# Официален вестник L 126/2007

| | ISSN 1830-3633 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | L 126 |
| | |
| Издание на български език | Законодателство | Година 5016 май 2007 г. |

ISSN 1830-3633

Официален вестник

на Европейския съюз

L 126

Издание на български език

Законодателство

Година 5016 май 2007 г.

---

| Съдържание | | II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| | | БЮДЖЕТИ |
| | | 2007/281/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2007 финансова година | 1 |
| | | 2007/282/EО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2007 г. | 39 |
| | | 2007/283/EO |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2007 г. | 69 |
| | | 2007/284/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2007 година | 115 |
| | | 2007/285/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2007 г. | 171 |
| | | 2007/286/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2007 година | 225 |
| | | 2007/287/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2007 година | 259 |
| | | 2007/288/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2007 r. | 289 |
| | | 2007/289/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за (CPVO) финансовата 2007 г. | 339 |
| | | 2007/290/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2007 г. | 373 |
| | | 2007/291/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2007 г. | 421 |
| | | 2007/292/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2007 г. | 475 |
| | | 2007/293/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 година | 533 |
| | | 2007/294/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2007 г. | 599 |
| | | 2007/295/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2007 г. | 637 |
| | | 2007/296/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за сигурност на мрежите и информацията за финансовата 2007 г. | 689 |
| | | 2007/297/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2007 г. | 733 |
| | | 2007/298/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 г. | 775 |
| | | 2007/299/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за интелигентна енергия за финансовата 2007 г. | 807 |
| | | 2007/300/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2007 г. | 839 |

Съдържание

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

БЮДЖЕТИ

2007/281/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2007 финансова година

1

2007/282/EО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2007 г.

39

2007/283/EO

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2007 г.

69

2007/284/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2007 година

115

2007/285/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2007 г.

171

2007/286/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2007 година

225

2007/287/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2007 година

259

2007/288/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2007 r.

289

2007/289/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за (CPVO) финансовата 2007 г.

339

2007/290/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2007 г.

373

2007/291/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2007 г.

421

2007/292/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2007 г.

475

2007/293/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 година

533

2007/294/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2007 г.

599

2007/295/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2007 г.

637

2007/296/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за сигурност на мрежите и информацията за финансовата 2007 г.

689

2007/297/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2007 г.

733

2007/298/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 г.

775

2007/299/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за интелигентна енергия за финансовата 2007 г.

807

2007/300/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2007 г.

839

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в еуро, освен ако не е посочено друго.

| BG | Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.
  Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда. |
| --- | --- |

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

---

II Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

БЮДЖЕТИ

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2007 финансова година

(2007/281/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | ОБЩ СБОР | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Дял 1 — Общо

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

3 000

3 000

0,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

57 000

70 000

0,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

40 000

67 000

36 050,26

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

100 000

140 000

36 050,26

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

20 076

16 400

0,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

358 022

309 960

334 880,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

396 700

200 000,—

Дял 3 — Общо

378 098

723 060

534 880,—

ОБЩ СБОР

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 | Субсидия от Европейската общност | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| ГЛАВА 1 0 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Субсидия от Европейската общност

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Дял 1 — Общо

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

ГЛАВА 1 0 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 1 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0 0   Субсидия от Европейската общност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 2051/2004 (ОВ L 355, 1.12.2004 г., стр. 1).

В съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 4 от посочения регламент в общия бюджет за Европейския съюз се записва субсидия, предназначена за Центъра. Вписаният приход отговаря на предвидената субсидия (позиции 15 03 01 03 и 15 03 01 04 от отчета за разходите в част III (Комисия) от общия бюджет).

ДЯЛ 2

РАЗНИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Приходи от продажба на движимо и недвижимо имущество | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 | Приходи от наеми | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 | Приходи и възнаграждения за извършени възмездни услуги | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 | Възстановяване на различни разходи | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 | Дарения и завещания | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 | Приходи от инвестиционни фондове, лихви от банкови депозити и други | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Приходи от разлики в обменния курс | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| ГЛАВА 2 0 — | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Приходи от продажба на движимо и недвижимо имущество

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Приходи от наеми

3 000

3 000

0,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

3 000

3 000

0,—

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Приходи и възнаграждения за извършени възмездни услуги

57 000

70 000

0,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

57 000

70 000

0,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Възстановяване на различни разходи

40 000

67 000

36 050,26

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

40 000

67 000

36 050,26

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Дарения и завещания

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Приходи от инвестиционни фондове, лихви от банкови депозити и други

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Приходи от разлики в обменния курс

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

100 000

140 000

36 050,26

ГЛАВА 2 0 —

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

| ГЛАВА 2 1 — | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

| ГЛАВА 2 2 — | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

| ГЛАВА 2 3 — | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

| ГЛАВА 2 5 — | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

ГЛАВА 2 0 —   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

2 0 0   Приходи от продажба на движимо и недвижимо имущество

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 1 —   ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

2 1 0   Приходи от наеми

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

3 000

3 000

0,—

ГЛАВА 2 2 —   ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

2 2 0   Приходи и възнаграждения за извършени възмездни услуги

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

57 000

70 000

0,—

ГЛАВА 2 3 —   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Възстановяване на различни разходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

40 000

67 000

36 050,26

Забележки

Тази сума се отнася за възстановяване на дребни разходи (частни телефонни разговори и т.н.).

ГЛАВА 2 4 —   ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

2 4 0   Дарения и завещания

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 5 —   ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

2 5 0   Приходи от инвестиционни фондове, лихви от банкови депозити и други

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тази сума се отнася за банкови лихви, изплатени по сметките на Центъра.

2 5 1   Приходи от разлики в обменния курс

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1416/76 на Съвета от 1 юни 1976 г. относно финансовите разпоредби, приложими за Европейския център за развитие на професионалното обучение (ОВ L 164, 24.6.1976 г., стр. 1), последно изменен с Решение на Cedefop от 31 март 2003 г. относно финансовите правила, приложими за Европейския център за развитие на професионалното обучение, в съответствие с Рамковия финансов регламент за институциите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Eвратом) No 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. (Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности).

Загубите и печалбите от обменни курсове, записани по повод трансфер на фондове, могат да бъдат компенсирани съгласно разпоредбите на член 61, параграф 5 от посоченото решение. По този начин документ за приходи в края на периода се издава само в случай че балансът е положителен.

ДЯЛ 3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 | Вноски от Исландия | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 | Вноски от Норвегия | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 1 | PHARE споразумение 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | PHARE споразумение 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | PHARE споразумение 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | ОБЩ СБОР | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| ГЛАВА 3 0 — | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Вноски от Исландия

20 076

16 400

0,—

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

20 076

16 400

0,—

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Вноски от Норвегия

358 022

309 960

334 880,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

358 022

309 960

334 880,—

ГЛАВА 3 2

3 2 1

PHARE споразумение 2002/047-396

0,—

3 2 2

PHARE споразумение 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

PHARE споразумение 2005/115-030

p.m.

146 700

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

p.m.

396 700

200 000,—

Дял 3 — Общо

378 098

723 060

534 880,—

ОБЩ СБОР

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

ГЛАВА 3 0 —

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

| ГЛАВА 3 1 — | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 1 —

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

| ГЛАВА 3 2 — | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

ГЛАВА 3 0 —   ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

3 0 0   Вноски от Исландия

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

20 076

16 400

0,—

ГЛАВА 3 1 —   ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

3 1 0   Вноски от Норвегия

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

358 022

309 960

334 880,—

ГЛАВА 3 2 —   ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

3 2 1   PHARE споразумение 2002/047-396

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0,—

3 2 2   PHARE споразумение 2005/099-243

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   PHARE споразумение 2005/115-030

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

146 700

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Дял 1 — Общо | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Дял 3 — Общо | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | ОБЩ СБОР | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Дял 1 — Общо

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Дял 2 — Общо

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Дял 3 — Общо

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

ОБЩ СБОР

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Служители, заемащи длъжност, предвидена в кадровата таблица |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Надбавки за експатриране и за установяване в друга страна | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Помощен и местен персонал |
| 1 1 1 0 | Помощен персонал | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Местен персонал и договорно наети служители | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Стажанти | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Специални съветници | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Осигурителни вноски на работодателя, дължими на Комисията | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Други надбавки и обезщетения | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Допълнителни услуги | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Обезщетения и разходи, свързани с встъпване и освобождаване от длъжност и преместване | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Надбавки към трудови възнаграждения | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 | Разходи за командировки, пътни разноски и други допълнителни разходи | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 | Извънредни помощи | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Ресторанти и столови за хранене | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Медицинско обслужване | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Езикови курсове, усъвършенстване и по-нататъшно професионално обучение | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Други | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 2 | Обмен на персонал между Центъра и други институции | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 | Разходи за приеми и представителни цели | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Дял 1 — Общо | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| ГЛАВА 1 1 — | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Служители, заемащи длъжност, предвидена в кадровата таблица

1 1 0 0

Основни заплати

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Семейни надбавки

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Надбавки за експатриране и за установяване в друга страна

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Надбавки за секретариат

35 000

35 000

31 041,14

Статия 1 1 0 — Общо

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Помощен и местен персонал

1 1 1 0

Помощен персонал

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Местен персонал и договорно наети служители

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Стажанти

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Специални съветници

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 1 — Общо

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Осигурителни вноски на работодателя, дължими на Комисията

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Други надбавки и обезщетения

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Допълнителни услуги

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Обезщетения и разходи, свързани с встъпване и освобождаване от длъжност и преместване

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Надбавки към трудови възнаграждения

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Разходи за командировки, пътни разноски и други допълнителни разходи

116 000

110 000

110 000,—

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

116 000

110 000

110 000,—

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Извънредни помощи

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Ресторанти и столови за хранене

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Медицинско обслужване

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Езикови курсове, усъвършенстване и по-нататъшно професионално обучение

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Други

15 000

25 000

26 198,93

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

175 000

191 000

137 765,25

ГЛАВА 1 5

1 5 2

Обмен на персонал между Центъра и други институции

420 000

400 000

399 220,—

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

420 000

400 000

399 220,—

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Разходи за приеми и представителни цели

15 000

15 000

29 672,29

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

15 000

15 000

29 672,29

Дял 1 — Общо

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

ГЛАВА 1 1 —

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 5 — | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

| ГЛАВА 1 7 — | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Служители, заемащи длъжност, предвидена в кадровата таблица

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62 и 66).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните заплати на персонала, включен в кадровата таблица, изчислени въз основа на действащите разпоредби и с отчитане на евентуалните адаптации.

Този бюджетен кредит покрива също и заплащането на извънреден труд (член 56 и приложение VI).

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

632 000

590 000

535 640,33

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62, 67 и 68).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на семейните надбавки, включващи:

| — | надбавки за жилищни нужди, |
| --- | --- |

—

надбавки за жилищни нужди,

| — | надбавка за дете на издръжка или грижи за друг член на семейството, |
| --- | --- |

—

надбавка за дете на издръжка или грижи за друг член на семейството,

| — | надбавка за образование. |
| --- | --- |

—

надбавка за образование.

1 1 0 2   Надбавки за експатриране и за установяване в друга страна

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

810 000

720 000

659 786,26

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62 и 69, както и член 4 от приложение VII).

1 1 0 3   Надбавки за секретариат

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 000

35 000

31 041,14

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (член 4а и приложение VII).

1 1 1   Помощен и местен персонал

1 1 1 0   Помощен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

105 442,24

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и дял III от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията, както и дяловете на работодателите в режима за социално осигуряване на помощния персонал, с изключение на сумите, изплатени под формата на корекционен коефициент, които са за сметка на позиция 1 1 9 0.

1 1 1 2   Местен персонал и договорно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности:

| — | договорно наети служители: дял IV, и по-специално член 79, |
| --- | --- |

—

договорно наети служители: дял IV, и по-специално член 79,

| — | местен персонал: дял V, и по-специално член 120. |
| --- | --- |

—

местен персонал: дял V, и по-специално член 120.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи за социални осигуровки и възнаграждения.

1 1 1 3   Стажанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

57 000

54 000

58 186,56

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с административни стажове, предназначени за младежи студенти. Разходите включват обезщетения и осигурителни вноски за стажантите, пътни разходи за командировки по време на стажа и разходи за пътуване в началото и края на престоя.

1 1 1 4   Специални съветници

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 5, 82 и 83.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждението, разходите за командировка, както и дяловете на работодателите в застраховката за рискове от злополука на специалните съветници.

В категорията на специалните съветници влизат: медицински съветник, юридически съветник, технически съветник.

1 1 3   Осигурителни вноски на работодателя, дължими на Комисията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

319 000

296 000

280 502,78

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

| — | осигуровки срещу болест (член 72), |
| --- | --- |

—

осигуровки срещу болест (член 72),

| — | осигуровки срещу злополуки и професионално заболяване (член 73), |
| --- | --- |

—

осигуровки срещу злополуки и професионално заболяване (член 73),

| — | осигуровки срещу безработица, Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1), |
| --- | --- |

—

осигуровки срещу безработица, Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1),

| — | вноската или поддържането на пенсионни права (член 42). |
| --- | --- |

—

вноската или поддържането на пенсионни права (член 42).

1 1 4   Други надбавки и обезщетения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

210 000

210 000

199 396,62

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 70, 74 и 75, както и член 8 от приложение VII).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

| — | надбавки за раждане, |
| --- | --- |

—

надбавки за раждане,

| — | надбавки в случай на смърт на служител, |
| --- | --- |

—

надбавки в случай на смърт на служител,

| — | пътни разходи, свързани с годишен отпуск. |
| --- | --- |

—

пътни разходи, свързани с годишен отпуск.

1 1 7   Допълнителни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

208 000

415 000

451 496,83

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наемането на персонал чрез агенции или на друг външен персонал.

1 1 8   Обезщетения и разходи, свързани с встъпване и освобождаване от длъжност и преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

254 000

220 000

366 879,67

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с:

| — | разходи по набиране на персонал (членове от 27 до 31 и член 33 и приложение III), |
| --- | --- |

—

разходи по набиране на персонал (членове от 27 до 31 и член 33 и приложение III),

| — | пътни разходи при встъпване в длъжност и напускане, включително и тези на членовете на семейството (членове 20 и 71 и член 7 от приложение VII), |
| --- | --- |

—

пътни разходи при встъпване в длъжност и напускане, включително и тези на членовете на семейството (членове 20 и 71 и член 7 от приложение VII),

| — | надбавки за настаняване, за отпътуване и прехвърляне (членове 5 и 6 от приложение VII), |
| --- | --- |

—

надбавки за настаняване, за отпътуване и прехвърляне (членове 5 и 6 от приложение VII),

| — | разходи за преместване (членове 20 и 71 и член 9 от приложение VII), |
| --- | --- |

—

разходи за преместване (членове 20 и 71 и член 9 от приложение VII),

| — | временни надбавки за условия на живот (членове 20 и 71, както и член 10 от приложение VII). |
| --- | --- |

—

временни надбавки за условия на живот (членове 20 и 71, както и член 10 от приложение VII).

1 1 9   Надбавки към трудови възнаграждения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Забележки

Тази статия е предназначена за покриване на плащанията на надбавки към трудовите възнаграждения в съответствие с регламентите, приети от Съвета.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 3 0   Разходи за командировки, пътни разноски и други допълнителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

116 000

110 000

110 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на административния персонал на Центъра.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Извънредни помощи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Ресторанти и столови за хранене

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

37 000

29 976,50

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 и член 8 от приложение II.

1 4 4   Езикови курсове, усъвършенстване и по-нататъшно професионално обучение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

115 000

114 000

78 752,24

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Центъра в курсовете за усъвършенстване, в които участват негови служители.

1 4 9   Други

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

25 000

26 198,93

ГЛАВА 1 5 —   ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

1 5 2   Обмен на персонал между Центъра и други институции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

420 000

400 000

399 220,—

Забележки

Правилата, приети от Комисията, се прилагат към правилата на Cedefop по аналогия.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с командироването на национални длъжностни лица и други експерти за работа в Центъра.

ГЛАВА 1 7 —   РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 7 0   Разходи за приеми и представителни цели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

15 000

29 672,29

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за представителни цели.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Наеми | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Застраховки | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Вода, газ, електричество и отопление | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Почистване и поддръжка | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Обзавеждане на помещения | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Охрана и наблюдение на сградите | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Строителство на сгради | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Други разходи | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Оборудване, разходи за оборудване и операции по обработката на данни |
| 2 1 0 0 | Оборудване за обработка на данни | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Разработване на програмни продукти | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Други външни услуги | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Технически инсталации и електронно офис оборудване |
| 2 2 0 0 | Закупуване на техническо оборудване и инсталации | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Мебели |
| 2 2 1 0 | Закупуване на мебели | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Наем, поддръжка и поправка на мебели | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Транспортно оборудване |
| 2 2 3 0 | Закупуване на транспортно оборудване | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Наем, поддръжка, експлоатация и поправка на транспортно оборудване | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Разходи за документация и библиотека | 500 | 500 | 834,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 | Канцеларски материали и офис консумативи | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Финансови такси | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Съдебни разноски | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Обезщетения | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Други административни разходи | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Публикации | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 | Разходи за кореспонденция и куриерски услуги | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Абонаменти и такси | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Закупуване и инсталиране на телекомуникационно оборудване и материали | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 | Официални и неофициални заседания | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| ГЛАВА 2 0 — | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наеми

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Застраховки

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Почистване и поддръжка

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Обзавеждане на помещения

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Охрана и наблюдение на сградите

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Строителство на сгради

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Други разходи

20 000

10 000

7 500,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

607 550

472 500

336 380,76

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Оборудване, разходи за оборудване и операции по обработката на данни

2 1 0 0

Оборудване за обработка на данни

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Разработване на програмни продукти

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Други външни услуги

122 000

170 000

275 594,50

Статия 2 1 0 — Общо

310 000

408 000

428 003,99

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

310 000

408 000

428 003,99

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Технически инсталации и електронно офис оборудване

2 2 0 0

Закупуване на техническо оборудване и инсталации

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации

53 000

25 000

23 908,41

Статия 2 2 0 — Общо

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Мебели

2 2 1 0

Закупуване на мебели

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Наем, поддръжка и поправка на мебели

p.m.

p.m.

0,—

Статия 2 2 1 — Общо

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Транспортно оборудване

2 2 3 0

Закупуване на транспортно оборудване

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Наем, поддръжка, експлоатация и поправка на транспортно оборудване

10 500

10 000

11 000,—

Статия 2 2 3 — Общо

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

500

500

834,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

94 000

81 500

46 027,33

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски материали и офис консумативи

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Финансови такси

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Съдебни разноски

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Обезщетения

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Други административни разходи

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Публикации

26 000

26 000

26 484,71

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

98 950

111 000

94 961,58

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Разходи за кореспонденция и куриерски услуги

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Абонаменти и такси

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Закупуване и инсталиране на телекомуникационно оборудване и материали

23 000

56 000

46 581,13

Статия 2 4 1 — Общо

121 000

146 000

116 581,13

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

201 000

239 000

227 581,13

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Официални и неофициални заседания

18 000

18 000

25 000,—

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

18 000

18 000

25 000,—

Дял 2 — Общо

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

ГЛАВА 2 0 —

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 1 — | ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

| ГЛАВА 2 5 — | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

ГЛАВА 2 0 —   НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0 0   Наеми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

11 550

30 500

29 421,06

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за наем на сгради или части от сгради.

2 0 1   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

12 000

12 000

7 500,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на застрахователни договори, отнасящи се до заемани сгради или части от сгради.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

112 000

102 000

94 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи.

2 0 3   Почистване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

330 000

174 000

125 944,14

Забележки

Този бюждетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка на сгради, предоставени за ползване на Центъра (помещения, асансьор, отопление, климатизация, електричество и водоснабдяване).

2 0 4   Обзавеждане на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

30 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обзавеждането на помещения и промените във вътрешното разпределение на сградите.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Строителство на сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

30 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по строеж на сгради.

2 0 9   Други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

10 000

7 500,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други текущи разходи по сградите, непредвидени специално, като такси за пътно платно, хигиенизиране, смет, почистване на комини и др.

ГЛАВА 2 1 —   ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0   Оборудване, разходи за оборудване и операции по обработката на данни

2 1 0 0   Оборудване за обработка на данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

79 000

153 000

120 385,35

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на покупката или наемането на компютри и периферни устройства. Той покрива също така разходите за поддръжка, работа, поправка, информационни носители, документация, други материали и т.н.

2 1 0 1   Разработване на програмни продукти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

109 000

85 000

32 024,14

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за фирми за компютърно обслужване и консултации, и по-специално за:

| — | поддръжка на съществуващите програмни продукти, |
| --- | --- |

—

поддръжка на съществуващите програмни продукти,

| — | въвеждане на нови програмни продукти и разширяване на съществуващите (проучване, анализ, програмиране, изпълнение и т.н.), |
| --- | --- |

—

въвеждане на нови програмни продукти и разширяване на съществуващите (проучване, анализ, програмиране, изпълнение и т.н.),

| — | закупуване, наемане и поддръжка на програми и програмни продукти и т.н. |
| --- | --- |

—

закупуване, наемане и поддръжка на програми и програмни продукти и т.н.

2 1 0 2   Други външни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

122 000

170 000

275 594,50

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външен персонал за обработка на данни (оператори, мениджъри по обработката на данни, системни инженери, персонал по набиране на данни и т.н.).

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 2 0   Технически инсталации и електронно офис оборудване

2 2 0 0   Закупуване на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

26 000

7 500,61

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за оборудване, и по-специално:

| — | аудио-визуално оборудване, оборудване за възпроизвеждане, оборудване за архивиране, библиотечно оборудване и оборудване за превод, по-специално кабини, слушалки, системи за симултанен превод, |
| --- | --- |

—

аудио-визуално оборудване, оборудване за възпроизвеждане, оборудване за архивиране, библиотечно оборудване и оборудване за превод, по-специално кабини, слушалки, системи за симултанен превод,

| — | различни инструменти за работилници за поддръжка на сградите, |
| --- | --- |

—

различни инструменти за работилници за поддръжка на сградите,

| — | дребни предмети от електронното офис оборудване, като пишещи и сметачни машини, машини за текстообработка, миникомпютри и т.н. |
| --- | --- |

—

дребни предмети от електронното офис оборудване, като пишещи и сметачни машини, машини за текстообработка, миникомпютри и т.н.

2 2 0 2   Наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

53 000

25 000

23 908,41

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за наем, поддръжка и поправка на оборудването и инсталациите, посочени в позиция 2 2 0 0.

2 2 1   Мебели

2 2 1 0   Закупуване на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

20 000

2 784,31

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на закупуването на мебели.

2 2 1 2   Наем, поддръжка и поправка на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наемането, разходите за поправка и поддръжка на мебелировката.

2 2 3   Транспортно оборудване

2 2 3 0   Закупуване на транспортно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на закупуването на транспортно оборудване.

2 2 3 2   Наем, поддръжка, експлоатация и поправка на транспортно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 500

10 000

11 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наемането, разходите по експлоатацията и поддръжката на транспортно оборудване.

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500

500

834,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

| — | закупуването на книги, документи и други непериодични публикации, както и за осъвременяването на съществуващите издания, необходими за службите на Центъра, |
| --- | --- |

—

закупуването на книги, документи и други непериодични публикации, както и за осъвременяването на съществуващите издания, необходими за службите на Центъра,

| — | оборудване със специални библиотечни материали (фишове, стелажи, каталожни единици и т.н.), |
| --- | --- |

—

оборудване със специални библиотечни материали (фишове, стелажи, каталожни единици и т.н.),

| — | разходи за подвързване и други, необходими за запазване на книгите и периодичните издания. |
| --- | --- |

—

разходи за подвързване и други, необходими за запазване на книгите и периодичните издания.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

28 950

50 000

44 186,90

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за фотокопиране, консумативи за оборудването за възпроизвеждане, хартия и канцеларски материали.

2 3 2   Финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

4 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване както на банковите разходи, така и на разликите в обменните курсове.

2 3 3   Съдебни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Обезщетения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Други административни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

7 000

10 000

9 149,97

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни административни разходи, и по-специално:

| — | различни застраховки, |
| --- | --- |

—

различни застраховки,

| — | работно и служебно облекло, |
| --- | --- |

—

работно и служебно облекло,

| — | преместване на отдели, |
| --- | --- |

—

преместване на отдели,

| — | дребни извънредни разходи. |
| --- | --- |

—

дребни извънредни разходи.

2 3 9   Публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

26 000

26 000

26 484,71

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикации, които не са обхванати от глава 3, и по-специално разходите за публикуването на отчета за приходите и разходите на Центъра в Официален вестник на Европейския съюз съгласно член 7, параграф 5 от Решението от 31 май 2003 г. относно финансовите правила, приложими за Центъра.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Разходи за кореспонденция и куриерски услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

80 000

93 000

111 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенските разходи и разходите за куриер, включително и за изпращането на пощенски пратки.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Абонаменти и такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

98 000

90 000

70 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за фиксирани абонаменти, разходите за комуникации, таксите за поддръжка и разходите за поддръжка и поправка на оборудването.

2 4 1 1   Закупуване и инсталиране на телекомуникационно оборудване и материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

23 000

56 000

46 581,13

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за телекомуникационно оборудване, включително за окабеляване: в това число покупка, наемане, инсталиране, поддръжка, документация и т.н.

ГЛАВА 2 5 —   РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

2 5 0   Официални и неофициални заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

18 000

18 000

25 000,—

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Създаване на оперативна информация, поддръжка на бази данни |
| 3 0 0 0 | Създаване на оперативна информация, поддръжка на бази данни | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Компютъризация (2004 г.) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Статия 3 0 0 — Общо | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Разпространение на информация (2004 г.) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Проекти за развитие и координация на изследванията (2004 г.) |
| 3 0 2 0 | Разходи за мрежи и заседания | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Разходи за превод | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Статия 3 0 2 — Общо | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Разходи за изследвания и пилотни проекти (2004 г.) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Разходи за превод | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Заседания на управителния съвет | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Проучвателни посещения — Програма на общността за отговорници за професионалното обучение (виж статия 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 | Участие на държави, които не са членки на ЕС в работната програма | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Специфични дейности |
| 3 1 2 1 | PHARE споразумение 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | PHARE споразумение 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | PHARE споразумение 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Статия 3 1 2 — Общо | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 | Командировки, заседания, превод | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Издания | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Засилено сътрудничество с партньори | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Техническа поддръжка | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Разходи за изследвания и пилотни проекти | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0 | Командировки, заседания, превод | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Издания | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Засилено сътрудничество с партньорите | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Техническа поддръжка | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Разходи за изследвания и пилотни проекти | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| ГЛАВА 3 4 |
| 3 4 0 | Командировки, заседания, превод | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Издания | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Засилено сътрудничество с партньорите | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Техническа поддръжка | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Разходи за изследвания и пилотни проекти | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Програма на Общността за изследователски посещения | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | ГЛАВА 3 4 — ОБЩО | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| ГЛАВА 3 5 |
| 3 5 0 | Командировки, заседания, превод | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Издания, промоционални дейности и връзки с обществеността | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Засилено сътрудничество с партньорите | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Техническа поддръжка | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Разходи за изследвания и пилотни проекти | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | ГЛАВА 3 5 — ОБЩО | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Дял 3 — Общо | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | ОБЩ СБОР | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| ГЛАВА 3 0 — | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Създаване на оперативна информация, поддръжка на бази данни

3 0 0 0

Създаване на оперативна информация, поддръжка на бази данни

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Компютъризация (2004 г.)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Статия 3 0 0 — Общо

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Разпространение на информация (2004 г.)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Проекти за развитие и координация на изследванията (2004 г.)

3 0 2 0

Разходи за мрежи и заседания

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Разходи за превод

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Статия 3 0 2 — Общо

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Разходи за изследвания и пилотни проекти (2004 г.)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Разходи за превод

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Заседания на управителния съвет

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Проучвателни посещения — Програма на общността за отговорници за професионалното обучение (виж статия 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Участие на държави, които не са членки на ЕС в работната програма

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Специфични дейности

3 1 2 1

PHARE споразумение 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

PHARE споразумение 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

PHARE споразумение 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Статия 3 1 2 — Общо

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Командировки, заседания, превод

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Издания

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Засилено сътрудничество с партньори

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Техническа поддръжка

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Разходи за изследвания и пилотни проекти

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Командировки, заседания, превод

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Издания

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Засилено сътрудничество с партньорите

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Техническа поддръжка

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Разходи за изследвания и пилотни проекти

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Командировки, заседания, превод

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Издания

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Засилено сътрудничество с партньорите

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Техническа поддръжка

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Разходи за изследвания и пилотни проекти

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Програма на Общността за изследователски посещения

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Командировки, заседания, превод

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Издания, промоционални дейности и връзки с обществеността

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Засилено сътрудничество с партньорите

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Техническа поддръжка

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Разходи за изследвания и пилотни проекти

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Дял 3 — Общо

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

ОБЩ СБОР

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

ГЛАВА 3 0 —

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

| ГЛАВА 3 1 — | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 1 —

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА

| ГЛАВА 3 2 — | РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

| ГЛАВА 3 3 — | ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД

| ГЛАВА 3 4 — | ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 4 —

ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ

| ГЛАВА 3 5 — | ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 5 —

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ГЛАВА 3 0 —   ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

3 0 0   Създаване на оперативна информация, поддръжка на бази данни

3 0 0 0   Създаване на оперативна информация, поддръжка на бази данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на създаването на система за информация и документация като съставна част на мисията на Центъра, определена в Учредителния регламент (Регламент (ЕИО) No 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение, член 2, параграф 2: „Основните задачи на Центъра са (...) да събира специализирана информация, отнасяща се до съвременното състояние, последните разработки и изследвания в съответните области, както и до въпросите на структурата на професионалното обучение), както и за покриване на договорите за сътрудничество със специализираните институции, закупуването на издания и абонирането за вестници и периодични издания, а също така и разходите, свързани с използването на бази данни“. Този бюджетен кредит покрива и разходите за поддръжка на документалните програмни продукти.

3 0 0 1   Компютъризация (2004 г.)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Разпространение на информация (2004 г.)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Проекти за развитие и координация на изследванията (2004 г.)

3 0 2 0   Разходи за мрежи и заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Разходи за превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Разходи за изследвания и пилотни проекти (2004 г.)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Разходи за превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за превод, свързани с осъществяването на работната програма на Центъра, включително и разходите за машинопис, възложен на външни лица.

3 0 5   Заседания на управителния съвет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за работа на управителния съвет и Бюрото (също персонал на Cedefop), включително на разходите за път и настаняване, наемането на зали и разходите за превод.

3 0 6   Проучвателни посещения — Програма на общността за отговорници за професионалното обучение (виж статия 3 4 5)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

ГЛАВА 3 1 —   УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА

3 1 0   Участие на държави, които не са членки на ЕС в работната програма

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Специфични дейности

3 1 2 1   PHARE споразумение 2002/047-396

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0,—

3 1 2 2   PHARE споразумение 2005/099-243

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   PHARE споразумение 2005/115-030

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

146 700

ГЛАВА 3 2 —   РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

3 2 0   Командировки, заседания, превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организиране на заседания, включително разходите за отпечатване, превод, пътувания и дневните разходи на външния и вътрешния персонал, както и разходите за храна.

Разходите, свързани с телеконференции, също се покриват от този бюджетен кредит.

3 2 1   Издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за подготовката, публикуването (както на хартия, така и на електронни носители) и разпространението на дейностите, включени в настоящата глава, и по-специално Европейски преглед на професионалното обучение, доклада за изследователската дейност, публикациите, свързани с „агора“, включително разходите за хартия, набор, отпечатване, разпространение и други услуги, възложени на външни лица.

Този бюджетен кредит покрива също така и всички разходи за промоционални дейности (брошури, прессъобщения, представяния, панаири и т.н.).

3 2 2   Засилено сътрудничество с партньори

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички дейности, отнасящи се до събирането и разпространяването на информации (без публикации) чрез мрежите на специализираните институции в областта на професионалното образование и обучение в Европа, с международните институции, както и с партньори, изпълняващи сходни на Cedefop функции в своите страни.

3 2 3   Техническа поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с контактите с виртуалните общности и за различните ИТ приложения и/или инструменти, необходими за доброто развитие на проектите от настоящата глава, както и за спомагателни и развойни дейности, като контрол на качеството, развитие на ИТ и т.н.

3 2 4   Разходи за изследвания и пилотни проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с изследователски договори, договори за проучване и оценка на експериментални дейности и пилотни проекти в съответствие с работната програма.

ГЛАВА 3 3 —   ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД

3 3 0   Командировки, заседания, превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организиране на заседания, включително разходите за отпечатване, превод, пътувания и дневните разходи на външния и вътрешния персонал, както и разходите за храна.

Разходите, свързани с телеконференции, също се покриват от този бюджетен кредит.

3 3 1   Издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с подготовката, публикуването (както на хартия, така и на електронни носители) и разпространението на дейностите, включени в настоящата глава, и по-специално на доклада за политиката, периодичното издание Cedefop Info, монографиите, статистиките, включително и разходите за хартия, набор, отпечатване, разпространение и други услуги, възложени на външни лица.

Този бюджетен кредит покрива също така и всички разходи за промоционални дейности (брошури, прессъобщения, представяния, панаири и т.н.).

3 3 2   Засилено сътрудничество с партньорите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички дейности, отнасящи се до събирането и разпространението на информации (без публикации) чрез мрежите на специализираните институции в областта на професионалното образование и обучение в Европа, с международните институции, както и с партньори, изпълняващи сходни на Cedefop функции в своите страни.

3 3 3   Техническа поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с контактите с виртуалните общности и за различните ИТ приложения и/или инструменти, необходими за доброто развитие на проектите от настоящата глава, както и за спомагателни и развойни дейности, като контрол на качеството, развитие на ИТ и т.н.

3 3 4   Разходи за изследвания и пилотни проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с изследователски договори, договори за оценка на експериментални дейности и пилотни проекти съгласно работната програма.

ГЛАВА 3 4 —   ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ

3 4 0   Командировки, заседания, превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организиране на заседания, включително за отпечатване, превод, пътни и дневни разходи на вътрешния и външния персонал, както и разходите за храна.

Разходите, свързани с телеконференции, също се покриват от този бюджетен кредит.

3 4 1   Издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с подготовка, публикуване (както на хартия, така и на електронен носител) и разпространение на дейностите, включени в по тази глава, включително и разходите за хартия, набор, отпечатване, разпространение и други услуги, възложени на външни лица.

Този бюджетен кредит покрива също всички промоционални дейности (брошури, прессъобщения, представяния, панаири и т.н.).

3 4 2   Засилено сътрудничество с партньорите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички дейности, отнасящи се до събирането и разпространението на информации (без публикации) чрез мрежите на специализираните институции в областта на професионалното образование и обучение в Европа, с международните институции, както и с партньори, изпълняващи сходни на Cedefop функции в своите страни.

3 4 3   Техническа поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с контактите с виртуалните общности и за различните ИТ приложения и/или инструменти, необходими за доброто развитие на проектите от настоящата глава, както и за спомагателни и развойни дейности, като контрол на качеството, развитие на ИТ и т.н.

3 4 4   Разходи за изследвания и пилотни проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с изследователски договори, договори за оценка на експериментални дейности и пилотни проекти съгласно работната програма.

3 4 5   Програма на Общността за изследователски посещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Забележки

Решение 94/819/ЕО на Съвета от 6 декември 1994 г. за установяване на програма за действие за изпълнение на политиката на Европейската общност за професионално обучение (ОВ L 340, 29.12.1994 г., стр. 8) (програма „Леонардо да Винчи“, област III 3 б).

Решение 1999/382/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. за установяване на втора фаза на програмата за действие на Общността в областта на професионалното обучение „Леонардо да Винчи“ (ОВ L 146, 11.6.1999 г., стр. 33).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите (включително заседания, превод, пътувания), свързани с осъществяването на програмите, предвидени в посочените решения.

ГЛАВА 3 5 —   ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

3 5 0   Командировки, заседания, превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организиране на заседания, включително за отпечатване, пътни и дневни разходи за вътрешния и външния персонал, както и разходите за храна.

Разходите за телеконференции също се покриват от този бюджетен кредит.

3 5 1   Издания, промоционални дейности и връзки с обществеността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с подготовката, публикуването (както на хартия, така и на електронни носители) и разпространението на дейностите, включени в тази глава, включително годишния доклад, работната програма, каталога на изданията, тезаурус, библиографии, включително и разходите за хартия, набор, печат, разпространение и други услуги, възложени на външни лица.

Този бюджетен кредит покрива и всички промоционални дейности (брошури, прессъобщения, представяния, панаири и т.н.).

3 5 2   Засилено сътрудничество с партньорите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички дейности, свързани с набиране и разпространение на информация (без издания) чрез специализираните мрежи в областта на професионалното образование и обучение в Европа, чрез международните институции, както и с партньори, осъществяващи сходни на Cedefop дейности в техните страни.

3 5 3   Техническа поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с контактите с виртуалните общности и за различните ИТ приложения и/или инструменти, необходими за доброто развитие на проектите от настоящата глава, както и за спомагателни и развойни дейности, като контрол на качеството, развитие на ИТ и т.н.

3 5 4   Разходи за изследвания и пилотни проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изследователски договори, оценка на експерименталните дейности и пилотни проекти в съответствие с работната програма.

Щатно разписание

| Категория и степен | 2006 г. | | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2005 г. | Разрешени | | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Категория и степен | Постоянни | Временни |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| Общо A | 13 | 24 | 15 | 29 | Общо AD | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| Общо B | 6 | 12 | 6 | 14 | Общо AST | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| Общо C | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| Общоl D | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Общо | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Категория и степен

2006 г.

2007 г.

Длъжности, заети към 31 декември 2005 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Категория и степен

Постоянни

Временни

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

Общо A

13

24

15

29

Общо AD

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

Общо B

6

12

6

14

Общо AST

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

Общо C

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

Общоl D

1

2

1

2

Общо

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/39

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2007 г.

(2007/282/EО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Дял 6 — Общо | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | ОБЩ СБОР | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Дял 1 — Общо

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0

0

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

0

0

0,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

17 261,13

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

17 261,13

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

280 000

220 000

145 977,80

Дял 6 — Общо

280 000

220 000

145 977,80

ОБЩ СБОР

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

ДЯЛ 1

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 | Субсидии на Европейската общност | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Субсидия на Европейската общност (ФАР) | 300 000 | 540 000 | |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| ГЛАВА 1 0 — | СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Субсидии на Европейската общност

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Субсидия на Европейската общност (ФАР)

300 000

540 000

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Дял 1 — Общо

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

ГЛАВА 1 0 —

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 1 0 —   СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0 0   Субсидии на Европейската общност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕО) No 1111/2005 от 24 юни 2005 г.

В съответствие с член 15, параграф 2 от този регламент субсидиите за фондацията са вписани в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаните приходи представляват предоставените субсидии (член B3-4 2 0 от Предварителната оценка за приходите и разходите на общия бюджет в раздел III „Комисия“).

1 0 1   Субсидия на Европейската общност (ФАР)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

300 000

540 000

Забележки

Тези целеви приходи представляват приносът на ГД „Разширяване“ по програмата ФАР за разширяване участието на Турция и Хърватия в дейността на фондацията.

ДЯЛ 5

ДРУГИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 5 0 |
| 5 0 0 | Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество | 0 | 0 | 0,— |
| | ГЛАВА 5 0 — ОБЩО | 0 | 0 | 0,— |
| ГЛАВА 5 2 |
| 5 2 0 | Приходи от инвестиции или заеми, от банкови лихви и други пера | 0 | 0 | 0,— |
| | ГЛАВА 5 2 — ОБЩО | 0 | 0 | 0,— |
| ГЛАВА 5 4 |
| 5 4 0 | Други приходи за повторно използване, но неизползвани | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 5 4 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 5 9 |
| 5 9 0 | Други приходи от административни дейности | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | ГЛАВА 5 9 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| ГЛАВА 5 0 — | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 5 0

5 0 0

Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

0

0

0,—

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО

0

0

0,—

ГЛАВА 5 2

5 2 0

Приходи от инвестиции или заеми, от банкови лихви и други пера

0

0

0,—

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО

0

0

0,—

ГЛАВА 5 4

5 4 0

Други приходи за повторно използване, но неизползвани

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 5 4 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 5 9

5 9 0

Други приходи от административни дейности

p.m.

p.m.

17 261,13

ГЛАВА 5 9 — ОБЩО

p.m.

p.m.

17 261,13

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

17 261,13

ГЛАВА 5 0 —

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

| ГЛАВА 5 2 — | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 2 —

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

| ГЛАВА 5 4 — | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 4 —

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

| ГЛАВА 5 9 — | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 9 —

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

ГЛАВА 5 0 —   ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

5 0 0   Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

0

0,—

ГЛАВА 5 2 —   ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

5 2 0   Приходи от инвестиции или заеми, от банкови лихви и други пера

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

0

0,—

ГЛАВА 5 4 —   ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

5 4 0   Други приходи за повторно използване, но неизползвани

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 5 9 —   ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 9 0   Други приходи от административни дейности

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

ДЯЛ 6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 6 0 |
| 6 0 0 | Приходи от услуги, предоставени срещу заплащане | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Постъпления от продажба на публикации | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Постъпления от отдаване под наем и наемане на недвижимо имущество | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 6 0 — ОБЩО | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Дял 6 — Общо | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | ОБЩ СБОР | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| ГЛАВА 6 0 — | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 6 0

6 0 0

Приходи от услуги, предоставени срещу заплащане

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Постъпления от продажба на публикации

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Постъпления от отдаване под наем и наемане на недвижимо имущество

5 000

5 000

0,—

ГЛАВА 6 0 — ОБЩО

280 000

220 000

145 977,80

Дял 6 — Общо

280 000

220 000

145 977,80

ОБЩ СБОР

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

ГЛАВА 6 0 —

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

ГЛАВА 6 0 —   ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0 0   Приходи от услуги, предоставени срещу заплащане

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Постъпления от продажба на публикации

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Постъпления от отдаване под наем и наемане на недвижимо имущество

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

5 000

5 000

0,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ | 300 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | НАЕМ | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Дял 2 — Общо | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Дял 3 — Общо | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | ОБЩ СБОР | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

КОМАНДИРОВКИ

400 000

454 000

320 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

95 000

105 000

101 215,53

1 8

РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ

300 000

Дял 1 — Общо

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

567 000

580 000

539 968,25

2 1

НАЕМ

16 000

7 000

7 000,—

2 2

ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

601 500

753 000

668 850,88

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

56 500

51 000

55 510,88

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

109 000

109 000

110 432,74

Дял 2 — Общо

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Дял 3 — Общо

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

ОБЩ СБОР

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Персонал, заемащ длъжности, предвидени в списъка на длъжностите |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Надбавка за експатриране | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Повишаване на професионалната квалификация, езикови курсове, преквалификация и информиране на персонала |
| 1 1 2 0 | Повишаване на професионалната квалификация, езикови курсове, преквалификация и информиране на персонала | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Посредници по договори | 244 000 | 177 000 | |
| | Статия 1 1 2 — Общо | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя |
| 1 1 3 0 | Застраховки срещу болест | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Застраховки срещу злополука и професионално заболяване | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Застраховки срещу безработица | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Други надбавки и безвъзмездни помощи |
| 1 1 4 1 | Пътни разноски за годишен отпуск | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства | 0 | 0 | 0,— |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Извънреден труд | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 5 | Срочно наети служители и други външни услуги и работа, дадена за превод инапечатване | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Служители, командировани от органи на държавите-членки | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Служители-стажанти | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Надбавки и разходи при встъпване в длъжност или преместване |
| 1 1 8 0 | Други разходи при набиране на персонал | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Пътни разходи (включително и за членове на семейството) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Разходи за преместване | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Временни надбавки за дневни разходи | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Корекции на възнагражденията | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 | Разходи за командировки, пътни и други непредвидени разходи | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 | Ресторанти и столове за хранене | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Медицинско обслужване | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Други разходи за социално обслужване | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Разходи за приеми и представителни разходи | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| ГЛАВА 1 8 |
| 1 8 0 | Регулиране на натрупани дисбаланси | 300 000 | | |
| | ГЛАВА 1 8 — ОБЩО | 300 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| ГЛАВА 1 1 — | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Персонал, заемащ длъжности, предвидени в списъка на длъжностите

1 1 0 0

Основни заплати

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Семейни надбавки

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Надбавка за експатриране

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Надбавки за секретариат

53 000

60 000

52 028,13

Статия 1 1 0 — Общо

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Повишаване на професионалната квалификация, езикови курсове, преквалификация и информиране на персонала

1 1 2 0

Повишаване на професионалната квалификация, езикови курсове, преквалификация и информиране на персонала

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Посредници по договори

244 000

177 000

Статия 1 1 2 — Общо

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя

1 1 3 0

Застраховки срещу болест

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Застраховки срещу злополука и професионално заболяване

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Застраховки срещу безработица

76 000

42 000

48 242,51

Статия 1 1 3 — Общо

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Други надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 1

Пътни разноски за годишен отпуск

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

0

0

0,—

Статия 1 1 4 — Общо

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Извънреден труд

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 5

Срочно наети служители и други външни услуги и работа, дадена за превод инапечатване

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Служители, командировани от органи на държавите-членки

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Служители-стажанти

40 000

55 000

18 294,86

Статия 1 1 7 — Общо

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Надбавки и разходи при встъпване в длъжност или преместване

1 1 8 0

Други разходи при набиране на персонал

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Пътни разходи (включително и за членове на семейството)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Разходи за преместване

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Временни надбавки за дневни разходи

30 000

40 000

36 155,63

Статия 1 1 8 — Общо

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Корекции на възнагражденията

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Разходи за командировки, пътни и други непредвидени разходи

400 000

454 000

320 000,—

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

400 000

454 000

320 000,—

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Ресторанти и столове за хранене

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Медицинско обслужване

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Други разходи за социално обслужване

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Разходи за приеми и представителни разходи

15 000

10 000

6 031,90

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

95 000

105 000

101 215,53

ГЛАВА 1 8

1 8 0

Регулиране на натрупани дисбаланси

300 000

ГЛАВА 1 8 — ОБЩО

300 000

Дял 1 — Общо

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

ГЛАВА 1 1 —

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 8 — | РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 8 —

РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Персонал, заемащ длъжности, предвидени в списъка на длъжностите

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият плащанията, свързани с основните заплати, изчислени на базата на приложения списък на длъжностите.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

739 000

736 000

617 057,17

Забележки

Регламент (EО) No 1111/2005 г. на Съвета (ОВ L 184, 15.7.2005 г.) в частност член 17 от него за набиране на персонал за фондацията в съответствие с Правилника за длъжностни лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Европейските общности и по-специално член 67 от него.

Семейните надбавки включват:

| — | надбавка за глава на семейство: 2 % от основната заплата + фиксирана сума, |
| --- | --- |

—

надбавка за глава на семейство: 2 % от основната заплата + фиксирана сума,

| — | надбавка за непълнолетни деца, |
| --- | --- |

—

надбавка за непълнолетни деца,

| — | надбавка за образование. |
| --- | --- |

—

надбавка за образование.

1 1 0 2   Надбавка за експатриране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

682 000

631 000

539 391,—

Забележки

Регламент (EО) No 1111/2005 г. на Съвета (ОВ L 184, 15.7.2005 г.) в частност член 17 от него за набиране на персонал за фондацията в съответствие с Правилника за длъжностни лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Европейските общности и по-специално член 69 от него.

Надбавката за експатриране е равно на 16 % от сумата от основната заплата, надбавката за глава на семейство и надбавката за непълнолетни деца.

Надбавката за местопребиваване в чужбина се равнява на 4 % от сумата от основната заплата, надбавката за глава на семейство и надбавката за непълнолетни деца.

1 1 0 3   Надбавки за секретариат

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Повишаване на професионалната квалификация, езикови курсове, преквалификация и информиране на персонала

1 1 2 0   Повишаване на професионалната квалификация, езикови курсове, преквалификация и информиране на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Посредници по договори

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

244 000

177 000

1 1 3   Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя

Общи цели

Забележки

Регламент (EО) No 1111/2005 г. на Съвета (ОВ L 184, 15.7.2005 г.) в частност член 17 от него за набиране на персонал за фондацията в съответствие с Правилника за длъжностни лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Европейските общности и по-специално член 72 и 73 от него и член 28а от Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

1 1 3 0   Застраховки срещу болест

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Застраховки срещу злополука и професионално заболяване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Застраховки срещу безработица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Други надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 1   Пътни разноски за годишен отпуск

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

130 000

163 000

146 180,24

Забележки

Регламент (EО) No 1111/2005 г. на Съвета (ОВ L 184, 15.7.2005 г.) в частност член 17 от него за набиране на персонал за фондацията в съответствие с Правилника за длъжностни лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Европейските общности и по-специално член 8 от Приложение VII от него.

1 1 4 5   Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият специалните надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства в съответствие с финансовите разпоредби, приложими за фондацията.

1 1 5   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

9 293,41

Забележки

Регламент (EО) No 1111/2005 г. на Съвета (ОВ L 184, 15.7.2005 г.) в частност член 17 от него за набиране на персонал за фондацията в съответствие с Правилника за длъжностни лица на Европейските общности или с Условията за работа на другите служители на Европейските общности и по-специално член 56 от него.

Персоналът от категории AST, степен 1–4 може да получава компенсации за положен извънреден труд съгласно съответните почасови ставки.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 5   Срочно наети служители и други външни услуги и работа, дадена за превод инапечатване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

165 000

192 000

575 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите, свързани с наемането на работа на местни лица и разходите за консултантски услуги.

1 1 7 6   Служители, командировани от органи на държавите-членки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

95 000

250 000

134 205,85

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите на фондацията за организиране на програми за обмен на държавни служители от държавите-членки и лица, избрани от социалните партньори, съгласно решението на ръководството на фондацията след консултации с управителния съвет.

1 1 7 7   Служители-стажанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

55 000

18 294,86

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите за практическо административно обучение на млади специалисти, както и за краткосрочни посещения за обучение на държавни служители на държавите-членки и лица, избрани от социалните партньори.

1 1 8   Надбавки и разходи при встъпване в длъжност или преместване

1 1 8 0   Други разходи при набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

200 000

184 812,69

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият пътните и дневните разходи на кандидатите, поканени да заемат вакантното място, плюс разходите за медицински прегледи при назначаване.

1 1 8 1   Пътни разходи (включително и за членове на семейството)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

2 179,29

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за възстановяване на пътните разходи на служителите при встъпване в длъжност, напускане на институцията или при преместване.

Тe също така включват пътните разходи на членовете на техните семейства.

1 1 8 2   Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

60 000

80 000

38 565,19

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият:

| — | надбавки за настаняване (модифицирани с корекционен коефициент), |
| --- | --- |

—

надбавки за настаняване (модифицирани с корекционен коефициент),

| — | надбавки за установяване на ново място (модифицирани с корекционен коефициент), |
| --- | --- |

—

надбавки за установяване на ново място (модифицирани с корекционен коефициент),

тъй като служителите са длъжни да променят местопребиваването си след встъпване в длъжност, или при преместването им на ново работно място или при окончателно прекратяване на трудовите правоотношения и преместване другаде.

1 1 8 3   Разходи за преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

60 000

7 170,—

Забележки

Регламент (ЕО) No 1111/2005 г. на Съвета, (ОВ L 184, 15.7.2005 г.) и по-специално член 17 от него за наемане на персонал за фондацията в съответствие с Правилника за длъжностни лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Европейските общности и по-специално с член 9 от Приложение VII.

Тези бюджетни кредити са предназначени за възстановяване на разходите за преместване, дължими на персонала.

1 1 8 4   Временни надбавки за дневни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

40 000

36 155,63

Забележки

Регламент (ЕО) No 1111/2005 на Съвета, (ОВ L 184, 15.7.2005 г.) и по-специално член 17 от него за наемане персонала за фондацията в съответствие с Правилника за длъжностни лица на Европейските общности и с Условията за работа на другите служители на Европейските общности и по-специално с член 10 от Приложение VII.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият плащанията по временни надбавки за дневни разходи, дължими на персонала.

1 1 9   Корекции на възнагражденията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият плащанията във връзка с корекциите по възнагражденията.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ

1 3 0   Разходи за командировки, пътни и други непредвидени разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

400 000

454 000

320 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за командировки и пътни на персонала на фондацията.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Ресторанти и столове за хранене

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

55 000

70 350,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на оборудване за ресторанти и за субсидиране на столово хранене.

1 4 1   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

25 000

18 958,65

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите за годишни медицински прегледи.

1 4 2   Други разходи за социално обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

15 000

5 874,98

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за социално обслужване на персонала на фондацията.

1 4 3   Разходи за приеми и представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

10 000

6 031,90

ГЛАВА 1 8 —   РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ

1 8 0   Регулиране на натрупани дисбаланси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

300 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са първата от четирите вноски, предназначени да покрият натрупаните дисбаланси, както е посочено в отчета за резултатите от изпълнението на бюджета за 2005 г.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 1 | Застраховки | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Вода, газ, електричество и отопление | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Почистване и поддръжка | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Оборудване на помещения | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Охрана и наблюдение на сградите | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Други разходи за сгради | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 | Наем | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Технически инсталации и електронно офис оборудване |
| 2 2 0 0 | Новозакупено техническо оборудване и инсталации | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Подмяна на техническо оборудване и инсталации | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Наемане на техническо оборудване и инсталации | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Поддръжка, използване и поправка на техническо оборудване и инсталации | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Електронно офис оборудване | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Мебелировка |
| 2 2 1 0 | Новозакупена мебелировка | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Подмяна на мебелировка | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Поддръжка, използване и ремонт на мебелировка | 0 | 0 | 0,— |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Превозни средства |
| 2 2 3 1 | Подмяна на превозните средства | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Поддръжка, експлоатация и ремонт на превозни средства | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Разходи за документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Средства, предвидени за библиотека, закупуване на книги | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Абонамент за вестници и периодични издания | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Абонамент за електронни услуги | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 | Канцеларски материали и офиси консумативи | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Униформи и работно облекло | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Други административни разходи |
| 2 3 9 0 | Публикации | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Дребни разходи | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Статия 2 3 9 — Общо | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Телефон, телеграф, телекс, радио и телевизия | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Дял 2 — Общо | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| ГЛАВА 2 0 — | НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 1

Застраховки

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Почистване и поддръжка

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Оборудване на помещения

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Охрана и наблюдение на сградите

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Други разходи за сгради

78 000

74 000

72 405,45

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

567 000

580 000

539 968,25

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Наем

16 000

7 000

7 000,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

16 000

7 000

7 000,—

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Технически инсталации и електронно офис оборудване

2 2 0 0

Новозакупено техническо оборудване и инсталации

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Подмяна на техническо оборудване и инсталации

0

0

0,—

2 2 0 2

Наемане на техническо оборудване и инсталации

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Поддръжка, използване и поправка на техническо оборудване и инсталации

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Електронно офис оборудване

450 000

570 000

450 922,13

Статия 2 2 0 — Общо

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Мебелировка

2 2 1 0

Новозакупена мебелировка

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Подмяна на мебелировка

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Поддръжка, използване и ремонт на мебелировка

0

0

0,—

Статия 2 2 1 — Общо

15 000

0

0,—

2 2 3

Превозни средства

2 2 3 1

Подмяна на превозните средства

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Поддръжка, експлоатация и ремонт на превозни средства

1 500

1 000

976,96

Статия 2 2 3 — Общо

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0

Средства, предвидени за библиотека, закупуване на книги

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Абонамент за вестници и периодични издания

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Абонамент за електронни услуги

30 000

30 000

25 916,02

Статия 2 2 5 — Общо

90 000

90 000

85 906,02

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

601 500

753 000

668 850,88

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски материали и офиси консумативи

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови такси

10 000

2 000

6 000,—

Статия 2 3 2 — Общо

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Униформи и работно облекло

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Други административни разходи

2 3 9 0

Публикации

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Дребни разходи

1 000

1 000

652,—

Статия 2 3 9 — Общо

9 000

9 000

13 852,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

56 500

51 000

55 510,88

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пощенски такси и разходи за доставка

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Телефон, телеграф, телекс, радио и телевизия

74 000

71 000

70 000,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

109 000

109 000

110 432,74

Дял 2 — Общо

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

ГЛАВА 2 0 —

НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

| ГЛАВА 2 1 — | НАЕМ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

НАЕМ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ГЛАВА 2 0 —   НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 0 1   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

45 000

56 000

50 660,06

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по договори за застраховки на сгради, оборудване и персонал.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Почистване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Оборудване на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Охрана и наблюдение на сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Други разходи за сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

78 000

74 000

72 405,45

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият други възникнали разходи за сгради, които не са конкретно планирани, и по-специално — за данъци и ставки, санитарни услуги, извозване на отпадъци и т.н.

ГЛАВА 2 1 —   НАЕМ

2 1 0   Наем

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

16 000

7 000

7 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите за наем на службата за връзки в Брюксел.

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

2 2 0   Технически инсталации и електронно офис оборудване

2 2 0 0   Новозакупено техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Подмяна на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

0,—

2 2 0 2   Наемане на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Поддръжка, използване и поправка на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Електронно офис оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

450 000

570 000

450 922,13

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване, наемане и поддръжка на електронно офис оборудване.

2 2 1   Мебелировка

2 2 1 0   Новозакупена мебелировка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване на мебелировка за персонала и оборудване на зали за конференции.

2 2 1 1   Подмяна на мебелировка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Поддръжка, използване и ремонт на мебелировка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

0,—

2 2 3   Превозни средства

2 2 3 1   Подмяна на превозните средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Поддръжка, експлоатация и ремонт на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0   Средства, предвидени за библиотека, закупуване на книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

30 000

30 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по закупуване на книги, документи и други непериодични издания, необходими на фондацията.

2 2 5 2   Абонамент за вестници и периодични издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

30 000

29 990,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, държавни вестници, парламентарни документи, различни бюлетини и други специализирани издания.

2 2 5 5   Абонамент за електронни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

30 000

25 916,02

Забележки

Целта на тези бюджетни кредити е да подпомогнат фондацията в достъпа й до онлайн бази данни.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офиси консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 000

37 000

33 814,88

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали и консумативи за копирната техника.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Униформи и работно облекло

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 500

3 000

1 844,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по закупуване, поддръжка и почистване на униформи и работно облекло (например за градинар).

2 3 9   Други административни разходи

2 3 9 0   Публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

8 000

13 200,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите за публикации, в частност тези, свързани с публикуването на Официален вестник на Европейския съюз, на бюджета и финансовия отчет на фондацията съгласно член 26 и член 83, параграф 4 от финансовите разпоредби, приложими за фондацията.

2 3 9 4   Дребни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

652,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият други административни разходи, които не са конкретно планирани.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Пощенски такси и разходи за доставка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Телефон, телеграф, телекс, радио и телевизия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

74 000

71 000

70 000,—

Забележки

Тези бюджетни разходи са предназначени да покрият твърдите разходи за наем, разходите за разговори и съобщения, таксите за поддръжка, за ремонт и поддръжка на оборудването.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 | Създаване на оперативна документация | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Разпространяване на информация |
| 3 0 1 0 | Публикуване на резултатите от проучвания | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Публикуване на годишния отчет | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Дейности, свързани с маркетинг и реклама | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Статия 3 0 1 — Общо | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Участие в конгреси и обществени мероприятия | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Проучвания и пилотни схеми, свързани с условията на живот и труд | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Разходи за срещи (управителен съвет, консултативни комитети, семинари, колоквиуми, срещи за координация и др.) и свързаните с тях разходи за превод |
| 3 0 4 0 | Общи разходи за срещи | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Разходи за превод | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Срещи на управителния съвет | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Срещи на консултативния комитет | 0 | 0 | 0,— |
| | Статия 3 0 4 — Общо | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Превод на доклади за проучвания и работни материали за семинари, срещи за координация, колоквиуми и др. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Дял 3 — Общо | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | ОБЩ СБОР | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| ГЛАВА 3 0 — | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Създаване на оперативна документация

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Разпространяване на информация

3 0 1 0

Публикуване на резултатите от проучвания

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Публикуване на годишния отчет

0

0

0,—

3 0 1 2

Дейности, свързани с маркетинг и реклама

400 000

500 000

451 045,80

Статия 3 0 1 — Общо

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Участие в конгреси и обществени мероприятия

0

0

0,—

3 0 3

Проучвания и пилотни схеми, свързани с условията на живот и труд

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Разходи за срещи (управителен съвет, консултативни комитети, семинари, колоквиуми, срещи за координация и др.) и свързаните с тях разходи за превод

3 0 4 0

Общи разходи за срещи

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Разходи за превод

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Срещи на управителния съвет

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Срещи на консултативния комитет

0

0

0,—

Статия 3 0 4 — Общо

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Превод на доклади за проучвания и работни материали за семинари, срещи за координация, колоквиуми и др.

360 000

400 000

375 000,—

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Дял 3 — Общо

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

ОБЩ СБОР

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

ГЛАВА 3 0 —

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 3 0 —   ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0 0   Създаване на оперативна документация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

600 000

725 000

534 945,90

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по закупуване на издания, съставяне на картотеки и каталози и осигуряване на необходимия софтуер за създаване на селективна система за документация, съдържаща в частност актуални данни и информация за най-новите тенденции и разработки в областите, свързани с работните програми на фондацията.

3 0 1   Разпространяване на информация

3 0 1 0   Публикуване на резултатите от проучвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

700 000

1 000 000

703 780,85

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по публикуване на резултатите от проучвания, които ще допринесат за осъществяване на работните програми на фондацията.

3 0 1 1   Публикуване на годишния отчет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

0,—

3 0 1 2   Дейности, свързани с маркетинг и реклама

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

400 000

500 000

451 045,80

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по маркетинг и реклама, отнасящи се до работата на фондацията (проучвания, брошури, видео клипове, постери и т.н.).

3 0 2   Участие в конгреси и обществени мероприятия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите, свързани с приноса на фондацията към работата на други подобни институции и фондации.

3 0 3   Проучвания и пилотни схеми, свързани с условията на живот и труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият финансирането на договори за проучване и специфични проекти, които ще допринесат за осъществяването на работната програма на фондацията във връзка с условията на живот и труд.

3 0 4   Разходи за срещи (управителен съвет, консултативни комитети, семинари, колоквиуми, срещи за координация и др.) и свързаните с тях разходи за превод

3 0 4 0   Общи разходи за срещи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по организиране на семинари, колоквиуми, срещи за координация и оценка, които ще допринесат за осъществяването на работните програми на фондацията.

3 0 4 1   Разходи за превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

110 000

150 000

203 472,80

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите за превод, свързани с организирането на срещите на управителния съвет, срещите на консултативния комитет, семинари, колоквиуми, срещи за координация и оценка, които ще допринесат за осъществяването на работните програми на фондацията.

3 0 4 2   Срещи на управителния съвет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

150 000

195 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият оперативните разходи на управителния съвет, включително пътни и дневни, както и за наемане на помещения, ако това се налага.

3 0 4 3   Срещи на консултативния комитет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият оперативните разходи на консултативния комитет, включително пътни и дневни, както и за наемане на помещения, ако това се налага.

3 0 5   Превод на доклади за проучвания и работни материали за семинари, срещи за координация, колоквиуми и др.

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

360 000

400 000

375 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите за преводи на доклади за проучвания на фондацията и работни материали за семинари, колоквиуми, срещи за оценка и др. на различните езици на общността.

Щатно разписание

| Категория и степен | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Постоянни щатни бройки |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Total | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Общо | 59 | 56 |
| Всичко | 94 | 94 |

Категория и степен

2006 г.

2007 г.

Постоянни щатни бройки

Постоянни щатни бройки

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Total

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Общо

59

56

Всичко

94

94

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/69

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2007 г.

(2007/283/EO)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Дял 1 — Общо | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Дял 1 — Общо

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

719 900

4 200 000

800 000,—

ОБЩ СБОР

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 | Субсидия от Европейската общност | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | Помощи от ЕАСТ | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Помощи от новите държави-членки | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Дял 1 — Общо | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| ГЛАВА 1 0 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Субсидия от Европейската общност

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Помощи от ЕАСТ

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Помощи от новите държави-членки

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Дял 1 — Общо

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

ГЛАВА 1 0 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

ГЛАВА 1 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

1 0 0   Субсидия от Европейската общност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1).

1 0 1   Помощи от ЕАСТ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

568 000

569 590

567 590,—

Забележки

Помощ от помощите на ЕАСТ в рамките на споразумението с ЕАОС.

1 0 2   Помощи от новите държави-членки

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Забележки

Помощ от новите държави-членки.

ДЯЛ 2

РАЗНИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 | Постъпления от наеми на мебелировка и съоръжения | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 | Възстановени суми по програма „X-Сompliance“/AGRI (R0) (2005-2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Възстановени суми по програма „Биоразнообразие“ (2005-2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Възстановени суми по програма „Tacis“ (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Възстановени суми по програма „Corine Land Cover“ (2006) — Възстановени суми по програма „Europe Aid 4“ (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Възстановени суми от други програми на ЕС | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Възстановени суми от трети страни | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Приходи и възнаграждения от доставени възмездни услуги | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 | Възстановяване на различни разходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 | Дарения и завещания | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 | Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и други | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Приходи от курсови разлики | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| ГЛАВА 2 0 — | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Постъпления от наеми на мебелировка и съоръжения

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Възстановени суми по програма „X-Сompliance“/AGRI (R0) (2005-2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Възстановени суми по програма „Биоразнообразие“ (2005-2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Възстановени суми по програма „Tacis“ (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Възстановени суми по програма „Corine Land Cover“ (2006) — Възстановени суми по програма „Europe Aid 4“ (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Възстановени суми от други програми на ЕС

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Възстановени суми от трети страни

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Приходи и възнаграждения от доставени възмездни услуги

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

719 900

4 200 000

800 000,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Възстановяване на различни разходи

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Дарения и завещания

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и други

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Приходи от курсови разлики

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

719 900

4 200 000

800 000,—

ОБЩ СБОР

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ГЛАВА 2 0 —

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

| ГЛАВА 2 1 — | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

| ГЛАВА 2 2 — | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

| ГЛАВА 2 5 — | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

РАЗНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 2 0 —   ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

2 0 0   Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 1 —   ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

2 1 0   Постъпления от наеми на мебелировка и съоръжения

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 2 —   ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

2 2 0   Възстановени суми по програма „X-Сompliance“/AGRI (R0) (2005-2006)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Забележки

Възстановени суми за разходи по услуги, оказани по други програми на ЕС.

2 2 1   Възстановени суми по програма „Биоразнообразие“ (2005-2006)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Забележки

Възстановени суми за разходи по услуги, оказани по програма „Биоразнообразие“.

2 2 2   Възстановени суми по програма „Tacis“ (2006)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Забележки

Възстановени суми за разходи по услуги, оказани по програма „Tacis“.

2 2 3   Възстановени суми по програма „Corine Land Cover“ (2006) — Възстановени суми по програма „Europe Aid 4“ (2007)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Забележки

Възстановени суми за разходи по услуги, оказани по програма „Corine Land Cover“ (2006) и по програма „Europe Aid 4“ (2007).

2 2 7   Възстановени суми от други програми на ЕС

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Възстановени суми за разходи по услуги, оказани по други програми на ЕС.

2 2 8   Възстановени суми от трети страни

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Възстановени суми за разходи по услуги, оказани на трети страни.

2 2 9   Приходи и възнаграждения от доставени възмездни услуги

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 3 —   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Възстановяване на различни разходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 4 —   ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

2 4 0   Дарения и завещания

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 5 —   РАЗНИ ПРИХОДИ

2 5 0   Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и други

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тази сума касае банкови лихви по сметката на агенцията.

2 5 1   Приходи от курсови разлики

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Вътрешни финансови проекторазпоредби за ЕАОС, приети от Управителния съвет. Загубите и приходите, дължащи се на действащите обменни курсове по време на трансферите на фондове, могат да бъдат уравнявани в края на всяка финансова година.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

150 000

200 000

220 000,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

900 000

730 260

650 000,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

750 000

760 000

670 000,—

Дял 1 — Общо

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

275 000

425 000

305 000,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

368 000

383 720

340 000,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

14 500

14 500

15 000,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

210 000

270 000

300 000,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

150 000

20 000

20 000,—

2 7

ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

25 000

25 000

25 000,—

Дял 2 — Общо

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

—

—

2 966 000,—

3 6

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

2 592 700

6 375 475

0,—

Дял 3 — Общо

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

ОБЩ СБОР

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Служители, заемащи длъжност, предвидена в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Надбавки за експатриране | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Периодично отпускани суми за секретариат | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Периодично отпускани суми за пътни разноски | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Друг персонал |
| 1 1 1 1 | Помощен персонал | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Местен персонал | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Друг външен персонал; експертизи | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Персонал на агенцията | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Временно привлечени национални експерти | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Техническа подкрепа | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Научни работници на посещение, гости и обучаващи се | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Агенти по договор (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя |
| 1 1 2 0 | Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Помощи за безработица | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Статия 1 1 2 — Общо | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Разни надбавки и помощи |
| 1 1 4 0 | Надбавки при раждане и помощи при смърт | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Пътни разноски за годишен отпуск | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Специални надбавки за длъжностните лица в счетоводството и административни лица, занимаващи се с предприемаческа дейност | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Влизане в или поддържане на пенсионни права | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Извънреден труд |
| 1 1 5 0 | Извънреден труд | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Статия 1 1 5 — Общо | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Корекции на заплатите |
| 1 1 6 0 | Корекции на заплатите | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Статия 1 1 6 — Общо | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 0 | Преводачи на свободна практика и служебни лица на конференции | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Други услуги и работа, дадена за превод и напечатване — Център за преводи в Люксембург | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| ГЛАВА 1 2 |
| 1 2 0 |
| Разни разходи за набиране на персонал |
| 1 2 0 0 | Разни разходи за набиране на персонал | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Статия 1 2 0 — Общо | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Пътни разноски при встъпване в длъжност или напускане на агенцията |
| 1 2 1 0 | Пътни разноски при встъпване в длъжност или при напускане на агенцията | — | — | 0,— |
| | Статия 1 2 1 — Общо | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Надбавки при встъпване в длъжност, преместване и служебно преместване |
| 1 2 2 0 | Встъпване в длъжност, преместване и служебно преместване | — | — | 0,— |
| | Статия 1 2 2 — Общо | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Разходи по пренасянето |
| 1 2 3 0 | Разходи по пренасянето | — | — | 0,— |
| | Статия 1 2 3 — Общо | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Временни надбавки за дневни разходи |
| 1 2 4 0 | Временни надбавки за дневни разходи | — | — | 0,— |
| | Статия 1 2 4 — Общо | — | — | 0,— |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Разходи за командировки |
| 1 3 0 0 | Разходи за командировки (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ресторанти и столове за хранене |
| 1 4 0 0 | Ресторанти и столове за хранене | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Статия 1 4 0 — Общо | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Медицинска служба |
| 1 4 1 0 | Медицинска служба | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Статия 1 4 1 — Общо | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Професионална подготовка и усъвършенстване |
| 1 4 2 0 | Професионална подготовка и усъвършенстване | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Статия 1 4 2 — Общо | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| ГЛАВА 1 1 — | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Служители, заемащи длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0

Основни заплати

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Семейни надбавки

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Надбавки за експатриране

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Периодично отпускани суми за секретариат

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Периодично отпускани суми за пътни разноски

1 000

2 000

2 000,—

Статия 1 1 0 — Общо

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Друг персонал

1 1 1 1

Помощен персонал

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Местен персонал

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Друг външен персонал; експертизи

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Персонал на агенцията

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Временно привлечени национални експерти

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Техническа подкрепа

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Научни работници на посещение, гости и обучаващи се

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Агенти по договор (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Статия 1 1 1 — Общо

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя

1 1 2 0

Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Помощи за безработица

97 000

90 000

74 000,—

Статия 1 1 2 — Общо

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Разни надбавки и помощи

1 1 4 0

Надбавки при раждане и помощи при смърт

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Пътни разноски за годишен отпуск

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Специални надбавки за длъжностните лица в счетоводството и административни лица, занимаващи се с предприемаческа дейност

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Влизане в или поддържане на пенсионни права

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 4 — Общо

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Извънреден труд

1 1 5 0

Извънреден труд

10 000

11 000

6 000,—

Статия 1 1 5 — Общо

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Корекции на заплатите

1 1 6 0

Корекции на заплатите

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Статия 1 1 6 — Общо

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 0

Преводачи на свободна практика и служебни лица на конференции

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Други услуги и работа, дадена за превод и напечатване — Център за преводи в Люксембург

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 7 — Общо

26 000

22 000

20 000,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Разни разходи за набиране на персонал

1 2 0 0

Разни разходи за набиране на персонал

150 000

200 000

220 000,—

Статия 1 2 0 — Общо

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Пътни разноски при встъпване в длъжност или напускане на агенцията

1 2 1 0

Пътни разноски при встъпване в длъжност или при напускане на агенцията

—

—

0,—

Статия 1 2 1 — Общо

—

—

0,—

1 2 2

Надбавки при встъпване в длъжност, преместване и служебно преместване

1 2 2 0

Встъпване в длъжност, преместване и служебно преместване

—

—

0,—

Статия 1 2 2 — Общо

—

—

0,—

1 2 3

Разходи по пренасянето

1 2 3 0

Разходи по пренасянето

—

—

0,—

Статия 1 2 3 — Общо

—

—

0,—

1 2 4

Временни надбавки за дневни разходи

1 2 4 0

Временни надбавки за дневни разходи

—

—

0,—

Статия 1 2 4 — Общо

—

—

0,—

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

150 000

200 000

220 000,—

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Разходи за командировки

1 3 0 0

Разходи за командировки (3)

900 000

730 260

650 000,—

Статия 1 3 0 — Общо

900 000

730 260

650 000,—

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

900 000

730 260

650 000,—

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Ресторанти и столове за хранене

1 4 0 0

Ресторанти и столове за хранене

200 000

230 000

150 000,—

Статия 1 4 0 — Общо

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Медицинска служба

1 4 1 0

Медицинска служба

50 000

50 000

40 000,—

Статия 1 4 1 — Общо

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Професионална подготовка и усъвършенстване

1 4 2 0

Професионална подготовка и усъвършенстване

500 000

480 000

480 000,—

Статия 1 4 2 — Общо

500 000

480 000

480 000,—

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

750 000

760 000

670 000,—

Дял 1 — Общо

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

ГЛАВА 1 1 —

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 2 — | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 2 —

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ

| ГЛАВА 1 4 — | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Служители, заемащи длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Този кредит е предназначен да покрие основните възнаграждения на персонала, включен в щатното разписание, въз основа на действащите регламенти и разпоредби за длъжностните лица и други служители на европейските общини и евентуални адаптации.

Предвиждат се възможности за помощи от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

760 000

660 000

705 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Тези семейни надбавки включват:

| — | надбавка за глава на семейство, |
| --- | --- |

—

надбавка за глава на семейство,

| — | надбавка за дете или грижи за друг член на семейството, |
| --- | --- |

—

надбавка за дете или грижи за друг член на семейството,

| — | надбавка за образование. |
| --- | --- |

—

надбавка за образование.

Предвиждат се възможности за помощи от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

1 1 0 2   Надбавки за експатриране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

964 000

890 000

868 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Надбавката за експатриране е равна на 16 % от сумата от основната заплата, надбавката за глава на семейство и надбавката за дете.

Предвиждат се възможности за помощи от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

1 1 0 3   Периодично отпускани суми за секретариат

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 500

30 000

29 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

1 1 0 4   Периодично отпускани суми за пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

2 000

2 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие отпусканите суми, предвидени в Правилника за длъжностните лица, и в частност член 15 от приложение VII към него.

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 1   Помощен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

228 590,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Този кредит е предназначен да покрие възнагражденията на помощния персонал и вноските на институцията за обществено осигуряване, с изключение на сумите, изплатени под формата на коригиращ коефициент, които са включени в позиция 1 1 6.

Предвиждат се възможности за помощи от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

1 1 1 2   Местен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Този кредит е предназначен да покрие възнагражденията на местния персонал и вноските на институцията за обществено осигуряване.

Предвидена е възможност за вноски по други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

1 1 1 3   Друг външен персонал; експертизи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Тази позиция е предназначена да покрие възнагражденията на други служители на временен договор.

1 1 1 4   Персонал на агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

280 000

280 000

50 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Този кредит е предназначен да покрие възнагражденията на служителите на временен договор.

1 1 1 5   Временно привлечени национални експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Този кредит е предназначен да покрие разходите на национални длъжностни лица или други временно привлечени експерти или временно назначени в агенцията или повикани за кратки консултации.

Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

1 1 1 6   Техническа подкрепа

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

80 000

80 000

80 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

1 1 1 7   Научни работници на посещение, гости и обучаващи се

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1).

1 1 1 8   Агенти по договор (1) (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1).

Този кредит е предназначен да покрие възнагражденията на агенти по договор (Комитет за наземно наблюдение на спътници, членове 3а и 3б).

1 1 2   Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя

1 1 2 0   Вноски за обществено осигуряване, платими от работодателя

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

330 000

300 000

287 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Този кредит е предназначен да покрие вноски за държавно обществено осигуряване, платими от работодателя, или вноските на работодателя за:

| — | застраховка срещу разходи при професионални болести, поети от агенцията, |
| --- | --- |

—

застраховка срещу разходи при професионални болести, поети от агенцията,

| — | застраховка срещу разходи при професионални заболявания и злополуки, поети от агенцията, |
| --- | --- |

—

застраховка срещу разходи при професионални заболявания и злополуки, поети от агенцията,

| — | застраховка срещу разходи при безработица, поети от агенцията. |
| --- | --- |

—

застраховка срещу разходи при безработица, поети от агенцията.

Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

1 1 2 1   Помощи за безработица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

97 000

90 000

74 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Кредитът е предназначен да покрие вноските на агенцията по застраховки при безработица за временно наетите агенти.

Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

1 1 4   Разни надбавки и помощи

1 1 4 0   Надбавки при раждане и помощи при смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 000

3 000

2 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

1 1 4 1   Пътни разноски за годишен отпуск

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

220 000

230 000

230 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в Глава 2 2 на Отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

1 1 4 5   Специални надбавки за длъжностните лица в счетоводството и административни лица, занимаващи се с предприемаческа дейност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

1 1 4 6   Влизане в или поддържане на пенсионни права

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1).

1 1 5   Извънреден труд

1 1 5 0   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

11 000

6 000,—

Забележки

Извънредният труд на персонала в категории „C“ и „D“ ще му даде право на компенсационен отпуск или на възнаграждение по почасова ставка.

Същото се отнася и за местния персонал, когато извънредният труд не е компенсиран с почивка.

1 1 6   Корекции на заплатите

1 1 6 0   Корекции на заплатите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие плащания по корекции на заплатите в резултат на решения, взети от Съвета.

Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 0   Преводачи на свободна практика и служебни лица на конференции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

26 000

22 000

20 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие хонорарите и пътните разноски на преводачи на свободна практика и технически лица за конференции, включително възстановени суми за услуги, оказани от преводачите на Комисията.

1 1 7 2   Други услуги и работа, дадена за превод и напечатване — Център за преводи в Люксембург

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена да покрие:

| — | услугите на преводачи на свободна практика или временни преводачи и печат, |
| --- | --- |

—

услугите на преводачи на свободна практика или временни преводачи и печат,

| — | услуги и работа, дадена за превод и печат на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз в Люксембург. |
| --- | --- |

—

услуги и работа, дадена за превод и печат на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз в Люксембург.

ГЛАВА 1 2 —   РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 2 0   Разни разходи за набиране на персонал

1 2 0 0   Разни разходи за набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

200 000

220 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, възникнали при набиране на персонал, включително разходи за публикуване, встъпване в длъжност, преместване, надбавки при служебно преместване, разходи по пренасянето, временни надбавки за дневни разходи, пътни разноски при встъпване в длъжност или при напускане на агенцията, пътни и дневни разходи на кандидати, извикани за попълване на вакантна длъжност, организиране на групови тестове за набиране на персонал и разходи за медицински прегледи при набирането.

1 2 1   Пътни разноски при встъпване в длъжност или напускане на агенцията

1 2 1 0   Пътни разноски при встъпване в длъжност или при напускане на агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

—

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие възстановяване на суми за пътни разноски, дължими на длъжностното лице при поемане на пост, при напускане на агенцията или при преместване.

Той покрива също пътните разходи на членове от неговото семейство.

1 2 2   Надбавки при встъпване в длъжност, преместване и служебно преместване

1 2 2 0   Встъпване в длъжност, преместване и служебно преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

—

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие:

| — | надбавки при встъпване в длъжност, |
| --- | --- |

—

надбавки при встъпване в длъжност,

| — | надбавки при преместване. |
| --- | --- |

—

надбавки при преместване.

1 2 3   Разходи по пренасянето

1 2 3 0   Разходи по пренасянето

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

—

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен за покрие възстановяване на суми от разноски по пренасянето, дължими на длъжностни лица.

1 2 4   Временни надбавки за дневни разходи

1 2 4 0   Временни надбавки за дневни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

—

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие плащания за временни надбавки за дневни разходи, дължими на длъжностни лица.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ

1 3 0   Разходи за командировки

1 3 0 0   Разходи за командировки (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

900 000

730 260

650 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за командировки на персонала на агенцията.

Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в Глава 2 2 на Отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

ГЛАВА 1 4 —   ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

1 4 0   Ресторанти и столове за хранене

1 4 0 0   Ресторанти и столове за хранене

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

230 000

150 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с външни фирми, които управляват стола за хранене в агенцията, както и някои съоръжения, необходими за стола.

1 4 1   Медицинска служба

1 4 1 0   Медицинска служба

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

50 000

40 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност членове 16 и 17 от него.

Този кредит е предназначен да покрие разходи за задължителни годишни медицински прегледи на персонала.

1 4 2   Професионална подготовка и усъвършенстване

1 4 2 0   Професионална подготовка и усъвършенстване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500 000

480 000

480 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие финансовите вноски на агенцията за разходи за развитие на професионалната подготовка на членовете на персонала и тяхното усъвършенстване — включително мероприятия по сплотяване на екипа.

ДЯЛ 2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Наеми |
| 2 1 0 0 | Наеми | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Депозити | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Застраховки |
| 2 1 1 0 | Застраховки | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Статия 2 1 1 — Общо | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Вода, газ, електричество и отопление |
| 2 1 2 0 | Вода, газ, електричество и отопление (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Статия 2 1 2 — Общо | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Почистване и поддръжка |
| 2 1 3 0 | Почистване и поддръжка | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Статия 2 1 3 — Общо | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Оборудване на помещения |
| 2 1 4 0 | Оборудване на помещения | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Статия 2 1 4 — Общо | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Охрана и сигурност на сградите |
| 2 1 5 0 | Охрана и сигурност на сградите | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Статия 2 1 5 — Общо | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Други разходи |
| 2 1 9 0 | Други разходи | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Статия 2 1 9 — Общо | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Офис техника |
| 2 2 0 0 | Офис техника — Закупуване | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Мебелировка |
| 2 2 1 0 | Мебелировка — Закупуване | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Технически съоръжения и инсталации |
| 2 2 2 0 | Технически съоръжения — Закупуване | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Статия 2 2 2 — Общо | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Транспортни съоръжения |
| 2 2 3 0 | Транспортни съоръжения | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Наемане на транспортни съоръжения | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 2 3 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Съоръжения, разходи за съоръжения и обработка на данни |
| 2 2 4 0 | Оборудване за обработка на данни | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Статия 2 2 4 — Общо | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Разходи за документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Разходи за документация и библиотека | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски материали и офис консумативи |
| 2 3 0 0 | Офис консумативи, закупуване (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Пощенски разходи и телекомуникации |
| 2 3 1 0 | Пощенски разходи за кореспонденция и разходи за доставка | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и факс (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Транспортни такси (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Статия 2 3 1 — Общо | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Загуби от обменни курсове | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Юридически разходи |
| 2 3 3 0 | Юридически разходи | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Щети |
| 2 3 4 0 | Щети | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 3 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Преводи |
| 2 3 5 0 | Други услуги и работа, дадена на външни фирми за преводи и отпечатване — Център за преводи в Люксембург | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 3 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Други административни разходи |
| 2 3 9 0 | Разни застраховки | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Други | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Статия 2 3 9 — Общо | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Разходи за приеми и представителни разходи |
| 2 4 0 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Представителни разходи, свързани с маркетинга | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Управление на ЕАОС |
| 2 5 0 1 | Управителен съвет и Бюро | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Научен комитет | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Статия 2 5 0 — Общо | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| ГЛАВА 2 6 |
| 2 6 0 |
| Екологично управление на агенцията |
| 2 6 0 1 | Сертификат EMAS/екологични инициативи на агенцията | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Екологични инициативи на агенцията | — | — | 0,— |
| | Статия 2 6 0 — Общо | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | ГЛАВА 2 6 — ОБЩО | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| ГЛАВА 2 7 |
| 2 7 0 |
| Публикации и информационни материали |
| 2 7 0 0 | Публикации | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Статия 2 7 0 — Общо | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | ГЛАВА 2 7 — ОБЩО | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| ГЛАВА 2 1 — | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Наеми

2 1 0 0

Наеми

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Депозити

12 000

12 000

60 000,—

Статия 2 1 0 — Общо

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Застраховки

2 1 1 0

Застраховки

16 000

14 000

11 000,—

Статия 2 1 1 — Общо

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Вода, газ, електричество и отопление

2 1 2 0

Вода, газ, електричество и отопление (3)

405 000

422 000

350 000,—

Статия 2 1 2 — Общо

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Почистване и поддръжка

2 1 3 0

Почистване и поддръжка

180 000

210 000

180 000,—

Статия 2 1 3 — Общо

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Оборудване на помещения

2 1 4 0

Оборудване на помещения

60 000

50 000

50 000,—

Статия 2 1 4 — Общо

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Охрана и сигурност на сградите

2 1 5 0

Охрана и сигурност на сградите

235 000

200 000

85 000,—

Статия 2 1 5 — Общо

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Други разходи

2 1 9 0

Други разходи

7 000

10 000

5 000,—

Статия 2 1 9 — Общо

7 000

10 000

5 000,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Офис техника

2 2 0 0

Офис техника — Закупуване

60 000

70 000

70 000,—

Статия 2 2 0 — Общо

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Мебелировка

2 2 1 0

Мебелировка — Закупуване

30 000

125 000

50 000,—

Статия 2 2 1 — Общо

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Технически съоръжения и инсталации

2 2 2 0

Технически съоръжения — Закупуване

55 000

100 000

55 000,—

Статия 2 2 2 — Общо

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Транспортни съоръжения

2 2 3 0

Транспортни съоръжения

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Наемане на транспортни съоръжения

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 2 3 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Съоръжения, разходи за съоръжения и обработка на данни

2 2 4 0

Оборудване за обработка на данни

65 000

65 000

65 000,—

Статия 2 2 4 — Общо

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0

Разходи за документация и библиотека

65 000

65 000

65 000,—

Статия 2 2 5 — Общо

65 000

65 000

65 000,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

275 000

425 000

305 000,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0

Офис консумативи, закупуване (3)

90 000

80 630

80 000,—

Статия 2 3 0 — Общо

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Пощенски разходи и телекомуникации

2 3 1 0

Пощенски разходи за кореспонденция и разходи за доставка

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и факс (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Транспортни такси (3)

2 000

4 000

2 000,—

Статия 2 3 1 — Общо

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови такси

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Загуби от обменни курсове

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 3 2 — Общо

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Юридически разходи

2 3 3 0

Юридически разходи

5 000

10 000

30 000,—

Статия 2 3 3 — Общо

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Щети

2 3 4 0

Щети

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 3 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Преводи

2 3 5 0

Други услуги и работа, дадена на външни фирми за преводи и отпечатване — Център за преводи в Люксембург

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 3 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Други административни разходи

2 3 9 0

Разни застраховки

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Други

23 000

25 000

5 000,—

Статия 2 3 9 — Общо

48 000

60 000

35 000,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

368 000

383 720

340 000,—

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Разходи за приеми и представителни разходи

2 4 0 0

Разходи за приеми и представителни разходи

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Представителни разходи, свързани с маркетинга

7 000

7 000

0,—

Статия 2 4 0 — Общо

14 500

14 500

15 000,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

14 500

14 500

15 000,—

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Управление на ЕАОС

2 5 0 1

Управителен съвет и Бюро

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Научен комитет

75 000

90 000

90 000,—

Статия 2 5 0 — Общо

210 000

270 000

300 000,—

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

210 000

270 000

300 000,—

ГЛАВА 2 6

2 6 0

Екологично управление на агенцията

2 6 0 1

Сертификат EMAS/екологични инициативи на агенцията

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Екологични инициативи на агенцията

—

—

0,—

Статия 2 6 0 — Общо

150 000

20 000

20 000,—

ГЛАВА 2 6 — ОБЩО

150 000

20 000

20 000,—

ГЛАВА 2 7

2 7 0

Публикации и информационни материали

2 7 0 0

Публикации

25 000

25 000

25 000,—

Статия 2 7 0 — Общо

25 000

25 000

25 000,—

ГЛАВА 2 7 — ОБЩО

25 000

25 000

25 000,—

Дял 2 — Общо

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

ГЛАВА 2 1 —

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 5 — | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

| ГЛАВА 2 6 — | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 6 —

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

| ГЛАВА 2 7 — | ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 7 —

ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ГЛАВА 2 1 —   НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 1 0   Наеми

2 1 0 0   Наеми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие плащания по наеми за сгради, разположени на адрес: Kongens Nytorv 6 и 28, DK-1050 Копенхаген или части от тях и външни помещения за архив.

2 1 0 1   Депозити

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Застраховки

2 1 1 0   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

16 000

14 000

11 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие различни застрахователни договори за сградата на адрес: Kongens Nytorv, DK-1050 Копенхаген.

2 1 2   Вода, газ, електричество и отопление

2 1 2 0   Вода, газ, електричество и отопление (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

405 000

422 000

350 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие текущи разходи.

2 1 3   Почистване и поддръжка

2 1 3 0   Почистване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

180 000

210 000

180 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за почистване и поддръжка на помещения, използвани от агенцията (помещения, отопление, климатизация, електричество и вода).

2 1 4   Оборудване на помещения

2 1 4 0   Оборудване на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

60 000

50 000

50 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие изпълнението на работи по оборудване на помещенията и промени по преграждането в сградата.

2 1 5   Охрана и сигурност на сградите

2 1 5 0   Охрана и сигурност на сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

235 000

200 000

85 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите по охрана и сигурност на сградите, разположени в Kongens Nytorv, DK-1050 Копенхаген.

2 1 9   Други разходи

2 1 9 0   Други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

7 000

10 000

5 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие други текущи разходи за помещенията, които не са конкретно планирани, в частност данъци и пътни такси, саниране, извозване на отпадъци, почистване на комини и т.н.

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 2 0   Офис техника

2 2 0 0   Офис техника — Закупуване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

60 000

70 000

70 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие закупуване, наемане, поддръжка, използване и поправка на офис техника.

2 2 1   Мебелировка

2 2 1 0   Мебелировка — Закупуване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

125 000

50 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие закупуване, наемане, поддръжка, използване и поправка на мебелировка.

2 2 2   Технически съоръжения и инсталации

2 2 2 0   Технически съоръжения — Закупуване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

55 000

100 000

55 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие закупуване, наемане, поддръжка, използване, поправка и инсталация на технически съоръжения, например от областта на информатиката, аудиовизуални, копирни, архивиращи, библиотечни и преводачески системи и съоръжения и други подобни, както и различни инструменти за поддръжка на сградите.

2 2 3   Транспортни съоръжения

2 2 3 0   Транспортни съоръжения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие закупуването на едно моторно превозно средство или други транспортни средства за официално ползване от агенцията.

2 2 3 1   Наемане на транспортни съоръжения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие наемането на моторни превозни средства, когато възникнат такива нужди (конференции и т.н.).

2 2 4   Съоръжения, разходи за съоръжения и обработка на данни

2 2 4 0   Оборудване за обработка на данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

65 000

65 000

65 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие закупуване и/или наемане на компютри и периферна техника.

Той покрива също разходите за обслужване, обработка, ремонт, среди, документация, други материали и т.н.

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0   Разходи за документация и библиотека

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

65 000

65 000

65 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие закупуване на книги, документи и други непериодични издания и актуализация на наличните томове, необходими на отделите в агенцията.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0   Офис консумативи, закупуване (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

90 000

80 630

80 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите по фотокопиране, доставка на копирни съоръжения и офис консумативи.

2 3 1   Пощенски разходи и телекомуникации

2 3 1 0   Пощенски разходи за кореспонденция и разходи за доставка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

75 000

75 000

90 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за пощенски услуги и доставки, включително изпращане на колети.

Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

2 3 1 1   Телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и факс (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

138 000

144 090

95 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие:

| — | твърди разходи за наем, разходи за комуникации, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на съоръжения; |
| --- | --- |

—

твърди разходи за наем, разходи за комуникации, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на съоръжения;

| — | разходи за телекомуникационни съоръжения, включително окабеляване: включва закупуване, наемане, инсталация, поддръжка, документация и т.н. |
| --- | --- |

—

разходи за телекомуникационни съоръжения, включително окабеляване: включва закупуване, наемане, инсталация, поддръжка, документация и т.н.

Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

2 3 1 2   Транспортни такси (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

4 000

2 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие транспорта на по-големи пратки.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Загуби от обменни курсове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този кредит е предназначена да покрие загубите от обменни курсове, понесени от агенцията при управлението на нейния бюджет, доколкото тези загуби не могат да бъдат компенсирани с печалби от обменни курсове.

2 3 3   Юридически разходи

2 3 3 0   Юридически разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Щети

2 3 4 0   Щети

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Преводи

2 3 5 0   Други услуги и работа, дадена на външни фирми за преводи и отпечатване — Център за преводи в Люксембург

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този кредит е предназначена да покрие:

| — | услугите от преводачи на свободна практика или временно наети преводачи и отпечатване; |
| --- | --- |

—

услугите от преводачи на свободна практика или временно наети преводачи и отпечатване;

| — | услугите и работата, дадена за превод и отпечатване на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз в Люксембург. |
| --- | --- |

—

услугите и работата, дадена за превод и отпечатване на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз в Люксембург.

Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

2 3 9   Други административни разходи

2 3 9 0   Разни застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

35 000

30 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие различни застраховки (например нараняване на трети лица, кражба с взлом и т.н.).

2 3 9 1   Други

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

23 000

25 000

5 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие други административни разходи, които не са конкретно планирани.

ГЛАВА 2 4 —   РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 4 0   Разходи за приеми и представителни разходи

2 4 0 0   Разходи за приеми и представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

7 500

7 500

15 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие представителни разходи.

2 4 0 1   Представителни разходи, свързани с маркетинга

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

7 000

7 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие представителни разходи.

ГЛАВА 2 5 —   УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

2 5 0   Управление на ЕАОС

2 5 0 1   Управителен съвет и Бюро

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

135 000

180 000

210 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за събрания на Управителния съвет и Бюрото на агенцията (като пътни разноски, средства за дневни разходи, наемане на пособия, кетъринг и т.н.).

2 5 0 2   Научен комитет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

75 000

90 000

90 000,—

Забележки

Този кредит е предназначена да покрие разходите за събрания на Научния комитет на агенцията във връзка с реализацията на проектите, упоменати в годишната работна програма на агенцията (като пътни разноски, средства за дневни разходи, наемане на пособия, кетъринг и т.н.), както и за възнаграждения за услугите на членовете на Научния комитет.

Предвижда се възможност за вноски от други програми на ЕС и трети страни. Всяка финансова помощ ще бъде включена в глава 2 2 на отчета за приходите и може да доведе до отпускането на допълнителни кредити.

ГЛАВА 2 6 —   ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 6 0   Екологично управление на агенцията

2 6 0 1   Сертификат EMAS/екологични инициативи на агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

20 000

20 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите за получаване на сертификат EMAS за агенцията.

2 6 0 2   Екологични инициативи на агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

—

0,—

Забележки

Тази позиция е предназначена да покрие разходите за екологични инициативи на агенцията.

ГЛАВА 2 7 —   ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

2 7 0   Публикации и информационни материали

2 7 0 0   Публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

25 000

25 000,—

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. относно създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), и в частност член 2 от него.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 1 |
| Оперативна подкрепа |
| 3 3 1 1 | Агенти по договор (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Събрания (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Статия 3 3 1 — Общо | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| Информационни технологии и комуникации |
| 3 3 2 0 | Издателски и графични услуги (включително дизайн, скициране, отпечатване и помощ при работния процес) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Общи услуги в областта на информационните технологии и инфраструктура | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Интернет сайт и мултимедийни продукти | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Корпоративни въпроси/Комуникации | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Преводи (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Статия 3 3 2 — Общо | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Европейски центрове по злободневни въпроси |
| 3 3 3 1 | ЕЦЗВ ПВК — Промени на въздуха и климата (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | ЕЦЗВ ВД — Води (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ЕЦЗВ ЗПБ — Защита на природата и биоразнообразието (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ЕЦЗВ ИПЗК — Информация за пространствено развитие и използване на земята (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ЕЦЗВ УРО— Управление на ресурсите и отпадъците (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Статия 3 3 3 — Общо | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| ГЛАВА 3 5 |
| 3 5 1 |
| СП1 Стратегически подходи за осигуряване на информационна система |
| 3 5 1 0 | СП1 Стратегически подходи за осигуряване на информационна система | — | — | 1 666 000,— |
| | Статия 3 5 1 — Общо | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| СП3 Борба с намаляване на биоразнообразието и разбиране на промените в пространственото развитие |
| 3 5 3 0 | СП3 Борба с намаляване на биоразнообразието и разбиране на промените в пространственото развитие | — | — | 30 000,— |
| | Статия 3 5 3 — Общо | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| СП4 Защита на човешкото здраве и качеството на живота |
| 3 5 4 0 | СП4 Защита на човешкото здраве и качеството на живота | — | — | 120 000,— |
| | Статия 3 5 4 — Общо | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| СП5 Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъците |
| 3 5 5 0 | СП5 Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъците (5) | — | — | 150 000,— |
| | Статия 3 5 5 — Общо | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| СП7 Политика в подкрепа на устойчивото развитие и околната среда |
| 3 5 7 0 | СП7 Политика в подкрепа на устойчивото развитие и околната среда (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Статия 3 5 7 — Общо | — | — | 1 000 000,— |
| | ГЛАВА 3 5 — ОБЩО | — | — | 2 966 000,— |
| ГЛАВА 3 6 |
| 3 6 0 |
| Стратегически действия от 1 до 9 |
| 3 6 0 1 | Осигуряване на информационна система (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Промени в климата и енергия (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Природа и биоразнообразие (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Води и селско стопанство (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Въздух и транспорт | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | ЕАОС в един по-широк свят (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъци | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Ползване на земята и ландшафт | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Сценарии | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Статия 3 6 0 — Общо | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Стратегически действия 10 |
| 3 6 1 0 | Интегрирани оценки и подкрепа на устойчивото развитие | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Кампания на ЕАОС | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Статия 3 6 1 — Общо | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 3 6 — ОБЩО | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| ГЛАВА 3 3 — | РЕСУРСИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 3

3 3 1

Оперативна подкрепа

3 3 1 1

Агенти по договор (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Събрания (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Статия 3 3 1 — Общо

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

Информационни технологии и комуникации

3 3 2 0

Издателски и графични услуги (включително дизайн, скициране, отпечатване и помощ при работния процес)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Общи услуги в областта на информационните технологии и инфраструктура

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Интернет сайт и мултимедийни продукти

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Корпоративни въпроси/Комуникации

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Преводи (3)

300 000

657 015

600 000,—

Статия 3 3 2 — Общо

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Европейски центрове по злободневни въпроси

3 3 3 1

ЕЦЗВ ПВК — Промени на въздуха и климата (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ЕЦЗВ ВД — Води (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ЕЦЗВ ЗПБ — Защита на природата и биоразнообразието (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ЕЦЗВ ИПЗК — Информация за пространствено развитие и използване на земята (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ЕЦЗВ УРО— Управление на ресурсите и отпадъците (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Статия 3 3 3 — Общо

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

ГЛАВА 3 5

3 5 1

СП1 Стратегически подходи за осигуряване на информационна система

3 5 1 0

СП1 Стратегически подходи за осигуряване на информационна система

—

—

1 666 000,—

Статия 3 5 1 — Общо

—

—

1 666 000,—

3 5 3

СП3 Борба с намаляване на биоразнообразието и разбиране на промените в пространственото развитие

3 5 3 0

СП3 Борба с намаляване на биоразнообразието и разбиране на промените в пространственото развитие

—

—

30 000,—

Статия 3 5 3 — Общо

—

—

30 000,—

3 5 4

СП4 Защита на човешкото здраве и качеството на живота

3 5 4 0

СП4 Защита на човешкото здраве и качеството на живота

—

—

120 000,—

Статия 3 5 4 — Общо

—

—

120 000,—

3 5 5

СП5 Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъците

3 5 5 0

СП5 Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъците (5)

—

—

150 000,—

Статия 3 5 5 — Общо

—

—

150 000,—

3 5 7

СП7 Политика в подкрепа на устойчивото развитие и околната среда

3 5 7 0

СП7 Политика в подкрепа на устойчивото развитие и околната среда (4)

—

—

1 000 000,—

Статия 3 5 7 — Общо

—

—

1 000 000,—

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

—

—

2 966 000,—

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Стратегически действия от 1 до 9

3 6 0 1

Осигуряване на информационна система (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Промени в климата и енергия (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Природа и биоразнообразие (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Води и селско стопанство (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Въздух и транспорт

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

ЕАОС в един по-широк свят (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъци

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Ползване на земята и ландшафт

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Сценарии

175 000

210 000

0,—

Статия 3 6 0 — Общо

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Стратегически действия 10

3 6 1 0

Интегрирани оценки и подкрепа на устойчивото развитие

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Кампания на ЕАОС

100 000

82 000

0,—

Статия 3 6 1 — Общо

300 000

245 000

0,—

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

2 592 700

6 375 475

0,—

Дял 3 — Общо

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

ОБЩ СБОР

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ГЛАВА 3 3 —

РЕСУРСИ

| ГЛАВА 3 5 — | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 5 —

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

| ГЛАВА 3 6 — | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 6 —

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА 3 3 —   РЕСУРСИ

3 3 1   Оперативна подкрепа

Забележки

Регламент (ЕИО) No 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение по околна среда (ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1641/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1), членове 16 и 17 от него.

3 3 1 1   Агенти по договор (4)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие възнагражденията на агенти по договор и вноските на институцията за обществено осигуряване

3 3 1 2   Събрания (1) (4) (5)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за събрания на експерти, повикани от агенцията във връзка с реализацията на проектите, упоменати в годишната работна програма на агенцията (ГРП). За периода преди 1999 г. виж позиция 2 5 0 2.

3 3 2   Информационни технологии и комуникации

Общи цели

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за инфраструктура за информационни технологии/осигуряване на качеството във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).

