# Επίσημη Εφημερίδα C 354/15 Σ

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 354 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 65ό έτος15 Σεπτεμβρίου # 2022 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 354

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

65ό έτος15 Σεπτεμβρίου # 2022

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Συμβούλιο |
| 2022/C 354/01 | Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2021 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο | 1 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

2022/C 354/01

Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2021 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

| 15.9.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.9.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 354/1

---

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2022/C 354/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

| 1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 3 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι | 3 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Γενική προσέγγιση | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Προϋπολογισμός 2021 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Προϋπολογισμός 2021 και τομέας 7 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ | 4 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2021 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Συνεδριάσεις | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Νομοθετικές εργασίες | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Διοικητικός εκσυγχρονισμός | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Επίτευξη στόχων το 2021 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Έσοδα | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Δαπάνες του 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2021 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2017-2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2021 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Πιστώσεις μεταφερθείσες μεταξύ ετών | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2020 στο 2021 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2021 στο 2022 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Έσοδα για ειδικό προορισμό | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2021 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2020 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2021 και μεταφερθέντα στο 2022 για πληρωμή | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2021 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 249 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) (1), το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2021.

Η έκθεση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2021, στα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης του Συμβουλίου.

Στο κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας έκθεσης παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2021. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ γίνεται γενική επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες το 2021.

Τέλος, στο παράρτημα Ι παρουσιάζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2021 ανά γραμμή.

2   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

2.1   Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι

Οι κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για το 2021 ήταν οι εξής:

| — | να εξασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων θα συνεχιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο παρά τη συνεχιζόμενη έκτακτη κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19· |
| --- | --- |

—

να εξασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων θα συνεχιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο παρά τη συνεχιζόμενη έκτακτη κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19·

| — | να εξασφαλιστεί η συνεχής στήριξη προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων· |
| --- | --- |

—

να εξασφαλιστεί η συνεχής στήριξη προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων·

| — | να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία διοικητικού ψηφιακού εκσυγχρονισμού με σκοπό να ενισχυθεί η ποιότητα της οργάνωσης της ΓΓΣ και η ορθή χρήση των πόρων. |
| --- | --- |

—

να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία διοικητικού ψηφιακού εκσυγχρονισμού με σκοπό να ενισχυθεί η ποιότητα της οργάνωσης της ΓΓΣ και η ορθή χρήση των πόρων.

2.2   Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2021

2.2.1   
  Γενική προσέγγιση

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (στο εξής: ΕΣ/Σ) για το 2021 βασίστηκε στον γενικό στόχο οι μη μισθολογικές δαπάνες να μην υπερβούν το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του 2020, σε ονομαστικές τιμές, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 2 %.

Οι αυξήσεις για εκ του καταστατικού ή συμβατικές υποχρεώσεις ή σε τομείς θεωρούμενους ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της ΓΓΣ αντισταθμίστηκαν με ιεράρχηση και επαναπρογραμματισμό ορισμένων έργων, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τα τελευταία έτη.

Όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού, η ΓΓΣ συνέχισε τον εξορθολογισμό της οργάνωσης, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες δράσεις:

| — | μετατροπή 25 θέσεων AST σε 25 θέσεις AD στο πλαίσιο της συνέχισης του διοικητικού εκσυγχρονισμού, με δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα. |
| --- | --- |

—

μετατροπή 25 θέσεων AST σε 25 θέσεις AD στο πλαίσιο της συνέχισης του διοικητικού εκσυγχρονισμού, με δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα.

2.2.2   
  Προϋπολογισμός 2021

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2021 στα 594,4 εκατ. EUR. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 3,8 εκατ. EUR (+0,6 %) σε σύγκριση με το 2020.

Ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2021 ορίστηκε σε 3 029.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο προϋπολογισμός του 2021 ανά κατηγορία.

Πίνακας 1:

Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2021 σε σύγκριση με το 2020 (ανά κατηγορία, σε EUR)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2020 | Προϋπολογισμός 2021 | Μεταβολή 2021/2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Πίνακας προσωπικού | 341 218 000 | 342 791 545 | 0,5  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 25 366 000 | 27 684 909 | 9,1  % |
| Κτίρια (εκτός αποκτήσεων) | 56 644 000 | 57 151 000 | 0,9  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 44 509 000 | 47 116 000 | 5,9  % |
| Έπιπλα | 1 171 000 | 951 000 | -18,8  % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 6 026 000 | 7 192 000 | 19,3  % |
| Μεταφορές | 2 284 000 | 1 368 000 | -40,1  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 17 228 000 | 15 505 000 | -10,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 81 450 000 | 80 000 000 | -1,8  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 6 285 000 | 5 757 000 | -8,4  % |
| Πληροφόρηση | 7 235 000 | 7 510 500 | 3,8  % |
| Διάφορα | 1 217 000 | 1 360 000 | 11,8  % |
| Αποθεματικό | | | |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |
| Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | — | — | |
| Γενικό σύνολο | 590 633 000 | 594 386 954 | 0,6  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2020

Προϋπολογισμός 2021

Μεταβολή 2021/2020

1

2

3=2/1

Πίνακας προσωπικού

341 218 000

342 791 545

0,5  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

25 366 000

27 684 909

9,1  %

Κτίρια (εκτός αποκτήσεων)

56 644 000

57 151 000

0,9  %

Συστήματα πληροφορικής

44 509 000

47 116 000

5,9  %

Έπιπλα

1 171 000

951 000

-18,8  %

Τεχνικός εξοπλισμός

6 026 000

7 192 000

19,3  %

Μεταφορές

2 284 000

1 368 000

-40,1  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

17 228 000

15 505 000

-10,0  %

Έξοδα διερμηνείας

81 450 000

80 000 000

-1,8  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

6 285 000

5 757 000

-8,4  %

Πληροφόρηση

7 235 000

7 510 500

3,8  %

Διάφορα

1 217 000

1 360 000

11,8  %

Αποθεματικό

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

590 633 000

594 386 954

0,6  %

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

—

—

Γενικό σύνολο

590 633 000

594 386 954

0,6  %

2.2.3   
  Προϋπολογισμός 2021 και τομέας 7 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ την περίοδο 2017-2021. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 7 (πρώην τομέα 5) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μειώθηκε από 6,0 % το 2017 σε 5,6 % το 2021.

Πίνακας 2

Εξέλιξη του τμήματος II του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στον τομέα 7 (πρώην τομέα 5) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ποσά σε τρέχουσες τιμές) | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή |
| Τομέας 7 | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 635 | 4,0  % |
| ΕΣ/Σ | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % |
| Μερίδιο ΕΣ/Σ στον Τομέα 7 | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,6  % |

2017

2018

2019

2020

2021

(Ποσά σε τρέχουσες τιμές)

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

Τομέας 7

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 635

4,0  %

ΕΣ/Σ

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

Μερίδιο ΕΣ/Σ στον Τομέα 7

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,6  %

3   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2021

3.1   Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2021

Στην έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη, και περιγράφει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Στην έκθεση επισημαίνονται επίσης τα κύρια επιτεύγματα του έτους.

3.1.1   
  Συνεδριάσεις

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο από το 2017 έως το 2021.

Επιπλέον των 4 382 θεσμικών συνεδριάσεων και διασκέψεων με τρίτες χώρες, η ΓΓΣ διοργάνωσε το 2021 άλλες 199 συνεδριάσεις (λ.χ. σεμινάρια, εκδηλώσεις πληροφόρησης και ειδικές ενημερώσεις).

Πίνακας 3

Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων την περίοδο 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Δια ζώσης | Βίντεο/Υβριδικές | ΣΥΝΟΛΟ | Δια ζώσης | Βίντεο/Υβριδικές | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σύνοδοι κορυφής | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 | 11 | 7 | 18 |
| Συμβούλια | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 | 70 | 36 | 106 |
| ΕΜΑ | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 | 123 | | 123 |
| ΕΜΑ άρθρο 50 | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | |
| Ομάδες εργασίας | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 | 1 342 | 2 793 | 4 135 |
| Ειδική ομάδα εργασίας άρθρο 50 | 32 | 61 | 28 | | | | | | |
| Σύνολο | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 | 1 546 | 2 836 | 4 382 |
| Άλλες συνεδριάσεις | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 | 176 | 23 | 199 |
| Γενικό σύνολο | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 | 1 722 | 2 859 | 4 581 |

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2021

Δια ζώσης

Βίντεο/Υβριδικές

ΣΥΝΟΛΟ

Δια ζώσης

Βίντεο/Υβριδικές

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνοδοι κορυφής

15

15

17

15

8

23

11

7

18

Συμβούλια

77

75

80

31

85

116

70

36

106

ΕΜΑ

105

117

124

152

2

154

123

123

ΕΜΑ άρθρο 50

22

29

28

3

3

Ομάδες εργασίας

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

1 342

2 793

4 135

Ειδική ομάδα εργασίας άρθρο 50

32

61

28

Σύνολο

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

1 546

2 836

4 382

Άλλες συνεδριάσεις

3 030

3 129

3 685

401

33

434

176

23

199

Γενικό σύνολο

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

1 722

2 859

4 581

Παρά τις συνεχιζόμενες εξαιρετικές συνθήκες εργασίας λόγω της πανδημίας COVID-19, ο αριθμός των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ αυξήθηκε κατά 30 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι θεσμικές συνεδριάσεις κυμάνθηκαν σε επίπεδα παρεμφερή εκείνων της προ πανδημίας περιόδου, ιδίως χάρη στη διοργάνωση συνεδριάσεων μέσω βιντεοδιασκέψεων (64,7 % του συνόλου των θεσμικών συνεδριάσεων). Τα αποτελέσματα της περιοριστικής κατάστασης ήταν πιο αισθητά στον αριθμό των ομιλιών, των ενημερώσεων Τύπου και των συνεντεύξεων Τύπου.

Επιπλέον, στις 14 και 15 Ιουνίου 2021, η ΓΓΣ φιλοξένησε διμερείς συνόδους κορυφής (ΕΕ-Καναδά και ΕΕ-ΗΠΑ).

Επιπροσθέτως, στις 15 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 6η σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Σε αυτήν έλαβαν μέρος οι χώρες της ΕΕ και η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Ουκρανία. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, την ευημερία και την αμοιβαία συνεργασία, να προωθήσει τη δέσμευση για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις.

3.1.2   
  Νομοθετικές εργασίες

Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός των νομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (Πίνακας 4). Το 2021 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 1 340 νομικές πράξεις. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση των νομικών πράξεων στην ΕΕ είναι το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.

Πίνακας 4

Εξέλιξη του αριθμού των νομικών πράξεων την περίοδο 2016-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 |

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

1 340

Παρά τις δύσκολες συνθήκες εργασίας λόγω της πανδημίας COVID-19 το 2021, το Συμβούλιο αύξησε τη νομοθετική του δραστηριότητα σε σχέση με το έτος πριν από την πανδημία (2019).

