pentru a acoperi cheltuielile neacoperite de asigurare (articolul 73 din Statutul funcţionarilor).

1 1 3 2   Asigurarea de şomaj

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

90 588

71 000

40 957,—

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1).

Acest credit este destinat să acopere asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari.

Rata aplicată: 0,8 % din salariul de bază.

1 1 3 3   Constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.

1 1 3 4   Contribuţia la sistemul comunitar de pensii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuţia la sistemul comunitar de pensii.

1 1 4   Celelalte alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0   Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 696

3 000

397,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | alocaţia la naşterea unui copil; |
| --- | --- |

—

alocaţia la naşterea unui copil;

| — | în cazul decesului unui funcţionar, plata remuneraţiei întregi a persoanei decedate până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul, precum şi costurile de transport al persoanei decedate la locul său de origine. |
| --- | --- |

—

în cazul decesului unui funcţionar, plata remuneraţiei întregi a persoanei decedate până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul, precum şi costurile de transport al persoanei decedate la locul său de origine.

1 1 4 1   Cheltuieli de transport pentru concediul anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

269 606

74 000

51 394,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile forfetare de transport pentru funcţionarii şi agenţii temporari de la locul lor de muncă până la locul de origine conform următoarelor condiţii:

| — | o dată într-un an calendaristic, dacă distanţa este mai mare de 50 km şi mai mică de 725 km; |
| --- | --- |

—

o dată într-un an calendaristic, dacă distanţa este mai mare de 50 km şi mai mică de 725 km;

| — | de două ori într-un an calendaristic, dacă distanţa pe cale ferată este de minimum 725 km. |
| --- | --- |

—

de două ori într-un an calendaristic, dacă distanţa pe cale ferată este de minimum 725 km.

1 1 4 3   Indemnizaţii fixe de răspunderi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 14 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile pentru răspunderile stabilite pentru funcţionarii care efectuează regulat cheltuieli de reprezentare pe parcursul desfăşurării activităţii.

1 1 4 4   Indemnizaţii fixe de transport local

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţia de transport care nu depăşeşte 3 000 BEF pe lună pentru agenţii temporari ale căror obligaţii îi determină să călătorească în mod frecvent. Această indemnizaţie este pentru decontarea costurilor de transport în interiorul oraşului unde sunt numiţi aceştia.

1 1 4 5   Indemnizaţii speciale pentru funcţionarii şi administratorii contabili ai conturilor de împrumut

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţia specială acordată funcţionarilor contabili, asistenţilor funcţionarilor contabili sau administratorilor de fonduri garantate.

1 1 4 9   Alte indemnizaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Ore suplimentare

Obiective generale

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI.

Acest credit este destinat să acopere plăţile forfetare sau plăţile orare pentru orele suplimentare efectuate de către funcţionarii şi agenţii auxiliari din categoriile C şi D şi agenţi locali pentru care nu a fost posibilă compensarea orelor suplimentare prin zile libere în regim normal.

1 1 5 0   Ore suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 0   Interpreţi independenţi şi tehnicieni de conferinţe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere onorariile şi cheltuielile de transport ale interpreţilor externi şi ale tehnicienilor de conferinţe, inclusiv rambursarea serviciilor prestate de interpreţii Comisiei.

1 1 7 2   Serviciile Centrului de Traduceri din Luxemburg

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile traducătorilor independenţi şi temporari sau pentru alte servicii şi lucrări trimise pentru traducere şi dactilografiere la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg.

1 1 7 8   Servicii externe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere rambursarea cheltuielilor efectuate de Comisie pentru asistenţa administrativă prestată agenţiei, de exemplu, administrarea computerizată a salariilor.

1 1 9   Coeficienţi de corecţie a salariilor

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie a salariilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

18 500

74 000

16 320,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65.

Acest credit este destinat să acopere costurile coeficienţilor de corecţie aplicate remuneraţiei funcţionarilor şi agenţilor temporari şi pentru plata orelor suplimentare.

1 1 9 1   Modificări ale remuneraţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 65.

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 3830/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene privind normele detaliate de modificare a remuneraţiei (JO L 361, 31.12.1991, p. 1).

Acest credit este destinat să acopere costurile oricăror modificări ale remunerărilor aprobate de Consiliu în cursul exerciţiului financiar.

CAPITOLUL 1 2 —   CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL PERSONALULUI

1 2 0   Cheltuieli diverse pentru recrutarea şi transferul personalului

1 2 0 0   Cheltuieli diverse pentru recrutarea personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente procedurilor de recrutare.

1 2 1   Cheltuieli de călătorie

1 2 1 0   Cheltuieli de călătorie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 947

100 000

8 412,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de călătorie a personalului (inclusiv pentru familiile acestora) la începerea sau la încetarea activităţii.

1 2 2   Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi de transfer

1 2 2 0   Indemnizaţii de instalare, reinstalare şi de transfer

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

269 606

200 000

121 157,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare a personalului obligat să îşi schimbe locul de reşedinţă după începerea activităţii sau la încheierea definitivă a activităţii şi stabilirea într-un alt loc.

1 2 3   Cheltuieli de mutare

1 2 3 0   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare pentru funcţionarii nevoiţi să îşi schimbe locul de reşedinţă după începerea sau la încetarea definitivă a activităţii şi stabilirea într-un alt loc.

1 2 4   Indemnizaţii tranzitorii pentru diurne

1 2 4 0   Indemnizaţii tranzitorii pentru diurne

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

179 737

250 000

86 209,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 10 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile tranzitorii pentru diurne datorate funcţionarilor care pot dovedi că au fost obligaţi să îşi schimbe locul de reşedinţă după începerea activităţii lor (inclusiv transfer).

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

1 3 0   Misiuni şi deplasări în interes de serviciu

1 3 0 0   Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli conexe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de transport, plata diurnei şi a cheltuielilor conexe sau excepţionale efectuate de funcţionarii stabiliţi în interes de serviciu, în conformitate cu dispoziţiile Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile misiunilor efectuate de experţii naţionali şi internaţionali detaşaţi la agenţie.

CAPITOLUL 1 4 —   STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 4 0   Structura sociomedicală

1 4 0 0   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

40 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente firmei externe pentru funcţionarea cantinei agenţiei, precum şi unele echipamente necesare funcţionării acesteia.

1 4 1   Serviciul medical

1 4 1 0   Serviciul medical

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.

1 4 2   Cursuri de limbi străine, formare profesională

1 4 2 0   Cursuri de limbi străine, formare profesională

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

314 540

300 000

10 025,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special al treilea alineat al articolului 24.

CAPITOLUL 1 6 —   MĂSURI SOCIALE

1 6 0   Măsuri sociale

1 6 0 0   Măsuri sociale şi cheltuieli conexe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

375 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere măsurile sociale privind cheltuielile de şcolarizare şi cheltuielile conexe.

CAPITOLUL 1 7 —   PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

1 7 0   Protocol şi reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de protocol şi reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de reprezentare şi pentru diferite primiri.

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Închirierea clădirilor şi cheltuieli conexe |
| 2 0 0 0 | Chirii | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Asigurări |
| 2 0 1 0 | Asigurări | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 0 1 — Total | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Consumul de apă, gaz, electricitate şi încălzire |
| 2 0 2 0 | Consumul de apă, gaz, electricitate şi încălzire | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 0 2 — Total | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Curăţenie şi întreţinere |
| 2 0 3 0 | Curăţenie şi întreţinere | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 0 3 — Total | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Amenajarea spaţiilor |
| 2 0 4 0 | Amenajarea spaţiilor | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 0 4 — Total | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Securitatea şi supravegherea clădirilor |
| 2 0 5 0 | Securitatea şi supravegherea clădirilor | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 0 5 — Total | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Cheltuieli preliminare legate de achiziţia sau construirea unei clădiri |
| 2 0 8 0 | Cheltuieli preliminare legate de achiziţia sau construirea unei clădiri | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Articolul 2 0 8 — Total | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Prelucrarea datelor |
| 2 1 0 0 | Echipamente de calculator | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Dezvoltarea de software | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Alte servicii externe de prelucrare a datelor | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaţii tehnice şi echipament electric de birou |
| 2 2 0 0 | Achiziţii noi de echipamente şi instalaţii tehnice | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Înlocuire | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Închiriere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Întreţinere, utilizare şi reparare | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Echipamentul electric de birou | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achiziţii noi | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Înlocuire | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Închirierea mobilierului | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Întreţinere, utilizare şi reparare | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Închirierea de vehicule |
| 2 2 3 0 | Închirierea de vehicule | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 2 3 — Total | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii |
| 2 2 5 0 | Stocurile bibliotecii, achiziţia de cărţi | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Materiale speciale, echipamente de documentare şi de reproducere | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonamente la ziare şi periodice | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Abonamente la agenţiile de presă | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Lucrări de legătorie şi de întreţinere a cărţilor bibliotecii | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie şi materiale de birou |
| 2 3 0 0 | Papetărie şi materiale de birou | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli bancare | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Rata diferenţelor de curs valutar | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Alte cheltuieli financiare | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Cheltuieli judiciare |
| 2 3 3 0 | Cheltuieli judiciare | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Daune-interese |
| 2 3 4 0 | Daune-interese | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 3 4 — Total | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Alte cheltuieli de funcţionare |
| 2 3 5 0 | Asigurări diverse | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Mutări ale departamentului şi manipulări conexe | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Arhivarea documentelor | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniforme | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Articolul 2 3 5 — Total | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Francare |
| 2 4 0 0 | Cheltuieli de francare şi expediere | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Costurile serviciilor de telecomunicaţii | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Echipamente de telecomunicaţii | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Cheltuieli de organizare a reuniunilor oficiale şi a altor reuniuni |
| 2 5 0 0 | Reuniuni în general | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Participarea României şi a Bulgariei la reuniuni în general | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Articolul 2 5 0 — Total | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI CHELTUIELI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Închirierea clădirilor şi cheltuieli conexe

2 0 0 0

Chirii

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Articolul 2 0 0 — Total

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Asigurări

2 0 1 0

Asigurări

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Articolul 2 0 1 — Total

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Consumul de apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 0 2 0

Consumul de apă, gaz, electricitate şi încălzire

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Articolul 2 0 2 — Total

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0

Curăţenie şi întreţinere

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Articolul 2 0 3 — Total

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0

Amenajarea spaţiilor

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Articolul 2 0 4 — Total

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Securitatea şi supravegherea clădirilor

2 0 5 0

Securitatea şi supravegherea clădirilor

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Articolul 2 0 5 — Total

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Cheltuieli preliminare legate de achiziţia sau construirea unei clădiri

2 0 8 0

Cheltuieli preliminare legate de achiziţia sau construirea unei clădiri

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Articolul 2 0 8 — Total

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Prelucrarea datelor

2 1 0 0

Echipamente de calculator

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Dezvoltarea de software

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Alte servicii externe de prelucrare a datelor

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Articolul 2 1 0 — Total

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Instalaţii tehnice şi echipament electric de birou

2 2 0 0

Achiziţii noi de echipamente şi instalaţii tehnice

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Înlocuire

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Închiriere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Întreţinere, utilizare şi reparare

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Echipamentul electric de birou

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Articolul 2 2 0 — Total

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achiziţii noi

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Înlocuire

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Închirierea mobilierului

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Întreţinere, utilizare şi reparare

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Articolul 2 2 1 — Total

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Închirierea de vehicule

2 2 3 0

Închirierea de vehicule

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Articolul 2 2 3 — Total

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii

2 2 5 0

Stocurile bibliotecii, achiziţia de cărţi

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Materiale speciale, echipamente de documentare şi de reproducere

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Abonamente la ziare şi periodice

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Abonamente la agenţiile de presă

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Lucrări de legătorie şi de întreţinere a cărţilor bibliotecii

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 2 5 — Total

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi materiale de birou

2 3 0 0

Papetărie şi materiale de birou

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Articolul 2 3 0 — Total

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Cheltuieli bancare

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Rata diferenţelor de curs valutar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Alte cheltuieli financiare

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Articolul 2 3 2 — Total

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Cheltuieli judiciare

2 3 3 0

Cheltuieli judiciare

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Articolul 2 3 3 — Total

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Daune-interese

2 3 4 0

Daune-interese

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Articolul 2 3 4 — Total

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0

Asigurări diverse

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Mutări ale departamentului şi manipulări conexe

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Arhivarea documentelor

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniforme

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Articolul 2 3 5 — Total

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Francare

2 4 0 0

Cheltuieli de francare şi expediere

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Articolul 2 4 0 — Total

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Costurile serviciilor de telecomunicaţii

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Echipamente de telecomunicaţii

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Articolul 2 4 1 — Total

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Cheltuieli de organizare a reuniunilor oficiale şi a altor reuniuni

2 5 0 0

Reuniuni în general

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Participarea României şi a Bulgariei la reuniuni în general

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Articolul 2 5 0 — Total

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Titlul 2 — Total

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

CAPITOLUL 2 0 —

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | ACHIZIŢII DE TEHNOLOGIE A INFORMAŢIEI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

ACHIZIŢII DE TEHNOLOGIE A INFORMAŢIEI

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

| CAPITOLUL 2 4 — | FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII

| CAPITOLUL 2 5 — | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ŞI A ALTOR REUNIUNI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ŞI A ALTOR REUNIUNI

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 0 0   Închirierea clădirilor şi cheltuieli conexe

2 0 0 0   Chirii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru clădiri sau părţi ale clădirilor ocupate de agenţie şi închirierea spaţiilor de parcare.

2 0 1   Asigurări

2 0 1 0   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

26 964

30 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere primele de asigurare cu privire la clădiri sau părţi ale clădirilor ocupate de agenţie.

2 0 2   Consumul de apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 0 2 0   Consumul de apă, gaz, electricitate şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 952

40 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

26 964

30 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curăţire şi de întreţinere a spaţiilor ocupate de agenţie.

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0   Amenajarea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 988

10 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea spaţiilor şi repararea clădirilor.

2 0 5   Securitatea şi supravegherea clădirilor

2 0 5 0   Securitatea şi supravegherea clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 952

40 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diferitele cheltuieli de securitate şi siguranţă, în special contractele care reglementează supravegherea clădirilor, închirierea şi reumplerea stingătoarelor pentru incendiu, achiziţionarea şi întreţinerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcţionarii care îşi desfăşoară activitatea ca pompieri-voluntari, costurile de efectuare a inspecţiilor legale.

2 0 8   Cheltuieli preliminare legate de achiziţia sau construirea unei clădiri

2 0 8 0   Cheltuieli preliminare legate de achiziţia sau construirea unei clădiri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de analize şi rapoarte ale clădirilor.

CAPITOLUL 2 1 —   ACHIZIŢII DE TEHNOLOGIE A INFORMAŢIEI

2 1 0   Prelucrarea datelor

2 1 0 0   Echipamente de calculator

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea sau închirierea de echipamente informatice, elaborarea software-ului, întreţinerea software-ului/a pachetelor de software şi a diferitelor consumabile de informatică etc.

2 1 0 1   Dezvoltarea de software

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru plata personalului extern care administrează date şi sisteme.

2 1 0 2   Alte servicii externe de prelucrare a datelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile personalului extern operaţional (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 2 0   Instalaţii tehnice şi echipament electric de birou

2 2 0 0   Achiziţii noi de echipamente şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere aprovizionarea iniţială a echipamentelor pentru păstrarea, arhivarea documentelor şi curierat.

2 2 0 1   Înlocuire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Achiziţionarea echipamentelor şi instalaţiilor sub acest post este condiţionată de echipamentele şi instalaţiile pe care le înlocuiesc, fiind clasate în conformitate cu procedura obişnuită.

2 2 0 2   Închiriere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de închiriere a aparatelor fax, fotocopiatoarelor şi a diferitelor instalaţii tehnice.

2 2 0 3   Întreţinere, utilizare şi reparare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreţinere şi de reparare a echipamentelor.

2 2 0 4   Echipamentul electric de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute pentru echipamentele electrice de birou.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achiziţii noi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

44 940

89 000

1 168,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea mobilierului.

2 2 1 1   Înlocuire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de înlocuire a mobilierului.

2 2 1 2   Închirierea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 494

10 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de închiriere a mobilierului.

2 2 1 3   Întreţinere, utilizare şi reparare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 494

4 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de reparare şi întreţinere a mobilierului.

2 2 3   Închirierea de vehicule

2 2 3 0   Închirierea de vehicule

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 988

10 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pe termen lung ale vehiculelor oficiale şi ale cheltuielilor de închiriere a vehiculelor pentru satisfacerea nevoilor neprevăzute.

2 2 5   Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii

2 2 5 0   Stocurile bibliotecii, achiziţia de cărţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia de cărţi, documente şi alte publicaţii.

2 2 5 1   Materiale speciale, echipamente de documentare şi de reproducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia echipamentelor speciale pentru biblioteci.

2 2 5 2   Abonamente la ziare şi periodice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile abonamentelor pentru ziare şi periodice necesare nevoilor proprii ale agenţiei.

2 2 5 3   Abonamente la agenţiile de presă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Lucrări de legătorie şi de întreţinere a cărţilor bibliotecii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere lucrările de legătorie şi alte costuri necesare pentru întreţinerea cărţilor şi periodicelor.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Papetărie şi materiale de birou

2 3 0 0   Papetărie şi materiale de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia materialelor de papetărie şi a celor de birou.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Cheltuieli bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare şi costurile de conectare la reţeaua de telecomunicaţii interbancare.

2 3 2 1   Rata diferenţelor de curs valutar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere rata diferenţelor de curs valutar efectuate de către agenţie în administrarea bugetului său, deoarece aceste pierderi nu pot fi compensate de câştigurile provenite de la diferenţele de curs valutar.

2 3 2 9   Alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit acoperă cheltuielile financiare neacoperite de postul 2 3 2 1.

2 3 3   Cheltuieli judiciare

2 3 3 0   Cheltuieli judiciare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile judiciare preliminare şi serviciile avocaţilor sau ale altor experţi.

2 3 4   Daune-interese

2 3 4 0   Daune-interese

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 696

3 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere daunele-interese şi costurile de soluţionare a plângerilor formulate împotriva agenţiei (răspundere civilă).

2 3 5   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0   Asigurări diverse

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurările generale, răspunderea civilă, furtul şi indemnizaţia civilă a funcţionarilor contabili şi a administratorilor conturilor de împrumut.

2 3 5 2   Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente organizării reuniunilor interne.

2 3 5 3   Mutări ale departamentului şi manipulări conexe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare a serviciilor agenţiei.

2 3 5 4   Arhivarea documentelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente manipulării şi recuperării documentaţiilor din zonele de depozitare din afara agenţiei şi costurile de păstrare.

2 3 5 5   Uniforme

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea uniformelor pentru inspecţii.

CAPITOLUL 2 4 —   FRANCARE ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Francare

2 4 0 0   Cheltuieli de francare şi expediere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi cele de expediere, inclusiv pentru pachetele expediate prin poştă.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Costurile serviciilor de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de închiriere a telefoanelor şi apelurilor, faxurilor, videoconferinţelor şi a transmisiei de date.

2 4 1 1   Echipamente de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea echipamentelor de telecomunicaţii.

CAPITOLUL 2 5 —   CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ŞI A ALTOR REUNIUNI

2 5 0   Cheltuieli de organizare a reuniunilor oficiale şi a altor reuniuni

2 5 0 0   Reuniuni în general

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare şi pentru alte vizite, precum şi costurile pentru alte formalităţi efectuate de experţi, în special membrii Consiliului de administraţie. De asemenea, acest credit este destinat să acopere costurile legate de organizarea reuniunilor în cazul în care acestea nu pot fi achitate de infrastructura existentă.

2 5 0 1   Participarea României şi a Bulgariei la reuniuni în general

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, de şedere şi alte cheltuieli pentru vizite, precum şi costurile altor formalităţi efectuate de către experţii care vin din România şi Bulgaria, în special membrii Consiliului de administraţie (acord încheiat între DG Extindere şi AESM).

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Baze de date legate de subiect şi întocmirea de rapoarte |
| 3 1 0 0 | Întreţinerea bazelor de date existente | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Elaborarea bazei de date | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Articolul 3 1 0 — Total | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informare şi publicare |
| 3 2 0 0 | Informare şi publicare | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Articolul 3 2 0 — Total | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Reuniunile experţilor |
| 3 3 0 0 | Organizarea reuniunilor experţilor privind siguranţa maritimă | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Participarea României şi a Bulgariei la reuniunile experţilor despre siguranţa maritimă | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Participarea Croaţiei şi a Turciei la reuniunile experţilor privind siguranţa maritimă | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Articolul 3 3 0 — Total | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| CAPITOLUL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Cheltuieli de traducere |
| 3 4 0 0 | Cheltuieli de traducere | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Articolul 3 4 0 — Total | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | CAPITOLUL 3 4 — TOTAL | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| CAPITOLUL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Studii |
| 3 5 0 0 | Studii | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Articolul 3 5 0 — Total | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | CAPITOLUL 3 5 — TOTAL | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| CAPITOLUL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Cheltuieli de misiune legate de afacerile maritime |
| 3 6 0 0 | Cheltuieli de misiune legate de afacerile maritime | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Articolul 3 6 0 — Total | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | CAPITOLUL 3 6 — TOTAL | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| CAPITOLUL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Acţiuni de formare în afacerile maritime |
| 3 7 0 0 | Perfecţionarea în afacerile maritime | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Articolul 3 7 0 — Total | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | CAPITOLUL 3 7 — TOTAL | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| CAPITOLUL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Măsuri împotriva poluării |
| 3 8 0 0 | Măsuri împotriva poluării | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Contracte cu proprietarii de nave | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Monitorizarea prin satelit | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Cooperarea şi coordonarea poluării marine şi informare | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Articolul 3 8 0 — Total | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | CAPITOLUL 3 8 — TOTAL | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Titlul 3 — Total | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| CAPITOLUL 3 1 — | DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Baze de date legate de subiect şi întocmirea de rapoarte

3 1 0 0

Întreţinerea bazelor de date existente

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Elaborarea bazei de date

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Articolul 3 1 0 — Total

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Informare şi publicare

3 2 0 0

Informare şi publicare

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Articolul 3 2 0 — Total

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Reuniunile experţilor

3 3 0 0

Organizarea reuniunilor experţilor privind siguranţa maritimă

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Participarea României şi a Bulgariei la reuniunile experţilor despre siguranţa maritimă

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Participarea Croaţiei şi a Turciei la reuniunile experţilor privind siguranţa maritimă

131 560

131 560

68 440

68 440

Articolul 3 3 0 — Total

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Cheltuieli de traducere

3 4 0 0

Cheltuieli de traducere

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Articolul 3 4 0 — Total

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Studii

3 5 0 0

Studii

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Articolul 3 5 0 — Total

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

CAPITOLUL 3 6

3 6 0

Cheltuieli de misiune legate de afacerile maritime

3 6 0 0

Cheltuieli de misiune legate de afacerile maritime

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Articolul 3 6 0 — Total

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

CAPITOLUL 3 6 — TOTAL

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

CAPITOLUL 3 7

3 7 0

Acţiuni de formare în afacerile maritime

3 7 0 0

Perfecţionarea în afacerile maritime

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Articolul 3 7 0 — Total

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

CAPITOLUL 3 7 — TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

CAPITOLUL 3 8

3 8 0

Măsuri împotriva poluării

3 8 0 0

Măsuri împotriva poluării

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Contracte cu proprietarii de nave

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Monitorizarea prin satelit

0

0

3 8 0 3

Cooperarea şi coordonarea poluării marine şi informare

1 500 000

1 500 000

Articolul 3 8 0 — Total

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

CAPITOLUL 3 8 — TOTAL

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Titlul 3 — Total

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTAL GENERAL

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

CAPITOLUL 3 1 —

DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE

| CAPITOLUL 3 2 — | INFORMARE ŞI PUBLICARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

INFORMARE ŞI PUBLICARE

| CAPITOLUL 3 3 — | REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE DE FUNCŢIONARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE DE FUNCŢIONARE

| CAPITOLUL 3 4 — | CHELTUIELI DE TRADUCERE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 4 —

CHELTUIELI DE TRADUCERE

| CAPITOLUL 3 5 — | STUDII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 5 —

STUDII

| CAPITOLUL 3 6 — | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 6 —

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

| CAPITOLUL 3 7 — | FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 7 —

FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

| CAPITOLUL 3 8 — | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 8 —

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

CAPITOLUL 3 1 —   DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE

3 1 0   Baze de date legate de subiect şi întocmirea de rapoarte

3 1 0 0   Întreţinerea bazelor de date existente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

200 000

260 552,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costuri pentru înfiinţarea şi întreţinerea Reţelei mărilor sigure (reţea de schimb de informaţii între administraţiile maritime).

3 1 0 1   Elaborarea bazei de date

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere înfiinţarea unei baze de date pentru compilarea datelor despre mişcarea navelor, crearea infrastructurii de calculator şi elaborarea aplicaţiilor.

CAPITOLUL 3 2 —   INFORMARE ŞI PUBLICARE

3 2 0   Informare şi publicare

3 2 0 0   Informare şi publicare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

250 000

81 165,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de publicare a rapoartelor generale, a informaţiilor şi a dosarelor tehnice pe suport hârtie şi pe internet.

CAPITOLUL 3 3 —   REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE DE FUNCŢIONARE

3 3 0   Reuniunile experţilor

3 3 0 0   Organizarea reuniunilor experţilor privind siguranţa maritimă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere organizarea reuniunilor cu ateliere de lucru cu experţii statelor membre privind elaborarea regulamentelor de siguranţă maritimă şi înfiinţarea unor ateliere de perfecţionare.

3 3 0 1   Participarea României şi a Bulgariei la reuniunile experţilor despre siguranţa maritimă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere organizarea reuniunilor cu ateliere de lucru cu experţi din România şi Bulgaria privind elaborarea regulamentelor de siguranţă maritimă şi înfiinţarea atelierelor de perfecţionare (acord încheiat între DG Extindere şi AESM).

3 3 0 2   Participarea Croaţiei şi a Turciei la reuniunile experţilor privind siguranţa maritimă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

131 560

68 440

CAPITOLUL 3 4 —   CHELTUIELI DE TRADUCERE

3 4 0   Cheltuieli de traducere

3 4 0 0   Cheltuieli de traducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

130 000

12 780,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de traducere pentru rapoartele generale şi dosarele tehnice.

CAPITOLUL 3 5 —   STUDII

3 5 0   Studii

3 5 0 0   Studii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere studii necesare monitorizării şi evaluării măsurilor maritime de siguranţă, inclusiv asistenţa tehnică pentru statele membre.

CAPITOLUL 3 6 —   CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

3 6 0   Cheltuieli de misiune legate de afacerile maritime

3 6 0 0   Cheltuieli de misiune legate de afacerile maritime

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere vizitele de inspecţie în statele membre, inspecţia de clasificare a societăţilor, inspecţia ţărilor terţe, standardele de educare a institutelor pentru marinari, accidente maritime, asistenţa acordată statelor membre în implementarea Directivei de monitorizare a traficului maritim, locuri de refugiu.

CAPITOLUL 3 7 —   FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

3 7 0   Acţiuni de formare în afacerile maritime

3 7 0 0   Perfecţionarea în afacerile maritime

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere intervenţiile de perfecţionare legate de afacerile maritime pentru noile state membre.

CAPITOLUL 3 8 —   MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

3 8 0   Măsuri împotriva poluării

3 8 0 0   Măsuri împotriva poluării

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile navelor charter (cu echipamentul lor) pentru combaterea poluării maritime semnificative, asistenţă tehnică, proiecte de studiu şi cercetare pentru îmbunătăţirea echipamentelor şi metodelor antipoluare (implementarea planului de acţiune şi programele conexe de lucrări), precum şi furnizarea de servicii de imagistică prin satelit.

3 8 0 1   Contracte cu proprietarii de nave

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

23 500 000

23 500 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile navelor charter (cu echipamentul lor) pentru combaterea poluării maritime semnificative, asistenţă tehnică, proiecte de studiu şi cercetare pentru îmbunătăţirea echipamentelor şi a metodelor antipoluare (implementarea planului de acţiune şi programele conexe de lucrări).

3 8 0 2   Monitorizarea prin satelit

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 0 | 0 | | | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

0

0

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere intervenţiile legate de monitorizarea prin satelit a deversărilor ilegale şi a celor accidentale.

3 8 0 3   Cooperarea şi coordonarea poluării marine şi informare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi | Angajamente | Plăţi |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

1 500 000

1 500 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile de informare legate de poluarea marină în mediul marin.

Schema de personal a Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă

| Categorii şi grade | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD 9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD 8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD 7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD 6 | | | | 9 | 8 | |
| AD 5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Total GRADE AD | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST 6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST 4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST 3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST 2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST 1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Total GRADE AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Total | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Total final | 28 | 352 |

Categorii şi grade

Posturi permanente

Posturi temporare

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

1

1

6

5

4

AD 11

1

1

1

7

6

5

AD 10

5

2

2

12

9

6

AD 9

15

18

8

AD 8

14

9

2

AD 7

5

3

12

9

15

AD 6

9

8

AD 5

7

7

6

Total GRADE AD

9

9

7

85

74

48

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

2

3

AST 6

3

3

3

AST 5

8

3

2

AST 4

10

10

7

AST 3

15

11

8

AST 2

14

12

6

AST 1

6

6

9

Total GRADE AST

1

1

1

58

48

39

Total

10

10

8

143

122

87

Total final

28

352

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/637

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/295/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Titlul 1 — Total | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE |
| 3 0 | CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUŢII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUŢII | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Titlul 4 — Total | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Titlul 5 — Total | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| CORECŢII ALE DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECŢII ALE DEZECHILIBRELOR BUGETARE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Titlul 1 — Total

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

2 0

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Titlul 2 — Total

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

3 0

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

450 000

635 000

p.m.

Titlul 3 — Total

450 000

635 000

p.m.

4

ALTE CONTRIBUŢII

4 0

ALTE CONTRIBUŢII

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Titlul 4 — Total

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

418 000

90 000

46 605,—

Titlul 5 — Total

418 000

90 000

46 605,—

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

66 000

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

66 000

0,—

7

CORECŢII ALE DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECŢII ALE DEZECHILIBRELOR BUGETARE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 7 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

TITLUL 1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 | Venituri provenite din contribuţii şi taxe | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Vânzări de publicaţii | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Consiliul comun de evaluare operaţională | 0 | p.m. | |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Titlul 1 — Total | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| CAPITOLUL 1 0 — | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Venituri provenite din contribuţii şi taxe

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Vânzări de publicaţii

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Consiliul comun de evaluare operaţională

0

p.m.

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Titlul 1 — Total

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

CAPITOLUL 1 0 —

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE

CAPITOLUL 1 0 —   VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE

1 0 0   Venituri provenite din contribuţii şi taxe

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Comentarii

Previzionarea propriului venit generat din serviciile furnizate de către agenţie (MRB + JOEB).

1 0 1   Vânzări de publicaţii

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (JO L 240, 7.9.2002, p. 1), în special articolul 48.

1 0 2   Consiliul comun de evaluare operaţională

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

p.m.

Comentarii

Contract cadru de servicii AESA-2006-C39.

TITLUL 2

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Subvenţia Comunităţii Europene | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Soldul contului de rezultate pentru exerciţiul financiar 2004 | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Subvenţia Comunităţii Europene

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Soldul contului de rezultate pentru exerciţiul financiar 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Titlul 2 — Total

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

CAPITOLUL 2 0 —

SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

CAPITOLUL 2 0 —   SUBVENŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

2 0 0   Subvenţia Comunităţii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (JO L 240, 7.9.2002, p. 1).

2 0 1   Soldul contului de rezultate pentru exerciţiul financiar 2004

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Comentarii

Soldul contului de rezultate pentru exerciţiile financiare precedente.

TITLUL 3

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 | Contribuţia ţărilor terţe | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 3 0 — | CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Contribuţia ţărilor terţe

450 000

635 000

p.m.

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

450 000

635 000

p.m.

Titlul 3 — Total

450 000

635 000

p.m.

CAPITOLUL 3 0 —

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

CAPITOLUL 3 0 —   CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

3 0 0   Contribuţia ţărilor terţe

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

450 000

635 000

p.m.