3 3 2 0   Издателски и графични услуги (включително дизайн, скициране, отпечатване и помощ при работния процес)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

300 000

340 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за издаване и поддръжка на продукцията на ЕАОС.

3 3 2 1   Общи услуги в областта на информационните технологии и инфраструктура

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите за стабилна информационна среда във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление (ГПУ).

3 3 2 2   Интернет сайт и мултимедийни продукти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500 000

750 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за интернет сайт и мултимедийни продукти и за поддържане на системата на многоезичната потребителска общност на ЕАОС.

3 3 2 3   Корпоративни въпроси/Комуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

450 000

550 000

400 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи по корпоративни въпроси и комуникации във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).

3 3 2 4   Преводи (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

300 000

657 015

600 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие:

| — | услугите на преводачи на свободна практика или временно наети преводачи и отпечатване; |
| --- | --- |

—

услугите на преводачи на свободна практика или временно наети преводачи и отпечатване;

| — | услугите и работата, дадена за превод и отпечатване на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз в Люксембург; |
| --- | --- |

—

услугите и работата, дадена за превод и отпечатване на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз в Люксембург;

3 3 3   Европейски центрове по злободневни въпроси

3 3 3 1   ЕЦЗВ ПВК — Промени на въздуха и климата (1)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за ЕЦЗВ ПВК — Промени на въздуха и климата, във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).

3 3 3 2   ЕЦЗВ ВД — Води (1)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за ЕЦЗВ ВД — Води, във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).

3 3 3 3   ЕЦЗВ ЗПБ — Защита на природата и биоразнообразието (1)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

927 900

825 000

845 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за ЕЦЗВ ЗПБ — Защита на природата и биоразнообразието, във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).

3 3 3 4   ЕЦЗВ ИПЗК — Информация за пространствено развитие и използване на земята (1)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за ЕЦЗВ ИПЗК — Информация за пространствено развитие и използване на земята, във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).

3 3 3 5   ЕЦЗВ УРО — Управление на ресурсите и отпадъците (1) (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

897 900

788 935

790 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходи за ЕЦЗВ УРО— Управление на ресурсите и отпадъците, във връзка с реализацията на проектите, упоменати в Годишния план за управление на ЕАОС (ГПУ).

ГЛАВА 3 5 —   СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

3 5 1   СП1 Стратегически подходи за осигуряване на информационна система

3 5 1 0   СП1 Стратегически подходи за осигуряване на информационна система

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

—

1 666 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с управление и усъвършенстване на системата, в рамките на първа стратегическа област (информационни системи и мрежи) на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 5 3   СП3 Борба с намаляване на биоразнообразието и разбиране на промените в пространственото развитие

3 5 3 0   СП3 Борба с намаляване на биоразнообразието и разбиране на промените в пространственото развитие

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

—

30 000,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с биоразнообразието, в рамките на третата стратегическа област (борба с намаляване на биоразнообразието и разбиране на промените в пространственото развитие) на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 5 4   СП4 Защита на човешкото здраве и качеството на живота

3 5 4 0   СП4 Защита на човешкото здраве и качеството на живота

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

—

120 000,—

Забележки

Тази позиция е предназначена да покрие разходите, свързани с околната среда и здравето, в рамките на четвъртата стратегическа област (защита на човешкото здраве и качеството на живота) на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 5 5   СП5 Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъците

3 5 5 0   СП5 Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъците (5)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

—

150 000,—

Забележки

Тази позиция е предназначена да покрие разходите, свързани с устойчивото използване и управление на природните ресурси и отпадъците, в рамките на петата стратегическа област (устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъците) на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 5 7   СП7 Политика в подкрепа на устойчивото развитие и околната среда

3 5 7 0   СП7 Политика в подкрепа на устойчивото развитие и околната среда (4)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

—

1 000 000,—

Забележки

Тази позиция е предназначена да покрие разходите, свързани с устойчивото развитие, в рамките на седмата стратегическа област (политика в подкрепа на устойчивото развитие и околната среда) на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

ГЛАВА 3 6 —   СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

3 6 0   Стратегически действия от 1 до 9

3 6 0 1   Осигуряване на информационна система (1) (2)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 182 700

4 480 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с осигуряване на информационна система, в рамките на първата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 6 0 2   Промени в климата и енергия (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

125 000

270 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с промените в климата и енергията, в рамките на втората стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 6 0 3   Природа и биоразнообразие (1)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

160 000

150 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с природата и биоразнообразието, в рамките на третата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 6 0 4   Води и селско стопанство (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

75 000

315 475

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с водите и селското стопанство, в рамките на четвъртата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 6 0 5   Въздух и транспорт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

225 000

425 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с въздуха и транспорта, в рамките на петата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 6 0 6   ЕАОС в един по-широк свят (3)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

200 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с политиката за подкрепа на ЕАОС в един по-широк свят, в рамките на шестата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 6 0 7   Устойчиво използване и управление на природните ресурси и отпадъци

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

p.m.

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с устойчиво потребление, производство и управление на отпадъците, в рамките на седмата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 6 0 8   Ползване на земята и ландшафт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

80 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с ползване на земята и ландшафта, в рамките на осмата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 6 0 9   Сценарии

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

175 000

210 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани със сценариите, в рамките на деветата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 6 1   Стратегически действия 10

3 6 1 0   Интегрирани оценки и подкрепа на устойчивото развитие

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

163 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с интегрираните оценки и подкрепата на устойчивото развитие, в рамките на десетата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

3 6 1 1   Кампания на ЕАОС

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

82 000

0,—

Забележки

Този кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с кампанията на ЕАОС, в рамките на единадесетата стратегическа област на Стратегията на ЕАОС за периода 2004 г.–2008 г.

Бележки:

Следните суми се включват като част от пълните отпуснати суми по съответните бюджетни позиции:

2007:

(1): Бюджет по програма „Europe Aid 4“: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

(2): Бюджет по програма „Tacis“: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 ЕUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

(3): Бюджет по програма „Corine Land Cover“: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Бюджет по програма „X-compliance“: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

(5): Бюджет по програма „Биоразнообразие“: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Щатно разписание за 2007 г. — Европейска агенция за околната среда

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по предходния правилник | Всичко действащи през 2005 EU 25 | Всичко действащи през 2006 | Категории и степени по новия правилник | Всичко действащи през 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Всичко А* | 1 | 1 | Всичко AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| Всичко B* | 3 | 3 | Всичко AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Всичко C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Всичко D* | | | | |
| Общо | 4 | 4 | Общо | 4 |

Постоянни постове

Категории и степени по предходния правилник

Всичко действащи през 2005 EU 25

Всичко действащи през 2006

Категории и степени по новия правилник

Всичко действащи през 2007

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Всичко А*

1

1

Всичко AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко B*

3

3

Всичко AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Всичко C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Всичко D*

Общо

4

4

Общо

4

Щатно разписание за 2007 г. — Европейска агенция за околната среда

| Bременно наети служители |
| --- |
| Категории и степени по предходния правилник | Всичко действащи през 2005 EU 25 | Всичко действащи през 2006 | Категории и степени по новия правилник | Всичко действащи през 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Всичко | 50 | 50 | Всичко | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| Всичко B* | 31 | 61 | Всичко AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Всичко C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Всичко D* | 4 | | | |
| Общо | 111 | 111 | Общо | 112 |

Bременно наети служители

Категории и степени по предходния правилник

Всичко действащи през 2005 EU 25

Всичко действащи през 2006

Категории и степени по новия правилник

Всичко действащи през 2007

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Всичко

50

50

Всичко

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

Всичко B*

31

61

Всичко AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Всичко C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Всичко D*

4

Общо

111

111

Общо

112

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/115

---

Отчет за приходите и разходите Европейската фондация за обучение за финансовата 2007 г.

(2007/284/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ — TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 1 900 | |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | 758 923,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Дял 4 — Общо | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| ПРОЕКТ MEDA-ETE |
| 5 0 | ПРОЕКТ MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ |
| 6 0 | ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3)

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ — TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4)

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Дял 1 — Общо

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

1 900

Дял 9 — Общо

p.m.

1 900

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

758 923,—

Дял 10 — Общо

p.m.

758 923,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

0

665 408

651 485,—

Дял 4 — Общо

0

979 696

1 130 717,—

5

ПРОЕКТ MEDA-ETE

5 0

ПРОЕКТ MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Дял 5 — Общо

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ

6 0

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

645 958

813 000,—

Дял 6 — Общо

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

ОБЩ СБОР

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 |
| ФАР |
| 1 0 0 1 | Вноска по ФАР (България, Румъния) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Вноска по ФАР (България, Румъния) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дял 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Вноска по ФАР (Хърватия) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Вноска по ФАР (Хърватия) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дял 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Статия 1 0 0 — Общо | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Предприсъединяване |
| 1 0 1 1 | Предприсъединителна вноска (Турция) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Предприсъединителна вноска (Турция) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дял 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Статия 1 0 1 — Общо | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Подкрепа за инициативи на Комисията и „Разширена Европа“ |
| 1 1 0 1 | Външна дейност (TACIS, CARDS) — субсидия по дялове 1 и 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Външна дейност (TACIS, CARDS) — субсидия по дял 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| ГЛАВА 1 2 |
| 1 2 0 |
| Европейска фондация за обучение |
| 1 2 0 1 | Субсидия за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Субсидия за Европейската фондация за обучение по дял 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Статия 1 2 0 — Общо | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| ГЛАВА 1 0 — | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3) |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

ФАР

1 0 0 1

Вноска по ФАР (България, Румъния) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Вноска по ФАР (България, Румъния) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дял 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Вноска по ФАР (Хърватия) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Вноска по ФАР (Хърватия) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дял 3

0

85 500

0,—

Статия 1 0 0 — Общо

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Предприсъединяване

1 0 1 1

Предприсъединителна вноска (Турция) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Предприсъединителна вноска (Турция) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дял 3

0

190 000

0,—

Статия 1 0 1 — Общо

0

1 000 000

0,—

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

0

2 950 000

2 500 000,—

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Подкрепа за инициативи на Комисията и „Разширена Европа“

1 1 0 1

Външна дейност (TACIS, CARDS) — субсидия по дялове 1 и 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Външна дейност (TACIS, CARDS) — субсидия по дял 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Статия 1 1 0 — Общо

0

16 500 000

16 000 000,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

0

16 500 000

16 000 000,—

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Европейска фондация за обучение

1 2 0 1

Субсидия за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

Субсидия за Европейската фондация за обучение по дял 3

3 652 400

0

0,—

Статия 1 2 0 — Общо

19 116 900

0

0,—

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

19 116 900

0

0,—

Дял 1 — Общо

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

ГЛАВА 1 0 —

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3)

| ГЛАВА 1 1 — | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ — TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4) |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 1 —

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ — TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4)

| ГЛАВА 1 2 — | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27) |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 2 —

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27)

ГЛАВА 1 0 —   ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3)

1 0 0   ФАР

1 0 0 1   Вноска по ФАР (България, Румъния) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Вноска по ФАР (България, Румъния) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дял 3

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Вноска по ФАР (Хърватия) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Вноска по ФАР (Хърватия) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дял 3

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Предприсъединяване

1 0 1 1   Предприсъединителна вноска (Турция) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Предприсъединителна вноска (Турция) към субсидията за Европейската фондация за обучение по дял 3

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

190 000

0,—

ГЛАВА 1 1 —   ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4)

1 1 0   Подкрепа за инициативи на Комисията и „Разширена Европа“

1 1 0 1   Външна дейност (TACIS, CARDS) — субсидия по дялове 1 и 2

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Външна дейност (TACIS, CARDS) — субсидия по дял 3

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

ГЛАВА 1 2 —   ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27)

1 2 0   Европейска фондация за обучение

1 2 0 1   Субсидия за Европейската фондация за обучение по дялове 1 и 2

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   Субсидия за Европейската фондация за обучение по дял 3

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

3 652 400

0

0,—

ДЯЛ 9

ДРУГИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 9 0 |
| 9 0 0 |
| Други приходи |
| 9 0 0 0 | Други приходи | p.m. | 1 900 | |
| | Статия 9 0 0 — Общо | p.m. | 1 900 | |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | p.m. | 1 900 | |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 1 900 | |
| ГЛАВА 9 0 — | ДРУГИ ПРИХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 9 0

9 0 0

Други приходи

9 0 0 0

Други приходи

p.m.

1 900

Статия 9 0 0 — Общо

p.m.

1 900

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

p.m.

1 900

Дял 9 — Общо

p.m.

1 900

ГЛАВА 9 0 —

ДРУГИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 9 0 —   ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0 0   Други приходи

9 0 0 0   Други приходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

1 900

ДЯЛ 10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 10 1 |
| 10 1 1 |
| Резултати от предходни години |
| 10 1 1 1 | Резултат от бюджетната -/- 1 година | p.m. | | 758 923,— |
| | Статия 10 1 1 — Общо | p.m. | | 758 923,— |
| | ГЛАВА 10 1 — ОБЩО | p.m. | | 758 923,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | 758 923,— |
| ГЛАВА 10 1 — | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 10 1

10 1 1

Резултати от предходни години

10 1 1 1

Резултат от бюджетната -/- 1 година

p.m.

758 923,—

Статия 10 1 1 — Общо

p.m.

758 923,—

ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

p.m.

758 923,—

Дял 10 — Общо

p.m.

758 923,—

ГЛАВА 10 1 —

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

ГЛАВА 10 1 —   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1 1   Резултати от предходни години

10 1 1 1   Резултат от бюджетната -/- 1 година

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

758 923,—

ДЯЛ 4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 4 3 |
| 4 3 0 |
| Сътрудничество с италиански институции |
| 4 3 0 0 | Сътрудничество с италиански институции | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Статия 4 3 0 — Общо | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | ГЛАВА 4 3 — ОБЩО | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| ГЛАВА 4 9 |
| 4 9 0 |
| Сътрудничество с италиански институции — финансиране от предходни години |
| 4 9 0 0 | Сътрудничество с италиански институции — финансиране от предходни години | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Статия 4 9 0 — Общо | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | ГЛАВА 4 9 — ОБЩО | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Дял 4 — Общо | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| ГЛАВА 4 3 — | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 4 3

4 3 0

Сътрудничество с италиански институции

4 3 0 0

Сътрудничество с италиански институции

p.m.

314 288

479 232,—

Статия 4 3 0 — Общо

p.m.

314 288

479 232,—

ГЛАВА 4 3 — ОБЩО

p.m.

314 288

479 232,—

ГЛАВА 4 9

4 9 0

Сътрудничество с италиански институции — финансиране от предходни години

4 9 0 0

Сътрудничество с италиански институции — финансиране от предходни години

0

665 408

651 485,—

Статия 4 9 0 — Общо

0

665 408

651 485,—

ГЛАВА 4 9 — ОБЩО

0

665 408

651 485,—

Дял 4 — Общо

0

979 696

1 130 717,—

ГЛАВА 4 3 —

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

| ГЛАВА 4 9 — | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 4 9 —

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

ГЛАВА 4 3 —   СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

4 3 0   Сътрудничество с италиански институции

4 3 0 0   Сътрудничество с италиански институции

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

314 288

479 232,—

ГЛАВА 4 9 —   СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

4 9 0   Сътрудничество с италиански институции — финансиране от предходни години

4 9 0 0   Сътрудничество с италиански институции — финансиране от предходни години

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

665 408

651 485,—

ДЯЛ 5

ПРОЕКТ MEDA-ETE

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 5 0 |
| 5 0 0 |
| Проект MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | Проект MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Статия 5 0 0 — Общо | p.m. | p.m. | |
| | ГЛАВА 5 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | |
| ГЛАВА 5 9 |
| 5 9 0 |
| Проект MEDA-ETE — финансиране от предходни години |
| 5 9 0 0 | Проект MEDA-ETE — финансиране от предходни години | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Статия 5 9 0 — Общо | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | ГЛАВА 5 9 — ОБЩО | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| ГЛАВА 5 0 — | ПРОЕКТ MEDA-ETE |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 5 0

5 0 0

Проект MEDA-ETE

5 0 0 0

Проект MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Статия 5 0 0 — Общо

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 9

5 9 0

Проект MEDA-ETE — финансиране от предходни години

5 9 0 0

Проект MEDA-ETE — финансиране от предходни години

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Статия 5 9 0 — Общо

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

ГЛАВА 5 9 — ОБЩО

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Дял 5 — Общо

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

ГЛАВА 5 0 —

ПРОЕКТ MEDA-ETE

| ГЛАВА 5 9 — | ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 9 —

ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

ГЛАВА 5 0 —   ПРОЕКТ MEDA-ETE

5 0 0   Проект MEDA-ETE

5 0 0 0   Проект MEDA-ETE

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 9 —   ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

5 9 0   Проект MEDA-ETE — финансиране от предходни години

5 9 0 0   Проект MEDA-ETE — финансиране от предходни години

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

ДЯЛ 6

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 6 0 |
| 6 0 0 |
| Програма „Темпус“ |
| 6 0 0 0 | Програма „Темпус“ | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Статия 6 0 0 — Общо | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | ГЛАВА 6 0 — ОБЩО | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| ГЛАВА 6 9 |
| 6 9 0 |
| Програма „Темпус“ — финансиране от предходни години |
| 6 9 0 0 | Програма „Темпус“ — финансиране от предходни години | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Статия 6 9 0 — Общо | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | ГЛАВА 6 9 — ОБЩО | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| ГЛАВА 6 0 — | ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 6 0

6 0 0

Програма „Темпус“

6 0 0 0

Програма „Темпус“

p.m.

1 040 260

510 000,—

Статия 6 0 0 — Общо

p.m.

1 040 260

510 000,—

ГЛАВА 6 0 — ОБЩО

p.m.

1 040 260

510 000,—

ГЛАВА 6 9

6 9 0

Програма „Темпус“ — финансиране от предходни години

6 9 0 0

Програма „Темпус“ — финансиране от предходни години

p.m.

645 958

813 000,—

Статия 6 9 0 — Общо

p.m.

645 958

813 000,—

ГЛАВА 6 9 — ОБЩО

p.m.

645 958

813 000,—

Дял 6 — Общо

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

ОБЩ СБОР

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

ГЛАВА 6 0 —

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“

| ГЛАВА 6 9 — | ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 6 9 —

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

ГЛАВА 6 0 —   ПРОГРАМА „ТЕМПУС“

6 0 0   Програма „Темпус“

6 0 0 0   Програма „Темпус“

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

ГЛАВА 6 9 —   ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

6 9 0   Програма „Темпус“ — финансиране от предходни години

6 9 0 0   Програма „Темпус“ — финансиране от предходни години

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

645 958

813 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Дял 2 — Общо | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Дял 3 — Общо | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС | p.m. | 0 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | ФИНАНСОВ ОДИТ | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“ |
| 6 1 | ПОДБОР | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | РЕЗЕРВ | | 45 254 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | ОБЩ СБОР | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

950 000

843 351

702 974,61

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

181 000

140 000

113 619,16

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

290 000

246 000

262 744,32

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

12 000

9 337,—

1 9

ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

693 000

660 800

648 306,56

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

594 000

495 000

441 452,50

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

70 000

71 100

53 641,37

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

202 000

164 000

109 225,79

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

51 000

170 800

177 822,60

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

135 000

156 800

128 081,23

Дял 2 — Общо

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Дял 3 — Общо

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

p.m.

0

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

979 696

357 076,—

5

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083-494

5 1

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

ФИНАНСОВ ОДИТ

p.m.

20 850

0,—

5 7

ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

p.m.

87 803

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“

6 1

ПОДБОР

703 093

827 344,90

6 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

258 816

114 930,—

6 3

ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

268 630

137 240,—

6 4

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

410 422

247 503,69

6 5

РЕЗЕРВ

45 254

0,—

Дял 6 — Общо

1 686 215

1 327 018,59

ОБЩ СБОР

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

ДЯЛ 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Агенти, включени в работната сила |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Надбавки за преместване и експатриране | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Друг персонал |
| 1 1 1 0 | Договорно наети служители | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Местен персонал | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Осигуровки срещу болест, злополуки и професионално заболяване, осигуровка срещу безработица и за запазване на пенсионни права |
| 1 1 3 0 | Осигуровка срещу болест | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Осигуровка срещу злополуки и професионално заболяване | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Осигуровка срещу безработица за срочно наети служители | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Пенсия | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Други надбавки |
| 1 1 4 0 | Надбавка за раждане и смърт | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Годишни разходи за пътуване от мястото на заетост до мястото на произход | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Надбавки за настаняване и транспорт | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Твърдо установени надбавки за разходи за приеми | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Твърдо установени надбавки за вътрешни пътни разноски | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Надбавки за работа на смени или дежурства в местоработата и/или дома на длъжностното лице | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Извънреден труд |
| 1 1 5 0 | Извънреден труд | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 0 | Преводачи на свободна практика и персонал за конференции | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Разходи за организиране на обучения, финансирани от фондацията | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Други преводачески и машинописни услуги и работа, възлагана на външни лица | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Други предоставени услуги и услуги по институционален одит | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Разходи по набиране на персонал и преобразуване |
| 1 1 8 0 | Други разходи по набиране на персонал | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Пътни разноски | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Надбавки за настаняване | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Разходи за преместване | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Временни надбавки за условия на живот | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Надбавки към трудови възнаграждения (корекционни коефициенти) |
| 1 1 9 0 | Надбавки към трудови възнаграждения (корекционни коефициенти) | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Адаптиране на трудови възнаграждения | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Разходи за командировки и пътни разноски |
| 1 3 0 0 | Разходи за командировки и пътни разноски | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Разходи за управление на ресторанти и столови |
| 1 4 0 0 | Разходи за управление на ресторанти и столови | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 4 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Ресторанти, храна и столови |
| 1 4 2 0 | Ресторанти, храна и столови | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 4 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Медицинско обслужване |
| 1 4 3 0 | Медицинско обслужване | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Статия 1 4 3 — Общо | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Вътрешно обучение |
| 1 4 4 0 | Вътрешно обучение | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Статия 1 4 4 — Общо | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Други интервенции |
| 1 4 9 0 | Други интервенции | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Статия 1 4 9 — Общо | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 2 |
| Обмен на персонал между фондацията и публичния сектор |
| 1 5 2 0 | Командировани национални експерти | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Статия 1 5 2 — Общо | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Разходи за приеми и представителни цели |
| 1 7 0 0 | Разходи за приеми и представителни цели | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| ГЛАВА 1 9 |
| 1 9 0 |
| Пенсии и пенсионни субсидии |
| 1 9 0 0 | Пенсии и пенсионни субсидии | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 9 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 9 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| ГЛАВА 1 1 — | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Агенти, включени в работната сила

1 1 0 0

Основни заплати

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Семейни надбавки

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Надбавки за преместване и експатриране

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Надбавки за секретариат

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 0 — Общо

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Друг персонал

1 1 1 0

Договорно наети служители

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Местен персонал

200 000

200 000

243 170,08

Статия 1 1 1 — Общо

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Осигуровки срещу болест, злополуки и професионално заболяване, осигуровка срещу безработица и за запазване на пенсионни права

1 1 3 0

Осигуровка срещу болест

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Осигуровка срещу злополуки и професионално заболяване

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Осигуровка срещу безработица за срочно наети служители

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Пенсия

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 3 — Общо

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Други надбавки

1 1 4 0

Надбавка за раждане и смърт

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Годишни разходи за пътуване от мястото на заетост до мястото на произход

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Надбавки за настаняване и транспорт

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Твърдо установени надбавки за разходи за приеми

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Твърдо установени надбавки за вътрешни пътни разноски

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Надбавки за работа на смени или дежурства в местоработата и/или дома на длъжностното лице

21 000

20 000

16 736,57

Статия 1 1 4 — Общо

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Извънреден труд

1 1 5 0

Извънреден труд

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 0

Преводачи на свободна практика и персонал за конференции

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Разходи за организиране на обучения, финансирани от фондацията

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Други преводачески и машинописни услуги и работа, възлагана на външни лица

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Други предоставени услуги и услуги по институционален одит

450 000

635 000

633 646,56

Статия 1 1 7 — Общо

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Разходи по набиране на персонал и преобразуване

1 1 8 0

Други разходи по набиране на персонал

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Пътни разноски

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Надбавки за настаняване

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Разходи за преместване

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Временни надбавки за условия на живот

53 000

31 900

52 067,05

Статия 1 1 8 — Общо

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Надбавки към трудови възнаграждения (корекционни коефициенти)

1 1 9 0

Надбавки към трудови възнаграждения (корекционни коефициенти)

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Адаптиране на трудови възнаграждения

179 000

175 000

158 548,06

Статия 1 1 9 — Общо

1 029 000

1 015 000

842 519,67

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Разходи за командировки и пътни разноски

1 3 0 0

Разходи за командировки и пътни разноски

950 000

843 351

702 974,61

Статия 1 3 0 — Общо

950 000

843 351

702 974,61

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

950 000

843 351

702 974,61

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Разходи за управление на ресторанти и столови

1 4 0 0

Разходи за управление на ресторанти и столови

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 4 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Ресторанти, храна и столови

1 4 2 0

Ресторанти, храна и столови

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 4 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Медицинско обслужване

1 4 3 0

Медицинско обслужване

31 000

30 000

28 462,17

Статия 1 4 3 — Общо

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Вътрешно обучение

1 4 4 0

Вътрешно обучение

150 000

110 000

79 758,18

Статия 1 4 4 — Общо

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Други интервенции

1 4 9 0

Други интервенции

p.m.

p.m.

5 398,81

Статия 1 4 9 — Общо

p.m.

p.m.

5 398,81

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

181 000

140 000

113 619,16

ГЛАВА 1 5

1 5 2

Обмен на персонал между фондацията и публичния сектор

1 5 2 0

Командировани национални експерти

290 000

246 000

262 744,32

Статия 1 5 2 — Общо

290 000

246 000

262 744,32

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

290 000

246 000

262 744,32

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Разходи за приеми и представителни цели

1 7 0 0

Разходи за приеми и представителни цели

10 000

12 000

9 337,—

Статия 1 7 0 — Общо

10 000

12 000

9 337,—

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

10 000

12 000

9 337,—

ГЛАВА 1 9

1 9 0

Пенсии и пенсионни субсидии

1 9 0 0

Пенсии и пенсионни субсидии

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 9 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 9 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

ГЛАВА 1 1 —

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 5 — | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

| ГЛАВА 1 7 — | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

| ГЛАВА 1 9 — | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 9 —

ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Агенти, включени в работната сила

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Надбавки за преместване и експатриране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Надбавки за секретариат

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Договорно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Местен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Осигуровки срещу болест, злополуки и професионално заболяване, осигуровка срещу безработица и за запазване на пенсионни права

1 1 3 0   Осигуровка срещу болест

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Осигуровка срещу злополуки и професионално заболяване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Осигуровка срещу безработица за срочно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Пенсия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Други надбавки

1 1 4 0   Надбавка за раждане и смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Годишни разходи за пътуване от мястото на заетост до мястото на произход

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Надбавки за настаняване и транспорт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Твърдо установени надбавки за разходи за приеми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Твърдо установени надбавки за вътрешни пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Надбавки за работа на смени или дежурства в местоработата и/или дома на длъжностното лице

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Извънреден труд

1 1 5 0   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 0   Преводачи на свободна практика и персонал за конференции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Разходи за организиране на обучения, финансирани от фондацията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Други преводачески и машинописни услуги и работа, възлагана на външни лица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Други предоставени услуги и услуги по институционален одит

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Разходи по набиране на персонал и преобразуване

1 1 8 0   Други разходи по набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Надбавки за настаняване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Разходи за преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Временни надбавки за условия на живот

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Надбавки към трудови възнаграждения (корекционни коефициенти)

1 1 9 0   Надбавки към трудови възнаграждения (корекционни коефициенти)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Адаптиране на трудови възнаграждения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

179 000

175 000

158 548,06

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 3 0   Разходи за командировки и пътни разноски

1 3 0 0   Разходи за командировки и пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

950 000

843 351

702 974,61

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Разходи за управление на ресторанти и столови

1 4 0 0   Разходи за управление на ресторанти и столови

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Ресторанти, храна и столови

1 4 2 0   Ресторанти, храна и столови

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Медицинско обслужване

1 4 3 0   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Вътрешно обучение

1 4 4 0   Вътрешно обучение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Други интервенции

1 4 9 0   Други интервенции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

5 398,81

ГЛАВА 1 5 —   ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

1 5 2   Обмен на персонал между фондацията и публичния сектор

1 5 2 0   Командировани национални експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

290 000

246 000

262 744,32

ГЛАВА 1 7 —   РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 7 0   Разходи за приеми и представителни цели

1 7 0 0   Разходи за приеми и представителни цели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

12 000

9 337,—

ГЛАВА 1 9 —   ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

1 9 0   Пенсии и пенсионни субсидии

1 9 0 0   Пенсии и пенсионни субсидии

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наеми |
| 2 0 0 0 | Наеми | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Застраховки |
| 2 0 1 0 | Застраховки | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Статия 2 0 1 — Общо | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Вода, газ, електричество и отопление |
| 2 0 2 0 | Вода, газ, електричество и отопление | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Статия 2 0 2 — Общо | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Почистване и поддръжка |
| 2 0 3 0 | Почистване и поддръжка | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Статия 2 0 3 — Общо | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Обзавеждане на помещения |
| 2 0 4 0 | Обзавеждане на помещения | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Статия 2 0 4 — Общо | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Охрана и наблюдение |
| 2 0 5 0 | Охрана и наблюдение | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Статия 2 0 5 — Общо | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Други разходи по сградите |
| 2 0 9 0 | Други разходи по сградите | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Статия 2 0 9 — Общо | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Разходи за информационни и комуникационни технологии |
| 2 1 0 0 | Хардуерно обезпечаване на информационни и комуникационни технологии | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Разработване и закупуване на програмни продукти | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Други разходи | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Телекомуникационни разходи | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Разходи за телекомуникационно оборудване | 25 000 | | |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Технически инсталации и офис оборудване |
| 2 2 0 0 | Закупуване | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Наеми | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Поддръжка, експлоатация и ремонти | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Мебели |
| 2 2 1 0 | Закупуване | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Транспорт |
| 2 2 3 3 | Поддръжка, експлоатация и ремонти | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Закупуване на неоперативни издания и абонаменти | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Други библиотечни разходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Абонаменти за вестници и списания | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Разходи за подвързване и съхранение на произведения | 0 | p.m. | 0,— |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски материали и офис консумативи |
| 2 3 0 0 | Канцеларски материали и офис консумативи | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Загуби от разлики в обменния курс | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Други финансови такси | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Съдебни разноски |
| 2 3 3 0 | Съдебни разноски | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Други оперативни разходи |
| 2 3 5 0 | Други застраховки | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Дребни разходи | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Статия 2 3 5 — Общо | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Публикации |
| 2 3 6 0 | Публикации | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Статия 2 3 6 — Общо | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Разходи за кореспонденция и куриерски услуги |
| 2 4 0 0 | Разходи за кореспонденция и куриерски услуги | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Абонаменти и такси | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Оборудване | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Заседания и свързани с тях разходи |
| 2 5 0 0 | Общи разходи за заседания | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Статия 2 5 0 — Общо | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Дял 2 — Общо | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| ГЛАВА 2 0 — | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наеми

2 0 0 0

Наеми

42 000

37 100

34 540,35

Статия 2 0 0 — Общо

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Застраховки

2 0 1 0

Застраховки

—

4 200

4 094,56

Статия 2 0 1 — Общо

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0

Вода, газ, електричество и отопление

126 000

118 000

91 663,23

Статия 2 0 2 — Общо

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Почистване и поддръжка

2 0 3 0

Почистване и поддръжка

270 000

260 000

294 882,13

Статия 2 0 3 — Общо

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Обзавеждане на помещения

2 0 4 0

Обзавеждане на помещения

20 000

17 500

21 533,—

Статия 2 0 4 — Общо

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Охрана и наблюдение

2 0 5 0

Охрана и наблюдение

150 000

145 000

118 016,85

Статия 2 0 5 — Общо

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Други разходи по сградите

2 0 9 0

Други разходи по сградите

85 000

79 000

83 576,44

Статия 2 0 9 — Общо

85 000

79 000

83 576,44

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

693 000

660 800

648 306,56

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Разходи за информационни и комуникационни технологии

2 1 0 0

Хардуерно обезпечаване на информационни и комуникационни технологии

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Разработване и закупуване на програмни продукти

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Други разходи

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Телекомуникационни разходи

90 000

2 1 0 4

Разходи за телекомуникационно оборудване

25 000

Статия 2 1 0 — Общо

594 000

495 000

441 452,50

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

594 000

495 000

441 452,50

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Технически инсталации и офис оборудване

2 2 0 0

Закупуване

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Наеми

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Поддръжка, експлоатация и ремонти

4 000

3 500

3 215,26

Статия 2 2 0 — Общо

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Мебели

2 2 1 0

Закупуване

11 000

20 000

6 582,82

Статия 2 2 1 — Общо

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Транспорт

2 2 3 3

Поддръжка, експлоатация и ремонти

3 000

2 500

1 011,25

Статия 2 2 3 — Общо

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Документация и библиотека

2 2 5 0

Закупуване на неоперативни издания и абонаменти

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Други библиотечни разходи

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Абонаменти за вестници и списания

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Разходи за подвързване и съхранение на произведения

0

p.m.

0,—

Статия 2 2 5 — Общо

6 000

5 100

5 071,04

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

70 000

71 100

53 641,37

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0

Канцеларски материали и офис консумативи

33 000

39 000

47 459,85

Статия 2 3 0 — Общо

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови такси

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Загуби от разлики в обменния курс

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Други финансови такси

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 3 2 — Общо

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Съдебни разноски

2 3 3 0

Съдебни разноски

70 000

38 000

27 371,91

Статия 2 3 3 — Общо

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Други оперативни разходи

2 3 5 0

Други застраховки

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Дребни разходи

5 000

3 500

4 594,92

Статия 2 3 5 — Общо

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Публикации

2 3 6 0

Публикации

60 000

55 200

4 000,—

Статия 2 3 6 — Общо

60 000

55 200

4 000,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

202 000

164 000

109 225,79

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Разходи за кореспонденция и куриерски услуги

2 4 0 0

Разходи за кореспонденция и куриерски услуги

51 000

50 800

74 330,—

Статия 2 4 0 — Общо

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Абонаменти и такси

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Оборудване

0

24 000

18 512,60

Статия 2 4 1 — Общо

0

120 000

103 492,60

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

51 000

170 800

177 822,60

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Заседания и свързани с тях разходи

2 5 0 0

Общи разходи за заседания

135 000

156 800

128 081,23

Статия 2 5 0 — Общо

135 000

156 800

128 081,23

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

135 000

156 800

128 081,23

Дял 2 — Общо

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

ГЛАВА 2 0 —

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 1 — | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

| ГЛАВА 2 5 — | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

ГЛАВА 2 0 —   ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0 0   Наеми

2 0 0 0   Наеми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Застраховки

2 0 1 0   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Почистване и поддръжка

2 0 3 0   Почистване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Обзавеждане на помещения

2 0 4 0   Обзавеждане на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Охрана и наблюдение

2 0 5 0   Охрана и наблюдение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Други разходи по сградите

2 0 9 0   Други разходи по сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

85 000

79 000

83 576,44

ГЛАВА 2 1 —   ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 1 0   Разходи за информационни и комуникационни технологии

2 1 0 0   Хардуерно обезпечаване на информационни и комуникационни технологии

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Разработване и закупуване на програмни продукти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Телекомуникационни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

90 000

2 1 0 4   Разходи за телекомуникационно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 2 0   Технически инсталации и офис оборудване

2 2 0 0   Закупуване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Наеми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Поддръжка, експлоатация и ремонти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Мебели

2 2 1 0   Закупуване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Транспорт

2 2 3 3   Поддръжка, експлоатация и ремонти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Документация и библиотека

2 2 5 0   Закупуване на неоперативни издания и абонаменти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Други библиотечни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Абонаменти за вестници и списания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Разходи за подвързване и съхранение на произведения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0   Канцеларски материали и офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Загуби от разлики в обменния курс

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Други финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Съдебни разноски

2 3 3 0   Съдебни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Други оперативни разходи

2 3 5 0   Други застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Дребни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Публикации

2 3 6 0   Публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

60 000

55 200

4 000,—

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Разходи за кореспонденция и куриерски услуги

2 4 0 0   Разходи за кореспонденция и куриерски услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Абонаменти и такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

24 000

18 512,60

ГЛАВА 2 5 —   ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

2 5 0   Заседания и свързани с тях разходи

2 5 0 0   Общи разходи за заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

135 000

156 800

128 081,23

ДЯЛ 3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Оперативна документация |
| 3 0 0 0 | Закупуване на оперативни издания и абонаменти | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Статия 3 0 0 — Общо | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Разпространяване на информация |
| 3 0 1 0 | Общи публикации | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Статия 3 0 1 — Общо | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Професионални членства и такси |
| 3 0 3 0 | Професионални членства и такси | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Статия 3 0 3 — Общо | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Разходи за превод |
| 3 0 4 0 | Разходи за превод | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Статия 3 0 4 — Общо | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Заседания на консултативния форум |
| 3 0 5 0 | Заседания на консултативния форум | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Статия 3 0 5 — Общо | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 |
| Приоритетни действия: дейности по работни програми |
| 3 1 0 0 | Подкрепа за Комисията: принос към цикъла проекти Инструмент за европейско добросъседство и партньорство (ENPI), Инструмент за предприсъединително подпомагане (IPA), Инструмент за сътрудничество и развитие на икономическото сътрудничество (DCECI) | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Статия 3 1 0 — Общо | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Изграждане на капацитет и информационен анализ за страни партньори |
| 3 1 1 0 | Изграждане на капацитет и информационен анализ за страни партньори | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Статия 3 1 1 — Общо | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Развойни дейности — тематични области |
| 3 1 2 0 | Развойни дейности — тематични области | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Статия 3 1 2 — Общо | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Различни разходи, свързани с дейности по работни програми |
| 3 1 3 0 | Разходи за застраховки, свързани с дейности по работни програми | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Статия 3 1 3 — Общо | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Проекти в подкрепа на укрепване на познанията и системите |
| 3 1 4 0 | Проекти в подкрепа на укрепване на познанията и системите | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Статия 3 1 4 — Общо | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на добросъседството |
| 3 1 5 0 | Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на добросъседството | 930 000 | | |
| | Статия 3 1 5 — Общо | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването |
| 3 1 6 0 | Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването | 830 000 | | |
| | Статия 3 1 6 — Общо | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването |
| 3 1 7 0 | Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в разработването на инструмент за сътрудничество | 305 000 | | |
| | Статия 3 1 7 — Общо | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Проекти: Нововъведения и обучение |
| 3 1 8 0 | Проекти: Нововъведения и обучение | 630 400 | | |
| | Статия 3 1 8 — Общо | 630 400 | | |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Дял 3 — Общо | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| ГЛАВА 3 0 — | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Оперативна документация

3 0 0 0

Закупуване на оперативни издания и абонаменти

32 000

32 000

55 608,62

Статия 3 0 0 — Общо

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Разпространяване на информация

3 0 1 0

Общи публикации

345 000

429 322

455 032,21

Статия 3 0 1 — Общо

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Професионални членства и такси

3 0 3 0

Професионални членства и такси

8 000

6 160

5 980,—

Статия 3 0 3 — Общо

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Разходи за превод

3 0 4 0

Разходи за превод

224 000

514 200

479 538,72

Статия 3 0 4 — Общо

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Заседания на консултативния форум

3 0 5 0

Заседания на консултативния форум

p.m.

467 734

238 688,63

Статия 3 0 5 — Общо

p.m.

467 734

238 688,63

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

609 000

1 449 416

1 234 848,18

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Приоритетни действия: дейности по работни програми

3 1 0 0

Подкрепа за Комисията: принос към цикъла проекти Инструмент за европейско добросъседство и партньорство (ENPI), Инструмент за предприсъединително подпомагане (IPA), Инструмент за сътрудничество и развитие на икономическото сътрудничество (DCECI)

0

1 444 616

1 440 419,98

Статия 3 1 0 — Общо

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Изграждане на капацитет и информационен анализ за страни партньори

3 1 1 0

Изграждане на капацитет и информационен анализ за страни партньори

0

1 193 304

784 381,35

Статия 3 1 1 — Общо

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Развойни дейности — тематични области

3 1 2 0

Развойни дейности — тематични области

0

672 211

1 260 025,60

Статия 3 1 2 — Общо

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Различни разходи, свързани с дейности по работни програми

3 1 3 0

Разходи за застраховки, свързани с дейности по работни програми

8 000

7 700

24 000,—

Статия 3 1 3 — Общо

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Проекти в подкрепа на укрепване на познанията и системите

3 1 4 0

Проекти в подкрепа на укрепване на познанията и системите

340 000

382 000

p.m.

Статия 3 1 4 — Общо

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на добросъседството

3 1 5 0

Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на добросъседството

930 000

Статия 3 1 5 — Общо

930 000

3 1 6

Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването

3 1 6 0

Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването

830 000

Статия 3 1 6 — Общо

830 000

3 1 7

Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването

3 1 7 0

Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в разработването на инструмент за сътрудничество

305 000

Статия 3 1 7 — Общо

305 000

3 1 8

Проекти: Нововъведения и обучение

3 1 8 0

Проекти: Нововъведения и обучение

630 400

Статия 3 1 8 — Общо

630 400

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Дял 3 — Общо

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

ГЛАВА 3 0 —

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 3 1 — | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 1 —

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

ГЛАВА 3 0 —   ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0 0   Оперативна документация

3 0 0 0   Закупуване на оперативни издания и абонаменти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Разпространяване на информация

3 0 1 0   Общи публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Професионални членства и такси

3 0 3 0   Професионални членства и такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Разходи за превод

3 0 4 0   Разходи за превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Заседания на консултативния форум

3 0 5 0   Заседания на консултативния форум

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

467 734

238 688,63

ГЛАВА 3 1 —   ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 1 0   Приоритетни действия: дейности по работни програми

3 1 0 0   Подкрепа за Комисията: принос към цикъла проекти Инструмент за европейско добросъседство и партньорство (ENPI), Инструмент за предприсъединително подпомагане (IPA), Инструмент за сътрудничество и развитие на икономическото сътрудничество (DCECI)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Изграждане на капацитет и информационен анализ за страни партньори

3 1 1 0   Изграждане на капацитет и информационен анализ за страни партньори

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Развойни дейности — тематични области

3 1 2 0   Развойни дейности — тематични области

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Различни разходи, свързани с дейности по работни програми

3 1 3 0   Разходи за застраховки, свързани с дейности по работни програми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Проекти в подкрепа на укрепване на познанията и системите

3 1 4 0   Проекти в подкрепа на укрепване на познанията и системите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на добросъседството

3 1 5 0   Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на добросъседството

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

930 000

3 1 6   Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването

3 1 6 0   Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

830 000

3 1 7   Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в сферата на разширяването

3 1 7 0   Проекти в подкрепа на външното съдействие на ЕС в разработването на инструмент за сътрудничество

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

305 000

3 1 8   Проекти: Нововъведения и обучение

3 1 8 0   Проекти: Нововъведения и обучение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

630 400

ДЯЛ 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 9 9 |
| 9 9 0 |
| Резерв |
| 9 9 0 0 | Резерв | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 9 9 0 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 9 9 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 9 9 — | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 9 9

9 9 0

Резерв

9 9 0 0

Резерв

p.m.

p.m.

0,—

Статия 9 9 0 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 9 9 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 9 9 —

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

ГЛАВА 9 9 —   РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9 0   Резерв

9 9 0 0   Резерв

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

ДЯЛ 10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 10 1 |
| 10 1 0 |
| Резултати от предходни години |
| 10 1 0 0 | Резултати от предходни години | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 10 1 0 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 10 1 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 10 1 — | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 10 1

10 1 0

Резултати от предходни години

10 1 0 0

Резултати от предходни години

p.m.

p.m.

0,—

Статия 10 1 0 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 10 1 —

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

ГЛАВА 10 1 —   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1 0   Резултати от предходни години

10 1 0 0   Резултати от предходни години

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

ДЯЛ 4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 4 1 |
| 4 1 0 |
| Сътрудничество с други международни институции |
| 4 1 0 0 | Световната банка | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 4 1 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Сътрудничество с други международни институции |
| 4 1 1 0 | Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 4 1 1 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 4 1 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 4 2 |
| 4 2 0 |
| Служба за подкрепа SI2 |
| 4 2 0 0 | Средства, свързани с участието на други европейски агенции в службата за подкрепа SI2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 4 2 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 4 2 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 4 3 |
| 4 3 0 |
| Сътрудничество с италиански институции |
| 4 3 0 0 | Сътрудничество с италиански институции | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Статия 4 3 0 — Общо | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | ГЛАВА 4 3 — ОБЩО | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| ГЛАВА 4 4 |
| 4 4 0 |
| Проекти, свързани с двустранни споразумения между държави-членки на ЕС и други страни |
| 4 4 0 0 | Техническо съдействие | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Италианска програма за малки и средни предприятия в Албания | p.m. | 0 | 0,— |
| | Статия 4 4 0 — Общо | p.m. | 0 | 0,— |
| | ГЛАВА 4 4 — ОБЩО | p.m. | 0 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| ГЛАВА 4 1 — | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 4 1

4 1 0

Сътрудничество с други международни институции

4 1 0 0

Световната банка

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 4 1 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Сътрудничество с други международни институции

4 1 1 0

Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 4 1 1 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 2

4 2 0

Служба за подкрепа SI2

4 2 0 0

Средства, свързани с участието на други европейски агенции в службата за подкрепа SI2

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 4 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 3

4 3 0

Сътрудничество с италиански институции

4 3 0 0

Сътрудничество с италиански институции

p.m.

979 696

357 076,—

Статия 4 3 0 — Общо

p.m.

979 696

357 076,—

ГЛАВА 4 3 — ОБЩО

p.m.

979 696

357 076,—

ГЛАВА 4 4

4 4 0

Проекти, свързани с двустранни споразумения между държави-членки на ЕС и други страни

4 4 0 0

Техническо съдействие

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Италианска програма за малки и средни предприятия в Албания

p.m.

0

0,—

Статия 4 4 0 — Общо

p.m.

0

0,—

ГЛАВА 4 4 — ОБЩО

p.m.

0

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

979 696

357 076,—

ГЛАВА 4 1 —

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

| ГЛАВА 4 2 — | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 4 2 —

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ

| ГЛАВА 4 3 — | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 4 3 —

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

| ГЛАВА 4 4 — | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС |
| --- | --- |

ГЛАВА 4 4 —

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

ГЛАВА 4 1 —   СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

4 1 0   Сътрудничество с други международни институции

4 1 0 0   Световната банка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Сътрудничество с други международни институции

4 1 1 0   Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 2 —   СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ

4 2 0   Служба за подкрепа SI2

4 2 0 0   Средства, свързани с участието на други европейски агенции в службата за подкрепа SI2

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 3 —   СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

4 3 0   Сътрудничество с италиански институции

4 3 0 0   Сътрудничество с италиански институции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

979 696

357 076,—

ГЛАВА 4 4 —   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

4 4 0   Проекти, свързани с двустранни споразумения между държави-членки на ЕС и други страни

4 4 0 0   Техническо съдействие

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Италианска програма за малки и средни предприятия в Албания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

0,—

ДЯЛ 5

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083-494

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 5 1 |
| 5 1 1 |
| Хонорари за експерти към ЕС |
| 5 1 1 0 | Хонорари за експерти към ЕС | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Статия 5 1 1 — Общо | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Хонорари за експерти към MEDA |
| 5 1 2 0 | Хонорари за експерти към MEDA | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Статия 5 1 2 — Общо | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Административна поддръжка |
| 5 1 3 0 | Административна поддръжка | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Статия 5 1 3 — Общо | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Ad hoc подкрепа |
| 5 1 4 0 | Ad hoc подкрепа | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Статия 5 1 4 — Общо | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | ГЛАВА 5 1 — ОБЩО | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| ГЛАВА 5 2 |
| 5 2 1 |
| Командировъчни |
| 5 2 1 1 | Командировъчни за експерти | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Командировъчни за екипа по проекта | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Статия 5 2 1 — Общо | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Пътни разноски |
| 5 2 2 1 | Пътни разноски на експерти към ЕС | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Пътни разноски на експерти към MEDA | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Пътни разноски на екипа по проекта | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Статия 5 2 2 — Общо | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | ГЛАВА 5 2 — ОБЩО | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| ГЛАВА 5 3 |
| 5 3 1 |
| Популяризиране |
| 5 3 1 0 | Популяризиране | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Статия 5 3 1 — Общо | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Конференции и семинари |
| 5 3 2 0 | Конференции и семинари | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Статия 5 3 2 — Общо | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | ГЛАВА 5 3 — ОБЩО | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| ГЛАВА 5 4 |
| 5 4 0 |
| Дейности по доставки за компонент 3 |
| 5 4 0 0 | Дейности по доставки за компонент 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Статия 5 4 0 — Общо | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | ГЛАВА 5 4 — ОБЩО | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| ГЛАВА 5 5 |
| 5 5 0 |
| Дейности по доставки за компонент 4 |
| 5 5 0 0 | Дейности по доставки за компонент 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Статия 5 5 0 — Общо | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | ГЛАВА 5 5 — ОБЩО | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| ГЛАВА 5 6 |
| 5 6 0 |
| Финансов одит |
| 5 6 0 0 | Техническо съдействие | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Статия 5 6 0 — Общо | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | ГЛАВА 5 6 — ОБЩО | p.m. | 20 850 | 0,— |
| ГЛАВА 5 7 |
| 5 7 0 |
| Извънредни разходи |
| 5 7 0 0 | Извънредни разходи | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Статия 5 7 0 — Общо | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | ГЛАВА 5 7 — ОБЩО | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| ГЛАВА 5 1 — | ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 5 1

5 1 1

Хонорари за експерти към ЕС

5 1 1 0

Хонорари за експерти към ЕС

p.m.

242 275

76 865,—

Статия 5 1 1 — Общо

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Хонорари за експерти към MEDA

5 1 2 0

Хонорари за експерти към MEDA

p.m.

100 800

0,—

Статия 5 1 2 — Общо

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Административна поддръжка

5 1 3 0

Административна поддръжка

p.m.

348 951

110 253,60

Статия 5 1 3 — Общо

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Ad hoc подкрепа

5 1 4 0

Ad hoc подкрепа

p.m.

60 662

0,—

Статия 5 1 4 — Общо

p.m.

60 662

0,—

ГЛАВА 5 1 — ОБЩО

p.m.

752 688

187 118,60

ГЛАВА 5 2

5 2 1

Командировъчни

5 2 1 1

Командировъчни за експерти

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Командировъчни за екипа по проекта

p.m.

68 546

9 550,—

Статия 5 2 1 — Общо

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Пътни разноски

5 2 2 1

Пътни разноски на експерти към ЕС

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Пътни разноски на експерти към MEDA

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Пътни разноски на екипа по проекта

p.m.

69 616

13 150,—

Статия 5 2 2 — Общо

p.m.

684 359

91 562,80

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО

p.m.

1 055 659

182 606,90

ГЛАВА 5 3

5 3 1

Популяризиране

5 3 1 0

Популяризиране

p.m.

229 174

11 838,50

Статия 5 3 1 — Общо

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Конференции и семинари

5 3 2 0

Конференции и семинари

p.m.

468 390

133 201,24

Статия 5 3 2 — Общо

p.m.

468 390

133 201,24

ГЛАВА 5 3 — ОБЩО

p.m.

697 564

145 039,74

ГЛАВА 5 4

5 4 0

Дейности по доставки за компонент 3

5 4 0 0

Дейности по доставки за компонент 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Статия 5 4 0 — Общо

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

ГЛАВА 5 4 — ОБЩО

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

ГЛАВА 5 5

5 5 0

Дейности по доставки за компонент 4

5 5 0 0

Дейности по доставки за компонент 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Статия 5 5 0 — Общо

p.m.

1 000 000

848 390,—

ГЛАВА 5 5 — ОБЩО

p.m.

1 000 000

848 390,—

ГЛАВА 5 6

5 6 0

Финансов одит

5 6 0 0

Техническо съдействие

p.m.

20 850

0,—

Статия 5 6 0 — Общо

p.m.

20 850

0,—

ГЛАВА 5 6 — ОБЩО

p.m.

20 850

0,—

ГЛАВА 5 7

5 7 0

Извънредни разходи

5 7 0 0

Извънредни разходи

p.m.

87 803

0,—

Статия 5 7 0 — Общо

p.m.

87 803

0,—

ГЛАВА 5 7 — ОБЩО

p.m.

87 803

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

ГЛАВА 5 1 —

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

| ГЛАВА 5 2 — | ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 2 —

ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ

| ГЛАВА 5 3 — | ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 3 —

ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ

| ГЛАВА 5 4 — | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 4 —

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3

| ГЛАВА 5 5 — | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 5 —

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4

| ГЛАВА 5 6 — | ФИНАНСОВ ОДИТ |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 6 —

ФИНАНСОВ ОДИТ

| ГЛАВА 5 7 — | ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 7 —

ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 5 1 —   ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

5 1 1   Хонорари за експерти към ЕС

5 1 1 0   Хонорари за експерти към ЕС

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Хонорари за експерти към MEDA

5 1 2 0   Хонорари за експерти към MEDA

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Административна поддръжка

5 1 3 0   Административна поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Ad hoc подкрепа

5 1 4 0   Ad hoc подкрепа

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

60 662

0,—

ГЛАВА 5 2 —   ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ

5 2 1   Командировъчни

5 2 1 1   Командировъчни за експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Командировъчни за екипа по проекта

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Пътни разноски

5 2 2 1   Пътни разноски на експерти към ЕС

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Пътни разноски на експерти към MEDA

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Пътни разноски на екипа по проекта

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

69 616

13 150,—

ГЛАВА 5 3 —   ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ

5 3 1   Популяризиране

5 3 1 0   Популяризиране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Конференции и семинари

5 3 2 0   Конференции и семинари

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

468 390

133 201,24

ГЛАВА 5 4 —   ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3

5 4 0   Дейности по доставки за компонент 3

5 4 0 0   Дейности по доставки за компонент 3

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

ГЛАВА 5 5 —   ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4

5 5 0   Дейности по доставки за компонент 4

5 5 0 0   Дейности по доставки за компонент 4

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

1 000 000

848 390,—

ГЛАВА 5 6 —   ФИНАНСОВ ОДИТ

5 6 0   Финансов одит

5 6 0 0   Техническо съдействие

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

20 850

0,—

ГЛАВА 5 7 —   ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

5 7 0   Извънредни разходи

5 7 0 0   Извънредни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

87 803

0,—

ДЯЛ 6

КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 6 1 |
| 6 1 0 |
| Подбор |
| 6 1 0 1 | Заседания за оценка | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Информационни сесии на водещи експерти | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Техническа оценка по съвместни европейски проекти (JEP) | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Техническа оценка по грантове за индивидуална мобилност (IMG) | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | Академична оценка по структурни и допълващи мерки (SCM) | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | Техническа оценка по SCM | | 38 650 | 11 110,— |
| | Статия 6 1 0 — Общо | | 703 093 | 827 344,90 |
| | ГЛАВА 6 1 — ОБЩО | | 703 093 | 827 344,90 |
| ГЛАВА 6 2 |
| 6 2 0 |
| Оценка на договорите |
| 6 2 0 1 | Отчети — оценка на съдържанието | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Отчети — финансова оценка | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Финансови одити | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Административно програмно осигуряване по проекти | | 7 500 | 0,— |
| | Статия 6 2 0 — Общо | | 258 816 | 114 930,— |
| | ГЛАВА 6 2 — ОБЩО | | 258 816 | 114 930,— |
| ГЛАВА 6 3 |
| 6 3 0 |
| Публикации и информация |
| 6 3 0 1 | Указания към кандидатите по програма „Темпус“ | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Фиш на държавата по програма „Темпус“ | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Изследвания по програма „Темпус“ | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Информационни и популяризиращи материали по програма „Темпус“ | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Разработване на уебстраница | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Проектна документация по програма „Темпус“ | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Годишен отчет за програма „Темпус“ | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Други | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Регионални конференции | | 0 | 0,— |
| | Статия 6 3 0 — Общо | | 268 630 | 137 240,— |
| | ГЛАВА 6 3 — ОБЩО | | 268 630 | 137 240,— |
| ГЛАВА 6 4 |
| 6 4 0 |
| Административни разходи |
| 6 4 0 1 | Пощенски разходи | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Разходи за превод | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Завеждане, регистриране, въвеждане на данни | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Статия 6 4 0 — Общо | | 410 422 | 247 503,69 |
| | ГЛАВА 6 4 — ОБЩО | | 410 422 | 247 503,69 |
| ГЛАВА 6 5 |
| 6 5 0 |
| Резерв |
| 6 5 0 0 | Резерв | | 45 254 | 0,— |
| | Статия 6 5 0 — Общо | | 45 254 | 0,— |
| | ГЛАВА 6 5 — ОБЩО | | 45 254 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | ОБЩ СБОР | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| ГЛАВА 6 1 — | ПОДБОР |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 6 1

6 1 0

Подбор

6 1 0 1

Заседания за оценка

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Информационни сесии на водещи експерти

0

0,—

6 1 0 3

Техническа оценка по съвместни европейски проекти (JEP)

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Техническа оценка по грантове за индивидуална мобилност (IMG)

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Академична оценка по структурни и допълващи мерки (SCM)

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Техническа оценка по SCM

38 650

11 110,—

Статия 6 1 0 — Общо

703 093

827 344,90

ГЛАВА 6 1 — ОБЩО

703 093

827 344,90

ГЛАВА 6 2

6 2 0

Оценка на договорите

6 2 0 1

Отчети — оценка на съдържанието

0

p.m.

6 2 0 2

Отчети — финансова оценка

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Финансови одити

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Административно програмно осигуряване по проекти

7 500

0,—

Статия 6 2 0 — Общо

258 816

114 930,—

ГЛАВА 6 2 — ОБЩО

258 816

114 930,—

ГЛАВА 6 3

6 3 0

Публикации и информация

6 3 0 1

Указания към кандидатите по програма „Темпус“

0

62 840,—

6 3 0 2

Фиш на държавата по програма „Темпус“

0

0,—

6 3 0 3

Изследвания по програма „Темпус“

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Информационни и популяризиращи материали по програма „Темпус“

15 000

0,—

6 3 0 5

Разработване на уебстраница

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Проектна документация по програма „Темпус“

0

0,—

6 3 0 7

Годишен отчет за програма „Темпус“

0

0,—

6 3 0 8

Други

0

0,—

6 3 0 9

Регионални конференции

0

0,—

Статия 6 3 0 — Общо

268 630

137 240,—

ГЛАВА 6 3 — ОБЩО

268 630

137 240,—

ГЛАВА 6 4

6 4 0

Административни разходи

6 4 0 1

Пощенски разходи

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Разходи за превод

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Завеждане, регистриране, въвеждане на данни

124 705

77 676,04

Статия 6 4 0 — Общо

410 422

247 503,69

ГЛАВА 6 4 — ОБЩО

410 422

247 503,69

ГЛАВА 6 5

6 5 0

Резерв

6 5 0 0

Резерв

45 254

0,—

Статия 6 5 0 — Общо

45 254

0,—

ГЛАВА 6 5 — ОБЩО

45 254

0,—

Дял 6 — Общо

1 686 215

1 327 018,59

ОБЩ СБОР

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

ГЛАВА 6 1 —

ПОДБОР

| ГЛАВА 6 2 — | УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 6 2 —

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

| ГЛАВА 6 3 — | ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 6 3 —

ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

| ГЛАВА 6 4 — | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 6 4 —

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 6 5 — | РЕЗЕРВ |
| --- | --- |

ГЛАВА 6 5 —

РЕЗЕРВ

ГЛАВА 6 1 —   ПОДБОР

6 1 0   Подбор

6 1 0 1   Заседания за оценка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Информационни сесии на водещи експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0,—

6 1 0 3   Техническа оценка по съвместни европейски проекти (JEP)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Техническа оценка по грантове за индивидуална мобилност (IMG)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

103 601

75 005,—

6 1 0 5   Академична оценка по структурни и допълващи мерки (SCM)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

66 360

27 250,—

6 1 0 6   Техническа оценка по SCM

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

38 650

11 110,—

ГЛАВА 6 2 —   УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

6 2 0   Оценка на договорите

6 2 0 1   Отчети — оценка на съдържанието

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

p.m.

6 2 0 2   Отчети — финансова оценка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Финансови одити

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Административно програмно осигуряване по проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

7 500

0,—

ГЛАВА 6 3 —   ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

6 3 0   Публикации и информация

6 3 0 1   Указания към кандидатите по програма „Темпус“

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

62 840,—

6 3 0 2   Фиш на държавата по програма „Темпус“

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0,—

6 3 0 3   Изследвания по програма „Темпус“

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Информационни и популяризиращи материали по програма „Темпус“

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

0,—

6 3 0 5   Разработване на уебстраница

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Проектна документация по програма „Темпус“

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0,—

6 3 0 7   Годишен отчет за програма „Темпус“

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0,—

6 3 0 8   Други

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0,—

6 3 0 9   Регионални конференции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0,—

ГЛАВА 6 4 —   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 4 0   Административни разходи

6 4 0 1   Пощенски разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Разходи за превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Завеждане, регистриране, въвеждане на данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

124 705

77 676,04

ГЛАВА 6 5 —   РЕЗЕРВ

6 5 0   Резерв

6 5 0 0   Резерв

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

45 254

0,—

Европейска фондация за обучение — Щатно разписание

| Категория | 2007 г. | 2006 г. | Положение Длъжности, заети към 31 декември 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| От 1.5.2006 г. | до 30.4.2006 г. | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Общо AD | Общо A | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Общо AST | Общо B | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Общо | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Категория

2007 г.

2006 г.

Положение Длъжности, заети към 31 декември 2005 г.

От 1.5.2006 г.

до 30.4.2006 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Общо AD

Общо A

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Общо AST

Общо B

—

46

—

51

—

49

Общо

—

100

—

105

—

97

Допълнителна информация за бюджета за 2007 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu), в меню „За Европейската фондация за обучение“, раздел „Регистър на документи“.

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/171

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2007 г.

(2007/285/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Дял 1 — Общо | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Дял 2 — Общо | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Дял 3 — Общо | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Дял 5 — Общо | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
| 6 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Дял 9 — Общо | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | ОБЩ СБОР | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Дял 1 — Общо

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Дял 2 — Общо

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

798 000

650 000

535 940,—

Дял 3 — Общо

798 000

650 000

535 940,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Дял 5 — Общо

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

6 0

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

490 000

1 075 000

0,—

Дял 6 — Общо

490 000

1 075 000

0,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

800 000

900 000

198 960,62

Дял 9 — Общо

800 000

900 000

198 960,62

ОБЩ СБОР

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

ДЯЛ 1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 | Събрани такси | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Дял 1 — Общо | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| ГЛАВА 1 0 — | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Събрани такси

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Дял 1 — Общо

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

ГЛАВА 1 0 —

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

ГЛАВА 1 0 —   ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0 0   Събрани такси

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Забележки

Регламент (EО) No 297/95 на Съвета от 10 февруари 1995 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата (ОВ L 35, 15.2.1995 г., стр. 1), изменен с Регламент (EО) No 1905/2005 (ОВ L 304, 23.11.2005 г., стр. 1).

ДЯЛ 2

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Финансиране от Европейската Общност | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Специално финансиране за лекарствата сираци | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Дял 2 — Общо | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| ГЛАВА 2 0 — | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Финансиране от Европейската Общност

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Специално финансиране за лекарствата сираци

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Дял 2 — Общо

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

ГЛАВА 2 0 —

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 2 0 —   ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0 0   Финансиране от Европейската Общност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Забележки

Финансирането за Агенцията се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход отговаря на предвиденото финансиране (член 02 03 02 от отчета за разходите от секция II „Комисия“ от общия бюджет). Стойността на процеса по обозначаване на лекарствата сираци също е включена в това финансиране.

2 0 1   Специално финансиране за лекарствата сираци

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Забележки

Регламент (ЕО) No 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. относно лекарствата сираци (ОВ L 18, 22.1.2000 г., стр. 1) предвижда по силата на член 7, параграф 2 специално финансиране от Общността за Европейската агенция по лекарствата, различно от останалите субсидии от Европейския съюз, което да се използва изключително само за компенсации за Агенцията за освободените от такси лекарства сираци.

ДЯЛ 3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 | Финансиране от ЕИП | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Дял 3 — Общо | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| ГЛАВА 3 0 — | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Финансиране от ЕИП

798 000

650 000

535 940,—

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

798 000

650 000

535 940,—

Дял 3 — Общо

798 000

650 000

535 940,—

ГЛАВА 3 0 —

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

ГЛАВА 3 0 —   УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

3 0 0   Финансиране от ЕИП

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

798 000

650 000

535 940,—

Забележки

Този член включва финансирането от държавите, членуващи в ЕАСТ по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно член 82 и протоколи 31 и 32 към Споразумението.

ДЯЛ 5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 5 2 |
| 5 2 0 | Приходи от банкови лихви | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Приходи от удостоверения за износ, паралелна дистрибуция и други подобни административни такси | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Приходи от продажба на публикации | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Приходи от организиране на семинари | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Приходи от продажба на софтуерни лицензи и приходи от достъп до обслужвани от EMEA бази данни за информация относно медицински продукти | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 5 2 — ОБЩО | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Дял 5 — Общо | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| ГЛАВА 5 2 — | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 5 2

5 2 0

Приходи от банкови лихви

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Приходи от удостоверения за износ, паралелна дистрибуция и други подобни административни такси

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Приходи от продажба на публикации

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Приходи от организиране на семинари

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Приходи от продажба на софтуерни лицензи и приходи от достъп до обслужвани от EMEA бази данни за информация относно медицински продукти

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Дял 5 — Общо

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

ГЛАВА 5 2 —

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 5 2 —   ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 2 0   Приходи от банкови лихви

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Приходи от удостоверения за износ, паралелна дистрибуция и други подобни административни такси

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Забележки

Този член включва приходи от издаване на удостоверения, разрешителни за паралелна дистрибуция и други подобни административни такси.

5 2 2   Приходи от продажба на публикации

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

46 000

46 000

37 880,—

Забележки

Този член включва приходи от продажбата на публикации на EMEA, независимо от тяхната форма, включително и продажбата на авторски права.

5 2 3   Приходи от организиране на семинари

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този член включва приходите за EMEA, произтичащи от организирането на семинари.

5 2 4   Приходи от продажба на софтуерни лицензи и приходи от достъп до обслужвани от EMEA бази данни за информация относно медицински продукти

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този член включва приходи от продажбата на права за ползване на софтуер на Агенцията и приходи от достъп до обслужвани от EMEA бази данни за информация относно медицински продукти.

ДЯЛ 6

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 6 0 |
| 6 0 0 | Финансиране на програми на Общността и приходи от услуги | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Финансиране на съвместни програми от други регулаторни агенции и заинтересовани страни от този сектор | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 6 0 — ОБЩО | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| ГЛАВА 6 0 — | ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 6 0

6 0 0

Финансиране на програми на Общността и приходи от услуги

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Финансиране на съвместни програми от други регулаторни агенции и заинтересовани страни от този сектор

p.m.

315 000

0,—

ГЛАВА 6 0 — ОБЩО

490 000

1 075 000

0,—

Дял 6 — Общо

490 000

1 075 000

0,—

ГЛАВА 6 0 —

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

ГЛАВА 6 0 —   ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

6 0 0   Финансиране на програми на Общността и приходи от услуги

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

490 000

760 000

0,—

Забележки

Този член включва приходи за специфични дейности, осъществени от EMEA по искане на Европейската комисия, на други институции на Европейския съюз или международни организации, и одобрени от управителния съвет на Агенцията.

6 0 1   Финансиране на съвместни програми от други регулаторни агенции и заинтересовани страни от този сектор

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

315 000

0,—

Забележки

Този член включва приходи от програми, изпълнявани съвместно с други регулаторни агенции (в рамките на ЕС и извън него), фармацевтични компании или други органи, одобрени от уравителния съвет на Агенцията.

ДЯЛ 7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 7 0 |
| 7 0 0 | Баланс на сметката по изпълнението за предходната година | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 7 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 7 0 — | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 7 0

7 0 0

Баланс на сметката по изпълнението за предходната година

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 7 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 7 0 —

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

ГЛАВА 7 0 —   КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0 0   Баланс на сметката по изпълнението за предходната година

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този член включва баланса на сметката по изпълнението за предходната година съгласно член 16 от финасовия регламент на Агенцията.

ДЯЛ 9

ДРУГИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 9 0 |
| 9 0 0 | Други приходи | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Дял 9 — Общо | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | ОБЩ СБОР | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| ГЛАВА 9 0 — | ДРУГИ ПРИХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 9 0

9 0 0

Други приходи

800 000

900 000

198 960,62

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

800 000

900 000

198 960,62

Дял 9 — Общо

800 000

900 000

198 960,62

ОБЩ СБОР

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

ГЛАВА 9 0 —

ДРУГИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 9 0 —   ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0 0   Други приходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

800 000

900 000

198 960,62

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Дял 1 — Общо | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Дял 2 — Общо | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Дял 3 — Общо | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

610 000

586 000

559 574,71

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

499 000

485 000

435 831,40

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

240 000

155 000

5 897,69

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

24 000

23 000

51 731,46

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Дял 1 — Общо

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

792 000

756 000

540 246,01

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

983 000

780 000

624 441,40

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

75 000

74 000

3 500,—

Дял 2 — Общо

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Дял 3 — Общо

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Длъжностни лица и временен персонал, заемащи длъжност, предвидена в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни възнаграждения | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Обезщетения за пребиваване извън страната на произход и за експатриране | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Фиксирани надбавки | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Друг персонал |
| 1 1 1 0 | Служители със спомагателни функции | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Специални консултанти | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Договорно наети служители | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала |
| 1 1 2 0 | Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Статия 1 1 2 — Общо | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Разни надбавки и безвъзмездни помощи |
| 1 1 4 0 | Безвъзмездна помощ при раждане и смърт | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Пътни разходи при пътуване от местоработата до родното място | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Фиксирани надбавки за социално-битово обслужване | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Фиксирани надбавки за местен транспорт | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Други обезщетения и връщане на недължимо платени суми | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Извънреден труд | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 0 | Нещатни преводачи и устни преводачи от Общата служба за устни и конферентни преводачи | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Център за писмени преводи, Люксембург | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Плащания за административно съдействие от институциите на Общността | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Временни услуги | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Обезщетения и разходи при встъпване в длъжност и напускане, и при прехвърляне на друга длъжност |
| 1 1 8 0 | Разни разходи при назначаване на персонал | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Пътни разходи (включително за членовете на семейството) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Разходи за пренасяне | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Временни надбавки за дневни разходи | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Корекционни коефиценти за възнагражденията |
| 1 1 9 0 | Корекционни коефициенти | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Временни бюджетни средства | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Разходи за командировки, пътувания и допълнителни разноски |
| 1 3 0 0 | Разходи за командировки, пътувания, и допълнителни разноски | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 | Ресторанти и столове | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Медицинско обслужване | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 2 | Обмен на служители между институциите на Общността и обществения и частния сектор, посещения на експерти | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Разходи по организирането на стажове в Агенцията | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| ГЛАВА 1 6 |
| 1 6 0 | Безвъзмездна помощ за специално подпомагане | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Центрове за грижи за малки деца и други детски ясли | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Допълнителна помощ за лица с увреждания | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 1 6 — ОБЩО | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Разходи за приеми и представителни разходи |
| 1 7 0 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| ГЛАВА 1 8 |
| 1 8 2 |
| Социални контакти между служителите |
| 1 8 2 0 | Социални контакти между служителите | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Статия 1 8 2 — Общо | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Осигуряване срещу заболяване, злополука и професионално заболяване, безработица и запазване на правото на пенсия |
| 1 8 3 0 | Осигуряване срещу заболяване | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Осигуряване на служителите срещу безработица | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Придобиване или запазване от страна на служителите на правото на пенсия | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 8 3 — Общо | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | ГЛАВА 1 8 — ОБЩО | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Дял 1 — Общо | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| ГЛАВА 1 1 — | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Длъжностни лица и временен персонал, заемащи длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0

Основни възнаграждения

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Семейни надбавки

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Обезщетения за пребиваване извън страната на произход и за експатриране

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Фиксирани надбавки

115 000

110 000

115 914,90

Статия 1 1 0 — Общо

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Друг персонал

1 1 1 0

Служители със спомагателни функции

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Специални консултанти

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Договорно наети служители

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Статия 1 1 1 — Общо

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала

1 1 2 0

Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала

784 000

767 000

700 772,11

Статия 1 1 2 — Общо

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0

Безвъзмездна помощ при раждане и смърт

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Пътни разходи при пътуване от местоработата до родното място

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Фиксирани надбавки за социално-битово обслужване

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Фиксирани надбавки за местен транспорт

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Други обезщетения и връщане на недължимо платени суми

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 4 — Общо

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Извънреден труд

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 0

Нещатни преводачи и устни преводачи от Общата служба за устни и конферентни преводачи

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Център за писмени преводи, Люксембург

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Плащания за административно съдействие от институциите на Общността

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Временни услуги

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Статия 1 1 7 — Общо

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Обезщетения и разходи при встъпване в длъжност и напускане, и при прехвърляне на друга длъжност

1 1 8 0

Разни разходи при назначаване на персонал

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Пътни разходи (включително за членовете на семейството)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Разходи за пренасяне

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Временни надбавки за дневни разходи

100 000

137 000

177 262,20

Статия 1 1 8 — Общо

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Корекционни коефиценти за възнагражденията

1 1 9 0

Корекционни коефициенти

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Временни бюджетни средства

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 9 — Общо

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Разходи за командировки, пътувания и допълнителни разноски

1 3 0 0

Разходи за командировки, пътувания, и допълнителни разноски

610 000

586 000

559 574,71

Статия 1 3 0 — Общо

610 000

586 000

559 574,71

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

610 000

586 000

559 574,71

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Ресторанти и столове

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Медицинско обслужване

127 000

122 000

80 000,—

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

499 000

485 000

435 831,40

ГЛАВА 1 5

1 5 2

Обмен на служители между институциите на Общността и обществения и частния сектор, посещения на експерти

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Разходи по организирането на стажове в Агенцията

322 000

247 000

177 926,98

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

1 375 000

1 119 000

726 064,05

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Безвъзмездна помощ за специално подпомагане

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Центрове за грижи за малки деца и други детски ясли

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Допълнителна помощ за лица с увреждания

3 000

p.m.

0,—

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

240 000

155 000

5 897,69

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Разходи за приеми и представителни разходи

1 7 0 0

Разходи за приеми и представителни разходи

24 000

23 000

51 731,46

Статия 1 7 0 — Общо

24 000

23 000

51 731,46

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

24 000

23 000

51 731,46

ГЛАВА 1 8

1 8 2

Социални контакти между служителите

1 8 2 0

Социални контакти между служителите

25 000

24 000

24 516,48

Статия 1 8 2 — Общо

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Осигуряване срещу заболяване, злополука и професионално заболяване, безработица и запазване на правото на пенсия

1 8 3 0

Осигуряване срещу заболяване

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Осигуряване на служителите срещу безработица

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Придобиване или запазване от страна на служителите на правото на пенсия

20 000

p.m.

0,—

Статия 1 8 3 — Общо

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

ГЛАВА 1 8 — ОБЩО

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Дял 1 — Общо

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

ГЛАВА 1 1 —

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 5 — | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

| ГЛАВА 1 6 — | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 6 —

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

| ГЛАВА 1 7 — | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 1 8 — | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 8 —

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Длъжностни лица и временен персонал, заемащи длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0   Основни възнаграждения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66, които се прилагат по силата на разпоредбите на Регламент (ЕО) No 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на основните възнаграждения на служителите и временния персонал, заемащи длъжности от щатното разписание.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 42а, 42б, 62, 67 и 68а от него, както и член 3.2 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на семейните надбавки — надбавки за жилище, надбавка за дете на издръжка, надбавки за деца в предучилищна възраст, надбавка за училище (включително специална безвъзмездна помощ съгласно предвидената и ежегодно определяна от изпълнителния директор), както и обезщетения за платен родителски отпуск на съответните служители.

1 1 0 2   Обезщетения за пребиваване извън страната на произход и за експатриране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на обезщетенията за пребиваване извън страната на произход и за експатриране за съответните служители.

1 1 0 3   Фиксирани надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

115 000

110 000

115 914,90

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4а от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на фиксираните надбавки за съответните служители.

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Служители със спомагателни функции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

80 000

241 000

1 512 930,78

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и глава III от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на възнагражденията на всички служители със спомагателни функции и за вноските на Агенцията за социално осигуряване, без да се включват сумите, изплащани като корекционни коефициенти, съгласно позиция 1 1 9 0.

1 1 1 3   Специални консултанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 5, 82 и 83 от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на възнагражденията на специални консултанти, техните командировъчни и други разходи.

1 1 1 4   Договорно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3а и глава IV от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на основните възнаграждения на договорно наетите служители.

1 1 2   Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала

1 1 2 0   Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

784 000

767 000

700 772,11

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24, параграф 3 от него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на въвеждащи курсове за новоназначени служители, курсове за професионално развитие на служителите, за преквалификация, за използване на съвременна техника, семинари, информационни сесии по въпроси, касаещи ЕС и др.

Също така те са предназначени за покриване на закупуването на оборудване и документация и за наемане на организационни консултанти.

1 1 4   Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0   Безвъзмездна помощ при раждане и смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

4 000

3 569,58

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на:

| — | безвъзмездна помощ при раждане на дете, |
| --- | --- |

—

безвъзмездна помощ при раждане на дете,

| — | в случай на смърт на длъжностно лице:






  — | пълният размер на възнаграждението на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, |
| --- | --- | --- |

—

в случай на смърт на длъжностно лице:

—

пълният размер на възнаграждението на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта,

| — | разходите по транспортиране на тялото до родното място на починалия. |
| --- | --- |

—

разходите по транспортиране на тялото до родното място на починалия.

1 1 4 1   Пътни разходи при пътуване от местоработата до родното място

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

507 000

460 000

321 900,05

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на една глобална сума, изплащана за пътни разходи на съответните служители, техните съпрузи и лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до родното им място.

1 1 4 3   Фиксирани надбавки за социално-битово обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

1 189,92

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от приложение VII към него.

1 1 4 4   Фиксирани надбавки за местен транспорт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

892,44

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 15 от приложение VII към него.

1 1 4 9   Други обезщетения и връщане на недължимо платени суми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 34 от него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на:

| — | обезщетение при уволнение на длъжностно лице, назначено на изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено на основание очевидно несправяне със служебните задължения; |
| --- | --- |

—

обезщетение при уволнение на длъжностно лице, назначено на изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено на основание очевидно несправяне със служебните задължения;

| — | обезщетение на съответен служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на Агенцията. |
| --- | --- |

—

обезщетение на съответен служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на Агенцията.

1 1 5   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 и приложение VI към него.

Този член е предназначен за покриване на фиксирани обезщетения и почасови плащания за извънреден труд, положен от съответните служители, на които не е предоставена компенсация в почивни дни съгласно определената процедура.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 0   Нещатни преводачи и устни преводачи от Общата служба за устни и конферентни преводачи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на хонорарите и пътните разходи на нещатните устни преводачи и конферентни преводачи, включително плащанията за услугите, предоставени от устни преводачи на Комисията при всички срещи, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Агенцията.

1 1 7 3   Център за писмени преводи, Люксембург

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за писмени преводи, включително на плащанията към Центъра за преводи в Люксембург за всички текстове, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Агенцията.

1 1 7 4   Плащания за административно съдействие от институциите на Общността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

227 000

206 000

177 000,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи на Комисията, произтичащи от административното съдействие, което тя оказва на Агенцията, например компютризираната услуга за изготвяне на ведомости.

1 1 7 5   Временни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на:

| — | разходи по наемането на работа на временен персонал, по-специално на телефонни оператори и служители на чиновнически и секретарски длъжности, |
| --- | --- |

—

разходи по наемането на работа на временен персонал, по-специално на телефонни оператори и служители на чиновнически и секретарски длъжности,

| — | разходи по временен персонал, необходим за осигуряване на гъвкавост при възникнала специална необходимост, |
| --- | --- |

—

разходи по временен персонал, необходим за осигуряване на гъвкавост при възникнала специална необходимост,

| — | услуги за копиране и печат, които се изпращат на външни изпълнители, когато Агенцията не е в състояние да ги извърши, |
| --- | --- |

—

услуги за копиране и печат, които се изпращат на външни изпълнители, когато Агенцията не е в състояние да ги извърши,

| — | разходи за набиране на текстове на компютър за изготвяне на пояснителни и придружителни документи за собствени нужди на Агенцията и за представяне на бюджетния орган, |
| --- | --- |

—

разходи за набиране на текстове на компютър за изготвяне на пояснителни и придружителни документи за собствени нужди на Агенцията и за представяне на бюджетния орган,

| — | безвъзмездни помощи, които се изплащат за деца на служителите с цел обучение със стажуване. |
| --- | --- |

—

безвъзмездни помощи, които се изплащат за деца на служителите с цел обучение със стажуване.

1 1 8   Обезщетения и разходи при встъпване в длъжност и напускане, и при прехвърляне на друга длъжност

1 1 8 0   Разни разходи при назначаване на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

210 000

240 000

246 337,49

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него, и приложение III към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по провеждане на процедурите за назначаване, и по-специално разходите за публикуване, за пътуване и застраховка срещу злополука на кандидати, поканени за провеждане на изпит и събеседване, разходи пряко свързани с обявяването и организацията на групови изпити за назначаване (наем на помещения, мебели, техника и различни видове оборудване, хонорари за подготовка и корекции на тестовете и др.), както и за медицински прегледи за постъпване на работа.

1 1 8 1   Пътни разходи (включително за членовете на семейството)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

20 000

8 022,24

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 20 и член 71 от него, и член 7 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на пътни разходи, изплащани на съответните служители (включително на членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност или при напускане на институцията, или при преместване на друга служба.

1 1 8 2   Обезщетения за установяване, повторно установяване и преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

195 000

207 000

160 992,35

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 5 и член 6 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на обезщетенията за установяване и повторно установяване, изплащани на съответните служители, на които се налага промяна на обичайното им местопребиваване при встъпване в длъжност или при преместване на нова служба, както и при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и установяване в друго населено място.

1 1 8 3   Разходи за пренасяне

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

95 000

83 000

53 834,86

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 20 и член 71 от него, и член 9 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за пренасяне, изплащани на съответните служители, на които се налага промяна на обичайното им местопребиваване при встъпване в длъжност или при преместване на нова служба, както и при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и установяване в друго населено място.

1 1 8 4   Временни надбавки за дневни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

137 000

177 262,20

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 20 и член 71 от него и член 10 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на временни надбавки за дневни разходи на съответните служители, които представят доказателства за необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на нова служба.

1 1 9   Корекционни коефиценти за възнагражденията

1 1 9 0   Корекционни коефициенти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 64 и член 65 от него и член 17, параграф 3 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на корекционните коефициенти, които важат за възнагражденията на съответните служители. Също така те покриват разходите по корекционните коефициенти, които важат за част от възнагражденията, които се прехвърлят в страна, различна от страната на месторабота.

1 1 9 1   Временни бюджетни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 65 и 65a от него, и приложение XI към него.

Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕО, Евратом) No 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

Това перо включва разходите по корекции на възнагражденията, одобрени от Съвета през финансовата година. То е чисто условно и може да се използва само след прехвърлянето му към други членове или пера в тази глава в съответствие с Финансовия регламент.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 3 0   Разходи за командировки, пътувания и допълнителни разноски

1 3 0 0   Разходи за командировки, пътувания, и допълнителни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

610 000

586 000

559 574,71

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 11 до 13 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за пътни, изплащаните дневни командировъчни суми и допълнителните или непредвидени разходи, произтичащи от изпълнението на задачата, включително извънпланови срещи, за служители на Агенцията съгласно Правилника за длъжностните лица, и за национални или чуждестранни експерти или служебни лица, подпомагащи работата на Агенцията.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Ресторанти и столове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

372 000

363 000

355 831,40

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за издръжка на ресторанти, закусвални и столове, включително на съоръженията за поддръжка.

Те са предназначени също да покриват обичайните разходи по подмяната на наличното оборудване и закупуването на ново, което не може да бъде включено в текущите разходи, както и разходите за консултантски хонорари.

1 4 1   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

127 000

122 000

80 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.

Освен лекарските хонорари, тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по изследвания (специални изследвания и анализи и др.), консумативи (облекло, лекарства и др.), специална техника и приспособления, и административните разходи на Комисията за инвалидност.

ГЛАВА 1 5 —   ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

1 5 2   Обмен на служители между институциите на Общността и обществения и частния сектор, посещения на експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 053 000

872 000

548 137,07

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по посещенията на експерти от обществени институции и други органи от Европейския съюз и извън него.

1 5 3   Разходи по организирането на стажове в Агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

322 000

247 000

177 926,98

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите, произтичащи от практическото административно обучение на млади дипломирани стажанти. Тези разходи могат да включват обезщетенията и вноските за социално осигуряване на стажантите, пътните разходи в началото и в края на курса, пътните разходи за пътувания, свързани с програмата на обучение, и разходи за посрещането им, или разходи за храна и документация.

ГЛАВА 1 6 —   СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 6 0   Безвъзмездна помощ за специално подпомагане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

5 000

5 897,69

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 76 от него.

Този член е предназначен да покрива разходи за подаръци, заеми или авансови плащания, които могат да бъдат предоставяни на длъжностни лица, на бивши длъжностни лица или преживели съпрузи на длъжностни лица, които са в изключително затруднено положение.

1 6 3   Центрове за грижи за малки деца и други детски ясли

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

235 000

150 000

0,—

Забележки

Този член е предназначен да покрива разходите, свързани с центрове за грижи за малки деца и детски ясли.

1 6 4   Допълнителна помощ за лица с увреждания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 000

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства обхващат следните категории лица с увреждания, като част от политиката за подпомагане на лицата с увреждания:

| — | съответните служители, активно изпълняващи служебните си задължения, |
| --- | --- |

—

съответните служители, активно изпълняващи служебните си задължения,

| — | съпрузи на съответните длъжностни лица, активно изпълняващи служебните си задължения, при условие че те не са реално заети и не получават доходи или пенсии въз основа на предходно занятие, |
| --- | --- |

—

съпрузи на съответните длъжностни лица, активно изпълняващи служебните си задължения, при условие че те не са реално заети и не получават доходи или пенсии въз основа на предходно занятие,

| — | деца на издръжка, по отношение на които се изплаща надбавка съгласно условията на член 2, параграфи 2, 3 и 5 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, |
| --- | --- |

—

деца на издръжка, по отношение на които се изплаща надбавка съгласно условията на член 2, параграфи 2, 3 и 5 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица,

| — | деца над 26-годишна възраст, които повече не отговарят на условията за надбавка за издръжка, както това е упоменато по-горе, но по отношение на които се дължи данък съгласно Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) No 260/68 относно определяне на условията и процедурата за облагане с данък в полза на Европейските общности, |
| --- | --- |

—

деца над 26-годишна възраст, които повече не отговарят на условията за надбавка за издръжка, както това е упоменато по-горе, но по отношение на които се дължи данък съгласно Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) No 260/68 относно определяне на условията и процедурата за облагане с данък в полза на Европейските общности,

| — | сираци, които са изгубили и двамата си родители и получават пенсия за сираци по смисъла на член 21 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица. |
| --- | --- |

—

сираци, които са изгубили и двамата си родители и получават пенсия за сираци по смисъла на член 21 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица.

ГЛАВА 1 7 —   РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 7 0   Разходи за приеми и представителни разходи

1 7 0 0   Разходи за приеми и представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

24 000

23 000

51 731,46

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи, свързани със задълженията на Агенцията във връзка с приеми и представителни разходи.

Тези разходи могат да бъдат направени от индивидуално упълномощените за целта служители в изпълнение на техните служебни задължения и като част от дейността на Агенцията.

ГЛАВА 1 8 —   ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ

1 8 2   Социални контакти между служителите

1 8 2 0   Социални контакти между служителите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

24 000

24 516,48

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на част от разходите за центрове за отдих и развлечения, културни дейности, субсидии за клубове на служителите, управлението и закупуването на допълнителни уреди за спортни центрове, и проекти за осъществяване на социални контакти между служители с различна националност.

1 8 3   Осигуряване срещу заболяване, злополука и професионално заболяване, безработица и запазване на правото на пенсия

1 8 3 0   Осигуряване срещу заболяване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

869 000

729 000

638 036,08

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.

Правила за застраховка за болест за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.

Тази сума покрива вноските, направени от Агенцията за застраховки за болест.

1 8 3 1   Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

222 000

186 000

162 059,53

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него и член 15 от приложение VIII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на вноските за сметка на Агенцията за осигуряване срещу злополука и професионално заболяване, както и допълнителните разходи, произтичащи от прилагането на законовите разпоредби в тази област.

1 8 3 2   Осигуряване на служителите срещу безработица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

321 000

271 000

240 159,13

Забележки

Условия за наемане на работа на други служители на Европейските общности, и по-специално член 96 от тях. Тази сума покрива разходите по застраховка за безработица на съответните служители.

1 8 3 3   Придобиване или запазване от страна на служителите на правото на пенсия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

p.m.

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители в Европейските общности, и по-специално член 42 от тези условия.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на вноските за сметка на Агенцията за придобиване или запазване на правото на пенсия за съответните служители в тяхната родна страна.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Наем | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Застраховки | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Вода, газ, електричество и отопление | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Поддръжка и почистване | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Монтажни дейности в сгради | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Охрана и наблюдение на сгради | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Други разходи, предхождащи строителни или монтажни дейности в сгради | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Други разходи по сгради | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 1 |
| Поддръжка на компютърни мрежи и оборудване |
| 2 1 1 0 | Закупуване на нов хардуер за работата на Агенцията | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Закупуване на нов софтуер за работата на Агенцията | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Подмяна на хардуер и софтуер за работата на Агенцията | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Наем на хардуер и софтуер за работата на Агенцията | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за работата на Агенцията | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Анализ, програмиране и техническо съдействие за работата на Агенцията | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Статия 2 1 1 — Общо | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Компютърни мрежи и оборудване за конкретни проекти |
| 2 1 2 0 | Закупуване на нов хардуер за конкретни проекти | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Закупуване на нов софтуер за конкретни проекти | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Подмяна на хардуер и софтуер за конкретни проекти | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Наемане на хардуер и софтуер за конкретни проекти | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за конкретни проекти | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Анализ, програмиране и техническо съдействие за конкретни проекти | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Статия 2 1 2 — Общо | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Техническо оборудване и инсталации |
| 2 2 0 0 | Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Подмяна на техническо оборудване и инсталации | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Наемане на техническо оборудване и инсталации | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Лизинг, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Мебели |
| 2 2 1 0 | Закупуване на нови мебели | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Подмяна на мебели | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Наем на мебели | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Поддръжка, използване и ремонт на мебели | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Моторни превозни средства |
| 2 2 3 0 | Закупуване на нови МПС | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Подмяна на МПС | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Наем на МПС | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Поддръжка, използване и ремонт на МПС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Разходи за документация и библиотеки |
| 2 2 5 0 | Библиотечен фонд, закупуване на книги | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Специално библиотечно, документационно и копирно оборудване | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Абонамент за вестници и периодични издания | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски и офис материали |
| 2 3 0 0 | Канцеларски и офис материали | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Други финансови разходи | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Правни разходи |
| 2 3 3 0 | Правни разходи | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Щети |
| 2 3 4 0 | Щети | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Статия 2 3 4 — Общо | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Други текущи разходи |
| 2 3 5 0 | Различни застраховки | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Изнасяне на ведомства и свързаните с това товаро-разтоварни работи | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Архивиране на документи | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Приемственост | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Други текущи разходи | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Статия 2 3 5 — Общо | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Публикации |
| 2 3 9 0 | Публикации | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Статия 2 3 9 — Общо | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Разходи за пощенски и куриерски услуги |
| 2 4 0 0 | Разходи за пощенски и куриерски услуги | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Разходи за телекомуникации | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Телекомуникационно осигуряване | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Срещи в общия случай |
| 2 5 0 0 | Срещи в общия случай | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Членски внос за форуми | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Статия 2 5 0 — Общо | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Дял 2 — Общо | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| ГЛАВА 2 0 — | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Застраховки

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Поддръжка и почистване

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Монтажни дейности в сгради

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Охрана и наблюдение на сгради

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Други разходи, предхождащи строителни или монтажни дейности в сгради

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Други разходи по сгради

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

ГЛАВА 2 1

2 1 1

Поддръжка на компютърни мрежи и оборудване

2 1 1 0

Закупуване на нов хардуер за работата на Агенцията

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Закупуване на нов софтуер за работата на Агенцията

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Подмяна на хардуер и софтуер за работата на Агенцията

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Наем на хардуер и софтуер за работата на Агенцията

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за работата на Агенцията

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Анализ, програмиране и техническо съдействие за работата на Агенцията

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Статия 2 1 1 — Общо

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Компютърни мрежи и оборудване за конкретни проекти

2 1 2 0

Закупуване на нов хардуер за конкретни проекти

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Закупуване на нов софтуер за конкретни проекти

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Подмяна на хардуер и софтуер за конкретни проекти

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Наемане на хардуер и софтуер за конкретни проекти

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за конкретни проекти

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Анализ, програмиране и техническо съдействие за конкретни проекти

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Статия 2 1 2 — Общо

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0

Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Подмяна на техническо оборудване и инсталации

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Наемане на техническо оборудване и инсталации

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Лизинг, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

598 000

410 000

295 723,36

Статия 2 2 0 — Общо

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Мебели

2 2 1 0

Закупуване на нови мебели

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Подмяна на мебели

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Наем на мебели

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Поддръжка, използване и ремонт на мебели

p.m.

p.m.

0,—

Статия 2 2 1 — Общо

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Моторни превозни средства

2 2 3 0

Закупуване на нови МПС

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Подмяна на МПС

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Наем на МПС

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Поддръжка, използване и ремонт на МПС

p.m.

p.m.

0,—

Статия 2 2 3 — Общо

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Разходи за документация и библиотеки

2 2 5 0

Библиотечен фонд, закупуване на книги

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Специално библиотечно, документационно и копирно оборудване

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Абонамент за вестници и периодични издания

464 000

229 000

109 878,13

Статия 2 2 5 — Общо

554 000

300 000

139 763,46

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

3 148 000

940 000

1 482 290,18

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски и офис материали

2 3 0 0

Канцеларски и офис материали

250 000

234 000

216 461,04

Статия 2 3 0 — Общо

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови такси

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Други финансови разходи

p.m.

p.m.

0,—

Статия 2 3 2 — Общо

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Правни разходи

2 3 3 0

Правни разходи

100 000

98 000

35 895,45

Статия 2 3 3 — Общо

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Щети

2 3 4 0

Щети

20 000

20 000

0,—

Статия 2 3 4 — Общо

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Други текущи разходи

2 3 5 0

Различни застраховки

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Изнасяне на ведомства и свързаните с това товаро-разтоварни работи

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Архивиране на документи

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Приемственост

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Други текущи разходи

10 000

38 000

521,02

Статия 2 3 5 — Общо

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Публикации

2 3 9 0

Публикации

25 000

28 000

16 500,—

Статия 2 3 9 — Общо

25 000

28 000

16 500,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

792 000

756 000

540 246,01

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Разходи за пощенски и куриерски услуги

2 4 0 0

Разходи за пощенски и куриерски услуги

250 000

235 000

249 306,06

Статия 2 4 0 — Общо

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Разходи за телекомуникации

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Телекомуникационно осигуряване

23 000

37 000

19 811,61

Статия 2 4 1 — Общо

733 000

545 000

375 135,34

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

983 000

780 000

624 441,40

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Срещи в общия случай

2 5 0 0

Срещи в общия случай

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Членски внос за форуми

65 000

64 000

0,—

Статия 2 5 0 — Общо

75 000

74 000

3 500,—

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

75 000

74 000

3 500,—

Дял 2 — Общо

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

ГЛАВА 2 0 —

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

| ГЛАВА 2 1 — | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

| ГЛАВА 2 2 — | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

| ГЛАВА 2 5 — | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

ГЛАВА 2 0 —   ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 0 0   Наем

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за наеми, свързани с използвани сгради или части от такива, както и за наем на складови помещения, гаражи, отдалечени складове и паркинги.

2 0 1   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

420 000

392 000

333 492,23

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за застрахователни премии за сгради или части от такива, използвани от Агенцията, както и за застраховки „Гражданска отговорност“ и „Професионална отговорност“.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

707 000

519 000

419 833,22

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за вода, газ, електричество и отопление.

2 0 3   Поддръжка и почистване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

605 000

539 000

435 563,03

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатизационна техника и др.; разходите за редовно почистване, закупуването на препарати за поддръжка, миене, пране, химическо чистене и др., както и за пребоядисване, ремонт и извършване на доставки.

Те са предназначени да покриват също и закупуването, наемането и поддръжката на инсталации.

2 0 4   Монтажни дейности в сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по монтажни дейности в сгради, т.е. промени във вътрешното разпределение на помещенията, промени в техническите инсталации и други специализирани работи по брави, електрооборудване, водопроводни инсталации, боядисване, подови покрития и др. Те са предназначени да покриват също и необходимото оборудване.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

348 000

240 000

465 395,49

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на различни разходи, свързани с охраната на хора и сгради, по-специално договори за охрана на сгради, за закупуване, наемане и поддръжка на охранителна и противопожарна техника, за подмяна на оборудване за противопожарни постове и за законово установените разноски за инспектиране, включително периодични разходи за идентификационни табелки (баджове), карти за достъп и др.

Те са предназначени за покриване също и на разходи за техническа помощ.

2 0 8   Други разходи, предхождащи строителни или монтажни дейности в сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

230 000

225 000

574 772,73

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени да покриват разходите за хонорари за финансови и технически консултации преди придобиването и строителството на сгради.

Те са предназначени да покриват също и хонорарите за техническа помощ при генерални монтажни работи в сгради.

2 0 9   Други разходи по сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Забележки

Тази сума включва разходи по сгради, които не са конкретно посочени в други членове на тази глава, по-точно такси за управление на сгради с много наематели, разходи по инспекции на помещения и тарифи за помещения за търговска дейност.

Тя включва също и разходите за техническо съдействие.

ГЛАВА 2 1 —   РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

2 1 1   Поддръжка на компютърни мрежи и оборудване

2 1 1 0   Закупуване на нов хардуер за работата на Агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 465 000

717 000

836 846,24

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на компютърно и друго подобно електронно офис оборудване и хардуер, включително първоначалното му обезпечаване със стандартния софтуер на Агенцията, необходим за нормалната ѝ работа.

2 1 1 1   Закупуване на нов софтуер за работата на Агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

582 000

312 000

216 428,66

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на програмни пакети и софтуер, необходими за нормалната работа на Агенцията.

2 1 1 2   Подмяна на хардуер и софтуер за работата на Агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

120 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по подмяната на съществуващи хардуер, програмни пакети и софтуер, необходими за нормалната работа на Агенцията.

2 1 1 3   Наем на хардуер и софтуер за работата на Агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по наемането или лизинга на хардуер и софтуер, необходими за нормалната работа на Агенцията, в случаите когато тяхното закупуване е икономически неизгодно или затруднено поради бюджетни ограничения.

2 1 1 4   Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за работата на Агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по поддръжката и ремонта на оборудването, упоменато в позиции от 2 1 1 0 до 2 1 1 3.

2 1 1 5   Анализ, програмиране и техническо съдействие за работата на Агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за външен персонал и услуги за анализ, програмиране и техническо съдействие за работата на Агенцията.

2 1 2   Компютърни мрежи и оборудване за конкретни проекти

2 1 2 0   Закупуване на нов хардуер за конкретни проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

109 000

819 201,70

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на компютърно и друго подобно електронно офис оборудване и хардуер, включително първоначалното му обезпечаване със стандартния софтуер на Агенцията за конкретни проекти.

2 1 2 1   Закупуване на нов софтуер за конкретни проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

243 000

110 000

387 905,18

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по придобиването на програмни пакети и софтуер за конкретни проекти.

2 1 2 2   Подмяна на хардуер и софтуер за конкретни проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

215 000

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по подмяната на съществуващи хардуер, програмни пакети и софтуер за конкретни проекти.

2 1 2 3   Наемане на хардуер и софтуер за конкретни проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските по наемането или лизинга на хардуер и софтуер за конкретни проекти, в случаите когато тяхното закупуване е икономически неизгодно или затруднено поради бюджетни ограничения.

2 1 2 4   Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер за конкретни проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по поддръжката и ремонта на оборудването, упоменато в позиции от 2 1 2 0 до 2 1 2 3.

2 1 2 5   Анализ, програмиране и техническо съдействие за конкретни проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за външен персонал и услуги за анализ, програмиране и техническо съдействие по конкретни проекти.

ГЛАВА 2 2 —   НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 2 0   Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0   Закупуване на ново техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 428 000

101 000

2 522,34

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по аудиовизуална, копирна, архивна, библиотечна и преводаческа техника.

Също така те покриват разходи за инсталации и оборудване за хора с увреждания.

2 2 0 1   Подмяна на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

16 000

497 620,47

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по подмяната на аудиовизуална, копирна, архивна, библиотечна и преводаческа техника, а именно кабини, слушалки и превключвателни устройства за помещенията за симултантен превод.

Също така те покриват разходи за подмяната на инсталации и оборудване за хора с увреждания.

2 2 0 2   Наемане на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на наеми на оборудване, чието закупуване е икономически неизгодно или затруднено поради бюджетни ограничения.

Също така те покриват разходи за инсталации и оборудване за хора с увреждания.

2 2 0 3   Лизинг, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

598 000

410 000

295 723,36

Забележки

Тази сума включва разходи по поддръжка и ремонт на оборудването, дадено в пера 2 2 0 0 и 2 2 0 1, както и например по споразумения за наем на фотокопирна и друга техника и разходи за техническо съдействие и предоставяне на услуги по договор.

Тя включва също поддръжка и ремонт на инсталации и оборудване за инвалиди.

2 2 1   Мебели

2 2 1 0   Закупуване на нови мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

536 000

106 500

462 826,22

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на покупката на офис мебели и специална мебелировка, включително на ергономични мебели, рафтове за архиви и др.

2 2 1 1   Подмяна на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

4 500

83 765,65

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по подмяната на износени и остарели мебели.

2 2 1 2   Наем на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по наемането на мебели.

2 2 1 3   Поддръжка, използване и ремонт на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по поддръжката и ремонта на мебели.

2 2 3   Моторни превозни средства

2 2 3 0   Закупуване на нови МПС

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на покупката на нови МПС.

2 2 3 1   Подмяна на МПС

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по подмяната на МПС, които през годината са изминали необходимия общ брой километри, който прави тяхната подмяна оправдана.

2 2 3 2   Наем на МПС

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

68,68

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по наемането на автомобили за кратки или продължителни периоди.

2 2 3 3   Поддръжка, използване и ремонт на МПС

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за поддръжка, ремонт и застраховка на официални моторни превозни средства (гориво, масла, гуми, вътрешни гуми, различни препарати, резервни части, инструменти и др.).