3.1.3   
  Διοικητικός εκσυγχρονισμός

Το 2021 η ΓΓΣ εξακολούθησε να βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής της οργάνωσης, εστιάζοντας ειδικότερα στην αντιμετώπιση των εργασιακών περιορισμών εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19:

| — | Νέα απόφαση σχετικά με την πολιτική και τις διαδικασίες προσλήψεων εντός της ΓΓΣ, ώστε η διαδικασία επιλογής να γίνει αποτελεσματικότερη και να περιληφθούν σε αυτήν στοιχεία ευθυγραμμιζόμενα με τη στρατηγική της ΓΓΣ για τη διαφορετικότητα και την ένταξη· |
| --- | --- |

—

Νέα απόφαση σχετικά με την πολιτική και τις διαδικασίες προσλήψεων εντός της ΓΓΣ, ώστε η διαδικασία επιλογής να γίνει αποτελεσματικότερη και να περιληφθούν σε αυτήν στοιχεία ευθυγραμμιζόμενα με τη στρατηγική της ΓΓΣ για τη διαφορετικότητα και την ένταξη·

| — | αρκετά εργαλεία ΤΠ που χρησιμοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα η ΓΓΣ, όπως το eConsilium, ξανασχεδιάστηκαν για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο το Συμβούλιο λειτουργεί στον ψηφιακό κόσμο· |
| --- | --- |

—

αρκετά εργαλεία ΤΠ που χρησιμοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα η ΓΓΣ, όπως το eConsilium, ξανασχεδιάστηκαν για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο το Συμβούλιο λειτουργεί στον ψηφιακό κόσμο·

| — | έγινε ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η πανδημία επηρέασε τη ΓΓΣ, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της οργανωτικής απόκρισης της ΓΓΣ, προκειμένου να προσδιοριστούν βέλτιστες πρακτικές και να διατυπωθούν σαφείς και χρήσιμες συστάσεις για βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο η ΓΓΣ λειτούργησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αμέσως μετά. |
| --- | --- |

—

έγινε ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η πανδημία επηρέασε τη ΓΓΣ, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της οργανωτικής απόκρισης της ΓΓΣ, προκειμένου να προσδιοριστούν βέλτιστες πρακτικές και να διατυπωθούν σαφείς και χρήσιμες συστάσεις για βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο η ΓΓΣ λειτούργησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αμέσως μετά.

3.1.4   
  Επίτευξη στόχων το 2021

H επίτευξη των στόχων που είχαν καθοριστεί για το οικονομικό έτος 2021 μπορεί να συνοψισθεί ως εξής:

| — | Πίνακας προσωπικού

  Την 1η Ιανουαρίου 2021, στη ΓΓΣ υπήρχαν 2 885 κατειλημμένες θέσεις. Μετά τις κινήσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν κατειλημμένες 2 908 θέσεις, δηλαδή 23 επιπλέον κατειλημμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού ΕΣ/Σ.
  ΣΗΜ: Οι κατειλημμένες θέσεις περιλαμβάνουν επίσης θέσεις που καλύπτονται από μη αμειβόμενους εργαζομένους, που καλύπτουν θέση σύμφωνα με τον ορισμό του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. |
| --- | --- |

—

Πίνακας προσωπικού

Την 1η Ιανουαρίου 2021, στη ΓΓΣ υπήρχαν 2 885 κατειλημμένες θέσεις. Μετά τις κινήσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν κατειλημμένες 2 908 θέσεις, δηλαδή 23 επιπλέον κατειλημμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού ΕΣ/Σ.

ΣΗΜ: Οι κατειλημμένες θέσεις περιλαμβάνουν επίσης θέσεις που καλύπτονται από μη αμειβόμενους εργαζομένους, που καλύπτουν θέση σύμφωνα με τον ορισμό του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

| — | Δημοσιονομική διαχείριση

  Το 2021 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Υλοποιήθηκε σειρά βελτιώσεων όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, όπως:






  — | δρομολόγηση της πρωτοβουλίας ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδιασμού, η οποία αποσκοπεί στην επέκταση του πλαισίου διακυβέρνησης με βελτιωμένη διαδικασία που συνδυάζει βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων σε σχέση με θέματα που άπτονται σχεδιασμού περί δραστηριοτήτων και στρατηγικού σχεδιασμού· |
| --- | --- | --- |

—

Δημοσιονομική διαχείριση

Το 2021 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Υλοποιήθηκε σειρά βελτιώσεων όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, όπως:

—

δρομολόγηση της πρωτοβουλίας ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδιασμού, η οποία αποσκοπεί στην επέκταση του πλαισίου διακυβέρνησης με βελτιωμένη διαδικασία που συνδυάζει βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων σε σχέση με θέματα που άπτονται σχεδιασμού περί δραστηριοτήτων και στρατηγικού σχεδιασμού·

| — | διαμόρφωση χρηματοοικονομικού πίνακα για να βελτιωθεί η γνώση ως προς τις οικονομικές επιδόσεις των υπηρεσιών της ΓΓΣ· |
| --- | --- |

—

διαμόρφωση χρηματοοικονομικού πίνακα για να βελτιωθεί η γνώση ως προς τις οικονομικές επιδόσεις των υπηρεσιών της ΓΓΣ·

| — | η υβριδική υπογραφή συμβάσεων επετράπη ως πρώτο βήμα με σκοπό την πλήρη ηλεκτρονική υπογραφή στο μέλλον. |
| --- | --- |

—

η υβριδική υπογραφή συμβάσεων επετράπη ως πρώτο βήμα με σκοπό την πλήρη ηλεκτρονική υπογραφή στο μέλλον.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ο μέσος χρόνος πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ ήταν 19 ημέρες το 2021, με ανώτατη προθεσμία τις 30 ημερολογιακές ημέρες (οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)).

| — | Κτιριακή πολιτική

  Η κτιριακή πολιτική του Συμβουλίου είναι σταθερή. Από το 2004, στόχος του Συμβουλίου ήταν να στεγάσει εντέλει όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και εκείνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, σε κτίρια που έχει στην κυριότητά του και τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του και βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Η αναδιοργάνωση αυτή ολοκληρώθηκε με την παράδοση του κτιρίου Europa στις 30 Ιουνίου 2016. |
| --- | --- |

—

Κτιριακή πολιτική

Η κτιριακή πολιτική του Συμβουλίου είναι σταθερή. Από το 2004, στόχος του Συμβουλίου ήταν να στεγάσει εντέλει όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και εκείνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, σε κτίρια που έχει στην κυριότητά του και τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του και βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Η αναδιοργάνωση αυτή ολοκληρώθηκε με την παράδοση του κτιρίου Europa στις 30 Ιουνίου 2016.

3.2   Έσοδα

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα συνολικά αποτελέσματα των πράξεων εσόδων κατά το 2021. Ο όρος «Κεκτημένα δικαιώματα 2020» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που είχαν εκδοθεί το 2020 αλλά για τα οποία η είσπραξη των σχετικών ποσών έλαβε χώρα το 2021. Ο όρος «Κεκτημένα δικαιώματα 2021» αντιστοιχεί στις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν το 2021.

Πίνακας 5

Επισκόπηση των πράξεων εσόδων στον προϋπολογισμό του 2021 (σε EUR)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Κατοχυρωμένα δικαιώματα 2020 | Εισπραχθέντα έσοδα από το 2020 | Κατοχυρωμένα δικαιώματα 2021 | Εισπραχθέντα έσοδα από το 2021 | Σύνολο κατοχυρωμένων δικαιωμάτων 2020+2021 | Σύνολο εισπραχθέντων 2020+2021 | Προς είσπραξη το 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 3 0 | Έσοδα που προέρχονται από το προσωπικό | | | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | 60 354 818 | |
| 3 1 | Έσοδα που συνδέονται με την περιουσία | 384 267 | 384 267 | 91 400 | 88 136 | 475 667 | 472 403 | 3 264 |
| 3 2 | Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών | 35 879 | 35 545 | 932 375 | 906 302 | 968 254 | 941 847 | 26 407 |
| 3 2 | Έσοδα που προέρχονται από τρίτους για αγαθά, υπηρεσίες ή εργασίες (ΕΥΕΔ) | | | 426 782 | 426 782 | 426 782 | 426 782 | |
| 3 3 | Λοιπά διοικητικά έσοδα | 470 202 | 158 255 | 41 491 166 | 39 913 451 | 41 961 368 | 40 071 706 | 1 889 663 |
| 4 0 | Έσοδα από επενδύσεις και λογαριασμούς | | | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| Σύνολο | 890 348 | 578 067 | 103 297 154 | 101 690 102 | 104 187 502 | 102 268 169 | 1 919 333 |

(σε EUR)

Κεφάλαιο

Κατοχυρωμένα δικαιώματα 2020

Εισπραχθέντα έσοδα από το 2020

Κατοχυρωμένα δικαιώματα 2021

Εισπραχθέντα έσοδα από το 2021

Σύνολο κατοχυρωμένων δικαιωμάτων 2020+2021

Σύνολο εισπραχθέντων 2020+2021

Προς είσπραξη το 2022

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

3 0

Έσοδα που προέρχονται από το προσωπικό

60 354 818

60 354 818

60 354 818

60 354 818

3 1

Έσοδα που συνδέονται με την περιουσία

384 267

384 267

91 400

88 136

475 667

472 403

3 264

3 2

Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών

35 879

35 545

932 375

906 302

968 254

941 847

26 407

3 2

Έσοδα που προέρχονται από τρίτους για αγαθά, υπηρεσίες ή εργασίες (ΕΥΕΔ)

426 782

426 782

426 782

426 782

3 3

Λοιπά διοικητικά έσοδα

470 202

158 255

41 491 166

39 913 451

41 961 368

40 071 706

1 889 663

4 0

Έσοδα από επενδύσεις και λογαριασμούς

613

613

613

613

Σύνολο

890 348

578 067

103 297 154

101 690 102

104 187 502

102 268 169

1 919 333

Το 2021 ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων ως προς τα κεκτημένα δικαιώματα, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 104,2 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, 102,3 εκατ. EUR εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και 1,9 εκατ. EUR θα εισπραχθούν το 2022.

Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων (59 % ή 60,4 εκατ. EUR από τα 102,3 εκατ. EUR) το 2021 συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό, οι κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού απέφεραν 33,1 εκατ. EUR, ενώ 27,3 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε εισφορές και μεταφορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το υπόλοιπο 41 % (41,9 εκατ. EUR) προέκυψε από διάφορες διοικητικές πράξεις, κυρίως από τις εξής πηγές:

| — | ανάκτηση μέρους των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη τα προηγούμενα έτη για έξοδα ταξιδίου αντιπροσώπων κατόπιν των δηλώσεών τους για το 2020 και το 2021 (37,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 3)· |
| --- | --- |

—

ανάκτηση μέρους των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη τα προηγούμενα έτη για έξοδα ταξιδίου αντιπροσώπων κατόπιν των δηλώσεών τους για το 2020 και το 2021 (37,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 3)·

| — | εισφορές στα διοικητικά έξοδα στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 3)· |
| --- | --- |

—

εισφορές στα διοικητικά έξοδα στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 3)·

| — | εισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 3)· |
| --- | --- |

—

εισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (0,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 3)·

| — | πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ως εισφορά στο κοινό με το Συμβούλιο δημοσιονομικό σύστημα (0,7 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 2)· |
| --- | --- |

—

πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας ως εισφορά στο κοινό με το Συμβούλιο δημοσιονομικό σύστημα (0,7 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 2)·

| — | έσοδα από την εκμίσθωση χώρων και σχετικές επιστροφές (0,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 1)· |
| --- | --- |

—

έσοδα από την εκμίσθωση χώρων και σχετικές επιστροφές (0,5 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 1)·

| — | μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως προκαταβολές για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 2). |
| --- | --- |

—

μεταφορές από την ΕΥΕΔ προς το Συμβούλιο ως προκαταβολές για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,4 εκατ. EUR, κεφάλαιο 3 2).

3.3   Δαπάνες του 2021

3.3.1   
  Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2021

Κατά το οικονομικό έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν ανακατανομές πιστώσεων με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2017-2021.

Πίνακας 6

Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2017-2021

| Τροποποίηση | Έτος |
| --- | --- |
| Είδος | Νομική βάση | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Διορθ. προϋπολ. | Άρθρο 44 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταφορά Β | Άρθρο 29 ΔΚ | 45 | 52 | 39 | 44 | 41 |
| Μεταφορά Γ | Άρθρο 29 ΔΚ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μεταφορά Δ | Άρθρο 31 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σύνολο | 46 | 54 | 41 | 46 | 43 |

Τροποποίηση

Έτος

Είδος

Νομική βάση

2017

2018

2019

2020

2021

Διορθ. προϋπολ.

