# Journal officiel C 453/2022

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 453 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 65e année29 novembre 2022 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 453

Édition de langue française

Communications et informations

65e année29 novembre 2022

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2022/C 453/01 | État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2022 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2022/C 453/02 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 6 |
| 2022/C 453/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 12 |
| 2022/C 453/04 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 19 |
| 2022/C 453/05 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 24 |
| 2022/C 453/06 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 28 |
| 2022/C 453/07 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2 | 33 |
| 2022/C 453/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2 | 39 |
| 2022/C 453/09 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2 | 47 |
| 2022/C 453/10 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2 | 51 |
| 2022/C 453/11 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 3 | 56 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2022/C 453/01

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2022 — Budget rectificatif no 1

o

1

2022/C 453/02

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

6

2022/C 453/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

12

2022/C 453/04

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

19

2022/C 453/05

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

24

2022/C 453/06

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

28

2022/C 453/07

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

o

33

2022/C 453/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

o

39

2022/C 453/09

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

o

47

2022/C 453/10

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

o

51

2022/C 453/11

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 3

o

56

---

| FR | |
| --- | --- |

FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/1

---

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 453/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 16 946 659 | | 16 946 659 |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | | | |
| | Titre 1 – Total | 16 946 659 | | 16 946 659 |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 492 643 | 334 | 492 977 |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 303 427 | | 303 427 |
| 2 3 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA | | | |
| 2 4 | AUTRES FINANCEMENTS SPÉCIAUX POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | | 360 000 | 360 000 |
| | Titre 2 – Total | 796 070 | 360 334 | 1 156 404 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | | | |
| | Titre 3 – Total | | | |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 1 | RECETTES AFFECTÉES INTERNES | | | |
| 4 2 | INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT | | | |
| 4 3 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Titre 4 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 742 729 | 360 334 | 18 103 063 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

16 946 659

16 946 659

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

Titre 1 – Total

16 946 659

16 946 659

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

492 643

334

492 977

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

303 427

303 427

2 3

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA

2 4

AUTRES FINANCEMENTS SPÉCIAUX POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

360 000

360 000

Titre 2 – Total

796 070

360 334

1 156 404

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

Titre 3 – Total

4

AUTRES RECETTES

4 1

RECETTES AFFECTÉES INTERNES

4 2

INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT

4 3

RECETTES DIVERSES

Titre 4 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

17 742 729

360 334

18 103 063

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 234 233 | –45 000 | 12 189 233 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | | | |
| | Titre 1 – Total | 12 234 233 | –45 000 | 12 189 233 |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 2 210 949 | –47 698 | 2 163 251 |
| | Titre 2 – Total | 2 210 949 | –47 698 | 2 163 251 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 3 297 547 | 93 032 | 3 390 579 |
| | Titre 3 – Total | 3 297 547 | 93 032 | 3 390 579 |
| 4 | DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX |
| 4 1 | PROJETS FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L’UE | | | |
| 4 2 | PROJETS FINANCÉS PAR D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES | | 360 000 | 360 000 |
| | Titre 4 – Total | | 360 000 | 360 000 |
| 5 | RÉSERVE |
| | Titre 5 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 742 729 | 360 334 | 18 103 063 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 234 233

–45 000

12 189 233

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

Titre 1 – Total

12 234 233

–45 000

12 189 233

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 210 949

–47 698

2 163 251

Titre 2 – Total

2 210 949

–47 698

2 163 251

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

3 297 547

93 032

3 390 579

Titre 3 – Total

3 297 547

93 032

3 390 579

4

DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX

4 1

PROJETS FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L’UE

4 2

PROJETS FINANCÉS PAR D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

360 000

360 000

Titre 4 – Total

360 000

360 000

5

RÉSERVE

Titre 5 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

17 742 729

360 334

18 103 063

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Total Général | 76 | 76 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

7

69

7

69

Total Général

76

76

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 30 | 38 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 41 | 39 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Total FG

30

38

Experts nationaux détachés

1

1

Total

41

39

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| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/6 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/6

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État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 453/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 44 742 300 | – 590 200 | 44 152 100 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 3 359 300 | 236 100 | 3 595 400 |
| | Titre 1 – Total | 48 101 600 | – 354 100 | 47 747 500 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 663 100 | –3 600 | 659 500 |
| | Titre 3 – Total | 663 100 | –3 600 | 659 500 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 272 400 | 42 400 | 314 800 |
| | Titre 4 – Total | 272 400 | 42 400 | 314 800 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | p.m. | 1 118 155 | 1 118 155 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 1 118 155 | 1 118 155 |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 037 100 | 802 855 | 49 839 955 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

44 742 300

– 590 200

44 152 100

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

3 359 300

236 100

3 595 400

Titre 1 – Total

48 101 600

– 354 100

47 747 500

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

663 100

–3 600

659 500

Titre 3 – Total

663 100

–3 600

659 500

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

272 400

42 400

314 800

Titre 4 – Total

272 400

42 400

314 800

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

p.m.