TITLUL 4

ALTE CONTRIBUŢII

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 4 0 |
| 4 0 0 | Subvenţia acordată de Ministerul Transporturilor din Germania | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Subvenţie din partea oraşului Köln | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Cooperare tehnică cu ţările terţe | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Programe de cercetare | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 4 0 — TOTAL | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Titlul 4 — Total | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| CAPITOLUL 4 0 — | ALTE CONTRIBUŢII |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 4 0

4 0 0

Subvenţia acordată de Ministerul Transporturilor din Germania

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Subvenţie din partea oraşului Köln

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Cooperare tehnică cu ţările terţe

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Programe de cercetare

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Titlul 4 — Total

336 000

1 273 000

1 425 000,—

CAPITOLUL 4 0 —

ALTE CONTRIBUŢII

CAPITOLUL 4 0 —   ALTE CONTRIBUŢII

4 0 0   Subvenţia acordată de Ministerul Transporturilor din Germania

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Comentarii

Subvenţie pentru chirie.

4 0 1   Subvenţie din partea oraşului Köln

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

36 000

73 000

p.m.

Comentarii

Subvenţie pentru alocaţii de şcolarizare.

4 0 2   Cooperare tehnică cu ţările terţe

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Contribuţii din cooperarea tehnică cu ţările terţe.

4 0 3   Programe de cercetare

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Contribuţii din programele de cercetare speciale.

TITLUL 5

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 5 0 |
| 5 0 0 | Venituri provenite din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare şi altele | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Alte operaţiuni administrative | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | CAPITOLUL 5 0 — TOTAL | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Titlul 5 — Total | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| CAPITOLUL 5 0 — | OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 5 0

5 0 0

Venituri provenite din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare şi altele

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Alte operaţiuni administrative

221 000

90 000

46 605,—

CAPITOLUL 5 0 — TOTAL

418 000

90 000

46 605,—

Titlul 5 — Total

418 000

90 000

46 605,—

CAPITOLUL 5 0 —

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL 5 0 —   OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

5 0 0   Venituri provenite din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare şi altele

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

197 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Venituri provenite din investiţii sau împrumuturi, dobânzi bancare şi dobânzi din taxe.

5 0 1   Alte operaţiuni administrative

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

221 000

90 000

46 605,—

Comentarii

Costurile tichetelor de parcare şi de servicii rambursate de către personal şi cele aferente asigurării de spaţii şi servicii corespunzătoare găzduirii autorităţilor comune ale aviaţiei.

TITLUL 6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 6 0 |
| 6 0 0 | Venituri din servicii prestate contra cost | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Coordonarea Programului de evaluare a siguranţei zborului la aeronavele străine (SAFA) | p.m. | | |
| | CAPITOLUL 6 0 — TOTAL | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 66 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 6 0 — | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 6 0

6 0 0

Venituri din servicii prestate contra cost

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

Coordonarea Programului de evaluare a siguranţei zborului la aeronavele străine (SAFA)

p.m.

CAPITOLUL 6 0 — TOTAL

p.m.

66 000

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

66 000

0,—

CAPITOLUL 6 0 —

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

CAPITOLUL 6 0 —   VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0 0   Venituri din servicii prestate contra cost

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

66 000

0,—

Comentarii

Venituri din servicii furnizate contra cost către ACA (autorităţile comune ale aviaţiei).

6 0 1   Coordonarea Programului de evaluare a siguranţei zborului la aeronavele străine (SAFA)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 768/2006 al Comisiei din 19 mai 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la colectarea şi la schimbul de informaţii referitoare la siguranţa aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare şi la gestionarea sistemului informaţional (JO L 134, 20.5.2006, p. 16).

TITLUL 7

CORECŢII ALE DEZECHILIBRELOR BUGETARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 7 0 |
| 7 0 1 | Soldul contului de rezultate din anul anterior | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 7 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| CAPITOLUL 7 0 — | CORECŢII ALE DEZECHILIBRELOR BUGETARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 7 0

7 0 1

Soldul contului de rezultate din anul anterior

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 7 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 7 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

CAPITOLUL 7 0 —

CORECŢII ALE DEZECHILIBRELOR BUGETARE

CAPITOLUL 7 0 —   CORECŢII ALE DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0 1   Soldul contului de rezultate din anul anterior

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Deficitul de acoperit din venitul suplimentar din linia bugetară 1 0 0 sau 2 0 0.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | RECEPŢII ŞI EVENIMENTE | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Titlul 1 — Total | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂŢI DE CERTIFICARE | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | ACTIVITĂŢI „S” | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | INFORMAŢII ŞI PUBLICAŢII | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARE | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | ACTIVITĂŢI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | ACTIVITĂŢI DP (DEZVOLTARE PERSONAL) | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| PROGRAME DE OPERAŢIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ŢĂRI TERŢE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

100 000

623 000

23 144,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

845 000

465 000

133 827,—

1 7

RECEPŢII ŞI EVENIMENTE

10 000

35 000

18 477,—

Titlul 1 — Total

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

230 000

107 000

70 351,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

866 000

853 000

186 712,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

786 000

410 000

218 827,—

Titlul 2 — Total

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

ACTIVITĂŢI DE CERTIFICARE

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

ACTIVITĂŢI „S”

680 000

411 000

13 627,—

3 2

DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

INFORMAŢII ŞI PUBLICAŢII

250 000

125 000

80 367,—

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

450 000

310 000

92 498,—

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

700 000

365 000

108 185,—

3 6

ACTIVITĂŢI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

FORMARE TEHNICĂ

280 000

165 000

12 627,—

3 9

ACTIVITĂŢI DP (DEZVOLTARE PERSONAL)

240 000

560 000

0,—

Titlul 3 — Total

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

PROGRAME DE OPERAŢIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ŢĂRI TERŢE

p.m.

p.m.

0,—

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Alte categorii de personal |
| 1 1 1 0 | Agenţi auxiliari | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Detaşarea experţilor naţionali | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Asistenţă temporară (provizorie) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Agenţi contractuali | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale |
| 1 1 3 0 | Asigurări de sănătate | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Asigurări pentru accidente şi boli profesionale | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Asigurări de şomaj | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie | | 0 | p.m. |
| | Articolul 1 1 3 — Total | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Alocaţii şi indemnizaţii diverse |
| 1 1 4 0 | Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Indemnizaţii pentru transport şi locuinţă | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnizaţii fixe de serviciu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnizaţii speciale pentru contabili şi funcţionari financiari | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Alte indemnizaţii | | p.m. | 39 117,— |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Ore suplimentare |
| 1 1 5 0 | Ore suplimentare | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Articolul 1 1 5 — Total | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 0 | Costuri cu serviciile de traducere ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CDT) | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Servicii administrative al Centrului de Traduceri | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Asistenţă administrativă din partea instituţiilor comunitare | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Servicii externe | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Coeficienţi de corecţie salarială |
| 1 1 9 0 | Coeficienţi de corecţie salarială | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Modificări ale renumeraţiilor | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Articolul 1 1 9 — Total | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| CAPITOLUL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal |
| 1 2 0 0 | Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Cheltuieli de deplasare | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Alocaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Cheltuieli de mutare | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Diurne temporare | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Articolul 1 2 0 — Total | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Cheltuieli pentru misiuni şi deplasări |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli pentru misiuni administrative | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurante şi cantine |
| 1 4 0 0 | Restaurante şi cantine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 4 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Servicii medicale |
| 1 4 1 0 | Servicii medicale | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Articolul 1 4 1 — Total | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Cursuri de limbi străine şi alte instruiri |
| 1 4 2 0 | Cursuri de limbi străine şi alte formări profesionale | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Articolul 1 4 2 — Total | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Serviciul social al personalului |
| 1 4 3 0 | Serviciul social al personalului | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Articolul 1 4 3 — Total | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap |
| 1 4 4 0 | Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 4 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepţii şi evenimente |
| 1 7 0 0 | Recepţii şi evenimente | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Articolul 1 7 0 — Total | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Titlul 1 — Total | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0

Salarii de bază

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Alocaţii familiale

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat

4 000

5 000

4 523,—

Articolul 1 1 0 — Total

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Alte categorii de personal

1 1 1 0

Agenţi auxiliari

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Detaşarea experţilor naţionali

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Asistenţă temporară (provizorie)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Agenţi contractuali

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Articolul 1 1 1 — Total

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale

1 1 3 0

Asigurări de sănătate

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Asigurări pentru accidente şi boli profesionale

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Asigurări de şomaj

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie

0

p.m.

Articolul 1 1 3 — Total

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0

Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Indemnizaţii pentru transport şi locuinţă

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnizaţii fixe de serviciu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnizaţii speciale pentru contabili şi funcţionari financiari

0

0

p.m.

1 1 4 5

Alte indemnizaţii

p.m.

39 117,—

Articolul 1 1 4 — Total

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Ore suplimentare

1 1 5 0

Ore suplimentare

5 000

5 000

1 394,—

Articolul 1 1 5 — Total

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 0

Costuri cu serviciile de traducere ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CDT)

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Servicii administrative al Centrului de Traduceri

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Asistenţă administrativă din partea instituţiilor comunitare

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Servicii externe

10 000

10 000

16 597,—

Articolul 1 1 7 — Total

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Coeficienţi de corecţie salarială

1 1 9 0

Coeficienţi de corecţie salarială

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Modificări ale renumeraţiilor

295 000

196 000

p.m.

Articolul 1 1 9 — Total

352 000

251 000

75 582,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal

1 2 0 0

Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Cheltuieli de deplasare

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Alocaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Cheltuieli de mutare

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Diurne temporare

320 000

770 000

359 607,—

Articolul 1 2 0 — Total

890 000

2 696 000

1 377 920,—

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

890 000

2 696 000

1 377 920,—

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli pentru misiuni şi deplasări

1 3 0 0

Cheltuieli pentru misiuni administrative

100 000

623 000

23 144,—

Articolul 1 3 0 — Total

100 000

623 000

23 144,—

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

100 000

623 000

23 144,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Restaurante şi cantine

1 4 0 0

Restaurante şi cantine

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 4 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Servicii medicale

1 4 1 0

Servicii medicale

115 000

205 000

35 168,—

Articolul 1 4 1 — Total

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Cursuri de limbi străine şi alte instruiri

1 4 2 0

Cursuri de limbi străine şi alte formări profesionale

400 000

100 000

42 118,—

Articolul 1 4 2 — Total

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Serviciul social al personalului

1 4 3 0

Serviciul social al personalului

330 000

160 000

56 541,—

Articolul 1 4 3 — Total

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap

1 4 4 0

Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 4 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

845 000

465 000

133 827,—

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Recepţii şi evenimente

1 7 0 0

Recepţii şi evenimente

10 000

35 000

18 477,—

Articolul 1 7 0 — Total

10 000

35 000

18 477,—

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

10 000

35 000

18 477,—

Titlul 1 — Total

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 2 — | CHELTUIELI DE RECRUTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 2 —

CHELTUIELI DE RECRUTARE

| CAPITOLUL 1 3 — | MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

| CAPITOLUL 1 7 — | RECEPŢII ŞI EVENIMENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

RECEPŢII ŞI EVENIMENTE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Agenţi care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi secţiunea I din anexa VII.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

5 000

4 523,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolul 4a din anexa VII.

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Agenţi auxiliari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

280 000

400 000

426 341,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază şi toate beneficiile aferente agenţilor auxiliari.

1 1 1 1   Detaşarea experţilor naţionali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

30 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere beneficiile pentru experţii naţionali detaşaţi.

1 1 1 2   Asistenţă temporară (provizorie)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

360 000

280 000

218 515,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile destinate asistenţei temporare (provizorii).

1 1 1 3   Agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază şi beneficiile agenţilor contractuali.

1 1 3   Contribuţiile angajatorului la asigurările sociale

1 1 3 0   Asigurări de sănătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

738 000

581 000

293 435,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 72 şi 73.

1 1 3 1   Asigurări pentru accidente şi boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

189 000

153 000

74 928,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73.

1 1 3 2   Asigurări de şomaj

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

286 000

224 000

116 843,—

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, precum şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1).

1 1 3 3   Constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.

1 1 4   Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0   Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 000

5 000

992,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

1 1 4 1   Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

186 000

145 000

62 962,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII.

1 1 4 2   Indemnizaţii pentru transport şi locuinţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 14a şi 14b din anexa VII.

1 1 4 3   Indemnizaţii fixe de serviciu

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 14 din anexa VII.

1 1 4 4   Indemnizaţii speciale pentru contabili şi funcţionari financiari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Alte indemnizaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Ore suplimentare

1 1 5 0   Ore suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

1 394,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 0   Costuri cu serviciile de traducere ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CDT)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile speciale practicate de către Centrul de traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CDT).

1 1 7 1   Servicii administrative al Centrului de Traduceri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de traducere.

1 1 7 2   Asistenţă administrativă din partea instituţiilor comunitare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

166 000

140 000

92 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de asistenţă primită din partea instituţiilor comunitare (PMO).

1 1 7 3   Servicii externe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

16 597,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile serviciilor externe.

1 1 9   Coeficienţi de corecţie salarială

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie salarială

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

57 000

55 000

75 582,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65.

1 1 9 1   Modificări ale renumeraţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

295 000

196 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 65.

CAPITOLUL 1 2 —   CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 2 0   Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal

1 2 0 0   Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

300 000

123 151,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi respectiv articolul 33 şi anexa VII.

1 2 0 1   Cheltuieli de deplasare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

170 000

23 044,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII.

1 2 0 2   Alocaţii de instalare, de reinstalare şi de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere alocaţiile de instalare pentru agenţii obligaţi să îşi schimbe domiciliul după intrarea în funcţie.

1 2 0 3   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

370 000

175 737,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII.

1 2 0 4   Diurne temporare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

320 000

770 000

359 607,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţii Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 10 din anexa VII, precum şi articolele 25 şi 67 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi.

CAPITOLUL 1 3 —   MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

1 3 0   Cheltuieli pentru misiuni şi deplasări

1 3 0 0   Cheltuieli pentru misiuni administrative

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

623 000

23 144,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente misiunilor administrative.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

1 4 0   Restaurante şi cantine

1 4 0 0   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente cantinelor.

1 4 1   Servicii medicale

1 4 1 0   Servicii medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

115 000

205 000

35 168,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente serviciilor medicale.

1 4 2   Cursuri de limbi străine şi alte instruiri

1 4 2 0   Cursuri de limbi străine şi alte formări profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

400 000

100 000

42 118,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente cursurilor de limbi străine şi altor instruiri necesare.

1 4 3   Serviciul social al personalului

1 4 3 0   Serviciul social al personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

330 000

160 000

56 541,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile făcute de agenţie cu activităţile sociale ale personalului acesteia.

1 4 4   Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap

1 4 4 0   Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente indemnizaţiilor speciale.

CAPITOLUL 1 7 —   RECEPŢII ŞI EVENIMENTE

1 7 0   Recepţii şi evenimente

1 7 0 0   Recepţii şi evenimente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

35 000

18 477,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente recepţiilor şi evenimentelor oficiale ale agenţiei.

TITLUL 2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Costuri de închiriere |
| 2 0 0 0 | Costuri de închiriere | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Asigurări |
| 2 0 1 0 | Asigurări | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Articolul 2 0 1 — Total | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Apă, gaz, electricitate şi încălzire |
| 2 0 2 0 | Apă, gaz, electricitate şi încălzire | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Articolul 2 0 2 — Total | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Curăţenie şi întreţinere |
| 2 0 3 0 | Curăţenie şi întreţinere | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Articolul 2 0 3 — Total | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Amenajarea spaţiilor |
| 2 0 4 0 | Amenajarea spaţiilor | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Articolul 2 0 4 — Total | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Securitatea şi supravegherea imobilelor |
| 2 0 5 0 | Securitatea şi supravegherea imobilelor | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Alte cheltuieli pentru clădiri | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Articolul 2 0 5 — Total | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Echipamente TIC |
| 2 1 0 0 | Echipamente TIC | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Stocarea datelor şi securitatea informatică | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Dezvoltarea programelor de calculator | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Întreţinerea TIC | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | Instruirea TIC | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Alte cheltuieli aferente TIC | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Echipamente şi instalaţii tehnice |
| 2 2 0 0 | Echipamente şi instalaţii tehnice | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Închirierea sau leasingul echipamentelor şi instalaţiilor tehnice | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Produse de birotică | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Achiziţionarea de mobilier |
| 2 2 1 0 | Achiziţionarea de mobilier | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Întreţinere şi reparaţii | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii |
| 2 2 5 0 | Aprovizionarea bibliotecilor, achiziţionarea şi păstrarea cărţilor | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Materiale, resurse documentare şi echipamente de reproducere speciale | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Abonamente la ziare şi periodice | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Abonamente la agenţii de presă | 0 | 0 | 0,— |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie şi produse de birotică |
| 2 3 0 0 | Papetărie şi produse de birotică | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli bancare | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Pierderi aferente ratei de schimb | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Alte cheltuieli financiare | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Cheltuieli de asistenţă juridică |
| 2 3 3 0 | Cheltuieli de asistenţă juridică | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Daune-interese şi dobânzi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Comisia de reexaminare | 100 000 | 100 000 | |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Alte cheltuieli de funcţionare |
| 2 3 5 0 | Asigurări diverse | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Consiliul de administraţie şi alte reuniuni interne | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Mutări ale serviciilor | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Cheltuieli aferente arhivelor | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Cheltuieli de reprezentare | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Articolul 2 3 5 — Total | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Cheltuieli poştale şi de expediere |
| 2 4 0 0 | Cheltuieli poştale şi de expediere | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Cheltuieli şi abonamente de televiziune, radio, telex, telegraf şi telefon | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Instalaţii şi echipamente de telecomunicaţii | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Costuri de închiriere

2 0 0 0

Costuri de închiriere

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Articolul 2 0 0 — Total

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Asigurări

2 0 1 0

Asigurări

30 000

15 000

9 769,—

Articolul 2 0 1 — Total

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 0 2 0

Apă, gaz, electricitate şi încălzire

200 000

185 000

65 000,—

Articolul 2 0 2 — Total

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0

Curăţenie şi întreţinere

144 000

80 000

27 650,—

Articolul 2 0 3 — Total

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0

Amenajarea spaţiilor

30 000

p.m.

30 025,—

Articolul 2 0 4 — Total

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Securitatea şi supravegherea imobilelor

2 0 5 0

Securitatea şi supravegherea imobilelor

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Alte cheltuieli pentru clădiri

15 000

0

14 195,—

Articolul 2 0 5 — Total

870 000

300 000

154 566,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Echipamente TIC

2 1 0 0

Echipamente TIC

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Stocarea datelor şi securitatea informatică

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Dezvoltarea programelor de calculator

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Întreţinerea TIC

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Instruirea TIC

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Alte cheltuieli aferente TIC

500 000

0

3 000,—

Articolul 2 1 0 — Total

2 844 000

999 000

846 460,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

2 844 000

999 000

846 460,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Echipamente şi instalaţii tehnice

2 2 0 0

Echipamente şi instalaţii tehnice

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Închirierea sau leasingul echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Produse de birotică

0

0

45 267,—

Articolul 2 2 0 — Total

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Achiziţionarea de mobilier

2 2 1 0

Achiziţionarea de mobilier

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Întreţinere şi reparaţii

25 000

5 000

0,—

Articolul 2 2 1 — Total

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii

2 2 5 0

Aprovizionarea bibliotecilor, achiziţionarea şi păstrarea cărţilor

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Materiale, resurse documentare şi echipamente de reproducere speciale

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Abonamente la ziare şi periodice

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Abonamente la agenţii de presă

0

0

0,—

Articolul 2 2 5 — Total

40 000

37 000

17 661,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

230 000

107 000

70 351,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi produse de birotică

2 3 0 0

Papetărie şi produse de birotică

280 000

200 000

93 768,—

Articolul 2 3 0 — Total

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Cheltuieli bancare

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Pierderi aferente ratei de schimb

0

0

0,—

2 3 2 9

Alte cheltuieli financiare

44 000

40 000

2 000,—

Articolul 2 3 2 — Total

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Cheltuieli de asistenţă juridică

2 3 3 0

Cheltuieli de asistenţă juridică

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Daune-interese şi dobânzi

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Comisia de reexaminare

100 000

100 000

Articolul 2 3 3 — Total

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0

Asigurări diverse

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Consiliul de administraţie şi alte reuniuni interne

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Mutări ale serviciilor

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Cheltuieli aferente arhivelor

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Cheltuieli de reprezentare

28 000

20 000

7 313,—

Articolul 2 3 5 — Total

248 000

145 000

65 299,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

866 000

853 000

186 712,—

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Cheltuieli poştale şi de expediere

2 4 0 0

Cheltuieli poştale şi de expediere

300 000

150 000

116 000,—

Articolul 2 4 0 — Total

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Cheltuieli şi abonamente de televiziune, radio, telex, telegraf şi telefon

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Instalaţii şi echipamente de telecomunicaţii

150 000

10 000

0,—

Articolul 2 4 1 — Total

486 000

260 000

102 827,—

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

786 000

410 000

218 827,—

Titlul 2 — Total

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

CAPITOLUL 2 0 —

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

| CAPITOLUL 2 4 — | FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 0 0   Costuri de închiriere

2 0 0 0   Costuri de închiriere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente imobilului ocupat de către agenţie (costurile incluse în contractul de închiriere).

2 0 1   Asigurări

2 0 1 0   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

15 000

9 769,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere primele de asigurare pentru imobile sau părţi de imobile.

2 0 2   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

2 0 2 0   Apă, gaz, electricitate şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

185 000

65 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente utilităţilor.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

144 000

80 000

27 650,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curăţenie şi întreţinere a imobilului pus la dispoziţia agenţiei.

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0   Amenajarea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de execuţie a lucrărilor de amenajare şi de reparaţii în spaţiile imobilului.

2 0 5   Securitatea şi supravegherea imobilelor

2 0 5 0   Securitatea şi supravegherea imobilelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

855 000

300 000

140 371,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli realizate pentru imobile în legătură cu securitatea şi siguranţa. În 2007, nivelul 8 va găzdui biroul de legătură al ACA şi reţeaua camerei de supraveghere trebuie consolidată în mod corespunzător.

2 0 5 1   Alte cheltuieli pentru clădiri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

0

14 195,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu imobile care nu sunt prevăzute în mod expres în articolele din capitolul 2  0.

CAPITOLUL 2 1 —   TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR

2 1 0   Echipamente TIC

2 1 0 0   Echipamente TIC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru licenţe de programe informatice şi achiziţii hardware. Acesta ar trebui să cuprindă în 2007 investiţiile pentru echipamentele de calculatoare realizate în vederea creşterii spaţiului de stocare a datelor la valoarea de 800 000 EUR.

2 1 0 1   Stocarea datelor şi securitatea informatică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

300 000

340 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru dezvoltarea şi implementarea tehnică a sistemului de stocare a datelor şi de securitate informatică.

2 1 0 2   Dezvoltarea programelor de calculator

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

763 000

200 000

25 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru TIC şi necesităţile de consultanţă în dezvoltare pentru programul de administrare.

2 1 0 3   Întreţinerea TIC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

164 000

100 000

120 788,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreţinere a infrastructurii TIC.

2 1 0 4   Instruirea TIC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

117 000

90 000

13 080,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente necesităţii de instruire TIC.

2 1 0 5   Alte cheltuieli aferente TIC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500 000

0

3 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurilepentru implementarea centrului de date. Acesta va include investiţii în jur de 500 000 EUR în sisteme de videoconferinţe în vederea reducerii pe termen lung a cheltuielilor misiunii.

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 2 0   Echipamente şi instalaţii tehnice

2 2 0 0   Echipamente şi instalaţii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

50 000

5 971,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere necesarul de mobilier şi instalaţii al agenţiei.

2 2 0 2   Închirierea sau leasingul echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

0

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru închirierea echipamentelor.

2 2 0 3   Întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

0

1 452,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru reparaţiile tehnice ale echipamentelor şi instalaţiilor.

2 2 0 4   Produse de birotică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

45 267,—

Comentarii

Acest post este destinat să acopere cheltuielilor aferente produselor de birotică generale.

2 2 1   Achiziţionarea de mobilier

2 2 1 0   Achiziţionarea de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

15 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziţionare de mobilier.

2 2 1 1   Întreţinere şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

5 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru întreţinerea şi repararea mobilierului.

2 2 5   Cheltuieli aferente documentării şi bibliotecii

2 2 5 0   Aprovizionarea bibliotecilor, achiziţionarea şi păstrarea cărţilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziţionare a produselor de bibliotecă şi a cărţilor de specialitate.

2 2 5 1   Materiale, resurse documentare şi echipamente de reproducere speciale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

5 078,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru echipamente specializate şi pentru legarea şi întreţinerea cărţilor şi a periodicelor.

2 2 5 2   Abonamente la ziare şi periodice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

22 000

12 583,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de achiziţionare a publicaţiilor şi pentru abonamente la servicii de informare necesare pentru activităţile agenţiei.

2 2 5 3   Abonamente la agenţii de presă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

0,—

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

2 3 0   Papetărie şi produse de birotică

2 3 0 0   Papetărie şi produse de birotică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

280 000

200 000

93 768,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de achiziţionare a hârtiei şi a produselor de birotică.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Cheltuieli bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

44 000

18 000

9 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare.

2 3 2 1   Pierderi aferente ratei de schimb

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pierderile aferente ratei de schimb.

2 3 2 9   Alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

44 000

40 000

2 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli financiare.

2 3 3   Cheltuieli de asistenţă juridică

2 3 3 0   Cheltuieli de asistenţă juridică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

350 000

16 645,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de asistenţă juridică.

2 3 3 1   Daune-interese şi dobânzi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Comisia de reexaminare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

100 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente Comisiei de reexaminare.

2 3 5   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0   Asigurări diverse

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurările speciale pentru contabilii agenţiei şi deţinătorii conturilor de credit.

2 3 5 1   Consiliul de administraţie şi alte reuniuni interne

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

110 000

100 000

44 545,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru cele patru reuniuni ale Consiliului de administraţie şi alte reuniuni interne.

2 3 5 2   Mutări ale serviciilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

25 000

13 441,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente mutărilor serviciilor.

2 3 5 3   Cheltuieli aferente arhivelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Cheltuieli de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

28 000

20 000

7 313,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de reprezentare pentru directorul executiv şi directorii operaţionali.

CAPITOLUL 2 4 —   FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

2 4 0   Cheltuieli poştale şi de expediere

2 4 0 0   Cheltuieli poştale şi de expediere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

300 000

150 000

116 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi de expediere. Creşterea ia în calcul trimiterea de notificări pentru facturi neplătite (dobânzi de întârziere).

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Cheltuieli şi abonamente de televiziune, radio, telex, telegraf şi telefon

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

336 000

250 000

102 827,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de abonament de telefon şi comunicări.

2 4 1 1   Instalaţii şi echipamente de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

10 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru instalaţii şi echipamente de telecomunicaţii.

TITLUL 3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activităţi de certificare |
| 3 0 0 0 | Activităţi de certificare | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | Contractul ACA | p.m. | | 371 819,— |
| | Articolul 3 0 0 — Total | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Activităţi „S” |
| 3 1 0 0 | Inspecţii de standardizare | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Studii de standardizare | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Bibliotecă tehnică | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Articolul 3 1 0 — Total | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Baza de date tematică |
| 3 2 0 0 | Dezvoltarea aplicaţiilor comerciale | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Sistemul de gestionare a documentelor | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Certificarea instrumentelor de gestiune | | 500 000 | 951,— |
| | Articolul 3 2 0 — Total | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informaţii şi publicaţii |
| 3 3 0 0 | Informaţii şi publicaţii | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Articolul 3 3 0 — Total | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| CAPITOLUL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Cheltuieli cu reuniunile |
| 3 4 0 0 | Organizarea de reuniuni de experţi | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Organizarea reuniunilor de experţi pentru calitate şi standardizare | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Organizarea reuniunilor de experţi pentru dezvoltarea de reguli | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Organizarea reuniunilor de experţi pentru directorul executiv | | 10 000 | 19 072,— |
| | Articolul 3 4 0 — Total | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | CAPITOLUL 3 4 — TOTAL | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| CAPITOLUL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Cheltuieli privind serviciile de traducere şi interpretare |
| 3 5 0 0 | Traducerea studiilor, a rapoartelor şi a altor documente de lucru | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Traducerea studiilor, rapoartelor şi altor documente de lucru – Calitate şi standardizare | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Traducerea studiilor, a rapoartelor şi a altor documente de lucru – Conceperea regulamentelor | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Traducerea studiilor, rapoartelor şi altor documente – Executiv | | 190 000 | 0,— |
| | Articolul 3 5 0 — Total | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | CAPITOLUL 3 5 — TOTAL | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| CAPITOLUL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Activităţi de concepere a regulamentelor |
| 3 6 0 0 | Externalizarea activităţilor de concepere a regulamentelor | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Cooperare internaţională | 100 000 | p.m. | |
| | Articolul 3 6 0 — Total | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | CAPITOLUL 3 6 — TOTAL | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| CAPITOLUL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Cheltuieli cu misiuni, de primire şi de reprezentare |
| 3 7 0 0 | Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe – Calitate şi standardizare | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe – Conceperea regulamentelor | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe – Director executiv | | 100 000 | 56 337,— |
| | Articolul 3 7 0 — Total | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | CAPITOLUL 3 7 — TOTAL | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| CAPITOLUL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Formare tehnică |
| 3 8 0 0 | Formare tehnică | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Formare tehnică – Calitate şi standardizare | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Formare tehnică – Concepere de regulamente | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Formare tehnică – Executiv | | 10 000 | 0,— |
| | Articolul 3 8 0 — Total | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | CAPITOLUL 3 8 — TOTAL | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| CAPITOLUL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Activităţi DP |
| 3 9 0 0 | Strategia de siguranţă | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Evaluarea externă a agenţiei | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Contractarea ACA | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Cercetare | p.m. | | |
| | Articolul 3 9 0 — Total | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 3 9 — TOTAL | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| CAPITOLUL 3 0 — | ACTIVITĂŢI DE CERTIFICARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Activităţi de certificare

3 0 0 0

Activităţi de certificare

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Contractul ACA

p.m.

371 819,—

Articolul 3 0 0 — Total

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Activităţi „S”

3 1 0 0

Inspecţii de standardizare

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Studii de standardizare

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Bibliotecă tehnică

50 000

30 000

13 627,—

Articolul 3 1 0 — Total

680 000

411 000

13 627,—

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

680 000

411 000

13 627,—

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Baza de date tematică

3 2 0 0

Dezvoltarea aplicaţiilor comerciale

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Sistemul de gestionare a documentelor

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Certificarea instrumentelor de gestiune

500 000

951,—

Articolul 3 2 0 — Total

2 970 000

2 580 000

586 303,—

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

2 970 000

2 580 000

586 303,—

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Informaţii şi publicaţii

3 3 0 0

Informaţii şi publicaţii

250 000

125 000

80 367,—

Articolul 3 3 0 — Total

250 000

125 000

80 367,—

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

250 000

125 000

80 367,—

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Cheltuieli cu reuniunile

3 4 0 0

Organizarea de reuniuni de experţi

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Organizarea reuniunilor de experţi pentru calitate şi standardizare

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Organizarea reuniunilor de experţi pentru dezvoltarea de reguli

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Organizarea reuniunilor de experţi pentru directorul executiv

10 000

19 072,—

Articolul 3 4 0 — Total

450 000

310 000

92 498,—

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

450 000

310 000

92 498,—

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Cheltuieli privind serviciile de traducere şi interpretare

3 5 0 0

Traducerea studiilor, a rapoartelor şi a altor documente de lucru

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Traducerea studiilor, rapoartelor şi altor documente de lucru – Calitate şi standardizare

50 000

0,—

3 5 0 2

Traducerea studiilor, a rapoartelor şi a altor documente de lucru – Conceperea regulamentelor

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Traducerea studiilor, rapoartelor şi altor documente – Executiv

190 000

0,—

Articolul 3 5 0 — Total

700 000

365 000

108 185,—

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

700 000

365 000

108 185,—

CAPITOLUL 3 6

3 6 0

Activităţi de concepere a regulamentelor

3 6 0 0

Externalizarea activităţilor de concepere a regulamentelor

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Cooperare internaţională

100 000

p.m.

