# Dziennik Urzędowy C 453/2022

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 453 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6529 listopada 2022 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 453

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6529 listopada 2022

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2022/C 453/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2022/C 453/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 6 |
| 2022/C 453/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 12 |
| 2022/C 453/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 19 |
| 2022/C 453/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 24 |
| 2022/C 453/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 28 |
| 2022/C 453/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 33 |
| 2022/C 453/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 39 |
| 2022/C 453/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 47 |
| 2022/C 453/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia, Rolnictwa i Cyfryzacji na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2 | 51 |
| 2022/C 453/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3 | 56 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2022/C 453/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

1

2022/C 453/02

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

6

2022/C 453/03

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

12

2022/C 453/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

19

2022/C 453/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

24

2022/C 453/06

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

28

2022/C 453/07

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

33

2022/C 453/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

39

2022/C 453/09

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

47

2022/C 453/10

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia, Rolnictwa i Cyfryzacji na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

51

2022/C 453/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3

56

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 453/01)

Dochody

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 16 946 659 | | 16 946 659 |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 946 659 | | 16 946 659 |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 492 643 | 334 | 492 977 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 303 427 | | 303 427 |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | | | |
| 2 4 | INNE ŚRODKI SPECJALNE PRZEZNACZONE NA KONKRETNE PROJEKTY | | 360 000 | 360 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 796 070 | 360 334 | 1 156 404 |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | | | |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | | |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | | | |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 17 742 729 | 360 334 | 18 103 063 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

16 946 659

16 946 659

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

Tytuł 1 – Ogółem

16 946 659

16 946 659

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

492 643

334

492 977

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

303 427

303 427

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

2 4

INNE ŚRODKI SPECJALNE PRZEZNACZONE NA KONKRETNE PROJEKTY

360 000

360 000

Tytuł 2 – Ogółem

796 070

360 334

1 156 404

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Tytuł 3 – Ogółem

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

Tytuł 4 – Ogółem

OGÓŁEM

17 742 729

360 334

18 103 063

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 234 233 | –45 000 | 12 189 233 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 234 233 | –45 000 | 12 189 233 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 210 949 | –47 698 | 2 163 251 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 210 949 | –47 698 | 2 163 251 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 3 297 547 | 93 032 | 3 390 579 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 297 547 | 93 032 | 3 390 579 |
| 4 | WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPECJALNYCH |
| 4 1 | PROJEKTY FINANSOWANE ZE SPECJALNYCH DOTACJI UE | | | |
| 4 2 | PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH DOTACJI SPECJALNYCH | | 360 000 | 360 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 360 000 | 360 000 |
| 5 | REZERWA |
| | Tytuł 5 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 17 742 729 | 360 334 | 18 103 063 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 234 233

–45 000

12 189 233

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

Tytuł 1 – Ogółem

12 234 233

–45 000

12 189 233

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 210 949

–47 698

2 163 251

Tytuł 2 – Ogółem

2 210 949

–47 698

2 163 251

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 297 547

93 032

3 390 579

Tytuł 3 – Ogółem

3 297 547

93 032

3 390 579

4

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPECJALNYCH

4 1

PROJEKTY FINANSOWANE ZE SPECJALNYCH DOTACJI UE

4 2

PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH DOTACJI SPECJALNYCH

360 000

360 000

Tytuł 4 – Ogółem

360 000

360 000

5

REZERWA

Tytuł 5 – Ogółem

OGÓŁEM

17 742 729

360 334

18 103 063

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Ogółem | 76 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

7

69

7

69

Ogółem

76

76

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Ogółem FG | 30 | 38 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 41 | 39 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Ogółem FG

30

38

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

41

39

---

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/6

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 453/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 44 742 300 | – 590 200 | 44 152 100 |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 3 359 300 | 236 100 | 3 595 400 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 48 101 600 | – 354 100 | 47 747 500 |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 663 100 | –3 600 | 659 500 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 663 100 | –3 600 | 659 500 |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 272 400 | 42 400 | 314 800 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 272 400 | 42 400 | 314 800 |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | p.m. | 1 118 155 | 1 118 155 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 1 118 155 | 1 118 155 |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 49 037 100 | 802 855 | 49 839 955 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

44 742 300

– 590 200

44 152 100

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

3 359 300

236 100

3 595 400

Tytuł 1 – Ogółem

48 101 600

– 354 100

47 747 500

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

663 100

–3 600

659 500

Tytuł 3 – Ogółem

663 100

–3 600

659 500

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

272 400

42 400

314 800

Tytuł 4 – Ogółem

272 400

42 400

314 800

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

p.m.