1 118 155

1 118 155

Titre 5 – Total

p.m.

1 118 155

1 118 155

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

49 037 100

802 855

49 839 955

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 27 748 400 | – 215 500 | 27 532 900 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 76 600 | –25 400 | 51 200 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 854 100 | – 123 800 | 730 300 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 86 600 | –42 500 | 44 100 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 28 768 200 | – 407 200 | 28 361 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 620 100 | 47 600 | 2 667 700 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 4 936 700 | –41 500 | 4 895 200 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 61 700 | 500 | 62 200 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 263 000 | –6 200 | 256 800 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 212 600 | 3 400 | 216 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 22 000 | –10 000 | 12 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 8 273 600 | –6 200 | 8 267 400 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 10 350 000 | – 170 000 | 10 180 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 719 300 | 1 800 | 721 100 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 11 069 300 | – 168 200 | 10 901 100 |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 926 000 | 1 384 455 | 2 310 455 |
| | Titre 10 – Total | 926 000 | 1 384 455 | 2 310 455 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 037 100 | 802 855 | 49 839 955 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

27 748 400

– 215 500

27 532 900

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

76 600

–25 400

51 200

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

854 100

– 123 800

730 300

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

86 600

–42 500

44 100

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

28 768 200

– 407 200

28 361 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 620 100

47 600

2 667 700

2 1

INFORMATIQUE

4 936 700

–41 500

4 895 200

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

61 700

500

62 200

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

263 000

–6 200

256 800

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

212 600

3 400

216 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

22 000

–10 000

12 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

57 500

57 500

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

100 000

Titre 2 – Total

8 273 600

–6 200

8 267 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

10 350 000

– 170 000

10 180 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

719 300

1 800

721 100

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

11 069 300

– 168 200

10 901 100

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

926 000

1 384 455

2 310 455

Titre 10 – Total

926 000

1 384 455

2 310 455

TOTAL GÉNÉRAL

49 037 100

802 855

49 839 955

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Total Général | 193 | 193 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

2

—

2

Total

51

142

51

142

Total Général

193

193

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 28 | 28 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 28 | 28 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Total

28

28

Experts nationaux détachés

—

—

Total

28

28

---

| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/12

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 453/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
| 5 2 | INTÉRÊTS BANCAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | REVENU ANNUEL |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |
| 9 1 | Recettes liées aux projets opérationnels fondés sur des accords | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 786 844 | 3 299 999 | 49 086 843 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5

RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 2

INTÉRÊTS BANCAIRES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

9

REVENU ANNUEL

9 0

REVENU ANNUEL

45 786 844

3 299 999

49 086 843

9 1

Recettes liées aux projets opérationnels fondés sur des accords

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

45 786 844

3 299 999

49 086 843

TOTAL GÉNÉRAL

45 786 844

3 299 999

49 086 843

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 23 188 822 | 23 188 822 | 1 099 000 | 1 099 000 | 24 287 822 | 24 287 822 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 155 200 | 155 200 | | | 155 200 | 155 200 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 182 700 | 182 700 | | | 182 700 | 182 700 |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 285 500 | 285 500 | | | 285 500 | 285 500 |
| 1 6 | PROTECTION SOCIALE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | — | — | | | — | — |
| 1 8 | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL | 355 500 | 355 500 | | | 355 500 | 355 500 |
| | Titre 1 – Total | 24 313 422 | 24 313 422 | 1 099 000 | 1 099 000 | 25 412 422 | 25 412 422 |
| 2 | INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 6 131 100 | 6 131 100 | | | 6 131 100 | 6 131 100 |
| 2 1 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES | 4 520 500 | 4 520 500 | 500 000 | 500 000 | 5 020 500 | 5 020 500 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 88 300 | 88 300 | | | 88 300 | 88 300 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 62 300 | 62 300 | | | 62 300 | 62 300 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 188 500 | 188 500 | | | 188 500 | 188 500 |
| | Titre 2 – Total | 10 990 700 | 10 990 700 | 500 000 | 500 000 | 11 490 700 | 11 490 700 |
| 3 | DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION | 3 148 800 | 3 148 800 | 0 | 0 | 3 148 800 | 3 148 800 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 2 158 400 | 2 158 400 | 201 000 | 201 000 | 2 359 400 | 2 359 400 |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 816 000 | 816 000 | 0 | 0 | 816 000 | 816 000 |
| 3 3 | DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION | 1 297 800 | 1 297 800 | 0 | 1 500 000 | 1 297 800 | 2 797 800 |
| 3 4 | TRADUCTION DE DOCUMENTS | 750 800 | 750 800 | 0 | 0 | 750 800 | 750 800 |
| 3 5 | PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 435 000 | 435 000 | 0 | 0 | 435 000 | 435 000 |
| 3 7 | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 2 008 000 | 1 811 322 | 0 | -1 | 2 008 000 | 1 811 321 |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 64 600 | 64 600 | 0 | 0 | 64 600 | 64 600 |
| | Titre 3 – Total | 10 679 400 | 10 482 722 | 201 000 | 1 700 999 | 10 880 400 | 12 183 721 |
| 4 | DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS |
| 4 1 | Dépenses liées aux projets opérationnels fondés sur des accords | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 983 522 | 45 786 844 | 1 800 000 | 3 299 999 | 47 783 522 | 49 086 843 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

