# Úřední věstník C 453/2022

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 453 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6529. listopadu 2022 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 453

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6529. listopadu 2022

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| 2022/C 453/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2022/C 453/02 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 6 |
| 2022/C 453/03 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 12 |
| 2022/C 453/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 19 |
| 2022/C 453/05 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 24 |
| 2022/C 453/06 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro otázky azylu na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 28 |
| 2022/C 453/07 | Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 33 |
| 2022/C 453/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 39 |
| 2022/C 453/09 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 47 |
| 2022/C 453/10 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2 | 51 |
| 2022/C 453/11 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kosmický program na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3 | 56 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2022/C 453/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

1

2022/C 453/02

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

6

2022/C 453/03

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

12

2022/C 453/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

19

2022/C 453/05

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

24

2022/C 453/06

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro otázky azylu na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

28

2022/C 453/07

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

33

2022/C 453/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

39

2022/C 453/09

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

47

2022/C 453/10

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

51

2022/C 453/11

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kosmický program na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

56

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 16 946 659 | | 16 946 659 |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 946 659 | | 16 946 659 |
| 2 | DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 492 643 | 334 | 492 977 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 303 427 | | 303 427 |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | | | |
| 2 4 | DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVKY NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | | 360 000 | 360 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 796 070 | 360 334 | 1 156 404 |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | | | |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | | |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | | | |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 742 729 | 360 334 | 18 103 063 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

16 946 659

16 946 659

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

Hlava 1 – Celkem

16 946 659

16 946 659

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

492 643

334

492 977

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

303 427

303 427

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

2 4

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVKY NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

360 000

360 000

Hlava 2 – Celkem

796 070

360 334

1 156 404

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Hlava 3 – Celkem

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 4 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

17 742 729

360 334

18 103 063

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 234 233 | –45 000 | 12 189 233 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 234 233 | –45 000 | 12 189 233 |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 210 949 | –47 698 | 2 163 251 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 210 949 | –47 698 | 2 163 251 |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 3 297 547 | 93 032 | 3 390 579 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 297 547 | 93 032 | 3 390 579 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ |
| 4 1 | PROJEKTY FINANCOVANÉ ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ EU | | | |
| 4 2 | PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ | | 360 000 | 360 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | | 360 000 | 360 000 |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| | Hlava 5 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 742 729 | 360 334 | 18 103 063 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 234 233

–45 000

12 189 233

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

Hlava 1 – Celkem

12 234 233

–45 000

12 189 233

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 210 949

–47 698

2 163 251

Hlava 2 – Celkem

2 210 949

–47 698

2 163 251

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 297 547

93 032

3 390 579

Hlava 3 – Celkem

3 297 547

93 032

3 390 579

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ

4 1

PROJEKTY FINANCOVANÉ ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ EU

4 2

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

360 000

360 000

Hlava 4 – Celkem

360 000

360 000

5

REZERVNÍ FOND

Hlava 5 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

17 742 729

360 334

18 103 063

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Celkový Součet | 76 | 76 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

7

69

7

69

Celkový Součet

76

76

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Celkem FG | 30 | 38 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 41 | 39 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Celkem FG

30

38

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

41

39

---

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/6

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/02)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 44 742 300 | – 590 200 | 44 152 100 |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 3 359 300 | 236 100 | 3 595 400 |
| | Hlava 1 – Celkem | 48 101 600 | – 354 100 | 47 747 500 |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 663 100 | –3 600 | 659 500 |
| | Hlava 3 – Celkem | 663 100 | –3 600 | 659 500 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 272 400 | 42 400 | 314 800 |
| | Hlava 4 – Celkem | 272 400 | 42 400 | 314 800 |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 1 118 155 | 1 118 155 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 1 118 155 | 1 118 155 |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 037 100 | 802 855 | 49 839 955 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

44 742 300

– 590 200

44 152 100

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

3 359 300

236 100

3 595 400

Hlava 1 – Celkem

48 101 600

– 354 100

47 747 500

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

663 100

–3 600

659 500

Hlava 3 – Celkem

663 100

–3 600

659 500

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

272 400

42 400

314 800

Hlava 4 – Celkem

272 400

42 400

314 800

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

1 118 155

1 118 155

Hlava 5 – Celkem

p.m.