Articolul 3 6 0 — Total

1 100 000

850 000

57 481,—

CAPITOLUL 3 6 — TOTAL

1 100 000

850 000

57 481,—

CAPITOLUL 3 7

3 7 0

Cheltuieli cu misiuni, de primire şi de reprezentare

3 7 0 0

Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe – Calitate şi standardizare

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe – Conceperea regulamentelor

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe – Director executiv

100 000

56 337,—

Articolul 3 7 0 — Total

2 300 000

2 230 000

944 277,—

CAPITOLUL 3 7 — TOTAL

2 300 000

2 230 000

944 277,—

CAPITOLUL 3 8

3 8 0

Formare tehnică

3 8 0 0

Formare tehnică

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Formare tehnică – Calitate şi standardizare

105 000

0,—

3 8 0 2

Formare tehnică – Concepere de regulamente

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Formare tehnică – Executiv

10 000

0,—

Articolul 3 8 0 — Total

280 000

165 000

12 627,—

CAPITOLUL 3 8 — TOTAL

280 000

165 000

12 627,—

CAPITOLUL 3 9

3 9 0

Activităţi DP

3 9 0 0

Strategia de siguranţă

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Evaluarea externă a agenţiei

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Contractarea ACA

450 000

3 9 0 3

Cercetare

p.m.

Articolul 3 9 0 — Total

240 000

560 000

0,—

CAPITOLUL 3 9 — TOTAL

240 000

560 000

0,—

Titlul 3 — Total

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

CAPITOLUL 3 0 —

ACTIVITĂŢI DE CERTIFICARE

| CAPITOLUL 3 1 — | ACTIVITĂŢI „S” |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 1 —

ACTIVITĂŢI „S”

| CAPITOLUL 3 2 — | DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE

| CAPITOLUL 3 3 — | INFORMAŢII ŞI PUBLICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

INFORMAŢII ŞI PUBLICAŢII

| CAPITOLUL 3 4 — | CHELTUIELI CU REUNIUNILE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 4 —

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

| CAPITOLUL 3 5 — | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 5 —

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

| CAPITOLUL 3 6 — | ACTIVITĂŢI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 6 —

ACTIVITĂŢI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

| CAPITOLUL 3 7 — | CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 7 —

CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE

| CAPITOLUL 3 8 — | FORMARE TEHNICĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 8 —

FORMARE TEHNICĂ

| CAPITOLUL 3 9 — | ACTIVITĂŢI DP (DEZVOLTARE PERSONAL) |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 9 —

ACTIVITĂŢI DP (DEZVOLTARE PERSONAL)

CAPITOLUL 3 0 —   ACTIVITĂŢI DE CERTIFICARE

3 0 0   Activităţi de certificare

3 0 0 0   Activităţi de certificare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru serviciile de certificare tehnică subcontractate către autorităţile naţionale de aviaţie solicitate de către Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei (AESA).

3 0 0 1   Contractul ACA

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

371 819,—

Comentarii

JOEB.

CAPITOLUL 3 1 —   ACTIVITĂŢI „S”

3 1 0   Activităţi „S”

3 1 0 0   Inspecţii de standardizare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500 000

351 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităţilor „S”.

3 1 0 1   Studii de standardizare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

130 000

30 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru studiile „S”.

3 1 0 2   Bibliotecă tehnică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

30 000

13 627,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziţie a unei librării tehnice speciale pentru Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei (AESA).

CAPITOLUL 3 2 —   DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE

3 2 0   Baza de date tematică

3 2 0 0   Dezvoltarea aplicaţiilor comerciale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielilor aferente sistemelor operaţionale în conceperea de reguli (CRT), certificare (AWD), analiza siguranţei şi ERP.

3 2 0 1   Sistemul de gestionare a documentelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

580 000

105 021,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielilor aferente primei faze a dezvoltării unui sistem de gestionare a documentelor.

3 2 0 2   Certificarea instrumentelor de gestiune

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500 000

951,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurilor cu achiziţia altor programe informatice.

CAPITOLUL 3 3 —   INFORMAŢII ŞI PUBLICAŢII

3 3 0   Informaţii şi publicaţii

3 3 0 0   Informaţii şi publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

125 000

80 367,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru comunicări ale AESA (materiale informative şi publicaţii).

CAPITOLUL 3 4 —   CHELTUIELI CU REUNIUNILE

3 4 0   Cheltuieli cu reuniunile

3 4 0 0   Organizarea de reuniuni de experţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

450 000

25 000

29 830,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de organizarea reuniunilor operaţionale şi decontarea costurilor pentru experţi.

3 4 0 1   Organizarea reuniunilor de experţi pentru calitate şi standardizare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

65 000

4 189,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente organizării de reuniuni „C” şi decontarea costurilor destinate experţilor.

3 4 0 2   Organizarea reuniunilor de experţi pentru dezvoltarea de reguli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

210 000

39 407,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente organizării de reuniuni „R” şi decontarea cheltuielilor aferente experţilor.

3 4 0 3   Organizarea reuniunilor de experţi pentru directorul executiv

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

19 072,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru organizarea reuniunilor de experţi pentru susţinerea directorului executiv.

CAPITOLUL 3 5 —   CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

3 5 0   Cheltuieli privind serviciile de traducere şi interpretare

3 5 0 0   Traducerea studiilor, a rapoartelor şi a altor documente de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

700 000

0

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru traducerea studiilor, a rapoartelor precum şi a documentelor de lucru ale Direcţiei de certificare pentru Consiliul şi Biroul Administrativ şi pentru congrese, seminarii etc. în diferitele limbi ale Comunităţii, desfăşurate în principal de către Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene din Luxemburg.

3 5 0 1   Traducerea studiilor, rapoartelor şi altor documente de lucru – Calitate şi standardizare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

0,—

Comentarii

În 2007, bugetul acestei linii este inclus în postul 3 5 0 0.

3 5 0 2   Traducerea studiilor, a rapoartelor şi a altor documente de lucru – Conceperea regulamentelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

125 000

108 185,—

Comentarii

Asemănător celui anterior pentru Direcţia de concepere a regulamentelor.

3 5 0 3   Traducerea studiilor, rapoartelor şi altor documente – Executiv

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

190 000

0,—

Comentarii

Asemenea celui anterior pentru Direcţia E.

CAPITOLUL 3 6 —   ACTIVITĂŢI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

3 6 0   Activităţi de concepere a regulamentelor

3 6 0 0   Externalizarea activităţilor de concepere a regulamentelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile realizate cu studii şi contractarea de experţi externi, inclusiv pentru cercetare.

3 6 0 1   Cooperare internaţională

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente activităţilor de cooperare internaţională.

CAPITOLUL 3 7 —   CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE

3 7 0   Cheltuieli cu misiuni, de primire şi de reprezentare

3 7 0 0   Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de transport, plata indemnizaţiilor pentru misiuni zilnice şi alte cheltuieli conexe sau excepţionale realizate de agenţii angajaţi ai Direcţiilor operaţionale în interes de serviciu, conform dispoziţiilor din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

3 7 0 1   Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe – Calitate şi standardizare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

480 000

77 993,—

Comentarii

În 2007, acest credit este inclus în postul 3 7 0 0.

3 7 0 2   Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe – Conceperea regulamentelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

400 000

171 021,—

Comentarii

Asemenea celui anterior pentru Direcţia R.

3 7 0 3   Cheltuieli pentru misiuni, deplasări şi alte cheltuieli conexe – Director executiv

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

56 337,—

Comentarii

Asemenea celui anterior pentru Direcţia E.

CAPITOLUL 3 8 —   FORMARE TEHNICĂ

3 8 0   Formare tehnică

3 8 0 0   Formare tehnică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

280 000

25 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cu instruirea tehnică a Direcţiilor operaţionale.

3 8 0 1   Formare tehnică – Calitate şi standardizare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

105 000

0,—

Comentarii

În 2007, bugetul liniei este inclus la linia 3 8 0 0.

3 8 0 2   Formare tehnică – Concepere de regulamente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

12 627,—

Comentarii

Asemenea celui anterior pentru Direcţia R.

3 8 0 3   Formare tehnică – Executiv

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

0,—

Comentarii

Asemenea celui anterior pentru Direcţia E.

CAPITOLUL 3 9 —   ACTIVITĂŢI DP (DEZVOLTARE PERSONAL)

3 9 0   Activităţi DP

3 9 0 0   Strategia de siguranţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

240 000

10 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cu studii şi costurile operaţionale pentru Riscuri şi cercetare pentru investigarea analizei siguranţei strategice (RCIASS).

3 9 0 1   Evaluarea externă a agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

100 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cu studiile solicitate de articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (JO L 240, 7.9.2002, p. 1).

3 9 0 2   Contractarea ACA

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

450 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor solicitate de AESA conform contractului cu ACA. În bugetul 2005 şi proiectul preliminar de buget 2006, aceste credite au fost incluse la postul 3 0 0 1.

3 9 0 3   Cercetare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile proiectelor de cercetare.

TITLUL 4

PROGRAME DE OPERAŢIUNI SPECIALE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Cooperare tehnică cu ţări terţe |
| 4 0 0 0 | Cooperare tehnică cu ţări terţe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 4 0 0 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 4 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Programe de cercetare |
| 4 1 0 0 | Programe de cercetare | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 4 1 0 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 4 1 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| CAPITOLUL 4 0 — | COOPERARE TEHNICĂ CU ŢĂRI TERŢE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 4 0

4 0 0

Cooperare tehnică cu ţări terţe

4 0 0 0

Cooperare tehnică cu ţări terţe

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 4 0 0 — Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 4 1

4 1 0

Programe de cercetare

4 1 0 0

Programe de cercetare

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 4 1 0 — Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 4 1 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

CAPITOLUL 4 0 —

COOPERARE TEHNICĂ CU ŢĂRI TERŢE

| CAPITOLUL 4 1 — | PROGRAME DE CERCETARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 4 1 —

PROGRAME DE CERCETARE

CAPITOLUL 4 0 —   COOPERARE TEHNICĂ CU ŢĂRI TERŢE

4 0 0   Cooperare tehnică cu ţări terţe

4 0 0 0   Cooperare tehnică cu ţări terţe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente activităţilor de cooperare tehnică cu ţările candidate şi/sau terţe.

CAPITOLUL 4 1 —   PROGRAME DE CERCETARE

4 1 0   Programe de cercetare

4 1 0 0   Programe de cercetare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cu programele de cercetare.

Schema de personal

| Categorie şi grad | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Total AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Total AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Total general | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Categorie şi grad

Posturi permanente

Posturi temporare

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

Total AD

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

Total AST

—

—

—

105

83

55

Total general

—

—

—

467

328

200

---

(1)  Pentru a uşura comparabilitatea cu anii anteriori, posturile pentru 2006 şi 2005 au fost clasificate conform structurii de clasificare intrate în vigoare la 1 mai 2006, prin îmbinarea posturilor AST care erau înainte distincte – la acelaşi grad – între categoriile anterioare C* şi B*.

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/689

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informaţice şi a Datelor pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/296/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENŢIE DE LA COMUNITĂŢILE EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENŢIE DE LA COMUNITĂŢILE EUROPENE | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Titlul 1 — Total | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE |
| 2 0 | CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| ALTE CONTRIBUŢII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUŢII | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

SUBVENŢIE DE LA COMUNITĂŢILE EUROPENE

1 0

SUBVENŢIE DE LA COMUNITĂŢILE EUROPENE

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Titlul 1 — Total

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

2 0

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

p.m.

140 080

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

140 080

p.m.

3

ALTE CONTRIBUŢII

3 0

ALTE CONTRIBUŢII

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

4

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TITLUL 1

SUBVENŢIE DE LA COMUNITĂŢILE EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 | Subvenţie de la Comunităţile Europene | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Titlul 1 — Total | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| CAPITOLUL 1 0 — | SUBVENŢIE DE LA COMUNITĂŢILE EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Subvenţie de la Comunităţile Europene

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Titlul 1 — Total

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

CAPITOLUL 1 0 —

SUBVENŢIE DE LA COMUNITĂŢILE EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 —   SUBVENŢIE DE LA COMUNITĂŢILE EUROPENE

1 0 0   Subvenţie de la Comunităţile Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice şi a Datelor (JO L 77, 13.3.2004, p. 1). În temeiul articolului 53 alineatul (4) din acest regulament, o subvenţie pentru agenţie este introdusă în secţiunea Comisiei privind bugetul general.

TITLUL 2

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Contribuţia ţărilor terţe | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 140 080 | p.m. |
| CAPITOLUL 2 0 — | CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Contribuţia ţărilor terţe

p.m.

140 080

p.m.

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

p.m.

140 080

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

140 080

p.m.

CAPITOLUL 2 0 —

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

CAPITOLUL 2 0 —   CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

2 0 0   Contribuţia ţărilor terţe

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

140 080

p.m.

Comentarii

Contribuţiile de la ţările asociate.

TITLUL 3

ALTE CONTRIBUŢII

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 | Subvenţie de la Ministerul Transporturilor din Grecia | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLUL 3 0 — | ALTE CONTRIBUŢII |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Subvenţie de la Ministerul Transporturilor din Grecia

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 3 0 —

ALTE CONTRIBUŢII

CAPITOLUL 3 0 —   ALTE CONTRIBUŢII

3 0 0   Subvenţie de la Ministerul Transporturilor din Grecia

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Subvenţie de la Guvernul Greciei.

TITLUL 4

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 4 0 |
| 4 0 0 | Operaţiuni administrative | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 4 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| CAPITOLUL 4 0 — | OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 4 0

4 0 0

Operaţiuni administrative

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

CAPITOLUL 4 0 —

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL 4 0 —   OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

4 0 0   Operaţiuni administrative

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Venituri din operaţiunile administrative.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | SERVICII SOCIO-MEDICALE ŞI FORMARE | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | ASISTENŢA PROVIZORIE | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Titlul 1 — Total | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| FUNCŢIONAREA AGENŢIEI |
| 2 0 | CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | TIC | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | TRADUCERI/INTERPRETĂRI EXTERNE | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Titlul 2 — Total | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 3 0 | ACTIVITĂŢI DE GRUP | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | CONFERINŢE ŞI EVENIMENTE COMUNE | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | ALTE ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | OPERAŢIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | OPERAŢIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TOTAL GENERAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

135 000

490 000

504 036,46

1 3

SERVICII SOCIO-MEDICALE ŞI FORMARE

90 000

123 000

29 452,72

1 4

ASISTENŢA PROVIZORIE

98 500

158 000

212 170,34

Titlul 1 — Total

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

FUNCŢIONAREA AGENŢIEI

2 0

CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE

702 000

497 000

554 409,56

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE

41 000

99 000

174 009,73

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

140 000

211 000

71 635,87

2 3

TIC

95 000

220 000

322 811,80

2 4

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

p.m.

0

145 596,15

2 5

TRADUCERI/INTERPRETĂRI EXTERNE

p.m.

0

46 933,38

Titlul 2 — Total

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0

ACTIVITĂŢI DE GRUP

775 000

635 080

235 875,48

3 1

CONFERINŢE ŞI EVENIMENTE COMUNE

p.m.

0

231 974,86

3 2

ALTE ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

252 500

205 000

p.m.

3 3

OPERAŢIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII

414 500

270 000

p.m.

3 4

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

25 000

25 000

p.m.

3 5

OPERAŢIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

420 000

315 000

p.m.

Titlul 3 — Total

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTAL GENERAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal ce deţine un post prevăzut în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Alocaţii de expatriere şi de stabilire în afara ţării de origine | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Alte categorii de personal |
| 1 1 1 0 | Agenţi contractuali | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Experţi naţionali detaşaţi | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Contribuţiile angajatorului la fondul asigurărilor sociale |
| 1 1 2 0 | Asigurarea de sănătate | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Asigurarea de boli profesionale şi de accidente | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Asigurarea de şomaj | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 2 — Total | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Diverse alocaţii şi subvenţii |
| 1 1 3 0 | Indemnizaţii şi subvenţii în caz de naştere şi deces | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Cheltuieli anuale de deplasare de la locul angajării la locul de origine | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Indemnizaţii pentru chirie şi transport | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Alte indemnizaţii şi rambursări | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Alocaţia pentru gospodărie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Alocaţia pentru şcoală | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 3 — Total | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Coeficienţi de corecţie a salariului |
| 1 1 9 0 | Coeficienţi de corecţie a salariului | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| CAPITOLUL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaţilor |
| 1 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaţilor | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Articolul 1 2 0 — Total | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Cheltuieli privind intrarea în activitate/plecarea şi transferul |
| 1 2 1 0 | Cheltuieli la începerea activităţii şi la încheierea contractului | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Alocaţia de instalare, reinstalare şi transfer | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Cheltuieli de mutare | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Diurna | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Articolul 1 2 1 — Total | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 1 |
| Serviciul medical |
| 1 3 1 0 | Serviciul medical | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Articolul 1 3 1 — Total | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Formare |
| 1 3 2 0 | Cursuri de limbă şi alte cursuri de formare | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Articolul 1 3 2 — Total | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Costurile de gestionare ale Comisiei Europene |
| 1 4 0 0 | Costurile de gestionare ale Comisiei Europene | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Articolul 1 4 0 — Total | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Bunăstarea socială |
| 1 4 1 0 | Subvenţii de asistenţă extraordinare | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Alte cheltuieli privind bunăstarea | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 4 1 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Agenţi temporari |
| 1 4 2 0 | Personal interimar | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Consultanţi | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Articolul 1 4 2 — Total | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Titlul 1 — Total | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ANGAJAT ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Personal ce deţine un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0

Salarii de bază

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Alocaţii familiale

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Alocaţii de expatriere şi de stabilire în afara ţării de origine

332 000

360 000

94 445,30

Articolul 1 1 0 — Total

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Alte categorii de personal

1 1 1 0

Agenţi contractuali

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Experţi naţionali detaşaţi

177 000

193 000

63 174,08

Articolul 1 1 1 — Total

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Contribuţiile angajatorului la fondul asigurărilor sociale

1 1 2 0

Asigurarea de sănătate

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Asigurarea de boli profesionale şi de accidente

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Asigurarea de şomaj

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 2 — Total

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Diverse alocaţii şi subvenţii

1 1 3 0

Indemnizaţii şi subvenţii în caz de naştere şi deces

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Cheltuieli anuale de deplasare de la locul angajării la locul de origine

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Indemnizaţii pentru chirie şi transport

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Alte indemnizaţii şi rambursări

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Alocaţia pentru gospodărie

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Alocaţia pentru şcoală

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 3 — Total

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Coeficienţi de corecţie a salariului

1 1 9 0

Coeficienţi de corecţie a salariului

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

3 747 500

3 692 000

922 202,99

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaţilor

1 2 0 0

Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaţilor

10 000

60 000

69 522,95

Articolul 1 2 0 — Total

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Cheltuieli privind intrarea în activitate/plecarea şi transferul

1 2 1 0

Cheltuieli la începerea activităţii şi la încheierea contractului

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Alocaţia de instalare, reinstalare şi transfer

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Cheltuieli de mutare

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Diurna

60 000

170 000

110 397,99

Articolul 1 2 1 — Total

125 000

430 000

434 513,51

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

135 000

490 000

504 036,46

CAPITOLUL 1 3

1 3 1

Serviciul medical

1 3 1 0

Serviciul medical

20 000

20 000

19 287,04

Articolul 1 3 1 — Total

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Formare

1 3 2 0

Cursuri de limbă şi alte cursuri de formare

70 000

103 000

10 165,68

Articolul 1 3 2 — Total

70 000

103 000

10 165,68

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

90 000

123 000

29 452,72

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Costurile de gestionare ale Comisiei Europene

1 4 0 0

Costurile de gestionare ale Comisiei Europene

33 500

23 000

p.m.

Articolul 1 4 0 — Total

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Bunăstarea socială

1 4 1 0

Subvenţii de asistenţă extraordinare

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Alte cheltuieli privind bunăstarea

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 4 1 — Total

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Agenţi temporari

1 4 2 0

Personal interimar

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Consultanţi

10 000

p.m.

2 170,34

Articolul 1 4 2 — Total

65 000

135 000

212 170,34

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

98 500

158 000

212 170,34

Titlul 1 — Total

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

| CAPITOLUL 1 2 — | CHELTUIELI DE RECRUTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 2 —

CHELTUIELI DE RECRUTARE

| CAPITOLUL 1 3 — | SERVICII SOCIO-MEDICALE ŞI FORMARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

SERVICII SOCIO-MEDICALE ŞI FORMARE

| CAPITOLUL 1 4 — | ASISTENŢA PROVIZORIE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

ASISTENŢA PROVIZORIE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ANGAJAT ACTIV

1 1 0   Personal ce deţine un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66. Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcţionarilor permanenţi şi ale angajaţilor temporari.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

310 000

240 000

51 361,48

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi anexa VII punctul I. Acest credit este destinat să acopere alocaţiile pentru gospodărie, pentru copilul aflat în întreţinere şi pentru educaţie.

1 1 0 2   Alocaţii de expatriere şi de stabilire în afara ţării de origine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

332 000

360 000

94 445,30

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, şi 69 şi articolul 4 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere alocaţiile de expatriere şi de stabilire în afara ţării de origine.

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 000

180 000

10 088,42

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III. Acest credit este destinat să acopere remuneraţia şi contribuţiile la fondul asigurărilor sociale ale angajatorului pentru agenţii contractuali.

1 1 1 3   Experţi naţionali detaşaţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

177 000

193 000

63 174,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază şi toate beneficiile experţilor naţionali detaşaţi.

1 1 2   Contribuţiile angajatorului la fondul asigurărilor sociale

1 1 2 0   Asigurarea de sănătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

81 000

85 000

22 651,34

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72. Reguli privind asigurarea de sănătate pentru funcţionarii Comunităţilor europene, în special articolul 23. Acest credit este destinat să acopere costurile privind asigurarea de sănătate.

1 1 2 1   Asigurarea de boli profesionale şi de accidente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

21 000

25 000

5 795,90

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73. Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului la fondul asigurărilor de accidente şi boli profesionale.

1 1 2 2   Asigurarea de şomaj

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

38 000

35 000

8 483,43

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor şi a condiţiilor de angajare a altor categorii de personal al Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1). Acest credit este destinat să acopere costurile privind asigurarea de şomaj.

1 1 2 3   Constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor şi a condiţiilor de angajare a altor categorii de personal al Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1). Acest credit este destinat să acopere costurile privind drepturile la pensie.

1 1 3   Diverse alocaţii şi subvenţii

1 1 3 0   Indemnizaţii şi subvenţii în caz de naştere şi deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

500

2 000

198,31

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75. Acest credit este destinat să acopere subvenţia în caz de naştere sau, în caz de deces al unui funcţionar, plata întregii remuneraţii a decedatului.

1 1 3 1   Cheltuieli anuale de deplasare de la locul angajării la locul de origine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

70 000

p.m.

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuieli forfetare de deplasare pentru funcţionari sau agenţi temporari, pentru soţiile/soţii acestora şi pentru persoanele aflate în întreţinerea lor.

1 1 3 2   Indemnizaţii pentru chirie şi transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

1 000

p.m.

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 14a şi 14 b din anexa VII.

Regulamentul nr. 6/66/Euratom, 121/66/CEE al Consiliilor din 28 iulie 1966 de stabilire a listei localităţilor pentru care poate fi acordată o indemnizaţie de chirie, precum şi a valorii maxime şi a modalităţilor de acordare a acestei indemnizaţii (JO 150, 12.8.1966, p. 2749/67), astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1734/2005 (JO L 279, 22.10.2005, p. 1).

1 1 3 3   Alte indemnizaţii şi rambursări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

1 000

p.m.

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 14 din anexa VII.

1 1 3 4   Alocaţia pentru gospodărie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alocaţia pentru gospodărie datorată personalului.

1 1 3 5   Alocaţia pentru şcoală

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte alocaţii datorate personalului.

1 1 9   Coeficienţi de corecţie a salariului

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie a salariului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65. Acest credit este destinat să acopere impactul coeficienţilor de corecţie a salariului aplicaţi remunerării funcţionarilor şi a agenţilor temporari.

CAPITOLUL 1 2 —   CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 2 0   Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaţilor

1 2 0 0   Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaţilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

60 000

69 522,95

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare efectuate pentru intervievarea candidaţilor.

1 2 1   Cheltuieli privind intrarea în activitate/plecarea şi transferul

1 2 1 0   Cheltuieli la începerea activităţii şi la încheierea contractului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

25 000

25 719,58

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi anexa VII articolul 7. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare a personalului (inclusiv a membrilor familiei acestora).

1 2 1 1   Alocaţia de instalare, reinstalare şi transfer

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

70 000

228 076,90

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special anexa VII articolele 5 şi 6. Acest credit este destinat să acopere alocaţiile de instalare pentru personalul obligat să îşi schimbe reşedinţa după începerea activităţii.

1 2 1 2   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

165 000

70 319,04

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi anexa VII articolul 9. Acest credit este destinat să acopere costurile de mutare pentru personalul obligat să îşi schimbe reşedinţa după începerea activităţii.

1 2 1 3   Diurna

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

60 000

170 000

110 397,99

Comentarii

Statutul Funcţionarilor aplicabil funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi anexa VII articolul 10, precum şi articolele 25 şi 67 ale Regimului aplicabil celorlalţi agenţi. Acest credit este destinat să acopere diurnele.

CAPITOLUL 1 3 —   SERVICII SOCIO-MEDICALE ŞI FORMARE

1 3 1   Serviciul medical

1 3 1 0   Serviciul medical

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

20 000

19 287,04

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile inspecţiilor medicale anuale şi ale reexaminării condiţiilor de sănătate şi siguranţă la locul de muncă.

1 3 2   Formare

1 3 2 0   Cursuri de limbă şi alte cursuri de formare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

70 000

103 000

10 165,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cursurilor de limbă şi ale altor nevoi privind formarea.

CAPITOLUL 1 4 —   ASISTENŢA PROVIZORIE

1 4 0   Costurile de gestionare ale Comisiei Europene

1 4 0 0   Costurile de gestionare ale Comisiei Europene

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

33 500

23 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de gestionare ale Comisiei Europene.

1 4 1   Bunăstarea socială

1 4 1 0   Subvenţii de asistenţă extraordinare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere subvenţiile de asistenţă extraordinare.

1 4 1 1   Alte cheltuieli privind bunăstarea

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere subvenţiile de asistenţă extraordinare.

1 4 2   Agenţi temporari

1 4 2 0   Personal interimar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

55 000

135 000

210 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind agenţii temporari.

1 4 2 1   Consultanţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind contractele cu consultanţi.

TITLUL 2

FUNCŢIONAREA AGENŢIEI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Costuri privind închirierea |
| 2 0 0 0 | Costuri privind închirierea şi serviciile publice | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Asigurări | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Apă, gaz, curent electric şi încălzire | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Curăţenie şi întreţinere | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Amenajări | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Echipamente de securitate | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Servicii de securitate | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Echipament |
| 2 1 0 0 | Echipament tehnic | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Servicii tehnice | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Întreţinere şi reparaţii | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Mobilier |
| 2 1 1 0 | Achiziţionarea de mobilier | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Întreţinere şi reparaţii | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Articolul 2 1 1 — Total | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Echipament de transport |
| 2 1 2 0 | Echipament de transport | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Întreţinere şi reparaţii | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Asigurarea auto | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Combustibil | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Articolul 2 1 2 — Total | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Bibliotecă şi presă |
| 2 1 3 0 | Cărţi, ziare şi periodice | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Articolul 2 1 3 — Total | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Papetărie, poştă şi telecomunicaţii |
| 2 2 0 0 | Papetărie | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Poştă | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Telecomunicaţii | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Alte materiale de birou | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 2 1 0 | Speze bancare şi dobânzi bancare | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Pierderi la cursul de schimb | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Prejudicii |
| 2 2 3 0 | Prejudicii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 2 3 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Mutări şi costuri de manipulare |
| 2 2 5 0 | Mutări departamentale şi costuri conexe de manipulare | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| TIC |
| 2 3 0 0 | Hardware TIC | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | Software TIC | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | Întreţinere şi consultanţă TIC | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Dezvoltare web |
| 2 3 1 0 | Dezvoltare web | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Articolul 2 3 1 — Total | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Consiliul de administraţie |
| 2 4 0 0 | Consiliul de administraţie | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Articolul 2 4 0 — Total | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Întruniri ale secretariatului ENISA |
| 2 4 1 0 | Întruniri ale secretariatului ENISA | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Articolul 2 4 1 — Total | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Costurile misiunilor secretariatului ENISA şi alte cheltuieli |
| 2 4 2 0 | Costurile misiunilor secretariatului ENISA şi alte cheltuieli | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Cheltuieli de divertisment şi reprezentare | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Articolul 2 4 2 — Total | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Traduceri/interpretări externe |
| 2 5 0 1 | Traduceri/interpretări externe | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Serviciile CDT din Luxemburg | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Alte servicii | p.m. | 0 | p.m. |
| | Articolul 2 5 0 — Total | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Titlul 2 — Total | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| CAPITOLUL 2 0 — | CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Costuri privind închirierea

2 0 0 0

Costuri privind închirierea şi serviciile publice

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Asigurări

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Apă, gaz, curent electric şi încălzire

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Curăţenie şi întreţinere

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Amenajări

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Echipamente de securitate

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Servicii de securitate

65 000

60 000

20 420,—

Articolul 2 0 0 — Total

702 000

497 000

554 409,56

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

702 000

497 000

554 409,56

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Echipament

2 1 0 0

Echipament tehnic

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Servicii tehnice

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Întreţinere şi reparaţii

2 000

5 000

p.m.

Articolul 2 1 0 — Total

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Mobilier

2 1 1 0

Achiziţionarea de mobilier

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Întreţinere şi reparaţii

1 000

5 000

p.m.

Articolul 2 1 1 — Total

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Echipament de transport

2 1 2 0

Echipament de transport

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Întreţinere şi reparaţii

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Asigurarea auto

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Combustibil

4 000

5 000

p.m.

Articolul 2 1 2 — Total

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Bibliotecă şi presă

2 1 3 0

Cărţi, ziare şi periodice

5 000

15 000

2 265,—

Articolul 2 1 3 — Total

5 000

15 000

2 265,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

41 000

99 000

174 009,73

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Papetărie, poştă şi telecomunicaţii

2 2 0 0

Papetărie

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Poştă

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telecomunicaţii

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Alte materiale de birou

6 000

5 000

11 929,80

Articolul 2 2 0 — Total

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Cheltuieli financiare

2 2 1 0

Speze bancare şi dobânzi bancare

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Pierderi la cursul de schimb

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 2 2 1 — Total

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Prejudicii

2 2 3 0

Prejudicii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 2 3 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Mutări şi costuri de manipulare

2 2 5 0

Mutări departamentale şi costuri conexe de manipulare

4 000

5 000

4 290,—

Articolul 2 2 5 — Total

4 000

5 000

4 290,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

140 000

211 000

71 635,87

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

TIC

2 3 0 0

Hardware TIC

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

Software TIC

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

Întreţinere şi consultanţă TIC

30 000

100 000

29 626,90

Articolul 2 3 0 — Total

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Dezvoltare web

2 3 1 0

Dezvoltare web

p.m.

0

41 000,—

Articolul 2 3 1 — Total

p.m.

0

41 000,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

95 000

220 000

322 811,80

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Consiliul de administraţie

2 4 0 0

Consiliul de administraţie

p.m.

0

20 911,86

Articolul 2 4 0 — Total

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Întruniri ale secretariatului ENISA

2 4 1 0

Întruniri ale secretariatului ENISA

p.m.

0

10 943,38

Articolul 2 4 1 — Total

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Costurile misiunilor secretariatului ENISA şi alte cheltuieli

2 4 2 0

Costurile misiunilor secretariatului ENISA şi alte cheltuieli

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Cheltuieli de divertisment şi reprezentare

p.m.

0

13 574,85

Articolul 2 4 2 — Total

p.m.

0

113 740,91

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

p.m.

0

145 596,15

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Traduceri/interpretări externe

2 5 0 1

Traduceri/interpretări externe

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Serviciile CDT din Luxemburg

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Alte servicii

p.m.

0

p.m.

Articolul 2 5 0 — Total

p.m.

0

46 933,38

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

p.m.

0

46 933,38

Titlul 2 — Total

978 000

1 027 000

1 315 396,49

CAPITOLUL 2 0 —

CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE

| CAPITOLUL 2 2 — | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

| CAPITOLUL 2 3 — | TIC |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

TIC

| CAPITOLUL 2 4 — | CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

| CAPITOLUL 2 5 — | TRADUCERI/INTERPRETĂRI EXTERNE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

TRADUCERI/INTERPRETĂRI EXTERNE

CAPITOLUL 2 0 —   CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE

2 0 0   Costuri privind închirierea

2 0 0 0   Costuri privind închirierea şi serviciile publice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

555 000

375 000

310 271,53

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru clădiri sau părţi din clădiri ocupate de agenţie şi închirierea spaţiilor de parcare.