23 188 822

23 188 822

1 099 000

1 099 000

24 287 822

24 287 822

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

155 200

155 200

155 200

155 200

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

182 700

182 700

182 700

182 700

1 5

SERVICES EXTERNES

285 500

285 500

285 500

285 500

1 6

PROTECTION SOCIALE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

—

—

—

—

1 8

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

355 500

355 500

355 500

355 500

Titre 1 – Total

24 313 422

24 313 422

1 099 000

1 099 000

25 412 422

25 412 422

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

6 131 100

6 131 100

6 131 100

6 131 100

2 1

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES

4 520 500

4 520 500

500 000

500 000

5 020 500

5 020 500

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

88 300

88 300

88 300

88 300

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

62 300

62 300

62 300

62 300

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

188 500

188 500

188 500

188 500

Titre 2 – Total

10 990 700

10 990 700

500 000

500 000

11 490 700

11 490 700

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION

3 148 800

3 148 800

0

0

3 148 800

3 148 800

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

2 158 400

2 158 400

201 000

201 000

2 359 400

2 359 400

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

816 000

816 000

0

0

816 000

816 000

3 3

DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION

1 297 800

1 297 800

0

1 500 000

1 297 800

2 797 800

3 4

TRADUCTION DE DOCUMENTS

750 800

750 800

0

0

750 800

750 800

3 5

PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

435 000

435 000

0

0

435 000

435 000

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

2 008 000

1 811 322

0

-1

2 008 000

1 811 321

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

64 600

64 600

0

0

64 600

64 600

Titre 3 – Total

10 679 400

10 482 722

201 000

1 700 999

10 880 400

12 183 721

4

DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS

4 1

Dépenses liées aux projets opérationnels fondés sur des accords

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

45 983 522

45 786 844

1 800 000

3 299 999

47 783 522

49 086 843

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Sous-total AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 210 | — | 207 |
| Total Général | 210 | 207 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Sous-total AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

210

—

207

Total Général

210

207

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 24 | 30 |
| Experts nationaux détachés | 21 | 21 |
| Total | 45 | 51 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Total FG

24

30

Experts nationaux détachés

21

21

Total

45

51

---

| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/19

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 453/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 46 998 000 | – 696 000 | 46 302 000 |
| | Titre 1 – Total | 46 998 000 | – 696 000 | 46 302 000 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 9 897 000 | – 149 000 | 9 748 000 |
| | Titre 2 – Total | 9 897 000 | – 149 000 | 9 748 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 56 895 000 | – 845 000 | 56 050 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

46 998 000

– 696 000

46 302 000

Titre 1 – Total

46 998 000

– 696 000

46 302 000

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

9 897 000

– 149 000

9 748 000

Titre 2 – Total

9 897 000

– 149 000

9 748 000

TOTAL GÉNÉRAL

56 895 000

– 845 000

56 050 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 44 800 000 | – 580 000 | 44 220 000 |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 2 700 000 | 630 000 | 3 330 000 |
| | Titre 1 – Total | 47 500 000 | 50 000 | 47 550 000 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 655 000 | –51 000 | 3 604 000 |
| 2 2 | TIC | 1 830 000 | – 407 000 | 1 423 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 400 000 | –50 000 | 350 000 |
| | Titre 2 – Total | 5 885 000 | – 508 000 | 5 377 000 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 3 510 000 | – 387 000 | 3 123 000 |
| | Titre 3 – Total | 3 510 000 | – 387 000 | 3 123 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 56 895 000 | – 845 000 | 56 050 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

44 800 000

– 580 000

44 220 000

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

2 700 000

630 000

3 330 000

Titre 1 – Total

47 500 000

50 000

47 550 000

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 655 000

–51 000

3 604 000

2 2

TIC

1 830 000

– 407 000

1 423 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

400 000

–50 000

350 000

Titre 2 – Total

5 885 000

– 508 000

5 377 000

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 510 000

– 387 000

3 123 000

Titre 3 – Total

3 510 000

– 387 000

3 123 000

TOTAL GÉNÉRAL

56 895 000

– 845 000

56 050 000

Tableau des effectifs 1

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Sous-total AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 142 | — | 129 |
| Total Général | 142 | 129 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Sous-total AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

142

—

129

Total Général

142

129

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Total | 424 | 403 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Total

424

403

---

| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/24 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/24

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 453/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 57 430 274 | 1 872 853 | 59 303 127 |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 434 282 | 434 282 |
| | Titre 9 – Total | 57 430 274 | 2 307 135 | 59 737 409 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 430 274 | 2 307 135 | 59 737 409 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