Άρθρο 44 ΔΚ

0

0

0

0

0

Μεταφορά Β

Άρθρο 29 ΔΚ

45

52

39

44

41

Μεταφορά Γ

Άρθρο 29 ΔΚ

1

2

2

2

2

Μεταφορά Δ

Άρθρο 31 ΔΚ

0

0

0

0

0

Σύνολο

46

54

41

46

43

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν δύο μεταφορές Γ, για τις οποίες ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού):

| — | Μεταφορά Γ1 ύψους 6 612 000 EUR στις 22 Ιουλίου 2021, με σκοπό:






  — | να καλυφθούν έργα που είχαν αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό για μεταγενέστερο έτος, αλλά για τα οποία η χαμηλή πληρότητα των χώρων γραφείων στα κτίρια της ΓΓΣ λόγω της πανδημίας Covid-19 επέτρεψε την επιτάχυνση του κύκλου του έργου (1 000 000 EUR)· |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ1 ύψους 6 612 000 EUR στις 22 Ιουλίου 2021, με σκοπό:

—

να καλυφθούν έργα που είχαν αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό για μεταγενέστερο έτος, αλλά για τα οποία η χαμηλή πληρότητα των χώρων γραφείων στα κτίρια της ΓΓΣ λόγω της πανδημίας Covid-19 επέτρεψε την επιτάχυνση του κύκλου του έργου (1 000 000 EUR)·

| — | να χρηματοδοτηθεί τεχνική βοήθεια για την παράταση δράσεων ΤΠ ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης υγειονομικής κατάστασης (1 897 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να χρηματοδοτηθεί τεχνική βοήθεια για την παράταση δράσεων ΤΠ ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης υγειονομικής κατάστασης (1 897 000 EUR)·

| — | να καλυφθεί η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης (2 930 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να καλυφθεί η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης (2 930 000 EUR)·

| — | να χρηματοδοτηθούν υψηλότερα ετήσια τηλεπικοινωνιακά τέλη λόγω νέας σύμβασης-πλαισίου (140 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να χρηματοδοτηθούν υψηλότερα ετήσια τηλεπικοινωνιακά τέλη λόγω νέας σύμβασης-πλαισίου (140 000 EUR)·

| — | να μεταβιβασθούν αρμοδιότητες συνδεόμενες με τα έξοδα ταξιδίου για εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι εκ περιτροπής προεδρίες (20 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να μεταβιβασθούν αρμοδιότητες συνδεόμενες με τα έξοδα ταξιδίου για εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι εκ περιτροπής προεδρίες (20 000 EUR)·

| — | να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες ταξιδίου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ομάδας εγγύς προστασίας του (625 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες ταξιδίου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ομάδας εγγύς προστασίας του (625 000 EUR)·

| — | Μεταφορά Γ2 ύψους 5 360 000 στις 18 Νοεμβρίου 2021, με σκοπό:






  — | να καλυφθεί η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης (2 450 000 EUR)· |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ2 ύψους 5 360 000 στις 18 Νοεμβρίου 2021, με σκοπό:

—

να καλυφθεί η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης (2 450 000 EUR)·

| — | να μεταβιβασθούν αρμοδιότητες διαχείρισης έργου για την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της συντήρησης κτιρίων με βάση τα εργαλεία ΤΠ που διαθέτει ήδη η ΓΓΣ (655 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να μεταβιβασθούν αρμοδιότητες διαχείρισης έργου για την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της συντήρησης κτιρίων με βάση τα εργαλεία ΤΠ που διαθέτει ήδη η ΓΓΣ (655 000 EUR)·

| — | να χρηματοδοτηθεί πρόσθετη βοήθεια σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων ΤΠ του Συμβουλίου, όπως το Delegates portal, το σύστημα διαχείρισης της μετάφρασης (TMS) ή το εργαλείο για τη διαχείριση αιτημάτων παροχής νομικών συμβουλών (1 855 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να χρηματοδοτηθεί πρόσθετη βοήθεια σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων ΤΠ του Συμβουλίου, όπως το Delegates portal, το σύστημα διαχείρισης της μετάφρασης (TMS) ή το εργαλείο για τη διαχείριση αιτημάτων παροχής νομικών συμβουλών (1 855 000 EUR)·

| — | να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες ταξιδίου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ομάδας εγγύς προστασίας του (400 000 EUR)· |
| --- | --- |

—

να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες ταξιδίου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ομάδας εγγύς προστασίας του (400 000 EUR)·

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ τροποποιήθηκε εσωτερικά το 2021 με 41 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι γραμμές του προϋπολογισμού που τροποποιήθηκαν σημαντικά (3) το 2021 με διάφορες μεταφορές.

Πίνακας 7

Γραμμές του προϋπολογισμού με σημαντικές μεταφορές κατά το 2021 (σε EUR)

| (σε EUR) |
| --- |
| Θέση | Τομέας | Αρχικός προϋπ. 2020 | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις | Διαφορά |
| 1 0 0 4 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 1 075 000 | 1 025 000 | 2 100 000 | 95 % |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 256 457 636 | 3 885 364 | 260 343 000 | 2 % |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 457 000 | 865 000 | 1 322 000 | 189 % |
| 2 0 1 3 | Ασφαλίσεις | 285 000 | 330 500 | 615 500 | 116 % |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 13 850 500 | 3 483 454 | 17 333 954 | 25 % |
| 2 1 0 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 24 019 500 | 7 205 878 | 31 225 378 | 30 % |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 750 000 | 533 930 | 2 283 930 | 31 % |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 3 958 000 | 908 585 | 4 866 585 | 23 % |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 315 000 | 360 000 | 675 000 | 114 % |

(σε EUR)

Θέση

Τομέας

Αρχικός προϋπ. 2020

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις

Διαφορά

1 0 0 4

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

1 075 000

1 025 000

2 100 000

95 %

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

256 457 636

3 885 364

260 343 000

2 %

2 0 0 0

Μισθώματα

457 000

865 000

1 322 000

189 %

2 0 1 3

Ασφαλίσεις

285 000

330 500

615 500

116 %

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

13 850 500

3 483 454

17 333 954

25 %

2 1 0 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

24 019 500

7 205 878

31 225 378

30 %

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 750 000

533 930

2 283 930

31 %

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

3 958 000

908 585

4 866 585

23 %

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

315 000

360 000

675 000

114 %

3.3.2   
  Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο 2017-2021

Κατά την τελευταία πενταετία (Γράφημα 1), το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ΕΣ/Σ ήταν κατά μέσο όρο 91,5 %. Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του οικονομικού έτους από τον διαθέσιμο εγκριθέντα προϋπολογισμό.

Το ποσοστό των πραγματικών ετήσιων πληρωμών μεταξύ 2017 και 2021 αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο στο 81,4 % του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πληρωμών ενός δεδομένου έτους (δηλαδή, οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έγιναν πληρωμές) έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, στο επόμενο οικονομικό έτος για πληρωμές. Οι δαπάνες για αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών και του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της Ένωσης δεν μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος (άρθρο 12 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού).

Γράφημα 1:

Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017-2021

Image 1

Για το 2021, οι μεταφερθείσες πιστώσεις αφορούν υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν δεόντως πριν από το τέλος του οικονομικού έτους αλλά σε σχέση με τις οποίες τα αγαθά και οι υπηρεσίες δεν είχαν ακόμη παραδοθεί ή/και δεν είχαν παραληφθεί τιμολόγια πριν από το τέλος του έτους.

3.3.3   
  Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία το 2021

Η ανάλυση των δαπανών του 2021 παρουσιάζεται σε 14 κατηγορίες δαπανών.

Ο πίνακας 8 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την άποψη των αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των δεσμευθεισών πιστώσεων αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2021 και συνεπώς ακυρώθηκαν.

Πίνακας 8

Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2021 (ανά κατηγορία, σε EUR)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2021 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2021 (τελικός (*1)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Πίνακας προσωπικού | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 98,6  % | 4 856 767 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 85,2  % | 4 099 122 |
| Κτίρια (εκτός αποκτήσεων) | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 96,5  % | 1 982 755 |
| Συστήματα πληροφορικής | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 100,0  % | 12 569 |
| Έπιπλα | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 97,4  % | 24 791 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 88,2  % | 826 598 |
| Μεταφορές | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 99,9  % | 885 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 100,0  % | |
| Έξοδα διερμηνείας | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 25,6  % | 57 519 264 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 69,6  % | 1 519 540 |
| Πληροφόρηση | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 100,0  % | 779 |
| Διάφορα | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 59,3  % | 553 019 |
| Αποθεματικό | | | | | |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |
| Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | | | | | |
| Γενικό σύνολο | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 88,0  % | 71 396 088 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2021 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2021 (τελικός (*1))

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Πίνακας προσωπικού

342 791 545

342 791 545

337 934 778

98,6  %

4 856 767

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

27 684 909

27 684 909

23 585 787

85,2  %

4 099 122

Κτίρια (εκτός αποκτήσεων)

57 151 000

56 221 000

54 238 245

96,5  %

1 982 755

Συστήματα πληροφορικής

47 116 000

57 043 000

57 030 431

100,0  %

12 569

Έπιπλα

951 000

951 000

926 209

97,4  %

24 791

Τεχνικός εξοπλισμός

7 192 000

6 986 000

6 159 402

88,2  %

826 598

Μεταφορές

1 368 000

1 368 000

1 367 115

99,9  %

885

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

15 505 000

10 150 204

10 150 204

100,0  %

Έξοδα διερμηνείας

80 000 000

77 303 796

19 784 532

25,6  %

57 519 264

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

5 757 000

4 997 000

3 477 460

69,6  %

1 519 540

Πληροφόρηση

7 510 500

7 530 500

7 529 721

100,0  %

779

Διάφορα

1 360 000

1 360 000

806 981

59,3  %

553 019

Αποθεματικό

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

Γενικό σύνολο

594 386 954

594 386 954

522 990 866

88,0  %

71 396 088

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2021 ανέρχεται σε 88 %. Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως εξής:

| — | Η συνολική υστέρηση στην εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 4,9 εκατ. EUR και αφορά κυρίως τις χαμηλότερες ανάγκες για βασικούς μισθούς (3,5 εκατ. EUR). Άλλα στοιχεία που εξηγούν την υστέρηση στην εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα εκ του καταστατικού δικαιώματα (0,6 εκατ. EUR) και για υπερωριακή εργασία (0,4 εκατ. EUR), καθώς και οι χαμηλότερες δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση (0,2 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Η συνολική υστέρηση στην εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 4,9 εκατ. EUR και αφορά κυρίως τις χαμηλότερες ανάγκες για βασικούς μισθούς (3,5 εκατ. EUR). Άλλα στοιχεία που εξηγούν την υστέρηση στην εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα εκ του καταστατικού δικαιώματα (0,6 εκατ. EUR) και για υπερωριακή εργασία (0,4 εκατ. EUR), καθώς και οι χαμηλότερες δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση (0,2 εκατ. EUR).

| — | Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 58,5 % της υστέρησης στην εκτέλεση (2,4 εκατ. EUR από τα συνολικά 4,1 εκατ. EUR) συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού. Οι εξοικονομήσεις σε άλλες δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (κατάρτιση, ιατρικές δαπάνες, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.) ανέρχονται συνολικά σε 0,4 εκατ. EUR. Οι μικρότερες πληρωμές για συμβασιούχους υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες αντιστοιχούν σε επιπλέον 1,3 εκατ. EUR. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 58,5 % της υστέρησης στην εκτέλεση (2,4 εκατ. EUR από τα συνολικά 4,1 εκατ. EUR) συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού. Οι εξοικονομήσεις σε άλλες δαπάνες σχετικές με το προσωπικό (κατάρτιση, ιατρικές δαπάνες, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.) ανέρχονται συνολικά σε 0,4 εκατ. EUR. Οι μικρότερες πληρωμές για συμβασιούχους υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες αντιστοιχούν σε επιπλέον 1,3 εκατ. EUR.

| — | Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για τα κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 2,0 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, η εξοικονόμηση 1,2 εκατ. EUR οφείλεται στο χαμηλότερο κόστος συντήρησης και καθαρισμού, και η εξοικονόμηση 0,4 εκατ. EUR προέρχεται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες εργασίες διαρρύθμισης. Άλλα 0,2 εκατ. EUR προέρχονται από εξοικονομήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης των κτιρίων. Το υπόλοιπο ποσό των 0,2 εκατ. EUR προέρχεται από εργασίες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και άλλες δαπάνες σχετικές με τα κτίρια (π.χ. απομάκρυνση απορριμμάτων, σήμανση και έρευνες από ειδικευμένους φορείς). |
| --- | --- |