1 118 155

1 118 155

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

1 118 155

1 118 155

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

49 037 100

802 855

49 839 955

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 748 400 | – 215 500 | 27 532 900 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 76 600 | –25 400 | 51 200 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 854 100 | – 123 800 | 730 300 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 86 600 | –42 500 | 44 100 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 768 200 | – 407 200 | 28 361 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 620 100 | 47 600 | 2 667 700 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 4 936 700 | –41 500 | 4 895 200 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 61 700 | 500 | 62 200 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 263 000 | –6 200 | 256 800 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 212 600 | 3 400 | 216 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 22 000 | –10 000 | 12 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | | 100 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 273 600 | –6 200 | 8 267 400 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 10 350 000 | – 170 000 | 10 180 000 |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 719 300 | 1 800 | 721 100 |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 069 300 | – 168 200 | 10 901 100 |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 926 000 | 1 384 455 | 2 310 455 |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 926 000 | 1 384 455 | 2 310 455 |
| | OGÓŁEM | 49 037 100 | 802 855 | 49 839 955 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 748 400

– 215 500

27 532 900

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

76 600

–25 400

51 200

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

854 100

– 123 800

730 300

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

86 600

–42 500

44 100

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

28 768 200

– 407 200

28 361 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 620 100

47 600

2 667 700

2 1

INFORMATYKA

4 936 700

–41 500

4 895 200

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

61 700

500

62 200

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

263 000

–6 200

256 800

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

212 600

3 400

216 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

22 000

–10 000

12 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

57 500

57 500

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

100 000

Tytuł 2 – Ogółem

8 273 600

–6 200

8 267 400

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

10 350 000

– 170 000

10 180 000

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

719 300

1 800

721 100

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

11 069 300

– 168 200

10 901 100

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

926 000

1 384 455

2 310 455

Tytuł 10 – Ogółem

926 000

1 384 455

2 310 455

OGÓŁEM

49 037 100

802 855

49 839 955

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Ogółem | 193 | 193 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

Ogółem

51

142

51

142

Ogółem

193

193

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem | 28 | 28 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Razem | 28 | 28 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Ogółem

28

28

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Razem

28

28

---

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/12

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 453/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 2 | ODSETKI BANKOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |
| 9 1 | PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |
| | OGÓŁEM | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 2

ODSETKI BANKOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY ROCZNE

9 0

DOCHODY ROCZNE

45 786 844

3 299 999

49 086 843

9 1

PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

45 786 844

3 299 999

49 086 843

OGÓŁEM

45 786 844

3 299 999

49 086 843

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 23 188 822 | 23 188 822 | 1 099 000 | 1 099 000 | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | | | — | — |
| 1 8 | SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 313 422 | 24 313 422 | 1 099 000 | 1 099 000 | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH | 4 520 500 | 4 520 500 | 500 000 | 500 000 | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 990 700 | 10 990 700 | 500 000 | 500 000 | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 148 800 | 3 148 800 | 0 | 0 | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 2 158 400 | 2 158 400 | 201 000 | 201 000 | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 816 000 | 816 000 | 0 | 0 | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ | 1 297 800 | 1 297 800 | 0 | 1 500 000 | 1 297 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW | 750 800 | 750 800 | 0 | 0 | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ | 435 000 | 435 000 | 0 | 0 | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 2 008 000 | 1 811 322 | 0 | -1 | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 64 600 | 64 600 | 0 | 0 | 64 600 | 64 600 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 679 400 | 10 482 722 | 201 000 | 1 700 999 | 10 880 400 | 12 183 721 |
| 4 | WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 45 983 522 | 45 786 844 | 1 800 000 | 3 299 999 | 47 783 522 | 49 086 843 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