2 2 5   Разходи за документация и библиотеки

2 2 5 0   Библиотечен фонд, закупуване на книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

90 000

71 000

29 885,33

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по закупуването на книги, документи и други непериодични издания и за актуализацията на съществуващи издания по искане на звената на Агенцията.

2 2 5 1   Специално библиотечно, документационно и копирно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по специално библиотечно оборудване (индексни карти, рафтове, каталожни шкафове и др.).

2 2 5 2   Абонамент за вестници и периодични издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

464 000

229 000

109 878,13

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, официални вестници, парламентарни материали, външнотърговска статистика, различни бюлетини, он-лайн бази данни, други специализирани издания и библиотечни услуги.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски и офис материали

2 3 0 0   Канцеларски и офис материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

234 000

216 461,04

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по закупуването на хартия, пликове, офис материали, както и материали за репрографски и външни печатни услуги.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

70 000

64 000

57 000,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на банкови такси (комисионни, ажио, различни други разходи).

2 3 2 9   Други финансови разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Правни разходи

2 3 3 0   Правни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

98 000

35 895,45

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на предварителни правни разходи и услуги на адвокати или други експерти, ползвани за консултации от Агенцията.

Също така те покриват разходите, отсъдени от Съда на ЕО или други съдилища да бъдат заплатени от Агенцията.

2 3 4   Щети

2 3 4 0   Щети

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

20 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по щети.

2 3 5   Други текущи разходи

2 3 5 0   Различни застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 000

2 000

2 207,41

Забележки

Тази сума включва различни застраховки (застраховка при командировка, застраховка за счетоводител и др.).

2 3 5 3   Изнасяне на ведомства и свързаните с това товаро-разтоварни работи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

52 000

56 000

12 958,28

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по изнасяне на ведомства и разходи по прегрупирането и товарно-разтоварни разходи (приемане, съхранение, поставяне) по отношение на обордуване, офис мебели и материали.

2 3 5 4   Архивиране на документи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

152 000

130 000

100 124,08

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за такси, свързани с манипулации и обработка на документи в изнесени складови помещения и разходите за съхранение.

2 3 5 8   Приемственост

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

110 000

86 000

98 578,73

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на всички разходи, свързани с осигуряването на приемственост, като например разходи за договор за възстановителен център, приемствено планиране и консултиране, изпитване и актуализация на приемствения план.

2 3 5 9   Други текущи разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

38 000

521,02

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на други административни разходи, които не са изрично отделно предвидени в останалите позиции.

2 3 9   Публикации

2 3 9 0   Публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

28 000

16 500,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за публикуване, които не са включени в глава 3, по-специално разходи за публикуване на бюджета на Агенцията и на изменените бюджети в Официален вестник на Европейския съюз съгласно член 26 от финансовия регламент за Агенцията.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Разходи за пощенски и куриерски услуги

2 4 0 0   Разходи за пощенски и куриерски услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

235 000

249 306,06

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за пощенски и куриерски услуги за обикновена поща за изпращането на доклади и публикации, за пощенски и други пратки по въздух, море или железопътен транспорт, както и за вътрешната поща на Агенцията.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Разходи за телекомуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

710 000

508 000

355 323,73

Забележки

Тази сума включва постоянни разходи за наем, разходи за посещения и съобщения, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на оборудване, абонаментни такси, разходи за комуникации (телефон, телекс, телеграф, телевизия, аудио- и видеоконферентна връзка, включително изпращане на данни), техническо съдействие и предоставяне на услуги по договор във връзка с телекомуникационни, комутационни и приемателни съоръжения. Включва също и покупка на указатели.

It also covers the purchase of directories.

2 4 1 1   Телекомуникационно осигуряване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

23 000

37 000

19 811,61

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за телекомуникационно осигуряване на сгради, а именно за закупуване, наемане, монтаж и поддръжка на кабелни инсталации.

Също така те покриват закупуването на мобилни телефони и спомагателна техника, както и разноските за техническа помощ.

ГЛАВА 2 5 —   РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

2 5 0   Срещи в общия случай

2 5 0 0   Срещи в общия случай

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

3 500,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на пътни, дневни и непредвидени разходи на външни експерти, поканени да присъстват на срещи, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Агенцията.

Също така те покриват и съответните разходи, произтичащи от организирането на тези срещи, когато те не са покрити от инфраструктурата.

2 5 0 1   Членски внос за форуми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

65 000

64 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на членски внос за форуми за обмен на опит.

ДЯЛ 3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Срещи |
| 3 0 0 0 | Възстановяване на разходите на лица, участващи в срещи | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Устен превод | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Кетъринг | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Други разходи | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Статия 3 0 0 — Общо | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Оценка на медицински продукти |
| 3 0 1 0 | Оценка на медицински продукти | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Оценка на обозначени лекарства сираци | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Специални дейности | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Статия 3 0 1 — Общо | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Разходи за писмени преводи |
| 3 0 2 0 | Център за преводи в Люксембург | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Други писмени преводи | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Статия 3 0 2 — Общо | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Изследвания и консултанти |
| 3 0 3 0 | Изследвания и консултанти | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Статия 3 0 3 — Общо | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Информация и публикации |
| 3 0 4 0 | Информация и публикации | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Статия 3 0 4 — Общо | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Програми на Общността |
| 3 0 5 0 | Програми на Общността | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Статия 3 0 5 — Общо | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Дял 3 — Общо | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| ГЛАВА 3 0 — | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Срещи

3 0 0 0

Възстановяване на разходите на лица, участващи в срещи

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Устен превод

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Кетъринг

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Други разходи

5 000

5 000

29,08

Статия 3 0 0 — Общо

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Оценка на медицински продукти

3 0 1 0

Оценка на медицински продукти

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Оценка на обозначени лекарства сираци

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Специални дейности

p.m.

425 000

681 580,—

Статия 3 0 1 — Общо

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Разходи за писмени преводи

3 0 2 0

Център за преводи в Люксембург

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Други писмени преводи

1 093 000

716 000

62 800,—

Статия 3 0 2 — Общо

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Изследвания и консултанти

3 0 3 0

Изследвания и консултанти

150 000

170 000

150 174,18

Статия 3 0 3 — Общо

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Информация и публикации

3 0 4 0

Информация и публикации

178 000

194 000

122 182,56

Статия 3 0 4 — Общо

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Програми на Общността

3 0 5 0

Програми на Общността

490 000

760 000

131 921,20

Статия 3 0 5 — Общо

490 000

760 000

131 921,20

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Дял 3 — Общо

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

ГЛАВА 3 0 —

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 3 0 —   ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0 0   Срещи

3 0 0 0   Възстановяване на разходите на лица, участващи в срещи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на пътни, дневни и непредвидени разходи на членове на управителния съвет и на научните комитети и техните работни групи, както и на експерти, поканени да присъстват на заседанията на тези комитети и работни групи.

Също така те покриват и съответните разходи, произтичащи от организирането на тези срещи, когато те не са покрити от съответната инфраструктура.

3 0 0 1   Устен превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

24 000

48 000

24 754,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на хонорарите и пътните разходи на нещатните устни преводачи и конферентни преводачи, включително за възстановяване на разходи при ползване на услугите на устни преводачи на Комисията, за всички срещи, свързани с изпълнението на работната програма на Агенцията.

3 0 0 2   Кетъринг

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

183 000

140 000

116 400,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по кетъринг услуги, ползвани по време на срещи.

3 0 0 3   Други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

29,08

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на други разходи, свързани с провеждането на срещи.

3 0 1   Оценка на медицински продукти

3 0 1 0   Оценка на медицински продукти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Забележки

Тази сума включва:

| — | разходи за докладчици и съдокладчици по специализирани проучвания и консултации, възложени на висококвалифицирани специалисти (лица или фирми) в съответствие с член 62, параграф 3 от Регламент (ЕО) No 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1), |
| --- | --- |

—

разходи за докладчици и съдокладчици по специализирани проучвания и консултации, възложени на висококвалифицирани специалисти (лица или фирми) в съответствие с член 62, параграф 3 от Регламент (ЕО) No 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1),

| — | заплащане за консултантски услуги, ако Агенцията не разполага с подходящи служители, които да направят научна оценка на приложенията, |
| --- | --- |

—

заплащане за консултантски услуги, ако Агенцията не разполага с подходящи служители, които да направят научна оценка на приложенията,

| — | вече проведени проучвания или информация от специализирани изследователски институти, |
| --- | --- |

—

вече проведени проучвания или информация от специализирани изследователски институти,

| — | заплащане за тестове и изследвания на проби, извършени от официалната лаборатория за контрол върху лекарствените средства към Европейската служба за качество на лекарствата на Европейската фармакопея. |
| --- | --- |

—

заплащане за тестове и изследвания на проби, извършени от официалната лаборатория за контрол върху лекарствените средства към Европейската служба за качество на лекарствата на Европейската фармакопея.

3 0 1 1   Оценка на обозначени лекарства сираци

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за оценка на обозначени лекарства сираци по специализирани изследвания и консултации, за извършването на които са сключени договори с висококвалифицирани експерти (лица или фирми), когато Агенцията не разполага с подходящ персонал да извърши тези изследвания, както това е предвидено по силата на член 62, параграф 3 от Регламент(EО) No 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета.

По отношение на лекарствата сираци, тези средства покриват също и разходите по закупуването на вече извършени изследвания или за абонамент за специализирани изследователски институти и плащания за тестове и вземане на проби от официална лаборатория за лекарствен контрол в рамките на Европейската служба за качество на лекарствата на Европейската фармакопея.

3 0 1 2   Специални дейности

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

425 000

681 580,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за специални дейности, съгласно приложимото решение на управителния съвет.

3 0 2   Разходи за писмени преводи

3 0 2 0   Център за преводи в Люксембург

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за писмени преводи, изпращани в Центъра за преводи в Люксембург, за всички текстове, които са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Агенцията.

3 0 2 1   Други писмени преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 093 000

716 000

62 800,—

Забележки

Тази сума включва разходи по проверка на преводи на информация за продукти от държавите-членки.

3 0 3   Изследвания и консултанти

3 0 3 0   Изследвания и консултанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

170 000

150 174,18

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи по сключването на договори за професионални услуги и за изследвания, свързани с дейността на Агенцията.

3 0 4   Информация и публикации

3 0 4 0   Информация и публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

178 000

194 000

122 182,56

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по подготовката, редактирането и публикуването под всякаква форма на Доклада за дейността и на други материали на Агенцията, включително, например, разходите за хартия, печатане, копиране или отпечатване, копиране на слайдове, снимки, постери, разпространение и други дейности и разходи за нещатни услуги, произтичащи от дейностите за повишаване на информираността за Агенцията и дейността ѝ, както и обяви, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки.

3 0 5   Програми на Общността

3 0 5 0   Програми на Общността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

490 000

760 000

131 921,20

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи, необходими за изпълнение на програми на Общността като Паневропейския регулаторен форум или други програми, изпълнявани от Агенцията по искане на Европейската комисия или на други институции на Европейския съюз и одобрени от управителния съвет на Агенцията. Бюджетните средства покриват разходите за пъти и дневни за членовете на управителния съвет, научните комитети и техните работни групи, както и на делегати на CEEC и на експерти.

Също така те покриват разходите по организирането на срещи, за хонорари и пътни разходи на устни преводачи или конферентни преводачи, разходите за писмени преводи, според случая, разходите на служители на Агенцията, които участват в тези срещи, за спомагателен и друг персонал, съдействащ за изпълнението на програмите, разходи свързани с информационни технологии и други разходи, свързани с тези дейности.

ДЯЛ 9

ДРУГИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 9 0 |
| 9 0 0 | Временни бюджетни средства | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| ГЛАВА 9 0 — | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 9 0

9 0 0

Временни бюджетни средства

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

ГЛАВА 9 0 —

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

ГЛАВА 9 0 —   ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

9 0 0   Временни бюджетни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Щатно разписание

| Категория и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2006 г. | 2007 г. |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Общо AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Общо AST | 211 | 214 |
| Общо | 424 | 441 |

Категория и степен

Временни

2006 г.

2007 г.

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Общо AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Общо AST

211

214

Общо

424

441

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/225

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2007 г.

(2007/286/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 100 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 0 | 0 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 0 | 0 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

700 000

500 000

300 000,—

Дял 1 — Общо

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

411 706

521 125

515 625,—

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

100 000

Дял 2 — Общо

511 706

521 125

515 625,—

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

0

0

0,—

Дял 3 — Общо

0

0

0,—

ОБЩ СБОР

14 211 706

13 121 125

815 625,—

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ГЛАВА 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| ГЛАВА 1 2 |
| 1 2 0 | Програма ФАР | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Програма CARDS | 700 000 | | |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| ГЛАВА 1 1 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

13 000 000

12 100 000

0,—

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Програма ФАР

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Програма CARDS

700 000

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

700 000

500 000

300 000,—

Дял 1 — Общо

13 700 000

12 600 000

300 000,—

ГЛАВА 1 1 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| ГЛАВА 1 2 — | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 2 —

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА 1 1 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

ГЛАВА 1 2 —   СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

1 2 0   Програма ФАР

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Програма CARDS

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

700 000

ДЯЛ 2

ДРУГИ СУБСИДИИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ГЛАВА 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 1 | Турция | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Хърватска | p.m. | | |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 100 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| ГЛАВА 2 1 — | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 1

411 706

521 125

515 625,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

411 706

521 125

515 625,—

ГЛАВА 2 2

2 2 1

Турция

100 000

2 2 2

Хърватска

p.m.

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

100 000

Дял 2 — Общо

511 706

521 125

515 625,—

ГЛАВА 2 1 —

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

| ГЛАВА 2 2 — | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

ГЛАВА 2 1 —   УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

411 706

521 125

515 625,—

ГЛАВА 2 2 —   ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

2 2 1   Турция

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

100 000

2 2 2   Хърватска

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

ДЯЛ 3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ГЛАВА 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 0 | 0 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 0 | 0 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| ГЛАВА 3 1 — | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 3 1

0

0

0,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

0

0

0,—

Дял 3 — Общо

0

0

0,—

ОБЩ СБОР

14 211 706

13 121 125

815 625,—

ГЛАВА 3 1 —

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

ГЛАВА 3 1 —   ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

0

0,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | | | p.m. |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 1 | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ФАР | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS | 700 000 | | |
| | Дял 5 — Общо | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Дял 2 — Общо

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Дял 3 — Общо

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

5

РЕЗЕРВ

5 1

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ФАР

—

500 000

16 378,—

5 2

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS

700 000

Дял 5 — Общо

700 000

500 000

16 378,—

ОБЩ СБОР

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

ДЯЛ 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 1 |
| Възнаграждения и надбавки за временно и постоянно наети служители |
| 1 1 1 1 | Заплати за временно и постоянно наети служители | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Семейни надбавки за временно и постоянно наети служители | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход за временно и постоянно наети служители | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Фиксирани надбавки за временно и постоянно наети служители | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Безвъзмездни средства при раждане и смърт за временно и постоянно наети служители | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода за временно и постоянно наети служители | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Надбавки и разноски при встъпване в длъжност или при напускане и при преместване (надбавки за пътни разноски, настаняване, установяване на ново място и преместване, пренасяне, временни надбавки за дневни разходи) за временно и постоянно наети служители | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Възнаграждения и надбавки за помощен персонал |
| 1 1 2 1 | Помощен персонал | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Статия 1 1 2 — Общо | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Възнаграждения и надбавки за местен персонал |
| 1 1 3 1 | Местен персонал | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Статия 1 1 3 — Общо | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Възнаграждения и надбавки за агенти по договори за извършен труд |
| 1 1 4 1 | Агенти по договори за извършен труд | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Разноски за други агенти |
| 1 1 5 1 | Национални и международни длъжностни лица и персонал от частния сектор, временно назначени към ЕЦМНН | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Служители на ЕЦМНН, временно назначени към национални държавни ведомства, международни организации, обществени или частни институции или предприятия | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Временен персонал | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Стажанти | 500 | p.m. | 73,— |
| | Статия 1 1 5 — Общо | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Система за обществено осигуряване |
| 1 1 6 1 | Здравно осигуряване | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Осигуряване за безработица за временно наети служители | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Придобиване или запазване на пенсионни права за временно наети служители | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 6 — Общо | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Бюджетни кредити за покриване на корекции във възнагражденията на длъжностни лица и друг персонал |
| 1 1 7 1 | Корекционни коефициенти | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Провизии | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 7 — Общо | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Разходи, произтичащи от процедури по набиране на персонал |
| 1 1 8 1 | Процедура по набиране на персонал | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Обучение, преквалификация и информация за персонала |
| 1 1 9 1 | Обучение | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| ГЛАВА 1 2 |
| 1 2 1 |
| Пенсии и обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения |
| 1 2 1 1 | Пенсии и обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 2 1 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| ГЛАВА 1 1 — | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 1

Възнаграждения и надбавки за временно и постоянно наети служители

1 1 1 1

Заплати за временно и постоянно наети служители

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Семейни надбавки за временно и постоянно наети служители

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход за временно и постоянно наети служители

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Фиксирани надбавки за временно и постоянно наети служители

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Безвъзмездни средства при раждане и смърт за временно и постоянно наети служители

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода за временно и постоянно наети служители

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Надбавки и разноски при встъпване в длъжност или при напускане и при преместване (надбавки за пътни разноски, настаняване, установяване на ново място и преместване, пренасяне, временни надбавки за дневни разходи) за временно и постоянно наети служители

140 000

170 000

62 549,—

Статия 1 1 1 — Общо

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Възнаграждения и надбавки за помощен персонал

1 1 2 1

Помощен персонал

p.m.

p.m.

129 081,—

Статия 1 1 2 — Общо

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Възнаграждения и надбавки за местен персонал

1 1 3 1

Местен персонал

p.m.

p.m.

33 365,—

Статия 1 1 3 — Общо

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Възнаграждения и надбавки за агенти по договори за извършен труд

1 1 4 1

Агенти по договори за извършен труд

692 000

575 000

407 090,—

Статия 1 1 4 — Общо

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Разноски за други агенти

1 1 5 1

Национални и международни длъжностни лица и персонал от частния сектор, временно назначени към ЕЦМНН

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Служители на ЕЦМНН, временно назначени към национални държавни ведомства, международни организации, обществени или частни институции или предприятия

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Временен персонал

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Стажанти

500

p.m.

73,—

Статия 1 1 5 — Общо

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Система за обществено осигуряване

1 1 6 1

Здравно осигуряване

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Осигуряване за безработица за временно наети служители

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Придобиване или запазване на пенсионни права за временно наети служители

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 6 — Общо

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Бюджетни кредити за покриване на корекции във възнагражденията на длъжностни лица и друг персонал

1 1 7 1

Корекционни коефициенти

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Провизии

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 7 — Общо

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Разходи, произтичащи от процедури по набиране на персонал

1 1 8 1

Процедура по набиране на персонал

40 000

25 000

19 738,—

Статия 1 1 8 — Общо

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Обучение, преквалификация и информация за персонала

1 1 9 1

Обучение

40 000

50 000

25 436,—

Статия 1 1 9 — Общо

40 000

50 000

25 436,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

ГЛАВА 1 2

1 2 1

Пенсии и обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения

1 2 1 1

Пенсии и обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 2 1 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

ГЛАВА 1 1 —

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

| ГЛАВА 1 2 — | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 2 —

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ГЛАВА 1 1 —   ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

1 1 1   Възнаграждения и надбавки за временно и постоянно наети служители

1 1 1 1   Заплати за временно и постоянно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него.

1 1 1 2   Семейни надбавки за временно и постоянно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

550 000

530 000

436 194,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавките за семейство, дете и образование за постоянно наети длъжностни лица и временно наети служители.

1 1 1 3   Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход за временно и постоянно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

690 000

645 000

535 599,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавките за експатриране и откъсване от страната на произход за постоянно наети длъжностни лица и временно наети служители.

1 1 1 4   Фиксирани надбавки за временно и постоянно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

13 000

18 500

17 159,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4(а) от приложение VII към него.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавките за секретариат, плащани на длъжностни лица от категория „С“, временно наети служители и помощен персонал, нает като стенографи-машинописци или машинописци, оператори на телетип, словослагатели, изпълнителни секретари и главни секретари.

1 1 1 5   Безвъзмездни средства при раждане и смърт за временно и постоянно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 500

660

476,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | еднократни помощи при раждане на дете |
| --- | --- |

—

еднократни помощи при раждане на дете

и в случай на смърт на длъжностно лице:

| — | пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след този, в който е настъпила смъртта, |
| --- | --- |

—

пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след този, в който е настъпила смъртта,

| — | разноските по транспортирането на тялото до мястото на произхода на починалия. |
| --- | --- |

—

разноските по транспортирането на тялото до мястото на произхода на починалия.

1 1 1 6   Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произхода за временно и постоянно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

175 000

160 000

137 180,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и по-специално член 8 от приложение VII към него.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият еднократното плащане на пътните разноски на длъжностни лица и временно наети служители от местоработата до мястото на произхода при следните условия:

| — | веднъж за календарна година, ако разстоянието с влак е по-голямо от 50 км, но по-малко от 725 км, |
| --- | --- |

—

веднъж за календарна година, ако разстоянието с влак е по-голямо от 50 км, но по-малко от 725 км,

| — | два пъти за календарна година, ако разстоянието с влак е поне 725 км. |
| --- | --- |

—

два пъти за календарна година, ако разстоянието с влак е поне 725 км.

1 1 1 7   Надбавки и разноски при встъпване в длъжност или при напускане и при преместване (надбавки за пътни разноски, настаняване, установяване на ново място и преместване, пренасяне, временни надбавки за дневни разходи) за временно и постоянно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

140 000

170 000

62 549,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и членове 5, 6, 7 и 9 от приложение VII към него.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият пътни разноски, изплащани на служители (включително на членовете на техните семейства) при встъпване в длъжност или при напускане.

Тези бюджетни кредити са предназначени също да покрият надбавките за настаняване, които се дължат на служители, на които се налага да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност и при окончателно напускане на ЕЦМНН и установяване другаде.

Тези бюджетни кредити са предназначени също да покрият разноски, изплащани на служители, на които се налага да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на заетост в рамките на длъжността и при окончателно напускане на длъжността и установяване другаде.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият надбавки за дневни разходи, изплащани на служители, които представят доказателство, че им се налага да сменят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност (включително преместване).

1 1 2   Възнаграждения и надбавки за помощен персонал

1 1 2 1   Помощен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

129 081,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности и по-специално член 3 и Дял III от тях.

1 1 3   Възнаграждения и надбавки за местен персонал

1 1 3 1   Местен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

33 365,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият възнагражденията (включително извънреден труд) и вноските за обществено осигуряване, дължими от работодателя, за местен персонал.

1 1 4   Възнаграждения и надбавки за агенти по договори за извършен труд

1 1 4 1   Агенти по договори за извършен труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

692 000

575 000

407 090,—

Забележки

Ново правило се очаква след месец май 2004 г.

1 1 5   Разноски за други агенти

1 1 5 1   Национални и международни длъжностни лица и персонал от частния сектор, временно назначени към ЕЦМНН

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разноските на национални длъжностни лица или други експерти при специална мисия, командировка или временни назначения към ЕЦМНН или поканени за кратки консултации — по-специално за засилване на сътрудничеството с национални служби.

1 1 5 2   Служители на ЕЦМНН, временно назначени към национални държавни ведомства, международни организации, обществени или частни институции или предприятия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разноски, свързани с командировка или временно назначение на длъжностни лица на ЕЦМНН към национални или международни служби.

1 1 5 3   Временен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

116 368,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за използване на временен персонал, по-специално машинописци и телефонисти.

Наемането на временен персонал е полезно, когато определени отдели се нуждаят от гъвкавост, за да отговорят на ad hoc нужди.

1 1 5 4   Стажанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500

p.m.

73,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разноските по назначаване на стажанти.

1 1 6   Система за обществено осигуряване

1 1 6 1   Здравно осигуряване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

165 000

150 000

131 824,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.

Правила за осигуряване при болест за длъжностни лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият вноската на работодателя (3,4 % от основната заплата); вноската на служителите възлиза на 1,7 % от основната заплата.

1 1 6 2   Осигуряване срещу злополуки и професионално заболяване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

43 000

45 000

34 850,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият:

| — | вноската на работодателя за осигуряване срещу професионално заболяване и злополуки (0,77 % от основната заплата), |
| --- | --- |

—

вноската на работодателя за осигуряване срещу професионално заболяване и злополуки (0,77 % от основната заплата),

| — | допълнителни 2 % се прибавят към така калкулираните бюджетни кредити (което увеличава ставката на 0,7854 %) за покриване на разноски, които не се покриват от осигуровката (член 73 от Правилника за длъжностните лица). |
| --- | --- |

—

допълнителни 2 % се прибавят към така калкулираните бюджетни кредити (което увеличава ставката на 0,7854 %) за покриване на разноски, които не се покриват от осигуровката (член 73 от Правилника за длъжностните лица).

1 1 6 3   Осигуряване за безработица за временно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

60 000

50 000

41 837,—

Забележки

Регламент на Съвета (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 2799/85 от 27 септември 1985 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1).

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият риска от безработица за временно наети служители.

1 1 6 4   Придобиване или запазване на пенсионни права за временно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях.

Тази позиция е предназначена да покрие плащания на ЕЦМНН в полза на временно наетите служители, за придобиване или запазване на пенсионните им права в тяхната страна на произход.

1 1 7   Бюджетни кредити за покриване на корекции във възнагражденията на длъжностни лица и друг персонал

1 1 7 1   Корекционни коефициенти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.

Тази позиция е предназначена да покрие стойността на корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията на длъжностни лица и помощен персонал и към извънредния труд.

1 1 7 2   Провизии

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 65 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за евентуални корекции на възнагражденията, одобрени от Съвета през финансовата година.

1 1 8   Разходи, произтичащи от процедури по набиране на персонал

1 1 8 1   Процедура по набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

25 000

19 738,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него и приложение VII към него.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи, произтичащи от процедури по наемане на персонал, и по-специално разходите по организирането на конкурси.

1 1 9   Обучение, преквалификация и информация за персонала

1 1 9 1   Обучение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

50 000

25 436,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално третото тире на член 24 от него.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за езикови курсове, встъпителни курсове за новопостъпили служители, курсове за усъвършенстване на персонала, курсове за преквалификация, курсове по използване на модерни техники, семинари и т.н.

Те също така покриват покупката на необходимото оборудване и документация и наемането на организационни консултанти.

ГЛАВА 1 2 —   ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

1 2 1   Пенсии и обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения

1 2 1 1   Пенсии и обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пенсии и обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения (предишна статия 1 9 0), осигуряване срещу болест (предишна статия 1 9 3), социална помощ за лица, получаващи пенсия от Общността (предишна статия 1 9 6) и корекции на пенсии и различни надбавки (предишна статия 1 9 9).

ДЯЛ 2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 1 |
| Инвестиции в недвижимо имущество, наемане на сгради и свързани с това разходи |
| 2 1 1 1 | Наем | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Вода, газ, електричество и отопление | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Почистване и поддръжка | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Охрана и наблюдение на сгради | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Придобиване на недвижимо имущество | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Строителство на сгради | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Други разходи за сгради | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Статия 2 1 1 — Общо | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Обработка на данни |
| 2 1 2 1 | Дейности за компютърния център | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Статия 2 1 2 — Общо | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Недвижимо имущество и свързаните с него разходи |
| 2 1 3 1 | Нови покупки или подмяна на техническо оборудване и инсталации | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Поддръжка, използване, ремонт и наемане на техническо оборудване и инсталации | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Нови покупки или подмяна на обзавеждане | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Поддръжка, използване, ремонт и наемане на обзавеждане | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Нови покупки или подмяна на превозни средства | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Поддръжка, използване, ремонт и наемане на превозни средства | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Библиотечен фонд, закупуване на книги | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Абонаменти за вестници, периодични издания и информационни агенции | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Канцеларски материали и офис консумативи | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Статия 2 1 3 — Общо | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Текущи административни разходи |
| 2 1 4 1 | Банкови и други финансови такси | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Щети/съдебни разноски | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Разни застраховки | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Униформи и работно облекло | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Вътрешни премествания и свързаните с тях товаро-разтоварни дейности | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Пощенски разходи и разходи за доставки | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Телефон, телеграф, телекс, телевизия | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Други текущи административни разходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 1 4 — Общо | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Социално-медицинска инфраструктура и социални грижи |
| 2 1 5 1 | Ресторанти и барове | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Социални контакти между служителите | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Детска градина и други | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Медицинско обслужване | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Статия 2 1 5 — Общо | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| ГЛАВА 2 1 — | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 1

2 1 1

Инвестиции в недвижимо имущество, наемане на сгради и свързани с това разходи

2 1 1 1

Наем

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Вода, газ, електричество и отопление

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Почистване и поддръжка

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Охрана и наблюдение на сгради

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Придобиване на недвижимо имущество

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Строителство на сгради

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Други разходи за сгради

40 000

26 800

10 424,—

Статия 2 1 1 — Общо

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Обработка на данни

2 1 2 1

Дейности за компютърния център

518 700

453 700

294 984,—

Статия 2 1 2 — Общо

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Недвижимо имущество и свързаните с него разходи

2 1 3 1

Нови покупки или подмяна на техническо оборудване и инсталации

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Поддръжка, използване, ремонт и наемане на техническо оборудване и инсталации

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Нови покупки или подмяна на обзавеждане

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Поддръжка, използване, ремонт и наемане на обзавеждане

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Нови покупки или подмяна на превозни средства

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Поддръжка, използване, ремонт и наемане на превозни средства

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Библиотечен фонд, закупуване на книги

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Абонаменти за вестници, периодични издания и информационни агенции

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Канцеларски материали и офис консумативи

55 000

58 300

20 794,—

Статия 2 1 3 — Общо

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Текущи административни разходи

2 1 4 1

Банкови и други финансови такси

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Щети/съдебни разноски

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Разни застраховки

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Униформи и работно облекло

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Вътрешни премествания и свързаните с тях товаро-разтоварни дейности

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Пощенски разходи и разходи за доставки

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Телефон, телеграф, телекс, телевизия

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Други текущи административни разходи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 1 4 — Общо

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Социално-медицинска инфраструктура и социални грижи

2 1 5 1

Ресторанти и барове

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Социални контакти между служителите

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Детска градина и други

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Медицинско обслужване

14 849

20 000

7 653,—

Статия 2 1 5 — Общо

49 849

58 569

31 423,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Дял 2 — Общо

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

ГЛАВА 2 1 —

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

ГЛАВА 2 1 —   АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1 1   Инвестиции в недвижимо имущество, наемане на сгради и свързани с това разходи

2 1 1 1   Наем

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

456 882

391 103

361 270,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие наема на сгради или части от сгради, заемани от ЕЦМНН.

2 1 1 2   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

47 636

44 520

42 937,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите за вода, газ, електричество и отопление.

2 1 1 3   Почистване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

111 568

94 605

59 435,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходите по почистване, между другото, на помещенията (редовно почистване, закупуване на продукти за поддръжка, миене, пране, химическо чистене и т.н.).

Те също така покриват стойността на оборудването за поддръжка и техническите инсталации (асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н.).

2 1 1 4   Охрана и наблюдение на сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

120 000

97 944

73 408,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи, свързани със сигурността на лица, сгради и стоки, по-специално договори за охраняване на сгради, закупуване, наемане и поддръжка на противопожарна техника, подмяна на оборудването за длъжностни лица и друг персонал, отговорни за противопожарни постове и първа помощ, и разходите за задължителни проверки.

2 1 1 5   Придобиване на недвижимо имущество

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за придобиване на недвижимо имущество.

2 1 1 6   Строителство на сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за строителство на сгради.

2 1 1 7   Други разходи за сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

26 800

10 424,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по закупуване на оборудване и обзавеждане и ремонт на сгради като: изменения на вътрешни стени, енергоспестяващи мерки, хигиенизиране, брави и обновяване на декора (килими, боядисване и т.н.), дърводелство, зидарство и т.н.

2 1 2   Обработка на данни

2 1 2 1   Дейности за компютърния център

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

518 700

453 700

294 984,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по закупуване, наемане, лизинговане и поддръжка на компютърен хардуер, софтуер/софтуерни пакети и други компютърни консумативи.

2 1 3   Недвижимо имущество и свързаните с него разходи

2 1 3 1   Нови покупки или подмяна на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите по наемане на факс машини, фотокопирни машини и различни технически инсталации.

2 1 3 2   Поддръжка, използване, ремонт и наемане на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Закупуването на оборудване и инсталации по настоящата позиция зависи от това дали оборудването и инсталациите, които те заменят, са отписани съгласно нормалната процедура.

2 1 3 3   Нови покупки или подмяна на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 955

5 565

5 198,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите по закупуване на обзавеждане.

2 1 3 4   Поддръжка, използване, ремонт и наемане на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие поддръжка и ремонт на обзавеждане.

2 1 3 5   Нови покупки или подмяна на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за закупуване без ДДС на превозно средство в полза на ЕЦМНН.

2 1 3 6   Поддръжка, използване, ремонт и наемане на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

12 039

11 130

6 598,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият подменяне на превозни средства, разходи по евентуално наемане на превозни средства, възстановяване на разноски за такси и всички разходи, свързани с използването на превозни средства за целите на транспорта: застраховка, гориво, резервни части и сметки за ремонт.

2 1 3 7   Библиотечен фонд, закупуване на книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

21 500

21 200

8 267,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият закупуване на специализирани издания, годишници, справочници, речници и т.н.

2 1 3 8   Абонаменти за вестници, периодични издания и информационни агенции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

22 500

22 366

12 100,—

Забележки

Това е пропорционално бюджетно предвиждане, основано на текущите данни за институциите, което отразява специфичните нужди на ЕЦМНН.

2 1 3 9   Канцеларски материали и офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

55 000

58 300

20 794,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият закупуване на хартия, пликове, офис консумативи и продукти за копирно-размножителната служба.

2 1 4   Текущи административни разходи

2 1 4 1   Банкови и други финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

31 800

20 466,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият банкови такси и разходите по свързването към междубанковата телекомуникационна мрежа.

2 1 4 2   Щети/съдебни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по предварителни съдебни производства и услугите на адвокати или други експерти, повикани за консултация от ЕЦМНН. Той също е предназначен да покрие щети и други разходи по уреждане на искове срещу ЕЦМНН, и по-специално такива, при които се предявява иск за гражданска отговорност към него.

2 1 4 3   Разни застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

17 000

16 695

12 144,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за застраховка, покриваща всички рискове, застраховка срещу кражба, застраховка срещу злополука, застраховка гражданска отговорност, застраховка за покриване отговорността на счетоводители и разпоредители на авансови средства, застраховка за превозване на ценности и застраховка за персонала на магазини и ресторанти.

2 1 4 4   Униформи и работно облекло

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 799

2 616

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за униформи за шофьори и куриери.

2 1 4 5   Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 929

8 345

2 725,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за напитки, закуски и храна, сервирана по време на вътрешни заседания.

2 1 4 6   Вътрешни премествания и свързаните с тях товаро-разтоварни дейности

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за премествания и общи товаро-разтоварни разходи по отношение на оборудване, обзавеждане и офис материали.

2 1 4 7   Пощенски разходи и разходи за доставки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 000

39 247

18 673,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пощенски разходи и разходи за доставки за обикновена кореспонденция, доклади и публикации, за колети и други пакети, изпратени с въздушна или обикновена поща, и вътрешната пощенска система на ЕЦМНН.

2 1 4 8   Телефон, телеграф, телекс, телевизия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

112 000

105 735

88 946,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за наем на телефонни линии и разговори (само служебни телефонни разговори, тъй като частните обаждания се фактурират), факсове, видеоконференции, предаване на данни и закупуване на указатели.

2 1 4 9   Други текущи административни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит включва административни разходи, които не се покриват от другите позиции по настоящата статия.

2 1 5   Социално-медицинска инфраструктура и социални грижи

2 1 5 1   Ресторанти и барове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

14 575

15 583,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по стопанисването на ресторанти, заведения на самообслужване и столове, и по-специално договори за поддръжка на базата.

2 1 5 2   Социални контакти между служителите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

18 550

8 187,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият:

| — | социално-културни събития, |
| --- | --- |

—

социално-културни събития,

| — | медали за 20 години служба, |
| --- | --- |

—

медали за 20 години служба,

| — | субсидии за спортни клубове и културни асоциации, |
| --- | --- |

—

субсидии за спортни клубове и културни асоциации,

| — | субсидии за семейни събирания (за подпомагане на интегрирането на семействата на нови длъжностни лица). |
| --- | --- |

—

субсидии за семейни събирания (за подпомагане на интегрирането на семействата на нови длъжностни лица).

2 1 5 3   Детска градина и други

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

5 444

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият вноската на ЕЦМНН за разходи по грижите за децата на персонала на Центъра.

2 1 5 4   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

14 849

20 000

7 653,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по годишните медицински прегледи на персонала.

ДЯЛ 3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 1 |
| Издателска дейност |
| 3 1 1 1 | Издателска дейност | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Статия 3 1 1 — Общо | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Преводи |
| 3 1 2 1 | Преводи | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Статия 3 1 2 — Общо | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра |
| 3 1 4 1 | Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Статия 3 1 4 — Общо | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Дейности на мрежата Reitox, свързани с проекти |
| 3 1 5 1 | Дейности на НФЦ на мрежата Reitox | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Статия 3 1 5 — Общо | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Командировки |
| 3 1 6 1 | Командировки | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Статия 3 1 6 — Общо | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Регламентирани заседания |
| 3 1 7 1 | Регламентирани заседания | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Статия 3 1 7 — Общо | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Технически заседания |
| 3 1 8 1 | Технически заседания | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Статия 3 1 8 — Общо | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Представителни разходи |
| 3 1 9 1 | Представителни разходи | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Статия 3 1 9 — Общо | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| ГЛАВА 3 1 — | РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 1

3 1 1

Издателска дейност

3 1 1 1

Издателска дейност

350 000

350 000

835 681,—

Статия 3 1 1 — Общо

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Преводи

3 1 2 1

Преводи

578 224

500 000

p.m.

Статия 3 1 2 — Общо

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра

3 1 4 1

Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра

147 245

86 745

71 573,—

Статия 3 1 4 — Общо

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Дейности на мрежата Reitox, свързани с проекти

3 1 5 1

Дейности на НФЦ на мрежата Reitox

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Статия 3 1 5 — Общо

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Командировки

3 1 6 1

Командировки

215 952

215 952

215 964,—

Статия 3 1 6 — Общо

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Регламентирани заседания

3 1 7 1

Регламентирани заседания

400 000

400 000

249 310,—

Статия 3 1 7 — Общо

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Технически заседания

3 1 8 1

Технически заседания

347 898

347 898

338 219,—

Статия 3 1 8 — Общо

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Представителни разходи

3 1 9 1

Представителни разходи

5 030

5 030

2 935,—

Статия 3 1 9 — Общо

5 030

5 030

2 935,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Дял 3 — Общо

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

ГЛАВА 3 1 —

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

ГЛАВА 3 1 —   РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

3 1 1   Издателска дейност

3 1 1 1   Издателска дейност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

350 000

350 000

835 681,—

Забележки

Този бюджетен кредит е специално предназначен да покрие:

| — | публикации, които се изискват съгласно договори или регламенти на Съвета, |
| --- | --- |

—

публикации, които се изискват съгласно договори или регламенти на Съвета,

| — | периодични издания, институционални публикации и съобщения, |
| --- | --- |

—

периодични издания, институционални публикации и съобщения,

| — | брошури и публикации, предоставящи техническо и научно ноу-хау, |
| --- | --- |

—

брошури и публикации, предоставящи техническо и научно ноу-хау,

| — | преводи, |
| --- | --- |

—

преводи,

| — | промоционални дейности на ЕЦМНН с оглед да се даде публичност по отношение на заинтересованата научна общност и обществените органи. |
| --- | --- |

—

промоционални дейности на ЕЦМНН с оглед да се даде публичност по отношение на заинтересованата научна общност и обществените органи.

3 1 2   Преводи

3 1 2 1   Преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

578 224

500 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е специално предназначен за разходи за преводи.

3 1 4   Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра

3 1 4 1   Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

147 245

86 745

71 573,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по специализирани изследвания, възложени с договор на експерти или консултанти, които не могат да се извършат от самия ЕЦМНН поради липса на подходящ персонал.

3 1 5   Дейности на мрежата Reitox, свързани с проекти

3 1 5 1   Дейности на НФЦ на мрежата Reitox

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият пряката помощ за националните фокусни центрове на мрежата Reitox.

3 1 6   Командировки

3 1 6 1   Командировки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

215 952

215 952

215 964,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за транспорт, дневни надбавки, както и допълнителни или извънредни разноски, направени от щатния персонал в интерес на службата съгласно разпоредбите на правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

3 1 7   Регламентирани заседания

3 1 7 1   Регламентирани заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

400 000

400 000

249 310,—

Забележки

Тази глава е предназначена да покрие пътни, командировъчни и непредвидени разходи на експерти и други, по-специално членове на управителния съвет, научния комитет и мрежата Reitox, поканени да вземат участие в комисии, изследователски групи и работни групи.

Настоящата глава също така покрива допълнителни разноски, свързани с организирането на заседания, които не са поети от съществуващата инфраструктура.

3 1 8   Технически заседания

3 1 8 1   Технически заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

347 898

347 898

338 219,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по организирането и участието в неинституционални заседания.

3 1 9   Представителни разходи

3 1 9 1   Представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 030

5 030

2 935,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разноските, направени от упълномощени длъжностни лица при представляване на интересите на центъра в рамките на тяхната дейност.

ДЯЛ 4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 4 1 |
| 4 1 1 | Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра | | | p.m. |
| 4 1 2 | Дейности на мрежата Reitox, свързани с проекти | | | p.m. |
| 4 1 3 | Заседания, свързани с проекти | | | p.m. |
| 4 1 4 | Командировки, свързани с проекти | | | p.m. |
| | ГЛАВА 4 1 — ОБЩО | | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | | | p.m. |
| ГЛАВА 4 1 — | ПРОЕКТИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 4 1

4 1 1

Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра

p.m.

4 1 2

Дейности на мрежата Reitox, свързани с проекти

p.m.

4 1 3

Заседания, свързани с проекти

p.m.

4 1 4

Командировки, свързани с проекти

p.m.

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

ГЛАВА 4 1 —

ПРОЕКТИ

ГЛАВА 4 1 —   ПРОЕКТИ

4 1 1   Свързани с проекти дейности, които да се извършват извън центъра

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по специализирани изследвания, възложени с договор на експерти или консултанти, които не могат да се извършат от самия ЕЦМНН поради липса на подходящ персонал.

4 1 2   Дейности на мрежата Reitox, свързани с проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена да покрие разходи за създаването на мрежа за телематичен обмен на данни като част от програмата ИДА.

4 1 3   Заседания, свързани с проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи по организирането и участието в неинституционални заседания.

4 1 4   Командировки, свързани с проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият разходи за транспорт, дневни надбавки, както и допълнителни или извънредни разноски, направени от щатния персонал в интерес на службата съгласно разпоредбите на правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

ДЯЛ 5

РЕЗЕРВ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ГЛАВА 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | ГЛАВА 5 1 — ОБЩО | — | 500 000 | 16 378,— |
| | ГЛАВА 5 2 | 700 000 | | |
| | ГЛАВА 5 2 — ОБЩО | 700 000 | | |
| | Дял 5 — Общо | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| ГЛАВА 5 1 — | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ФАР |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 5 1

—

500 000

16 378,—

ГЛАВА 5 1 — ОБЩО

—

500 000

16 378,—

ГЛАВА 5 2

700 000

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО

700 000

Дял 5 — Общо

700 000

500 000

16 378,—

ОБЩ СБОР

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

ГЛАВА 5 1 —

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ФАР

| ГЛАВА 5 2 — | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 2 —

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS

ГЛАВА 5 1 —   РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ФАР

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

—

500 000

16 378,—

ГЛАВА 5 2 —   РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

700 000

Щатно разписание за 2007 г.

| Категории и степени | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2006 г. | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Всичко AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Всичко AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Сбор | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Краен сбор | 69 | 77 | 82 |

Категории и степени

2006 г.

2007 г.

Длъжности, заети към 31 декември 2006 г.

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Всичко AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Всичко AST

5

24

7

22

7

22

Сбор

10

59

17

60

17

65

Краен сбор

69

77

82

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/259

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2007 г.

(2007/287/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Дял 2 — Общо

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

545 900

346 080

100 000,—

Дял 3 — Общо

545 900

346 080

100 000,—

ОБЩ СБОР

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

ДЯЛ 2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Финансово участие на Европейската общност | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| ГЛАВА 2 0 — | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Финансово участие на Европейската общност

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Дял 2 — Общо

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

ГЛАВА 2 0 —

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 2 0 —   ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0 0   Финансово участие на Европейската общност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Забележки

В общия бюджет на Европейския съюз се записва финансово участие за Центъра. Записаните приходи представляват предвиденото финансово участие (статия 17 03 03 в част III „Комисия“ от общия бюджет).

ДЯЛ 3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 | Финансово участие на ЕИП (% от финансовото участие на ЕС) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Финансови участия от централноевропейски асоциирани държави | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| ГЛАВА 3 0 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Финансово участие на ЕИП (% от финансовото участие на ЕС)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Финансови участия от централноевропейски асоциирани държави

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

545 900

346 080

100 000,—

Дял 3 — Общо

545 900

346 080

100 000,—

ОБЩ СБОР

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

ГЛАВА 3 0 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

ГЛАВА 3 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

3 0 0   Финансово участие на ЕИП (% от финансовото участие на ЕС)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

545 900

346 080

100 000,—

Забележки

Тази статия покрива финансовите участия от държавите от ЕАСТ съгласно споразумението за Европейското икономическо пространство в съответствие с член 82 и протоколи 31 и 32 към Споразумението.

3 0 1   Финансови участия от централноевропейски асоциирани държави

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Дял 3 — Общо | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | ОБЩ СБОР | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

500 000

400 000

290 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

50 000

10 500

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

750 000

420 000

170 000,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

25 000

20 000

10 000,—

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

265 000

137 058

20 560,—

Дял 1 — Общо

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

410 000

795 000

379 000,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

110 000

90 000

79 000,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

110 000

105 000

65 000,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ

480 000

248 000

125 000,—

Дял 2 — Общо

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Дял 3 — Общо

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

ОБЩ СБОР

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Надбавки за експатриране | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Друг персонал |
| 1 1 1 0 | Помощен персонал | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Договорно наети служители — основни заплати | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Договорно наети служители — надбавки | 450 000 | 138 383 | |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Разни |
| 1 1 4 0 | Безвъзмездни средства при раждане и смърт | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Пътни разноски от местоработата до мястото на произхода | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Извънреден труд | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Обучение на персонала на ЕЦПКЗ | 200 000 | 44 000 | |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 0 | Преводачи на свободна практика и съвместни преводачески и конферентни услуги | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Писмени преводи | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Плащане за административна помощ от институциите на Общността | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Временни услуги | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Надбавки и разходи за встъпване в длъжност и при напускане |
| 1 1 8 0 | Разни разходи при набиране на персонал | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Пътни разноски | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Разноски за пренасяне | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Временни надбавки за дневни разходи | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Корекционни коефициенти |
| 1 1 9 0 | Корекционни коефициенти, прилагани към възнаграждения | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Временни бюджетни кредити | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи |
| 1 3 0 0 | Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Социално-икономическа инфраструктура |
| 1 4 0 1 | Медицинско обслужване | 50 000 | 10 500 | |
| | Статия 1 4 0 — Общо | 50 000 | 10 500 | |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 50 000 | 10 500 | |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 0 |
| Обмен на държавни служители и експерти |
| 1 5 0 2 | Обмен на персонал с публични и частни органи | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Статия 1 5 0 — Общо | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Представителни разходи |
| 1 7 0 0 | Представителни разходи | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| ГЛАВА 1 8 |
| 1 8 0 |
| Осигуровки и социален бюджет |
| 1 8 0 1 | Социален контакт между членовете на персонала | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Осигуряване срещу болест | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Злополука и професионални заболявания | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Осигуряване срещу безработица за срочно нает персонал | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Статия 1 8 0 — Общо | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | ГЛАВА 1 8 — ОБЩО | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| ГЛАВА 1 1 — | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0

Основни заплати

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Семейни надбавки

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Надбавки за експатриране

420 000

242 178

59 332,—

Статия 1 1 0 — Общо

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Друг персонал

1 1 1 0

Помощен персонал

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Договорно наети служители — основни заплати

800 000

266 832

1 1 1 2

Договорно наети служители — надбавки

450 000

138 383

Статия 1 1 1 — Общо

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Разни

1 1 4 0

Безвъзмездни средства при раждане и смърт

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Пътни разноски от местоработата до мястото на произхода

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Извънреден труд

10 000

3 564

1 1 4 9

Обучение на персонала на ЕЦПКЗ

200 000

44 000

Статия 1 1 4 — Общо

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 0

Преводачи на свободна практика и съвместни преводачески и конферентни услуги

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Писмени преводи

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Плащане за административна помощ от институциите на Общността

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Временни услуги

410 000

444 289

219 000,—

Статия 1 1 7 — Общо

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Надбавки и разходи за встъпване в длъжност и при напускане

1 1 8 0

Разни разходи при набиране на персонал

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Пътни разноски

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Разноски за пренасяне

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Временни надбавки за дневни разходи

120 000

40 097

28 356,—

Статия 1 1 8 — Общо

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Корекционни коефициенти

1 1 9 0

Корекционни коефициенти, прилагани към възнаграждения

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Временни бюджетни кредити

100 000

46 000

35 000,—

Статия 1 1 9 — Общо

800 000

435 459

121 370,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи

1 3 0 0

Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи

500 000

400 000

290 000,—

Статия 1 3 0 — Общо

500 000

400 000

290 000,—

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

500 000

400 000

290 000,—

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Социално-икономическа инфраструктура

1 4 0 1

Медицинско обслужване

50 000

10 500

Статия 1 4 0 — Общо

50 000

10 500

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

50 000

10 500

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Обмен на държавни служители и експерти

1 5 0 2

Обмен на персонал с публични и частни органи

750 000

420 000

170 000,—

Статия 1 5 0 — Общо

750 000

420 000

170 000,—

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

750 000

420 000

170 000,—

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Представителни разходи

1 7 0 0

Представителни разходи

25 000

20 000

10 000,—

Статия 1 7 0 — Общо

25 000

20 000

10 000,—

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

25 000

20 000

10 000,—

ГЛАВА 1 8

1 8 0

Осигуровки и социален бюджет

1 8 0 1

Социален контакт между членовете на персонала

15 000

10 000

1 8 0 2

Осигуряване срещу болест

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Злополука и професионални заболявания

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Осигуряване срещу безработица за срочно нает персонал

60 000

26 948

6 000,—

Статия 1 8 0 — Общо

265 000

137 058

20 560,—

ГЛАВА 1 8 — ОБЩО

265 000

137 058

20 560,—

Дял 1 — Общо

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

ГЛАВА 1 1 —

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 5 — | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

| ГЛАВА 1 7 — | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 1 8 — | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 8 —

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

ГЛАВА 1 1 —   ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

1 1 0   Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности; бюджетните кредити са предназначени за покриване на основните заплати на длъжностните лица и временния персонал, заемащи длъжности по щатното разписание.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

420 000

210 234

27 834,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на семейните надбавки на длъжностни лица и временно наети служители, заемащи длъжности по щатните разписания.

1 1 0 2   Надбавки за експатриране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

420 000

242 178

59 332,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетните кредити са предназначени за покриване на семейните надбавки на длъжностни лица и временно наети служители, заемащи длъжности по щатните разписания.

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Помощен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

647 194

800 571,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на възнагражденията на целия помощен персонал и социалноосигурителните вноски на Центъра, като се изключат сумите, платени под формата на корекционни коефициенти, които са за сметка на позиция 1 1 9 0.

1 1 1 1   Договорно наети служители — основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

800 000

266 832

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на основната заплата на договорно наетите служители.

1 1 1 2   Договорно наети служители — надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

450 000

138 383

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за експатриране, семейните и други надбавки на договорно наетите служители.

1 1 4   Разни

1 1 4 0   Безвъзмездни средства при раждане и смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

397

2 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на безвъзмездни средства при раждане и смърт за персонала на Центъра.

1 1 4 1   Пътни разноски от местоработата до мястото на произхода

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

25 560

15 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните разноски от местоработата до мястото на произхода за персонала на Центъра.

1 1 4 2   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

3 564

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с извънреден труд за категории персонал, имащ право на това според правилника.

1 1 4 9   Обучение на персонала на ЕЦПКЗ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

44 000

Забележки

Правилник на длъжностните лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на встъпителни курсове за новопостъпили служители, курсове за усъвършенстване на персонала, преквалификация, курсове по използването на модерни техники, семинари, информационни сесии по въпросите на ЕС и т.н. Те също така покриват покупката на оборудване и документация и наемането на организационни консултанти.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 0   Преводачи на свободна практика и съвместни преводачески и конферентни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

75 000

78 000

50 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на хонорарите и пътните разноски на преводачи на свободна практика и конферентни оператори, включително и възстановяването на сумата на услугите, предоставени от преводачи на Комисията за всички заседания, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.

1 1 7 3   Писмени преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

43 000

12 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за писмени преводи, включително плащания, направени на Центъра за преводи в Люксембург, за всички текстове, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.

1 1 7 4   Плащане за административна помощ от институциите на Общността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

85 000

29 000

20 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, направени от Комисията за административна помощ, оказана на Центъра, напр. компютризирано изплащане на заплатите.

1 1 7 5   Временни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

410 000

444 289

219 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:

| — | наемане на временен персонал, по-специално телефонисти, секретари, административен и поддържащ персонал, |
| --- | --- |

—

наемане на временен персонал, по-специално телефонисти, секретари, административен и поддържащ персонал,

| — | копиране, печатане и художествено оформление, което се поръчва навън, тъй като не може да се извърши от Центъра, |
| --- | --- |

—

копиране, печатане и художествено оформление, което се поръчва навън, тъй като не може да се извърши от Центъра,

| — | разходите за компютърен набор за обяснителни и оправдателни документи за собствените нужди на Центъра и за предаване на бюджетния орган, |
| --- | --- |

—

разходите за компютърен набор за обяснителни и оправдателни документи за собствените нужди на Центъра и за предаване на бюджетния орган,

| — | безвъзмездните средства, платими във връзка с обучението по трудов опит за деца на членове на персонала, |
| --- | --- |

—

безвъзмездните средства, платими във връзка с обучението по трудов опит за деца на членове на персонала,

| — | възстановяването на разходите, направени от Комисията за административна помощ, оказана на Центъра. |
| --- | --- |

—

възстановяването на разходите, направени от Комисията за административна помощ, оказана на Центъра.

1 1 8   Надбавки и разходи за встъпване в длъжност и при напускане

1 1 8 0   Разни разходи при набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

600 000

293 497

145 692,—

Забележки

Тези разходи са предназначени за покриване на разходите, свързани с набирането на персонал; възстановявания за групи за подбор, интервюта на кандидати и други свързани с това разходи.

1 1 8 1   Пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

16 190

20 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните разноски за персонала на ЕЦПКЗ, когато встъпва или напуска длъжност.

1 1 8 2   Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

455 000

131 977

22 308,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавки за персонала за настаняване, установяване на ново място и преместване на ново място на заетост.

1 1 8 3   Разноски за пренасяне

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

99 029

20 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разноски по пренасяне за персонал, който встъпва или напуска длъжност.

1 1 8 4   Временни надбавки за дневни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

120 000

40 097

28 356,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на временни надбавки за дневни разходи.

1 1 9   Корекционни коефициенти

1 1 9 0   Корекционни коефициенти, прилагани към възнаграждения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

700 000

389 459

86 370,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на корекционните коефициенти, прилагани към частта от възнагражденията, превеждана в държава, различна от държавата на местоработата.

1 1 9 1   Временни бюджетни кредити

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

46 000

35 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на годишното преразглеждане на индексацията на заплатите и корекционния коефициент за Стокхолм, съгласно решение на Съвета.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

1 3 0   Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи

1 3 0 0   Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500 000

400 000

290 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по пътни разноски, плащането на надбавки за дневни командировъчни и допълнителни или извънредни разходи, извършени по време на командировките, включително заседания извън офиса, от персонал на Центъра, покрити от Правилника, и от национални и международни експерти или длъжностни лица, командировани от Центъра.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Социално-икономическа инфраструктура

1 4 0 1   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

10 500

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за задължителните годишни медицински прегледи на персонала.

ГЛАВА 1 5 —   ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 5 0   Обмен на държавни служители и експерти

1 5 0 2   Обмен на персонал с публични и частни органи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

750 000

420 000

170 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с отделяне на персонал от частни и публични органи за Центъра и разпореждането на ЕЦПКЗ с отделените национални експерти.

ГЛАВА 1 7 —   ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 7 0   Представителни разходи

1 7 0 0   Представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

20 000

10 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по задължения на Центъра във връзка с представителните му нужди. Тези разходи могат да се направят от упълномощен персонал индивидуално при изпълнението на техните задължения и като част от дейностите на Центъра.

ГЛАВА 1 8 —   ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

1 8 0   Осигуровки и социален бюджет

1 8 0 1   Социален контакт между членовете на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

10 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на част от разходите за културни дейности, спортни центрове и проекти за насърчаване на социалния контакт между персонал от различни националности.

1 8 0 2   Осигуряване срещу болест

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

130 000

72 892

10 000,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноските на Центъра за болест (% от основната заплата).

1 8 0 3   Злополука и професионални заболявания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

60 000

27 218

4 560,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноските на Центъра по осигуряване срещу злополуки и професионални заболявания и допълнителните разходи, произтичащи от прилагането на законните разпоредби в тази област.

1 8 0 4   Осигуряване срещу безработица за срочно нает персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

60 000

26 948

6 000,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на осигуряването срещу безработица за срочно нает персонал.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наем и свързани с това разходи |
| 2 0 0 0 | Наемане на помещения | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Застраховки | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Вода, газ, електричество и др. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Поддръжка, почистване | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Обзавеждане на помещения | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Охрана | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Разходи за ресторант и стол | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Други разходи по сградата | 15 000 | 10 000 | |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 1 |
| Информационни и комуникационни технологии |
| 2 1 1 0 | Хардуер за функционирането на Центъра | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Софтуер за функционирането на Центъра | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Закупуване и поддръжка на техническо и аудиовизуално оборудване за Центъра | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Телекомуникационно оборудване за Центъра | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Разработки за поддържане на административни приложения | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Статия 2 1 1 — Общо | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Оборудване и инсталации |
| 2 2 0 0 | Техническо оборудване и инсталации | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Обзавеждане | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Закупуване и поддръжка на превозни средства | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Хартия, офис материали и други разходи |
| 2 3 0 0 | Хартия и офис материали | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Финансови и банкови такси, загуби от обменни курсове | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Разходи за библиотека, закупуване на книги и информационни абонаменти | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Други оперативни разходи | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Пощенски такси и разходи |
| 2 4 0 0 | Пощенски такси и разходи | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Телекомуникационни и интернет такси | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Заседания |
| 2 5 0 0 | Управленски и административни заседания | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Оценки и консултиране по стратегическо управление | 230 000 | | |
| | Статия 2 5 0 — Общо | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| ГЛАВА 2 0 — | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем и свързани с това разходи

2 0 0 0

Наемане на помещения

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Застраховки

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Вода, газ, електричество и др.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Поддръжка, почистване

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Обзавеждане на помещения

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Охрана

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Разходи за ресторант и стол

20 000

2 0 0 9

Други разходи по сградата

15 000

10 000

Статия 2 0 0 — Общо

1 585 000

1 500 000

285 000,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

1 585 000

1 500 000

285 000,—

ГЛАВА 2 1

2 1 1

Информационни и комуникационни технологии

2 1 1 0

Хардуер за функционирането на Центъра

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Софтуер за функционирането на Центъра

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Закупуване и поддръжка на техническо и аудиовизуално оборудване за Центъра

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Телекомуникационно оборудване за Центъра

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Разработки за поддържане на административни приложения

250 000

240 466

230,—

Статия 2 1 1 — Общо

700 000

1 155 090

305 000,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

700 000

1 155 090

305 000,—

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Оборудване и инсталации

2 2 0 0

Техническо оборудване и инсталации

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Обзавеждане

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Закупуване и поддръжка на превозни средства

10 000

10 000

38 300,—

Статия 2 2 0 — Общо

410 000

795 000

379 000,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

410 000

795 000

379 000,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Хартия, офис материали и други разходи

2 3 0 0

Хартия и офис материали

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Финансови и банкови такси, загуби от обменни курсове

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Разходи за библиотека, закупуване на книги и информационни абонаменти

10 000

2 3 0 9

Други оперативни разходи

10 000

20 000

32 000,—

Статия 2 3 0 — Общо

110 000

90 000

79 000,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

110 000

90 000

79 000,—

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пощенски такси и разходи

2 4 0 0

Пощенски такси и разходи

30 000

15 000

5 000,—

Статия 2 4 0 — Общо

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Телекомуникационни и интернет такси

80 000

90 000

60 000,—

Статия 2 4 1 — Общо

80 000

90 000

60 000,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

110 000

105 000

65 000,—

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Заседания

2 5 0 0

Управленски и административни заседания

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Оценки и консултиране по стратегическо управление

230 000

Статия 2 5 0 — Общо

480 000

248 000

125 000,—

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

480 000

248 000

125 000,—

Дял 2 — Общо

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

ГЛАВА 2 0 —

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 1 — | ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

| ГЛАВА 2 5 — | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ

ГЛАВА 2 0 —   ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

2 0 0   Наем и свързани с това разходи

2 0 0 0   Наемане на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 100 000

670 000

171 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията, свързани с наемането на сгради.

2 0 0 1   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

5 000

5 315,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на различни застраховки, свързани с обитаваните сгради.

2 0 0 2   Вода, газ, електричество и др.

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

25 000

3 500,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на текущи разходи.

2 0 0 3   Поддръжка, почистване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

90 000

35 000

16 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за почистване и поддържане на помещенията, обитавани от ЕЦПКЗ.

2 0 0 4   Обзавеждане на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

690 000

28 166,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане на помещенията, обитавани от ЕЦПКЗ, и приспособяване на помещенията според специфичните изисквания на Центъра.

2 0 0 5   Охрана

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

65 000

61 019,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за охрана и наблюдение на обитаваните от ЕЦПКЗ сгради.

2 0 0 6   Разходи за ресторант и стол

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на оперативни разходи за ресторанта/стола на Центъра.

2 0 0 9   Други разходи по сградата

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

10 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други текущи разходи по сградите, които не са специално предвидени, като например разходи за хигиенизиране, изхвърляне на отпадъци, такси.

ГЛАВА 2 1 —   ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 1   Информационни и комуникационни технологии

2 1 1 0   Хардуер за функционирането на Центъра

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

612 202

167 700,—

Забележки

Бюджетните кредити са предназначени за разходи по доставката чрез обществена поръчка и поддръжката на информационните и комуникационни технологии и друго подобно електронно офис оборудване и хардуер, необходим за нормалната работа на Центъра.

2 1 1 1   Софтуер за функционирането на Центъра

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

231 722

100 298,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за разходи по доставката чрез обществена поръчка, изпълнението на техническите условия и обучение на софтуер, който е необходим за нормалната работа на Центъра.

2 1 1 2   Закупуване и поддръжка на техническо и аудиовизуално оборудване за Центъра

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

8 782

1 772,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката и поддръжката на аудиовизуални материали, необходими за нормалната работа на Центъра.

2 1 1 3   Телекомуникационно оборудване за Центъра

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

61 918

35 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката и поддръжката на телекомуникационно оборудване, необходимо за нормалната работа на Центъра.

2 1 1 4   Разработки за поддържане на административни приложения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

240 466

230,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката, разработването, поддръжката и обучението на административни и управленски ИТ системи.

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 2 0   Оборудване и инсталации

2 2 0 0   Техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

125 000

80 700,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката и поддръжката на техническо оборудване за копиране, размножаване, библиотека, както и различни инструменти за поддръжка на сгради.

2 2 0 1   Обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

660 000

260 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени да покрият закупуване на обзавеждане.

2 2 0 2   Закупуване и поддръжка на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

38 300,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване и поддръжка на превозни средства.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Хартия, офис материали и други разходи

2 3 0 0   Хартия и офис материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

80 000

60 000

40 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за хартия, пликове, офис материали, както и материали за копиране и размножаване и външно печатане.

2 3 0 1   Финансови и банкови такси, загуби от обменни курсове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

7 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банкови такси. Те също така са предвидени за покриване на загуби от обменни курсове, направени от Центъра при управлението на бюджета му, дотолкова доколкото тези загуби не могат да бъдат компенсирани от печалбите от обменни курсове.

2 3 0 2   Разходи за библиотека, закупуване на книги и информационни абонаменти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият закупуване на книги, документи и непериодични издания, абонаменти за вестници, специализирани периодични издания, списания и бюлетин, както и онлайн бази данни и информационни услуги.

2 3 0 9   Други оперативни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

20 000

32 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други административни разходи, които не са конкретно предвидени в други позиции.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Пощенски такси и разходи

2 4 0 0   Пощенски такси и разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

15 000

5 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пощенски разходи и такси за доставка с обикновена поща на отчети и публикации, пощенски и други пакети, изпратени по въздух, море или влак, както и по вътрешната поща на Центъра.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Телекомуникационни и интернет такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

80 000

90 000

60 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани наемни разходи, разходите за разговори и съобщения, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на оборудване, абонаментни такси, разходи за комуникации (телефон, телекс, телеграф, телевизия, аудио- и видеоконференции, включително предаване на данни). Те също така покриват закупуване на указатели.

ГЛАВА 2 5 —   РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ

2 5 0   Заседания

2 5 0 0   Управленски и административни заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

248 000

125 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни и дневни разходи за поканени експерти и за непредвидени разходи, свързани със заседанията на управителния орган, или за заседания от административен характер. Те също така покриват съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, когато те не са покрити от инфраструктурата.

2 5 0 1   Оценки и консултиране по стратегическо управление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

230 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с оценката на Центъра.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Операции |
| 3 0 0 0 | Работа в мрежа, наблюдение и събиране на данни за заразни болести | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Готовност, реакция и възникващи заплахи за здравето | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Научни мнения и изследвания | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Техническа помощ и обучение | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Публикации и комуникация | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Информационни и комуникационни технологии за подкрепа на проекти | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Изграждане и поддържане на кризисния център | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Преводи на научни и технически доклади и документи | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Заседания за изпълнение на работната програма | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Сътрудничество и партньорство между държавите | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Научна библиотека и услуги по управление на знанията | 280 000 | | |
| | Статия 3 0 0 — Общо | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Дял 3 — Общо | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | ОБЩ СБОР | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| ГЛАВА 3 0 — | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Операции

3 0 0 0

Работа в мрежа, наблюдение и събиране на данни за заразни болести

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Готовност, реакция и възникващи заплахи за здравето

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Научни мнения и изследвания

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Техническа помощ и обучение

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Публикации и комуникация

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Информационни и комуникационни технологии за подкрепа на проекти

950 000

377 990

3 0 0 6

Изграждане и поддържане на кризисния център

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Преводи на научни и технически доклади и документи

325 000

94 961

3 0 0 8

Заседания за изпълнение на работната програма

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Сътрудничество и партньорство между държавите

400 000

3 0 1 0

Научна библиотека и услуги по управление на знанията

280 000

Статия 3 0 0 — Общо

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Дял 3 — Общо

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

ОБЩ СБОР

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

ГЛАВА 3 0 —

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 3 0 —   ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0 0   Операции

3 0 0 0   Работа в мрежа, наблюдение и събиране на данни за заразни болести

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.

3 0 0 1   Готовност, реакция и възникващи заплахи за здравето

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

695 000

268 300

235 100,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.

3 0 0 2   Научни мнения и изследвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 350 000

507 000

221 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.

3 0 0 3   Техническа помощ и обучение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 735 000

1 109 400

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.

3 0 0 4   Публикации и комуникация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 040 000

450 000

462 440,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт, по-специално за покриване на разходите, свързани с комуникация, публикации и публичен достъп до данни и информация.

3 0 0 5   Информационни и комуникационни технологии за подкрепа на проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

950 000

377 990

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт, по-специално за покриване на оперативните разходи по проекта, свързани с информационните и комуникационни технологии.

3 0 0 6   Изграждане и поддържане на кризисния център

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500 000

1 500 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани със създаването на кризисния център на ЕЦПКЗ, и по-специално са свързани с одобрение от бюджетния орган на целевите фондове на проекта.

3 0 0 7   Преводи на научни и технически доклади и документи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

325 000

94 961

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преводи, включително плащания, извършени на Центъра за преводи в Люксембург, за всички текстове, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.

3 0 0 8   Заседания за изпълнение на работната програма

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 870 000

1 009 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни и дневни за поканени експерти и за непредвидени разходи, свързани с организираните заседания, за изпълнение на работната програма. Те също така покриват съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, когато те не са покрити от инфраструктурата на ЕЦПКЗ.

3 0 0 9   Сътрудничество и партньорство между държавите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

400 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по конкретни дейности, укрепващи сътрудничеството с държавите-членки и външни партньори.

3 0 1 0   Научна библиотека и услуги по управление на знанията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

280 000

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по изграждането на научна библиотека и услуги по управление на знанията.

Щатно разписание

| Категория и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Общо AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Общо AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Краен сбор | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Категория и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

Общо AD

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

Общо AST

—

—

—

34

22

13

Краен сбор

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/289

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2007 r.

(2007/288/ЕО)

Бюджетният орган одобри бюджета за 2007 г. на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-ОSHA). В одобрения бюджет е предвидено да бъде отпусната субсидия от Общността в размер на 6 018 000 евро за Раздел I и II и на 7 446 000 за Раздел III, а също да бъдат отделени за резерва сумите от 282 000 за Раздел I и II и от 254 000 за Раздел III, както следва:

| |
| --- |
| Общо предвидени средства в бюджета за 2007 г. за Раздел I и II: | 6 300 000 евро |
| Резерв: | 282 000 евро |
| Предвидени средства, вече одобрени през 2007 г. за Раздел I и II: | 6 018 000 евро |
| |
| Общо предвидени средства в бюджета за 2007 за Раздел III: | 7 700 000 евро |
| Резерв: | 254 000 евро |
| Предвидени средства, вече одобрени през 2007 г. за Раздел III: | 7 446 000 евро |

Общо предвидени средства в бюджета за 2007 г. за Раздел I и II:

6 300 000 евро

Резерв:

282 000 евро

Предвидени средства, вече одобрени през 2007 г. за Раздел I и II:

6 018 000 евро

Общо предвидени средства в бюджета за 2007 за Раздел III:

7 700 000 евро

Резерв:

254 000 евро

Предвидени средства, вече одобрени през 2007 г. за Раздел III:

7 446 000 евро

Условието за отпускане на сумите в резерва е да бъдат изпълнени четири критерия преди годишната среща на агенциите с Бюджетната комисия и с Комисията по бюджетен контрол през май 2008 г. Условията са следните:

| 1. | Окончателната работна програма на агенцията съдържа цялата информация, необходима на Парламента, за да наблюдава отблизо дейността на агенцията. Тази информация трябва да включва също пълен списък на задачите, в който ясно е посочено кои са добавени към задачите от предишни години. |
| --- | --- |

1.

Окончателната работна програма на агенцията съдържа цялата информация, необходима на Парламента, за да наблюдава отблизо дейността на агенцията. Тази информация трябва да включва също пълен списък на задачите, в който ясно е посочено кои са добавени към задачите от предишни години.

| 2. | Специалните комисии трябва да дадат положителна оценка за работата на агенцията съгласно окончателната работна програма. |
| --- | --- |

2.

Специалните комисии трябва да дадат положителна оценка за работата на агенцията съгласно окончателната работна програма.

| 3. | Основните насоки за кадровата политика трябва да бъдат цялостно изпълнени. |
| --- | --- |

3.

Основните насоки за кадровата политика трябва да бъдат цялостно изпълнени.

| 4. | Комисията трябва да представи на Парламента новите планове за кадрова политика, които трябва да бъдат на разположение навреме за предварителния проектобюджет за 2008 г. |
| --- | --- |

4.

Комисията трябва да представи на Парламента новите планове за кадрова политика, които трябва да бъдат на разположение навреме за предварителния проектобюджет за 2008 г.

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Дял 2 — Общо | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Дял 1 — Общо

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

237 303

210 303

180 303,—

Дял 2 — Общо

237 303

210 303

180 303,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

66 500

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

66 500

p.m.

ОБЩ СБОР

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 | Субсидия от Европейската общност | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Програма ФАР III (целеви) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Програма ФАР IV (целеви) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Регионална програма CARDS 2005 (целеви) | 325 100 | | |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| ГЛАВА 1 0 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Субсидия от Европейската общност

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Програма ФАР III (целеви)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Програма ФАР IV (целеви)

148 080

301 920

1 0 3

Регионална програма CARDS 2005 (целеви)

325 100

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Дял 1 — Общо

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

ГЛАВА 1 0 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 1 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0 0   Субсидия от Европейската общност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Забележки

Регламент No 2062/94 на Съвета (ЕО) от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕО) No 1643/95 (ОВ L 156, 7.7.1995 г., стр. 1). В съответствие с член 12, параграф 3 от този регламент в раздела за Комисията от общия бюджет е въведена субсидия за агенцията.

1 0 1   Програма ФАР III (целеви)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

329 438

357 784,—

Забележки

Тази статия отговаря на целевите приходи на ФАР и включва финансиране на подписаната с Европейската комисия програма ФАР III, която се изпълнява за период от 24 месеца до 2006 г. за общата сума от 500 000 €. Дейностите по ФАР III са свързани с одобрената работна програма с целеви приходи и разходи. Цифрите за 2005 г. отразяват одобрения бюджет за тази година. Цифрите за 2006 г. са текущите бюджетни кредити за тази година и балансът на бюджетните кредити, неизползвани през 2005 г.

1 0 2   Програма ФАР IV (целеви)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

148 080

301 920

Забележки

Тази статия отговаря на целевите приходи на ФАР и включва финансиране за одобрената от Европейската комисия програма ФАР IV, която ще се изпълнява през периода 2006–2007 г. за общата сума от 450 000 €. Дейностите по програма ФАР IV са свързани с одобрената работна програма, с целеви приходи и разходи.

1 0 3   Регионална програма CARDS 2005 (целеви)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

325 100

Забележки

Тази статия отговаря на целевите приходи на CARDS и включва финансиране за регионална програма CARDS 2005, която ще се изпълнява до 2008 г. на обща сума 410 000 €. По тази програма понастоящем се водят преговори. Цифрите отразяват текущите оценки за 2007 г.

ДЯЛ 2

ДРУГИ СУБСИДИИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Безвъзмездни помощи от баското регионално правителство | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Безвъзмездни помощи от Страната на баските | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Безвъзмездни помощи от испанското правителство | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Други безвъзмездни помощи | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Дял 2 — Общо | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| ГЛАВА 2 0 — | ДРУГИ СУБСИДИИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Безвъзмездни помощи от баското регионално правителство

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Безвъзмездни помощи от Страната на баските

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Безвъзмездни помощи от испанското правителство

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Други безвъзмездни помощи

57 000

30 000

p.m.

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

237 303

210 303

180 303,—

Дял 2 — Общо

237 303

210 303

180 303,—

ГЛАВА 2 0 —

ДРУГИ СУБСИДИИ

ГЛАВА 2 0 —   ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0 0   Безвъзмездни помощи от баското регионално правителство

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

60 101

60 101

60 101,—

Забележки

Тези безвъзмездни помощи са предназначени за финансиране на текущи разходи.

2 0 1   Безвъзмездни помощи от Страната на баските

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

60 101

60 101

60 101,—

Забележки

Тези безвъзмездни помощи са предназначени за финансиране на текущи разходи.

2 0 2   Безвъзмездни помощи от испанското правителство

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

60 101

60 101

60 101,—

Забележки

Тези безвъзмездни помощи са предназначени за финансиране на текущи разходи.

2 0 3   Други безвъзмездни помощи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

57 000

30 000

p.m.

Забележки

Приходи от други безвъзмездни помощи (целеви).

ДЯЛ 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 5 0 |
| 5 0 0 | Приходи от продажбата на движими вещи и недвижимо имущество | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 5 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 5 2 |
| 5 2 0 | Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и други позиции | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 5 2 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 5 4 |
| 5 4 0 | Разни налични приходи за повторно използване, но неизползвани | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 5 4 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 5 9 |
| 5 9 0 | Други приходи от административни операции | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 5 9 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 5 0 — | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 5 0

5 0 0

Приходи от продажбата на движими вещи и недвижимо имущество

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 2

5 2 0

Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и други позиции

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 4

5 4 0

Разни налични приходи за повторно използване, но неизползвани

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 4 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 9

5 9 0

Други приходи от административни операции

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 9 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 0 —

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

| ГЛАВА 5 2 — | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 2 —

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

| ГЛАВА 5 4 — | РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 4 —

РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

| ГЛАВА 5 9 — | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 5 9 —

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

ГЛАВА 5 0 —   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

5 0 0   Приходи от продажбата на движими вещи и недвижимо имущество

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Приходи от продажбата на движими вещи и недвижимо имущество.

ГЛАВА 5 2 —   ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

5 2 0   Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и други позиции

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и други позиции.

ГЛАВА 5 4 —   РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

5 4 0   Разни налични приходи за повторно използване, но неизползвани

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Разни приходи за повторно използване, но неизползвани.

ГЛАВА 5 9 —   ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 9 0   Други приходи от административни операции

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Други приходи от административни операции.

ДЯЛ 6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 6 0 |
| 6 0 0 | Приходи от предоставени услуги срещу заплащане | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Приходи от договори за съфинансиране | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Приходи от продажби на публикации | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Приходи от отдаване и наемане на недвижимо имущество | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 6 0 — ОБЩО | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| ГЛАВА 6 0 — | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 6 0

6 0 0

Приходи от предоставени услуги срещу заплащане

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Приходи от договори за съфинансиране

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Приходи от продажби на публикации

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Приходи от отдаване и наемане на недвижимо имущество

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 6 0 — ОБЩО

p.m.

66 500

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

66 500

p.m.

ОБЩ СБОР

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

ГЛАВА 6 0 —

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

ГЛАВА 6 0 —   ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0 0   Приходи от предоставени услуги срещу заплащане

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Приходи от предоставени услуги срещу заплащане.

6 0 1   Приходи от договори за съфинансиране

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

66 500

p.m.

Забележки

Приходи от договори за съфинансиране.

6 0 2   Приходи от продажби на публикации

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Приходи от продажби на публикации.

6 0 3   Приходи от отдаване и наемане на недвижимо имущество

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Приходи от отдаване и наемане на недвижимо имущество.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) | | | 5 912,— |
| 3 2 | ПРОГРАМА ФАР | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | ПРОГРАМА ФАР IV (ЦЕЛЕВИ) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | НОВА ЕРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (OSH) | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Дял 3 — Общо | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

26 350

24 000

20 208,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

940 723

834 640

810 219,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

390 435

382 779

390 012,—

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

47 388

46 458

55 806,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

107 541

103 958

87 531,—

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

196 921

156 295

157 839,—

Дял 2 — Общо

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)

5 912,—

3 2

ПРОГРАМА ФАР

329 438

357 784,—

3 3

ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

ПРОГРАМА ФАР IV (ЦЕЛЕВИ)

148 080

301 920

3 5

НОВА ЕРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (OSH)

57 000

30 000

3 6

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005

325 100

p.m.

Дял 3 — Общо

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

ОБЩ СБОР

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Служители, заемащи позиции, предвидени в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Надбавки за експатриране и откъсване от страната по произход | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Друг персонал |
| 1 1 1 0 | Помощен персонал | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Местен персонал | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Договорно наети лица | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Професионална квалификация на персонала |
| 1 1 2 0 | Професионална квалификация на персонала | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Статия 1 1 2 — Общо | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Социалноосигурителни вноски на работодателя |
| 1 1 3 0 | Здравно осигуряване | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Осигуряване за злополука и професионално заболяване | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Осигуряване за безработица | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Придобиване или запазване на пенсионни права | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Разни надбавки и безвъзмездни помощи |
| 1 1 4 0 | Надбавки и безвъзмездни помощи за раждане и смърт | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Пътни разноски за годишен отпуск | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Надбавки с фиксиран данък | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Извънреден труд | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 5 | Временни услуги | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Командировани служители от държавите-членки | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Административна помощ за ГД „Персонал и администрация“ | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Разни разходи при набиране и преместване на персонал |
| 1 1 8 0 | Разни разходи при набиране на персонал | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Пътни разноски | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Разходи за преместване | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Временни надбавки за дневни разходи | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Надбавки към заплатите — Корекции към възнагражденията |
| 1 1 9 0 | Надбавки към заплатите | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Корекции към възнаграждението | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 1 | Медицинско обслужване | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Други социални разходи | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 2 |
| Мобилност |
| 1 5 2 0 | Обмяна на персонал | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Служители на Агенцията, командировани в национални администрации, международни организации или в институции или предприятия от публичния сектор | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Стажанти | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 5 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 1 6 |
| 1 6 0 | Безвъзмездни социални помощи | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Други социални разходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Детски център | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Допълнителна помощ за хора с увреждания | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 6 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 1 8 |
| 1 8 0 |
| Узаконяване на натрупани загуби |
| 1 8 0 0 | Узаконяване на натрупани загуби | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Статия 1 8 0 — Общо | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | ГЛАВА 1 8 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| ГЛАВА 1 9 |
| 1 9 0 | Пенсии и безвъзмездни помощи за прослужено време | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 9 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| ГЛАВА 1 1 — | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Служители, заемащи позиции, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0

Основни заплати

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Семейни надбавки

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Надбавки за експатриране и откъсване от страната по произход

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Надбавки за секретариат

3 906

3 664

5 597,—

Статия 1 1 0 — Общо

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Друг персонал

1 1 1 0

Помощен персонал

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Местен персонал

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Договорно наети лица

441 019

415 202

264 170,—

Статия 1 1 1 — Общо

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Професионална квалификация на персонала

1 1 2 0

Професионална квалификация на персонала

47 450

44 212

12 396,—

Статия 1 1 2 — Общо

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Социалноосигурителни вноски на работодателя

1 1 3 0

Здравно осигуряване

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Осигуряване за злополука и професионално заболяване

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Осигуряване за безработица

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Придобиване или запазване на пенсионни права

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 3 — Общо

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0

Надбавки и безвъзмездни помощи за раждане и смърт

828

406

412,—

1 1 4 1

Пътни разноски за годишен отпуск

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Надбавки с фиксиран данък

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 4 — Общо

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Извънреден труд

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 5

Временни услуги

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Командировани служители от държавите-членки

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Административна помощ за ГД „Персонал и администрация“

48 350

27 500

24 750,—

Статия 1 1 7 — Общо

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Разни разходи при набиране и преместване на персонал

1 1 8 0

Разни разходи при набиране на персонал

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Пътни разноски

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Разходи за преместване

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Временни надбавки за дневни разходи

87 380

95 428

25 650,—

Статия 1 1 8 — Общо

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Надбавки към заплатите — Корекции към възнагражденията

1 1 9 0

Надбавки към заплатите

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Корекции към възнаграждението

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 9 — Общо

66 839

71 000

54 857,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

ГЛАВА 1 4

1 4 1

Медицинско обслужване

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Други социални разходи

6 500

5 000

2 336,—

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

26 350

24 000

20 208,—

ГЛАВА 1 5

1 5 2

Мобилност

1 5 2 0

Обмяна на персонал

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Служители на Агенцията, командировани в национални администрации, международни организации или в институции или предприятия от публичния сектор

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Стажанти

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 5 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Безвъзмездни социални помощи

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Други социални разходи

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Детски център

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Допълнителна помощ за хора с увреждания

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 8

1 8 0

Узаконяване на натрупани загуби

1 8 0 0

Узаконяване на натрупани загуби

p.m.

p.m.

778 875,—

Статия 1 8 0 — Общо

p.m.

p.m.

778 875,—

ГЛАВА 1 8 — ОБЩО

p.m.

p.m.

778 875,—

ГЛАВА 1 9

1 9 0

Пенсии и безвъзмездни помощи за прослужено време

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 9 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

ГЛАВА 1 1 —

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 5 — | МОБИЛНОСТ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

МОБИЛНОСТ

| ГЛАВА 1 6 — | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 6 —

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

| ГЛАВА 1 8 — | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 8 —

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

| ГЛАВА 1 9 — | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 9 —

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

ГЛАВА 1 1 —   СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

1 1 0   Служители, заемащи позиции, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от него, както и член 2 от Условия за работа на другите служители.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните заплати на постоянни служители и временно нает персонал.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

273 415

255 108

193 475,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 42a, 42б, 62, 67, 68, 68a от Правилника за длъжностните лица и раздел I от Приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за домакинство, издръжка на дете и образование на постоянни служители и временно нает персонал.

1 1 0 2   Надбавки за експатриране и откъсване от страната по произход

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

364 568

315 250

279 746,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от Приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за експатриране и откъсване от страната по произход за постоянни служители и временно наетия персонал.

1 1 0 3   Надбавки за секретариат

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 906

3 664

5 597,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 18 от Приложение XIII.

Тази позиция е предназначена за покриване на надбавки за секретариат, изплащани на временно наети служители от категория С, работещи като стенографи или машинописци, оператори на телетип, словослагатели, изпълнителни секретари или основни секретари, наети преди 1 май 2004 г.

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Помощен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

207 600

94 263

35 297,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и Дял III от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на възнагражденията и за покриване на социалноосигурителните вноски на работодателя за помощния персонал, с изключение на сумите, свързани с надбавки към заплатата (минава по 1 1 9 0), набиране на персонал (минава по 1 1 8 0), разходи за пътуване (минава по 1 1 8 1) и дневни (минава по 1 1 8 4).

1 1 1 2   Местен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

70 255

69 800

290 916,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и Дял V от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на възнаграждения (включително извънреден труд) и за покриване на дела на работодателя от социалноосигурителните вноски за местния персонал.

1 1 1 3   Договорно наети лица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

441 019

415 202

264 170,—

Забележки

Условия за работа на другите служители, и по-специално член 3 и Дял IV от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на възнаграждения, надбавки и обезщетения, както и за социалноосигурителните вноските на работодателя. Суми, свързани с коефициента на надбавки върху заплатата, наемането на персонал, пътните и дневните разноски, минават по 1 1 8 0, 1 1 8 1 и 1 1 8 4.

1 1 2   Професионална квалификация на персонала

1 1 2 0   Професионална квалификация на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

47 450

44 212

12 396,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално третия параграф на член 24a от Правилника за длъжностните лица и членове 11, 54 и 81 от Условия за работа на другите служители.

1 1 3   Социалноосигурителни вноски на работодателя

1 1 3 0   Здравно осигуряване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

87 118

75 212

63 753,—

Забележки

Член 72 от Правилника за длъжностните лица и членове 28 и 95 от Условия за работа на другите служители.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската от работодателя.

1 1 3 1   Осигуряване за злополука и професионално заболяване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

24 513

19 308

16 482,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него и членове 28 и 95 от Условия за работа на другите служители.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | осигурителната вноска от работодателя срещу злополука и професионално заболяване, |
| --- | --- |

—

осигурителната вноска от работодателя срещу злополука и професионално заболяване,

| — | добавена е допълнителна клауза към кредита за покриване на разходите, които не са покрити от осигуряването. |
| --- | --- |

—

добавена е допълнителна клауза към кредита за покриване на разходите, които не са покрити от осигуряването.

1 1 3 2   Осигуряване за безработица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

34 102

28 071

24 170,—

Забележки

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г., изменящ Правилника за персонала за чиновници и Условия за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985, стр. 1).

Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на съответния персонал за безработица (член 28a и член 96 от Условия за работа на другите служители).

1 1 3 3   Придобиване или запазване на пенсионни права

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 и член 112 от тях.

Тази позиция е предназначена за покриване на плащания на Агенцията от името на съответния персонал за придобиване или поддържане на пенсионните им права в страната на произход.

1 1 4   Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0   Надбавки и безвъзмездни помощи за раждане и смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

828

406

412,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него и членове 20 и 97 от Условия за работа на другите служители.

Тази позиция е предназначена да покрие:

| — | безвъзмездни помощи при раждане на дете, |
| --- | --- |

—

безвъзмездни помощи при раждане на дете,

И в случай на смърт на служител:

| — | изплащане на пълното възнаграждение на покойника до края на третия месец след месеца, през който е настъпила смъртта, |
| --- | --- |

—

изплащане на пълното възнаграждение на покойника до края на третия месец след месеца, през който е настъпила смъртта,

| — | разходите за транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя. |
| --- | --- |

—

разходите за транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя.

1 1 4 1   Пътни разноски за годишен отпуск

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

76 245

69 937

60 500,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от Приложение VII към него, както и членове 26 и 92 от Условия за работа на другите служители.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани разноски за пътуване за съответния персонал, техните съпрузи и деца, от местоработата до мястото на произход.

1 1 4 3   Надбавки с фиксиран данък

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от Приложение VII към него.

1 1 5   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

969,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и Приложение VI към него.

Тази статия е предназначена за покриване на фиксирани компенсации или почасово заплащане за извънреден труд, положен от съответния персонал в категории C* и D*, от местния персонал и други служители, на които не е било възможно да се компенсира със свободно време при нормалните уговорки.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 5   Временни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

50 000

49 999,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за временни услуги, главно машинописни. Необходимо е осигуряването на средства за временни услуги, за гарантиране на гъвкаво реагиране при специални случаи ad hoc.

1 1 7 6   Командировани служители от държавите-членки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

113 900

52 463

47 808,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да помогне на Агенцията да организира програма за обмен на цивилни служители от държавите-членки.

1 1 7 7   Административна помощ за ГД „Персонал и администрация“

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

48 350

27 500

24 750,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, направени от Генерална дирекция „Персонал и администрация“ за обработване на заплатите.

1 1 8   Разни разходи при набиране и преместване на персонал

1 1 8 0   Разни разходи при набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

66 550

74 126

288 034,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 27 до 31 и член 33 от него и Приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предвиден за покриване на разходи по процедурите за набиране на персонал.

1 1 8 1   Пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

18 050

33 380

8 680,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от Приложение VII към него и членове 22, 92 и 67 от Условия за работа на другите служители.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разноски на съответния персонал (включително членове на техните семейства), които започват или напускат работа.

1 1 8 2   Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

121 254

254 521

78 256,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5, 6 и 23 от Приложение VII към него и член 23 от Условия за работа на другите служители.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за настаняване, дължими на временно наети служители, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжности, или когато окончателно напуснат длъжността и се установят на ново място.

1 1 8 3   Разходи за преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

107 100

237 750

55 631,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от Приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване, дължими на временно наети служители, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжности, или когато окончателно напуснат длъжността и се установят на ново място.

1 1 8 4   Временни надбавки за дневни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

87 380

95 428

25 650,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от Приложение VII към него и членове 25, 69 и 92 от Условия за работа на другите служители.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за дневни разходи, дължими на служители, които могат да докажат, че са били задължени да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност (включително преместване).

1 1 9   Надбавки към заплатите — Корекции към възнагражденията

1 1 9 0   Надбавки към заплатите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

66 839

71 000

54 857,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него и членове 20, 64 от Условия за работа на другите служители.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, произтичащи от въздействието на надбавките към заплатите, приложими към възнагражденията на съответния персонал и за извънредния труд.

1 1 9 1   Корекции към възнаграждението

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по прилагането на всякакви корекции в заплатите, решени от Съвета в рамките на финансовата година.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 1   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

19 850

19 000

17 872,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с медицинското обслужване, профилактичните действия и пътните разноски на медицинския съветник на Агенцията, особено по член 59 от Правилника за длъжностните лица.

1 4 2   Други социални разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 500

5 000

2 336,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи на Агенцията за дейности, свързани със социалните помощи на персонала.

ГЛАВА 1 5 —   МОБИЛНОСТ

1 5 2   Мобилност

1 5 2 0   Обмяна на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по обмяна на персонал.

1 5 2 1   Служители на Агенцията, командировани в национални администрации, международни организации или в институции или предприятия от публичния сектор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с командироването или временното назначаване на работа на служители на Агенцията в национални или международни институции.

1 5 2 2   Стажанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със стажанти.

ГЛАВА 1 6 —   СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

1 6 0   Безвъзмездни социални помощи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за отпускане на парични помощи на длъжностно лице, бивш служител или наследниците на починало длъжностно лице, които са в трудно положение.

1 6 2   Други социални разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за помощи за семейства и новопристигнали служители, за юридическа помощ, за безвъзмездни помощи за скаути и екскурзоводи, за безвъзмездни помощи за секретариата на асоциацията на родителите.

1 6 3   Детски център

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дела на Агенцията от разходите за грижи за децата на персонала на Агенцията в детски ясли и детски градини.

1 6 4   Допълнителна помощ за хора с увреждания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит следва да позволи възстановяването на признати за необходими разноски (различни от медицинските), които произхождат от увреждания и са подкрепени от документни доказателства, за активно заети длъжностни лица с увреждания, съпрузи и деца на издръжка, след като националните източници са изчерпани.

ГЛАВА 1 8 —   УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

1 8 0   Узаконяване на натрупани загуби

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на натрупаните загуби, както са отразени в отчета за изпълнение на бюджета в годишните сметки и в съответствие с член 16.2 от Финансовите регламенти на Агенцията.

1 8 0 0   Узаконяване на натрупани загуби

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

778 875,—

ГЛАВА 1 9 —   ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

1 9 0   Пенсии и безвъзмездни помощи за прослужено време

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наем |
| 2 0 0 0 | Наем | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Застраховки |
| 2 0 1 0 | Застраховки | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Статия 2 0 1 — Общо | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Вода, газ, електричество и отопление |
| 2 0 2 0 | Вода, газ, електричество и отопление | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Статия 2 0 2 — Общо | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Почистване и поддръжка |
| 2 0 3 0 | Почистване и поддръжка | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Статия 2 0 3 — Общо | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Обзавеждане на помещения |
| 2 0 4 0 | Обзавеждане на помещения | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Статия 2 0 4 — Общо | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Охрана и наблюдение на сградите |
| 2 0 5 0 | Охрана и наблюдение на сградите | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Статия 2 0 5 — Общо | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Административни разходи, данъци |
| 2 0 9 0 | Административни разходи, данъци | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Статия 2 0 9 — Общо | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Оперативни разходи за ИТ |
| 2 1 0 0 | Оперативни разходи за ИТ | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Услуги, предоставени от ИТ персонала |
| 2 1 2 0 | Услуги, предоставени от ИТ персонала | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Статия 2 1 2 — Общо | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Технически инсталации и електронно офис оборудване |
| 2 1 3 0 | Покупка на ново и заместващо оборудване | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Наем | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Поддръжка, използване и поправка | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Електронно офис оборудване | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Статия 2 1 3 — Общо | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 1 |
| Закупуване, подмяна, поддръжка и ремонт на обзавеждане |
| 2 2 1 0 | Закупуване, подмяна, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Служебни превозни средства |
| 2 2 3 1 | Закупуване на превозни средства | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Поддръжка и ремонт на превозни средства, гориво и наемане на транспортни средства | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Разходи за документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Издания и абонаменти | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Специално оборудване за библиотека, документация и възпроизвеждане, подвързване и поддържане на библиотечни книги | 536 | 525 | 513,— |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски и офис материали |
| 2 3 0 0 | Канцеларски и офис материали | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Загуби от курсови разлики | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Други финансови такси | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Услуги от подизпълнители |
| 2 3 3 0 | Съдебни разноски | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Услуги за вътрешен одит | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Щети |
| 2 3 4 0 | Щети | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 3 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Други оперативни разходи |
| 2 3 5 0 | Разни застраховки | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Разходи за вътрешно продоволствие | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Преместване на отдели | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Други разходи | 523 | 513 | 513,— |
| | Статия 2 3 5 — Общо | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Такси за пощенски услуги и доставки |
| 2 4 0 0 | Такси за пощенски услуги и доставки | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Абонаменти и такси за телефон, телеграф, телекс, радио и телевизия | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| ГЛАВА 2 0 — | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем

2 0 0 0

Наем

664 488

527 000

532 147,—

Статия 2 0 0 — Общо

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Застраховки

2 0 1 0

Застраховки

11 485

11 260

11 260,—

Статия 2 0 1 — Общо

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0

Вода, газ, електричество и отопление

82 380

80 765

78 872,—

Статия 2 0 2 — Общо

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Почистване и поддръжка

2 0 3 0

Почистване и поддръжка

56 370

50 504

47 504,—

Статия 2 0 3 — Общо

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Обзавеждане на помещения

2 0 4 0

Обзавеждане на помещения

56 000

79 514

56 350,—

Статия 2 0 4 — Общо

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0

Охрана и наблюдение на сградите

65 000

81 920

80 000,—

Статия 2 0 5 — Общо

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Административни разходи, данъци

2 0 9 0

Административни разходи, данъци

5 000

3 677

4 086,—

Статия 2 0 9 — Общо

5 000

3 677

4 086,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

940 723

834 640

810 219,—

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Оперативни разходи за ИТ

2 1 0 0

Оперативни разходи за ИТ

191 138

187 390

228 541,—

Статия 2 1 0 — Общо

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Услуги, предоставени от ИТ персонала

2 1 2 0

Услуги, предоставени от ИТ персонала

106 629

104 538

26 689,—

Статия 2 1 2 — Общо

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Технически инсталации и електронно офис оборудване

2 1 3 0

Покупка на ново и заместващо оборудване

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Наем

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Поддръжка, използване и поправка

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Електронно офис оборудване

1 020

1 000

3 078,—

Статия 2 1 3 — Общо

92 668

90 851

134 782,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

390 435

382 779

390 012,—

ГЛАВА 2 2

2 2 1

Закупуване, подмяна, поддръжка и ремонт на обзавеждане

2 2 1 0

Закупуване, подмяна, поддръжка и ремонт на обзавеждане

35 700

35 000

14 520,—

Статия 2 2 1 — Общо

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Служебни превозни средства

2 2 3 1

Закупуване на превозни средства

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Поддръжка и ремонт на превозни средства, гориво и наемане на транспортни средства

4 186

4 104

4 104,—

Статия 2 2 3 — Общо

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0

Издания и абонаменти

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Специално оборудване за библиотека, документация и възпроизвеждане, подвързване и поддържане на библиотечни книги

536

525

513,—

Статия 2 2 5 — Общо

7 502

7 354

7 182,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

47 388

46 458

55 806,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски и офис материали

2 3 0 0

Канцеларски и офис материали

20 400

20 000

37 189,—

Статия 2 3 0 — Общо

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови такси

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Загуби от курсови разлики

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Други финансови такси

1 000

575

563,—

Статия 2 3 2 — Общо

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Услуги от подизпълнители

2 3 3 0

Съдебни разноски

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Услуги за вътрешен одит

35 700

35 000

p.m.

Статия 2 3 3 — Общо

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Щети

2 3 4 0

Щети

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 3 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Други оперативни разходи

2 3 5 0

Разни застраховки

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Разходи за вътрешно продоволствие

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Преместване на отдели

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Други разходи

523

513

513,—

Статия 2 3 5 — Общо

15 512

15 208

15 823,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

107 541

103 958

87 531,—

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Такси за пощенски услуги и доставки

2 4 0 0

Такси за пощенски услуги и доставки

31 921

31 295

20 562,—

Статия 2 4 0 — Общо

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Абонаменти и такси за телефон, телеграф, телекс, радио и телевизия

165 000

125 000

137 277,—

Статия 2 4 1 — Общо

165 000

125 000

137 277,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

196 921

156 295

157 839,—

Дял 2 — Общо

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

ГЛАВА 2 0 —

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 1 — | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

| ГЛАВА 2 2 — | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ГЛАВА 2 0 —   НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0 0   Наем

2 0 0 0   Наем

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

664 488

527 000

532 147,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания за наем на сгради или части от сгради, използвани от Агенцията, и за наема на места за паркиране.

2 0 1   Застраховки

2 0 1 0   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

11 485

11 260

11 260,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии по отношение на сградите или частите от сгради, използвани от Агенцията и нейните вещи.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

82 380

80 765

78 872,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущи разходи.

2 0 3   Почистване и поддръжка

2 0 3 0   Почистване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

56 370

50 504

47 504,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за почистване и поддържане на помещенията, използвани от Агенцията.

2 0 4   Обзавеждане на помещения

2 0 4 0   Обзавеждане на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

56 000

79 514

56 350,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за обзавеждане на помещенията и ремонти в сградата.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0   Охрана и наблюдение на сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

65 000

81 920

80 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разни разходи във връзка със сигурността и безопасността на сградите, по-специално договорите за наблюдение на сградите, наемане и зареждане на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарно оборудване, възстановяване на оборудване за служители, които действат като пожарникари доброволци, разходи за извършване на регламентирани инспекции.

2 0 9   Административни разходи, данъци

2 0 9 0   Административни разходи, данъци

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

3 677

4 086,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сградите, които не са специално предвидени в статиите на Глава 2 0, например административни разходи, различни от комуналните услуги (вода, газ, електричество), разходи във връзка със сградите, заемани от много наематели, разходи, произтичащи от съставянето на постоянен инвентар, общински данъци и допълнителни разходи.

ГЛАВА 2 1 —   ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 1 0   Оперативни разходи за ИТ

2 1 0 0   Оперативни разходи за ИТ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

191 138

187 390

228 541,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за софтуерни лицензии, инсталиране, разработване и поддръжка на информационни системи и консумативи за обработка на данни.

2 1 2   Услуги, предоставени от ИТ персонала

2 1 2 0   Услуги, предоставени от ИТ персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

106 629

104 538

26 689,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за външен оперативен персонал (хелпдеск, оператори, администратори, системни инженери и др.).

2 1 3   Технически инсталации и електронно офис оборудване

2 1 3 0   Покупка на ново и заместващо оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

73 114

71 680

123 586,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване и инсталиране на техническо оборудване и оборудване за обработка на данни. Закупуването на подменящо оборудване и инсталациите по това перо зависят от бракуването, в съответствие с установената процедура, на техническото оборудване, оборудването за обработка на данни и инсталациите, които трябва да се подменят.

2 1 3 2   Наем

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 294

6 171

3 026,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наем на различно оборудване, технически инсталации и инсталации за обработка на данни.

2 1 3 3   Поддръжка, използване и поправка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

12 240

12 000

5 092,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и поправка на технически инсталации.

2 1 3 4   Електронно офис оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 020

1 000

3 078,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидени разходи, свързани с електронното офис оборудване.

ГЛАВА 2 2 —   РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

2 2 1   Закупуване, подмяна, поддръжка и ремонт на обзавеждане

2 2 1 0   Закупуване, подмяна, поддръжка и ремонт на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 700

35 000

14 520,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на изискванията на Агенцията за обзавеждане, меки мебели, кухненско оборудване и инсталации.

2 2 3   Служебни превозни средства

2 2 3 1   Закупуване на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

30 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуването на превозни средства.

