# Uradni list C 453/2022

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 453 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6529. november 2022 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 453

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6529. november 2022

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2022/C 453/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2022/C 453/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 6 |
| 2022/C 453/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 12 |
| 2022/C 453/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 19 |
| 2022/C 453/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 24 |
| 2022/C 453/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za azil za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1 | 28 |
| 2022/C 453/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2 | 33 |
| 2022/C 453/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2 | 39 |
| 2022/C 453/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2 | 47 |
| 2022/C 453/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2 | 51 |
| 2022/C 453/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za vesoljski program za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 3 | 56 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2022/C 453/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

1

2022/C 453/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

6

2022/C 453/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

12

2022/C 453/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

19

2022/C 453/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

24

2022/C 453/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za azil za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

28

2022/C 453/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

33

2022/C 453/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

39

2022/C 453/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

47

2022/C 453/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

51

2022/C 453/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za vesoljski program za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 3

56

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 453/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 16 946 659 | | 16 946 659 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 946 659 | | 16 946 659 |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 492 643 | 334 | 492 977 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 303 427 | | 303 427 |
| 2 3 | PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA | | | |
| 2 4 | DRUGO POSEBNO FINANCIRANJE ZA POSEBNE PROJEKTE | | 360 000 | 360 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 796 070 | 360 334 | 1 156 404 |
| 3 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | | | |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI | | | |
| 4 2 | OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA | | | |
| 4 3 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 17 742 729 | 360 334 | 18 103 063 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

16 946 659

16 946 659

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

Naslov 1 – Skupaj

16 946 659

16 946 659

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

492 643

334

492 977

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

303 427

303 427

2 3

PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA

2 4

DRUGO POSEBNO FINANCIRANJE ZA POSEBNE PROJEKTE

360 000

360 000

Naslov 2 – Skupaj

796 070

360 334

1 156 404

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Naslov 3 – Skupaj

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI

4 2

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

4 3

RAZNI PRIHODKI

Naslov 4 – Skupaj

SKUPAJ

17 742 729

360 334

18 103 063

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 234 233 | –45 000 | 12 189 233 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 234 233 | –45 000 | 12 189 233 |
| 2 | ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 2 210 949 | –47 698 | 2 163 251 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 210 949 | –47 698 | 2 163 251 |
| 3 | ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 3 297 547 | 93 032 | 3 390 579 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 297 547 | 93 032 | 3 390 579 |
| 4 | ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV |
| 4 1 | PROJEKTI, FINANCIRANI S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU | | | |
| 4 2 | PROJEKTI, FINANCIRANI Z DRUGIMI POSEBNIMI SUBVENCIJAMI | | 360 000 | 360 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 360 000 | 360 000 |
| 5 | REZERVA |
| | Naslov 5 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 17 742 729 | 360 334 | 18 103 063 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 234 233

–45 000

12 189 233

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

Naslov 1 – Skupaj

12 234 233

–45 000

12 189 233

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 210 949

–47 698

2 163 251

Naslov 2 – Skupaj

2 210 949

–47 698

2 163 251

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 297 547

93 032

3 390 579

Naslov 3 – Skupaj

3 297 547

93 032

3 390 579

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV

4 1

PROJEKTI, FINANCIRANI S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 2

PROJEKTI, FINANCIRANI Z DRUGIMI POSEBNIMI SUBVENCIJAMI

360 000

360 000

Naslov 4 – Skupaj

360 000

360 000

5

REZERVA

Naslov 5 – Skupaj

SKUPAJ

17 742 729

360 334

18 103 063

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Skupaj | 76 | 76 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

7

69

7

69

Skupaj

76

76

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Skupaj FG | 30 | 38 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 41 | 39 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Skupaj FG

30

38

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

41

39

---

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/6

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 453/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 44 742 300 | – 590 200 | 44 152 100 |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 3 359 300 | 236 100 | 3 595 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 48 101 600 | – 354 100 | 47 747 500 |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 663 100 | –3 600 | 659 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 663 100 | –3 600 | 659 500 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 272 400 | 42 400 | 314 800 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 272 400 | 42 400 | 314 800 |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | p.m. | 1 118 155 | 1 118 155 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 1 118 155 | 1 118 155 |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 49 037 100 | 802 855 | 49 839 955 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

44 742 300

– 590 200

44 152 100

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

3 359 300

236 100

3 595 400

Naslov 1 – Skupaj

48 101 600

– 354 100

47 747 500

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

663 100

–3 600

659 500

Naslov 3 – Skupaj

663 100

–3 600

659 500

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

272 400

42 400

314 800

Naslov 4 – Skupaj

272 400

42 400

314 800

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

p.m.