23 188 822

23 188 822

1 099 000

1 099 000

24 287 822

24 287 822

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

—

—

1 8

SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

355 500

355 500

355 500

355 500

Tytuł 1 – Ogółem

24 313 422

24 313 422

1 099 000

1 099 000

25 412 422

25 412 422

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH

4 520 500

4 520 500

500 000

500 000

5 020 500

5 020 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

188 500

188 500

188 500

188 500

Tytuł 2 – Ogółem

10 990 700

10 990 700

500 000

500 000

11 490 700

11 490 700

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 148 800

3 148 800

0

0

3 148 800

3 148 800

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

2 158 400

2 158 400

201 000

201 000

2 359 400

2 359 400

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

816 000

816 000

0

0

816 000

816 000

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ

1 297 800

1 297 800

0

1 500 000

1 297 800

2 797 800

3 4

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

750 800

750 800

0

0

750 800

750 800

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

435 000

435 000

0

0

435 000

435 000

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

2 008 000

1 811 322

0

-1

2 008 000

1 811 321

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

64 600

64 600

0

0

64 600

64 600

Tytuł 3 – Ogółem

10 679 400

10 482 722

201 000

1 700 999

10 880 400

12 183 721

4

WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

45 983 522

45 786 844

1 800 000

3 299 999

47 783 522

49 086 843

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Suma częściowa AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 210 | — | 207 |
| Ogółem | 210 | 207 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Suma częściowa AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

210

—

207

Ogółem

210

207

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 30 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 21 | 21 |
| Ogółem | 45 | 51 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Ogółem FG

24

30

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

21

21

Ogółem

45

51

---

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 453/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 46 998 000 | – 696 000 | 46 302 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 46 998 000 | – 696 000 | 46 302 000 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 9 897 000 | – 149 000 | 9 748 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 897 000 | – 149 000 | 9 748 000 |
| | OGÓŁEM | 56 895 000 | – 845 000 | 56 050 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

46 998 000

– 696 000

46 302 000

Tytuł 1 – Ogółem

46 998 000

– 696 000

46 302 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

9 897 000

– 149 000

9 748 000

Tytuł 2 – Ogółem

9 897 000

– 149 000

9 748 000

OGÓŁEM

56 895 000

– 845 000

56 050 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 44 800 000 | – 580 000 | 44 220 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 2 700 000 | 630 000 | 3 330 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 47 500 000 | 50 000 | 47 550 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 655 000 | –51 000 | 3 604 000 |
| 2 2 | ICT | 1 830 000 | – 407 000 | 1 423 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 400 000 | –50 000 | 350 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 885 000 | – 508 000 | 5 377 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 3 510 000 | – 387 000 | 3 123 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 510 000 | – 387 000 | 3 123 000 |
| | OGÓŁEM | 56 895 000 | – 845 000 | 56 050 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

44 800 000

– 580 000

44 220 000

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

2 700 000

630 000

3 330 000

Tytuł 1 – Ogółem

47 500 000

50 000

47 550 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 655 000

–51 000

3 604 000

2 2

ICT

1 830 000

– 407 000

1 423 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

400 000

–50 000

350 000

Tytuł 2 – Ogółem

5 885 000

– 508 000

5 377 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 510 000

– 387 000

3 123 000

Tytuł 3 – Ogółem

3 510 000

– 387 000

3 123 000

OGÓŁEM

56 895 000

– 845 000

56 050 000

Plan zatrudnienia 1

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 142 | — | 129 |
| Ogółem | 142 | 129 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Suma częściowa AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

142

—

129

Ogółem

142

129

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 424 | 403 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Ogółem

424

403

---

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/24 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/24

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 453/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 57 430 274 | 1 872 853 | 59 303 127 |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 434 282 | 434 282 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 57 430 274 | 2 307 135 | 59 737 409 |
| | OGÓŁEM | 57 430 274 | 2 307 135 | 59 737 409 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