2 2 3 2   Поддръжка и ремонт на превозни средства, гориво и наемане на транспортни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 186

4 104

4 104,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за застраховане, поддържане и закупуване на гориво за служебни превозни средства, както и на разходи за наемане на други транспортни средства (такси, автобус, наемане на автомобил).

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0   Издания и абонаменти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 966

6 829

6 669,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на издания и абонаменти за информационни услуги, необходими за работата на Агенцията. Това включва книги и други печатни издания, вестници, периодика, официални вестници, абонаменти за бързи информационни услуги и бази данни.

2 2 5 1   Специално оборудване за библиотека, документация и възпроизвеждане, подвързване и поддържане на библиотечни книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

536

525

513,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на специализирано оборудване и за подвързване и поддръжка на книги и периодични издания.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски и офис материали

2 3 0 0   Канцеларски и офис материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 400

20 000

37 189,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на канцеларски и офис материали.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

11 131

10 913

10 040,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси, разноски за свързване към междубанковата далекосъобщителна мрежа и наем на кутия за депозит в банков сейф.

2 3 2 1   Загуби от курсови разлики

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 000

1 872

3 526,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на загубите от курсови разлики, понесени от Агенцията при управлението на бюджета, доколкото такива загуби не могат да бъдат прихванати от печалбата от курсовите разлики.

2 3 2 9   Други финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

575

563,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други финансови разходи.

2 3 3   Услуги от подизпълнители

2 3 3 0   Съдебни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 798

20 390

20 390,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за съдебни разноски на Агенцията.

2 3 3 1   Услуги за вътрешен одит

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 700

35 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Агенцията за вътрешен одит.

2 3 4   Щети

2 3 4 0   Щети

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на платими щети.

2 3 5   Други оперативни разходи

2 3 5 0   Разни застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

615,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за специалната застраховка за счетоводителя на Агенцията и титуляра на сметката за авансови средства.

2 3 5 2   Разходи за вътрешно продоволствие

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

9 366

9 182

9 182,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за вътрешно продоволствие на Агенцията, например бюфет и закуски при срещи, вода и машини за продажби.

2 3 5 3   Преместване на отдели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 623

5 513

5 513,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пренасяне вътре в сградата.

2 3 5 9   Други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

523

513

513,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други оперативни разходи, които не са конкретно предвидени.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Такси за пощенски услуги и доставки

2 4 0 0   Такси за пощенски услуги и доставки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

31 921

31 295

20 562,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи и такси за доставка, включително колети, изпратени по пощата.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Абонаменти и такси за телефон, телеграф, телекс, радио и телевизия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

165 000

125 000

137 277,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за телефонен абонамент и комуникации (само официални комуникации, тъй като частните ще бъдат вписвани по сметка), факс, конферентни разговори, пренос на данни и закупуването на (телефонни) указатели. Услуги за администратор и телефонна централа.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Дейности на фокусните точки, включващи дейности на експертни групи, срещи и разходи за превод |
| 3 0 0 0 | Искания за информация и други разходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Субсидия за фокусните точки | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Срещи на фокусните точки | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Външна оценка на Агенцията и мрежата от фокусни точки | | 150 000 | |
| | Статия 3 0 0 — Общо | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Създаване и управление на информационната мрежа в интернет |
| 3 0 1 0 | Създаване и управление на информационната мрежа в интернет | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Статия 3 0 1 — Общо | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Информационни проекти и схеми/тематични центрове и външни подизпълнители |
| 3 0 2 0 | Център за наблюдение на риска | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Работна среда | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Статия 3 0 2 — Общо | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Конференции, семинари, симпозиуми и обществени събития, промоционални дейности, специални срещи и др. |
| 3 0 3 0 | Конференции, семинари, симпозиуми, обществени събития, промоционални дейности и др. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Други срещи | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Статия 3 0 3 — Общо | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Редактиране, публикуване и разпространение на информация и други дейности |
| 3 0 4 0 | Публикуване и разпространение на резултати от проучвания и други информационни дейности и корпоративни продукти | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Редактиране | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Статия 3 0 4 — Общо | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Писмен и устен превод |
| 3 0 6 0 | Писмен превод на студии, доклади и работни документи | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Устен превод | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 0 6 — Общо | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Подготовка, организиране и управление на Европейска седмица за безопасност и здраве при работа |
| 3 0 7 2 | Подготовка, организиране и управление на Европейска седмица за безопасност и здраве при работа | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Статия 3 0 7 — Общо | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Срещи на управителния съвет и бюрото |
| 3 0 8 0 | Срещи на управителния съвет и бюрото | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Статия 3 0 8 — Общо | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Командировъчни, приеми и представителни разходи |
| 3 0 9 1 | Командировъчни, разходи за служебни пътувания и други допълнителни разходи | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Разходи за приеми и представителни разходи | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Статия 3 0 9 — Общо | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 1 |
| Подкрепа за проекти |
| 3 1 1 0 | Подкрепа за проекти | | | 5 912,— |
| | Статия 3 1 1 — Общо | | | 5 912,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | | | 5 912,— |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 |
| Програма ФАР (целеви) |
| 3 2 0 0 | Заплати за работещ в чужбина/международен персонал | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Пътни разноски (международни) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Командировъчни разходи за персонал, работещ по проект в чужбина | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Командировъчни разходи за участници в семинари/конференции | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Превод/устни преводачи | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Семинар за Европейска седмица | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Администратори на уебстраници | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Техническо оборудване | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | Добра практика за TC | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Административни разходи | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Отпечатване на информационни материали | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Семинари и конференции, свързани с инициативата за здраве на работното място (HWI) | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Медийни услуги | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Управление и разпространение на списък | | 8 000 | 0,— |
| | Статия 3 2 0 — Общо | | 329 438 | 357 784,— |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | | 329 438 | 357 784,— |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0 |
| Инициатива за здраве на работното място |
| 3 3 0 0 | Инициатива за здраве на работното място | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Статия 3 3 0 — Общо | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| ГЛАВА 3 4 |
| 3 4 0 |
| Програма ФАР IV (целеви) |
| 3 4 0 0 | Заплати за работещ в чужбина/международен персонал | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Пътни разноски (международни) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Командировъчни разходи за персонал, работещ по проект в чужбина | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Командировъчни разходи за участници в семинари/конференции | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Превод/устни преводачи | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Семинар за Европейска седмица | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Администратори на уебстраници/асистенти на фокусни точки | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Компютърно оборудване | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Обзавеждане | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Отпечатване на информационни материали | | 24 070 | |
| | Статия 3 4 0 — Общо | 148 080 | 301 920 | |
| | ГЛАВА 3 4 — ОБЩО | 148 080 | 301 920 | |
| ГЛАВА 3 5 |
| 3 5 0 |
| Проект НОВА ЕРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (целеви) |
| 3 5 0 0 | Надбавки и други разходи | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Надбавки и други разходи | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Командировъчни разходи за проекта | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Срещи | p.m. | p.m. | |
| | Статия 3 5 0 — Общо | 57 000 | 30 000 | |
| | ГЛАВА 3 5 — ОБЩО | 57 000 | 30 000 | |
| ГЛАВА 3 6 |
| 3 6 0 |
| Регионална програма CARDS 2005 (целеви) |
| 3 6 0 0 | Заплати за работещ в чужбина/международен персонал | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Пътни разноски (международни) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Командировъчни разходи за персонал, работещ по проект в чужбина | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Командировъчни разходи за участници в семинари/конференции | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Превод/устни преводачи | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Симпозиуми/конференции | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Администратори на уебстраници | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Обзавеждане, офис оборудване | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Оборудване (компютри, принтери...) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Административни разходи | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Отпечатване на информационни материали | 34 800 | p.m. | |
| | Статия 3 6 0 — Общо | 325 100 | p.m. | |
| | ГЛАВА 3 6 — ОБЩО | 325 100 | p.m. | |
| | Дял 3 — Общо | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| ГЛАВА 3 0 — | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Дейности на фокусните точки, включващи дейности на експертни групи, срещи и разходи за превод

3 0 0 0

Искания за информация и други разходи

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Субсидия за фокусните точки

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Срещи на фокусните точки

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Външна оценка на Агенцията и мрежата от фокусни точки

150 000

Статия 3 0 0 — Общо

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Създаване и управление на информационната мрежа в интернет

3 0 1 0

Създаване и управление на информационната мрежа в интернет

200 000

180 000

175 000,—

Статия 3 0 1 — Общо

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Информационни проекти и схеми/тематични центрове и външни подизпълнители

3 0 2 0

Център за наблюдение на риска

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Работна среда

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Статия 3 0 2 — Общо

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Конференции, семинари, симпозиуми и обществени събития, промоционални дейности, специални срещи и др.

3 0 3 0

Конференции, семинари, симпозиуми, обществени събития, промоционални дейности и др.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Други срещи

66 690

66 690

44 046,—

Статия 3 0 3 — Общо

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Редактиране, публикуване и разпространение на информация и други дейности

3 0 4 0

Публикуване и разпространение на резултати от проучвания и други информационни дейности и корпоративни продукти

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Редактиране

51 250

51 250

0,—

Статия 3 0 4 — Общо

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Писмен и устен превод

3 0 6 0

Писмен превод на студии, доклади и работни документи

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Устен превод

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 3 0 6 — Общо

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Подготовка, организиране и управление на Европейска седмица за безопасност и здраве при работа

3 0 7 2

Подготовка, организиране и управление на Европейска седмица за безопасност и здраве при работа

480 000

480 000

440 000,—

Статия 3 0 7 — Общо

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Срещи на управителния съвет и бюрото

3 0 8 0

Срещи на управителния съвет и бюрото

271 202

271 202

263 315,—

Статия 3 0 8 — Общо

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Командировъчни, приеми и представителни разходи

3 0 9 1

Командировъчни, разходи за служебни пътувания и други допълнителни разходи

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Разходи за приеми и представителни разходи

8 696

8 696

8 696,—

Статия 3 0 9 — Общо

228 047

228 047

228 047,—

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

ГЛАВА 3 1

3 1 1

Подкрепа за проекти

3 1 1 0

Подкрепа за проекти

5 912,—

Статия 3 1 1 — Общо

5 912,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

5 912,—

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Програма ФАР (целеви)

3 2 0 0

Заплати за работещ в чужбина/международен персонал

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Пътни разноски (международни)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Командировъчни разходи за персонал, работещ по проект в чужбина

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Командировъчни разходи за участници в семинари/конференции

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Превод/устни преводачи

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Семинар за Европейска седмица

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Администратори на уебстраници

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Техническо оборудване

10 000

0,—

3 2 5 0

Добра практика за TC

0

0,—

3 2 6 0

Административни разходи

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Отпечатване на информационни материали

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Семинари и конференции, свързани с инициативата за здраве на работното място (HWI)

48 000

0,—

3 2 8 1

Медийни услуги

10 000

0,—

3 2 8 2

Управление и разпространение на списък

8 000

0,—

Статия 3 2 0 — Общо

329 438

357 784,—

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

329 438

357 784,—

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Инициатива за здраве на работното място

3 3 0 0

Инициатива за здраве на работното място

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Статия 3 3 0 — Общо

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Програма ФАР IV (целеви)

3 4 0 0

Заплати за работещ в чужбина/международен персонал

81 000

67 500

3 4 1 0

Пътни разноски (международни)

58 680

45 000

3 4 1 1

Командировъчни разходи за персонал, работещ по проект в чужбина

3 400

3 110

3 4 1 2

Командировъчни разходи за участници в семинари/конференции

5 000

6 000

3 4 2 0

Превод/устни преводачи

27 840

3 4 3 0

Семинар за Европейска седмица

44 000

3 4 4 0

Администратори на уебстраници/асистенти на фокусни точки

75 600

3 4 4 1

Компютърно оборудване

4 800

3 4 5 0

Обзавеждане

4 000

3 4 6 0

Отпечатване на информационни материали

24 070

Статия 3 4 0 — Общо

148 080

301 920

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

148 080

301 920

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Проект НОВА ЕРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (целеви)

3 5 0 0

Надбавки и други разходи

55 000

30 000

3 5 1 0

Надбавки и други разходи

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Командировъчни разходи за проекта

2 000

p.m.

3 5 1 2

Срещи

p.m.

p.m.

Статия 3 5 0 — Общо

57 000

30 000

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

57 000

30 000

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Регионална програма CARDS 2005 (целеви)

3 6 0 0

Заплати за работещ в чужбина/международен персонал

40 800

p.m.

3 6 1 0

Пътни разноски (международни)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Командировъчни разходи за персонал, работещ по проект в чужбина

3 300

p.m.

3 6 1 2

Командировъчни разходи за участници в семинари/конференции

8 000

p.m.

3 6 2 0

Превод/устни преводачи

48 000

p.m.

3 6 3 0

Симпозиуми/конференции

25 200

p.m.

3 6 4 0

Администратори на уебстраници

90 000

p.m.

3 6 4 1

Обзавеждане, офис оборудване

6 000

p.m.

3 6 4 2

Оборудване (компютри, принтери...)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Административни разходи

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Отпечатване на информационни материали

34 800

p.m.

Статия 3 6 0 — Общо

325 100

p.m.

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

325 100

p.m.

Дял 3 — Общо

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

ОБЩ СБОР

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

ГЛАВА 3 0 —

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 3 1 — | МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 1 —

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)

| ГЛАВА 3 2 — | ПРОГРАМА ФАР |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

ПРОГРАМА ФАР

| ГЛАВА 3 3 — | ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

| ГЛАВА 3 4 — | ПРОГРАМА ФАР IV (ЦЕЛЕВИ) |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 4 —

ПРОГРАМА ФАР IV (ЦЕЛЕВИ)

| ГЛАВА 3 5 — | НОВА ЕРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (OSH) |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 5 —

НОВА ЕРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (OSH)

| ГЛАВА 3 6 — | РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005 |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 6 —

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005

ГЛАВА 3 0 —   ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0 0   Дейности на фокусните точки, включващи дейности на експертни групи, срещи и разходи за превод

3 0 0 0   Искания за информация и други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за отговор на искания за информация (изпълнява се от фокусните точки) и за изготвяне на малки доклади, базирани на техните резултати, а също за покриване на други разходи, свързани с управлението на системата от фокусни точки.

3 0 0 1   Субсидия за фокусните точки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 030 000

940 000

809 732,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддържане дейностите на мрежата от фокусни точки на Агенцията за гарантиране на ефективното разпространение на информацията и съобщенията за кампании на Агенцията на ниво държави-членки. Това се осъществява посредством споразумения за безвъзмездни помощи между Агенцията и фокусните точки за съфинансиране на допустими дейности, например стимулиране на дейностите на Европейската седмица и други мероприятия за разпространение.

3 0 0 2   Срещи на фокусните точки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

88 500

88 500

99 493,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на мрежата от фокусни точки, включително разходи за пътуване и дневни, разходи за превод, ако е необходимо, и наем на помещения, ако е необходимо.

3 0 0 3   Външна оценка на Агенцията и мрежата от фокусни точки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен д за покриване на разходи по договора, свързани с оценката на работата на Агенцията.

3 0 1   Създаване и управление на информационната мрежа в интернет

3 0 1 0   Създаване и управление на информационната мрежа в интернет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

180 000

175 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по управлението и разработването на електронните комуникации на Агенцията. Това включва „трета генерация“ мрежови уебсайтове, включително многоезични уебсайтове с до 20–23 езика, екстранет и интранет.

3 0 2   Информационни проекти и схеми/тематични центрове и външни подизпълнители

Общи цели

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по работата на тематичните центрове, отбелязани от управителния съвет като част от работната програма на Агенцията, или конкретни проекти и доклади, които ще допринесат за осъществяването на дейностите по ключови области в работната програма на Агенцията.

3 0 2 0   Център за наблюдение на риска

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 028 500

628 500

348 500,—

Забележки

Този бюджетен кредит покрива разходите за разработване на Център за наблюдение на риска. Той покрива по-специално събирането, анализа и консолидирането на съществуващите статистически данни, прогнозирането на нови и възникващи рискове, по-нататъшната разработка на интернет страницата на Центъра за наблюдение на риска, подготовката и тестовата фаза на проучване на компания и стимулирането на сътрудничество при проучването на здравето и безопасността при работа на ниво Европейски съюз.

3 0 2 4   Работна среда

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит покрива събирането и анализа на информация по редица теми, фокусирани върху политиките и добрата практика на ниво работно място. Това включва по-специално принос към Европейска седмица 2007 на мускулно- скелетните смущения, един проект на приоритетна група (работници по чистотата), подготовка за Европейска седмица 2008 за оценка на риска, както и поддържане и подновяване на съществуваща информация в интернет.

3 0 3   Конференции, семинари, симпозиуми и обществени събития, промоционални дейности, специални срещи и др.

3 0 3 0   Конференции, семинари, симпозиуми, обществени събития, промоционални дейности и др.

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

480 000

546 500

464 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за дейности по промоции и комуникация, свързани с информационните продукти и услуги на Агенцията, които ще допринесат за реализиране на работната програма. Такива дейности могат да включват организирането на дейности по маркетинг, маркетингово проучване, работа с медиите и промоции, свързани с работата на агенцията (проучвания, брошури, видео, постери, обществени събития, конференции, семинари, изложби, кампании и др.), както и принос към подобни дейности, организирани от трети страни, които допринасят за реализиране и развитие на работната програма.

3 0 3 2   Други срещи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

66 690

66 690

44 046,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи за други срещи, например спешни групови срещи или други срещи на експерти (включително разходи за пътуване и дневни, разходи за превод, ако е необходимо, и наемането на помещения, ако е необходимо).

3 0 4   Редактиране, публикуване и разпространение на информация и други дейности

3 0 4 0   Публикуване и разпространение на резултати от проучвания и други информационни дейности и корпоративни продукти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

380 000

380 000

377 250,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикуване и разпространение (включително на бази данни и изпращане по пощата) на резултати от проучвания, други информационни дейности и корпоративни публикации (годишен отчет, списание, бюджет на Агенцията и др.), които ще допринесат за изпълнението на работната програма на Агенцията.

3 0 4 4   Редактиране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

51 250

51 250

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по редактиране.

3 0 6   Писмен и устен превод

3 0 6 0   Писмен превод на студии, доклади и работни документи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

705 811

705 811

1 409 705,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за превод на проучвания, доклади и работни документи на управителния съвет и бюрото, както и за конгреси, семинари и др. на различни езици на Европейския съюз. Преводаческата работа ще се извършва от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз в Люксембург.

3 0 6 1   Устен превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за услуги по устни преводи, които подлежат на фактуриране на Агенцията от институциите, по-специално от Комисията. Той е предназначен също така за заплащания на устни преводачи на свободна практика, наети от Агенцията за нерутинни конференции, за които Комисията не е в състояние да осигури устен превод. Освен възнаграждението, това включва вноски по схема на застраховка „живот“ и застраховка за болест, злополука и смърт, както и възстановяване на разноски за преводачи на свободна практика, чиято месторабота не е на мястото на назначение, възстановяване на пътни разноски и плащания на фиксирани надбавки за пътуване и дневни.

3 0 7   Подготовка, организиране и управление на Европейска седмица за безопасност и здраве при работа

3 0 7 2   Подготовка, организиране и управление на Европейска седмица за безопасност и здраве при работа

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

480 000

480 000

440 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за производство и разпространение на материали за кампании, организация и управление на конференции (заключително събитие и схема за присъждане на добра практика), семинари, изложби, обществени събития, промоционални дейности и оценки в рамките на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа.

3 0 8   Срещи на управителния съвет и бюрото

3 0 8 0   Срещи на управителния съвет и бюрото

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

271 202

271 202

263 315,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на управителния съвет и бюрото, включително разходи за пътуване и дневни, разходи за устен превод и наем на помещения, ако е необходимо.

3 0 9   Командировъчни, приеми и представителни разходи

3 0 9 1   Командировъчни, разходи за служебни пътувания и други допълнителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

219 351

219 351

219 351,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за транспорт, плащане на командировъчни дневни и допълнителни или извънредни разходи, понесени от постоянния персонал в интерес на службата, в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

3 0 9 2   Разходи за приеми и представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 696

8 696

8 696,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за приеми и на представителни разходи.

ГЛАВА 3 1 —   МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)

3 1 1   Подкрепа за проекти

3 1 1 0   Подкрепа за проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 912,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на мерки в полза на МСП за развитието и обмена на примери за ефективни добри практики, които намаляват рисковете за безопасността и здравето.

ГЛАВА 3 2 —   ПРОГРАМА ФАР

3 2 0   Програма ФАР (целеви)

Забележки

Тази глава включва подготвителни мерки за бъдещото участие на Румъния и България в Агенцията. С Европейската комисия е подписана програма ФАР III за общата сума от 500 000 еуро, като програмата се изпълнява в рамките на периода 2005–2006 г. Дейностите по ФАР III са свързани с одобрени работни програми с целеви приходи и разходи. Цифрите за 2006 г. са текущите бюджетни кредити за 2006 г. и балансът на бюджетните кредити, неизползвани през 2005 г.

3 2 0 0   Заплати за работещ в чужбина/международен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Пътни разноски (международни)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Командировъчни разходи за персонал, работещ по проект в чужбина

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Командировъчни разходи за участници в семинари/конференции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Превод/устни преводачи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Семинар за Европейска седмица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Администратори на уебстраници

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Техническо оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

0,—

3 2 5 0   Добра практика за TC

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0,—

3 2 6 0   Административни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Отпечатване на информационни материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Семинари и конференции, свързани с инициативата за здраве на работното място (HWI)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

48 000

0,—

3 2 8 1   Медийни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

0,—

3 2 8 2   Управление и разпространение на списък

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

0,—

ГЛАВА 3 3 —   ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

3 3 0   Инициатива за здраве на работното място

3 3 0 0   Инициатива за здраве на работното място

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по осъществяването на инициативата за здраве на работното място (досега План за действие „Разширяване“), за подобряване нивото на здраве и безопасност в 12-те нови държави-членки и за интегриране на тази инициатива в по-широки кампании и дейности на Агенцията. Дейностите включват по-специално повдигане на осведомеността и дейности, свързани с пренос на знания в МСП.

ГЛАВА 3 4 —   ПРОГРАМА ФАР IV (ЦЕЛЕВИ)

3 4 0   Програма ФАР IV (целеви)

Забележки

Тази глава включва подготвителни мерки за бъдещото участие на държавите от Западните Балкани в Агенцията с необходимото качество за програмата ФАР. С Европейската комисия е подписана програма ФАР IV за общата сума от 450 000 еуро, като програмата ще се изпълнява в рамките на периода 2006–-2007 г. Дейностите по ФАР IV са свързани с одобрени работни програми с целеви приходи и разходи. Цифрите са показателни за нивата на дейност през 2006 и 2007 г. Неразпределените баланси през 2006 г. ще бъдат пренесени в 2007 г.

3 4 0 0   Заплати за работещ в чужбина/международен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

81 000

67 500

3 4 1 0   Пътни разноски (международни)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

58 680

45 000

3 4 1 1   Командировъчни разходи за персонал, работещ по проект в чужбина

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 400

3 110

3 4 1 2   Командировъчни разходи за участници в семинари/конференции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

6 000

3 4 2 0   Превод/устни преводачи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

27 840

3 4 3 0   Семинар за Европейска седмица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

44 000

3 4 4 0   Администратори на уебстраници/асистенти на фокусни точки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

75 600

3 4 4 1   Компютърно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 800

3 4 5 0   Обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

3 4 6 0   Отпечатване на информационни материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

24 070

ГЛАВА 3 5 —   НОВА ЕРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (OSH)

3 5 0   Проект НОВА ЕРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (целеви)

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за развиване и укрепване на дейности по проектите НОВА ЕРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, които се изпълняват за период от 24 месеца до 2008 г. За този период се очаква обща сума от 120 000 еуро. Дейностите по проекта НОВА ЕРА НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА са свързани с работната програмата на Центъра за наблюдение на риска с целеви приходи и разходи.

3 5 0 0   Надбавки и други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

55 000

30 000

3 5 1 0   Надбавки и други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Командировъчни разходи за проекта

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

p.m.

3 5 1 2   Срещи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 3 6 —   РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005

3 6 0   Регионална програма CARDS 2005 (целеви)

Забележки

Тази глава включва подготвителни мерки за подкрепа на дейностите за увеличаване на осведомеността по въпросите на безопасността и здравето при работа и с установяване на партньорство между държавите от Западните Балкани, които имат право да участват в програмата CARDS. Разходите, свързани с финансирането за регионална програма CARDS 2005, която се изпълнява до 2008 г., ще възлязат на изчислена обща сума от 410 000 еуро съгласно текущите преговори с Комисията.

3 6 0 0   Заплати за работещ в чужбина/международен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 800

p.m.

3 6 1 0   Пътни разноски (международни)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

48 000

p.m.

3 6 1 1   Командировъчни разходи за персонал, работещ по проект в чужбина

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 300

p.m.

3 6 1 2   Командировъчни разходи за участници в семинари/конференции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

p.m.

3 6 2 0   Превод/устни преводачи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

48 000

p.m.

3 6 3 0   Симпозиуми/конференции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 200

p.m.

3 6 4 0   Администратори на уебстраници

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

90 000

p.m.

3 6 4 1   Обзавеждане, офис оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 000

p.m.

3 6 4 2   Оборудване (компютри, принтери...)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

21 000

p.m.

3 6 6 0   Административни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Отпечатване на информационни материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

34 800

p.m.

Щатно разписание на Агенцията за 2007 г. — временни служители

| Категория и ранг | Длъжности | Категория и ранг | Длъжности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Текущо запълнени към 1.12.2005 г. | Одобрени | Текущо запълнени към 1.12.2006 г. | Одобрени | Одобрени |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Общо ранг А | 17 | 20 | Общо ранг AD | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Общо ранг B | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Общо ранг C | 4 | 6 | Общо ранг AST | 16 | 20 | 20 |
| Общо | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Категория и ранг

Длъжности

Категория и ранг

Длъжности

2005

2005

2006

2006

2007

Текущо запълнени към 1.12.2005 г.

Одобрени

Текущо запълнени към 1.12.2006 г.

Одобрени

Одобрени

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Общо ранг А

17

20

Общо ранг AD

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Общо ранг B

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Общо ранг C

4

6

Общо ранг AST

16

20

20

Общо

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/339

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2007 г.

(2007/289/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| СУБСИДИИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Дял 3 — Общо | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Дял 5 — Общо | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Дял 6 — Общо | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА ЗА ТУРЦИЯ И ХЪРВАТИЯ | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | ОБЩ СБОР | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Дял 1 — Общо

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

СУБСИДИИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Дял 3 — Общо

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 000

12 000

257 598,84

Дял 5 — Общо

12 000

12 000

257 598,84

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

15 000

15 000

36 008,43

Дял 6 — Общо

15 000

15 000

36 008,43

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

280 000

298 000

360 095,28

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА ЗА ТУРЦИЯ И ХЪРВАТИЯ

172 122

327 878

0,—

Дял 9 — Общо

452 122

625 878

360 095,28

ОБЩ СБОР

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

ДЯЛ 1

ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 | Събрани такси | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| ГЛАВА 1 0 — | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Събрани такси

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Дял 1 — Общо

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

ГЛАВА 1 0 —

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

ГЛАВА 1 0 —   ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

1 0 0   Събрани такси

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Забележки

Регламент (EО) No 2100/94 на Съвета, 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО) No 873/2004 (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стp. 38, ).

Регламент (EО) No 1238/95 на Комисията от 31 май 1995 г. относно установяване правила за изпълнение на Регламент (EО) No 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения (ОВ L 121, 1.6.1995 г., стp. 31), последно изменен с Регламент (EО) No 2039/2005 на Комисията (OВ L 328, 15.12.2005 г., стp. 33).

В тези приходи на Службата са включени таксите, изплащани от кандидатите за правна закрила на Общността на сортовете растения и други страни, участващи в процедурите.

ДЯЛ 2

СУБСИДИИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Субсидии от позиция 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 2 0 — | ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Субсидии от позиция 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 0 —

ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 2 0 —   ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0 0   Субсидии от позиция 17 04 05

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Регламент (EО) No 2100/94, и по-специално член 108, параграф 3 от него.

Субсидия под наименование „Мерки за растително здраве“.

ДЯЛ 3

РЕЗЕРВИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ГЛАВА 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Дял 3 — Общо | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| ГЛАВА 3 0 — | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Дял 3 — Общо

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

ГЛАВА 3 0 —

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

ГЛАВА 3 0 —   РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Забележки

Тази позиция е предназначена да установи равновесие между приходите и баланса на плащанията.

ДЯЛ 5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ГЛАВА 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | ГЛАВА 5 0 — ОБЩО | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Дял 5 — Общо | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| ГЛАВА 5 0 — | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 5 0

12 000

12 000

257 598,84

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО

12 000

12 000

257 598,84

Дял 5 — Общо

12 000

12 000

257 598,84

ГЛАВА 5 0 —

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 5 0 —   ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

12 000

12 000

257 598,84

Забележки

Приходи от услуги, предоставени срещу заплащане, и/или от възстановяване на вложени средства.

ДЯЛ 6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ГЛАВА 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | ГЛАВА 6 0 — ОБЩО | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Дял 6 — Общо | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| ГЛАВА 6 0 — | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 6 0

15 000

15 000

36 008,43

ГЛАВА 6 0 — ОБЩО

15 000

15 000

36 008,43

Дял 6 — Общо

15 000

15 000

36 008,43

ГЛАВА 6 0 —

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

ГЛАВА 6 0 —   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

15 000

15 000

36 008,43

Забележки

Участия в програми на Общността, възстановяване на разходи, приходи от услуги, предоставени срещу заплащане.

ДЯЛ 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ГЛАВА 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | ГЛАВА 9 1 — ОБЩО | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | ГЛАВА 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 9 2 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | ГЛАВА 9 3 — ОБЩО | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | ОБЩ СБОР | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| ГЛАВА 9 1 — | БАНКОВИ ЛИХВИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 9 1

280 000

298 000

360 095,28

ГЛАВА 9 1 — ОБЩО

280 000

298 000

360 095,28

ГЛАВА 9 2

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 9 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 9 3

172 122

327 878

0,—

ГЛАВА 9 3 — ОБЩО

172 122

327 878

0,—

Дял 9 — Общо

452 122

625 878

360 095,28

ОБЩ СБОР

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

ГЛАВА 9 1 —

БАНКОВИ ЛИХВИ

| ГЛАВА 9 2 — | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 9 2 —

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

| ГЛАВА 9 3 — | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА ЗА ТУРЦИЯ И ХЪРВАТИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 9 3 —

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА ЗА ТУРЦИЯ И ХЪРВАТИЯ

ГЛАВА 9 1 —   БАНКОВИ ЛИХВИ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

280 000

298 000

360 095,28

Забележки

Лихви по сметка.

ГЛАВА 9 2 —   ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 9 3 —   МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА ЗА ТУРЦИЯ И ХЪРВАТИЯ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

172 122

327 878

0,—

Забележки

Тази позиция включва вноските на Европейската общност за различните общностни институции за прилагане на дейности, подпомагащи присъединяването на Турция и Хърватия в Европейския съюз. В случая със Службата става дума за участието на тези две страни в дейности в областта на закрилата на сортовете растения.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Дял 1 — Общо | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | ПРОЕКТ ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Дял 1 — Общо

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Дял 2 — Общо

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

ПРОЕКТ ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

ДЯЛ 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 | Разходи за активно зает персонал | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| ГЛАВА 1 2 |
| 1 2 0 | Професионално усъвършенстване | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 | Разходи за командировки, пътни разноски и други непредвидени разходи | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 | Персонал на агенцията по заетостта, техническо и административно съдействие | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 0 | Извънредни помощи, социални интервенции | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 | Разходи за развлечения и представителни цели | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Дял 1 — Общо | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| ГЛАВА 1 1 — | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Разходи за активно зает персонал

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Професионално усъвършенстване

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Разходи за командировки, пътни разноски и други непредвидени разходи

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Персонал на агенцията по заетостта, техническо и административно съдействие

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Извънредни помощи, социални интервенции

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Разходи за развлечения и представителни цели

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Дял 1 — Общо

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

ГЛАВА 1 1 —

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 2 — | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 2 —

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

| ГЛАВА 1 4 — | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

| ГЛАВА 1 5 — | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

| ГЛАВА 1 7 — | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Разходи за активно зает персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Забележки

В съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и щатното разписание, този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | основни заплати, |
| --- | --- |

—

основни заплати,

| — | семейни надбавки (за домакинство, деца на издръжка и за обучение), |
| --- | --- |

—

семейни надбавки (за домакинство, деца на издръжка и за обучение),

| — | надбавки за пребиваване в чужбина, |
| --- | --- |

—

надбавки за пребиваване в чужбина,

| — | фиксирани добавки за длъжностни лица и временен персонал в ранг С, |
| --- | --- |

—

фиксирани добавки за длъжностни лица и временен персонал в ранг С,

| — | вноски на работодателя по социално-осигурителни схеми, |
| --- | --- |

—

вноски на работодателя по социално-осигурителни схеми,

| — | оперативни разходи за ресторанти, бюфети и столове, |
| --- | --- |

—

оперативни разходи за ресторанти, бюфети и столове,

| — | такси за медицински лица, разходи за профилактика, медицински консумативи, закупуване на оборудване и специални мебели, |
| --- | --- |

—

такси за медицински лица, разходи за профилактика, медицински консумативи, закупуване на оборудване и специални мебели,

| — | вноски на работодателя за здравно осигуряване, |
| --- | --- |

—

вноски на работодателя за здравно осигуряване,

| — | вноски на работодателя за застраховки за злополука и професионални заболявания, допълнителни разходи, произтичащи от прилагането на съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица за покриване на разходи, които не са включени в застраховката, |
| --- | --- |

—

вноски на работодателя за застраховки за злополука и професионални заболявания, допълнителни разходи, произтичащи от прилагането на съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица за покриване на разходи, които не са включени в застраховката,

| — | застраховка за безработица за временния персонал, |
| --- | --- |

—

застраховка за безработица за временния персонал,

| — | вноски за уреждане на пенсионни права в страната на произход, |
| --- | --- |

—

вноски за уреждане на пенсионни права в страната на произход,

| — | безвъзмездни помощи при раждане на дете, |
| --- | --- |

—

безвъзмездни помощи при раждане на дете,

| — | безвъзмездни помощи при смърт, |
| --- | --- |

—

безвъзмездни помощи при смърт,

| — | пътни разноски, |
| --- | --- |

—

пътни разноски,

| — | надбавки за настаняване и/или транспорт, |
| --- | --- |

—

надбавки за настаняване и/или транспорт,

| — | служебни надбавки, |
| --- | --- |

—

служебни надбавки,

| — | фиксирано възстановяване на пътни разходи в рамките на града по месторабота на персонала, |
| --- | --- |

—

фиксирано възстановяване на пътни разходи в рамките на града по месторабота на персонала,

| — | компенсации за освобождаване от длъжност и надбавки при прекратяване на трудово правоотношение, |
| --- | --- |

—

компенсации за освобождаване от длъжност и надбавки при прекратяване на трудово правоотношение,

| — | извънреден труд (рангове C и D и местни агенти), |
| --- | --- |

—

извънреден труд (рангове C и D и местни агенти),

| — | вноски на Службата към разходите за отглеждане на деца (ясла, детска градина и др.), |
| --- | --- |

—

вноски на Службата към разходите за отглеждане на деца (ясла, детска градина и др.),

| — | разходи, произтичащи от набирането на персонал, |
| --- | --- |

—

разходи, произтичащи от набирането на персонал,

| — | надбавки за настаняване и преустановяване, |
| --- | --- |

—

надбавки за настаняване и преустановяване,

| — | разходи за преместване, |
| --- | --- |

—

разходи за преместване,

| — | временни надбавки за дневни нужди, |
| --- | --- |

—

временни надбавки за дневни нужди,

| — | корекционни коефициенти към възнагражденията, |
| --- | --- |

—

корекционни коефициенти към възнагражденията,

| — | коригиране на заплатите, извършвано от Съвета, |
| --- | --- |

—

коригиране на заплатите, извършвано от Съвета,

| — | разходи на национални служители и други експерти, командировани, временно назначени в Службата или поканени за краткосрочни консултации, по-конкретно за насърчаване на сътрудничеството с националните служби и съставяне на технически протоколи, |
| --- | --- |

—

разходи на национални служители и други експерти, командировани, временно назначени в Службата или поканени за краткосрочни консултации, по-конкретно за насърчаване на сътрудничеството с националните служби и съставяне на технически протоколи,

| — | плащане на допълнителни разходи на Службата във връзка с командироването и временното назначаване на персонал на Службата, нает по Правилника за длъжностните лица в национални и международни служби по договори за обмен, |
| --- | --- |

—

плащане на допълнителни разходи на Службата във връзка с командироването и временното назначаване на персонал на Службата, нает по Правилника за длъжностните лица в национални и международни служби по договори за обмен,

| — | разходи, произтичащи от осигуряването на практическо административно обучение за млади специалисти. Тези разходи могат да включват вноски за социално осигуряване за обучавания персонал, както и плащания и транспортни разходи при започването и приключването на квалификационните сесии, разходи, свързани с квалификационни програми и нощувки, храна и разходи по съставяне на документация. |
| --- | --- |

—

разходи, произтичащи от осигуряването на практическо административно обучение за млади специалисти. Тези разходи могат да включват вноски за социално осигуряване за обучавания персонал, както и плащания и транспортни разходи при започването и приключването на квалификационните сесии, разходи, свързани с квалификационни програми и нощувки, храна и разходи по съставяне на документация.

ГЛАВА 1 2 —   ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

1 2 0   Професионално усъвършенстване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Забележки

В съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за организиране на езикови курсове за новопостъпили служители, курсове за усъвършенстване на персонала, преквалификационни курсове, курсове по използване на съвременни техники, семинари и др.

Покрива също разходи за закупуване на оборудване и документация и за наемане на организационни консултанти.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 3 0   Разходи за командировки, пътни разноски и други непредвидени разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Забележки

В съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности този бюджетен кредит е предназначен за покриване на транспортни разходи, изплащане на надбавки за дневни нужди при командировки и допълнителни или извънредни разходи, свързани с командировките, за персонал на Службата, нает по Правилника за длъжностните лица, както и за експерти и национални или международни служители, командировани в Службата.

ГЛАВА 1 4 —   ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1 4 0   Персонал на агенцията по заетостта, техническо и административно съдействие

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със:

| — | персонала на агенцията по заетостта, в частност машинописци, телефонисти и др. |
| --- | --- |

—

персонала на агенцията по заетостта, в частност машинописци, телефонисти и др.

| — | персонал на трудов договор при техническите и административни подизпълнители. |
| --- | --- |

—

персонал на трудов договор при техническите и административни подизпълнители.

ГЛАВА 1 5 —   СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 5 0   Извънредни помощи, социални интервенции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 76 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | помощи, които могат да бъдат отпуснати на служител, бивш служител или негови наследници, който е в особено тежко положение (когато не може да му бъде отпуснат заем или аванс от заплатата поради финансовото му състояние), |
| --- | --- |

—

помощи, които могат да бъдат отпуснати на служител, бивш служител или негови наследници, който е в особено тежко положение (когато не може да му бъде отпуснат заем или аванс от заплатата поради финансовото му състояние),

| — | обществени, културни и художествени събития, |
| --- | --- |

—

обществени, културни и художествени събития,

| — | субсидии за спортни клубове и културни асоциации, |
| --- | --- |

—

субсидии за спортни клубове и културни асоциации,

| — | субсидии за семейни асоциации (помощ за интегрирането на семействата на новоназначените длъжностни лица и други служители, например езикови курсове), |
| --- | --- |

—

субсидии за семейни асоциации (помощ за интегрирането на семействата на новоназначените длъжностни лица и други служители, например езикови курсове),

| — | разни субсидии, |
| --- | --- |

—

разни субсидии,

| — | помощи за лица с увреждания, |
| --- | --- |

—

помощи за лица с увреждания,

| — | помощи за семейства, |
| --- | --- |

—

помощи за семейства,

| — | посрещане на нов персонал, |
| --- | --- |

—

посрещане на нов персонал,

| — | правна помощ. |
| --- | --- |

—

правна помощ.

ГЛАВА 1 7 —   РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 7 0   Разходи за развлечения и представителни цели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие възстановяването на разходи, направени от упълномощения персонал при изпълнение на задълженията им към Службата по отношение на развлечения и за представителни цели.

ДЯЛ 2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Разходи във връзка със сгради | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 | Оборудване, софтуер и външни услуги | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 | Обзавеждане и техническо, транспортно и библиотечно оборудване | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 | Текущи административни разходи | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 | Пощенски и телекомуникационни такси | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 | Разходи във връзка с официални и други заседания | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| ГЛАВА 2 6 |
| 2 6 0 | Вътрешен одит и оценки | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | ГЛАВА 2 6 — ОБЩО | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| ГЛАВА 2 0 — | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Разходи във връзка със сгради

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Оборудване, софтуер и външни услуги

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Обзавеждане и техническо, транспортно и библиотечно оборудване

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Текущи административни разходи

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пощенски и телекомуникационни такси

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Разходи във връзка с официални и други заседания

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

ГЛАВА 2 6

2 6 0

Вътрешен одит и оценки

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

ГЛАВА 2 6 — ОБЩО

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Дял 2 — Общо

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

ГЛАВА 2 0 —

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

| ГЛАВА 2 1 — | ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

| ГЛАВА 2 5 — | ЗАСЕДАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

ЗАСЕДАНИЯ

| ГЛАВА 2 6 — | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 6 —

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

ГЛАВА 2 0 —   ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

2 0 0   Разходи във връзка със сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | наем за помещенията, заемани от Службата, и наем на конферентни зали, складови площи, помещения за архивиране, кухни, гаражи и паркинги, |
| --- | --- |

—

наем за помещенията, заемани от Службата, и наем на конферентни зали, складови площи, помещения за архивиране, кухни, гаражи и паркинги,

| — | застрахователни премии за изплащане на застрахователни полици, направени за заеманите от Службата помещения, |
| --- | --- |

—

застрахователни премии за изплащане на застрахователни полици, направени за заеманите от Службата помещения,

| — | консумация на вода, газ, електричество и гориво за отопление, |
| --- | --- |

—

консумация на вода, газ, електричество и гориво за отопление,

| — | разходи за поддръжка на действащи договори (офиси, асансьори, централно отопление, климатични инсталации и др.), разходи за почистване (редовно почистване, закупуване на оборудване, продукти за миене, пране, химическо чистене и др.) и пребоядисване, ремонт и запаси, необходими за работилниците по поддръжката, |
| --- | --- |

—

разходи за поддръжка на действащи договори (офиси, асансьори, централно отопление, климатични инсталации и др.), разходи за почистване (редовно почистване, закупуване на оборудване, продукти за миене, пране, химическо чистене и др.) и пребоядисване, ремонт и запаси, необходими за работилниците по поддръжката,

| — | закупуване на оборудване, реновиране и ремонт на сгради, например промяна на разпределението, преустройване на технически инсталации и други специализирани дейности по металните части, електрическата инсталация, санитарните инсталации, боята, обновяването на офиси, подовите покрития, дърводелските и зидарските работи и др. |
| --- | --- |

—

закупуване на оборудване, реновиране и ремонт на сгради, например промяна на разпределението, преустройване на технически инсталации и други специализирани дейности по металните части, електрическата инсталация, санитарните инсталации, боята, обновяването на офиси, подовите покрития, дърводелските и зидарските работи и др.

| — | различни разходи, свързани със сигурността на лицата, сградите и инвентара, и по-специално договори за охрана на сградите, закупуване, наемане и поддръжка на противопожарно оборудване, смяна на оборудването за длъжностни лица и други служители, отговарящи за оказване на първа помощ, разходи по извършването на проверки, изисквани от закона, |
| --- | --- |

—

различни разходи, свързани със сигурността на лицата, сградите и инвентара, и по-специално договори за охрана на сградите, закупуване, наемане и поддръжка на противопожарно оборудване, смяна на оборудването за длъжностни лица и други служители, отговарящи за оказване на първа помощ, разходи по извършването на проверки, изисквани от закона,

| — | закупуване или наем на сгради и разходи по техническа помощ във връзка с мащабни работи по оборудването, |
| --- | --- |

—

закупуване или наем на сгради и разходи по техническа помощ във връзка с мащабни работи по оборудването,

| — | хонорари за финансови и технически експерти преди придобиването или построяването на недвижимо имущество и консултанти по оборудването, |
| --- | --- |

—

хонорари за финансови и технически експерти преди придобиването или построяването на недвижимо имущество и консултанти по оборудването,

| — | разходи във връзка със сгради, например такси за управление на сгради с много наематели, разходи за проучване на помещенията, данъци, представляващи плащания за общи енергии (пътни такси, събиране на смет и др.) и свързани с това разходи. |
| --- | --- |

—

разходи във връзка със сгради, например такси за управление на сгради с много наематели, разходи за проучване на помещенията, данъци, представляващи плащания за общи енергии (пътни такси, събиране на смет и др.) и свързани с това разходи.

ГЛАВА 2 1 —   ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0   Оборудване, софтуер и външни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | закупуване, наемане и поддръжка на софтуер, различни компютърни консумативи и друго оборудване за обработка на данни. Тук са включени също разходи за поддръжка, експлоатация и ремонт, |
| --- | --- |

—

закупуване, наемане и поддръжка на софтуер, различни компютърни консумативи и друго оборудване за обработка на данни. Тук са включени също разходи за поддръжка, експлоатация и ремонт,

| — | разходи за консултанти по обработката на данни във връзка със следните услуги:






  — | поддръжка на съществуващо оборудване, |
| --- | --- | --- |

—

разходи за консултанти по обработката на данни във връзка със следните услуги:

—

поддръжка на съществуващо оборудване,

| — | инсталиране на ново оборудване и разширяване на съществуващо (проучване на жизнения цикъл, анализ, програмиране, достигане на пълен работен капацитет и др.), |
| --- | --- |

—

инсталиране на ново оборудване и разширяване на съществуващо (проучване на жизнения цикъл, анализ, програмиране, достигане на пълен работен капацитет и др.),

| — | закупуване, наемане и поддръжка на пълни програмни и софтуерни пакети и др., |
| --- | --- |

—

закупуване, наемане и поддръжка на пълни програмни и софтуерни пакети и др.,

| — | Разходи за външни експерти по обработка на данни (оператори, компютърни теоретици, системни инженери, персонал по внасяне на данни и др.). |
| --- | --- |

—

Разходи за външни експерти по обработка на данни (оператори, компютърни теоретици, системни инженери, персонал по внасяне на данни и др.).

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

2 2 0   Обзавеждане и техническо, транспортно и библиотечно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | разходи за закупуване, обновяване, подмяна, непредвидено наемане или ремонт и поддръжка на оборудване, и по-специално аудиовизуално, възпроизвеждащо, архивиращо, библиотечно и преводаческо оборудване като кабини, слушалки за преводачески системи за симултанен превод и различни инструменти за организиране на работилници за поддръжка, |
| --- | --- |

—

разходи за закупуване, обновяване, подмяна, непредвидено наемане или ремонт и поддръжка на оборудване, и по-специално аудиовизуално, възпроизвеждащо, архивиращо, библиотечно и преводаческо оборудване като кабини, слушалки за преводачески системи за симултанен превод и различни инструменти за организиране на работилници за поддръжка,

| — | разходи за закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации като факс апарати, фотокопирни машини и др., |
| --- | --- |

—

разходи за закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации като факс апарати, фотокопирни машини и др.,

| — | разходи за закупуване, наем, инсталиране и поддръжка на електронно офис оборудване, например пишещи машини, калкулатори, текстообработващи машини и др., разходи във връзка с документи, офис запаси и др., |
| --- | --- |

—

разходи за закупуване, наем, инсталиране и поддръжка на електронно офис оборудване, например пишещи машини, калкулатори, текстообработващи машини и др., разходи във връзка с документи, офис запаси и др.,

| — | нужди от обзавеждане — закупуване, обновяване, подмяна, непредвидено наемане или ремонт и поддръжка на обзавеждане, |
| --- | --- |

—

нужди от обзавеждане — закупуване, обновяване, подмяна, непредвидено наемане или ремонт и поддръжка на обзавеждане,

| — | закупуване, обновяване, наем и поддръжка на превозни средства за Службата и оперативни разходи: застраховка, гориво, резервни части и всички разходи по поддръжката, |
| --- | --- |

—

закупуване, обновяване, наем и поддръжка на превозни средства за Службата и оперативни разходи: застраховка, гориво, резервни части и всички разходи по поддръжката,

| — | разходи за таксита и наем на автомобили за пътувания от спешен и/или непредвиден характер, когато не може да бъде използван друг начин на придвижване, |
| --- | --- |

—

разходи за таксита и наем на автомобили за пътувания от спешен и/или непредвиден характер, когато не може да бъде използван друг начин на придвижване,

| — | закупуване на специализирана литература, годишници, указатели, документи и други специализирани издания (без периодика) в хартиен или електронен формат (CD-ROM). Тук са включени и актуализации на съществуващи издания, |
| --- | --- |

—

закупуване на специализирана литература, годишници, указатели, документи и други специализирани издания (без периодика) в хартиен или електронен формат (CD-ROM). Тук са включени и актуализации на съществуващи издания,

| — | закупуване на специално оборудване за библиотеката на Службата (каталози, рафтове, каталожни хранилища, четящи устройства на микрофишове, четящи устройства за CD-ROM и др.), |
| --- | --- |

—

закупуване на специално оборудване за библиотеката на Службата (каталози, рафтове, каталожни хранилища, четящи устройства на микрофишове, четящи устройства за CD-ROM и др.),

| — | разходи за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, ежедневници на държавите-членки, официални вестници, парламентарни записи, статистически материали за външната търговия, различни бюлетини и други специализирани издания, |
| --- | --- |

—

разходи за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, ежедневници на държавите-членки, официални вестници, парламентарни записи, статистически материали за външната търговия, различни бюлетини и други специализирани издания,

| — | подвързване и други разходи, необходими за поддържането на книгите и периодичната литература. |
| --- | --- |

—

подвързване и други разходи, необходими за поддържането на книгите и периодичната литература.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

2 3 0   Текущи административни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | закупуване на хартия, пликове и офис консумативи, различни от разходите за разпечатване, фотокопия и закупуване на консумативи за възпроизвеждащо оборудване, |
| --- | --- |

—

закупуване на хартия, пликове и офис консумативи, различни от разходите за разпечатване, фотокопия и закупуване на консумативи за възпроизвеждащо оборудване,

| — | банкови такси и разходи за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа, |
| --- | --- |

—

банкови такси и разходи за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа,

| — | загуби от обменни курсове, понесени от Службата при изпълнението на бюджета, доколкото не се покриват от приходите от обменните курсове, |
| --- | --- |

—

загуби от обменни курсове, понесени от Службата при изпълнението на бюджета, доколкото не се покриват от приходите от обменните курсове,

| — | разходи по банкови гаранции с трети лица, направени за изпълнение на договорни клаузи, |
| --- | --- |

—

разходи по банкови гаранции с трети лица, направени за изпълнение на договорни клаузи,

| — | предварително предвидени юридически разходи и разходи за услуги на адвокати и други експерти, поканени за консултанти на Службата. Тук са включени също разходите, понесени в Съда на Европейските общности и други съдилища, |
| --- | --- |

—

предварително предвидени юридически разходи и разходи за услуги на адвокати и други експерти, поканени за консултанти на Службата. Тук са включени също разходите, понесени в Съда на Европейските общности и други съдилища,

| — | щети и разходи за уреждане на жалби срещу Службата (гражданска отговорност), |
| --- | --- |

—

щети и разходи за уреждане на жалби срещу Службата (гражданска отговорност),

| — | различни видове застраховки (по-специално гражданска отговорност, в случай на кражба, застраховка за отговорност на счетоводители и разпоредители с авансови средства, застраховка за магазините и ресторантите, обслужващи персонала и др.), |
| --- | --- |

—

различни видове застраховки (по-специално гражданска отговорност, в случай на кражба, застраховка за отговорност на счетоводители и разпоредители с авансови средства, застраховка за магазините и ресторантите, обслужващи персонала и др.),

| — | разходи за закуски и храна, сервирани по време на вътрешни заседания, |
| --- | --- |

—

разходи за закуски и храна, сервирани по време на вътрешни заседания,

| — | разходи на Службата по изнасяне и общо управление на оборудването, мебелите и офис консумативите вътре в сградата, |
| --- | --- |

—

разходи на Службата по изнасяне и общо управление на оборудването, мебелите и офис консумативите вътре в сградата,

| — | услуги, предоставени на Службата от институции, агенции и служби на Общността, и по-специално преводачески услуги за заседания на административния съвет. |
| --- | --- |

—

услуги, предоставени на Службата от институции, агенции и служби на Общността, и по-специално преводачески услуги за заседания на административния съвет.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Пощенски и телекомуникационни такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | разходи за пощенски такси и такси за доставка на обикновена поща, доклади и публикации, за пощенски и други колети, изпратени с въздушна или обикновена поща, както и за вътрешна поща на Службата, |
| --- | --- |

—

разходи за пощенски такси и такси за доставка на обикновена поща, доклади и публикации, за пощенски и други колети, изпратени с въздушна или обикновена поща, както и за вътрешна поща на Службата,

| — | разходи за наем на телефонни линии и разговори (само за служебни обаждания, частните се таксуват), факсове, видеоконференции, предаване на данни и закупуване на директории, |
| --- | --- |

—

разходи за наем на телефонни линии и разговори (само за служебни обаждания, частните се таксуват), факсове, видеоконференции, предаване на данни и закупуване на директории,

| — | разходи за телекомуникационно оборудване, включително кабели: закупуване, наемане, инсталиране, поддръжка, документация и др. |
| --- | --- |

—

разходи за телекомуникационно оборудване, включително кабели: закупуване, наемане, инсталиране, поддръжка, документация и др.

ГЛАВА 2 5 —   ЗАСЕДАНИЯ

2 5 0   Разходи във връзка с официални и други заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | разходи за път и храна и непредвидени разходи на експерти и други, и по-специално на членовете на административния съвет, поканени да участват в заседания, експертни групи и работни групи. Тук се включват също разходи за провеждане на заседанията, включително разходи за развлечения, доколкото не се покриват от съществуващата инфраструктура, |
| --- | --- |

—

разходи за път и храна и непредвидени разходи на експерти и други, и по-специално на членовете на административния съвет, поканени да участват в заседания, експертни групи и работни групи. Тук се включват също разходи за провеждане на заседанията, включително разходи за развлечения, доколкото не се покриват от съществуващата инфраструктура,

| — | съвместни действия с бъдещи държави-членки на Европейския съюз, |
| --- | --- |

—

съвместни действия с бъдещи държави-членки на Европейския съюз,

| — | разходи, свързани с организирането на конференции, семинари, търговски панаири и срещи, с изключение на разходи във връзка със съществуващата инфраструктура и възнаграждението на конферентните преводачи, |
| --- | --- |

—

разходи, свързани с организирането на конференции, семинари, търговски панаири и срещи, с изключение на разходи във връзка със съществуващата инфраструктура и възнаграждението на конферентните преводачи,

| — | разходи за услугите на преводачи на свободна практика или наети чрез агенции, за набор и друга възложена работа, и по-специално на Центъра за преводи в Люксембург. |
| --- | --- |

—

разходи за услугите на преводачи на свободна практика или наети чрез агенции, за набор и друга възложена работа, и по-специално на Центъра за преводи в Люксембург.

ГЛАВА 2 6 —   ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

2 6 0   Вътрешен одит и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за вътрешен одит и оценки.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 | Разходи във връзка с офисите за техническа проверка (ЕС и други) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 | Разходи за компетентни органи (ЕС и други) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 | Осигуряване на други доклади от проверки | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0 | Разходи за проверка на сортови наименования | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| ГЛАВА 3 4 |
| 3 4 0 | Официални, общи и рекламни публикации | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | ГЛАВА 3 4 — ОБЩО | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| ГЛАВА 3 5 |
| 3 5 0 | Технически проучвания | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | ГЛАВА 3 5 — ОБЩО | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| ГЛАВА 3 6 |
| 3 6 0 | Специални консултанти | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | ГЛАВА 3 6 — ОБЩО | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| ГЛАВА 3 7 |
| 3 7 0 | Многобенефициентна програма за Турция и Хърватия | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | ГЛАВА 3 7 — ОБЩО | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| ГЛАВА 3 0 — | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Разходи във връзка с офисите за техническа проверка (ЕС и други)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Разходи за компетентни органи (ЕС и други)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Осигуряване на други доклади от проверки

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Разходи за проверка на сортови наименования

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Официални, общи и рекламни публикации

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Технически проучвания

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Специални консултанти

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

ГЛАВА 3 7

3 7 0

Многобенефициентна програма за Турция и Хърватия

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

ГЛАВА 3 0 —

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

| ГЛАВА 3 1 — | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 1 —

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

| ГЛАВА 3 2 — | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

| ГЛАВА 3 3 — | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

| ГЛАВА 3 4 — | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 4 —

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

| ГЛАВА 3 5 — | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 5 —

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

| ГЛАВА 3 6 — | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 6 —

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

| ГЛАВА 3 7 — | ПРОЕКТ ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 7 —

ПРОЕКТ ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ

ГЛАВА 3 0 —   РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

3 0 0   Разходи във връзка с офисите за техническа проверка (ЕС и други)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | хонорари за службите, натоварени от Службата с отговорността да извършват техническа поверка на сортовете растения, |
| --- | --- |

—

хонорари за службите, натоварени от Службата с отговорността да извършват техническа поверка на сортовете растения,

| — | хонорари за службите, натоварени с отговорността да осъществяват технически контрол след предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения от Службата. |
| --- | --- |

—

хонорари за службите, натоварени с отговорността да осъществяват технически контрол след предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения от Службата.

ГЛАВА 3 1 —   ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

3 1 0   Разходи за компетентни органи (ЕС и други)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, направени от компетентните органи и служби за поддържане на справочни сбирки на сортове растения като основа за техническите проверки, поискани от Службата.

ГЛАВА 3 2 —   ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

3 2 0   Осигуряване на други доклади от проверки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване, в съответствие с правилата за прилагане, на доклади от проверки, предоставени на Службата и свързани с вече извършени или в отделни случаи извършващи се в момента технически проверки.

ГЛАВА 3 3 —   ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

3 3 0   Разходи за проверка на сортови наименования

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Забележки

Проверка на предложения за наименования на сортове (член 54, параграф 1 от Регламент (EО) No 2100/94).

ГЛАВА 3 4 —   ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

3 4 0   Официални, общи и рекламни публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | разходи за издаване на Официален бюлетин на Службата и други официални публикации, |
| --- | --- |

—

разходи за издаване на Официален бюлетин на Службата и други официални публикации,

| — | разходи за издаване на други публикации на Службата (брошури и публикации, посветени на разпространението на технически и икономически знания, свързани с дейността на Службата. Този бюджетен кредит може да покрива също публикации на материали от семинари, симпозиуми и др.), |
| --- | --- |

—

разходи за издаване на други публикации на Службата (брошури и публикации, посветени на разпространението на технически и икономически знания, свързани с дейността на Службата. Този бюджетен кредит може да покрива също публикации на материали от семинари, симпозиуми и др.),

| — | разходи за рекламни и промоционални материали на Службата, чиято цел е да се популяризира дейността на Службата в стопанския сектор и пред компетентните органи, |
| --- | --- |

—

разходи за рекламни и промоционални материали на Службата, чиято цел е да се популяризира дейността на Службата в стопанския сектор и пред компетентните органи,

| — | разходи за услуги на преводачи на свободна практика или наети чрез агенции, за набор и друга възложена работа, и по-специално на Центъра за преводи в Люксембург. |
| --- | --- |

—

разходи за услуги на преводачи на свободна практика или наети чрез агенции, за набор и друга възложена работа, и по-специално на Центъра за преводи в Люксембург.

ГЛАВА 3 5 —   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

3 5 0   Технически проучвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за специализирани технически проучвания (технически проучвания, изследвания и разработки и др.).

ГЛАВА 3 6 —   СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

3 6 0   Специални консултанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие възнагражденията, пътните разноски и разходите за дневни нужди на членовете на Апелативния съвет.

ГЛАВА 3 7 —   ПРОЕКТ ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ

3 7 0   Многобенефициентна програма за Турция и Хърватия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Забележки

Нов член

Тази позиция е нова. Създаването й се основава на участието на Службата в „Многобенефициентна програма за Турция и Хърватия“, започната от Европейската комисия. Тази позиция ще включва кредити, предвидени за подпомагане участието на тези две страни в дейности от областта на правната закрила на сортовете растения.

ДЯЛ 10

ДРУГИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ГЛАВА 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 10 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 10 1 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 10 2 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 10 3 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| ГЛАВА 10 0 — | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 10 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 10 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 10 3 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

ГЛАВА 10 0 —

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

| ГЛАВА 10 1 — | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 10 1 —

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 10 2 — | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 10 2 —

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

| ГЛАВА 10 3 — | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА |
| --- | --- |

ГЛАВА 10 3 —

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА

ГЛАВА 10 0 —   ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 10 1 —   РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 10 2 —   ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 10 3 —   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Щатно разписание за 2007 г.

| Категория и клас | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Междинен сбор | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Общ сбор | 12 | 30 | 12 | 29 |

Категория и клас

2007

2006

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Междинен сбор

9

26

9

25

Общ сбор

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/373

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2007 г.

(2007/290/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Дял 1 — Общо | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Дял 4 — Общо | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | ОБЩ СБОР | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Дял 1 — Общо

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Дял 3 — Общо

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

450 000

600 000

524 095,—

Дял 4 — Общо

450 000

600 000

524 095,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Дял 5 — Общо

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

ОБЩ СБОР

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

ДЯЛ 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 |
| Плащания от агенции, служби, институции и организации |
| 1 0 0 0 | Европейска агенция за околната среда | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Европейска фондация за обучение | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Европейска служба за мониторинг на наркотици и наркомании | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Европейска агенция по лекарствата | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Европейска агенция за безопасност и здраве при работа | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Служба за хармонизация във вътрешния пазар | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | OHIM търговски марки и дизайни | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Служба на Общността за сортовете растения | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Европол | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Статия 1 0 0 — Общо | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Европейски център за развитие на професионалното обучение | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Европейска агенция за възстановяване | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Европейска инвестиционна банка | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Европейски орган за безопасност на храните | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Евроюст | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Европейска агенция за морска безопасност | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Европейска агенция за авиационна безопасност | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Европейска железопътна агенция | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Статия 1 0 1 — Общо | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Европейски полицейски колеж | p.m. | p.m. | |
| | Статия 1 0 2 — Общо | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Дял 1 — Общо | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| ГЛАВА 1 0 — | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Плащания от агенции, служби, институции и организации

1 0 0 0

Европейска агенция за околната среда

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Европейска фондация за обучение

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Европейска служба за мониторинг на наркотици и наркомании

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Европейска агенция по лекарствата

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Служба за хармонизация във вътрешния пазар

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

OHIM търговски марки и дизайни

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Служба на Общността за сортовете растения

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Европол

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд

450 000

250 000

499 507,—

Статия 1 0 0 — Общо

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Европейски център за развитие на професионалното обучение

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Европейска агенция за възстановяване

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Европейска инвестиционна банка

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Европейски орган за безопасност на храните

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Евроюст

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Европейска агенция за морска безопасност

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Европейска агенция за авиационна безопасност

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Европейска железопътна агенция

83 500

30 000

3 059,—

Статия 1 0 1 — Общо

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Европейски полицейски колеж

p.m.

p.m.

Статия 1 0 2 — Общо

1 200 000

377 000

6 762,—

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Дял 1 — Общо

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

ГЛАВА 1 0 —

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВА 1 0 —   ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0 0   Плащания от агенции, служби, институции и организации

Забележки

Регламент (EО) No 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО) No 1645/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 13), и по-специално член 10, параграф 2, буква б) от него.

1 0 0 0   Европейска агенция за околната среда

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Европейска фондация за обучение

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Европейска служба за мониторинг на наркотици и наркомании

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Европейска агенция по лекарствата

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Служба за хармонизация във вътрешния пазар

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   OHIM търговски марки и дизайни

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Служба на Общността за сортовете растения

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Европол

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Европейски център за развитие на професионалното обучение

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Европейска агенция за възстановяване

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Европейска инвестиционна банка

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Европейски орган за безопасност на храните

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Евроюст

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Европейска агенция за морска безопасност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Европейска агенция за авиационна безопасност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Европейска железопътна агенция

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Европейски полицейски колеж

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

ДЯЛ 2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Субсидия от Комисията | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 2 0 — | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Субсидия от Комисията

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 0 —

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

ГЛАВА 2 0 —   СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0 0   Субсидия от Комисията

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Регламент (EО) No 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО) No 1645/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 13), и по-специално член 10, параграф 2, буква в) от него.

ДЯЛ 3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Междуинституционално сътрудничество |
| 3 0 0 0 | Комисия — генерални дирекции | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Участие в Междуинституционалната комисия за устни и писмени преводи (ICTI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Управление на междуинституционални проекти | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Европейски парламент | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Съвет на Европейския съюз | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Европейска сметна палата | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Комитет на регионите на Европейския съюз | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Икономически и социален комитет на Европейските общности | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Съд на Европейските общности | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Вноска за програми на Общността | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Статия 3 0 0 — Общо | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Европейска централна банка | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Европейски омбудсман | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Статия 3 0 1 — Общо | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| ГЛАВА 3 0 — | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Междуинституционално сътрудничество

3 0 0 0

Комисия — генерални дирекции

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Участие в Междуинституционалната комисия за устни и писмени преводи (ICTI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Управление на междуинституционални проекти

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Европейски парламент

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Съвет на Европейския съюз

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Европейска сметна палата

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Комитет на регионите на Европейския съюз

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Икономически и социален комитет на Европейските общности

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Съд на Европейските общности

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Вноска за програми на Общността

33 900

p.m.

0,—

Статия 3 0 0 — Общо

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Европейска централна банка

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Европейски омбудсман

482 580

175 000

0,—

Статия 3 0 1 — Общо

517 650

216 000

0,—

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Дял 3 — Общо

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

ГЛАВА 3 0 —

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГЛАВА 3 0 —   МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0 0   Междуинституционално сътрудничество

Забележки

Регламент (EО) No 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО) No 1645/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 13), и по-специално член 10, параграф 2, буква б) от него.

3 0 0 0   Комисия — генерални дирекции

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Участие в Междуинституционалната комисия за устни и писмени преводи (ICTI)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Управление на междуинституционални проекти

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Европейски парламент

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Съвет на Европейския съюз

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Европейска сметна палата

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Комитет на регионите на Европейския съюз

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Икономически и социален комитет на Европейските общности

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Съд на Европейските общности

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Вноска за програми на Общността

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

33 900

p.m.

0,—

Забележки

Приходи от участието на Центъра в програми на Общността.

3 0 1 0   Европейска централна банка

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Европейски омбудсман

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

482 580

175 000

0,—

ДЯЛ 4

ДРУГИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 4 0 |
| 4 0 0 |
| Лихви от банки |
| 4 0 0 0 | Лихви от банки | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Статия 4 0 0 — Общо | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Разни възстановени суми |
| 4 0 1 0 | Разни възстановени суми | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Статия 4 0 1 — Общо | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | ГЛАВА 4 0 — ОБЩО | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Дял 4 — Общо | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| ГЛАВА 4 0 — | ДРУГИ ПРИХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 4 0

4 0 0

Лихви от банки

4 0 0 0

Лихви от банки

450 000

600 000

427 951,—

Статия 4 0 0 — Общо

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Разни възстановени суми

4 0 1 0

Разни възстановени суми

p.m.

p.m.

96 144,—

Статия 4 0 1 — Общо

p.m.

p.m.

96 144,—

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

450 000

600 000

524 095,—

Дял 4 — Общо

450 000

600 000

524 095,—

ГЛАВА 4 0 —

ДРУГИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 4 0 —   ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0 0   Лихви от банки

Забележки

Тази статия включва лихвите, които Центърът ще получи по банковата си сметка.

4 0 0 0   Лихви от банки

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Разни възстановени суми

Забележки

Тази статия включва разни възстановени суми (частни телефонни разговори и т.н.).

4 0 1 0   Разни възстановени суми

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

ДЯЛ 5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 5 0 |
| 5 0 0 |
| Излишък, пренесен от предишната финансова година |
| 5 0 0 0 | Излишък, пренесен от предишната финансова година | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Статия 5 0 0 — Общо | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | ГЛАВА 5 0 — ОБЩО | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | ОБЩ СБОР | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| ГЛАВА 5 0 — | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 5 0

5 0 0

Излишък, пренесен от предишната финансова година

5 0 0 0

Излишък, пренесен от предишната финансова година

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Статия 5 0 0 — Общо

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Дял 5 — Общо

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

ОБЩ СБОР

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

ГЛАВА 5 0 —

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

ГЛАВА 5 0 —   ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0 0   Излишък, пренесен от предишната финансова година

5 0 0 0   Излишък, пренесен от предишната финансова година

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Забележки

Излишък, пренесен от предишната финансова година (член 16 от Финансовия регламент на Центъра от 22 декември 2003 г.).

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

100 000

94 000

80 266,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

185 000

195 000

135 579,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

134 000

121 500

68 000,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

7 000

7 000

6 814,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

147 500

160 500

159 243,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

366 500

354 000

340 854,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

236 000

193 000

193 330,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

75 000

75 000

32 197,—

Дял 2 — Общо

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

2 466 000

10 252 392

0,—

Дял 10 — Общо

2 466 000

10 252 392

0,—

ОБЩ СБОР

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Активно зает персонал |
| 1 1 0 0 | Основни възнаграждения | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Административни надбавки | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Персонал със спомагателни функции и местен персонал |
| 1 1 1 0 | Персонал със спомагателни функции | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Помощни устни преводачи | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Местен персонал | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Стажанти | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Договорно наети служители | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Професионално обучение на персонала |
| 1 1 2 0 | Професионално обучение на персонала | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Статия 1 1 2 — Общо | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Социалноосигурителни вноски от работодателя |
| 1 1 3 0 | Осигуряване за болест | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Осигуряване за трудови злополуки и професионални заболявания | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Осигуряване срещу безработица | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Придобиване или запазване на пенсионни права | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Вноска към пенсионната схема на Общността | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Разни надбавки и помощи |
| 1 1 4 0 | Надбавки и помощи при раждане и смърт | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Пътни разноски за годишен отпуск | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Фиксирани надбавки за изпълнение на служебните задължения | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Извънреден труд |
| 1 1 5 0 | Извънреден труд | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 1 | Външни устни преводачи и техници за конференции | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Заместващ персонал | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал |
| 1 1 8 0 | Разни разходи за набиране на персонал | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Пътни разноски | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Обезщетения за настаняване, установяване на ново място и преместване | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Разноски за пренасяне | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Временни надбавки за дневни разходи | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Коефициенти на корекция и адаптация на възнагражденията |
| 1 1 9 0 | Коефициенти на корекция | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Командировки и пътувания |
| 1 3 0 0 | Разходи за командировки, пътувания и други допълнителни разходи | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Инфраструктури със социалномедицински характер |
| 1 4 0 0 | Ресторанти и столове за хранене | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Статия 1 4 0 — Общо | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Медицинско обслужване |
| 1 4 1 0 | Медицинско обслужване | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Статия 1 4 1 — Общо | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Други разходи |
| 1 4 2 0 | Други разходи | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Социални връзки | 2 000 | | |
| | Статия 1 4 2 — Общо | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 2 |
| Мобилност |
| 1 5 2 0 | Обмен на служители | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Длъжностни лица от Центъра, временно назначени на работа в национални администрации, международни организации и институции или предприятия от публичния сектор | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 5 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 1 6 |
| 1 6 0 |
| Социални услуги |
| 1 6 0 0 | Специални помощи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 6 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Други социални разходи |
| 1 6 2 0 | Други социални разходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 6 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Център за деца |
| 1 6 3 0 | Център за деца | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Статия 1 6 3 — Общо | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Допълнителни помощи за инвалиди |
| 1 6 4 0 | Допълнителни помощи за инвалиди | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Статия 1 6 4 — Общо | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 1 6 — ОБЩО | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Развлечения и представителство |
| 1 7 0 0 | Развлечения и представителство | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| ГЛАВА 1 9 |
| 1 9 0 |
| Пенсии |
| 1 9 0 0 | Пенсии и обезщетения при прекратяване на трудовия договор | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 9 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 9 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| ГЛАВА 1 1 — | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Активно зает персонал

1 1 0 0

Основни възнаграждения

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Семейни надбавки

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Административни надбавки

53 000

55 000

45 653,—

Статия 1 1 0 — Общо

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Персонал със спомагателни функции и местен персонал

1 1 1 0

Персонал със спомагателни функции

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Помощни устни преводачи

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Местен персонал

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Стажанти

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Договорно наети служители

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 1 — Общо

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Професионално обучение на персонала

1 1 2 0

Професионално обучение на персонала

120 000

128 200

77 959,—

Статия 1 1 2 — Общо

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Социалноосигурителни вноски от работодателя

1 1 3 0

Осигуряване за болест

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Осигуряване за трудови злополуки и професионални заболявания

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Осигуряване срещу безработица

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Придобиване или запазване на пенсионни права

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Вноска към пенсионната схема на Общността

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 3 — Общо

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Разни надбавки и помощи

1 1 4 0

Надбавки и помощи при раждане и смърт

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Пътни разноски за годишен отпуск

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Фиксирани надбавки за изпълнение на служебните задължения

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 4 — Общо

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Извънреден труд

1 1 5 0

Извънреден труд

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 1

Външни устни преводачи и техници за конференции

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Заместващ персонал

35 000

85 000

44 139,—

Статия 1 1 7 — Общо

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал

1 1 8 0

Разни разходи за набиране на персонал

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Пътни разноски

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Обезщетения за настаняване, установяване на ново място и преместване

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Разноски за пренасяне

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Временни надбавки за дневни разходи

125 000

72 500

123 352,—

Статия 1 1 8 — Общо

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Коефициенти на корекция и адаптация на възнагражденията

1 1 9 0

Коефициенти на корекция

55 000

75 000

54 364,—

Статия 1 1 9 — Общо

55 000

75 000

54 364,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Командировки и пътувания

1 3 0 0

Разходи за командировки, пътувания и други допълнителни разходи

100 000

94 000

80 266,—

Статия 1 3 0 — Общо

100 000

94 000

80 266,—

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

100 000

94 000

80 266,—

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Инфраструктури със социалномедицински характер

1 4 0 0

Ресторанти и столове за хранене

37 000

37 000

35 359,—

Статия 1 4 0 — Общо

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Медицинско обслужване

1 4 1 0

Медицинско обслужване

50 000

56 000

16 220,—

Статия 1 4 1 — Общо

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Други разходи

1 4 2 0

Други разходи

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Социални връзки

2 000

Статия 1 4 2 — Общо

98 000

102 000

84 000,—

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

185 000

195 000

135 579,—

ГЛАВА 1 5

1 5 2

Мобилност

1 5 2 0

Обмен на служители

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Длъжностни лица от Центъра, временно назначени на работа в национални администрации, международни организации и институции или предприятия от публичния сектор

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 5 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Социални услуги

1 6 0 0

Специални помощи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 6 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Други социални разходи

1 6 2 0

Други социални разходи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 6 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Център за деца

1 6 3 0

Център за деца

130 000

117 500

68 000,—

Статия 1 6 3 — Общо

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Допълнителни помощи за инвалиди

1 6 4 0

Допълнителни помощи за инвалиди

4 000

4 000

p.m.

Статия 1 6 4 — Общо

4 000

4 000

p.m.

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

134 000

121 500

68 000,—

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Развлечения и представителство

1 7 0 0

Развлечения и представителство

7 000

7 000

6 814,—

Статия 1 7 0 — Общо

7 000

7 000

6 814,—

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

7 000

7 000

6 814,—

ГЛАВА 1 9

1 9 0

Пенсии

1 9 0 0

Пенсии и обезщетения при прекратяване на трудовия договор

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 9 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 9 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

ГЛАВА 1 1 —

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

| ГЛАВА 1 4 — | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

| ГЛАВА 1 5 — | МОБИЛНОСТ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

МОБИЛНОСТ

| ГЛАВА 1 6 — | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 6 —

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

| ГЛАВА 1 7 — | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

| ГЛАВА 1 9 — | ПЕНСИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 9 —

ПЕНСИИ

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Активно зает персонал

1 1 0 0   Основни възнаграждения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на основните възнаграждения на длъжностните лица и срочно наетите служители.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

750 000

770 000

698 466,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него, и раздел I от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на надбавките за домакинство, деца на издръжка и образование, изплащани на длъжностните лица и временните служители.

1 1 0 2   Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него, и член 4 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на надбавките за експатриране и пребиваване в чужбина, изплащани на длъжностните лица и временните служители.

1 1 0 3   Административни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

53 000

55 000

45 653,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 18(1) от приложение XIII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на административните надбавки, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители от категория AST, които са ги получавали през месеца, преди 1 май 2004 г., работещи като стенографи или машинописци, телекс оператори, печатари, изпълнителни секретари или основни секретари.

1 1 1   Персонал със спомагателни функции и местен персонал

1 1 1 0   Персонал със спомагателни функции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

950 000

885 648,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и дял III от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на възнагражденията (включително извънреден труд), както и за социалноосигурителните вноски от работодателя за персонала със спомагателни функции.

1 1 1 1   Помощни устни преводачи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и дял III от тях.

Тези бюджетни средства следва да се използват само когато „Обединени преводачески и конферентни услуги“ (SCIC) няма да има възможност да осигури средствата, поискани от Центъра, по-специално за заседанията на управителния му съвет.

1 1 1 2   Местен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и дял V от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на възнагражденията (включително извънреден труд), както и за социалносигурителните вноски от работодателя за местния персонал.

1 1 1 3   Стажанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

21 500

25 000

4 068,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за стажанти.

1 1 1 5   Договорно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3а и дял IV от тях.

1 1 2   Професионално обучение на персонала

1 1 2 0   Професионално обучение на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

120 000

128 200

77 959,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24а от него.

1 1 3   Социалноосигурителни вноски от работодателя

1 1 3 0   Осигуряване за болест

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

408 300

356 000

317 051,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.

Правила за осигуряване за болест на длъжностните лица на Европейските общности.

Тези средства са предназначени за покриване на вноската от работодателя (3,4 % от основното възнаграждение); вноската от служителя е 1,7 % от основното възнаграждение.

1 1 3 1   Осигуряване за трудови злополуки и професионални заболявания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

104 500

102 000

80 586,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него и член 15 от приложение VIII към него.

Tези средства са предназначени за:

| — | осигурителни вноски от работодателя за трудови злополуки и професионални заболявания (0,77 % от основното възнаграждение), |
| --- | --- |

—

осигурителни вноски от работодателя за трудови злополуки и професионални заболявания (0,77 % от основното възнаграждение),

| — | още 2 % се добавят към така изчислените бюджетни средства (повишение на ставката до 0,7854 %) за разходи, които не се покриват от осигуровката (член 73 от Правилника за длъжностните лица). |
| --- | --- |

—

още 2 % се добавят към така изчислените бюджетни средства (повишение на ставката до 0,7854 %) за разходи, които не се покриват от осигуровката (член 73 от Правилника за длъжностните лица).

1 1 3 2   Осигуряване срещу безработица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

194 500

170 000

103 273,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 28а от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за осигуряване на срочно наетите служители за безработица.

Използвана ставка: 0,8 % от основното възнаграждение.

1 1 3 3   Придобиване или запазване на пенсионни права

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на плащанията на Центъра от името на длъжностни лица и срочно наети служители за придобиване или запазване на пенсионните им права в тяхната страна на произход.

1 1 3 4   Вноска към пенсионната схема на Общността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на вноските на работодателя на Центъра към пенсионната схема на Общността.

1 1 4   Разни надбавки и помощи

1 1 4 0   Надбавки и помощи при раждане и смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

793,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

Tези бюджетни средства са предназначени за:

| — | помощи при раждане, |
| --- | --- |

—

помощи при раждане,

| — | в случай на смърт на длъжностно лице, изплащане на пълното му възнаграждение до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и на разходите по транспортирането на тялото до мястото на произход на длъжностното лице. |
| --- | --- |

—

в случай на смърт на длъжностно лице, изплащане на пълното му възнаграждение до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и на разходите по транспортирането на тялото до мястото на произход на длъжностното лице.

1 1 4 1   Пътни разноски за годишен отпуск

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

170 000

150 000

124 045,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на фиксираните пътни разноски, изплащани на длъжностните лица или временните служители, техните съпруги/съпрузи и деца на издръжка, от местоработата до страната им на произход.

1 1 4 3   Фиксирани надбавки за изпълнение на служебните задължения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на фиксираните надбавки за служебни цели, изплащани на длъжностните лица или временните служители, които редовно правят представителни разходи при изпълнение на служебните си задължения.

1 1 5   Извънреден труд

1 1 5 0   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от приложение VI към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на фиксираните или почасовите плащания за извънреден труд, извършен от длъжностните лица и временните служители от категориите AST и от местните служители, когато не е било възможно да бъдат обезщетени с почивни дни по обичайната процедура.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 1   Външни устни преводачи и техници за конференции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Плащания на външни устни преводачи, наети от Центъра за извънредни конференции, за които Комисията няма възможност да осигури превод.

В допълнение към възнаграждението това включва вноските към застрахователната схема „Живот“ и осигуряването срещу болест, трудова злополука и смърт, както и сумите, възстановени на външни устни преводачи, чиято месторабота е различна от мястото на изпълнение на възложената задача, пътните разноски и изплащането на фиксирани командировки.

1 1 7 5   Заместващ персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 000

85 000

44 139,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на нуждите на заместващия персонал.

1 1 8   Разни разходи за набиране и прехвърляне на персонал

1 1 8 0   Разни разходи за набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

56 000

31 621,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 27–31 и член 33 от него.

Тези бюджетни средства са предназначени за разходи, свързани с процедурите за набиране на персонал.

1 1 8 1   Пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

6 000

3 085,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него, и член 7 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на пътните разноски, изплащани на длъжностните лица и временните служители (включително членове на семейството) при встъпване в длъжност или при напускане.

1 1 8 2   Обезщетения за настаняване, установяване на ново място и преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

115 000

83 000

110 397,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на обезщетенията на длъжностните лица и срочно наетите служители, задължени да сменят местожителството си след встъпване в длъжност или при окончателно напускане и установяване на друго място.

1 1 8 3   Разноски за пренасяне

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

25 000

11 648,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него, и член 9 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разноските за пренасяне на длъжностните лица и срочно наетите служители, задължени да сменят местожителството си след встъпване в длъжност, както и когато са прехвърлени на нова месторабота или при окончателно напускане и установяване на друго място.

1 1 8 4   Временни надбавки за дневни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

125 000

72 500

123 352,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, по-специално членове 20 и 71 от него, и член 10 от приложение VII към него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на временните надбавки за дневни разходи, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители при представяне на документи, че им се налага да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност или преместване на ново място на заетост.

1 1 9   Коефициенти на корекция и адаптация на възнагражденията

1 1 9 0   Коефициенти на корекция

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

55 000

75 000

54 364,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и срочно наетите служители и към плащанията за извънреден труд.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

1 3 0   Командировки и пътувания

1 3 0 0   Разходи за командировки, пътувания и други допълнителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

94 000

80 266,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на пътните разноски, дневни командировъчни пари и допълнителните или извънредните разходи, направени от щатния персонал в интерес на служебните им задължения и в съответствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

ГЛАВА 1 4 —   ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

1 4 0   Инфраструктури със социалномедицински характер

1 4 0 0   Ресторанти и столове за хранене

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

37 000

37 000

35 359,—

Забележки

Тези бюджетни средства покриват разходите за стопанисване на ресторанти и столове за хранене, по-специално оперативните разходи, договорите за поддръжка на обзавеждането, доставката на оборудване и т.н.

1 4 1   Медицинско обслужване

1 4 1 0   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

56 000

16 220,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.

1 4 2   Други разходи

1 4 2 0   Други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

96 000

102 000

84 000,—

Забележки

Вноски към Комитета за социални дейности, както и разходите за провеждане на коледни празненства.

1 4 2 1   Социални връзки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за стимулиране и финансиране на всички инициативи, насочени към създаването на социални връзки между служителите от различни националности, както и за други разходи и средства за подпомагане на персонала.

ГЛАВА 1 5 —   МОБИЛНОСТ

1 5 2   Мобилност

1 5 2 0   Обмен на служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриването на разходи, свързани с временно преместване или прехвърляне на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра на работа в национални или международни отдели.

1 5 2 1   Длъжностни лица от Центъра, временно назначени на работа в национални администрации, международни организации и институции или предприятия от публичния сектор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за разходи, свързани с временното преместване или прехвърляне на длъжностни лица и срочно наети служители на Центъра на работа в национални или международни отдели.

ГЛАВА 1 6 —   СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

1 6 0   Социални услуги

1 6 0 0   Специални помощи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на паричните помощи, изплащани в брой на длъжностно лице, бивш служител или на наследниците на починало длъжностно лице, които са в затруднено положение.

1 6 2   Други социални разходи

1 6 2 0   Други социални разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за подпомагане на семействата и новопристигналите служители, за правна помощ, за разучаване и екскурзоводи, за подпомагане секретариата на асоциацията на родителите.

1 6 3   Център за деца

1 6 3 0   Център за деца

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

130 000

117 500

68 000,—

Забележки

Тези средства са предназначени за покриване на дяла на Центъра от разходите за отглеждане на децата на служителите от Центъра в детски ясли, които не са администрирани от Комисията.

1 6 4   Допълнителни помощи за инвалиди

1 6 4 0   Допълнителни помощи за инвалиди

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

4 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни средства са за възстановяване на разходите (различни от медицинските разходи) на длъжностни лица с увреждания, активно изпълняващи служебните си задължения, на съпруги/съпрузи и деца на издръжка, след изчерпване на националните права, ако тези разходи са признати за необходими, ако произтичат от инвалидност и са потвърдени с документи.

ГЛАВА 1 7 —   РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1 7 0   Развлечения и представителство

1 7 0 0   Развлечения и представителство

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

7 000

7 000

6 814,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на представителните разходи, както и за различни приеми и вечери.

ГЛАВА 1 9 —   ПЕНСИИ

1 9 0   Пенсии

1 9 0 0   Пенсии и обезщетения при прекратяване на трудовия договор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на пенсиите и обезщетенията при прекратяване на трудовия договор.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Наем на сгради и съпътстващи разходи | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Застраховки | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Вода, газ, електроенергия и отопление | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Почистване и поддръжка | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Обзавеждане на помещенията | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Охрана и наблюдение на сградите | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Придобиване на недвижима собственост | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сграда | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Други разходи | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Обработка на данни |
| 2 1 0 0 | Работа на компютърния център | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Услуги, предоставяни от компютърния екип | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Статия 2 1 2 — Общо | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Технически инсталации и електронно офис оборудване |
| 2 2 0 0 | Нови покупки | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Замяна | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Наем | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Поддръжка, употреба и ремонт | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Електронно офис оборудване | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Мебели |
| 2 2 1 0 | Нови покупки | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Замяна | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Поддръжка, употреба и ремонт | 500 | 500 | 885,— |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Транспортни средства |
| 2 2 3 0 | Нови покупки на транспортни средства | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Наем на транспортни средства | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Поддръжка, употреба и ремонт на транспортните средства | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Разходи за документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Библиотечни запаси, купуване на книги | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Специално оборудване за библиотека, документация и възпроизвеждане | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Абонамент за вестници и периодични издания | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Речници за преводачите | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Подвързване и поддържане на книгите в библиотеката | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 | Канцеларски материали и офис консумативи | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Финансови разходи |
| 2 3 2 0 | Лихви от банки | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Загуби от курсови разлики | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Съдебни разходи | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Щети | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Други оперативни разходи |
| 2 3 5 0 | Разни застраховки | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Разходи за вътрешни заседания | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Преместване на отдели | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Други разходи | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Статия 2 3 5 — Общо | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Междуинституционални услуги |
| 2 3 9 0 | Преводачески услуги, предоставяни от Комисията | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Устни преводи | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Административни услуги, предоставяни от Комисията | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Издания | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Разпространение | 2 000 | | |
| | Статия 2 3 9 — Общо | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Пратки и куриерски услуги |
| 2 4 0 0 | Разходи за куриерски услуги и доставка на пратки | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Телекомуникация |
| 2 4 1 0 | Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Разходи за заседания |
| 2 5 0 0 | Заседания | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Статия 2 5 0 — Общо | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Разни разходи по организацията и участието в конференции, конгреси и заседания |
| 2 5 5 0 | Разни разходи по организацията и участието в конференции, конгреси и заседания | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Статия 2 5 5 — Общо | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| ГЛАВА 2 0 — | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем на сгради и съпътстващи разходи

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Застраховки

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Вода, газ, електроенергия и отопление

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Почистване и поддръжка

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Обзавеждане на помещенията

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Охрана и наблюдение на сградите

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Придобиване на недвижима собственост

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сграда

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Други разходи

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Обработка на данни

2 1 0 0

Работа на компютърния център

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Статия 2 1 0 — Общо

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Услуги, предоставяни от компютърния екип

800 000

895 000

568 609,—

Статия 2 1 2 — Общо

800 000

895 000

568 609,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Технически инсталации и електронно офис оборудване

2 2 0 0

Нови покупки

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Замяна

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Наем

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Поддръжка, употреба и ремонт

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Електронно офис оборудване

6 000

5 000

20 227,—

Статия 2 2 0 — Общо

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Мебели

2 2 1 0

Нови покупки

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Замяна

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Поддръжка, употреба и ремонт

500

500

885,—

Статия 2 2 1 — Общо

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Транспортни средства

2 2 3 0

Нови покупки на транспортни средства

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Наем на транспортни средства

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Поддръжка, употреба и ремонт на транспортните средства

5 000

5 000

3 919,—

Статия 2 2 3 — Общо

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0

Библиотечни запаси, купуване на книги

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Специално оборудване за библиотека, документация и възпроизвеждане

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Абонамент за вестници и периодични издания

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Речници за преводачите

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Подвързване и поддържане на книгите в библиотеката

p.m.

p.m.

0,—

Статия 2 2 5 — Общо

47 000

47 000

20 878,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

147 500

160 500

159 243,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски материали и офис консумативи

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Финансови разходи

2 3 2 0

Лихви от банки

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Загуби от курсови разлики

p.m.

p.m.

0,—

Статия 2 3 2 — Общо

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Съдебни разходи

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Щети

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Други оперативни разходи

2 3 5 0

Разни застраховки

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Разходи за вътрешни заседания

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Преместване на отдели

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Други разходи

30 000

33 000

973,—

Статия 2 3 5 — Общо

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Междуинституционални услуги

2 3 9 0

Преводачески услуги, предоставяни от Комисията

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Устни преводи

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Административни услуги, предоставяни от Комисията

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Издания

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Разпространение

2 000

Статия 2 3 9 — Общо

227 500

217 500

275 252,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

366 500

354 000

340 854,—

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пратки и куриерски услуги

2 4 0 0

Разходи за куриерски услуги и доставка на пратки

23 000

28 000

32 500,—

Статия 2 4 0 — Общо

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Телекомуникация

2 4 1 0

Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи

213 000

165 000

160 830,—

Статия 2 4 1 — Общо

213 000

165 000

160 830,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

236 000

193 000

193 330,—

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Разходи за заседания

2 5 0 0

Заседания

45 000

45 000

14 000,—

Статия 2 5 0 — Общо

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Разни разходи по организацията и участието в конференции, конгреси и заседания

2 5 5 0

Разни разходи по организацията и участието в конференции, конгреси и заседания

30 000

30 000

18 197,—

Статия 2 5 5 — Общо

30 000

30 000

18 197,—

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

75 000

75 000

32 197,—

Дял 2 — Общо

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

ГЛАВА 2 0 —

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 1 — | ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

| ГЛАВА 2 5 — | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

ГЛАВА 2 0 —   ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0 0   Наем на сгради и съпътстващи разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 676 000

926 000

802 647,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на наема на сгради или части от сгради и места за паркиране, използвани от Центъра.

2 0 1   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

9 000

10 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на застрахователните премии за застраховка на сградите или на части от сградите, използвани от Центъра.

2 0 2   Вода, газ, електроенергия и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Tези бюджетни средства са предназначени за покриване на обичайните разходи.

2 0 3   Почистване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

142 000

110 330,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за почистване (ежедневно чистене, закупуване на материали, миене, пране, химическо чистене и т.н.), на разходите за поддръжка на оборудването и техническите инсталации (асансьори, отопление, климатици и т.н.) и на разходите за изхвърляне на отпадъци.

2 0 4   Обзавеждане на помещенията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500 000

40 500

31 521,—

Забележки

Тези средства са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане и ремонти в сградата.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

150 000

117 842,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на различни разходи по сградите, свързани със сигурността и безопасността, по-специално с договорите, сключени за наблюдение на сградите, наем и окомплектоване на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарно оборудване, замяна на оборудването на длъжностни лица, изпълняващи ролята на доброволци пожарникари, разходи за извършване на законни инспекции.

2 0 6   Придобиване на недвижима собственост

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези средства са предназначени за евентуално закупуване на сграда за седалище на Центъра.

2 0 8   Предварителни разходи, свързани с придобиването или строежа на сграда

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

25 000

9 502,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по експертните доклади във връзка с недвижимата собственост.

2 0 9   Други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на други обичайни разходи, непредвидени конкретно, например административни разходи, различни от комуналните услуги (вода, газ, електроенергия), поддръжка, общински данъци и допълнителни разходи.

ГЛАВА 2 1 —   ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0   Обработка на данни

2 1 0 0   Работа на компютърния център

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на закупуването или лизинга на компютърен хардуер, за разработката на софтуер, за поддръжката на софтуер и софтуерни пакети, за различни компютърни консумативи и т.н.

2 1 2 0   Услуги, предоставяни от компютърния екип

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

800 000

895 000

568 609,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за външен работен персонал (оператори, администратори, системни инженери и т.н.).

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 2 0   Технически инсталации и електронно офис оборудване

2 2 0 0   Нови покупки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

19 100

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриването на първоначалната доставка на оборудване (inter alia, копирни апарати, факсове, скенери), за съхраняване на документацията, архивиране и работа с електронната поща.

2 2 0 1   Замяна

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Закупуването на оборудване и съоръжения по тези бюджетни средства е условно при бракуване в съответствие с установените процедури на оборудването и съоръженията, които подлежат на смяна.

2 2 0 2   Наем

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

27 000

16 900

33 072,—

Забележки

Тези средства са предназначени за наемане на факс, копирни машини и различни технически средства.

2 2 0 3   Поддръжка, употреба и ремонт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

617,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на поддръжката и ремонта на оборудването.

2 2 0 4   Електронно офис оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 000

5 000

20 227,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на непредвидени разходи във връзка с електронното офис оборудване.

2 2 1   Мебели

2 2 1 0   Нови покупки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 000

45 000

69 610,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за закупуване на мебели.

2 2 1 1   Замяна

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за смяна на мебели.

2 2 1 2   Поддръжка, употреба и ремонт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500

500

885,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за поддръжка и ремонт на мебелите.

2 2 3   Транспортни средства

2 2 3 0   Нови покупки на транспортни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за закупуване на служебна кола за Центъра.

2 2 3 2   Наем на транспортни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

20 000

10 035,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на наема по дългосрочните договори на два обслужващи автомобила, както и за разходи по наемане на автомобили при определени непредвидени случаи.

2 2 3 3   Поддръжка, употреба и ремонт на транспортните средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

3 919,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на поддръжката и оперативните разходи за автомобилите и разходи, свързани с използването на обществения транспорт.

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0   Библиотечни запаси, купуване на книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

20 000

5 278,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за закупуване на книги, документация и други издания.

2 2 5 1   Специално оборудване за библиотека, документация и възпроизвеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за придобиване на специално оборудване за библиотеки.

2 2 5 2   Абонамент за вестници и периодични издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

7 000

6 200,—

Забележки

Тези средства са предназначени за абонамент за вестници и периодични издания в съответствие с нуждите на Центъра.

2 2 5 3   Речници за преводачите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

17 000

20 000

9 400,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за закупуване на речници.

2 2 5 4   Подвързване и поддържане на книгите в библиотеката

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за подвързване и други разходи, необходими за съхранението на книгите и периодичните издания.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 000

35 000

30 353,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за закупуване на хартия и офис консумативи.

2 3 2   Финансови разходи

2 3 2 0   Лихви от банки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

20 000

3 942,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на банковите разходи и на разходите за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа.

2 3 2 1   Загуби от курсови разлики

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на загуби от курсови разлики, понесени от Центъра при управлението на бюджета, доколкото такива загуби не могат да бъдат приспаднати от печалбите от курсови разлики.

2 3 3   Съдебни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

12 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на предварителните съдебни разходи и за заплащане на услугите на адвокати или други специалисти.

2 3 4   Щети

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези средства са предназначени за покриване на щети и разходи за решаване на искове, заведени срещу Центъра (гражданска отговорност).

2 3 5   Други оперативни разходи

2 3 5 0   Разни застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

14 000

14 500

13 000,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за извършване на пълна застраховка, застраховка гражданска отговорност, застраховка кражба и застраховка отговорност на материалноотговорните служители и подотчетните администратори.

2 3 5 2   Разходи за вътрешни заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

624,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходи за организиране на вътрешни заседания.

2 3 5 3   Преместване на отдели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

20 000

16 710,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за преместване в рамките на сградата.

2 3 5 9   Други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

33 000

973,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на други оперативни разходи, непредвидени специално, а именно анализи с оценки и хонорари на външни консултанти.

2 3 9   Междуинституционални услуги

2 3 9 0   Преводачески услуги, предоставяни от Комисията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

20 000

73 920,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за предоставяне на преводачески услуги, включително писане на текст, от Комисията от името на Центъра.

2 3 9 1   Устни преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

68 000

65 000

80 300,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на конферентни преводачески услуги, които се таксуват на Центъра от институциите, по-специално от Комисията.

2 3 9 2   Административни услуги, предоставяни от Комисията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

97 500

92 500

88 500,—

Забележки

Регламент (EО) No 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО) No 1645/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 13), и по-специално член 12 от него.

Тези средства са предназначени за покриване на административното съдействие, предоставено от Комисията на Центъра за преводи.

2 3 9 3   Издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

40 000

32 532,—

Забележки

Тези средства са предназначени основно за покриване на разходите по публикуването на бюджета на Центъра и други публикации.

2 3 9 4   Разпространение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за разпространение, по-специално за покриване на разходите за реклама и маркетинг (каталози, проспекти, реклама, пазарни проучвания и т.н.), както и на разходите за информация и съдействие за обществеността и възложителите.

ГЛАВА 2 4 —   КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

2 4 0   Пратки и куриерски услуги

2 4 0 0   Разходи за куриерски услуги и доставка на пратки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

23 000

28 000

32 500,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за телефон, факс и телеконферентни абонаменти и съобщения, предаване на данни и разходи, свързани с телекомуникационното оборудване.

2 4 1   Телекомуникация

2 4 1 0   Разходи за телефон, телеграф, телекс, радио, телевизия и абонаменти и телекомуникационни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

213 000

165 000

160 830,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите за телефон, факс и телеконферентни абонаменти и съобщения, предаване на данни и разходи, свързани с телекомуникационното оборудване.

ГЛАВА 2 5 —   РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

2 5 0   Разходи за заседания

2 5 0 0   Заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

45 000

45 000

14 000,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на пътните разноски, дневните и други разноски по пътувания, както и на разходите по други формалности, направени от специалисти, по-специално от членовете на управителния съвет и междуинституционалната комисия, когато са поканени да участват в комисии, оперативни съвещания и работни срещи. Те са също така предназначени за покриване на разходите, свързани с организацията на заседанията, доколкото те не се покриват от съществуващата инфраструктура.

2 5 5   Разни разходи по организацията и участието в конференции, конгреси и заседания

2 5 5 0   Разни разходи по организацията и участието в конференции, конгреси и заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

30 000

18 197,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите по организацията и участието в конференции, конгреси и заседания.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Външни преводачески услуги |
| 3 0 0 0 | Външни преводачески услуги | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Статия 3 0 0 — Общо | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 |
| Разходи за междуинституционално сътрудничество в езиковата област |
| 3 1 0 0 | Разходи за междуинституционално сътрудничество в езиковата област | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 3 1 0 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| ГЛАВА 3 0 — | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Външни преводачески услуги

3 0 0 0

Външни преводачески услуги

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Статия 3 0 0 — Общо

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Разходи за междуинституционално сътрудничество в езиковата област

3 1 0 0

Разходи за междуинституционално сътрудничество в езиковата област

p.m.

p.m.

0,—

Статия 3 1 0 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

ГЛАВА 3 0 —

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

| ГЛАВА 3 1 — | РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 1 —

РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГЛАВА 3 0 —   ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

3 0 0   Външни преводачески услуги

3 0 0 0   Външни преводачески услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за заплащане на услугите на външни преводачи и набиране и въвеждане на данни, възложени на външни структури.

ГЛАВА 3 1 —   РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 1 0   Разходи за междуинституционално сътрудничество в езиковата област

3 1 0 0   Разходи за междуинституционално сътрудничество в езиковата област

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на разходите, свързани с дейности, предприети от Междуинституционалната комисия за устни и писмени преводи (ICTI) с оглед на популяризиране на междуинституционалното сътрудничество в езиковата област.

ДЯЛ 10

РЕЗЕРВИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 10 0 |
| 10 0 0 |
| Условни бюджетни средства |
| 10 0 0 0 | Резерв за вноските от работодателя към пенсионната схема на Общността | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Резерв за придобиване на недвижимо имущество | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Резерв за непредвидени разходи | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Резерв на постоянния фонд за предварително финансиране | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 10 0 0 — Общо | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | ГЛАВА 10 0 — ОБЩО | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| ГЛАВА 10 0 — | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 10 0

10 0 0

Условни бюджетни средства

10 0 0 0

Резерв за вноските от работодателя към пенсионната схема на Общността

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Резерв за придобиване на недвижимо имущество

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Резерв за непредвидени разходи

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Резерв на постоянния фонд за предварително финансиране

p.m.

p.m.

0,—

Статия 10 0 0 — Общо

2 466 000

10 252 392

0,—

ГЛАВА 10 0 — ОБЩО

2 466 000

10 252 392

0,—

Дял 10 — Общо

2 466 000

10 252 392

0,—

ОБЩ СБОР

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

ГЛАВА 10 0 —

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

ГЛАВА 10 0 —   УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

10 0 0   Условни бюджетни средства

10 0 0 0   Резерв за вноските от работодателя към пенсионната схема на Общността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 461 000

6 462 130

0,—

Забележки

Резерв, формиран като условни бюджетни средства за плащане на вноските от работодателя към пенсионната схема на Общността.

Тези бюджетни средства са условни и не могат да бъдат използвани, докато не бъдат прехвърлени към позиция 1 1 3 4 в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Центъра.

10 0 0 1   Резерв за придобиване на недвижимо имущество

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

3 785 262

0,—

Забележки

Резерв, формиран като условни бюджетни средства за евентуално придобиване на сграда за седалище на Центъра.

