# Diario Oficial C 453/2022

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 453 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 65.° año29 de noviembre de 2022 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 453

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

65.° año29 de noviembre de 2022

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2022/C 453/01 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2022/C 453/02 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 6 |
| 2022/C 453/03 | Estado de ingresos y de gastos de Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 12 |
| 2022/C 453/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 19 |
| 2022/C 453/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 24 |
| 2022/C 453/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Asilo de la Unión Europea para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 28 |
| 2022/C 453/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 33 |
| 2022/C 453/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 39 |
| 2022/C 453/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 47 |
| 2022/C 453/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 51 |
| 2022/C 453/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 56 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2022/C 453/01

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2022/C 453/02

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

6

2022/C 453/03

Estado de ingresos y de gastos de Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

12

2022/C 453/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

19

2022/C 453/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

24

2022/C 453/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Asilo de la Unión Europea para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

28

2022/C 453/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

33

2022/C 453/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

39

2022/C 453/09

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

47

2022/C 453/10

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

51

2022/C 453/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

56

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/1 |
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29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/1

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Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 453/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 946 659 | | 16 946 659 |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | | | |
| | Título 1 — Total | 16 946 659 | | 16 946 659 |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 492 643 | 334 | 492 977 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 303 427 | | 303 427 |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | | | |
| 2 4 | OTRA FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | | 360 000 | 360 000 |
| | Título 2 — Total | 796 070 | 360 334 | 1 156 404 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | | | |
| | Título 3 — Total | | | |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | | | |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | | | |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | | | |
| | Título 4 — Total | | | |
| | TOTAL | 17 742 729 | 360 334 | 18 103 063 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

16 946 659

16 946 659

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

Título 1 — Total

16 946 659

16 946 659

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

492 643

334

492 977

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

303 427

303 427

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

2 4

OTRA FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

360 000

360 000

Título 2 — Total

796 070

360 334

1 156 404

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Título 3 — Total

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

4 3

INGRESOS DIVERSOS

Título 4 — Total

TOTAL

17 742 729

360 334

18 103 063

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 234 233 | –45 000 | 12 189 233 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | | |
| | Título 1 — Total | 12 234 233 | –45 000 | 12 189 233 |
| 2 | GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 210 949 | –47 698 | 2 163 251 |
| | Título 2 — Total | 2 210 949 | –47 698 | 2 163 251 |
| 3 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 297 547 | 93 032 | 3 390 579 |
| | Título 3 — Total | 3 297 547 | 93 032 | 3 390 579 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES |
| 4 1 | PROYECTOS FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UE | | | |
| 4 2 | PROYECTOS FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS | | 360 000 | 360 000 |
| | Título 4 — Total | | 360 000 | 360 000 |
| 5 | RESERVA |
| | Título 5 — Total | | | |
| | TOTAL | 17 742 729 | 360 334 | 18 103 063 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 234 233

–45 000

12 189 233

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

Título 1 — Total

12 234 233

–45 000

12 189 233

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 210 949

–47 698

2 163 251

Título 2 — Total

2 210 949

–47 698

2 163 251

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 297 547

93 032

3 390 579

Título 3 — Total

3 297 547

93 032

3 390 579

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

4 1

PROYECTOS FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UE

4 2

PROYECTOS FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

360 000

360 000

Título 4 — Total

360 000

360 000

5

RESERVA

Título 5 — Total

TOTAL

17 742 729

360 334

18 103 063

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Total | 76 | 76 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

7

69

7

69

Total

76

76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 30 | 38 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 41 | 39 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Total FG

30

38

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

41

39

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| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/6 |
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29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/6

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Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 453/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 44 742 300 | – 590 200 | 44 152 100 |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 3 359 300 | 236 100 | 3 595 400 |
| | Título 1 — Total | 48 101 600 | – 354 100 | 47 747 500 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 663 100 | –3 600 | 659 500 |
| | Título 3 — Total | 663 100 | –3 600 | 659 500 |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 272 400 | 42 400 | 314 800 |
| | Título 4 — Total | 272 400 | 42 400 | 314 800 |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | p.m. | 1 118 155 | 1 118 155 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 1 118 155 | 1 118 155 |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 49 037 100 | 802 855 | 49 839 955 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

44 742 300

– 590 200

44 152 100

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

3 359 300

236 100

3 595 400

Título 1 — Total

48 101 600

– 354 100

47 747 500

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

663 100

–3 600

659 500

Título 3 — Total

663 100

–3 600

659 500

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

272 400

42 400

314 800

Título 4 — Total

272 400

42 400

314 800

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

p.m.