57 430 274

1 872 853

59 303 127

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

434 282

434 282

Titre 9 – Total

57 430 274

2 307 135

59 737 409

TOTAL GÉNÉRAL

57 430 274

2 307 135

59 737 409

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 44 253 545 | 1 354 455 | 45 608 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 051 624 | 158 379 | 2 210 003 |
| | Titre 1 – Total | 46 305 169 | 1 512 834 | 47 818 003 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 6 314 045 | 268 156 | 6 582 201 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 744 800 | 91 524 | 2 836 324 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 239 760 | 6 339 | 246 099 |
| | Titre 2 – Total | 9 298 605 | 366 019 | 9 664 624 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 1 826 500 | –6 000 | 1 820 500 |
| | Titre 3 – Total | 1 826 500 | –6 000 | 1 820 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 430 274 | 1 872 853 | 59 303 127 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

44 253 545

1 354 455

45 608 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 051 624

158 379

2 210 003

Titre 1 – Total

46 305 169

1 512 834

47 818 003

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

6 314 045

268 156

6 582 201

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

2 744 800

91 524

2 836 324

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

239 760

6 339

246 099

Titre 2 – Total

9 298 605

366 019

9 664 624

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

1 826 500

–6 000

1 820 500

Titre 3 – Total

1 826 500

–6 000

1 820 500

TOTAL GÉNÉRAL

57 430 274

1 872 853

59 303 127

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 131 | — | 132 |
| Total Général | 131 | 132 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

131

—

132

Total Général

131

132

---

| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/28 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/28

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 453/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UE | 171 780 000 | 6 000 000 | 177 780 000 |
| | Titre 2 – Total | 171 780 000 | 6 000 000 | 177 780 000 |
| 3 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | AUTRE CONTRIBUTION |
| 4 0 | AUTRE CONTRIBUTION | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 |
| 5 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
| 5 0 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 171 780 000 | 9 062 192 | 180 842 192 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

171 780 000

6 000 000

177 780 000

Titre 2 – Total

171 780 000

6 000 000

177 780 000

3

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

AUTRE CONTRIBUTION

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

p.m.

3 062 192

3 062 192

Titre 4 – Total

p.m.

3 062 192

3 062 192

5

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

5 0

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

171 780 000

9 062 192

180 842 192

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 41 567 717 | 41 567 717 | 384 300 | 384 300 | 41 952 017 | 41 952 017 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 190 000 | 190 000 | 60 000 | 60 000 | 250 000 | 250 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 1 600 000 | 1 600 000 | 530 000 | 530 000 | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 3 070 000 | 3 070 000 | – 379 600 | – 379 600 | 2 690 400 | 2 690 400 |
| 1 5 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 1 064 000 | 1 064 000 | –30 000 | –30 000 | 1 034 000 | 1 034 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 2 420 000 | 2 420 000 | – 574 700 | – 574 700 | 1 845 300 | 1 845 300 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Titre 1 – Total | 49 921 717 | 49 921 717 | 0 | 0 | 49 921 717 | 49 921 717 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 249 780 | 7 249 780 | –2 940 | –2 940 | 7 246 840 | 7 246 840 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 5 533 004 | 5 533 004 | 2 596 100 | 2 596 100 | 8 129 104 | 8 129 104 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 2 366 650 | 2 366 650 | – 630 960 | – 630 960 | 1 735 690 | 1 735 690 |
| | Titre 2 – Total | 15 149 434 | 15 149 434 | 1 962 200 | 1 962 200 | 17 111 634 | 17 111 634 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES | 3 888 000 | 3 888 000 | –1 211 700 | –1 403 200 | 2 676 300 | 2 484 800 |
| 3 2 | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES | 12 930 142 | 12 930 142 | –2 911 790 | –2 727 590 | 10 018 352 | 10 202 552 |
| 3 3 | APPUI OPÉRATIONNEL | 89 340 707 | 89 340 707 | 14 535 490 | 8 535 490 | 103 876 197 | 97 876 197 |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES | 400 000 | 400 000 | – 224 200 | – 216 900 | 175 800 | 183 100 |
| 3 5 | AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE (EUAA) SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DU RAEC | 100 000 | 100 000 | – 100 000 | – 100 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 6 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 7 | PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX | 50 000 | 50 000 | –50 000 | –50 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 106 708 849 | 106 708 849 | 10 037 800 | 4 037 800 | 116 746 649 ,— | 110 746 649 ,— |
| 4 | AUTRES PROJETS EXTERNES |
| 4 1 | AUTRES PROJETS EXTERNES | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 | 3 062 192 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 171 780 000 | 171 780 000 | 15 062 192 | 9 062 192 | 186 842 192 ,— | 180 842 192 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