1 118 155

1 118 155

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

1 118 155

1 118 155

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

49 037 100

802 855

49 839 955

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 27 748 400 | – 215 500 | 27 532 900 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 76 600 | –25 400 | 51 200 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 854 100 | – 123 800 | 730 300 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 86 600 | –42 500 | 44 100 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 28 768 200 | – 407 200 | 28 361 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 2 620 100 | 47 600 | 2 667 700 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 4 936 700 | –41 500 | 4 895 200 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 61 700 | 500 | 62 200 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 263 000 | –6 200 | 256 800 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 212 600 | 3 400 | 216 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 22 000 | –10 000 | 12 000 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 100 000 | | 100 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 273 600 | –6 200 | 8 267 400 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 10 350 000 | – 170 000 | 10 180 000 |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 719 300 | 1 800 | 721 100 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 069 300 | – 168 200 | 10 901 100 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 926 000 | 1 384 455 | 2 310 455 |
| | Naslov 10 – Skupaj | 926 000 | 1 384 455 | 2 310 455 |
| | SKUPAJ | 49 037 100 | 802 855 | 49 839 955 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

27 748 400

– 215 500

27 532 900

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

76 600

–25 400

51 200

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

854 100

– 123 800

730 300

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

86 600

–42 500

44 100

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

28 768 200

– 407 200

28 361 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 620 100

47 600

2 667 700

2 1

INFORMATIKA

4 936 700

–41 500

4 895 200

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

61 700

500

62 200

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

263 000

–6 200

256 800

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

212 600

3 400

216 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

22 000

–10 000

12 000

2 6

VODENJE CENTRA

57 500

57 500

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

100 000

Naslov 2 – Skupaj

8 273 600

–6 200

8 267 400

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

10 350 000

– 170 000

10 180 000

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

719 300

1 800

721 100

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

11 069 300

– 168 200

10 901 100

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

926 000

1 384 455

2 310 455

Naslov 10 – Skupaj

926 000

1 384 455

2 310 455

SKUPAJ

49 037 100

802 855

49 839 955

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Skupaj | 193 | 193 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

2

—

2

Skupaj

51

142

51

142

Skupaj

193

193

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj | 28 | 28 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 28 | 28 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Skupaj

28

28

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

28

28

---

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/12

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 453/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 5 2 | BANČNE OBRESTI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | LETNI DOHODEK |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |
| 9 1 | PRIHODEK, POVEZAN Z OPERATIVNIMI PROJEKTI NA PODLAGI SPORAZUMOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |
| | SKUPAJ | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

5 2

BANČNE OBRESTI

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

LETNI DOHODEK

9 0

LETNI DOHODEK

45 786 844

3 299 999

49 086 843

9 1

PRIHODEK, POVEZAN Z OPERATIVNIMI PROJEKTI NA PODLAGI SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

45 786 844

3 299 999

49 086 843

SKUPAJ

45 786 844

3 299 999

49 086 843

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 23 188 822 | 23 188 822 | 1 099 000 | 1 099 000 | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | ZUNANJE STORITVE | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPREZENTANCA | — | — | | | — | — |
| 1 8 | USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 313 422 | 24 313 422 | 1 099 000 | 1 099 000 | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV | 4 520 500 | 4 520 500 | 500 000 | 500 000 | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 990 700 | 10 990 700 | 500 000 | 500 000 | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE | 3 148 800 | 3 148 800 | 0 | 0 | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 2 158 400 | 2 158 400 | 201 000 | 201 000 | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE | 816 000 | 816 000 | 0 | 0 | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV | 1 297 800 | 1 297 800 | 0 | 1 500 000 | 1 297 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | PREVOD DOKUMENTOV | 750 800 | 750 800 | 0 | 0 | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI | 435 000 | 435 000 | 0 | 0 | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI | 2 008 000 | 1 811 322 | 0 | -1 | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI | 64 600 | 64 600 | 0 | 0 | 64 600 | 64 600 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 679 400 | 10 482 722 | 201 000 | 1 700 999 | 10 880 400 | 12 183 721 |
| 4 | IZDATKI ZA OPERATIVNE PROJEKTE |
| 4 1 | IZDATKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI PROJEKTI NA PODLAGI SPORAZUMOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 45 983 522 | 45 786 844 | 1 800 000 | 3 299 999 | 47 783 522 | 49 086 843 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