1 118 155

1 118 155

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

49 037 100

802 855

49 839 955

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 748 400 | – 215 500 | 27 532 900 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 76 600 | –25 400 | 51 200 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 854 100 | – 123 800 | 730 300 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 86 600 | –42 500 | 44 100 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 768 200 | – 407 200 | 28 361 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 620 100 | 47 600 | 2 667 700 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 936 700 | –41 500 | 4 895 200 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 61 700 | 500 | 62 200 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 263 000 | –6 200 | 256 800 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 212 600 | 3 400 | 216 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 22 000 | –10 000 | 12 000 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | | 100 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 273 600 | –6 200 | 8 267 400 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 10 350 000 | – 170 000 | 10 180 000 |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 719 300 | 1 800 | 721 100 |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 069 300 | – 168 200 | 10 901 100 |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 926 000 | 1 384 455 | 2 310 455 |
| | Hlava 10 – Celkem | 926 000 | 1 384 455 | 2 310 455 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 037 100 | 802 855 | 49 839 955 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

27 748 400

– 215 500

27 532 900

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

76 600

–25 400

51 200

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

854 100

– 123 800

730 300

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

86 600

–42 500

44 100

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

28 768 200

– 407 200

28 361 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 620 100

47 600

2 667 700

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

4 936 700

–41 500

4 895 200

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

61 700

500

62 200

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

263 000

–6 200

256 800

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

212 600

3 400

216 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

22 000

–10 000

12 000

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

57 500

57 500

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

100 000

Hlava 2 – Celkem

8 273 600

–6 200

8 267 400

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

10 350 000

– 170 000

10 180 000

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

719 300

1 800

721 100

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

11 069 300

– 168 200

10 901 100

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

926 000

1 384 455

2 310 455

Hlava 10 – Celkem

926 000

1 384 455

2 310 455

CELKOVÝ SOUČET

49 037 100

802 855

49 839 955

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Celkový Součet | 193 | 193 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

2

—

2

Celkem

51

142

51

142

Celkový Součet

193

193

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem | 28 | 28 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkový součet | 28 | 28 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Celkem

28

28

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkový součet

28

28

---

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/12

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 5 2 | BANKOVNÍ ÚROKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | ROČNÍ PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |
| 9 1 | Příjmy spojené s operačními projekty založenými na dohodách | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

5 2

BANKOVNÍ ÚROKY

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

9

ROČNÍ PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

45 786 844

3 299 999

49 086 843

9 1

Příjmy spojené s operačními projekty založenými na dohodách

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

45 786 844

3 299 999

49 086 843

CELKOVÝ SOUČET

45 786 844

3 299 999

49 086 843

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | MZDY A PŘÍSPĚVKY | 23 188 822 | 23 188 822 | 1 099 000 | 1 099 000 | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE | — | — | | | — | — |
| 1 8 | VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 313 422 | 24 313 422 | 1 099 000 | 1 099 000 | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 520 500 | 4 520 500 | 500 000 | 500 000 | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 990 700 | 10 990 700 | 500 000 | 500 000 | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 3 148 800 | 3 148 800 | 0 | 0 | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 2 158 400 | 2 158 400 | 201 000 | 201 000 | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 816 000 | 816 000 | 0 | 0 | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI | 1 297 800 | 1 297 800 | 0 | 1 500 000 | 1 297 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | PŘEKLAD DOKUMENTŮ | 750 800 | 750 800 | 0 | 0 | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS) | 435 000 | 435 000 | 0 | 0 | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 2 008 000 | 1 811 322 | 0 | -1 | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 64 600 | 64 600 | 0 | 0 | 64 600 | 64 600 |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 679 400 | 10 482 722 | 201 000 | 1 700 999 | 10 880 400 | 12 183 721 |
| 4 | VÝDAJE NA OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | Výdaje spojené s operačními projekty založenými na dohodách | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 983 522 | 45 786 844 | 1 800 000 | 3 299 999 | 47 783 522 | 49 086 843 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