41 567 717

41 567 717

384 300

384 300

41 952 017

41 952 017

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

190 000

190 000

60 000

60 000

250 000

250 000

1 3

FRAIS DE MISSIONS

1 600 000

1 600 000

530 000

530 000

2 130 000

2 130 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

3 070 000

3 070 000

– 379 600

– 379 600

2 690 400

2 690 400

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

1 064 000

1 064 000

–30 000

–30 000

1 034 000

1 034 000

1 6

SERVICES EXTERNES

2 420 000

2 420 000

– 574 700

– 574 700

1 845 300

1 845 300

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

Titre 1 – Total

49 921 717

49 921 717

0

0

49 921 717

49 921 717

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 249 780

7 249 780

–2 940

–2 940

7 246 840

7 246 840

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

5 533 004

5 533 004

2 596 100

2 596 100

8 129 104

8 129 104

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 366 650

2 366 650

– 630 960

– 630 960

1 735 690

1 735 690

Titre 2 – Total

15 149 434

15 149 434

1 962 200

1 962 200

17 111 634

17 111 634

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

3 888 000

3 888 000

–1 211 700

–1 403 200

2 676 300

2 484 800

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

12 930 142

12 930 142

–2 911 790

–2 727 590

10 018 352

10 202 552

3 3

APPUI OPÉRATIONNEL

89 340 707

89 340 707

14 535 490

8 535 490

103 876 197

97 876 197

3 4

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES

400 000

400 000

– 224 200

– 216 900

175 800

183 100

3 5

AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE (EUAA) SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DU RAEC

100 000

100 000

– 100 000

– 100 000

0 ,—

0 ,—

3 6

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 7

PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX

50 000

50 000

–50 000

–50 000

0 ,—

0 ,—

Titre 3 – Total

106 708 849

106 708 849

10 037 800

4 037 800

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

4

AUTRES PROJETS EXTERNES

4 1

AUTRES PROJETS EXTERNES

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

TOTAL GÉNÉRAL

171 780 000

171 780 000

15 062 192

9 062 192

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Sous-total AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 371 | — | 366 |
| Total Général | 371 | 366 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Sous-total AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

371

—

366

Total Général

371

366

---

| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/33 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/33

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 453/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 10 845 030 | | 10 845 030 |
| | Titre 1 – Total | 10 845 030 | | 10 845 030 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | 0 | | 0 |
| | Titre 2 – Total | 0 | | 0 |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX |
| 3 0 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX | 0 | | 0 |
| | Titre 3 – Total | 0 | | 0 |
| 5 | RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS |
| 5 1 | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS EN FAVEUR DES BALKANS OCCIDENTAUX | p.m. | | p.m. |
| 5 3 | RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | p.m. | 2 960 480 | 2 960 480 |
| 5 4 | RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE | p.m. | | p.m. |
| 5 5 | RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 2 960 480 | 2 960 480 |
| 9 | AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 845 030 | 2 960 480 | 13 805 510 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

10 845 030

10 845 030

Titre 1 – Total

10 845 030

10 845 030

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

0

0

Titre 2 – Total

0

0

3

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

3 0

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX

0

0

Titre 3 – Total

0

0

5

RECETTES AFFECTÉES À D’AUTRES PROJETS

5 1

RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS EN FAVEUR DES BALKANS OCCIDENTAUX

p.m.

p.m.

5 3

RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

p.m.

2 960 480

2 960 480

5 4

RECETTES AFFECTÉES À EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

5 5

RECETTES AFFECTÉES À LA FORMATION ET AU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

2 960 480

2 960 480

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

10 845 030

2 960 480

13 805 510

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS | 4 125 000 | | 4 125 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 9 000 | | 9 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 30 000 | | 30 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 430 000 | | 430 000 |
| 1 5 | FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL | 50 000 | | 50 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 221 000 | | 221 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 8 000 | | 8 000 |
| 1 8 | ACTION SOCIALE | 7 500 | | 7 500 |
| | Titre 1 – Total | 4 880 500 | | 4 880 500 |
| 2 | FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 44 000 | | 44 000 |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 392 000 | | 392 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 16 000 | | 16 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 37 500 | | 37 500 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 6 000 | | 6 000 |
| | Titre 2 – Total | 495 500 | | 495 500 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | Stratégie, relations avec les parties prenantes, gouvernance | 417 000 | | 417 000 |
| 3 1 | Formation, recherche et analyses | 4 183 500 | | 4 183 500 |
| 3 2 | Appui opérationnel | 868 530 | | 868 530 |
| | Titre 3 – Total | 5 469 030 | | 5 469 030 |
| 5 | AUTRES PROJETS |
| 5 1 | PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2 | 0 | | 0 |
| 5 2 | PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME | 2 197 511 | | 2 197 511 |
| 5 3 | INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | 2 440 628 | 2 960 480 | 5 401 108 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 5 264 830 | | 5 264 830 |
| 5 5 | FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE | 4 586 883 | | 4 586 883 |
| | Titre 5 – Total | 14 489 852 | 2 960 480 | 17 450 332 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 334 882 | 2 960 480 | 28 295 362 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