23 188 822

23 188 822

1 099 000

1 099 000

24 287 822

24 287 822

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

ZUNANJE STORITVE

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

SOCIALNO VARSTVO

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPREZENTANCA

—

—

—

—

1 8

USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA

355 500

355 500

355 500

355 500

Naslov 1 – Skupaj

24 313 422

24 313 422

1 099 000

1 099 000

25 412 422

25 412 422

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV

4 520 500

4 520 500

500 000

500 000

5 020 500

5 020 500

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

188 500

188 500

188 500

188 500

Naslov 2 – Skupaj

10 990 700

10 990 700

500 000

500 000

11 490 700

11 490 700

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE

3 148 800

3 148 800

0

0

3 148 800

3 148 800

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

2 158 400

2 158 400

201 000

201 000

2 359 400

2 359 400

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE

816 000

816 000

0

0

816 000

816 000

3 3

ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV

1 297 800

1 297 800

0

1 500 000

1 297 800

2 797 800

3 4

PREVOD DOKUMENTOV

750 800

750 800

0

0

750 800

750 800

3 5

PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI

435 000

435 000

0

0

435 000

435 000

3 7

SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI

2 008 000

1 811 322

0

-1

2 008 000

1 811 321

3 8

SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI

64 600

64 600

0

0

64 600

64 600

Naslov 3 – Skupaj

10 679 400

10 482 722

201 000

1 700 999

10 880 400

12 183 721

4

IZDATKI ZA OPERATIVNE PROJEKTE

4 1

IZDATKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI PROJEKTI NA PODLAGI SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

45 983 522

45 786 844

1 800 000

3 299 999

47 783 522

49 086 843

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Vmesni seštevek AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 210 | — | 207 |
| Skupaj | 210 | 207 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Vmesni seštevek AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

210

—

207

Skupaj

210

207

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 24 | 30 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 21 | 21 |
| Skupaj | 45 | 51 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Skupaj FG

24

30

Napoteni nacionalni strokovnjaki

21

21

Skupaj

45

51

---

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 453/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 46 998 000 | – 696 000 | 46 302 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 46 998 000 | – 696 000 | 46 302 000 |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV | 9 897 000 | – 149 000 | 9 748 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 897 000 | – 149 000 | 9 748 000 |
| | SKUPAJ | 56 895 000 | – 845 000 | 56 050 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

46 998 000

– 696 000

46 302 000

Naslov 1 – Skupaj

46 998 000

– 696 000

46 302 000

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

9 897 000

– 149 000

9 748 000

Naslov 2 – Skupaj

9 897 000

– 149 000

9 748 000

SKUPAJ

56 895 000

– 845 000

56 050 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 44 800 000 | – 580 000 | 44 220 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 2 700 000 | 630 000 | 3 330 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 500 000 | 50 000 | 47 550 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 3 655 000 | –51 000 | 3 604 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 830 000 | – 407 000 | 1 423 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 400 000 | –50 000 | 350 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 885 000 | – 508 000 | 5 377 000 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 3 510 000 | – 387 000 | 3 123 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 510 000 | – 387 000 | 3 123 000 |
| | SKUPAJ | 56 895 000 | – 845 000 | 56 050 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

44 800 000

– 580 000

44 220 000

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

2 700 000

630 000

3 330 000

Naslov 1 – Skupaj

47 500 000

50 000

47 550 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

3 655 000

–51 000

3 604 000

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 830 000

– 407 000

1 423 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

400 000

–50 000

350 000

Naslov 2 – Skupaj

5 885 000

– 508 000

5 377 000

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 510 000

– 387 000

3 123 000

Naslov 3 – Skupaj

3 510 000

– 387 000

3 123 000

SKUPAJ

56 895 000

– 845 000

56 050 000

Kadrovski načrt 1

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 142 | — | 129 |
| Skupaj | 142 | 129 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Vmesni seštevek AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

142

—

129

Skupaj

142

129

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 424 | 403 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Skupaj

424

403

---

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/24 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/24

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 453/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 57 430 274 | 1 872 853 | 59 303 127 |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 434 282 | 434 282 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 57 430 274 | 2 307 135 | 59 737 409 |
| | SKUPAJ | 57 430 274 | 2 307 135 | 59 737 409 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