MZDY A PŘÍSPĚVKY

23 188 822

23 188 822

1 099 000

1 099 000

24 287 822

24 287 822

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

SPRÁVNÍ MISE

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE

—

—

—

—

1 8

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

355 500

355 500

355 500

355 500

Hlava 1 – Celkem

24 313 422

24 313 422

1 099 000

1 099 000

25 412 422

25 412 422

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

4 520 500

4 520 500

500 000

500 000

5 020 500

5 020 500

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

188 500

188 500

188 500

188 500

Hlava 2 – Celkem

10 990 700

10 990 700

500 000

500 000

11 490 700

11 490 700

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

3 148 800

3 148 800

0

0

3 148 800

3 148 800

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

2 158 400

2 158 400

201 000

201 000

2 359 400

2 359 400

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

816 000

816 000

0

0

816 000

816 000

3 3

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI

1 297 800

1 297 800

0

1 500 000

1 297 800

2 797 800

3 4

PŘEKLAD DOKUMENTŮ

750 800

750 800

0

0

750 800

750 800

3 5

PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS)

435 000

435 000

0

0

435 000

435 000

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

2 008 000

1 811 322

0

-1

2 008 000

1 811 321

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

64 600

64 600

0

0

64 600

64 600

Hlava 3 – Celkem

10 679 400

10 482 722

201 000

1 700 999

10 880 400

12 183 721

4

VÝDAJE NA OPERAČNÍ PROJEKTY

4 1

Výdaje spojené s operačními projekty založenými na dohodách

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

45 983 522

45 786 844

1 800 000

3 299 999

47 783 522

49 086 843

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Celkem AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 210 | — | 207 |
| Celkový Součet | 210 | 207 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Celkem AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

210

—

207

Celkový Součet

210

207

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 24 | 30 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 21 | 21 |
| Celkem | 45 | 51 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Celkem FG

24

30

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

21

21

Celkem

45

51

---

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 46 998 000 | – 696 000 | 46 302 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 46 998 000 | – 696 000 | 46 302 000 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 9 897 000 | – 149 000 | 9 748 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 897 000 | – 149 000 | 9 748 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 56 895 000 | – 845 000 | 56 050 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

46 998 000

– 696 000

46 302 000

Hlava 1 – Celkem

46 998 000

– 696 000

46 302 000

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

9 897 000

– 149 000

9 748 000

Hlava 2 – Celkem

9 897 000

– 149 000

9 748 000

CELKOVÝ SOUČET

56 895 000

– 845 000

56 050 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 44 800 000 | – 580 000 | 44 220 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 2 700 000 | 630 000 | 3 330 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 47 500 000 | 50 000 | 47 550 000 |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 655 000 | –51 000 | 3 604 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 830 000 | – 407 000 | 1 423 000 |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 400 000 | –50 000 | 350 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 885 000 | – 508 000 | 5 377 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 3 510 000 | – 387 000 | 3 123 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 510 000 | – 387 000 | 3 123 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 56 895 000 | – 845 000 | 56 050 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

44 800 000

– 580 000

44 220 000

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

2 700 000

630 000

3 330 000

Hlava 1 – Celkem

47 500 000

50 000

47 550 000

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 655 000

–51 000

3 604 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 830 000

– 407 000

1 423 000

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

400 000

–50 000

350 000

Hlava 2 – Celkem

5 885 000

– 508 000

5 377 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 510 000

– 387 000

3 123 000

Hlava 3 – Celkem

3 510 000

– 387 000

3 123 000

CELKOVÝ SOUČET

56 895 000

– 845 000

56 050 000

Přehled stavu zaměstnanců 1

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Celkem AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 142 | — | 129 |
| Celkový Součet | 142 | 129 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Celkem AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

142

—

129

Celkový Součet

142

129

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 424 | 403 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Celkem

424

403

---

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/24 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/24

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 57 430 274 | 1 872 853 | 59 303 127 |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 434 282 | 434 282 |
| | Hlava 9 – Celkem | 57 430 274 | 2 307 135 | 59 737 409 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 430 274 | 2 307 135 | 59 737 409 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

57 430 274

1 872 853

59 303 127

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

434 282

434 282

Hlava 9 – Celkem

57 430 274

2 307 135

59 737 409

CELKOVÝ SOUČET

57 430 274

2 307 135

59 737 409

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 44 253 545 | 1 354 455 | 45 608 000 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 2 051 624 | 158 379 | 2 210 003 |
| | Hlava 1 – Celkem | 46 305 169 | 1 512 834 | 47 818 003 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 314 045 | 268 156 | 6 582 201 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 744 800 | 91 524 | 2 836 324 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 239 760 | 6 339 | 246 099 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 298 605 | 366 019 | 9 664 624 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 826 500 | –6 000 | 1 820 500 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 826 500 | –6 000 | 1 820 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 430 274 | 1 872 853 | 59 303 127 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