2 0 0 2   Asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

10 000

854,93

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de asigurare ale spaţiilor agenţiei.

2 0 0 3   Apă, gaz, curent electric şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

12 000

12 000

1 462,14

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor publice pentru spaţiile agenţiei.

2 0 0 4   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 000

30 000

5 440,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de curăţenie şi întreţinere pentru spaţiile folosite de agenţie.

2 0 0 5   Amenajări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

40 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea spaţiilor şi reparaţiile în clădiri.

2 0 0 6   Echipamente de securitate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuieli diverse pentru clădirile ce ţin de securitate şi siguranţă, în special contracte privind supravegherea clădirilor.

2 0 0 7   Servicii de securitate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

65 000

60 000

20 420,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru clădiri care nu au fost menţionate expres în articolele din capitolul 2 0, de exemplu cheltuielile administrative altele decât serviciile (apă, gaz, curent electric) şi cheltuielile privind serviciile de securitate.

CAPITOLUL 2 1 —   PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE

2 1 0   Echipament

2 1 0 0   Echipament tehnic

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

30 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru achiziţionarea echipamentului tehnic.

2 1 0 1   Servicii tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

10 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor tehnice.

2 1 0 2   Întreţinere şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

5 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere şi reparaţii ale echipamentului.

2 1 1   Mobilier

2 1 1 0   Achiziţionarea de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

25 000

152 809,73

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru achiziţionarea de mobilier.

2 1 1 2   Întreţinere şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

5 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere şi reparaţie a mobilierului agenţiei.

2 1 2   Echipament de transport

2 1 2 0   Echipament de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru achiziţionarea şi închirierea echipamentului de transport.

2 1 2 1   Întreţinere şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Asigurarea auto

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de asigurare a echipamentului de transport.

2 1 2 3   Combustibil

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

5 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru combustibil.

2 1 3   Bibliotecă şi presă

2 1 3 0   Cărţi, ziare şi periodice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

15 000

2 265,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de publicaţii şi subscrieri la serviciile de informare necesare pentru activitatea agenţiei. Acesta include şi cărţi şi alte publicaţii, ziare, periodice, Jurnale Oficiale şi abonamente.

CAPITOLUL 2 2 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 2 0   Papetărie, poştă şi telecomunicaţii

2 2 0 0   Papetărie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

50 000

24 113,11

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de papetărie.

2 2 0 1   Poştă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

20 000

2 086,46

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de poştă şi curierat.

2 2 0 2   Telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

104 000

130 000

28 756,01

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de telecomunicaţii, inclusiv furnizarea serviciilor de internet şi costurile pentru comunicaţii mobile.

2 2 0 3   Alte materiale de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 000

5 000

11 929,80

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de papetărie şi alte materiale de birou.

2 2 1   Cheltuieli financiare

2 2 1 0   Speze bancare şi dobânzi bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

460,49

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere speze bancare, dobânzi plătite şi alte cheltuieli financiare şi bancare.

2 2 1 1   Pierderi la cursul de schimb

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere speze bancare, dobânzi plătite şi alte costuri financiare şi bancare.

2 2 3   Prejudicii

2 2 3 0   Prejudicii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile prejudiciilor aduse agenţiei.

2 2 5   Mutări şi costuri de manipulare

2 2 5 0   Mutări departamentale şi costuri conexe de manipulare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

5 000

4 290,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind mutările departamentale şi alte costuri de manipulare.

CAPITOLUL 2 3 —   TIC

2 3 0   TIC

2 3 0 0   Hardware TIC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

70 000

195 102,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind achiziţionarea de hardware TIC.

2 3 0 1   Software TIC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

50 000

57 082,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind achiziţionarea de software TIC.

2 3 0 2   Întreţinere şi consultanţă TIC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

100 000

29 626,90

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind întreţinerea de software şi hardware şi consultanţa TIC.

2 3 1   Dezvoltare web

2 3 1 0   Dezvoltare web

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

41 000,—

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus în titlul 3 în 2006.

CAPITOLUL 2 4 —   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

2 4 0   Consiliul de administraţie

2 4 0 0   Consiliul de administraţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

20 911,86

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus în titlul 3 în 2006.

2 4 1   Întruniri ale secretariatului ENISA

2 4 1 0   Întruniri ale secretariatului ENISA

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

10 943,38

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus în titlul 3 în 2006.

2 4 2   Costurile misiunilor secretariatului ENISA şi alte cheltuieli

2 4 2 0   Costurile misiunilor secretariatului ENISA şi alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

100 166,06

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus în titlul 3 în 2006.

2 4 2 1   Cheltuieli de divertisment şi reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

13 574,85

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus în titlul 3 în 2006.

CAPITOLUL 2 5 —   TRADUCERI/INTERPRETĂRI EXTERNE

2 5 0   Traduceri/interpretări externe

2 5 0 1   Traduceri/interpretări externe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus în titlul 3 în 2006.

2 5 0 2   Serviciile CDT din Luxemburg

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

46 933,38

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus în titlul 3 în 2006.

2 5 0 3   Alte servicii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus în titlul 3 în 2006.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Întruniri |
| 3 0 0 0 | Grupul părţilor interesate | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Grupuri de lucru | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Alte întruniri operaţionale | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Consiliul de administraţie | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Întruniri ale cabinetului directorului executiv | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Articolul 3 0 0 — Total | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Costuri de misiune şi reprezentare |
| 3 0 1 0 | Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli auxiliare ale ENISA | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Cheltuieli de divertisment şi reprezentare | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Misiunile departamentului de cooperare | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Misiunile departamentului tehnic | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Misiunile departamentului administrativ | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Misiuni ale cabinetului directorului executiv | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Articolul 3 0 1 — Total | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Conferinţe şi evenimente comune |
| 3 1 0 0 | Conferinţe şi evenimente comune | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Articolul 3 1 0 — Total | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Ateliere |
| 3 1 1 0 | Ateliere | p.m. | 0 | p.m. |
| | Articolul 3 1 1 — Total | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Plan de comunicare |
| 3 1 2 0 | Plan de comunicare | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Publicaţii şi materiale informative | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Articolul 3 1 2 — Total | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Gestionarea riscurilor |
| 3 1 3 0 | Gestionarea riscurilor | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Articolul 3 1 3 — Total | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Politici de securitate tehnică şi procedurală |
| 3 1 4 0 | Politici de securitate tehnică şi procedurală | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Articolul 3 1 4 — Total | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Tehnologii de securitate a reţelei şi a informaţiilor |
| 3 1 5 0 | Tehnologii de securitate a reţelei şi a informaţiilor | p.m. | 0 | p.m. |
| | Articolul 3 1 5 — Total | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Informatică şi reacţii în caz de incidente |
| 3 1 6 0 | Informatică şi reacţii în caz de incidente | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Articolul 3 1 6 — Total | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Sensibilizare |
| 3 1 7 0 | Sensibilizare | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Articolul 3 1 7 — Total | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre |
| 3 1 8 0 | Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Articolul 3 1 8 — Total | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale |
| 3 1 9 0 | Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale | p.m. | 0 | p.m. |
| | Articolul 3 1 9 — Total | p.m. | 0 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Conferinţe şi evenimente comune |
| 3 2 0 0 | Conferinţe şi evenimente comune | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Articolul 3 2 0 — Total | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Publicaţii şi materiale informaţionale |
| 3 2 1 0 | Plan de comunicare | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Publicaţii şi materiale informaţionale | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Articolul 3 2 1 — Total | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Dezvoltarea site-ului web |
| 3 2 2 0 | Dezvoltarea site-ului web | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Articolul 3 2 2 — Total | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Activitatea de traducere şi interpretare |
| 3 2 3 0 | Servicii ale CDT din Luxemburg | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Servicii de interpretare | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 2 3 — Total | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Gestionarea incidentelor informatice şi reacţii de răspuns |
| 3 3 0 0 | Gestionarea incidentelor informatice şi reacţii de răspuns | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Articolul 3 3 0 — Total | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Sensibilizare |
| 3 3 1 0 | Sensibilizare | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Articolul 3 3 1 — Total | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre |
| 3 3 2 0 | Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre. | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Articolul 3 3 2 — Total | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale |
| 3 3 3 0 | Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Articolul 3 3 3 — Total | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Capacitatea auditului intern |
| 3 4 0 0 | Capacitatea auditului intern | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Articolul 3 4 0 — Total | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 4 — TOTAL | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Gestionarea riscurilor |
| 3 5 0 0 | Gestionarea riscurilor | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Articolul 3 5 0 — Total | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Politici de securitate |
| 3 5 1 0 | Politici de securitate | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Articolul 3 5 1 — Total | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Tehnologii de securitate |
| 3 5 2 0 | Tehnologii de securitate | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Articolul 3 5 2 — Total | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Cabinet tehnologic |
| 3 5 3 0 | Cabinet tehnologic | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 5 3 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 5 — TOTAL | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TOTAL GENERAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| CAPITOLUL 3 0 — | ACTIVITĂŢI DE GRUP |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Întruniri

3 0 0 0

Grupul părţilor interesate

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Grupuri de lucru

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Alte întruniri operaţionale

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Consiliul de administraţie

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Întruniri ale cabinetului directorului executiv

10 000

15 000

p.m.

Articolul 3 0 0 — Total

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Costuri de misiune şi reprezentare

3 0 1 0

Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli auxiliare ale ENISA

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Cheltuieli de divertisment şi reprezentare

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Misiunile departamentului de cooperare

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Misiunile departamentului tehnic

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Misiunile departamentului administrativ

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Misiuni ale cabinetului directorului executiv

65 000

40 000

p.m.

Articolul 3 0 1 — Total

440 000

285 080

145 251,94

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

775 000

635 080

235 875,48

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Conferinţe şi evenimente comune

3 1 0 0

Conferinţe şi evenimente comune

p.m.

0

120 757,—

Articolul 3 1 0 — Total

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Ateliere

3 1 1 0

Ateliere

p.m.

0

p.m.

Articolul 3 1 1 — Total

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Plan de comunicare

3 1 2 0

Plan de comunicare

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Publicaţii şi materiale informative

p.m.

0

12 169,40

Articolul 3 1 2 — Total

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Gestionarea riscurilor

3 1 3 0

Gestionarea riscurilor

p.m.

0

12 800,—

Articolul 3 1 3 — Total

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Politici de securitate tehnică şi procedurală

3 1 4 0

Politici de securitate tehnică şi procedurală

p.m.

0

15 000,—

Articolul 3 1 4 — Total

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Tehnologii de securitate a reţelei şi a informaţiilor

3 1 5 0

Tehnologii de securitate a reţelei şi a informaţiilor

p.m.

0

p.m.

Articolul 3 1 5 — Total

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Informatică şi reacţii în caz de incidente

3 1 6 0

Informatică şi reacţii în caz de incidente

p.m.

0

12 541,19

Articolul 3 1 6 — Total

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Sensibilizare

3 1 7 0

Sensibilizare

p.m.

0

36 040,20

Articolul 3 1 7 — Total

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre

3 1 8 0

Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre

p.m.

0

22 667,07

Articolul 3 1 8 — Total

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale

3 1 9 0

Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale

p.m.

0

p.m.

Articolul 3 1 9 — Total

p.m.

0

p.m.

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

p.m.

0

231 974,86

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Conferinţe şi evenimente comune

3 2 0 0

Conferinţe şi evenimente comune

122 500

85 000

p.m.

Articolul 3 2 0 — Total

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Publicaţii şi materiale informaţionale

3 2 1 0

Plan de comunicare

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Publicaţii şi materiale informaţionale

45 000

45 000

p.m.

Articolul 3 2 1 — Total

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Dezvoltarea site-ului web

3 2 2 0

Dezvoltarea site-ului web

10 000

30 000

p.m.

Articolul 3 2 2 — Total

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Activitatea de traducere şi interpretare

3 2 3 0

Servicii ale CDT din Luxemburg

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Servicii de interpretare

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 3 2 3 — Total

30 000

30 000

p.m.

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

252 500

205 000

p.m.

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Gestionarea incidentelor informatice şi reacţii de răspuns

3 3 0 0

Gestionarea incidentelor informatice şi reacţii de răspuns

155 000

80 000

p.m.

Articolul 3 3 0 — Total

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Sensibilizare

3 3 1 0

Sensibilizare

72 000

80 000

p.m.

Articolul 3 3 1 — Total

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre

3 3 2 0

Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre.

87 500

80 000

p.m.

Articolul 3 3 2 — Total

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale

3 3 3 0

Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale

100 000

30 000

p.m.

Articolul 3 3 3 — Total

100 000

30 000

p.m.

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

414 500

270 000

p.m.

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Capacitatea auditului intern

3 4 0 0

Capacitatea auditului intern

25 000

25 000

p.m.

Articolul 3 4 0 — Total

25 000

25 000

p.m.

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

25 000

25 000

p.m.

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Gestionarea riscurilor

3 5 0 0

Gestionarea riscurilor

110 000

123 000

p.m.

Articolul 3 5 0 — Total

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Politici de securitate

3 5 1 0

Politici de securitate

150 000

92 000

p.m.

Articolul 3 5 1 — Total

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Tehnologii de securitate

3 5 2 0

Tehnologii de securitate

160 000

100 000

p.m.

Articolul 3 5 2 — Total

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Cabinet tehnologic

3 5 3 0

Cabinet tehnologic

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 3 5 3 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

420 000

315 000

p.m.

Titlul 3 — Total

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTAL GENERAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

CAPITOLUL 3 0 —

ACTIVITĂŢI DE GRUP

| CAPITOLUL 3 1 — | CONFERINŢE ŞI EVENIMENTE COMUNE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 1 —

CONFERINŢE ŞI EVENIMENTE COMUNE

| CAPITOLUL 3 2 — | ALTE ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

ALTE ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

| CAPITOLUL 3 3 — | OPERAŢIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

OPERAŢIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII

| CAPITOLUL 3 4 — | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 4 —

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

| CAPITOLUL 3 5 — | OPERAŢIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 5 —

OPERAŢIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

CAPITOLUL 3 0 —   ACTIVITĂŢI DE GRUP

3 0 0   Întruniri

3 0 0 0   Grupul părţilor interesate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

125 000

140 000

37 993,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile întrunirilor departamentului de cooperare şi sprijin (cum ar fi grupul pentru susţinerea preşedinţiei şi grupurile de lucru), inclusiv cheltuielile de deplasare a experţilor care participă la întrunirile de grup.

3 0 0 1   Grupuri de lucru

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

80 000

51 451,67

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile întrunirilor tehnice (cum ar fi grupurile de lucru) inclusiv costurile de deplasare a experţilor care participă la întrunirile de grup.

3 0 0 2   Alte întruniri operaţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

15 000

1 178,79

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile altor întruniri operaţionale, inclusiv costurile de deplasare ale experţilor care participă la întrunirile de grup.

3 0 0 3   Consiliul de administraţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

100 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile celor două întruniri ale Consiliului de administraţie.

3 0 0 5   Întruniri ale cabinetului directorului executiv

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

15 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile întrunirilor cabinetului directorului administrativ, inclusiv costurile de deplasare ale experţilor care participă la întrunirile de grup.

3 0 1   Costuri de misiune şi reprezentare

3 0 1 0   Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare în interes de serviciu şi alte cheltuieli auxiliare ale ENISA

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

121 452,15

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor oficiale ale personalului.

3 0 1 1   Cheltuieli de divertisment şi reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

9 567,57

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de divertisment şi reprezentare.

3 0 1 2   Misiunile departamentului de cooperare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

200 000

100 000

6 723,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor personalului din departamentul de cooperare şi sprijin (CSD).

3 0 1 3   Misiunile departamentului tehnic

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

110 000

105 080

7 508,78

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor personalului din departamentul tehnic (TED).

3 0 1 4   Misiunile departamentului administrativ

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

55 000

30 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor personalului din departamentul administrativ (ADM).

3 0 1 5   Misiuni ale cabinetului directorului executiv

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

65 000

40 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor personalului cabinetului directorului administrativ (EDO).

CAPITOLUL 3 1 —   CONFERINŢE ŞI EVENIMENTE COMUNE

3 1 0   Conferinţe şi evenimente comune

3 1 0 0   Conferinţe şi evenimente comune

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

120 757,—

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

3 1 1   Ateliere

3 1 1 0   Ateliere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

3 1 2   Plan de comunicare

3 1 2 0   Plan de comunicare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

3 1 2 3   Publicaţii şi materiale informative

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

12 169,40

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

3 1 3   Gestionarea riscurilor

3 1 3 0   Gestionarea riscurilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

12 800,—

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

3 1 4   Politici de securitate tehnică şi procedurală

3 1 4 0   Politici de securitate tehnică şi procedurală

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

15 000,—

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

3 1 5   Tehnologii de securitate a reţelei şi a informaţiilor

3 1 5 0   Tehnologii de securitate a reţelei şi a informaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

3 1 6   Informatică şi reacţii în caz de incidente

3 1 6 0   Informatică şi reacţii în caz de incidente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

12 541,19

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

3 1 7   Sensibilizare

3 1 7 0   Sensibilizare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

36 040,20

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

3 1 8   Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre

3 1 8 0   Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

22 667,07

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

3 1 9   Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale

3 1 9 0   Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarii

Acest post bugetar a fost inclus şi/sau înlocuit de o altă linie bugetară în titlul 3 din bugetul pe 2006.

CAPITOLUL 3 2 —   ALTE ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

3 2 0   Conferinţe şi evenimente comune

3 2 0 0   Conferinţe şi evenimente comune

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

122 500

85 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile conferinţelor şi ale evenimentelor comune pentru toate departamentele agenţiei.

3 2 1   Publicaţii şi materiale informaţionale

3 2 1 0   Plan de comunicare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

45 000

15 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru planul de comunicare al agenţiei.

3 2 1 1   Publicaţii şi materiale informaţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

45 000

45 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile publicaţiilor şi ale materialelor informaţionale pentru departamentele agenţiei.

3 2 2   Dezvoltarea site-ului web

3 2 2 0   Dezvoltarea site-ului web

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

30 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile dezvoltărilor ulterioare şi ale întreţinerii paginilor web principale ale agenţiei.

3 2 3   Activitatea de traducere şi interpretare

3 2 3 0   Servicii ale CDT din Luxemburg

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

30 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile traducerilor documentelor pentru agenţie.

3 2 3 1   Servicii de interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor de interpretare.

CAPITOLUL 3 3 —   OPERAŢIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII

3 3 0   Gestionarea incidentelor informatice şi reacţii de răspuns

3 3 0 0   Gestionarea incidentelor informatice şi reacţii de răspuns

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

155 000

80 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de gestionare a incidentelor informatice şi activităţile referitoare la modul de reacţionare ca răspuns la această problemă.

3 3 1   Sensibilizare

3 3 1 0   Sensibilizare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

72 000

80 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile activităţilor de sensibilizare.

3 3 2   Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre

3 3 2 0   Relaţiile cu organismele UE şi cu statele membre.

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

87 500

80 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de organizare a relaţiilor cu organismele UE şi cu statele membre.

3 3 3   Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale

3 3 3 0   Relaţiile cu industria şi cu instituţiile internaţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

30 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de organizare a relaţiilor cu industria şi cu instituţiile internaţionale.

CAPITOLUL 3 4 —   CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

3 4 0   Capacitatea auditului intern

3 4 0 0   Capacitatea auditului intern

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

25 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile activităţilor referitoare la dezvoltarea capacităţilor unui audit intern.

CAPITOLUL 3 5 —   OPERAŢIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

3 5 0   Gestionarea riscurilor

3 5 0 0   Gestionarea riscurilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

110 000

123 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile livrărilor planificate şi ale informaţiilor privind părţile interesate în domeniul gestionării riscurilor.

3 5 1   Politici de securitate

3 5 1 0   Politici de securitate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

92 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile livrărilor noastre principale, în special o bază de date de cunoştinţe ale celor mai bune practici, studii, evaluări şi dezvoltarea strategiilor.

3 5 2   Tehnologii de securitate

3 5 2 0   Tehnologii de securitate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

160 000

100 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile activităţilor în domeniul tehnologiilor de securitate.

3 5 3   Cabinet tehnologic

3 5 3 0   Cabinet tehnologic

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru operarea cabinetului tehnologic al agenţiei.

Schema de personal ENISA pentru 2006–2007

| Categorii şi grade | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 6 | — | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 |
| AD 7 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | — | 25 | — | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Total grad AST | — | 13 | — | 2 |
| Total personal | — | 38 | — | 44 |

Categorii şi grade

2006

2007

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

AD 9

—

6

—

1

AD 8

—

2

—

3

AD 7

—

9

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

—

25

—

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

6

—

1

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

2

—

—

Total grad AST

—

13

—

2

Total personal

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/733

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Eurojust pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/297/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Titlul 9 — Total | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Titlul 9 — Total

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTAL GENERAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TITLUL 9

VENITURI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 9 0 |
| 9 0 1 | Subvenţia de la bugetul general al UE | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Diverse | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | Finanţarea AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 9 0 — TOTAL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Titlul 9 — Total | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| CAPITOLUL 9 0 — | VENIT ANUAL |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 9 0

9 0 1

Subvenţia de la bugetul general al UE

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Diverse

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

Finanţarea AGIS

526 951

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 9 0 — TOTAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Titlul 9 — Total

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTAL GENERAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

CAPITOLUL 9 0 —

VENIT ANUAL

CAPITOLUL 9 0 —   VENIT ANUAL

9 0 1   Subvenţia de la bugetul general al UE

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Comentarii

Notă: Se observă că Parlamentul European, în rezoluţia sa din 14 decembrie 2006, a plasat creditele în rezervă până când Eurojust va face un raport asupra Programului de lucru pentru 2007. Suma plasată în rezervă pentru titlurile 1 şi 2 este de 2 011 680 EUR, iar pentru titlul 3, de 1 408 320 EUR.

9 0 2   Diverse

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   Finanţarea AGIS

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

526 951

p.m.

p.m.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUŢIA |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ŞI MISIUNI | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | CHELTUIELI CU SERVICIILE POŞTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAŢIILOR ŞI A CALCULATOARELOR | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
| 3 0 | ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | MISIUNI OPERAŢIONALE ŞI SPECIALIZATE | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | RELAŢII PUBLICE ŞI PAGINA WEB | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ŞI DE COLECTARE A DATELOR | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | TRADUCERI LEGATE DE CAZURI | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REŢELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE), | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| PROIECTE COMUNE EUROJUST – COMISIE |
| 4 0 | PROIECTUL AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUŢIA

1 1

PERSONAL ACTIV

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ŞI MISIUNI

96 000

60 000

67 500,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SERVICII SOCIALE

20 000

16 650

17 583,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

5 000

5 000

4 955,—

1 9

PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSIE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

190 300

126 900

390 214,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE

311 400

318 800

306 544,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

95 200

62 400

51 527,—

2 4

CHELTUIELI CU SERVICIILE POŞTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAŢIILOR ŞI A CALCULATOARELOR

645 900

453 500

479 025,—

Titlul 2 — Total

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

MISIUNI OPERAŢIONALE ŞI SPECIALIZATE

972 756

542 162

373 892,—

3 2

RELAŢII PUBLICE ŞI PAGINA WEB

491 500

405 000

272 116,—

3 3

CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ŞI DE COLECTARE A DATELOR

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

TRADUCERI LEGATE DE CAZURI

98 500

60 000

52 174,—

3 5

PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REŢELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE),

440 750

409 500

380 408,—

3 6

ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

46 426

51 515

38 238,—

3 7

REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

PROIECTE COMUNE EUROJUST – COMISIE

4 0

PROIECTUL AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

526 951

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

TITLUL 1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUŢIA

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenţi temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi de reşedinţă în străinătate (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Alte categorii de personal |
| 1 1 1 0 | Agenţi auxiliari/contractuali | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Agenţi locali | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Perfecţionarea profesională, reciclarea profesională şi informarea personalului |
| 1 1 2 0 | Perfecţionarea profesională şi informarea personalului | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Articolul 1 1 2 — Total | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Asigurări de sănătate, împotriva accidentelor şi de şomaj |
| 1 1 3 0 | Asigurarea de sănătate | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Drepturile la pensie garantate ale agenţilor temporari | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 3 — Total | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Indemnizaţii şi ajutoare diverse |
| 1 1 4 0 | Prima pentru naştere şi ajutorul de deces | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de călătorie anuale de la locul de muncă până la locul de origine | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Indemnizaţii de transport şi chirie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnizaţii pentru deplasările locale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Disponibilitate permanentă | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Articolul 1 1 4 — Total | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Ore suplimentare |
| 1 1 5 0 | Ore suplimentare | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Articolul 1 1 5 — Total | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Servicii suplimentare |
| 1 1 7 2 | Consultanţă | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Servicii suplimentare conexe activităţilor de birou şi servicii suplimentare provizorii | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Servicii suplimentare de traducere | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Asistenţă administrativă | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Articolul 1 1 7 — Total | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Cheltuieli la începerea şi încetarea activităţii şi în caz de transfer |
| 1 1 8 0 | Cheltuieli legate de recrutare | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Cheltuieli de călătorie în vederea prezentării la post | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Indemnizaţie de instalare, reinstalare şi transfer | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Cheltuieli pentru mutare | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Diurne temporare | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Articolul 1 1 8 — Total | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Corecţii ale remuneraţiilor agenţilor temporari |
| 1 1 9 0 | Ponderări | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Articolul 1 1 9 — Total | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Cheltuieli de misiune, de deplasare şi cheltuieli neprevăzute |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli de misiune ale personalului Eurojust | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurante şi cantine |
| 1 4 0 0 | Cheltuieli curente cu chicinetele şi cantinele | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Schimbarea şi înlocuirea echipamentului | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Echiparea chicinetelor şi cantinelor | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Articolul 1 4 0 — Total | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Serviciul medical |
| 1 4 1 0 | Serviciul medical | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Cumpărarea de aparatură medicală | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Articolul 1 4 1 — Total | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| CAPITOLUL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Servicii sociale |
| 1 6 0 0 | Ajutoare speciale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 6 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Contacte sociale între membrii personalului |
| 1 6 1 0 | Contacte sociale între membrii personalului | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Articolul 1 6 1 — Total | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Alte cheltuieli pentru bunăstarea angajaţilor |
| 1 6 2 0 | Alte cheltuieli pentru bunăstarea angajaţilor | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Articolul 1 6 2 — Total | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Comitetul de personal |
| 1 6 3 0 | Comitetul de personal | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Articolul 1 6 3 — Total | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 6 — TOTAL | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Cheltuieli de protocol şi cheltuieli de reprezentare |
| 1 7 0 0 | Cheltuieli de protocol şi cheltuieli de reprezentare pentru agenţii temporari | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Cheltuieli cu organizarea întâlnirilor | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 7 0 — Total | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| CAPITOLUL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensii şi subvenţii pentru pensie |
| 1 9 0 0 | Pensii şi subvenţii pentru pensie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 9 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 9 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ACTIV |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Agenţi temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0

Salarii de bază (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Alocaţii familiale

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi de reşedinţă în străinătate (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Articolul 1 1 0 — Total

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Alte categorii de personal

1 1 1 0

Agenţi auxiliari/contractuali

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Agenţi locali

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 1 — Total

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Perfecţionarea profesională, reciclarea profesională şi informarea personalului

1 1 2 0

Perfecţionarea profesională şi informarea personalului

180 000

200 000

130 336,—

Articolul 1 1 2 — Total

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Asigurări de sănătate, împotriva accidentelor şi de şomaj

1 1 3 0

Asigurarea de sănătate

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Drepturile la pensie garantate ale agenţilor temporari

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 3 — Total

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Indemnizaţii şi ajutoare diverse

1 1 4 0

Prima pentru naştere şi ajutorul de deces

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Cheltuieli de călătorie anuale de la locul de muncă până la locul de origine

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Indemnizaţii de transport şi chirie

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnizaţii pentru deplasările locale

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Disponibilitate permanentă

18 840

24 480

9 166,—

Articolul 1 1 4 — Total

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Ore suplimentare

1 1 5 0

Ore suplimentare

16 546

19 104

9 000,—

Articolul 1 1 5 — Total

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Servicii suplimentare

1 1 7 2

Consultanţă

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Servicii suplimentare conexe activităţilor de birou şi servicii suplimentare provizorii

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Servicii suplimentare de traducere

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Asistenţă administrativă

54 000

58 500

155 866,—

Articolul 1 1 7 — Total

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Cheltuieli la începerea şi încetarea activităţii şi în caz de transfer

1 1 8 0

Cheltuieli legate de recrutare

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Cheltuieli de călătorie în vederea prezentării la post

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Indemnizaţie de instalare, reinstalare şi transfer

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Cheltuieli pentru mutare

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Diurne temporare

168 737

258 700

110 457,—

Articolul 1 1 8 — Total

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Corecţii ale remuneraţiilor agenţilor temporari

1 1 9 0

Ponderări

565 406

498 884

320 599,—

Articolul 1 1 9 — Total

565 406

498 884

320 599,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli de misiune, de deplasare şi cheltuieli neprevăzute

1 3 0 0

Cheltuieli de misiune ale personalului Eurojust

96 000

60 000

67 500,—

Articolul 1 3 0 — Total

96 000

60 000

67 500,—

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

96 000

60 000

67 500,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Restaurante şi cantine

1 4 0 0

Cheltuieli curente cu chicinetele şi cantinele

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Schimbarea şi înlocuirea echipamentului

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Echiparea chicinetelor şi cantinelor

p.m.

p.m.

889,—

Articolul 1 4 0 — Total

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Serviciul medical

1 4 1 0

Serviciul medical

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Cumpărarea de aparatură medicală

2 000

2 000

0,—

Articolul 1 4 1 — Total

24 250

31 200

18 351,—

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

75 832

74 700

54 000,—

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Servicii sociale

1 6 0 0

Ajutoare speciale

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 6 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Contacte sociale între membrii personalului

1 6 1 0

Contacte sociale între membrii personalului

5 000

5 000

14 983,—

Articolul 1 6 1 — Total

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Alte cheltuieli pentru bunăstarea angajaţilor

1 6 2 0

Alte cheltuieli pentru bunăstarea angajaţilor

5 000

5 000

2 600,—

Articolul 1 6 2 — Total

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Comitetul de personal

1 6 3 0

Comitetul de personal

10 000

6 650

p.m.

Articolul 1 6 3 — Total

10 000

6 650

p.m.

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

20 000

16 650

17 583,—

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli de protocol şi cheltuieli de reprezentare

1 7 0 0

Cheltuieli de protocol şi cheltuieli de reprezentare pentru agenţii temporari

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Cheltuieli cu organizarea întâlnirilor

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 7 0 — Total

5 000

5 000

4 955,—

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

5 000

5 000

4 955,—

CAPITOLUL 1 9

1 9 0

Pensii şi subvenţii pentru pensie

1 9 0 0

Pensii şi subvenţii pentru pensie

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 9 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 9 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ACTIV

| CAPITOLUL 1 3 — | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ŞI MISIUNI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ŞI MISIUNI

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

| CAPITOLUL 1 6 — | SERVICII SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 6 —

SERVICII SOCIALE

| CAPITOLUL 1 7 — | CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

| CAPITOLUL 1 9 — | PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSIE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 9 —

PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSIE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Agenţi temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază (TBA)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66.

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale agenţilor temporari.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

582 038

582 795

301 845,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi secţiunea I din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere alocaţia pentru gospodărie, alocaţia pentru copilul aflat în întreţinere şi alocaţia şcolară pentru agenţii temporari.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi de reşedinţă în străinătate (IDE)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

738 497

642 887

394 628,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi de reşedinţă în străinătate pentru agenţii temporari.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat (ISE)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 066

22 426

24 190,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 4 litera (a) din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de secretariat plătite agenţilor temporari din fosta categorie C, angajaţi ca stenodactilograf, dactilograf, operator telex, culegător de text, secretar executiv sau secretar principal, care au fost membri ai personalului înainte de 1 mai 2004.

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Agenţi auxiliari/contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

260 195

144 638

1,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3, articolul 3 litera (a) şi titlul III.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia agenţilor contractuali şi cota angajatorului din contribuţia la asigurările sociale.