Тези бюджетни средства са условни и не могат да бъдат използвани, докато не бъдат прехвърлени към позиция 2 0 6 0 в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Центъра.

10 0 0 2   Резерв за непредвидени разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

0,—

Забележки

Резерв за непредвидени разходи.

10 0 0 4   Резерв на постоянния фонд за предварително финансиране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Резерв, формиран за осигуряване на постоянния фонд за предварително финансиране, предвиден в член 59 от финансовия регламент на Центъра.

Щатно разписание на Центъра за преводи

| Категория и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Общо AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Общо AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Общо | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Категория и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Общо AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Общо AST

5

18

20

66

66

67

Общо

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/421

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2007 г.

(2007/291/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Дял 2 — Общо

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ДЯЛ 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Субсидия от Европейската общност |
| 2 0 0 0 | Субсидия от Европейската общност | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| ГЛАВА 2 0 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Субсидия от Европейската общност

2 0 0 0

Субсидия от Европейската общност

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Статия 2 0 0 — Общо

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Дял 2 — Общо

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ГЛАВА 2 0 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 2 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0 0   Субсидия от Европейската общност

2 0 0 0   Субсидия от Европейската общност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Забележки

Тази позиция включва фондовете по проекти ФАР на Центъра.

ДЯЛ 5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 5 2 |
| 5 2 0 |
| Приходи от банкови лихви |
| 5 2 0 0 | Приходи от банкови лихви | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 5 2 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Приходи, получени по сметки на Центъра |
| 5 2 2 0 | Приходи от продажби на публикации | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 5 2 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 5 2 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 5 2 — | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 5 2

5 2 0

Приходи от банкови лихви

5 2 0 0

Приходи от банкови лихви

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 5 2 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Приходи, получени по сметки на Центъра

5 2 2 0

Приходи от продажби на публикации

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 5 2 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 5 2 —

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

ГЛАВА 5 2 —   ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

5 2 0   Приходи от банкови лихви

5 2 0 0   Приходи от банкови лихви

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Приходи, получени по сметки на Центъра

5 2 2 0   Приходи от продажби на публикации

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тази позиция покрива приходи от продажбата на публикации на Центъра, независимо от тяхната форма, включително авторските права.

ДЯЛ 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 9 0 |
| 9 0 0 |
| Разни приходи |
| 9 0 0 0 | Разни приходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 9 0 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| ГЛАВА 9 0 — | РАЗНИ ПРИХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 9 0

9 0 0

Разни приходи

9 0 0 0

Разни приходи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 9 0 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ГЛАВА 9 0 —

РАЗНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 9 0 —   РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0 0   Разни приходи

9 0 0 0   Разни приходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тази позиция покрива разни приходи, например приходи, налични за повторно използване, но неизползвани.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | МРЕЖИ | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 0 | 593 908 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

100 000

130 000

144 265,05

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6 000

10 000

6 084,38

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

140 000

300 000

86 035,24

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

18 000

10 000

2 838,60

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 000

6 000

4 764,11

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

280 500

377 000

495 894,29

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

193 000

181 000

381 346,70

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

35 000

81 000

92 746,02

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

41 000

50 000

39 163,94

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

81 000

110 000

97 849,36

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

5 000

5 000

39,88

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

116 000

10 000

13 050,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

751 500

814 000

1 120 090,19

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

МРЕЖИ

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

500 000

70 000

184 258,52

3 3

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

765 000

580 000

236 418,33

3 4

ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

600 000

700 000

871 112,68

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

529 000

380 000

p.m.

Дял 3 — Общо

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Дял 4 — Общо

0

593 908

0,—

ОБЩ СБОР

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Надбавки за откъсванепребиваване извън от сстраната на произход и за пребиваване в чужбинаекспатриране | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Друг персонал |
| 1 1 1 0 | Помощен персонал | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Местен персонал | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Стажанти | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Специални съветници | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Договорно наети служители Агенти по договор | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Професионално обучение на персонала |
| 1 1 2 0 | Професионално обучение на персонала | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Статия 1 1 2 — Общо | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Вноски за социални осигуровки, платими от работодателя |
| 1 1 3 0 | Здравно осигуряване | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Застраховка за злополука и професионални заболявания | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Застраховка за безработица | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Придобиване или поддържане на пенсионни права | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Разни надбавки и безвъзмездни помощи |
| 1 1 4 0 | Помощи при раждане на дете и смърт | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Пътни разноски за годишен отпуск | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Други надбавки и възстановяване на суми | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Извънреден труд |
| 1 1 5 0 | Извънреден труд | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 1 | Преводачи на свободна практика | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Административни услуги | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Външни услуги | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал |
| 1 1 8 0 | Разни разходи за набиране на персонал | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Пътни разноски | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Разходи при напускане | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Временни надбавки за дневни нуждиразходи | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Надбавки към заплатата |
| 1 1 9 0 | Надбавки към заплатата | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Временно отпуснати суми | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи |
| 1 3 0 0 | Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ресторанти и столове |
| 1 4 0 0 | Ресторанти и столове | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Статия 1 4 0 — Общо | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Медицинско обслужване |
| 1 4 1 0 | Медицинско обслужване | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Статия 1 4 1 — Общо | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 2 |
| Мобилност, обмен на държавни служители и експерти |
| 1 5 2 0 | Обмен на персонал | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Длъжностни лица от Центъра с временно назначение в друга организация | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 5 2 — Общо | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| ГЛАВА 1 6 |
| 1 6 0 |
| Безвъзмездни помощи за специално подпомагане |
| 1 6 0 0 | Безвъзмездни помощи за специално подпомагане | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Статия 1 6 0 — Общо | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Социални контакти между служители |
| 1 6 1 0 | Социални контакти между служители | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Статия 1 6 1 — Общо | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Други социални разходи |
| 1 6 2 0 | Други социални разходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 6 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Детски градини и ясли |
| 1 6 3 0 | Детски градини и ясли | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 6 3 — Общо | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Допълнителна помощ за лица с увреждания |
| 1 6 4 0 | Допълнителна помощ за лица с увреждания | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 6 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 6 — ОБЩО | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Разходи за представителни цели и развлечения |
| 1 7 0 0 | Разходи за представителни цели и развлечения | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Други разходи | | | 859,04 |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| ГЛАВА 1 9 |
| 1 9 0 |
| Резерви по Ддял 1 |
| 1 9 0 0 | Резерви по дДял 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 9 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 9 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| ГЛАВА 1 1 — | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0

Основни заплати

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Семейни надбавки

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Надбавки за откъсванепребиваване извън от сстраната на произход и за пребиваване в чужбинаекспатриране

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Надбавки за секретариат

11 000

12 000

10 664,02

Статия 1 1 0 — Общо

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Друг персонал

1 1 1 0

Помощен персонал

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Местен персонал

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Стажанти

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Специални съветници

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Договорно наети служители Агенти по договор

18 000

p.m.

p.m.

Статия 1 1 1 — Общо

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Професионално обучение на персонала

1 1 2 0

Професионално обучение на персонала

20 000

72 000

42 233,08

Статия 1 1 2 — Общо

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Вноски за социални осигуровки, платими от работодателя

1 1 3 0

Здравно осигуряване

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Застраховка за злополука и професионални заболявания

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Застраховка за безработица

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Придобиване или поддържане на пенсионни права

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 3 — Общо

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0

Помощи при раждане на дете и смърт

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Пътни разноски за годишен отпуск

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Други надбавки и възстановяване на суми

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 4 — Общо

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Извънреден труд

1 1 5 0

Извънреден труд

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 1

Преводачи на свободна практика

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Административни услуги

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Външни услуги

26 000

20 000

15 125,—

Статия 1 1 7 — Общо

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал

1 1 8 0

Разни разходи за набиране на персонал

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Пътни разноски

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Разходи при напускане

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Временни надбавки за дневни нуждиразходи

37 000

41 000

18 325,75

Статия 1 1 8 — Общо

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Надбавки към заплатата

1 1 9 0

Надбавки към заплатата

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Временно отпуснати суми

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 9 — Общо

178 000

220 000

170 748,11

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи

1 3 0 0

Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи

100 000

130 000

144 265,05

Статия 1 3 0 — Общо

100 000

130 000

144 265,05

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

100 000

130 000

144 265,05

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Ресторанти и столове

1 4 0 0

Ресторанти и столове

5 000

5 000

6 084,38

Статия 1 4 0 — Общо

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Медицинско обслужване

1 4 1 0

Медицинско обслужване

1 000

5 000

p.m.

Статия 1 4 1 — Общо

1 000

5 000

p.m.

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

6 000

10 000

6 084,38

ГЛАВА 1 5

1 5 2

Мобилност, обмен на държавни служители и експерти

1 5 2 0

Обмен на персонал

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Длъжностни лица от Центъра с временно назначение в друга организация

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 5 2 — Общо

140 000

300 000

86 035,24

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

140 000

300 000

86 035,24

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Безвъзмездни помощи за специално подпомагане

1 6 0 0

Безвъзмездни помощи за специално подпомагане

p.m.

4 000

p.m.

Статия 1 6 0 — Общо

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Социални контакти между служители

1 6 1 0

Социални контакти между служители

p.m.

6 000

2 838,60

Статия 1 6 1 — Общо

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Други социални разходи

1 6 2 0

Други социални разходи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 6 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Детски градини и ясли

1 6 3 0

Детски градини и ясли

18 000

p.m.

p.m.

Статия 1 6 3 — Общо

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Допълнителна помощ за лица с увреждания

1 6 4 0

Допълнителна помощ за лица с увреждания

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 6 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

18 000

10 000

2 838,60

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Разходи за представителни цели и развлечения

1 7 0 0

Разходи за представителни цели и развлечения

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Други разходи

859,04

Статия 1 7 0 — Общо

5 000

6 000

4 764,11

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

5 000

6 000

4 764,11

ГЛАВА 1 9

1 9 0

Резерви по Ддял 1

1 9 0 0

Резерви по дДял 1

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 9 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 9 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

ГЛАВА 1 1 —

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 5 — | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

| ГЛАВА 1 6 — | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 6 —

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

| ГЛАВА 1 7 — | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

| ГЛАВА 1 9 — | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 9 —

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Забележки

Правилник за длъжностните лица и условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за основни заплати на временнисрочно наети служители.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

232 000

225 000

189 485,10

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и Рраздел I наот Пприложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за домакинство, издръжка на дете и училищни такси за постоянни длъжностни лица и временносрочно наетия персонал.

1 1 0 2   Надбавки за откъсванепребиваване извън от сстраната на произход и за пребиваване в чужбинаекспатриране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

314 000

265 000

243 121,04

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него, и член 4 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за откъсванепребиваване извън от страната на произход и за експатриране пребиваване в чужбина зза постоянни длъжностни лица и временносрочно наети нает персоналслужители.

1 1 0 3   Надбавки за секретариат

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

11 000

12 000

10 664,02

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4a отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за секретариат, изплащани на временнитесрочно наетите служители от категория C, наети като стенограф-машинописци или машинописци, оператори на телепринтери, словослагатели, изпълнителни секретари или главни секретари.

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Помощен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и Гглава III от тях.

Тази позиция е предназначена за покриване на възнаграждения (включително извънреден труд) на помощния персонал и дела на работодателя от вноските за социално осигуряване за същия.

1 1 1 2   Местен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и Гглава IV от тях.

Тази позиция е предназначена да покрие възнаграждението (включително извънреден труд) и дела на работодателя от вноските за социално осигуряване за местния персонал.

1 1 1 3   Стажанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

51 000

10 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с административните стажове за млади студенти.

Тези разходи включват надбавките и вноските за социално осигуряване на стажанти, пътни разноски в началото и в края на стажа, както и пътни разноски за пътуване, свързани с учебната програма.

1 1 1 4   Специални съветници

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 5, 82 и 83 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждения, разходи за командировки и разходи, понесени при вноски от работодателя за застраховки за злополука на специални съветници. В категорията на специалните съветници влизат: съветник по здравеопазването, юридически съветник, технически съветник и т.н.

1 1 1 5   Договорно наети служители Агенти по договор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

18 000

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3a, и Гглава IV от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основни възнаграждения за договорно наети служителиагенти по договор.

1 1 2   Професионално обучение на персонала

1 1 2 0   Професионално обучение на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

72 000

42 233,08

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24, параграф 3 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на встъпителните курсове за новопостъпили служители, курсове за повишаване квалификацията на персонала, преквалификация, курсове за използване на съвременна техника, семинари, информационни сесии по въпросите на Европейския съюз и т.н.

Той покрива също разходите за закупуване на съоръжения и документация и наемането на организационни консултанти.

1 1 3   Вноски за социални осигуровки, платими от работодателя

1 1 3 0   Здравно осигуряване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

80 000

70 000

61 799,56

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.

Правила, отнасящи се до осигуряване при болест на длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските на работодателя (3,4 % от основната заплата); вноската на длъжностните лица е 1,7 % от основната заплата.

1 1 3 1   Застраховка за злополука и професионални заболявания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 500

20 000

15 789,11

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските на работодателя за застраховка за злополука и професионални заболявания (0,77 % от основната заплата).

Допълнителни 2 % се добавят към така изчисления бюджетен кредит (като се увеличи ставката на 0,7854 %), за да покрие разходите, непокрити от застраховката (член 73 наот Правилника за длъжностните лица).

1 1 3 2   Застраховка за безработица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

38 000

28 000

23 000,58

Забележки

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г., за изменящение на Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1).

Този бюджетен кредит е предназначен за застраховане на временносрочно наетияя персонал срещу безработица.

Прилагана ставка: 0,8 % от основните заплати.

1 1 3 3   Придобиване или поддържане на пенсионни права

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях.

Таози позициябюджетен кредит е предназначена да покрие плащанията на Центъра от името на временнитесрочно наетите служители за придобиване или поддържане на пенсионни права в тяхната родина.

1 1 4   Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0   Помощи при раждане на дете и смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500

9 000

396,62

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | безвъзмездни помощи при раждане на дете, |
| --- | --- |

—

безвъзмездни помощи при раждане на дете,

| — | в случай на смърт на служител, пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите по транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя. |
| --- | --- |

—

в случай на смърт на служител, пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите по транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя.

1 1 4 1   Пътни разноски за годишен отпуск

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

40 000

28 612,22

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани пътни разноски за длъжностни лица или временнисрочно наети служители, техните съпруги/съпрузи и лица на издръжка, от местоработата до мястото на произход, съгласно следните условия:

| — | веднъж на календарна година, ако разстоянието по ж.п. е над 50 километра и под 725 километра, |
| --- | --- |

—

веднъж на календарна година, ако разстоянието по ж.п. е над 50 километра и под 725 километра,

| — | два пъти на календарна година, ако разстоянието по ж.п. е поне 725 километра. |
| --- | --- |

—

два пъти на календарна година, ако разстоянието по ж.п. е поне 725 километра.

1 1 4 5   Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Финансов регламент от 21 декември 1977 г. относно общия бюджет на Европейските общиниобщности (ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО, ЕОВС, Евратом) No 762/2001 (ОВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 1), и по-специално член 75, параграф 4 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на специалните надбавки, предоставяни безвъзмездно на счетоводители, помощник-счетоводители или разпоредители с авансови средства.

1 1 4 9   Други надбавки и възстановяване на суми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 34 от него.

Таози позициябюджетен кредит е предназначена да покрие:

| — | компенсации в случай на освобождаване на длъжностно лице на изпитателен срок, освободено поради показана непригодност, |
| --- | --- |

—

компенсации в случай на освобождаване на длъжностно лице на изпитателен срок, освободено поради показана непригодност,

| — | надбавки при прекратяване на договор от Центъра за временно наетисрочно наети агентислужители. |
| --- | --- |

—

надбавки при прекратяване на договор от Центъра за временно наетисрочно наети агентислужители.

1 1 5   Извънреден труд

1 1 5 0   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и Приложение приложение VI към него.

Таози позициябюджетен кредит е предназначена да покрие фиксирани плащания или почасови плащания за извънреден труд, положен от длъжностните лица и помощния персонала със спомагателни функции в категории C и D и местния персонал, който не е било възможно да бъде компенсиран със свободно време, съгласно нормалната договореност.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 1   Преводачи на свободна практика

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена да покрие плащания за преводачи на свободна практика, наети от Центъра за нерутинни конференции, за които Комисията не е могла да осигури превод.

В добавка към възнаграждението, това плащане включва вноски за застраховка „Живот“ и застраховка за болест, злополука и смърт, и възстановяване на суми за преводачи на свободна практика, чийто служебен адрес не е мястото на наемане, за пътни разноски и плащане на фиксирани надбавки за пътуване.

1 1 7 5   Административни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

29 500

65 000

93 752,32

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за:

| — | наемане на административен персонал, особено телефонни оператори, чиновнически ции и секретари, |
| --- | --- |

—

наемане на административен персонал, особено телефонни оператори, чиновнически ции и секретари,

| — | размножаване и набор, възложени на външни фирми, тъй като не могат да се извършат от Агенцията, |
| --- | --- |

—

размножаване и набор, възложени на външни фирми, тъй като не могат да се извършат от Агенцията,

| — | компютърен набор на обяснителни и подкрепящи документи за собствените нужди на Центъра и за подаване пред бюджетните власти, |
| --- | --- |

—

компютърен набор на обяснителни и подкрепящи документи за собствените нужди на Центъра и за подаване пред бюджетните власти,

| — | безвъзмездни помощи за практическо обучение на децата на членове от персонала, |
| --- | --- |

—

безвъзмездни помощи за практическо обучение на децата на членове от персонала,

| — | възстановяването на суми за разходи, понесени от Комисията, за административна помощ, оказана на Центъра. |
| --- | --- |

—

възстановяването на суми за разходи, понесени от Комисията, за административна помощ, оказана на Центъра.

1 1 7 8   Външни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

26 000

20 000

15 125,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, понесени от Комисията за административна помощ, оказана на Центъра, например компютризирано обслужване по изчисляване на заплатите.

1 1 8   Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал

1 1 8 0   Разни разходи за набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

9 500

60 000

26 217,98

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и 33 от него и Приложение приложение III към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, възникнали при процедурите за набиране на персонал, включително:

| — | разходи за публикации, пътни разноски и застраховки за злополука за кандидати, извикани за медицински прегледи и интервюта, разходи, пряко свързани с рекламата и организацията на общи тестове за подбор (наем на стаи, мебели, машини и други съоръжения, хонорари за подготовка и поправка на тестове и т.н.), |
| --- | --- |

—

разходи за публикации, пътни разноски и застраховки за злополука за кандидати, извикани за медицински прегледи и интервюта, разходи, пряко свързани с рекламата и организацията на общи тестове за подбор (наем на стаи, мебели, машини и други съоръжения, хонорари за подготовка и поправка на тестове и т.н.),

| — | медицински прегледи преди назначаване на работа. |
| --- | --- |

—

медицински прегледи преди назначаване на работа.

1 1 8 1   Пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 500

10 000

875,16

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 2 и 71 от него и член 7 отна Приложение приложение VII към него.

Таози позициябюджетен кредит е предназначена за покриване на пътните разноски на персонала (включително членове на семейството) при встъпване и напускане на длъжност.

1 1 8 2   Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

71 000

56 000

46 224,35

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за настаняване на служители, които трябва да променят меястото си на пребиваване след встъпване в длъжност или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде.

1 1 8 3   Разходи при напускане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

44 000

60 000

14 885,26

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по преместване на служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност, когато се преместят на нова месторабота или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде.

1 1 8 4   Временни надбавки за дневни нуждиразходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

37 000

41 000

18 325,75

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за дневни нуждиразходи, дължими на служители, които могат да докажат, че е трябвало да променят мястото си на пребиване след поемане на служебните си задължения (включително при служебно преместване).

1 1 9   Надбавки към заплатата

1 1 9 0   Надбавки към заплатата

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

178 000

220 000

170 748,11

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки, прилагани към възнагражденията на длъжностни лица и временносрочно наетия персонал и към плащанията за извънреден труд.

1 1 9 1   Временно отпуснати суми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 65 от него.

Финансов регламент от 21 декември 1977 г. относно общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО, ЕОВС, Евратом) No 762/2001 (ОВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 1).

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 3830/91 на Съвета от 19 декември 1991 г., за изменящение на Правилник аза длъжностните лица на Европейските общности и уУсловия за работа на другите служители на Европейските общности, свързани с подробните правила за коригиране на възнаграждението (ОВ L 361, 31.12.1991 г., стр. 1).

Тази позиция е предназначена за покриване на всякакви допълнителни суми към възнагражденията, одобрени от Съвета през финансовата година.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1 3 0   Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи

1 3 0 0   Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

130 000

144 265,05

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 11–13 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разноски, изплащане на суми за дневни нужди и допълнителни или извънредни разходи, понесени при изпълнението на задачи, включително заседания извън седалището на Центъра, от персонала на Центъра, покрити от Правилника за длъжностните лица, както и от национални или международни експерти или длъжностни лица, работещи в помощ на Центъра.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Ресторанти и столове

1 4 0 0   Ресторанти и столове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

6 084,38

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за експлоатация на ресторанти, бюфети и столове, включително поддръжка на оборудването.

Той е предназначено също за покриване на обичайни разходи по подмяна на съществуващите съоръжения и закупуване на нови, които не е уместно да бъдат включени в позиция „Текущи разходи“, и разходи за консултантски хонорари.

1 4 1   Медицинско обслужване

1 4 1 0   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

5 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 отна Приложение приложение II към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, отделно от лекарските хонорари, на разходи за прегледи (специални аналитични изследвания и т.н.), консумативи (превръзки, лекарства и т.н.), специални съоръжения и принадлежности, и административни разходи на Комитета за инвалидност.

ГЛАВА 1 5 —   МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 5 2   Мобилност, обмен на държавни служители и експерти

1 5 2 0   Обмен на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

140 000

300 000

86 035,24

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с временното назначаване в друга организация или временното назначаване в Центъра, касаещи длъжностни лица или други агенти на националните администрации, за ограничен период, с оглед на да се интензифицира обменът на опит.

1 5 2 1   Длъжностни лица от Центъра с временно назначение в друга организация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Таози позициябюджетен кредит е предназначена за покриване на разходи, свързани с временното назначаване в друга организация или временното назначаване на длъжностни лица от Центъра в националните или международните отдели.

ГЛАВА 1 6 —   СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 6 0   Безвъзмездни помощи за специално подпомагане

1 6 0 0   Безвъзмездни помощи за специално подпомагане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

4 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездни помощи в брой, които могат да бъдат предоставяни на служител, бивш служител или наследници на починал служител, които са в затруднение.

1 6 1   Социални контакти между служители

1 6 1 0   Социални контакти между служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

6 000

2 838,60

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на част от разходите на центъра за отдих и развлечения, културните дейности, субсидии за клубовете на персонала, управлението на допълнителни съоръжения за спортни центрове, както и проекти за насърчаване на социалните контакти между служители от различни националности.

1 6 2   Други социални разходи

1 6 2 0   Други социални разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Таози позициябюджетен кредит е предназначена за покриване на помощите за семейства, новопристигнали служители, юридическа помощ, помощи за сдружения на децата, помощи за секретариата на сдружението на родителите.

1 6 3   Детски градини и ясли

1 6 3 0   Детски градини и ясли

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

18 000

p.m.

p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на вноската на Центъра в грижите за децата на персонала на Центъра, посещаващи детски заведения, които не се управляват от Комисията.

1 6 4   Допълнителна помощ за лица с увреждания

1 6 4 0   Допълнителна помощ за лица с увреждания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за възстановяване на суми на длъжностни лица с увреждания от активно заетия персонал, съпруги/съпрузи и деца на тяхна издръжка, след като са изчерпани правата им за получаване на помощи по националните законодателства, на разходи (различни от медицинските), признати като необходими, произтичащи от инвалидността и подкрепени с документални доказателства.

ГЛАВА 1 7 —   РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 7 0   Разходи за представителни цели и развлечения

1 7 0 0   Разходи за представителни цели и развлечения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

6 000

3 905,07

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по задълженията на Центъра, свързани с развлечения и представителни цели.

Тези разходи могат да бъдат понесени индивидуално от упълномощени служители при изпълнение на техните задължения и като част от дейността на Центъра.

1 7 0 3   Други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

859,04

ГЛАВА 1 9 —   РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

1 9 0   Резерви по Ддял 1

1 9 0 0   Резерви по дДял 1

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Резерви по Ддял 1.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наем на сгради и съпътстващи разходи |
| 2 0 0 0 | Наем | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Застраховка |
| 2 0 1 0 | Застраховка | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Статия 2 0 1 — Общо | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Вода, газ, електричество и отопление |
| 2 0 2 0 | Вода, газ, електричество и отопление | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Статия 2 0 2 — Общо | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Почистване и поддръжка |
| 2 0 3 0 | Почистване и поддръжка | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Статия 2 0 3 — Общо | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Оборудване на помещения |
| 2 0 4 0 | Оборудване на помещения | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Статия 2 0 4 — Общо | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Охрана и наблюдение на сградите |
| 2 0 5 0 | Охрана и наблюдение на сградите | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Статия 2 0 5 — Общо | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Придобиване на недвижимо имущество |
| 2 0 6 0 | Придобиване на недвижимо имущество | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 0 6 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Други разходи, свързани със сградите |
| 2 0 9 0 | Други разходи, свързани със сградите | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 0 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Обработка на данни |
| 2 1 0 0 | Оборудване за обработка на данни | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Разработка на софтуер | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Други външни услуги за обработка на данни | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Техническо оборудване и инсталации |
| 2 2 0 0 | Закупуване на ново оборудване и инсталации | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Подмяна на оборудване и инсталации | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Наемане на оборудване и инсталации | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Поддръжка, използване и ремонт | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Автоматизиране и електронни офис съоръжения | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Обзавеждане |
| 2 2 1 0 | Закупуване на ново обзавеждане | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Подмяна на обзавеждане | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Наемане на обзавеждане | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Поддръжка, използване и ремонт | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 2 1 — Общо | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Наемане на превозни средства |
| 2 2 3 0 | Наемане на превозни средства | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Библиотечен фонд, закупуване на книги | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Библиотечно оборудване | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Абонамент за вестници и периодични издания | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Подвързване и съхранение на библиотечни книги | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 2 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски материали и офис консумативи |
| 2 3 0 0 | Канцеларски материали и офис консумативи | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Загуби от обменни курсове | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Други финансови такси | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Юридически разходи |
| 2 3 3 0 | Юридически разходи | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Щети |
| 2 3 4 0 | Щети | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Статия 2 3 4 — Общо | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Други оперативни разходи |
| 2 3 5 0 | Разни застраховки | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Разходи за разни вътрешни събрания | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Разходи за преместване на отдели и пренасяне на оборудване | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Архивиране на документи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 3 5 — Общо | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Поща и телекомуникации |
| 2 4 0 0 | Пощенски разходи и такси за доставки | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Телекомуникационни такси | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Телекомуникационно оборудване | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Разходи за заседания |
| 2 5 0 0 | Заседания и уведомления | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Статия 2 5 0 — Общо | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност |
| 2 5 1 0 | Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 5 1 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Разни разходи във връзка със заседания |
| 2 5 5 0 | Разни разходи във връзка със заседания | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Статия 2 5 5 — Общо | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| ГЛАВА 2 6 |
| 2 6 0 |
| Проучвания, изследвания, консултации |
| 2 6 0 0 | Проучвания, изследвания, консултации | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Статия 2 6 0 — Общо | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | ГЛАВА 2 6 — ОБЩО | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| ГЛАВА 2 9 |
| 2 9 0 |
| Резерви по Ддял 2 |
| 2 9 0 0 | Резерви по Ддял 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 9 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 9 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| ГЛАВА 2 0 — | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем на сгради и съпътстващи разходи

2 0 0 0

Наем

87 000

210 000

206 117,44

Статия 2 0 0 — Общо

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Застраховка

2 0 1 0

Застраховка

2 500

5 000

1 595,—

Статия 2 0 1 — Общо

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0

Вода, газ, електричество и отопление

41 000

17 000

8 039,39

Статия 2 0 2 — Общо

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Почистване и поддръжка

2 0 3 0

Почистване и поддръжка

35 000

45 000

41 553,82

Статия 2 0 3 — Общо

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Оборудване на помещения

2 0 4 0

Оборудване на помещения

5 000

p.m.

123 935,—

Статия 2 0 4 — Общо

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0

Охрана и наблюдение на сградите

110 000

100 000

114 653,64

Статия 2 0 5 — Общо

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Придобиване на недвижимо имущество

2 0 6 0

Придобиване на недвижимо имущество

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 0 6 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Други разходи, свързани със сградите

2 0 9 0

Други разходи, свързани със сградите

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 0 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

280 500

377 000

495 894,29

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Обработка на данни

2 1 0 0

Оборудване за обработка на данни

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Разработка на софтуер

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Други външни услуги за обработка на данни

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 1 0 — Общо

193 000

181 000

381 346,70

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

193 000

181 000

381 346,70

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0

Закупуване на ново оборудване и инсталации

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Подмяна на оборудване и инсталации

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Наемане на оборудване и инсталации

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Поддръжка, използване и ремонт

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Автоматизиране и електронни офис съоръжения

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 2 0 — Общо

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Обзавеждане

2 2 1 0

Закупуване на ново обзавеждане

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Подмяна на обзавеждане

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Наемане на обзавеждане

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Поддръжка, използване и ремонт

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 2 1 — Общо

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Наемане на превозни средства

2 2 3 0

Наемане на превозни средства

2 000

2 000

1 200,—

Статия 2 2 3 — Общо

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Документация и библиотека

2 2 5 0

Библиотечен фонд, закупуване на книги

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Библиотечно оборудване

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Абонамент за вестници и периодични издания

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Подвързване и съхранение на библиотечни книги

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 2 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

35 000

81 000

92 746,02

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0

Канцеларски материали и офис консумативи

30 000

25 000

24 694,83

Статия 2 3 0 — Общо

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови такси

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Загуби от обменни курсове

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Други финансови такси

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 3 2 — Общо

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Юридически разходи

2 3 3 0

Юридически разходи

2 000

7 000

p.m.

Статия 2 3 3 — Общо

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Щети

2 3 4 0

Щети

p.m.

1 000

463,37

Статия 2 3 4 — Общо

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Други оперативни разходи

2 3 5 0

Разни застраховки

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Разходи за разни вътрешни събрания

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Разходи за преместване на отдели и пренасяне на оборудване

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Архивиране на документи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 3 5 — Общо

1 000

2 000

p.m.

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

41 000

50 000

39 163,94

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Поща и телекомуникации

2 4 0 0

Пощенски разходи и такси за доставки

30 000

30 000

26 238,11

Статия 2 4 0 — Общо

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Телекомуникационни такси

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Телекомуникационно оборудване

p.m.

20 000

34 391,43

Статия 2 4 1 — Общо

51 000

80 000

71 611,25

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

81 000

110 000

97 849,36

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Разходи за заседания

2 5 0 0

Заседания и уведомления

4 000

4 000

p.m.

Статия 2 5 0 — Общо

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност

2 5 1 0

Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 5 1 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Разни разходи във връзка със заседания

2 5 5 0

Разни разходи във връзка със заседания

1 000

1 000

39,88

Статия 2 5 5 — Общо

1 000

1 000

39,88

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

5 000

5 000

39,88

ГЛАВА 2 6

2 6 0

Проучвания, изследвания, консултации

2 6 0 0

Проучвания, изследвания, консултации

116 000

10 000

13 050,—

Статия 2 6 0 — Общо

116 000

10 000

13 050,—

ГЛАВА 2 6 — ОБЩО

116 000

10 000

13 050,—

ГЛАВА 2 9

2 9 0

Резерви по Ддял 2

2 9 0 0

Резерви по Ддял 2

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 9 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 9 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

751 500

814 000

1 120 090,19

ГЛАВА 2 0 —

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 1 — | ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

| ГЛАВА 2 5 — | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

| ГЛАВА 2 6 — | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 6 —

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

| ГЛАВА 2 9 — | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 9 —

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

ГЛАВА 2 0 —   НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0 0   Наем на сгради и съпътстващи разходи

2 0 0 0   Наем

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

87 000

210 000

206 117,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наем на използваните сгради или части от сгради и за наем на складови помещения, гаражи, места за складиране и паркиране извън работното място.

2 0 1   Застраховка

2 0 1 0   Застраховка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 500

5 000

1 595,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за застрахователни премии за сгради или части от сгради, заемани от Центъра, както и за тяхното съдържимо, гражданска отговорност и професионална отговорност.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

41 000

17 000

8 039,39

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за вода, газ, електричество и отопление.

2 0 3   Почистване и поддръжка

2 0 3 0   Почистване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 000

45 000

41 553,82

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н., на разходи, възникнали по дейностите на редовно почистване, за закупуване на средства за поддържане, измиване, изпиранепране и химическо почистване и т.н., както и за пребоядисване, ремонти и разни доставки.

Той покрива също закупуването, наема и поддръжката на оборудване.

2 0 4   Оборудване на помещения

2 0 4 0   Оборудване на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

p.m.

123 935,—

Забележки

Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на разходи за оборудване на сгради, т.е. промени в преграждането на сградата, промени в техническите инсталации и други специализирани работи по заключвания, електрически съоръжения, водопровод, боядисване, подови покрития и т.н.

Тя покрива също разходите за необходимото оборудване.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0   Охрана и наблюдение на сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

110 000

100 000

114 653,64

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разни разходи по сградите, свързани със сигурността и безопасността, по-специално договори за опазване, наемане и презареждане на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарни средства, подмяна на оборудването на длъжностни лица и агенти, действащи като доброволци пожарникари, както и разходи за провеждане на редовни проверки.

2 0 6   Придобиване на недвижимо имущество

2 0 6 0   Придобиване на недвижимо имущество

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредит позиция е предназначена да покрие разходите за евентуално закупуване на сграда, която да бъде седалище на Центъра.

2 0 9   Други разходи, свързани със сградите

2 0 9 0   Други разходи, свързани със сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други обичайни разходи, които не са конкретно предвидени, например административни разходи, различни от услуги (вода, газ, електричество), поддръжка, общински такси и съпътстващи разходи.

ГЛАВА 2 1 —   ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0   Обработка на данни

2 1 0 0   Оборудване за обработка на данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

37 000

100 000

370 943,88

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване или лизинг на софтуер за обработка на данни, разработка на софтуер и поддръжка на софтуерния пакет, консумативи за обработката на данни и т.н.

2 1 0 1   Разработка на софтуер

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

156 000

81 000

10 402,82

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по прилагане на експертен опит отвън по оперативни данни и системи.

2 1 0 2   Други външни услуги за обработка на данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по външен оперативен персонал (оператори, администратори, системни инженери и т.н.).

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 2 0   Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0   Закупуване на ново оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

5 000

60 630,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на първоначалната доставка на оборудване за съхранение на документация, архивиране и обработка на поща.

Той покрива също преводаческо оборудване и инсталации за хора с увреждания.

2 2 0 1   Подмяна на оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

20 000

p.m.

Забележки

Закупуването на оборудване и инсталации по тази позиция зависи от бракуването на съоръженията и инсталациите, които следва да се подменят, съгласно установената процедура.

2 2 0 2   Наемане на оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

40 000

29 501,87

Забележки

Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за наемане на факс машини, фотокопирни машини и различни технически инсталации.

2 2 0 3   Поддръжка, използване и ремонт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

13 000

4 000

1 413,30

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на съоръженията.

2 2 0 4   Автоматизиране и електронни офис съоръжения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на непредвидени разходи за електронни офис съоръжения.

2 2 1   Обзавеждане

2 2 1 0   Закупуване на ново обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

10 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на офис обзавеждане и специални мебели, включително ергономични мебели, рафтове за архиви и т.н.

2 2 1 1   Подмяна на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тоази бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на разходи за подмяна на обзавеждане.

2 2 1 2   Наемане на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за покриване на разходи за наемането на обзавеждане.

2 2 1 3   Поддръжка, използване и ремонт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на обзавеждане.

2 2 3   Наемане на превозни средства

2 2 3 0   Наемане на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

1 200,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наемане на коли за кратък или дълъг период от време.

2 2 5   Документация и библиотека

2 2 5 0   Библиотечен фонд, закупуване на книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на разходи за закупуване на книги, документи и други публикации.

2 2 5 1   Библиотечно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за покриване на разходи за придобиване на специални съоръжения за библиотеки.

2 2 5 2   Абонамент за вестници и периодични издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за абонамент за вестници и периодични издания съгласно нуждите на Центъра.

2 2 5 4   Подвързване и съхранение на библиотечни книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за подвързване и други разходи, необходими за съхранението на книги и периодични издания.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0   Канцеларски материали и офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

25 000

24 694,83

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на хартия, пликове, офис доставки, както и на доставки за отпечатване и размножаване и външен печат.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

15 000

14 005,74

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банковите такси и разходите за свързване с междубанковата телекомуникационна мрежа.

2 3 2 1   Загуби от обменни курсове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на загуби от обменни курсове, понесени от Центъра при управлението на неговия бюджет, доколкото подобни загуби не могат да бъдат покрити от печалбите от обменните курсове.

2 3 2 9   Други финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на финансовите такси, които не се покриват от Ппозиция 2 3 2 1.

2 3 3   Юридически разходи

2 3 3 0   Юридически разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

7 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на предварително предвидените юридически разходи и услуги на адвокати или други експерти.

2 3 4   Щети

2 3 4 0   Щети

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

1 000

463,37

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на щетите и разходите за уреждане на искове срещу Центъра (гражданска отговорност).

2 3 5   Други оперативни разходи

2 3 5 0   Разни застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

1 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни видове застраховки (мултирискови застраховки, гражданска отговорност, кражба, компютърни и материални отговорности за плащане на обезщетение от счетоводители и разпоредители с авансови средства).

2 3 5 2   Разходи за разни вътрешни събрания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с организирането на вътрешни събрания.

2 3 5 3   Разходи за преместване на отдели и пренасяне на оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване на отдели и разходи за пренасяне и прегрупиране (приемане, съхранение, поставяне на място), свързани с оборудването, обзавеждането и офис консумативите.

2 3 5 4   Архивиране на документи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на такси, свързани с обработката и архивирането на документи в обособени зони за съхранение и разходи за съхранението им.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Поща и телекомуникации

2 4 0 0   Пощенски разходи и такси за доставки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

30 000

26 238,11

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи и такси за доставки, включително за изпращане на колети по пощата.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Телекомуникационни такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

51 000

60 000

37 219,82

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани разходи за наем, разходи за обаждания и съобщения, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на оборудване, абонаментни такси, разходи за комуникации (телефон, телекс, телеграф, телевизия, аудио- и видео конферентни връзки, включително предаване на данни).

Той покрива също разходи за закупуване на указатели.

2 4 1 1   Телекомуникационно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

20 000

34 391,43

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за оборудване на сгради с телекомуникационни съоръжения, и по-точно за закупуване, наемане, инсталиране и поддръжка на окабеляването.

Той покрива също разходи за закупуване на мобилни телефони и помощно оборудване, както и разходи за техническа помощ.

ГЛАВА 2 5 —   РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

2 5 0   Разходи за заседания

2 5 0 0   Заседания и уведомления

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

4 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и нощни, и извънредни разходи на външни експерти, поканени на заседания, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.

Той покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, когато не се покриват от инфраструктурата.

2 5 1   Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност

2 5 1 0   Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за заседания и дейности със страните кандидатки.

2 5 5   Разни разходи във връзка със заседания

2 5 5 0   Разни разходи във връзка със заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

39,88

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за конференции, семинари, когато не са свързани със съществуващата инфраструктура на Центъра.

ГЛАВА 2 6 —   ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

2 6 0   Проучвания, изследвания, консултации

2 6 0 0   Проучвания, изследвания, консултации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

116 000

10 000

13 050,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за специализирани проучвания, договорени с експерти или консултанти, когато Центърът и неговият персонал нямат съответния опит.

ГЛАВА 2 9 —   РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

2 9 0   Резерви по Ддял 2

2 9 0 0   Резерви по Ддял 2

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Резерви по Ддял 2.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 |
| Мрежи |
| 3 1 0 0 | Събиране на данни и мрежи | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Събиране и сравнимост на данни | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Национални фокусни точки на Raxen | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Международни мрежи | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Проучвания | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Заседания и конференции | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 1 0 — Общо | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Технически въпроси във връзка с Raxen |
| 3 1 1 0 | Технически въпроси във връзка с Raxen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Статия 3 1 1 — Общо | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 |
| Изследвания и проучвания |
| 3 2 0 0 | Проучвания и изследвания | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Харта на политическите партии | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Информация по член 13 наот Договора за Европейския съюз | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Специални искания на ЕС | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Проект за малцинствата | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Взаимно опознаване на културите | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Семинар за расовото насилие | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Специални проекти | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Статия 3 2 0 — Общо | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Работни групи |
| 3 2 1 1 | Ключови въпроси за работните групи | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Статия 3 2 1 — Общо | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 1 |
| Документация |
| 3 3 1 0 | Документация | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Изграждане на документация | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Оборудване за документация | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Книги и абонамент | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Вестници и периодични издания | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Статия 3 3 1 — Общо | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Годишен доклад |
| 3 3 3 0 | Годишен доклад | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Статия 3 3 3 — Общо | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Кръгли маси |
| 3 3 4 0 | Дейности по сътрудничество | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Европейски кръгли маси | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Подпомагане на кръглите маси | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Семинари за кръглите маси | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Разработване на политиката | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 3 4 — Общо | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Публикации и информация |
| 3 3 5 0 | Публикации | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Публикации | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Бюлетин Equal Voices: материал за медиите | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Други дейности с медиите | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Публична информация, медии и комуникации | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 3 5 — Общо | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Технически въпроси във връзка с комуникацията |
| 3 3 6 0 | Технически въпроси във връзка с комуникацията | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Статия 3 3 6 — Общо | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| ГЛАВА 3 4 |
| 3 4 0 |
| Отношения със Съвета и държавите-членки |
| 3 4 0 0 | Управителен съвет и административни структури | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Заседания на управителния съвет | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Заседания на изпълнителния съвет | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Други заседания с държави-членки | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Статия 3 4 0 — Общо | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Подпомагане и подкрепа |
| 3 4 1 0 | Устни и писмени преводи | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Писмени преводи | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Устни преводи | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Статия 3 4 1 — Общо | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | ГЛАВА 3 4 — ОБЩО | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| ГЛАВА 3 9 |
| 3 9 0 |
| Резерви по Ддял 3 |
| 3 9 0 0 | Резерви по Ддял 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Статия 3 9 0 — Общо | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 9 — ОБЩО | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| ГЛАВА 3 1 — | МРЕЖИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Мрежи

3 1 0 0

Събиране на данни и мрежи

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Събиране и сравнимост на данни

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Национални фокусни точки на Raxen

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Международни мрежи

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Проучвания

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Заседания и конференции

125 000

p.m.

p.m.

Статия 3 1 0 — Общо

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Технически въпроси във връзка с Raxen

3 1 1 0

Технически въпроси във връзка с Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Статия 3 1 1 — Общо

p.m.

63 000

59 860,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Изследвания и проучвания

3 2 0 0

Проучвания и изследвания

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Харта на политическите партии

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Информация по член 13 наот Договора за Европейския съюз

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Специални искания на ЕС

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Проект за малцинствата

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Взаимно опознаване на културите

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Семинар за расовото насилие

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Специални проекти

p.m.

p.m.

162 581,37

Статия 3 2 0 — Общо

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Работни групи

3 2 1 1

Ключови въпроси за работните групи

p.m.

55 000

6 677,15

Статия 3 2 1 — Общо

p.m.

55 000

6 677,15

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

500 000

70 000

184 258,52

ГЛАВА 3 3

3 3 1

Документация

3 3 1 0

Документация

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Изграждане на документация

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Оборудване за документация

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Книги и абонамент

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Вестници и периодични издания

p.m.

19 000

6 597,57

Статия 3 3 1 — Общо

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Годишен доклад

3 3 3 0

Годишен доклад

p.m.

100 000

65 962,95

Статия 3 3 3 — Общо

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Кръгли маси

3 3 4 0

Дейности по сътрудничество

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Европейски кръгли маси

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Подпомагане на кръглите маси

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Семинари за кръглите маси

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Разработване на политиката

150 000

p.m.

p.m.

Статия 3 3 4 — Общо

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Публикации и информация

3 3 5 0

Публикации

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Публикации

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Бюлетин Equal Voices: материал за медиите

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Други дейности с медиите

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Публична информация, медии и комуникации

324 000

p.m.

p.m.

Статия 3 3 5 — Общо

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Технически въпроси във връзка с комуникацията

3 3 6 0

Технически въпроси във връзка с комуникацията

p.m.

35 000

1 530,29

Статия 3 3 6 — Общо

p.m.

35 000

1 530,29

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

765 000

580 000

236 418,33

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Отношения със Съвета и държавите-членки

3 4 0 0

Управителен съвет и административни структури

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Заседания на управителния съвет

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Заседания на изпълнителния съвет

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Други заседания с държави-членки

p.m.

110 000

69 599,05

Статия 3 4 0 — Общо

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Подпомагане и подкрепа

3 4 1 0

Устни и писмени преводи

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Писмени преводи

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Устни преводи

p.m.

40 000

13 933,34

Статия 3 4 1 — Общо

400 000

370 000

645 883,34

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

600 000

700 000

871 112,68

ГЛАВА 3 9

3 9 0

Резерви по Ддял 3

3 9 0 0

Резерви по Ддял 3

529 000

380 000

p.m.

Статия 3 9 0 — Общо

529 000

380 000

p.m.

ГЛАВА 3 9 — ОБЩО

529 000

380 000

p.m.

Дял 3 — Общо

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

ГЛАВА 3 1 —

МРЕЖИ

| ГЛАВА 3 2 — | ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

| ГЛАВА 3 3 — | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

| ГЛАВА 3 4 — | ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 4 —

ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

| ГЛАВА 3 9 — | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 9 —

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

ГЛАВА 3 1 —   МРЕЖИ

3 1 0   Мрежи

3 1 0 0   Събиране на данни и мрежи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 867 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за събиране и съобщаване на данни чрез мрежите на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията, включително чрез Raxen (Европейска информационна мрежа за расизма и ксенофобията); анализът се прави на място и се дава оценка на резултатите. Заменя отпуснатите суми по позиции 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3, и 3 1 0 4.

3 1 0 1   Събиране и сравнимост на данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

35 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, специално предназначени за дейности по осигуряване на сравнимост на данните, събирани от Центъра, т.е. разработване на показатели, дефиниции и критерии.

3 1 0 2   Национални фокусни точки на Raxen

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за събиране на данни в 25-те национални фокусни точки на мрежата Raxen, като анализът се прави на място.

Включва също задачите за бърз отговор в националните фокусни точки, подготовката на техните заседания и последващите ги действия, както и оценката на резултатите.

3 1 0 3   Международни мрежи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за координация между Центъра и тематичните мрежи на учени и експерти на международно ниво.

3 1 0 4   Проучвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

280 000

200 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за специализирани проучвания по развитието на мрежата Raxen в случаите, когато Центърът не разполага с опитен вътрешен персонал.

3 1 0 5   Заседания и конференции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

125 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за заседания, семинари и конференции, свързани с работата по проучване и събиране на данни.

3 1 1   Технически въпроси във връзка с Raxen

3 1 1 0   Технически въпроси във връзка с Raxen

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

63 000

59 860,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за техническо оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за получаване на достъп до резултатите на мрежата Raxen и изход от нея.

ГЛАВА 3 2 —   ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

3 2 0   Изследвания и проучвания

3 2 0 0   Проучвания и изследвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за количествени и качествени изследвания и проучвания, както и за разработка на научни показатели и методологии. Заменя отпуснатите суми по позиции 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7, и 3 2 1 1.

3 2 0 1   Харта на политическите партии

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности, произтичащи от принципите на Хартата на европейските политически партии за нерасистко общество и от техния мониторинг.

3 2 0 2   Информация по член 13 наот Договора за Европейския съюз

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи по инициативи, чиято цел е да подпомагат най-добрата практика при прилагането на европейското законодателство съгласно член 13 наот Договора за Европейския съюз, в сътрудничество с Европейската комисия.

3 2 0 3   Специални искания на ЕС

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи по дейности, предприети от Центъра по силата на специални искания на европейските институциите.

3 2 0 4   Проект за малцинствата

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

15 000

15 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за проекти на Центъра в полза на малцинствата, в сътрудничество с Европейския съюз или международни организации.

3 2 0 5   Взаимно опознаване на културите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредитТази позиция е предназначена за покриване на разходи, свързани с инициативи за насърчаване на взаимното опознаване на културите.

3 2 0 6   Семинар за расовото насилие

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за работните сесии, специално предназначени за събиране и анализ на факти и каузи, свързани с расовото насилие.

3 2 0 7   Специални проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

162 581,37

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с договорни проучвания за анализ на расизма като явление в приоритетни зони, определени в годишната и многогодишната работна програма на Центъра.

Включва също разходи на семинари за подготвителни действия и последващи действия спрямо предходни инициативи.

3 2 1   Работни групи

3 2 1 1   Ключови въпроси за работните групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

55 000

6 677,15

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с работата на специалната група, създадена от Центъра, за да определи приоритетните области, нуждаещи се от специалното внимание на Европейските общности, в сътрудничество с другите институции и органи на Европейския съюз.

ГЛАВА 3 3 —   ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

3 3 1   Документация

3 3 1 0   Документация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

16 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за разработване и поддръжка на документален фонд за обществено и вътрешно ползване, т.е. книги, списания и други библиотечни продукти. Заменя отпуснатите суми по позиции 3 3 1 1, 3 3 1 2 и 3 3 1 3.

3 3 1 1   Изграждане на документация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изграждане и актуализиране на документен център, достъпен за обществеността, съгласно концепцията за достъп до виртуален материал чрез интернет и специализирани мрежи.

3 3 1 2   Оборудване за документация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за техническо оборудване за съхранение, наемане и управление на документи.

3 3 1 3   Книги и абонамент

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

16 000

2 902,16

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на книги и други непериодични издания и за актуализиране на съществуващите томове, изискани от Центъра и неговия отдел „Документация“.

3 3 1 4   Вестници и периодични издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

19 000

6 597,57

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, Официален вестник, парламентарни документи, специализирани статистически данни, различни бюлетини и онлайн бази данни.

3 3 3   Годишен доклад

3 3 3 0   Годишен доклад

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

100 000

65 962,95

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изготвяне, отпечатване и разпространение на годишния доклад в различните му версии, включително в резюме, които Центърът трябва да осигури.

3 3 4   Кръгли маси

3 3 4 0   Дейности по сътрудничество

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

160 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности, свързани със сътрудничеството с институциите на Европейския съюз и неговите консултативни органи, с правителства на държавите-членки, с вътрешноправителствени организации, с международни организации, със специализирани органи на европейско и национално ниво, с консултативни органи, с организации на гражданското общество, със социални партньори и мрежи по договор извън Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията. Той включва заседания по правителствени връзки и контакти, заседания между агенциите с органите на Съвета на Европа, Обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, националната и европейската пПрограма за Ккръгла маса, несвързани с политиката проекти, обикновени и съвместни инициативи с други организации и сътрудничество с Ппредседателството на ЕС. Той включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3, и 3 4 0 3.

3 3 4 1   Европейски кръгли маси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

100 000

48 115,75

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за организиране на европейска кръгла маса с представители на държавите-членки, включително разходи за път и настаняване на участниците.

3 3 4 2   Подпомагане на кръглите маси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

10 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с обмена и разпространението на информация между националните кръгли маси, включително редовни информационни бюлетини и електронна информация.

3 3 4 3   Семинари за кръглите маси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи, свързани със специалните семинари с представители на националните кръгли маси, във връзка с препоръките, подготвени от Центъра.

3 3 4 4   Разработване на политиката

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности, свързани с разработването на политика, включително изготвянето на политически доклади, заседания с политически експерти, политически работни групи и проекти. Той включва доклади, които допринасят за преразглеждането и оценката на политиката, заседанията и дейностите, целящи подобряване сравнимостта на данните. Той включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1, и 3 4 0 3.

3 3 5   Публикации и информация

3 3 5 0   Публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

115 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изготвяне в електронни и/или други формати (включително редактиране, дизайн, скици, публикации, снимки и печат) и разпространение на публикации на Центъра. Той включва изготвянето на годишни доклади на Центъра, на неговото списание и бюлетин. Той включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 3 3 0, 3 3 5 1, и 3 3 5 2.

3 3 5 1   Публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

230 000

94 484,40

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подготовка, редактиране и публикуване, под каквато и да е форма, на доклади и други публикации на Центъра, освен годишния доклад и бюлетина Equal Voices („Равни гласове“), съгласно решенията на Съвета. Той включва например разходи за хартия, набор, когато е необходимо, копиране или печат, размножаване на слайдове, снимки, постери, разпространение и пощенски разходи и други външни дейности и разходи, възникнали при все по-нарастващата популярност на Центъра и неговите дейности. Включва също дизайнерска дейност за Центъра и неговия интернет сайт.

3 3 5 2   Бюлетин Equal Voices: материал за медиите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

70 000

16 825,21

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подготовка, печат и разпространение на различните версии на тримесечния бюлетин на Центъра.

Включва също всички материали, под каквато и да е форма, които Центърът трябва да предостави по искане на медиите, съгласно насоките, одобрени от Съвета.

3 3 5 3   Други дейности с медиите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за непредвидени и непланирани информационни материали за Центъра, които допринасят за публични дебати по конкретни въпроси.

3 3 5 4   Публична информация, медии и комуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

324 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за нарастващата популярност на Центъра и неговата дейност. Той включва разходи, свързани с публична информация и информационни материали и събития, дейности с медиите и дизайнерски дейности за Центъра и неговия уебсайт. Включва също разходи, съпътстващи събитията по мониторинг в държавите-членки, и абонамента за вестници, списания и онлайн информационни услуги. Включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3, и 3 3 6 1.

3 3 6   Технически въпроси във връзка с комуникацията

3 3 6 0   Технически въпроси във връзка с комуникацията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

35 000

1 530,29

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с използването на електронни линии за уеб оборудване.

ГЛАВА 3 4 —   ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

3 4 0   Отношения със Съвета и държавите-членки

3 4 0 0   Управителен съвет и административни структури

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със заседанията на ръководните и административни структури на Центъра: неговия управителен и изпълнителен съвет, работни групи към управителния съвет и/или комитети. Той включва разходи за път, настаняване, дневни нужди и непредвидени разходи на членове от управителния и изпълнителния съвет, присъствие на заседанията на Ссъвета и работните групи. Включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 4 0 1 и 3 4 0 2.

3 4 0 1   Заседания на управителния съвет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

180 000

138 039,79

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и непредвидени разходи на членовете на заседания на управителния съвет и работните групи.

Покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, ако не са покрити от съществуващата инфраструктура.

3 4 0 2   Заседания на изпълнителния съвет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

40 000

17 590,50

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и непредвидени разходи на членове от заседанията на изпълнителния съвет и работните групи.

Покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, ако не са покрити от съществуващата инфраструктура.

3 4 0 3   Други заседания с държави-членки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

110 000

69 599,05

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и непредвидени разходи за заседанията на националните служители за връзка и работните групи.

Покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, ако не са покрити от съществуващата инфраструктура.

3 4 1   Подпомагане и подкрепа

3 4 1 0   Устни и писмени преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

400 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с преводи, възложени на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз, за всички текстове, пряко свързани с изпълнението на задълженията на Центъра и работната програма. Той покрива хонорарите за услугите на преводачите на свободна практика и конферентните оператори, включително възстановяването на средствата за услуги, оказани от преводачите на Комисията, за всички заседания, свързани с изпълнението на работната програма. Включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 4 1 1 и 3 4 1 2.

3 4 1 1   Писмени преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

330 000

631 950,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преводи, възложени на Центъра за преводи към органите та Европейския съюз, за всички текстове, пряко свързани с изпълнението на задълженията на Центъра и работните програми.

3 4 1 2   Устни преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

40 000

13 933,34

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за хонорари за услугите на преводачите на свободна практика и конферентните оператори, включително възстановяването на средствата за услуги, оказани от преводачите на Комисията, за всички заседания, свързани с внедряването на работните програми.

ГЛАВА 3 9 —   РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

3 9 0   Резерви по Ддял 3

3 9 0 0   Резерви по Ддял 3

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

529 000

380 000

p.m.

Забележки

Резерви по Ддял 3.

ДЯЛ 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ГЛАВА 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 4 1 — ОБЩО | 0 | 110 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | ГЛАВА 4 2 — ОБЩО | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 0 | 593 908 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| ГЛАВА 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 4 1

0

110 000

0,—

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

0

110 000

0,—

ГЛАВА 4 2

p.m.

483 908

0,—

ГЛАВА 4 2 — ОБЩО

p.m.

483 908

0,—

Дял 4 — Общо

0

593 908

0,—

ОБЩ СБОР

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

ГЛАВА 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| ГЛАВА 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

ГЛАВА 4 2 —

RAXEN_CT

ГЛАВА 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

110 000

0,—

ГЛАВА 4 2 —   RAXEN_CT

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

483 908

0,—

Щатно разписание

| Категория и рангстепен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2006 г. | Категория и ранг степен (2005 г.) | 2005 г. |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Общо AD | — | — | — | 20 | 15 | Общо A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Общо AST | — | — | — | 30 | 22 | Общо B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Общо C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Общо D* | — |
| Общо | — | — | — | 50 | 37 | Общо | 37 |

Категория и рангстепен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2007 г.

2006 г.

Категория и ранг степен (2005 г.)

2005 г.

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Общо AD

—

—

—

20

15

Общо A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

30

22

Общо B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Общо C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Общо D*

—

Общо

—

—

—

50

37

Общо

37

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/475

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2007 г.

(2007/292/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Дял 1 — Общо | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| | Дял 2 — Общо | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| | Дял 3 — Общо | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| РАЗНИ |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| СРЕДСТВА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ НА ЕАВ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА |
| 6 0 | ОТ СРЕДСТВА НА ЕС | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА НА ДАРИТЕЛИ | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | ОТ СРЕДСТВА НА ЕС И ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА НА ДАРИТЕЛИ (2004 Г.) | | | | | | |
| | Дял 6 — Общо | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | ОБЩ СБОР | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Дял 1 — Общо

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Дял 3 — Общо

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

РАЗНИ

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

СРЕДСТВА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ НА ЕАВ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

6 0

ОТ СРЕДСТВА НА ЕС

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА НА ДАРИТЕЛИ

644 209,69

4 274 810,39

6 2

ОТ СРЕДСТВА НА ЕС И ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА НА ДАРИТЕЛИ (2004 Г.)

Дял 6 — Общо

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

ОБЩ СБОР

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 | 2005–2006 г. | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Субсидия за Косово — Административни разходи (статия 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Субсидия за Косово — Оперативни програми (статия 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Субсидия за Сърбия — Административни разходи (статия 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Субсидия за Сърбия — Оперативни програми (статия 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Субсидия за Черна гора — Административни разходи (статия 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Субсидия за Черна гора — Оперативни програми (статия 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Субсидия за БЮРМ — Административни разходи (статия 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Субсидия за БЮРМ — Оперативни програми (статия 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Държавен съюз Сърбия и Черна гора — Административни разходи (статия 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Държавен съюз Сърбия и Черна гора — Оперативни програми (статия 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Програма за съседство | | | | | | |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Дял 1 — Общо | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| ГЛАВА 1 1 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

ГЛАВА 1 1

1 1 0

2005–2006 г.

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Субсидия за Косово — Административни разходи (статия 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Субсидия за Косово — Оперативни програми (статия 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Субсидия за Сърбия — Административни разходи (статия 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Субсидия за Сърбия — Оперативни програми (статия 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Субсидия за Черна гора — Административни разходи (статия 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Субсидия за Черна гора — Оперативни програми (статия 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Субсидия за БЮРМ — Административни разходи (статия 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Субсидия за БЮРМ — Оперативни програми (статия 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Държавен съюз Сърбия и Черна гора — Административни разходи (статия 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Държавен съюз Сърбия и Черна гора — Оперативни програми (статия 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Статия 1 1 0 — Общо

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Програма за съседство

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Дял 1 — Общо

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

ГЛАВА 1 1 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГЛАВА 1 1 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

1 1 0   2005–2006 г.

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Субсидия за Косово — Административни разходи (статия 22 05 03)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Субсидия за Косово — Оперативни програми (статия 22 05 03)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Субсидия за Сърбия — Административни разходи (статия 22 05 02)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Субсидия за Сърбия — Оперативни програми (статия 22 05 02)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Субсидия за Черна гора — Административни разходи (статия 22 05 02)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Субсидия за Черна гора — Оперативни програми (статия 22 05 02)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Субсидия за БЮРМ — Административни разходи (статия 22 05 01)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Субсидия за БЮРМ — Оперативни програми (статия 22 05 01)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Държавен съюз Сърбия и Черна гора — Административни разходи (статия 22 05 02)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Държавен съюз Сърбия и Черна гора — Оперативни програми (статия 22 05 02)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Програма за съседство

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

ДЯЛ 2

ДРУГИ СУБСИДИИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | Дял 2 — Общо | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ДЯЛ 3

ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | Дял 3 — Общо | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Дял 3 — Общо

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

ДЯЛ 4

РАЗНИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ДЯЛ 5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ДЯЛ 6

СРЕДСТВА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ НА ЕАВ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| ГЛАВА 6 0 |
| | ГЛАВА 6 0 — ОБЩО | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| ГЛАВА 6 1 |
| | ГЛАВА 6 1 — ОБЩО | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| ГЛАВА 6 2 |
| | ГЛАВА 6 2 — ОБЩО | | | | | | |
| | Дял 6 — Общо | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | ОБЩ СБОР | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| ГЛАВА 6 0 — | ОТ СРЕДСТВА НА ЕС |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

ГЛАВА 6 0

ГЛАВА 6 0 — ОБЩО

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

ГЛАВА 6 1

ГЛАВА 6 1 — ОБЩО

644 209,69

4 274 810,39

ГЛАВА 6 2

ГЛАВА 6 2 — ОБЩО

Дял 6 — Общо

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

ОБЩ СБОР

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

ГЛАВА 6 0 —

ОТ СРЕДСТВА НА ЕС

| ГЛАВА 6 1 — | ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА НА ДАРИТЕЛИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 6 1 —

ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА НА ДАРИТЕЛИ

| ГЛАВА 6 2 — | ОТ СРЕДСТВА НА ЕС И ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА НА ДАРИТЕЛИ (2004 Г.) |
| --- | --- |

ГЛАВА 6 2 —

ОТ СРЕДСТВА НА ЕС И ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА НА ДАРИТЕЛИ (2004 Г.)

ГЛАВА 6 0 —   ОТ СРЕДСТВА НА ЕС

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

ГЛАВА 6 1 —   ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА НА ДАРИТЕЛИ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

644 209,69

4 274 810,39

ГЛАВА 6 2 —   ОТ СРЕДСТВА НА ЕС И ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА НА ДАРИТЕЛИ (2004 Г.)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ПРОГРАМИ ЗА КОСОВО | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | ПРОГРАМИ ЗА СЪРБИЯ | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | ПРОГРАМИ ЗА ЧЕРНА ГОРА | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | ПРОГРАМИ ЗА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | ДРУГИ ДАРИТЕЛИ | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Дял 3 — Общо | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 4 0 | ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Дял 4 — Общо | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | ОБЩ СБОР | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

ПРОЕКТИ

3 1

ПРОГРАМИ ЗА КОСОВО

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

ПРОГРАМИ ЗА СЪРБИЯ

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

ПРОГРАМИ ЗА ЧЕРНА ГОРА

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

ПРОГРАМИ ЗА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

ДРУГИ ДАРИТЕЛИ

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Дял 3 — Общо

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

4 0

ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Дял 4 — Общо

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

ОБЩ СБОР

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни заплати на срочно наети служители | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки за срочно наети служители | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава за срочно наети служители | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат за срочно наети служители | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Помощен и местен персонал |
| 1 1 1 0 | Заплати и осигуровки за помощен персонал | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Заплати, осигуровки и извънреден труд за местен персонал | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Договорно наети служители | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Вноски на работодателя за социално осигуряване |
| 1 1 3 0 | Здравно осигуряване на срочно наети служители | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Осигуряване срещу професионални заболявания и трудови злополуки за срочно наети служители | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Осигуряване срещу безработица за срочно наети служители | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Разни надбавки и безвъзмездни помощи за срочно наети служители |
| 1 1 4 0 | Надбавки за раждане на дете и безвъзмездни помощи в случай на смърт | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Пътни разноски за годишен отпуск | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Пътни разноски за отпуск за почивка | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Извънреден труд за срочно наети служители |
| 1 1 5 0 | Извънреден труд | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 1 5 — Общо | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Обезщетение при прекратяване на правоотношението и други обезщетения |
| 1 1 6 0 | Обезщетение при прекратяване на правоотношението | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Други обезщетения | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 1 6 — Общо | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 0 | Писмен и устен превод | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Други външни услуги, включително разходи за управление на Комисията | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Надбавки и разходи при встъпване в длъжност, напускане и служебно преместване |
| 1 1 8 0 | Разходи преди назначаване | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Пътни разноски при встъпване в длъжност и напускане | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Надбавки за настаняване, установяване на ново място и служебно преместване за срочно наети служители | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Разходи за преместване за срочно наети служители | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Временни надбавки за дневни нужди за срочно наети служители | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Временни надбавки за дневни нужди: временно настаняване на срочно наети служители | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Пътни разноски при прекратяване на правоотношението | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Надбавки към заплатата |
| 1 1 9 0 | Надбавки към заплатата | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи |
| 1 3 0 0 | Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ресторанти и столове |
| 1 4 0 0 | Ресторанти и столове | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Статия 1 4 0 — Общо | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Медицинско обслужване |
| 1 4 1 0 | Медицинско обслужване: годишен медицински преглед и незначителни медицински интервенции | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Статия 1 4 1 — Общо | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Езикови курсове, преквалификация и повишаване на професионалната квалификация |
| 1 4 2 0 | Езикови курсове и повишаване на професионалната квалификация | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Статия 1 4 2 — Общо | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Други разходи |
| 1 4 3 0 | Други разходи | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 4 3 — Общо | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 0 |
| Разходи за управление |
| 1 5 0 0 | Разходи за управление на Комисията | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Статия 1 5 0 — Общо | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Допълнителни услуги |
| 1 5 1 0 | Устен превод | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Други външни услуги | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Статия 1 5 1 — Общо | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Обмен на персонал между агенцията и публичния/частния сектори |
| 1 5 2 0 | Национални и международни длъжностни лица и служители от частния сектор, временно командировани в агенцията | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Длъжностни лица на агенцията, временно назначени към национални държавни служби, международни организации или публични или частни институции или предприятия | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 5 2 — Общо | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| ГЛАВА 1 6 |
| 1 6 0 |
| Помощи за специално подпомагане |
| 1 6 0 0 | Помощи за специално подпомагане | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 6 0 — Общо | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Социални мероприятия |
| 1 6 1 0 | Социални мероприятия | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Статия 1 6 1 — Общо | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | ГЛАВА 1 6 — ОБЩО | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Приеми и представителни разходи |
| 1 7 0 0 | Приеми и представителни разходи | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| ГЛАВА 1 9 |
| 1 9 0 |
| Резерв по дял 1 |
| 1 9 0 0 | Резерв по дял 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 9 0 — Общо | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ГЛАВА 1 9 — ОБЩО | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| ГЛАВА 1 1 — | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0

Основни заплати на срочно наети служители

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Семейни надбавки за срочно наети служители

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава за срочно наети служители

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Надбавки за секретариат за срочно наети служители

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 1 1 0 — Общо

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Помощен и местен персонал

1 1 1 0

Заплати и осигуровки за помощен персонал

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Заплати, осигуровки и извънреден труд за местен персонал

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Договорно наети служители

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Статия 1 1 1 — Общо

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Вноски на работодателя за социално осигуряване

1 1 3 0

Здравно осигуряване на срочно наети служители

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Осигуряване срещу професионални заболявания и трудови злополуки за срочно наети служители

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Осигуряване срещу безработица за срочно наети служители

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Статия 1 1 3 — Общо

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Разни надбавки и безвъзмездни помощи за срочно наети служители

1 1 4 0

Надбавки за раждане на дете и безвъзмездни помощи в случай на смърт

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

0,—

0,—

1 1 4 3

Пътни разноски за годишен отпуск

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Пътни разноски за отпуск за почивка

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Статия 1 1 4 — Общо

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Извънреден труд за срочно наети служители

1 1 5 0

Извънреден труд

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 1 1 5 — Общо

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Обезщетение при прекратяване на правоотношението и други обезщетения

1 1 6 0

Обезщетение при прекратяване на правоотношението

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Други обезщетения

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 1 1 6 — Общо

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 0

Писмен и устен превод

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Други външни услуги, включително разходи за управление на Комисията

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 1 1 7 — Общо

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Надбавки и разходи при встъпване в длъжност, напускане и служебно преместване

1 1 8 0

Разходи преди назначаване

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Пътни разноски при встъпване в длъжност и напускане

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Надбавки за настаняване, установяване на ново място и служебно преместване за срочно наети служители

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Разходи за преместване за срочно наети служители

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Временни надбавки за дневни нужди за срочно наети служители

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Временни надбавки за дневни нужди: временно настаняване на срочно наети служители

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Пътни разноски при прекратяване на правоотношението

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 1 1 8 — Общо

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Надбавки към заплатата

1 1 9 0

Надбавки към заплатата

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 1 1 9 — Общо

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи

1 3 0 0

Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Статия 1 3 0 — Общо

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Ресторанти и столове

1 4 0 0

Ресторанти и столове

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Статия 1 4 0 — Общо

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Медицинско обслужване

1 4 1 0

Медицинско обслужване: годишен медицински преглед и незначителни медицински интервенции

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Статия 1 4 1 — Общо

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Езикови курсове, преквалификация и повишаване на професионалната квалификация

1 4 2 0

Езикови курсове и повишаване на професионалната квалификация

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Статия 1 4 2 — Общо

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Други разходи

1 4 3 0

Други разходи

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 1 4 3 — Общо

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Разходи за управление

1 5 0 0

Разходи за управление на Комисията

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Статия 1 5 0 — Общо

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Допълнителни услуги

1 5 1 0

Устен превод

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Други външни услуги

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Статия 1 5 1 — Общо

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Обмен на персонал между агенцията и публичния/частния сектори

1 5 2 0

Национални и международни длъжностни лица и служители от частния сектор, временно командировани в агенцията

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Длъжностни лица на агенцията, временно назначени към национални държавни служби, международни организации или публични или частни институции или предприятия

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 1 5 2 — Общо

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Помощи за специално подпомагане

1 6 0 0

Помощи за специално подпомагане

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 1 6 0 — Общо

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Социални мероприятия

1 6 1 0

Социални мероприятия

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Статия 1 6 1 — Общо

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Приеми и представителни разходи

1 7 0 0

Приеми и представителни разходи

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Статия 1 7 0 — Общо

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

ГЛАВА 1 9

1 9 0

Резерв по дял 1

1 9 0 0

Резерв по дял 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 1 9 0 — Общо

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ГЛАВА 1 9 — ОБЩО

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

ГЛАВА 1 1 —

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 5 — | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

| ГЛАВА 1 6 — | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 6 —

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

| ГЛАВА 1 7 — | ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 1 9 — | РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 1 |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 9 —

РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 1

ГЛАВА 1 1 —   ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

1 1 0   Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0   Основни заплати на срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от него, прилагани в съответствие с член 10 от Регламент (EО) No 2667/2000 на Съвета от 5 декември 2000 г. относно Европейската агенция за възстановяване (ОВ L 306, 7.12.2000 г., стр. 7), последно изменен с Регламент (EО) No 1756/2006 (ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 18).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните възнаграждения на срочно наети служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание.

1 1 0 1   Семейни надбавки за срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него, раздел I от приложение VII към него и приложение X към него, прилагани в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на семейни надбавки, включващи:

| — | надбавки за домакинство, |
| --- | --- |

—

надбавки за домакинство,

| — | надбавки за дете на издръжка, |
| --- | --- |

—

надбавки за дете на издръжка,

| — | надбавки за образование, |
| --- | --- |

—

надбавки за образование,

на срочно наети служители.

1 1 0 2   Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава за срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него, член 4 от приложение VII към него и приложение X към него, прилагани в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за експатриране и пребиваване в чужда държава на срочно наети служители.

1 1 0 3   Надбавки за секретариат за срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4a от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксираните надбавки/надбавките за секретарска дейност на срочно наети служители от категория C, назначени като машинописци, стенографи, оператори на телекс, други машинописци, изпълнителни секретари или главни секретари.

1 1 1   Помощен и местен персонал

1 1 1 0   Заплати и осигуровки за помощен персонал

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и дял III от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията на служителите и вноските на работодателя за социално осигуряване за помощния персонал, назначен по заместване на срочно наети служители, намиращи се във временна неработоспособност, и за подсилване на персонала, особено по време на сесии, и по-специално за увеличаване на техническия персонал (печатни услуги, размножаване, разпространение, куриери, аудиовизуални услуги).

Той покрива също таксите за медицински и парамедицински персонал, плащани съгласно договореностите за предоставяне на услуги.

1 1 1 1   Заплати, осигуровки и извънреден труд за местен персонал

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и дял IV от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията на други служители и разходите за социално осигуряване, обезщетения и извънреден труд, плащани от работодателя.

1 1 1 3   Договорно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и дял IV от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнагражденията, надбавките и обезщетенията, както и вноските на работодателя за социално осигуряване. Сумите във връзка с корекционните коефициенти, набирането на служители, пътните разноски и дневните надбавки се записват съответно по позиции 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 и 1 1 8 4.

1 1 3   Вноски на работодателя за социално осигуряване

1 1 3 0   Здравно осигуряване на срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него и член 24 от приложение X към него, прилагани в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Правила за осигуряване при болест на длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на здравноосигурителните вноски за срочно наети служители за сметка на агенцията.

1 1 3 1   Осигуряване срещу професионални заболявания и трудови злополуки за срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73, член 15 от приложение VIII към него и член 25 от приложение X към него, прилагани в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

| — | вноски на агенцията за трудови злополуки и професионални заболявания, |
| --- | --- |

—

вноски на агенцията за трудови злополуки и професионални заболявания,

| — | допълнителни разходи, направени за срочно наети служители. |
| --- | --- |

—

допълнителни разходи, направени за срочно наети служители.

1 1 3 2   Осигуряване срещу безработица за срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Забележки

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г. за изменение Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1), и по-специално член 28a от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската за сметка на агенцията към специалния фонд „Безработица“ за срочно наети служители.

1 1 4   Разни надбавки и безвъзмездни помощи за срочно наети служители

1 1 4 0   Надбавки за раждане на дете и безвъзмездни помощи в случай на смърт

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

Този бюджетен кредит е свързан със срочно наетите служители и е предназначен за покриване на:

| — | безвъзмездни помощи при раждане, |
| --- | --- |

—

безвъзмездни помощи при раждане,

| — | и в случай на смърт:






  — | пълния размер на трудовото възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, |
| --- | --- | --- |

—

и в случай на смърт:

—

пълния размер на трудовото възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта,

| — | разноските по пренасяне на тялото на починалия до неговото място на произход. |
| --- | --- |

—

разноските по пренасяне на тялото на починалия до неговото място на произход.

1 1 4 2   Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на специални надбавки, отпускани на срочно наети служители от клас счетоводители или разпоредители с авансови средства.

1 1 4 3   Пътни разноски за годишен отпуск

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на сумарното плащане за пътни разноски на срочно наети служители, техните съпрузи и деца на издръжка от тяхната месторабота до мястото им на произход при следните условия:

| — | веднъж на календарна година, ако разстоянието с железопътен транспорт е повече от 50 км, но по-малко от 725 км, |
| --- | --- |

—

веднъж на календарна година, ако разстоянието с железопътен транспорт е повече от 50 км, но по-малко от 725 км,

| — | два пъти на календарна година, ако разстоянието с железопътен транспорт е 725 км или повече. |
| --- | --- |

—

два пъти на календарна година, ако разстоянието с железопътен транспорт е 725 км или повече.

1 1 4 4   Пътни разноски за отпуск за почивка

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение X към него, прилаган в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на сумарното плащане за пътни разноски на срочно наети служители от тяхната месторабота до разрешеното място за почивка.

1 1 5   Извънреден труд за срочно наети служители

1 1 5 0   Извънреден труд

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Тази позиция е предназначена за покриване на фиксирани надбавки и заплащане на база почасова тарифа за извънреден труд, положен от срочно наети служители от категории C и D, който не е могъл да бъде компенсиран с почивка.

1 1 6   Обезщетение при прекратяване на правоотношението и други обезщетения

1 1 6 0   Обезщетение при прекратяване на правоотношението

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 39 и 40 от тях.

1 1 6 1   Други обезщетения

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за покриване на различни обезщетения за другите служители.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 0   Писмен и устен превод

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Други външни услуги, включително разходи за управление на Комисията

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Надбавки и разходи при встъпване в длъжност, напускане и служебно преместване

1 1 8 0   Разходи преди назначаване

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него и приложение III към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за медицински преглед преди назначаване на срочно наети служители и други служители, както и разходи за публикуване на обявления, агенции за подбор на персонал и пътни разноски за събеседвания.

1 1 8 1   Пътни разноски при встъпване в длъжност и напускане

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разноски, дължими на срочно наети служители (включително на техните семейства) при встъпване в длъжност, преместване на друга месторабота и за пътуване от местоработата до мястото на произход след прекратяване на договора им.

1 1 8 2   Надбавки за настаняване, установяване на ново място и служебно преместване за срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Забележки

Член 24 от Условията за наемане на работа на други служители и глава 4, параграф 2 от приложение X към правилника за длъжностните лица на Европейските общности, прилаган в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за настаняване и установяване на ново място, дължими на срочно наети служители, които са били задължени да променят местото си на пребиваване при встъпване в длъжност, преместване на нова месторабота и окончателно напускане на институцията и установяване на друго място.

1 1 8 3   Разходи за преместване за срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него, член 9 от приложение VII към него и глава 4, параграф 2 от приложение X към него, прилагани в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за преместване, дължими на срочно наети служители, които са били задължени да променят местото си на пребиваване при встъпване в длъжност, преместване на нова месторабота и окончателно напускане на институцията и установяване на друго място.

1 1 8 4   Временни надбавки за дневни нужди за срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него, член 10 от приложение VII към него и глава 4, параграф 2 от приложение X към него, прилагани в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на временни надбавки за дневни нужди за срочно наети служители, които представят доказателство, че е трябвало да променят местото си на пребиваване при встъпване в длъжност или преместване на нова месторабота.

1 1 8 5   Временни надбавки за дневни нужди: временно настаняване на срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 18 от приложение X към него, прилаган в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за временни квартири на срочно наети служители, които представят доказателство, че е трябвало да променят местото си на пребиваване при встъпване в длъжност или преместване на нова месторабота.

1 1 8 6   Пътни разноски при прекратяване на правоотношението

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Надбавки към заплатата

1 1 9 0   Надбавки към заплатата

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него, и член 17, параграф 3 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за прилагане на корекционни коефициенти към възнагражденията на срочно наети служители.

Той покрива също разходите за прилагане на корекционни коефициенти към частта от възнагражденията, прехвърлена в страна, различна от страната на заетост.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 3 0   Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи

1 3 0 0   Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 11 до 13 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на транспортни разходи, плащане на дневни надбавки за командировки и допълнителни или специални разходи във връзка с командировки, включително пътуване за годишен медицински преглед и заседания на Комитета по персонала, за персонала на агенцията, нает съгласно Правилника за длъжностните лица, и за експерти и национални и международни служители, командировани в агенцията.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Ресторанти и столове

1 4 0 0   Ресторанти и столове

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативни разходи и консумативи за ресторанти и столове.

1 4 1   Медицинско обслужване

1 4 1 0   Медицинско обслужване: годишен медицински преглед и незначителни медицински интервенции

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 (медицински прегледи във връзка с отпуск по болест и превантивни медицински прегледи) от него и член 8 от приложение II (Комисия по инвалидност) към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за годишни медицински прегледи, извършвани на място, за допълнителни прегледи и за ваксиниране, както и за медицинско оборудване от първа необходимост и консумативи.

1 4 2   Езикови курсове, преквалификация и повишаване на професионалната квалификация

1 4 2 0   Езикови курсове и повишаване на професионалната квалификация

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за езикови курсове и курсове за повишаване на професионалната квалификация за срочно наети служители и други служители.

1 4 3   Други разходи

1 4 3 0   Други разходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за социално-медицински услуги.

ГЛАВА 1 5 —   ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

1 5 0   Разходи за управление

1 5 0 0   Разходи за управление на Комисията

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за управление на Комисията.

1 5 1   Допълнителни услуги

1 5 1 0   Устен превод

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за услуги на нещатни устни преводачи и конферентни служители, наети за работа, която не може да бъде извършвана само от срочно наети служители.

1 5 1 1   Други външни услуги

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за други външни услуги, включително различни разходи за застраховки, свързани с разходи за персонала (застраховки при командироване на персонал, застраховки за счетоводители и други застраховки).

1 5 2   Обмен на персонал между агенцията и публичния/частния сектори

1 5 2 0   Национални и международни длъжностни лица и служители от частния сектор, временно командировани в агенцията

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за покриване на разходите за национални длъжностни лица или други експерти, командировани, временно назначени към агенцията или поканени за кратки консултации, по-специално за засилване на сътрудничеството с националните администрации и разработване на технически протоколи.

1 5 2 1   Длъжностни лица на агенцията, временно назначени към национални държавни служби, международни организации или публични или частни институции или предприятия

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 38 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на допълнителни разходи, произтичащи от командироването на срочно наети служители, за плащане на надбавки и възстановяване на разходи, възникнали във връзка с командироването.

ГЛАВА 1 6 —   СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 6 0   Помощи за специално подпомагане

1 6 0 0   Помощи за специално подпомагане

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 76 от него.

Тази позиция е предназначена за покриване на плащания за срочно наети служители и други служители, намиращи се в особено тежко положение.

1 6 1   Социални мероприятия

1 6 1 0   Социални мероприятия

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за социални прояви в полза на персонала на агенцията и техните семейства.

ГЛАВА 1 7 —   ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 7 0   Приеми и представителни разходи

1 7 0 0   Приеми и представителни разходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за служители, работещи в резиденцията на директора на агенцията, както и разходи във връзка с приеми и представителни разходи на директора на агенцията (и други членове на ръководството).

ГЛАВА 1 9 —   РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 1

1 9 0   Резерв по дял 1

1 9 0 0   Резерв по дял 1

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Резерв по дял 1.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наем |
| 2 0 0 0 | Наем за офиси | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Наем за настаняване на срочно наети служители | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Наем за резиденция | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Застраховки |
| 2 0 1 0 | Застраховки | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Статия 2 0 1 — Общо | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Вода, газ, електричество и отопление |
| 2 0 2 0 | Вода, газ, електричество и отопление и дизел за генератори | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Статия 2 0 2 — Общо | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Чистене и поддръжка |
| 2 0 3 0 | Чистене и поддръжка на сгради, офис съоръжения и оборудване | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Статия 2 0 3 — Общо | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Обновяване на помещения |
| 2 0 4 0 | Обновяване на помещения | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Статия 2 0 4 — Общо | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Охрана и наблюдение на сградите |
| 2 0 5 0 | Охрана и наблюдение на сградите: охранително оборудване | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Охрана и наблюдение на сградите: охранителни услуги | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Статия 2 0 5 — Общо | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Строителство на сгради |
| 2 0 7 0 | Строителство на сгради | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 0 7 — Общо | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Разходи, предхождащи строителството на сгради, придобиване или наемане на недвижимо имущество |
| 2 0 8 0 | Разходи, предхождащи строителството на сгради, придобиване или наемане на недвижимо имущество | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 0 8 — Общо | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Други разходи |
| 2 0 9 0 | Други разходи | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 0 9 — Общо | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Оборудване, разходи за оборудване и операции, свързани с обработка на данни |
| 2 1 0 0 | Закупуване на оборудване за обработка на данни | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Софтуер | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Други външни услуги | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Поддръжка и ремонт на оборудване за обработка на данни | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Технически съоръжения и електронно офис оборудване |
| 2 2 0 0 | Техническо оборудване и съоръжения | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Обзавеждане |
| 2 2 1 0 | Обзавеждане на офиси, квартири и резиденции | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Транспортно оборудване |
| 2 2 3 0 | Закупуване и дългосрочен лизинг на транспортно оборудване | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Поддръжка, експлоатация и ремонт и други разходи за транспортни средства | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Застраховки на автомобили | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Разходи за гориво | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Разходи за документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Разходи за библиотека, закупуване на книги, абонамент за вестници и периодични издания | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски материали и офис консумативи |
| 2 3 0 0 | Канцеларски материали и офис консумативи | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Финансови такси |
| 2 3 1 0 | Банкови такси | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Загуби от курсови разлики | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Статия 2 3 1 — Общо | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Разни съдебни разноски |
| 2 3 2 0 | Разни съдебни разноски | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Щети |
| 2 3 3 0 | Щети | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Други административни разходи |
| 2 3 4 0 | Разни застраховки, превоз на стоки, преместване на отдели и свързани с това разходи за транспортиране | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Униформи и работно облекло | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Писмени преводи | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Официални публикации, публикации за подаване на оферти и размножаване на документи | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Статия 2 3 4 — Общо | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Комуникации и информационни дейности |
| 2 3 5 0 | Комуникации и информационни дейности | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Статия 2 3 5 — Общо | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Пощенски такси и разходи за доставка |
| 2 4 0 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Абонаментни такси за телекомуникационни услуги | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Закупуване, инсталиране и поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Официални и неофициални заседания |
| 2 5 0 0 | Заседания на управителния съвет | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Други заседания | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Статия 2 5 0 — Общо | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| ГЛАВА 2 9 |
| 2 9 0 |
| Заделен резерв по дял 2 |
| 2 9 0 0 | Резерв по дял 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 9 0 — Общо | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ГЛАВА 2 9 — ОБЩО | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| ГЛАВА 2 0 — | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем

2 0 0 0

Наем за офиси

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Наем за настаняване на срочно наети служители

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Наем за резиденция

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Статия 2 0 0 — Общо

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Застраховки

2 0 1 0

Застраховки

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Статия 2 0 1 — Общо

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0

Вода, газ, електричество и отопление и дизел за генератори

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Статия 2 0 2 — Общо

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Чистене и поддръжка

2 0 3 0

Чистене и поддръжка на сгради, офис съоръжения и оборудване

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Статия 2 0 3 — Общо

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Обновяване на помещения

2 0 4 0

Обновяване на помещения

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Статия 2 0 4 — Общо

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0

Охрана и наблюдение на сградите: охранително оборудване

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Охрана и наблюдение на сградите: охранителни услуги

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Статия 2 0 5 — Общо

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Строителство на сгради

2 0 7 0

Строителство на сгради

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 2 0 7 — Общо

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Разходи, предхождащи строителството на сгради, придобиване или наемане на недвижимо имущество

2 0 8 0

Разходи, предхождащи строителството на сгради, придобиване или наемане на недвижимо имущество

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 2 0 8 — Общо

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Други разходи

2 0 9 0

Други разходи

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 2 0 9 — Общо

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Оборудване, разходи за оборудване и операции, свързани с обработка на данни

2 1 0 0

Закупуване на оборудване за обработка на данни

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Софтуер

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Други външни услуги

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Поддръжка и ремонт на оборудване за обработка на данни

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Статия 2 1 0 — Общо

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Технически съоръжения и електронно офис оборудване

2 2 0 0

Техническо оборудване и съоръжения

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Статия 2 2 0 — Общо

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Обзавеждане

2 2 1 0

Обзавеждане на офиси, квартири и резиденции

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Статия 2 2 1 — Общо

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Транспортно оборудване

2 2 3 0

Закупуване и дългосрочен лизинг на транспортно оборудване

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Поддръжка, експлоатация и ремонт и други разходи за транспортни средства

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Застраховки на автомобили

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Разходи за гориво

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Статия 2 2 3 — Общо

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0

Разходи за библиотека, закупуване на книги, абонамент за вестници и периодични издания

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Статия 2 2 5 — Общо

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0

Канцеларски материали и офис консумативи

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Статия 2 3 0 — Общо

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Финансови такси

2 3 1 0

Банкови такси

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Загуби от курсови разлики

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Статия 2 3 1 — Общо

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Разни съдебни разноски

2 3 2 0

Разни съдебни разноски

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Статия 2 3 2 — Общо

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Щети

2 3 3 0

Щети

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 2 3 3 — Общо

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Други административни разходи

2 3 4 0

Разни застраховки, превоз на стоки, преместване на отдели и свързани с това разходи за транспортиране

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Униформи и работно облекло

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Писмени преводи

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Официални публикации, публикации за подаване на оферти и размножаване на документи

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Статия 2 3 4 — Общо

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Комуникации и информационни дейности

2 3 5 0

Комуникации и информационни дейности

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Статия 2 3 5 — Общо

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пощенски такси и разходи за доставка

2 4 0 0

Пощенски такси и разходи за доставка

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Статия 2 4 0 — Общо

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Абонаментни такси за телекомуникационни услуги

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Закупуване, инсталиране и поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 2 4 1 — Общо

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Официални и неофициални заседания

2 5 0 0

Заседания на управителния съвет

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Други заседания

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Статия 2 5 0 — Общо

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

ГЛАВА 2 9

2 9 0

Заделен резерв по дял 2

2 9 0 0

Резерв по дял 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Статия 2 9 0 — Общо

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ГЛАВА 2 9 — ОБЩО

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

ГЛАВА 2 0 —

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

| ГЛАВА 2 1 — | ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

| ГЛАВА 2 5 — | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

| ГЛАВА 2 9 — | РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 2 |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 9 —

РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 2

ГЛАВА 2 0 —   ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 0 0   Наем

2 0 0 0   Наем за офиси

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания за наем и поземлена рента за ползвани сгради или части от сгради и за наемане на конферентни зали, складове, гаражи и места за паркиране.

2 0 0 1   Наем за настаняване на срочно наети служители

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от приложение X към него, прилаган в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания за наем на квартири за срочно наети служители и свързани с това разходи.

2 0 0 2   Наем за резиденция

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от приложение X към него, прилаган в рамките на Европейската агенция за възстановяване.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания за наем на резиденция на директора.

2 0 1   Застраховки

2 0 1 0   Застраховки

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания за застрахователни премии за сгради или части от сгради, ползвани от агенцията.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0   Вода, газ, електричество и отопление и дизел за генератори

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на таксите за вода, газ, електричество и отопление, както и разходи за гориво за генератори.

2 0 3   Чистене и поддръжка

2 0 3 0   Чистене и поддръжка на сгради, офис съоръжения и оборудване

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за почистване и поддръжка на сгради, офис съоръжения и оборудване, както и разходи за почистващи материали и консумативи.

2 0 4   Обновяване на помещения

2 0 4 0   Обновяване на помещения

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преустройство на помещенията, т.е. промени в тяхното разпределение, промени в техническите инсталации и други специализирани дейности по системите за заключване, електрическите инсталации, водопроводната система, боядисването, подовите настилки и др.

Той покрива също разходите за оборудване, необходимо за преустройство на помещения.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0   Охрана и наблюдение на сградите: охранително оборудване

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с физическата и материалната сигурност и безопасност на лицата и имуществото, по-специално договори за поддръжка на охранителни съоръжения и закупуване на свързано с това оборудване.

2 0 5 1   Охрана и наблюдение на сградите: охранителни услуги

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с физическата и материалната сигурност и безопасност на лицата и имуществото, по-специално договори за охрана на сградите и мерки за транспорт под охрана.

2 0 7   Строителство на сгради

2 0 7 0   Строителство на сгради

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

По тази позиция се записва евентуален бюджетен кредит за строителство на сгради.

2 0 8   Разходи, предхождащи строителството на сгради, придобиване или наемане на недвижимо имущество

2 0 8 0   Разходи, предхождащи строителството на сгради, придобиване или наемане на недвижимо имущество

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за такси във връзка с финансови и технически консултации преди придобиване, наемане или строеж на сгради.

2 0 9   Други разходи

2 0 9 0   Други разходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за сгради, по-специално такси за управление на сгради с множество наематели, разходи за проучване на помещения и такси за комунални услуги (събиране на смет и др.).

Той покрива също техническа помощ, такси за административни и правни услуги, свързани с операции по значителни преустройства на помещения и наемане на помещения.

ГЛАВА 2 1 —   ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0   Оборудване, разходи за оборудване и операции, свързани с обработка на данни

2 1 0 0   Закупуване на оборудване за обработка на данни

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване и наемане на компютри и периферни устройства.

Той покрива също разходите за обслужване, експлоатация, информационни носители, документация, други материали, и др.

2 1 0 1   Софтуер

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за компютърни услуги и консултантски дружества, по-специално за:

| — | поддръжка на съществуващи приложения, |
| --- | --- |

—

поддръжка на съществуващи приложения,

| — | създаване на нови приложения и разширяване на съществуващи приложения (проучване за осъществимост, анализи, планиране, изпълнение и др.), |
| --- | --- |

—

създаване на нови приложения и разширяване на съществуващи приложения (проучване за осъществимост, анализи, планиране, изпълнение и др.),

| — | закупуване, наемане и поддръжка на програмни пакети, софтуер и др. |
| --- | --- |

—

закупуване, наемане и поддръжка на програмни пакети, софтуер и др.

2 1 0 2   Други външни услуги

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за операции, възложени на външни подизпълнители (бюра за услуги, въвеждане на данни и др.).

2 1 0 3   Поддръжка и ремонт на оборудване за обработка на данни

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на оборудване за обработка на данни.

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

2 2 0   Технически съоръжения и електронно офис оборудване

2 2 0 0   Техническо оборудване и съоръжения

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване и обновяване, първоначално инсталиране, поддръжка, ремонт и наемане на оборудване за размножаване и архивиране на документи на какъвто и да е носител (хартиен, електронен); факс апарати, аудиовизуално, библиотечно и преводаческо оборудване (кабини, слушалки и пултове за синхронен превод), машинопис, размножаване, изчисляване и генериране.

2 2 1   Обзавеждане

2 2 1 0   Обзавеждане на офиси, квартири и резиденции

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване, поддръжка, наемане и ремонт на офис обзавеждане, включително ергономични мебели и етажерки за архиви, както и на обзавеждане и оборудване за квартири за срочно наети служители и за резиденцията на директора.

2 2 3   Транспортно оборудване

2 2 3 0   Закупуване и дългосрочен лизинг на транспортно оборудване

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

22 640,—

22 640,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназ начен за покриване на разходи за закупуване и дългосрочен лизинг на превозни средства.

2 2 3 1   Поддръжка, експлоатация и ремонт и други разходи за транспортни средства

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка, експлоатация и ремонт, както и други разходи за транспортни средства (извънредно наемане на превозни средства, разходи за таксита и др.).

2 2 3 2   Застраховки на автомобили

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за застраховки на автомобили.

2 2 3 3   Разходи за гориво

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за гориво за автомобили.

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0   Разходи за библиотека, закупуване на книги, абонамент за вестници и периодични издания

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на речници, глосарии и др., трудове, документи, книги, наръчници (на хартиен и електронен носител), свързани с дейности на агенцията, както и на разходи за абонамент за вестници и периодични издания.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0   Канцеларски материали и офис консумативи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на офис консумативи, компютърни консумативи и канцеларски материали.

2 3 1   Финансови такси

2 3 1 0   Банкови такси

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови разходи за административно управление и операции по програми.

2 3 1 1   Загуби от курсови разлики

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на загуби от курсови разлики, понесени от агенцията при управлението на нейния бюджет, доколкото тези загуби не могат да бъдат покрити от печалбите от курсови разлики.

2 3 2   Разни съдебни разноски

2 3 2 0   Разни съдебни разноски

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на съдебни разноски и разходи за услуги на юристи, поканени да консултират агенцията, както и разходи, произтичащи от процесуално представителство в съдебни спорове (спорове, обжалване и др.), които не са покрити от други бюджетни позиции.

2 3 3   Щети

2 3 3 0   Щети

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с щети, лихви, както и всякакви задължения.

2 3 4   Други административни разходи

2 3 4 0   Разни застраховки, превоз на стоки, преместване на отдели и свързани с това разходи за транспортиране

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни видове застраховки, с изключение на застраховки за сгради и превоз на стоки между различни места на дейност, както и разходи за прегрупиране и транспортиране (приемане, съхранение, предаване) по отношение на оборудване, обзавеждане и офис консумативи в рамките на сградите.

2 3 4 1   Униформи и работно облекло

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на униформи и работно облекло.

2 3 4 2   Писмени преводи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за писмени преводи.

2 3 4 3   Официални публикации, публикации за подаване на оферти и размножаване на документи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за официални публикации и публикации за подаване на оферти и размножаване на документи.

2 3 5   Комуникации и информационни дейности

2 3 5 0   Комуникации и информационни дейности

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за информационните дейности на агенцията.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Пощенски такси и разходи за доставка

2 4 0 0   Пощенски такси и разходи за доставка

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пощенски такси и доставки на пощенски пратки и пакети.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Абонаментни такси за телекомуникационни услуги

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на абонаментни такси, разходи за кабелни или радиокомуникации и предаване на данни (телефон, телекс, телеграф, телевизия, телефонна и видеоконферентна връзка), както и абонамент за мрежови услуги (външна електронна поща и др.) и тяхната експлоатация.

2 4 1 1   Закупуване, инсталиране и поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за телекомуникационно оборудване, включително кабели: закупуване, наемане, инсталиране, поддръжка, документация и др.

2 4 1 2   Поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ГЛАВА 2 5 —   РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

2 5 0   Официални и неофициални заседания

2 5 0 0   Заседания на управителния съвет

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за организиране на заседания на управителния съвет.

2 5 0 1   Други заседания

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи във връзка с други заседания.

ГЛАВА 2 9 —   РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 2

2 9 0   Заделен резерв по дял 2

2 9 0 0   Резерв по дял 2

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Забележки

Резерв по дял 2.

ДЯЛ 3

ПРОЕКТИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0A | Годишна програма за Косово 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Годишна програма за Косово 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Годишна програма за Косово 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Годишна програма за Косово 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Годишна програма за Косово 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Годишна програма за Косово 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Годишна програма за Косово 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Годишна програма за Косово 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0A | Годишна програма за Сърбия 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Годишна програма за Сърбия 2005 и Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Годишна програма за Сърбия 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Годишна програма за Сърбия 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Годишна програма за Сърбия 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Годишна програма за Сърбия 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0A | Годишна програма за Черна гора 2006 и Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Годишна програма за Черна гора 2005 и Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Годишна програма за Черна гора 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Годишна програма за Черна гора 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Годишна програма за Черна гора 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Годишна програма за Черна гора 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Годишна програма за Черна гора 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Годишна програма за Черна гора 1999 | | | | | | |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| ГЛАВА 3 4 |
| 3 4 0A | Годишна програма за БЮРМ 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | Годишна програма за БЮРМ 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Годишна програма за БЮРМ 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Годишна програма за БЮРМ 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Годишна програма за БЮРМ 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Годишна програма за БЮРМ 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Годишна програма за БЮРМ 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Годишна програма за БЮРМ 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Годишна програма за БЮРМ 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | Годишна програма за БЮРМ 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Годишна програма за БЮРМ 1997–2001 | | | | | | |
| | ГЛАВА 3 4 — ОБЩО | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| ГЛАВА 3 5 |
| 3 5 0A | Други дарители за Косово (бюджетни кредити 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Други дарители за Косово (бюджетни кредити 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Други дарители за Черна гора (бюджетни кредити 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Други дарители за БЮРМ (бюджетни кредити 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | ГЛАВА 3 5 — ОБЩО | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Дял 3 — Общо | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| ГЛАВА 3 1 — | ПРОГРАМИ ЗА КОСОВО |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

ГЛАВА 3 1

3 1 0A

Годишна програма за Косово 2006

3 1 0B

Годишна програма за Косово 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Годишна програма за Косово 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Годишна програма за Косово 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Годишна програма за Косово 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Годишна програма за Косово 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Годишна програма за Косово 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Годишна програма за Косово 1999

422 049,13

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

ГЛАВА 3 2

3 2 0A

Годишна програма за Сърбия 2006

3 2 0B

Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2006

3 2 0C

Годишна програма за Сърбия 2005 и Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Годишна програма за Сърбия 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Годишна програма за Сърбия 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Годишна програма за Сърбия 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Годишна програма за Сърбия 2001

1 487 448,74

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

ГЛАВА 3 3

3 3 0A

Годишна програма за Черна гора 2006 и Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2006

3 3 0B

Годишна програма за Черна гора 2005 и Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Годишна програма за Черна гора 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Годишна програма за Черна гора 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Годишна програма за Черна гора 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Годишна програма за Черна гора 2001

3 3 0G

Годишна програма за Черна гора 2000

25 580,21

3 3 0H

Годишна програма за Черна гора 1999

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

ГЛАВА 3 4

3 4 0A

Годишна програма за БЮРМ 2006

3 4 0B

Годишна програма за БЮРМ 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Годишна програма за БЮРМ 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Годишна програма за БЮРМ 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Годишна програма за БЮРМ 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Годишна програма за БЮРМ 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Годишна програма за БЮРМ 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Годишна програма за БЮРМ 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Годишна програма за БЮРМ 1998

3 4 0J

Годишна програма за БЮРМ 1997

305 673,51

3 4 0K

Годишна програма за БЮРМ 1997–2001

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

ГЛАВА 3 5

3 5 0A

Други дарители за Косово (бюджетни кредити 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Други дарители за Косово (бюджетни кредити 2004)

400 000,—

3 5 0C

Други дарители за Черна гора (бюджетни кредити 2002)

3 5 0D

Други дарители за БЮРМ (бюджетни кредити 2003)

8 900,—

659 669,42

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Дял 3 — Общо

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

ГЛАВА 3 1 —

ПРОГРАМИ ЗА КОСОВО

| ГЛАВА 3 2 — | ПРОГРАМИ ЗА СЪРБИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

ПРОГРАМИ ЗА СЪРБИЯ

| ГЛАВА 3 3 — | ПРОГРАМИ ЗА ЧЕРНА ГОРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

ПРОГРАМИ ЗА ЧЕРНА ГОРА

| ГЛАВА 3 4 — | ПРОГРАМИ ЗА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 4 —

ПРОГРАМИ ЗА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

| ГЛАВА 3 5 — | ДРУГИ ДАРИТЕЛИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 5 —

ДРУГИ ДАРИТЕЛИ

ГЛАВА 3 1 —   ПРОГРАМИ ЗА КОСОВО

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Годишна програма за Косово 2006

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

3 1 0B   Годишна програма за Косово 2005

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Годишна програма за Косово 2004

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Годишна програма за Косово 2003

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Годишна програма за Косово 2002

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Годишна програма за Косово 2001

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Годишна програма за Косово 2000

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Годишна програма за Косово 1999

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | 422 049,13 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

422 049,13

ГЛАВА 3 2 —   ПРОГРАМИ ЗА СЪРБИЯ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Годишна програма за Сърбия 2006

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

3 2 0B   Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2006

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

3 2 0C   Годишна програма за Сърбия 2005 и Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2005

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Годишна програма за Сърбия 2004

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Годишна програма за Сърбия 2003

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Годишна програма за Сърбия 2002

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Годишна програма за Сърбия 2001

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1 487 448,74

ГЛАВА 3 3 —   ПРОГРАМИ ЗА ЧЕРНА ГОРА

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Годишна програма за Черна гора 2006 и Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2006

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

3 3 0B   Годишна програма за Черна гора 2005 и Държавен съюз Сърбия и Черна гора 2005

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Годишна програма за Черна гора 2004

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Годишна програма за Черна гора 2003

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Годишна програма за Черна гора 2002

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Годишна програма за Черна гора 2001

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

3 3 0G   Годишна програма за Черна гора 2000

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | 25 580,21 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

25 580,21

3 3 0H   Годишна програма за Черна гора 1999

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

ГЛАВА 3 4 —   ПРОГРАМИ ЗА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Годишна програма за БЮРМ 2006

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

3 4 0B   Годишна програма за БЮРМ 2005

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Годишна програма за БЮРМ 2004

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Годишна програма за БЮРМ 2003

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Годишна програма за БЮРМ 2002

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Годишна програма за БЮРМ 2001

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

12 249 671,49

3 4 0G   Годишна програма за БЮРМ 2000

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

3 012 642,38

3 4 0H   Годишна програма за БЮРМ 1999

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Годишна програма за БЮРМ 1998

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

3 4 0J   Годишна програма за БЮРМ 1997

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | 305 673,51 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

305 673,51

3 4 0K   Годишна програма за БЮРМ 1997–2001

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

ГЛАВА 3 5 —   ДРУГИ ДАРИТЕЛИ

3 5 0A   Други дарители за Косово (бюджетни кредити 2002)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Други дарители за Косово (бюджетни кредити 2004)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | 400 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

400 000,—

3 5 0C   Други дарители за Черна гора (бюджетни кредити 2002)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

3 5 0D   Други дарители за БЮРМ (бюджетни кредити 2003)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

8 900,—

659 669,42

ДЯЛ 4

ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| ГЛАВА 4 0 |
| | ГЛАВА 4 0 — ОБЩО | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Дял 4 — Общо | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | ОБЩ СБОР | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| ГЛАВА 4 0 — | ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

ГЛАВА 4 0

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Дял 4 — Общо

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

ОБЩ СБОР

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

ГЛАВА 4 0 —

ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

ГЛАВА 4 0 —   ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| Commitments | Payments | Commitments | Payments | Commitments | Payments |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Щатно разписание за 2007 г.

| | 2005 г. | 2005 г. (rev. 1) | 2006 г. | 2006 г. (rev. 1) | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срочно наети служители в Прищина | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Местни служители в Прищина | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Група I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Група II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Група III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Група IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Група V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Група VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срочно наети служители в Солун | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Договорно наети служители в Солун | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| ФГ IV | | | | | |
| ФГ III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| ФГ II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ФГ I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Местни служители в Солун | 28 | | | | |
| Група I | 7 | | | | |
| Група II | 17 | | | | |
| Група III | 4 | | | | |
| Група IV | — | | | | |
| Срочно наети служители в Белград | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Местни служители в Белград | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Група I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Група II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Група III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Група IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Група V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Група VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срочно наети служители в Подгорица | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Местни служители в Подгорица | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Група I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Група II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Група III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Група IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Група V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Група VI | — | — | — | — | — |
| Срочно наети служители в Скопие | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Местни служители в Скопие | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Група I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Група II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Група III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Група IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Група V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005 г.