—

Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για τα κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση 2,0 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, η εξοικονόμηση 1,2 εκατ. EUR οφείλεται στο χαμηλότερο κόστος συντήρησης και καθαρισμού, και η εξοικονόμηση 0,4 εκατ. EUR προέρχεται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες εργασίες διαρρύθμισης. Άλλα 0,2 εκατ. EUR προέρχονται από εξοικονομήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης των κτιρίων. Το υπόλοιπο ποσό των 0,2 εκατ. EUR προέρχεται από εργασίες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και άλλες δαπάνες σχετικές με τα κτίρια (π.χ. απομάκρυνση απορριμμάτων, σήμανση και έρευνες από ειδικευμένους φορείς).

| — | Στον τομέα της πληροφορικής, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήλθε στο 100 %. |
| --- | --- |

—

Στον τομέα της πληροφορικής, η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανήλθε στο 100 %.

| — | Όσον αφορά τα έπιπλα, η υστέρηση στην εκτέλεση κατά 0,02 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως στη μείωση των αναγκών για μίσθωση και συντήρηση επίπλων, εν μέρει λόγω της αναβολής της πολυμερούς συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης για τις αρχές του 2022. |
| --- | --- |

—

Όσον αφορά τα έπιπλα, η υστέρηση στην εκτέλεση κατά 0,02 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως στη μείωση των αναγκών για μίσθωση και συντήρηση επίπλων, εν μέρει λόγω της αναβολής της πολυμερούς συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης για τις αρχές του 2022.

| — | Η εξοικονόμηση 0,8 εκατ. EUR σε τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερο επίπεδο αγορών και αντικατάστασης τεχνικού εξοπλισμού, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας. |
| --- | --- |

—

Η εξοικονόμηση 0,8 εκατ. EUR σε τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερο επίπεδο αγορών και αντικατάστασης τεχνικού εξοπλισμού, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας.

| — | Η εκτέλεση στον τομέα των μεταφορών πλησιάζει το 100 %. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση στον τομέα των μεταφορών πλησιάζει το 100 %.

| — | Η εκτέλεση των δαπανών ταξιδίου των αντιπροσωπιών ήταν 100 %. Μετά τις μεταφορές, το ποσό που ήταν διαθέσιμο για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών ανήλθε σε 10,2 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 15,5 εκατ. EUR, στα οποία προστέθηκαν εκ μεταφοράς 25 εκατ. EUR από εξοικονόμηση ορισμένων κονδυλίων για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, 30,4 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν στη διερμηνεία για το τεχνικό κονδύλιο (4). Το τεχνικό κονδύλιο για τη διερμηνεία χρηματοδοτεί εν μέρει τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται σήμερα ως γλώσσες-άξονες, ένα τεχνικό εργαλείο που χρησιμοποιείται ως γέφυρα μεταξύ των γλωσσικών συνδυασμών και του οποίου ο ρόλος είναι καθοριστικός για την εξασφάλιση της πολυγλωσσικής επικοινωνίας. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση των δαπανών ταξιδίου των αντιπροσωπιών ήταν 100 %. Μετά τις μεταφορές, το ποσό που ήταν διαθέσιμο για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών ανήλθε σε 10,2 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 15,5 εκατ. EUR, στα οποία προστέθηκαν εκ μεταφοράς 25 εκατ. EUR από εξοικονόμηση ορισμένων κονδυλίων για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, 30,4 εκατ. EUR μεταφέρθηκαν στη διερμηνεία για το τεχνικό κονδύλιο (4). Το τεχνικό κονδύλιο για τη διερμηνεία χρηματοδοτεί εν μέρει τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται σήμερα ως γλώσσες-άξονες, ένα τεχνικό εργαλείο που χρησιμοποιείται ως γέφυρα μεταξύ των γλωσσικών συνδυασμών και του οποίου ο ρόλος είναι καθοριστικός για την εξασφάλιση της πολυγλωσσικής επικοινωνίας.

| — | Η υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 57,5 εκατ. EUR. Η υστέρηση αυτή σηματοδοτεί το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 25 εκατ. EUR από τα κονδύλια για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπιών (5). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά 30,4 εκατ. EUR από τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών στο πλαίσιο της εφαρμογής του τεχνικού κονδυλίου. |
| --- | --- |

—

Η υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 57,5 εκατ. EUR. Η υστέρηση αυτή σηματοδοτεί το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 25 εκατ. EUR από τα κονδύλια για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπιών (5). Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά 30,4 εκατ. EUR από τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών στο πλαίσιο της εφαρμογής του τεχνικού κονδυλίου.

| — | Τα 0,9 εκατ. EUR από τα συνολικά 1,5 εκατ. EUR που προέκυψαν από την υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά τη διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων οφείλονται στις μικρότερες από τις προϋπολογισμένες ανάγκες τροφοδοσίας. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ενοικίαση εξωτερικών αιθουσών διασκέψεων και για διαπιστεύσεις επέτρεψαν πρόσθετη εξοικονόμηση 0,2 εκατ. EUR. Αυτό εξηγείται από τις επιπτώσεις της πανδημίας στις τακτικές συνεδριάσεις σε συνδυασμό με την αναβολή της πολυμερούς συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης. |
| --- | --- |

—

Τα 0,9 εκατ. EUR από τα συνολικά 1,5 εκατ. EUR που προέκυψαν από την υστέρηση στην εκτέλεση όσον αφορά τη διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων οφείλονται στις μικρότερες από τις προϋπολογισμένες ανάγκες τροφοδοσίας. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ενοικίαση εξωτερικών αιθουσών διασκέψεων και για διαπιστεύσεις επέτρεψαν πρόσθετη εξοικονόμηση 0,2 εκατ. EUR. Αυτό εξηγείται από τις επιπτώσεις της πανδημίας στις τακτικές συνεδριάσεις σε συνδυασμό με την αναβολή της πολυμερούς συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.

| — | Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 100 %. |
| --- | --- |

—

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 100 %.

| — | Στην κατηγορία «Διάφορες δαπάνες», η υστέρηση στην εκτέλεση κατά 0,5 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως στις μικρότερες ανάγκες για νομικές υπηρεσίες (0,4 εκατ. EUR) σε συνδυασμό με μειωμένες ανάγκες για μετακομίσεις γραφείων, μελέτες, στολές και λοιπές δαπάνες λειτουργίας. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία «Διάφορες δαπάνες», η υστέρηση στην εκτέλεση κατά 0,5 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως στις μικρότερες ανάγκες για νομικές υπηρεσίες (0,4 εκατ. EUR) σε συνδυασμό με μειωμένες ανάγκες για μετακομίσεις γραφείων, μελέτες, στολές και λοιπές δαπάνες λειτουργίας.

3.4   Πιστώσεις μεταφερθείσες μεταξύ ετών

3.4.1   
  Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2020 στο 2021

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, ποσό 69,6 εκατ. EUR μεταφέρθηκε από το 2020 στο 2021.

Πίνακας 9:

Εκτέλεση των μεταφερθεισών πιστώσεων από το 2020 στο 2021 (ανά κατηγορία, σε EUR)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2020 | Πληρωμές 2021 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 326 349 | 302 459 | 92,7  % | 23 890 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 380 868 | 1 074 900 | 77,8  % | 305 968 |
| Κτίρια | 21 973 039 | 16 351 777 | 74,4  % | 5 621 262 |
| Συστήματα πληροφορικής | 24 016 219 | 23 682 349 | 98,6  % | 333 869 |
| Έπιπλα | 852 821 | 841 321 | 98,7  % | 11 500 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 2 997 152 | 2 737 242 | 91,3  % | 259 910 |
| Μεταφορές | 518 695 | 229 981 | 44,3  % | 288 714 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | | | | |
| Έξοδα διερμηνείας | 13 482 401 | 10 960 190 | 81,3  % | 2 522 211 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 567 139 | 301 760 | 53,2  % | 265 379 |
| Πληροφόρηση | 3 256 451 | 2 864 529 | 88,0  % | 391 922 |
| Διάφορα | 213 767 | 172 532 | 80,7  % | 41 235 |
| Αποθεματικό | | | | |
| Σύνολο | 69 584 901 | 59 519 041 | 85,5  % | 10 065 860 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2020

Πληρωμές 2021

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

326 349

302 459

92,7  %

23 890

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 380 868

1 074 900

77,8  %

305 968

Κτίρια

21 973 039

16 351 777

74,4  %

5 621 262

Συστήματα πληροφορικής

24 016 219

23 682 349

98,6  %

333 869

Έπιπλα

852 821

841 321

98,7  %

11 500

Τεχνικός εξοπλισμός

2 997 152

2 737 242

91,3  %

259 910

Μεταφορές

518 695

229 981

44,3  %

288 714

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

Έξοδα διερμηνείας

13 482 401

10 960 190

81,3  %

2 522 211

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

567 139

301 760

53,2  %

265 379

Πληροφόρηση

3 256 451

2 864 529

88,0  %

391 922

Διάφορα

213 767

172 532

80,7  %

41 235

Αποθεματικό

Σύνολο

69 584 901

59 519 041

85,5  %

10 065 860

Το ποσοστό εκτέλεσης των μεταφερθεισών πιστώσεων από το 2020 ανήλθε σε 85,5 %. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτό το ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | μερική ή μη παράδοση έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ το προηγούμενο έτος· |
| --- | --- |

—

μερική ή μη παράδοση έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ το προηγούμενο έτος·

| — | μη παραλαβή τιμολογίων για έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν. Αυτό αποτελεί αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, καθώς θα πρέπει να εισαχθούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2022 για τις εν λόγω πράξεις. |
| --- | --- |

—

μη παραλαβή τιμολογίων για έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν. Αυτό αποτελεί αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, καθώς θα πρέπει να εισαχθούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2022 για τις εν λόγω πράξεις.

3.4.2   
  Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτομάτως από το 2021 στο 2022

Οι μεταφερθείσες πιστώσεις από το 2021 στο 2022 ανήλθαν συνολικά σε 62 εκατ. EUR.