57 430 274

1 872 853

59 303 127

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

434 282

434 282

Naslov 9 – Skupaj

57 430 274

2 307 135

59 737 409

SKUPAJ

57 430 274

2 307 135

59 737 409

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 44 253 545 | 1 354 455 | 45 608 000 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 051 624 | 158 379 | 2 210 003 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 46 305 169 | 1 512 834 | 47 818 003 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 6 314 045 | 268 156 | 6 582 201 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 744 800 | 91 524 | 2 836 324 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 239 760 | 6 339 | 246 099 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 298 605 | 366 019 | 9 664 624 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 1 826 500 | –6 000 | 1 820 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 826 500 | –6 000 | 1 820 500 |
| | SKUPAJ | 57 430 274 | 1 872 853 | 59 303 127 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

44 253 545

1 354 455

45 608 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 051 624

158 379

2 210 003

Naslov 1 – Skupaj

46 305 169

1 512 834

47 818 003

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

6 314 045

268 156

6 582 201

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 744 800

91 524

2 836 324

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

239 760

6 339

246 099

Naslov 2 – Skupaj

9 298 605

366 019

9 664 624

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

1 826 500

–6 000

1 820 500

Naslov 3 – Skupaj

1 826 500

–6 000

1 820 500

SKUPAJ

57 430 274

1 872 853

59 303 127

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 131 | — | 132 |
| Skupaj | 131 | 132 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

131

—

132

Skupaj

131

132

---

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/28 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/28

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za azil za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 453/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 171 780 000 | 6 000 000 | 177 780 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 171 780 000 | 6 000 000 | 177 780 000 |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 171 780 000 | 9 062 192 | 180 842 192 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

171 780 000

6 000 000

177 780 000

Naslov 2 – Skupaj

171 780 000

6 000 000

177 780 000

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

3 062 192

3 062 192

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

3 062 192

3 062 192

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

171 780 000

9 062 192

180 842 192

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 41 567 717 | 41 567 717 | 384 300 | 384 300 | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 190 000 | 190 000 | 60 000 | 60 000 | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 1 600 000 | 1 600 000 | 530 000 | 530 000 | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 3 070 000 | 3 070 000 | – 379 600 | – 379 600 | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 1 064 000 | 1 064 000 | –30 000 | –30 000 | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 420 000 | 2 420 000 | – 574 700 | – 574 700 | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 921 717 | 49 921 717 | 0 | 0 | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 249 780 | 7 249 780 | –2 940 | –2 940 | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 533 004 | 5 533 004 | 2 596 100 | 2 596 100 | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 2 366 650 | 2 366 650 | – 630 960 | – 630 960 | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 149 434 | 15 149 434 | 1 962 200 | 1 962 200 | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA | 3 888 000 | 3 888 000 | –1 211 700 | –1 403 200 | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 12 930 142 | 12 930 142 | –2 911 790 | –2 727 590 | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | OPERATIVNA POMOČ | 89 340 707 | 89 340 707 | 14 535 490 | 8 535 490 | 103 876 197 | 97 876 197 |
| 3 4 | SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI | 400 000 | 400 000 | – 224 200 | – 216 900 | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) SPREMLJANJE IZVAJANJA SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA | 100 000 | 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | VARSTVO TEMELJNIH PRAVIC | 50 000 | 50 000 | –50 000 | –50 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 106 708 849 | 106 708 849 | 10 037 800 | 4 037 800 | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— |
| 4 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
| 4 1 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | SKUPAJ | 171 780 000 | 171 780 000 | 15 062 192 | 9 062 192 | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

41 567 717

41 567 717

384 300

384 300

41 952 017

41 952 017

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

190 000

190 000

60 000

60 000

250 000

250 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

1 600 000

1 600 000

530 000

530 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

3 070 000

3 070 000

– 379 600

– 379 600

2 690 400

2 690 400

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

1 064 000

1 064 000

–30 000

–30 000

1 034 000

1 034 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 420 000

2 420 000

– 574 700

– 574 700

1 845 300

1 845 300

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

Naslov 1 – Skupaj

49 921 717

49 921 717

0

0

49 921 717

49 921 717

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 249 780

7 249 780

–2 940

–2 940

7 246 840

7 246 840

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 533 004

5 533 004

2 596 100

2 596 100

8 129 104

8 129 104

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

2 366 650

2 366 650

– 630 960

– 630 960

1 735 690

1 735 690

Naslov 2 – Skupaj

15 149 434

15 149 434

1 962 200

1 962 200

17 111 634

17 111 634

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA

3 888 000

3 888 000

–1 211 700

–1 403 200

2 676 300

2 484 800

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

12 930 142

12 930 142

–2 911 790

–2 727 590

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERATIVNA POMOČ

89 340 707

89 340 707

14 535 490

8 535 490

103 876 197

97 876 197

3 4

SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI

400 000

400 000

– 224 200

– 216 900

175 800

183 100

3 5

AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) SPREMLJANJE IZVAJANJA SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA

100 000

100 000

– 100 000

– 100 000

0 ,—

0 ,—

3 6

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

VARSTVO TEMELJNIH PRAVIC

50 000

50 000

–50 000

–50 000

0 ,—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

106 708 849

106 708 849

10 037 800

4 037 800

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

4

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

SKUPAJ

171 780 000

171 780 000

15 062 192

9 062 192

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Vmesni seštevek AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 371 | — | 366 |
| Skupaj | 371 | 366 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Vmesni seštevek AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

371

—

366

Skupaj

371

366

---

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/33 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/33

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 453/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 845 030 | | 10 845 030 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 845 030 | | 10 845 030 |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 0 | | 0 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV |
| 3 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV | 0 | | 0 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 5 | NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | p.m. | 2 960 480 | 2 960 480 |
| 5 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE | p.m. | | p.m. |
| 5 5 | NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 2 960 480 | 2 960 480 |
| 9 | DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 10 845 030 | 2 960 480 | 13 805 510 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 845 030

10 845 030

Naslov 1 – Skupaj

10 845 030

10 845 030

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

0

0

Naslov 2 – Skupaj

0

0

3

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

3 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

0

0

Naslov 3 – Skupaj

0

0

5

NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE

5 1

NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

p.m.

p.m.

5 2

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA

p.m.

p.m.

5 3

NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

p.m.

2 960 480

2 960 480

5 4

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

5 5

NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

2 960 480

2 960 480

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

10 845 030

2 960 480

13 805 510

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN DODATKI | 4 125 000 | | 4 125 000 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 430 000 | | 430 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE | 50 000 | | 50 000 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 221 000 | | 221 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST | 7 500 | | 7 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 880 500 | | 4 880 500 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 44 000 | | 44 000 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 392 000 | | 392 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 16 000 | | 16 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 37 500 | | 37 500 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 6 000 | | 6 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 495 500 | | 495 500 |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | Strategija, odnosi z deležniki, upravljanje | 417 000 | | 417 000 |
| 3 1 | Usposabljanje, raziskave in analize | 4 183 500 | | 4 183 500 |
| 3 2 | Operativna podpora | 868 530 | | 868 530 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 469 030 | | 5 469 030 |
| 5 | DRUGI PROJEKTI |
| 5 1 | PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA | 0 | | 0 |
| 5 2 | PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU | 2 197 511 | | 2 197 511 |
| 5 3 | PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | 2 440 628 | 2 960 480 | 5 401 108 |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 5 264 830 | | 5 264 830 |
| 5 5 | USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | 4 586 883 | | 4 586 883 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 14 489 852 | 2 960 480 | 17 450 332 |
| | SKUPAJ | 25 334 882 | 2 960 480 | 28 295 362 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN DODATKI

4 125 000

4 125 000

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

9 000

9 000

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

30 000

30 000

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

430 000

430 000

1 5

USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE

50 000

50 000

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

221 000

221 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

8 000

8 000

1 8

SOCIALNA VARNOST

7 500

7 500

Naslov 1 – Skupaj

4 880 500

4 880 500

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

44 000

44 000

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

392 000

392 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

16 000

16 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

37 500

37 500

2 4

POŠTNI STROŠKI

6 000

6 000

Naslov 2 – Skupaj

495 500

495 500

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

Strategija, odnosi z deležniki, upravljanje

417 000

417 000

3 1

Usposabljanje, raziskave in analize

4 183 500

4 183 500

3 2

Operativna podpora

868 530

868 530

Naslov 3 – Skupaj

5 469 030

5 469 030

5

DRUGI PROJEKTI

5 1

PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA

0

0

5 2

PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU

2 197 511

2 197 511

5 3

PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

2 440 628

2 960 480

5 401 108

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

5 264 830

5 264 830

5 5

USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

4 586 883

4 586 883

Naslov 5 – Skupaj

14 489 852

2 960 480

17 450 332

SKUPAJ

25 334 882

2 960 480

28 295 362

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 3 | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Vmesni seštevek AD | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 33 | — | 33 |
| Skupaj | 33 | 33 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