1 1 1 2   Agenţi locali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 4 şi titlul IV.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia agenţilor locali şi cota angajatorului din contribuţia la asigurările sociale.

1 1 2   Perfecţionarea profesională, reciclarea profesională şi informarea personalului

1 1 2 0   Perfecţionarea profesională şi informarea personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

180 000

200 000

130 336,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special al treilea paragraf din articolul 24. Sunt incluse şi costurile implicate de sesiunile de perfecţionare şi cheltuielile cu specialiştii.

1 1 3   Asigurări de sănătate, împotriva accidentelor şi de şomaj

1 1 3 0   Asigurarea de sănătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

171 594

135 178

92 955,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72.

Reglementarea privind asigurarea de sănătate pentru funcţionarii Comunităţilor Europene, în special articolul 23.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului (3,4 % din salariul de bază); contribuţia funcţionarului este de 1,7 % din salariul de bază.

1 1 3 1   Asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

44 161

34 792

23 787,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului la asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale (0,875 % din salariul de bază).

Se adaugă încă 2 % la creditele astfel calculate (procentul ajungând la 0,8925 %) pentru a acoperi cheltuielile neacoperite de asigurare (articolul 73 din Statutul funcţionarilor).

1 1 3 2   Asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

58 259

54 912

30 790,—

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor şi Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1).

Acest credit este destinat să acopere asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari.

Rata aplicată: 0,81 % din salariile de bază.

1 1 3 3   Drepturile la pensie garantate ale agenţilor temporari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.

Acest credit este destinat să acopere plăţile făcute de Eurojust în numele agenţilor temporari pentru a constitui sau a păstra drepturile lor la pensii în ţara de origine.

1 1 4   Indemnizaţii şi ajutoare diverse

1 1 4 0   Prima pentru naştere şi ajutorul de deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

45 995

45 995

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | prima pentru naştere, |
| --- | --- |

—

prima pentru naştere,

| — | ajutorul de deces în cazul decesului unui funcţionar. |
| --- | --- |

—

ajutorul de deces în cazul decesului unui funcţionar.

1 1 4 1   Cheltuieli de călătorie anuale de la locul de muncă până la locul de origine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

250 114

205 918

76 481,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere, în fiecare an calendaristic, plata unei sume echivalente cu contravaloarea călătoriei de la locul de muncă până la locul de origine pentru membrii personalului şi, dacă au dreptul la alocaţie pentru gospodărie, pentru soţiile/soţii lor şi persoanele aflate în întreţinerea lor.

1 1 4 2   Indemnizaţii de transport şi chirie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 14a şi 14b din Anexa VII.

Regulamentul nr. 6/66/Euratom, 121/66/CEE al Consiliilor din 28 iulie 1966 de stabilire a listei localităţilor pentru care poate fi acordată o indemnizaţie de chirie, precum şi a valorii maxime şi a modalităţilor de acordare a acestei indemnizaţii [JO L 150, 12.8.1966, p. 2749, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 3358/94 al Consiliului (JO L 356, 31.12.1994, p. 1].

1 1 4 4   Indemnizaţii pentru deplasările locale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Disponibilitate permanentă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Ore suplimentare

1 1 5 0   Ore suplimentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

16 546

19 104

9 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi Anexa VI.

Acest credit este destinat să acopere tarifele forfetare sau orare pentru orele lucrate peste normă de către agenţii temporari din categoriile AST1-AST4 şi care nu au putut fi compensate prin programul flexibil.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 2   Consultanţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Este planificat un bilanţ organizaţional care să acopere dezvoltarea organizaţională a Eurojust.

1 1 7 4   Servicii suplimentare conexe activităţilor de birou şi servicii suplimentare provizorii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

692 447

376 731

456 001,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere serviciile furnizate de agenţi angajaţi provizoriu pentru a acoperi necesarul de personal, acolo unde schema de personal nu acoperă cerinţele.

1 1 7 5   Servicii suplimentare de traducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere traducerile administrative precum publicaţiile legate de Buget.

1 1 7 7   Asistenţă administrativă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

54 000

58 500

155 866,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asistenţa administrativă primită de la DG Administraţie pentru prelucrarea salariilor agenţilor temporari.

1 1 8   Cheltuieli la începerea şi încetarea activităţii şi în caz de transfer

1 1 8 0   Cheltuieli legate de recrutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

46 250

81 700

36 632,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru procedurile de recrutare.

1 1 8 1   Cheltuieli de călătorie în vederea prezentării la post

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 600

28 200

4 450,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 2 şi 71 şi articolul 7 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de călătorie ale personalului (inclusiv ale membrilor familiilor acestora) la începerea şi încetarea activităţii.

1 1 8 2   Indemnizaţie de instalare, reinstalare şi transfer

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

129 270

239 970

60 482,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de instalare ale funcţionarilor obligaţi să îşi schimbe reşedinţa după începerea activităţii sau la încetarea definitivă a activităţii şi stabilirea în altă locaţie.

1 1 8 3   Cheltuieli pentru mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

110 000

141 000

53 714,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere costurile de mutare ale funcţionarilor obligaţi să îşi schimbe reşedinţa după începerea activităţii sau la încetarea definitivă a activităţii şi stabilirea în altă locaţie.

1 1 8 4   Diurne temporare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

168 737

258 700

110 457,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 10 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere diurnele datorate funcţionarilor care pot face dovada că au fost obligaţi să îşi schimbe locul de reşedinţă după începerea activităţii (inclusiv în caz de transfer).

1 1 9   Corecţii ale remuneraţiilor agenţilor temporari

1 1 9 0   Ponderări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

565 406

498 884

320 599,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65.

Acest credit este destinat să acopere costul ponderărilor aplicate la remuneraţia funcţionarilor şi a agenţilor temporari şi plata orelor suplimentare.

CAPITOLUL 1 3 —   DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ŞI MISIUNI

1 3 0   Cheltuieli de misiune, de deplasare şi cheltuieli neprevăzute

1 3 0 0   Cheltuieli de misiune ale personalului Eurojust

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

96 000

60 000

67 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de transport, plata diurnei şi alte cheltuieli făcute în interes de serviciu, în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

1 4 0   Restaurante şi cantine

1 4 0 0   Cheltuieli curente cu chicinetele şi cantinele

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 082

28 500

25 572,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru funcţionarea restaurantelor şi cantinelor, în special cele rezultate din contractele de întreţinere a dotărilor şi de furnizare a echipamentelor şi produselor.

1 4 0 1   Schimbarea şi înlocuirea echipamentului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

21 500

15 000

9 188,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile echipamentelor din chicinetele aflate în locaţiile Eurojust şi contribuţia Eurojust pentru echiparea cantinei comune.

1 4 0 2   Echiparea chicinetelor şi cantinelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Serviciul medical

1 4 1 0   Serviciul medical

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

22 250

29 200

18 351,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din Anexa II.

1 4 1 1   Cumpărarea de aparatură medicală

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

0,—

CAPITOLUL 1 6 —   SERVICII SOCIALE

1 6 0   Servicii sociale

1 6 0 0   Ajutoare speciale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere ajutorul bănesc care poate fi acordat unui funcţionar, fost funcţionar sau urmaşilor unui funcţionar decedat aflaţi într-o situaţie dificilă.

1 6 1   Contacte sociale între membrii personalului

1 6 1 0   Contacte sociale între membrii personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

14 983,—

Comentarii

Acest credit acoperă costurile aferente socializării între membrii personalului, precum şi costurile petrecerilor de sfârşit de an etc.

1 6 2   Alte cheltuieli pentru bunăstarea angajaţilor

1 6 2 0   Alte cheltuieli pentru bunăstarea angajaţilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

2 600,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente îmbunătăţirii bunăstării angajaţilor.

1 6 3   Comitetul de personal

1 6 3 0   Comitetul de personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

6 650

p.m.

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de protocol şi cheltuieli de reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de protocol şi cheltuieli de reprezentare pentru agenţii temporari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

4 955,—

Comentarii

Acest credit acoperă cheltuielile de reprezentare şi cele pentru diverse recepţii.

1 7 0 1   Cheltuieli cu organizarea întâlnirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 1 9 —   PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSIE

1 9 0   Pensii şi subvenţii pentru pensie

1 9 0 0   Pensii şi subvenţii pentru pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata pensiilor şi a indemnizaţiilor de pensionare.

TITLUL 2

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Închirierea spaţiilor |
| 2 0 0 0 | Închirierea spaţiilor | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Asigurare |
| 2 0 1 0 | Asigurare | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Articolul 2 0 1 — Total | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Apă, gaz, energie electrică şi încălzire |
| 2 0 2 0 | Apă, gaz, energie electrică şi încălzire | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Articolul 2 0 2 — Total | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Curăţenie şi întreţinere |
| 2 0 3 0 | Curăţenie şi întreţinere | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Tratarea deşeurilor | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Articolul 2 0 3 — Total | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Amenajarea spaţiilor |
| 2 0 4 0 | Amenajarea spaţiilor | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 0 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Siguranţa clădirilor şi a persoanelor |
| 2 0 5 0 | Siguranţa şi supravegherea clădirilor | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Articolul 2 0 5 — Total | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Alte cheltuieli cu clădirile |
| 2 0 9 0 | Alte cheltuieli cu clădirile | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Articolul 2 0 9 — Total | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Echipamente, echipamente de prelucrare a datelor şi costuri de operare |
| 2 1 0 0 | Consumabile | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Software | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Abonamente | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Consultanţă şi studii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea mobilierului |
| 2 2 1 0 | Cumpărarea mobilierului | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Închirierea mobilierului | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Întreţinerea şi repararea mobilierului | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea vehiculelor |
| 2 2 3 0 | Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea vehiculelor | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Asigurarea şi înmatricularea vehiculelor | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Articolul 2 2 3 — Total | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Cheltuieli de documentare, cheltuieli ale bibliotecii |
| 2 2 5 0 | Achiziţii pentru bibliotecă – Administraţie | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Abonamente – Administraţie | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Abonamente electronice | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie şi materiale de birou |
| 2 3 0 0 | Papetărie şi materiale de birou | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli bancare | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Pierderi datorate diferenţei de curs valutar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Alte cheltuieli financiare | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Cheltuieli judiciare |
| 2 3 3 0 | Cheltuieli judiciare | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Cheltuieli cu serviciile poştale |
| 2 4 0 0 | Cheltuieli cu serviciile poştale | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Abonamente şi cheltuieli cu serviciile de telecomunicaţii | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Cumpărarea şi instalarea echipamentului | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Infrastructura computerelor |
| 2 4 2 0 | Proiecte | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Hardware | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Întreţinere | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Articolul 2 4 2 — Total | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Închirierea spaţiilor

2 0 0 0

Închirierea spaţiilor

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Articolul 2 0 0 — Total

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Asigurare

2 0 1 0

Asigurare

11 800

12 200

5 035,—

Articolul 2 0 1 — Total

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Apă, gaz, energie electrică şi încălzire

2 0 2 0

Apă, gaz, energie electrică şi încălzire

189 000

162 000

169 900,—

Articolul 2 0 2 — Total

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0

Curăţenie şi întreţinere

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Tratarea deşeurilor

18 700

7 800

5 715,—

Articolul 2 0 3 — Total

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0

Amenajarea spaţiilor

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 0 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Siguranţa clădirilor şi a persoanelor

2 0 5 0

Siguranţa şi supravegherea clădirilor

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă

9 399

11 700

3 560,—

Articolul 2 0 5 — Total

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Alte cheltuieli cu clădirile

2 0 9 0

Alte cheltuieli cu clădirile

532 367

312 000

102 373,—

Articolul 2 0 9 — Total

532 367

312 000

102 373,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Echipamente, echipamente de prelucrare a datelor şi costuri de operare

2 1 0 0

Consumabile

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Software

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Abonamente

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Consultanţă şi studii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 1 0 — Total

190 300

126 900

390 214,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

190 300

126 900

390 214,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 1

Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea mobilierului

2 2 1 0

Cumpărarea mobilierului

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Închirierea mobilierului

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Întreţinerea şi repararea mobilierului

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 2 1 — Total

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea vehiculelor

2 2 3 0

Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea vehiculelor

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Asigurarea şi înmatricularea vehiculelor

11 000

9 400

6 780,—

Articolul 2 2 3 — Total

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Cheltuieli de documentare, cheltuieli ale bibliotecii

2 2 5 0

Achiziţii pentru bibliotecă – Administraţie

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Abonamente – Administraţie

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Abonamente electronice

p.m.

59 400

42 537,—

Articolul 2 2 5 — Total

24 000

108 400

85 557,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

311 400

318 800

306 544,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi materiale de birou

2 3 0 0

Papetărie şi materiale de birou

60 200

52 400

50 739,—

Articolul 2 3 0 — Total

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Cheltuieli bancare

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Pierderi datorate diferenţei de curs valutar

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Alte cheltuieli financiare

3 000

3 000

0,—

Articolul 2 3 2 — Total

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Cheltuieli judiciare

2 3 3 0

Cheltuieli judiciare

30 000

5 000

6,—

Articolul 2 3 3 — Total

30 000

5 000

6,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

95 200

62 400

51 527,—

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Cheltuieli cu serviciile poştale

2 4 0 0

Cheltuieli cu serviciile poştale

25 700

30 000

17 700,—

Articolul 2 4 0 — Total

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Abonamente şi cheltuieli cu serviciile de telecomunicaţii

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Cumpărarea şi instalarea echipamentului

p.m.

p.m.

6 127,—

Articolul 2 4 1 — Total

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Infrastructura computerelor

2 4 2 0

Proiecte

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Hardware

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Întreţinere

174 500

116 300

p.m.

Articolul 2 4 2 — Total

539 600

329 300

190 253,—

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

645 900

453 500

479 025,—

Titlul 2 — Total

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

CAPITOLUL 2 0 —

ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR

| CAPITOLUL 2 1 — | PRELUCRAREA DATELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

PRELUCRAREA DATELOR

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

| CAPITOLUL 2 4 — | CHELTUIELI CU SERVICIILE POŞTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAŢIILOR ŞI A CALCULATOARELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

CHELTUIELI CU SERVICIILE POŞTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAŢIILOR ŞI A CALCULATOARELOR

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR

2 0 0   Închirierea spaţiilor

2 0 0 0   Închirierea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata chiriei pentru clădiri.

2 0 1   Asigurare

2 0 1 0   Asigurare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

11 800

12 200

5 035,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere primele la poliţa de asigurare pentru clădirea pe care o ocupă Eurojust.

2 0 2   Apă, gaz, energie electrică şi încălzire

2 0 2 0   Apă, gaz, energie electrică şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

189 000

162 000

169 900,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente pentru folosirea clădirii.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

188 000

176 300

120 280,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere curăţenia şi întreţinerea locaţiilor utilizate de Eurojust.

2 0 3 1   Tratarea deşeurilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

18 700

7 800

5 715,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere prelucrarea hârtiei folosite şi a altor deşeuri în locaţiile Eurojust.

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0   Amenajarea spaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea spaţiilor şi reparaţiile făcute la clădiri.

2 0 5   Siguranţa clădirilor şi a persoanelor

2 0 5 0   Siguranţa şi supravegherea clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

176 235

51 480

81 101,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile diverse privind siguranţa şi securitatea clădirilor, în special cu contractele pentru supravegherea clădirilor, cu cumpărarea şi înlocuirea extinctoarelor, cumpărarea şi întreţinerea echipamentului de stingere a incendiilor, cu simulările de incendii şi perfecţionarea paznicilor.

2 0 5 1   Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Alte cheltuieli cu clădirile

2 0 9 0   Alte cheltuieli cu clădirile

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

532 367

312 000

102 373,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu renovarea şi amenajarea clădirilor, atunci când aceste cheltuieli apar în timpul anului.

CAPITOLUL 2 1 —   PRELUCRAREA DATELOR

2 1 0   Echipamente, echipamente de prelucrare a datelor şi costuri de operare

2 1 0 0   Consumabile

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 500

17 100

145 615,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea sau închirierea echipamentelor de prelucrare a datelor, dezvoltarea de software, întreţinerea acestuia, consumabilele folosite la prelucrarea datelor etc.

2 1 0 1   Software

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

131 500

57 900

239 632,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea de software şi obţinerea de licenţă pentru acesta.

2 1 0 2   Abonamente

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

53 300

51 900

4 967,—

Comentarii

Aceste credite sunt prevăzute să acopere abonamentele la diverse servicii de asistenţă şi aplicaţii comune precum Sincom II.

2 1 0 3   Consultanţă şi studii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu agenţi externi care oferă consultanţă (operatori, administratori de sistem, ingineri de sistem etc.).

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE

2 2 1   Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea mobilierului

2 2 1 0   Cumpărarea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

204 400

182 000

164 027,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea de mobilier.

2 2 1 2   Închirierea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea mobilierului.

2 2 1 3   Întreţinerea şi repararea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întreţinerea şi repararea mobilierului.

2 2 3   Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea vehiculelor

2 2 3 0   Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea vehiculelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

72 000

19 000

50 180,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea vehiculelor oficiale ale Eurojust, închirierea autovehiculelor sau a altor mijloace de transport pentru necesităţi neprevăzute şi costurile aferente utilizării şi întreţinerii mijloacelor de transport.

2 2 3 1   Asigurarea şi înmatricularea vehiculelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

11 000

9 400

6 780,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru asigurarea şi înmatricularea vehiculelor Eurojust.

2 2 5   Cheltuieli de documentare, cheltuieli ale bibliotecii

2 2 5 0   Achiziţii pentru bibliotecă – Administraţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

12 000

29 000

21 041,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de materiale fizice precum cărţi, materiale bibliografice sau CD-uri care să contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor funcţionarilor din administraţie.

2 2 5 2   Abonamente – Administraţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

12 000

20 000

21 979,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere furnizarea de materiale precum abonamente la periodice cu caracter legislativ, la reviste etc. cu scopul de a îmbunătăţi cunoştinţele celor din Colegiu şi din administraţie legate de evenimentele curente sau de aspecte din sfera lor de interes.

2 2 5 5   Abonamente electronice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere furnizarea informaţiilor electronice sub forma abonamentelor on-line sau a informaţiilor din sursă deschisă într-un format uşor accesibil.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Papetărie şi materiale de birou

2 3 0 0   Papetărie şi materiale de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

60 200

52 400

50 739,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea hârtiei şi a materialelor pentru birouri.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Cheltuieli bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

782,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare.

2 3 2 1   Pierderi datorate diferenţei de curs valutar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Aceste credite sunt prevăzute să acopere pierderile datorate diferenţei de curs valutar suferite de Eurojust în procesul de administrare a bugetului său, dacă acestea nu pot fi compensate cu câştigurile rezultate din această diferenţă.

2 3 2 9   Alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Cheltuieli judiciare

2 3 3 0   Cheltuieli judiciare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

5 000

6,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile din sectorul juridic şi serviciile prestate de avocaţi şi de alţi experţi.

CAPITOLUL 2 4 —   CHELTUIELI CU SERVICIILE POŞTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAŢIILOR ŞI A CALCULATOARELOR

2 4 0   Cheltuieli cu serviciile poştale

2 4 0 0   Cheltuieli cu serviciile poştale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 700

30 000

17 700,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile poştale, cheltuielile cu serviciile de curierat, inclusiv cu coletele expediate prin poştă.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Abonamente şi cheltuieli cu serviciile de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

80 600

94 200

264 945,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile curente legate de telecomunicaţii, incluzând costurile cu telefonia fixă şi mobilă şi cu accesul la internet.

2 4 1 1   Cumpărarea şi instalarea echipamentului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Infrastructura computerelor

2 4 2 0   Proiecte

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

70 000

129 200

88 556,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere o parte din costurile legate de sistemul de administrare a documentelor şi de alte sisteme din sectorul administrativ.

2 4 2 1   Hardware

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

295 100

83 800

101 697,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea de hardware pentru noii angajaţi şi înlocuirea echipamentelor hardware vechi la fiecare 4 ani.

2 4 2 2   Întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

174 500

116 300

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente contractelor de întreţinere a calculatoarelor şi a programelor pentru calculator Sunt destinate să acopere, de asemenea, costurile incidentale pentru întreţinerea echipamentelor neprevăzute în contracte.

TITLUL 3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Întâlniri |
| 3 0 0 0 | Sesiuni de coordonare | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Întâlniri ale Colegiului | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Întâlniri cu alte instituţii – Europol etc. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Întâlniri pentru extindere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Alte întâlniri | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Articolul 3 0 0 — Total | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Seminarii |
| 3 0 1 0 | Seminarii şi întâlniri pentru coordonare strategică | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Articolul 3 0 1 — Total | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Cheltuieli pentru divertisment şi cheltuieli de reprezentare |
| 3 0 2 0 | Divertisment | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Cheltuieli de reprezentare | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Alte cheltuieli legate de reprezentare | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Articolul 3 0 2 — Total | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | CAPITOLUL 3 0 — TOTAL | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Misiuni operaţionale, activitatea internă a membrilor la nivel naţional |
| 3 1 0 0 | Activitatea membrilor la nivel naţional | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Articolul 3 1 0 — Total | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Misiuni de extindere |
| 3 1 1 0 | Misiuni de extindere | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Articolul 3 1 1 — Total | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Misiuni comune |
| 3 1 2 0 | Misiuni comune | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Experţi la nivel naţional detaşaţi | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Articolul 3 1 2 — Total | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Alte misiuni |
| 3 1 3 0 | Alte misiuni | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Articolul 3 1 3 — Total | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Relaţii publice şi pagina web |
| 3 2 0 0 | Relaţii publice | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Administrarea paginii web | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Publicaţii, material informativ | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Redactarea raportului anual | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Alte cheltuieli legate de publicaţii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 2 0 — Total | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Achiziţionarea de cărţi – operativ |
| 3 3 0 0 | Achiziţii pentru biblioteca Colegiului | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Abonamente pentru materiale tipărite şi pe suport electronic – Colegiu | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 3 0 — Total | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Procesarea operaţională a datelor |
| 3 3 1 0 | Proiecte | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Dotări şi echipamente tehnice | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Articolul 3 3 1 — Total | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Cheltuieli cu sistemul de administrare operaţională a informaţiilor |
| 3 3 2 0 | Abonamente la sistemele ICT pentru birourile naţionale | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telecomunicaţii | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Consumabile pentru birourile naţionale | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Hardware pentru birourile naţionale | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Software pentru birourile naţionale | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Servicii de întreţinere pentru birourile naţionale | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Articolul 3 3 2 — Total | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| CAPITOLUL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Traducerea de documente |
| 3 4 0 0 | Traducerea la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Traducerea la alte agenţii | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Articolul 3 4 0 — Total | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | CAPITOLUL 3 4 — TOTAL | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| CAPITOLUL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Proiecte ale RJE |
| 3 5 0 0 | Proiecte ale RJE | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Articolul 3 5 0 — Total | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| Întâlniri ale RJE |
| 3 5 1 0 | Întâlniri ale RJE | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Articolul 3 5 1 — Total | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| Cheltuieli de reprezentare ale RJE |
| 3 5 2 0 | Cheltuieli de reprezentare ale RJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 3 5 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Alte cheltuieli legate de RJE |
| 3 5 3 0 | Alte cheltuieli legate de RJE | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Articolul 3 5 3 — Total | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | CAPITOLUL 3 5 — TOTAL | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| CAPITOLUL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Întâlniri ale OSC |
| 3 6 0 0 | Întâlniri ale OSC | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Articolul 3 6 0 — Total | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Cheltuieli de reprezentare ale OSC |
| 3 6 1 0 | Cheltuieli de reprezentare ale OSC | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Articolul 3 6 1 — Total | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Alte cheltuieli legate de OSC |
| 3 6 2 0 | Alte cheltuieli legate de OSC | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Articolul 3 6 2 — Total | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | CAPITOLUL 3 6 — TOTAL | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| CAPITOLUL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute |
| 3 7 0 0 | Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 3 7 0 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 3 7 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| CAPITOLUL 3 0 — | ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 0

3 0 0

Întâlniri

3 0 0 0

Sesiuni de coordonare

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Întâlniri ale Colegiului

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Întâlniri cu alte instituţii – Europol etc.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Întâlniri pentru extindere

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Alte întâlniri

92 000

90 000

78 000,—

Articolul 3 0 0 — Total

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminarii

3 0 1 0

Seminarii şi întâlniri pentru coordonare strategică

410 970

325 000

235 481,—

Articolul 3 0 1 — Total

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Cheltuieli pentru divertisment şi cheltuieli de reprezentare

3 0 2 0

Divertisment

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Cheltuieli de reprezentare

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Alte cheltuieli legate de reprezentare

8 650

8 400

87,—

Articolul 3 0 2 — Total

37 080

36 108

17 494,—

CAPITOLUL 3 0 — TOTAL

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Misiuni operaţionale, activitatea internă a membrilor la nivel naţional

3 1 0 0

Activitatea membrilor la nivel naţional

359 700

223 400

172 193,—

Articolul 3 1 0 — Total

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Misiuni de extindere

3 1 1 0

Misiuni de extindere

4 000

p.m.

0,—

Articolul 3 1 1 — Total

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Misiuni comune

3 1 2 0

Misiuni comune

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Experţi la nivel naţional detaşaţi

285 056

181 350

p.m.

Articolul 3 1 2 — Total

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Alte misiuni

3 1 3 0

Alte misiuni

20 000

17 412

19 873,—

Articolul 3 1 3 — Total

20 000

17 412

19 873,—

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

972 756

542 162

373 892,—

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Relaţii publice şi pagina web

3 2 0 0

Relaţii publice

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Administrarea paginii web

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Publicaţii, material informativ

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Redactarea raportului anual

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Alte cheltuieli legate de publicaţii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 3 2 0 — Total

491 500

405 000

272 116,—

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

491 500

405 000

272 116,—

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Achiziţionarea de cărţi – operativ

3 3 0 0

Achiziţii pentru biblioteca Colegiului

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Abonamente pentru materiale tipărite şi pe suport electronic – Colegiu

70 000

p.m.

p.m.

Articolul 3 3 0 — Total

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Procesarea operaţională a datelor

3 3 1 0

Proiecte

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Dotări şi echipamente tehnice

p.m.

p.m.

567 236,—

Articolul 3 3 1 — Total

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Cheltuieli cu sistemul de administrare operaţională a informaţiilor

3 3 2 0

Abonamente la sistemele ICT pentru birourile naţionale

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telecomunicaţii

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Consumabile pentru birourile naţionale

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Hardware pentru birourile naţionale

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Software pentru birourile naţionale

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Servicii de întreţinere pentru birourile naţionale

116 400

49 800

p.m.

Articolul 3 3 2 — Total

698 200

458 500

p.m.

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

CAPITOLUL 3 4

3 4 0

Traducerea de documente

3 4 0 0

Traducerea la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Traducerea la alte agenţii

75 000

50 000

52 174,—

Articolul 3 4 0 — Total

98 500

60 000

52 174,—

CAPITOLUL 3 4 — TOTAL

98 500

60 000

52 174,—

CAPITOLUL 3 5

3 5 0

Proiecte ale RJE

3 5 0 0

Proiecte ale RJE

267 800

234 500

236 926,—

Articolul 3 5 0 — Total

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Întâlniri ale RJE

3 5 1 0

Întâlniri ale RJE

157 500

163 000

124 571,—

Articolul 3 5 1 — Total

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Cheltuieli de reprezentare ale RJE

3 5 2 0

Cheltuieli de reprezentare ale RJE

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 3 5 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Alte cheltuieli legate de RJE

3 5 3 0

Alte cheltuieli legate de RJE

15 450

12 000

18 911,—

Articolul 3 5 3 — Total

15 450

12 000

18 911,—

CAPITOLUL 3 5 — TOTAL

440 750

409 500

380 408,—

CAPITOLUL 3 6

3 6 0

Întâlniri ale OSC

3 6 0 0

Întâlniri ale OSC

35 596

40 000

36 985,—

Articolul 3 6 0 — Total

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Cheltuieli de reprezentare ale OSC

3 6 1 0

Cheltuieli de reprezentare ale OSC

p.m.

p.m.

1 253,—

Articolul 3 6 1 — Total

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Alte cheltuieli legate de OSC

3 6 2 0

Alte cheltuieli legate de OSC

10 830

11 515

0,—

Articolul 3 6 2 — Total

10 830

11 515

0,—

CAPITOLUL 3 6 — TOTAL

46 426

51 515

38 238,—

CAPITOLUL 3 7

3 7 0

Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute

3 7 0 0

Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 3 7 0 — Total

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 3 7 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

CAPITOLUL 3 0 —

ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

| CAPITOLUL 3 1 — | MISIUNI OPERAŢIONALE ŞI SPECIALIZATE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 1 —

MISIUNI OPERAŢIONALE ŞI SPECIALIZATE

| CAPITOLUL 3 2 — | RELAŢII PUBLICE ŞI PAGINA WEB |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

RELAŢII PUBLICE ŞI PAGINA WEB

| CAPITOLUL 3 3 — | CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ŞI DE COLECTARE A DATELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ŞI DE COLECTARE A DATELOR

| CAPITOLUL 3 4 — | TRADUCERI LEGATE DE CAZURI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 4 —

TRADUCERI LEGATE DE CAZURI

| CAPITOLUL 3 5 — | PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REŢELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE), |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 5 —

PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REŢELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE),

| CAPITOLUL 3 6 — | ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 6 —

ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

| CAPITOLUL 3 7 — | REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 7 —

REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

CAPITOLUL 3 0 —   ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere principalele sarcini ale Eurojust în organizarea întâlnirilor şi seminariilor pentru coordonarea activităţilor statelor membre legate de cazuri.

3 0 0   Întâlniri

3 0 0 0   Sesiuni de coordonare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri între statele membre pentru discutarea unor cazuri de interes comun şi pentru facilitarea schimbului de informaţii legate de infracţiunile transfrontaliere.

3 0 0 1   Întâlniri ale Colegiului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

96 547

10 000

52 442,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri ale Colegiului pentru realizarea de planificări şi programe care urmează a fi implementate.

3 0 0 2   Întâlniri cu alte instituţii – Europol etc.

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

61 800

50 000

60 294,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri pe care Eurojust le are cu instituţii precum Europol, OLAF, JAI, vizite la nivel înalt ale delegaţilor statelor membre etc.

3 0 0 3   Întâlniri pentru extindere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri destinate discutării includerii reprezentanţilor altor state membre în Colegiu.

3 0 0 4   Alte întâlniri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

92 000

90 000

78 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri cu alte scopuri decât cele menţionate mai sus, de exemplu, vizite de studii, discutarea unor documente clasificate etc.

3 0 1   Seminarii

3 0 1 0   Seminarii şi întâlniri pentru coordonare strategică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

410 970

325 000

235 481,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri ale Colegiului pentru realizarea de planificări şi programe care urmează a fi implementate.

3 0 2   Cheltuieli pentru divertisment şi cheltuieli de reprezentare

3 0 2 0   Divertisment

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Cheltuieli de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

28 430

27 708

17 407,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de reprezentarea Eurojust.

3 0 2 2   Alte cheltuieli legate de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 650

8 400

87,—

CAPITOLUL 3 1 —   MISIUNI OPERAŢIONALE ŞI SPECIALIZATE

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diferite misiuni ale membrilor la nivel naţional şi ale asistenţilor Eurojust, activităţile de coordonare ale acestora cu scopul de a spori eficienţa autorităţilor competente din statele membre atunci când acestea investighează şi condamnă cazuri transfrontaliere grave de crimă organizată.

3 1 0   Misiuni operaţionale, activitatea internă a membrilor la nivel naţional

3 1 0 0   Activitatea membrilor la nivel naţional

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

359 700

223 400

172 193,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile implicate de misiunile interne pentru a permite membrilor să menţină contactul cu autorităţile din ţara lor.

3 1 1   Misiuni de extindere

3 1 1 0   Misiuni de extindere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Misiuni comune

3 1 2 0   Misiuni comune

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

304 000

120 000

181 826,—

Comentarii

Acestea sunt misiuni ale membrilor la nivel naţional, altele decât activităţile interne, adică participarea la seminarii, misiuni reprezentative, invitaţii din partea unor organizaţii etc. sau participarea la întâlniri pentru discutarea unor cazuri comune în statele membre implicate.

3 1 2 1   Experţi la nivel naţional detaşaţi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

285 056

181 350

p.m.