1 118 155

1 118 155

Título 5 — Total

p.m.

1 118 155

1 118 155

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

49 037 100

802 855

49 839 955

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 27 748 400 | – 215 500 | 27 532 900 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 76 600 | –25 400 | 51 200 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 854 100 | – 123 800 | 730 300 |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 86 600 | –42 500 | 44 100 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 28 768 200 | – 407 200 | 28 361 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 620 100 | 47 600 | 2 667 700 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 4 936 700 | –41 500 | 4 895 200 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 61 700 | 500 | 62 200 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 263 000 | –6 200 | 256 800 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 212 600 | 3 400 | 216 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 22 000 | –10 000 | 12 000 |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | | 100 000 |
| | Título 2 — Total | 8 273 600 | –6 200 | 8 267 400 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 10 350 000 | – 170 000 | 10 180 000 |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 719 300 | 1 800 | 721 100 |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | 11 069 300 | – 168 200 | 10 901 100 |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 926 000 | 1 384 455 | 2 310 455 |
| | Título 10 — Total | 926 000 | 1 384 455 | 2 310 455 |
| | TOTAL | 49 037 100 | 802 855 | 49 839 955 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 748 400

– 215 500

27 532 900

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

76 600

–25 400

51 200

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

854 100

– 123 800

730 300

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIOS SOCIALES

86 600

–42 500

44 100

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

28 768 200

– 407 200

28 361 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 620 100

47 600

2 667 700

2 1

INFORMÁTICA

4 936 700

–41 500

4 895 200

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

61 700

500

62 200

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

263 000

–6 200

256 800

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

212 600

3 400

216 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

22 000

–10 000

12 000

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

57 500

57 500

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

100 000

Título 2 — Total

8 273 600

–6 200

8 267 400

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

10 350 000

– 170 000

10 180 000

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

719 300

1 800

721 100

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

11 069 300

– 168 200

10 901 100

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

926 000

1 384 455

2 310 455

Título 10 — Total

926 000

1 384 455

2 310 455

TOTAL

49 037 100

802 855

49 839 955

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Total | 193 | 193 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

2

—

2

Total

51

142

51

142

Total

193

193

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 28 | 28 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 28 | 28 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Total

28

28

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

28

28

---

| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/12

---

Estado de ingresos y de gastos de Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 453/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | INGRESOS DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 2 | INTERESES BANCARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS ANUALES |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |
| 9 1 | Ingresos relativos a proyectos operativos basados en acuerdos | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |
| | TOTAL | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

5

INGRESOS DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 2

INTERESES BANCARIOS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS ANUALES

9 0

INGRESOS ANUALES

45 786 844

3 299 999

49 086 843

9 1

Ingresos relativos a proyectos operativos basados en acuerdos

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

45 786 844

3 299 999

49 086 843

TOTAL

45 786 844

3 299 999

49 086 843

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | SUELDOS Y ASIGNACIONES | 23 188 822 | 23 188 822 | 1 099 000 | 1 099 000 | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | PRESTACIONES SOCIALES | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN | — | — | | | — | — |
| 1 8 | FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Título 1 — Total | 24 313 422 | 24 313 422 | 1 099 000 | 1 099 000 | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 4 520 500 | 4 520 500 | 500 000 | 500 000 | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Título 2 — Total | 10 990 700 | 10 990 700 | 500 000 | 500 000 | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | REUNIONES, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 148 800 | 3 148 800 | 0 | 0 | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 2 158 400 | 2 158 400 | 201 000 | 201 000 | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 816 000 | 816 000 | 0 | 0 | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 1 297 800 | 1 297 800 | 0 | 1 500 000 | 1 297 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS | 750 800 | 750 800 | 0 | 0 | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE) | 435 000 | 435 000 | 0 | 0 | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 2 008 000 | 1 811 322 | 0 | -1 | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 64 600 | 64 600 | 0 | 0 | 64 600 | 64 600 |
| | Título 3 — Total | 10 679 400 | 10 482 722 | 201 000 | 1 700 999 | 10 880 400 | 12 183 721 |
| 4 | GASTOS DE PROYECTOS OPERATIVOS |
| 4 1 | Gastos relativos a proyectos operativos basados en acuerdos | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 45 983 522 | 45 786 844 | 1 800 000 | 3 299 999 | 47 783 522 | 49 086 843 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