4

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

3

—

—

AD 7

—

5

—

5

AD 6

—

5

—

6

AD 5

—

3

—

5

Vmesni seštevek AD

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

AST 5

—

5

—

4

AST 4

—

4

—

5

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

33

—

33

Skupaj

33

33

---

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/39

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 453/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 26 780 033 | 4 000 037 | 30 780 070 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 4 302 580 | 1 193 477 | 5 496 057 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 082 613 | 5 193 514 | 36 276 127 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 78 549 055 | –2 500 000 | 76 049 055 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 78 549 055 | –2 500 000 | 76 049 055 |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 2 244 466 | | 2 244 466 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 244 466 | | 2 244 466 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 2 412 092 | | 2 412 092 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 2 412 092 | | 2 412 092 |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 114 288 226 | 2 693 514 | 116 981 740 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

26 780 033

4 000 037

30 780 070

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

4 302 580

1 193 477

5 496 057

Naslov 1 – Skupaj

31 082 613

5 193 514

36 276 127

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

Naslov 2 – Skupaj

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

2 244 466

2 244 466

Naslov 3 – Skupaj

2 244 466

2 244 466

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

2 412 092

2 412 092

Naslov 6 – Skupaj

2 412 092

2 412 092

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

114 288 226

2 693 514

116 981 740

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 72 221 382 | 72 221 382 | – 324 000 | – 324 000 | 71 897 382 | 71 897 382 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 700 000 | 700 000 | –29 843 | –29 843 | 670 157 | 670 157 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 19 008 | 19 008 | | | 19 008 | 19 008 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 816 450 | 1 816 450 | – 168 980 | – 168 980 | 1 647 470 | 1 647 470 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 677 000 | 677 000 | –40 000 | –40 000 | 637 000 | 637 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 543 500 | 1 543 500 | –20 426 | –20 426 | 1 523 074 | 1 523 074 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 76 977 340 | 76 977 340 | – 583 249 | – 583 249 | 76 394 091 | 76 394 091 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 946 831 | 6 946 831 | 340 000 | 340 000 | 7 286 831 | 7 286 831 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 367 328 | 7 367 328 | 149 552 | 149 552 | 7 516 880 | 7 516 880 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 265 857 | 265 857 | – 126 500 | – 126 500 | 139 357 | 139 357 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 362 097 | 362 097 | –46 817 | –46 817 | 315 280 | 315 280 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 11 200 | 11 200 | | | 11 200 | 11 200 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 953 313 | 14 953 313 | 316 235 | 316 235 | 15 269 548 | 15 269 548 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 2 180 732 | 2 180 732 | 16 986 200 | 16 986 200 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 720 000 | 506 593 | 40 287 | –86 999 | 760 287 | 419 594 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 400 000 | 509 850 | 0 | 22 800 | 400 000 | 532 650 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 925 468 | 15 821 911 | 2 221 019 | 2 116 533 | 18 146 487 | 17 938 444 |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 009 792 | 2 009 792 | 800 673 | 800 673 | 2 810 465 | 2 810 465 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 009 792 | 2 009 792 | 800 673 | 800 673 | 2 810 465 | 2 810 465 |
| 5 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP |
| 5 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP | 2 113 778 | 2 113 778 | 43 322 | 43 322 | 2 157 100 | 2 157 100 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 2 113 778 | 2 113 778 | 43 322 | 43 322 | 2 157 100 | 2 157 100 |
| 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE |
| 6 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE | 2 412 092 | 2 412 092 | 0 | 0 | 2 412 092 | 2 412 092 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 2 412 092 | 2 412 092 | 0 | 0 | 2 412 092 | 2 412 092 |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 1 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — BIOCIDI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 114 391 783 | 114 288 226 | 2 798 000 | 2 693 514 | 117 189 783 | 116 981 740 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

72 221 382

72 221 382

– 324 000

– 324 000

71 897 382

71 897 382

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

700 000

700 000

–29 843

–29 843

670 157

670 157

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

19 008

19 008

19 008

19 008

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 816 450

1 816 450

– 168 980

– 168 980

1 647 470

1 647 470

1 5

USPOSABLJANJE

677 000

677 000

–40 000

–40 000

637 000

637 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 543 500

1 543 500

–20 426

–20 426

1 523 074

1 523 074

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

76 977 340

76 977 340

– 583 249

– 583 249

76 394 091

76 394 091

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 946 831

6 946 831

340 000

340 000

7 286 831

7 286 831

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 367 328

7 367 328

149 552

149 552

7 516 880

7 516 880

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

265 857

265 857

– 126 500

– 126 500

139 357

139 357

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

362 097

362 097

–46 817

–46 817

315 280

315 280

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

11 200

11 200

11 200

11 200

Naslov 2 – Skupaj

14 953 313

14 953 313

316 235

316 235

15 269 548

15 269 548

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

2 180 732

2 180 732

16 986 200

16 986 200

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

720 000

506 593

40 287

–86 999

760 287

419 594

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

400 000

509 850

0

22 800

400 000

532 650

Naslov 3 – Skupaj

15 925 468

15 821 911

2 221 019

2 116 533

18 146 487

17 938 444

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

5

ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP

5 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

Naslov 5 – Skupaj

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

6

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

6 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

Naslov 6 – Skupaj

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 1

DRUGI ODHODKI — REZERVE — BIOCIDI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