Comentarii

O parte dintre experţii la nivel naţional sunt detaşaţi la Eurojust pentru a satisface nevoia de asistenţă a membrilor la nivel naţional în activitatea lor.

3 1 3   Alte misiuni

3 1 3 0   Alte misiuni

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

17 412

19 873,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere misiuni legate de un subiect anume sau misiuni ale funcţionarilor legate de chestiuni operative.

CAPITOLUL 3 2 —   RELAŢII PUBLICE ŞI PAGINA WEB

3 2 0   Relaţii publice şi pagina web

3 2 0 0   Relaţii publice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

81 000

45 000

64 734,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile de relaţii publice ale Eurojust, inclusiv materialele promoţionale.

3 2 0 1   Administrarea paginii web

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Publicaţii, material informativ

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

49 500

73 000

11 646,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul broşurilor cu caracter informativ asupra activităţii Eurojust, destinate publicului şi colaboratorilor persoane juridice.

3 2 0 3   Redactarea raportului anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

361 000

287 000

195 736,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere redactarea şi distribuirea raportului anual.

3 2 0 4   Alte cheltuieli legate de publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 3 3 —   CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ŞI DE COLECTARE A DATELOR

3 3 0   Achiziţionarea de cărţi – operativ

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, în cadrul operaţiunilor Eurojust, nevoile legate de documentele necesare în timpul prelucrării cazurilor.

3 3 0 0   Achiziţii pentru biblioteca Colegiului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

24 500

80 000

75 235,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de materiale fizice precum cărţi, materiale bibliografice sau CD-uri care să contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor membrilor Colegiului.

3 3 0 1   Abonamente pentru materiale tipărite şi pe suport electronic – Colegiu

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

70 000

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere abonamentele pentru materiale care sprijină activitatea operativă.

3 3 1   Procesarea operaţională a datelor

3 3 1 0   Proiecte

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

650 000

550 000

697 123,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere implementarea unui sistem de administrare a cazurilor, a unei reţele securizate şi a unor linii securizate de comunicare cu statele membre şi cu alţi parteneri, inclusiv Sistemul de informaţii Schengen.

3 3 1 1   Dotări şi echipamente tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Cheltuieli cu sistemul de administrare operaţională a informaţiilor

3 3 2 0   Abonamente la sistemele ICT pentru birourile naţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 600

121 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul abonamentelor pentru anumite servicii ajutătoare şi pentru aplicaţiile comune.

3 3 2 1   Telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

283 700

219 700

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere toate costurile curente pentru serviciile de telecomunicaţii, inclusiv pentru serviciile de telefonie fixă şi mobilă şi de internet.

3 3 2 2   Consumabile pentru birourile naţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 600

7 300

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere consumabilele folosite pentru procesarea datelor la birourile operative.

3 3 2 3   Hardware pentru birourile naţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

171 200

34 900

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de hardware pentru noii angajaţi şi înlocuirea echipamentelor hardware la fiecare patru ani la birourile operative.

3 3 2 4   Software pentru birourile naţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

87 700

25 800

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea/obţinerea de licenţă pentru software-ul birourilor operative.

3 3 2 5   Servicii de întreţinere pentru birourile naţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

116 400

49 800

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile contractelor de întreţinere pentru hardware şi software. Sunt, de asemenea, destinate să acopere costurile serviciilor de întreţinere ad-hoc pentru echipamentele neacoperite de contractele de întreţinere pentru birourile operative.

CAPITOLUL 3 4 —   TRADUCERI LEGATE DE CAZURI

3 4 0   Traducerea de documente

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere traducerea materialelor legate de cazuri sau necesare Eurojust în alte situaţii operative.

3 4 0 0   Traducerea la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Traducerea la alte agenţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

75 000

50 000

52 174,—

CAPITOLUL 3 5 —   PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REŢELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE),

Comentarii

În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) litera (b) din decizia Eurojust, Reţeaua Judiciară Europeană (RJE) poate folosi resursele Eurojust.

3 5 0   Proiecte ale RJE

3 5 0 0   Proiecte ale RJE

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

267 800

234 500

236 926,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de proiectele pentru dezvoltarea unor instrumente informaţionale noi, care să servească Reţeaua Judiciară Europeană şi costurile adiacente acestora.

3 5 1   Întâlniri ale RJE

3 5 1 0   Întâlniri ale RJE

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

157 500

163 000

124 571,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere organizarea şi sprijinirea întâlnirilor RJE, inclusiv a întâlnirilor prezidenţiale şi a altor întâlniri.

3 5 2   Cheltuieli de reprezentare ale RJE

3 5 2 0   Cheltuieli de reprezentare ale RJE

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Alte cheltuieli legate de RJE

3 5 3 0   Alte cheltuieli legate de RJE

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 450

12 000

18 911,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte costuri aferente RJE şi secretariatului său, precum cheltuielile de misiune.

CAPITOLUL 3 6 —   ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

Comentarii

În conformitate cu articolul 23 alineatul (10) din decizia Eurojust, costurile secretariatului Organismului de Supraveghere Comun (OSC) vor fi suportate de la bugetul Eurojust.

3 6 0   Întâlniri ale OSC

3 6 0 0   Întâlniri ale OSC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

35 596

40 000

36 985,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile întâlnirilor OSC.

3 6 1   Cheltuieli de reprezentare ale OSC

3 6 1 0   Cheltuieli de reprezentare ale OSC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Alte cheltuieli legate de OSC

3 6 2 0   Alte cheltuieli legate de OSC

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 830

11 515

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costuri precum cele implicate de sarcinile secretariatului, achiziţii etc.

CAPITOLUL 3 7 —   REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

3 7 0   Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute

3 7 0 0   Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITLUL 4

PROIECTE COMUNE EUROJUST – COMISIE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Proiectul Agis |
| 4 0 0 0 | Proiectul Agis | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Articolul 4 0 0 — Total | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 4 0 — TOTAL | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| CAPITOLUL 4 0 — | PROIECTUL AGIS |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 4 0

4 0 0

Proiectul Agis

4 0 0 0

Proiectul Agis

526 951

p.m.

p.m.

Articolul 4 0 0 — Total

526 951

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 4 0 — TOTAL

526 951

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

526 951

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

CAPITOLUL 4 0 —

PROIECTUL AGIS

CAPITOLUL 4 0 —   PROIECTUL AGIS

4 0 0   Proiectul Agis

4 0 0 0   Proiectul Agis

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

526 951

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile acoperite de ajutorul acordat înspre Eurojust de către Comisia Europeană pentru a co-finanţa dezvoltarea în continuare a Sistemului de administrare a cazurilor prin proiectul EPOC III.

Schemă de personal

| Categorii şi grade | Posturi |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Total grade A | Total grade AD | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Total grade B | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Total grade C | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Total grade D | Total grade AST | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Total general | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Total funcţio-nari | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Categorii şi grade

Posturi

2005

2006

2006

2007

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

Total grade A

Total grade AD

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

Total grade B

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

Total grade C

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Total grade D

Total grade AST

0

2

0

2

—

0

0

109

Total general

0

87

0

112

—

112

0

147

Total funcţio-nari

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/775

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/298/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| ALTE VENITURI |
| 2 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONAŢII ŞI MOŞTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTE VENITURI; CÂŞTIGURI DIN DIFERENŢA DE CURS VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

21 997 000

29 199 000

0,—

Titlul 1 — Total

21 997 000

29 199 000

0,—

2

ALTE VENITURI

2 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONAŢII ŞI MOŞTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTE VENITURI; CÂŞTIGURI DIN DIFERENŢA DE CURS VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

21 997 000

29 199 000

0,—

TITLUL 1

SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subvenţie de la Comunitatea Europeană |
| 1 0 0 0 | Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind societatea informaţională | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 1 a perspectivelor financiare) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 3 a perspectivelor financiare) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 4 a perspectivelor financiare) | | | |
| 1 0 2 0 | Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 5 a perspectivelor financiare) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind relaţiile externe | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Articolul 1 0 0 — Total | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 1 0 — | SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Subvenţie de la Comunitatea Europeană

1 0 0 0

Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind societatea informaţională

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 1 a perspectivelor financiare)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 3 a perspectivelor financiare)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 4 a perspectivelor financiare)

1 0 2 0

Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 5 a perspectivelor financiare)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind relaţiile externe

120 000

160 000

0,—

Articolul 1 0 0 — Total

21 997 000

29 199 000

0,—

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

21 997 000

29 199 000

0,—

Titlul 1 — Total

21 997 000

29 199 000

0,—

CAPITOLUL 1 0 —

SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

CAPITOLUL 1 0 —   SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

1 0 0   Subvenţie de la Comunitatea Europeană

1 0 0 0   Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind societatea informaţională

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.

1 0 1 0   Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

22 156 000

0,—

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.

Postul utilizat în 2006 este înlocuit, în 2007, cu posturile 1 0 1 1 şi 1 0 1 2.

1 0 1 1   Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 1 a perspectivelor financiare)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

11 736 000

0

0,—

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile prevăzute corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.

1 0 1 2   Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 3 a perspectivelor financiare)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

5 382 000

0

0,—

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.

1 0 1 3   Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 4 a perspectivelor financiare)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.

1 0 2 0   Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 5 a perspectivelor financiare)

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

0

566 000

0,—

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.

(Post utilizat în 2006)

1 0 3 0   Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind relaţiile externe

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

120 000

160 000

0,—

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.

TITLUL 2

ALTE VENITURI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Încasări din vânzarea bunurilor mobile şi imobile | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 | Încasări din închirieri | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 | Venituri din serviciile prestate contra plată | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 | Rambursarea altor cheltuieli | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 | Donaţii şi moşteniri | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 | Venituri din investiţii, dobânzi bancare şi alte venituri | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Câştiguri din diferenţa de curs valutar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Încasări din vânzarea bunurilor mobile şi imobile

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Încasări din închirieri

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Venituri din serviciile prestate contra plată

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Rambursarea altor cheltuieli

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Donaţii şi moşteniri

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Venituri din investiţii, dobânzi bancare şi alte venituri

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Câştiguri din diferenţa de curs valutar

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

21 997 000

29 199 000

0,—

CAPITOLUL 2 0 —

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE

| CAPITOLUL 2 1 — | ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

| CAPITOLUL 2 2 — | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ

| CAPITOLUL 2 3 — | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

| CAPITOLUL 2 4 — | DONAŢII ŞI MOŞTENIRI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

DONAŢII ŞI MOŞTENIRI

| CAPITOLUL 2 5 — | VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTE VENITURI; CÂŞTIGURI DIN DIFERENŢA DE CURS VALUTAR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTE VENITURI; CÂŞTIGURI DIN DIFERENŢA DE CURS VALUTAR

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE

2 0 0   Încasări din vânzarea bunurilor mobile şi imobile

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol înregistrează veniturile din vânzarea sau comercializarea bunurilor mobile şi imobile ale agenţiei.

CAPITOLUL 2 1 —   ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

2 1 0   Încasări din închirieri

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol înregistrează veniturile din închirierea bunurilor mobile şi imobile ale agenţiei.

CAPITOLUL 2 2 —   VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ

2 2 0   Venituri din serviciile prestate contra plată

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol înregistrează veniturile realizate de agenţie din prestarea de servicii contra plată.

CAPITOLUL 2 3 —   RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

2 3 0   Rambursarea altor cheltuieli

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol înregistrează veniturile din rambursări (conversaţii telefonice private etc.).

CAPITOLUL 2 4 —   DONAŢII ŞI MOŞTENIRI

2 4 0   Donaţii şi moşteniri

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol înregistrează veniturile din donaţii şi moşteniri.

CAPITOLUL 2 5 —   VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTE VENITURI; CÂŞTIGURI DIN DIFERENŢA DE CURS VALUTAR

2 5 0   Venituri din investiţii, dobânzi bancare şi alte venituri

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol înregistrează veniturile din investiţii şi împrumuturi, dobânzi bancare şi alte venituri din conturile agenţiei.

2 5 1   Câştiguri din diferenţa de curs valutar

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

0,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE ŞI DE DEPLASARE | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | SERVICII POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢIE | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | ÎNTÂLNIRI ŞI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE ŞI DE DEPLASARE

301 000

400 000

0,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

223 000

296 000

0,—

1 5

SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

p.m.

p.m.

0,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

4 000

5 000

0,—

Titlul 1 — Total

13 182 000

17 497 700

0,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE

455 000

604 000

0,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

334 000

443 000

0,—

2 4

SERVICII POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢIE

424 000

563 000

0,—

2 5

ÎNTÂLNIRI ŞI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE

3 329 000

4 420 000

0,—

Titlul 2 — Total

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTAL GENERAL

21 997 000

29 199 000

0,—

TITLUL 1

PERSONAL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal ocupant al unui post prevăzut în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Indemnizaţii familiale | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţia pentru expatriere şi stabilirea într-o ţară străină | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii pentru servicii de secretariat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Alte categorii de personal |
| 1 1 1 0 | Personal auxiliar | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Personal contractual | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stagiari | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Consilieri de specialitate | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Funcţionari europeni, naţionali şi internaţionali şi agenţi din sectorul privat care lucrează temporar cu agenţia | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Contribuţii la sistemul de asigurări sociale | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Alte indemnizaţii şi ajutoare | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Servicii furnizate de agenţii temporare şi de alţi furnizori de servicii externi | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Recrutare, încetare, transferuri | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Coeficienţi de corecţie | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 | Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi alte cheltuieli auxiliare | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 | Serviciu medical de urgenţă | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurante şi cantine | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Serviciu medical | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Cursuri de limbi străine, reconversie şi perfecţionare | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Alte intervenţii | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 1 5 |
| 1 5 2 | Personal al agenţiei detaşat temporar la alte servicii administrative | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 5 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 | Cheltuieli pentru divertisment şi cheltuieli de reprezentare | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONAL ÎN ACTIVITATE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Personal ocupant al unui post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0

Salarii de bază

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Indemnizaţii familiale

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Indemnizaţia pentru expatriere şi stabilirea într-o ţară străină

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Indemnizaţii pentru servicii de secretariat

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 1 1 0 — Total

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Alte categorii de personal

1 1 1 0

Personal auxiliar

0

0

0,—

1 1 1 2

Personal contractual

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Stagiari

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Consilieri de specialitate

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Funcţionari europeni, naţionali şi internaţionali şi agenţi din sectorul privat care lucrează temporar cu agenţia

339 000

450 000

0,—

Articolul 1 1 1 — Total

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Contribuţii la sistemul de asigurări sociale

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Alte indemnizaţii şi ajutoare

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Servicii furnizate de agenţii temporare şi de alţi furnizori de servicii externi

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Recrutare, încetare, transferuri

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Coeficienţi de corecţie

8 000

10 000

0,—

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

12 654 000

16 796 700

0,—

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi alte cheltuieli auxiliare

301 000

400 000

0,—

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

301 000

400 000

0,—

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Serviciu medical de urgenţă

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurante şi cantine

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Serviciu medical

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Cursuri de limbi străine, reconversie şi perfecţionare

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Alte intervenţii

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

223 000

296 000

0,—

CAPITOLUL 1 5

1 5 2

Personal al agenţiei detaşat temporar la alte servicii administrative

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli pentru divertisment şi cheltuieli de reprezentare

4 000

5 000

0,—

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

4 000

5 000

0,—

Titlul 1 — Total

13 182 000

17 497 700

0,—

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

| CAPITOLUL 1 3 — | CHELTUIELI DE MISIUNE ŞI DE DEPLASARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

CHELTUIELI DE MISIUNE ŞI DE DEPLASARE

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

| CAPITOLUL 1 5 — | SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 5 —

SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

| CAPITOLUL 1 7 — | CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ÎN ACTIVITATE

1 1 0   Personal ocupant al unui post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62 şi 66).

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale angajaţilor cuprinşi în schema de personal, calculate cu respectarea prevederilor în vigoare şi având în vedere toate rectificările aplicabile.

Acest credit acoperă, de asemenea, orele suplimentare (Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI).

1 1 0 1   Indemnizaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

301 000

400 000

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62, 67 şi 68).

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile familiale, inclusiv:

| — | indemnizaţia de familie; |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de familie;

| — | indemnizaţia pentru creşterea copilului şi pentru alte persoane aflate în întreţinere; |
| --- | --- |

—

indemnizaţia pentru creşterea copilului şi pentru alte persoane aflate în întreţinere;

| — | indemnizaţia de studii. |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de studii.

1 1 0 2   Indemnizaţia pentru expatriere şi stabilirea într-o ţară străină

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

414 000

550 000

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII).

1 1 0 3   Indemnizaţii pentru servicii de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolul 4a din anexa VII).

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Personal auxiliar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

0,—

Comentarii

Statutul altor angajaţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.

Acest credit este destinat să acopere salariile şi cota angajatorului din contribuţia la sistemul de asigurări sociale pentru personalul auxiliar, exclusiv sumele plătite sub forma coeficienţilor de corecţie, care trebuie cuprinse la articolul 1 1 9.

1 1 1 2   Personal contractual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (personal contractual: titlul IV, în special articolul 79).

Acest credit este destinat să acopere salariile, contribuţia la asigurările sociale, indemnizaţiile şi toate celelalte cheltuieli legate de această categorie de personal.

1 1 1 3   Stagiari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de practica tinerilor studenţi în sectorul administrativ. Acest credit include indemnizaţiile şi contribuţiile la sistemul de asigurări sociale pentru stagiari, cheltuielile de deplasare în perioada de practică şi cheltuielile de deplasare la începerea şi la terminarea practicii.

1 1 1 4   Consilieri de specialitate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 5, 82 şi 83.

Acest credit este destinat să acopere salariile, cheltuielile de misiune şi contribuţia angajatorului la asigurarea de accident pentru consilierii de specialitate.

Categoria consilierilor de specialitate cuprinde: medicul, consilierul juridic, consilierul pe probleme tehnice etc.

1 1 1 5   Funcţionari europeni, naţionali şi internaţionali şi agenţi din sectorul privat care lucrează temporar cu agenţia

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

339 000

450 000

0,—

Comentarii

Procedurile de numire şi remunerare a funcţionarilor şi celelalte condiţii financiare stabilite de Comisie se vor aplica prin analogie.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de sprijinirea funcţionarilor europeni (în special funcţionari care se specializează la Comisie), a funcţionarilor naţionali şi a altor experţi care lucrează temporar cu agenţia.

1 1 3   Contribuţii la sistemul de asigurări sociale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

188 000

250 000

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | asigurarea de sănătate (articolul 72) – postul 1 1 3 0; |
| --- | --- |

—

asigurarea de sănătate (articolul 72) – postul 1 1 3 0;

| — | asigurarea pentru accidente de muncă sau boli profesionale (articolul 73) – postul 1 1 3 1; |
| --- | --- |

—

asigurarea pentru accidente de muncă sau boli profesionale (articolul 73) – postul 1 1 3 1;

| — | asigurarea de şomaj [Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1) – postul 1 1 3 2; |
| --- | --- |

—

asigurarea de şomaj [Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1) – postul 1 1 3 2;

| — | constituirea sau păstrarea drepturilor la pensie (articolul 42) – postul 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

constituirea sau păstrarea drepturilor la pensie (articolul 42) – postul 1 1 3 3.

1 1 4   Alte indemnizaţii şi ajutoare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

113 000

150 000

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 70, 74 şi 75, precum şi articolul 8 din anexa VII).

Acest credit este destinat să acopere:

| — | indemnizaţia pentru naştere şi deces – postul 1 1 4 0; |
| --- | --- |

—

indemnizaţia pentru naştere şi deces – postul 1 1 4 0;

| — | cheltuielile de deplasare pentru concediul anual – postul 1 1 4 1; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de deplasare pentru concediul anual – postul 1 1 4 1;

| — | indemnizaţie de cazare/transport – postul 1 1 4 2; |
| --- | --- |

—

indemnizaţie de cazare/transport – postul 1 1 4 2;

| — | indemnizaţii specifice – postul 1 1 4 3; |
| --- | --- |

—

indemnizaţii specifice – postul 1 1 4 3;

| — | indemnizaţiile forfetare de deplasare – postul 1 1 4 4; |
| --- | --- |

—

indemnizaţiile forfetare de deplasare – postul 1 1 4 4;

| — | asigurarea specială pentru contabil şi pentru administratorul fondurilor speciale – postul 1 1 4 5; |
| --- | --- |

—

asigurarea specială pentru contabil şi pentru administratorul fondurilor speciale – postul 1 1 4 5;

| — | indemnizaţie stand-by/schimburi – postul 1 1 4 7; |
| --- | --- |

—

indemnizaţie stand-by/schimburi – postul 1 1 4 7;

| — | alte indemnizaţii – postul 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

alte indemnizaţii – postul 1 1 4 9.

1 1 7   Servicii furnizate de agenţii temporare şi de alţi furnizori de servicii externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere utilizarea:

| — | personalului agenţiilor temporare – postul 1 1 7 0; |
| --- | --- |

—

personalului agenţiilor temporare – postul 1 1 7 0;

| — | altor categorii de personal extern, inclusiv costurile suplimentare negociate legate de remunerarea personalului – postul 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

altor categorii de personal extern, inclusiv costurile suplimentare negociate legate de remunerarea personalului – postul 1 1 7 8.

1 1 8   Recrutare, încetare, transferuri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

131 000

174 000

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de:

| — | cheltuielile de deplasare la recrutarea şi la încetarea activităţii, inclusiv cheltuielile de deplasare pentru membrii familiei (articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII) – postul 1 1 8 1; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de deplasare la recrutarea şi la încetarea activităţii, inclusiv cheltuielile de deplasare pentru membrii familiei (articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII) – postul 1 1 8 1;

| — | indemnizaţiile de instalare, stabilire şi transfer (articolele 5 şi 6 din anexa VII) – postul 1 1 8 2; |
| --- | --- |

—

indemnizaţiile de instalare, stabilire şi transfer (articolele 5 şi 6 din anexa VII) – postul 1 1 8 2;

| — | cheltuieli de mutare (articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII) – postul 1 1 8 3; |
| --- | --- |

—

cheltuieli de mutare (articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII) – postul 1 1 8 3;

| — | indemnizaţie temporară de subzistenţă (articolele 20 şi 71, articolul 10 din anexa VII) – postul 1 1 8 4; |
| --- | --- |

—

indemnizaţie temporară de subzistenţă (articolele 20 şi 71, articolul 10 din anexa VII) – postul 1 1 8 4;

| — | cheltuieli de recrutare (articolele 27–31, articolul 33 şi anexa III) – postul 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

cheltuieli de recrutare (articolele 27–31, articolul 33 şi anexa III) – postul 1 1 8 5.

1 1 9   Coeficienţi de corecţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

10 000

0,—

Comentarii

Acest articol este destinat să acopere:

| — | plata coeficienţilor de corecţie – postul 1 1 9 0; |
| --- | --- |

—

plata coeficienţilor de corecţie – postul 1 1 9 0;

| — | şi adaptarea remuneraţiilor – postul 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

şi adaptarea remuneraţiilor – postul 1 1 9 1,

în conformitate cu deciziile Consiliului.

CAPITOLUL 1 3 —   CHELTUIELI DE MISIUNE ŞI DE DEPLASARE

1 3 0   Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi alte cheltuieli auxiliare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

301 000

400 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul misiunilor personalului agenţiei.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 4 0   Serviciu medical de urgenţă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Serviciu medical

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

66 000

0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.

1 4 4   Cursuri de limbi străine, reconversie şi perfecţionare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

151 000

200 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuţia financiară a agenţiei la programele de perfecţionare a personalului său.

1 4 9   Alte intervenţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de organizarea de activităţi sociale.

CAPITOLUL 1 5 —   SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI

1 5 2   Personal al agenţiei detaşat temporar la alte servicii administrative

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de detaşarea personalului agenţiei la alte servicii administrative.

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli pentru divertisment şi cheltuieli de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

5 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru divertisment.

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 | Chirie | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Asigurare | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Apă, gaz, energie electrică şi încălzire | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Curăţenie şi întreţinere | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Echiparea locaţiilor | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Siguranţa şi supravegherea clădirilor | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Construirea clădirilor | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Alte cheltuieli | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| IT |
| 2 1 0 0 | Echipament pentru prelucrarea datelor | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Dezvoltarea software-ului | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Alte servicii externe | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Echipamente tehnice şi instalaţii |
| 2 2 0 0 | Achiziţionarea de echipamente tehnice şi instalaţii | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Închirierea echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Întreţinerea, utilizarea şi repararea echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achiziţionarea mobilierului | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Închirierea mobilierului | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Întreţinerea şi repararea mobilierului | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Mijloace de transport |
| 2 2 3 0 | Achiziţionarea echipamentelor de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Închirierea mijloacelor de transport | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Întreţinerea, utilizarea şi repararea mijloacelor de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Articolul 2 2 3 — Total | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Cheltuieli de documentare, cheltuieli pentru bibliotecă | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 | Hârtie şi materiale pentru birou | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Cheltuieli bancare | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Pierderi datorate diferenţei de curs valutar | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Alte cheltuieli financiare | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Cheltuieli judiciare | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Daune | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Alte cheltuieli administrative | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Informare, comunicare şi publicare | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 | Cheltuieli poştale şi de expediere | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Abonamente şi plata acestora | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor de telecomunicaţii | 0 | 0 | 0,— |
| | Articolul 2 4 1 — Total | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 | Întâlniri în general | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLUL 2 6 |
| 2 6 0 | Experţi şi întâlniri legate de activităţile operaţionale | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Interpretare | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Informare, comunicare şi publicare | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Traduceri | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Audit | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Cercetare | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLUL 2 6 — TOTAL | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| CAPITOLUL 2 0 — | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Chirie

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Asigurare

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Apă, gaz, energie electrică şi încălzire

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Curăţenie şi întreţinere

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Echiparea locaţiilor

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Siguranţa şi supravegherea clădirilor

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Construirea clădirilor

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Alte cheltuieli

264 000

350 000

0,—

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

2 437 000

3 234 300

0,—

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

IT

2 1 0 0

Echipament pentru prelucrarea datelor

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Dezvoltarea software-ului

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Alte servicii externe

673 000

893 000

0,—

Articolul 2 1 0 — Total

1 836 000

2 437 000

0,—

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

1 836 000

2 437 000

0,—

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Echipamente tehnice şi instalaţii

2 2 0 0

Achiziţionarea de echipamente tehnice şi instalaţii

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Închirierea echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Întreţinerea, utilizarea şi repararea echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor

120 000

160 000

0,—

Articolul 2 2 0 — Total

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achiziţionarea mobilierului

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Închirierea mobilierului

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Întreţinerea şi repararea mobilierului

52 000

70 000

0,—

Articolul 2 2 1 — Total

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Mijloace de transport

2 2 3 0

Achiziţionarea echipamentelor de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Închirierea mijloacelor de transport

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Întreţinerea, utilizarea şi repararea mijloacelor de transport

p.m.

p.m.

0,—

Articolul 2 2 3 — Total

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Cheltuieli de documentare, cheltuieli pentru bibliotecă

4 000

5 000

0,—

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

455 000

604 000

0,—

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Hârtie şi materiale pentru birou

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Cheltuieli bancare

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Pierderi datorate diferenţei de curs valutar

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Alte cheltuieli financiare

1 000

1 000

0,—

Articolul 2 3 2 — Total

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Cheltuieli judiciare

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Daune

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Alte cheltuieli administrative

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Informare, comunicare şi publicare

113 000

150 000

0,—

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

334 000

443 000

0,—

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Cheltuieli poştale şi de expediere

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Abonamente şi plata acestora

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor de telecomunicaţii

0

0

0,—

Articolul 2 4 1 — Total

324 000

430 000

0,—

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

424 000

563 000

0,—

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Întâlniri în general

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 6

2 6 0

Experţi şi întâlniri legate de activităţile operaţionale

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Interpretare

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Informare, comunicare şi publicare

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Traduceri

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Audit

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Cercetare

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLUL 2 6 — TOTAL

3 329 000

4 420 000

0,—

Titlul 2 — Total

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTAL GENERAL

21 997 000

29 199 000

0,—

CAPITOLUL 2 0 —

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE

| CAPITOLUL 2 1 — | PRELUCRAREA DATELOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

PRELUCRAREA DATELOR

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

| CAPITOLUL 2 4 — | SERVICII POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢIE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

SERVICII POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢIE

| CAPITOLUL 2 5 — | ÎNTÂLNIRI ŞI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

ÎNTÂLNIRI ŞI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR

| CAPITOLUL 2 6 — | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 6 —

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE

2 0 0   Chirie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiria pentru clădirile sau părţile din clădiri ocupate de agenţie.

2 0 1   Asigurare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

7 000

8 600

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contractele de asigurare pentru clădirile sau părţile din clădiri ocupate de agenţie.

2 0 2   Apă, gaz, energie electrică şi încălzire

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

172 000

228 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere consumul obişnuit de energie.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

418 000

554 700

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreţinere a clădirilor puse la dispoziţia agenţiei (piese, lift, încălzire, aer condiţionat, energie electrică, ţevi).

2 0 4   Echiparea locaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

67 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul echipării clădirii şi al modificărilor aduse unor părţi din aceasta.

2 0 5   Siguranţa şi supravegherea clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Construirea clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de construire a clădirilor.

2 0 9   Alte cheltuieli

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

264 000

350 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli obişnuite legate de clădiri, care nu au fost prevăzute, în special impozite şi taxe de drum, canalizare, igienizare, îndepărtarea deşeurilor şi curăţarea coşurilor.

CAPITOLUL 2 1 —   PRELUCRAREA DATELOR

2 1 0   IT

2 1 0 0   Echipament pentru prelucrarea datelor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

553 000

734 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea sau închirierea computerelor şi a aparaturii periferice.

Acoperă, de asemenea, costul întreţinerii, al operării, al reparaţiilor, al suportului IT, al documentaţiei şi al altor echipamente etc.

2 1 0 1   Dezvoltarea software-ului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

610 000

810 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul service-ului IT şi al firmelor care oferă servicii de consultanţă, precum:

| — | întreţinerea echipamentului existent; |
| --- | --- |

—

întreţinerea echipamentului existent;

| — | introducerea unor echipamente noi şi extinderea celor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, implementare etc.); |
| --- | --- |

—

introducerea unor echipamente noi şi extinderea celor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, implementare etc.);

| — | administrarea şi configurarea sistemelor de operare; |
| --- | --- |

—

administrarea şi configurarea sistemelor de operare;

| — | cumpărarea, închirierea şi întreţinerea programelor şi a software-ului etc. |
| --- | --- |

—

cumpărarea, închirierea şi întreţinerea programelor şi a software-ului etc.

2 1 0 2   Alte servicii externe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

673 000

893 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul specialiştilor IT externi (operatori, ingineri IT, ingineri de sistem etc.), cu excepţia personalului temporar al agenţiei care colectează datele.

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE

2 2 0   Echipamente tehnice şi instalaţii

2 2 0 0   Achiziţionarea de echipamente tehnice şi instalaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

23 000

30 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de:

| — | echipamente audiovizuale, de reproducere, arhivare, interpretare şi pentru bibliotecă, precum cabine, căşti, cabine de ascultare pentru sistemele de interpretare simultană; |
| --- | --- |

—

echipamente audiovizuale, de reproducere, arhivare, interpretare şi pentru bibliotecă, precum cabine, căşti, cabine de ascultare pentru sistemele de interpretare simultană;

| — | diverse unelte pentru atelierele de construcţii-reparaţii; |
| --- | --- |

—

diverse unelte pentru atelierele de construcţii-reparaţii;

| — | echipamente de dimensiuni mici pentru birouri, precum maşini de scris, calculatoare, echipament pentru redactare etc. |
| --- | --- |

—

echipamente de dimensiuni mici pentru birouri, precum maşini de scris, calculatoare, echipament pentru redactare etc.

2 2 0 2   Închirierea echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

20 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul închirierii materialelor şi echipamentelor menţionate la postul 2 2 0 0.

2 2 0 3   Întreţinerea, utilizarea şi repararea echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

120 000

160 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul întreţinerii şi al reparării echipamentelor menţionate la postul 2 2 0 0.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achiziţionarea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

222 000

294 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de mobilier.

2 2 1 2   Închirierea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea mobilierului.

2 2 1 3   Întreţinerea şi repararea mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

52 000

70 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul reparării şi al întreţinerii mobilierului, precum şi al inventarierii.

2 2 3   Mijloace de transport

2 2 3 0   Achiziţionarea echipamentelor de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea materialului rulant.