44 253 545

1 354 455

45 608 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

2 051 624

158 379

2 210 003

Hlava 1 – Celkem

46 305 169

1 512 834

47 818 003

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 314 045

268 156

6 582 201

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 744 800

91 524

2 836 324

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

239 760

6 339

246 099

Hlava 2 – Celkem

9 298 605

366 019

9 664 624

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

1 826 500

–6 000

1 820 500

Hlava 3 – Celkem

1 826 500

–6 000

1 820 500

CELKOVÝ SOUČET

57 430 274

1 872 853

59 303 127

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 131 | — | 132 |
| Celkový Součet | 131 | 132 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

131

—

132

Celkový Součet

131

132

---

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/28 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/28

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro otázky azylu na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 171 780 000 | 6 000 000 | 177 780 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 171 780 000 | 6 000 000 | 177 780 000 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 171 780 000 | 9 062 192 | 180 842 192 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

171 780 000

6 000 000

177 780 000

Hlava 2 – Celkem

171 780 000

6 000 000

177 780 000

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

3 062 192

3 062 192

Hlava 4 – Celkem

p.m.

3 062 192

3 062 192

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

171 780 000

9 062 192

180 842 192

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 41 567 717 | 41 567 717 | 384 300 | 384 300 | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 190 000 | 190 000 | 60 000 | 60 000 | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 1 600 000 | 1 600 000 | 530 000 | 530 000 | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 3 070 000 | 3 070 000 | – 379 600 | – 379 600 | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 1 064 000 | 1 064 000 | –30 000 | –30 000 | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 420 000 | 2 420 000 | – 574 700 | – 574 700 | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 49 921 717 | 49 921 717 | 0 | 0 | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 249 780 | 7 249 780 | –2 940 | –2 940 | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 533 004 | 5 533 004 | 2 596 100 | 2 596 100 | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 366 650 | 2 366 650 | – 630 960 | – 630 960 | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 149 434 | 15 149 434 | 1 962 200 | 1 962 200 | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 3 888 000 | 3 888 000 | –1 211 700 | –1 403 200 | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 12 930 142 | 12 930 142 | –2 911 790 | –2 727 590 | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 89 340 707 | 89 340 707 | 14 535 490 | 8 535 490 | 103 876 197 | 97 876 197 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 400 000 | 400 000 | – 224 200 | – 216 900 | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 100 000 | 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV | 50 000 | 50 000 | –50 000 | –50 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 106 708 849 | 106 708 849 | 10 037 800 | 4 037 800 | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 171 780 000 | 171 780 000 | 15 062 192 | 9 062 192 | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

41 567 717

41 567 717

384 300

384 300

41 952 017

41 952 017

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

190 000

190 000

60 000

60 000

250 000

250 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

1 600 000

1 600 000

530 000

530 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

3 070 000

3 070 000

– 379 600

– 379 600

2 690 400

2 690 400

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

1 064 000

1 064 000

–30 000

–30 000

1 034 000

1 034 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 420 000

2 420 000

– 574 700

– 574 700

1 845 300

1 845 300

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

Hlava 1 – Celkem

49 921 717

49 921 717

0

0

49 921 717

49 921 717

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 249 780

7 249 780

–2 940

–2 940

7 246 840

7 246 840

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 533 004

5 533 004

2 596 100

2 596 100

8 129 104

8 129 104

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 366 650

2 366 650

– 630 960

– 630 960

1 735 690

1 735 690

Hlava 2 – Celkem

15 149 434

15 149 434

1 962 200

1 962 200

17 111 634

17 111 634

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

3 888 000

3 888 000

–1 211 700

–1 403 200

2 676 300

2 484 800

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

12 930 142

12 930 142

–2 911 790

–2 727 590

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

89 340 707

89 340 707

14 535 490

8 535 490

103 876 197

97 876 197

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

400 000

400 000

– 224 200

– 216 900

175 800

183 100

3 5

AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

100 000

100 000

– 100 000

– 100 000

0 ,—

0 ,—

3 6

JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV

50 000

50 000

–50 000

–50 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

106 708 849

106 708 849

10 037 800

4 037 800

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

CELKOVÝ SOUČET

171 780 000

171 780 000

15 062 192

9 062 192

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Celkem AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 371 | — | 366 |
| Celkový Součet | 371 | 366 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Celkem AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