114 391 783

114 288 226

2 798 000

2 693 514

117 189 783

116 981 740

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Vmesni seštevek AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 467 | — | 467 |
| Skupaj | 467 | 467 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Vmesni seštevek AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

467

—

467

Skupaj

467

467

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidi | PIC in POP | Druge naloge | REACH | Biocidi | PIC in POP | Druge naloge |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 13 | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Skupaj | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 15 | 12 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

REACH

Biocidi

PIC in POP

Druge naloge

REACH

Biocidi

PIC in POP

Druge naloge

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Skupaj

94

15

13

15,5

94

15

13

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

13

2

0

0

13

2

—

—

Skupaj

107

17

13

15,5

107

17

15

12

---

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/47

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 453/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 59 303 127 | –57 000 | 59 246 127 |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | 434 282 | | 434 282 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 59 737 409 | –57 000 | 59 680 409 |
| | SKUPAJ | 59 737 409 | –57 000 | 59 680 409 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

59 303 127

–57 000

59 246 127

9 9

RAZNI PRIHODKI

434 282

434 282

Naslov 9 – Skupaj

59 737 409

–57 000

59 680 409

SKUPAJ

59 737 409

–57 000

59 680 409

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 45 608 000 | –57 000 | 45 551 000 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 210 003 | | 2 210 003 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 818 003 | –57 000 | 47 761 003 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 6 582 201 | | 6 582 201 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 836 324 | | 2 836 324 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 246 099 | | 246 099 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 664 624 | | 9 664 624 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 1 820 500 | | 1 820 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 820 500 | | 1 820 500 |
| | SKUPAJ | 59 303 127 | –57 000 | 59 246 127 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

45 608 000

–57 000

45 551 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 210 003

2 210 003

Naslov 1 – Skupaj

47 818 003

–57 000

47 761 003

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

6 582 201

6 582 201

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 836 324

2 836 324

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

246 099

246 099

Naslov 2 – Skupaj

9 664 624

9 664 624

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

1 820 500

1 820 500

Naslov 3 – Skupaj

1 820 500

1 820 500

SKUPAJ

59 303 127

–57 000

59 246 127

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 131 | — | 132 |
| Skupaj | 131 | 132 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

131

—

132

Skupaj

131

132

---

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/51 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/51

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 453/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE (VKLJUČNO S PRISPEVKOM V OKVIRU INSTRUMENTA ZA OKREVANJE NEXTGENERATION EU) | 43 093 236,09 | –2 190 477,09 | 40 902 759 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 43 093 236,09 | –2 190 477,09 | 40 902 759 |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 1 061 736,91 | 48 460,09 | 1 110 197 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 061 736,91 | 48 460,09 | 1 110 197 |
| | SKUPAJ | 44 154 973 ,— | –2 142 017 ,— | 42 012 956 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE (VKLJUČNO S PRISPEVKOM V OKVIRU INSTRUMENTA ZA OKREVANJE NEXTGENERATION EU)

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

Naslov 1 – Skupaj

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

Naslov 2 – Skupaj

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

SKUPAJ

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 34 086 705 ,— | –1 466 929 ,— | 32 619 776 ,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 829 300 ,— | 14 100 ,— | 1 843 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 916 005 ,— | –1 452 829 ,— | 34 463 176 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 3 530 000 ,— | | 3 530 000 ,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 082 000 ,— | – 169 320 ,— | 1 912 680 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 294 000 ,— | –56 000 ,— | 238 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 906 000 ,— | – 225 320 ,— | 5 680 680 ,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 332 968 ,— | – 463 868 ,— | 1 869 100 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 332 968 ,— | – 463 868 ,— | 1 869 100 ,— |
| | SKUPAJ | 44 154 973 ,— | –2 142 017 ,— | 42 012 956 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