2 2 3 2   Închirierea mijloacelor de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

19 000

25 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea materialului rulant, precum şi închirierile ocazionale şi costurile cu mijloacele de transport publice.

2 2 3 3   Întreţinerea, utilizarea şi repararea mijloacelor de transport

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere şi utilizare a materialului rulant.

2 2 5   Cheltuieli de documentare, cheltuieli pentru bibliotecă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

5 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special următoarele:

| — | fondul de carte al bibliotecii – postul 2 2 5 0; |
| --- | --- |

—

fondul de carte al bibliotecii – postul 2 2 5 0;

| — | echipamentele speciale destinate bibliotecii (indexuri, rafturi, cataloage etc.) – postul 2 2 5 1; |
| --- | --- |

—

echipamentele speciale destinate bibliotecii (indexuri, rafturi, cataloage etc.) – postul 2 2 5 1;

| — | abonamentele la ziare şi periodice – postul 2 2 5 2; |
| --- | --- |

—

abonamentele la ziare şi periodice – postul 2 2 5 2;

| — | abonamentele la agenţiile de presă – postul 2 2 5 3; |
| --- | --- |

—

abonamentele la agenţiile de presă – postul 2 2 5 3;

| — | costurile legate de legarea documentelor, esenţială pentru păstrarea lucrărilor şi a periodicelor – postul 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

costurile legate de legarea documentelor, esenţială pentru păstrarea lucrărilor şi a periodicelor – postul 2 2 5 4.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Hârtie şi materiale pentru birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

172 000

229 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul fotocopiilor, al produselor pentru echipamentele de reproducere, al hârtiei şi al altor materiale pentru birou.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Cheltuieli bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare.

2 3 2 1   Pierderi datorate diferenţei de curs valutar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pierderile datorate diferenţei de curs valutar.

2 3 2 9   Alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli financiare.

2 3 3   Cheltuieli judiciare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Daune

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Alte cheltuieli administrative

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

47 000

62 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diverse cheltuieli administrative, în special:

| — | diferite poliţe de asigurare – postul 2 3 5 0; |
| --- | --- |

—

diferite poliţe de asigurare – postul 2 3 5 0;

| — | diferite costuri aferente întâlnirilor interne – postul 2 3 5 2; |
| --- | --- |

—

diferite costuri aferente întâlnirilor interne – postul 2 3 5 2;

| — | costuri de mutare şi manevrare – postul 2 3 5 3; |
| --- | --- |

—

costuri de mutare şi manevrare – postul 2 3 5 3;

| — | cheltuielile de arhivare a documentelor – postul 2 3 5 4; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de arhivare a documentelor – postul 2 3 5 4;

| — | echipamentul de lucru – item 2 3 5 5; |
| --- | --- |

—

echipamentul de lucru – item 2 3 5 5;

| — | cheltuieli diverse, inclusiv servicii orizontale – postul 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

cheltuieli diverse, inclusiv servicii orizontale – postul 2 3 5 6.

2 3 9   Informare, comunicare şi publicare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

113 000

150 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de informare, comunicare şi publicare legate de funcţionarea agenţiei.

CAPITOLUL 2 4 —   SERVICII POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢIE

2 4 0   Cheltuieli poştale şi de expediere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

133 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi de livrare, inclusiv expedierea coletelor prin poştă.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Abonamente şi plata acestora

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

324 000

430 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul abonamentelor pentru mijloacele de comunicare, precum şi cheltuielile legate de echipamentele de comunicare, inclusiv de întreţinerea şi repararea acestora.

2 4 1 1   Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

0

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de echipamentul de telecomunicaţii, inclusiv de cabluri: achiziţionare, închiriere, instalare, întreţinere, documentaţie etc.

CAPITOLUL 2 5 —   ÎNTÂLNIRI ŞI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR

2 5 0   Întâlniri în general

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul întâlnirilor legate de activitatea agenţiei.

CAPITOLUL 2 6 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE

2 6 0   Experţi şi întâlniri legate de activităţile operaţionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul întâlnirilor experţilor şi ale partenerilor, organizate de agenţie în contextul activităţilor sale:

| — | experţi – postul 2 6 0 0; |
| --- | --- |

—

experţi – postul 2 6 0 0;

| — | întâlniri – postul 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

întâlniri – postul 2 6 0 1.

2 6 1   Interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

37 000

50 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de interpretare ale agenţiei, în contextul activităţilor sale operaţionale.

2 6 2   Informare, comunicare şi publicare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

200 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de informare, comunicare şi publicare ale agenţiei, în contextul activităţilor sale operaţionale.

2 6 3   Traduceri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

678 000

900 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de traduceri ale agenţiei, în contextul activităţilor sale operaţionale.

2 6 4   Audit

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

509 000

675 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de audit ale agenţiei, în contextul activităţilor sale operaţionale.

2 6 5   Cercetare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de cercetare ale agenţiei, în contextul activităţilor sale operaţionale.

Schema de personal

| Categorie şi carieră | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Total | — | — | — | 80 | 75 | — |

Categorie şi carieră

Posturi permanente

Posturi temporare

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

28

26

—

Total

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/807

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Energie Inteligentă pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/299/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENŢIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENŢIA COMISIEI | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

2

SUBVENŢIA COMISIEI

2 0

SUBVENŢIA COMISIEI

4 563 000

5 168 000

p.m.

Titlul 2 — Total

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

TITLUL 2

SUBVENŢIA COMISIEI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subvenţia Comisiei |
| 2 0 0 0 | Subvenţia Comisiei | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 2 0 — | SUBVENŢIA COMISIEI |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Subvenţia Comisiei

2 0 0 0

Subvenţia Comisiei

4 563 000

5 168 000

p.m.

Articolul 2 0 0 — Total

4 563 000

5 168 000

p.m.

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

Titlul 2 — Total

4 563 000

5 168 000

p.m.

CAPITOLUL 2 0 —

SUBVENŢIA COMISIEI

CAPITOLUL 2 0 —   SUBVENŢIA COMISIEI

2 0 0   Subvenţia Comisiei

2 0 0 0   Subvenţia Comisiei

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Comentarii

Decizia 2004/20/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 de înfiinţare a unei agenţii executive, „Agenţia Executivă pentru Energie Inteligentă”, pentru gestionarea acţiunilor comunitare în domeniul energiei, în contextul aplicării Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 5, 9.1.2004, p. 85).

În conformitate cu articolul 6 din această decizie, o subvenţie în beneficiul agenţiei se introduce în bugetul general al Uniunii Europene. Venitul înscris corespunde subvenţiei prevăzute la posturile 06 01 04 30 din secţiunea III „Comisie” din bugetul general.

TITLUL 9

VENITURI DIVERSE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Venituri diverse |
| 9 0 0 0 | Venituri diverse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 9 0 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 9 0 — TOTAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 9 0 — | VENITURI DIVERSE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 9 0

9 0 0

Venituri diverse

9 0 0 0

Venituri diverse

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 9 0 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 9 0 — TOTAL

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

CAPITOLUL 9 0 —

VENITURI DIVERSE

CAPITOLUL 9 0 —   VENITURI DIVERSE

9 0 0   Venituri diverse

9 0 0 0   Venituri diverse

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest post înregistrează veniturile diverse primite în cadrul Agenţiei Executive pentru Energie Inteligentă (AEEI).

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL DE PERSONAL | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | RECEPŢII, EVENIMENTE | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | ACHIZIŢIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| COSTURI AFERENTE ASISTENŢEI ADMINISTRATIVE ŞI TEHNICE |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERŢILOR | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | INFORMARE ŞI PUBLICAŢII | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENŢEI TEHNICE ŞI ADMINISTRATIVE | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL DE PERSONAL

40 000

75 000

p.m.

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

130 000

160 000

p.m.

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE

90 000

65 000

p.m.

1 7

RECEPŢII, EVENIMENTE

10 000

10 000

p.m.

Titlul 1 — Total

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 0

BIROURI

550 000

600 000

p.m.

2 1

ACHIZIŢIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

250 000

190 000

p.m.

2 2

BUNURI IMOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

35 000

35 000

p.m.

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

53 000

53 000

p.m.

2 4

TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI

20 000

20 000

p.m.

Titlul 2 — Total

908 000

898 000

p.m.

3

COSTURI AFERENTE ASISTENŢEI ADMINISTRATIVE ŞI TEHNICE

3 1

REUNIUNI ALE EXPERŢILOR

30 000

500 000

p.m.

3 2

INFORMARE ŞI PUBLICAŢII

110 000

165 000

p.m.

3 3

ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENŢEI TEHNICE ŞI ADMINISTRATIVE

200 000

215 000

p.m.

Titlul 3 — Total

340 000

880 000

p.m.

TOTAL GENERAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

TITLUL 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenţii care ocupă un post prevăzut în schema de personal |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Alocaţii familiale | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Indemnizaţii de secretariat | | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Agenţi |
| 1 1 1 0 | Agenţi contractuali | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale |
| 1 1 3 0 | Asigurări de sănătate | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Asigurările pentru accidente şi boli profesionale | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Asigurări pentru şomaj | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie | | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 3 — Total | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Alocaţii şi indemnizaţii diverse |
| 1 1 4 0 | Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnizaţii fixe de serviciu | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnizaţii fixe de deplasări locale | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Indemnizaţii speciale pentru funcţionarii contabili şi administratorii împrumuturilor | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Alte indemnizaţii | | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 4 — Total | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Coeficienţi de corecţie şi reglare a remuneraţiilor |
| 1 1 9 0 | Coeficienţi de corecţie | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Alocare provizorie | | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 1 9 — Total | | 20 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal |
| 1 2 0 0 | Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Articolul 1 2 0 — Total | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Cheltuieli de deplasare |
| 1 2 1 0 | Cheltuieli de deplasare | | 10 000 | p.m. |
| | Articolul 1 2 1 — Total | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare |
| 1 2 2 0 | Indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare | | 10 000 | p.m. |
| | Articolul 1 2 2 — Total | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Cheltuieli de mutare |
| 1 2 3 0 | Cheltuieli de mutare | | 20 000 | p.m. |
| | Articolul 1 2 3 — Total | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Indemnizaţii zilnice temporare de şedere |
| 1 2 4 0 | Indemnizaţii zilnice temporare de şedere | | 10 000 | p.m. |
| | Articolul 1 2 4 — Total | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Stabilirea cheltuielilor pentru unele drepturi |
| 1 2 5 0 | Stabilirea cheltuielilor pentru unele drepturi | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Articolul 1 2 5 — Total | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Cheltuieli de misiune – Personal |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli de misiune – Personal | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurante şi cantine |
| 1 4 0 0 | Restaurante şi cantine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 4 0 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Servicii medicale |
| 1 4 1 0 | Servicii medicale | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Articolul 1 4 1 — Total | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Cursuri de limbi străine, formare profesională |
| 1 4 2 0 | Cursuri de limbi străine, formare profesională | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Articolul 1 4 2 — Total | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Relaţii sociale între membrii personalului |
| 1 4 3 0 | Relaţii sociale între membrii personalului | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 1 4 3 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap |
| 1 4 4 0 | Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Articolul 1 4 4 — Total | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Cheltuieli de primire şi reprezentare |
| 1 7 0 0 | Cheltuieli de primire şi reprezentare | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Articolul 1 7 0 — Total | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 1 7 — TOTAL | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 1 1 — | SALARII |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Agenţii care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0

Salarii de bază

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Alocaţii familiale

75 000

p.m.

1 1 0 2

Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

106 000

p.m.

1 1 0 3

Indemnizaţii de secretariat

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 0 — Total

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Agenţi

1 1 1 0

Agenţi contractuali

1 520 000

1 600 000

p.m.

Articolul 1 1 1 — Total

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale

1 1 3 0

Asigurări de sănătate

40 000

p.m.

1 1 3 1

Asigurările pentru accidente şi boli profesionale

10 000

p.m.

1 1 3 2

Asigurări pentru şomaj

25 000

p.m.

1 1 3 3

Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 3 — Total

75 000

p.m.

1 1 4

Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0

Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

1 000

p.m.

1 1 4 1

Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual

13 000

p.m.

1 1 4 3

Indemnizaţii fixe de serviciu

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnizaţii fixe de deplasări locale

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Indemnizaţii speciale pentru funcţionarii contabili şi administratorii împrumuturilor

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Alte indemnizaţii

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 4 — Total

14 000

p.m.

1 1 9

Coeficienţi de corecţie şi reglare a remuneraţiilor

1 1 9 0

Coeficienţi de corecţie

20 000

p.m.

1 1 9 1

Alocare provizorie

p.m.

p.m.

Articolul 1 1 9 — Total

20 000

p.m.

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

3 045 000

3 080 000

p.m.

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal

1 2 0 0

Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal

10 000

10 000

p.m.

Articolul 1 2 0 — Total

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Cheltuieli de deplasare

1 2 1 0

Cheltuieli de deplasare

10 000

p.m.

Articolul 1 2 1 — Total

10 000

p.m.

1 2 2

Indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare

1 2 2 0

Indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare

10 000

p.m.

Articolul 1 2 2 — Total

10 000

p.m.

1 2 3

Cheltuieli de mutare

1 2 3 0

Cheltuieli de mutare

20 000

p.m.

Articolul 1 2 3 — Total

20 000

p.m.

1 2 4

Indemnizaţii zilnice temporare de şedere

1 2 4 0

Indemnizaţii zilnice temporare de şedere

10 000

p.m.

Articolul 1 2 4 — Total

10 000

p.m.

1 2 5

Stabilirea cheltuielilor pentru unele drepturi

1 2 5 0

Stabilirea cheltuielilor pentru unele drepturi

30 000

15 000

p.m.

Articolul 1 2 5 — Total

30 000

15 000

p.m.

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

40 000

75 000

p.m.

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Cheltuieli de misiune – Personal

1 3 0 0

Cheltuieli de misiune – Personal

130 000

160 000

p.m.

Articolul 1 3 0 — Total

130 000

160 000

p.m.

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

130 000

160 000

p.m.

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Restaurante şi cantine

1 4 0 0

Restaurante şi cantine

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 4 0 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Servicii medicale

1 4 1 0

Servicii medicale

15 000

15 000

p.m.

Articolul 1 4 1 — Total

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Cursuri de limbi străine, formare profesională

1 4 2 0

Cursuri de limbi străine, formare profesională

70 000

45 000

p.m.

Articolul 1 4 2 — Total

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Relaţii sociale între membrii personalului

1 4 3 0

Relaţii sociale între membrii personalului

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 1 4 3 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap

1 4 4 0

Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap

5 000

5 000

p.m.

Articolul 1 4 4 — Total

5 000

5 000

p.m.

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

90 000

65 000

p.m.

CAPITOLUL 1 7

1 7 0

Cheltuieli de primire şi reprezentare

1 7 0 0

Cheltuieli de primire şi reprezentare

10 000

10 000

p.m.

Articolul 1 7 0 — Total

10 000

10 000

p.m.

CAPITOLUL 1 7 — TOTAL

10 000

10 000

p.m.

Titlul 1 — Total

3 315 000

3 390 000

p.m.

CAPITOLUL 1 1 —

SALARII

| CAPITOLUL 1 2 — | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL DE PERSONAL |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 2 —

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL DE PERSONAL

| CAPITOLUL 1 3 — | CHELTUIELI DE MISIUNE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

CHELTUIELI DE MISIUNE

| CAPITOLUL 1 4 — | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE

| CAPITOLUL 1 7 — | RECEPŢII, EVENIMENTE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 7 —

RECEPŢII, EVENIMENTE

CAPITOLUL 1 1 —   SALARII

1 1 0   Agenţii care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66.

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale agenţilor temporari.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

75 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi secţiunea I din anexa VII.

Acest post este destinat să acopere alocaţiile familiale ale agenţilor temporari, inclusiv:

| — | alocaţiile de familie; |
| --- | --- |

—

alocaţiile de familie;

| — | alocaţiile pentru copii; |
| --- | --- |

—

alocaţiile pentru copii;

| — | alocaţiile de şcolarizare. |
| --- | --- |

—

alocaţiile de şcolarizare.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

106 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII.

Acest post este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi detaşare în străinătate pentru agenţi temporari.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 4a din anexa VII.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 1   Agenţi

1 1 1 0   Agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special titlul IV, articolul 79.

Acest credit este destinat să acopere toate cheltuielile legate de remuneraţie, asigurări sociale şi a toate indemnizaţiile şi alte cheltuieli legate de agenţii în cauză.

1 1 3   Contribuţiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale

1 1 3 0   Asigurări de sănătate

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 3 1   Asigurările pentru accidente şi boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 3 2   Asigurări pentru şomaj

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 28a.

Acest post este destinat să acopere asigurările pentru şomaj pentru agenţii temporari.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 3 3   Constituirea sau menţinerea drepturilor de pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.

Acest post este destinat să acopere plăţile efectuate de Agenţia Executivă pentru Energie Inteligentă (AEEI) în numele agenţilor temporari în vederea constituirii sau a păstrării drepturilor de pensie ale acestora în ţara de origine.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 4   Alocaţii şi indemnizaţii diverse

1 1 4 0   Alocaţii şi indemnizaţii de naştere şi deces

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

Acest post este destinat să acopere:

| — | indemnizaţia de naştere; |
| --- | --- |

—

indemnizaţia de naştere;

| — | în cazul decesului unui funcţionar, plata totală a renumeraţiei celui decedat până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul şi cheltuielile de transport pentru transportarea corpului funcţionarului în ţara de origine a acestuia. |
| --- | --- |

—

în cazul decesului unui funcţionar, plata totală a renumeraţiei celui decedat până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul şi cheltuielile de transport pentru transportarea corpului funcţionarului în ţara de origine a acestuia.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 4 1   Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

13 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din anexa VII.

Acest post este destinat să acopere cheltuielile forfetare de călătorie pentru agentul temporar, pentru soţul sau soţia sa şi pentru persoanele aflate în întreţinerea acestora, de la locul de muncă la locul de origine.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 4 3   Indemnizaţii fixe de serviciu

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 14 din anexa VII.

Acest post este destinat să acopere indemnizaţiile fixe de serviciu ale agenţilor temporari care realizează în mod regulat cheltuieli în timpul serviciului lor.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 4 4   Indemnizaţii fixe de deplasări locale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

Comentarii

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 4 5   Indemnizaţii speciale pentru funcţionarii contabili şi administratorii împrumuturilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

Comentarii

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 4 9   Alte indemnizaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

Comentarii

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 9   Coeficienţi de corecţie şi reglare a remuneraţiilor

1 1 9 0   Coeficienţi de corecţie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65.

Aceste credit este destinat să acopere coeficienţii de corecţie aplicabili remuneraţiilor agenţilor temporari.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 1 9 1   Alocare provizorie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

Comentarii

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

CAPITOLUL 1 2 —   CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 2 0   Cheltuieli diverse cu recrutarea şi transferul de personal

1 2 0 0   Cheltuieli diverse cu recrutarea de personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de procedurile de recrutare.

1 2 1   Cheltuieli de deplasare

1 2 1 0   Cheltuieli de deplasare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII.

Acest post este destinat să acopere cheltuielile de deplasare a agenţilor (inclusiv membrii familiilor acestora) la începerea sau încetarea activităţii.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 2 2   Indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare

1 2 2 0   Indemnizaţiile de instalare, de reinstalare şi de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 din anexa VII.

Acest post este destinat să acopere indemnizaţiile de instalare pentru funcţionari şi agenţi temporari obligaţi să îşi schimbe domiciliul după intrarea în serviciu sau să se stabilească într-o altă localitate în urma încetării activităţii.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 2 3   Cheltuieli de mutare

1 2 3 0   Cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII.

Acest post este destinat să acopere cheltuielile de mutare a funcţionarilor şi a agenţilor temporari obligaţi să îşi schimbe reşedinţa în urma începerii activităţii sau la repartizarea într-un nou loc de muncă sau la stabilirea într-o altă localitate în urma încetării activităţii.

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 2 4   Indemnizaţii zilnice temporare de şedere

1 2 4 0   Indemnizaţii zilnice temporare de şedere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 10 din anexa VII.

Acest post este destinat să acopere indemnizaţiile zilnice de şedere pentru funcţionarii şi agenţii temporari care pot dovedi că au fost obligaţi să îşi schimbe reşedinţa în urma începerii activităţii (inclusiv transferul).

Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevăzute la postul 1 1 0 0.

1 2 5   Stabilirea cheltuielilor pentru unele drepturi

1 2 5 0   Stabilirea cheltuielilor pentru unele drepturi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

15 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de stabilirea drepturilor în baza unui acord la nivelul serviciului, încheiat cu PMO.

CAPITOLUL 1 3 —   CHELTUIELI DE MISIUNE

1 3 0   Cheltuieli de misiune – Personal

1 3 0 0   Cheltuieli de misiune – Personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

130 000

160 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata indemnizaţiilor zilnice de şedere pentru misiuni sau cheltuielile suplimentare sau speciale efectuate în timpul misiunii în interesul serviciului de către personalul asigurat de Statutul funcţionarilor, în conformitate cu Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE

1 4 0   Restaurante şi cantine

1 4 0 0   Restaurante şi cantine

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile ocazionate de compania externă care gestionează cantina agenţiei şi cele cu unele echipamente necesare pentru cantină.

1 4 1   Servicii medicale

1 4 1 0   Servicii medicale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

15 000

15 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.

1 4 2   Cursuri de limbi străine, formare profesională

1 4 2 0   Cursuri de limbi străine, formare profesională

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

70 000

45 000

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special al treilea paragraf din articolul 24.

1 4 3   Relaţii sociale între membrii personalului

1 4 3 0   Relaţii sociale între membrii personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap

1 4 4 0   Indemnizaţii speciale pentru persoanele cu handicap

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

p.m.

CAPITOLUL 1 7 —   RECEPŢII, EVENIMENTE

1 7 0   Cheltuieli de primire şi reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de primire şi reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de reprezentare şi cele ocazionate de diverse recepţii.

TITLUL 2

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Costuri pentru chirii |
| 2 0 0 0 | Chirii | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Taxe |
| 2 0 9 0 | Taxe | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Articolul 2 0 9 — Total | 0 | 50 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tehnologia informaţiei |
| 2 1 0 0 | Echipamente informatice | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Dezvoltare programe de calculator (software şi birotică) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Alte servicii informatice atribuite unor prestatori externi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Întreţinere şi alte cheltuieli informatice | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Echipamente şi instalaţii tehnice |
| 2 2 0 0 | Noi achiziţii de echipamente şi instalaţii | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Înlocuirea echipamentelor şi instalaţiilor | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Închirierea şi leasingul echipamentelor şi al instalaţiilor | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Întreţinere, utilizare şi reparaţii | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Echipamente electronice de birou | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Articolul 2 2 0 — Total | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achiziţionare de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Închirierea şi leasingul mobilierului | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Întreţinerea, utilizarea şi reparaţiile mobilierului | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 2 1 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Documentare şi bibliotecă |
| 2 2 5 0 | Materiale pentru bibliotecă | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Echipamente de bibliotecă | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonamente la ziare şi periodice | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Legarea şi întreţinerea cărţilor din bibliotecă | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Articolul 2 2 5 — Total | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papetărie şi produse de birotică |
| 2 3 0 0 | Papetărie şi produse de birotică | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 2 0 | Taxe bancare | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Pierderi aferente ratei de schimb | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Alte cheltuieli financiare | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Cheltuieli de asistenţă juridică |
| 2 3 3 0 | Cheltuieli de asistenţă juridică | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Daune interese | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Alte cheltuieli de funcţionare |
| 2 3 5 0 | Asigurări diverse | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Costuri de mutare şi de manipulare ale agenţiei | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 3 5 — Total | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Cheltuieli poştale şi de expediere |
| 2 4 0 0 | Cheltuieli poştale şi de expediere | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaţii |
| 2 4 1 0 | Cheltuieli de telecomunicaţii | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Articolul 2 4 1 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 2 0 — | BIROURI |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Costuri pentru chirii

2 0 0 0

Chirii

550 000

550 000

p.m.

Articolul 2 0 0 — Total

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Taxe

2 0 9 0

Taxe

0

50 000

p.m.

Articolul 2 0 9 — Total

0

50 000

p.m.

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

550 000

600 000

p.m.

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Tehnologia informaţiei

2 1 0 0

Echipamente informatice

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Dezvoltare programe de calculator (software şi birotică)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Alte servicii informatice atribuite unor prestatori externi

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Întreţinere şi alte cheltuieli informatice

150 000

90 000

p.m.

Articolul 2 1 0 — Total

250 000

190 000

p.m.

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

250 000

190 000

p.m.

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Echipamente şi instalaţii tehnice

2 2 0 0

Noi achiziţii de echipamente şi instalaţii

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Înlocuirea echipamentelor şi instalaţiilor

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Închirierea şi leasingul echipamentelor şi al instalaţiilor

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Întreţinere, utilizare şi reparaţii

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Echipamente electronice de birou

10 000

10 000

p.m.

Articolul 2 2 0 — Total

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achiziţionare de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Închirierea şi leasingul mobilierului

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Întreţinerea, utilizarea şi reparaţiile mobilierului

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 2 1 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Documentare şi bibliotecă

2 2 5 0

Materiale pentru bibliotecă

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Echipamente de bibliotecă

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Abonamente la ziare şi periodice

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Legarea şi întreţinerea cărţilor din bibliotecă

1 000

1 000

p.m.

Articolul 2 2 5 — Total

15 000

15 000

p.m.

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

35 000

35 000

p.m.

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Papetărie şi produse de birotică

2 3 0 0

Papetărie şi produse de birotică

25 000

25 000

p.m.

Articolul 2 3 0 — Total

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Cheltuieli financiare

2 3 2 0

Taxe bancare

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Pierderi aferente ratei de schimb

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Alte cheltuieli financiare

1 000

1 000

p.m.

Articolul 2 3 2 — Total

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Cheltuieli de asistenţă juridică

2 3 3 0

Cheltuieli de asistenţă juridică

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Daune interese

3 000

3 000

p.m.

Articolul 2 3 3 — Total

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0

Asigurări diverse

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Costuri de mutare şi de manipulare ale agenţiei

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 3 5 — Total

15 000

15 000

p.m.

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

53 000

53 000

p.m.

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Cheltuieli poştale şi de expediere

2 4 0 0

Cheltuieli poştale şi de expediere

20 000

20 000

p.m.

Articolul 2 4 0 — Total

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Telecomunicaţii

2 4 1 0

Cheltuieli de telecomunicaţii

p.m.

p.m.

p.m.

Articolul 2 4 1 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

20 000

20 000

p.m.

Titlul 2 — Total

908 000

898 000

p.m.

CAPITOLUL 2 0 —

BIROURI

| CAPITOLUL 2 1 — | ACHIZIŢIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

ACHIZIŢIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI IMOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI IMOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

| CAPITOLUL 2 4 — | TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI

CAPITOLUL 2 0 —   BIROURI

2 0 0   Costuri pentru chirii

2 0 0 0   Chirii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

550 000

550 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru chiriile imobilelor şi ale spaţiilor de parcare ocupate de AEEI.

2 0 9   Taxe

2 0 9 0   Taxe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

50 000

p.m.

Comentarii

Acest post este destinat să acopere cheltuielile de mutare ale agenţiei.

CAPITOLUL 2 1 —   ACHIZIŢIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

2 1 0   Tehnologia informaţiei

2 1 0 0   Echipamente informatice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

50 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziţionare sau închiriere a echipamentelor informatice, costurilor aferente întreţinerii programelor şi a pachetelor de programe şi ale diverselor consumabile informatice etc.

2 1 0 1   Dezvoltare programe de calculator (software şi birotică)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

50 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu personalul extern pentru gestionarea sistemelor şi a datelor.

2 1 0 2   Alte servicii informatice atribuite unor prestatori externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente agenţilor informatici externi (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).

2 1 0 3   Întreţinere şi alte cheltuieli informatice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

90 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente calculatoarelor şi gestionării sistemelor contabile.

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI IMOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 2 0   Echipamente şi instalaţii tehnice

2 2 0 0   Noi achiziţii de echipamente şi instalaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţiile iniţiale de echipamente pentru stocarea şi arhivarea documentelor şi gestionarea corespondenţei.

2 2 0 1   Înlocuirea echipamentelor şi instalaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Achiziţia de echipamente şi instalaţii în cadrul acestui post este condiţionată de echipamentele şi instalaţiile înlocuite ca fiind amortizate, în conformitate cu procedura prevăzută.

2 2 0 2   Închirierea şi leasingul echipamentelor şi al instalaţiilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu închirierea faxurilor, a fotocopiatoarelor şi a diverselor instalaţii tehnice.

2 2 0 3   Întreţinere, utilizare şi reparaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu întreţinerea şi repararea echipamentelor şi a instalaţiilor.

2 2 0 4   Echipamente electronice de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile neprevăzute cu echipamente electronice de birou.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achiziţionare de mobilier

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu achiziţionarea de mobilier.

2 2 1 1   Închirierea şi leasingul mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu închirierea şi leasingul mobilierului.

2 2 1 2   Întreţinerea, utilizarea şi reparaţiile mobilierului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întreţinerea şi reparaţiile mobilierului.

2 2 5   Documentare şi bibliotecă

2 2 5 0   Materiale pentru bibliotecă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat achiziţionării de cărţi, documente şi alte publicaţii.

2 2 5 1   Echipamente de bibliotecă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat achiziţionării de materiale speciale pentru biblioteci.

2 2 5 2   Abonamente la ziare şi periodice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

2 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile realizate cu abonamente la ziare şi periodice, în funcţie de necesităţile AEEI.

2 2 5 3   Legarea şi întreţinerea cărţilor din bibliotecă

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile destinate legării şi a altor costuri esenţiale pentru întreţinerea cărţilor şi a periodicelor.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

2 3 0   Papetărie şi produse de birotică

2 3 0 0   Papetărie şi produse de birotică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

25 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de fotocopiere, pentru consumabile pentru aparatele de reproducere, de achiziţionare a hârtiei şi a produselor de birotică.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Taxe bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

4 000

4 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere taxele bancare şi cheltuielile privind conectarea la reţeaua de telecomunicaţii interbancare.

2 3 2 1   Pierderi aferente ratei de schimb

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pierderile de pe urma schimbului valutar.

2 3 2 9   Alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

1 000

p.m.

Comentarii

Acest post este destinat să acopere celelalte cheltuieli financiare.

2 3 3   Cheltuieli de asistenţă juridică

2 3 3 0   Cheltuieli de asistenţă juridică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile judiciare preliminare şi serviciile furnizate de avocaţi sau alţi experţi.

2 3 3 1   Daune interese

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

3 000

3 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat compensării daunelor şi acoperirii costurilor de soluţionare a acţiunilor înaintate împotriva AEEI (răspundere civilă).

2 3 5   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 5 0   Asigurări diverse

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii asigurării complexe, răspunderii civile, furturilor şi acoperirii asigurării pentru răspunderea funcţionarilor contabili şi a administratorilor împrumuturilor.

2 3 5 1   Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

5 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile ocazionate de organizarea de reuniuni interne.

2 3 5 2   Costuri de mutare şi de manipulare ale agenţiei

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare în incinta imobilului.

CAPITOLUL 2 4 —   TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI

2 4 0   Cheltuieli poştale şi de expediere

2 4 0 0   Cheltuieli poştale şi de expediere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

20 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale de expediere, inclusiv de transportare a coletelor poştale.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Cheltuieli de telecomunicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru abonamente şi comunicări şi cheltuielile cu echipamente de telecomunicaţii.

TITLUL 3

COSTURI AFERENTE ASISTENŢEI ADMINISTRATIVE ŞI TEHNICE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Reuniuni ale experţilor |
| 3 1 0 0 | Reuniuni ale experţilor şi evaluarea proiectului | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Articolul 3 1 0 — Total | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informare şi publicaţii |
| 3 2 0 0 | Informare şi publicaţii | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Cheltuieli de traducere | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Articolul 3 2 0 — Total | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Alte costuri aferente asistenţei tehnice şi administrative |
| 3 3 0 0 | Studii | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Diverse servicii atribuite unor prestatori externi | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Audit extern | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Articolul 3 3 0 — Total | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| CAPITOLUL 3 1 — | REUNIUNI ALE EXPERŢILOR |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Reuniuni ale experţilor

3 1 0 0

Reuniuni ale experţilor şi evaluarea proiectului

30 000

500 000

p.m.