SUELDOS Y ASIGNACIONES

23 188 822

23 188 822

1 099 000

1 099 000

24 287 822

24 287 822

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

PRESTACIONES SOCIALES

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN

—

—

—

—

1 8

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

355 500

355 500

355 500

355 500

Título 1 — Total

24 313 422

24 313 422

1 099 000

1 099 000

25 412 422

25 412 422

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

4 520 500

4 520 500

500 000

500 000

5 020 500

5 020 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES

188 500

188 500

188 500

188 500

Título 2 — Total

10 990 700

10 990 700

500 000

500 000

11 490 700

11 490 700

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

REUNIONES, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 148 800

3 148 800

0

0

3 148 800

3 148 800

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

2 158 400

2 158 400

201 000

201 000

2 359 400

2 359 400

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

816 000

816 000

0

0

816 000

816 000

3 3

GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN

1 297 800

1 297 800

0

1 500 000

1 297 800

2 797 800

3 4

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS

750 800

750 800

0

0

750 800

750 800

3 5

PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE)

435 000

435 000

0

0

435 000

435 000

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

2 008 000

1 811 322

0

-1

2 008 000

1 811 321

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

64 600

64 600

0

0

64 600

64 600

Título 3 — Total

10 679 400

10 482 722

201 000

1 700 999

10 880 400

12 183 721

4

GASTOS DE PROYECTOS OPERATIVOS

4 1

Gastos relativos a proyectos operativos basados en acuerdos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

45 983 522

45 786 844

1 800 000

3 299 999

47 783 522

49 086 843

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Subtotal AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 210 | — | 207 |
| Total | 210 | 207 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Subtotal AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

210

—

207

Total

210

207

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 24 | 30 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 21 | 21 |
| Total | 45 | 51 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Total FG

24

30

Expertos nacionales en comisión de servicio

21

21

Total

45

51

---

| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 453/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 46 998 000 | – 696 000 | 46 302 000 |
| | Título 1 — Total | 46 998 000 | – 696 000 | 46 302 000 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 9 897 000 | – 149 000 | 9 748 000 |
| | Título 2 — Total | 9 897 000 | – 149 000 | 9 748 000 |
| | TOTAL | 56 895 000 | – 845 000 | 56 050 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

46 998 000

– 696 000

46 302 000

Título 1 — Total

46 998 000

– 696 000

46 302 000

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

9 897 000

– 149 000

9 748 000

Título 2 — Total

9 897 000

– 149 000

9 748 000

TOTAL

56 895 000

– 845 000

56 050 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 44 800 000 | – 580 000 | 44 220 000 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 2 700 000 | 630 000 | 3 330 000 |
| | Título 1 — Total | 47 500 000 | 50 000 | 47 550 000 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 655 000 | –51 000 | 3 604 000 |
| 2 2 | TIC | 1 830 000 | – 407 000 | 1 423 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 400 000 | –50 000 | 350 000 |
| | Título 2 — Total | 5 885 000 | – 508 000 | 5 377 000 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 3 510 000 | – 387 000 | 3 123 000 |
| | Título 3 — Total | 3 510 000 | – 387 000 | 3 123 000 |
| | TOTAL | 56 895 000 | – 845 000 | 56 050 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

44 800 000

– 580 000

44 220 000

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

2 700 000

630 000

3 330 000

Título 1 — Total

47 500 000

50 000

47 550 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 655 000

–51 000

3 604 000

2 2

TIC

1 830 000

– 407 000

1 423 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

400 000

–50 000

350 000

Título 2 — Total

5 885 000

– 508 000

5 377 000

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 510 000

– 387 000

3 123 000

Título 3 — Total

3 510 000

– 387 000

3 123 000

TOTAL

56 895 000

– 845 000

56 050 000

Cuadro de efectivos 1

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Subtotal AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 142 | — | 129 |
| Total | 142 | 129 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Subtotal AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

142

—

129

Total

142

129

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Total | 424 | 403 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Total

424

403

---

| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/24 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/24

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 453/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 57 430 274 | 1 872 853 | 59 303 127 |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 434 282 | 434 282 |
| | Título 9 — Total | 57 430 274 | 2 307 135 | 59 737 409 |
| | TOTAL | 57 430 274 | 2 307 135 | 59 737 409 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