371

—

366

Celkový Součet

371

366

---

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/33 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/33

---

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 453/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 10 845 030 | | 10 845 030 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 845 030 | | 10 845 030 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | 0 | | 0 |
| | Hlava 2 – Celkem | 0 | | 0 |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY | 0 | | 0 |
| | Hlava 3 – Celkem | 0 | | 0 |
| 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | p.m. | 2 960 480 | 2 960 480 |
| 5 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE | p.m. | | p.m. |
| 5 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 2 960 480 | 2 960 480 |
| 9 | JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 845 030 | 2 960 480 | 13 805 510 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

10 845 030

10 845 030

Hlava 1 – Celkem

10 845 030

10 845 030

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

0

0

Hlava 2 – Celkem

0

0

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

0

0

Hlava 3 – Celkem

0

0

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

p.m.

p.m.

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ

p.m.

p.m.

5 3

ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

p.m.

2 960 480

2 960 480

5 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

5 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

2 960 480

2 960 480

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

10 845 030

2 960 480

13 805 510

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 4 125 000 | | 4 125 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 430 000 | | 430 000 |
| 1 5 | ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 50 000 | | 50 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 221 000 | | 221 000 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 7 500 | | 7 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 880 500 | | 4 880 500 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 44 000 | | 44 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 392 000 | | 392 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 16 000 | | 16 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 37 500 | | 37 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 495 500 | | 495 500 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | Strategie, vztahy se zúčastněnými stranami, správa a řízení | 417 000 | | 417 000 |
| 3 1 | Odborná příprava, výzkum a analýza | 4 183 500 | | 4 183 500 |
| 3 2 | Operační podpora | 868 530 | | 868 530 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 469 030 | | 5 469 030 |
| 5 | JINÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU | 0 | | 0 |
| 5 2 | PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU | 2 197 511 | | 2 197 511 |
| 5 3 | BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | 2 440 628 | 2 960 480 | 5 401 108 |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 5 264 830 | | 5 264 830 |
| 5 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | 4 586 883 | | 4 586 883 |
| | Hlava 5 – Celkem | 14 489 852 | 2 960 480 | 17 450 332 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 334 882 | 2 960 480 | 28 295 362 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

4 125 000

4 125 000

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

9 000

9 000

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

30 000

30 000

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

430 000

430 000

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

50 000

50 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

221 000

221 000

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

8 000

8 000

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

7 500

7 500

Hlava 1 – Celkem

4 880 500

4 880 500

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

44 000

44 000

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

392 000

392 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

16 000

16 000

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

37 500

37 500

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

6 000

6 000

Hlava 2 – Celkem

495 500

495 500

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

Strategie, vztahy se zúčastněnými stranami, správa a řízení

417 000

417 000

3 1

Odborná příprava, výzkum a analýza

4 183 500

4 183 500

3 2

Operační podpora

868 530

868 530

Hlava 3 – Celkem

5 469 030

5 469 030

5

JINÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

0

0

5 2

PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU

2 197 511

2 197 511

5 3

BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

2 440 628

2 960 480

5 401 108

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

5 264 830

5 264 830

5 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

4 586 883

4 586 883

Hlava 5 – Celkem

14 489 852

2 960 480

17 450 332

CELKOVÝ SOUČET

25 334 882

2 960 480

28 295 362

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 3 | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 33 | — | 33 |
| Celkový Součet | 33 | 33 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