2005 г. (rev. 1)

2006 г.

2006 г. (rev. 1)

2007 г.

Срочно наети служители в Прищина

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Местни служители в Прищина

54

54

54

49

49

Група I

11

11

11

10

10

Група II

15

15

15

17

17

Група III

4

4

4

3

3

Група IV

17

17

17

13

13

Група V

6

6

6

5

5

Група VI

1

1

1

1

1

Срочно наети служители в Солун

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Договорно наети служители в Солун

28

28

29

29

ФГ IV

ФГ III

7

7

8

8

ФГ II

17

17

17

17

ФГ I

4

4

4

4

Местни служители в Солун

28

Група I

7

Група II

17

Група III

4

Група IV

—

Срочно наети служители в Белград

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Местни служители в Белград

62

62

62

61

61

Група I

3

3

3

3

3

Група II

29

29

29

29

29

Група III

7

7

7

7

7

Група IV

16

16

16

16

16

Група V

6

6

6

5

5

Група VI

1

1

1

1

1

Срочно наети служители в Подгорица

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Местни служители в Подгорица

13

13

13

13

14

Група I

3

3

3

3

3

Група II

4

4

5

4

5

Група III

2

2

2

2

3

Група IV

3

3

2

3

2

Група V

1

1

1

1

1

Група VI

—

—

—

—

—

Срочно наети служители в Скопие

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Местни служители в Скопие

41

41

41

41

41

Група I

5

5

5

5

5

Група II

19

19

19

19

19

Група III

2

2

2

2

2

Група IV

12

12

12

12

12

Група V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/533

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 г.

(2007/293/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Дял 1 — Общо | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Дял 1 — Общо

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ДЯЛ 1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 |
| Вноска на Европейската общност |
| 1 0 0 0 | Вноска на Европейската общност | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Разширяване | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Генерирана сума | 4 131 000 | | |
| | Статия 1 0 0 — Общо | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Дял 1 — Общо | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| ГЛАВА 1 0 — | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Вноска на Европейската общност

1 0 0 0

Вноска на Европейската общност

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Разширяване

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Генерирана сума

4 131 000

Статия 1 0 0 — Общо

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Дял 1 — Общо

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ГЛАВА 1 0 —

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 1 0 —   ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0 0   Вноска на Европейската общност

1 0 0 0   Вноска на Европейската общност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Забележки

Регламент (ЕО) No 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за създаване на Европейски орган за безопасност на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1). Съгласно член 43 на този регламент вноската за Органа е включена в общия бюджет на Европейския съюз. Записаният приход представлява предоставената вноска (член 17 04 08 от отчета за разходите в раздел III „Комисия“ от общия бюджет).

1 0 0 1   Разширяване

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Генерирана сума

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

4 131 000

ДЯЛ 2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Участие на трети страни в дейностите на ЕАБХ |
| 2 0 0 0 | Участие на трети страни в дейностите на ЕАБХ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 0 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 2 0 — | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ) |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Участие на трети страни в дейностите на ЕАБХ

2 0 0 0

Участие на трети страни в дейностите на ЕАБХ

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 0 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 0 —

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)

ГЛАВА 2 0 —   УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)

2 0 0   Участие на трети страни в дейностите на ЕАБХ

2 0 0 0   Участие на трети страни в дейностите на ЕАБХ

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Вноска от трети страни, с които Общността е сключила договори съгласно член 49 от Регламент (ЕО) No 178/2002.

ДЯЛ 3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Приходи от предоставени услуги |
| 3 0 0 0 | Събрани такси | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 0 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 3 0 — | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Приходи от предоставени услуги

3 0 0 0

Събрани такси

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 3 0 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 3 0 —

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

ГЛАВА 3 0 —   ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0 0   Приходи от предоставени услуги

3 0 0 0   Събрани такси

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Такси, дължими на Европейския орган за безопасност на храните, за предоставени услуги (Регламент (ЕО) No 178/2002, и по-специално член 45).

ДЯЛ 4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 4 0 |
| 4 0 0 |
| Приходи от административни операции |
| 4 0 0 0 | Банкови лихви | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Приходи от продажба на публикации | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Приходи от организиране на семинари, конференции ... | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 4 0 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 4 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 4 0 — | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 4 0

4 0 0

Приходи от административни операции

4 0 0 0

Банкови лихви

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Приходи от продажба на публикации

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Приходи от организиране на семинари, конференции ...

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 4 0 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 0 —

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

ГЛАВА 4 0 —   ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0 0   Приходи от административни операции

4 0 0 0   Банкови лихви

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Приходи от банкови лихви и други пера.

4 0 0 1   Приходи от продажба на публикации

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Приходи от публикации на ЕАБХ, независимо от формата, включително и авторски права (Регламент (ЕО) No 178/2002, и по-специално член 43).

4 0 0 2   Приходи от организиране на семинари, конференции ...

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Приходи, начислени в полза на Органа за организирането на семинари, конференции, обучение и други подобни дейности, предоставени от Органа (Регламент (ЕО) No 178/2002, и по-специално член 43).

ДЯЛ 9

ДРУГИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 9 0 |
| 9 0 0 |
| Други приходи |
| 9 0 0 0 | Други приходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 9 0 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| ГЛАВА 9 0 — | ДРУГИ ПРИХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 9 0

9 0 0

Други приходи

9 0 0 0

Други приходи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 9 0 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ГЛАВА 9 0 —

ДРУГИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 9 0 —   ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0 0   Други приходи

9 0 0 0   Други приходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | СЪБИРАНЕ НА IТ ДАННИ И МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СИСТЕМИТЕ | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Дял 3 — Общо | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | ОБЩ СБОР | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

266 828

299 975

538 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

501 809

286 000

164 607,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

619 729

500 000

354 719,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

166 982

99 700

24 266,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

36 151

42 800

112 613,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

241 866

260 000

202 308,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

616 286

459 000

238 343,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

387 331

300 000

460 263,—

Дял 2 — Общо

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

600 000

465 000

329 484,—

3 4

СЪБИРАНЕ НА IТ ДАННИ И МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СИСТЕМИТЕ

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

250 000

195 000

74 511,—

3 9

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

544 306

343 288

156 712,—

Дял 3 — Общо

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

ОБЩ СБОР

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Постоянно назначен персонал |
| 1 1 0 0 | Основни възнаграждения | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Надбавки за експатриране и промяна на местожителството в друга държава | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретарска дейност | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Друг персонал |
| 1 1 1 0 | Помощен персонал | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Местен персонал | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Стажанти | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Служители на договор | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Вноски на работодателя за социално осигуряване |
| 1 1 3 0 | Застраховка срещу болест | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Застраховка срещу злополука и професионално заболяване | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Обезщетение за безработица на срочно нает персонал | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Придобиване или запазване на пенсионни права за срочно наетия персонал | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Други надбавки и безвъздмездни помощи |
| 1 1 4 0 | Надбавки за раждане на дете и за смърт | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Годишни пътни разходи по време на отпуск | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Надбавки за наем и транспорт | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Фиксирани представителни разходи | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Фиксирани местни пътни разходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Дежурства/повикване по служба | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Други надбавки и възнаграждения | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Извънреден труд |
| 1 1 5 0 | Извънреден труд | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Статия 1 1 5 — Общо | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 0 | Нещатни преводачи и преводачи за конферентни преводачески услуги | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Център за преводи в Люксембург (административни въпроси) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Плащания за административна помощ от институции на Общността | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Временни услуги | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Консултации | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Други услуги | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Разходи по набиране и разходи по встъпване в длъжност или напускане |
| 1 1 8 0 | Други разходи по набиране | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Пътни разходи (включително за членовете на семейството) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Надбавки за настаняване и установяване на ново място и за преместване | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Разходи за преместване | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Временни надбавки за дневни разходи | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Надбавки към заплатата |
| 1 1 9 0 | Надбавки към заплатата | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Временно отпуснати суми | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Командировъчни разходи |
| 1 3 0 0 | Командировъчни разходи | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ресторанти, хранене, столове |
| 1 4 0 0 | Ресторанти, хранене, столове | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Статия 1 4 0 — Общо | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Медицинско обслужване |
| 1 4 1 0 | Медицинско обслужване | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Статия 1 4 1 — Общо | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала |
| 1 4 2 0 | Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Статия 1 4 2 — Общо | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 2 |
| Обмен на длъжностни лица и експерти |
| 1 5 2 0 | Гостуващи експерти, национални независими експерти | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Длъжностни лица на Органа с временно възложени национални граждански услуги, назначени към международни организации или към публични и частни институции. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 5 2 — Общо | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| ГЛАВА 1 6 |
| 1 6 0 |
| Суми, отпуснати за предоставяне на специална помощ |
| 1 6 0 0 | Суми, отпуснати за предоставяне на специална помощ | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Статия 1 6 0 — Общо | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Социални контакти между персонала |
| 1 6 1 0 | Социални контакти между персонала | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Статия 1 6 1 — Общо | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Други интервенции |
| 1 6 2 0 | Други интервенции | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Статия 1 6 2 — Общо | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Център за деца в ранна възраст и други детски ясли |
| 1 6 3 0 | Център за деца в ранна възраст и други детски ясли | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Статия 1 6 3 — Общо | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Допълнителна помощ за лица с увреждания |
| 1 6 4 0 | Допълнителна помощ за лица с увреждания | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Статия 1 6 4 — Общо | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 1 6 — ОБЩО | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Разходи за приеми и представителни разходи |
| 1 7 0 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| ГЛАВА 1 9 |
| 1 9 0 |
| Пенсии и пенсионни субсидии |
| 1 9 0 0 | Пенсии и пенсионни субсидии | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 9 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 9 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| ГЛАВА 1 1 — | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Постоянно назначен персонал

1 1 0 0

Основни възнаграждения

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Семейни надбавки

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Надбавки за експатриране и промяна на местожителството в друга държава

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Надбавки за секретарска дейност

22 518

22 000

27 683,—

Статия 1 1 0 — Общо

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Друг персонал

1 1 1 0

Помощен персонал

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Местен персонал

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Стажанти

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Служители на договор

702 000

p.m.

p.m.

Статия 1 1 1 — Общо

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Вноски на работодателя за социално осигуряване

1 1 3 0

Застраховка срещу болест

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Застраховка срещу злополука и професионално заболяване

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Обезщетение за безработица на срочно нает персонал

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Придобиване или запазване на пенсионни права за срочно наетия персонал

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 3 — Общо

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Други надбавки и безвъздмездни помощи

1 1 4 0

Надбавки за раждане на дете и за смърт

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Годишни пътни разходи по време на отпуск

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Надбавки за наем и транспорт

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Фиксирани представителни разходи

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Фиксирани местни пътни разходи

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Дежурства/повикване по служба

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Други надбавки и възнаграждения

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 4 — Общо

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Извънреден труд

1 1 5 0

Извънреден труд

4 304

p.m.

13 284,—

Статия 1 1 5 — Общо

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 0

Нещатни преводачи и преводачи за конферентни преводачески услуги

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Център за преводи в Люксембург (административни въпроси)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Плащания за административна помощ от институции на Общността

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Временни услуги

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Консултации

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Други услуги

25 822

30 000

28 900,—

Статия 1 1 7 — Общо

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Разходи по набиране и разходи по встъпване в длъжност или напускане

1 1 8 0

Други разходи по набиране

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Пътни разходи (включително за членовете на семейството)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Надбавки за настаняване и установяване на ново място и за преместване

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Разходи за преместване

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Временни надбавки за дневни разходи

342 573

250 000

334 937,—

Статия 1 1 8 — Общо

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Надбавки към заплатата

1 1 9 0

Надбавки към заплатата

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Временно отпуснати суми

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 9 — Общо

1 722 826

1 300 000

553 213,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Командировъчни разходи

1 3 0 0

Командировъчни разходи

266 828

299 975

538 000,—

Статия 1 3 0 — Общо

266 828

299 975

538 000,—

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

266 828

299 975

538 000,—

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Ресторанти, хранене, столове

1 4 0 0

Ресторанти, хранене, столове

32 708

50 000

23 948,—

Статия 1 4 0 — Общо

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Медицинско обслужване

1 4 1 0

Медицинско обслужване

124 807

40 000

15 652,—

Статия 1 4 1 — Общо

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала

1 4 2 0

Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала

344 294

196 000

125 007,—

Статия 1 4 2 — Общо

344 294

196 000

125 007,—

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

501 809

286 000

164 607,—

ГЛАВА 1 5

1 5 2

Обмен на длъжностни лица и експерти

1 5 2 0

Гостуващи експерти, национални независими експерти

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Длъжностни лица на Органа с временно възложени национални граждански услуги, назначени към международни организации или към публични и частни институции.

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 5 2 — Общо

619 729

500 000

354 719,—

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

619 729

500 000

354 719,—

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Суми, отпуснати за предоставяне на специална помощ

1 6 0 0

Суми, отпуснати за предоставяне на специална помощ

1 721

2 000

p.m.

Статия 1 6 0 — Общо

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Социални контакти между персонала

1 6 1 0

Социални контакти между персонала

34 430

16 000

15 090,—

Статия 1 6 1 — Общо

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Други интервенции

1 6 2 0

Други интервенции

1 721

4 700

176,—

Статия 1 6 2 — Общо

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Център за деца в ранна възраст и други детски ясли

1 6 3 0

Център за деца в ранна възраст и други детски ясли

127 389

65 000

9 000,—

Статия 1 6 3 — Общо

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Допълнителна помощ за лица с увреждания

1 6 4 0

Допълнителна помощ за лица с увреждания

1 721

12 000

p.m.

Статия 1 6 4 — Общо

1 721

12 000

p.m.

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

166 982

99 700

24 266,—

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Разходи за приеми и представителни разходи

1 7 0 0

Разходи за приеми и представителни разходи

36 151

42 800

112 613,—

Статия 1 7 0 — Общо

36 151

42 800

112 613,—

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

36 151

42 800

112 613,—

ГЛАВА 1 9

1 9 0

Пенсии и пенсионни субсидии

1 9 0 0

Пенсии и пенсионни субсидии

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 9 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 9 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

ГЛАВА 1 1 —

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 5 — | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

| ГЛАВА 1 6 — | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 6 —

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

| ГЛАВА 1 7 — | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 1 9 — | ПЕНСИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 9 —

ПЕНСИИ

ГЛАВА 1 1 —   ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Постоянно назначен персонал

1 1 0 0   Основни възнаграждения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 62 и член 66 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на основните възнаграждения на длъжностните лица и на срочно наетия персонал, заемащи постове в разписанието за щатни места.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 141 995

840 000

582 735,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 42, 62, 67 и 68 от него, и раздел I от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на семейните надбавки на съответния персонал: домакински надбавки, детски надбавки, предучилищни надбавки, надбавки за обучение (включително специални безвъздмездни помощи в рамките на условията, които годишно се решават от изпълнителния директор), надбавки за родителски отпуск.

1 1 0 2   Надбавки за експатриране и промяна на местожителството в друга държава

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за експатриране и промяна на местожителството на съответния персонал в друга държава.

1 1 0 3   Надбавки за секретарска дейност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

22 518

22 000

27 683,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 18(1) от приложение XIII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за секретарска дейност на длъжностните лица и срочно наетия персонал от категория C*, назначени като стенографи, оператори на телекс, машинопис, административни секретари и секретари на ръководни кадри, които са оправомощени в месеца преди 1 май 2004 г.

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Помощен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и глава III от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на възнаграждението (включително и за извънреден труд) на помощния персонал, както и социалните осигуровки за този персонал, внасяни от работодателя.

1 1 1 2   Местен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и глава V от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на възнаграждението (включително и за извънреден труд) на местен персонал, както и социалните осигуровки за този персонал, внасяни от работодателя.

1 1 1 3   Стажанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Служители на договор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

702 000

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3(а) и глава IV от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на възнаграждението на служители на договор.

1 1 3   Вноски на работодателя за социално осигуряване

1 1 3 0   Застраховка срещу болест

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

463 886

300 000

233 997,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него. Правила за застраховката срещу болест за длъжностни лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноската на работодателя.

1 1 3 1   Застраховка срещу злополука и професионално заболяване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

118 617

77 000

59 839,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноската на работодателя за застраховка срещу злополука и професионално заболяване и на допълнителните разходи, произтичащи от приложението на установените със закон разпоредби в тази област.

1 1 3 2   Обезщетение за безработица на срочно нает персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

168 679

110 000

85 922,—

Забележки

Условия за работа на другите служители Европейските общности, и по-специално член 28(а) от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за застраховане на срочно наетия персонал срещу безработица.

1 1 3 3   Придобиване или запазване на пенсионни права за срочно наетия персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащания на Органа от името на длъжностните лица и срочно наетия персонал с цел придобиване или запазване на пенсионните права тяхната страна на произход.

1 1 4   Други надбавки и безвъздмездни помощи

1 1 4 0   Надбавки за раждане на дете и за смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 664

3 600

992,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:

| — | безвъздмездна помощ при раждане на дете, |
| --- | --- |

—

безвъздмездна помощ при раждане на дете,

| — | в случай на смърт на длъжностно лице за изплащането на пълното възнаграждение, получавано от починалия, до края на третия месец, следващ месеца, в който е настъпила смъртта, и за плащането на разходите за транспортиране на тялото до мястото на произход на длъжностното лице. |
| --- | --- |

—

в случай на смърт на длъжностно лице за изплащането на пълното възнаграждение, получавано от починалия, до края на третия месец, следващ месеца, в който е настъпила смъртта, и за плащането на разходите за транспортиране на тялото до мястото на произход на длъжностното лице.

1 1 4 1   Годишни пътни разходи по време на отпуск

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

359 180

250 000

103 104,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на общата сума на пътните разходи на съответния персонал, техните съпрузи и членове на семейството от мястото, където са наети, до мястото на произход.

1 1 4 2   Надбавки за наем и транспорт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Отменена.

1 1 4 3   Фиксирани представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани представителни разходи на длъжностните лица или на срочно наетия персонал, които възникват регулярно във връзка с изпълняваните от тях служебни задължения.

1 1 4 4   Фиксирани местни пътни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните на Европейските общности, и по-специално член 15 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани пътни разходи, направени в рамките на града.

1 1 4 7   Дежурства/повикване по служба

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

14 632

12 900

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56(б) и 56(в) от него. По отношение на длъжностните лица или срочно наетия персонал, тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, които възникват при изпълнявана работа на смени, или когато длъжностното лице е на постоянно разположение на работното място или у дома.

1 1 4 9   Други надбавки и възнаграждения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 34 от него. Тези надбавки са предназначени да покрият разходи в случай на:

| — | уволнение на длъжностно лице на изпитателен срок поради явна некомпетентност, |
| --- | --- |

—

уволнение на длъжностно лице на изпитателен срок поради явна некомпетентност,

| — | прекратяване на договора със съответен служител от страна на Органа. |
| --- | --- |

—

прекратяване на договора със съответен служител от страна на Органа.

1 1 5   Извънреден труд

1 1 5 0   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 304

p.m.

13 284,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани надбавки и разходи на база почасова тарифа за извънреден труд, отработен от съответния персонал от категории C и D и от местния персонал, на който не е била предоставена компенсация под формата на отпуск в съответствие с установените процедури.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 0   Нещатни преводачи и преводачи за конферентни преводачески услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 658

72 000

5 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на такси и пътни разходи на нещатни преводачи и преводачи на конференции, включително и за заплащането на услуги, предоставени от преводачи на Комисията за всички срещи, които не са директно свързани с осъществяването на работната програма на Органа.

1 1 7 1   Център за преводи в Люксембург (административни въпроси)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

225 513

164 050

140 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за преводи, включително и плащания към центъра за преводи в Люксембург, за всички текстове, които не са директно свързани с осъществяването на работната програма на Органа.

1 1 7 2   Плащания за административна помощ от институции на Общността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

114 478

125 000

58 750,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, направени от Комисията за предоставяне на административна помощ на Органа, например компютъризирани услуги в разплащателните ведомости.

1 1 7 5   Временни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

387 331

380 000

493 372,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:

| — | Назначаването на временен персонал, по-специално телефонни оператори, канцеларски и секретарски персонал, |
| --- | --- |

—

Назначаването на временен персонал, по-специално телефонни оператори, канцеларски и секретарски персонал,

| — | Копиране и отпечатване, които са възложени, защото не могат да бъдат извършени от Органа, |
| --- | --- |

—

Копиране и отпечатване, които са възложени, защото не могат да бъдат извършени от Органа,

| — | Разходите за написване на компютър на разяснителна и съпътстваща документация за собствените нужди на Органа и за предоставяне на бюджетния орган. |
| --- | --- |

—

Разходите за написване на компютър на разяснителна и съпътстваща документация за собствените нужди на Органа и за предоставяне на бюджетния орган.

1 1 7 6   Консултации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 607

30 000

24 740,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за предоставени управленски консултации в областта на одита, обучението, контрола по качеството и т.н.

1 1 7 7   Други услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 822

30 000

28 900,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, които не са специално предвидени в член 1 1 7, например услуги по обща поддръжка, Centurio, и т.н.

1 1 8   Разходи по набиране и разходи по встъпване в длъжност или напускане

1 1 8 0   Други разходи по набиране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

266 828

170 000

159 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 27 до 31 и 33 от него и приложение III към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, произтичащи от процедурите по набиране, включително:

| — | разходи за публикации, командировъчни разходи, разходи за застраховка срещу злополука на кандидатите, извикани за изпити и интервюта, разходи, директно свързани с рекламирането и организирането на групови тестове за набиране (наемане на помещения, мебели, машини и друго оборудване, такси за подготовка и коригиране на тестовете и т.н.), |
| --- | --- |

—

разходи за публикации, командировъчни разходи, разходи за застраховка срещу злополука на кандидатите, извикани за изпити и интервюта, разходи, директно свързани с рекламирането и организирането на групови тестове за набиране (наемане на помещения, мебели, машини и друго оборудване, такси за подготовка и коригиране на тестовете и т.н.),

| — | медицински изследвания, предхождащи назначаването. |
| --- | --- |

—

медицински изследвания, предхождащи назначаването.

1 1 8 1   Пътни разходи (включително за членовете на семейството)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

42 176

25 000

47 212,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните разходи на съответния персонал (включително на техните семейства), когато встъпват в изпълнение на задълженията си или при напускане на Органа, или при преместване на ново място на заетост.

1 1 8 2   Надбавки за настаняване и установяване на ново място и за преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

615 426

320 000

604 441,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преместване на съответния персонал, който е длъжен да промени местоживеенето си при встъпване в длъжност или при преместване на ново място на заетост, или при окончателно напускане на Органа и установяване на друго място.

1 1 8 3   Разходи за преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

430 368

280 000

361 500,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членови 20 и 71 от него, и член 9 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преместване на съответния персонал, който е длъжен да промени местоживеенето си при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на заетост или при окончателно напускане на Органа и установяване на друго място.

1 1 8 4   Временни надбавки за дневни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

342 573

250 000

334 937,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него, и член 10 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на дневните разходи на съответния персонал, който предостави доказателство, че му се налага да смени мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност или преместване на ново място на заетост.

1 1 9   Надбавки към заплатата

1 1 9 0   Надбавки към заплатата

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него, и член 17(3) от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на добавките към възнаграждението на съответния персонал. Покриват също разходите, направени за надбавки, приложени към част от възнагражденията, прехвърлени към държава, която е различна от държавата, където е назначен персоналът.

1 1 9 1   Временно отпуснати суми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 65 и 65а от него, и приложение XI към него. Финансов регламент от 21 декември 1977 г., приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1), последна промяна с Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) No 762/2001 (ОВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 1). Тази позиция има за цел да покрие разходите за коригиране на възнагражденията, одобрени от Съвета през финансовата година. Тя е изцяло временна и може да бъде използвана само след препратка и към други статии и позиции в тази глава в съответствие с Финансовия регламент.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 3 0   Командировъчни разходи

1 3 0 0   Командировъчни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

266 828

299 975

538 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 11 и 13 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на командировъчни разходи, разходи за дневни и спомагателни или извънредни разходи, възникнали при осъществяването на служебния ангажимент, включително неформални срещи на персонала на Органа, които се покриват от Регламентите, или на национални или международни експерти или длъжностни лица, делегирани от Органа.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Ресторанти, хранене, столове

1 4 0 0   Ресторанти, хранене, столове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

32 708

50 000

23 948,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по обслужването на ресторанти, кафета, бюфети, включително и поддържане на оборудването. Предназначени са и за покриването на обичайни разходи за подмяна на съществуващо оборудване и закупуване на ново оборудване, които не е подходящо да се включат в текущите разходи, и таксите за консултации.

1 4 1   Медицинско обслужване

1 4 1 0   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

124 807

40 000

15 652,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него, и член 8 от приложение II към него. Отделно от таксите за лекари, тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за прегледи (специални анализи от изследвания и т.н.), консумативи (превързочни материали, лекарства и т.н.), специално оборудване и принадлежности и административни разходи на комисията за инвалидност.

1 4 2   Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала

1 4 2 0   Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

344 294

196 000

125 007,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за предоставяне на курсове за новопостъпили служители, курсове за развитие на персонала, преквалификация, курсове за обучение за използване на модерна техника, семинари, информационни заседания относно въпроси, свързани с ЕО, и т.н. Покриват също и закупуването на съоръжения и документация и наемането на организационни консултанти.

ГЛАВА 1 5 —   ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

1 5 2   Обмен на длъжностни лица и експерти

1 5 2 0   Гостуващи експерти, национални независими експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

619 729

500 000

354 719,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за гостуващи експерти от публични институции и други органи на или извън Европейския съюз.

1 5 2 1   Длъжностни лица на Органа с временно възложени национални граждански услуги, назначени към международни организации или към публични и частни институции.

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 38 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на допълнителните разходи, възникващи във връзка с временното назначаване в друга организация на персонал на Органа, т.е. плащането на надбавки и възстановяването на разходи, на които те имат право поради това временно назначаване. Целят също покриването на разходи, свързани със специални схеми на обучение с власти и органи в държавите-членки или в държави, които не са членове.

ГЛАВА 1 6 —   СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 6 0   Суми, отпуснати за предоставяне на специална помощ

1 6 0 0   Суми, отпуснати за предоставяне на специална помощ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 721

2 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 76 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за дарения, заеми или аванси, направени за длъжностно лице, бивше длъжностно лице или оцелели близки на длъжностно лице, изпаднали в особено затруднено положение.

1 6 1   Социални контакти между персонала

1 6 1 0   Социални контакти между персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

34 430

16 000

15 090,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на част от разходите на центъра за отдих, за културни мероприятия, субсидии за клубове на персонала, управление на спортни центрове и допълнително оборудване за тях, и проекти за поощряване на социалните контакти между персонал от различни националности.

1 6 2   Други интервенции

1 6 2 0   Други интервенции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 721

4 700

176,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, които не са конкретно предвидени в другите статии на тази Глава 1 6.

1 6 3   Център за деца в ранна възраст и други детски ясли

1 6 3 0   Център за деца в ранна възраст и други детски ясли

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

127 389

65 000

9 000,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, отнасящи се до центровете за деца в ранна възраст и детските ясли.

1 6 4   Допълнителна помощ за лица с увреждания

1 6 4 0   Допълнителна помощ за лица с увреждания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 721

12 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за следните категории на инвалидност, като част от политиката за подпомагане на лица с увреждания:

| — | Длъжностни лица и срочно нает персонал с активна заетост, |
| --- | --- |

—

Длъжностни лица и срочно нает персонал с активна заетост,

| — | Съпрузи на длъжностни лица и срочно нает персонал с активна заетост, |
| --- | --- |

—

Съпрузи на длъжностни лица и срочно нает персонал с активна заетост,

| — | Всички подопечни деца по смисъла на Правилник за длъжностните лица на Европейските общности. |
| --- | --- |

—

Всички подопечни деца по смисъла на Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

ГЛАВА 1 7 —   РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 7 0   Разходи за приеми и представителни разходи

1 7 0 0   Разходи за приеми и представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

36 151

42 800

112 613,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи във връзка с ангажименти на Органа по осъществяването на представителни мероприятия. Тези разходи могат да възникват индивидуално от оторизиран персонал при изпълнение на неговите служебни ангажименти или като част от дейностите на Органа.

ГЛАВА 1 9 —   ПЕНСИИ

1 9 0   Пенсии и пенсионни субсидии

1 9 0 0   Пенсии и пенсионни субсидии

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на сумите за пенсии и за обезщетения при прекратяване на трудов договор.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наеми |
| 2 0 0 0 | Наеми | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Застраховки |
| 2 0 1 0 | Застраховки | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Статия 2 0 1 — Общо | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Вода, газ, електричество и отопление |
| 2 0 2 0 | Вода, газ, електричество и отопление | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Статия 2 0 2 — Общо | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Чистене и поддръжка |
| 2 0 3 0 | Чистене и поддръжка | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Статия 2 0 3 — Общо | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Обновяване на помещения/оборудване |
| 2 0 4 0 | Обновяване на помещения/оборудване | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Статия 2 0 4 — Общо | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Охрана и наблюдение на сградите |
| 2 0 5 0 | Охрана и наблюдение на сградите | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Статия 2 0 5 — Общо | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Предварителни разходи във връзка с изграждането, придобиването или наемането на недвижимо имущество |
| 2 0 8 0 | Предварителни разходи във връзка с изграждането, придобиването или наемането | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Статия 2 0 8 — Общо | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Други разходи за сградите |
| 2 0 9 0 | Други разходи за сградите | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Статия 2 0 9 — Общо | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Покупка и поддръжка на ИТ за администрация и неоперативен персонал |
| 2 1 0 0 | Покупка/поддръжка на оборудване | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Покупка/поддръжка на софтуер | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Разработване на софтуер | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Подпомагане на потребителя | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Техническо оборудване и инсталации |
| 2 2 0 0 | Техническо оборудване и инсталации | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Наемане или лизинг на техническо оборудване и инсталации | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Обзавеждане |
| 2 2 1 0 | Покупка на обзавеждане | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Наемане на обзавеждане | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Поддръжка и ремонт на обзавеждане | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Транспортно оборудване |
| 2 2 3 0 | Покупка на превозни средства | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Наемане или лизинг на превозни средства | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Поддръжка и ремонт на превозни средства | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Разходи за документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Библиотечна наличност, покупка и съхраняване на книги | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Специална библиотека, документация и копирно оборудване | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Абонамент и покупка на медийна информация | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски материали и офис консумативи |
| 2 3 0 0 | Канцеларски материали и офис консумативи | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Други финансови такси | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Съдебни разноски |
| 2 3 3 0 | Съдебни разноски | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Обезщетения |
| 2 3 4 0 | Обезщетения | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Статия 2 3 4 — Общо | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Други оперативни разходи |
| 2 3 5 0 | Други застраховки | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Преместване и свързани с него транспортни разходи | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Други оперативни разходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 3 5 — Общо | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Публикации |
| 2 3 9 0 | Публикации | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Статия 2 3 9 — Общо | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Пощенски такси |
| 2 4 0 0 | Пощенски такси | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Такси и абонаменти за телекомуникации | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Покупка и инсталация на оборудване | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Срещи на управителния съвет |
| 2 5 0 0 | Срещи на управителния съвет | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Статия 2 5 0 — Общо | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| ГЛАВА 2 0 — | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наеми

2 0 0 0

Наеми

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Статия 2 0 0 — Общо

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Застраховки

2 0 1 0

Застраховки

53 000

37 000

32 649,—

Статия 2 0 1 — Общо

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0

Вода, газ, електричество и отопление

340 000

410 000

455 700,—

Статия 2 0 2 — Общо

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Чистене и поддръжка

2 0 3 0

Чистене и поддръжка

320 000

300 000

174 159,—

Статия 2 0 3 — Общо

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Обновяване на помещения/оборудване

2 0 4 0

Обновяване на помещения/оборудване

600 000

600 000

461 850,—

Статия 2 0 4 — Общо

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0

Охрана и наблюдение на сградите

280 000

384 000

66 083,—

Статия 2 0 5 — Общо

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Предварителни разходи във връзка с изграждането, придобиването или наемането на недвижимо имущество

2 0 8 0

Предварителни разходи във връзка с изграждането, придобиването или наемането

170 000

175 000

36 426,—

Статия 2 0 8 — Общо

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Други разходи за сградите

2 0 9 0

Други разходи за сградите

70 000

52 000

48 584,—

Статия 2 0 9 — Общо

70 000

52 000

48 584,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Покупка и поддръжка на ИТ за администрация и неоперативен персонал

2 1 0 0

Покупка/поддръжка на оборудване

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Покупка/поддръжка на софтуер

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Разработване на софтуер

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Подпомагане на потребителя

120 000

104 000

43 750,—

Статия 2 1 0 — Общо

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0

Техническо оборудване и инсталации

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Наемане или лизинг на техническо оборудване и инсталации

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

17 215

30 000

p.m.

Статия 2 2 0 — Общо

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Обзавеждане

2 2 1 0

Покупка на обзавеждане

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Наемане на обзавеждане

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Поддръжка и ремонт на обзавеждане

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 2 1 — Общо

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Транспортно оборудване

2 2 3 0

Покупка на превозни средства

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Наемане или лизинг на превозни средства

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Поддръжка и ремонт на превозни средства

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 2 3 — Общо

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0

Библиотечна наличност, покупка и съхраняване на книги

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Специална библиотека, документация и копирно оборудване

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Абонамент и покупка на медийна информация

11 190

11 000

3 499,—

Статия 2 2 5 — Общо

23 240

25 000

4 641,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

1 306 887

1 199 500

295 467,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0

Канцеларски материали и офис консумативи

133 414

170 000

83 209,—

Статия 2 3 0 — Общо

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови такси

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Други финансови такси

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 3 2 — Общо

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Съдебни разноски

2 3 3 0

Съдебни разноски

38 733

25 000

p.m.

Статия 2 3 3 — Общо

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Обезщетения

2 3 4 0

Обезщетения

8 607

5 000

p.m.

Статия 2 3 4 — Общо

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Други оперативни разходи

2 3 5 0

Други застраховки

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Преместване и свързани с него транспортни разходи

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Други оперативни разходи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 3 5 — Общо

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Публикации

2 3 9 0

Публикации

21 518

10 000

20 793,—

Статия 2 3 9 — Общо

21 518

10 000

20 793,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

241 866

260 000

202 308,—

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пощенски такси

2 4 0 0

Пощенски такси

111 895

80 000

5 824,—

Статия 2 4 0 — Общо

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Такси и абонаменти за телекомуникации

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Покупка и инсталация на оборудване

315 029

220 000

86 584,—

Статия 2 4 1 — Общо

504 391

379 000

232 519,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

616 286

459 000

238 343,—

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Срещи на управителния съвет

2 5 0 0

Срещи на управителния съвет

387 331

300 000

460 263,—

Статия 2 5 0 — Общо

387 331

300 000

460 263,—

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

387 331

300 000

460 263,—

Дял 2 — Общо

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

ГЛАВА 2 0 —

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 1 — | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

| ГЛАВА 2 5 — | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

ГЛАВА 2 0 —   ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0 0   Наеми

2 0 0 0   Наеми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията на наеми за ползваните сгради или на части от сгради и за наемането на складове, гаражи, външни складови съоръжения и паркинги.

2 0 1   Застраховки

2 0 1 0   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

53 000

37 000

32 649,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията на премии по застраховки за ползваните от Органа сгради или части от сгради, както и за съдържащото се в тях, за застраховки за гражданска и за професионална отговорност.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

340 000

410 000

455 700,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за вода, газ, електричество и отопление.

2 0 3   Чистене и поддръжка

2 0 3 0   Чистене и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

320 000

300 000

174 159,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатична инсталация и т.н., разходите за регулярното почистване, за покупка на продукти за поддръжка, измиване, пране и химическо чистене и т.н., както и за пребоядисване, ремонт и доставки. Включва също покупката, наема и отглеждането на растения.

2 0 4   Обновяване на помещения/оборудване

2 0 4 0   Обновяване на помещения/оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

600 000

600 000

461 850,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преустройство на сградите, т.е. промени с цел преразпределяне, промени в технически инсталации и друга специализирана дейност по системите за заключване, електричество, водопровод, за боядисване, подови настилки и т.н. Покриват също необходимото оборудване.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0   Охрана и наблюдение на сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

280 000

384 000

66 083,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на различните разходи за охрана на хората и сградите, специалните договори за охрана на сградите, за закупуването, наемането и поддържането на охранителното и противопожарното оборудване, подмяната на оборудването за противопожарна охрана и на разходите за предписаните от закона инспекции, включващи периодични разходи, например за идентификационни значки, карти за достъп и др.; покриват също така и техническата помощ.

2 0 8   Предварителни разходи във връзка с изграждането, придобиването или наемането на недвижимо имущество

2 0 8 0   Предварителни разходи във връзка с изграждането, придобиването или наемането

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

170 000

175 000

36 426,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за такси за финансови и технически консултации, които предхождат придобиването или изграждането на сгради. Покриват също така и такси за техническа помощ, отнасящи се за мащабни операции по оборудване на помещенията.

2 0 9   Други разходи за сградите

2 0 9 0   Други разходи за сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

70 000

52 000

48 584,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за сгради, които не са включени в други статии от тази Глава, по-специално такси за управление на сгради с повече съсобственици, разходи за проучване на помещения и такси за комунални услуги (общински такси, събиране на смет и т.н.).

ГЛАВА 2 1 —   РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0   Покупка и поддръжка на ИТ за администрация и неоперативен персонал

2 1 0 0   Покупка/поддръжка на оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

867 000

405 000

554 944,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за набавяне на компютърно и друго електронно офис оборудване и хардуер (принтери, факс машини, скенери, копирни апарати и т.н.), включително и първоначално оборудване със стандартен ЕАБХ софтуер, инсталация, конфигурация и поддръжка, което е необходимо за нормалните оперативни дейности на Органа.

2 1 0 1   Покупка/поддръжка на софтуер

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

465 000

380 000

257 114,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за набавяне и поддръжка на програмни пакети и софтуер, необходими за нормалните оперативни дейности на Органа.

2 1 0 3   Разработване на софтуер

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

700 000

530 000

268 839,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за външен персонал и услуги за анализи, програмиране и техническа помощ, необходими за операциите на Органа.

2 1 0 4   Подпомагане на потребителя

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

120 000

104 000

43 750,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за външен персонал и услуги, за хелп деск, обучение и подпомагане на потребителя, осъществявани от Органа.

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

2 2 0   Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0   Техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

380 000

122 000

6 770,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване на техническо оборудване, и по-специално на аудио-визуална техника, копирна, архивираща, библиотечна и преводаческа техника. Покриват също така и инсталации и оборудване за длъжностни лица с увреждания.

2 2 0 1   Наемане или лизинг на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

17 215

30 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за наемане/отдаване под наем на техническо оборудване, и по-специално на аудио-визуална техника, копирна, архивираща, библиотечна и преводаческа техника. Покриват също така и инсталации и оборудване за длъжностни лица с увреждания.

2 2 0 2   Поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

17 215

30 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с поддръжката и ремонта на оборудването, цитирано в позиция 2 2 0 0, както и разходите за техническа помощ. Покриват също така и разходите по поддръжка и ремонт на инсталации и оборудване за лица с увреждания.

2 2 1   Обзавеждане

2 2 1 0   Покупка на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

146 199

280 000

284 056,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с покупката на офис и специализиран инвентар, включващ ергономично обзавеждане, стелажи за архив и т.н.

2 2 1 1   Наемане на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

12 500

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с наемането на офис и специализиран инвентар, включващ ергономично обзавеждане, стелажи за архив и т.н.

2 2 1 2   Поддръжка и ремонт на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с поддръжката на офис и специализиран инвентар, включващ стелажи за архив и т.н.

2 2 3   Транспортно оборудване

2 2 3 0   Покупка на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с нови покупки на превозни средства, както и за покриване на замяната на превозни средства, които през годината са достигнали общото количество изминати километри, които оправдават подмяната им.

2 2 3 1   Наемане или лизинг на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

723 018

700 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с наемане, лизинг на превозни средства за кратък или дълъг период и за превозвачески услуги.

2 2 3 2   Поддръжка и ремонт на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с поддръжката, ремонта и застраховането на официалните превозни средства (гориво, масло, гуми, вътрешни гуми, други доставки, резервни части, инструменти и т.н.).

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0   Библиотечна наличност, покупка и съхраняване на книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 164

6 000

1 142,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с покупката на книги, документи и други непериодични издания и за актуализиране на съществуващи източници, необходими на административните отдели.

2 2 5 1   Специална библиотека, документация и копирно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 886

8 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за специално библиотечно оборудване (картови индекси, подреждане, каталогови единици и т.н.).

2 2 5 5   Абонамент и покупка на медийна информация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

11 190

11 000

3 499,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, официални списания, парламентарни вестници, външнотърговски статистики, различни бюлетини.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0   Канцеларски материали и офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

133 414

170 000

83 209,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуването на хартия, пликове, офис консумативи, както и за принадлежности за възпроизвеждане на копия и за външно отпечатване.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 607

10 000

4 106,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банкови такси (комисиони, ажио, други разходи) и разходите за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа.

2 3 2 1   Други финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тази позиция има за цел, при необходимост, да покрие евентуални касови разлики, загуба или обезценка на средства или на ценни книжа.

2 3 3   Съдебни разноски

2 3 3 0   Съдебни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

38 733

25 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на предварителни съдебни разходи и разходи за услуги на адвокати и други експерти, които да консултират Органа. Покриват също така и разходи на Органа, предявени към него от Съда на ЕО или от други съдилища.

2 3 4   Обезщетения

2 3 4 0   Обезщетения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 607

5 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за обезщетения и разходи за уреждане на искове за щети, предявени към Органа (гражданска отговорност).

2 3 5   Други оперативни разходи

2 3 5 0   Други застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

861

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за различни видове застраховки (застраховка при командировка, застраховка отговорност на трети страни, застраховка срещу кражба и т.н.).

2 3 5 3   Преместване и свързани с него транспортни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 126

40 000

94 200,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за преместване на отдели, прегрупиране и за транспортни разходи (приемане, съхранение, предаване) по отношение на оборудването, инвентара и офис консумативите.

2 3 5 9   Други оперативни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други административни разходи, които не са поотделно предвидени в други позиции.

2 3 9   Публикации

2 3 9 0   Публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

21 518

10 000

20 793,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за публикации, които не са включени в глава 3, по-специално разходи за публикации в ОВ, като например бюджета на Органа, отчета за приходите и разходите и т.н.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Пощенски такси

2 4 0 0   Пощенски такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

111 895

80 000

5 824,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за такси за пощенски услуги и доставка на обикновена поща, на отчети и публикации, на пощенски и други пратки, изпратени по въздух, вода или суша.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Такси и абонаменти за телекомуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

189 362

159 000

145 935,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани разходи за наеми, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на оборудване, разходи за абонамент, разходи за комуникации (телефон, телекс, телеграф, интернет, телевизия, аудио- и видеоконферентни връзки, включително и пренос на данни). Покриват също и покупката на указатели.

2 4 1 1   Покупка и инсталация на оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

315 029

220 000

86 584,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за окабеляване на сградите, покупка, наем, лизинг, инсталация и поддръжка на телеком оборудване и оборудване за пренос на данни. Покриват също така и покупката на мобилни телефони и на съпътстващо оборудване, както и разходи за техническа помощ.

ГЛАВА 2 5 —   РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

2 5 0   Срещи на управителния съвет

2 5 0 0   Срещи на управителния съвет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

387 331

300 000

460 263,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, дневните и извънредни разходи на членовете на управителния съвет. Целят да покрият също така и разходите за инфраструктура и техническите разходи, свързани с мероприятия на управителния съвет.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 1 |
| Хранителни добавки, подправки, вещества и химикали за преработка на храни и материали, които влизат в контакт с хранителни продукти (AFC) |
| 3 0 1 0 | Научно сътрудничество с външни експерти | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Помощи за проучвания и оценки | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Статия 3 0 1 — Общо | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Добавки, продукти и вещества, използвани в храни с животински произход (FFEDAP) |
| 3 0 2 0 | Научно сътрудничество с външни експерти | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Помощи за проучвания и оценки | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Статия 3 0 2 — Общо | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Здраве на растенията (PH) |
| 3 0 3 0 | Научно сътрудничество с външни експерти | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Помощи за проучвания и оценки | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Статия 3 0 3 — Общо | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Продукти за растителна защита и остатъците от тях (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: Научно сътрудничество с външни експерти | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | PPR: Помощи за проучвания и оценки | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | PPR: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Статия 3 0 4 — Общо | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Генно- модифицирани организми (GMO) |
| 3 0 5 0 | Научно сътрудничество с външни експерти | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Помощи за проучвания и оценки | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Статия 3 0 5 — Общо | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Диетични продукти, хранене и алергии (NDA) |
| 3 0 6 0 | Научно сътрудничество с външни експерти | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Помощи за проучвания и оценки | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Статия 3 0 6 — Общо | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Биологични рискове (BIOHAZ & BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Научно сътрудничество с външни експерти | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Помощи за проучвания и оценки | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Статия 3 0 7 — Общо | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Замърсители по хранителната верига (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Научно сътрудничество с външни експерти | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Помощи за проучвания и оценки | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Статия 3 0 8 — Общо | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Здраве и благополучие на животните (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Научно сътрудничество с външни експерти | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Помощи за проучвания и оценки | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Статия 3 0 9 — Общо | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 |
| Научно сътрудничество и подпомагане (SCA) |
| 3 1 0 0 | Експертни услуги в областта на науката, научно сътрудничество с външни експерти | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Помощи за проучвания и оценки | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Статия 3 1 0 — Общо | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Събиране на данни |
| 3 1 1 0 | Събиране на данни | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 1 1 — Общо | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Непредвидени рискове |
| 3 1 2 0 | Непредвидени рискове | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 1 2 — Общо | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Методология за оценка |
| 3 1 3 0 | Методология за оценка | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 1 3 — Общо | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Пестициди (PRAPeR) |
| 3 1 4 0 | PRAPER (Преглед на оценката на риска от пестициди) научно сътрудничество с външни експерти | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | PRAPER Помощи за проучвания и оценки | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | PRAPER Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на експертната група и нейните работни групи | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | MRL (Максимални гранични стойности за остатъците): научно сътрудничество с външни експерти | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | MRL: Помощи за проучвания и оценки | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | MRL: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на експертната група и неините работни групи | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Статия 3 1 4 — Общо | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonoses/Ветеринарно-медицински вещества (Събиране на данни) |
| 3 1 5 0 | ZOONOSES: научно сътрудничество с външни експерти | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | ZOONOSES: Помощи за проучвания и оценки | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | ZOONOSES: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на Task Force и нейните работни групи | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Статия 3 1 5 — Общо | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 |
| Съвещателен форум |
| 3 2 0 0 | Пленарни заседания на съвещателния форум | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Съвещателен форум WG COM | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Съвещателен форум WG IT | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Съвещателен форум хоризонтална работна група | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Съвещателна група „Рискови комуникации“ (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Статия 3 2 0 — Общо | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Научен комитет (SC) |
| 3 2 1 0 | Научно сътрудничество с външни експерти | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Помощи за проучвания и оценки | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на научния комитет и неговите работни групи | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Статия 3 2 1 — Общо | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0 |
| Разходи за писмени и устни преводи |
| 3 3 0 0 | Писмени преводи | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Устни преводи | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Статия 3 3 0 — Общо | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| ГЛАВА 3 4 |
| 3 4 0 |
| Събиране на IТ данни и мрежови връзки |
| 3 4 0 0 | Събиране на IТ данни | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Работа в мрежи на организацията | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Надеждни IТ системи за поддържане на операциите | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Статия 3 4 0 — Общо | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | ГЛАВА 3 4 — ОБЩО | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| ГЛАВА 3 5 |
| 3 5 0 |
| Информация и публикации |
| 3 5 0 0 | Комуникации | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Публикации | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Конференции и събития | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Web | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за срещи за комуникация | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Статия 3 5 0 — Общо | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | ГЛАВА 3 5 — ОБЩО | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| ГЛАВА 3 6 |
| 3 6 0 |
| Оперативни разходи за системите |
| 3 6 0 1 | Управление на качеството/проучвания | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Библиотека: достъп до база данни/документи | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Задачи на персонала, свързани с оперативни задължения | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Статия 3 6 0 — Общо | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | ГЛАВА 3 6 — ОБЩО | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| ГЛАВА 3 7 |
| 3 7 0 |
| Външни отношения |
| 3 7 0 0 | Платформа на заинтересовани лица | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Помощ при криза | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Статия 3 7 0 — Общо | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | ГЛАВА 3 7 — ОБЩО | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| ГЛАВА 3 9 |
| 3 9 0 |
| Проекти |
| 3 9 0 0 | Разширяване | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Други | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 9 0 — Общо | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | ГЛАВА 3 9 — ОБЩО | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Дял 3 — Общо | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | ОБЩ СБОР | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| ГЛАВА 3 0 — | НАУЧНА ДЕЙНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 0

3 0 1

Хранителни добавки, подправки, вещества и химикали за преработка на храни и материали, които влизат в контакт с хранителни продукти (AFC)

3 0 1 0

Научно сътрудничество с външни експерти

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Помощи за проучвания и оценки

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

856 209

610 000

537 960,—

Статия 3 0 1 — Общо

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Добавки, продукти и вещества, използвани в храни с животински произход (FFEDAP)

3 0 2 0

Научно сътрудничество с външни експерти

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Помощи за проучвания и оценки

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

793 100

900 000

597 084,—

Статия 3 0 2 — Общо

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Здраве на растенията (PH)

3 0 3 0

Научно сътрудничество с външни експерти

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Помощи за проучвания и оценки

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

495 812

450 000

p.m.

Статия 3 0 3 — Общо

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Продукти за растителна защита и остатъците от тях (PPR)

3 0 4 0

PPR: Научно сътрудничество с външни експерти

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR: Помощи за проучвания и оценки

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

PPR: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

720 545

400 000

715 592,—

Статия 3 0 4 — Общо

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Генно- модифицирани организми (GMO)

3 0 5 0

Научно сътрудничество с външни експерти

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Помощи за проучвания и оценки

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

919 070

850 000

600 162,—

Статия 3 0 5 — Общо

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Диетични продукти, хранене и алергии (NDA)

3 0 6 0

Научно сътрудничество с външни експерти

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Помощи за проучвания и оценки

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

487 119

400 000

214 715,—

Статия 3 0 6 — Общо

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Биологични рискове (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0

Научно сътрудничество с външни експерти

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Помощи за проучвания и оценки

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Статия 3 0 7 — Общо

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Замърсители по хранителната верига (CONTAM)

3 0 8 0

Научно сътрудничество с външни експерти

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Помощи за проучвания и оценки

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

641 921

520 000

447 003,—

Статия 3 0 8 — Общо

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Здраве и благополучие на животните (AHAW)

3 0 9 0

Научно сътрудничество с външни експерти

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Помощи за проучвания и оценки

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

946 902

770 000

641 545,—

Статия 3 0 9 — Общо

1 082 942

870 000

641 545,—

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Научно сътрудничество и подпомагане (SCA)

3 1 0 0

Експертни услуги в областта на науката, научно сътрудничество с външни експерти

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Помощи за проучвания и оценки

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения

188 149

400 000

189 450,—

Статия 3 1 0 — Общо

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Събиране на данни

3 1 1 0

Събиране на данни

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения

91 040

p.m.

p.m.

Статия 3 1 1 — Общо

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Непредвидени рискове

3 1 2 0

Непредвидени рискове

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения

91 040

p.m.

p.m.

Статия 3 1 2 — Общо

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Методология за оценка

3 1 3 0

Методология за оценка

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения

91 040

p.m.

p.m.

Статия 3 1 3 — Общо

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Пестициди (PRAPeR)

3 1 4 0

PRAPER (Преглед на оценката на риска от пестициди) научно сътрудничество с външни експерти

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

PRAPER Помощи за проучвания и оценки

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

PRAPER Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на експертната група и нейните работни групи

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

MRL (Максимални гранични стойности за остатъците): научно сътрудничество с външни експерти

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

MRL: Помощи за проучвания и оценки

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

MRL: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на експертната група и неините работни групи

30 347

75 000

p.m.

Статия 3 1 4 — Общо

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonoses/Ветеринарно-медицински вещества (Събиране на данни)

3 1 5 0

ZOONOSES: научно сътрудничество с външни експерти

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

ZOONOSES: Помощи за проучвания и оценки

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

ZOONOSES: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на Task Force и нейните работни групи

365 758

200 000

p.m.

Статия 3 1 5 — Общо

699 184

320 000

p.m.

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

3 305 247

2 367 000

236 064,—

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Съвещателен форум

3 2 0 0

Пленарни заседания на съвещателния форум

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Съвещателен форум WG COM

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Съвещателен форум WG IT

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Съвещателен форум хоризонтална работна група

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Съвещателна група „Рискови комуникации“ (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Статия 3 2 0 — Общо

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Научен комитет (SC)

3 2 1 0

Научно сътрудничество с външни експерти

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Помощи за проучвания и оценки

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на научния комитет и неговите работни групи

400 000

435 000

422 544,—

Статия 3 2 1 — Общо

500 000

585 000

573 694,—

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

1 105 000

1 234 000

916 033,—

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Разходи за писмени и устни преводи

3 3 0 0

Писмени преводи

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Устни преводи

50 000

15 000

48 000,—

Статия 3 3 0 — Общо

600 000

465 000

329 484,—

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

600 000

465 000

329 484,—

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Събиране на IТ данни и мрежови връзки

3 4 0 0

Събиране на IТ данни

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Работа в мрежи на организацията

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Надеждни IТ системи за поддържане на операциите

450 000

520 000

363 680,—

Статия 3 4 0 — Общо

1 010 000

750 000

503 378,—

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

1 010 000

750 000

503 378,—

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Информация и публикации

3 5 0 0

Комуникации

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Публикации

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Конференции и събития

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Web

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за срещи за комуникация

7 000

2 000

p.m.

Статия 3 5 0 — Общо

2 248 000

979 000

652 464,—

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

2 248 000

979 000

652 464,—

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Оперативни разходи за системите

3 6 0 1

Управление на качеството/проучвания

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Библиотека: достъп до база данни/документи

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Задачи на персонала, свързани с оперативни задължения

920 000

495 000

776 000,—

Статия 3 6 0 — Общо

1 085 000

680 000

867 826,—

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

1 085 000

680 000

867 826,—

ГЛАВА 3 7

3 7 0

Външни отношения

3 7 0 0

Платформа на заинтересовани лица

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Помощ при криза

100 000

45 000

p.m.

Статия 3 7 0 — Общо

250 000

195 000

74 511,—

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

250 000

195 000

74 511,—

ГЛАВА 3 9

3 9 0

Проекти

3 9 0 0

Разширяване

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Други

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 3 9 0 — Общо

544 306

343 288

156 712,—

ГЛАВА 3 9 — ОБЩО

544 306

343 288

156 712,—

Дял 3 — Общо

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

ОБЩ СБОР

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

ГЛАВА 3 0 —

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

| ГЛАВА 3 1 — | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 1 —

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ

| ГЛАВА 3 2 — | НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ

| ГЛАВА 3 3 — | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

| ГЛАВА 3 4 — | СЪБИРАНЕ НА IТ ДАННИ И МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 4 —

СЪБИРАНЕ НА IТ ДАННИ И МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ

| ГЛАВА 3 5 — | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 5 —

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

| ГЛАВА 3 6 — | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СИСТЕМИТЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 6 —

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СИСТЕМИТЕ

| ГЛАВА 3 7 — | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 7 —

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

| ГЛАВА 3 9 — | СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 9 —

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

ГЛАВА 3 0 —   НАУЧНА ДЕЙНОСТ

3 0 1   Хранителни добавки, подправки, вещества и химикали за преработка на храни и материали, които влизат в контакт с хранителни продукти (AFC)

3 0 1 0   Научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

360 773

300 000

589 741,—

Забележки

Регламент (EО) No178/2002, и по-специално глава III, Раздел 3. Регламент (EО) No 1565/2000, Директива 2002/46/EО, Регламент (EО) No 1934/2004 и Регламент (EО) No 2065/2003. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки или изследвания, извършени от външни експерти.

3 0 1 1   Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

89 693

80 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36 от него. Регламент (EО) No 2230/2004 на Комисията. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 0 1 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

856 209

610 000

537 960,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организизация и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

3 0 2   Добавки, продукти и вещества, използвани в храни с животински произход (FFEDAP)

3 0 2 0   Научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

27 208

40 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Регламент (EО) No 1831/2003. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 0 2 1   Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

71 554

p.m.

28 800,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36 от него. Регламент на Комисията (EО) No 2230/2004. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 0 2 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

793 100

900 000

597 084,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организацията и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

3 0 3   Здраве на растенията (PH)

3 0 3 0   Научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

18 139

10 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 0 3 1   Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

43 347

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 0 3 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

495 812

450 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

3 0 4   Продукти за растителна защита и остатъците от тях (PPR)

3 0 4 0   PPR: Научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

54 416

40 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Директива 91/414/ЕИО с измененията. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 0 4 1   PPR: Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

84 693

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Регламент (EО) No 2230/2004 на Комисията. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 0 4 2   PPR: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

720 545

400 000

715 592,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

3 0 5   Генно- модифицирани организми (GMO)

3 0 5 0   Научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

45 347

40 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Директива 2001/18/ЕО, Регламент (EО) No 1829/2003, Регламент (EО) No 258/97. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 0 5 1   Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

259 386

90 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 0 5 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

919 070

850 000

600 162,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

3 0 6   Диетични продукти, хранене и алергии (NDA)

3 0 6 0   Научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

45 347

50 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Регламент (EО) No 258/97 и Директива 2000/13/ЕО. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 0 6 1   Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

178 386

80 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 0 6 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

487 119

400 000

214 715,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

3 0 7   Биологични рискове (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0   Научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

62 485

80 000

380 138,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 0 7 1   Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

78 624

130 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Регламент (EО) No 2230/2004 на Комисията. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 0 7 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

3 0 8   Замърсители по хранителната верига (CONTAM)

3 0 8 0   Научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

63 485

30 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 0 8 1   Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

72 555

50 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Регламент на Комисията (EО) No 2230/2004. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 0 8 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

641 921

520 000

447 003,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

3 0 9   Здраве и благополучие на животните (AHAW)

3 0 9 0   Научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

54 416

30 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 0 9 1   Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

81 624

70 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Регламент на Комисията (EО) No 2230/2004. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 0 9 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

946 902

770 000

641 545,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

ГЛАВА 3 1 —   НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ

3 1 0   Научно сътрудничество и подпомагане (SCA)

3 1 0 0   Експертни услуги в областта на науката, научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

84 970

150 000

46 614,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за хоризонтални научни дейности, извършени от трети лица и свързани с работната програма на Органа, които обаче не могат да бъдат отнесени към отделна научна област. Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 1 и 3.

3 1 0 1   Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

952 883

80 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки не изследователски организации в държавите-членки.

3 1 0 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

188 149

400 000

189 450,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от външни експерти, научни съвещания и т.н.

3 1 1   Събиране на данни

3 1 1 0   Събиране на данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

84 970

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 1. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за събиране, съпоставяне, анализиране и обобщаване на научни и технически данни.

3 1 1 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

91 040

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от експерти.

3 1 2   Непредвидени рискове

3 1 2 0   Непредвидени рискове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

121 386

100 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 34. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи за намиране, събиране и анализиране на информация и данни с оглед идентифицирането на рискове.

3 1 2 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

91 040

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от експерти.

3 1 3   Методология за оценка

3 1 3 0   Методология за оценка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

165 970

10 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 1. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за насърчаване и координиране на развитието на методология за оценка на постоянния риск.

3 1 3 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

91 040

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от експерти.

3 1 4   Пестициди (PRAPeR)

3 1 4 0   PRAPER (Преглед на оценката на риска от пестициди) научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 1 4 1   PRAPER Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

425 079

600 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002 и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 1 4 2   PRAPER Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на експертната група и нейните работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

279 189

482 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

3 1 4 3   MRL (Максимални гранични стойности за остатъците): научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 1 4 4   MRL: Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

150 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 1 4 5   MRL: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на експертната група и неините работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 347

75 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

3 1 5   Zoonoses/Ветеринарно-медицински вещества (Събиране на данни)

3 1 5 0   ZOONOSES: научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

333 426

70 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 1. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 1 5 1   ZOONOSES: Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

50 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 1 5 2   ZOONOSES: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на Task Force и нейните работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

365 758

200 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

ГЛАВА 3 2 —   НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ

3 2 0   Съвещателен форум

3 2 0 0   Пленарни заседания на съвещателния форум

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

250 000

142 106,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 27. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разходи на членовете на съвещателния форум и неговата работна група, както и на разходи за инфраструктура и за преводи, свързани с тези заседания.

3 2 0 1   Съвещателен форум WG COM

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

100 000

91 846,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разходи на членовете на съвещателния форум и неговата работна група по комуникации.

3 2 0 2   Съвещателен форум WG IT

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

120 000

40 982,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разходи на членовете на съвещателния форум и неговата работна група ИТ.

3 2 0 3   Съвещателен форум хоризонтална работна група

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

130 000

79 000

44 905,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни и дневни разходи на членовете на ad hoc работна група на съвещателния форум и на идентични разходи за външни експерти или представители на заинтересовани организации, поканени на такива заседания. Покриват също така и съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, доколкото не са покрити от инфраструктурата.

3 2 0 4   Съвещателна група „Рискови комуникации“ (AGRC)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

95 000

100 000

22 500,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членове и независими експерти от експертната съвещателна група за рискови комуникации.

3 2 1   Научен комитет (SC)

3 2 1 0   Научно сътрудничество с външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

100 000

151 150,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.

3 2 1 1   Помощи за проучвания и оценки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

50 000

p.m.

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.

3 2 1 2   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на научния комитет и неговите работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

400 000

435 000

422 544,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.

ГЛАВА 3 3 —   РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

3 3 0   Разходи за писмени и устни преводи

3 3 0 0   Писмени преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

550 000

450 000

281 484,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за писмени преводи, включително и плащания, направени за Центъра за преводи в Люксембург за всички текстове, свързани директно с осъществяването на работната програма на Органа.

3 3 0 1   Устни преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

15 000

48 000,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на такси и пътни разходи на преводачи на свободна практика и оператори на конференции, включително и за услуги, предоставени от преводачи на Комисията за всички срещи, свързани директно с осъществяването на работната програма на Органа.

ГЛАВА 3 4 —   СЪБИРАНЕ НА IТ ДАННИ И МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ

3 4 0   Събиране на IТ данни и мрежови връзки

3 4 0 0   Събиране на IТ данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

310 000

100 000

107 746,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 33. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за събиране, съпоставяне, анализиране и обобщаване на съответните научни и технически данни в области, които отговарят на предназначението на Органа.

3 4 0 1   Работа в мрежи на организацията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

130 000

31 952,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Регламент (EО) No 2230/2003 на Комисията. Тези бюджетни кредити са предназначени за изграждане на мрежи за организации, извършващи операции в области, които отговарят на предназначението на Органа.

3 4 0 2   Надеждни IТ системи за поддържане на операциите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

450 000

520 000

363 680,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 36. Регламент (EО) No 2230/2003 на Комисията. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, произтичащи от рамките на сътрудничеството в областта на науката.

ГЛАВА 3 5 —   ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

3 5 0   Информация и публикации

3 5 0 0   Комуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

650 000

600 000

454 305,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за консултации в областта на комуникациите, медиен мониторинг и подпомагане, изследвания, разпространяване на информационни материали, кампании и т.н.

3 5 0 1   Публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

497 000

300 000

193 714,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за подготовка, редактиране и издаване, във всяка една форма, на отчети за дейността, мнения и други документи, електронни средства, разходи за хартия, печат, копиране или принтиране, възпроизвеждане на слайдове, снимки, плакати, разпространение и други независими дейности и разходи, свързани с привличане на вниманието към Органа и към неговите дейности.

3 5 0 2   Конференции и събития

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

954 000

30 000

950,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за конференции, събития, т.е. инфраструктура, техника, застраховка, местен транспорт, охрана.

3 5 0 3   Web

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

140 000

47 000

3 495,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 40.

3 5 0 4   Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за срещи за комуникация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

7 000

2 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с посещението на тези срещи от научни експерти в ролята им на лектори.

ГЛАВА 3 6 —   ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СИСТЕМИТЕ

3 6 0   Оперативни разходи за системите

3 6 0 1   Управление на качеството/проучвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

50 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за разработване, внедряване, поддържане и нарастване на системите и процедурите, които гарантират признатите стандарти за качество.

3 6 0 2   Библиотека: достъп до база данни/документи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

135 000

135 000

91 826,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за закупуването на книги, документи и други непериодични публикации и за актуализирането на съществуващите източници, необходими на отделите на Органа. Абонамент на вестници, специализирани периодични издания, списания, документи, статистики, различни бюлетини, разходи за абонамент и достъп до различни електронни информационни услуги и външни бази данни, както и за придобиването на електронни средства (CD-ROM и т.н.), други специализирани публикации и библиотечни услуги.

3 6 0 3   Задачи на персонала, свързани с оперативни задължения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

920 000

495 000

776 000,—

Забележки

Регламент за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 11 до 13 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разходи, плащания на дневни и допълнителни или извънредни разходи, извършени при изпълнението на служебните ангажименти, включително и за неформални срещи от служители на Органа, за които са валидни регламентите и от нацинални и международни експерти или длъжностни лица, подчинени на Органа, ако оправдаването на тези ангажименти е свързано с изпълнение на оперативни задачи.

ГЛАВА 3 7 —   ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

3 7 0   Външни отношения

3 7 0 0   Платформа на заинтересовани лица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

150 000

74 511,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, направени във връзка с организирането и посещението на срещи от заинтересовани лица.

3 7 0 1   Помощ при криза

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

45 000

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фонд за кризи, който да позволи на звеното на Органа, отговорно за справянето с кризи, да действа незабавно: напр. свикване на експерти, наемане на инфраструктура и оборудване, подготвяне на научна консултация, предоставяне на данни...

ГЛАВА 3 9 —   СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

3 9 0   Проекти

3 9 0 0   Разширяване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

544 306

343 288

156 712,—

Забележки

Регламент (EО) No 178/2002, и по-специално член 49. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за дейности на Органа за специално субсидиране/финансиране, направено с оглед улесняване участието на тези държаави в работната програма на Органа.

3 9 0 1   Други

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за финансови ангажименти към други органи и институции или към партньори, както и за финансиране на други дейности, които се превръщат в част от работната програма в течение на годината.

Щатно разписание

| Категория и клас | 2005 | 2006 | Категория и клас | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| Общо A* | 2 | 101 | 2 | 139 | Общо AD | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| Общо B* | 1 | 27 | 1 | 36 | Общо AST | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| Общо C* | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Общо | 4 | 190 | 4 | 246 | Общо | 10 | 290 |
| Общ Сбор | 194 | 250 | Общ Сбор | 300 |

Категория и клас

2005

2006

Категория и клас

2007

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

Общо A*

2

101

2

139

Общо AD

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

Общо B*

1

27

1

36

Общо AST

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

Общо C*

1

62

1

71

—

—

Общо

4

190

4

246

Общо

10

290

Общ Сбор

194

250

Общ Сбор

300

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/599

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2007 г.

(2007/294/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Дял 2 — Общо

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

ОБЩ СБОР

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

ДЯЛ 2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Субсидия от Комисията | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Субсидия от програмата Phare — Генерална дирекция „Разширяване“ | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| ГЛАВА 2 0 — | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Субсидия от Комисията

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Субсидия от програмата Phare — Генерална дирекция „Разширяване“

131 560

108 440

60 000,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Дял 2 — Общо

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

ОБЩ СБОР

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

ГЛАВА 2 0 —

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

ГЛАВА 2 0 —   СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0 0   Субсидия от Комисията

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Забележки

Регламент (ЕО) No 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) No 1891/2006 (ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 1).

2 0 2   Субсидия от програмата Phare — Генерална дирекция „Разширяване“

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

131 560

108 440

60 000,—

Забележки

Многобенефициентната програма Phare за участието на Румъния, България, Хърватска и Турция в заседанията, организирани от Европейската агенция за морска безопасност (EMSA).

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Дял 3 — Общо | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | ОБЩ СБОР | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

375 000

375 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Дял 1 — Общо

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Дял 2 — Общо

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Дял 3 — Общо

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

ОБЩ СБОР

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Активно зает персонал |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Надбавки за откъсване от страна на произход и за пребиваване в чужбина | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Помощен и местен персонал |
| 1 1 1 0 | Помощен персонал | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Местен персонал | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Персонал по договор | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Персонал на Агенцията | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Командировани национални експерти | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Социално-осигурителни вноски на работодателя |
| 1 1 3 0 | Здравно осигуряване | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Застраховка за злополука и професионални заболявания | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Застраховка за безработица | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Придобиване или поддържане на пенсионни права | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Вноска към пенсионната схема на Общността | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Разни надбавки и безвъзмездни помощи |
| 1 1 4 0 | Надбавки и безвъзмездни помощи за раждане на дете и в случай на смърт | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Пътни разноски за годишен отпуск | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Фиксирани надбавки за представителни цели | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Фиксирани надбавки за местни пътувания | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Други надбавки | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Извънреден труд |
| 1 1 5 0 | Извънреден труд | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 1 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 0 | Преводачи на свободна практика и конферентни техници | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Услуги на Центъра за преводи в Люксембург | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Външни услуги | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Надбавки към заплатата |
| 1 1 9 0 | Надбавки към заплатата | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Корекции на възнаграждения | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| ГЛАВА 1 2 |
| 1 2 0 |
| Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал |
| 1 2 0 0 | Разни разходи за набиране на персонал | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Статия 1 2 0 — Общо | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Пътни разноски |
| 1 2 1 0 | Пътни разноски | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Статия 1 2 1 — Общо | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване |
| 1 2 2 0 | Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Статия 1 2 2 — Общо | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Разходи за пренасяне |
| 1 2 3 0 | Разходи за пренасяне | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Статия 1 2 3 — Общо | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Временни надбавки за дневни нужди |
| 1 2 4 0 | Временни надбавки за дневни нужди | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Статия 1 2 4 — Общо | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Командировка и служебни пътувания |
| 1 3 0 0 | Разходи за командировки, разходи за служебни пътувания и други допълнителни разходи | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Социалномедицинска структура |
| 1 4 0 0 | Ресторанти и столове | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 1 4 0 — Общо | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Медицинско обслужване |
| 1 4 1 0 | Медицинско обслужване | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Статия 1 4 1 — Общо | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Езикови курсове, обучение |
| 1 4 2 0 | Езикови курсове, обучение | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Статия 1 4 2 — Общо | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| ГЛАВА 1 6 |
| 1 6 0 |
| Социални мерки |
| 1 6 0 0 | Социални мерки и свързани разходи | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Статия 1 6 0 — Общо | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | ГЛАВА 1 6 — ОБЩО | 375 000 | 375 000 | | | | |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Развлечения и представителни цели |
| 1 7 0 0 | Разходи за развлечения и представителни цели | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| ГЛАВА 1 1 — | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Активно зает персонал

1 1 0 0

Основни заплати

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Семейни надбавки

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Надбавки за откъсване от страна на произход и за пребиваване в чужбина

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Надбавки за секретариат

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Статия 1 1 0 — Общо

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Помощен и местен персонал

1 1 1 0

Помощен персонал

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Местен персонал

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Персонал по договор

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Персонал на Агенцията

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Командировани национални експерти

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Статия 1 1 1 — Общо

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Социално-осигурителни вноски на работодателя

1 1 3 0

Здравно осигуряване

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Застраховка за злополука и професионални заболявания

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Застраховка за безработица

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Придобиване или поддържане на пенсионни права

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Вноска към пенсионната схема на Общността

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 3 — Общо

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0

Надбавки и безвъзмездни помощи за раждане на дете и в случай на смърт

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Пътни разноски за годишен отпуск

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Фиксирани надбавки за представителни цели

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Фиксирани надбавки за местни пътувания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Други надбавки

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 4 — Общо

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Извънреден труд

1 1 5 0

Извънреден труд

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Статия 1 1 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 0

Преводачи на свободна практика и конферентни техници

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Услуги на Центъра за преводи в Люксембург

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Външни услуги

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Статия 1 1 7 — Общо

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Надбавки към заплатата

1 1 9 0

Надбавки към заплатата

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Корекции на възнаграждения

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 9 — Общо

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал

1 2 0 0

Разни разходи за набиране на персонал

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Статия 1 2 0 — Общо

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Пътни разноски

1 2 1 0

Пътни разноски

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Статия 1 2 1 — Общо

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване

1 2 2 0

Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Статия 1 2 2 — Общо

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Разходи за пренасяне

1 2 3 0

Разходи за пренасяне

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Статия 1 2 3 — Общо

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Временни надбавки за дневни нужди

1 2 4 0

Временни надбавки за дневни нужди

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Статия 1 2 4 — Общо

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Командировка и служебни пътувания

1 3 0 0

Разходи за командировки, разходи за служебни пътувания и други допълнителни разходи

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Статия 1 3 0 — Общо

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Социалномедицинска структура

1 4 0 0

Ресторанти и столове

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Статия 1 4 0 — Общо

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Медицинско обслужване

1 4 1 0

Медицинско обслужване

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Статия 1 4 1 — Общо

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Езикови курсове, обучение

1 4 2 0

Езикови курсове, обучение

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Статия 1 4 2 — Общо

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Социални мерки

1 6 0 0

Социални мерки и свързани разходи

375 000

375 000

Статия 1 6 0 — Общо

375 000

375 000

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

375 000

375 000

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Развлечения и представителни цели

1 7 0 0

Разходи за развлечения и представителни цели

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Статия 1 7 0 — Общо

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Дял 1 — Общо

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

ГЛАВА 1 1 —

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 2 — | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 2 —

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 6 — | СОЦИАЛНИ МЕРКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 6 —

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

| ГЛАВА 1 7 — | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Активно зает персонал

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие основните заплати на временния персонал.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

922 053

500 000

273 561,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I на приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие надбавки за домакинство, за издръжка на дете и за училищни такси за длъжностните лица и временния персонал.

1 1 0 2   Надбавки за откъсване от страна на произход и за пребиваване в чужбина

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

988 556

650 000

482 726,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие надбавки за откъсване от страна на произход и за пребиваване в чужбина за временния персонал

1 1 0 3   Надбавки за секретариат

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

60 000

9 809,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4, буква a) от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие надбавки за секретариат, изплащани на временните служители в категория C, работещи като стенографи или машинописки, телепринтерни оператори, словослагатели, изпълнителни секретари или главни секретари.

1 1 1   Помощен и местен персонал

1 1 1 0   Помощен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

431 370

600 000

570 629,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 3 и дял III от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие възнагражденията (включително за извънреден труд) и социално-осигурителните вноски на работодателя за помощния персонал.

1 1 1 2   Местен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и дял IV от тях.

1 1 1 3   Персонал по договор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

323 527

114 000

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и дял I от тях.

1 1 1 4   Персонал на Агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

40 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с персонала на Агенцията.

1 1 1 5   Командировани национални експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

630 878

500 000

574 547,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за национални длъжностни лица или други експерти, които са командировани, или временно назначени към агенцията, или са извикани за кратки консултации.

1 1 3   Социално-осигурителни вноски на работодателя

1 1 3 0   Здравно осигуряване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

256 665

150 000

115 870,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.

Правила, отнасящи се до осигуряване при болест на длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие вноската на работодателя (3,4 % от основната заплата); вноската на длъжностното лице е 1,7 % от основната заплата.

1 1 3 1   Застраховка за злополука и професионални заболявания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

66 431

74 000

29 639,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие вноската на работодателя за застраховка срещу трудови злополуки и професионални заболявания (0,77 % от основната заплата).

Допълнителни 2 % се добавят към така изчислените отпуснати суми (като се увеличи ставката на 0,7854 %), за да покрие разходите, непокрити от застраховката (член 73 от Правилника за длъжностните лица).

1 1 3 2   Застраховка за безработица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

90 588

71 000

40 957,—

Забележки

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евроатом) No 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1).

Този бюджетен кредит е предназначен да осигури временния персонал срещу безработица.

Прилагана ставка: 0,8 % от основните заплати.

1 1 3 3   Придобиване или поддържане на пенсионни права

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях.

1 1 3 4   Вноска към пенсионната схема на Общността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие вноската на Агенцията като работодател към пенсионната схема на Общността.

1 1 4   Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0   Надбавки и безвъзмездни помощи за раждане на дете и в случай на смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 696

3 000

397,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | безвъзмездни помощи при раждане на дете; |
| --- | --- |

—

безвъзмездни помощи при раждане на дете;

| — | в случай на смърт на служител, изплащане на пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите по транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя. |
| --- | --- |

—

в случай на смърт на служител, изплащане на пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите по транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя.

1 1 4 1   Пътни разноски за годишен отпуск

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

269 606

74 000

51 394,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие фиксираните пътни разноски за длъжностни лица и временен персонал, техните съпруги/съпрузи и лица на тяхна издръжка, от мястото на заетост до мястото на произход, съгласно следните условия:

| — | веднъж за календарна година, ако разстоянието по ж.п. е над 50 и под 725 километра, |
| --- | --- |

—

веднъж за календарна година, ако разстоянието по ж.п. е над 50 и под 725 километра,

| — | два пъти за календарна година, ако разстоянието по ж.п. е поне 725 километра. |
| --- | --- |

—

два пъти за календарна година, ако разстоянието по ж.п. е поне 725 километра.

1 1 4 3   Фиксирани надбавки за представителни цели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие фиксирани надбавки за представителни цели за длъжностни лица, които редовно правят представителни разходи при изпълнението на служебните си задължения.

1 1 4 4   Фиксирани надбавки за местни пътувания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие надбавки за пътуване, които не надхвърлят 3 000 белгийски франка на месец за временни служители, чиито задължения изискват от тях да пътуват често. Тези надбавки са предназначени да покрият разноски за пътуване в рамките на града, където са назначени.

1 1 4 5   Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 от 25 юни 2002 г. на Съвета относно Финансов регламент относно общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО, Евратом) No 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие специални надбавки, предоставяни на счетоводители, помощник-счетоводители или разпоредители с авансови средства.

1 1 4 9   Други надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Извънреден труд

Общи цели

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Тази позиция е предназначена да покрие фиксирани плащания или почасови плащания за извънреден труд, положен от длъжностните лица и помощния персонал в категории C и D и от местния персонал, който не е било възможно да бъде компенсиран със свободно време, съгласно нормалната договореност.

1 1 5 0   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 0   Преводачи на свободна практика и конферентни техници

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие хонорари и пътни разноски на преводачите на свободна практика и конферентните техници, включително възстановяване на средствата за услуги, оказани от преводачите на Комисията.

1 1 7 2   Услуги на Центъра за преводи в Люксембург

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за услуги на преводачи на свободна практика или временни преводачи и набор или други услуги и материали, изпратени за превод и набор в Центъра за преводи към органите на Европейския съюз в Люксембург.

1 1 7 8   Външни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие възстановяване на разходи, понесени от Комисията за административна помощ, оказана на Агенцията, например компютъризирано обслужване по изчисляване на заплатите.

1 1 9   Надбавки към заплатата

1 1 9 0   Надбавки към заплатата

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

18 500

74 000

16 320,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие надбавките към заплатата, прилагани към възнагражденията на длъжностните лица и временния персонал и за заплащане на извънреден труд.

1 1 9 1   Корекции на възнаграждения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 65 от него.

Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансов регламент относно общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО, Евратом) No 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1)

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 3830/91 на Съвета от 19 декември 1991 г.за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители на Европейските общности, свързани с подробните правила за коригиране на възнаграждението (ОВ L 361, 31.12.1991 г., стр. 1).

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за всякакви корекции на възнаграждения, одобрени от Съвета през финансовата година.

ГЛАВА 1 2 —   РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 2 0   Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал

1 2 0 0   Разни разходи за набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по процедурите за набиране на персонал.

1 2 1   Пътни разноски

1 2 1 0   Пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 947

100 000

8 412,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пътните разноски на персонала (включително техните семейства) при встъпване в длъжности или напускане.

1 2 2   Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване

1 2 2 0   Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

269 606

200 000

121 157,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие надбавки за настаняване на служители, които трябва да променят местото си на пребиваване след встъпване в длъжност или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде.

1 2 3   Разходи за пренасяне

1 2 3 0   Разходи за пренасяне

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие надбавки за настаняване на служители, които трябва да променят местото си на пребиваване след встъпване в длъжност или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде.

1 2 4   Временни надбавки за дневни нужди

1 2 4 0   Временни надбавки за дневни нужди

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

179 737

250 000

86 209,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие надбавки за дневни нужди, дължими на служители, които могат да докажат, че са били задължени да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност (включително при служебно преместване).

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 3 0   Командировка и служебни пътувания

1 3 0 0   Разходи за командировки, разходи за служебни пътувания и други допълнителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за транспорт, плащане на надбавки за дневни и допълнителни или извънредни разходи, понесени от официалния персонал в интерес на службата, в съответствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие също разходи във връзка с командировки, поети от национални или международни експерти, работещи в помощ на агенцията.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

1 4 0   Социалномедицинска структура

1 4 0 0   Ресторанти и столове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

40 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с поддържането на стола на агенцията от външни фирми, както и някои видове оборудване, необходимо за стола.

1 4 1   Медицинско обслужване

1 4 1 0   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.

1 4 2   Езикови курсове, обучение

1 4 2 0   Езикови курсове, обучение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

314 540

300 000

10 025,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално третия параграф на член 24 от него.

ГЛАВА 1 6 —   СОЦИАЛНИ МЕРКИ

1 6 0   Социални мерки

1 6 0 0   Социални мерки и свързани разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

375 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие социални мерки за училищни и свързаните с тях разходи.

ГЛАВА 1 7 —   РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 7 0   Развлечения и представителни цели

1 7 0 0   Разходи за развлечения и представителни цели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за представителни цели и разни приеми.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наем на сгради и разходи, свързани с тях |
| 2 0 0 0 | Наем | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Застраховка |
| 2 0 1 0 | Застраховка | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 0 1 — Общо | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Вода, газ, електричество и отопление |
| 2 0 2 0 | Вода, газ, електричество и отопление | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 0 2 — Общо | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Почистване и поддръжка |
| 2 0 3 0 | Почистване и поддръжка | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 0 3 — Общо | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Оборудване на помещения |
| 2 0 4 0 | Оборудване на помещения | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 0 4 — Общо | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Охрана и наблюдение на сгради |
| 2 0 5 0 | Охрана и наблюдение на сгради | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 0 5 — Общо | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Предварителни разходи, свързани с придобиването или строителството на сграда |
| 2 0 8 0 | Предварителни разходи, свързани с придобиването или строителството на сграда | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Статия 2 0 8 — Общо | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Обработка на данни |
| 2 1 0 0 | Компютърно оборудване | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Разработки на софтуер | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Други външни услуги за обработка на данни | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Технически инсталации и електронно офис оборудване |
| 2 2 0 0 | Покупка на ново техническо оборудване и инсталации | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Подмяна | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Наемане | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Поддръжка, използване и ремонт | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Електронно офис оборудване | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Обзавеждане |
| 2 2 1 0 | Закупуване на ново обзавеждане | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Подмяна | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Наемане на обзавеждане | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Поддръжка, ползване и ремонт | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Наемане на превозни средства |
| 2 2 3 0 | Наемане на превозни средства | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Разходи за документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Библиотечен фонд, закупуване на книги | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Специално библиотечно оборудване, оборудване за документация и размножаване | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Абонамент за вестници и периодични издания | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Абонамент за информационни агенции | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Подвързване и поддържане на библиотечни книги | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски материали и офис консумативи |
| 2 3 0 0 | Канцеларски материали и офис консумативи | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Загуби от обменни курсове | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Други финансови такси | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Юридически разходи |
| 2 3 3 0 | Юридически разходи | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Щети |
| 2 3 4 0 | Щети | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 3 4 — Общо | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Други оперативни разходи |
| 2 3 5 0 | Разни застраховки | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Разни разходи за вътрешни заседания | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Разходи за преместване на отдели и пренасяне на оборудване | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Архивиране на документи | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Униформи | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Статия 2 3 5 — Общо | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Поща |
| 2 4 0 0 | Пощенски разходи и такси за доставки | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Телекомуникационни такси | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Телекомуникационно оборудване | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Разходи във връзка с официални и други заседания |
| 2 5 0 0 | Общи заседания | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Участие на Румъния и България в общите заседания | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Статия 2 5 0 — Общо | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| ГЛАВА 2 0 — | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем на сгради и разходи, свързани с тях

2 0 0 0

Наем

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Статия 2 0 0 — Общо

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Застраховка

2 0 1 0

Застраховка

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Статия 2 0 1 — Общо

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0

Вода, газ, електричество и отопление

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Статия 2 0 2 — Общо

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Почистване и поддръжка

2 0 3 0

Почистване и поддръжка

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Статия 2 0 3 — Общо

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Оборудване на помещения

2 0 4 0

Оборудване на помещения

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Статия 2 0 4 — Общо

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Охрана и наблюдение на сгради

2 0 5 0

Охрана и наблюдение на сгради

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Статия 2 0 5 — Общо

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Предварителни разходи, свързани с придобиването или строителството на сграда

2 0 8 0

Предварителни разходи, свързани с придобиването или строителството на сграда

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Статия 2 0 8 — Общо

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Обработка на данни

2 1 0 0

Компютърно оборудване

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Разработки на софтуер

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Други външни услуги за обработка на данни

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Статия 2 1 0 — Общо

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Технически инсталации и електронно офис оборудване

2 2 0 0

Покупка на ново техническо оборудване и инсталации

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Подмяна

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Наемане

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Поддръжка, използване и ремонт

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Електронно офис оборудване

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Статия 2 2 0 — Общо

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Обзавеждане

2 2 1 0

Закупуване на ново обзавеждане

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Подмяна

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Наемане на обзавеждане

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Поддръжка, ползване и ремонт

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Статия 2 2 1 — Общо

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Наемане на превозни средства

2 2 3 0

Наемане на превозни средства

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Статия 2 2 3 — Общо

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0

Библиотечен фонд, закупуване на книги

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Специално библиотечно оборудване, оборудване за документация и размножаване

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Абонамент за вестници и периодични издания

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Абонамент за информационни агенции

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Подвързване и поддържане на библиотечни книги

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 2 5 — Общо

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0

Канцеларски материали и офис консумативи

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Статия 2 3 0 — Общо

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови такси

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Загуби от обменни курсове

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Други финансови такси

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Статия 2 3 2 — Общо

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Юридически разходи

2 3 3 0

Юридически разходи

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Статия 2 3 3 — Общо

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Щети

2 3 4 0

Щети

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Статия 2 3 4 — Общо

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Други оперативни разходи

2 3 5 0

Разни застраховки

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Разни разходи за вътрешни заседания

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Разходи за преместване на отдели и пренасяне на оборудване

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Архивиране на документи

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Униформи

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Статия 2 3 5 — Общо

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Поща

2 4 0 0

Пощенски разходи и такси за доставки

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Статия 2 4 0 — Общо

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Телекомуникационни такси

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Телекомуникационно оборудване

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Статия 2 4 1 — Общо

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Разходи във връзка с официални и други заседания

2 5 0 0

Общи заседания

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Участие на Румъния и България в общите заседания

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Статия 2 5 0 — Общо

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Дял 2 — Общо

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

ГЛАВА 2 0 —

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

| ГЛАВА 2 1 — | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

| ГЛАВА 2 5 — | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

ГЛАВА 2 0 —   НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 0 0   Наем на сгради и разходи, свързани с тях

2 0 0 0   Наем

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие плащането на наеми за сгради или части от сгради, заемани от Агенцията, и наемането на места за паркиране.

2 0 1   Застраховка

2 0 1 0   Застраховка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

26 964

30 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии по отношение на сгради или части от сгради, заемани от агенцията.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 952

40 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущи разходи.

2 0 3   Почистване и поддръжка

2 0 3 0   Почистване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

26 964

30 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за почистване и поддържане на помещенията, използвани от агенцията.

2 0 4   Оборудване на помещения

2 0 4 0   Оборудване на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 988

10 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за оборудване на помещенията и ремонти в сградата.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сгради

2 0 5 0   Охрана и наблюдение на сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 952

40 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разни разходи по сгради, свързани със сигурността и безопасността, и по-специално договори за охраняване, наемане и презареждане на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарни средства, подмяна на оборудването на длъжностни лица и агенти, действащи като доброволци-пожарникари, както и разходи по провеждане на редовни проверки.

2 0 8   Предварителни разходи, свързани с придобиването или строителството на сграда

2 0 8 0   Предварителни разходи, свързани с придобиването или строителството на сграда

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за огледи на сгради и доклади.

ГЛАВА 2 1 —   ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 1 0   Обработка на данни

2 1 0 0   Компютърно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване или вземане на лизинг на оборудване за обработка на данни, софтуерни разработки, поддръжка на софтуер/софтуерни пакети и различни консумативи за обработката на данни и т.н.

2 1 0 1   Разработки на софтуер

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за външен персонал, който да управлява данните и системите.

2 1 0 2   Други външни услуги за обработка на данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по външен оперативен персонал (оператори, администратори, системни инженери и т.н.).

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

2 2 0   Технически инсталации и електронно офис оборудване

2 2 0 0   Покупка на ново техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за първоначална доставка на оборудване за съхранение на документация, архивиране и обработка на поща.

2 2 0 1   Подмяна

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Закупуването на съоръжения и инсталации по тази позиция зависи от бракуването на съоръженията и инсталациите, които следва да бъдат подменени, съгласно установената процедура.

2 2 0 2   Наемане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за наемане на факс машини, фотокопирни машини и различни технически инсталации.

2 2 0 3   Поддръжка, използване и ремонт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на оборудването.

2 2 0 4   Електронно офис оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидени разходи, свързани с електронното офис оборудване.

2 2 1   Обзавеждане

2 2 1 0   Закупуване на ново обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

44 940

89 000

1 168,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на обзавеждане.

2 2 1 1   Подмяна

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подмяна на обзавеждане.

2 2 1 2   Наемане на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 494

10 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наемане на обзавеждане.

2 2 1 3   Поддръжка, ползване и ремонт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 494

4 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за ремонт и поддръжка на обзавеждане.

2 2 3   Наемане на превозни средства

2 2 3 0   Наемане на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 988

10 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дългосрочно наемане на официални превозни средства и разходи за наемане на превозни средства за непредвидени нужди.

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0   Библиотечен фонд, закупуване на книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за закупуване на книги, документи и други публикации.

2 2 5 1   Специално библиотечно оборудване, оборудване за документация и размножаване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за придобиване на специално оборудване за библиотеки.

2 2 5 2   Абонамент за вестници и периодични издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за абонамент за вестници и периодични издания според нуждите на агенцията.

2 2 5 3   Абонамент за информационни агенции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Подвързване и поддържане на библиотечни книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подвързване и други разходи, необходими за поддържането на книги и периодични издания.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0   Канцеларски материали и офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на хартия и офис консумативи.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за банкови такси и разходи за свързване с междубанковата телекомуникационна мрежа.

2 3 2 1   Загуби от обменни курсове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена да покрие загубите от обменни курсове, понесени от Центъра при управлението на неговия бюджет, доколкото подобни загуби не могат да бъдат покрити от печалбите от обменни курсове.

2 3 2 9   Други финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит покрива финансови такси, които не се покриват от позиция 2 3 2 1.

2 3 3   Юридически разходи

2 3 3 0   Юридически разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на предварително предвидени юридически разходи и разходи за услуги на адвокати или други експерти.

2 3 4   Щети

2 3 4 0   Щети

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 696

3 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие щетите и разходите за уреждане на искове срещу агенцията (гражданска отговорност).

2 3 5   Други оперативни разходи

2 3 5 0   Разни застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пълната застраховка, гражданската отговорност и застраховката в случай на кражба и при изплащане на обезщетения на счетоводители и разпоредители с авансови средства.

2 3 5 2   Разни разходи за вътрешни заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с организирането на вътрешни заседания.

2 3 5 3   Разходи за преместване на отдели и пренасяне на оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване на службите на агенцията.

2 3 5 4   Архивиране на документи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с обработката и архивирането на документи, намиращи се в хранилища извън агенцията, и разходи по тяхното съхранение.

2 3 5 5   Униформи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на униформи за проверките.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Поща

2 4 0 0   Пощенски разходи и такси за доставки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи и такси за доставки, включително за изпращане на колети по пощата.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Телекомуникационни такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за разговори и наем на телефонни линии, факс, предаване на видеоконференции и данни.

2 4 1 1   Телекомуникационно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на телекомуникационно оборудване.

ГЛАВА 2 5 —   РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

2 5 0   Разходи във връзка с официални и други заседания

2 5 0 0   Общи заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разноски, разходите за дневни и другите разходи, свързани с посещението, както и стойността на други формалности, понесени от експерти, и по-специално от членовете на управителния съвет. Предназначен е също да покрие разходите, свързани с организирането на заседанията, доколкото не се покриват от съществуващата инфраструктура.

2 5 0 1   Участие на Румъния и България в общите заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разноски, разходите за дневни и другите разходи, свързани с посещението, както и стойността на други формалности, понесени от експерти, пристигащи от Румъния и България, и по-специално от членовете на управителния съвет (споразумение, подписано между ГД „Разширяване“ и EMSA).

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 |
| Тематични бази данни и съставяне на доклади |
| 3 1 0 0 | Поддръжка на съществуващи бази данни | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Разработка на бази данни | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Статия 3 1 0 — Общо | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 |
| Информация и публикации |
| 3 2 0 0 | Информация и публикации | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Статия 3 2 0 — Общо | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0 |
| Заседания на експерти |
| 3 3 0 0 | Организиране на срещи на експерти по морската безопасност | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Участие на Румъния и България в срещите на експертите по морската безопасност | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Участие на Хърватска и Турция в срещите на експертите по морската безопасност | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Статия 3 3 0 — Общо | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| ГЛАВА 3 4 |
| 3 4 0 |
| Разходи за писмени преводи |
| 3 4 0 0 | Разходи за писмени преводи | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Статия 3 4 0 — Общо | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | ГЛАВА 3 4 — ОБЩО | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| ГЛАВА 3 5 |
| 3 5 0 |
| Проучвания |
| 3 5 0 0 | Проучвания | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Статия 3 5 0 — Общо | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | ГЛАВА 3 5 — ОБЩО | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| ГЛАВА 3 6 |
| 3 6 0 |
| Разходи за командировки, свързани с морските въпроси |
| 3 6 0 0 | Разходи за командировки, свързани с морските въпроси | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Статия 3 6 0 — Общо | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | ГЛАВА 3 6 — ОБЩО | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| ГЛАВА 3 7 |
| 3 7 0 |
| Обучение, свързано с морските въпроси |
| 3 7 0 0 | Обучение, свързано с морските въпроси | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Статия 3 7 0 — Общо | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | ГЛАВА 3 7 — ОБЩО | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| ГЛАВА 3 8 |
| 3 8 0 |
| Мерки против замърсяването |
| 3 8 0 0 | Мерки против замърсяването | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Договори за плавателни средства | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Спътниково наблюдение | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Сътрудничество и координация по морското замърсяване и информация | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Статия 3 8 0 — Общо | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | ГЛАВА 3 8 — ОБЩО | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Дял 3 — Общо | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | ОБЩ СБОР | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| ГЛАВА 3 1 — | РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Тематични бази данни и съставяне на доклади

3 1 0 0

Поддръжка на съществуващи бази данни

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Разработка на бази данни

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Статия 3 1 0 — Общо

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Информация и публикации

3 2 0 0

Информация и публикации

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Статия 3 2 0 — Общо

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Заседания на експерти

3 3 0 0

Организиране на срещи на експерти по морската безопасност

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Участие на Румъния и България в срещите на експертите по морската безопасност

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Участие на Хърватска и Турция в срещите на експертите по морската безопасност

131 560

131 560

68 440

68 440

Статия 3 3 0 — Общо

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Разходи за писмени преводи

3 4 0 0

Разходи за писмени преводи

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Статия 3 4 0 — Общо

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Проучвания

3 5 0 0

Проучвания

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Статия 3 5 0 — Общо

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Разходи за командировки, свързани с морските въпроси

3 6 0 0

Разходи за командировки, свързани с морските въпроси

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Статия 3 6 0 — Общо

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

ГЛАВА 3 7

3 7 0

Обучение, свързано с морските въпроси

3 7 0 0

Обучение, свързано с морските въпроси

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Статия 3 7 0 — Общо

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

ГЛАВА 3 8

3 8 0

Мерки против замърсяването

3 8 0 0

Мерки против замърсяването

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Договори за плавателни средства

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Спътниково наблюдение

0

0

3 8 0 3

Сътрудничество и координация по морското замърсяване и информация

1 500 000

1 500 000

Статия 3 8 0 — Общо

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

ГЛАВА 3 8 — ОБЩО

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Дял 3 — Общо

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

ОБЩ СБОР

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

ГЛАВА 3 1 —

РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

| ГЛАВА 3 2 — | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

| ГЛАВА 3 3 — | ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

| ГЛАВА 3 4 — | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 4 —

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

| ГЛАВА 3 5 — | ПРОУЧВАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 5 —

ПРОУЧВАНИЯ

| ГЛАВА 3 6 — | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 6 —

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

| ГЛАВА 3 7 — | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 7 —

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

| ГЛАВА 3 8 — | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 8 —

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

ГЛАВА 3 1 —   РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

3 1 0   Тематични бази данни и съставяне на доклади

3 1 0 0   Поддръжка на съществуващи бази данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

200 000

260 552,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изграждане и поддръжка на Safe Seas Net (мрежа за обмен на информация между морските администрации).

3 1 0 1   Разработка на бази данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

800 000

1 150 000

545 209,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по създаване на бази данни за движението на корабите, морската безопасност, създаване на компютърна инфраструктура и разработка на приложения.

ГЛАВА 3 2 —   ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

3 2 0   Информация и публикации

3 2 0 0   Информация и публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

250 000

81 165,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикуване на общи доклади, информация и технически досиета на хартиен носител и в интернет.

ГЛАВА 3 3 —   ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 3 0   Заседания на експерти

3 3 0 0   Организиране на срещи на експерти по морската безопасност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организиране на работни срещи с експерти от държавите-членки във връзка с разработването на регламенти по морската безопасност и организирането на учебни семинари.

3 3 0 1   Участие на Румъния и България в срещите на експертите по морската безопасност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

35 000

6 857,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организиране на работни срещи с експерти, пристигащи от Румъния и България, във връзка с разработването на регламенти по морската безопасност и организирането на учебни семинари (споразумение, подписано между ГД „Разширяване“ и EMSA).

3 3 0 2   Участие на Хърватска и Турция в срещите на експертите по морската безопасност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

131 560

68 440

ГЛАВА 3 4 —   РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

3 4 0   Разходи за писмени преводи

3 4 0 0   Разходи за писмени преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

130 000

12 780,—

Забележки

Разходи за писмени преводи на общите доклади и техническите досиета.

ГЛАВА 3 5 —   ПРОУЧВАНИЯ

3 5 0   Проучвания

3 5 0 0   Проучвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проучвания, необходими за мониторинг и оценка на мерките за морска безопасност, включително техническа помощ на държавите-членки.

ГЛАВА 3 6 —   РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

3 6 0   Разходи за командировки, свързани с морските въпроси

3 6 0 0   Разходи за командировки, свързани с морските въпроси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходити за контролни проверки на държавите-членки, проверка на класификационните общества, проверка на трети страни, институти за стандарти по образованието на морските лица, морските инциденти, помощ на държавите-членки при прилагането на директивата за мониторинг на морския трафик, убежища.