57 430 274

1 872 853

59 303 127

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

434 282

434 282

Tytuł 9 – Ogółem

57 430 274

2 307 135

59 737 409

OGÓŁEM

57 430 274

2 307 135

59 737 409

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 44 253 545 | 1 354 455 | 45 608 000 |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 051 624 | 158 379 | 2 210 003 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 46 305 169 | 1 512 834 | 47 818 003 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 6 314 045 | 268 156 | 6 582 201 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 744 800 | 91 524 | 2 836 324 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 239 760 | 6 339 | 246 099 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 298 605 | 366 019 | 9 664 624 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 826 500 | –6 000 | 1 820 500 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 826 500 | –6 000 | 1 820 500 |
| | OGÓŁEM | 57 430 274 | 1 872 853 | 59 303 127 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

44 253 545

1 354 455

45 608 000

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 051 624

158 379

2 210 003

Tytuł 1 – Ogółem

46 305 169

1 512 834

47 818 003

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

6 314 045

268 156

6 582 201

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 744 800

91 524

2 836 324

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

239 760

6 339

246 099

Tytuł 2 – Ogółem

9 298 605

366 019

9 664 624

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 826 500

–6 000

1 820 500

Tytuł 3 – Ogółem

1 826 500

–6 000

1 820 500

OGÓŁEM

57 430 274

1 872 853

59 303 127

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 131 | — | 132 |
| Ogółem | 131 | 132 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

131

—

132

Ogółem

131

132

---

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/28 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/28

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 453/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 171 780 000 | 6 000 000 | 177 780 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 171 780 000 | 6 000 000 | 177 780 000 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 171 780 000 | 9 062 192 | 180 842 192 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

171 780 000

6 000 000

177 780 000

Tytuł 2 – Ogółem

171 780 000

6 000 000

177 780 000

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

3 062 192

3 062 192

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

3 062 192

3 062 192

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

171 780 000

9 062 192

180 842 192

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 41 567 717 | 41 567 717 | 384 300 | 384 300 | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 190 000 | 190 000 | 60 000 | 60 000 | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 1 600 000 | 1 600 000 | 530 000 | 530 000 | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 3 070 000 | 3 070 000 | – 379 600 | – 379 600 | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 1 064 000 | 1 064 000 | –30 000 | –30 000 | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 420 000 | 2 420 000 | – 574 700 | – 574 700 | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 49 921 717 | 49 921 717 | 0 | 0 | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 7 249 780 | 7 249 780 | –2 940 | –2 940 | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 533 004 | 5 533 004 | 2 596 100 | 2 596 100 | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 366 650 | 2 366 650 | – 630 960 | – 630 960 | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 149 434 | 15 149 434 | 1 962 200 | 1 962 200 | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 3 888 000 | 3 888 000 | –1 211 700 | –1 403 200 | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 12 930 142 | 12 930 142 | –2 911 790 | –2 727 590 | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 89 340 707 | 89 340 707 | 14 535 490 | 8 535 490 | 103 876 197 | 97 876 197 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 400 000 | 400 000 | – 224 200 | – 216 900 | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA | 100 000 | 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH | 50 000 | 50 000 | –50 000 | –50 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 106 708 849 | 106 708 849 | 10 037 800 | 4 037 800 | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | OGÓŁEM | 171 780 000 | 171 780 000 | 15 062 192 | 9 062 192 | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