4

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

3

—

—

AD 7

—

5

—

5

AD 6

—

5

—

6

AD 5

—

3

—

5

Celkem AD

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

AST 5

—

5

—

4

AST 4

—

4

—

5

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

33

—

33

Celkový Součet

33

33

---

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/39

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 453/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 26 780 033 | 4 000 037 | 30 780 070 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 4 302 580 | 1 193 477 | 5 496 057 |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 082 613 | 5 193 514 | 36 276 127 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 78 549 055 | –2 500 000 | 76 049 055 |
| | Hlava 2 – Celkem | 78 549 055 | –2 500 000 | 76 049 055 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 2 244 466 | | 2 244 466 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 244 466 | | 2 244 466 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 2 412 092 | | 2 412 092 |
| | Hlava 6 – Celkem | 2 412 092 | | 2 412 092 |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 288 226 | 2 693 514 | 116 981 740 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

26 780 033

4 000 037

30 780 070

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

4 302 580

1 193 477

5 496 057

Hlava 1 – Celkem

31 082 613

5 193 514

36 276 127

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

Hlava 2 – Celkem

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

2 244 466

2 244 466

Hlava 3 – Celkem

2 244 466

2 244 466

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

2 412 092

2 412 092

Hlava 6 – Celkem

2 412 092

2 412 092

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

114 288 226

2 693 514

116 981 740

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 72 221 382 | 72 221 382 | – 324 000 | – 324 000 | 71 897 382 | 71 897 382 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 700 000 | 700 000 | –29 843 | –29 843 | 670 157 | 670 157 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 19 008 | 19 008 | | | 19 008 | 19 008 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 816 450 | 1 816 450 | – 168 980 | – 168 980 | 1 647 470 | 1 647 470 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 677 000 | 677 000 | –40 000 | –40 000 | 637 000 | 637 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 543 500 | 1 543 500 | –20 426 | –20 426 | 1 523 074 | 1 523 074 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 76 977 340 | 76 977 340 | – 583 249 | – 583 249 | 76 394 091 | 76 394 091 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 6 946 831 | 6 946 831 | 340 000 | 340 000 | 7 286 831 | 7 286 831 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 367 328 | 7 367 328 | 149 552 | 149 552 | 7 516 880 | 7 516 880 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 265 857 | 265 857 | – 126 500 | – 126 500 | 139 357 | 139 357 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 362 097 | 362 097 | –46 817 | –46 817 | 315 280 | 315 280 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 11 200 | 11 200 | | | 11 200 | 11 200 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 953 313 | 14 953 313 | 316 235 | 316 235 | 15 269 548 | 15 269 548 |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 2 180 732 | 2 180 732 | 16 986 200 | 16 986 200 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 720 000 | 506 593 | 40 287 | –86 999 | 760 287 | 419 594 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 400 000 | 509 850 | 0 | 22 800 | 400 000 | 532 650 |
| | Hlava 3 – Celkem | 15 925 468 | 15 821 911 | 2 221 019 | 2 116 533 | 18 146 487 | 17 938 444 |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 009 792 | 2 009 792 | 800 673 | 800 673 | 2 810 465 | 2 810 465 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 009 792 | 2 009 792 | 800 673 | 800 673 | 2 810 465 | 2 810 465 |
| 5 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
| 5 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS | 2 113 778 | 2 113 778 | 43 322 | 43 322 | 2 157 100 | 2 157 100 |
| | Hlava 5 – Celkem | 2 113 778 | 2 113 778 | 43 322 | 43 322 | 2 157 100 | 2 157 100 |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 2 412 092 | 2 412 092 | 0 | 0 | 2 412 092 | 2 412 092 |
| | Hlava 6 – Celkem | 2 412 092 | 2 412 092 | 0 | 0 | 2 412 092 | 2 412 092 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 1 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 114 391 783 | 114 288 226 | 2 798 000 | 2 693 514 | 117 189 783 | 116 981 740 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