Articolul 3 1 0 — Total

30 000

500 000

p.m.

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

30 000

500 000

p.m.

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Informare şi publicaţii

3 2 0 0

Informare şi publicaţii

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Cheltuieli de traducere

25 000

25 000

p.m.

Articolul 3 2 0 — Total

110 000

165 000

p.m.

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

110 000

165 000

p.m.

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Alte costuri aferente asistenţei tehnice şi administrative

3 3 0 0

Studii

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Diverse servicii atribuite unor prestatori externi

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Audit extern

150 000

135 000

p.m.

Articolul 3 3 0 — Total

200 000

215 000

p.m.

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

200 000

215 000

p.m.

Titlul 3 — Total

340 000

880 000

p.m.

TOTAL GENERAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

CAPITOLUL 3 1 —

REUNIUNI ALE EXPERŢILOR

| CAPITOLUL 3 2 — | INFORMARE ŞI PUBLICAŢII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

INFORMARE ŞI PUBLICAŢII

| CAPITOLUL 3 3 — | ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENŢEI TEHNICE ŞI ADMINISTRATIVE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENŢEI TEHNICE ŞI ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL 3 1 —   REUNIUNI ALE EXPERŢILOR

3 1 0   Reuniuni ale experţilor

3 1 0 0   Reuniuni ale experţilor şi evaluarea proiectului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

500 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de evaluarea propunerilor de către experţii externi şi de reuniunile experţilor organizate de agenţie.

CAPITOLUL 3 2 —   INFORMARE ŞI PUBLICAŢII

3 2 0   Informare şi publicaţii

3 2 0 0   Informare şi publicaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

85 000

140 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de programul de comunicare anual al agenţiei, inclusiv seminarii de informare privind programul şi gestionarea sistemului informatic al proiectului.

3 2 0 1   Cheltuieli de traducere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

25 000

25 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de traducere realizate de către agenţie.

CAPITOLUL 3 3 —   ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENŢEI TEHNICE ŞI ADMINISTRATIVE

3 3 0   Alte costuri aferente asistenţei tehnice şi administrative

3 3 0 0   Studii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

0

30 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acoperire cheltuielile pentru studii realizate de către agenţie în legătură cu activităţile operaţionale ale acesteia.

3 3 0 1   Diverse servicii atribuite unor prestatori externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

50 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu servicii externe şi servicii intermediare de evaluare neprevăzute la titlul 2.

3 3 0 2   Audit extern

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

150 000

135 000

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de audit realizate de către agenţie pentru activităţile sale operaţionale.

Schema de personal – Programul EIE

| Categorii şi grade | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Total B | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Total C | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Total D | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | 16 | 16 | — |

Categorii şi grade

Posturi permanente

Posturi temporare

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Total A

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

Total B

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Total C

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Total D

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/839

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Programul de Sănătate Publică pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/300/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE | 5 800 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 5 800 000 | | |
| 2 |
| PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ŢĂRILOR AELS LA AGENŢIA EXECUTIVĂ | p.m. | | |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

1

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

5 800 000

Titlul 1 — Total

5 800 000

2

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

2 0

PARTICIPAREA ŢĂRILOR AELS LA AGENŢIA EXECUTIVĂ

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

TOTAL GENERAL

5 800 000

TITLUL 1

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contribuţia Comunităţii Europene |
| 1 0 0 0 | Contribuţia Comunităţii Europene | 5 800 000 | | |
| | Articolul 1 0 0 — Total | 5 800 000 | | |
| | CAPITOLUL 1 0 — TOTAL | 5 800 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 5 800 000 | | |
| CAPITOLUL 1 0 — | CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 1 0

1 0 0

Contribuţia Comunităţii Europene

1 0 0 0

Contribuţia Comunităţii Europene

5 800 000

Articolul 1 0 0 — Total

5 800 000

CAPITOLUL 1 0 — TOTAL

5 800 000

Titlul 1 — Total

5 800 000

CAPITOLUL 1 0 —

CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 —   CONTRIBUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

1 0 0   Contribuţia Comunităţii Europene

1 0 0 0   Contribuţia Comunităţii Europene

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

5 800 000

Comentarii

Contribuţia pentru agenţie este înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene. Venitul înscris reprezintă contribuţia prevăzută la postul 17 01 04 30 al raportului de cheltuieli din secţiunea III „Comisie” din bugetul general.

TITLUL 2

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

| Articolul
  Postul | Rubrică | Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Participarea ţărilor AELS la agenţia executivă |
| 2 0 0 0 | Participarea ţărilor AELS la agenţia executivă | p.m. | | |
| | Articolul 2 0 0 — Total | p.m. | | |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | p.m. | | |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | | |
| CAPITOLUL 2 0 — | PARTICIPAREA ŢĂRILOR AELS LA AGENŢIA EXECUTIVĂ |

Articolul

Postul

Rubrică

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Participarea ţărilor AELS la agenţia executivă

2 0 0 0

Participarea ţărilor AELS la agenţia executivă

p.m.

Articolul 2 0 0 — Total

p.m.

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

TOTAL GENERAL

5 800 000

CAPITOLUL 2 0 —

PARTICIPAREA ŢĂRILOR AELS LA AGENŢIA EXECUTIVĂ

CAPITOLUL 2 0 —   PARTICIPAREA ŢĂRILOR AELS LA AGENŢIA EXECUTIVĂ

2 0 0   Participarea ţărilor AELS la agenţia executivă

2 0 0 0   Participarea ţărilor AELS la agenţia executivă

| Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2006 | Exerciţiul financiar 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Exerciţiul financiar 2007

Exerciţiul financiar 2006

Exerciţiul financiar 2005

p.m.

Comentarii

Contribuţia ţărilor terţe cu care comunitatea a încheiat acorduri menţionate la articolul 49.

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENŢIA |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 2 282 000 | | |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI MUTARE ŞI SERVICII DE SALARIZARE | 51 000 | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 121 000 | | |
| 1 4 | ALTE SERVICII | 140 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 2 594 000 | | |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENŢĂ CENTRALĂ |
| 2 0 | CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE | 470 000 | | |
| 2 1 | TELECOMUNICAŢIE ŞI CALCULATOARE | 113 000 | | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 30 000 | | |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE | 35 000 | | |
| 2 4 | CHELTUIELI POŞTALE | 8 000 | | |
| 2 5 | SERVICII SUPLIMENTARE | 190 000 | | |
| | Titlul 2 — Total | 846 000 | | |
| 3 |
| CHELTUIELI PRIVIND FUNCŢIONAREA AGENŢIEI |
| 3 1 | REUNIUNI ŞI MISIUNI | 1 471 000 | | |
| 3 2 | INFORMATICA FUNCŢIONALĂ | 398 000 | | |
| 3 3 | INFORMARE, PUBLICARE ŞI ALTE SERVICII | 491 000 | | |
| | Titlul 3 — Total | 2 360 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1

CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENŢIA

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

2 282 000

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI MUTARE ŞI SERVICII DE SALARIZARE

51 000

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ

121 000

1 4

ALTE SERVICII

140 000

Titlul 1 — Total

2 594 000

2

CHELTUIELI PENTRU ASISTENŢĂ CENTRALĂ

2 0

CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE

470 000

2 1

TELECOMUNICAŢIE ŞI CALCULATOARE

113 000

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

30 000

2 3

CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE

35 000

2 4

CHELTUIELI POŞTALE

8 000

2 5

SERVICII SUPLIMENTARE

190 000

Titlul 2 — Total

846 000

3

CHELTUIELI PRIVIND FUNCŢIONAREA AGENŢIEI

3 1

REUNIUNI ŞI MISIUNI

1 471 000

3 2

INFORMATICA FUNCŢIONALĂ

398 000

3 3

INFORMARE, PUBLICARE ŞI ALTE SERVICII

491 000

Titlul 3 — Total

2 360 000

TOTAL GENERAL

5 800 000

TITLUL 1

CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENŢIA

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenţi temporari |
| 1 1 0 0 | Salariul de bază | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Indemnizaţii şi alocaţii | 178 000 | | |
| | Articolul 1 1 0 — Total | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Alte categorii de personal |
| 1 1 1 0 | Agenţi contractuali | 1 352 000 | | |
| | Articolul 1 1 1 — Total | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Contribuţia angajatorilor |
| 1 1 2 0 | Acoperirea riscurilor de îmbolnăvire, a riscurilor de accidente şi boli profesionale | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Acoperirea riscurilor de şomaj şi constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie | 9 000 | | |
| | Articolul 1 1 2 — Total | 40 000 | | |
| | CAPITOLUL 1 1 — TOTAL | 2 282 000 | | |
| CAPITOLUL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Cheltuieli de recrutare şi de mutare |
| 1 2 0 0 | Cheltuieli de recrutare | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Instalare, reinstalare, mutare şi indemnizaţii zilnice şi cheltuieli de deplasare | p.m. | | |
| | Articolul 1 2 0 — Total | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Cheltuieli administrative |
| 1 2 1 0 | Servicii prestate de PMO | 24 000 | | |
| | Articolul 1 2 1 — Total | 24 000 | | |
| | CAPITOLUL 1 2 — TOTAL | 51 000 | | |
| CAPITOLUL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Infrastructura socială şi de formare profesională |
| 1 3 0 0 | Servicii prestate de DG ADMIN | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Perfecţionare, cursuri de limbi străine şi reciclare profesională pentru personal | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Alte infrastructuri | 5 000 | | |
| | Articolul 1 3 0 — Total | 121 000 | | |
| | CAPITOLUL 1 3 — TOTAL | 121 000 | | |
| CAPITOLUL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Alte servicii |
| 1 4 0 0 | Agenţi temporari | 140 000 | | |
| | Articolul 1 4 0 — Total | 140 000 | | |
| | CAPITOLUL 1 4 — TOTAL | 140 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 2 594 000 | | |
| CAPITOLUL 1 1 — | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Agenţi temporari

1 1 0 0

Salariul de bază

712 000

1 1 0 1

Indemnizaţii şi alocaţii

178 000

Articolul 1 1 0 — Total

890 000

1 1 1

Alte categorii de personal

1 1 1 0

Agenţi contractuali

1 352 000

Articolul 1 1 1 — Total

1 352 000

1 1 2

Contribuţia angajatorilor

1 1 2 0

Acoperirea riscurilor de îmbolnăvire, a riscurilor de accidente şi boli profesionale

31 000

1 1 2 1

Acoperirea riscurilor de şomaj şi constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie

9 000

Articolul 1 1 2 — Total

40 000

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

2 282 000

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Cheltuieli de recrutare şi de mutare

1 2 0 0

Cheltuieli de recrutare

27 000

1 2 0 1

Instalare, reinstalare, mutare şi indemnizaţii zilnice şi cheltuieli de deplasare

p.m.

Articolul 1 2 0 — Total

27 000

1 2 1

Cheltuieli administrative

1 2 1 0

Servicii prestate de PMO

24 000

Articolul 1 2 1 — Total

24 000

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

51 000

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Infrastructura socială şi de formare profesională

1 3 0 0

Servicii prestate de DG ADMIN

36 000

1 3 0 1

Perfecţionare, cursuri de limbi străine şi reciclare profesională pentru personal

80 000

1 3 0 2

Alte infrastructuri

5 000

Articolul 1 3 0 — Total

121 000

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

121 000

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Alte servicii

1 4 0 0

Agenţi temporari

140 000

Articolul 1 4 0 — Total

140 000

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

140 000

Titlul 1 — Total

2 594 000

CAPITOLUL 1 1 —

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

| CAPITOLUL 1 2 — | CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI MUTARE ŞI SERVICII DE SALARIZARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 2 —

CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI MUTARE ŞI SERVICII DE SALARIZARE

| CAPITOLUL 1 3 — | INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 3 —

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ

| CAPITOLUL 1 4 — | ALTE SERVICII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 1 4 —

ALTE SERVICII

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

1 1 0   Agenţi temporari

1 1 0 0   Salariul de bază

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

712 000

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66.

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale personalului temporar.

1 1 0 1   Indemnizaţii şi alocaţii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

178 000

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 şi secţiunile I, II şi articolul 8 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile personalului temporar, inclusiv:

| — | alocaţii de familie; |
| --- | --- |

—

alocaţii de familie;

| — | alocaţii pentru copii; |
| --- | --- |

—

alocaţii pentru copii;

| — | alocaţii de şcolarizare; |
| --- | --- |

—

alocaţii de şcolarizare;

| — | indemnizaţii de expatriere şi străine; |
| --- | --- |

—

indemnizaţii de expatriere şi străine;

| — | indemnizaţie de reşedinţă; |
| --- | --- |

—

indemnizaţie de reşedinţă;

| — | cheltuieli de transport pentru concediul anual; |
| --- | --- |

—

cheltuieli de transport pentru concediul anual;

| — | alocaţie la naşterea unui copil; |
| --- | --- |

—

alocaţie la naşterea unui copil;

| — | în cazul decesului unui funcţionar, remuneraţia completă a persoanei decedate până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul şi costurile de transport ale corpului persoanei decedate până la locul de origine. |
| --- | --- |

—

în cazul decesului unui funcţionar, remuneraţia completă a persoanei decedate până la sfârşitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul şi costurile de transport ale corpului persoanei decedate până la locul de origine.

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Agenţi contractuali

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 352 000

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special titlul IV, în special articolul 79.

Acest credit este destinat să acopere toate cheltuielile legate de remuneraţia, asigurarea socială şi toate indemnizaţiile şi alte cheltuieli legate de acest personal.

1 1 2   Contribuţia angajatorilor

1 1 2 0   Acoperirea riscurilor de îmbolnăvire, a riscurilor de accidente şi boli profesionale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

31 000

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 72, 73.

1 1 2 1   Acoperirea riscurilor de şomaj şi constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

9 000

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 28a şi 42.

Acest credit este destinat să acopere riscurile de şomaj pentru personalul temporar şi, de asemenea, este destinat să acopere plata de către personalul temporar al agenţiei pentru constituirea sau menţinerea drepturilor la pensie în ţara lor de origine.

CAPITOLUL 1 2 —   CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI MUTARE ŞI SERVICII DE SALARIZARE

1 2 0   Cheltuieli de recrutare şi de mutare

1 2 0 0   Cheltuieli de recrutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

27 000

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi articolul 33.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente procedurilor de recrutare.

1 2 0 1   Instalare, reinstalare, mutare şi indemnizaţii zilnice şi cheltuieli de deplasare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolele 5, 6, 7, 9, 10 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere:

| — | cheltuielile de deplasare a personalului (şi a familiilor lor) la începerea sau la încetarea activităţii; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de deplasare a personalului (şi a familiilor lor) la începerea sau la încetarea activităţii;

| — | indemnizaţii de instalare a funcţionarilor şi a agenţilor temporari obligaţi să se mute după încetarea activităţii sau la stabilirea într-o altă localitate la încetarea activităţii; |
| --- | --- |

—

indemnizaţii de instalare a funcţionarilor şi a agenţilor temporari obligaţi să se mute după încetarea activităţii sau la stabilirea într-o altă localitate la încetarea activităţii;

| — | cheltuieli de mutare a funcţionarilor şi a agenţilor temporari obligaţi să se mute după începerea activităţii sau la desemnarea unui nou loc de muncă în cadrul serviciului sau la stabilirea într-o altă localitate la încetarea activităţii; |
| --- | --- |

—

cheltuieli de mutare a funcţionarilor şi a agenţilor temporari obligaţi să se mute după începerea activităţii sau la desemnarea unui nou loc de muncă în cadrul serviciului sau la stabilirea într-o altă localitate la încetarea activităţii;

| — | diurnele datorate funcţionarilor şi agenţilor temporari care pot demonstra că au fost nevoiţi să se mute după începerea activităţii (inclusiv transferul). |
| --- | --- |

—

diurnele datorate funcţionarilor şi agenţilor temporari care pot demonstra că au fost nevoiţi să se mute după începerea activităţii (inclusiv transferul).

1 2 1   Cheltuieli administrative

1 2 1 0   Servicii prestate de PMO

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

24 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru asistenţa administrativă bazată pe un acord la nivel de servicii cu PMO.

CAPITOLUL 1 3 —   INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ

1 3 0   Infrastructura socială şi de formare profesională

1 3 0 0   Servicii prestate de DG ADMIN

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

36 000

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru serviciile medicale şi alte servicii bazate pe acordul la nivel de servicii încheiat cu DG Admin.

1 3 0 1   Perfecţionare, cursuri de limbi străine şi reciclare profesională pentru personal

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

80 000

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special al treilea paragraf al articolului 24.

1 3 0 2   Alte infrastructuri

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuţia agenţiei la CAS (Cercul cultural, Cercul sportiv), precum şi contribuţia pentru creşe şi căminul de zi pentru copii/centrul de studii.

CAPITOLUL 1 4 —   ALTE SERVICII

1 4 0   Alte servicii

1 4 0 0   Agenţi temporari

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

140 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru serviciile externe aferente serviciului temporar.

TITLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASISTENŢĂ CENTRALĂ

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Chirie şi cheltuieli |
| 2 0 0 0 | Chirie şi cheltuieli: apă, electricitate şi încălzire, asigurări, curăţenie | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 115 000 | | |
| | Articolul 2 0 0 — Total | 470 000 | | |
| | CAPITOLUL 2 0 — TOTAL | 470 000 | | |
| CAPITOLUL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Telecomunicaţie şi calculatoare |
| 2 1 0 0 | Achiziţia şi întreţinerea echipamentelor şi a software-ului, asistenţa utilizatorilor | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Închirierea sau concesionarea calculatoarelor, a echipamentului electric de birou | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Asistenţa acordată utilizatorilor şi telecomunicaţii – DIGIT | 63 000 | | |
| | Articolul 2 1 0 — Total | 113 000 | | |
| | CAPITOLUL 2 1 — TOTAL | 113 000 | | |
| CAPITOLUL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Echipament |
| 2 2 0 0 | Echipamente, instalaţii şi întreţinere | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Închirierea sau concesionarea | p.m. | | |
| | Articolul 2 2 0 — Total | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achiziţionare şi întreţinere | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Închirierea sau concesionarea | p.m. | | |
| | Articolul 2 2 1 — Total | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii |
| 2 2 2 0 | Fonduri de carte: cărţi, ziare, reviste tehnice | 10 000 | | |
| | Articolul 2 2 2 — Total | 10 000 | | |
| | CAPITOLUL 2 2 — TOTAL | 30 000 | | |
| CAPITOLUL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiale de birou |
| 2 3 0 0 | Materiale de birou | 20 000 | | |
| | Articolul 2 3 0 — Total | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Cheltuieli financiare |
| 2 3 1 0 | Cheltuieli bancare | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Rata diferenţelor de curs valutar | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Alte cheltuieli financiare | 1 000 | | |
| | Articolul 2 3 1 — Total | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Cheltuieli juridice |
| 2 3 2 0 | Consiliere juridică | 10 000 | | |
| | Articolul 2 3 2 — Total | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Alte cheltuieli de funcţionare |
| 2 3 3 0 | Alte asigurări | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Cheltuieli legate de reuniunile interne | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Întreţinere şi cheltuieli de mutare | p.m. | | |
| | Articolul 2 3 3 — Total | 2 000 | | |
| | CAPITOLUL 2 3 — TOTAL | 35 000 | | |
| CAPITOLUL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Cheltuieli poştale |
| 2 4 0 0 | Cheltuieli poştale | 8 000 | | |
| | Articolul 2 4 0 — Total | 8 000 | | |
| | CAPITOLUL 2 4 — TOTAL | 8 000 | | |
| CAPITOLUL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Alte servicii |
| 2 5 0 0 | Servicii de traducere – Centrul de Traduceri din Luxemburg | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Alte servicii | 160 000 | | |
| | Articolul 2 5 0 — Total | 190 000 | | |
| | CAPITOLUL 2 5 — TOTAL | 190 000 | | |
| | Titlul 2 — Total | 846 000 | | |
| CAPITOLUL 2 0 — | CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 2 0

2 0 0

Chirie şi cheltuieli

2 0 0 0

Chirie şi cheltuieli: apă, electricitate şi încălzire, asigurări, curăţenie

355 000

2 0 0 1

Alte cheltuieli aferente clădirilor

115 000

Articolul 2 0 0 — Total

470 000

CAPITOLUL 2 0 — TOTAL

470 000

CAPITOLUL 2 1

2 1 0

Telecomunicaţie şi calculatoare

2 1 0 0

Achiziţia şi întreţinerea echipamentelor şi a software-ului, asistenţa utilizatorilor

50 000

2 1 0 1

Închirierea sau concesionarea calculatoarelor, a echipamentului electric de birou

p.m.

2 1 0 2

Asistenţa acordată utilizatorilor şi telecomunicaţii – DIGIT

63 000

Articolul 2 1 0 — Total

113 000

CAPITOLUL 2 1 — TOTAL

113 000

CAPITOLUL 2 2

2 2 0

Echipament

2 2 0 0

Echipamente, instalaţii şi întreţinere

p.m.

2 2 0 1

Închirierea sau concesionarea

p.m.

Articolul 2 2 0 — Total

p.m.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achiziţionare şi întreţinere

20 000

2 2 1 1

Închirierea sau concesionarea

p.m.

Articolul 2 2 1 — Total

20 000

2 2 2

Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii

2 2 2 0

Fonduri de carte: cărţi, ziare, reviste tehnice

10 000

Articolul 2 2 2 — Total

10 000

CAPITOLUL 2 2 — TOTAL

30 000

CAPITOLUL 2 3

2 3 0

Materiale de birou

2 3 0 0

Materiale de birou

20 000

Articolul 2 3 0 — Total

20 000

2 3 1

Cheltuieli financiare

2 3 1 0

Cheltuieli bancare

2 000

2 3 1 1

Rata diferenţelor de curs valutar

p.m.

2 3 1 2

Alte cheltuieli financiare

1 000

Articolul 2 3 1 — Total

3 000

2 3 2

Cheltuieli juridice

2 3 2 0

Consiliere juridică

10 000

Articolul 2 3 2 — Total

10 000

2 3 3

Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 3 0

Alte asigurări

1 000

2 3 3 1

Cheltuieli legate de reuniunile interne

1 000

2 3 3 2

Întreţinere şi cheltuieli de mutare

p.m.

Articolul 2 3 3 — Total

2 000

CAPITOLUL 2 3 — TOTAL

35 000

CAPITOLUL 2 4

2 4 0

Cheltuieli poştale

2 4 0 0

Cheltuieli poştale

8 000

Articolul 2 4 0 — Total

8 000

CAPITOLUL 2 4 — TOTAL

8 000

CAPITOLUL 2 5

2 5 0

Alte servicii

2 5 0 0

Servicii de traducere – Centrul de Traduceri din Luxemburg

30 000

2 5 0 1

Alte servicii

160 000

Articolul 2 5 0 — Total

190 000

CAPITOLUL 2 5 — TOTAL

190 000

Titlul 2 — Total

846 000

CAPITOLUL 2 0 —

CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 1 — | TELECOMUNICAŢIE ŞI CALCULATOARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 1 —

TELECOMUNICAŢIE ŞI CALCULATOARE

| CAPITOLUL 2 2 — | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 2 —

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

| CAPITOLUL 2 3 — | CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 3 —

CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE

| CAPITOLUL 2 4 — | CHELTUIELI POŞTALE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 4 —

CHELTUIELI POŞTALE

| CAPITOLUL 2 5 — | SERVICII SUPLIMENTARE |
| --- | --- |

CAPITOLUL 2 5 —

SERVICII SUPLIMENTARE

CAPITOLUL 2 0 —   CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 0 0   Chirie şi cheltuieli

2 0 0 0   Chirie şi cheltuieli: apă, electricitate şi încălzire, asigurări, curăţenie

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

355 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiriile pentru clădirile ocupate, închirierea magaziilor, garajelor, depozitarea off-site şi a parcărilor, de asemenea: prime de asigurare, consumul de apă, gaz, electricitate, încălzire, costurile de întreţinere a spaţiilor, ascensoarelor, curăţenia clădirilor.

2 0 0 1   Alte cheltuieli aferente clădirilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

115 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente clădirilor pentru echipare specifică.

CAPITOLUL 2 1 —   TELECOMUNICAŢIE ŞI CALCULATOARE

2 1 0   Telecomunicaţie şi calculatoare

2 1 0 0   Achiziţia şi întreţinerea echipamentelor şi a software-ului, asistenţa utilizatorilor

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

50 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea echipamentelor de calculatoare, costurile software-ului, de asemenea: întreţinerea pachetului de software, asistenţa acordată utilizatorilor.

2 1 0 1   Închirierea sau concesionarea calculatoarelor, a echipamentului electric de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea sau concesionarea calculatoarelor şi a echipamentului electric de birou.

2 1 0 2   Asistenţa acordată utilizatorilor şi telecomunicaţii – DIGIT

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

63 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente telecomunicaţiei şi a asistenţei acordate utilizatorului în baza unui acord la nivel de servicii încheiat cu DIGIT.

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 2 0   Echipament

2 2 0 0   Echipamente, instalaţii şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile echipamentelor şi a diferitelor instalaţii tehnice.

2 2 0 1   Închirierea sau concesionarea

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea sau concesionarea echipamentelor.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achiziţionare şi întreţinere

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea mobilierului.

2 2 1 1   Închirierea sau concesionarea

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea sau concesionarea mobilierului.

2 2 2   Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii

2 2 2 0   Fonduri de carte: cărţi, ziare, reviste tehnice

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea cărţilor, a documentelor, precum şi costurile abonamentelor la publicaţiile tehnice.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE

2 3 0   Materiale de birou

2 3 0 0   Materiale de birou

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

20 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea materialelor de birou.

2 3 1   Cheltuieli financiare

2 3 1 0   Cheltuieli bancare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

2 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare.

2 3 1 1   Rata diferenţelor de curs valutar

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

2 3 1 2   Alte cheltuieli financiare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere celelalte cheltuieli financiare.

2 3 2   Cheltuieli juridice

2 3 2 0   Consiliere juridică

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

10 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile juridice preliminare şi serviciile prestate de avocaţii externi.

2 3 3   Alte cheltuieli de funcţionare

2 3 3 0   Alte asigurări

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurările generale, răspunderea civilă etc.

2 3 3 1   Cheltuieli legate de reuniunile interne

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de organizare a reuniunilor interne.

2 3 3 2   Întreţinere şi cheltuieli de mutare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare.

CAPITOLUL 2 4 —   CHELTUIELI POŞTALE

2 4 0   Cheltuieli poştale

2 4 0 0   Cheltuieli poştale

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

8 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi cheltuielile de expediere.

CAPITOLUL 2 5 —   SERVICII SUPLIMENTARE

2 5 0   Alte servicii

2 5 0 0   Servicii de traducere – Centrul de Traduceri din Luxemburg

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

30 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de traducere de către agenţie în baza Acordului la nivel de servicii cu Centrul de Traduceri din Luxemburg.

2 5 0 1   Alte servicii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

160 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diferitele servicii: publicaţii, consultaţie etc.

TITLUL 3

CHELTUIELI PRIVIND FUNCŢIONAREA AGENŢIEI

| Articolul
  Postul | Rubrică | Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Deplasări la reuniuni şi cheltuieli conexe |
| 3 1 0 0 | Reuniuni şi zile de informare | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Misiune şi indemnizaţia exerciţiului de evaluare efectuat de experţii externi | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Misiuni ale personalului | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Indemnizaţia de reprezentare | 5 000 | | |
| | Articolul 3 1 0 — Total | 1 471 000 | | |
| | CAPITOLUL 3 1 — TOTAL | 1 471 000 | | |
| CAPITOLUL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informatica funcţională |
| 3 2 0 0 | Colectarea de date (IT) | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Sisteme IT pentru asistarea funcţionării | 155 000 | | |
| | Articolul 3 2 0 — Total | 398 000 | | |
| | CAPITOLUL 3 2 — TOTAL | 398 000 | | |
| CAPITOLUL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informare şi publicare |
| 3 3 0 0 | Comunicaţii, editare, publicări, WEB, conferinţe | 351 000 | | |
| | Articolul 3 3 0 — Total | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Alte servicii |
| 3 3 1 0 | Cheltuieli de traducere şi interpretare | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Studii, consultanţă şi alte servicii | 100 000 | | |
| | Articolul 3 3 1 — Total | 140 000 | | |
| | CAPITOLUL 3 3 — TOTAL | 491 000 | | |
| | Titlul 3 — Total | 2 360 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | | |
| CAPITOLUL 3 1 — | REUNIUNI ŞI MISIUNI |

Articolul

Postul

Rubrică

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

CAPITOLUL 3 1

3 1 0

Deplasări la reuniuni şi cheltuieli conexe

3 1 0 0

Reuniuni şi zile de informare

1 126 000

3 1 0 1

Misiune şi indemnizaţia exerciţiului de evaluare efectuat de experţii externi

170 000

3 1 0 2

Misiuni ale personalului

170 000

3 1 0 3

Indemnizaţia de reprezentare

5 000

Articolul 3 1 0 — Total

1 471 000

CAPITOLUL 3 1 — TOTAL

1 471 000

CAPITOLUL 3 2

3 2 0

Informatica funcţională

3 2 0 0

Colectarea de date (IT)

243 000

3 2 0 1

Sisteme IT pentru asistarea funcţionării

155 000

Articolul 3 2 0 — Total

398 000

CAPITOLUL 3 2 — TOTAL

398 000

CAPITOLUL 3 3

3 3 0

Informare şi publicare

3 3 0 0

Comunicaţii, editare, publicări, WEB, conferinţe

351 000

Articolul 3 3 0 — Total

351 000

3 3 1

Alte servicii

3 3 1 0

Cheltuieli de traducere şi interpretare

40 000

3 3 1 1

Studii, consultanţă şi alte servicii

100 000

Articolul 3 3 1 — Total

140 000

CAPITOLUL 3 3 — TOTAL

491 000

Titlul 3 — Total

2 360 000

TOTAL GENERAL

5 800 000

CAPITOLUL 3 1 —

REUNIUNI ŞI MISIUNI

| CAPITOLUL 3 2 — | INFORMATICA FUNCŢIONALĂ |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 2 —

INFORMATICA FUNCŢIONALĂ

| CAPITOLUL 3 3 — | INFORMARE, PUBLICARE ŞI ALTE SERVICII |
| --- | --- |

CAPITOLUL 3 3 —

INFORMARE, PUBLICARE ŞI ALTE SERVICII

CAPITOLUL 3 1 —   REUNIUNI ŞI MISIUNI

3 1 0   Deplasări la reuniuni şi cheltuieli conexe

3 1 0 0   Reuniuni şi zile de informare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

1 126 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de reuniunile experţilor şi de zilele de informare organizate de agenţie.

3 1 0 1   Misiune şi indemnizaţia exerciţiului de evaluare efectuat de experţii externi

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

170 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente evaluării propunerilor de către experţii externi.

3 1 0 2   Misiuni ale personalului

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

170 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, plata indemnizaţiei de misiune şi cheltuielile conexe sau speciale efectuate în timpul misiunii de personal în interes de serviciu prevăzut în Statutul funcţionarilor.

3 1 0 3   Indemnizaţia de reprezentare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

5 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de reprezentare.

CAPITOLUL 3 2 —   INFORMATICA FUNCŢIONALĂ

3 2 0   Informatica funcţională

3 2 0 0   Colectarea de date (IT)

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

243 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente colectării de date IT.

3 2 0 1   Sisteme IT pentru asistarea funcţionării

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

155 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de instrumentele IT necesare pentru asistarea funcţionării.

CAPITOLUL 3 3 —   INFORMARE, PUBLICARE ŞI ALTE SERVICII

3 3 0   Informare şi publicare

3 3 0 0   Comunicaţii, editare, publicări, WEB, conferinţe

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

351 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de realizarea sitului web, editare şi publicare.

3 3 1   Alte servicii

3 3 1 0   Cheltuieli de traducere şi interpretare

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

40 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de traducere şi interpretare realizate de agenţie legate de activităţile sale de funcţionare.

3 3 1 1   Studii, consultanţă şi alte servicii

| Credite 2007 | Credite 2006 | Execuţie 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Credite 2007

Credite 2006

Execuţie 2005

100 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de traducere şi interpretare avute de agenţie legate de activităţile sale de funcţionare.

Schema de personal

| Categoria | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal A | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Total | — | — | — | — | — | 9 |

Categoria

Posturi permanente

Posturi temporare

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal A

—

—

—

—

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

—

4

Total

—

—

—

—

—

9

---