34 086 705 ,—

–1 466 929 ,—

32 619 776 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 829 300 ,—

14 100 ,—

1 843 400

Naslov 1 – Skupaj

35 916 005 ,—

–1 452 829 ,—

34 463 176 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

3 530 000 ,—

3 530 000 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 082 000 ,—

– 169 320 ,—

1 912 680 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

294 000 ,—

–56 000 ,—

238 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

5 906 000 ,—

– 225 320 ,—

5 680 680 ,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

Naslov 3 – Skupaj

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

SKUPAJ

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 18 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Vmesni seštevek AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 105 | — | 95 |
| Skupaj | 105 | 95 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

8

AD 11

—

5

—

3

AD 10

—

10

—

7

AD 9

—

9

—

6

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

18

AD 5

—

18

—

15

Vmesni seštevek AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

105

—

95

Skupaj

105

95

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 170 | 147 |
| FS III | 109 | 95 |
| FS II | 40 | 40 |
| FS I | 5 | 4 |
| Skupaj FS | 324 | 286 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | - | - |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FS IV

170

147

FS III

109

95

FS II

40

40

FS I

5

4

Skupaj FS

324

286

Napoteni nacionalni strokovnjaki

-

-

---

| 29.11.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 453/56 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 453/56

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za vesoljski program za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 3

(2022/C 453/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

Naslov 2 – Skupaj

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI (1)

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 903 489 170,38
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2022 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 | – 400 000 | – 400 000 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 188 755 | 188 755 | | | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 628 000 | 628 000 | | | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | 585 540 | 585 540 | –67 000 | –67 000 | 518 540 | 518 540 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 515 000 | 515 000 | 67 000 | 67 000 | 582 000 | 582 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠOLNINE | 2 500 861 | 2 500 861 | | | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 | – 400 000 | – 400 000 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 576 128 | 3 576 128 | | | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 10 244 904 | 10 244 904 | | | 10 244 904 | 10 244 904 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 249 100 | 249 100 | | | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 2 817 558 | 2 817 558 | 400 000 | 400 000 | 3 217 558 | 3 217 558 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 144 250 | 144 250 | | | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | SAB UPRAVNI ODHODKI | 281 000 | 281 000 | | | 281 000 | 281 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 17 427 940 | 17 427 940 | 400 000 | 400 000 | 17 827 940 | 17 827 940 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 16 790 700 | 16 790 700 | 0 | –3 977 000 | 16 790 700 | 12 813 700 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | – 663 000 | 1 000 000 | 337 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 17 790 700 | 17 790 700 | 0 | –4 640 000 | 17 790 700 | 13 150 700 |
| | SKUPAJ | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 | 0 | –4 640 000 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2022

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

29 393 695,77

29 393 695,77

– 400 000

– 400 000

28 993 695,77

28 993 695,77

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

188 755

188 755

188 755

188 755

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

628 000

628 000

628 000

628 000

1 5

SOCIALNI UKREPI

585 540

585 540

–67 000

–67 000

518 540

518 540

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

515 000

515 000

67 000

67 000

582 000

582 000

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠOLNINE

2 500 861

2 500 861

2 500 861

2 500 861

Naslov 1 – Skupaj

34 813 851,77

34 813 851,77

– 400 000

– 400 000

34 413 851,77

34 413 851,77

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 576 128

3 576 128

3 576 128

3 576 128

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

10 244 904

10 244 904

10 244 904

10 244 904

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

249 100

249 100

249 100

249 100

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 817 558

2 817 558

400 000

400 000

3 217 558

3 217 558

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

144 250

144 250

144 250

144 250

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

115 000

115 000

115 000

115 000

2 6

SAB UPRAVNI ODHODKI

281 000

281 000

281 000

281 000

Naslov 2 – Skupaj

17 427 940

17 427 940

400 000

400 000

17 827 940

17 827 940

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

16 790 700

16 790 700

0

–3 977 000

16 790 700

12 813 700

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

0

– 663 000

1 000 000

337 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

17 790 700

17 790 700

0

–4 640 000

17 790 700

13 150 700

SKUPAJ

70 032 491,77

70 032 491,77

0

–4 640 000

70 032 491,77

65 392 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (obveznosti)/EUR 1 903 489 170,38 (plačila)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (obveznosti)/EUR 1 574 943 399,00 (plačila). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (obveznosti)/EUR 1 574 943 399,00 (plačila).

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Vmesni seštevek AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 231 | — | 191 |
| Skupaj | 231 | 191 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Vmesni seštevek AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

231

—

191

Skupaj

231

191

---