72 221 382

72 221 382

– 324 000

– 324 000

71 897 382

71 897 382

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

700 000

700 000

–29 843

–29 843

670 157

670 157

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

19 008

19 008

19 008

19 008

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 816 450

1 816 450

– 168 980

– 168 980

1 647 470

1 647 470

1 5

ŠKOLENÍ

677 000

677 000

–40 000

–40 000

637 000

637 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 543 500

1 543 500

–20 426

–20 426

1 523 074

1 523 074

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

76 977 340

76 977 340

– 583 249

– 583 249

76 394 091

76 394 091

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

6 946 831

6 946 831

340 000

340 000

7 286 831

7 286 831

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 367 328

7 367 328

149 552

149 552

7 516 880

7 516 880

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

265 857

265 857

– 126 500

– 126 500

139 357

139 357

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

362 097

362 097

–46 817

–46 817

315 280

315 280

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

11 200

11 200

11 200

11 200

Hlava 2 – Celkem

14 953 313

14 953 313

316 235

316 235

15 269 548

15 269 548

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

2 180 732

2 180 732

16 986 200

16 986 200

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

720 000

506 593

40 287

–86 999

760 287

419 594

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

400 000

509 850

0

22 800

400 000

532 650

Hlava 3 – Celkem

15 925 468

15 821 911

2 221 019

2 116 533

18 146 487

17 938 444

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

5

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

5 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

Hlava 5 – Celkem

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

Hlava 6 – Celkem

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 1

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

114 391 783

114 288 226

2 798 000

2 693 514

117 189 783

116 981 740

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Celkem AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 467 | — | 467 |
| Celkový Součet | 467 | 467 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Celkem AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

467

—

467

Celkový Součet

467

467

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidy | PIC a POPs | Další úkoly | REACH | Biocidy | PIC a POPs | Další úkoly |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 13 | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Celkem | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 15 | 12 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

REACH

Biocidy

PIC a POPs

Další úkoly

REACH

Biocidy

PIC a POPs

Další úkoly

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Celkem

94

15

13

15,5

94

15

13

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

13

2

0

0

13

2

—

—

Celkem

107

17

13

15,5

107

17

15

12

---

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/47

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 453/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 59 303 127 | –57 000 | 59 246 127 |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 434 282 | | 434 282 |
| | Hlava 9 – Celkem | 59 737 409 | –57 000 | 59 680 409 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 59 737 409 | –57 000 | 59 680 409 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

59 303 127

–57 000

59 246 127

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

434 282

434 282

Hlava 9 – Celkem

59 737 409

–57 000

59 680 409

CELKOVÝ SOUČET

59 737 409

–57 000

59 680 409

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 45 608 000 | –57 000 | 45 551 000 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 2 210 003 | | 2 210 003 |
| | Hlava 1 – Celkem | 47 818 003 | –57 000 | 47 761 003 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 582 201 | | 6 582 201 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 836 324 | | 2 836 324 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 246 099 | | 246 099 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 664 624 | | 9 664 624 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 820 500 | | 1 820 500 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 820 500 | | 1 820 500 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 59 303 127 | –57 000 | 59 246 127 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

45 608 000

–57 000

45 551 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

2 210 003

2 210 003

Hlava 1 – Celkem

47 818 003

–57 000

47 761 003

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 582 201

6 582 201

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 836 324

2 836 324

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

246 099

246 099

Hlava 2 – Celkem

9 664 624

9 664 624

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

1 820 500

1 820 500

Hlava 3 – Celkem

1 820 500

1 820 500

CELKOVÝ SOUČET

59 303 127

–57 000

59 246 127

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 131 | — | 132 |
| Celkový Součet | 131 | 132 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

131

—

132

Celkový Součet

131

132

---

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/51 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/51

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 453/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE (VČETNĚ PŘÍSPĚVKU Z NÁSTROJE NGEU) | 43 093 236,09 | –2 190 477,09 | 40 902 759 |
| | Hlava 1 – Celkem | 43 093 236,09 | –2 190 477,09 | 40 902 759 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 1 061 736,91 | 48 460,09 | 1 110 197 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 061 736,91 | 48 460,09 | 1 110 197 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 154 973 ,— | –2 142 017 ,— | 42 012 956 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE (VČETNĚ PŘÍSPĚVKU Z NÁSTROJE NGEU)

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

Hlava 1 – Celkem

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

Hlava 2 – Celkem

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

CELKOVÝ SOUČET

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 34 086 705 ,— | –1 466 929 ,— | 32 619 776 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 829 300 ,— | 14 100 ,— | 1 843 400 |
| | Hlava 1 – Celkem | 35 916 005 ,— | –1 452 829 ,— | 34 463 176 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 530 000 ,— | | 3 530 000 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 082 000 ,— | – 169 320 ,— | 1 912 680 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 294 000 ,— | –56 000 ,— | 238 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 906 000 ,— | – 225 320 ,— | 5 680 680 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 332 968 ,— | – 463 868 ,— | 1 869 100 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 332 968 ,— | – 463 868 ,— | 1 869 100 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 154 973 ,— | –2 142 017 ,— | 42 012 956 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