Πίνακας 10

Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2021 στο 2022 (ανά κατηγορία, σε EUR)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2021 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2021 (τελικός (*2)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές 2021 | Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2022 | Ποσοστό μεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Πίνακας προσωπικού | 342 791 545 | 342 791 545 | 337 934 778 | 337 480 703 | 454 075 | 0,1  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 27 684 909 | 27 684 909 | 23 585 787 | 21 892 889 | 1 692 898 | 7,2  % |
| Κτίρια | 57 151 000 | 56 221 000 | 54 238 245 | 35 709 119 | 18 529 126 | 34,2  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 47 116 000 | 57 043 000 | 57 030 431 | 33 327 229 | 23 703 202 | 41,6  % |
| Έπιπλα | 951 000 | 951 000 | 926 209 | 198 986 | 727 224 | 78,5  % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 7 192 000 | 6 986 000 | 6 159 402 | 2 620 136 | 3 539 267 | 57,5  % |
| Μεταφορές | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 367 115 | 585 006 | 782 109 | 57,2  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 15 505 000 | 10 150 204 | 10 150 204 | 10 150 204 | | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 80 000 000 | 77 303 796 | 19 784 532 | 10 994 825 | 8 789 706 | 44,4  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 5 757 000 | 4 997 000 | 3 477 460 | 2 614 496 | 862 964 | 24,8  % |
| Πληροφόρηση | 7 510 500 | 7 530 500 | 7 529 721 | 4 887 926 | 2 641 795 | 35,1  % |
| Διάφορα | 1 360 000 | 1 360 000 | 806 981 | 518 269 | 288 712 | 35,8  % |
| Αποθεματικό | | | | | | |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |
| Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | | | | | | |
| Γενικό σύνολο | 594 386 954 | 594 386 954 | 522 990 866 | 460 979 787 | 62 011 078 | 11,9  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2021 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2021 (τελικός (*2))

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές 2021

Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2022

Ποσοστό μεταφοράς

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Πίνακας προσωπικού

342 791 545

342 791 545

337 934 778

337 480 703

454 075

0,1  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

27 684 909

27 684 909

23 585 787

21 892 889

1 692 898

7,2  %

Κτίρια

57 151 000

56 221 000

54 238 245

35 709 119

18 529 126

34,2  %

Συστήματα πληροφορικής

47 116 000

57 043 000

57 030 431

33 327 229

23 703 202

41,6  %

Έπιπλα

951 000

951 000

926 209

198 986

727 224

78,5  %

Τεχνικός εξοπλισμός

7 192 000

6 986 000

6 159 402

2 620 136

3 539 267

57,5  %

Μεταφορές

1 368 000

1 368 000

1 367 115

585 006

782 109

57,2  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

15 505 000

10 150 204

10 150 204

10 150 204

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

80 000 000

77 303 796

19 784 532

10 994 825

8 789 706

44,4  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

5 757 000

4 997 000

3 477 460

2 614 496

862 964

24,8  %

Πληροφόρηση

7 510 500

7 530 500

7 529 721

4 887 926

2 641 795

35,1  %

Διάφορα

1 360 000

1 360 000

806 981

518 269

288 712

35,8  %

Αποθεματικό

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

Γενικό σύνολο

594 386 954

594 386 954

522 990 866

460 979 787

62 011 078

11,9  %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2021 στο 2022 προέρχονται κυρίως από τις ακόλουθες κατηγορίες:

| — | συστήματα πληροφορικής: 23,7 εκατ. EUR, από τα οποία 14 εκατ. EUR αφορούν τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες, 8,0 εκατ. EUR τον εξοπλισμό και τα λογισμικά, 1,1 εκατ. EUR τις υπηρεσίες πληροφορικής και τη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, και 0,6 εκατ. EUR τις τηλεπικοινωνίες· |
| --- | --- |

—

συστήματα πληροφορικής: 23,7 εκατ. EUR, από τα οποία 14 εκατ. EUR αφορούν τις υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες, 8,0 εκατ. EUR τον εξοπλισμό και τα λογισμικά, 1,1 εκατ. EUR τις υπηρεσίες πληροφορικής και τη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, και 0,6 εκατ. EUR τις τηλεπικοινωνίες·

| — | κτίρια: 18,5 εκατ. EUR, από τα οποία 7,0 εκατ. EUR αφορούν διάφορες εργασίες εξοπλισμού, 3,8 εκατ. EUR την καθαριότητα και τη συντήρηση, 3,8 εκατ. EUR την ασφάλεια και την πρόληψη, 1,7 εκατ. EUR το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, το υγραέριο και τη θέρμανση, 1,3 εκατ. EUR τις εργασίες ασφάλισης των χώρων και 0,9 εκατ. EUR λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια, όπως κτιριακές μελέτες· |
| --- | --- |

—

κτίρια: 18,5 εκατ. EUR, από τα οποία 7,0 εκατ. EUR αφορούν διάφορες εργασίες εξοπλισμού, 3,8 εκατ. EUR την καθαριότητα και τη συντήρηση, 3,8 εκατ. EUR την ασφάλεια και την πρόληψη, 1,7 εκατ. EUR το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, το υγραέριο και τη θέρμανση, 1,3 εκατ. EUR τις εργασίες ασφάλισης των χώρων και 0,9 εκατ. EUR λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια, όπως κτιριακές μελέτες·

| — | 8,8 εκατ. EUR για την κάλυψη μέρους του κόστους διερμηνείας που παρασχέθηκε το 2021, αλλά για το οποίο τα τιμολόγια δεν έχουν συμφωνηθεί πλήρως με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες αναπρογραμματισμού)· |
| --- | --- |

—

8,8 εκατ. EUR για την κάλυψη μέρους του κόστους διερμηνείας που παρασχέθηκε το 2021, αλλά για το οποίο τα τιμολόγια δεν έχουν συμφωνηθεί πλήρως με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες αναπρογραμματισμού)·

| — | τεχνικός εξοπλισμός: 3,5 εκατ. EUR, που αντιστοιχούν στην αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού συνεδριάσεων· |
| --- | --- |

—

τεχνικός εξοπλισμός: 3,5 εκατ. EUR, που αντιστοιχούν στην αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού συνεδριάσεων·

| — | 2,6 εκατ. EUR αφορούν τις δαπάνες πληροφόρησης, από τα οποία 1,9 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις, 0,6 εκατ. EUR τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης, και 0,1 εκατ. EUR δημοσιεύσεις του Συμβουλίου· |
| --- | --- |

—

2,6 εκατ. EUR αφορούν τις δαπάνες πληροφόρησης, από τα οποία 1,9 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις, 0,6 εκατ. EUR τις δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης, και 0,1 εκατ. EUR δημοσιεύσεις του Συμβουλίου·

| — | λοιπές δαπάνες προσωπικού: 1,7 εκατ. EUR, ιδίως σε σχέση με την κατάρτιση και τις προσλήψεις (0,7 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,4 εκατ. EUR), τα έξοδα αποστολών (περιλαμβανομένων των ταξιδίων) (0,3 εκατ. EUR) και τα μέτρα στήριξης του προσωπικού (0,2 εκατ. EUR)· |
| --- | --- |

—

λοιπές δαπάνες προσωπικού: 1,7 εκατ. EUR, ιδίως σε σχέση με την κατάρτιση και τις προσλήψεις (0,7 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,4 εκατ. EUR), τα έξοδα αποστολών (περιλαμβανομένων των ταξιδίων) (0,3 εκατ. EUR) και τα μέτρα στήριξης του προσωπικού (0,2 εκατ. EUR)·

| — | συνεδριάσεις και διασκέψεις: 0,9 εκατ. EUR, ποσό που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2021· |
| --- | --- |

—

συνεδριάσεις και διασκέψεις: 0,9 εκατ. EUR, ποσό που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2021·

| — | μεταφορές: 0,8 εκατ. EUR, που καλύπτουν τις προβλέψεις για δαπάνες ενοικίασης και επισκευής του στόλου οχημάτων (0,5 εκατ. EUR) και για το σχέδιο κινητικότητας του προσωπικού του Συμβουλίου (0,3 εκατ. EUR)· |
| --- | --- |

—

μεταφορές: 0,8 εκατ. EUR, που καλύπτουν τις προβλέψεις για δαπάνες ενοικίασης και επισκευής του στόλου οχημάτων (0,5 εκατ. EUR) και για το σχέδιο κινητικότητας του προσωπικού του Συμβουλίου (0,3 εκατ. EUR)·

| — | έπιπλα: 0,7 εκατ. EUR, που αντιστοιχούν σε αγορές επίπλων για τις υβριδικές αίθουσες συνεδριάσεων, την αίθουσα Τύπου, το πιλοτικό σχέδιο «New Ways of Working» (NWOW) και το κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού· |
| --- | --- |

—

έπιπλα: 0,7 εκατ. EUR, που αντιστοιχούν σε αγορές επίπλων για τις υβριδικές αίθουσες συνεδριάσεων, την αίθουσα Τύπου, το πιλοτικό σχέδιο «New Ways of Working» (NWOW) και το κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού·

| — | διάφορες δαπάνες: 0,3 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε δικαστικά έξοδα (0,1 εκατ. EUR), είδη γραφείου (0,1 εκατ. EUR) και γραμματοσήμανση (0,04 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

διάφορες δαπάνες: 0,3 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί κυρίως σε δικαστικά έξοδα (0,1 εκατ. EUR), είδη γραφείου (0,1 εκατ. EUR) και γραμματοσήμανση (0,04 εκατ. EUR).

3.5   Έσοδα για ειδικό προορισμό

3.5.1   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2021

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2021 ανήλθαν σε 43,1 εκατ. EUR.

Πίνακας 11

Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων πριν από το 2021 (ανά κατηγορία, σε EUR)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2021 (τελικά (*3)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2021 | Πληρωμές 2021 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | 99,1  % | 13 366 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 98,2  % | 29 604 |
| Κτίρια | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 97,1  % | 15 158 |
| Συστήματα πληροφορικής | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 98,4  % | 14 446 |
| Έπιπλα | — | — | — | | — |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 90,3  % | 1 607 |
| Μεταφορές | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 100,0  % | |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | 100,0  % | |
| Έξοδα διερμηνείας | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | 100,0  % | |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 100,0  % | |
| Πληροφόρηση | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | 2 530 |
| Διάφορα | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 97,6  % | 1 999 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 99,8  % | 78 711 |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 74,8  % | 20 129 |
| Γενικό σύνολο | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 99,8  % | 98 840 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2021 (τελικά (*3))

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2021

Πληρωμές 2021

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

1 456 544

1 443 178

1 443 178

99,1  %

13 366

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 662 956

1 633 352

1 615 668

98,2  %

29 604

Κτίρια

527 758

512 601

439 491

97,1  %

15 158

Συστήματα πληροφορικής

892 372

877 927

657 026

98,4  %

14 446

Έπιπλα

—

—

—

—

Τεχνικός εξοπλισμός

16 619

15 011

12 098

90,3  %

1 607

Μεταφορές

6 113

6 113

1 332

100,0  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

30 385 449

30 385 449

30 385 449

100,0  %

Έξοδα διερμηνείας

7 909 056

7 909 056

7 909 056

100,0  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

84 097

84 097

64 285

100,0  %

Πληροφόρηση

12 544

10 013

10 013

2 530

Διάφορα

82 540

80 541

80 531

97,6  %

1 999

Σύνολο ΕΣ/Σ

43 036 048

42 957 337

42 618 125

99,8  %

78 711

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

80 000

59 871

54 571

74,8  %

20 129

Γενικό σύνολο

43 116 048

43 017 207

42 672 696

99,8  %

98 840

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 43,1 εκατ. EUR, από τα οποία 43 εκατ. EUR δεσμεύτηκαν δεόντως το 2021. Το υπόλοιπο 0,1 εκατ. EUR ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ΔΚ.

Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,08 εκατ. EUR, των εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2021 αφορά ποσά που είχαν μεταφερθεί το 2020 από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για να καλυφθούν οι δαπάνες των υπηρεσιών οι οποίες ορίζονται στις διάφορες συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών μεταξύ των δύο οργάνων και τις οποίες παρέχει η ΓΓΣ. Από το δεσμευθέν ποσό ύψους 0,06 εκατ. EUR, το 2020 εκτελέστηκαν πληρωμές 0,05 εκατ. EUR.

3.5.2   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2020

Το συνολικό ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που είχαν μεταφερθεί για πληρωμή από το 2020 ήταν 0,5 εκατ. EUR.

Πίνακας 12

Εκτέλεση εσόδων για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντων πριν από το 2021 και μεταφερθέντων στο 2021 για πληρωμή (ανά κατηγορία, σε EUR)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2020 | Πληρωμές 2021 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | | | — | |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 9 648 | 9 644 | 100,0  % | 4 |
| Κτίρια | 412 792 | 259 685 | 62,9  % | 153 107 |
| Συστήματα πληροφορικής | 10 890 | 10 890 | 100,0  % | |
| Έπιπλα | | | — | |
| Τεχνικός εξοπλισμός | | | — | |
| Μεταφορές | 2 616 | | 0,0  % | 2 616 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | | | — | |
| Έξοδα διερμηνείας | | | — | |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 81 | | — | 81 |
| Πληροφόρηση | | | — | |
| Διάφορα | | | — | |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 436 026 | 280 219 | 64,3  % | 155 807 |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 97 196 | 97 196 | — | |
| Γενικό σύνολο | 533 222 | 377 415 | 70,8  % | 155 807 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό μεταφερθέντα για πληρωμή από το 2020

Πληρωμές 2021

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

4=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

9 648

9 644

100,0  %

4

Κτίρια

412 792

259 685

62,9  %

153 107

Συστήματα πληροφορικής

10 890

10 890

100,0  %

Έπιπλα

—

Τεχνικός εξοπλισμός

—

Μεταφορές

2 616

0,0  %

2 616

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

—

Έξοδα διερμηνείας

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

81

—

81

Πληροφόρηση

—

Διάφορα

—

Σύνολο ΕΣ/Σ

436 026

280 219

64,3  %

155 807

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

97 196

97 196

—

Γενικό σύνολο

533 222

377 415

70,8  %

155 807

3.5.3   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2021 και μεταφερθέντα στο 2022 για πληρωμή

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2021 και δεσμεύτηκαν δεόντως αλλά δεν καταβλήθηκαν το 2021 μεταφέρθηκαν από το 2021 στο 2022, ανερχόμενα συνολικά σε 0,3 εκατ. EUR.