41 567 717

41 567 717

384 300

384 300

41 952 017

41 952 017

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

190 000

190 000

60 000

60 000

250 000

250 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

1 600 000

1 600 000

530 000

530 000

2 130 000

2 130 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

3 070 000

3 070 000

– 379 600

– 379 600

2 690 400

2 690 400

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

1 064 000

1 064 000

–30 000

–30 000

1 034 000

1 034 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 420 000

2 420 000

– 574 700

– 574 700

1 845 300

1 845 300

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

Tytuł 1 – Ogółem

49 921 717

49 921 717

0

0

49 921 717

49 921 717

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

7 249 780

7 249 780

–2 940

–2 940

7 246 840

7 246 840

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 533 004

5 533 004

2 596 100

2 596 100

8 129 104

8 129 104

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 366 650

2 366 650

– 630 960

– 630 960

1 735 690

1 735 690

Tytuł 2 – Ogółem

15 149 434

15 149 434

1 962 200

1 962 200

17 111 634

17 111 634

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

3 888 000

3 888 000

–1 211 700

–1 403 200

2 676 300

2 484 800

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

12 930 142

12 930 142

–2 911 790

–2 727 590

10 018 352

10 202 552

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

89 340 707

89 340 707

14 535 490

8 535 490

103 876 197

97 876 197

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

400 000

400 000

– 224 200

– 216 900

175 800

183 100

3 5

AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA

100 000

100 000

– 100 000

– 100 000

0 ,—

0 ,—

3 6

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH

50 000

50 000

–50 000

–50 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

106 708 849

106 708 849

10 037 800

4 037 800

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

OGÓŁEM

171 780 000

171 780 000

15 062 192

9 062 192

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Suma częściowa AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 371 | — | 366 |
| Ogółem | 371 | 366 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Suma częściowa AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

371

—

366

Ogółem

371

366

---

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/33 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/33

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 453/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 10 845 030 | | 10 845 030 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 845 030 | | 10 845 030 |
| 2 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | 0 | | 0 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 0 | | 0 |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE | 0 | | 0 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 0 | | 0 |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
| 5 1 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | p.m. | 2 960 480 | 2 960 480 |
| 5 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE | p.m. | | p.m. |
| 5 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 2 960 480 | 2 960 480 |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 10 845 030 | 2 960 480 | 13 805 510 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

10 845 030

10 845 030

Tytuł 1 – Ogółem

10 845 030

10 845 030

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

0

0

Tytuł 2 – Ogółem

0

0

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

0

0

Tytuł 3 – Ogółem

0

0

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH

p.m.

p.m.

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

p.m.

2 960 480

2 960 480

5 4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

5 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

2 960 480

2 960 480

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

10 845 030

2 960 480

13 805 510

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 4 125 000 | | 4 125 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 430 000 | | 430 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU | 50 000 | | 50 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 221 000 | | 221 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 7 500 | | 7 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 880 500 | | 4 880 500 |
| 2 | BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 44 000 | | 44 000 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 392 000 | | 392 000 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 16 000 | | 16 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 37 500 | | 37 500 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 6 000 | | 6 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 495 500 | | 495 500 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | Strategia, stosunki z zainteresowanymi stronami, zarządzanie | 417 000 | | 417 000 |
| 3 1 | Szkolenia, badania i analizy | 4 183 500 | | 4 183 500 |
| 3 2 | Wsparcie operacyjne | 868 530 | | 868 530 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 469 030 | | 5 469 030 |
| 5 | INNE PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ | 0 | | 0 |
| 5 2 | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH | 2 197 511 | | 2 197 511 |
| 5 3 | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | 2 440 628 | 2 960 480 | 5 401 108 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 5 264 830 | | 5 264 830 |
| 5 5 | SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | 4 586 883 | | 4 586 883 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 14 489 852 | 2 960 480 | 17 450 332 |
| | OGÓŁEM | 25 334 882 | 2 960 480 | 28 295 362 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

4 125 000

4 125 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

9 000

9 000

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

30 000

30 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

430 000

430 000

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

50 000

50 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

221 000

221 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

8 000

8 000

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

7 500

7 500

Tytuł 1 – Ogółem

4 880 500

4 880 500

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

44 000

44 000

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

392 000

392 000

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

16 000

16 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

37 500

37 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE

6 000

6 000

Tytuł 2 – Ogółem

495 500

495 500

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

Strategia, stosunki z zainteresowanymi stronami, zarządzanie

417 000

417 000

3 1

Szkolenia, badania i analizy

4 183 500

4 183 500

3 2

Wsparcie operacyjne

868 530

868 530

Tytuł 3 – Ogółem

5 469 030

5 469 030

5

INNE PROJEKTY

5 1

PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ

0

0

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH

2 197 511

2 197 511

5 3

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

2 440 628

2 960 480

5 401 108

5 4

EUROMED POLICE

5 264 830

5 264 830

5 5

SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

4 586 883

4 586 883

Tytuł 5 – Ogółem

14 489 852

2 960 480

17 450 332

OGÓŁEM

25 334 882

2 960 480

28 295 362

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 3 | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Suma częściowa AD | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 33 | — | 33 |
| Ogółem | 33 | 33 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