4 125 000

4 125 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

9 000

9 000

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

30 000

30 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

430 000

430 000

1 5

FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL

50 000

50 000

1 6

SERVICES EXTERNES

221 000

221 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

1 8

ACTION SOCIALE

7 500

7 500

Titre 1 – Total

4 880 500

4 880 500

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

44 000

44 000

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

392 000

392 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

16 000

16 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

37 500

37 500

2 4

FRAIS POSTAUX

6 000

6 000

Titre 2 – Total

495 500

495 500

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

Stratégie, relations avec les parties prenantes, gouvernance

417 000

417 000

3 1

Formation, recherche et analyses

4 183 500

4 183 500

3 2

Appui opérationnel

868 530

868 530

Titre 3 – Total

5 469 030

5 469 030

5

AUTRES PROJETS

5 1

PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2

0

0

5 2

PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L’INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX ET PARTENARIAT DES BALKANS OCCIDENTAUX CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE TERRORISME

2 197 511

2 197 511

5 3

INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

2 440 628

2 960 480

5 401 108

5 4

EUROMED POLICE

5 264 830

5 264 830

5 5

FORMATION ET PARTENARIAT OPÉRATIONNEL CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

4 586 883

4 586 883

Titre 5 – Total

14 489 852

2 960 480

17 450 332

TOTAL GÉNÉRAL

25 334 882

2 960 480

28 295 362

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 3 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 3 | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Sous-total AD | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 10 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 33 | — | 33 |
| Total Général | 33 | 33 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

4

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

3

—

—

AD 7

—

5

—

5

AD 6

—

5

—

6

AD 5

—

3

—

5

Sous-total AD

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

AST 5

—

5

—

4

AST 4

—

4

—

5

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

33

—

33

Total Général

33

33

---

| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/39 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/39

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 453/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 26 780 033 | 4 000 037 | 30 780 070 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 4 302 580 | 1 193 477 | 5 496 057 |
| | Titre 1 – Total | 31 082 613 | 5 193 514 | 36 276 127 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 78 549 055 | –2 500 000 | 76 049 055 |
| | Titre 2 – Total | 78 549 055 | –2 500 000 | 76 049 055 |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 2 244 466 | | 2 244 466 |
| | Titre 3 – Total | 2 244 466 | | 2 244 466 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 2 412 092 | | 2 412 092 |
| | Titre 6 – Total | 2 412 092 | | 2 412 092 |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 114 288 226 | 2 693 514 | 116 981 740 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

26 780 033

4 000 037

30 780 070

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

4 302 580

1 193 477

5 496 057

Titre 1 – Total

31 082 613

5 193 514

36 276 127

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

Titre 2 – Total

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

2 244 466

2 244 466

Titre 3 – Total

2 244 466

2 244 466

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

2 412 092

2 412 092

Titre 6 – Total

2 412 092

2 412 092

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

114 288 226

2 693 514

116 981 740

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 72 221 382 | 72 221 382 | – 324 000 | – 324 000 | 71 897 382 | 71 897 382 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 700 000 | 700 000 | –29 843 | –29 843 | 670 157 | 670 157 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 19 008 | 19 008 | | | 19 008 | 19 008 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 816 450 | 1 816 450 | – 168 980 | – 168 980 | 1 647 470 | 1 647 470 |
| 1 5 | FORMATION | 677 000 | 677 000 | –40 000 | –40 000 | 637 000 | 637 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 543 500 | 1 543 500 | –20 426 | –20 426 | 1 523 074 | 1 523 074 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 76 977 340 | 76 977 340 | – 583 249 | – 583 249 | 76 394 091 | 76 394 091 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 946 831 | 6 946 831 | 340 000 | 340 000 | 7 286 831 | 7 286 831 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 367 328 | 7 367 328 | 149 552 | 149 552 | 7 516 880 | 7 516 880 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 265 857 | 265 857 | – 126 500 | – 126 500 | 139 357 | 139 357 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 362 097 | 362 097 | –46 817 | –46 817 | 315 280 | 315 280 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 11 200 | 11 200 | | | 11 200 | 11 200 |
| | Titre 2 – Total | 14 953 313 | 14 953 313 | 316 235 | 316 235 | 15 269 548 | 15 269 548 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 2 180 732 | 2 180 732 | 16 986 200 | 16 986 200 |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 720 000 | 506 593 | 40 287 | –86 999 | 760 287 | 419 594 |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 400 000 | 509 850 | 0 | 22 800 | 400 000 | 532 650 |
| | Titre 3 – Total | 15 925 468 | 15 821 911 | 2 221 019 | 2 116 533 | 18 146 487 | 17 938 444 |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 2 009 792 | 2 009 792 | 800 673 | 800 673 | 2 810 465 | 2 810 465 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 2 009 792 | 2 009 792 | 800 673 | 800 673 | 2 810 465 | 2 810 465 |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP | 2 113 778 | 2 113 778 | 43 322 | 43 322 | 2 157 100 | 2 157 100 |
| | Titre 5 – Total | 2 113 778 | 2 113 778 | 43 322 | 43 322 | 2 157 100 | 2 157 100 |
| 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
| 6 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS | 2 412 092 | 2 412 092 | 0 | 0 | 2 412 092 | 2 412 092 |
| | Titre 6 – Total | 2 412 092 | 2 412 092 | 0 | 0 | 2 412 092 | 2 412 092 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 1 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 114 391 783 | 114 288 226 | 2 798 000 | 2 693 514 | 117 189 783 | 116 981 740 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