Πίνακας 13

Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα πριν από το 2021 και μεταφερθέντα στο 2022 (ανά κατηγορία, σε EUR)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2021 (τελικά (*4)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2021 | Πληρωμές 2021 | Έσοδα για ειδικόπροορισμό μεταφερθέντα στο 2021 | Ποσοστό μεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 456 544 | 1 443 178 | 1 443 178 | | — |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 662 956 | 1 633 352 | 1 615 668 | 17 684 | 1,1  % |
| Κτίρια | 527 758 | 512 601 | 439 491 | 73 110 | 14,3  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 892 372 | 877 927 | 657 026 | 220 901 | 25,2  % |
| Έπιπλα | | | | | |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 16 619 | 15 011 | 12 098 | 2 914 | 19,4  % |
| Μεταφορές | 6 113 | 6 113 | 1 332 | 4 781 | 78,2  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 30 385 449 | 30 385 449 | 30 385 449 | | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 7 909 056 | 7 909 056 | 7 909 056 | | 0,0  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 84 097 | 84 097 | 64 285 | 19 812 | 23,6  % |
| Πληροφόρηση | 12 544 | 10 013 | 10 013 | | — |
| Διάφορα | 82 540 | 80 541 | 80 531 | 10 | 0,0  % |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 43 036 048 | 42 957 337 | 42 618 125 | 339 211 | 0,8  % |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 80 000 | 59 871 | 54 571 | 5 300 | 8,9  % |
| Γενικό σύνολο | 43 116 048 | 43 017 207 | 42 672 696 | 344 511 | 0,8  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2021 (τελικά (*4))

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2021

Πληρωμές 2021

Έσοδα για ειδικόπροορισμό μεταφερθέντα στο 2021

Ποσοστό μεταφοράς

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Πίνακας προσωπικού

1 456 544

1 443 178

1 443 178

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 662 956

1 633 352

1 615 668

17 684

1,1  %

Κτίρια

527 758

512 601

439 491

73 110

14,3  %

Συστήματα πληροφορικής

892 372

877 927

657 026

220 901

25,2  %

Έπιπλα

Τεχνικός εξοπλισμός

16 619

15 011

12 098

2 914

19,4  %

Μεταφορές

6 113

6 113

1 332

4 781

78,2  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

30 385 449

30 385 449

30 385 449

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

7 909 056

7 909 056

7 909 056

0,0  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

84 097

84 097

64 285

19 812

23,6  %

Πληροφόρηση

12 544

10 013

10 013

—

Διάφορα

82 540

80 541

80 531

10

0,0  %

Σύνολο ΕΣ/Σ

43 036 048

42 957 337

42 618 125

339 211

0,8  %

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

80 000

59 871

54 571

5 300

8,9  %

Γενικό σύνολο

43 116 048

43 017 207

42 672 696

344 511

0,8  %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν αφορούν κυρίως εξωτερική υποστήριξη στον τομέα των ΤΠ (0,2 εκατ. EUR).

3.5.4   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό δημιουργηθέντα το 2021

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που δημιουργήθηκαν το 2021 ανήλθαν σε 41,8 εκατ. EUR. Από αυτά, 0,4 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε ποσά που μετέφερε η ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο.

Πίνακας 14

Εκτέλεση εσόδων δημιουργηθέντων το 2021 (ανά κατηγορία, σε EUR)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό 2021 (τελικά (*5)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2021 | Πληρωμές2021 | Μη δεσμευθέντα ποσά | Διαθέσιμα |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-2 | 5=2-3 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 776 701 | | | 1 776 701 | |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 302 739 | 162 368 | 136 843 | 1 140 371 | 25 524 |
| Κτίρια | 804 964 | 91 500 | | 713 464 | 91 500 |
| Συστήματα πληροφορικής | 825 652 | 51 203 | 9 805 | 774 448 | 41 399 |
| Έπιπλα | | | | | |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 2 750 | | | 2 750 | |
| Μεταφορές | | | | | |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 36 363 724 | | | 36 363 724 | |
| Έξοδα διερμηνείας | | | | | |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 24 076 | | | 24 076 | |
| Πληροφόρηση | 161 270 | 14 877 | | 146 393 | 14 877 |
| Διάφορα | 126 974 | | | 126 974 | |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 41 388 848 | 319 949 | 146 648 | 41 068 900 | 173 300 |
| Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ | 406 362 | 159 951 | 86 868 | 246 411 | 73 084 |
| Γενικό σύνολο | 41 795 211 | 479 900 | 233 516 | 41 315 311 | 246 384 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό 2021 (τελικά (*5))

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2021

Πληρωμές2021

Μη δεσμευθέντα ποσά

Διαθέσιμα

1

2

3

4=1-2

5=2-3

Πίνακας προσωπικού

1 776 701

1 776 701

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 302 739

162 368

136 843

1 140 371

25 524

Κτίρια

804 964

91 500

713 464

91 500

Συστήματα πληροφορικής

825 652

51 203

9 805

774 448

41 399

Έπιπλα

Τεχνικός εξοπλισμός

2 750

2 750

Μεταφορές

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

36 363 724

36 363 724

Έξοδα διερμηνείας

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

24 076

24 076

Πληροφόρηση

161 270

14 877

146 393

14 877

Διάφορα

126 974

126 974

Σύνολο ΕΣ/Σ

41 388 848

319 949

146 648

41 068 900

173 300

Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών με ΕΥΕΔ

406 362

159 951

86 868

246 411

73 084

Γενικό σύνολο

41 795 211

479 900

233 516

41 315 311

246 384

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2021 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 41,8 εκατ. EUR. Στη διάρκεια του οικονομικού έτους δεσμεύτηκαν 0,5 εκατ. EUR, ενώ ποσό 41,3 εκατ. EUR μεταφέρθηκε στο 2022 σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ΔΚ.

Περίπου το 87 % των εσόδων για ειδικό προορισμό (36,4 εκατ. EUR) αφορά το υπόλοιπο των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπιών μετά την υποβολή των δηλώσεων ταξιδίου τους και την αναμενόμενη επιστροφή των κονδυλίων ταξιδίου για το 2021 από διάφορα κράτη μέλη.

Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή ποσών συνδεόμενων με διάφορες διοικητικές πράξεις στο Συμβούλιο.

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(2)  Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).

(3)  Καθαρό ποσό > 250 000 EUR.

(*1)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων

(4)  Σύμφωνα με την απόφαση 54/18 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου (άρθρο 10 παράγραφος 3), το ποσό που αντιστοιχεί στο μη δαπανηθέν ποσό του προηγούμενου έτους για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσώπων μεταφέρεται ετησίως στη διερμηνεία. Το 2021 το ποσό αυτό ανήλθε σε 30,4 εκατ. EUR.

(5)  Σύμφωνα με την απόφαση 54/18 (άρθρο 10 παράγραφος 1), η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % του αχρησιμοποίητου ποσού των κονδυλίων για τη διερμηνεία στα κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2021 το ποσό αυτό ανήλθε σε 25 εκατ. EUR.