57 430 274

1 872 853

59 303 127

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

434 282

434 282

Título 9 — Total

57 430 274

2 307 135

59 737 409

TOTAL

57 430 274

2 307 135

59 737 409

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 44 253 545 | 1 354 455 | 45 608 000 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 2 051 624 | 158 379 | 2 210 003 |
| | Título 1 — Total | 46 305 169 | 1 512 834 | 47 818 003 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 6 314 045 | 268 156 | 6 582 201 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 744 800 | 91 524 | 2 836 324 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 239 760 | 6 339 | 246 099 |
| | Título 2 — Total | 9 298 605 | 366 019 | 9 664 624 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 1 826 500 | –6 000 | 1 820 500 |
| | Título 3 — Total | 1 826 500 | –6 000 | 1 820 500 |
| | TOTAL | 57 430 274 | 1 872 853 | 59 303 127 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

44 253 545

1 354 455

45 608 000

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

2 051 624

158 379

2 210 003

Título 1 — Total

46 305 169

1 512 834

47 818 003

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

6 314 045

268 156

6 582 201

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 744 800

91 524

2 836 324

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

239 760

6 339

246 099

Título 2 — Total

9 298 605

366 019

9 664 624

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

1 826 500

–6 000

1 820 500

Título 3 — Total

1 826 500

–6 000

1 820 500

TOTAL

57 430 274

1 872 853

59 303 127

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 131 | — | 132 |
| Total | 131 | 132 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

131

—

132

Total

131

132

---

| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/28 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/28

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Asilo de la Unión Europea para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 453/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CAPÍTULO 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE | 171 780 000 | 6 000 000 | 177 780 000 |
| | Título 2 — Total | 171 780 000 | 6 000 000 | 177 780 000 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 171 780 000 | 9 062 192 | 180 842 192 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CAPÍTULO 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE

171 780 000

6 000 000

177 780 000

Título 2 — Total

171 780 000

6 000 000

177 780 000

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

3 062 192

3 062 192

Título 4 — Total

p.m.

3 062 192

3 062 192

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

171 780 000

9 062 192

180 842 192

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | TÍTULO 1 – GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 41 567 717 | 41 567 717 | 384 300 | 384 300 | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 190 000 | 190 000 | 60 000 | 60 000 | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 1 600 000 | 1 600 000 | 530 000 | 530 000 | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 3 070 000 | 3 070 000 | – 379 600 | – 379 600 | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 1 064 000 | 1 064 000 | –30 000 | –30 000 | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS | 2 420 000 | 2 420 000 | – 574 700 | – 574 700 | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Título 1 — Total | 49 921 717 | 49 921 717 | 0 | 0 | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 249 780 | 7 249 780 | –2 940 | –2 940 | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | CAPÍTULO 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 5 533 004 | 5 533 004 | 2 596 100 | 2 596 100 | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 366 650 | 2 366 650 | – 630 960 | – 630 960 | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Título 2 — Total | 15 149 434 | 15 149 434 | 1 962 200 | 1 962 200 | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | TÍTULO 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 3 888 000 | 3 888 000 | –1 211 700 | –1 403 200 | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 12 930 142 | 12 930 142 | –2 911 790 | –2 727 590 | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 89 340 707 | 89 340 707 | 14 535 490 | 8 535 490 | 103 876 197 | 97 876 197 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 400 000 | 400 000 | – 224 200 | – 216 900 | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENCIA DE ASILO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUAA) SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SECA | 100 000 | 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES | 50 000 | 50 000 | –50 000 | –50 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 106 708 849 | 106 708 849 | 10 037 800 | 4 037 800 | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | TOTAL | 171 780 000 | 171 780 000 | 15 062 192 | 9 062 192 | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

TÍTULO 1 – GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

41 567 717

41 567 717

384 300

384 300

41 952 017

41 952 017

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

190 000

190 000

60 000

60 000

250 000

250 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

1 600 000

1 600 000

530 000

530 000

2 130 000

2 130 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

3 070 000

3 070 000

– 379 600

– 379 600

2 690 400

2 690 400

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

1 064 000

1 064 000

–30 000

–30 000

1 034 000

1 034 000

1 6

CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS

2 420 000

2 420 000

– 574 700

– 574 700

1 845 300

1 845 300

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

Título 1 — Total

49 921 717

49 921 717

0

0

49 921 717

49 921 717

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 249 780

7 249 780

–2 940

–2 940

7 246 840

7 246 840

2 2

CAPÍTULO 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

5 533 004

5 533 004

2 596 100

2 596 100

8 129 104

8 129 104

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 366 650

2 366 650

– 630 960

– 630 960

1 735 690

1 735 690

Título 2 — Total

15 149 434

15 149 434

1 962 200

1 962 200

17 111 634

17 111 634

3

TÍTULO 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

3 888 000

3 888 000

–1 211 700

–1 403 200

2 676 300

2 484 800

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

12 930 142

12 930 142

–2 911 790

–2 727 590

10 018 352

10 202 552

3 3

APOYO OPERATIVO

89 340 707

89 340 707

14 535 490

8 535 490

103 876 197

97 876 197

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

400 000

400 000

– 224 200

– 216 900

175 800

183 100

3 5

AGENCIA DE ASILO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUAA) SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SECA