ГЛАВА 3 7 —   ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

3 7 0   Обучение, свързано с морските въпроси

3 7 0 0   Обучение, свързано с морските въпроси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за обучение, свързано с морските въпроси за новите държави-членки.

ГЛАВА 3 8 —   МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

3 8 0   Мерки против замърсяването

3 8 0 0   Мерки против замърсяването

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Забележки

Суми, покриващи разходите за чартиране на плавателни съдове (с техните съоръжения), с цел да се води борба със значителното по размери замърсяване на морето, техническа помощ, проучвания и изследователски проекти за подобряване на съоръженията и методите за борба със замърсяването (прилагане на план за действие и свързаните с него работни програми), както и осигуряване на услугата за предоставяне на спътникови снимки.

3 8 0 1   Договори за плавателни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

23 500 000

23 500 000

Забележки

Суми, покриващи разходите за чартиране на плавателни съдове (с техните съоръжения), с цел да се води борба със значителното по размери замърсяване на морето, техническа помощ, проучвания и изследователски проекти за подобряване на съоръженията и методите за борба със замърсяването (прилагане на план за действие и свързаните с него работни програми).

3 8 0 2   Спътниково наблюдение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 0 | 0 | | | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

0

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за действия, свързани със спътниковото наблюдение за нелегално изпускане на замърсители и инцидентни разливи.

3 8 0 3   Сътрудничество и координация по морското замърсяване и информация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 500 000

1 500 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за информационни дейности, свързани с морското замърсяване в морска среда.

Щатно разписание за Европейската агенция за морска безопасност

| Категории и степени | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Общо AD | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Общо AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Общо | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Общ сбор | 28 | 352 |

Категории и степени

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

Общо AD

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

Общо AST

1

1

1

58

48

39

Общо

10

10

8

143

122

87

Общ сбор

28

352

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/637

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2007 г.

(2007/295/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Дял 1 — Общо | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Дял 4 — Общо | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Дял 5 — Общо | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДИСБАЛАНСИ |
| 7 0 | КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДИСБАЛАНСИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Дял 1 — Общо

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Дял 2 — Общо

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

450 000

635 000

p.m.

Дял 3 — Общо

450 000

635 000

p.m.

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Дял 4 — Общо

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

418 000

90 000

46 605,—

Дял 5 — Общо

418 000

90 000

46 605,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

66 000

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

66 000

0,—

7

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДИСБАЛАНСИ

7 0

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДИСБАЛАНСИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

ДЯЛ 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 | Приходи от такси и тарифи | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Продажби на публикации | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Съвет за оценка на съвместната експлоатация | 0 | p.m. | |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Дял 1 — Общо | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| ГЛАВА 1 0 — | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Приходи от такси и тарифи

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Продажби на публикации

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Съвет за оценка на съвместната експлоатация

0

p.m.

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Дял 1 — Общо

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

ГЛАВА 1 0 —

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

ГЛАВА 1 0 —   ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0 0   Приходи от такси и тарифи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Забележки

Предвидени собствени приходи, генерирани от услуги, предлагани от Агенцията (MRB + JOEB).

1 0 1   Продажби на публикации

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (ЕО) No 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1), и по-специално член 48 от него.

1 0 2   Съвет за оценка на съвместната експлоатация

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

p.m.

Забележки

Рамков договор за обществена услуга ЕАSА-2006-C39.

ДЯЛ 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Субсидия от Европейската общност | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Салдо по сметката за генерираната печалба за финансовата 2004 г. | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| ГЛАВА 2 0 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Субсидия от Европейската общност

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Салдо по сметката за генерираната печалба за финансовата 2004 г.

2 000 000

4 785 000

0,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Дял 2 — Общо

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

ГЛАВА 2 0 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 2 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0 0   Субсидия от Европейската общност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Забележки

Регламент (ЕО) No 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1).

2 0 1   Салдо по сметката за генерираната печалба за финансовата 2004 г.

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Забележки

Салдо по сметката за генерираната печалба от предишни финансови години.

ДЯЛ 3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 | Вноски от трети страни | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| ГЛАВА 3 0 — | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Вноски от трети страни

450 000

635 000

p.m.

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

450 000

635 000

p.m.

Дял 3 — Общо

450 000

635 000

p.m.

ГЛАВА 3 0 —

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

ГЛАВА 3 0 —   ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0 0   Вноски от трети страни

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

450 000

635 000

p.m.

ДЯЛ 4

ДРУГИ ВНОСКИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 4 0 |
| 4 0 0 | Субсидия от Министерството на транспорта на Германия | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Субсидия от град Кьолн | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Техническо сътрудничество с трети страни | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Изследователски програми | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 4 0 — ОБЩО | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Дял 4 — Общо | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| ГЛАВА 4 0 — | ДРУГИ ВНОСКИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 4 0

4 0 0

Субсидия от Министерството на транспорта на Германия

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Субсидия от град Кьолн

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Техническо сътрудничество с трети страни

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Изследователски програми

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Дял 4 — Общо

336 000

1 273 000

1 425 000,—

ГЛАВА 4 0 —

ДРУГИ ВНОСКИ

ГЛАВА 4 0 —   ДРУГИ ВНОСКИ

4 0 0   Субсидия от Министерството на транспорта на Германия

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Забележки

Субсидия за наем.

4 0 1   Субсидия от град Кьолн

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

36 000

73 000

p.m.

Забележки

Субсидия за надбавки за училище.

4 0 2   Техническо сътрудничество с трети страни

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Вноски от техническо сътрудничество с трети страни.

4 0 3   Изследователски програми

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Вноски от специални изследователски програми.

ДЯЛ 5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 5 0 |
| 5 0 0 | Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и други позиции | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Други административни дейности | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | ГЛАВА 5 0 — ОБЩО | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Дял 5 — Общо | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| ГЛАВА 5 0 — | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 5 0

5 0 0

Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и други позиции

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Други административни дейности

221 000

90 000

46 605,—

ГЛАВА 5 0 — ОБЩО

418 000

90 000

46 605,—

Дял 5 — Общо

418 000

90 000

46 605,—

ГЛАВА 5 0 —

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

ГЛАВА 5 0 —   АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0 0   Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и други позиции

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

197 000

p.m.

p.m.

Забележки

Приходи от инвестиции или заеми, банкови лихви и лихви по такси.

5 0 1   Други административни дейности

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

221 000

90 000

46 605,—

Забележки

Възстановяване на разходи от билети за паркиране и пътуване до работа от персонала и осигуряване на удобства и услуги, свързвани със стопанисването на помещенията на Обединените авиационни власти (JAA).

ДЯЛ 6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 6 0 |
| 6 0 0 | Приходи от услуги, предоставени срещу заплащане | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Координация по SAFA (Програмата за оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства) | p.m. | | |
| | ГЛАВА 6 0 — ОБЩО | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 66 000 | 0,— |
| ГЛАВА 6 0 — | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 6 0

6 0 0

Приходи от услуги, предоставени срещу заплащане

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

Координация по SAFA (Програмата за оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства)

p.m.

ГЛАВА 6 0 — ОБЩО

p.m.

66 000

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

66 000

0,—

ГЛАВА 6 0 —

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

ГЛАВА 6 0 —   ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0 0   Приходи от услуги, предоставени срещу заплащане

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

66 000

0,—

Забележки

Приходи от услуги по качеството и стандартизацията, предоставени срещу заплащане на JAA.

6 0 1   Координация по SAFA (Програмата за оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

Забележки

Регламент (ЕО) No 768/2006 на Комисията от 19 май 2006 г. за прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейсйкия парламент и на Съвета по отношение на събирането на информация за безопасността на въздухоплавателните средства, използващи летища на Общността, и управлението на информационната система (ОВ L 134, 20.5 2006 г., стр. 16).

ДЯЛ 7

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДИСБАЛАНСИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 7 0 |
| 7 0 1 | Салдо по сметката за генерираната печалба от предходната година | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 7 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| ГЛАВА 7 0 — | КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДИСБАЛАНСИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 7 0

7 0 1

Салдо по сметката за генерираната печалба от предходната година

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 7 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

ГЛАВА 7 0 —

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДИСБАЛАНСИ

ГЛАВА 7 0 —   КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДИСБАЛАНСИ

7 0 1   Салдо по сметката за генерираната печалба от предходната година

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Дефицитът следва да бъде покрит от допълнителни постъпления от бюджетна позиция 1 0 0 или позиция 2 0 0.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Дял 1 — Общо | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

623 000

23 144,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

845 000

465 000

133 827,—

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

10 000

35 000

18 477,—

Дял 1 — Общо

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

230 000

107 000

70 351,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

866 000

853 000

186 712,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

786 000

410 000

218 827,—

Дял 2 — Общо

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

680 000

411 000

13 627,—

3 2

РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

250 000

125 000

80 367,—

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

450 000

310 000

92 498,—

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

700 000

365 000

108 185,—

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

280 000

165 000

12 627,—

3 9

ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

240 000

560 000

0,—

Дял 3 — Общо

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

0,—

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда страна | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Друг персонал |
| 1 1 1 0 | Персонал със спомагателни функции | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Командироване на национални експерти | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Временна помощ (срочно наети служители) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Договорно наети служители | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Вноски на работодателя за здравно осигуряване |
| 1 1 3 0 | Здравно осигуряване | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Осигуряване срещу трудови злополуки и професионални заболявания | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Осигуряване срещу безработица | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Придобиване или поддържане на пенсионни права | | 0 | p.m. |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Разни надбавки и безвъзмездни помощи |
| 1 1 4 0 | Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и в случай на смърт | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Пътни разноски за годишен отпуск | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Надбавки за домакинство и транспорт | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Фиксирани служебни надбавки | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Други надбавки | | p.m. | 39 117,— |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Извънреден труд |
| 1 1 5 0 | Извънреден труд | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Статия 1 1 5 — Общо | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 0 | Разходи за преводи, предоставени от Центъра за преводи | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Административни услуги на Центъра за преводи | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Административна помощ от институциите на Общността | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Външни услуги | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Надбавки към заплатата |
| 1 1 9 0 | Надбавки към заплатата | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Корекции на възнаграждението | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| ГЛАВА 1 2 |
| 1 2 0 |
| Разни разходи за набиране на персонал и служебно преместване |
| 1 2 0 0 | Разни разходи за набиране на персонал | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Пътни разноски | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Надбавки за настаняване, установяване на ново място и служебно преместване | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Разходи за преместване | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Временни надбавки за дневни нужди | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Статия 1 2 0 — Общо | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Разходи за командировки, разходи за служебни пътувания |
| 1 3 0 0 | Разходи за административни командировки | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ресторанти и столове |
| 1 4 0 0 | Ресторанти и столове | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 4 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Медицинско обслужване |
| 1 4 1 0 | Медицинско обслужване | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Статия 1 4 1 — Общо | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Езиково и друго обучение |
| 1 4 2 0 | Езиково и друго обучение | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Статия 1 4 2 — Общо | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Социални грижи за персонала |
| 1 4 3 0 | Социални грижи за персонала | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Статия 1 4 3 — Общо | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Специални надбавки за лица с увреждания |
| 1 4 4 0 | Специални надбавки за лица с увреждания | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 4 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Приеми и прояви |
| 1 7 0 0 | Приеми и прояви | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Дял 1 — Общо | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| ГЛАВА 1 1 — | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0

Основни заплати

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Семейни надбавки

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда страна

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Надбавки за секретариат

4 000

5 000

4 523,—

Статия 1 1 0 — Общо

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Друг персонал

1 1 1 0

Персонал със спомагателни функции

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Командироване на национални експерти

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Временна помощ (срочно наети служители)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Договорно наети служители

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Статия 1 1 1 — Общо

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Вноски на работодателя за здравно осигуряване

1 1 3 0

Здравно осигуряване

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Осигуряване срещу трудови злополуки и професионални заболявания

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Осигуряване срещу безработица

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Придобиване или поддържане на пенсионни права

0

p.m.

Статия 1 1 3 — Общо

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0

Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и в случай на смърт

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Пътни разноски за годишен отпуск

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Надбавки за домакинство и транспорт

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Фиксирани служебни надбавки

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

0

0

p.m.

1 1 4 5

Други надбавки

p.m.

39 117,—

Статия 1 1 4 — Общо

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Извънреден труд

1 1 5 0

Извънреден труд

5 000

5 000

1 394,—

Статия 1 1 5 — Общо

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 0

Разходи за преводи, предоставени от Центъра за преводи

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Административни услуги на Центъра за преводи

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Административна помощ от институциите на Общността

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Външни услуги

10 000

10 000

16 597,—

Статия 1 1 7 — Общо

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Надбавки към заплатата

1 1 9 0

Надбавки към заплатата

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Корекции на възнаграждението

295 000

196 000

p.m.

Статия 1 1 9 — Общо

352 000

251 000

75 582,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Разни разходи за набиране на персонал и служебно преместване

1 2 0 0

Разни разходи за набиране на персонал

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Пътни разноски

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Надбавки за настаняване, установяване на ново място и служебно преместване

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Разходи за преместване

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Временни надбавки за дневни нужди

320 000

770 000

359 607,—

Статия 1 2 0 — Общо

890 000

2 696 000

1 377 920,—

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

890 000

2 696 000

1 377 920,—

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Разходи за командировки, разходи за служебни пътувания

1 3 0 0

Разходи за административни командировки

100 000

623 000

23 144,—

Статия 1 3 0 — Общо

100 000

623 000

23 144,—

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

100 000

623 000

23 144,—

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Ресторанти и столове

1 4 0 0

Ресторанти и столове

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 4 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Медицинско обслужване

1 4 1 0

Медицинско обслужване

115 000

205 000

35 168,—

Статия 1 4 1 — Общо

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Езиково и друго обучение

1 4 2 0

Езиково и друго обучение

400 000

100 000

42 118,—

Статия 1 4 2 — Общо

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Социални грижи за персонала

1 4 3 0

Социални грижи за персонала

330 000

160 000

56 541,—

Статия 1 4 3 — Общо

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Специални надбавки за лица с увреждания

1 4 4 0

Специални надбавки за лица с увреждания

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 4 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

845 000

465 000

133 827,—

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Приеми и прояви

1 7 0 0

Приеми и прояви

10 000

35 000

18 477,—

Статия 1 7 0 — Общо

10 000

35 000

18 477,—

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

10 000

35 000

18 477,—

Дял 1 — Общо

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

ГЛАВА 1 1 —

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

| ГЛАВА 1 2 — | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 2 —

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 7 — | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

ГЛАВА 1 1 —   ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

1 1 0   Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от него.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него.

1 1 0 2   Надбавки за експатриране и пребиваване в чужда страна

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 на него и член 4 от приложение VII към него.

1 1 0 3   Надбавки за секретариат

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

5 000

4 523,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4 а от приложение VII към него.

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Персонал със спомагателни функции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

280 000

400 000

426 341,—

Забележки

Да покрие основните заплати и всички обезщетения за персонала със спомагателни функции.

1 1 1 1   Командироване на национални експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

30 000

0,—

Забележки

Да покрие обезщетенията за командировани национални експерти.

1 1 1 2   Временна помощ (срочно наети служители)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

360 000

280 000

218 515,—

Забележки

Да покрие разходите на временна помощ (срочно наети служители).

1 1 1 3   Договорно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Забележки

Да покрие основните заплати и всички обезщетения на договорно наетите служители.

1 1 3   Вноски на работодателя за здравно осигуряване

1 1 3 0   Здравно осигуряване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

738 000

581 000

293 435,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 и член 73 от него.

1 1 3 1   Осигуряване срещу трудови злополуки и професионални заболявания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

189 000

153 000

74 928,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.

1 1 3 2   Осигуряване срещу безработица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

286 000

224 000

116 843,—

Забележки

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1).

1 1 3 3   Придобиване или поддържане на пенсионни права

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях.

1 1 4   Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0   Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и в случай на смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 000

5 000

992,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

1 1 4 1   Пътни разноски за годишен отпуск

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

186 000

145 000

62 962,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него.

1 1 4 2   Надбавки за домакинство и транспорт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14а и член 14б от приложение VII към него.

1 1 4 3   Фиксирани служебни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от приложение VII към него.

1 1 4 4   Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

p.m.

1 1 4 5   Други надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

39 117,—

1 1 5   Извънреден труд

1 1 5 0   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

1 394,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 0   Разходи за преводи, предоставени от Центъра за преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

44 750,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на специалните разходи, дължими на Центъра за преводи.

1 1 7 1   Административни услуги на Центъра за преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

1 530,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преводи.

1 1 7 2   Административна помощ от институциите на Общността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

166 000

140 000

92 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за помощ, получена от институциите на Общността (PMO).

1 1 7 3   Външни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

16 597,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външни услуги.

1 1 9   Надбавки към заплатата

1 1 9 0   Надбавки към заплатата

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

57 000

55 000

75 582,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.

1 1 9 1   Корекции на възнаграждението

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

295 000

196 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 65 от него.

ГЛАВА 1 2 —   РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 2 0   Разни разходи за набиране на персонал и служебно преместване

1 2 0 0   Разни разходи за набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

300 000

123 151,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и 33 от него и приложение VII към него.

1 2 0 1   Пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

170 000

23 044,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него.

1 2 0 2   Надбавки за настаняване, установяване на ново място и служебно преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

350 000

1 086 000

696 381,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за настаняване, дължими на служители, които е трябвало да променят местото си на пребиваване при встъпване в длъжност.

1 2 0 3   Разходи за преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

370 000

175 737,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него.

1 2 0 4   Временни надбавки за дневни нужди

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

320 000

770 000

359 607,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от приложение VII към него, а също така членове 25 и 67 от Условия за работа на другите служители.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 3 0   Разходи за командировки, разходи за служебни пътувания

1 3 0 0   Разходи за административни командировки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

623 000

23 144,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за административни командировки.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Ресторанти и столове

1 4 0 0   Ресторанти и столове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за столове.

1 4 1   Медицинско обслужване

1 4 1 0   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

115 000

205 000

35 168,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за медицински услуги.

1 4 2   Езиково и друго обучение

1 4 2 0   Езиково и друго обучение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

400 000

100 000

42 118,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с нуждите от езиково и друго обучение.

1 4 3   Социални грижи за персонала

1 4 3 0   Социални грижи за персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

330 000

160 000

56 541,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, понесени от Агенцията за дейности във връзка със социалните грижи за персонала.

1 4 4   Специални надбавки за лица с увреждания

1 4 4 0   Специални надбавки за лица с увреждания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за специални надбавки.

ГЛАВА 1 7 —   ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

1 7 0   Приеми и прояви

1 7 0 0   Приеми и прояви

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

35 000

18 477,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Агенцията за официални приеми и прояви.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Разходи за наеми |
| 2 0 0 0 | Разходи за наеми | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Застраховки |
| 2 0 1 0 | Застраховки | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Статия 2 0 1 — Общо | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Вода, газ, електричество и отопление |
| 2 0 2 0 | Вода, газ, електричество и отопление | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Статия 2 0 2 — Общо | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Чистене и поддръжка |
| 2 0 3 0 | Чистене и поддръжка | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Статия 2 0 3 — Общо | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Оборудване на помещения |
| 2 0 4 0 | Оборудване на помещения | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Статия 2 0 4 — Общо | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Охрана и наблюдение на сградите |
| 2 0 5 0 | Охрана и наблюдение на сградите | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Други разходи по сградите | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Статия 2 0 5 — Общо | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| ИКТ оборудване |
| 2 1 0 0 | ИКТ оборудване | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Съхраняване на данни и ИТ сигурност | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Разработки на софтуер | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Поддръжка на ИКТ | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | Обучение по ИКТ | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Други разходи във връзка с ИКТ | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Техническо оборудване и инсталации |
| 2 2 0 0 | Техническо оборудване и инсталации | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Наемане или лизинг на техническо оборудване или инсталации | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Поддръжка и ремонт на техническо оборудване или инсталации | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Офис консумативи | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Закупуване на мебели |
| 2 2 1 0 | Закупуване на мебели | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Поддръжка и ремонти | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Разходи за документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Библиотечни доставки, закупуване и съхраняване на книги | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Абонамент за вестници и периодика | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Абонамент за информационни агенции | 0 | 0 | 0,— |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски материали и офис консумативи |
| 2 3 0 0 | Канцеларски материали и офис консумативи | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Загуби от курсови разлики | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Други финансови такси | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Съдебни разноски |
| 2 3 3 0 | Съдебни разноски | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Щети и лихва | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Апелативен съвет | 100 000 | 100 000 | |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Други оперативни разходи |
| 2 3 5 0 | Разни застраховки | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Заседания на управителния съвет и други вътрешни заседания | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Разходи за преместване на отдели | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Разходи за архивиране | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Представителни разходи | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Статия 2 3 5 — Общо | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Пощенски такси и разходи за доставка |
| 2 4 0 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Абонаменти и такси за телефон, телеграф, телекс, радио и телевизия | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Телекомуникационно оборудване и инсталации | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| ГЛАВА 2 0 — | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Разходи за наеми

2 0 0 0

Разходи за наеми

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Статия 2 0 0 — Общо

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Застраховки

2 0 1 0

Застраховки

30 000

15 000

9 769,—

Статия 2 0 1 — Общо

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0

Вода, газ, електричество и отопление

200 000

185 000

65 000,—

Статия 2 0 2 — Общо

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Чистене и поддръжка

2 0 3 0

Чистене и поддръжка

144 000

80 000

27 650,—

Статия 2 0 3 — Общо

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Оборудване на помещения

2 0 4 0

Оборудване на помещения

30 000

p.m.

30 025,—

Статия 2 0 4 — Общо

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0

Охрана и наблюдение на сградите

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Други разходи по сградите

15 000

0

14 195,—

Статия 2 0 5 — Общо

870 000

300 000

154 566,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

ГЛАВА 2 1

2 1 0

ИКТ оборудване

2 1 0 0

ИКТ оборудване

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Съхраняване на данни и ИТ сигурност

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Разработки на софтуер

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Поддръжка на ИКТ

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Обучение по ИКТ

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Други разходи във връзка с ИКТ

500 000

0

3 000,—

Статия 2 1 0 — Общо

2 844 000

999 000

846 460,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

2 844 000

999 000

846 460,—

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0

Техническо оборудване и инсталации

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Наемане или лизинг на техническо оборудване или инсталации

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Поддръжка и ремонт на техническо оборудване или инсталации

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Офис консумативи

0

0

45 267,—

Статия 2 2 0 — Общо

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Закупуване на мебели

2 2 1 0

Закупуване на мебели

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Поддръжка и ремонти

25 000

5 000

0,—

Статия 2 2 1 — Общо

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0

Библиотечни доставки, закупуване и съхраняване на книги

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Абонамент за вестници и периодика

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Абонамент за информационни агенции

0

0

0,—

Статия 2 2 5 — Общо

40 000

37 000

17 661,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

230 000

107 000

70 351,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0

Канцеларски материали и офис консумативи

280 000

200 000

93 768,—

Статия 2 3 0 — Общо

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови такси

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Загуби от курсови разлики

0

0

0,—

2 3 2 9

Други финансови такси

44 000

40 000

2 000,—

Статия 2 3 2 — Общо

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Съдебни разноски

2 3 3 0

Съдебни разноски

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Щети и лихва

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Апелативен съвет

100 000

100 000

Статия 2 3 3 — Общо

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Други оперативни разходи

2 3 5 0

Разни застраховки

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Заседания на управителния съвет и други вътрешни заседания

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Разходи за преместване на отдели

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Разходи за архивиране

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Представителни разходи

28 000

20 000

7 313,—

Статия 2 3 5 — Общо

248 000

145 000

65 299,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

866 000

853 000

186 712,—

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пощенски такси и разходи за доставка

2 4 0 0

Пощенски такси и разходи за доставка

300 000

150 000

116 000,—

Статия 2 4 0 — Общо

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Абонаменти и такси за телефон, телеграф, телекс, радио и телевизия

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Телекомуникационно оборудване и инсталации

150 000

10 000

0,—

Статия 2 4 1 — Общо

486 000

260 000

102 827,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

786 000

410 000

218 827,—

Дял 2 — Общо

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

ГЛАВА 2 0 —

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

| ГЛАВА 2 1 — | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ГЛАВА 2 0 —   НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 0 0   Разходи за наеми

2 0 0 0   Разходи за наеми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания за наем на сгради, ползвани от Агенцията (разходите са включени в договора за наем).

2 0 1   Застраховки

2 0 1 0   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

15 000

9 769,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания за застрахователни премии за сгради или части от сгради.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

185 000

65 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за потребление.

2 0 3   Чистене и поддръжка

2 0 3 0   Чистене и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

144 000

80 000

27 650,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за почистване и поддръжка на помещенията, ползвани от Агенцията.

2 0 4   Оборудване на помещения

2 0 4 0   Оборудване на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

p.m.

30 025,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за оборудване на помещенията и ремонти в сградата.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0   Охрана и наблюдение на сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

855 000

300 000

140 371,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разни разходи, свързани със сигурността и безопасността на сградите. През 2007 г. осмият етаж ще бъде зает от службата за връзка на JAA и съответно мрежата от видеокамери на системата за безопасност трябва да бъде разширена.

2 0 5 1   Други разходи по сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

0

14 195,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по сградите, които не са конкретно предвидени в статиите на глава 20.

ГЛАВА 2 1 —   ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 1 0   ИКТ оборудване

2 1 0 0   ИКТ оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000 000

269 000

684 592,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за придобиване на софтуерни лицензи и хардуер. През 2007 г. това трябва да включва инвестиция за хардуер на стойност около 800 000 EUR за увеличаване на капацитета за съхраняване на данни.

2 1 0 1   Съхраняване на данни и ИТ сигурност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

300 000

340 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за разработване и техническо прилагане на съхраняването на данни и ИТ сигурността.

2 1 0 2   Разработки на софтуер

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

763 000

200 000

25 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит покрива разходи за ИКТ и свързани с нуждите от консултации относно разработването на административен софтуер.

2 1 0 3   Поддръжка на ИКТ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

164 000

100 000

120 788,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка на ИКТ инфраструктурата.

2 1 0 4   Обучение по ИКТ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

117 000

90 000

13 080,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с нуждите от обучение по ИКТ.

2 1 0 5   Други разходи във връзка с ИКТ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500 000

0

3 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за създаването на център за обработка на данни. Това ще включва инвестиция за около 500 000 еуро за организиране на видеоконференции с цел разходите по тази задача да бъдат намалени в дългосрочен план.

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

2 2 0   Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0   Техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

50 000

5 971,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с нуждите на Агенцията от мебели и инсталации.

2 2 0 2   Наемане или лизинг на техническо оборудване или инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

0

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наемане на оборудване.

2 2 0 3   Поддръжка и ремонт на техническо оборудване или инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

0

1 452,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за технически ремонти на оборудване и инсталации.

2 2 0 4   Офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

45 267,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за общи офис консумативи.

2 2 1   Закупуване на мебели

2 2 1 0   Закупуване на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

15 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на мебели.

2 2 1 1   Поддръжка и ремонти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

5 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонти на мебели.

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0   Библиотечни доставки, закупуване и съхраняване на книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на специализирана литература и книги за библиотеката.

2 2 5 1   Специално оборудване за библиотеката, документи и размножаване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

5 078,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на специално оборудване за подвързване и съхранение на книги и периодика.

2 2 5 2   Абонамент за вестници и периодика

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

22 000

12 583,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на публикации и абонамент за информационни услуги, необходими за работата на Агенцията.

2 2 5 3   Абонамент за информационни агенции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

0,—

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0   Канцеларски материали и офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

280 000

200 000

93 768,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на хартия и офис консумативи.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

44 000

18 000

9 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси.

2 3 2 1   Загуби от курсови разлики

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на загубите от курсови разлики.

2 3 2 9   Други финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

44 000

40 000

2 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други финансови такси.

2 3 3   Съдебни разноски

2 3 3 0   Съдебни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

350 000

16 645,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на съдебни разноски.

2 3 3 1   Щети и лихва

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Апелативен съвет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

100 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Апелативния съвет.

2 3 5   Други оперативни разходи

2 3 5 0   Разни застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Агенцията за специална застраховка за счетоводителя и разпоредителя с авансови средства.

2 3 5 1   Заседания на управителния съвет и други вътрешни заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

110 000

100 000

44 545,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за четири заседания на управителния съвет и други вътрешни заседания.

2 3 5 2   Разходи за преместване на отдели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

25 000

13 441,—

Забележки

Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за преместване на отдели.

2 3 5 3   Разходи за архивиране

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

28 000

20 000

7 313,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на представителни разходи на изпълнителния директор и оперативните директори.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Пощенски такси и разходи за доставка

2 4 0 0   Пощенски такси и разходи за доставка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

300 000

150 000

116 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски такси и разходи за доставка. В увеличението е включено изпращането на напомнителни писма за неплатени фактури (като се начисляват лихви).

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Абонаменти и такси за телефон, телеграф, телекс, радио и телевизия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

336 000

250 000

102 827,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за абонамент за телефон и комуникации.

2 4 1 1   Телекомуникационно оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

10 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за телекомуникационно оборудване и инсталации.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Дейности по сертификация |
| 3 0 0 0 | Дейности по сертификация | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | Договор с JAA | p.m. | | 371 819,— |
| | Статия 3 0 0 — Общо | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 |
| Дейности по стандартизация |
| 3 1 0 0 | Стандартизационна проверка | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Стандартизационни проучвания | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Техническа библиотека | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Статия 3 1 0 — Общо | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 |
| Тематична база данни |
| 3 2 0 0 | Разработка на бизнес приложения | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Система за управление на документи | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Средства за управление на сертификацията | | 500 000 | 951,— |
| | Статия 3 2 0 — Общо | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0 |
| Информации и публикации |
| 3 3 0 0 | Информации и публикации | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Статия 3 3 0 — Общо | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| ГЛАВА 3 4 |
| 3 4 0 |
| Разходи за заседания |
| 3 4 0 0 | Организиране на срещи на експерти | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Организиране на срещи на експерти относно качеството и стандартизацията | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Организиране на заседания на експерти относно изготвянето на правила | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Организиране на срещи на експерти относно изпълнителния директор | | 10 000 | 19 072,— |
| | Статия 3 4 0 — Общо | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | ГЛАВА 3 4 — ОБЩО | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| ГЛАВА 3 5 |
| 3 5 0 |
| Разходи за писмени и устни преводи |
| 3 5 0 0 | Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи — качество и стандартизация | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи — изготвяне на правила | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи— изпълнителна дирекция | | 190 000 | 0,— |
| | Статия 3 5 0 — Общо | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | ГЛАВА 3 5 — ОБЩО | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| ГЛАВА 3 6 |
| 3 6 0 |
| Дейности по изготвяне на правила |
| 3 6 0 0 | Възлагане на дейностите по изготвяне на правила на външни подизпълнители | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Международно сътрудничество | 100 000 | p.m. | |
| | Статия 3 6 0 — Общо | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | ГЛАВА 3 6 — ОБЩО | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| ГЛАВА 3 7 |
| 3 7 0 |
| Разходи за командировки, приеми и представителни цели |
| 3 7 0 0 | Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи — качество и стандартизация | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи — изготвяне на правила | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи — изпълнителен директор | | 100 000 | 56 337,— |
| | Статия 3 7 0 — Общо | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | ГЛАВА 3 7 — ОБЩО | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| ГЛАВА 3 8 |
| 3 8 0 |
| Техническо обучение |
| 3 8 0 0 | Техническо обучение | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Техническо обучение — качество и стандартизация | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Техническо обучение — изготвяне на правила | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Техническо обучение— изпълнителна дирекция | | 10 000 | 0,— |
| | Статия 3 8 0 — Общо | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | ГЛАВА 3 8 — ОБЩО | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| ГЛАВА 3 9 |
| 3 9 0 |
| Дейности на изпълнителната дирекция |
| 3 9 0 0 | Стратегия за безопасност | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Външно оценяване на Агенцията | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Договор с JAA | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Изследвания | p.m. | | |
| | Статия 3 9 0 — Общо | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 3 9 — ОБЩО | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| ГЛАВА 3 0 — | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Дейности по сертификация

3 0 0 0

Дейности по сертификация

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Договор с JAA

p.m.

371 819,—

Статия 3 0 0 — Общо

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Дейности по стандартизация

3 1 0 0

Стандартизационна проверка

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Стандартизационни проучвания

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Техническа библиотека

50 000

30 000

13 627,—

Статия 3 1 0 — Общо

680 000

411 000

13 627,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

680 000

411 000

13 627,—

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Тематична база данни

3 2 0 0

Разработка на бизнес приложения

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Система за управление на документи

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Средства за управление на сертификацията

500 000

951,—

Статия 3 2 0 — Общо

2 970 000

2 580 000

586 303,—

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

2 970 000

2 580 000

586 303,—

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Информации и публикации

3 3 0 0

Информации и публикации

250 000

125 000

80 367,—

Статия 3 3 0 — Общо

250 000

125 000

80 367,—

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

250 000

125 000

80 367,—

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Разходи за заседания

3 4 0 0

Организиране на срещи на експерти

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Организиране на срещи на експерти относно качеството и стандартизацията

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Организиране на заседания на експерти относно изготвянето на правила

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Организиране на срещи на експерти относно изпълнителния директор

10 000

19 072,—

Статия 3 4 0 — Общо

450 000

310 000

92 498,—

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

450 000

310 000

92 498,—

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Разходи за писмени и устни преводи

3 5 0 0

Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи — качество и стандартизация

50 000

0,—

3 5 0 2

Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи — изготвяне на правила

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи— изпълнителна дирекция

190 000

0,—

Статия 3 5 0 — Общо

700 000

365 000

108 185,—

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

700 000

365 000

108 185,—

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Дейности по изготвяне на правила

3 6 0 0

Възлагане на дейностите по изготвяне на правила на външни подизпълнители

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Международно сътрудничество

100 000

p.m.

Статия 3 6 0 — Общо

1 100 000

850 000

57 481,—

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

1 100 000

850 000

57 481,—

ГЛАВА 3 7

3 7 0

Разходи за командировки, приеми и представителни цели

3 7 0 0

Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи — качество и стандартизация

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи — изготвяне на правила

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи — изпълнителен директор

100 000

56 337,—

Статия 3 7 0 — Общо

2 300 000

2 230 000

944 277,—

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

2 300 000

2 230 000

944 277,—

ГЛАВА 3 8

3 8 0

Техническо обучение

3 8 0 0

Техническо обучение

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Техническо обучение — качество и стандартизация

105 000

0,—

3 8 0 2

Техническо обучение — изготвяне на правила

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Техническо обучение— изпълнителна дирекция

10 000

0,—

Статия 3 8 0 — Общо

280 000

165 000

12 627,—

ГЛАВА 3 8 — ОБЩО

280 000

165 000

12 627,—

ГЛАВА 3 9

3 9 0

Дейности на изпълнителната дирекция

3 9 0 0

Стратегия за безопасност

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Външно оценяване на Агенцията

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Договор с JAA

450 000

3 9 0 3

Изследвания

p.m.

Статия 3 9 0 — Общо

240 000

560 000

0,—

ГЛАВА 3 9 — ОБЩО

240 000

560 000

0,—

Дял 3 — Общо

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

ГЛАВА 3 0 —

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

| ГЛАВА 3 1 — | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 1 —

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

| ГЛАВА 3 2 — | РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ

| ГЛАВА 3 3 — | ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

| ГЛАВА 3 4 — | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 4 —

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

| ГЛАВА 3 5 — | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 5 —

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

| ГЛАВА 3 6 — | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 6 —

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

| ГЛАВА 3 7 — | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 7 —

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

| ГЛАВА 3 8 — | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 8 —

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

| ГЛАВА 3 9 — | ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 9 —

ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

ГЛАВА 3 0 —   ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

3 0 0   Дейности по сертификация

3 0 0 0   Дейности по сертификация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за услуги по техническата сертификация, възложени на националните авиационни власти по искане на EASA.

3 0 0 1   Договор с JAA

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

371 819,—

Забележки

JOEB.

ГЛАВА 3 1 —   ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

3 1 0   Дейности по стандартизация

3 1 0 0   Стандартизационна проверка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500 000

351 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейности по стандартизация.

3 1 0 1   Стандартизационни проучвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

130 000

30 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за стандартизационни проучвания.

3 1 0 2   Техническа библиотека

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

30 000

13 627,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за организиране на специална техническа библиотека за нуждите на EASA.

ГЛАВА 3 2 —   РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ

3 2 0   Тематична база данни

3 2 0 0   Разработка на бизнес приложения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за оперативни системи за изготвяне на правила (CRT), сертификация (AWD), анализ на безопасността и ERP (планиране на ресурсите на предприятието).

3 2 0 1   Система за управление на документи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

580 000

105 021,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за първата фаза от разработването на система за управление на документи.

3 2 0 2   Средства за управление на сертификацията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500 000

951,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за придобиване на друг софтуер.

ГЛАВА 3 3 —   ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

3 3 0   Информации и публикации

3 3 0 0   Информации и публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

125 000

80 367,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на комуникационните разходи на EASA (информационни материали и публикации).

ГЛАВА 3 4 —   РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

3 4 0   Разходи за заседания

3 4 0 0   Организиране на срещи на експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

450 000

25 000

29 830,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за организиране на оперативни срещи и възстановяване на разходите на експертите.

3 4 0 1   Организиране на срещи на експерти относно качеството и стандартизацията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

65 000

4 189,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за организиране на срещи относно качеството и за възстановяване на разходите на експертите.

3 4 0 2   Организиране на заседания на експерти относно изготвянето на правила

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

210 000

39 407,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организиране на срещи относно изготвянето на правила и за възстановяване на разходите на експертите.

3 4 0 3   Организиране на срещи на експерти относно изпълнителния директор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

19 072,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за организиране на срещи на експерти с цел подкрепа на изпълнителния директор.

ГЛАВА 3 5 —   РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

3 5 0   Разходи за писмени и устни преводи

3 5 0 0   Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

700 000

0

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за писмени преводи на проучвания, доклади и работни документи на дирекцията по сертификация за административния съвет и бюро, както и за конгреси, семинари, и т.н., на различните езици на Общността, като тези преводи се извършват главно от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз в Люксембург.

3 5 0 1   Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи — качество и стандартизация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

0,—

Забележки

През 2007 г. този бюджетен ред е включен в ред 3 5 0 0.

3 5 0 2   Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи — изготвяне на правила

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

125 000

108 185,—

Забележки

За дирекцията за изготвяне на правила важи същото като по-горе.

3 5 0 3   Писмени преводи на проучвания, доклади и други работни документи— изпълнителна дирекция

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

190 000

0,—

Забележки

За изпълнителната дирекция важи същото като по-горе.

ГЛАВА 3 6 —   ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

3 6 0   Дейности по изготвяне на правила

3 6 0 0   Възлагане на дейностите по изготвяне на правила на външни подизпълнители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000 000

850 000

57 481,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за проучвания и наемане на външни експерти, включително изследвания.

3 6 0 1   Международно сътрудничество

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейностите по международно сътрудничество.

ГЛАВА 3 7 —   РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

3 7 0   Разходи за командировки, приеми и представителни цели

3 7 0 0   Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на транспортни разходи, плащане на дневни надбавки за командировки и допълнителни или извънредни разходи, понесени от официалния персонал на оперативните дирекции в интерес на службата, в съответствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

3 7 0 1   Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи — качество и стандартизация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

480 000

77 993,—

Забележки

През 2007 г. този бюджетен ред е включен в ред 3 7 0 0.

3 7 0 2   Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи — изготвяне на правила

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

400 000

171 021,—

Забележки

За дирекцията за изготвяне на правила важи същото като по-горе.

3 7 0 3   Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи — изпълнителен директор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

56 337,—

Забележки

За изпълнителния директор важи същото като по-горе.

ГЛАВА 3 8 —   ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

3 8 0   Техническо обучение

3 8 0 0   Техническо обучение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

280 000

25 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за техническо обучение на оперативните дирекции.

3 8 0 1   Техническо обучение — качество и стандартизация

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

105 000

0,—

Забележки

През 2007 г. този бюджетен ред е включен в ред 3 8 0 0.

3 8 0 2   Техническо обучение — изготвяне на правила

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

12 627,—

Забележки

За дирекцията за изготвяне на правила важи същото като по-горе.

3 8 0 3   Техническо обучение— изпълнителна дирекция

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

0,—

Забележки

За изпълнителната дирекция важи същото като по-горе.

ГЛАВА 3 9 —   ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

3 9 0   Дейности на изпълнителната дирекция

3 9 0 0   Стратегия за безопасност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

240 000

10 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проучвания и оперативните разходи, свързани с изследването и оценката на рисковете с оглед стратегията за анализ на безопасността (SSAIR).

3 9 0 1   Външно оценяване на Агенцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

100 000

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за проучвания, изисквани по член 51 от Регламент (ЕО) No 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1).

3 9 0 2   Договор с JAA

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

450 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за услуги, изисквани от EASA по договора с JAA. В бюджета за 2005 г. и в предварителния проектобюджет за 2006 г. този бюджетен кредит е в позиция 3 0 0 1.

3 9 0 3   Изследвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изследователски проекти.

ДЯЛ 4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 4 0 |
| 4 0 0 |
| Техническо сътрудничество с трети страни |
| 4 0 0 0 | Техническо сътрудничество с трети страни | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 4 0 0 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 4 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 4 1 |
| 4 1 0 |
| Изследователски програми |
| 4 1 0 0 | Изследователски програми | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 4 1 0 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 4 1 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| ГЛАВА 4 0 — | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 4 0

4 0 0

Техническо сътрудничество с трети страни

4 0 0 0

Техническо сътрудничество с трети страни

p.m.

p.m.

0,—

Статия 4 0 0 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 4 1

4 1 0

Изследователски програми

4 1 0 0

Изследователски програми

p.m.

p.m.

0,—

Статия 4 1 0 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 4 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

ГЛАВА 4 0 —

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

| ГЛАВА 4 1 — | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 4 1 —

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

ГЛАВА 4 0 —   ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

4 0 0   Техническо сътрудничество с трети страни

4 0 0 0   Техническо сътрудничество с трети страни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейности по техническото сътрудничество с кандидат членки и/или трети страни.

ГЛАВА 4 1 —   ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

4 1 0   Изследователски програми

4 1 0 0   Изследователски програми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изследователски програми.

Щатно разписание

| Категория и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2007 г. | 2006 г. (1) | 2005 г. (1) | 2007 г. | 2006 г. (1) | 2005 г. (1) |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Общо AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Общо AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Общ сбор | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Категория и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2007 г.

2006 г. (1)

2005 г. (1)

2007 г.

2006 г. (1)

2005 г. (1)

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

5

5

5

AD14

—

—

—

1

10

10

AD13

—

—

—

7

5

0

AD12

—

—

—

19

20

20

AD11

—

—

—

32

28

28

AD10

—

—

—

16

30

28

AD9

—

—

—

80

47

17

AD8

—

—

—

29

29

17

AD7

—

—

—

73

21

20

AD6

—

—

—

68

48

0

AD5

—

—

—

32

2

0

Общо AD

—

—

—

362

245

145

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

1

10

8

AST6

—

—

—

2

19

9

AST5

—

—

—

7

10

10

AST4

—

—

—

23

19

8

AST3

—

—

—

25

15

10

AST2

—

—

—

37

10

10

AST1

—

—

—

10

0

0

Общо AST

—

—

—

105

83

55

Общ сбор

—

—

—

467

328

200

---

(1)  За да се улесни сравнимостта с предходната година, длъжностите за 2006 г. и 2005 г. са класифицирани съгласно структурата на степените, която влиза в сила на 1 май 2006 г., чрез сливане на длъжностите в категория AST, които дотогава са разделени — на ниво същата степен — между бившите категории C* и B*.

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/689

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за сигурност на мрежите и информацията за финансовата 2007 г.

(2007/296/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Дял 1 — Общо | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Дял 1 — Общо

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

140 080

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

140 080

p.m.

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 | Субсидия от Европейските общности | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Дял 1 — Общо | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| ГЛАВА 1 0 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Субсидия от Европейските общности

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Дял 1 — Общо

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

ГЛАВА 1 0 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ГЛАВА 1 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0 0   Субсидия от Европейските общности

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Забележки

Регламент (EО) No 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за създаване на Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1). Съгласно член 53, параграф 4 от регламента, в раздела на Комисията за общия бюджет е включена субсидия за агенцията.

ДЯЛ 2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Вноски от трети страни | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 140 080 | p.m. |
| ГЛАВА 2 0 — | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Вноски от трети страни

p.m.

140 080

p.m.

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

p.m.

140 080

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

140 080

p.m.

ГЛАВА 2 0 —

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

ГЛАВА 2 0 —   ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0 0   Вноски от трети страни

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

140 080

p.m.

Забележки

Вноски от асоциирани страни.

ДЯЛ 3

ДРУГИ ВНОСКИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 | Субсидия от Министерството на транспорта на Гърция | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| ГЛАВА 3 0 — | ДРУГИ ВНОСКИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Субсидия от Министерството на транспорта на Гърция

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 3 0 —

ДРУГИ ВНОСКИ

ГЛАВА 3 0 —   ДРУГИ ВНОСКИ

3 0 0   Субсидия от Министерството на транспорта на Гърция

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Субсидия от правителството на Гърция.

ДЯЛ 4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 4 0 |
| 4 0 0 | Административни операции | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 4 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| ГЛАВА 4 0 — | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 4 0

4 0 0

Административни операции

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

ГЛАВА 4 0 —

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

ГЛАВА 4 0 —   АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0 0   Административни операции

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Приходи от административни операции.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Дял 1 — Общо | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | ИКТ | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | ВЪНШНИ ПРЕВОДИ (ПИСМЕНИ И УСТНИ) | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Дял 2 — Общо | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | КОНФЕРЕНЦИИ И СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | ОБЩ СБОР | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

135 000

490 000

504 036,46

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

90 000

123 000

29 452,72

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

98 500

158 000

212 170,34

Дял 1 — Общо

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

702 000

497 000

554 409,56

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

41 000

99 000

174 009,73

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

140 000

211 000

71 635,87

2 3

ИКТ

95 000

220 000

322 811,80

2 4

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

p.m.

0

145 596,15

2 5

ВЪНШНИ ПРЕВОДИ (ПИСМЕНИ И УСТНИ)

p.m.

0

46 933,38

Дял 2 — Общо

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ

775 000

635 080

235 875,48

3 1

КОНФЕРЕНЦИИ И СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ

p.m.

0

231 974,86

3 2

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

252 500

205 000

p.m.

3 3

ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

414 500

270 000

p.m.

3 4

РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

25 000

25 000

p.m.

3 5

ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ

420 000

315 000

p.m.

Дял 3 — Общо

1 887 000

1 450 080

467 850,34

ОБЩ СБОР

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Персонал, назначен на длъжности, предвидени в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни възнаграждения | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Надбавки за пребиваване в чужбина | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Друг персонал |
| 1 1 1 0 | Договорно наети служители | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Командированите национални експерти (SNE) | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Вноски на работодателя за социално осигуряване |
| 1 1 2 0 | Здравно осигуряване | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Застраховка срещу професионални заболявания и злополуки | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Обезщетение за безработица | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Придобиване или поддържане на пенсионни права | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 2 — Общо | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Други надбавки и безвъзмездни помощи |
| 1 1 3 0 | Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и смърт | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Надбавки за наем и транспорт | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Други надбавки и възстановяване на средства | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Надбавки за домакинство | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Надбавки за училище | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Надбавки към заплатата |
| 1 1 9 0 | Надбавки към заплатата | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| ГЛАВА 1 2 |
| 1 2 0 |
| Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите |
| 1 2 0 0 | Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Статия 1 2 0 — Общо | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Разходи за встъпване/напускане на длъжност и служебно преместване |
| 1 2 1 0 | Разходи при встъпване в длъжност и при изтичане на договора | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Разходи за преместване | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Временни надбавки за дневни разходи | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Статия 1 2 1 — Общо | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 1 |
| Медицинско обслужване |
| 1 3 1 0 | Медицинско обслужване | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Статия 1 3 1 — Общо | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Обучение |
| 1 3 2 0 | Езикови курсове и други обучения | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Статия 1 3 2 — Общо | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Разходи за управление на Европейската комисия |
| 1 4 0 0 | Разходи за управление на Европейската комисия | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Статия 1 4 0 — Общо | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Социални грижи |
| 1 4 1 0 | Безвъзмездни помощи за специално подпомагане | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Други разходи за социални грижи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 4 1 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Временно подпомагане |
| 1 4 2 0 | Временни услуги | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Консултанти | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Статия 1 4 2 — Общо | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Дял 1 — Общо | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| ГЛАВА 1 1 — | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Персонал, назначен на длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0

Основни възнаграждения

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Семейни надбавки

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Надбавки за пребиваване в чужбина

332 000

360 000

94 445,30

Статия 1 1 0 — Общо

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Друг персонал

1 1 1 0

Договорно наети служители

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Командированите национални експерти (SNE)

177 000

193 000

63 174,08

Статия 1 1 1 — Общо

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Вноски на работодателя за социално осигуряване

1 1 2 0

Здравно осигуряване

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Застраховка срещу професионални заболявания и злополуки

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Обезщетение за безработица

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Придобиване или поддържане на пенсионни права

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 2 — Общо

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Други надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 3 0

Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и смърт

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Надбавки за наем и транспорт

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Други надбавки и възстановяване на средства

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Надбавки за домакинство

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Надбавки за училище

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 3 — Общо

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Надбавки към заплатата

1 1 9 0

Надбавки към заплатата

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

3 747 500

3 692 000

922 202,99

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите

1 2 0 0

Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите

10 000

60 000

69 522,95

Статия 1 2 0 — Общо

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Разходи за встъпване/напускане на длъжност и служебно преместване

1 2 1 0

Разходи при встъпване в длъжност и при изтичане на договора

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Разходи за преместване

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Временни надбавки за дневни разходи

60 000

170 000

110 397,99

Статия 1 2 1 — Общо

125 000

430 000

434 513,51

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

135 000

490 000

504 036,46

ГЛАВА 1 3

1 3 1

Медицинско обслужване

1 3 1 0

Медицинско обслужване

20 000

20 000

19 287,04

Статия 1 3 1 — Общо

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Обучение

1 3 2 0

Езикови курсове и други обучения

70 000

103 000

10 165,68

Статия 1 3 2 — Общо

70 000

103 000

10 165,68

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

90 000

123 000

29 452,72

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Разходи за управление на Европейската комисия

1 4 0 0

Разходи за управление на Европейската комисия

33 500

23 000

p.m.

Статия 1 4 0 — Общо

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Социални грижи

1 4 1 0

Безвъзмездни помощи за специално подпомагане

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Други разходи за социални грижи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 4 1 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Временно подпомагане

1 4 2 0

Временни услуги

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Консултанти

10 000

p.m.

2 170,34

Статия 1 4 2 — Общо

65 000

135 000

212 170,34

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

98 500

158 000

212 170,34

Дял 1 — Общо

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

ГЛАВА 1 1 —

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

| ГЛАВА 1 2 — | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 2 —

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

| ГЛАВА 1 4 — | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

ГЛАВА 1 1 —   ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

1 1 0   Персонал, назначен на длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0   Основни възнаграждения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните възнаграждения на длъжностните лица, назначени с постоянен и временен трудов договор.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

310 000

240 000

51 361,48

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за домакинство, деца на издръжка, както и за образование.

1 1 0 2   Надбавки за пребиваване в чужбина

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

332 000

360 000

94 445,30

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за пребиваване в чужбина.

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Договорно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 000

180 000

10 088,42

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и дял III от тях. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждението и вноските за социално осигуряване, изплащани от работодателя за служителите на договор.

1 1 1 3   Командированите национални експерти (SNE)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

177 000

193 000

63 174,08

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички основни възнаграждения и всички обезщетения на командированите национални експерти.

1 1 2   Вноски на работодателя за социално осигуряване

1 1 2 0   Здравно осигуряване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

81 000

85 000

22 651,34

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него. Правилник за здравното осигуряване на длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, направени за вноски за здравно осигуряване.

1 1 2 1   Застраховка срещу професионални заболявания и злополуки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

21 000

25 000

5 795,90

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него. Този бюджетен кредит е предназначен да покрие осигурителните вноски на работодателя за професионални заболявания и злополуки.

1 1 2 2   Обезщетение за безработица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

38 000

35 000

8 483,43

Забележки

Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) No 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г., изменящ Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1). Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване срещу безработица.

1 1 2 3   Придобиване или поддържане на пенсионни права

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) No 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г., изменящ Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1). Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по пенсионни права.

1 1 3   Други надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 3 0   Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

500

2 000

198,31

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездни помощи при раждане на дете и, в случай на смърт на длъжностно лице, за изплащане на пълното възнаграждение на починалия.

1 1 3 1   Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

70 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани пътни разноски на длъжностните лица и срочно наетите служители, техните съпрузи и лица на тяхна издръжка.

1 1 3 2   Надбавки за наем и транспорт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

1 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14, буква a) и член 14, буква б) от приложение VII към него.

Регламент No 6/66/Евратом, 121/66/ЕИО на Съвета от 28 юли 1966 г., за определяне на списъка на населените места, към които са приложими надбавките за наем, максималния размер на тези надбавки и правилата за отпускането им (ОВ 150, 12.8.1966 г., стр. 2749/67), последно изменен с Регламент (ЕОр Евратом) No 1734/2005 (ОВ L 279, 22.10.2005 г., стр. 1).

1 1 3 3   Други надбавки и възстановяване на средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

1 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от приложение VII към него.

1 1 3 4   Надбавки за домакинство

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Надбавки за домакинство, изплащани на длъжностните лица.

1 1 3 5   Надбавки за училище

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други надбавки, изплащани на длъжностните лица.

1 1 9   Надбавки към заплатата

1 1 9 0   Надбавки към заплатата

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на добавките към възнаграждението на длъжностните лица и срочно наетите служители.

ГЛАВА 1 2 —   РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 2 0   Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите

1 2 0 0   Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

60 000

69 522,95

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разходи, направени за интервюта с кандидатите.

1 2 1   Разходи за встъпване/напускане на длъжност и служебно преместване

1 2 1 0   Разходи при встъпване в длъжност и при изтичане на договора

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

25 000

25 719,58

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разноски на длъжностните лица (включително на техните семейства).

1 2 1 1   Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

70 000

228 076,90

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за настаняване на персонал, който е длъжен да промени мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност.

1 2 1 2   Разходи за преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

165 000

70 319,04

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване на персонал, който е длъжен да промени мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност.

1 2 1 3   Временни надбавки за дневни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

60 000

170 000

110 397,99

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от приложение VII към него, както и членове 25 и 67 от Условията за работа на другите служители. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за временни надбавки за дневни нужди.

ГЛАВА 1 3 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 3 1   Медицинско обслужване

1 3 1 0   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

20 000

19 287,04

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за ежегодни медицински прегледи и проверка на условията на здраве и безопасност при работа.

1 3 2   Обучение

1 3 2 0   Езикови курсове и други обучения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

70 000

103 000

10 165,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за езикови курсове и други обучения според нуждите.

ГЛАВА 1 4 —   ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

1 4 0   Разходи за управление на Европейската комисия

1 4 0 0   Разходи за управление на Европейската комисия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

33 500

23 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за управление на Европейската комисия.

1 4 1   Социални грижи

1 4 1 0   Безвъзмездни помощи за специално подпомагане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездни помощи за специално подпомагане.

1 4 1 1   Други разходи за социални грижи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездни помощи за специално подпомагане.

1 4 2   Временно подпомагане

1 4 2 0   Временни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

55 000

135 000

210 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за временно подпомагане.

1 4 2 1   Консултанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

p.m.

2 170,34

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за консултантски договори.

ДЯЛ 2

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наем |
| 2 0 0 0 | Разходи за наем и потребление на енергия | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Застраховки | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Вода, газ, електричество и отопление | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Чистене и поддръжка | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Ремонти и поправки | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Охрана и наблюдение | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Охранителни услуги | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Оборудване |
| 2 1 0 0 | Техническо оборудване | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Технически услуги | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Поддръжка и ремонт | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Обзавеждане |
| 2 1 1 0 | Закупуване на обзавеждане | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Поддръжка и ремонт | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Статия 2 1 1 — Общо | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Транспортно оборудване |
| 2 1 2 0 | Транспортно оборудване | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Поддръжка и ремонт | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Застраховане на автомобили | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Гориво | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Статия 2 1 2 — Общо | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Библиотека и периодични издания |
| 2 1 3 0 | Книги, вестници и периодични издания | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Статия 2 1 3 — Общо | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Канцеларски материали, поща и телекомуникации |
| 2 2 0 0 | Канцеларски материали | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Поща | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Телекомуникации | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Други офис консумативи | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Финансови такси |
| 2 2 1 0 | Банкови такси и постъпления от лихви | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Загуби от обменни курсове | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Щети |
| 2 2 3 0 | Щети | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 2 3 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Разходи за преместване и оперативни разходи |
| 2 2 5 0 | Разходи за преместване на отдели и свързани с това оперативни разходи | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| ИКТ |
| 2 3 0 0 | ИКТ хардуер | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | ИКТ софтуер | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | ИКТ поддръжка и консултации | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Създаване на интернет страница |
| 2 3 1 0 | Създаване на интернет страница | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Статия 2 3 1 — Общо | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Управителен съвет |
| 2 4 0 0 | Управителен съвет | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Статия 2 4 0 — Общо | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Заседания на секретариата на ENISA |
| 2 4 1 0 | Заседания на секретариата на ENISA | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Статия 2 4 1 — Общо | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Разходи за командировки на секретариата на ENISA и други разходи |
| 2 4 2 0 | Разходи за командировки на секретариата на ENISA и други разходи | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Разходи за приеми и представителни разходи | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Статия 2 4 2 — Общо | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Външни преводи (писмени и устни) |
| 2 5 0 1 | Външни преводи (писмени и устни) | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Услуги на Центъра за преводи в Люксембург | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Други услуги | p.m. | 0 | p.m. |
| | Статия 2 5 0 — Общо | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Дял 2 — Общо | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| ГЛАВА 2 0 — | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем

2 0 0 0

Разходи за наем и потребление на енергия

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Застраховки

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Вода, газ, електричество и отопление

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Чистене и поддръжка

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Ремонти и поправки

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Охрана и наблюдение

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Охранителни услуги

65 000

60 000

20 420,—

Статия 2 0 0 — Общо

702 000

497 000

554 409,56

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

702 000

497 000

554 409,56

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Оборудване

2 1 0 0

Техническо оборудване

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Технически услуги

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Поддръжка и ремонт

2 000

5 000

p.m.

Статия 2 1 0 — Общо

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Обзавеждане

2 1 1 0

Закупуване на обзавеждане

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Поддръжка и ремонт

1 000

5 000

p.m.

Статия 2 1 1 — Общо

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Транспортно оборудване

2 1 2 0

Транспортно оборудване

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Поддръжка и ремонт

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Застраховане на автомобили

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Гориво

4 000

5 000

p.m.

Статия 2 1 2 — Общо

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Библиотека и периодични издания

2 1 3 0

Книги, вестници и периодични издания

5 000

15 000

2 265,—

Статия 2 1 3 — Общо

5 000

15 000

2 265,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

41 000

99 000

174 009,73

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Канцеларски материали, поща и телекомуникации

2 2 0 0

Канцеларски материали

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Поща

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Телекомуникации

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Други офис консумативи

6 000

5 000

11 929,80

Статия 2 2 0 — Общо

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Финансови такси

2 2 1 0

Банкови такси и постъпления от лихви

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Загуби от обменни курсове

p.m.

p.m.

0,—

Статия 2 2 1 — Общо

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Щети

2 2 3 0

Щети

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 2 3 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Разходи за преместване и оперативни разходи

2 2 5 0

Разходи за преместване на отдели и свързани с това оперативни разходи

4 000

5 000

4 290,—

Статия 2 2 5 — Общо

4 000

5 000

4 290,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

140 000

211 000

71 635,87

ГЛАВА 2 3

2 3 0

ИКТ

2 3 0 0

ИКТ хардуер

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

ИКТ софтуер

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

ИКТ поддръжка и консултации

30 000

100 000

29 626,90

Статия 2 3 0 — Общо

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Създаване на интернет страница

2 3 1 0

Създаване на интернет страница

p.m.

0

41 000,—

Статия 2 3 1 — Общо

p.m.

0

41 000,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

95 000

220 000

322 811,80

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Управителен съвет

2 4 0 0

Управителен съвет

p.m.

0

20 911,86

Статия 2 4 0 — Общо

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Заседания на секретариата на ENISA

2 4 1 0

Заседания на секретариата на ENISA

p.m.

0

10 943,38

Статия 2 4 1 — Общо

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Разходи за командировки на секретариата на ENISA и други разходи

2 4 2 0

Разходи за командировки на секретариата на ENISA и други разходи

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Разходи за приеми и представителни разходи

p.m.

0

13 574,85

Статия 2 4 2 — Общо

p.m.

0

113 740,91

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

p.m.

0

145 596,15

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Външни преводи (писмени и устни)

2 5 0 1

Външни преводи (писмени и устни)

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Услуги на Центъра за преводи в Люксембург

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Други услуги

p.m.

0

p.m.

Статия 2 5 0 — Общо

p.m.

0

46 933,38

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

p.m.

0

46 933,38

Дял 2 — Общо

978 000

1 027 000

1 315 396,49

ГЛАВА 2 0 —

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

| ГЛАВА 2 1 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

| ГЛАВА 2 2 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ИКТ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ИКТ

| ГЛАВА 2 4 — | УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

| ГЛАВА 2 5 — | ВЪНШНИ ПРЕВОДИ (ПИСМЕНИ И УСТНИ) |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

ВЪНШНИ ПРЕВОДИ (ПИСМЕНИ И УСТНИ)

ГЛАВА 2 0 —   СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 0 0   Наем

2 0 0 0   Разходи за наем и потребление на енергия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

555 000

375 000

310 271,53

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наем на сгради или части от сгради, заемани от агенцията, както и за наем на места за паркиране.

2 0 0 2   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

10 000

854,93

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за застраховки за помещенията, заемани от агенцията.

2 0 0 3   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

12 000

12 000

1 462,14

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за потребление на енергия за помещенията, заемани от агенцията.

2 0 0 4   Чистене и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 000

30 000

5 440,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за почистване и поддръжка на помещенията, заемани от агенцията.

2 0 0 5   Ремонти и поправки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

40 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за ремонти и поправки, извършени в сградата.

2 0 0 6   Охрана и наблюдение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

p.m.

175 960,96

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни разходи по сградите, свързани с охраната и наблюдението, и по-специално за договори за наблюдение на сградата.

2 0 0 7   Охранителни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

65 000

60 000

20 420,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по сградите, които не са специално предвидени в клаузите на глава 2 0, например административни разходи, различни от услуги (вода, газ, електричество), както и разходи за охранителни услуги.

ГЛАВА 2 1 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

2 1 0   Оборудване

2 1 0 0   Техническо оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

30 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за придобиване на техническо оборудване.

2 1 0 1   Технически услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

10 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за технически услуги.

2 1 0 2   Поддръжка и ремонт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

5 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на оборудването.

2 1 1   Обзавеждане

2 1 1 0   Закупуване на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

25 000

152 809,73

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на обзавеждане.

2 1 1 2   Поддръжка и ремонт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

5 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на обзавеждането на агенцията.

2 1 2   Транспортно оборудване

2 1 2 0   Транспортно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

18 935,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване и наемане на транспортно оборудване.

2 1 2 1   Поддръжка и ремонт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Застраховане на автомобили

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на застрахователните разходи, направени за транспортното оборудване.

2 1 2 3   Гориво

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

5 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за гориво.

2 1 3   Библиотека и периодични издания

2 1 3 0   Книги, вестници и периодични издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

15 000

2 265,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на публикации и абонамент за информационните услуги, необходими за осъществяване на дейността на агенцията. Тук се включват книги и други публикации, вестници, периодични издания, Официален вестник и абонаменти.

ГЛАВА 2 2 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 2 0   Канцеларски материали, поща и телекомуникации

2 2 0 0   Канцеларски материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

50 000

24 113,11

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за канцеларски материали.

2 2 0 1   Поща

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

20 000

2 086,46

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на таксите за пощенски и куриерски услуги.

2 2 0 2   Телекомуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

104 000

130 000

28 756,01

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за телекомуникации, включително интернет и мобилни комуникации.

2 2 0 3   Други офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 000

5 000

11 929,80

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на канцеларски материали и офис консумативи.

2 2 1   Финансови такси

2 2 1 0   Банкови такси и постъпления от лихви

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

460,49

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за банкови такси, платени лихви и други финансови и банкови разходи.

2 2 1 1   Загуби от обменни курсове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за банкови такси, платени лихви и други финансови и банкови разходи.

2 2 3   Щети

2 2 3 0   Щети

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на щети за агенцията.

2 2 5   Разходи за преместване и оперативни разходи

2 2 5 0   Разходи за преместване на отдели и свързани с това оперативни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

5 000

4 290,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване на отдели и други свързани с това оперативни разходи.

ГЛАВА 2 3 —   ИКТ

2 3 0   ИКТ

2 3 0 0   ИКТ хардуер

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

70 000

195 102,90

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на ИКТ хардуер.

2 3 0 1   ИКТ софтуер

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

50 000

57 082,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на ИКТ софтуер.

2 3 0 2   ИКТ поддръжка и консултации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

100 000

29 626,90

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка на ИКТ хардуера и софтуера и за консултации.

2 3 1   Създаване на интернет страница

2 3 1 0   Създаване на интернет страница

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

41 000,—

Забележки

Тази бюджетна статия е включена в дял 3 за 2006 г.

ГЛАВА 2 4 —   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

2 4 0   Управителен съвет

2 4 0 0   Управителен съвет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

20 911,86

Забележки

Тази бюджетна статия е включена в дял 3 за 2006 г.

2 4 1   Заседания на секретариата на ENISA

2 4 1 0   Заседания на секретариата на ENISA

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

10 943,38

Забележки

Тази бюджетна статия е включена в дял 3 за 2006 г.

2 4 2   Разходи за командировки на секретариата на ENISA и други разходи

2 4 2 0   Разходи за командировки на секретариата на ENISA и други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

100 166,06

Забележки

Тази бюджетна статия е включена в дял 3 за 2006 г.

2 4 2 1   Разходи за приеми и представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

13 574,85

Забележки

Тази бюджетна статия е включена в дял 3 за 2006 г.

ГЛАВА 2 5 —   ВЪНШНИ ПРЕВОДИ (ПИСМЕНИ И УСТНИ)

2 5 0   Външни преводи (писмени и устни)

2 5 0 1   Външни преводи (писмени и устни)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

p.m.

Забележки

Тази бюджетна статия е включена в дял 3 за 2006 г.

2 5 0 2   Услуги на Центъра за преводи в Люксембург

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

46 933,38

Забележки

Тази бюджетна статия е включена в дял 3 за 2006 г.

2 5 0 3   Други услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

p.m.

Забележки

Тази бюджетна статия е включена в дял 3 за 2006 г.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Заседания |
| 3 0 0 0 | Постоянна група на заинтересованите страни | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Работни групи | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Други оперативни заседания | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Управителен съвет | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Съвещания в кабинета на изпълнителния директор | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Статия 3 0 0 — Общо | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Разходи за командировки и представителни разходи |
| 3 0 1 0 | Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи на ENISA | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Разходи за приеми и представителни разходи | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Командировки на отдела за сътрудничество | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Командировки на техническия отдел | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Командировки на административния отдел | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Командировки на кабинета на изпълнителния директор | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Статия 3 0 1 — Общо | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 |
| Конференции и съвместни прояви |
| 3 1 0 0 | Конференции и съвместни прояви | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Статия 3 1 0 — Общо | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Семинари |
| 3 1 1 0 | Семинари | p.m. | 0 | p.m. |
| | Статия 3 1 1 — Общо | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| План за комуникации |
| 3 1 2 0 | План за комуникации | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Публикации и информационни материали | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Статия 3 1 2 — Общо | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Управление на риска |
| 3 1 3 0 | Управление на риска | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Статия 3 1 3 — Общо | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Политики за техническа и процедурна сигурност |
| 3 1 4 0 | Политика за техническа и процедурна сигурност | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Статия 3 1 4 — Общо | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Технологии за мрежова и информационна сигурност |
| 3 1 5 0 | Технологии за мрежова и информационна сигурност | p.m. | 0 | p.m. |
| | Статия 3 1 5 — Общо | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации |
| 3 1 6 0 | Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Статия 3 1 6 — Общо | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Повишаване на информираността |
| 3 1 7 0 | Повишаване на информираността | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Статия 3 1 7 — Общо | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Отношения с органи на ЕС и държави-членки |
| 3 1 8 0 | Отношения с органи на ЕС и държави-членки | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Статия 3 1 8 — Общо | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Отношения с индустриални и международни институции |
| 3 1 9 0 | Отношения с индустриални и международни институции | p.m. | 0 | p.m. |
| | Статия 3 1 9 — Общо | p.m. | 0 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 |
| Конференции и съвместни прояви |
| 3 2 0 0 | Конференции и съвместни прояви | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Статия 3 2 0 — Общо | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Публикации и информационни материали |
| 3 2 1 0 | План за комуникации | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Публикации и информационни материали | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Статия 3 2 1 — Общо | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Създаване на интернет страница |
| 3 2 2 0 | Създаване на интернет страница | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Статия 3 2 2 — Общо | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Писмени и устни преводи |
| 3 2 3 0 | Услуги, предоставени от Центъра за преводи в Люксембург | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Устни преводи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 2 3 — Общо | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0 |
| Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации |
| 3 3 0 0 | Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Статия 3 3 0 — Общо | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Повишаване на информираността |
| 3 3 1 0 | Повишаване на информираността | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Статия 3 3 1 — Общо | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Отношения с органи на ЕС и държави-членки |
| 3 3 2 0 | Отношения с органи на ЕС и държави-членки | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Статия 3 3 2 — Общо | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Отношения с индустриални и международни институции |
| 3 3 3 0 | Отношения с индустриални и международни институции | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Статия 3 3 3 — Общо | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| ГЛАВА 3 4 |
| 3 4 0 |
| Ресурс за вътрешен одит |
| 3 4 0 0 | Ресурс за вътрешен одит | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Статия 3 4 0 — Общо | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 4 — ОБЩО | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| ГЛАВА 3 5 |
| 3 5 0 |
| Управление на риска |
| 3 5 0 0 | Управление на риска | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Статия 3 5 0 — Общо | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Политика за сигурността |
| 3 5 1 0 | Политика за сигурността | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Статия 3 5 1 — Общо | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Технологии за сигурност |
| 3 5 2 0 | Технологии за сигурност | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Статия 3 5 2 — Общо | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Кабинет по технологиите |
| 3 5 3 0 | Кабинет по технологиите | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 5 3 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 3 5 — ОБЩО | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | ОБЩ СБОР | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| ГЛАВА 3 0 — | ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Заседания

3 0 0 0

Постоянна група на заинтересованите страни

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Работни групи

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Други оперативни заседания

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Управителен съвет

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Съвещания в кабинета на изпълнителния директор

10 000

15 000

p.m.

Статия 3 0 0 — Общо

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Разходи за командировки и представителни разходи

3 0 1 0

Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи на ENISA

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Разходи за приеми и представителни разходи

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Командировки на отдела за сътрудничество

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Командировки на техническия отдел

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Командировки на административния отдел

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Командировки на кабинета на изпълнителния директор

65 000

40 000

p.m.

Статия 3 0 1 — Общо

440 000

285 080

145 251,94

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

775 000

635 080

235 875,48

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Конференции и съвместни прояви

3 1 0 0

Конференции и съвместни прояви

p.m.

0

120 757,—

Статия 3 1 0 — Общо

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Семинари

3 1 1 0

Семинари

p.m.

0

p.m.

Статия 3 1 1 — Общо

p.m.

0

p.m.

3 1 2

План за комуникации

3 1 2 0

План за комуникации

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Публикации и информационни материали

p.m.

0

12 169,40

Статия 3 1 2 — Общо

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Управление на риска

3 1 3 0

Управление на риска

p.m.

0

12 800,—

Статия 3 1 3 — Общо

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Политики за техническа и процедурна сигурност

3 1 4 0

Политика за техническа и процедурна сигурност

p.m.

0

15 000,—

Статия 3 1 4 — Общо

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Технологии за мрежова и информационна сигурност

3 1 5 0

Технологии за мрежова и информационна сигурност

p.m.

0

p.m.

Статия 3 1 5 — Общо

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации

3 1 6 0

Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации

p.m.

0

12 541,19

Статия 3 1 6 — Общо

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Повишаване на информираността

3 1 7 0

Повишаване на информираността

p.m.

0

36 040,20

Статия 3 1 7 — Общо

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Отношения с органи на ЕС и държави-членки

3 1 8 0

Отношения с органи на ЕС и държави-членки

p.m.

0

22 667,07

Статия 3 1 8 — Общо

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Отношения с индустриални и международни институции

3 1 9 0

Отношения с индустриални и международни институции

p.m.

0

p.m.

Статия 3 1 9 — Общо

p.m.

0

p.m.

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

p.m.

0

231 974,86

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Конференции и съвместни прояви

3 2 0 0

Конференции и съвместни прояви

122 500

85 000

p.m.

Статия 3 2 0 — Общо

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Публикации и информационни материали

3 2 1 0

План за комуникации

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Публикации и информационни материали

45 000

45 000

p.m.

Статия 3 2 1 — Общо

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Създаване на интернет страница

3 2 2 0

Създаване на интернет страница

10 000

30 000

p.m.

Статия 3 2 2 — Общо

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Писмени и устни преводи

3 2 3 0

Услуги, предоставени от Центъра за преводи в Люксембург

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Устни преводи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 3 2 3 — Общо

30 000

30 000

p.m.

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

252 500

205 000

p.m.

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации

3 3 0 0

Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации

155 000

80 000

p.m.

Статия 3 3 0 — Общо

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Повишаване на информираността

3 3 1 0

Повишаване на информираността

72 000

80 000

p.m.

Статия 3 3 1 — Общо

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Отношения с органи на ЕС и държави-членки

3 3 2 0

Отношения с органи на ЕС и държави-членки

87 500

80 000

p.m.

Статия 3 3 2 — Общо

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Отношения с индустриални и международни институции

3 3 3 0

Отношения с индустриални и международни институции

100 000

30 000

p.m.

Статия 3 3 3 — Общо

100 000

30 000

p.m.

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

414 500

270 000

p.m.

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Ресурс за вътрешен одит

3 4 0 0

Ресурс за вътрешен одит

25 000

25 000

p.m.

Статия 3 4 0 — Общо

25 000

25 000

p.m.

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

25 000

25 000

p.m.

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Управление на риска

3 5 0 0

Управление на риска

110 000

123 000

p.m.

Статия 3 5 0 — Общо

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Политика за сигурността

3 5 1 0

Политика за сигурността

150 000

92 000

p.m.

Статия 3 5 1 — Общо

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Технологии за сигурност

3 5 2 0

Технологии за сигурност

160 000

100 000

p.m.

Статия 3 5 2 — Общо

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Кабинет по технологиите

3 5 3 0

Кабинет по технологиите

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 3 5 3 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

420 000

315 000

p.m.

Дял 3 — Общо

1 887 000

1 450 080

467 850,34

ОБЩ СБОР

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

ГЛАВА 3 0 —

ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ

| ГЛАВА 3 1 — | КОНФЕРЕНЦИИ И СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 1 —

КОНФЕРЕНЦИИ И СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ

| ГЛАВА 3 2 — | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

| ГЛАВА 3 3 — | ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

| ГЛАВА 3 4 — | РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 4 —

РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

| ГЛАВА 3 5 — | ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 5 —

ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ

ГЛАВА 3 0 —   ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ

3 0 0   Заседания

3 0 0 0   Постоянна група на заинтересованите страни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

125 000

140 000

37 993,08

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания на отдела за сътрудничество и подкрепа (напр. на постоянната група на заинтересованите страни и на работните групи), включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.

3 0 0 1   Работни групи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

80 000

51 451,67

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за технически срещи (напр. на работните групи), включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.

3 0 0 2   Други оперативни заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

15 000

1 178,79

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за други оперативни срещи, включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.

3 0 0 3   Управителен съвет

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

100 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за двете заседания на управителния съвет.

3 0 0 5   Съвещания в кабинета на изпълнителния директор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

15 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за съвещанията в кабинета на изпълнителния директор, включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.

3 0 1   Разходи за командировки и представителни разходи

3 0 1 0   Разходи за командировки, служебни пътувания и други допълнителни разходи на ENISA

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

121 452,15

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на длъжностните лица.

3 0 1 1   Разходи за приеми и представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

9 567,57

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за приеми и представителни разходи.

3 0 1 2   Командировки на отдела за сътрудничество

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

200 000

100 000

6 723,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на отдела за сътрудничество (CSD).

3 0 1 3   Командировки на техническия отдел

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

110 000

105 080

7 508,78

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на техническия отдел (TED).

3 0 1 4   Командировки на административния отдел

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

55 000

30 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на административния отдел (ADM).

3 0 1 5   Командировки на кабинета на изпълнителния директор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

65 000

40 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на кабинета на изпълнителния директор (EDO).

ГЛАВА 3 1 —   КОНФЕРЕНЦИИ И СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ

3 1 0   Конференции и съвместни прояви

3 1 0 0   Конференции и съвместни прояви

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

120 757,—

Забележки

Този бюджетен ред е включен и/или заменен с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

3 1 1   Семинари

3 1 1 0   Семинари

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

p.m.

Забележки

Този бюджетен ред е включен и/или заменен с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

3 1 2   План за комуникации

3 1 2 0   План за комуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

p.m.

Забележки

Този бюджетен ред е включен и/или заменен с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

3 1 2 3   Публикации и информационни материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

12 169,40

Забележки

Този бюджетен ред е включен и/или заменен с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

3 1 3   Управление на риска

3 1 3 0   Управление на риска

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

12 800,—

Забележки

Този бюджетен ред е включен и/или заменен с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

3 1 4   Политики за техническа и процедурна сигурност

3 1 4 0   Политика за техническа и процедурна сигурност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

15 000,—

Забележки

Този бюджетен ред е включен и/или заменен с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

3 1 5   Технологии за мрежова и информационна сигурност

3 1 5 0   Технологии за мрежова и информационна сигурност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

p.m.

Забележки

Тази бюджетна позиция е включена и/или заменена с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

3 1 6   Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации

3 1 6 0   Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

12 541,19

Забележки

Тази бюджетна позиция е включена и/или заменена с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

3 1 7   Повишаване на информираността

3 1 7 0   Повишаване на информираността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

36 040,20

Забележки

Тази бюджетна позиция е включена и/или заменена с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

3 1 8   Отношения с органи на ЕС и държави-членки

3 1 8 0   Отношения с органи на ЕС и държави-членки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

22 667,07

Забележки

Тази бюджетна позиция е включена и/или заменена с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

3 1 9   Отношения с индустриални и международни институции

3 1 9 0   Отношения с индустриални и международни институции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

0

p.m.

Забележки

Този бюджетен ред е включен и/или заменен с друг бюджетен ред в дял 3 в бюджета за 2006 г.

ГЛАВА 3 2 —   ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 2 0   Конференции и съвместни прояви

3 2 0 0   Конференции и съвместни прояви

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

122 500

85 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за конференции и съвместни прояви на всички отдели на агенцията.

3 2 1   Публикации и информационни материали

3 2 1 0   План за комуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

45 000

15 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с плана за комуникации на агенцията.

3 2 1 1   Публикации и информационни материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

45 000

45 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикации и информационни материали на всички отдели на агенцията.

3 2 2   Създаване на интернет страница

3 2 2 0   Създаване на интернет страница

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

30 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за по-нататъшно разработване и поддръжка на основните интернет страници на агенцията.

3 2 3   Писмени и устни преводи

3 2 3 0   Услуги, предоставени от Центъра за преводи в Люксембург

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

30 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на агенцията за преводи на документи.

3 2 3 1   Устни преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за устни преводи.

ГЛАВА 3 3 —   ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

3 3 0   Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации

3 3 0 0   Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

155 000

80 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации.

3 3 1   Повишаване на информираността

3 3 1 0   Повишаване на информираността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

72 000

80 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за повишаване на информираността.

3 3 2   Отношения с органи на ЕС и държави-членки

3 3 2 0   Отношения с органи на ЕС и държави-членки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

87 500

80 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за установяване на отношения с органите на ЕС и държавите-членки.

3 3 3   Отношения с индустриални и международни институции

3 3 3 0   Отношения с индустриални и международни институции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

30 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за установяване на отношения с индустриални и международни институции.

ГЛАВА 3 4 —   РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

3 4 0   Ресурс за вътрешен одит

3 4 0 0   Ресурс за вътрешен одит

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

25 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейности, свързани със създаването на ресурс за вътрешен одит.

ГЛАВА 3 5 —   ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ

3 5 0   Управление на риска

3 5 0 0   Управление на риска

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

110 000

123 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с планираните цели и информация за заинтересованите страни относно управлението на риска.

3 5 1   Политика за сигурността

3 5 1 0   Политика за сигурността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

92 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с четирите основни цели, а именни база от данни за най-добрите практики, проучвания, оценки и развитие на стратегии.

3 5 2   Технологии за сигурност

3 5 2 0   Технологии за сигурност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

160 000

100 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейности, свързани с технологиите за сигурност.

3 5 3   Кабинет по технологиите

3 5 3 0   Кабинет по технологиите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейността на Кабинета по технологиите на агенцията.

Щатно разписание на ENISA за 2006–2007 г.

| Категория и степен | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Общо клас AD | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| Общо клас AST | — | 13 | — | 2 |
| Общо персонал | — | 38 | — | 44 |

Категория и степен

2006 г.

2007 г.

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Общо клас AD

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

Общо клас AST

—

13

—

2

Общо персонал

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/733

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2007 г.

(2007/297/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Дял 9 — Общо | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | ОБЩ СБОР | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Дял 9 — Общо

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

ОБЩ СБОР

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

ДЯЛ 9

ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 9 0 |
| 9 0 1 | Субсидия от общия бюджет на ЕС | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Други | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | Финансиране по АGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Дял 9 — Общо | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | ОБЩ СБОР | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| ГЛАВА 9 0 — | ГОДИШНИ ПРИХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 9 0

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на ЕС

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Други

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

Финансиране по АGIS

526 951

p.m.

p.m.

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Дял 9 — Общо

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

ОБЩ СБОР

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

ГЛАВА 9 0 —

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 9 0 —   ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0 1   Субсидия от общия бюджет на ЕС

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Забележки

Отбелязва се, че в резолюцията си от 14 декември 2006 г. Европейският парламент е оставил бюджетни кредити в резерв, докато Евроюст не представи доклад по работната си програма за 2007 г. Сумата, оставена в резерв за дялове 1 и 2, е 2 011 680 EUR, а за дял 3 — 1 408 320 EUR.

9 0 2   Други

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   Финансиране по АGIS

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

526 951

p.m.

p.m.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
| 4 0 | ПРОЕКТ AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

96 000

60 000

67 500,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

75 832

74 700

54 000,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

20 000

16 650

17 583,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

4 955,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

190 300

126 900

390 214,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

311 400

318 800

306 544,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

95 200

62 400

51 527,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

645 900

453 500

479 025,—

Дял 2 — Общо

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

972 756

542 162

373 892,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

491 500

405 000

272 116,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

98 500

60 000

52 174,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

440 750

409 500

380 408,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

46 426

51 515

38 238,—

3 7

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

4 0

ПРОЕКТ AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

526 951

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

ДЯЛ 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Срочно наети служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни заплати (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Други служители |
| 1 1 1 0 | Помощен персонал/договорно наети служители | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Местни служители | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и информация за персонала |
| 1 1 2 0 | Обучение и информация за персонала | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Статия 1 1 2 — Общо | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Осигуряване за болест, злополука и безработица |
| 1 1 3 0 | Здравно осигуряване | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Осигуряване за злополука и професионално заболяване | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Осигуряване за безработица на срочно наетите служители | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Придобиване на пенсионни права за срочно наетите служители | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 3 — Общо | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Други надбавки и безвъзмездни средства |
| 1 1 4 0 | Безвъзмездни средства за раждане и смърт | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Надбавки за наем и транспорт | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Надбавки за вътрешен транспорт | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Дежурство | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Статия 1 1 4 — Общо | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Извънреден труд |
| 1 1 5 0 | Извънреден труд | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Статия 1 1 5 — Общо | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Допълнителни услуги |
| 1 1 7 2 | Консултантска дейност | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Допълнителни офис и временни услуги | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Допълнителни преводачески услуги | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Административни услуги | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Статия 1 1 7 — Общо | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване |
| 1 1 8 0 | Разходи за набиране на персонал | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Пътни разноски при встъпване в длъжност | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Разходи за преместване | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Временни надбавки за дневни разходи | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Статия 1 1 8 — Общо | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Корекции във възнагражденията на срочно наетите служители |
| 1 1 9 0 | Надбавки към трудови възнаграждения | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Статия 1 1 9 — Общо | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи |
| 1 3 0 0 | Командировъчни разходи за персонала на Евроюст | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ресторанти и столови |
| 1 4 0 0 | Текущи разходи за миникухни и столови | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Обикновено преустройство и замяна на оборудване | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Оборудване на миникухни и столови | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Статия 1 4 0 — Общо | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Медицинско обслужване |
| 1 4 1 0 | Медицинско обслужване | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Закупуване на медицинско оборудване | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Статия 1 4 1 — Общо | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| ГЛАВА 1 6 |
| 1 6 0 |
| Социално обслужване |
| 1 6 0 0 | Безвъзмездни средства за специална помощ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 6 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Социални контакти между членовете на персонала |
| 1 6 1 0 | Социални контакти между членовете на персонала | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Статия 1 6 1 — Общо | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Други социални разходи |
| 1 6 2 0 | Други социални разходи | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Статия 1 6 2 — Общо | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Комитет на персонала |
| 1 6 3 0 | Комитет на персонала | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Статия 1 6 3 — Общо | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | ГЛАВА 1 6 — ОБЩО | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Развлечения и представителни разходи |
| 1 7 0 0 | Развлечения и представителни разходи за срочно наетите служители | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Разходи по организирането на заседания | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| ГЛАВА 1 9 |
| 1 9 0 |
| Пенсии и пенсионни субсидии |
| 1 9 0 0 | Пенсии и пенсионни субсидии | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 9 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 1 9 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| ГЛАВА 1 1 — | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Срочно наети служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0

Основни заплати (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Семейни надбавки

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Надбавки за секретариат (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Статия 1 1 0 — Общо

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Други служители

1 1 1 0

Помощен персонал/договорно наети служители

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Местни служители

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 1 — Общо

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и информация за персонала

1 1 2 0

Обучение и информация за персонала

180 000

200 000

130 336,—

Статия 1 1 2 — Общо

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Осигуряване за болест, злополука и безработица

1 1 3 0

Здравно осигуряване

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Осигуряване за злополука и професионално заболяване

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Осигуряване за безработица на срочно наетите служители

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Придобиване на пенсионни права за срочно наетите служители

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 1 3 — Общо

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Други надбавки и безвъзмездни средства

1 1 4 0

Безвъзмездни средства за раждане и смърт

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Надбавки за наем и транспорт

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Надбавки за вътрешен транспорт

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Дежурство

18 840

24 480

9 166,—

Статия 1 1 4 — Общо

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Извънреден труд

1 1 5 0

Извънреден труд

16 546

19 104

9 000,—

Статия 1 1 5 — Общо

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Допълнителни услуги

1 1 7 2

Консултантска дейност

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Допълнителни офис и временни услуги

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Допълнителни преводачески услуги

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Административни услуги

54 000

58 500

155 866,—

Статия 1 1 7 — Общо

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване

1 1 8 0

Разходи за набиране на персонал

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Пътни разноски при встъпване в длъжност

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Разходи за преместване

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Временни надбавки за дневни разходи

168 737

258 700

110 457,—

Статия 1 1 8 — Общо

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Корекции във възнагражденията на срочно наетите служители

1 1 9 0

Надбавки към трудови възнаграждения

565 406

498 884

320 599,—

Статия 1 1 9 — Общо

565 406

498 884

320 599,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи

1 3 0 0

Командировъчни разходи за персонала на Евроюст

96 000

60 000

67 500,—

Статия 1 3 0 — Общо

96 000

60 000

67 500,—

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

96 000

60 000

67 500,—

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Ресторанти и столови

1 4 0 0

Текущи разходи за миникухни и столови

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Обикновено преустройство и замяна на оборудване

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Оборудване на миникухни и столови

p.m.

p.m.

889,—

Статия 1 4 0 — Общо

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Медицинско обслужване

1 4 1 0

Медицинско обслужване

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Закупуване на медицинско оборудване

2 000

2 000

0,—

Статия 1 4 1 — Общо

24 250

31 200

18 351,—

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

75 832

74 700

54 000,—

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Социално обслужване

1 6 0 0

Безвъзмездни средства за специална помощ

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 6 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Социални контакти между членовете на персонала

1 6 1 0

Социални контакти между членовете на персонала

5 000

5 000

14 983,—

Статия 1 6 1 — Общо

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Други социални разходи

1 6 2 0

Други социални разходи

5 000

5 000

2 600,—

Статия 1 6 2 — Общо

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Комитет на персонала

1 6 3 0

Комитет на персонала

10 000

6 650

p.m.

Статия 1 6 3 — Общо

10 000

6 650

p.m.

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

20 000

16 650

17 583,—

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Развлечения и представителни разходи

1 7 0 0

Развлечения и представителни разходи за срочно наетите служители

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Разходи по организирането на заседания

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 7 0 — Общо

5 000

5 000

4 955,—

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

5 000

5 000

4 955,—

ГЛАВА 1 9

1 9 0

Пенсии и пенсионни субсидии

1 9 0 0

Пенсии и пенсионни субсидии

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 9 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 9 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

ГЛАВА 1 1 —

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 6 — | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 6 —

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

| ГЛАВА 1 7 — | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 1 9 — | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 9 —

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

ГЛАВА 1 1 —   СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

1 1 0   Срочно наети служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0   Основни заплати (TBA)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните заплати на срочно наетите служители.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

582 038

582 795

301 845,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него, и раздел I от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за жилищни нужди, за дете на издръжка и за образование на срочно наетите служители.

1 1 0 2   Надбавки за експатриране и откъсване от страната на произход (IDE)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

738 497

642 887

394 628,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за експатриране и откъсване от страната на произход на срочно наетите служители.

1 1 0 3   Надбавки за секретариат (ISE)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 066

22 426

24 190,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4, буква a) от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за секретариат, изплащани на срочно наетите служители от бившата категория C, работещи като стенографи или машинописци, оператори на телетип, словослагатели, изпълнителни секретари или основни секретари, членове на персонала преди 1 май 2004 г.

1 1 1   Други служители

1 1 1 0   Помощен персонал/договорно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

260 195

144 638

1,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3, член 3а и дял III от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на възнагражденията и за покриване на дела на работодателя от социалноосигурителните вноски на договорно наетите служители.

1 1 1 2   Местни служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и дял IV от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на възнагражденията и за покриване на дела на работодателя от социалноосигурителните вноски на местните служители.

1 1 2   Повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и информация за персонала

1 1 2 0   Обучение и информация за персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

180 000

200 000

130 336,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24, трети параграф от него. Този бюджетен кредит включва и разходите, свързани с командировките за обучение и хонорарите на преподавателите.

1 1 3   Осигуряване за болест, злополука и безработица

1 1 3 0   Здравно осигуряване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

171 594

135 178

92 955,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.

Правила за здравно осигуряване на длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската от работодателя (3,4 % от основната заплата); вноската от длъжностното лице е 1,7 % от основната заплата.

1 1 3 1   Осигуряване за злополука и професионално заболяване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

44 161

34 792

23 787,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската от работодателя за осигуровки срещу злополука и професионално заболяване (0,875 % от основната заплата).

Към така изчислените бюджетни кредити се добавят още 2 % (което повишава ставката до 0,8925 %) за покриване на разходите, които не са обхванати от осигуряването (член 73 от Правилника за длъжностните лица).

1 1 3 2   Осигуряване за безработица на срочно наетите служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

58 259

54 912

30 790,—

Забележки

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1).

Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на срочно наетите служители за безработица.

Използвана ставка: 0,81 % от основната заплата.

1 1 3 3   Придобиване на пенсионни права за срочно наетите служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на Евроюст от името на срочно наетите служители за придобиване или поддържане на пенсионните им права в тяхната страна на произход.

1 1 4   Други надбавки и безвъзмездни средства

1 1 4 0   Безвъзмездни средства за раждане и смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

45 995

45 995

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

| — | безвъзмездни средства при раждане на дете, |
| --- | --- |

—

безвъзмездни средства при раждане на дете,

| — | надбавки за смърт, изплащани в случай на смърт на длъжностно лице. |
| --- | --- |

—

надбавки за смърт, изплащани в случай на смърт на длъжностно лице.

1 1 4 1   Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

250 114

205 918

76 481,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащането за всяка календарна година на сума, равна на стойността на пътуването от местоработата до мястото на произхода, за служителите, както и за съпруга/ата и лицата на тяхна издръжка, ако тези служители имат право на надбавки за жилищни нужди.

1 1 4 2   Надбавки за наем и транспорт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 14а и 14б от приложение VII към него.

Регламент No 6/66/Евратом, No 121/66/ЕИО на Съветите от 28 юли 1966 г. за определяне на списък на местата, за които могат да бъдат отпускани надбавки за наем, максималната сума на такава надбавка и правилата за отпускането ѝ (ОВ L 150, 12.8.1966 г., стр. 2749), последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) No 3358/94 (ОВ L 356, 31.12.1994 г., стр. 1).

1 1 4 4   Надбавки за вътрешен транспорт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Дежурство

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Извънреден труд

1 1 5 0   Извънреден труд

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

16 546

19 104

9 000,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани компенсации или почасово заплащане за извънреден труд, положен от срочно наети служители в категориите от AST 1 до AST 4, когато е невъзможно този труд да бъде компенсиран с почивни дни.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 2   Консултантска дейност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

p.m.

p.m.

Забележки

Предвиден е организационен анализ, който да обхваща организационното развитие на Евроюст.

1 1 7 4   Допълнителни офис и временни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

692 447

376 731

456 001,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги, предоставени от временно наети служители за дейности, необходими за работата, когато щатното разписание не може да покрие изискванията.

1 1 7 5   Допълнителни преводачески услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за преводи за административни нужди, например публикации на бюджета.

1 1 7 7   Административни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

54 000

58 500

155 866,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за административни услуги, предоставени от ГД „Персонал и администрация“ за обработване на заплатите на временно наетите служители.

1 1 8   Разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване

1 1 8 0   Разходи за набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

46 250

81 700

36 632,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и член 33 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по процедурите за набиране на персонал.

1 1 8 1   Пътни разноски при встъпване в длъжност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 600

28 200

4 450,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 2 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разноски, дължими на служители (включително на членовете на семействата им) при встъпване в длъжност или напускане.

1 1 8 2   Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

129 270

239 970

60 482,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за настаняване, дължими на служители, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност или когато окончателно напуснат длъжността и се установят на ново място.

1 1 8 3   Разходи за преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

110 000

141 000

53 714,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за преместване, дължими на служители, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност или когато се преместят на ново място на заетост, или когато окончателно напуснат длъжността и се установят на ново място.

1 1 8 4   Временни надбавки за дневни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

168 737

258 700

110 457,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавките за дневни разходи, дължими на служители, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност (включително преместване).

1 1 9   Корекции във възнагражденията на срочно наетите служители

1 1 9 0   Надбавки към трудови възнаграждения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

565 406

498 884

320 599,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за надбавки към трудовите възнаграждения, прилагани към възнагражденията на длъжностните лица и срочно наетите служители, както и към плащанията за извънреден труд.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

1 3 0   Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи

1 3 0 0   Командировъчни разходи за персонала на Евроюст

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

96 000

60 000

67 500,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за транспорт, плащане на надбавки за дневни командировъчни и други разходи, направени в интерес на службата, в съответствие с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Ресторанти и столови

1 4 0 0   Текущи разходи за миникухни и столови

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 082

28 500

25 572,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по стопанисване на ресторанти и столови и най-вече договорите за поддръжка на съоръженията, доставка на оборудване и доставка на продукти.

1 4 0 1   Обикновено преустройство и замяна на оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

21 500

15 000

9 188,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за оборудване на миникухните в помещенията на Евроюст и за вноската на Евроюст за оборудване на общата столова.

1 4 0 2   Оборудване на миникухни и столови

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Медицинско обслужване

1 4 1 0   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

22 250

29 200

18 351,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.

1 4 1 1   Закупуване на медицинско оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

0,—

ГЛАВА 1 6 —   СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 6 0   Социално обслужване

1 6 0 0   Безвъзмездни средства за специална помощ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за отпускане на парични помощи на длъжностно лице, бивше длъжностно лице или наследниците на починало длъжностно лице, които са в затруднено положение.

1 6 1   Социални контакти между членовете на персонала

1 6 1 0   Социални контакти между членовете на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

14 983,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за социални взаимоотношения между персонала, както и провеждането на новогодишни тържества и др.

1 6 2   Други социални разходи

1 6 2 0   Други социални разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

2 600,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за подобряване на социалното обслужване на служителите.

1 6 3   Комитет на персонала

1 6 3 0   Комитет на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

6 650

p.m.

ГЛАВА 1 7 —   РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 7 0   Развлечения и представителни разходи

1 7 0 0   Развлечения и представителни разходи за срочно наетите служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

4 955,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на представителните разходи, както и за различни приеми.

1 7 0 1   Разходи по организирането на заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 1 9 —   ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

1 9 0   Пенсии и пенсионни субсидии

1 9 0 0   Пенсии и пенсионни субсидии

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пенсии и безвъзмездни помощи за прослужено време.

ДЯЛ 2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наем на помещения |
| 2 0 0 0 | Наем на помещения | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Застраховки |
| 2 0 1 0 | Застраховки | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Статия 2 0 1 — Общо | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Вода, газ, електричество и отопление |
| 2 0 2 0 | Вода, газ, електричество и отопление | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Статия 2 0 2 — Общо | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Почистване и поддръжка |
| 2 0 3 0 | Почистване и поддръжка | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Обработка на отпадъците | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Статия 2 0 3 — Общо | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Преоборудване на помещенията |
| 2 0 4 0 | Преоборудване на помещенията | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 0 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Сигурност на сградите и служителите |
| 2 0 5 0 | Охрана и наблюдение на сградите | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Здраве и безопасност при работа | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Статия 2 0 5 — Общо | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Други разходи за сградите |
| 2 0 9 0 | Други разходи за сградите | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Статия 2 0 9 — Общо | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Оборудване, оборудване за обработка на данни и оперативни разходи |
| 2 1 0 0 | Консумативи | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Софтуер | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Абонаменти | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Консултантска дейност и проучвания | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 1 |
| Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на обзавеждане |
| 2 2 1 0 | Закупуване на обзавеждане | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Наемане на обзавеждане | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Поддръжка и ремонт на обзавеждане | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на превозни средства |
| 2 2 3 0 | Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на превозни средства | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Застраховка и регистрация на превозните средства | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Разходи за документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Попълване на библиотеката за администрацията | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Абонаменти за администрацията | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Абонаменти за електронни издания и услуги | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски и офис материали |
| 2 3 0 0 | Канцеларски и офис материали | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Разходи за финансово обслужване |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Загуби от курсови разлики | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Други финансови такси | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Съдебни разноски |
| 2 3 3 0 | Съдебни разноски | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Пощенски такси |
| 2 4 0 0 | Пощенски такси | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Абонаменти и разходи за телекомуникации | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Закупуване и монтиране на оборудване | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Компютърна инфраструктура |
| 2 4 2 0 | Проекти | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Хардуер | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Поддръжка | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Статия 2 4 2 — Общо | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| ГЛАВА 2 0 — | НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем на помещения

2 0 0 0

Наем на помещения

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Статия 2 0 0 — Общо

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Застраховки

2 0 1 0

Застраховки

11 800

12 200

5 035,—

Статия 2 0 1 — Общо

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0

Вода, газ, електричество и отопление

189 000

162 000

169 900,—

Статия 2 0 2 — Общо

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Почистване и поддръжка

2 0 3 0

Почистване и поддръжка

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Обработка на отпадъците

18 700

7 800

5 715,—

Статия 2 0 3 — Общо

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Преоборудване на помещенията

2 0 4 0

Преоборудване на помещенията

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 0 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Сигурност на сградите и служителите

2 0 5 0

Охрана и наблюдение на сградите

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Здраве и безопасност при работа

9 399

11 700

3 560,—

Статия 2 0 5 — Общо

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Други разходи за сградите

2 0 9 0

Други разходи за сградите

532 367

312 000

102 373,—

Статия 2 0 9 — Общо

532 367

312 000

102 373,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Оборудване, оборудване за обработка на данни и оперативни разходи

2 1 0 0

Консумативи

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Софтуер

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Абонаменти

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Консултантска дейност и проучвания

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 1 0 — Общо

190 300

126 900

390 214,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

190 300

126 900

390 214,—

ГЛАВА 2 2

2 2 1

Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на обзавеждане

2 2 1 0

Закупуване на обзавеждане

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Наемане на обзавеждане

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Поддръжка и ремонт на обзавеждане

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 2 1 — Общо

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на превозни средства

2 2 3 0

Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на превозни средства

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Застраховка и регистрация на превозните средства

11 000

9 400

6 780,—

Статия 2 2 3 — Общо

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0

Попълване на библиотеката за администрацията

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Абонаменти за администрацията

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Абонаменти за електронни издания и услуги

p.m.

59 400

42 537,—

Статия 2 2 5 — Общо

24 000

108 400

85 557,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

311 400

318 800

306 544,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски и офис материали

2 3 0 0

Канцеларски и офис материали

60 200

52 400

50 739,—

Статия 2 3 0 — Общо

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Разходи за финансово обслужване

2 3 2 0

Банкови такси

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Загуби от курсови разлики

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Други финансови такси

3 000

3 000

0,—

Статия 2 3 2 — Общо

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Съдебни разноски

2 3 3 0

Съдебни разноски

30 000

5 000

6,—

Статия 2 3 3 — Общо

30 000

5 000

6,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

95 200

62 400

51 527,—

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пощенски такси

2 4 0 0

Пощенски такси

25 700

30 000

17 700,—

Статия 2 4 0 — Общо

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Абонаменти и разходи за телекомуникации

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Закупуване и монтиране на оборудване

p.m.

p.m.

6 127,—

Статия 2 4 1 — Общо

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Компютърна инфраструктура

2 4 2 0

Проекти

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Хардуер

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Поддръжка

174 500

116 300

p.m.

Статия 2 4 2 — Общо

539 600

329 300

190 253,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

645 900

453 500

479 025,—

Дял 2 — Общо

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

ГЛАВА 2 0 —

НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

| ГЛАВА 2 1 — | ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВА 2 0 —   НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

2 0 0   Наем на помещения

2 0 0 0   Наем на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за наем на сградата.