72 221 382

72 221 382

– 324 000

– 324 000

71 897 382

71 897 382

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

700 000

700 000

–29 843

–29 843

670 157

670 157

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

19 008

19 008

19 008

19 008

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 816 450

1 816 450

– 168 980

– 168 980

1 647 470

1 647 470

1 5

FORMATION

677 000

677 000

–40 000

–40 000

637 000

637 000

1 6

SERVICES EXTERNES

1 543 500

1 543 500

–20 426

–20 426

1 523 074

1 523 074

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

76 977 340

76 977 340

– 583 249

– 583 249

76 394 091

76 394 091

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 946 831

6 946 831

340 000

340 000

7 286 831

7 286 831

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 367 328

7 367 328

149 552

149 552

7 516 880

7 516 880

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

265 857

265 857

– 126 500

– 126 500

139 357

139 357

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

362 097

362 097

–46 817

–46 817

315 280

315 280

2 5

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

11 200

11 200

11 200

11 200

Titre 2 – Total

14 953 313

14 953 313

316 235

316 235

15 269 548

15 269 548

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

2 180 732

2 180 732

16 986 200

16 986 200

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

720 000

506 593

40 287

–86 999

760 287

419 594

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

400 000

509 850

0

22 800

400 000

532 650

Titre 3 – Total

15 925 468

15 821 911

2 221 019

2 116 533

18 146 487

17 938 444

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

Titre 5 – Total

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

6 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

Titre 6 – Total

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 1

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

114 391 783

114 288 226

2 798 000

2 693 514

117 189 783

116 981 740

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Sous-total AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 467 | — | 467 |
| Total Général | 467 | 467 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Sous-total AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

467

—

467

Total Général

467

467

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC et POP | Divers | REACH | Biocides | PIC et POP | Divers |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 13 | — |
| Experts nationaux détachés | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Total | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 15 | 12 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

REACH

Biocides

PIC et POP

Divers

REACH

Biocides

PIC et POP

Divers

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Total

94

15

13

15,5

94

15

13

—

Experts nationaux détachés

13

2

0

0

13

2

—

—

Total

107

17

13

15,5

107

17

15

12

---

| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/47 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/47

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 453/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 59 303 127 | –57 000 | 59 246 127 |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | 434 282 | | 434 282 |
| | Titre 9 – Total | 59 737 409 | –57 000 | 59 680 409 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 59 737 409 | –57 000 | 59 680 409 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

59 303 127

–57 000

59 246 127

9 9

RECETTES DIVERSES

434 282

434 282

Titre 9 – Total

59 737 409

–57 000

59 680 409

TOTAL GÉNÉRAL

59 737 409

–57 000

59 680 409

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 45 608 000 | –57 000 | 45 551 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 210 003 | | 2 210 003 |
| | Titre 1 – Total | 47 818 003 | –57 000 | 47 761 003 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 6 582 201 | | 6 582 201 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 836 324 | | 2 836 324 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 246 099 | | 246 099 |
| | Titre 2 – Total | 9 664 624 | | 9 664 624 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 1 820 500 | | 1 820 500 |
| | Titre 3 – Total | 1 820 500 | | 1 820 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 59 303 127 | –57 000 | 59 246 127 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

45 608 000

–57 000

45 551 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 210 003

2 210 003

Titre 1 – Total

47 818 003

–57 000

47 761 003

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

6 582 201

6 582 201

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

2 836 324

2 836 324

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

246 099

246 099

Titre 2 – Total

9 664 624

9 664 624

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

1 820 500

1 820 500

Titre 3 – Total

1 820 500

1 820 500

TOTAL GÉNÉRAL

59 303 127

–57 000

59 246 127

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 131 | — | 132 |
| Total Général | 131 | 132 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

131

—

132

Total Général

131

132

---

| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/51 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/51

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 453/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE NEXT GENERATION EU) | 43 093 236,09 | –2 190 477,09 | 40 902 759 |
| | Titre 1 – Total | 43 093 236,09 | –2 190 477,09 | 40 902 759 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 1 061 736,91 | 48 460,09 | 1 110 197 |
| | Titre 2 – Total | 1 061 736,91 | 48 460,09 | 1 110 197 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 154 973 ,— | –2 142 017 ,— | 42 012 956 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (Y COMPRIS LA CONTRIBUTION DE NEXT GENERATION EU)

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

Titre 1 – Total

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

Titre 2 – Total

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

TOTAL GÉNÉRAL

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 34 086 705 ,— | –1 466 929 ,— | 32 619 776 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 829 300 ,— | 14 100 ,— | 1 843 400 |
| | Titre 1 – Total | 35 916 005 ,— | –1 452 829 ,— | 34 463 176 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 530 000 ,— | | 3 530 000 ,— |
| 2 2 | TIC | 2 082 000 ,— | – 169 320 ,— | 1 912 680 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 294 000 ,— | –56 000 ,— | 238 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 5 906 000 ,— | – 225 320 ,— | 5 680 680 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 332 968 ,— | – 463 868 ,— | 1 869 100 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 332 968 ,— | – 463 868 ,— | 1 869 100 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 44 154 973 ,— | –2 142 017 ,— | 42 012 956 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