(*2)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων

(*3)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων

(*4)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων

(*5)  Περιλαμβάνει την εσωτερική ανακατανομή πιστώσεων

---

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ETΟΥΣ 2021

| (σε EUR) |
| --- |
| | Γραμμή του προϋπολογισμού | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές/ τροποποιήσεις | Τελικές πιστώσεις | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αυτόματη μεταφορά στο | Μεταφορά με απόφαση στο | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Βασικός μισθός | 365 000,00 | | 365 000,00 | 347 194,80 | 347 194,80 | | | 17 805,20 |
| 1 0 0 1 | Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 894,20 | 70 894,20 | | | 4 105,80 |
| 1 0 0 2 | Δικαιώματα που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 254,78 | 22 254,78 | | | 2 745,22 |
| 1 0 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 16 000,00 | | 16 000,00 | 13 134,42 | 13 134,42 | | | 2 865,58 |
| 1 0 0 4 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 1 075 000,00 | 1 025 000,00 | 2 100 000,00 | 1 005 658,98 | 954 716,16 | 50 942,82 | | 1 094 341,02 |
| 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 1 556 000,00 | 1 025 000,00 | 2 581 000,00 | 1 459 137,18 | 1 408 194,36 | 50 942,82 | | 1 121 862,82 |
| 1 0 1 0 | Μεταβατικό επίδομα | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| 1 0 1 | Λήξη καθηκόντων | 205 000,00 | | 205 000,00 | 169 719,43 | 169 719,43 | | | 35 280,57 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου | 1 761 000,00 | 1 025 000,00 | 2 786 000,00 | 1 628 856,61 | 1 577 913,79 | 50 942,82 | | 1 157 143,39 |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 256 457 636,00 | 3 885 364,00 | 260 343 000,00 | 256 799 044,93 | 256 799 044,93 | | | 3 543 955,07 |
| 1 1 0 1 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα | 1 767 000,00 | | 1 767 000,00 | 1 467 752,91 | 1 467 752,91 | | | 299 247,09 |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 65 201 091,00 | | 65 201 091,00 | 64 985 181,60 | 64 985 181,60 | | | 215 909,40 |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 10 519 909,00 | | 10 519 909,00 | 10 334 297,88 | 10 334 297,88 | | | 185 611,12 |
| 1 1 0 4 | Διορθωτικοί συντελεστές | 147 000,00 | | 147 000,00 | 109 191,38 | 109 191,38 | | | 37 808,62 |
| 1 1 0 5 | Υπερωρίες | 1 257 545,00 | | 1 257 545,00 | 847 326,74 | 847 326,74 | | | 410 218,26 |
| 1 1 0 6 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 1 855 000,00 | | 1 855 000,00 | 1 795 000,00 | 1 340 924,61 | 454 075,39 | | 60 000,00 |
| 1 1 0 7 | Προσαρμογή των αποδοχών | 3 885 364,00 | -3 885 364,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 341 090 545,00 | | 341 090 545,00 | 336 337 795,44 | 335 883 720,05 | 454 075,39 | | 4 752 749,56 |
| 1 1 1 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 1 543 000,00 | 158 000,00 | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| 1 1 1 2 | Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων | 158 000,00 | - 158 000,00 | | | | | | |
| 1 1 1 | Λήξη καθηκόντων | 1 701 000,00 | | 1 701 000,00 | 1 596 982,88 | 1 596 982,88 | | | 104 017,12 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 342 791 545,00 | | 342 791 545,00 | 337 934 778,32 | 337 480 702,93 | 454 075,39 | | 4 856 766,68 |
| 1 2 0 0 | Λοιπό προσωπικό | 11 456 364,00 | | 11 456 364,00 | 10 669 101,55 | 10 668 119,50 | 982,05 | | 787 262,45 |
| 1 2 0 1 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 1 244 000,00 | | 1 244 000,00 | 1 079 387,87 | 1 076 477,12 | 2 910,75 | | 164 612,13 |
| 1 2 0 2 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης | 770 000,00 | | 770 000,00 | 709 716,51 | 703 035,91 | 6 680,60 | | 60 283,49 |
| 1 2 0 3 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες | 385 000,00 | | 385 000,00 | 167 342,87 | 122 438,44 | 44 904,43 | | 217 657,13 |
| 1 2 0 4 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 235 000,00 | | 235 000,00 | 213 151,64 | 191 530,18 | 21 621,46 | | 21 848,36 |
| 1 2 0 7 | Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών | 39 545,00 | | 39 545,00 | | | | | 39 545,00 |
| 120 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 129 909,00 | | 14 129 909,00 | 12 838 700,44 | 12 761 601,15 | 77 099,29 | | 1 291 208,56 |
| 1 3 0 0 | Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη | 156 000,00 | | 156 000,00 | 153 488,04 | 91 468,04 | 62 020,00 | | 2 511,96 |
| 1301 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 2 539 000,00 | | 2 539 000,00 | 2 344 369,44 | 1 667 447,94 | 676 921,50 | | 194 630,56 |
| 1 3 0 | Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού | 2 695 000,00 | | 2 695 000,00 | 2 497 857,48 | 1 758 915,98 | 738 941,50 | | 197 142,52 |
| 1 3 1 0 | Επιδόματα έκτακτης βοήθειας | 27 000,00 | -2 000,00 | 25 000,00 | 4 525,92 | 4 525,92 | | | 20 474,08 |
| 1 3 1 1 | Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 | 51 687,60 | 17 668,59 | 34 019,01 | | 80 312,40 |
| 1 3 1 2 | Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες | 250 000,00 | | 250 000,00 | 205 469,87 | 110 185,89 | 95 283,98 | | 44 530,13 |
| 1 3 1 3 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 72 000,00 | | 72 000,00 | 71 600,00 | 33 015,36 | 38 584,64 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου | 479 000,00 | | 479 000,00 | 333 283,39 | 165 395,76 | 167 887,63 | | 145 716,61 |
| 1 3 2 0 | Ιατρική υπηρεσία | 390 000,00 | | 390 000,00 | 375 147,30 | 213 471,24 | 161 676,06 | | 14 852,70 |
| 1 3 2 2 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 2 605 000,00 | | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 2 399 824,39 | 205 175,61 | | |
| 1 3 2 3 | Διοργανική συνεργασία στον τομέα της διοίκησης προσωπικού | 900 000,00 | | 900 000,00 | 897 962,00 | 897 962,00 | | | 2 038,00 |
| 1 3 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων | 3 895 000,00 | | 3 895 000,00 | 3 878 109,30 | 3 511 257,63 | 366 851,67 | | 16 890,70 |
| 1 3 3 1 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 3 240 000,00 | -1 025 000,00 | 2 215 000,00 | 1 307 302,03 | 1 083 106,12 | 224 195,91 | | 907 697,97 |
| 1 3 3 2 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 1 485 000,00 | | 1 485 000,00 | 1 101 677,99 | 1 034 698,99 | 66 979,00 | | 383 322,01 |
| 1 3 3 | Αποστολές | 4 725 000,00 | -1 025 000,00 | 3 700 000,00 | 2 408 980,02 | 2 117 805,11 | 291 174,91 | | 1 291 019,98 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα | 11 794 000,00 | -1 025 000,00 | 10 769 000,00 | 9 118 230,19 | 7 553 374,48 | 1 564 855,71 | | 1 650 769,81 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα | 370 476 454,00 | | 370 476 454,00 | 361 520 565,56 | 359 373 592,35 | 2 146 973,21 | | 8 955 888,44 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 457 000,00 | 865 000,00 | 1 322 000,00 | 1 321 992,93 | 1 321 992,93 | | | 7,07 |
| 2 0 0 3 | Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης | 10 871 000,00 | - 240 000,00 | 10 631 000,00 | 10 242 356,98 | 3 195 943,55 | 7 046 413,43 | | 388 643,02 |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφάλισης των χώρων | 2 321 000,00 | - 800 000,00 | 1 521 000,00 | 1 437 971,46 | 114 573,25 | 1 323 398,21 | | 83 028,54 |
| 2 0 0 5 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων | 743 000,00 | 20 000,00 | 763 000,00 | 752 969,37 | 276 338,04 | 476 631,33 | | 10 030,63 |
| 200 | Κτίρια | 14 392 000,00 | - 155 000,00 | 14 237 000,00 | 13 755 290,74 | 4 908 847,77 | 8 846 442,97 | | 481 709,26 |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 18 735 000,00 | - 500 000,00 | 18 235 000,00 | 17 045 093,78 | 13 284 828,32 | 3 760 265,46 | | 1 189 906,22 |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 689 000,00 | - 415 000,00 | 4 274 000,00 | 4 274 000,00 | 2 565 008,06 | 1 708 991,94 | | |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 18 493 000,00 | - 275 000,00 | 18 218 000,00 | 18 006 668,33 | 14 222 878,37 | 3 783 789,96 | | 211 331,67 |
| 2 0 1 3 | Ασφαλίσεις | 285 000,00 | 330 500,00 | 615 500,00 | 580 842,78 | 557 302,43 | 23 540,35 | | 34 657,22 |
| 2 0 1 4 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 557 000,00 | 84 500,00 | 641 500,00 | 576 349,27 | 170 253,62 | 406 095,65 | | 65 150,73 |
| 2 0 1 | Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια | 42 759 000,00 | - 775 000,00 | 41 984 000,00 | 40 482 954,16 | 30 800 270,80 | 9 682 683,36 | | 1 501 045,84 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα | 57 151 000,00 | - 930 000,00 | 56 221 000,00 | 54 238 244,90 | 35 709 118,57 | 18 529 126,33 | | 1 982 755,10 |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 13 850 500,00 | 3 483 453,69 | 17 333 953,69 | 17 325 143,92 | 9 364 590,10 | 7 960 553,82 | | 8 809,77 |
| 2 1 0 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 24 019 500,00 | 7 205 878,18 | 31 225 378,18 | 31 221 618,92 | 17 183 060,63 | 14 038 558,29 | | 3 759,26 |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 496 000,00 | -1 296 262,17 | 6 199 737,83 | 6 199 737,82 | 5 135 112,78 | 1 064 625,04 | | 0,01 |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 750 000,00 | 533 930,30 | 2 283 930,30 | 2 283 930,30 | 1 644 465,52 | 639 464,78 | | |
| 2 1 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 47 116 000,00 | 9 927 000,00 | 57 043 000,00 | 57 030 430,96 | 33 327 229,03 | 23 703 201,93 | | 12 569,04 |
| 2 1 1 1 | Αγορά και ανανέωση επίπλων | 915 000,00 | | 915 000,00 | 914 929,45 | 191 642,20 | 723 287,25 | | 70,55 |
| 2 1 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | 36 000,00 | | 36 000,00 | 11 280,00 | 7 343,33 | 3 936,67 | | 24 720,00 |
| 2 1 1 | Έπιπλα | 951 000,00 | | 951 000,00 | 926 209,45 | 198 985,53 | 727 223,92 | | 24 790,55 |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 3 958 000,00 | 908 585,00 | 4 866 585,00 | 4 293 372,36 | 1 622 223,55 | 2 671 148,81 | | 573 212,64 |
| 2 1 2 1 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 100 000,00 | | 100 000,00 | 41 844,50 | 24 011,50 | 17 833,00 | | 58 155,50 |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 3 134 000,00 | -1 114 585,00 | 2 019 415,00 | 1 824 185,61 | 973 900,48 | 850 285,13 | | 195 229,39 |
| 2 1 2 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 7 192 000,00 | - 206 000,00 | 6 986 000,00 | 6 159 402,47 | 2 620 135,53 | 3 539 266,94 | | 826 597,53 |
| 2 1 3 1 | Αγορά και αντικατάσταση στόλου οχημάτων | 25 000,00 | -25 000,00 | | | | | | |
| 2 1 3 2 | Έξοδα ενοικίασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων | 823 000,00 | 175 000,00 | 998 000,00 | 997 260,78 | 517 152,13 | 480 108,65 | | 739,22 |
| 2 1 3 3 | Σχέδιο κινητικότητας | 520 000,00 | - 150 000,00 | 370 000,00 | 369 854,23 | 67 854,23 | 302 000,00 | | 145,77 |
| 2 1 3 | Μεταφορές | 1 368 000,00 | | 1 368 000,00 | 1 367 115,01 | 585 006,36 | 782 108,65 | | 884,99 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 56 627 000,00 | 9 721 000,00 | 66 348 000,00 | 65 483 157,89 | 36 731 356,45 | 28 751 801,44 | | 864 842,11 |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών | 15 505 000,00 | -5 354 795,56 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | 10 150 204,44 | | | |
| 2 2 0 1 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 513 000,00 | -20 000,00 | 493 000,00 | 182 595,81 | 137 243,31 | 45 352,50 | | 310 404,19 |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 80 000 000,00 | -2 696 204,44 | 77 303 795,56 | 19 784 531,50 | 10 994 825,12 | 8 789 706,38 | | 57 519 264,06 |
| 2 2 0 3 | Έξοδα παράστασης | 150 000,00 | | 150 000,00 | 120 805,26 | 88 300,03 | 32 505,23 | | 29 194,74 |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων | 4 779 000,00 | -1 100 000,00 | 3 679 000,00 | 2 800 983,81 | 2 160 445,41 | 640 538,40 | | 878 016,19 |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 315 000,00 | 360 000,00 | 675 000,00 | 373 075,16 | 228 507,37 | 144 567,79 | | 301 924,84 |
| 2 2 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 101 262 000,00 | -8 811 000,00 | 92 451 000,00 | 33 412 195,98 | 23 759 525,68 | 9 652 670,30 | | 59 038 804,02 |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 2 655 000,00 | -30 000,00 | 2 625 000,00 | 2 624 908,70 | 2 003 209,53 | 621 699,17 | | 91,30 |
| 2 2 1 2 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 270 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 309 601,25 | 168 771,74 | 140 829,51 | | 398,75 |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 4 585 500,00 | 10 000,00 | 4 595 500,00 | 4 595 210,58 | 2 715 944,24 | 1 879 266,34 | | 289,42 |
| 2 2 1 | Πληροφόρηση | 7 510 500,00 | 20 000,00 | 7 530 500,00 | 7 529 720,53 | 4 887 925,51 | 2 641 795,02 | | 779,47 |
| 2 2 3 0 | Είδη γραφείου | 398 000,00 | | 398 000,00 | 364 476,85 | 246 200,09 | 118 276,76 | | 33 523,15 |
| 2 2 3 1 | Γραμματοσήμανση | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 878,87 | 40 121,13 | | |
| 2 2 3 2 | Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Μετακόμιση | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 |
| 2 2 3 5 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 402,27 | 4 597,73 | | |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 550 000,00 | | 550 000,00 | 178 206,99 | 57 744,99 | 120 462,00 | | 371 793,01 |
| 2 2 3 7 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 289 000,00 | | 289 000,00 | 204 297,12 | 199 042,61 | 5 254,51 | | 84 702,88 |
| 2 2 3 | Διάφορες δαπάνες | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 806 980,96 | 518 268,83 | 288 712,13 | | 553 019,04 |
| Σύνολο Κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας | 110 132 500,00 | -8 791 000,00 | 101 341 500,00 | 41 748 897,47 | 29 165 720,02 | 12 583 177,45 | | 59 592 602,53 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Κτίρια, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 223 910 500,00 | | 223 910 500,00 | 161 470 300,26 | 101 606 195,04 | 59 864 105,22 | | 62 440 199,74 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 594 386 954,00 | | 594 386 954,00 | 522 990 865,82 | 460 979 787,39 | 62 011 078,43 | | 71 396 088,18 |

(σε EUR)

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές/ τροποποιήσεις

Τελικές πιστώσεις

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αυτόματη μεταφορά στο

Μεταφορά με απόφαση στο

Ακυρωθείσες πιστώσεις

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Βασικός μισθός

365 000,00

365 000,00

347 194,80

347 194,80

17 805,20

1 0 0 1

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

75 000,00

75 000,00

70 894,20

70 894,20

4 105,80

1 0 0 2

Δικαιώματα που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση

25 000,00

25 000,00

22 254,78

22 254,78

2 745,22

1 0 0 3

Κοινωνική κάλυψη

16 000,00

16 000,00

13 134,42

13 134,42

2 865,58

1 0 0 4

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

1 075 000,00

1 025 000,00

2 100 000,00

1 005 658,98

954 716,16

50 942,82

1 094 341,02

1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

1 556 000,00

1 025 000,00

2 581 000,00

1 459 137,18

1 408 194,36

50 942,82

1 121 862,82

1 0 1 0

Μεταβατικό επίδομα

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

1 0 1

Λήξη καθηκόντων

205 000,00

205 000,00

169 719,43

169 719,43

35 280,57

Σύνολο Κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του θεσμικού οργάνου