4

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

3

—

—

AD 7

—

5

—

5

AD 6

—

5

—

6

AD 5

—

3

—

5

Suma częściowa AD

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

AST 5

—

5

—

4

AST 4

—

4

—

5

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

33

—

33

Ogółem

33

33

---

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/39

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 453/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 26 780 033 | 4 000 037 | 30 780 070 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 4 302 580 | 1 193 477 | 5 496 057 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 082 613 | 5 193 514 | 36 276 127 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 78 549 055 | –2 500 000 | 76 049 055 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 78 549 055 | –2 500 000 | 76 049 055 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 2 244 466 | | 2 244 466 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 244 466 | | 2 244 466 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 2 412 092 | | 2 412 092 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 2 412 092 | | 2 412 092 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 114 288 226 | 2 693 514 | 116 981 740 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

26 780 033

4 000 037

30 780 070

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 302 580

1 193 477

5 496 057

Tytuł 1 – Ogółem

31 082 613

5 193 514

36 276 127

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

Tytuł 2 – Ogółem

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

2 244 466

2 244 466

Tytuł 3 – Ogółem

2 244 466

2 244 466

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

2 412 092

2 412 092

Tytuł 6 – Ogółem

2 412 092

2 412 092

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

114 288 226

2 693 514

116 981 740

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 72 221 382 | 72 221 382 | – 324 000 | – 324 000 | 71 897 382 | 71 897 382 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 700 000 | 700 000 | –29 843 | –29 843 | 670 157 | 670 157 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 19 008 | 19 008 | | | 19 008 | 19 008 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 816 450 | 1 816 450 | – 168 980 | – 168 980 | 1 647 470 | 1 647 470 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 677 000 | 677 000 | –40 000 | –40 000 | 637 000 | 637 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 543 500 | 1 543 500 | –20 426 | –20 426 | 1 523 074 | 1 523 074 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 76 977 340 | 76 977 340 | – 583 249 | – 583 249 | 76 394 091 | 76 394 091 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 946 831 | 6 946 831 | 340 000 | 340 000 | 7 286 831 | 7 286 831 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 367 328 | 7 367 328 | 149 552 | 149 552 | 7 516 880 | 7 516 880 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 265 857 | 265 857 | – 126 500 | – 126 500 | 139 357 | 139 357 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 362 097 | 362 097 | –46 817 | –46 817 | 315 280 | 315 280 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 11 200 | 11 200 | | | 11 200 | 11 200 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 953 313 | 14 953 313 | 316 235 | 316 235 | 15 269 548 | 15 269 548 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 2 180 732 | 2 180 732 | 16 986 200 | 16 986 200 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 720 000 | 506 593 | 40 287 | –86 999 | 760 287 | 419 594 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 400 000 | 509 850 | 0 | 22 800 | 400 000 | 532 650 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 925 468 | 15 821 911 | 2 221 019 | 2 116 533 | 18 146 487 | 17 938 444 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 009 792 | 2 009 792 | 800 673 | 800 673 | 2 810 465 | 2 810 465 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 009 792 | 2 009 792 | 800 673 | 800 673 | 2 810 465 | 2 810 465 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 2 113 778 | 2 113 778 | 43 322 | 43 322 | 2 157 100 | 2 157 100 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 2 113 778 | 2 113 778 | 43 322 | 43 322 | 2 157 100 | 2 157 100 |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 2 412 092 | 2 412 092 | 0 | 0 | 2 412 092 | 2 412 092 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 2 412 092 | 2 412 092 | 0 | 0 | 2 412 092 | 2 412 092 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 1 | INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 114 391 783 | 114 288 226 | 2 798 000 | 2 693 514 | 117 189 783 | 116 981 740 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