34 086 705 ,—

–1 466 929 ,—

32 619 776 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 829 300 ,—

14 100 ,—

1 843 400

Titre 1 – Total

35 916 005 ,—

–1 452 829 ,—

34 463 176 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 530 000 ,—

3 530 000 ,—

2 2

TIC

2 082 000 ,—

– 169 320 ,—

1 912 680 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

294 000 ,—

–56 000 ,—

238 000 ,—

Titre 2 – Total

5 906 000 ,—

– 225 320 ,—

5 680 680 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

Titre 3 – Total

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 6 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 18 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Sous-total AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 105 | — | 95 |
| Total Général | 105 | 95 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

8

AD 11

—

5

—

3

AD 10

—

10

—

7

AD 9

—

9

—

6

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

18

AD 5

—

18

—

15

Sous-total AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

105

—

95

Total Général

105

95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 170 | 147 |
| GF III | 109 | 95 |
| GF II | 40 | 40 |
| GF I | 5 | 4 |
| Total GF | 324 | 286 |
| Experts nationaux détachés | - | - |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

170

147

GF III

109

95

GF II

40

40

GF I

5

4

Total GF

324

286

Experts nationaux détachés

-

-

---

| 29.11.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 453/56 |
| --- | --- | --- | --- |

29.11.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 453/56

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 3

(2022/C 453/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |
| | Titre 2 – Total | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 70 032 491,77 | –4 640 000 | 65 392 491,77 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

Titre 2 – Total

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 903 489 170,38
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 | – 400 000 | – 400 000 | 28 993 695,77 | 28 993 695,77 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 188 755 | 188 755 | | | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 628 000 | 628 000 | | | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 585 540 | 585 540 | –67 000 | –67 000 | 518 540 | 518 540 |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 515 000 | 515 000 | 67 000 | 67 000 | 582 000 | 582 000 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 2 500 861 | 2 500 861 | | | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Titre 1 – Total | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 | – 400 000 | – 400 000 | 34 413 851,77 | 34 413 851,77 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 576 128 | 3 576 128 | | | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 10 244 904 | 10 244 904 | | | 10 244 904 | 10 244 904 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 249 100 | 249 100 | | | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 2 817 558 | 2 817 558 | 400 000 | 400 000 | 3 217 558 | 3 217 558 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 144 250 | 144 250 | | | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 281 000 | 281 000 | | | 281 000 | 281 000 |
| | Titre 2 – Total | 17 427 940 | 17 427 940 | 400 000 | 400 000 | 17 827 940 | 17 827 940 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 16 790 700 | 16 790 700 | 0 | –3 977 000 | 16 790 700 | 12 813 700 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | – 663 000 | 1 000 000 | 337 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 17 790 700 | 17 790 700 | 0 | –4 640 000 | 17 790 700 | 13 150 700 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 | 0 | –4 640 000 | 70 032 491,77 | 65 392 491,77 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

29 393 695,77

29 393 695,77

– 400 000

– 400 000

28 993 695,77

28 993 695,77

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

188 755

188 755

188 755

188 755

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

628 000

628 000

628 000

628 000

1 5

MESURES SOCIALES

585 540

585 540

–67 000

–67 000

518 540

518 540

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

515 000

515 000

67 000

67 000

582 000

582 000

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

2 500 861

2 500 861

2 500 861

2 500 861

Titre 1 – Total

34 813 851,77

34 813 851,77

– 400 000

– 400 000

34 413 851,77

34 413 851,77

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 576 128

3 576 128

3 576 128

3 576 128

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

10 244 904

10 244 904

10 244 904

10 244 904

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

249 100

249 100

249 100

249 100

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 817 558

2 817 558

400 000

400 000

3 217 558

3 217 558

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

144 250

144 250

144 250

144 250

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

115 000

115 000

115 000

115 000

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

281 000

281 000

281 000

281 000

Titre 2 – Total

17 427 940

17 427 940

400 000

400 000

17 827 940

17 827 940

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

16 790 700

16 790 700

0

–3 977 000

16 790 700

12 813 700

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

0

– 663 000

1 000 000

337 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

17 790 700

17 790 700

0

–4 640 000

17 790 700

13 150 700

TOTAL GÉNÉRAL

70 032 491,77

70 032 491,77

0

–4 640 000

70 032 491,77

65 392 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (engagements)/EUR 1 903 489 170,38 (paiements)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (engagements)/EUR 1 574 943 399,00 (paiements). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (engagements)/EUR 1 574 943 399,00 (paiements).

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Sous-total AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 231 | — | 191 |
| Total Général | 231 | 191 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Sous-total AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

231

—

191

Total Général

231

191

---