1 761 000,00

1 025 000,00

2 786 000,00

1 628 856,61

1 577 913,79

50 942,82

1 157 143,39

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

256 457 636,00

3 885 364,00

260 343 000,00

256 799 044,93

256 799 044,93

3 543 955,07

1 1 0 1

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

1 767 000,00

1 767 000,00

1 467 752,91

1 467 752,91

299 247,09

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

65 201 091,00

65 201 091,00

64 985 181,60

64 985 181,60

215 909,40

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

10 519 909,00

10 519 909,00

10 334 297,88

10 334 297,88

185 611,12

1 1 0 4

Διορθωτικοί συντελεστές

147 000,00

147 000,00

109 191,38

109 191,38

37 808,62

1 1 0 5

Υπερωρίες

1 257 545,00

1 257 545,00

847 326,74

847 326,74

410 218,26

1 1 0 6

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

1 855 000,00

1 855 000,00

1 795 000,00

1 340 924,61

454 075,39

60 000,00

1 1 0 7

Προσαρμογή των αποδοχών

3 885 364,00

-3 885 364,00

1 1 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

341 090 545,00

341 090 545,00

336 337 795,44

335 883 720,05

454 075,39

4 752 749,56

1 1 1 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

1 543 000,00

158 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

1 1 1 2

Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων

158 000,00

- 158 000,00

1 1 1

Λήξη καθηκόντων

1 701 000,00

1 701 000,00

1 596 982,88

1 596 982,88

104 017,12

Σύνολο Κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

342 791 545,00

342 791 545,00

337 934 778,32

337 480 702,93

454 075,39

4 856 766,68

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

11 456 364,00

11 456 364,00

10 669 101,55

10 668 119,50

982,05

787 262,45

1 2 0 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

1 244 000,00

1 244 000,00

1 079 387,87

1 076 477,12

2 910,75

164 612,13

1 2 0 2

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

770 000,00

770 000,00

709 716,51

703 035,91

6 680,60

60 283,49

1 2 0 3

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

385 000,00

385 000,00

167 342,87

122 438,44

44 904,43

217 657,13

1 2 0 4

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

235 000,00

235 000,00

213 151,64

191 530,18

21 621,46

21 848,36

1 2 0 7

Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών

39 545,00

39 545,00

39 545,00

120

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 129 909,00

14 129 909,00

12 838 700,44

12 761 601,15

77 099,29

1 291 208,56

1 3 0 0

Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

156 000,00

156 000,00

153 488,04

91 468,04

62 020,00

2 511,96

1301

Επαγγελματική επιμόρφωση

2 539 000,00

2 539 000,00

2 344 369,44

1 667 447,94

676 921,50

194 630,56

1 3 0

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

2 695 000,00

2 695 000,00

2 497 857,48

1 758 915,98

738 941,50

197 142,52

1 3 1 0

Επιδόματα έκτακτης βοήθειας

27 000,00

-2 000,00

25 000,00

4 525,92

4 525,92

20 474,08

1 3 1 1

Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού

130 000,00

2 000,00

132 000,00

51 687,60

17 668,59

34 019,01

80 312,40

1 3 1 2

Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

250 000,00

250 000,00

205 469,87

110 185,89

95 283,98

44 530,13

1 3 1 3

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

72 000,00

72 000,00

71 600,00

33 015,36

38 584,64

400,00

1 3 1

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου

479 000,00

479 000,00

333 283,39

165 395,76

167 887,63

145 716,61

1 3 2 0

Ιατρική υπηρεσία

390 000,00

390 000,00

375 147,30

213 471,24

161 676,06

14 852,70

1 3 2 2

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 399 824,39

205 175,61

1 3 2 3

Διοργανική συνεργασία στον τομέα της διοίκησης προσωπικού

900 000,00

900 000,00

897 962,00

897 962,00

2 038,00

1 3 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων

3 895 000,00

3 895 000,00

3 878 109,30

3 511 257,63

366 851,67

16 890,70

1 3 3 1

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

3 240 000,00

-1 025 000,00

2 215 000,00

1 307 302,03

1 083 106,12

224 195,91

907 697,97

1 3 3 2

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

1 485 000,00

1 485 000,00

1 101 677,99

1 034 698,99

66 979,00

383 322,01

1 3 3

Αποστολές

4 725 000,00

-1 025 000,00

3 700 000,00

2 408 980,02

2 117 805,11

291 174,91

1 291 019,98

Σύνολο Κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

11 794 000,00

-1 025 000,00

10 769 000,00

9 118 230,19

7 553 374,48

1 564 855,71

1 650 769,81

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

370 476 454,00

370 476 454,00

361 520 565,56

359 373 592,35

2 146 973,21

8 955 888,44

2 0 0 0

Μισθώματα

457 000,00

865 000,00

1 322 000,00

1 321 992,93

1 321 992,93

7,07

2 0 0 3

Εργασίες εξοπλισμού και εγκατάστασης

10 871 000,00

- 240 000,00

10 631 000,00

10 242 356,98

3 195 943,55

7 046 413,43

388 643,02

2 0 0 4

Εργασίες ασφάλισης των χώρων

2 321 000,00

- 800 000,00

1 521 000,00

1 437 971,46

114 573,25

1 323 398,21

83 028,54

2 0 0 5

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, την ανέγερση και τον εξοπλισμό κτιρίων

743 000,00

20 000,00

763 000,00

752 969,37

276 338,04

476 631,33

10 030,63

200

Κτίρια

14 392 000,00

- 155 000,00

14 237 000,00

13 755 290,74

4 908 847,77

8 846 442,97

481 709,26

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

18 735 000,00

- 500 000,00

18 235 000,00

17 045 093,78

13 284 828,32

3 760 265,46

1 189 906,22

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 689 000,00

- 415 000,00

4 274 000,00

4 274 000,00

2 565 008,06

1 708 991,94

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

18 493 000,00

- 275 000,00

18 218 000,00

18 006 668,33

14 222 878,37

3 783 789,96

211 331,67

2 0 1 3

Ασφαλίσεις

285 000,00

330 500,00

615 500,00

580 842,78

557 302,43

23 540,35

34 657,22

2 0 1 4

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

557 000,00

84 500,00

641 500,00

576 349,27

170 253,62

406 095,65

65 150,73

2 0 1

Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

42 759 000,00

- 775 000,00

41 984 000,00

40 482 954,16

30 800 270,80

9 682 683,36

1 501 045,84

Σύνολο Κεφαλαίου 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα

57 151 000,00

- 930 000,00

56 221 000,00

54 238 244,90

35 709 118,57

18 529 126,33

1 982 755,10

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

13 850 500,00

3 483 453,69

17 333 953,69

17 325 143,92

9 364 590,10

7 960 553,82

8 809,77

2 1 0 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

24 019 500,00

7 205 878,18

31 225 378,18

31 221 618,92

17 183 060,63

14 038 558,29

3 759,26

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 496 000,00

-1 296 262,17

6 199 737,83

6 199 737,82

5 135 112,78

1 064 625,04

0,01

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 750 000,00

533 930,30

2 283 930,30

2 283 930,30

1 644 465,52

639 464,78

2 1 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

47 116 000,00

9 927 000,00

57 043 000,00

57 030 430,96

33 327 229,03

23 703 201,93

12 569,04

2 1 1 1

Αγορά και ανανέωση επίπλων

915 000,00

915 000,00

914 929,45

191 642,20

723 287,25

70,55

2 1 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

36 000,00

36 000,00

11 280,00

7 343,33

3 936,67

24 720,00

2 1 1

Έπιπλα

951 000,00

951 000,00

926 209,45

198 985,53

727 223,92

24 790,55

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

3 958 000,00

908 585,00

4 866 585,00

4 293 372,36

1 622 223,55

2 671 148,81

573 212,64

2 1 2 1

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

100 000,00

100 000,00

41 844,50

24 011,50

17 833,00

58 155,50

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

3 134 000,00

-1 114 585,00

2 019 415,00

1 824 185,61

973 900,48

850 285,13

195 229,39

2 1 2

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

7 192 000,00

- 206 000,00

6 986 000,00

6 159 402,47

2 620 135,53

3 539 266,94

826 597,53

2 1 3 1

Αγορά και αντικατάσταση στόλου οχημάτων

25 000,00

-25 000,00

2 1 3 2

Έξοδα ενοικίασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων

823 000,00

175 000,00

998 000,00

997 260,78

517 152,13

480 108,65

739,22

2 1 3 3

Σχέδιο κινητικότητας

520 000,00

- 150 000,00

370 000,00

369 854,23

67 854,23

302 000,00

145,77

2 1 3

Μεταφορές

1 368 000,00

1 368 000,00

1 367 115,01

585 006,36

782 108,65

884,99

Σύνολο Κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

56 627 000,00

9 721 000,00

66 348 000,00

65 483 157,89

36 731 356,45

28 751 801,44

864 842,11

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπιών

15 505 000,00

-5 354 795,56

10 150 204,44

10 150 204,44

10 150 204,44

2 2 0 1

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

513 000,00

-20 000,00

493 000,00

182 595,81

137 243,31

45 352,50

310 404,19

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

80 000 000,00

-2 696 204,44

77 303 795,56

19 784 531,50

10 994 825,12

8 789 706,38

57 519 264,06

2 2 0 3

Έξοδα παράστασης

150 000,00

150 000,00

120 805,26

88 300,03

32 505,23

29 194,74

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

4 779 000,00

-1 100 000,00

3 679 000,00

2 800 983,81

2 160 445,41

640 538,40

878 016,19

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

315 000,00

360 000,00

675 000,00

373 075,16

228 507,37

144 567,79

301 924,84

2 2 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

101 262 000,00

-8 811 000,00

92 451 000,00

33 412 195,98

23 759 525,68

9 652 670,30

59 038 804,02

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

2 655 000,00

-30 000,00

2 625 000,00

2 624 908,70

2 003 209,53

621 699,17

91,30

2 2 1 2

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

270 000,00

40 000,00

310 000,00

309 601,25

168 771,74

140 829,51

398,75

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

4 585 500,00

10 000,00

4 595 500,00

4 595 210,58

2 715 944,24

1 879 266,34

289,42

2 2 1

Πληροφόρηση

7 510 500,00

20 000,00

7 530 500,00

7 529 720,53

4 887 925,51

2 641 795,02

779,47

2 2 3 0

Είδη γραφείου

398 000,00

398 000,00

364 476,85

246 200,09

118 276,76

33 523,15

2 2 3 1

Γραμματοσήμανση

50 000,00

50 000,00

50 000,00

9 878,87

40 121,13

2 2 3 2

Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Μετακόμιση

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2 2 3 5

Χρηματοοικονομικά έξοδα

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 402,27

4 597,73

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

550 000,00

550 000,00

178 206,99

57 744,99

120 462,00

371 793,01

2 2 3 7

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

289 000,00

289 000,00

204 297,12

199 042,61

5 254,51

84 702,88

2 2 3

Διάφορες δαπάνες

1 360 000,00

1 360 000,00

806 980,96

518 268,83

288 712,13

553 019,04

Σύνολο Κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας

110 132 500,00

-8 791 000,00

101 341 500,00

41 748 897,47

29 165 720,02

12 583 177,45

59 592 602,53

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Κτίρια, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

223 910 500,00

223 910 500,00

161 470 300,26

101 606 195,04

59 864 105,22

62 440 199,74

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

594 386 954,00

594 386 954,00

522 990 865,82

460 979 787,39

62 011 078,43

71 396 088,18

---