100 000

100 000

– 100 000

– 100 000

0 ,—

0 ,—

3 6

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

50 000

50 000

–50 000

–50 000

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

106 708 849

106 708 849

10 037 800

4 037 800

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

TOTAL

171 780 000

171 780 000

15 062 192

9 062 192

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Subtotal AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 371 | — | 366 |
| Total | 371 | 366 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Subtotal AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

371

—

366

Total

371

366

---

| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/33 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/33

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2022/C 453/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 845 030 | | 10 845 030 |
| | Título 1 — Total | 10 845 030 | | 10 845 030 |
| 2 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | 0 | | 0 |
| | Título 2 — Total | 0 | | 0 |
| 3 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES |
| 3 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES | 0 | | 0 |
| | Título 3 — Total | 0 | | 0 |
| 5 | INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | p.m. | 2 960 480 | 2 960 480 |
| 5 4 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA | p.m. | | p.m. |
| 5 5 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | 2 960 480 | 2 960 480 |
| 9 | OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 10 845 030 | 2 960 480 | 13 805 510 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

10 845 030

10 845 030

Título 1 — Total

10 845 030

10 845 030

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

0

0

Título 2 — Total

0

0

3

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

0

0

Título 3 — Total

0

0

5

INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES

p.m.

p.m.

5 3

INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

p.m.

2 960 480

2 960 480

5 4

INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA

p.m.

p.m.

5 5

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

2 960 480

2 960 480

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

10 845 030

2 960 480

13 805 510

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES | 4 125 000 | | 4 125 000 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 430 000 | | 430 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL | 50 000 | | 50 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 221 000 | | 221 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 7 500 | | 7 500 |
| | Título 1 — Total | 4 880 500 | | 4 880 500 |
| 2 | GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 44 000 | | 44 000 |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 392 000 | | 392 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 16 000 | | 16 000 |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 37 500 | | 37 500 |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 6 000 | | 6 000 |
| | Título 2 — Total | 495 500 | | 495 500 |
| 3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | Estrategia, relaciones con las partes interesadas, gobernanza | 417 000 | | 417 000 |
| 3 1 | Formación, investigación y análisis | 4 183 500 | | 4 183 500 |
| 3 2 | Apoyo operativo | 868 530 | | 868 530 |
| | Título 3 — Total | 5 469 030 | | 5 469 030 |
| 5 | OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | 0 | | 0 |
| 5 2 | PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO | 2 197 511 | | 2 197 511 |
| 5 3 | LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | 2 440 628 | 2 960 480 | 5 401 108 |
| 5 4 | EUROMED POLICÍA | 5 264 830 | | 5 264 830 |
| 5 5 | FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | 4 586 883 | | 4 586 883 |
| | Título 5 — Total | 14 489 852 | 2 960 480 | 17 450 332 |
| | TOTAL | 25 334 882 | 2 960 480 | 28 295 362 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

4 125 000

4 125 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

9 000

9 000

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

30 000

30 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

430 000

430 000

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

50 000

50 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

221 000

221 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

8 000

8 000

1 8

SERVICIOS SOCIALES

7 500

7 500

Título 1 — Total

4 880 500

4 880 500

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

44 000

44 000

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

392 000

392 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

16 000

16 000

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

37 500

37 500

2 4

GASTOS DE ENVÍO

6 000

6 000

Título 2 — Total

495 500

495 500

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

Estrategia, relaciones con las partes interesadas, gobernanza

417 000

417 000

3 1

Formación, investigación y análisis

4 183 500

4 183 500

3 2

Apoyo operativo

868 530

868 530

Título 3 — Total

5 469 030

5 469 030

5

OTROS PROYECTOS

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

0

0

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO

2 197 511

2 197 511

5 3

LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

2 440 628

2 960 480

5 401 108

5 4

EUROMED POLICÍA

5 264 830

5 264 830

5 5

FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

4 586 883

4 586 883

Título 5 — Total

14 489 852

2 960 480

17 450 332

TOTAL

25 334 882

2 960 480

28 295 362

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 3 | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Subtotal AD | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 33 | — | 33 |
| Total | 33 | 33 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