34 086 705 ,—

–1 466 929 ,—

32 619 776 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 829 300 ,—

14 100 ,—

1 843 400

Hlava 1 – Celkem

35 916 005 ,—

–1 452 829 ,—

34 463 176 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 530 000 ,—

3 530 000 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 082 000 ,—

– 169 320 ,—

1 912 680 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

294 000 ,—

–56 000 ,—

238 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

5 906 000 ,—

– 225 320 ,—

5 680 680 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

CELKOVÝ SOUČET

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 18 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Celkem AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 105 | — | 95 |
| Celkový Součet | 105 | 95 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

8

AD 11

—

5

—

3

AD 10

—

10

—

7

AD 9

—

9

—

6

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

18

AD 5

—

18

—

15

Celkem AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

105

—

95

Celkový Součet

105

95

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 170 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| Celkem FG | 324 | 286 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | - | - |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2022

2021

FG IV

170

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Celkem FG

324

286

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

-

-

---

| 29.11.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 453/56 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 453/56

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kosmický program na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

(2022/C 453/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |
| | Hlava 2 – Celkem | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

Hlava 2 – Celkem

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 903 489 170,38
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 | – 400 000 | – 400 000 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 188 755 | 188 755 | | | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 628 000 | 628 000 | | | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 585 540 | 585 540 | –67 000 | –67 000 | 518 540 | 518 540 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 515 000 | 515 000 | 67 000 | 67 000 | 582 000 | 582 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 2 500 861 | 2 500 861 | | | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Hlava 1 – Celkem | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 | – 400 000 | – 400 000 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 576 128 | 3 576 128 | | | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 10 244 904 | 10 244 904 | | | 10 244 904 | 10 244 904 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 249 100 | 249 100 | | | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 817 558 | 2 817 558 | 400 000 | 400 000 | 3 217 558 | 3 217 558 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 144 250 | 144 250 | | | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 281 000 | 281 000 | | | 281 000 | 281 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 427 940 | 17 427 940 | 400 000 | 400 000 | 17 827 940 | 17 827 940 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 16 790 700 | 16 790 700 | 0 | –3 977 000 | 16 790 700 | 12 813 700 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | – 663 000 | 1 000 000 | 337 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 17 790 700 | 17 790 700 | 0 | –4 640 000 | 17 790 700 | 13 150 700 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 | 0 | –4 640 000 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

29 393 695,77

29 393 695,77

– 400 000

– 400 000

28 993 695,77

28 993 695,77

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

188 755

188 755

188 755

188 755

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

628 000

628 000

628 000

628 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

585 540

585 540

–67 000

–67 000

518 540

518 540

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

515 000

515 000

67 000

67 000

582 000

582 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLNÉ

2 500 861

2 500 861

2 500 861

2 500 861

Hlava 1 – Celkem

34 813 851,77

34 813 851,77

– 400 000

– 400 000

34 413 851,77

34 413 851,77

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 576 128

3 576 128

3 576 128

3 576 128

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

10 244 904

10 244 904

10 244 904

10 244 904

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

249 100

249 100

249 100

249 100

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 817 558

2 817 558

400 000

400 000

3 217 558

3 217 558

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

144 250

144 250

144 250

144 250

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

115 000

115 000

115 000

115 000

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

281 000

281 000

281 000

281 000

Hlava 2 – Celkem

17 427 940

17 427 940

400 000

400 000

17 827 940

17 827 940

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

16 790 700

16 790 700

0

–3 977 000

16 790 700

12 813 700

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

0

– 663 000

1 000 000

337 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

17 790 700

17 790 700

0

–4 640 000

17 790 700

13 150 700

CELKOVÝ SOUČET

70 032 491,77

70 032 491,77

0

–4 640 000

70 032 491,77

65 392 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (závazky)/EUR 1 903 489 170,38 (platby)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (závazky)/EUR 1 574 943 399,00 (platby). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (závazky)/EUR 1 574 943 399,00 (platby).

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Celkem AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 231 | — | 191 |
| Celkový Součet | 231 | 191 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Celkem AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

231

—

191

Celkový Součet

231

191

---