72 221 382

72 221 382

– 324 000

– 324 000

71 897 382

71 897 382

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

700 000

700 000

–29 843

–29 843

670 157

670 157

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

19 008

19 008

19 008

19 008

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 816 450

1 816 450

– 168 980

– 168 980

1 647 470

1 647 470

1 5

SZKOLENIA

677 000

677 000

–40 000

–40 000

637 000

637 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 543 500

1 543 500

–20 426

–20 426

1 523 074

1 523 074

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

76 977 340

76 977 340

– 583 249

– 583 249

76 394 091

76 394 091

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 946 831

6 946 831

340 000

340 000

7 286 831

7 286 831

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 367 328

7 367 328

149 552

149 552

7 516 880

7 516 880

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

265 857

265 857

– 126 500

– 126 500

139 357

139 357

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

362 097

362 097

–46 817

–46 817

315 280

315 280

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

11 200

11 200

11 200

11 200

Tytuł 2 – Ogółem

14 953 313

14 953 313

316 235

316 235

15 269 548

15 269 548

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

2 180 732

2 180 732

16 986 200

16 986 200

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

720 000

506 593

40 287

–86 999

760 287

419 594

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

400 000

509 850

0

22 800

400 000

532 650

Tytuł 3 – Ogółem

15 925 468

15 821 911

2 221 019

2 116 533

18 146 487

17 938 444

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

Tytuł 5 – Ogółem

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

Tytuł 6 – Ogółem

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 1

INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

114 391 783

114 288 226

2 798 000

2 693 514

117 189 783

116 981 740

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Suma częściowa AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 467 | — | 467 |
| Ogółem | 467 | 467 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Suma częściowa AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

467

—

467

Ogółem

467

467

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania | REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 13 | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Ogółem | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 15 | 12 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem

94

15

13

15,5

94

15

13

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

13

2

0

0

13

2

—

—

Ogółem

107

17

13

15,5

107

17

15

12

---

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/47

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 453/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 59 303 127 | –57 000 | 59 246 127 |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | 434 282 | | 434 282 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 59 737 409 | –57 000 | 59 680 409 |
| | OGÓŁEM | 59 737 409 | –57 000 | 59 680 409 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

59 303 127

–57 000

59 246 127

9 9

DOCHODY RÓŻNE

434 282

434 282

Tytuł 9 – Ogółem

59 737 409

–57 000

59 680 409

OGÓŁEM

59 737 409

–57 000

59 680 409

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 45 608 000 | –57 000 | 45 551 000 |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 210 003 | | 2 210 003 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 47 818 003 | –57 000 | 47 761 003 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 6 582 201 | | 6 582 201 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 836 324 | | 2 836 324 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 246 099 | | 246 099 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 664 624 | | 9 664 624 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 820 500 | | 1 820 500 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 820 500 | | 1 820 500 |
| | OGÓŁEM | 59 303 127 | –57 000 | 59 246 127 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

45 608 000

–57 000

45 551 000

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 210 003

2 210 003

Tytuł 1 – Ogółem

47 818 003

–57 000

47 761 003

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

6 582 201

6 582 201

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 836 324

2 836 324

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

246 099

246 099

Tytuł 2 – Ogółem

9 664 624

9 664 624

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 820 500

1 820 500

Tytuł 3 – Ogółem

1 820 500

1 820 500

OGÓŁEM

59 303 127

–57 000

59 246 127

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 131 | — | 132 |
| Ogółem | 131 | 132 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

131

—

132

Ogółem

131

132

---

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/51 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/51

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia, Rolnictwa i Cyfryzacji na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 453/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (W TYM WKŁAD Z NGEU) | 43 093 236,09 | –2 190 477,09 | 40 902 759 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 43 093 236,09 | –2 190 477,09 | 40 902 759 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 1 061 736,91 | 48 460,09 | 1 110 197 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 061 736,91 | 48 460,09 | 1 110 197 |
| | OGÓŁEM | 44 154 973 ,— | –2 142 017 ,— | 42 012 956 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (W TYM WKŁAD Z NGEU)

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

Tytuł 1 – Ogółem

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

Tytuł 2 – Ogółem

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

OGÓŁEM

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 34 086 705 ,— | –1 466 929 ,— | 32 619 776 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 829 300 ,— | 14 100 ,— | 1 843 400 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 916 005 ,— | –1 452 829 ,— | 34 463 176 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 3 530 000 ,— | | 3 530 000 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 082 000 ,— | – 169 320 ,— | 1 912 680 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 294 000 ,— | –56 000 ,— | 238 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 906 000 ,— | – 225 320 ,— | 5 680 680 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 332 968 ,— | – 463 868 ,— | 1 869 100 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 332 968 ,— | – 463 868 ,— | 1 869 100 ,— |
| | OGÓŁEM | 44 154 973 ,— | –2 142 017 ,— | 42 012 956 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