4

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

3

—

—

AD 7

—

5

—

5

AD 6

—

5

—

6

AD 5

—

3

—

5

Subtotal AD

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

AST 5

—

5

—

4

AST 4

—

4

—

5

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

33

—

33

Total

33

33

---

| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/39

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2022/C 453/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 26 780 033 | 4 000 037 | 30 780 070 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 4 302 580 | 1 193 477 | 5 496 057 |
| | Título 1 — Total | 31 082 613 | 5 193 514 | 36 276 127 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 78 549 055 | –2 500 000 | 76 049 055 |
| | Título 2 — Total | 78 549 055 | –2 500 000 | 76 049 055 |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 2 244 466 | | 2 244 466 |
| | Título 3 — Total | 2 244 466 | | 2 244 466 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 2 412 092 | | 2 412 092 |
| | Título 6 — Total | 2 412 092 | | 2 412 092 |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 114 288 226 | 2 693 514 | 116 981 740 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

26 780 033

4 000 037

30 780 070

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

4 302 580

1 193 477

5 496 057

Título 1 — Total

31 082 613

5 193 514

36 276 127

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

Título 2 — Total

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

2 244 466

2 244 466

Título 3 — Total

2 244 466

2 244 466

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

2 412 092

2 412 092

Título 6 — Total

2 412 092

2 412 092

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

114 288 226

2 693 514

116 981 740

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 72 221 382 | 72 221 382 | – 324 000 | – 324 000 | 71 897 382 | 71 897 382 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 700 000 | 700 000 | –29 843 | –29 843 | 670 157 | 670 157 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 19 008 | 19 008 | | | 19 008 | 19 008 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 816 450 | 1 816 450 | – 168 980 | – 168 980 | 1 647 470 | 1 647 470 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 677 000 | 677 000 | –40 000 | –40 000 | 637 000 | 637 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 543 500 | 1 543 500 | –20 426 | –20 426 | 1 523 074 | 1 523 074 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 76 977 340 | 76 977 340 | – 583 249 | – 583 249 | 76 394 091 | 76 394 091 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 6 946 831 | 6 946 831 | 340 000 | 340 000 | 7 286 831 | 7 286 831 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 367 328 | 7 367 328 | 149 552 | 149 552 | 7 516 880 | 7 516 880 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 265 857 | 265 857 | – 126 500 | – 126 500 | 139 357 | 139 357 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 362 097 | 362 097 | –46 817 | –46 817 | 315 280 | 315 280 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 11 200 | 11 200 | | | 11 200 | 11 200 |
| | Título 2 — Total | 14 953 313 | 14 953 313 | 316 235 | 316 235 | 15 269 548 | 15 269 548 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 2 180 732 | 2 180 732 | 16 986 200 | 16 986 200 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 720 000 | 506 593 | 40 287 | –86 999 | 760 287 | 419 594 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 400 000 | 509 850 | 0 | 22 800 | 400 000 | 532 650 |
| | Título 3 — Total | 15 925 468 | 15 821 911 | 2 221 019 | 2 116 533 | 18 146 487 | 17 938 444 |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 2 009 792 | 2 009 792 | 800 673 | 800 673 | 2 810 465 | 2 810 465 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 2 009 792 | 2 009 792 | 800 673 | 800 673 | 2 810 465 | 2 810 465 |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS | 2 113 778 | 2 113 778 | 43 322 | 43 322 | 2 157 100 | 2 157 100 |
| | Título 5 — Total | 2 113 778 | 2 113 778 | 43 322 | 43 322 | 2 157 100 | 2 157 100 |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 2 412 092 | 2 412 092 | 0 | 0 | 2 412 092 | 2 412 092 |
| | Título 6 — Total | 2 412 092 | 2 412 092 | 0 | 0 | 2 412 092 | 2 412 092 |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 1 | OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 114 391 783 | 114 288 226 | 2 798 000 | 2 693 514 | 117 189 783 | 116 981 740 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