2 0 1   Застраховки

2 0 1 0   Застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

11 800

12 200

5 035,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията за застрахователни премии по отношение на сградата, в която се помещава Евроюст.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

189 000

162 000

169 900,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обичайните разходи по стопанисване на сградата.

2 0 3   Почистване и поддръжка

2 0 3 0   Почистване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

188 000

176 300

120 280,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за почистване и поддържане на помещенията, използвани от Евроюст.

2 0 3 1   Обработка на отпадъците

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

18 700

7 800

5 715,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за обработване на отпадъчна хартия и други отпадъци от помещенията на Евроюст.

2 0 4   Преоборудване на помещенията

2 0 4 0   Преоборудване на помещенията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за оборудване на помещенията и ремонт на сградата.

2 0 5   Сигурност на сградите и служителите

2 0 5 0   Охрана и наблюдение на сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

176 235

51 480

81 101,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни разходи във връзка със сигурността и безопасността на сградите, по-специално договорите за наблюдение на сградите, наемане и зареждане на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарно оборудване, както и за организиране на учебни тренировки за действия в случай на пожар и евакуация на хората от помещенията.

2 0 5 1   Здраве и безопасност при работа

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Други разходи за сградите

2 0 9 0   Други разходи за сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

532 367

312 000

102 373,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по сградите, както и за ремонт и преоборудване на сградите, когато тези разходи нарастват през годината.

ГЛАВА 2 1 —   ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0   Оборудване, оборудване за обработка на данни и оперативни разходи

2 1 0 0   Консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 500

17 100

145 615,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване или вземане на лизинг на програми за обработка на данни, разработване на софтуер, поддръжка на програмни пакети, консумативи за обработка на данни и т.н.

2 1 0 1   Софтуер

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

131 500

57 900

239 632,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване/лицензиране на софтуер.

2 1 0 2   Абонаменти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

53 300

51 900

4 967,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за абонамент за различни поддържащи услуги и общо използвани приложения, например Sincom II.

2 1 0 3   Консултантска дейност и проучвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външни консултанти (оператори, системни администратори, системни инженери и др.).

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 2 1   Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на обзавеждане

2 2 1 0   Закупуване на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

204 400

182 000

164 027,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на обзавеждане.

2 2 1 2   Наемане на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по наемане на обзавеждане.

2 2 1 3   Поддръжка и ремонт на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка и ремонт на обзавеждане.

2 2 3   Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на превозни средства

2 2 3 0   Закупуване, наемане, поддръжка и ремонт на превозни средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

72 000

19 000

50 180,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на служебни превозни средства за Евроюст, наемане на автомобили или превозни средства за непредвидени нужди и за експлоатация и поддръжка на превозните средства.

2 2 3 1   Застраховка и регистрация на превозните средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

11 000

9 400

6 780,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за застраховка и регистрация на превозните средства на Евроюст.

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

2 2 5 0   Попълване на библиотеката за администрацията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

12 000

29 000

21 041,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на материални средства, например книги, справочна литература или компактдискове в помощ на администрацията и за разширяване на нейните знания.

2 2 5 2   Абонаменти за администрацията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

12 000

20 000

21 979,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за осигуряване на материални средства, например абонаменти за правни периодични издания, абонаменти за списания и др. в помощ на Колегията и администрацията и за разширяване на техните знания по актуални събития или проблеми в областите им на интереси.

2 2 5 5   Абонаменти за електронни издания и услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

59 400

42 537,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за осигуряване на електронна информация под формата на онлайн-абонаменти или предоставяне на безплатна информация чрез Интернет в лесно достъпен формат.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски и офис материали

2 3 0 0   Канцеларски и офис материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

60 200

52 400

50 739,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на хартия и офис материали.

2 3 2   Разходи за финансово обслужване

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

782,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банковите такси.

2 3 2 1   Загуби от курсови разлики

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на загубите от курсови разлики, понесени от Евроюст при управление на бюджета, доколкото такива загуби не могат да бъдат прихванати от печалбата от курсови разлики.

2 3 2 9   Други финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Съдебни разноски

2 3 3 0   Съдебни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

5 000

6,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на съдебни разноски и заплащане на услуги на адвокати или други експерти.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

2 4 0   Пощенски такси

2 4 0 0   Пощенски такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 700

30 000

17 700,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за пощенски такси и такси за доставка, включително за пратки, изпратени по пощата.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Абонаменти и разходи за телекомуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

80 600

94 200

264 945,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички текущи разходи, свързани с телекомуникациите, включително стационарни телефонни постове, мобилни телефони и достъп до Интернет.

2 4 1 1   Закупуване и монтиране на оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Компютърна инфраструктура

2 4 2 0   Проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

70 000

129 200

88 556,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на част от разходите, свързани със системата за управление на документацията и разходи, свързани с други системи в администрацията.

2 4 2 1   Хардуер

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

295 100

83 800

101 697,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на хардуер за новоназначените служители и замяна на хардуера при четиригодишен цикъл.

2 4 2 2   Поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

174 500

116 300

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за договори за поддръжка на хардуера и софтуера. Той е предназначен също така за покриване на разходите за специална поддръжка на средствата, които не са обхванати от договор за поддръжка.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 0 |
| 3 0 0 |
| Заседания |
| 3 0 0 0 | Координационни заседания | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Заседания на Колегията | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Заседания с други институции — Europol и т.н. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Заседания относно разширяването | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Други заседания | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Статия 3 0 0 — Общо | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Семинари |
| 3 0 1 0 | Семинари и стратегически координационни заседания | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Статия 3 0 1 — Общо | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Развлечения и представителни разходи |
| 3 0 2 0 | Развлечения | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Представителни разходи | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Други разходи, свързани с представителни събития | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Статия 3 0 2 — Общо | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | ГЛАВА 3 0 — ОБЩО | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 |
| Работни командировки, вътрешна дейност на националните членове |
| 3 1 0 0 | Вътрешна дейност на националните членове | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Статия 3 1 0 — Общо | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Командировки относно разширяването |
| 3 1 1 0 | Командировки относно разширяването | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Статия 3 1 1 — Общо | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Обикновени командировки |
| 3 1 2 0 | Обикновени командировки | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Национални експерти, командировани в институцията | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Статия 3 1 2 — Общо | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Други командировки |
| 3 1 3 0 | Други командировки | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Статия 3 1 3 — Общо | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 |
| Връзки с обществеността и уебсайт |
| 3 2 0 0 | Връзки с обществеността | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Поддръжка на уебсайта | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Публикации, информационни материали | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Изготвяне на годишния доклад | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Други разходи, свързани с публикации | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 2 0 — Общо | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0 |
| Закупуване на книги — работни |
| 3 3 0 0 | Попълване на библиотеката за Колегията | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Абонаменти за хартиени и електронни издания за Колегията | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 3 0 — Общо | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Обработка на оперативните данни |
| 3 3 1 0 | Проекти | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Техническо оборудване и средства | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Статия 3 3 1 — Общо | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Разходи за управление на оперативната информация |
| 3 3 2 0 | Абонаменти на системите за ИКТ за националните отдели | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Телекомуникации | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Консумативи за националните отдели | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Хардуер за националните отдели | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Софтуер за националните отдели | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Обслужване и поддръжка за националните отдели | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Статия 3 3 2 — Общо | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| ГЛАВА 3 4 |
| 3 4 0 |
| Превод на документи |
| 3 4 0 0 | Преводи от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Преводи от друга агенция | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Статия 3 4 0 — Общо | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | ГЛАВА 3 4 — ОБЩО | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| ГЛАВА 3 5 |
| 3 5 0 |
| Проекти на Европейската съдебна мрежа |
| 3 5 0 0 | Проекти на Европейската съдебна мрежа | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Статия 3 5 0 — Общо | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| Заседания на Европейската съдебна мрежа |
| 3 5 1 0 | Заседания на Европейската съдебна мрежа | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Статия 3 5 1 — Общо | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| Представителни разходи на Европейската съдебна мрежа |
| 3 5 2 0 | Представителни разходи на Европейската съдебна мрежа | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 3 5 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Други разходи, свързани с Европейската съдебна мрежа |
| 3 5 3 0 | Други разходи, свързани с Европейската съдебна мрежа | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Статия 3 5 3 — Общо | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | ГЛАВА 3 5 — ОБЩО | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| ГЛАВА 3 6 |
| 3 6 0 |
| Заседания на Съвместния надзорен орган |
| 3 6 0 0 | Заседания на Съвместния надзорен орган | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Статия 3 6 0 — Общо | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Представителни разходи на Съвместния надзорен орган |
| 3 6 1 0 | Представителни разходи на Съвместния надзорен орган | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Статия 3 6 1 — Общо | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Други разходи за Съвместния надзорен орган |
| 3 6 2 0 | Други разходи за Съвместния надзорен орган | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Статия 3 6 2 — Общо | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | ГЛАВА 3 6 — ОБЩО | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| ГЛАВА 3 7 |
| 3 7 0 |
| Резерв за непредвидени разходи |
| 3 7 0 0 | Резерв за непредвидени разходи | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 3 7 0 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 3 7 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| ГЛАВА 3 0 — | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 0

3 0 0

Заседания

3 0 0 0

Координационни заседания

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Заседания на Колегията

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Заседания с други институции — Europol и т.н.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Заседания относно разширяването

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Други заседания

92 000

90 000

78 000,—

Статия 3 0 0 — Общо

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Семинари

3 0 1 0

Семинари и стратегически координационни заседания

410 970

325 000

235 481,—

Статия 3 0 1 — Общо

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Развлечения и представителни разходи

3 0 2 0

Развлечения

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Представителни разходи

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Други разходи, свързани с представителни събития

8 650

8 400

87,—

Статия 3 0 2 — Общо

37 080

36 108

17 494,—

ГЛАВА 3 0 — ОБЩО

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Работни командировки, вътрешна дейност на националните членове

3 1 0 0

Вътрешна дейност на националните членове

359 700

223 400

172 193,—

Статия 3 1 0 — Общо

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Командировки относно разширяването

3 1 1 0

Командировки относно разширяването

4 000

p.m.

0,—

Статия 3 1 1 — Общо

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Обикновени командировки

3 1 2 0

Обикновени командировки

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Национални експерти, командировани в институцията

285 056

181 350

p.m.

Статия 3 1 2 — Общо

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Други командировки

3 1 3 0

Други командировки

20 000

17 412

19 873,—

Статия 3 1 3 — Общо

20 000

17 412

19 873,—

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

972 756

542 162

373 892,—

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Връзки с обществеността и уебсайт

3 2 0 0

Връзки с обществеността

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Поддръжка на уебсайта

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Публикации, информационни материали

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Изготвяне на годишния доклад

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Други разходи, свързани с публикации

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 3 2 0 — Общо

491 500

405 000

272 116,—

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

491 500

405 000

272 116,—

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Закупуване на книги — работни

3 3 0 0

Попълване на библиотеката за Колегията

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Абонаменти за хартиени и електронни издания за Колегията

70 000

p.m.

p.m.

Статия 3 3 0 — Общо

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Обработка на оперативните данни

3 3 1 0

Проекти

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Техническо оборудване и средства

p.m.

p.m.

567 236,—

Статия 3 3 1 — Общо

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Разходи за управление на оперативната информация

3 3 2 0

Абонаменти на системите за ИКТ за националните отдели

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Телекомуникации

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Консумативи за националните отдели

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Хардуер за националните отдели

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Софтуер за националните отдели

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Обслужване и поддръжка за националните отдели

116 400

49 800

p.m.

Статия 3 3 2 — Общо

698 200

458 500

p.m.

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

ГЛАВА 3 4

3 4 0

Превод на документи

3 4 0 0

Преводи от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Преводи от друга агенция

75 000

50 000

52 174,—

Статия 3 4 0 — Общо

98 500

60 000

52 174,—

ГЛАВА 3 4 — ОБЩО

98 500

60 000

52 174,—

ГЛАВА 3 5

3 5 0

Проекти на Европейската съдебна мрежа

3 5 0 0

Проекти на Европейската съдебна мрежа

267 800

234 500

236 926,—

Статия 3 5 0 — Общо

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Заседания на Европейската съдебна мрежа

3 5 1 0

Заседания на Европейската съдебна мрежа

157 500

163 000

124 571,—

Статия 3 5 1 — Общо

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Представителни разходи на Европейската съдебна мрежа

3 5 2 0

Представителни разходи на Европейската съдебна мрежа

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 3 5 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Други разходи, свързани с Европейската съдебна мрежа

3 5 3 0

Други разходи, свързани с Европейската съдебна мрежа

15 450

12 000

18 911,—

Статия 3 5 3 — Общо

15 450

12 000

18 911,—

ГЛАВА 3 5 — ОБЩО

440 750

409 500

380 408,—

ГЛАВА 3 6

3 6 0

Заседания на Съвместния надзорен орган

3 6 0 0

Заседания на Съвместния надзорен орган

35 596

40 000

36 985,—

Статия 3 6 0 — Общо

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Представителни разходи на Съвместния надзорен орган

3 6 1 0

Представителни разходи на Съвместния надзорен орган

p.m.

p.m.

1 253,—

Статия 3 6 1 — Общо

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Други разходи за Съвместния надзорен орган

3 6 2 0

Други разходи за Съвместния надзорен орган

10 830

11 515

0,—

Статия 3 6 2 — Общо

10 830

11 515

0,—

ГЛАВА 3 6 — ОБЩО

46 426

51 515

38 238,—

ГЛАВА 3 7

3 7 0

Резерв за непредвидени разходи

3 7 0 0

Резерв за непредвидени разходи

p.m.

p.m.

0,—

Статия 3 7 0 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 3 7 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

ГЛАВА 3 0 —

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 3 1 — | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 1 —

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

| ГЛАВА 3 2 — | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

| ГЛАВА 3 3 — | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

| ГЛАВА 3 4 — | ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 4 —

ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

| ГЛАВА 3 5 — | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 5 —

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 3 6 — | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 6 —

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 3 7 — | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 7 —

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

ГЛАВА 3 0 —   ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за изпълнение на основните задачи на Евроюст по организирането на заседания и семинари за координиране на работата по отделни случаи и по проблеми, свързани с отделни случаи, в държавите-членки.

3 0 0   Заседания

3 0 0 0   Координационни заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 060 900

623 445

649 826,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания на представителите на държавите-членки за обсъждане на случаи от общ интерес и за подпомагане на обмена на информация за трансграничната престъпност.

3 0 0 1   Заседания на Колегията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

96 547

10 000

52 442,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания, провеждани от Колегията с цел планиране и изготвяне на програми за изпълнение.

3 0 0 2   Заседания с други институции — Europol и т.н.

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

61 800

50 000

60 294,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания, провеждани от Евроюст заедно с институции като Europol, ОЛАФ, министрите на правосъдието и вътрешните работи, посещения на високо равнище на делегации на държавите-членки и т.н.

3 0 0 3   Заседания относно разширяването

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания, на които се обсъжда включването на представители на други държави-членки в Колегията.

3 0 0 4   Други заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

92 000

90 000

78 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания, чиято цел не попада в горните категории, т.е. проучвателни визити, обсъждане на документи по сигурността и т.н.

3 0 1   Семинари

3 0 1 0   Семинари и стратегически координационни заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

410 970

325 000

235 481,—

Забележки

Колегията организира стратегически координационни заседания по конкретни теми и кани прокурори от всички държави-членки. Този бюджетен кредит включва и семинари по маркетинг за Евроюст.

3 0 2   Развлечения и представителни разходи

3 0 2 0   Развлечения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

28 430

27 708

17 407,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с представителни събития от името на Евроюст.

3 0 2 2   Други разходи, свързани с представителни събития

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 650

8 400

87,—

ГЛАВА 3 1 —   РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за различни видове командировки на националните членове и асистенти на Евроюст при изпълнение на координационната им дейност за подобряване на ефективността на компетентните органи в държавите-членки, когато разследват и преследват сериозни прояви на трансгранична и организирана престъпност.

3 1 0   Работни командировки, вътрешна дейност на националните членове

3 1 0 0   Вътрешна дейност на националните членове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

359 700

223 400

172 193,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за вътрешни командировки, които дават възможност на националните членове да поддържат контакти със своите държавни органи.

3 1 1   Командировки относно разширяването

3 1 1 0   Командировки относно разширяването

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Обикновени командировки

3 1 2 0   Обикновени командировки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

304 000

120 000

181 826,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки, изпълнявани от националните членове, които нямат за цел вътрешна дейност, т.е. участия в семинари, представителни командировки, покани от организации и т.н., или присъствие на заседания по общи случаи в заинтересованите държави-членки.

3 1 2 1   Национални експерти, командировани в институцията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

285 056

181 350

p.m.

Забележки

В Евроюст са командировани различни национални експерти за подпомагане работата на националните членове.

3 1 3   Други командировки

3 1 3 0   Други командировки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

17 412

19 873,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки, свързани с конкретна тема, или служебна командировка във връзка с оперативни въпроси.

ГЛАВА 3 2 —   ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

3 2 0   Връзки с обществеността и уебсайт

3 2 0 0   Връзки с обществеността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

81 000

45 000

64 734,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за дейностите по отношение на връзките с обществеността на Евроюст, включително промоционалните материали.

3 2 0 1   Поддръжка на уебсайта

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Публикации, информационни материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

49 500

73 000

11 646,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за брошури, даващи информация на обществеността или колегите по длъжност за дейността на Евроюст.

3 2 0 3   Изготвяне на годишния доклад

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

361 000

287 000

195 736,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с изготвянето и разпространението на годишния доклад.

3 2 0 4   Други разходи, свързани с публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 3 3 —   РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

3 3 0   Закупуване на книги — работни

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на нуждите, свързани с операциите на Евроюст, по отношение на документалното осигуряване на работата по отделни случаи.

3 3 0 0   Попълване на библиотеката за Колегията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

24 500

80 000

75 235,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на материали, например книги, справочна литература или компактдискове в помощ на Колегията и за разширяване на нейните знания.

3 3 0 1   Абонаменти за хартиени и електронни издания за Колегията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

70 000

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за абонаменти, свързани с оперативната работа.

3 3 1   Обработка на оперативните данни

3 3 1 0   Проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

650 000

550 000

697 123,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по разработване на система за управление на случаите, защитена мрежа и защитени съобщителни линии с държавите-членки и други партньори сътрудници, включително Шенгенската информационна система.

3 3 1 1   Техническо оборудване и средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Разходи за управление на оперативната информация

3 3 2 0   Абонаменти на системите за ИКТ за националните отдели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 600

121 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за абонамент за различни поддържащи услуги и общо използвани приложения.

3 3 2 1   Телекомуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

283 700

219 700

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички текущи разходи, свързани с телекомуникациите, включително стационарни телефонни постове, мобилни телефони и достъп до Интернет.

3 3 2 2   Консумативи за националните отдели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 600

7 300

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за компютърни консумативи за оперативните отдели.

3 3 2 3   Хардуер за националните отдели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

171 200

34 900

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на хардуер за новоназначените служители и замяна на хардуера при четиригодишен цикъл за оперативните отдели.

3 3 2 4   Софтуер за националните отдели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

87 700

25 800

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване/лицензиране на софтуер за оперативните отдели.

3 3 2 5   Обслужване и поддръжка за националните отдели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

116 400

49 800

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за договори за поддръжка на хардуера и софтуера. Той е предназначен също така за покриване на разходите за специална поддръжка на средствата, които не са обхванати от договора за поддръжка.

ГЛАВА 3 4 —   ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

3 4 0   Превод на документи

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за превод на материали, свързани с конкретни случаи, или за други оперативни нужди на Евроюст.

3 4 0 0   Преводи от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Преводи от друга агенция

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

75 000

50 000

52 174,—

ГЛАВА 3 5 —   ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Забележки

В съответствие с член 26, параграф 2, буква б) от Решението за Евроюст Европейската съдебна мрежа (EJN) използва средствата на Евроюст.

3 5 0   Проекти на Европейската съдебна мрежа

3 5 0 0   Проекти на Европейската съдебна мрежа

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

267 800

234 500

236 926,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с проекти по разработването на нови информационни инструменти за Европейската съдебна мрежа и свързаните разходи.

3 5 1   Заседания на Европейската съдебна мрежа

3 5 1 0   Заседания на Европейската съдебна мрежа

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

157 500

163 000

124 571,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по организиране и обезпечаване на заседанията на Европейската съдебна мрежа, включително на заседанията на председателството, както и други заседания.

3 5 2   Представителни разходи на Европейската съдебна мрежа

3 5 2 0   Представителни разходи на Европейската съдебна мрежа

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Други разходи, свързани с Европейската съдебна мрежа

3 5 3 0   Други разходи, свързани с Европейската съдебна мрежа

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 450

12 000

18 911,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други разходи за Европейската съдебна мрежа и нейния секретариат, например разходи за командировки.

ГЛАВА 3 6 —   ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Забележки

В съответствие с член 23, параграф 10 от Решението за Евроюст разходите за секретариата на Съвместния надзорен орган се поемат от бюджета на Евроюст.

3 6 0   Заседания на Съвместния надзорен орган

3 6 0 0   Заседания на Съвместния надзорен орган

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

35 596

40 000

36 985,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания на Съвместния надзорен орган.

3 6 1   Представителни разходи на Съвместния надзорен орган

3 6 1 0   Представителни разходи на Съвместния надзорен орган

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Други разходи за Съвместния надзорен орган

3 6 2 0   Други разходи за Съвместния надзорен орган

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 830

11 515

0,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, например, за командировки на секретариата, покупки и т.н.

ГЛАВА 3 7 —   РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

3 7 0   Резерв за непредвидени разходи

3 7 0 0   Резерв за непредвидени разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

ДЯЛ 4

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 4 0 |
| 4 0 0 |
| Проект Agis |
| 4 0 0 0 | Проект Agis | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Статия 4 0 0 — Общо | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 4 0 — ОБЩО | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| ГЛАВА 4 0 — | ПРОЕКТ AGIS |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 4 0

4 0 0

Проект Agis

4 0 0 0

Проект Agis

526 951

p.m.

p.m.

Статия 4 0 0 — Общо

526 951

p.m.

p.m.

ГЛАВА 4 0 — ОБЩО

526 951

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

526 951

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

ГЛАВА 4 0 —

ПРОЕКТ AGIS

ГЛАВА 4 0 —   ПРОЕКТ AGIS

4 0 0   Проект Agis

4 0 0 0   Проект Agis

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

526 951

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, включени в безвъзмездните средства, предоставени на Евроюст от Европейската комисия за съвместно финансиране на по-нататъшното развитие на системата за управление на случаите посредством проекта EPOC III.

Щатно разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| A*16 | AD 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD 11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD 8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD 7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD 6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD 5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Общо със степен A | Общо със степен AD | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST 4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST 3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Общо със степен B | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST 2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST 1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Общо със степен C | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Общо със степен D | Общо със степен AST | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Общо | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Общо персонал | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Категория и степен

Длъжности

2005 г.

2006 г.

2006 г.

2007 г.

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

A*16

AD 16

0

0

0

0

A*15

AD 15

1

1

1

1

A*14

AD 14

0

0

0

0

A*13

AD 13

0

0

0

0

A*12

AD 12

0

0

0

0

A*11

AD 11

2

2

2

2

A*10

AD 10

0

0

0

0

A*9

AD 9

4

4

4

4

A*8

AD 8

3

3

3

4

A*7

AD 7

7

9

9

11

A*6

AD 6

0

2

2

4

A*5

AD 5

4

6

6

12

Общо със степен A

Общо със степен AD

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST 11

0

0

0

0

B*10

AST 10

0

0

0

0

B*9

AST 9

0

0

0

0

B*8

AST 8

1

1

1

1

B*7

AST 7

1

1

1

1

B*6

AST 6

0

0

0

0

B*5

AST 5

2

2

2

2

B*4

AST 4

0

0

17

17

B*3

AST 3

9

21

21

37

Общо със степен B

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST 2

25

24

27

26

C*1

AST 1

9

17

16

25

Общо със степен C

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Общо със степен D

Общо със степен AST

0

2

0

2

—

0

0

109

Общо

0

87

0

112

—

112

0

147

Общо персонал

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/775

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 г.

(2007/298/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

21 997 000

29 199 000

0,—

Дял 1 — Общо

21 997 000

29 199 000

0,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

21 997 000

29 199 000

0,—

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 |
| Субсидия от Европейската общност |
| 1 0 0 0 | Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 1 на финансовите перспективи) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 3 на финансовите перспективи) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 4 на финансовите перспективи) | | | |
| 1 0 2 0 | Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 5 на финансовите перспективи) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Субсидия от Европейската общност за област „Външни отношения“ | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Статия 1 0 0 — Общо | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| ГЛАВА 1 0 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Субсидия от Европейската общност

1 0 0 0

Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“ Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 1 на финансовите перспективи)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 3 на финансовите перспективи)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 4 на финансовите перспективи)

1 0 2 0

Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 5 на финансовите перспективи)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Субсидия от Европейската общност за област „Външни отношения“

120 000

160 000

0,—

Статия 1 0 0 — Общо

21 997 000

29 199 000

0,—

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

21 997 000

29 199 000

0,—

Дял 1 — Общо

21 997 000

29 199 000

0,—

ГЛАВА 1 0 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 1 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0 0   Субсидия от Европейската общност

1 0 0 0   Субсидия от Европейската общност за област „Информационно общество“

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) No 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 09 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

1 0 1 0   Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

22 156 000

0,—

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) No 58/2003 на Съвета ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 09 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

(Редът е използван през 2006 г. и е заменен с редове 1 0 1 1 и 1 0 1 2 през 2007 г.)

1 0 1 1   Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 1 на финансовите перспективи)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

11 736 000

0

0,—

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) No 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 09 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

1 0 1 2   Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 3 на финансовите перспективи)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

5 382 000

0

0,—

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) No 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 09 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

1 0 1 3   Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 4 на финансовите перспективи)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) No 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение, субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 09 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

1 0 2 0   Субсидия от Европейската общност за област „Образование и култура“ (програми, финансирани в рубрика 5 на финансовите перспективи)

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

0

566 000

0,—

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) No 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 09 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

(Редът е използван през 2006 г.)

1 0 3 0   Субсидия от Европейската общност за област „Външни отношения“

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

120 000

160 000

0,—

Забележки

Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) No 58/2003 на Съвета (ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35), изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21).

Съгласно разпоредбите на член 6 на това решение субсидията, предназначена за агенцията, се вписва в общия бюджет на Европейския съюз. Вписаният приход съответства на субсидията от позиция 09 01 04 30 на раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

ДЯЛ 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 | Постъпления от наеми | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 | Приходи от услуги, предоставени срещу заплащане | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 | Възстановяване на суми за направени разходи | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 | Дарения и завещания | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 | Приходи от инвестиции, банкови лихви и други приходи | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Положителни разлики от сделки в чужда валута | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| ГЛАВА 2 0 — | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Постъпления от наеми

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Приходи от услуги, предоставени срещу заплащане

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Възстановяване на суми за направени разходи

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Дарения и завещания

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Приходи от инвестиции, банкови лихви и други приходи

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Положителни разлики от сделки в чужда валута

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

21 997 000

29 199 000

0,—

ГЛАВА 2 0 —

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

| ГЛАВА 2 1 — | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ

| ГЛАВА 2 2 — | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

| ГЛАВА 2 3 — | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

| ГЛАВА 2 5 — | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА

ГЛАВА 2 0 —   ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

2 0 0   Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В тази статия се отразява приходът от продажба или сделки с движимо и недвижимо имущество, собственост на агенцията.

ГЛАВА 2 1 —   ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ

2 1 0   Постъпления от наеми

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В тази статия се отразява приходът от отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество, собственост на агенцията.

ГЛАВА 2 2 —   ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

2 2 0   Приходи от услуги, предоставени срещу заплащане

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В тази статия се отразява приходът от услуги, предоставени от агенцията срещу заплащане.

ГЛАВА 2 3 —   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Възстановяване на суми за направени разходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В тази статия се отразява приходът от възстановени суми (лични телефонни разговори и др.).

ГЛАВА 2 4 —   ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

2 4 0   Дарения и завещания

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В тази статия е се отразява приходът от дарения и завещания.

ГЛАВА 2 5 —   ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА

2 5 0   Приходи от инвестиции, банкови лихви и други приходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

В тази статия се отразява приходът от инвестиции и заеми, банкови лихви и други приходи от сметките на агенцията.

2 5 1   Положителни разлики от сделки в чужда валута

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

0,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

301 000

400 000

0,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

223 000

296 000

0,—

1 5

ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

p.m.

p.m.

0,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

4 000

5 000

0,—

Дял 1 — Общо

13 182 000

17 497 700

0,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

455 000

604 000

0,—

2 3

ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

334 000

443 000

0,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

424 000

563 000

0,—

2 5

ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

3 329 000

4 420 000

0,—

Дял 2 — Общо

8 815 000

11 701 300

0,—

ОБЩ СБОР

21 997 000

29 199 000

0,—

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Служители на длъжности, предвидени в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Надбавки за откъсване от страна на произход и пребиваване в чужбина | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Друг персонал |
| 1 1 1 0 | Помощен персонал | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Персонал на договор | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Стажанти | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Специални съветници | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Европейски, национални и международни служители и лица от частния сектор, които временно подпомагат работата на агенцията. | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Вноски за социално осигуряване | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Други надбавки и безвъзмездни помощи | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Услуги, предоставяни от временни агенции и други външни фирми и институции за услуги | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Набиране на персонал, прекратяване на трудово правоотношение и служебно преместване | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Коригиращи коефициенти | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 | Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 | Спешна медицинска помощ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Ресторанти и столове | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Медицинско обслужване | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Езикови курсове, обучения за преквалификация и последващо обучение | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Други участия | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| ГЛАВА 1 5 |
| 1 5 2 | Персонал на Агенцията, временно ангажиран в други администрации | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 1 5 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 | Представителни разходи и разходи за развлечения | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| ГЛАВА 1 1 — | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Служители на длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0

Основни заплати

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Семейни надбавки

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Надбавки за откъсване от страна на произход и пребиваване в чужбина

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Надбавки за секретариат

p.m.

p.m.

0,—

Статия 1 1 0 — Общо

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Друг персонал

1 1 1 0

Помощен персонал

0

0

0,—

1 1 1 2

Персонал на договор

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Стажанти

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Специални съветници

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Европейски, национални и международни служители и лица от частния сектор, които временно подпомагат работата на агенцията.

339 000

450 000

0,—

Статия 1 1 1 — Общо

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Вноски за социално осигуряване

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Други надбавки и безвъзмездни помощи

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Услуги, предоставяни от временни агенции и други външни фирми и институции за услуги

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Набиране на персонал, прекратяване на трудово правоотношение и служебно преместване

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Коригиращи коефициенти

8 000

10 000

0,—

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

12 654 000

16 796 700

0,—

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи

301 000

400 000

0,—

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

301 000

400 000

0,—

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Спешна медицинска помощ

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Ресторанти и столове

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Медицинско обслужване

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Езикови курсове, обучения за преквалификация и последващо обучение

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Други участия

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

223 000

296 000

0,—

ГЛАВА 1 5

1 5 2

Персонал на Агенцията, временно ангажиран в други администрации

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Представителни разходи и разходи за развлечения

4 000

5 000

0,—

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

4 000

5 000

0,—

Дял 1 — Общо

13 182 000

17 497 700

0,—

ГЛАВА 1 1 —

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

| ГЛАВА 1 5 — | ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 5 —

ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

| ГЛАВА 1 7 — | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГЛАВА 1 1 —   ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Служители на длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 250 000

4 313 700

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62 и 66).

Тези бюджетни кредити са предвидени за осигуряване на основните заплати на персонала, които са включени в щатното разписание, изчислени в съответствие с действащите разпоредби и отчитащи всички необходими корекции.

Тези бюджетни кредити покриват и разходите за извънреден труд (Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специьлно член 56 и приложение VI от него).

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

301 000

400 000

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62, 67 и 68).

Тези бюджетни кредити са предвидени за осигуряване на семейни надбавки, включително:

| — | надбавки за домакинството, |
| --- | --- |

—

надбавки за домакинството,

| — | надбавки за издръжка на дете и други подопечни лица, |
| --- | --- |

—

надбавки за издръжка на дете и други подопечни лица,

| — | надбавки за образование. |
| --- | --- |

—

надбавки за образование.

1 1 0 2   Надбавки за откъсване от страна на произход и пребиваване в чужбина

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

414 000

550 000

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 62 и 69, както и член 4 от приложение VII към него).

1 1 0 3   Надбавки за секретариат

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (член 4а от приложение VII към него).

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Помощен персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-конкретно член 3 и раздел III от тях.

Тези бюджетни кредити са предвидени за заплати и за дела на работодателя във вноските за социално осигуряване на помощния персонал, като това не включва сумите, плащани под формата на коригиращи коефициенти, които трябва да са за сметка на статия 1 1 9.

1 1 1 2   Персонал на договор

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

6 207 000

8 239 000

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности (персонал на договор: раздел IV, и по-конкретно член 79 от тях):

Тези бюджетни кредити са предвидени за заплати, социални осигуровки и всички придобивки и други разходи за такъв персонал.

1 1 1 3   Стажанти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите във връзка с административни стажове, разкрити за млади студенти. Този разход включва надбавки и вноски за социално осигуряване за стажантите, пътни разходи за пътувания по време на стажа и пътни разноски в началото и в края на стажа.

1 1 1 4   Специални съветници

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-конкретно членове 5, 82 и 83 от тях.

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на заплати, разходи за командировки и вноски на работодателя за застраховки срещу злополука за специални съветници.

Категорията на специалните съветници включва: медицински лица, юрисконсулти, технически съветници и др.

1 1 1 5   Европейски, национални и международни служители и лица от частния сектор, които временно подпомагат работата на агенцията.

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

339 000

450 000

0,—

Забележки

Процедурите за назначаване и заплащане на служителите и другите финансови условия, приети от Комисията, ще се прилагат по аналогия.

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите, свързани с временното изпращане на европейски служители (по-конкретно служители на обучение в Комисията), национални длъжностни лица и други експерти в агенцията и тяхното временно ангажиране за нейните дейности.

1 1 3   Вноски за социално осигуряване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

188 000

250 000

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на:

| — | здравни осигуровки (член 72) — позиция 1 1 3 0 |
| --- | --- |

—

здравни осигуровки (член 72) — позиция 1 1 3 0

| — | застраховка за трудова злополука или професионално заболяване (член 73) — позиция 1 1 3 1 |
| --- | --- |

—

застраховка за трудова злополука или професионално заболяване (член 73) — позиция 1 1 3 1

| — | осигуряване за безработица (Регламент на Съвета (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 2799/85 от 27 септември 1985 г., изменящ Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1) — позиция 1 1 3 2 |
| --- | --- |

—

осигуряване за безработица (Регламент на Съвета (ЕОВС, ЕИО, Евратом) No 2799/85 от 27 септември 1985 г., изменящ Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1) — позиция 1 1 3 2

| — | уреждане или поддържане на пенсионни права (член 42) — позиция 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

уреждане или поддържане на пенсионни права (член 42) — позиция 1 1 3 3.

1 1 4   Други надбавки и безвъзмездни помощи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

113 000

150 000

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (членове 70, 74 и 75, както и член 8 от приложение VII).

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на:

| — | надбавки за раждане на дете или при смърт — позиция 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

надбавки за раждане на дете или при смърт — позиция 1 1 4 0,

| — | пътни разноски за годишен отпуск — позиция 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

пътни разноски за годишен отпуск — позиция 1 1 4 1,

| — | надбавки за настаняване/транспорт — позиция 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

надбавки за настаняване/транспорт — позиция 1 1 4 2,

| — | надбавки за фиксирани дежурства — позиция 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

надбавки за фиксирани дежурства — позиция 1 1 4 3,

| — | регламентирани надбавки за командировки — позиция 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

регламентирани надбавки за командировки — позиция 1 1 4 4,

| — | специално застраховане на счетоводителя и разпоредителя на авансови средства — позиция 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

специално застраховане на счетоводителя и разпоредителя на авансови средства — позиция 1 1 4 5,

| — | надбавки за дежурство на повикване/работа на смени — позиция 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

надбавки за дежурство на повикване/работа на смени — позиция 1 1 4 7,

| — | други надбавки — позиция 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

други надбавки — позиция 1 1 4 9.

1 1 7   Услуги, предоставяни от временни агенции и други външни фирми и институции за услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 703 000

2 260 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени да покриват използването на:

| — | временен персонал на агенцията — позиция 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

временен персонал на агенцията — позиция 1 1 7 0,

| — | друг външен персонал, включително разходи по споразумения за ниво на обслужване SLA, свързани с плащания за персонал — позиция 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

друг външен персонал, включително разходи по споразумения за ниво на обслужване SLA, свързани с плащания за персонал — позиция 1 1 7 8.

1 1 8   Набиране на персонал, прекратяване на трудово правоотношение и служебно преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

131 000

174 000

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи, свързани с:

| — | пътни разноски за процедурите по набиране на персонал и прекратяване на услуги, включително пътни разноски за членове на семейството (членове 20 и 71 и член 7 от приложение VII) — позиция 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

пътни разноски за процедурите по набиране на персонал и прекратяване на услуги, включително пътни разноски за членове на семейството (членове 20 и 71 и член 7 от приложение VII) — позиция 1 1 8 1,

| — | помощи за настаняване, преустановяване и преместване (членове 5 и 6 от приложение VII) — позиция 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

помощи за настаняване, преустановяване и преместване (членове 5 и 6 от приложение VII) — позиция 1 1 8 2,

| — | разходи за преместване (членове 20 и 71 и член 9 от приложение VII) — позиция 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

разходи за преместване (членове 20 и 71 и член 9 от приложение VII) — позиция 1 1 8 3,

| — | временни дневни разходи (членове 20 и 71, член 10 от приложение VII) — позиция 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

временни дневни разходи (членове 20 и 71, член 10 от приложение VII) — позиция 1 1 8 4,

| — | разходи за набиране на персонал (членове 27–31, член 33 и приложение III) — позиция 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

разходи за набиране на персонал (членове 27–31, член 33 и приложение III) — позиция 1 1 8 5.

1 1 9   Коригиращи коефициенти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

10 000

0,—

Забележки

В тази статия се предвижда покриване на:

| — | плащания за коригиращи коефициенти — позиция 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

плащания за коригиращи коефициенти — позиция 1 1 9 0,

| — | и преработване на възнагражденията — позиция 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

и преработване на възнагражденията — позиция 1 1 9 1,

в съответствие с решения на Съвета.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 3 0   Командировъчни разходи, пътни разноски и други допълнителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

301 000

400 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за командировки на персонал на агенцията.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Спешна медицинска помощ

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Ресторанти и столове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

66 000

0,—

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, по-конкретно член 59 и член 8 от приложение II.

1 4 4   Езикови курсове, обучения за преквалификация и последващо обучение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

151 000

200 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на финансовото участие на агенцията в последващи обучения за нейния персонал.

1 4 9   Други участия

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи, свързани с организирането на социални дейности.

ГЛАВА 1 5 —   ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 5 2   Персонал на Агенцията, временно ангажиран в други администрации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи, свързани с изпращането на персонал на агенцията в други администрации.

ГЛАВА 1 7 —   ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1 7 0   Представителни разходи и разходи за развлечения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

5 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за развлечения.

ДЯЛ 2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 | Наеми | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Застраховане | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Вода, газ, електричество и отопление | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Чистене и поддръжка | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Вътрешно преустройство на помещения | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Охрана и наблюдение на сградите | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Строителство на сгради | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Други разходи | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Информационни технологии (IT) |
| 2 1 0 0 | Оборудване за обработка на данни | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Разработване на софтуер | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Други външни услуги | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Техническо оборудване и инсталации |
| 2 2 0 0 | Закупуване на техническо оборудване и инсталации | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Наем и лизинг на техническо оборудване и инсталации | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Поддръжка, функциониране и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Мебели |
| 2 2 1 0 | Закупуване на мебели | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Наем и лизинг на мебели | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Поддръжка и поправка на мебели | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Транспортно оборудване |
| 2 2 3 0 | Закупуване на транспортно оборудване | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Наем и лизинг на транспортно оборудване | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Поддръжка, използване и ремонт на транспортно оборудване | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Статия 2 2 3 — Общо | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Разходи за документация и библиотека | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 | Хартия и офис консумативи | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови разходи | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Загуби от разлики в обменни курсове | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Други финансови разходи | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Разходи за правни услуги | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Щети | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Други оперативни разходи | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Информация, комуникации и публикации | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 | Пощенски разходи и такси за доставки | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Абонаменти и такси | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Закупуване и инсталиране на оборудване за телекомуникации | 0 | 0 | 0,— |
| | Статия 2 4 1 — Общо | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 | Общи събрания | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | p.m. | p.m. | 0,— |
| ГЛАВА 2 6 |
| 2 6 0 | Експерти и срещи, свързани с оперативната дейност | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Устни преводи | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Информация, комуникации и публикации | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Писмени преводи | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Одит | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Научни изследвания | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ГЛАВА 2 6 — ОБЩО | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| ГЛАВА 2 0 — | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наеми

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Застраховане

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Вода, газ, електричество и отопление

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Чистене и поддръжка

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Вътрешно преустройство на помещения

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Охрана и наблюдение на сградите

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Строителство на сгради

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Други разходи

264 000

350 000

0,—

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

2 437 000

3 234 300

0,—

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Информационни технологии (IT)

2 1 0 0

Оборудване за обработка на данни

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Разработване на софтуер

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Други външни услуги

673 000

893 000

0,—

Статия 2 1 0 — Общо

1 836 000

2 437 000

0,—

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

1 836 000

2 437 000

0,—

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0

Закупуване на техническо оборудване и инсталации

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Наем и лизинг на техническо оборудване и инсталации

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Поддръжка, функциониране и ремонт на техническо оборудване и инсталации

120 000

160 000

0,—

Статия 2 2 0 — Общо

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Мебели

2 2 1 0

Закупуване на мебели

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Наем и лизинг на мебели

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Поддръжка и поправка на мебели

52 000

70 000

0,—

Статия 2 2 1 — Общо

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Транспортно оборудване

2 2 3 0

Закупуване на транспортно оборудване

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Наем и лизинг на транспортно оборудване

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Поддръжка, използване и ремонт на транспортно оборудване

p.m.

p.m.

0,—

Статия 2 2 3 — Общо

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Разходи за документация и библиотека

4 000

5 000

0,—

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

455 000

604 000

0,—

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Хартия и офис консумативи

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови разходи

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Загуби от разлики в обменни курсове

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Други финансови разходи

1 000

1 000

0,—

Статия 2 3 2 — Общо

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Разходи за правни услуги

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Щети

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Други оперативни разходи

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Информация, комуникации и публикации

113 000

150 000

0,—

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

334 000

443 000

0,—

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пощенски разходи и такси за доставки

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Абонаменти и такси

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Закупуване и инсталиране на оборудване за телекомуникации

0

0

0,—

Статия 2 4 1 — Общо

324 000

430 000

0,—

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

424 000

563 000

0,—

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Общи събрания

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 6

2 6 0

Експерти и срещи, свързани с оперативната дейност

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Устни преводи

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Информация, комуникации и публикации

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Писмени преводи

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Одит

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Научни изследвания

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 2 6 — ОБЩО

3 329 000

4 420 000

0,—

Дял 2 — Общо

8 815 000

11 701 300

0,—

ОБЩ СБОР

21 997 000

29 199 000

0,—

ГЛАВА 2 0 —

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 1 — | ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

| ГЛАВА 2 5 — | ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ

| ГЛАВА 2 6 — | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 6 —

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА 2 0 —   НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

2 0 0   Наеми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 217 000

1 616 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на наеми за сгради или на части от сгради, заемани от агенцията.

2 0 1   Застраховане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

7 000

8 600

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за договори за застраховане на сгради или части от сгради, заемани от агенцията.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

172 000

228 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на обичайни разходи за потребление на енергия.

2 0 3   Чистене и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

418 000

554 700

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за поддръжка на сградата, използвана от Агенцията (части, асансьори, отоплителни, климатични и електрически инсталации, тръбопроводи).

2 0 4   Вътрешно преустройство на помещения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

67 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за вътрешно преустройство на помещения и за промени в разпределението на помещенията в сградата.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Строителство на сгради

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за строителство на сгради.

2 0 9   Други разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

264 000

350 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на други обичайни разходи, свързани със сградите, които не са предвидени, и по-конкретно за данъци и пътни такси, канализация, хигиенизиране и дезинфекция, такса смет и чистене на комини.

ГЛАВА 2 1 —   ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0   Информационни технологии (IT)

2 1 0 0   Оборудване за обработка на данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

553 000

734 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за закупуване или наемане на компютри и периферни устройства.

Те покриват и разходите за поддръжка, функциониране, поправка, IT поддръжка, документация и друго оборудване, и т.н.

2 1 0 1   Разработване на софтуер

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

610 000

810 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за IT обслужване и консултантски фирми за услуги, например:

| — | поддръжка на съществуващо оборудване, |
| --- | --- |

—

поддръжка на съществуващо оборудване,

| — | въвеждане на ново оборудване и разширяване на съществуващото (проучване за съвместимост, анализ, програмиране, приложение и т.н.), |
| --- | --- |

—

въвеждане на ново оборудване и разширяване на съществуващото (проучване за съвместимост, анализ, програмиране, приложение и т.н.),

| — | управление и конфигуриране на операционни системи, |
| --- | --- |

—

управление и конфигуриране на операционни системи,

| — | закупуване, наемане и поддръжка на програмни пакети, софтуер и т.н. |
| --- | --- |

—

закупуване, наемане и поддръжка на програмни пакети, софтуер и т.н.

2 1 0 2   Други външни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

673 000

893 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за външни IT специалисти (оператори, компютърни инженери, системни инженери и т.н.), с изключение на временния персонал на агенцията за възстановяване на данни.

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

2 2 0   Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0   Закупуване на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

23 000

30 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за придобиване на:

| — | оборудване за аудиовизия, възпроизвеждане, архивиране, за библиотеки и за устни преводи, например кабинки, слушалки и секции за слушане за устройства за симултанен превод, |
| --- | --- |

—

оборудване за аудиовизия, възпроизвеждане, архивиране, за библиотеки и за устни преводи, например кабинки, слушалки и секции за слушане за устройства за симултанен превод,

| — | различни инструменти за работилници за поддръжка на сгради, |
| --- | --- |

—

различни инструменти за работилници за поддръжка на сгради,

| — | дребно офис оборудване, например пишещи машини, калкулатори, устройства за текстообработка и др. |
| --- | --- |

—

дребно офис оборудване, например пишещи машини, калкулатори, устройства за текстообработка и др.

2 2 0 2   Наем и лизинг на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

20 000

0,—

Забележки

Бюджетните кредити по тази позиция са предвидени за покриване на разходи за наемане и лизинг на материалите и оборудването, описани в позиция 2 2 0 0.

2 2 0 3   Поддръжка, функциониране и ремонт на техническо оборудване и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

120 000

160 000

0,—

Забележки

Бюджетните кредити по тази позиция са предвидени за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на оборудването, описано в позиция 2 2 0 0.

2 2 1   Мебели

2 2 1 0   Закупуване на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

222 000

294 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за закупуването на мебели.

2 2 1 2   Наем и лизинг на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Бюджетните кредити по тази позиция са предвидени за покриване на разходи за наемане и лизинг на мебели.

2 2 1 3   Поддръжка и поправка на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

52 000

70 000

0,—

Забележки

Бюджетните кредити по тази позиция са предвидени за покриване на разходи за поправка и поддръжка на мебели, както и за инвентаризация и освобождаване от стари мебели.

2 2 3   Транспортно оборудване

2 2 3 0   Закупуване на транспортно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за закупуване на превозни средства.

2 2 3 2   Наем и лизинг на транспортно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

19 000

25 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за наемане и лизинг на превозни средства, както и за инцидентното им наемане, и за разходи за обществен транспорт.

2 2 3 3   Поддръжка, използване и ремонт на транспортно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за използване и поддръжка на превозни средства.

2 2 5   Разходи за документация и библиотека

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

5 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на следните конкретни елементи:

| — | наличност в библиотеките — позиция 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

наличност в библиотеките — позиция 2 2 5 0,

| — | специално оборудване за библиотеки (индекс-картончета, оборудване с рафтове, секции за каталози и др.) — позиция 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

специално оборудване за библиотеки (индекс-картончета, оборудване с рафтове, секции за каталози и др.) — позиция 2 2 5 1,

| — | абонамент за вестници и периодични издания — позиция 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

абонамент за вестници и периодични издания — позиция 2 2 5 2,

| — | абонамент в прес агенции — позиция 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

абонамент в прес агенции — позиция 2 2 5 3,

| — | подвързване и други разходи за съхраняването на материали и периодични издания — позиция 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

подвързване и други разходи за съхраняването на материали и периодични издания — позиция 2 2 5 4.

ГЛАВА 2 3 —   ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Хартия и офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

172 000

229 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за фотокопиране, оборудване на устройства за репродукция, хартия и офис консумативи.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на банкови такси.

2 3 2 1   Загуби от разлики в обменни курсове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на загуби от разлики в обменни курсове.

2 3 2 9   Други финансови разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на други финансови разходи.

2 3 3   Разходи за правни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Щети

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Други оперативни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

47 000

62 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на различни оперативни разходи, като:

| — | различни застрахователни полици — позиция 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

различни застрахователни полици — позиция 2 3 5 0,

| — | разни разходи за вътрешни срещи — позиция 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

разни разходи за вътрешни срещи — позиция 2 3 5 2,

| — | разходи за обработка и преместване — позиция 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

разходи за обработка и преместване — позиция 2 3 5 3,

| — | разходи за архивиране на документи — позиция 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

разходи за архивиране на документи — позиция 2 3 5 4,

| — | работно облекло — позиция 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

работно облекло — позиция 2 3 5 5,

| — | разни разходи, включително за хоризонтални услуги — позиция 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

разни разходи, включително за хоризонтални услуги — позиция 2 3 5 6.

2 3 9   Информация, комуникации и публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

113 000

150 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за информация, комуникация и публикации, свързани с дейността на агенцията.

ГЛАВА 2 4 —   РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Пощенски разходи и такси за доставки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

133 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на пощенски разходи и такси за доставки, включително за изпращане на колети по пощата.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Абонаменти и такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

324 000

430 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за абонаменти и комуникации, както и за разходи, свързани с телекомуникационното оборудване, включително за поддръжка и ремонт на оборудването.

2 4 1 1   Закупуване и инсталиране на оборудване за телекомуникации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

0

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи, свързани с телекомуникационното оборудване, включително кабели: закупуване, наем, инсталиране, поддръжка, документиране и др.

ГЛАВА 2 5 —   ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ

2 5 0   Общи събрания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите за събрания, свързани с дейността на агенцията.

ГЛАВА 2 6 —   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

2 6 0   Експерти и срещи, свързани с оперативната дейност

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 955 000

2 595 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за срещи на експерти и партньори, организирани от агенцията в рамките на нейната дейност:

| — | експерти — позиция 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

експерти — позиция 2 6 0 0,

| — | срещи — позиция 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

срещи — позиция 2 6 0 1.

2 6 1   Устни преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

37 000

50 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за устни преводи, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.

2 6 2   Информация, комуникации и публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

200 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите за информация, комуникации и публикации, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.

2 6 3   Писмени преводи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

678 000

900 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за писмени преводи, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.

2 6 4   Одит

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

509 000

675 000

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходите за одит, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.

2 6 5   Научни изследвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

0,—

Забележки

Тези бюджетни кредити са предвидени за покриване на разходи за научни изследвания, направени от агенцията в рамките на нейната оперативна дейност.

Щатно разписание

| Категория и кариера | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Общо | — | — | — | 80 | 75 | — |

Категория и кариера

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

28

26

—

Общо

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/807

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за интелигентна енергия за финансовата 2007 г.

(2007/299/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

4 563 000

5 168 000

p.m.

Дял 2 — Общо

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

4 563 000

5 168 000

p.m.

ДЯЛ 2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Субсидия от Комисията |
| 2 0 0 0 | Субсидия от Комисията | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| ГЛАВА 2 0 — | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Субсидия от Комисията

2 0 0 0

Субсидия от Комисията

4 563 000

5 168 000

p.m.

Статия 2 0 0 — Общо

4 563 000

5 168 000

p.m.

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

4 563 000

5 168 000

p.m.

Дял 2 — Общо

4 563 000

5 168 000

p.m.

ГЛАВА 2 0 —

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

ГЛАВА 2 0 —   СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0 0   Субсидия от Комисията

2 0 0 0   Субсидия от Комисията

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Забележки

Решение 2004/20/ЕО на Комисията от 23 декември 2003 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ за управление на действията на Общността в областта на енергетиката чрез прилагане на Регламент (ЕО) No 58/2003 на Съвета (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 85).

Съгласно член 6 от това решение в общия бюджет на Европейския съюз ще бъде вписана отпуснатата сума за агенцията. Вписаните приходи отговарят на предвидената сума по позиция 06 01 04 30 на Раздел III „Комисия“ на общия бюджет.

ДЯЛ 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 9 0 |
| 9 0 0 |
| Разни приходи |
| 9 0 0 0 | Разни приходи | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 9 0 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 9 0 — ОБЩО | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| ГЛАВА 9 0 — | РАЗНИ ПРИХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 9 0

9 0 0

Разни приходи

9 0 0 0

Разни приходи

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 9 0 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

4 563 000

5 168 000

p.m.

ГЛАВА 9 0 —

РАЗНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 9 0 —   РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0 0   Разни приходи

9 0 0 0   Разни приходи

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Настоящата позиция покрива разни приходи, които IEEA ще получи.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
| 3 1 | СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

40 000

75 000

p.m.

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

130 000

160 000

p.m.

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ

90 000

65 000

p.m.

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

10 000

10 000

p.m.

Дял 1 — Общо

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

550 000

600 000

p.m.

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

250 000

190 000

p.m.

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

35 000

35 000

p.m.

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

53 000

53 000

p.m.

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

20 000

20 000

p.m.

Дял 2 — Общо

908 000

898 000

p.m.

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 1

СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ

30 000

500 000

p.m.

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

110 000

165 000

p.m.

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

200 000

215 000

p.m.

Дял 3 — Общо

340 000

880 000

p.m.

ОБЩ СБОР

4 563 000

5 168 000

p.m.

ДЯЛ 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Семейни надбавки | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Обезщетения за откъсване от страната на произход и пребиваване в чужда страна | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Надбавки за секретариат | | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Персонал |
| 1 1 1 0 | Договорно нает персонал | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Вноски за социално осигуряване, платими от работодателя |
| 1 1 3 0 | Здравно осигуряване | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Застраховка за злополука и професионални заболявания | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Застраховка за безработица | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Придобиване или поддържане на пенсионни права | | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 3 — Общо | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Разни надбавки и безвъзмездни помощи |
| 1 1 4 0 | Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и смърт | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Пътни разноски за годишен отпуск | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Фиксирани надбавки за представителни цели | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Фиксирани надбавки за местни пътувания | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Други надбавки | | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 4 — Общо | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Надбавки към заплатата и корекции по възнагражденията |
| 1 1 9 0 | Надбавки към заплатата | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Временно отпуснати суми | | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 1 9 — Общо | | 20 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| ГЛАВА 1 2 |
| 1 2 0 |
| Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал |
| 1 2 0 0 | Разни разходи за набиране на персонал | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Статия 1 2 0 — Общо | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Пътни разноски |
| 1 2 1 0 | Пътни разноски | | 10 000 | p.m. |
| | Статия 1 2 1 — Общо | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Надбавки за настаняване, пренастаняване и преместване |
| 1 2 2 0 | Надбавки за настаняване, пренастаняване и преместване | | 10 000 | p.m. |
| | Статия 1 2 2 — Общо | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Разходи за преместване |
| 1 2 3 0 | Разходи за преместване | | 20 000 | p.m. |
| | Статия 1 2 3 — Общо | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Временно отпускани надбавки за дневни нужди |
| 1 2 4 0 | Временно отпускани надбавки за дневни нужди | | 10 000 | p.m. |
| | Статия 1 2 4 — Общо | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Разходи за придобиване на права |
| 1 2 5 0 | Разходи за придобиване на права | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Статия 1 2 5 — Общо | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Разходи за командировки — Персонал |
| 1 3 0 0 | Разходи за командировки — Персонал | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ресторанти и столове |
| 1 4 0 0 | Ресторанти и столове | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 4 0 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Медицинско обслужване |
| 1 4 1 0 | Медицинско обслужване | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Статия 1 4 1 — Общо | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Езикови курсове, обучение |
| 1 4 2 0 | Езикови курсове, обучение | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Статия 1 4 2 — Общо | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Социални контакти между служители |
| 1 4 3 0 | Социални контакти между служители | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 1 4 3 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Специални надбавки за лица с увреждания |
| 1 4 4 0 | Специални надбавки за лица с увреждания | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Статия 1 4 4 — Общо | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| ГЛАВА 1 7 |
| 1 7 0 |
| Разходи за представителни цели и развлечения |
| 1 7 0 0 | Разходи за представителни цели и развлечения | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Статия 1 7 0 — Общо | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 1 7 — ОБЩО | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| ГЛАВА 1 1 — | ЗАПЛАТИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0

Основни заплати

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Семейни надбавки

75 000

p.m.

1 1 0 2

Обезщетения за откъсване от страната на произход и пребиваване в чужда страна

106 000

p.m.

1 1 0 3

Надбавки за секретариат

p.m.

p.m.

Статия 1 1 0 — Общо

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Персонал

1 1 1 0

Договорно нает персонал

1 520 000

1 600 000

p.m.

Статия 1 1 1 — Общо

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Вноски за социално осигуряване, платими от работодателя

1 1 3 0

Здравно осигуряване

40 000

p.m.

1 1 3 1

Застраховка за злополука и професионални заболявания

10 000

p.m.

1 1 3 2

Застраховка за безработица

25 000

p.m.

1 1 3 3

Придобиване или поддържане на пенсионни права

p.m.

p.m.

Статия 1 1 3 — Общо

75 000

p.m.

1 1 4

Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0

Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и смърт

1 000

p.m.

1 1 4 1

Пътни разноски за годишен отпуск

13 000

p.m.

1 1 4 3

Фиксирани надбавки за представителни цели

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Фиксирани надбавки за местни пътувания

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Други надбавки

p.m.

p.m.

Статия 1 1 4 — Общо

14 000

p.m.

1 1 9

Надбавки към заплатата и корекции по възнагражденията

1 1 9 0

Надбавки към заплатата

20 000

p.m.

1 1 9 1

Временно отпуснати суми

p.m.

p.m.

Статия 1 1 9 — Общо

20 000

p.m.

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

3 045 000

3 080 000

p.m.

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал

1 2 0 0

Разни разходи за набиране на персонал

10 000

10 000

p.m.

Статия 1 2 0 — Общо

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Пътни разноски

1 2 1 0

Пътни разноски

10 000

p.m.

Статия 1 2 1 — Общо

10 000

p.m.

1 2 2

Надбавки за настаняване, пренастаняване и преместване

1 2 2 0

Надбавки за настаняване, пренастаняване и преместване

10 000

p.m.

Статия 1 2 2 — Общо

10 000

p.m.

1 2 3

Разходи за преместване

1 2 3 0

Разходи за преместване

20 000

p.m.

Статия 1 2 3 — Общо

20 000

p.m.

1 2 4

Временно отпускани надбавки за дневни нужди

1 2 4 0

Временно отпускани надбавки за дневни нужди

10 000

p.m.

Статия 1 2 4 — Общо

10 000

p.m.

1 2 5

Разходи за придобиване на права

1 2 5 0

Разходи за придобиване на права

30 000

15 000

p.m.

Статия 1 2 5 — Общо

30 000

15 000

p.m.

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

40 000

75 000

p.m.

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Разходи за командировки — Персонал

1 3 0 0

Разходи за командировки — Персонал

130 000

160 000

p.m.

Статия 1 3 0 — Общо

130 000

160 000

p.m.

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

130 000

160 000

p.m.

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Ресторанти и столове

1 4 0 0

Ресторанти и столове

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 4 0 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Медицинско обслужване

1 4 1 0

Медицинско обслужване

15 000

15 000

p.m.

Статия 1 4 1 — Общо

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Езикови курсове, обучение

1 4 2 0

Езикови курсове, обучение

70 000

45 000

p.m.

Статия 1 4 2 — Общо

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Социални контакти между служители

1 4 3 0

Социални контакти между служители

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 1 4 3 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Специални надбавки за лица с увреждания

1 4 4 0

Специални надбавки за лица с увреждания

5 000

5 000

p.m.

Статия 1 4 4 — Общо

5 000

5 000

p.m.

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

90 000

65 000

p.m.

ГЛАВА 1 7

1 7 0

Разходи за представителни цели и развлечения

1 7 0 0

Разходи за представителни цели и развлечения

10 000

10 000

p.m.

Статия 1 7 0 — Общо

10 000

10 000

p.m.

ГЛАВА 1 7 — ОБЩО

10 000

10 000

p.m.

Дял 1 — Общо

3 315 000

3 390 000

p.m.

ГЛАВА 1 1 —

ЗАПЛАТИ

| ГЛАВА 1 2 — | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 2 —

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 3 — | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

| ГЛАВА 1 4 — | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ

| ГЛАВА 1 7 — | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 7 —

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛАВА 1 1 —   ЗАПЛАТИ

1 1 0   Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 525 000

1 190 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по специално членове 62 и 66 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за основни заплати на срочно наетия персонал.

1 1 0 1   Семейни надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

75 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за семейни надбавки на срочно наетия персонал, включително:

| — | надбавки за домакинство, |
| --- | --- |

—

надбавки за домакинство,

| — | надбавки за издръжка на дете, |
| --- | --- |

—

надбавки за издръжка на дете,

| — | надбавки за училищни такси. |
| --- | --- |

—

надбавки за училищни такси.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 0 2   Обезщетения за откъсване от страната на произход и пребиваване в чужда страна

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

106 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него, и член 4 от приложение VII към него.

Тази позиция е предназначена за покриване на надбавки за откъсване от страната на произход и пребиваване в чужда страна за срочно неатия персонал.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 0 3   Надбавки за секретариат

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4a от приложение VII към него.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 1   Персонал

1 1 1 0   Договорно нает персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 520 000

1 600 000

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално глава IV, и по-специално член 79 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички разходи, свързани с възнагражденията, социално осигуряване и всички надбавки и други разходи, свързани с тези служители.

1 1 3   Вноски за социално осигуряване, платими от работодателя

1 1 3 0   Здравно осигуряване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 3 1   Застраховка за злополука и професионални заболявания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 3 2   Застраховка за безработица

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 28a от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с риска от безработица, за срочно наетия персонал.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 3 3   Придобиване или поддържане на пенсионни права

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания, извършени от IEEA от името на срочно наетия персонал, за придобиване или поддържане на пенсионни права в техните страни на произход.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 4   Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0   Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и смърт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | безвъзмездните помощи при раждане на дете, |
| --- | --- |

—

безвъзмездните помощи при раждане на дете,

| — | в случай на смърт на служител, изплащането на пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите по транспортиране на тялото до родното място на служителя. |
| --- | --- |

—

в случай на смърт на служител, изплащането на пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите по транспортиране на тялото до родното място на служителя.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 4 1   Пътни разноски за годишен отпуск

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

13 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII, към тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани пътни разноски за срочно наетия персонал, техните съпруги/съпрузи и лица на тяхна издръжка, от местоработата до мястото на произход.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 4 3   Фиксирани надбавки за представителни цели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от приложение VII към тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за фиксирани надбавки за представителни цели за временни служители, които правят редовно представителни разходи при изпълнението на служебните си задължения.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 4 4   Фиксирани надбавки за местни пътувания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

Забележки

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 4 5   Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

Забележки

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 4 9   Други надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

Забележки

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 9   Надбавки към заплатата и корекции по възнагражденията

1 1 9 0   Надбавки към заплатата

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки към заплатата, свързани с възнагражденията на срочния наетия персонал.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 1 9 1   Временно отпуснати суми

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

Забележки

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

ГЛАВА 1 2 —   РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 2 0   Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал

1 2 0 0   Разни разходи за набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 27 до 31 и 33 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, включени в процедурите за набиране на персонал.

1 2 1   Пътни разноски

1 2 1 0   Пътни разноски

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него, и член 7 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разноски на служителите (и техните семейства) при встъпване и напускане на длъжност.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 2 2   Надбавки за настаняване, пренастаняване и преместване

1 2 2 0   Надбавки за настаняване, пренастаняване и преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него.

Тази позиция е предназначена за покриване на надбавки за настаняване, дължими на постоянни и временни служители, които трябва да се преместят след встъпване в длъжност или да се установят другаде при напускане.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 2 3   Разходи за преместване

1 2 3 0   Разходи за преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него, и член 9 от приложение VII към него.

Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за преместване, дължими на постоянни и временни служители, които трябва да се преместят след встъпване в длъжност или при назначаване на ново място в рамките на службата, или да се установят другаде при напускане.

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 2 4   Временно отпускани надбавки за дневни нужди

1 2 4 0   Временно отпускани надбавки за дневни нужди

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него, и член 10 от приложение VII към него.

Тази позиция е предназначена за покриване на надбавки за дневни нужди, дължими на постоянни и временни служители, които успеят да докажат, че са били задължени да се преместят след встъпване в длъжност (включително при служебно преместване).

За 2007 г. тези разходи са включени в позиция 1 1 0 0.

1 2 5   Разходи за придобиване на права

1 2 5 0   Разходи за придобиване на права

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

15 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за придобиване на права, въз основа на споразумението с PMO.

ГЛАВА 1 3 —   РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

1 3 0   Разходи за командировки — Персонал

1 3 0 0   Разходи за командировки — Персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

130 000

160 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разноски, дневни разходи при командировка и разходи за помощни или специални средства, понесени от персонала по време на командировки в интерес на службата, съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ

1 4 0   Ресторанти и столове

1 4 0 0   Ресторанти и столове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с поддържането на стола на агенцията от външна фирма и с някои видове оборудване, необходимо за стола.

1 4 1   Медицинско обслужване

1 4 1 0   Медицинско обслужване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

15 000

15 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.

1 4 2   Езикови курсове, обучение

1 4 2 0   Езикови курсове, обучение

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

70 000

45 000

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално третия параграф на член 24 от него.

1 4 3   Социални контакти между служители

1 4 3 0   Социални контакти между служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Специални надбавки за лица с увреждания

1 4 4 0   Специални надбавки за лица с увреждания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

p.m.

ГЛАВА 1 7 —   ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

1 7 0   Разходи за представителни цели и развлечения

1 7 0 0   Разходи за представителни цели и развлечения

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на представителни разходи и разни приеми.

ДЯЛ 2

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наем и разходи за наем |
| 2 0 0 0 | Наем | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Такси |
| 2 0 9 0 | Такси | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Статия 2 0 9 — Общо | 0 | 50 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Информационни технологии |
| 2 1 0 0 | Компютърно оборудване | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Разработка на софтуер (софтуер и автоматизиране на работата в офиса) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Други външни компютърни услуги | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Поддръжка и други компютърни разходи | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Технически инсталации и съоръжения |
| 2 2 0 0 | Покупка на нови съоръжения и инсталации | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Подмяна на съоръжения и инсталации | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Наемане и лизинг на съоръжения и инсталации | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Поддръжка, използване и ремонт | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Електронно офис оборудване | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Статия 2 2 0 — Общо | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Обзавеждане |
| 2 2 1 0 | Закупуване на мебели | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Наемане и лизинг на обзавеждане | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Поддръжка, използване и ремонт на мебели | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 2 1 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Документация и библиотека |
| 2 2 5 0 | Доставки за библиотеката | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Библиотечно оборудване | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Абонамент за вестници и периодични издания | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Подвързване и съхранение на библиотечни книги | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Статия 2 2 5 — Общо | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Канцеларски и офис материали |
| 2 3 0 0 | Канцеларски и офис материали | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Финансови такси |
| 2 3 2 0 | Банкови такси | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Загуби от обменни курсове | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Други финансови такси | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Съдебни разходи |
| 2 3 3 0 | Съдебни разходи | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Щети | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Други оперативни разходи |
| 2 3 5 0 | Разни застраховки | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Разни разходи за вътрешни заседания | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Разходи за преместване на Агенцията и пренасяне на оборудването | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 3 5 — Общо | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Пощенски разходи и такси за доставки |
| 2 4 0 0 | Пощенски разходи и такси за доставки | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Телекомуникации |
| 2 4 1 0 | Телекомуникационни такси | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Статия 2 4 1 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| ГЛАВА 2 0 — | ОФИСИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем и разходи за наем

2 0 0 0

Наем

550 000

550 000

p.m.

Статия 2 0 0 — Общо

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Такси

2 0 9 0

Такси

0

50 000

p.m.

Статия 2 0 9 — Общо

0

50 000

p.m.

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

550 000

600 000

p.m.

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Информационни технологии

2 1 0 0

Компютърно оборудване

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Разработка на софтуер (софтуер и автоматизиране на работата в офиса)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Други външни компютърни услуги

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Поддръжка и други компютърни разходи

150 000

90 000

p.m.

Статия 2 1 0 — Общо

250 000

190 000

p.m.

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

250 000

190 000

p.m.

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Технически инсталации и съоръжения

2 2 0 0

Покупка на нови съоръжения и инсталации

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Подмяна на съоръжения и инсталации

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Наемане и лизинг на съоръжения и инсталации

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Поддръжка, използване и ремонт

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Електронно офис оборудване

10 000

10 000

p.m.

Статия 2 2 0 — Общо

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Обзавеждане

2 2 1 0

Закупуване на мебели

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Наемане и лизинг на обзавеждане

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Поддръжка, използване и ремонт на мебели

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 2 1 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Документация и библиотека

2 2 5 0

Доставки за библиотеката

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Библиотечно оборудване

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Абонамент за вестници и периодични издания

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Подвързване и съхранение на библиотечни книги

1 000

1 000

p.m.

Статия 2 2 5 — Общо

15 000

15 000

p.m.

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

35 000

35 000

p.m.

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Канцеларски и офис материали

2 3 0 0

Канцеларски и офис материали

25 000

25 000

p.m.

Статия 2 3 0 — Общо

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Финансови такси

2 3 2 0

Банкови такси

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Загуби от обменни курсове

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Други финансови такси

1 000

1 000

p.m.

Статия 2 3 2 — Общо

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Съдебни разходи

2 3 3 0

Съдебни разходи

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Щети

3 000

3 000

p.m.

Статия 2 3 3 — Общо

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Други оперативни разходи

2 3 5 0

Разни застраховки

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Разни разходи за вътрешни заседания

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Разходи за преместване на Агенцията и пренасяне на оборудването

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 3 5 — Общо

15 000

15 000

p.m.

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

53 000

53 000

p.m.

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пощенски разходи и такси за доставки

2 4 0 0

Пощенски разходи и такси за доставки

20 000

20 000

p.m.

Статия 2 4 0 — Общо

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Телекомуникации

2 4 1 0

Телекомуникационни такси

p.m.

p.m.

p.m.

Статия 2 4 1 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

20 000

20 000

p.m.

Дял 2 — Общо

908 000

898 000

p.m.

ГЛАВА 2 0 —

ОФИСИ

| ГЛАВА 2 1 — | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

ГЛАВА 2 0 —   ОФИСИ

2 0 0   Наем и разходи за наем

2 0 0 0   Наем

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

550 000

550 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наем на помещенията и места за паркиране, използвани от IEEA.

2 0 9   Такси

2 0 9 0   Такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

50 000

p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена за покриване на разходи на агенцията при преместване.

ГЛАВА 2 1 —   ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

2 1 0   Информационни технологии

2 1 0 0   Компютърно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

50 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване или наемане на компютърно оборудване, стойността на софтуера/поддръжка на софтуерния пакет и разни компютърни консумативи и т.н.

2 1 0 1   Разработка на софтуер (софтуер и автоматизиране на работата в офиса)

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

50 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за външен персонал за управление на данни и системи.

2 1 0 2   Други външни компютърни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с външен компютърен персонал (оператори, администратори, системни инженери и т.н.).

2 1 0 3   Поддръжка и други компютърни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

90 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с управлението на компютърни и счетоводни системи.

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 2 0   Технически инсталации и съоръжения

2 2 0 0   Покупка на нови съоръжения и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на първоначални разходи за осигуряване на съоръжения за съхранение и архивиране на документи и обработка на поща.

2 2 0 1   Подмяна на съоръжения и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Закупуването на съоръжения и инсталации по тази позиция се осъществява при замяна на бракувани съоръжения и инсталации, съгласно установената процедура.

2 2 0 2   Наемане и лизинг на съоръжения и инсталации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наемане на факс машини, фотокопирни машини и разни технически инсталации.

2 2 0 3   Поддръжка, използване и ремонт

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка и ремонт на съоръжения и инсталации.

2 2 0 4   Електронно офис оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидени разходи, свързани с електронното офис оборудване.

2 2 1   Обзавеждане

2 2 1 0   Закупуване на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на мебели.

2 2 1 1   Наемане и лизинг на обзавеждане

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наемане и лизинг на обзавеждане.

2 2 1 2   Поддръжка, използване и ремонт на мебели

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на мебели.

2 2 5   Документация и библиотека

2 2 5 0   Доставки за библиотеката

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на книги, документи и други издания.

2 2 5 1   Библиотечно оборудване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на специално библиотечно оборудване.

2 2 5 2   Абонамент за вестници и периодични издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

2 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за абонамент на вестници и периодични издания, съгласно нуждите на IEEA.

2 2 5 3   Подвързване и съхранение на библиотечни книги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подвързване и други разходи от значение за съхранението на книги и периодични издания.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски и офис материали

2 3 0 0   Канцеларски и офис материали

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

25 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за фотокопия, копирна техника, закупуване на хартия и офис материали.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

4 000

4 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси и разходи за свързването с междубанковата телекомуникационна мрежа.

2 3 2 1   Загуби от обменни курсове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на загубите от обменни курсове.

2 3 2 9   Други финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

1 000

p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена за покриване на други финансови такси.

2 3 3   Съдебни разходи

2 3 3 0   Съдебни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на предварително известните съдебни разходи и услуги на адвокати или други експерти.

2 3 3 1   Щети

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

3 000

3 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на щетите и разходите за уреждане на искове срещу IEEA (гражданска отговорност).

2 3 5   Други оперативни разходи

2 3 5 0   Разни застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

10 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пълната застраховка, гражданската отговорност, срещу кражби, и за покриване на материалната отговорност на счетоводители и разпоредители с авансови средства.

2 3 5 1   Разни разходи за вътрешни заседания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

5 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с организирането на вътрешни заседания.

2 3 5 2   Разходи за преместване на Агенцията и пренасяне на оборудването

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за премествания в рамките на сградата.

ГЛАВА 2 4 —   ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

2 4 0   Пощенски разходи и такси за доставки

2 4 0 0   Пощенски разходи и такси за доставки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

20 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи и такси за доставки, включително за доставка на колети.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Телекомуникационни такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

p.m.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за абонамент и комуникации и на такси, свързани с телекомуникационни съоръжения.

ДЯЛ 3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 |
| Срещи на експерти |
| 3 1 0 0 | Срещи на експерти и оценка на проекти | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Статия 3 1 0 — Общо | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 |
| Информация и публикации |
| 3 2 0 0 | Информация и публикации | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Разходи за превод | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Статия 3 2 0 — Общо | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0 |
| Други разходи за техническа и административна помощ |
| 3 3 0 0 | Проучвания | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Разни външни услуги | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Външни одити | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Статия 3 3 0 — Общо | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| ГЛАВА 3 1 — | СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Срещи на експерти

3 1 0 0

Срещи на експерти и оценка на проекти

30 000

500 000

p.m.

Статия 3 1 0 — Общо

30 000

500 000

p.m.

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

30 000

500 000

p.m.

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Информация и публикации

3 2 0 0

Информация и публикации

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Разходи за превод

25 000

25 000

p.m.

Статия 3 2 0 — Общо

110 000

165 000

p.m.

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

110 000

165 000

p.m.

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Други разходи за техническа и административна помощ

3 3 0 0

Проучвания

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Разни външни услуги

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Външни одити

150 000

135 000

p.m.

Статия 3 3 0 — Общо

200 000

215 000

p.m.

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

200 000

215 000

p.m.

Дял 3 — Общо

340 000

880 000

p.m.

ОБЩ СБОР

4 563 000

5 168 000

p.m.

ГЛАВА 3 1 —

СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ

| ГЛАВА 3 2 — | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

| ГЛАВА 3 3 — | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

ГЛАВА 3 1 —   СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ

3 1 0   Срещи на експерти

3 1 0 0   Срещи на експерти и оценка на проекти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

500 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с оценката на предложения от външни експерти и организираните от агенцията срещи на експерти.

ГЛАВА 3 2 —   ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

3 2 0   Информация и публикации

3 2 0 0   Информация и публикации

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

85 000

140 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с годишната комуникационна програма на агенцията, включително информационни семинари по програмата и управлението на информационната система на проекта.

3 2 0 1   Разходи за превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

25 000

25 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за превод, понесени от агенцията.

ГЛАВА 3 3 —   ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 3 0   Други разходи за техническа и административна помощ

3 3 0 0   Проучвания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

0

30 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за проучвания, понесени от агенцията, във връзка с нейната оперативна дейност.

3 3 0 1   Разни външни услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

50 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за външни услуги, които са свързани с оценки, непокрити от Глава 2.

3 3 0 2   Външни одити

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

150 000

135 000

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за одити, понесени от агенцията във връзка с нейната оперативна дейност.

Щатно разписание — IEEA

| Категории и класове | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Общо B | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо C | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Общо D | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | — | — | 16 | 16 | — |

Категории и класове

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Общо A

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

Общо B

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Общо C

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Общо D

—

—

—

—

—

—

Общо

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/839

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2007 г.

(2007/300/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 5 800 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 5 800 000 | | |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | p.m. | | |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | |
| | ОБЩ СБОР | 5 800 000 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

5 800 000

Дял 1 — Общо

5 800 000

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

ОБЩ СБОР

5 800 000

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 0 |
| 1 0 0 |
| Субсидия от Европейската общност |
| 1 0 0 0 | Субсидия от Европейската общност | 5 800 000 | | |
| | Статия 1 0 0 — Общо | 5 800 000 | | |
| | ГЛАВА 1 0 — ОБЩО | 5 800 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 5 800 000 | | |
| ГЛАВА 1 0 — | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 1 0

1 0 0

Субсидия от Европейската общност

1 0 0 0

Субсидия от Европейската общност

5 800 000

Статия 1 0 0 — Общо

5 800 000

ГЛАВА 1 0 — ОБЩО

5 800 000

Дял 1 — Общо

5 800 000

ГЛАВА 1 0 —

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 1 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0 0   Субсидия от Европейската общност

1 0 0 0   Субсидия от Европейската общност

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

5 800 000

Забележки

Вноската за органа е включена в общия бюджет на Европейската общност. Вписаният приход представлява вноска по позиция 17 01 04 30 от отчета за разходите в раздел III „Комисия“ от общия бюджет.

ДЯЛ 2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Участие на страните от ЕАСТ в изпълнителната агенция |
| 2 0 0 0 | Участие на страните от ЕАСТ в изпълнителната агенция | p.m. | | |
| | Статия 2 0 0 — Общо | p.m. | | |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | p.m. | | |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | |
| | ОБЩ СБОР | 5 800 000 | | |
| ГЛАВА 2 0 — | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Участие на страните от ЕАСТ в изпълнителната агенция

2 0 0 0

Участие на страните от ЕАСТ в изпълнителната агенция

p.m.

Статия 2 0 0 — Общо

p.m.

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

ОБЩ СБОР

5 800 000

ГЛАВА 2 0 —

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

ГЛАВА 2 0 —   УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

2 0 0   Участие на страните от ЕАСТ в изпълнителната агенция

2 0 0 0   Участие на страните от ЕАСТ в изпълнителната агенция

| Финансова година 2007 | Финансова година 2006 | Финансова година 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Финансова година 2005

p.m.

Забележки

Участие на трети страни, с които Общността е сключила споразуменията, посочени в член 49.

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 2 282 000 | | |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ | 51 000 | | |
| 1 3 | СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 121 000 | | |
| 1 4 | ДРУГИ УСЛУГИ | 140 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 2 594 000 | | |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА |
| 2 0 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 470 000 | | |
| 2 1 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ | 113 000 | | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 30 000 | | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 35 000 | | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 8 000 | | |
| 2 5 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 190 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 846 000 | | |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 1 | СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ | 1 471 000 | | |
| 3 2 | ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ | 398 000 | | |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ | 491 000 | | |
| | Дял 3 — Общо | 2 360 000 | | |
| | ОБЩ СБОР | 5 800 000 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

2 282 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ

51 000

1 3

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

121 000

1 4

ДРУГИ УСЛУГИ

140 000

Дял 1 — Общо

2 594 000

2

РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА

2 0

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

470 000

2 1

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ

113 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

30 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

35 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

8 000

2 5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

190 000

Дял 2 — Общо

846 000

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА

3 1

СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ

1 471 000

3 2

ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

398 000

3 3

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ

491 000

Дял 3 — Общо

2 360 000

ОБЩ СБОР

5 800 000

ДЯЛ 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 1 |
| 1 1 0 |
| Срочно наети служители |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Надбавки | 178 000 | | |
| | Статия 1 1 0 — Общо | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Други служители |
| 1 1 1 0 | Договорно наети служители | 1 352 000 | | |
| | Статия 1 1 1 — Общо | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Вноски на работодателя |
| 1 1 2 0 | Застраховка за болест, трудова злополука и професионално заболяване | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Застраховка за безработица, уреждане и поддържане на пенсионни права | 9 000 | | |
| | Статия 1 1 2 — Общо | 40 000 | | |
| | ГЛАВА 1 1 — ОБЩО | 2 282 000 | | |
| ГЛАВА 1 2 |
| 1 2 0 |
| Разходи за набиране на персонал и структурни промени |
| 1 2 0 0 | Разходи за набиране на персонал | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Надбавки за настаняване, преустановяване, преместване и дневни разноски и пътни разходи | p.m. | | |
| | Статия 1 2 0 — Общо | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Административни разходи |
| 1 2 1 0 | Услуги, предоставени от ГД „Служба за управление и плащане по индивидуални права“ | 24 000 | | |
| | Статия 1 2 1 — Общо | 24 000 | | |
| | ГЛАВА 1 2 — ОБЩО | 51 000 | | |
| ГЛАВА 1 3 |
| 1 3 0 |
| Социална инфраструктура и обучение |
| 1 3 0 0 | Услуги, осигурени от ГД „Персонал и администрация“ | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Обучения, езикови курсове и преквалификация на персонала | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Други инфраструктури | 5 000 | | |
| | Статия 1 3 0 — Общо | 121 000 | | |
| | ГЛАВА 1 3 — ОБЩО | 121 000 | | |
| ГЛАВА 1 4 |
| 1 4 0 |
| Други услуги |
| 1 4 0 0 | Временни агенти | 140 000 | | |
| | Статия 1 4 0 — Общо | 140 000 | | |
| | ГЛАВА 1 4 — ОБЩО | 140 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 2 594 000 | | |
| ГЛАВА 1 1 — | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Срочно наети служители

1 1 0 0

Основни заплати

712 000

1 1 0 1

Надбавки

178 000

Статия 1 1 0 — Общо

890 000

1 1 1

Други служители

1 1 1 0

Договорно наети служители

1 352 000

Статия 1 1 1 — Общо

1 352 000

1 1 2

Вноски на работодателя

1 1 2 0

Застраховка за болест, трудова злополука и професионално заболяване

31 000

1 1 2 1

Застраховка за безработица, уреждане и поддържане на пенсионни права

9 000

Статия 1 1 2 — Общо

40 000

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

2 282 000

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Разходи за набиране на персонал и структурни промени

1 2 0 0

Разходи за набиране на персонал

27 000

1 2 0 1

Надбавки за настаняване, преустановяване, преместване и дневни разноски и пътни разходи

p.m.

Статия 1 2 0 — Общо

27 000

1 2 1

Административни разходи

1 2 1 0

Услуги, предоставени от ГД „Служба за управление и плащане по индивидуални права“

24 000

Статия 1 2 1 — Общо

24 000

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

51 000

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Социална инфраструктура и обучение

1 3 0 0

Услуги, осигурени от ГД „Персонал и администрация“

36 000

1 3 0 1

Обучения, езикови курсове и преквалификация на персонала

80 000

1 3 0 2

Други инфраструктури

5 000

Статия 1 3 0 — Общо

121 000

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

121 000

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Други услуги

1 4 0 0

Временни агенти

140 000

Статия 1 4 0 — Общо

140 000

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

140 000

Дял 1 — Общо

2 594 000

ГЛАВА 1 1 —

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

| ГЛАВА 1 2 — | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 2 —

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ

| ГЛАВА 1 3 — | СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 3 —

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

| ГЛАВА 1 4 — | ДРУГИ УСЛУГИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 1 4 —

ДРУГИ УСЛУГИ

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Срочно наети служители

1 1 0 0   Основни заплати

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

712 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за основни заплати за срочно наетия персонал.

1 1 0 1   Надбавки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

178 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 от него и раздели I, II и член 8 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие всички разходи за срочно наетия персонал, включително:

| — | надбавки за жилищни нужди, |
| --- | --- |

—

надбавки за жилищни нужди,

| — | надбавки за дете на издръжка, |
| --- | --- |

—

надбавки за дете на издръжка,

| — | училищни надбавки, |
| --- | --- |

—

училищни надбавки,

| — | надбавки за експатриране и за пребиваване в чужбина, |
| --- | --- |

—

надбавки за експатриране и за пребиваване в чужбина,

| — | надбавки, свързани с пребиваването в чужбина, |
| --- | --- |

—

надбавки, свързани с пребиваването в чужбина,

| — | пътни разноски за годишен отпуск, |
| --- | --- |

—

пътни разноски за годишен отпуск,

| — | безвъзмездни помощи за раждане на дете, |
| --- | --- |

—

безвъзмездни помощи за раждане на дете,

| — | в случай на смърт на служител, пълният размер на възнаграждението на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите за транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя. |
| --- | --- |

—

в случай на смърт на служител, пълният размер на възнаграждението на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите за транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя.

1 1 1   Други служители

1 1 1 0   Договорно наети служители

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 352 000

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално дял IV, и по-специално член 79 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие всички разходи, свързани с възнагражденията, социалните осигуровки и всички надбавки и други разходи, свързани с този персонал.

1 1 2   Вноски на работодателя

1 1 2 0   Застраховка за болест, трудова злополука и професионално заболяване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

31 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 72 и 73 от него.

1 1 2 1   Застраховка за безработица, уреждане и поддържане на пенсионни права

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

9 000

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 28 и 42 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие риска от безработица за временния персонал, както и да обезпечи плащанията на Агенцията за уреждане и поддържане на пенсионните права на временните служители в тяхната страна на произход.

ГЛАВА 1 2 —   РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ

1 2 0   Разходи за набиране на персонал и структурни промени

1 2 0 0   Разходи за набиране на персонал

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

27 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и 33 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с процедурите по набиране на персонал.

1 2 0 1   Надбавки за настаняване, преустановяване, преместване и дневни разноски и пътни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и членове 5, 6, 7, 9, 10 от приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

| — | пътните разноски за персонала (и техните семейства) при встъпване в длъжност или прекратяване на служебни задължения, |
| --- | --- |

—

пътните разноски за персонала (и техните семейства) при встъпване в длъжност или прекратяване на служебни задължения,

| — | надбавки за настаняване на постоянните и срочно наетите служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде, |
| --- | --- |

—

надбавки за настаняване на постоянните и срочно наетите служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде,

| — | надбавки за преместване на постоянните и срочно наетите служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност, при служебно преместване в рамките на службата или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде, |
| --- | --- |

—

надбавки за преместване на постоянните и срочно наетите служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност, при служебно преместване в рамките на службата или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде,

| — | временни надбавки за дневни разходи на постоянните и срочно наетите служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжности (включително при служебно преместване). |
| --- | --- |

—

временни надбавки за дневни разходи на постоянните и срочно наетите служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжности (включително при служебно преместване).

1 2 1   Административни разходи

1 2 1 0   Услуги, предоставени от ГД „Служба за управление и плащане по индивидуални права“

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

24 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие всички разходи, свързани с административната подкрепа, основана на споразумение за определено ниво на обслужване с ГД „Служба за управление и плащане по индивидуални права“.

ГЛАВА 1 3 —   СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

1 3 0   Социална инфраструктура и обучение

1 3 0 0   Услуги, осигурени от ГД „Персонал и администрация“

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

36 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за медицински и други услуги, основани на споразумение за определено ниво на обслужване с ГД „Персонал и администрация“.

1 3 0 1   Обучения, езикови курсове и преквалификация на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

80 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално трети параграф от член 24 от него.

1 3 0 2   Други инфраструктури

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие вноската на Агенцията към CAS (Културен клуб, Спортен клуб), както и вноската за ясли и детска градина/център за обучение.

ГЛАВА 1 4 —   ДРУГИ УСЛУГИ

1 4 0   Други услги

1 4 0 0   Временни агенти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

140 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по външно обслужване, свързано с временни услуги.

ДЯЛ 2

РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 0 |
| 2 0 0 |
| Наем и съпътстващи разходи |
| 2 0 0 0 | Наем и съпътстващи разходи: вода, електричество, отопление, охрана, почистване | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Други разходи по сградите | 115 000 | | |
| | Статия 2 0 0 — Общо | 470 000 | | |
| | ГЛАВА 2 0 — ОБЩО | 470 000 | | |
| ГЛАВА 2 1 |
| 2 1 0 |
| Телекомуникации и компютри |
| 2 1 0 0 | Закупуване и поддръжка на оборудване и софтуер, поддръжка при употреба | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Наемане и лизинг на компютърна и електронна офис техника | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Поддръжка при употреба и телекомуникации — ГД „Информатика“ | 63 000 | | |
| | Статия 2 1 0 — Общо | 113 000 | | |
| | ГЛАВА 2 1 — ОБЩО | 113 000 | | |
| ГЛАВА 2 2 |
| 2 2 0 |
| Оборудване |
| 2 2 0 0 | Оборудване, инсталиране и поддръжка | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Наемане или лизинг | p.m. | | |
| | Статия 2 2 0 — Общо | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Обзавеждане |
| 2 2 1 0 | Закупуване и поддръжка | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Наемане или лизинг | p.m. | | |
| | Статия 2 2 1 — Общо | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Разходи за документация и библиотека |
| 2 2 2 0 | Библиотечна наличност: книги, вестници и технически издания | 10 000 | | |
| | Статия 2 2 2 — Общо | 10 000 | | |
| | ГЛАВА 2 2 — ОБЩО | 30 000 | | |
| ГЛАВА 2 3 |
| 2 3 0 |
| Офис консумативи |
| 2 3 0 0 | Офис консумативи | 20 000 | | |
| | Статия 2 3 0 — Общо | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Финансови такси |
| 2 3 1 0 | Банкови такси | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Загуби от обменни курсове | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Други финансови такси | 1 000 | | |
| | Статия 2 3 1 — Общо | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Юридически разходи |
| 2 3 2 0 | Юридически съвети | 10 000 | | |
| | Статия 2 3 2 — Общо | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Други оперативни разходи |
| 2 3 3 0 | Други застраховки | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Разходи, свързани с вътрешни събрания | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Разходи за поддръжка и преместване | p.m. | | |
| | Статия 2 3 3 — Общо | 2 000 | | |
| | ГЛАВА 2 3 — ОБЩО | 35 000 | | |
| ГЛАВА 2 4 |
| 2 4 0 |
| Пощенски разходи |
| 2 4 0 0 | Пощенски разходи | 8 000 | | |
| | Статия 2 4 0 — Общо | 8 000 | | |
| | ГЛАВА 2 4 — ОБЩО | 8 000 | | |
| ГЛАВА 2 5 |
| 2 5 0 |
| Други услги |
| 2 5 0 0 | Преводачески услуги — Център за преводи в Люксембург | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Други услуги | 160 000 | | |
| | Статия 2 5 0 — Общо | 190 000 | | |
| | ГЛАВА 2 5 — ОБЩО | 190 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 846 000 | | |
| ГЛАВА 2 0 — | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 2 0

2 0 0

Наем и съпътстващи разходи

2 0 0 0

Наем и съпътстващи разходи: вода, електричество, отопление, охрана, почистване

355 000

2 0 0 1

Други разходи по сградите

115 000

Статия 2 0 0 — Общо

470 000

ГЛАВА 2 0 — ОБЩО

470 000

ГЛАВА 2 1

2 1 0

Телекомуникации и компютри

2 1 0 0

Закупуване и поддръжка на оборудване и софтуер, поддръжка при употреба

50 000

2 1 0 1

Наемане и лизинг на компютърна и електронна офис техника

p.m.

2 1 0 2

Поддръжка при употреба и телекомуникации — ГД „Информатика“

63 000

Статия 2 1 0 — Общо

113 000

ГЛАВА 2 1 — ОБЩО

113 000

ГЛАВА 2 2

2 2 0

Оборудване

2 2 0 0

Оборудване, инсталиране и поддръжка

p.m.

2 2 0 1

Наемане или лизинг

p.m.

Статия 2 2 0 — Общо

p.m.

2 2 1

Обзавеждане

2 2 1 0

Закупуване и поддръжка

20 000

2 2 1 1

Наемане или лизинг

p.m.

Статия 2 2 1 — Общо

20 000

2 2 2

Разходи за документация и библиотека

2 2 2 0

Библиотечна наличност: книги, вестници и технически издания

10 000

Статия 2 2 2 — Общо

10 000

ГЛАВА 2 2 — ОБЩО

30 000

ГЛАВА 2 3

2 3 0

Офис консумативи

2 3 0 0

Офис консумативи

20 000

Статия 2 3 0 — Общо

20 000

2 3 1

Финансови такси

2 3 1 0

Банкови такси

2 000

2 3 1 1

Загуби от обменни курсове

p.m.

2 3 1 2

Други финансови такси

1 000

Статия 2 3 1 — Общо

3 000

2 3 2

Юридически разходи

2 3 2 0

Юридически съвети

10 000

Статия 2 3 2 — Общо

10 000

2 3 3

Други оперативни разходи

2 3 3 0

Други застраховки

1 000

2 3 3 1

Разходи, свързани с вътрешни събрания

1 000

2 3 3 2

Разходи за поддръжка и преместване

p.m.

Статия 2 3 3 — Общо

2 000

ГЛАВА 2 3 — ОБЩО

35 000

ГЛАВА 2 4

2 4 0

Пощенски разходи

2 4 0 0

Пощенски разходи

8 000

Статия 2 4 0 — Общо

8 000

ГЛАВА 2 4 — ОБЩО

8 000

ГЛАВА 2 5

2 5 0

Други услги

2 5 0 0

Преводачески услуги — Център за преводи в Люксембург

30 000

2 5 0 1

Други услуги

160 000

Статия 2 5 0 — Общо

190 000

ГЛАВА 2 5 — ОБЩО

190 000

Дял 2 — Общо

846 000

ГЛАВА 2 0 —

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 1 — | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 1 —

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ

| ГЛАВА 2 2 — | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 2 —

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 3 — | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 3 —

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 4 — | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 4 —

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

| ГЛАВА 2 5 — | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 2 5 —

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

ГЛАВА 2 0 —   СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

2 0 0   Наем и съпътстващи разходи

2 0 0 0   Наем и съпътстващи разходи: вода, електричество, отопление, охрана, почистване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

355 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за наем на използваните сгради, наем на складови помещения, гаражи, външни места за складиране и места за паркиране, както и за застрахователни премии, вода, газ, електричество, разходи за отопление и поддръжка на асансьорите в сградата, почистване на сградата.

2 0 0 1   Други разходи по сградите

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

115 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за сградите като специфично оборудване.

ГЛАВА 2 1 —   ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ

2 1 0   Телекомуникации и компютри

2 1 0 0   Закупуване и поддръжка на оборудване и софтуер, поддръжка при употреба

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

50 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за закупуване на компютърно оборудване, софтуер, както и за поддръжка на софтуерен пакет и поддръжка при употреба.

2 1 0 1   Наемане и лизинг на компютърна и електронна офис техника

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по наемане и лизинг на електронна офис техника.

2 1 0 2   Поддръжка при употреба и телекомуникации — ГД „Информатика“

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

63 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за телекомуникации и поддръжка при употреба, основани на споразумение за определено ниво на обслужване с ГД „Информатика“.

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

2 2 0   Оборудване

2 2 0 0   Оборудване, инсталиране и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за оборудване и различни технически инсталации.

2 2 0 1   Наемане или лизинг

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за наемане или лизинг на оборудване.

2 2 1   Обзавеждане

2 2 1 0   Закупуване и поддръжка

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за закупуване на обзавеждане.

2 2 1 1   Наемане или лизинг

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за наемане или лизинг на обзавеждане.

2 2 2   Разходи за документация и библиотека

2 2 2 0   Библиотечна наличност: книги, вестници и технически издания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за книги, документи и абонамент за технически издания.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Офис консумативи

2 3 0 0   Офис консумативи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

20 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за покупка на офис консумативи.

2 3 1   Финансови такси

2 3 1 0   Банкови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

2 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие банкови такси.

2 3 1 1   Загуби от обменни курсове

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

2 3 1 2   Други финансови такси

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие други финансови такси.

2 3 2   Юридически разходи

2 3 2 0   Юридически съвети

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

10 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за предварителни юридически такси и разходи за услуги на адвокати.

2 3 3   Други оперативни разходи

2 3 3 0   Други застраховки

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за пълна застраховка, гражданска отговорност и т.н.

2 3 3 1   Разходи, свързани с вътрешни събрания

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за организирането на вътрешни събрания.

2 3 3 2   Разходи за поддръжка и преместване

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за преместване.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

2 4 0   Пощенски разходи

2 4 0 0   Пощенски разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

8 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пощенски разходи и такси за доставки.

ГЛАВА 2 5 —   ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

2 5 0   Други услги

2 5 0 0   Преводачески услуги — Център за преводи в Люксембург

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

30 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите на Агенцията за превод съгласно споразумение за определено ниво на обслужване, подписано с Центъра за преводи в Люксембург.

2 5 0 1   Други услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

160 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за различни услуги: публикации, консултации и др.

ДЯЛ 3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА

| Статия
  Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 1 |
| 3 1 0 |
| Срещи, пътувания и свързани разходи |
| 3 1 0 0 | Срещи и тематични дни на информацията | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Командировки и надбавки за оценка на външни експерти | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Командировки на персонала | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Представителни разходи | 5 000 | | |
| | Статия 3 1 0 — Общо | 1 471 000 | | |
| | ГЛАВА 3 1 — ОБЩО | 1 471 000 | | |
| ГЛАВА 3 2 |
| 3 2 0 |
| Обработка на оперативни данни |
| 3 2 0 0 | Информационни технологии (IT) за събиране на данни | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Оперативни IT системи, подкрепящи дейността | 155 000 | | |
| | Статия 3 2 0 — Общо | 398 000 | | |
| | ГЛАВА 3 2 — ОБЩО | 398 000 | | |
| ГЛАВА 3 3 |
| 3 3 0 |
| Информация и публикации |
| 3 3 0 0 | Комуникации, издание, публикации, WEB, конференции | 351 000 | | |
| | Статия 3 3 0 — Общо | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Други услуги |
| 3 3 1 0 | Разходи за писмен и устен превод | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Проучвания, консултации и други услуги | 100 000 | | |
| | Статия 3 3 1 — Общо | 140 000 | | |
| | ГЛАВА 3 3 — ОБЩО | 491 000 | | |
| | Дял 3 — Общо | 2 360 000 | | |
| | ОБЩ СБОР | 5 800 000 | | |
| ГЛАВА 3 1 — | СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ |

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

ГЛАВА 3 1

3 1 0

Срещи, пътувания и свързани разходи

3 1 0 0

Срещи и тематични дни на информацията

1 126 000

3 1 0 1

Командировки и надбавки за оценка на външни експерти

170 000

3 1 0 2

Командировки на персонала

170 000

3 1 0 3

Представителни разходи

5 000

Статия 3 1 0 — Общо

1 471 000

ГЛАВА 3 1 — ОБЩО

1 471 000

ГЛАВА 3 2

3 2 0

Обработка на оперативни данни

3 2 0 0

Информационни технологии (IT) за събиране на данни

243 000

3 2 0 1

Оперативни IT системи, подкрепящи дейността

155 000

Статия 3 2 0 — Общо

398 000

ГЛАВА 3 2 — ОБЩО

398 000

ГЛАВА 3 3

3 3 0

Информация и публикации

3 3 0 0

Комуникации, издание, публикации, WEB, конференции

351 000

Статия 3 3 0 — Общо

351 000

3 3 1

Други услуги

3 3 1 0

Разходи за писмен и устен превод

40 000

3 3 1 1

Проучвания, консултации и други услуги

100 000

Статия 3 3 1 — Общо

140 000

ГЛАВА 3 3 — ОБЩО

491 000

Дял 3 — Общо

2 360 000

ОБЩ СБОР

5 800 000

ГЛАВА 3 1 —

СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ

| ГЛАВА 3 2 — | ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 2 —

ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

| ГЛАВА 3 3 — | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ |
| --- | --- |

ГЛАВА 3 3 —

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ

ГЛАВА 3 1 —   СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ

3 1 0   Срещи, пътувания и свързани разходи

3 1 0 0   Срещи и тематични дни на информацията

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

1 126 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани със срещи на експерти и тематични дни на информацията, организирани от Агенцията.

3 1 0 1   Командировки и надбавки за оценка на външни експерти

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

170 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с оценката на външни експерти.

3 1 0 2   Командировки на персонала

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

170 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пътни разноски, изплащане на надбавки за дневни при изпълнение на служебни задачи и допълнителни или извънредни разходи, направени от персонала в интерес на службата и включени в Правилника.

3 1 0 3   Представителни разходи

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

5 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие представителни разходи.

ГЛАВА 3 2 —   ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

3 2 0   Обработка на оперативни данни

3 2 0 0   Информационни технологии (IT) за събиране на данни

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

243 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с информационни технологии за събиране на данни.

3 2 0 1   Оперативни IT системи, подкрепящи дейността

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

155 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с IT инструменти за подкрепа на дейността.

ГЛАВА 3 3 —   ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ

3 3 0   Информация и публикации

3 3 0 0   Комуникации, издание, публикации, WEB, конференции

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

351 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с уебсайта, издания и публикации.

3 3 1   Други услуги

3 3 1 0   Разходи за писмен и устен превод

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

40 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за писмен и устен превод, понесени от Агенцията във връзка с оперативната ѝ дейност.

3 3 1 1   Проучвания, консултации и други услуги

| Бюджетни кредити 2007 г. | Бюджетни кредити 2006 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Бюджетни кредити 2007 г.

Бюджетни кредити 2006 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.

100 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за проучвания, направени от Агенцията във връзка с оперативната ѝ дейност.

Щатно разписание

| Категория и кариера | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Междинен сбор A | — | — | — | — | — | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Краен сбор | — | — | — | — | — | 9 |

Категория и кариера

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

2

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

1

Междинен сбор A

—

—

—

—

—

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

—

—

4

Краен сбор

—

—

—

—

—

9

---