34 086 705 ,—

–1 466 929 ,—

32 619 776 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 829 300 ,—

14 100 ,—

1 843 400

Tytuł 1 – Ogółem

35 916 005 ,—

–1 452 829 ,—

34 463 176 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

3 530 000 ,—

3 530 000 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 082 000 ,—

– 169 320 ,—

1 912 680 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

294 000 ,—

–56 000 ,—

238 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

5 906 000 ,—

– 225 320 ,—

5 680 680 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

OGÓŁEM

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 18 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Suma częściowa AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 105 | — | 95 |
| Ogółem | 105 | 95 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

8

AD 11

—

5

—

3

AD 10

—

10

—

7

AD 9

—

9

—

6

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

18

AD 5

—

18

—

15

Suma częściowa AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

105

—

95

Ogółem

105

95

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 170 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| Ogółem FG | 324 | 286 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | - | - |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

170

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Ogółem FG

324

286

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

-

-

---

| 29.11.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 453/56 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 453/56

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3

(2022/C 453/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

Tytuł 2 – Ogółem

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 903 489 170,38
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 | – 400 000 | – 400 000 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 188 755 | 188 755 | | | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 628 000 | 628 000 | | | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 585 540 | 585 540 | –67 000 | –67 000 | 518 540 | 518 540 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 515 000 | 515 000 | 67 000 | 67 000 | 582 000 | 582 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | CZESNE | 2 500 861 | 2 500 861 | | | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 | – 400 000 | – 400 000 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 576 128 | 3 576 128 | | | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 10 244 904 | 10 244 904 | | | 10 244 904 | 10 244 904 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 249 100 | 249 100 | | | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 817 558 | 2 817 558 | 400 000 | 400 000 | 3 217 558 | 3 217 558 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 144 250 | 144 250 | | | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 281 000 | 281 000 | | | 281 000 | 281 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 427 940 | 17 427 940 | 400 000 | 400 000 | 17 827 940 | 17 827 940 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 16 790 700 | 16 790 700 | 0 | –3 977 000 | 16 790 700 | 12 813 700 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | – 663 000 | 1 000 000 | 337 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 17 790 700 | 17 790 700 | 0 | –4 640 000 | 17 790 700 | 13 150 700 |
| | OGÓŁEM | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 | 0 | –4 640 000 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

29 393 695,77

29 393 695,77

– 400 000

– 400 000

28 993 695,77

28 993 695,77

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

188 755

188 755

188 755

188 755

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

628 000

628 000

628 000

628 000

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

585 540

585 540

–67 000

–67 000

518 540

518 540

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

515 000

515 000

67 000

67 000

582 000

582 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

CZESNE

2 500 861

2 500 861

2 500 861

2 500 861

Tytuł 1 – Ogółem

34 813 851,77

34 813 851,77

– 400 000

– 400 000

34 413 851,77

34 413 851,77

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 576 128

3 576 128

3 576 128

3 576 128

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

10 244 904

10 244 904

10 244 904

10 244 904

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

249 100

249 100

249 100

249 100

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 817 558

2 817 558

400 000

400 000

3 217 558

3 217 558

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

144 250

144 250

144 250

144 250

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

115 000

115 000

115 000

115 000

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

281 000

281 000

281 000

281 000

Tytuł 2 – Ogółem

17 427 940

17 427 940

400 000

400 000

17 827 940

17 827 940

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

16 790 700

16 790 700

0

–3 977 000

16 790 700

12 813 700

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

0

– 663 000

1 000 000

337 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

17 790 700

17 790 700

0

–4 640 000

17 790 700

13 150 700

OGÓŁEM

70 032 491,77

70 032 491,77

0

–4 640 000

70 032 491,77

65 392 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (zobowiązania)/EUR 1 903 489 170,38 (płatności )
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (zobowiązania)/EUR 1 574 943 399,00 (płatności). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (zobowiązania)/EUR 1 574 943 399,00 (płatności).

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Suma częściowa AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 231 | — | 191 |
| Ogółem | 231 | 191 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Suma częściowa AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

231

—

191

Ogółem

231

191

---