72 221 382

72 221 382

– 324 000

– 324 000

71 897 382

71 897 382

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

700 000

700 000

–29 843

–29 843

670 157

670 157

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

19 008

19 008

19 008

19 008

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 816 450

1 816 450

– 168 980

– 168 980

1 647 470

1 647 470

1 5

FORMACIÓN

677 000

677 000

–40 000

–40 000

637 000

637 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 543 500

1 543 500

–20 426

–20 426

1 523 074

1 523 074

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

76 977 340

76 977 340

– 583 249

– 583 249

76 394 091

76 394 091

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

6 946 831

6 946 831

340 000

340 000

7 286 831

7 286 831

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 367 328

7 367 328

149 552

149 552

7 516 880

7 516 880

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

265 857

265 857

– 126 500

– 126 500

139 357

139 357

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

362 097

362 097

–46 817

–46 817

315 280

315 280

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

11 200

11 200

11 200

11 200

Título 2 — Total

14 953 313

14 953 313

316 235

316 235

15 269 548

15 269 548

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

2 180 732

2 180 732

16 986 200

16 986 200

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

720 000

506 593

40 287

–86 999

760 287

419 594

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

400 000

509 850

0

22 800

400 000

532 650

Título 3 — Total

15 925 468

15 821 911

2 221 019

2 116 533

18 146 487

17 938 444

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

5

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

Título 5 — Total

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

Título 6 — Total

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 1

OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

114 391 783

114 288 226

2 798 000

2 693 514

117 189 783

116 981 740

Plan de personal

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Subtotal AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 467 | — | 467 |
| Total | 467 | 467 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Subtotal AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

467

—

467

Total

467

467

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidas | PIC y POPs | Otras tareas | REACH | Biocidas | PIC y POPs | Otras tareas |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 13 | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Total | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 15 | 12 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Total FG

94

15

13

15,5

94

15

13

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

13

2

0

0

13

2

—

—

Total

107

17

13

15,5

107

17

15

12

---

| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/47

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2022/C 453/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 59 303 127 | –57 000 | 59 246 127 |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | 434 282 | | 434 282 |
| | Título 9 — Total | 59 737 409 | –57 000 | 59 680 409 |
| | TOTAL | 59 737 409 | –57 000 | 59 680 409 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

59 303 127

–57 000

59 246 127

9 9

INGRESOS VARIOS

434 282

434 282

Título 9 — Total

59 737 409

–57 000

59 680 409

TOTAL

59 737 409

–57 000

59 680 409

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 45 608 000 | –57 000 | 45 551 000 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 2 210 003 | | 2 210 003 |
| | Título 1 — Total | 47 818 003 | –57 000 | 47 761 003 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 6 582 201 | | 6 582 201 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 836 324 | | 2 836 324 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 246 099 | | 246 099 |
| | Título 2 — Total | 9 664 624 | | 9 664 624 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 1 820 500 | | 1 820 500 |
| | Título 3 — Total | 1 820 500 | | 1 820 500 |
| | TOTAL | 59 303 127 | –57 000 | 59 246 127 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

45 608 000

–57 000

45 551 000

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

2 210 003

2 210 003

Título 1 — Total

47 818 003

–57 000

47 761 003

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

6 582 201

6 582 201

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 836 324

2 836 324

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

246 099

246 099

Título 2 — Total

9 664 624

9 664 624

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

1 820 500

1 820 500

Título 3 — Total

1 820 500

1 820 500

TOTAL

59 303 127

–57 000

59 246 127

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 131 | — | 132 |
| Total | 131 | 132 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

131

—

132

Total

131

132

---

| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/51 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/51

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2022/C 453/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (INCLUIDA LAINCLUIDA LA CONTRIBUCIÓN A NEXT GENERATION EU) | 43 093 236,09 | –2 190 477,09 | 40 902 759 |
| | Título 1 — Total | 43 093 236,09 | –2 190 477,09 | 40 902 759 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 1 061 736,91 | 48 460,09 | 1 110 197 |
| | Título 2 — Total | 1 061 736,91 | 48 460,09 | 1 110 197 |
| | TOTAL | 44 154 973 ,— | –2 142 017 ,— | 42 012 956 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (INCLUIDA LAINCLUIDA LA CONTRIBUCIÓN A NEXT GENERATION EU)

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

Título 1 — Total

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

Título 2 — Total

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

TOTAL

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956

Gastos

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 34 086 705 ,— | –1 466 929 ,— | 32 619 776 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 829 300 ,— | 14 100 ,— | 1 843 400 |
| | Título 1 — Total | 35 916 005 ,— | –1 452 829 ,— | 34 463 176 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 3 530 000 ,— | | 3 530 000 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 082 000 ,— | – 169 320 ,— | 1 912 680 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 294 000 ,— | –56 000 ,— | 238 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 5 906 000 ,— | – 225 320 ,— | 5 680 680 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 332 968 ,— | – 463 868 ,— | 1 869 100 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 332 968 ,— | – 463 868 ,— | 1 869 100 ,— |
| | TOTAL | 44 154 973 ,— | –2 142 017 ,— | 42 012 956 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

34 086 705 ,—

–1 466 929 ,—

32 619 776 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 829 300 ,—

14 100 ,—

1 843 400

Título 1 — Total

35 916 005 ,—

–1 452 829 ,—

34 463 176 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

3 530 000 ,—

3 530 000 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 082 000 ,—

– 169 320 ,—

1 912 680 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

294 000 ,—

–56 000 ,—

238 000 ,—

Título 2 — Total

5 906 000 ,—

– 225 320 ,—

5 680 680 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

Título 3 — Total

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

TOTAL

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 18 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Subtotal AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 105 | — | 95 |
| Total | 105 | 95 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

8

AD 11

—

5

—

3

AD 10

—

10

—

7

AD 9

—

9

—

6

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

18

AD 5

—

18

—

15

Subtotal AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

105

—

95

Total

105

95

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 170 | 147 |
| GF III | 109 | 95 |
| GF II | 40 | 40 |
| GF I | 5 | 4 |
| Total GF | 324 | 286 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | - | - |

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

GF IV

170

147

GF III

109

95

GF II

40

40

GF I

5

4

Total GF

324

286

Expertos nacionales en comisión de servicios

-

-

---

| 29.11.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 453/56 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 453/56

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2022/C 453/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |
| | Título 2 — Total | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

Título 2 — Total

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 903 489 170,38
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 | – 400 000 | – 400 000 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 188 755 | 188 755 | | | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 628 000 | 628 000 | | | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 585 540 | 585 540 | –67 000 | –67 000 | 518 540 | 518 540 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 515 000 | 515 000 | 67 000 | 67 000 | 582 000 | 582 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 2 500 861 | 2 500 861 | | | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Título 1 — Total | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 | – 400 000 | – 400 000 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 576 128 | 3 576 128 | | | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 10 244 904 | 10 244 904 | | | 10 244 904 | 10 244 904 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 249 100 | 249 100 | | | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 817 558 | 2 817 558 | 400 000 | 400 000 | 3 217 558 | 3 217 558 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 144 250 | 144 250 | | | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 281 000 | 281 000 | | | 281 000 | 281 000 |
| | Título 2 — Total | 17 427 940 | 17 427 940 | 400 000 | 400 000 | 17 827 940 | 17 827 940 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 16 790 700 | 16 790 700 | 0 | –3 977 000 | 16 790 700 | 12 813 700 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | – 663 000 | 1 000 000 | 337 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 17 790 700 | 17 790 700 | 0 | –4 640 000 | 17 790 700 | 13 150 700 |
| | TOTAL | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 | 0 | –4 640 000 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

29 393 695,77

29 393 695,77

– 400 000

– 400 000

28 993 695,77

28 993 695,77

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

188 755

188 755

188 755

188 755

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

628 000

628 000

628 000

628 000

1 5

MEDIDAS SOCIALES

585 540

585 540

–67 000

–67 000

518 540

518 540

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

515 000

515 000

67 000

67 000

582 000

582 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

2 500 861

2 500 861

2 500 861

2 500 861

Título 1 — Total

34 813 851,77

34 813 851,77

– 400 000

– 400 000

34 413 851,77

34 413 851,77

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 576 128

3 576 128

3 576 128

3 576 128

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

10 244 904

10 244 904

10 244 904

10 244 904

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

249 100

249 100

249 100

249 100

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 817 558

2 817 558

400 000

400 000

3 217 558

3 217 558

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

144 250

144 250

144 250

144 250

2 5

GASTOS DE REUNIONES

115 000

115 000

115 000

115 000

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

281 000

281 000

281 000

281 000

Título 2 — Total

17 427 940

17 427 940

400 000

400 000

17 827 940

17 827 940

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

16 790 700

16 790 700

0

–3 977 000

16 790 700

12 813 700

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

0

– 663 000

1 000 000

337 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

17 790 700

17 790 700

0

–4 640 000

17 790 700

13 150 700

TOTAL

70 032 491,77

70 032 491,77

0

–4 640 000

70 032 491,77

65 392 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (compromisos)/EUR 1 903 489 170,38 (pagos)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (compromisos)/EUR 1 574 943 399,00 (pagos). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (compromisos)/EUR 1 574 943 399,00 (pagos).

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Subtotal AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 231 | — | 191 |
| Total | 231 | 191 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Subtotal AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

231

—

191

Total

231

191

---